mgmt reponsibility ver.01
DESCRIPTION
ENGLISH VERSIONTRANSCRIPT
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 1 / 84
MANAGEMENT RESPONSIBILITYSYSTEM AND MEASUREMENT PROCEDURE
D I S T R I B U T I O N L I S T No. Manual Holder No. Manual Holder 1. President Director 18. Manager, Information Technology 2. Director, HR & Corporate Culture 19. Officer, Personnel Service3. Director, Controller & Business Dev 20. Officer, Planning4. Director, Finance & Administration 21. Head, Reguler Product5. Chief, Internal Audit 22. Head, Product Specialities6. Manager, Wheat Procurement 23. Head, Purchasing7. Manager, Finance 24. Head, Logistic8. General Manager 25. Supervisor, Intake & Wheat Silo9. Manager, Quality Assurance 26. Supervisor, Packing10. Manager, HR Operational 27. Supervisor, Inventory11. Manager, Marketing & Sales 28. Supervisor, FPS12. Manager, Plant 29. Supervisor, SHE13. Manager, Engineering 30. Supervisor, Pest Control14. Manager, R & D 31. Representative, Shipping15. Manager, Quality Control16. Manager, Logistic & Inventory17. Manager, Accounting
Dibuat oleh, Disahkan oleh,
Lilik Nugroho Eddy Mulyadi Alwin Arifin
Quality Assurance Manager General Manager President Director
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 2 / 84
RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN DAN DATA
Nama Dokumen : Management Responsibility
Nomor Dokumen : SRR-GP-QMR-001
Revisi : 0
No. Amendment Hal. Versi Dasar Perubahan
1. Perubahan Target Mutu untuk tahun 2010
5-6 1 Update target mutu untuk tahun 2010
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 3 / 84
DAFTAR ISI
Hal
1.0UMUM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4
2.0KEBIJAKAN MUTU PT. SRIBOGA RATURAYA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4
3.0SASARAN & TARGET MUTU PT. SRIBOGA RATURAYA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5
4.0TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG MANAJEMEN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7
5.0 PENGENDALIAN DOKUMEN DAN CATATAN MUTU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52---------------------------------------------------------------------------------------------------
6.0 PELAKSANAAN TINJAUAN MANAJEMEN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60
7.0 AUDIT MUTU INTERNAL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64
8.0 ANALISA DATA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
69
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 4 / 84
9.0 PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN PRODUK / PROSES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
72
10.0TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
76
1.0 UMUM
Prosedur ini menguraikan aktivitas yang dilakukan manajemen PT. Sriboga Raturaya berkaitan dengan:
a) Tanggung jawab manajemen (Management Responsibility) yang meliputi: Kebijakan Mutu (Quality Policy), Sasaran Mutu (Quality Objectives), perencanaan mutu produksi, layanan jasa penjualan dan distribusi tepung terigu dan produk samping tepung terigu, proses pelaksanaan tinjauan manajemen guna monitor kinerja organisasi dalam mencapai sasaran mutu perusahaan, serta tanggung jawab dan wewenang manajemen, proses pengendalian dokumen dan catatan mutu (quality records) yang dihasilkan dalam mengimplementasikan sistem manajemen mutu.
b) System Measurement, Analysis & Improvement yang meliputi Internal Audit, identifikasi teknik statistik, verifikasi sistem keamanan pangan serta proses tindakan perbaikan & pencegahan.
2.0 KEBIJAKAN MUTU PT. SRIBOGA RATURAYA
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 5 / 84
Kami bertekad melayani pelanggan dengan sebaik-baiknya dalam suasana kemitraan, menjamin konsistensi produk yang aman, sehat dan halal dengan mutu terbaik, harga yang layak, serta ketersediaan produk dipasaran secara berkesinambungan.
Pimpinan bersama seluruh jajaran organisasi wajib bertanggung jawab terhadap mutu yang dihasilkan, menyediakan kerangka kerja dalam menetapkan dan mengevaluasi sasaran mutu.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pimpinan dan seluruh jajaran organisasi bertanggung jawab untuk menerapkan, memantau, mengevaluasi dan meningkatkan penerapan standar Sistem Manajemen ISO 9001:2008 dan ISO 22000:2005 pada setiap unit kerja di perusahaan secara berkesinambungan.
Jakarta, 03 Agustus 2009
Alwin ArifinPresident Director
3.0 SASARAN & TARGET MUTU PT. SRIBOGA RATURAYA
Mengacu visi, misi serta kebijakan mutu, PT. Sriboga Raturaya menetapkan sasaran dan target mutu perusahaan yang meliputi :
3.1 SASARAN MUTU
Menjadi market leader dalam penjualan dan distribusi tepung terigu berbasis :
♦ Peningkatan volume penjualan.
♦ Penyediaan produk dengan harga yang layak.
♦ Konsistensi produk / layanan produk dengan mutu terbaik.
♦ Menjamin ketersediaan (availability) produk di pasar secara berkesinambungan.
♦ Meningkatkan milling performance.
♦ Menyediakan produk yang aman dan sehat.
♦ Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bersih.
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 6 / 84
3.2 TARGET MUTU
No. Performance Indicator Target2010
1. Flour Sales Volume, based on Delivery (Min, bags) 10.500.000
2. Deviation of Budget vs. Actual on :- Wheat cost (Max, %)- Factory overhead (Max, %)- Foreign Exchange (Max, %)
3.03.03.0
3. Customer Complaint closing time (Max, days) :- Complaint with sample analysis - Complaint without sample analysis
42
4. Availability of products in the market of Central Java (Min, %) 50
No. Performance Indicator Target2009
5. Milling Extraction ratio from dirty wheat :- Traditional Wheat (Min, avg %) - Non Traditional Wheat (Min, avg %)- Low Quality Wheat (Min, avg %)
777777
6. Total Accident at Plant (total / year) 0
7. Customer Complaint on Product Safety (total / year) 0
*
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 7 / 84
4.0 TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG MANAJEMEN
4.1 TUJUAN♦ Mengidentifikasi dengan jelas fungsi tanggung jawab dan kewenangan manajemen
dan personel PT. Sriboga Raturaya dalam rangka memperagakan komitmen manajemen terhadap penerapan Sistem Manajemen.
♦ Membangun, menjabarkan dan mengupayakan pencapaian Kebijakan Mutu Perusahaan dan menjamin bahwa kebijakan tersebut dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi di dalam perusahaan.
4.2. RUANG LINGKUPDokumen ini digunakan bagi Manajemen PT. Sriboga Raturaya yang aktivitas atau kegiatannya mempengaruhi mutu produksi, layanan jasa penjualan dan distribusi produk tepung terigu dan produk sampingnya.
4.3 DEFINISI
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 8 / 84
♦Sistem Manajemen adalah suatu sistem yang diterapkan oleh PT. Sriboga Raturaya dengan mengacu pada standard ISO 9001:2008 dan ISO 22000:2005.
♦Kebijakan Mutu adalah kebijakan yang berisi antara lain komitmen PT. Sriboga Raturaya terhadap Mutu dan Sasaran-sasaran Mutu yang ditetapkan PT. Sriboga Raturaya dalam rangka penerapan Sistem Manajemen.
4.4 REFERENSI
♦ Struktur Organisasi PT. Sriboga Raturaya
♦ Uraian Jabatan
4.5 TANGGUNG JAWAB & WEWENANG4.5.1. President Director
a. Menetapkan Kebijakan Mutu secara tertulis yang menjabarkan sasaran organisasi dan harapan-harapan / keinginan pelanggan terhadap kualitas produk dan pelayanan yang diberikan oleh PT. Sriboga Raturaya.
b. Menetapkan tanggung jawab dan wewenang dan hubungan timbal baik antar semua personel yang mengelola, melaksanakan dan memverifikasi pekerjaan yang mempengaruhi kualitas produk dan pelayanan yang diberikan PT. Sriboga Raturaya.
c. Menjamin terlaksananya rapat manajemen review secara berkala guna mengevaluasi pencapaian indikator kinerja perusahaan sesuai dengan sasaran mutu yang telah ditetapkan.
d. Menjamin secara keseluruhan terhadap kualitas produk dan pelayanan yang diberikan oleh PT. Sriboga Raturaya kepada pelanggan, dan menunjuk “Management Representative” yang akan menjamin bahwa sistem manajemen senantiasa diterapkan di setiap unit kerja dalam perusahaan.
4.5.2. Controllership Director a. Mengkoordinir, memantau dan mengevaluasi sistem operasional perusahaan
yang terkait dengan bidang Accounting dan Business Development.b. Menjabarkan / menjelaskan Kebijakan Mutu dan Sistem Manajemen yang
berlaku di PT. Sriboga Raturaya kepada seluruh jajaran departemen di bawah kewenangannya.
c. Meninjau pengendalian ketidaksesuaian yang terjadi di lingkup departemen, menetapkan dan memantau tindakan perbaikan atau pencegahan guna meningkatkan performa jajaran departemen di bawah kewenangannya.
d. Mengkoordinir pelaksanaan tertib administrasi / penyimpanan rekaman mutu di seluruh jajaran departemen di bawah kewenangannya.
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 9 / 84
4.5.3. Financial and Administration Director a. Mengkoordinir, memantau dan mengevaluasi sistem operasional perusahaan
yang terkait dengan bidang Finance, Treasury & Tax.b. Menjabarkan / menjelaskan Kebijakan Mutu dan Sistem Manajemen yang
berlaku di PT. Sriboga Raturaya kepada seluruh jajaran departemen di bawah kewenangannya.
c. Meninjau pengendalian ketidaksesuaian yang terjadi di lingkup departemen, menetapkan dan memantau tindakan perbaikan atau pencegahan guna meningkatkan performa jajaran departemen di bawah kewenangannya.
d. Mengkoordinir pelaksanaan tertib administrasi / penyimpanan rekaman mutu di seluruh jajaran departemen di bawah kewenangannya.
4.5.4. HR & Corporate Culture Director a. Mengkoordinir, memantau dan mengevaluasi sistem operasional perusahaan
yang terkait dengan bidang Human Resource, Corporate Culture / Relation dan Quality Assurance.
b. Menjabarkan / menjelaskan Kebijakan Mutu dan Sistem Manajemen yang berlaku di PT. Sriboga Raturaya kepada seluruh jajaran departemen di bawah kewenangannya.
c. Meninjau pengendalian ketidaksesuaian yang terjadi di lingkup departemen, menetapkan dan memantau tindakan perbaikan atau pencegahan guna meningkatkan performa jajaran departemen di bawah kewenangannya.
d. Mengkoordinir pelaksanaan tertib administrasi / penyimpanan rekaman mutu di seluruh jajaran departemen di bawah kewenangannya.
4.5.5. Cash Management Manager a. Melaksanakan ketentuan-ketentuan Sistem Manajemen yang terkait
dengan : ♦ Pelaksanakan proses monitoring dan pembelian mata uang asing (US $).♦ Pelaksanaan tinjauan pemberian kredit (termin pembayaran) terhadap
pelanggan industri (jika ada).♦ Meninjau pengendalian produk / proses tidak sesuai yang terjadi dalam
lingkup Departemen / Divisi serta memantau tindakan koreksi dan pencegahan.
b. Menjabarkan / menjelaskan Kebijakan Mutu dan Sistem Manajemen yang berlaku di PT. Sriboga Raturaya kepada seluruh personel di bawah kewenangannya.
c. Meninjau pengendalian ketidaksesuaian yang terjadi di lingkup departemen, menetapkan dan memantau tindakan perbaikan atau pencegahan guna meningkatkan performa departemen di bawah kewenangannya.
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 10 / 84
d. Mengkoordinir pelaksanaan tertib administrasi / penyimpanan rekaman mutu yang ada dalam departemen di bawah kewenangannya.
e. Secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan ketentuan-ketentuan Sistem Manajemen yang menjadi tanggung jawabnya kepada Financial & Business Development Director.
4.5.6. Chief Internal Audit a. Mengimplementasi Internal Control Audit yang mencakup financial, sistem
informasi, administrasi dan operasional.b. Memantau pelaksanaan / implementasi kebijakan, perencanaan, prosedur
dan peraturan perusahaan, realisasi action plan serta memantau pelaksanaan meeting yang telah terjadwal.
c. Mengkoordinasikan komunikasi dua arah antara BOD dan Manager di tiap departemen dengan memakai metode Strategic Plan Monitoring System.
d. Menjabarkan / menjelaskan Kebijakan Mutu dan Sistem Manajemen yang berlaku di PT. Sriboga Raturaya kepada seluruh personel di bawah kewenangannya.
e. Meninjau pengendalian ketidaksesuaian yang terjadi di lingkup departemen, menetapkan dan memantau tindakan perbaikan atau pencegahan guna meningkatkan performa departemen di bawah kewenangannya.
f. Mengkoordinir pelaksanaan tertib administrasi / penyimpanan rekaman mutu yang ada dalam departemen di bawah kewenangannya.
4.5.7. Wheat Procurement Senior Manager a. Mengkoordinir dan memantau pelaksanaan ketentuan-ketentuan Sistem
Manajemen yang terkait dengan : ♦ Proses seleksi dan evaluasi terhadap pemasok gandum.♦ Proses pembelian atau pengadaan gandum.♦ Proses pembuatan, pengesahan serta monitoring aplikasi L/C, pengapalan
gandum, serta asuransi.b. Menjabarkan / menjelaskan Kebijakan Mutu dan Sistem Manajemen yang
berlaku di PT. Sriboga Raturaya kepada seluruh personel di bawah kewenangannya.
c. Meninjau pengendalian ketidaksesuaian yang terjadi di lingkup departemen, menetapkan dan memantau tindakan perbaikan atau pencegahan guna meningkatkan performa departemen di bawah kewenangannya.
d. Mengkoordinir pelaksanaan tertib administrasi / penyimpanan rekaman mutu yang ada dalam departemen di bawah kewenangannya.
e. Secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan ketentuan-ketentuan Sistem Manajemen yang menjadi tanggung jawabnya kepada BOD.
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 11 / 84
4.5.8. Operation Procurement Manager a. Melaksanakan ketentuan-ketentuan Sistem Manajemen yang terkait
dengan : ♦ Proses seleksi dan evaluasi terhadap pemasok gandum dan material lain.♦ Proses pembelian gandum dan material lain.
b. Mengkoordinir pelaksanaan tertib administrasi / penyimpanan rekaman mutu yang ada dalam departemen di bawah kewenangannya.
c. Secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan ketentuan-ketentuan Sistem Manajemen yang menjadi tanggung jawabnya kepada Wheat Procurement Senior Manager.
4.5.9. Accounting Manager a. Melaksanakan ketentuan-ketentuan Sistem Manajemen yang terkait
dengan :♦ Proses tinjauan persyaratan pelanggan dalam hal pemenuhan / pelunasan
biaya produk serta konfirmasi order.♦ Proses pelaksanaan tinjauan secara berkala terhadap harga produk guna
menjamin tingkat kompetitif harga produk.♦ Proses perencanaan serta evaluasi budget bagi setiap proses pengadaan
yang diusulkan departemen.♦ Proses pelaksanaan tinjauan terhadap harga material dalam setiap proses
permintaan material serta evaluasi harga material.♦ Proses pemeriksaan berkala terhadap posisi stock material serta produk
tepung terigu (stock opname).b. Menjabarkan / menjelaskan Kebijakan Mutu dan Sistem Manajemen yang
berlaku di PT. Sriboga Raturaya kepada seluruh personel di bawah kewenangannya.
c. Meninjau pengendalian ketidaksesuaian yang terjadi di lingkup departemen, menetapkan dan memantau tindakan perbaikan atau pencegahan guna meningkatkan performa departemen di bawah kewenangannya.
d. Mengkoordinir pelaksanaan tertib administrasi / penyimpanan rekaman mutu yang ada dalam departemen di bawah kewenangannya.
e. Secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan ketentuan-ketentuan Sistem Manajemen yang menjadi tanggung jawabnya kepada Financial & Business Development Director.
4.5.10. General Manager a. Menjabarkan dan mensosialisasikan semua keputusan atau kebijakan
yang ditetapkan oleh Management (BOD) kepada semua kepala departemen / personel yang ada di plant.
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 12 / 84
b. Memantau dan melaporkan pelaksanaan keputusan atau kebijakan yang ditetapkan Management serta aktivitas penting lainnya yang berlangsung di plant kepada Management (BOD).
c. Mengkoordinir dan memimpin semua pertemuan penting di plant, dan mengambil segala keputusan yang diperlukan untuk dapat dilaksanakan oleh semua departemen terkait.
d. Memberikan persetujuan dan pengesahan dokumen-dokumen yang digunakan dalam kegiatan operasional (PR, PO, DO, Product Guideline, memo dll).
e. Sebagai wakil dari Management (BOD) dalam menjalin hubungan dengan institusi eksternal, khususnya yang ada di semarang dan Jawa Tengah.
4.5.11. Marketing & Sales Senior Manager a. Merancang sistem dan organisasi dalam departemen Marketing & Sales
untuk mencapai target penjualan dan profit yang ditetapkan oleh Management.b. Melakukan koordinasi, membangun kerjasama dan negosiasi dengan
departemen-departemen lain untuk mencapai target penjualan dan profit yang diharapkan.
c. Bekerjasama dengan pihak luar (distributor, advertising agency, perusahaan lain) untuk melakukan aktivitas penjualan, promosi dan berbagai aktivitas lainnya untuk mencapai target penjualan dan profit.
d. Menjabarkan / menjelaskan Kebijakan Mutu dan Sistem Manajemen yang berlaku di PT. Sriboga Raturaya kepada seluruh personel di bawah kewenangannya.
e. Meninjau pengendalian ketidaksesuaian yang terjadi di lingkup departemen, menetapkan dan memantau tindakan perbaikan atau pencegahan guna meningkatkan performa departemen di bawah kewenangannya.
f. Mengkoordinir pelaksanaan tertib administrasi / penyimpanan rekaman mutu yang ada dalam departemen di bawah kewenangannya.
g. Secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan ketentuan-ketentuan Sistem Manajemen yang menjadi tanggung jawabnya kepada General Manager
4.5.12. Marketing & Promotion Manager a. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi realisasi program
promosi yang akan atau telah dijalankan.b. Mengkoordinir pelaksanaaan survei keberadaan produk, kepuasan
pelanggan dan evaluasi pasar sebagai input dalam menentukan strategi dan perencanaan penjualan.
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 13 / 84
c. Mengkoordinir pelaksanaan penanganan keluhan pelanggan yang diterima, mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak internal maupun eksternal.
d. Menjabarkan / menjelaskan Kebijakan Mutu dan Sistem Manajemen yang berlaku di PT. Sriboga Raturaya kepada seluruh personel di bawah kewenangannya.
e. Meninjau pengendalian ketidaksesuaian yang terjadi di lingkup departemen, menetapkan dan memantau tindakan perbaikan atau pencegahan guna meningkatkan performa departemen di bawah kewenangannya.
f. Mengkoordinir pelaksanaan tertib administrasi / penyimpanan rekaman mutu yang ada dalam departemen di bawah kewenangannya.
g. Secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan ketentuan-ketentuan Sistem Manajemen yang menjadi tanggung jawabnya kepada Marketing & Sales Senior Manager.
4.5.13. Sales Manager a. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi realisasi program
penjualan yang akan atau telah dijalankan.b. Mengkoordinir team sales dalam melaksanakan program penjualan yang
telah ditetapkan.c. Menjabarkan / menjelaskan Kebijakan Mutu dan Sistem Manajemen yang
berlaku di PT. Sriboga Raturaya kepada seluruh personel di bawah kewenangannya.
d. Meninjau pengendalian ketidaksesuaian yang terjadi di lingkup departemen, menetapkan dan memantau tindakan perbaikan atau pencegahan guna meningkatkan performa departemen di bawah kewenangannya.
e. Mengkoordinir pelaksanaan tertib administrasi / penyimpanan rekaman mutu yang ada dalam departemen di bawah kewenangannya.
f. Secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan ketentuan-ketentuan Sistem Manajemen yang menjadi tanggung jawabnya kepada Marketing & Sales Senior Manager.
4.5.14. Plant Manager a. Mengkoordinir pelaksanaan ketentuan-ketentuan Sistem Manajemen yang
terkait dengan :♦ Proses Penerimaan dan Penyimpanan Gandum.♦ Proses Milling.♦ Proses Mixing.♦ Proses Packing.
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 14 / 84
♦ Proses Maintenance / Engineering.♦ Proses Perencanaan Produksi.
b. Menjamin penggunaan semua sumber daya yang ada dalam kegiatan operasional pabrik secara effective dan efisien sehingga mendukung pencapaian sasaran mutu perusahaan.
c. Menjabarkan / menjelaskan Kebijakan Mutu dan Sistem Manajemen yang berlaku di PT. Sriboga Raturaya kepada seluruh personel di bawah kewenangannya.
d. Meninjau pengendalian ketidaksesuaian yang terjadi di lingkup departemen, menetapkan dan memantau tindakan perbaikan atau pencegahan guna meningkatkan performa departemen di bawah kewenangannya.
e. Mengkoordinir pelaksanaan tertib administrasi / penyimpanan rekaman mutu yang ada dalam departemen di bawah kewenangannya.
f. Secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan ketentuan-ketentuan Sistem Manajemen yang menjadi tanggung jawabnya kepada General Manager.
4.5.15. Engineering Manager a. Mengkoordinir pelaksanaan ketentuan-ketentuan Sistem Manajemen yang
terkait dengan :♦ Proses pemeliharaan peralatan / mesin dan fasilitas penunjang.♦ Proses perbaikan peralatan / mesin dan fasilitas penunjang.♦ Proses pengendalian dan pemantauan sarana ukur.
b. Menjamin penggunaan semua sumber daya yang ada dalam kegiatan pemeliharaan dan perbaikan peralatan serta fasilitas penunjang secara effective dan efisien sehingga mendukung pencapaian target operasional.
c. Menjabarkan / menjelaskan Kebijakan Mutu dan Sistem Manajemen yang berlaku di PT. Sriboga Raturaya kepada seluruh personel di bawah kewenangannya.
d. Meninjau pengendalian ketidaksesuaian yang terjadi di lingkup departemen, menetapkan dan memantau tindakan perbaikan atau pencegahan guna meningkatkan performa departemen di bawah kewenangannya.
e. Mengkoordinir pelaksanaan tertib administrasi / penyimpanan rekaman mutu yang ada dalam departemen di bawah kewenangannya.
f. Secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan ketentuan-ketentuan Sistem Manajemen yang menjadi tanggung jawabnya kepada Plant Manager.
4.5.16. Quality Assurance Manager
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 15 / 84
a. Menyusun Sistem Manajemen yang akan diterapkan di perusahaan dengan mengacu pada standard sistem manajemen yang berlaku dan diakui secara nasional, regional maupun internasional.
b. Mengkomunikasikan Sistem Manajemen yang akan diterapkan di perusahaan kepada seluruh departemen yang ada di dalam organisasi.
c. Bertindak selaku Management Representative dalam mengkoordinir penerapan sistem manajemen di perusahaan.
d. Memantau dan mengevaluasi konsistensi penerapan sistem manajemen di seluruh departemen yang ada di dalam organisasi.
e. Mengkoordinir seluruh kegiatan verifikasi terhadap efektivitas penerapan sistem manajemen di seluruh departemen yang ada dalam organisasi.
f. Bertindak sebagai Liason Officer pada pelaksanaan audit sistem manajemen dari pihak eksternal, baik yang dilakukan oleh badan sertifikasi, badan pemerintah atau pelanggan.
g. Melaporkan hasil penerapan Sistem Manajemen kepada General Manager dan HR & Corporate Culture Director sebagai dasar untuk menetapkan langkah strategis guna peningkatan kualitas implementasi Sistem Manajemen dalam perusahaan.
4.5.17. Research & Development Manager a. Mengkoordinir pelaksanaan ketentuan-ketentuan Sistem Manajemen yang
terkait dengan :♦ Proses pengembangan produk baru.♦ Proses perubahan grist dan formulasi additive.♦ Proses analisa aplikasi produk yang dihasilkan oleh bagian produksi.♦ Proses analisa market sample sebagai dasar perbandingan kualitas produk
yang dihasilkan oleh PT. Sriboga Raturaya dengan produk kompetitor.b. Menjabarkan / menjelaskan Kebijakan Mutu dan Sistem Manajemen yang
berlaku di PT. Sriboga Raturaya kepada seluruh personel di bawah kewenangannya.
c. Meninjau pengendalian ketidaksesuaian yang terjadi di lingkup departemen, menetapkan dan memantau tindakan perbaikan atau pencegahan guna meningkatkan performa departemen di bawah kewenangannya.
d. Mengkoordinir pelaksanaan tertib administrasi / penyimpanan rekaman mutu yang ada dalam departemen di bawah kewenangannya.
e. Secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan ketentuan-ketentuan Sistem Manajemen yang menjadi tanggung jawabnya kepada General Manager.
4.5.18. Quality Control Manager
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 16 / 84
a. Mengkoordinir pelaksanaan ketentuan-ketentuan Sistem Manajemen yang terkait dengan :♦ Proses pemeriksaan kualitas pada raw material dan material penunjang.♦ Proses pemeriksaan kualitas pada tahap In-line Process.♦ Proses pemeriksaan kualitas pada produk akhir.♦ Proses pemenuhan standar kualitas produk agar memenuhi peraturan atau
regulasi yang berlaku.b. Menjabarkan / menjelaskan Kebijakan Mutu dan Sistem Manajemen yang
berlaku di PT. Sriboga Raturaya kepada seluruh personel di bawah kewenangannya.
c. Meninjau pengendalian ketidaksesuaian yang terjadi di lingkup departemen, menetapkan dan memantau tindakan perbaikan atau pencegahan guna meningkatkan performa departemen di bawah kewenangannya.
d. Mengkoordinir pelaksanaan tertib administrasi / penyimpanan rekaman mutu yang ada dalam departemen di bawah kewenangannya.
e. Secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan ketentuan-ketentuan Sistem Manajemen yang menjadi tanggung jawabnya kepada General Manager.
4.5.19. Logistic & Inventory Manager a. Mengkoordinir pelaksanaan ketentuan-ketentuan Sistem Manajemen yang
terkait dengan :♦ Proses pengadaan dan pembelian sparepart, material atau bahan baku.♦ Proses penyimpanan dan pengelolan sparepart, material atau bahan baku.♦ Proses penyimpanan dan pengelolaan produk tepung & produk samping.♦ Proses distribusi produk tepung dan produk samping.
b. Menjabarkan / menjelaskan Kebijakan Mutu dan Sistem Manajemen yang berlaku di PT. Sriboga Raturaya kepada seluruh personel di bawah kewenangannya.
c. Meninjau pengendalian ketidaksesuaian yang terjadi di lingkup departemen, menetapkan dan memantau tindakan perbaikan atau pencegahan guna meningkatkan performa departemen di bawah kewenangannya.
d. Mengkoordinir pelaksanaan tertib administrasi / penyimpanan rekaman mutu yang ada dalam departemen di bawah kewenangannya.
e. Secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan ketentuan-ketentuan Sistem Manajemen yang menjadi tanggung jawabnya kepada General Manager.
4.5.20. HR Operational Manager
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 17 / 84
a. Mengkoordinir pelaksanaan ketentuan-ketentuan Sistem Manajemen yang terkait dengan :♦ Proses perencanaan tenaga kerja sesuai dengan struktur organisasi yang
telah ditetapkan oleh manajemen.♦ Proses penerimaan karyawan baru.♦ Proses analisa kebutuhan pelatihan dan pembuatan program pelatihan.♦ Proses penilaian kinerja atau appraisal terhadap personel sesuai dengan
lokasi dan jabatan kerja.b. Mempunyai wewenang dalam merekomendasikan suatu mutasi, promosi
maupun demosi jabatan yang akan disampaikan kepada HR & Corporate Culture Director.
c. Bersama dengan PGA Manager akan bertindak mewakili perusahaan dalam pertemuan-pertemuan dengan pihak lain / organisasi lain / instansi pemerintah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.
d. Menjabarkan / menjelaskan Kebijakan Mutu dan Sistem Manajemen yang berlaku di PT. Sriboga Raturaya kepada seluruh personel di bawah kewenangannya.
e. Meninjau pengendalian ketidaksesuaian yang terjadi di lingkup departemen, menetapkan dan memantau tindakan perbaikan atau pencegahan guna meningkatkan performa departemen di bawah kewenangannya.
f. Mengkoordinir pelaksanaan tertib administrasi / penyimpanan rekaman mutu yang ada dalam departemen di bawah kewenangannya.
g. Secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan ketentuan-ketentuan Sistem Manajemen yang menjadi tanggung jawabnya kepada HR & Corporate Culture Director.
4.5.21. Information & Technology Manager a. Mengkoordinir pelaksanaan ketentuan-ketentuan Sistem Manajemen yang
terkait dengan :
♦ Proses penyediaan, perawatan dan perbaikan hard ware komputer.
♦ Proses pengembangan, pemantauan dan perbaikan soft ware komputer.
♦ Proses pengelolaan dan pemeliharaan data-data elektronik.b. Menjabarkan / menjelaskan Kebijakan Mutu dan Sistem Manajemen yang
berlaku di PT. Sriboga Raturaya kepada seluruh personel di bawah kewenangannya.
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 18 / 84
c. Meninjau pengendalian ketidaksesuaian yang terjadi di lingkup departemen, menetapkan dan memantau tindakan perbaikan atau pencegahan guna meningkatkan performa departemen di bawah kewenangannya.
d. Mengkoordinir pelaksanaan tertib administrasi / penyimpanan rekaman mutu yang ada dalam departemen di bawah kewenangannya.
e. Secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan ketentuan-ketentuan Sistem Manajemen yang menjadi tanggung jawabnya kepada Business Development & Ivestment serta General Manager.
4.6 HAL-HAL KHUSUSTidak ada
4.7 REKAMAN / CATATAN MUTUTidak ada
4.8 LAMPIRAN4.8.1. Struktur Organisasi PT. Sriboga Raturaya4.8.2. Tahapan Proses PT. Sriboga Raturaya4.8.3. Quality Plan PT. Sriboga Raturaya
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 19 / 84
Lampiran 4.8.1. Struktur Organisasi PT. Sriboga Raturaya
BO
AR
D O
F D
IREC
TOR
S P
T. S
RIB
OG
A R
ATU
RAY
A
Pre
side
nt D
irect
or
Dire
ctor
,H
R &
Cor
p. C
ultu
re
Inte
rnal
Au
dito
rW
heat
P
rocu
rem
ent
Seni
or A
dvis
or
BO
ARD
OF
CO
MM
ISS
ION
ER
S PT
. SR
IBO
GA
RA
TUR
AY
A
Trea
sury
& T
ax
Dire
ctor
,Fi
nanc
e &
Adm
inist
ratio
n
Gen
eral
Man
ager
Corp
orat
e Le
gal
Busi
ness
De
velo
pmen
t
HR
Ope
ratio
nal
Qua
lity
Ass
uran
c
Corp
& P
ublic
Re
latio
n
Pers
onne
l Se
rvM
rkt &
Sal
esLo
gist
ic In
vent
ryPl
ant
R &
DQ
ualit
y C
ontro
lA
ccou
ntin
gF
in M
gmt &
Pla
n
Boar
d Se
cret
ary
Fina
nce
& A
ccou
ntin
gH
uman
Re
sour
ce
Info
rmat
ion
Tech
Dire
ctor
,Co
ntro
llers
hip
Dire
ctor
,O
pera
tiona
lD
irect
or,
Mar
ketin
g &
Sal
es
Cas
h
Ma
nage
men
tTa
xA
sset
& R
isk
Ma
nage
men
tTr
eas
ury
Org
ani
zatio
n &
D
evel
opm
ent
Indu
stria
l Re
ls &
Com
mun
icat
ion
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 20 / 84
Lampiran 4.8.2. Tahapan Proses PT. Sriboga Raturaya
Nama Kegiatan
Nomor Prosedur
Judul Prosedur
Persyaratan MutuRecord Frekuensi Tanggung
JawabParameter yang diperlukan
Syarat diterima
Penentuan Lingkup Kualifikasi Personel
SRR-DP-HRD-001
Bab 4.5.2.1
Pemenuhan Kualifikasi Personel
- Struktur Organisasi
- Man Power Planning
- Kualifikasi Personel
Sesuai dengan perkembang-an organisasi yang disetujui direksi
- Uraian Jabatan Management
- Uraian Jabatan Karyawan Biasa
Setiap tahun & perubahan organisasi
HR & Corp Cult
Directorr
Proses Recruitment Karyawan Baru
SRR-DP-HRD-001
Bab 4.5.2.2
Pemenuhan Kualifikasi Personel
- Struktur Organisasi
- Job Description
- Job Specs
Kesesuaian dengan Man Power Planning & Kualifikasi Personel
- Seleksi Karyawan
- Surat Penawaran Kerja
Setiap Recruitment
HRD Ops. Mgr
Proses Mutasi / Promosi
SRR-DP-HRD-001
Bab 4.5.2.3
Pemenuhan Kualifikasi Personel
- Struktur Organisasi
- Evaluasi Objective karyawan
- Kualifikasi / kompetensi
Kesesuaian dengan Struktur Organisasi & Man Power Planning
- Formulir Penilaian Prestasi Kerja Karyawan
Setiap Mutasi HRD Ops. Mgr
dan
HR & Corp Cult
Director
Proses Medical Screening & General Check Up
SRR-DP-HRD-001
Bab 4.5.2.4
Pemenuhan Kualifikasi Personel
- Kualifikasi Personel
Kesesuaian dengan kualifikasi personel
- Medical Screening
- General Check Up
Setiap Calon Karyawan
Setiap 1 tahun
HRD Ops. Mgr
Analisa Kebutuhan Pelatihan
SRR-DP-HRD-001
Bab 5.5.2.1
Pelatihan Personel
- Kualifikasi / kompetensi
- Penilaian prestasi kerja & kemampuan kerja
Kecocokan dengan Kualifikasi Personel
- Usulan Pelatihan
- Jadual Induk Pelatihan
Setiap tahun HRD Ops. Mgr
dan
HR & Corp Cult
Director
Pelaksanaan Jadual Induk Pelatihan
SRR-DP-HRD-001
Bab 5.5.2.2
Pelatihan Personel
- Jadual Induk Pelatihan
Kesesuaian dengan Jadual Induk Pelatihan
- Formulir Rencana Pelatihan
- Laporan Hasil Training / Seminar
Setiap Training / Seminar
Trg & Dev. Officer
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 21 / 84
Nama Kegiatan
Nomor Prosedur
Judul Prosedur
Persyaratan MutuRecord Frekuensi Tanggung
JawabParameter yang diperlukan
Syarat diterima
Evaluasi Pelaksanaan Training dan Jadual Induk Pelatihan
SRR-DP-HRD-001
Bab 5.5.2.3
Pelatihan Personel
- Penilaian prestasi kerja & kemampuan kerja
Kesesuaian dengan Kualifikasi Personel
- Evaluasi Hasil Training
- Revisi Jadual Induk Pelatihan
Setiap Training Seminar
Minimal setiap 6 bulan
HRD Ops. Mgr
dan
HR & Corp Cult Director
Penyimpanan Dokumen / Arsip Pelatihan
SRR-DP-HRD-001
Bab 5.5.2.4
Pelatihan Personel
- Materi Training
Kesesuaian dengan materi training
- Materi Training
- Sertifikat
Setiap Training / Seminar
Trg & Dev. Officer
Penilaian Kinerja / Performan-ce Personel
SRR-DP-HRD-001
Bab 6.0
Penilaian Kinerja / Performance Personel
- Job Description
- Individual Performance
Pencapaian sasaran & target mutu
- Formulir Penilaian Prestasi Kerja Manajemen & Karyawan
Setiap tahun HRD Ops. Mgr
dan
HR & Corp Cult Director
Proses Pe-rencanaan & Evaluasi Penjualan
SRR-DP-MRK-001
Bab 4.5.2.1
Program Penjualan, Promosi dan Evaluasi Persyaratan Distributor / Pelanggan
- Data penjualan sebelumnya
- Realisasi penjualan harian dan bulanan
- Rasio penjualan
Sesuai dgn target yang ditetapkan
- Laporan Kunju ngan Sales / Technical Advisor
- Sales Plan / Forecast (SF)”
- Laporan Harian
- Laporan Pekan / Bulanan
- Laporan Evaluasi Penjualan
Setiap bulan Sales Manager
Proses Perenca-naan dan Evaluasi Prog. Promosi
SRR-DP-MRK-001
Bab 4.5.2.2
Program Penjualan, Promosi dan Evaluasi Persyaratan Distributor / Pelanggan
- Target group (jenis produk)
- Target market (lokasi dan jenis)
- Jenis prog. Promosi yang digunakan
- Frekuensi pelaksanaan
Sesuai dgn std. yg ditetapkan
- Jadwal Program Promosi Tahunan
- Promotion Program Report
Setiap tahun Marketing &
Promotion Manager
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 22 / 84
Nama Kegiatan
Nomor Prosedur
Judul Prosedur
Persyaratan MutuRecord Frekuensi Tanggung
JawabParameter yang diperlukan
Syarat diterima
Proses Tinjauan Persyarat-an Distri-butor
SRR-DP-MRK-001
Bab 4.5.2.3
Prog. Penjualan, Promosi dan Evaluasi Persyaratan Distributor / Pelanggan
- Ketersediaan Gudang, armada, Sumber keuangan, tenaga serta sarana penun-jang
- Realisasi penjualan
Sesuai kualifikasi yg sdh ditetapkan
- Distributor Qualification Report
- Distributor Evaluation Report
Setiap bulan Marketing & Sales
Sr. Manager
Proses Tinjauan Persyarat-an Pelang-gan
SRR-DP-MRK-001
Bab 4.5.2.4
Prog. Penjualan, Promosi dan Evaluasi Persyaratan Distributor / Pelanggan
- Kesesuaian PO
- Syarat pembayaran
- Jenis produk
Sesuai dgn ketentuan yg ditetap-kan
- Booking Order
- Permintaan / Pembuatan DO (Non Sales)
- Permintaan / Pembuatan DO (Non Sales / Cust complaint)
- Delivery Order
Setiap ada permintaan
Sales Manager
Survey Pasar & Monitoring Keberada-an Produk
SRR-DP-MRK-001
Bab 5.5.2.1
Survey Pasar dan survey kepuasan pelanggan
- Data Permintaan produk tepung
- Data Keterse-diaan produk tepung
Data yg di butuhkan sesuai
- Market Survey Report
Setiap tahun Sales Manager
Survey Kepuasan Pelanggan
SRR-DP-MRK-001
Bab 5.5.2.2
Survey Pasar dan survey kepuasan pelanggan
- Produk / jasa yg disurvey
-Tingkat Kepuasan pelanggan Roti / Mie
Sesuai dengan kebutuhan
- Pengukuran Kepuasan Pelanggan Industri Roti
- Pengukuran Kepuasan Pelanggan Industri Mie
Setiap tahun
Marketing & Sales Senior
Manager
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 23 / 84
Penanganan keluhan Pelanggan
SRR-DP-MRK-001 Bab 6.5.2
Penanganan Keluhan Pelanggan
- Masalah yang dikeluhkan
- Jenis Produk
- Akar permasalahan
Jelas dan lengkap
- Customer Comp. Log
- Keluhan Pelanggan
- Internal Investi gation Report
- Customer Comp. Activity
- Daftar Keluhan Pelanggan
Setiap ada keluhan pelanggan
Customer Service Officer
Nama Kegiatan
Nomor Prosedur
Judul Prosedur
Persyaratan MutuRecord Frekuensi Tanggung
JawabParameter yang diperlukan
Syarat diterima
Proses Booking Order
SRR-DP-FIN-001
Bab 4.0
Tinjauan Booking Order
- Price list- TOP- Plafond- AR
Sesuai plafon tolerance, logical judgment
- Credit Review
- Booking Order
Setiap Order Treasury Officer
Tinjauan Customer Baru
SRR-DP-FIN-001
Bab 5.5.2.1
Tinjauan Persyaratan Pelanggan
- No. NPWP
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- Akte Perusahaan
- Surat Domisili Perusahaan
- Fotocopy Pengurus
Sesuai persyaratan yang telah ditetapkan
- Surat kontrak / perjanjian
Setiap pelanggan baru
Finance Manager
Evaluasi Customer Profile Report
SRR-DP-FIN-001
Bab 5.5.2.2
Tinjauan Persyaratan Pelanggan
- Payment Record
- Order Quantity
- Credit Duration
- Customer Loyalty
Sesuai persyaratan yang telah ditetapkan
- Customer Profile Report
Setiap pelanggan
Sr. Mgr. Fin, Tax &
Trea.
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 24 / 84
Perencana-an Kebutuhan Gandum & Bahan Pendukung
SRR-DP-PP-001
Bab 4.0
Pemantauan dan Pengelolaan Stok Material
- Sales Plan / Delivery Target
- Tingkat Delivery
- Stock Material
Sesuai dengan Perencanaan Kebutuhan Bahan Baku / Bahan Pendukung
- Wheat Procurement Schedule
- Material Procurement Schedule
- Daily Consumable Report
- Sales Monitoring (Online)
- Daily Monitoring for Delivery (Online)
- Tiap bulan / minggu
- Tiap bulan / minggu
- Tiap hari
- Tiap bulan / minggu / hari
- Tiap bulan / minggu / hari
Planner
Planner
Planner
Planner
Planner
Nama Kegiatan
Nomor Prosedur
Judul Prosedur
Persyaratan MutuRecord Frekuensi Tanggung
JawabParameter yang diperlukan
Syarat diterima
Pembuatan Rencana Produksi
SRR-DP-PP-001
Bab 5.0
Pembuatan Rencana Produksi
- Product Guideline
- Delivery Target
- Tingkat Delivery
- Stock Produk- Aging Produk
Sesuai dgn ketetapan yang berlaku
- Production Planning Schedule
- Tiap minggu
Planner
Pembelian Gandum
SRR-DP-PROC-001
Bab 4.0
Pembelian Gandum
- Harga
- Cara pengiriman
- Syarat pembayaran
Penunjukkan / telah mendapat persetujuan dari Direksi
- Canvassed Sheet
- Wheat Confirmation Order
- Sales Confirmation / Contract
Setiap pembelian gandum
Setiap kontrak
Setiap kontrak
Mgr. Ops. Proc.
Wheat Proc. Sr. Mgr.
Wheat Proc. Sr. Mgr.
Seleksi Supplier Gandum
SRR-DP-PROC-001
Bab 5.5.2.1
Seleksi & Evaluasi Supplier / Subcontractor
- Pengalaman supplier
- Kualitas & kapasitas
- Waktu Delivery
- Financing
Sesuai persyaratan yang ditetapkan
Supplier / Subcontractor Assessment Form
Setiap supplier baru
Wheat Proc. Sr. Mgr.
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 25 / 84
Evaluasi Kinerja Supplier
SRR-DP-PROC-001
Bab 5.5.2.2
Seleksi & Evaluasi Supplier / Subcontractor
- Mutu
- Jumlah
- Harga
- Pelayanan
Sesuai persyaratan yang ditetapkan
- Report Bulanan Prestasi Rekanan / Pemasok Material / Barang
- Form Evaluasi Rekanan / Pemasok Material / Barang Langsung
- Annual Assessment of Approved Supplier / Subcontractor Form
Setiap bulan
Setiap tahun
Setiap tahun
Mgr. Ops. Proc.
Wheat Proc. Sr. Mgr.
Wheat Proc. Sr. Mgr.
Nama Kegiatan
Nomor Prosedur
Judul Prosedur
Persyaratan MutuRecord Frekuensi Tanggung
JawabParameter yang diperlukan
Syarat diterima
Proses Penerimaan Purchase Requisition
SRR-DP-PUR-001
Bab 4.5.2.1
Proses Pembelian Material dan Pengadaan Jasa
- PR yang telah disetujui
Telah disetujui Manager / Sr. Manager & Budgeted
- Purchase Requisition
Setiap pengadaan
Purchaser
Proses Canvassing
SRR-DP-PUR-001
Bab 4.5.2.2
Proses Pembelian Material dan Pengadaan Jasa
- Harga- Cara
pengiriman- Syarat
pembayaran
Sesuai dgn spesifikasi internal Siboga
Penunjukkan mendapat persetujuan Sr. Mgr / Direksi
- Purchase Requisition
- Penawaran dari supplier
- Purchase Canvass
Setiap pengadaan
Purchaser
Proses Penerbitan Purchase Order
SRR-DP-PUR-001
Bab 4.5.2.3
Proses Pembelian Material dan Pengadaan Jasa
- PR- Purchase
Canvased
Sesuai dgn hasil pelaksanaan canvaased
- Purchase Order
Setiap pengadaan
Purchaser
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 26 / 84
Proses Verifikasi Tagihan
SRR-DP-PUR-001
Bab 4.5.2.4
Proses Pembelian Material dan Pengadaan Jasa
- PO / SPK- RR / Berita
Acara
Kesesuaian antara PO, RR dan tagihan
- Purchase Order
- Invoice- Faktur Pajak- Receiving
Report- Berita Acara- Tanda
Terima
Setiap pembelian
Purchasing Staff
Seleksi Supplier
SRR-DP-PUR-001
Bab 5.5.2.1
Seleksi & Evaluasi Supplier
- Pengalaman supplier
- Kapasitas- Kualitas
produk- Waktu
Delivery- Harga
Sesuai dgn persyaratan yang ditetapkan
- Supplier Assesment Questionaire
- Lembar Prospektif Supplier
Setiap supplier baru
Purchasing Head
Pelaksanaan Audit Supplier
SRR-DP-PUR-001
Bab 5.5.2.2
Seleksi & Evaluasi Supplier
- Kapasitas- Kapabilitas
proses
Sesuai dgn persyaratan yang ditetapkan
- Supplier Assesment Questionaire
- Laporan Pelaksanaan Hasil Audit
Setiap supplier baru
Purchasing Head
Nama Kegiatan
Nomor Prosedur
Judul Prosedur
Persyaratan MutuRecord Frekuensi Tanggung
JawabParameter yang diperlukan
Syarat diterima
Pemantauan dan Evaluasi Supplier
SRR-DP-PUR-001
Bab 5.5.2.3
Seleksi & Evaluasi Supplier
- Jumlah transaksi
- Kualitas dan Kuantitas material
- Harga- Pelayanan
Sesuai dgn persyaratan yang ditetapkan
- Laporan Bulanan Kinerja Supplier Bahan Pendukung
- Formulir Evaluasi Supplier
1 bulan
6 bulan
Purchaser
Purchasing Head
Pembaharuan Daftar Rekanan Mampu
SRR-DP-PUR-001
Bab 5.5.2.4
Seleksi & Evaluasi Supplier
- Identitas Supplier
- Nilai Evaluasi Total
Sesuai dgn persyaratan yang ditetapkan
- Daftar Rekanan Mampu
- Formulir Evaluasi Supplier
Tiap tahun Purchasing Head
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 27 / 84
Pengurusan Dokumen Impor Gandum
SRR-DP-SHP-001
Bab 4.5.2.1
Proses Pengurusan Dokumen Impor
- Jadwal kedatangan kapal
- Kelengkapan dokumen
- Pemenuhan persyaratan impor barang
Sesuai dgn ketentuan yang berlaku
- Surat Ijin Bongkar Barang & Penimbunan
- Pemberitahuan untuk Pemeriksaan Barang Impor
- Daftar Hadir Meeting Pembongkaran Gandum
- Laporan Akhir Bongkar
Setiap kedatangan kapal
Shipping / KSO Admin
Pengurusan Dokumen Impor Material / Barang Non Gandum
SRR-DP-SHP-001
Bab 4.5.2.2
Proses Pengurusan Dokumen Impor
- Kelengkapan dokumen
- Pemenuhan persyaratan impor barang
- Pemenuhan persyaratan impor barang
Sesuai dgn ketentuan yang berlaku
- Pemberita-huan Impor Barang
Setiap kedatangan material / non gandum
Shipping / KSO Admin
Proses Pelaksanaan Ekspor
SRR-DP-SHP-001 Bab 5.5.2
Proses Pelaksanaan Ekspor
- Kesesuaian barang
- Kelengkapan dokumen
- Pemenuhan persyaratan ekspor barang
- Kondisi kapal
Sesuai dgn ketentuan yang berlaku
- Pemberita-huan Ekspor Barang
Setiap proses ekspor barang
Shipping / KSO Admin
Nama Kegiatan
Nomor Prosedur
Judul Prosedur
Persyaratan MutuRecord Frekuensi Tanggung
JawabParameter yang diperlukan
Syarat diterima
Penerimaan Barang
SRR-DP-WHS-001
Bab 4.5.2.1
Penyimpanan & Pengelola-an Material Non Gandum
- Jumlah
- Spesifikasi
- Kualitas
Sesuai dengan Purchase Order
- PO
- RR
- RR / Modul
Setiap kedatangan / perminta-an material
Staff Inventory
Penyimpnan & Pengelola-an Barang
SRR-DP-WHS-001
Bab 4.5.2.2
Penyimpanan & Pengelola-an Material Non Gandum
- Jumlah
- Lokasi Penyimpanan
- Kondisi lingkungan
Sesuai dengan ketetapan yang berlaku
- Stock Card
- Monitoring Suhu Gudang
Setiap peru bahan stok
Setiap hari
Staff Inventory
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 28 / 84
Permintaan & Pengeluaran Barang dari Gudang
SRR-DP-WHS-001
Bab 4.5.2.3
Penyimpanan & Pengelola-an Material Non Gandum
- Jumlah
- Spesifikasi
Kelengkapan Dokumen
- MRIS
- Issued Report / Modul
Setiap penerimaan MRIS
Spv Inventory
Pengadaan Barang
SRR-DP-WHS-001
Bab 4.5.2.4
Penyimpanan & Pengelola-an Material Non Gandum
- Jumlah
- Spesifikasi
Kelengkapan Dokumen
- PR
- Daftar Pengadaan Material
Setiap pengadaan barang
Spv Inventory
Administrasi Inventory
SRR-DP-WHS-001
Bab 4.5.2.5
Penyimpanan & Pengelola-an Material Non Gandum
- Data Stock Kesesuaian Stock card vs Realisasi
- Stock Card
- Summary Inventory Report
Sebulan sekali utk Support Material
Setahun 2 kali untuk material spare part
Staff Inventory
Perencanaan & Evaluasi Budget
SRR-DP-ACC-001
Bab 4.5.2.1
Prosedur Tinjauan Budget, Permintaan Material, Stock opnam & Harge Produk
Aktual Budget sebelumnya
Kesesuaian action plan dengan budget
- Budget Plan Tiap 3 bulan, Tahun
Mngmt Acct.
Tinjauan Permintaan Material
SRR-DP-ACC-001
Bab 4.5.2.2
Prosedur Tinjauan Budget, Permintaan Material, Stock Opnam & Harge Produk
- Budget Plan Sesuai dgn budget plan
PR Budgeted Setiap PR Budget Officer
Nama Kegiatan
Nomor Prosedur
Judul Prosedur
Persyaratan MutuRecord Frekuensi Tanggung
JawabParameter yang diperlukan
Syarat diterima
Proses Stock Opnam
SRR-DP-ACC-001
Bab 4.5.2.3
Prosedur Tinjauan Budget, Permintaan Material, Stock Opnam & Harge Produk
- Jenis material
- Jumlah Material
Kesesuaian antara Aktual & stock card
Lembar Kerja Stock Opnam
Setiap Bulan Cost Acctnt
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 29 / 84
Tinjauan Harga Produk
SRR-DP-ACC-001
Bab 4.5.2.4
Prosedur Tinjauan Budget, Permintaan Material, Stock Opnam & Harge Produk
- Product Price Kesesuaian biaya produksi dgn pricelist
- Price List 1 bulan sekali
Accounting Mgr
Prosedur Vouchering untuk Invoices
SRR-DP-ACC-001
Bab 5.5.2.1
Prosedur Permintaan Pembayaran
- Invoice
- Faktur Pajak
Sesuai dgn Ketentuan yang ditetapkan
- APV
- CPV- Check- BG
Setiap permintaan pembayaraan
Accounting Payment Officer
Prosedur Cash Advance
SRR-DP-ACC-001
Bab 5.5.2.2
Prosedur Permintaan Pembayaran
- Budget Plan Sesuai dgn Budget Plan
- APV
- CPV- Check
Setiap permintaan pembayaraan
Accounting Payment Officer
Prosedur Request For Payment
SRR-DP-ACC-001
Bab 5.5.2.3
Prosedur Permintaan Pembayaran
- Budget Plan Sesuai dgn Budget Plan
- APV
- CPV- Check
Setiap permintaan pembayaraan
Accounting Payment Officer
Prosedur Invoicing
SRR-DP-ACC-001
Bab 5.5.2.4
Prosedur Permintaan Pembayaran
- Invoice
- Faktur Pajak
Sesuai dgn Ketentuan yang ditetapkan
- Invoice
- Faktur Pajak
Setiap DO / BO
Billing Officer
Prosedur Credit Note
SRR-DP-ACC-001
Bab 5.5.2.5
Prosedur Permintaan Pembayaran
- Price list
- Program Penjualan
Sesuai dgn Ketentuan yang ditetapkan
- Credit Note Setiap DO / BO
General Accounting
Nama Kegiatan
Nomor Prosedur
Judul Prosedur
Persyaratan MutuRecord Frekuensi Tanggung
JawabParameter yang diperlukan
Syarat diterima
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 30 / 84
Proses Penelitian & Pengemba gan Produk Baru
SRR-DP-RD-001
Bab 4.5.2.1
Penelitian dan Pengembangan Produk
- Parameter Kualitatif
- Parameter aplikasi
Sesuai dengan spesifikasi yg ditetapkan (internal atau pelanggan)
- Permintaan Pengembangan Produk Baru
- Rencana Kerja Penelitian & Pengemba nganProduk Baru
- Straight / N Time Dough Worksheet
- Bread Report
- Baking Test
- Bread Score Report
- Noodle Test Report
- Wet Noodle Test
- Special Application Test
Setiap ada permintaan produk baru
R&D Manager
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 31 / 84
Proses Evaluasi Performa Grist dan Formulasi Additive
SRR-DP-RD-001
Bab 4.5.2.2
Penelitian dan Pengembangan Produk
- Parameter Kualitatif
- Parameter aplikasi
Sesuai dengan spesifikasi yg ditetapkan (internal atau pelanggan)
- Product Guideline
- Straight / N Time Dough Worksheet
- Bread Report
- Baking Test
- Bread Score Report
- Noodle Test Report
- Wet Noodle Test
- Special Application Test
Setiap ada permintaan produk baru atau evaluasi dan perubahan periodik grist atau formu lasi additive
R&D Manager
Nama Kegiatan
Nomor Prosedur
Judul Prosedur
Persyaratan MutuRecord Frekuensi Tanggung
JawabParameter yang diperlukan
Syarat diterima
Proses Evaluasi dan Perubahan Periodik untuk Grist atau Formulasi Additive
SRR-DP-RD-001
Bab 4.5.2.3
Penelitian dan Pengembangan Produk
- Parameter Kualitatif
- Parameter aplikasi
Sesuai dengan spesifikasi yg ditetapkan internal
- Product Guideline
- Product Application Change Notice
- Straight / N Time Dough Worksheet
- Bread Report
- Baking Test
- Bread Score Report
- Noodle Test Report
- Wet Noodle Test
- Special Application Test
Setiap ada evaluasi dan perubahan periodik grist atau formulasi additive
R&D Manager
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 32 / 84
Penerimaan Gandum dari kapal / kontainer
SRR-DP-LUL-001
Bab 4.5.2.1
Penerimaan, Penyimpana & Pengelolaan Gandum
- Jenis gandum
- Jumlah gandum
- Kualitas gandum
Sesuai dgn spesifikasi internal
- CheckList Grain Unloader Roncuzzi System
- Laporan Pengecekan & Pembersihan Silo
- Stowage Plan- Ship Discharge- Total Wheat
Discharge Report
- Ship Receiving Report
- Wheat Receiving Report
- Raw Material Quality Report
Tiap kedatangan gandum baru
Wheat Silo Operator
Intake & Wheat Silo Supervisor
Senior Mgr Plant
Nama Kegiatan
Nomor Prosedur
Judul Prosedur
Persyaratan MutuRecord Frekuensi Tanggung
JawabParameter yang diperlukan
Syarat diterima
Penyimpan-an dan Pengelola-an gandum di silo
SRR-DP-LUL-001
Bab 4.5.2.2
Penerimaan, Penyimpana & Pengelolaan Gandum
- Kualitas gandum
- Suhu ruang penyimpanan gandum
- Sanitasi ruang penyimpanan gandum
- Jumlah / dosis fumigan
- Jadwal recyle gandum
Sesuai dgn spesifikasi internal
- Monitoring Temperatur Silo
- Jadwal Sirkulasi Silo Gandum
- Laporan Bulanan Sirkulasi Silo Gandum
- Laporan Kualitas Gandum dalam Silo
- Laporan Pembersihan & Pengecekan Silo
Setiap hari / bulan .
Wheat Silo Operator
Intake & Wheat Silo Supervisor
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 33 / 84
Tranfer Gandum ke Mill Sub-Dept
SRR-DP-LUL-001
Bab 4.5.2.3
Penerimaan, Penyimpana & Pengelolaan Gandum
- Jenis gandum
- Jumlah gandum
- Kualitas gandum
- Nomor DWB
Sesuai dgn spesifikasi internal
- Wheat Transfer- Silo Situation- Wheat Silo
Activity Report- Total Wheat
Transfer Report- Order
Permintaan Gandum
Setiap ada proses transfer ke DWB
Wheat Silo Operator
Intake & Wheat Silo Supervisor
Miller
Permintaan Gandum ke Intake & Wheat Silo Sub-Dept
SRR-DP-Mill-001
Bab 4.5.2.1
Milling Gandum
- Type gandum- Jumlah
gandum- Identifikasi
kapal- Nomor DWB
Sesuai dgn spesifikasi internal
- Order Permintaan Gandum
Setiap order permintaan gandum ke Intake & Wheat Silo Sub-Dept
Mill Spv.
Preparasi Gandum(Proses 1st
Cleaning & 1st
Dampening)
SRR-DP-Mill-001
Bab 4.5.2.2
Milling Gandum
- No. DWB
- No 1st Condi-tioning Bin
- Grist gandum- Kadar air awal- Target kadar
air- Kadar protein- Flow rate
gandum
- Target waktu 1st Conditng
Sesuai dgn spesifikasi internal
- Logbook 1st
Cleaning & 1st
Dampening
- Daily Screen Room Report
- Product Guideline
Setiap proses 1st
cleaning & 1st
dampening
Mill Spv.
Nama Kegiatan
Nomor Prosedur
Judul Prosedur
Persyaratan MutuRecord Frekuensi Tanggung
JawabParameter yang diperlukan
Syarat diterima
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 34 / 84
Preparasi Gandum(Proses 2nd
Dampening)
SRR-DP-Mill-001
Bab 4.5.2.2
Milling Gandum
- No 1st Condi-tioning Bin
- No 2nd Condi-tioning Bin
- Grist / type gandum
- Kadar air awal- Target kadar
air- Kadar protein- Flow rate
gandum
- Target waktu 2nd
Conditioning
Sesuai dgn spesifikasi internal
- Logbook 2nd
Dampening
- Daily Screen Room Report
Setiap proses 2nd
dampening
Mill Spv.
Preparasi Gandum(Proses 2nd
Cleaning)
SRR-DP-Mill-001
Bab 4.5.2.2
Milling Gandum
- No 2nd Condi-tioning Bin
- Grist / type gandum
- Kadar air - Kadar protein
Sesuai dgn spesifikasi internal
- Logbook 1st
Break
- Daily Screen Room Report
Setiap proses 2nd
cleaning
Mill Spv.
Milling Gandum
SRR-DP-Mill-001
Bab 4.5.2.3
Milling Gandum
- No 2nd Condi-tioning Bin
- No. Flour Bin - Grist/produk- Target
Ekstraksi- 1st Break
Release Test- Kadar Air- Kadar Protein- Kadar Ash- Visual flour
Test
Sesuai dgn spesifikasi internal
- Product Guideline
- Daily Milling Report
- Additive Control Report
- Flour Bins Daily Report
- Daily By Product Packing Report
Setiap proses milling
Head of Regular Product
Transfer Produk & By Produk
SRR-DP-Mill-001
Bab 4.5.2.4
Milling Gandum
- No Bin Tepung
- No Bin BP
Sesuai dgn no bin yg ditetapkan
- Flour Bins Daily Report
- Daily By Product Packing Report
Setiap proses transfer produk / by produk
Mill Spv.
Nama Kegiatan
Nomor Prosedur
Judul Prosedur
Persyaratan MutuRecord Frekuensi Tanggung
JawabParameter yang diperlukan
Syarat diterima
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 35 / 84
Penerimaan Tepung dari Mill Sub-Dept
SRR-DP- MIX-001
Bab 4.5.2.1
Proses Mixing Tepung
- Jenis tepung
- Jumlah tepung
- Bin tujuan
- Kadar Protein
- Kadar Air
Sesuai dgn Mixing / Packing Daily Memo
Sesuai dgn spesifikasi internal
- Mixing / Packing Daily Memo
- Mixing Daily Report
- Inline Control Product Released
- Mixing Bin Filling Confirma-tion
- Flour Bins Daily Re-port
Tiap proses penerimaan tepung dari Mill Sub-Dept
Specialist Mixing
Persiapan Mixing Tepung & Additive
SRR-DP- MIX-001
Bab 4.5.2.2
Proses Mixing Tepung
- Jenis tepung
- Jumlah tepung
- Bin Asal
- Bin tujuan
- Jumlah dan jenis Additive
Sesuai dgn Mixing / Packing Daily Memo
- Mixing / Packing Daily Memo
- Mixing Daily Report
- Laporan Pemakaian Additive
Tiap proses mixing tepung
Specialist Mixing
Mixing Tepung & Additive
SRR-DP- MIX-001
Bab 4.5.2.3
Proses Mixing Tepung
- Jenis produk
- Jumlah produk
- Grist
- Bin asal
Sesuai dgn Mixing / Packing Daily Memo
Sesuai dgn Product Guideline
- Product Guideline
- Mixing Daily Report
- Production Overview Report
Tiap proses mixing tepung
Specialist Mixing
Pemantau-an Visual Kualitas Produk tepung
SRR-DP- MIX-001
Bab 4.5.2.4
Proses Mixing Tepung
- Visual mutu produk
Sesuai dgn spesifikasi internal
- Product Mixed Visual Check Report
Tiap proses mixing tepung
Specialist Mixing
Transfer Produk ke Bin Packing
SRR-DP- MIX-001
Bab 4.5.2.5
Proses Mixing Tepung
- Jenis produk
- Jumlah produk
- Bin tujuan
Sesuai dgn Mixing / Packing Daily Memo
- Mixing / Packing Daily Memo
- Packing Bin Filling Confirma-tion
- Mixing Daily Report
Tiap proses transfer tepung ke bin packing
Specialist Mixing
Nama Kegiatan
Nomor Prosedur
Judul Prosedur
Persyaratan MutuRecord Frekuensi Tanggung
JawabParameter yang diperlukan
Syarat diterima
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 36 / 84
Penanganan Produk Repass
SRR-DP- MIX-001
Bab 4.5.2.6
Proses Mixing Tepung
- Jumlah produk repass
Sesuai dgn keputusan QC Dept.
- Unstandard Flour
- Mixing Daily Report
Setiap ada produk repass
Specialist Mixing
Proses Persiapan Pengemasan Produk Tepung ukuran 25 kg
SRR-DP-PACK-001
Bab 4.5.2.1
Proses Pengemasan Produk Tepung
- Jenis tepung
- Jumlah tepung
- Jenis produk
- No Bin Packing
- Bag yg diguna-kan
- Kondisi mesin
Sesuai dgn Mixing / Packing Daily Memo
- Mixing / Packing Daily Memo
Tiap proses persiapan pengemasan produk tepung
Supervisor Packing
Proses Pengemasan Produk Tepung
SRR-DP-PACK-001
Bab 4.5.2.2
Proses Pengemasan Produk Tepung
- Jenis tepung
- Jumlah tepung
- Jenis produk
- Kualitas produk
- Berat produk
- Kode Produksi
Sesuai dgn Mixing / Packing Daily Memo
Sesuai dgn spesifikasi internal
- Initial Produk Testing Report
- Loogbook Flour Packing Operator
- Down Time Packing / Day/Carr
- Daily Flour Packing Report
- Flour & By Product Packing Report
Tiap proses pengemasan produk tepung
Supervisor Packing
Proses Pemantauan Kualitas Produk Tepung
SRR-DP-PACK-001
Bab 4.5.2.3
Proses Pengemasan Produk Tepung
- Berat produk
- Visual mutu produk
Sesuai dgn spesifikasi internal
- Flour Net Weight Control
- Product Packed Visual Check Report
Tiap proses pemantauan kualitas produk tepung
Foreman Flour Packing
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 37 / 84
Proses Penyerahan Produk Tepung
SRR-DP-PACK-001
Bab 4.5.2.4
Proses Pengemasan Produk Tepung
- Jenis produk
- Jumlah produk
Sesuai dgn Flour Packed Receiving Report
- Flour Packed Receiving Report
Tiap proses penyerahan produk tepung
Foreman Flour Packing
Nama Kegiatan
Nomor Prosedur
Judul Prosedur
Persyaratan MutuRecord Frekuensi Tanggung
JawabParameter yang diperlukan
Syarat diterima
Penerimaan Produk Tepung / By Produk
SRR-DP-FPS-001
Bab 4.5.2.1
Penanganan Produk Tepung / By Produk di Finished Product Storage
- Jenis Produk
- Jumlah Produk
- Kualitas pengemasan
- Sesuai dengan output dari Packing
- Sesuai dengan spesifikasi internal
- Pencatatan Produksi (Flour / BP)
- Flour Packed Receiving Report
- Bran/Pollard Receiving Report
- Warehouse Stock Daily Report
Tiap proses penerimaan produk tepung / by produk
Foreman FPS
Penyimpanan Produk Tepung / By Produk
SRR-DP-FPS-001
Bab 4.5.2.2
Penanganan Produk Tepung / By Produk di Finished Product Storage
- Jenis Produk
- Jumlah Produk
- Kualitas pengemasan
- Kondisi palet
- No Los
Sesuai dengan spesifikasi internal
- Denah Gudang Flour / By Product
- Warehouse Stock Monthly Report
Tiap proses penyimpanan produk tepung / by produk
Foreman FPS
Pemeliharaan prod. selama masa penyimpanan
SRR-DP-FPS-001
Bab 4.5.2.3
Penanganan Produk Tepung / By Produk di Finished Product Storage
- Kebersihan gudang
- Kebersihan palet
- Suhu gudang
- Keberadaan hama
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Pemantauan suhu gudang
Setiap hari Foreman FPS
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 38 / 84
Pemeriksaan prod. selama masa penyimpanan(kesesuaian jumlah produk)
SRR-DP-FPS-001
Bab 4.5.2.4
Penanganan Produk Tepung / By Produk di Finished Product Storage
- Jenis produk
- Jumlah produk
- No los
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Warehouse Stock Dily Report
- Laporan Pelaksanaan Stock Opname
Setiap pelaksanaan stock opname
Suprvisor FPS
Pemeriksaan prod. selama masa penyimpanan
(kualitas produk)
SRR-DP-FPS-001
Bab 4.5.2.4
Penanganan Produk Tepung / By Produk di Finished Product Storage
- Jenis produk
- Jumlah produk
- Umur simpan
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Denah Gudang Flour
Setiap hari Foreman FPS
Nama Kegiatan
Nomor Prosedur
Judul Prosedur
Persyaratan MutuRecord Frekuensi Tanggung
JawabParameter yang diperlukan
Syarat diterima
Penyerahan Produk Flour / By Produk
SRR-DP-FPS-001
Bab 4.5.2.5
Penanganan Produk Tepung / By Produk di Finished Product Storage
- Jenis produk
- Jumlah produk
Sesuai dengan Loading Permit
- Loading Permit
- Pencatatan Delivery Flour
- Pencatatan Produksi & Delivery By Produk
Setiap proses delivery
Foreman FPS
Tinjauan DO / SDO
SRR-DP-GO-001
Bab 4.5.2.1
Proses Distribusi Produk
- Distributor
- Jenis Produk
- Jumlah
Sesuai dgn DO / SDO
Delivery Order
Sub Delivery Order
Setiap Pengambilan Produk
Foreman Distribusi
Penerbitan & Penandata-nganan LP
SRR-DP-GO-001
Bab 4.5.2.2
Proses Distribusi Produk
- Jenis Produk
- Jumlah
- Waktu
Sesuai dgn DO / SDO
Loading Permit Setiap Pengambilan Produk
Gate Office Operator In
Penimbangan Truk Masuk / Preloading Check
SRR-DP-GO-001
Bab 4.5.2.3
Proses Distribusi Produk
- No Truk
- Kebersihan
- Kelengkapan truk
- Berat truk kosong
Sesuai dgn spesifikasi internal
Loading Permit
Hasil Pemeriksaan Truk
Setiap proses pemuatan akan dimulai
Foreman Distribusi
Watcher In
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 39 / 84
Penimbangan Truk Keluar /Postloading Check
SRR-DP-GO-001
Bab 4.5.2.4
Proses Distribusi Produk
- No Truk
- Jenis Produk
- Jumlah Produk
- Berat truk dgn muatannya
Sesuai dgn spesifikasi internal
Loading Permit
Hasil Pemeriksaan Truk
Setiap proses pemuatan selesai
Foreman Distribusi
Watcher Out
Penerbitan & Distribusi Surat Jalan
SRR-DP-GO-001
Bab 4.5.2.5
Proses Distribusi Produk
- No Truk
- Jenis Produk
- Jumlah Produk
Sesuai dgn LP dan hasil Post Loading Check
Loading Permit
Surat Jalan
Setiap proses pemuatan selesai
Gate Office Operator Out
Monitoring Outstanding DO
SRR-DP-GO-001
Bab 4.5.2.6
Proses Distribusi Produk
- DO yg belum terealisasi
Sesuai dgn DO Induk
Outstanding Delivery Order
Setiap hari Gate Office Supervisor
Nama Kegiatan
Nomor Prosedur
Judul Prosedur
Persyaratan MutuRecord Frekuensi Tanggung
JawabParameter yang diperlukan
Syarat diterima
Pemeriksaan Kualitas Bahan Baku
SRR-DP-QC-001
Bab 4.5.2.1
Quality Control Manual
Gandum- Moisture- Protein- Ash- 1000 Kernel- Hkltr gandum- Impuritas- Total Defect- Screening- Falling
Number- Vomitoxin- Residu
pestisida
Sesuai dgn spesifikasi internal untuk gandum
Wheat Qualty Report
Setiap kedatangan kapal / kontainer
Lab Analis
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 40 / 84
PemeriksaanKualitas Bahan Tambahan Pangan dan Bahan Pendukung
SRR-DP-QC-001
Bab 4.5.2.2
Quality Control Manual
Additive / Vitamin- COA
(Certificate of Analysis)
Air Proses- Syarat fisik- Syarat kimia- Syarat biologi
Sesuai dgn spesifikasi yg disepakati dgn pihak supplier
Sesuai dgn standard baku air minum
Additive Quality Report
Sertifikat Hasil Uji Air
Setiap kedatangan additive / vitamin
6 bulan
Lab Analis
Quality Manager
Pemeriksaan Kualitas Bahan Kemasan
SRR-DP-QC-001
Bab 4.5.2.3
Quality Control Manual
Karung / bag- Kualitas printing- Warna sablon- Dimensi- Berat- Jahitan- Denier- Rajutan- Lipatan
Sesuai dgn spesifikasi internal untuk karung
Packaging Quality Report
Setiap kedatangan karung
Lab Analis
Nama Kegiatan
Nomor Prosedur
Judul Prosedur
Persyaratan MutuRecord Frekuensi Tanggung
JawabParameter yang diperlukan
Syarat diterima
Pemeriksaan Kualitas Bahan Kemasan
SRR-DP-QC-001
Bab 4.5.2.3
Quality Control Manual
Kemasan 1 kg- Berat per roll- Grammage- Thickness- Kualits printing- Warna printing
Benang- Denier- Warna
Sesuai dengan spesifikasi internal untuk plastik 1 kg
Sesuai dengan spesifikasi internal untuk benang
Packaging Quality Report
Packaging Quality Report
Setiap kedatangan plastik 1 kg
Setiap kedatangan benang
Lab Analis
Lab Analis
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 41 / 84
Pemeriksaan Kualitas Produk selama Proses Produksi
SRR-DP-QC-001
Bab 4.5.2.4
Quality Control Manual
Pemeriksaan Gandum selama Proses Transfer ke DWB- Moisture- Protein
Pemeriksaan Gandum selama Proses 1st Dampening- Moisture
Pemeriksaan Gandum selama 1st break- Moisture
Pemeriksaan Tepung selama Proses Milling- Moisture- Protein- Ash- Falling Number- Farinograph- Amylograph *)- Gluten **)- Sedimentasi **)- Color Test **)- Granulasi **)- Starch damage
Sesuai dengan spesifikasi Internal untuk gandum
Sesuai dengan target moisture yg ditetapkan
Sesuai dengan target moisture yg ditetapkan
Sesuai dengan spesifikasi internal untuk tepung
In Line Control Report
In Line Control Report
In Line Control Report
In Line Control Report
Setiap shift 2 kali
Setiap shift 2 kali
Setiap shift 2 kali
Setiap shift 2 kali
*) Setiap shift 1x
**) Setiap bin tepung
Lab Analis
Lab Analis
Lab Analis
Lab Analis
Nama Kegiatan
Nomor Prosedur
Judul Prosedur
Persyaratan MutuRecord Frekuensi Tanggung
JawabParameter yang diperlukan
Syarat diterima
Pemeriksaan Kualitas Produk selama Proses Produksi
SRR-DP-QC-001
Bab 4.5.2.4
Quality Control Manual
Vitamin- Dosis- Jenis vitamin
Sesuai dgn Product Guide Line
Vitamin Control Report
Setiap shift 1 kali
Lab Analis
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 42 / 84
Pemeriksaan Kualitas Produk Tepung dan Produk Samping
SRR-DP-QC-001
Bab 4.5.2.5
Quality Control Manual
Tepung (internal)- Moisture- Protein- Ash- Gluten- Falling Number- Visual Test- Farinograph- Amylograph- Color Test- Granulasi- Sedimentasi- Starch damage- Baking Test- Noodle Test
ByProduk (internl)- Moisture *)- Protein *)- Ash *)
Tepung (externl)- Parameter
sesuai SNI- Residu
pestisida
ByProduk (externl)- Parameter
sesuai SNI
Sesuai dgn spesifikasi internal untuk produk tepung
Sesuai dgn spesifikasi internal untuk by produk
Sesuai dgn SNI 01-3751-2000
Sesuai dgn SNI 01-4440-1998
Finished Product Quality Report
Baking Test
Noodle Test
By Product Quality Report
Laporan Hasil Uji
Laporan Hasil Uji
Setiap shift 2 kali
Setiap shift 1 kali
Setiap minggu sekali
Setiap tahun sekali
Setiap tahun sekali
Lab Analyst
Produk Aplikasi Analis
Staff Analis
Quality Manager
Quality Manager
Nama Kegiatan
Nomor Prosedur
Judul Prosedur
Persyaratan MutuRecord Frekuensi Tanggung
JawabParameter yang diperlukan
Syarat diterima
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 43 / 84
Pemeriksaan Kualitas Bahan Baku & Produk selama Penyimpanan
SRR-DP-QC-001
Bab 4.5.2.6
Quality Control Manual
Gandum- Moisture- Protein - Ash- Farinograph- Test Weigh- Visual Test
Produk Tepung- Visual Test
Sesuai dgn spesifikasi internal untuk gandum
Sesuai dgn spesifikasi internal untuk produk tepung (aspek hama)
Silo Monitoring Report
Finished Product Periodic Inspection Report
Setiap bulan sekali
Setelah 2 minggu
Lab Analis
Lab Analis
Aktivitas Pendukung Lainnya
SRR-DP-QC-001
Bab 4.5.2.7
Quality Control Manual
Sample Gandum- Moisture- Protein- Ash- 1000 Kernel- Hkltr gandum- Impuritas- Total Defect- Screening- Falling Number- Vomitoxin
Sample Tepung- Moisture- Protein- Ash- Gluten- Falling Number- Visual Test- Farinograph- Amylograph- Color Test- Granulasi- Sedimentasi- Starch damage- Baking Test- Noodle Test
Sesuai dgn spesifikasi internal untuk gandum
Sesuai dgn spesifikasi internal untuk produk tepung
Wheat Quality Report
Finished Product Quality Report
Baking Test
Noodle Test
Setiap ada sample gandum
Setiap ada sample tepung
Lab Analis
Lab Analis
Produk Quality Analis
Nama Kegiatan
Nomor Prosedur
Judul Prosedur
Persyaratan MutuRecord Frekuensi Tanggung
JawabParameter yang diperlukan
Syarat diterima
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 44 / 84
Aktivitas Pendukung Lainnya
SRR-DP-QC-001
Bab 4.5.2.7
Quality Control Manual
Market Sample- Moisture- Protein - Ash- Gluten- Falling Number- Farinograph- Color Test
Keluhan Pelanggan- Parameter
disesuaikan dengan keluhan pelanggan
Tepung Industri- Tidak ada
parameter
Sesuai dgn spesifikasi internal untuk produk tepung
Sesuai dgn spesifikasi internal untuk produk tepung
-
Market Sample Evaluation
Customer Complaint
Unstandar Notice
Setiap ada sample tepung
Setiap ada keluhan pelanggan
Setiap ada tepung industri
Lab Analis
Quality Manager
Lab Analis
Kalibrasi peralatan Ukur / Peralatan Uji
SRR-DP-QC-001
Bab 5.5.2.1
Kalibrasi & Pemelihrn Peralatan Ukur / Peralatan Uji
Penetapan Jadwal-Manual Book-Intensitas
penggunaan-Sensitivitas
Realisasi Kalibrasi-Freq kalibrasi
Sesuai dgn manual dan regulasi terkait
Sesuai dgn jadwal kalibrasi
Daftar Induk Peralatan Ukur dan Peralatn Uji
Jadwal Kalibrasi Peralatan Ukur dan Peralatn Uji
Sertifikat Kalibrasi
Laporan Riwayat Kalibrasi Peralatan Ukur dan Peralatn Uji
Setiap tahun
Sesuai dgn jadwal kalibrasi
Quality Manager
Quality Manager
Persyaratan Mutu Record Frekuensi Tanggung
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 45 / 84
Nama Kegiatan
Nomor Prosedur
Judul Prosedur JawabParameter yang
diperlukanSyarat
diterima
Pemeliharaan Peralatan Ukur / Peralatan Uji
SRR-DP-QC-001
Bab 5.5.2.2
Kalibrasi & Pemelihrn Peralatan Ukur / Peralatan Uji
Penetapan Jadwal-Manual Book-Intensitas
penggunaan-Sensitivitas
Pelaksanaan Pemeriksaan-Freq pemeriksn
Perbaikn Peralatn-Terjadi
kerusakan
Sesuai dengan buku manual pemeliharaan
Sesuai dengan jadwal pemeriksaan
-
Jadwal Perawatan & Verifikasi Peralatan Ukur dan Peralatan Uji
Laporan Pemeriksaan dan Verifikasi Peralatan Ukur dan Peralatan Uji
Maintenance Work Order
Setiap tahun
Sesuai dgn jadwal pemeriksn
Setiap tjd kerusakan
Quality Manager
Quality Manager
Quality Manager
Pemeliharaan mesin & peralatan
SRR-DP-ENG-001
Bab 4.0
Pemeliharaan mesin & peralatan
- Work Order Sesuai dgn persyaratan yang ditetapkan
- Work Order Sheet
- Maint. Work Order
- Sesuai schedule preventive maint.
- Tiap ada permintaan modifikasi / rekondisi mesin
Head Operation
Engineering
Head Non Operation
Engineering
Pengendalian mesin & Sarana Ukur
SRR-DP-ENG-001
Bab 5.0
Pengendalian mesin & Sarana Ukur
- Ketepatan pengukuran alat
- Toleransi Kalibrasi / Verifikasi
- Masa Berlaku Kalibrasi / Verifikasi
Sesuai dgn persyaratan kalibrasi / verifikasi yang telah ditetapkan
- Daftar Induk Kalibrasi / Verifikasi
- Jadwal Kalibrasi / Verifikasi
- Check List of Scale
- Setiap Tahun
- Setiap Tahun
- Setiap Bulan
Engineering Mgr.
Engineering Mgr.
Head Operation
Engineering
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 46 / 84
Pemeliharaan bangunan & peralatan penunjang produksi
SRR-DP-ENG-001
Bab 6.0
Pemeliharaan bangunan & peralatan penunjang produksi
- Work Order
- PO / SPK
Sesuai persyaratan yang ditetapkan
Sesuai gambar dan spesifikasi
- Work order sheet
- PO / SPK
- Sesuai schedule & permintaan perbaikan
- Setiap ada PO / SPK
Head Civil & Building
Engimeering
Nama Kegiatan
Nomor Prosedur
Judul Prosedur
Persyaratan MutuRecord Frekuensi Tanggung
JawabParameter yang diperlukan
Syarat diterima
Penyusunan Program K3
SRR-DP-SHE-001
Bab 4.5.2.1
Implementasi Program K3
- Peraturan / standard K3
- Kebijakan perusahaan tentang K3
- Hasil evaluasi program K3
Sesuai dgn ketentuan yg berlaku
- Program K3 Tiap tahun Supervisor SHE
Pelaksanaan Program K3(Sosialisasi Program K3)
SRR-DP-SHE-001
Bab 4.5.2.2
Implementasi Program K3
- Peraturan / standard K3
- Kebijakan perusahaan tentang K3
- Metode sosialisasi
Sesuai dgn ketentuan yg berlaku
- Daftar Hadir Training / Meeting
- Surat Pernyataan
Setiap ada kegiatan sosialisasi program K3
Supervisor SHE
Pelaksanaan Program K3(Inspeksi Lingkungan Kerja)
SRR-DP-SHE-001
Bab 4.5.2.2
Implementasi Program K3
- Kondisi lingkungan kerja
- Kondisi peralatan kerja
Sesuai dgn syarat K3 yg ditetapkan
- Incident Report
- Logbook Daily Safety Report
Dua kali per shift
Supervisor SHE
Pelaksanaan Program K3(Inspeksi Peralatan Safety)
SRR-DP-SHE-001
Bab 4.5.2.2
Implementasi Program K3
- Kondisi peralatan safety
- Jumlah peralatan safety
Sesuai dgn kebutuhan yg ditetapkan
- Checklist Fire Extinguisher
- Checklist Hydrant Box
- Checklist Fire alarm
- Maintenance Work Order
Sesuai dgn jadwal pengecekan
Staff SHE
Pelaksanaan Program K3(Perijinan Pekerjaan Berbahaya)
SRR-DP-SHE-001
Bab 4.5.2.2
Implementasi Program K3
- Situasi lokasi kerja
- Kondisi peralatan yg digunakan
Sesuai dgn syarat K3 yg ditetapkan
- Ijin Pekerjaan Api
- Ijin Peker-jaan Ke-tinggian
- Ijin Pekerjaan Dalam Ruang tertutup
Setiap ada pekerjaan
Staff SHE
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 47 / 84
Evaluasi Implementasi Program K3
SRR-DP-SHE-001
Bab 4.5.2.3
Implementasi Program K3
- Jumlah Accident
- Jumlah Incident
- Konsistensi pelaksanaan K3
Sesuai dgn syarat K3 yg ditetapkan
- Daftar Hadir Training / Meeting
Setiap bulan Supervisor SHE
Nama Kegiatan
Nomor Prosedur
Judul Prosedur
Persyaratan MutuRecord Frekuensi Tanggung
JawabParameter yang diperlukan
Syarat diterima
Program Pengendalian Hama
SRR-DP- PC-001
Bab 4.5.2.1
Program Pengendalian Hama Terpadu
- Area- Jenis
Treatment- Frekuensi
pelaksanaan
Mencakup seluruh area yg ada di SRR dan semua jenis treatment
- Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Spraying
- Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Fumigasi
- Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Fogging
- Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Cold Fogging
Tiap tahun / tiap ada perubahan
Supervisor Mgnt. Pest Control
Pelaksanaan Program Pengendalian Hama
SRR-DP- PC-001
Bab 4.5.2.2
Program Pengendalian Hama Terpadu
- Lokasi- Jenis Hama- Populasi
Hama- Jenis
treatment- Jenis
pestisida
Tidak ditemu-kan hama hidup setelah treatment
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pest Control
- Permintaan Pekerjaan Pest Con-trol
- Bukti Penundaan Pekerjaan Pest Con-trol
Tiap dilakukan treatment
Staff Mgnt. Pest Control
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 48 / 84
Inspeksi dan Evaluasi
SRR-DP- PC-001
Bab 4.5.2.3
Program Pengendalian Hama Terpadu
- Jenis Hama- Populasi
Hama- Sanitasi
Populasi hama dalam ambang batas aman
Program Sani tasi lingkungan dijalankan dgn baik
- Laporan Harian Inspeksi Kebersihan & Sanitasi
- Laporan Hasil Inspeksi Penemuan Hama / Tanda Keberada-an Hama
- Laporan Hasil Inspeksi Pemasang-an Umpan & Perang-kap Tikus
- Laporan Bulanan Pest Control
Setiap hari Supervisor Mgnt. Pest Control
Nama Kegiatan
Nomor Prosedur
Judul Prosedur
Persyaratan MutuRecord Frekuensi Tanggung
JawabParameter yang diperlukan
Syarat diterima
Pengadaan Hardware / Komputer Baru
SRR-DP-IT-001
Bab 4.5.2.1
Pengelolaan Hardware
- Spesifikasi Komputer
- Jumlah
Sesuai dgn ketentuan yg berlaku
- Form Kesesuaian Specs Material
Setiap kedatangan komputer
Head IT
Perawatan Hardware
SRR-DP-IT-001
Bab 4.5.2.2
Pengelolaan Hardware
- Kebersihan fisik computer
- Kebersihan Jaringan LAN
Sesuai dgn ketentuan yg berlaku
- Laporan Pelaksanaan Perawatan
Setiap 3 bulan sekali
Head Database
& Syst Mtce
Perbaikan Peralatan / Repair
SRR-DP-IT-001
Bab 4.5.2.3
Pengelolaan Hardware
- Informasi Kerusakan / gangguan fungsi
- Kategori kerusakan / gangguan fungsi
Sesuai dgn ketentuan yg berlaku
- Form Perawatan & Perbaikan
- Laporan Penanganan mslh komp.
Setiap ada keluhan
Specialist Database &
Corp Website Admin
Security / Hak Acces
SRR-DP-IT-001
Bab 5.5.2.1
Pengelolaan Software
- Permohonan User
- Jenis Hak acces
- Kesesuain hasil
Sesuai dgn ketentuan yg berlaku
- User Acceptance
Setiap ada permintaan
Buss & System Analyst
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 49 / 84
Proses Backup Data
SRR-DP-IT-001
Bab 5.5.2.2
Pengelolaan Software
- Jadwal backup data
- Jenis file / data
Sesuai dgn ketentuan yg berlaku
- Backup Log SQL Server
- Backup Log General Database
Setiap hari
Setiap bulan
Buss & System Analyst
Penanga-nan Virus Comp. & Update Anti Virus
SRR-DP-IT-001
Bab 5.5.2.3
Pengelolaan Software
- Informasi dari user
- Jenis Virus
Sesuai dgn ketentuan yg berlaku
- Antivirus Update List
Setiap ada keluhan
Setiap bulan
Specialist Database &
Corp Website Admin
Pembuatan Aplikasi
SRR-DP-IT-001
Bab 5.5.2.4
Pengelolaan Software
- Jadwal Tahunan
- Permintaan dr. user
- Jenis Aplikasi
Sesuai dgn ketentuan yg berlaku
− Project Mgmt Dev. Application
− Serah Terima Aplikasi
Setiap tahun
Setiap permintaan
Specialist Prog & Appl S /
W
Nama Kegiatan
Nomor Prosedur
Judul Prosedur
Persyaratan MutuRecord Frekuensi Tanggung
JawabParameter yang diperlukan
Syarat diterima
Install Program / Software Standard
SRR-DP-IT-001
Bab 6.5.2.1
Pengelolaan Software
- Daftar Software berlicence
Sesuai dgn Undang-undang yg berlaku
− List Software Standard
− Surat Perjanjian
Setiap komputer
Head IT
Monitoring Jenis & Jumlah Software
SRR-DP-IT-001
Bab 6.5.2.2
Pengelolaan Software
- List Software Standard
Sesuai dgn standard yg berlaku
- Setiap bulan Specialist Database &
Corp Website Admin
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 50 / 84
Lampiran 4.8.3. Quality Plan PT. SRIBOGA RATURAYA
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 51 / 84
Company Objectives
Human ResourceQualification
- Growing Sales Volume- Product maintained at competitive price- Consistent superior quality products and services- Availability of products in the market- Improve extraction rate- Provide a safe and healthy product- Provide a save and healthy working environment
- Management- Internal Audit
Training & Development
Sales Plan / Forecast & Budget
NOK
OK
- Marketing & Sales- Finance- Accounting
- HRD
Production Planning(Annual)
Wheat Cost Analysis
- Market Survey & Market Evaluation- Sales Historical Data- Promotion Program- Plant Capacity & Warehouse Capacity
ProductPricing
Review & UpdateProduct Price List
(monthly)
NOK
Price List Distribution
OK
Distributor Qualification Review
Customer’s Purchase Order( from Distributor or End User)
Purchase OrderReview
Booking Order Confirmation
OK
Inform to Customer
NOK
Purchase Order / Work Order(Sent to Supplier)
Delivery Order Process
A
- Production Planning
- Procurement- Finance- Accounting
- Accounting
- Quality Assurance
- Marketing & Sales- Finance
- Marketing & Sales
- Marketing & Sales- Finance- Accounting
- Marketing & Sales- Finance- Accounting
- Marketing & Sales- Finance- Procurement
- HRD
- Marketing & Sales- Production- Production Planning
- Accounting
- Marketing & Sales
- Marketing & Sales- Finance- Accounting
Wheat Sample Quality Analysis- Procurement- R&D- Quality Control
- Foreign Exchange Monitoring- Wheat Price Monitoring
- Procurement- Finance- Accounting
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 52 / 84
- Quality Control- Production Planning
Stock & Quality Monitoring
A
Incoming Material Inspection
Storage(Silo)
ProductResearch & Development
(see attch. No. 1 for the details)
Production Planning(weekly)
Monitoring of Import Documents- Procurement- Shipping
MaterialClasification
Monitoring of PO / WO
NON WHEAT
WHEAT
- Purchasing
Incoming MaterialInspection
Storage
- Raw Material Storage- Quality Control- User
- Raw Material Storage
Milling Process(see attch. No. 2 for the details)
Mixing & Packing Process(see attch. No. 3 for the details)
Finished Product Storage
Product Delivery Process(see attch. No. 4 for the details)
- R & D- Quality Control
- Loading/Unloading
- Production Planning- Quality Control- Pest Control
- Production Planning
- Milling
- Mixing- Packing
- FPS
- Gate Office
Note :Supporting Departments are : - Maintenance - Information Technology - Safety, Health & Environment
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 53 / 84
Attachment 1 :
NOK
Grist Approval
YES
OK
Product Guideline
- Accounting
- Factory Coordinator- R&D
- Quality Control
New Product Specification(stated by Sales or Customer)
- Marketing & Sales- Customer
Grist Formulation
Productand Application
Analysis
Cost Analysis
NO
Product Guideline Distribution- Quality Control
- Quality Control- R&D
- R&D
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 54 / 84
Attachment 2 :
NOK
YES
Wheat Transfer Process- Loading/Unloading
Storage(Dirty Wheat Bin)
InlineQuality Control
- Mill
Dry Wheat Inspection(Protein, Moisture)
1st Cleaning Process
- Quality Control- Mill
- Mill
1st Dampening & 1st Conditioning
data
Automatic WaterCalculation Program
2nd Wheat Inspection(Protein, Moisture)
2nd Dampening & 2nd Conditioning
Manual WaterCalculation Program
data
water
water
2nd Cleaning
Milling Process
Adjustment atMilling Machines
Inline Product Release
Set Flour Bin Destination
- Mill
- Mill
- Mill
- Mill
- Mill
- Quality Control
- Mill- Mixing
- Quality Control
- Mill
- Mill
- Mill
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 55 / 84
Attachment 3 :
Flour Transfer Process- Mill- Mixing
Milling Flour Bin(501 - 512)
Flour Transfer Process
Mixing Flour Bin(701-718,720,722)
Mixing Process
ProductTransfer Process
Packing Bin(801 - 805)
Packing Bin(801 - 805)
Packing Process
Finished ProductQuality & Application
Analysis
Finished ProductRelease
Packing Process
Finished ProductQuality & Application
Analysis
Finished ProductRelease
Non Conformance Report Non Conformance Report
Corrective Action Corrective Action
OK OK
NOK NOK
- Mill
- Mill- Mixing
- Mixing- Packing
- Packing
- Quality Control- R&D
- Quality Control
- Quality Control- Production
- Quality Control
- Mill- Mixing
- Mixing- Packing
- Packing
- Quality Control- R&D
- Quality Control
- Quality Control- Production
- Quality Control
-Mixing
-Mixing
Set Flour BinDestination
- Mill- Mixing
Finished ProductFinished Product- Packing- Finished Product Storage
- Packing- Finished Product Storage
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 56 / 84
Attachment 4 :
Delivery Order (DO) or Sub DOReceiving Process
- Marketing & Sales- Gate Office
- Marketing & Sales- Gate Office
OK
DO / Sub DOReview Corrective Action
Truck Queuing List
TruckPre-Loading
CheckNOK
- Marketing & Sales- Gate Office
Corrective Action
Product Loading Process
OK
TruckPost-Loading
CheckNOK Corrective Action
OK
NOK
Product Delivery
- Security- Gate Office
- Gate Office - Gate Office
- Finished Product Storage (FPS)
- Gate Office - Gate Office- FPS
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 57 / 84
5.0PENGENDALIAN DOKUMEN DAN CATATAN MUTU
5.1 TUJUAN
♦ Untuk menetapkan tata cara pengendalian dokumen dan catatan mutu di lingkungan PT. Sriboga Raturaya sesuai dengan persyaratan sistem manajemen yang diterapkan.
5.2 RUANG LINGKUPLingkup prosedur ini mencakup prosedur pengendalian dokumen serta prosedur pengendalian formulir dan catatan mutu yang ada di PT. Sriboga Raturaya, meliputi :
♦ Pedoman Mutu (Quality Manual)
♦ Prosedur Sistem (System Procedures)
♦ Prosedur Tingkat Departemen (Department Procedures)
♦ Instruksi Kerja (Work Instruction)
♦ Spesifikasi Produk
♦ Price List
♦ Formulir kerja
♦ Dokumen External
5.3 DEFINISI♦ QMR : Quality Management Representative.♦ BPD : Badan Pengendali Dokumen (Document Controller).♦ Originator : Adalah personel yang terlibat dalam penyusunan awal suatu
dokumen atau catatan mutu.
5.4 DOKUMEN TERKAIT
♦ Information Technology Sub-Department Procedure, SRR-DP-IT-001
5.5 TANGGUNG JAWAB DAN PROSEDUR5.5.1 Tanggung Jawab
♦ QMR bertanggung jawab mengkoordinir penerapan prosedur ini.
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 58 / 84
♦ BPD bertanggung jawab memastikan ketersediaan dan validitas dokumen yang ada di setiap lokasi kerja di lingkungan perusahaan.
♦ Kepala Departemen / Sub-Departemen bertanggung jawab menyimpan dan memelihara dokumen serta catatan mutu di setiap lokasi kerja di lingkungan perusahaan.
♦ Information & Technology Manager bertanggung jawab memastikan ketersediaan software komputer dan melakukan pengendalian penggunaannya bersama dengan BPD.
5.5.2 Prosedur Pengendalian Dokumen5.5.2.1 Alur Pembuatan dan Perubahan Dokumen
Distribusi
Pembuat dokumen (originator)
BPD Persetujuan
Master Copy
Modifikasi
Pelaksana Pelaksana Pelaksana
Controlled copy
- Originator- Atasan langsung
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 59 / 84
5.5.2.2 Proses Pembuatan, Peninjauan dan Pengesahan Dokumen
♦ Untuk mendukung pelaksanaan proses atau aktivitas di suatu departemen, maka QMR bersama dengan Kepala Departemen / Sub-Departemen akan melakukan identifikasi kebutuhan dokumen sesuai dengan jenis aktivitas atau proses yang ada.
♦ QMR, Kepala Departemen / Sub-Departemen dan pihak lain yang terlibat akan menyusun dokumen sesuai dengan proses atau aktivitas yang dimaksud.
♦ QMR, Kepala Departemen / Sub-Departemen dan pihak lain yang terlibat akan mengevaluasi kecukupan dari dokumen tersebut terhadap persyaratan proses atau aktivitas yang dimaksud.
♦ Dalam hal ini Kepala Departemen / Sub-Departemen dan pihak lain yang terlibat dalam pembuatan dokumen atau catatan mutu disebut sebagai “Originator”.
♦ Jika dokumen tersebut sudah dinyatakan memenuhi persyaratan, maka sebelum digunakan akan disahkan terlebih dahulu oleh originator, dan jika dianggap perlu maka akan dimintakan pengesahan dari manajemen.
♦ BPD akan mendistribusikan dokumen tersebut kepada penerima dokumen sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada 6.5.2.4 Distribusi dan Penarikan Dokumen
♦ Secara periodik, Kepala Departemen / Sub Departemen pembuat dokumen tersebut akan meninjau dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan realisasi pelaksanaan proses atau aktivitas tersebut.
♦ Jika terdapat ketidaksesuaian antara realisasi dengan dokumen yang ada, maka Kepala Departemen / Sub-Departemen akan mengidentifikasi perlu tidaknya dilakukan perubahan terhadap dokumen terkait.
♦ Kepala Departemen / Sub-Departemen akan berkoordinasi dengan BPD dalam melakukan perubahan terhadap dokumen yang dimaksud.
5.5.2.3 Penomoran Dokumen
♦ Untuk mempermudah identifikasi dokumen yang ada di lingkungan PT. Sriboga Raturaya, maka BPD akan memberikan nomor identifikasi khusus untuk masing-masing dokumen.
♦ Penomoran dokumen dilaksanakan dengan mengacu pada format penomoran dokumen yang berlaku di PT. Sriboga Raturaya.
5.5.2.4 Distribusi dan Penarikan Dokumen
♦ BPD akan memberlakukan dokumen-dokumen sesuai dengan sistem pengarsipan yang diterapkan di PT. Sriboga Raturaya.
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 60 / 84
♦ BPD akan memastikan bahwa dokumen yang ada di setiap lokasi kerja merupakan dokumen yang telah disahkan oleh pihak berwenang, merupakan versi dokumen terbaru atau terkini yang masih berlaku.
♦ Jika terdapat dokumen yang telah disahkan dan siap untuk digunakan, maka BPD akan memberikan identifikasi “Original Copy” terhadap dokumen asli tersebut.
♦ Jika dokumen tersebut akan diperbanyak untuk didistribusikan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam daftar penerima, maka BPD akan memberikan identifikasi “Controlled Copy” pada salinan dokumen sebelum didistribusikan.
♦ Jika pada saat pendistribusian dokumen terdapat aktivitas penggantian terhadap versi sebelumnya, maka BPD akan menarik dokumen yang lama untuk kemudian dimusnahkan sebagaimana dijelaskan pada 6.5.2.10 Penanganan Dokumen Obsolete
♦ BPD akan mendokumentasikan pendistribusian dan penarikan dokumen tersebut dalam form Daftar Penarikan & Distribusi Dokumen.
5.5.2.5 Daftar Induk Dokumen ♦ Untuk mempermudah pemantauan terhadap jumlah, nomor, nama,
status revisi dan lokasi penyimpanan dokumen yang ada di PT. Sriboga Raturaya maka dibuat suatu Daftar Induk Dokumen.
♦ BPD akan melakukan pembaharuan terhadap Daftar Induk Dokumen setiap ada dokumen baru atau ada perubahan pada dokumen yang sudah ada di PT. Sriboga Raturaya.
5.5.2.6 Identifikasi Status Dokumen♦ Identifikasi dokumen yang diberlakukan di PT. Sriboga Raturaya
adalah sebagai berikut :
− Dokumen asli diberi stempel “ORIGINAL COPY”.
− Salinan dokumen yang pendistribusiannya dikendalikan BPD diberi stempel “CONTROLLED COPY”.
− Salinan dokumen yang sifatnya hanya sebagai bahan informasi dan tidak perlu ditarik kembali diberi stempel “UNCONTROLLED COPY”.
− Dokumen yang sudah tidak berlaku diberi stempel “OBSOLETE”.
− Dokumen lama yang sudah mengalami perubahan diberi stempel “AMENDMENT”.
5.5.2.7 Perubahan dan Revisi Dokumen
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 61 / 84
♦ Setiap karyawan dapat memberikan usulan perubahan dokumen jika terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan dokumen tersebut.
♦ Selain itu, usulan perubahan dokumen juga dapat didasarkan pada surat, email, hasil risalah rapat, NCR atau CAR atau dokumen lain yang disertai dengan bentuk usulan perubahannya.
♦ Kepala Departemen / Sub-Departemen akan mereview usulan-usulan tersebut, jika memang perlu dilakukan perubahan maka usulan ini akan disampaikan kepada BPD untuk realisasi perubahannya.
♦ Untuk mempermudah identifikasi bagian dari dokumen yang mengalami perubahan, maka BPD akan memberikan identifikasi khusus berupa tanda bintang ( ) yang ditempatkan disebelah kiri dan kalimat yang berubah akan ditebalkan.
♦ BPD membuat / mengisi riwayat perubahan dokumen berikut sebab perubahannya. Riwayat perubahan ini dapat merupakan bagian dari dokumen atau dibuat dalam lampiran dokumen terpisah. Perubahan dokumen (amendment) dibatasi sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) kali, dimana nomor dokumen revisi tidak berubah karena amendment. Jika diperlukan perubahan dokumen berikutnya (perubahan ke 10), maka dokumen tersebut harus direvisi ulang dengan nomor revisi yang terbaru. Cara Perubahan dan penomoran dokumen akan dilakukan sebagai berikut :
No Perubahan Penomoran
1. Dengan satu halaman dan tidak ada penambahan halaman.
− Amendment
− Tidak ada penarikan dokumen
− Halaman Ver. 1, 2, 3, dan seterusnya
2. Dengan satu halaman tapi ada penambahan halaman.
− Amendment
− Tidak ada penarikan dokumen
− Tambahan halaman a, b, c & seterusnya didepan nomor halaman tambahan
− Halaman Ver. 1, 2, 3, dan seterusnya
3. Perubahan dokumen ke sepuluh. − Revisi 1, 2, 3, dst Ver. 0
− Ada penarikan dokumen
4. Perubahan belum kesepuluh tetapi sekali perubahan melebihi 5
− Revisi 1, 2, 3, dst Ver. 0
*
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 62 / 84
halaman dianggap perubahan total. − Ada penarikan dokumen
♦ BPD akan melakukan penarikan dan pendistribusian dokumen atau bagian dari dokumen yang mengalami perubahan tersebut sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada 6.5.2.4 Distribusi dan Penarikan Dokumen.
♦ BPD akan melakukan pembaharuan Daftar Induk Dokumen sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada 6.5.2.5 Daftar Induk Dokumen.
5.5.2.8 Pengendalian Standard dan Dokumen Eksternal
♦ BPD akan mengidentifikasi dokumen-dokumen eksternal yang digunakan oleh PT. Sriboga Raturaya, antara lain standard, peraturan-peraturan pemerintah dan dokumen eksternal lainnya yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan.
♦ BPD akan menginventarisir standard atau dokumen eksternal tersebut untuk kemudian dicatat dalam Daftar Induk Standard atau Daftar Induk Dokumen Eksternal.
♦ BPD akan berkoordinasi dengan nara sumber penerbit standard atau dokumen eksternal tersebut untuk memastikan bahwa dokumen yang disimpan di PT. Sriboga Raturaya merupakan dokumen terbaru atau terkini.
♦ Jika ada revisi terhadap standard atau dokumen eksternal maka BPD akan berkoordinasi dengan nara sumber terkait untuk mendapatkan salinan dokumen yang dimaksud.
♦ BPD akan memberikan identitas status berlaku standard atau dokumen eksternal sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada 6.5.2.6 Identifikasi Status Dokumen.
♦ BPD akan mendistribusikan standard atau dokumen eksternal sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada 6.5.2.4 Distribusi dan Penarikan Dokumen
5.5.2.9 Pengendalian Software
♦ Information & Technology Manager akan mengidentifikasi dan menginventarisir soft ware komputer yang digunakan dalam mendukung kegiatan operasional PT. Sriboga Raturaya.
♦ Information & Technology Manager akan mencatat semua sofware tersebut dalam form Daftar Induk Software.
♦ BPD akan berkoordinasi dengan Information & Technology Manager untuk melakukan pemantauan dan pembaharuan status jenis software yang digunakan di PT. Sriboga Raturaya.
5.5.2.10 Penanganan Dokumen Obsolete
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 63 / 84
♦ Jika terdapat dokumen yang sudah tidak berlaku atau obsolete, maka BPD akan segera menarik dokumen tersebut untuk kemudian disimpan secara terpisah dari dokumen-dokumen yang masih berlaku.
♦ Setiap tahun BPD akan mengidentifikasi dokumen-dokumen obsolete yang dapat dimusnahkankan untuk menghindari penyalah gunaan atas dokumen tersebut.
♦ BPD akan melaksanakan pemusnahan dokumen obsolete dengan cara dirobek / dihancurkan / dibakar / didaur ulang disesuaikan dengan sumber daya dan fasilitas yang tersedia.
5.5.3 Prosedur Pengendalian Formulir dan Catatan Mutu5.5.3.1 Penomoran Formulir
♦ BPD akan mengidentifikasi semua formulir kerja yang digunakan dalam menunjang penerapan sistim manajemen di PT. Sriboga Raturaya.
♦ Untuk memudahkan identifikasi dan membedakan masing-masing formulir yang digunakan di tiap departemen / sub-departemen maka BPD akan memberikan penomoran khusus terhadap formulir tersebut sesuai dengan tata cara yang berlaku di PT. Sriboga Raturaya.
♦ BPD akan mencatat formulir-formulir tersebut dalam tabel rekaman mutu yang berisi nomor, nama, sistem pengarsipan, masa simpan dan penanggung jawab penggunaannya, yang selanjutnya akan dicantumkan dalam prosedur atau instruksi kerja departemen / sub-departemen.
5.5.3.2 Daftar Induk Formulir
♦ BPD akan mengidentifikasi semua catatan mutu yang digunakan dalam menunjang penerapan sistim manajemen di PT. Sriboga Raturaya.
♦ BPD akan mencatat informasi mengenai nomor formulir, nama formulir dan lokasi penyimpanannya pada Daftar Induk Formulir.
♦ BPD akan melakukan pembaharuan terhadap Daftar Induk Dokumen setiap ada dokumen baru atau ada perubahan pada dokumen yang sudah ada di PT. Sriboga Raturaya.
5.5.3.3 Penanganan Formulir dan Catatan Mutu Obsolete
♦ Setiap tahun, BPD akan berkoordinasi dengan Kepala Departemen / Sub-Departemen untuk mengidentifikasi adanya formulir atau catatan mutu (formulir yang telah diisi) yang telah melewati batas waktu penyimpanan yang tetapkan.
♦ BPD mengkoordiir pemusnahan formulir dan catatan mutu obsolete guna mencegah penyalahgunaan formulir atau catatan mutu tersebut.
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 64 / 84
♦ BPD akan melaksanakan pemusnahan dokumen obsolete dengan cara dirobek / dihancurkan / dibakar / didaur ulang disesuaikan dengan sumber daya yang ada.
♦ Jika formulir atau catatan mutu tersebut masih diperlukan, maka departemen yang terkait dapat menyimpannya kembali sesuai dengan kebutuhan, dan akan melaporkan perpanjangan waktu penyimpanan ini kepada BPD.
5.6 HAL-HAL KHUSUS
♦ Untuk memudahkan identifikasi dan stadarisasi prosedur / instruksi kerja / formulir / dokumen lainnya yang terkait dengan proses upgrade ISO 9001:2000 menjadi ISO 9001:2008, maka semua penomoran revisi dan versi dokumen dikembalikan menjadi revisi atau versi “Nol”.
♦ Apabila dalam kegiatan pengesahan dokumen terdapat personel yang berhak menandatangani berhalangan hadir maka dokumen tersebut dapat ditanda tangani oleh atasannya atau pejabat yang mewakili.
♦ Jika terdapat dokumen eksternal berupa salinan asli dokumen kontrak, gambar teknis dan spesifikasi teknis, maka dokumen eksternal tersebut akan disimpan oleh Departemen / Sub-Departemen yang terkait.
5.7 REKAMAN MUTU
No Formulir Nama Rekaman MutuPengarsipan Masa
SimpanPenanggung
JawabLokasi Sistem
SRR-FO-QMR-004 Daftar Induk Dokumen BPD No Urut 5 tahun BPD
SRR-FO-QMR-005 Daftar Penarikan & Distribusi Dokumen
BPD No Urut 3 tahun BPD
SRR-FO-QMR-006 Lembar Pengantar Dokumen dan Data
BPD Tanggal 3 tahun BPD
SRR-FO-QMR-008 Daftar Induk Formulir BPD No Urut 5 tahun BPD
SRR-FO-QMR-009 Daftar Induk Software MIS No Urut 5 tahun IT Coord.
SRR-FO-QMR-010 Daftar Induk Dokumen Eksternal
BPD No Urut 5 tahun BPD
SRR-FO-QMR-011 Daftar Induk Standard BPD No Urut 5 tahun BPD
5.8 LAMPIRAN
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 65 / 84
Tidak ada
6.0PELAKSANAAN TINJAUAN MANAJEMEN
6.1 TUJUAN
♦ Untuk menetapkan tata cara pelaksanaan tinjauan manajemen di lingkungan PT. Sriboga Raturaya agar sesuai dengan persyaratan sistem manajemen yang diterapkan.
6.2 RUANG LINGKUPLingkup prosedur ini mencakup ketentuan program rapat tinjauan manajemen, agenda rapat tinjauan manajemen, pendokumentasian hasil keputusan rapat tinjauan manajemen dan rencana tindak lanjut terhadap hasil keputusan rapat tinjauan manajemen.
6.3 DEFINISI♦ QMR : Quality Management Representative.
6.4 DOKUMEN TERKAITTidak ada
6.5 TANGGUNG JAWAB DAN PROSEDUR6.5.1 Tanggung Jawab
♦ Manajemen bertanggung jawab memastikan bahwa Rapat Tinjauan Manajemen ini dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
♦ QMR bertanggung jawab mengkoordinir pelaksanaan tinjauan manajemen untuk mengevaluasi efektivitas sistem manajemen ISO 9001:2008 dan ISO 22000:2005.
♦ Kepala Departemen / Sub-Departemen bertanggung jawab menjalankan dan melaporkan status implementasi sistem manajemen di lingkungan kerja masing-masing.
6.5.2 Prosedur6.5.2.1 Program Rapat Tinjauan Manajemen
♦ Setiap awal tahun QMR akan membuat rencana kerja yang memuat pelaksanaan program tinjauan manajemen sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun untuk kemudian dimintakan persetujuannya kepada Manajemen.
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 66 / 84
♦ QMR akan menyusun materi yang akan disampaikan dalam rapat tinjauan manajemen sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada 6.5.2.2 Agenda Rapat Tinjauan Manajemen.
♦ Jika persiapan pelaksanaan sudah siap, maka QMR akan menerbitkan Undangan Rapat untuk kemudian didistribusikan kepada penerima yang tercantum dalam daftar penerima undangan.
♦ Sebelum rapat dimulai maka, QMR akan memastikan bahwa :− Rapat akan dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur atau anggota
manajemen lain yang mewakili.− Rapat telah dihadiri oleh Kepala Departemen / Sub-departemen dan staff
lain yang ditunjuk Presiden Direktur atau manajemen.− Rapat akan dipandu oleh QMR atau orang yang mewakili.− Rapat akan dihadiri oleh seorang notulen untuk mendokumentasikan hasil
keputusan rapat.♦ Sebagai bukti bahwa peserta yang hadir mengikuti rapat tinjauan
manajemen ini maka para peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah dipersiapkan.
6.5.2.2 Agenda Rapat Tinjauan ManajemenAgenda rapat tinjauan manajemen mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan implementasi sistem manajemen, yaitu :
a) Evaluasi status tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya (sudah diselesaikan / belum diselesaikan).
b) Tinjauan kembali kesesuaian kebijakan mutu perusahaan dengan kondisi yang berlaku saat ini (dilakukan 1 tahun sekali).
c) Evaluasi hasil Audit Mutu Internal dan Audit Eksternal (audit pelanggan, audit instansi pemerintah, audit badan sertifikasi).
d) Evaluasi keluhan dan umpan balik pelanggan.e) Evaluasi pencapaian key performa indicator sebagaimana ditetapkan dalam
kebijakan dan sasaran mutu perusahaan.f) Evaluasi status tindakan perbaikan dan pencegahan yang ditetapkan dalam
implementasi sistem manajemen. g) Evaluasi pemenuhan peraturan atau regulasi pemerintah yang berlaku.h) Evaluasi penyediaan dan pemenuhan sumber daya (sumber daya manusia,
prasarana, lingkungan kerja).i) Evaluasi efektivitas sistem manajemen, yang dapat dilakukan melalui review
terhadap salah satu atau lebih topik di bawah ini :− Insiden-insiden penting.− Personel turn over.
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 67 / 84
− Penilaian berkala pada supplier dan subkontraktor.− Dokumentasi sistem manajemen.− Lost job analysis dan sales performance.− Total quality cost ( % sales).− Sales growth ratio.
j) Evaluasi Sistem Keamanan Pangan, yaitu mencakup :− Pelaksanaan dan Pemantauan Pre Requisite Program, Operational Pre
Requisite Program dan Critical Control Point.− Review hasil verifikasi Food Safety plan.− Penanganan kondisi darurat dan kejadian yang mengancam keamanan
pangan, serta catatan penarikan produk.− Perubahan organisasi / proses / kebijakan yang berdampak pada jaminan
keamanan pangan.
6.5.2.3 Pendokumentasian Hasil Keputusan Rapat Tinjauan Manajemen♦ Notulen Rapat Tinjauan Manajemen akan mencatat dan
mendokumentasikan semua keputusan yang ditetapkan untuk dituangkan dalam Minutes of Meeting.
♦ QMR akan berkoordinasi dengan Kepala Departemen / Sub-Departemen terkait untuk menetapkan langkah-langkah yang akan diambil dan target waktu penyelesaiannya.
♦ QMR akan mendistribusikan Minutes of Meeting yang telah dilengkapi dengan langkah perbaikan, penanggung jawab dan target waktu penyelesaian tersebut kepada semua Kepala Departemen / Sub Departemen, sesuai dengan yang tercantum dalam daftar Distribusi Minutes of Meeting.
6.5.2.4 Tindak Lanjut terhadap Hasil Keputusan Rapat Tinjauan Manajemen♦ QMR akan berkoordinasi dengan Kepala Departemen / Sub-
Departemen terkait untuk menindaklanjuti keputusan rapat tinjauan manajemen sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dalam Minutes of Meeting.
♦ QMR akan memantau realisasi tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilaksanakan oleh tiap departemen terkait.
♦ QMR akan mengidentifikasi permasalahan yang telah diselesaikan maupun yang belum diselesaikan untuk dilaporkan pada rapat tinjauan manajemen selanjutnya.
6.6 HAL-HAL KHUSUSTidak ada
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 68 / 84
6.7 REKAMAN MUTU
No Formulir Nama Rekaman MutuPengarsipan Masa
SimpanPenanggung
JawabLokasi Sistem
SRR-FO-QMR-001 Undangan Rapat QMR Bulan 3 tahun QMR
SRR-FO-QMR-002 Daftar Hadir Rapat QMR Bulan 3 tahun QMR
SRR-FO-QMR-003 Minutes of Meeting QMR Bulan 3 tahun QMR
SRR-FO-QMR-003A Distribusi Minutes of Meeting QMR Bulan 3 tahun QMR
6.8 LAMPIRANTidak ada
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 69 / 84
7.0AUDIT MUTU INTERNAL
7.1 TUJUAN♦ Sebagai pedoman dalam program perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan
laporan Audit Mutu Internal di lingkungan PT. Sriboga Raturaya agar sesuai dengan persyaratan sistem manajemen yang diterapkan.
7.2 RUANG LINGKUPLingkup prosedur ini mencakup diagram pelaksanaan audit mutu internal, rencana dan jadwal audit mutu internal, persiapan audit mutu internal, pelaksanaan audit mutu internal dantindak lanjut hasil audit mutu internal.
7.3 DEFINISI♦ QMR : Quality Management Representative.♦ BPD : Badan Pengendali Dokumen.♦ Audit : pemeriksaan secara sistimatik dan independen untuk menentukan
apakah aktivitas dan atau hasil aktivitas yang berkaitan sudah sesuai dengan standard ataupun rencana kerja yang ditetapkan
♦ Auditor : personel yang melaksanakan kegiatan audit.♦ Auditee : personel yang diaudit.
7.4 DOKUMEN TERKAIT
♦ Management Responsibility – System & Measurement Procedure : SRR-GP-QMR-001, Chapter 9.0 Pelaksanaan Tinjauan Manajemen.
♦ Management Responsibility – System & Measurement Procedure : SRR-GP-QMR-001, Chapter 9.0 Pengendalian Ketidaksesuaian Produk / Proses.
7.5 TANGGUNG JAWAB DAN PROSEDUR7.5.1 Tanggung Jawab
♦ QMR bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Mutu Internal di lingkungan PT. Sriboga Raturaya.
♦ Lead Auditor / Auditor Internal bertanggung jawab dalam penerapan prosedur ini.
♦ Kepala Departemen / Sub-Departemen bertangung jawab menunjuk dan
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 70 / 84
mempersiapkan auditee selama proses audit berlangsung.♦ Kepala Departemen / Sub-Departemen bertanggung jawab menindaklanjuti
setiap hasil audit yang telah dilaksanakan.
7.5.2 Prosedur 7.5.2.1 Diagram Pelaksanaan Audit Mutu Internal
7.5.2.2 Rencana & Jadwal Audit Mutu Internal♦ QMR akan membuat Program Audit Tahunan sebagai pedoman
pelaksanaan audit mutu internal sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam SRR-FO-QMR-012.
♦ QMR akan mengajukan Program Audit Tahunan tersebut kepada President Director untuk pengesahannya.
♦ QMR akan mendistribusikan Program Audit Tahunan tersebut kepada seluruh Kepala Departemen atau Sub-Departemen yang ada di PT. Sriboga Raturaya.
7.5.2.3 Persiapan Audit Mutu Internal♦ QMR akan membentuk Tim Internal Audit, yang terdiri dari seorang
QMR membuat progam audit tahunan sebagai dasar pelaksanaan audit
QMR dibantu dengan Lead Auditor yang ditunjuk akan melakukan persiapan menjelang pelaksanaan audit
Lead auditor membuat laporan hasil audit untuk disampaikan kepada auditee dan QMR pada Closing Meeting
QMR akan mengadakan Opening Meeting, dan setelah itu audit dilakukan sesuai scope dan jadwal yang telah ditetapkan
Hasil temuan audit ditindak lanjuti oleh auditee dan disampaikan pada rapat Tinjauan Manajemen
PERENCANAAN
PERSIAPAN
PELAKSANAAN
PELAPORAN
TINDAK LANJUT
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 71 / 84
lead auditor dan seorang atau lebih auditor lainnya sebagai anggota, yang kesemuanya telah memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan.
♦ QMR akan memastikan bahwa Tim Internal Audit yang dibentuk akan bersikap netral dan independent, dengan menjamin bahwa tim tersebut tidak akan melakukan audit di departemen / sub-departemen masing-masing.
♦ QMR akan memastikan bahwa rincian jadwal pelaksanaan audit telah diketahui oleh auditor, auditee dan pihak lain yang terkait dengan kegiatan audit mutu internal ini.
♦ QMR dibantu oleh BPD dan Lead Auditor / Auditor akan mempersiapkan alat bantu audit yang terdiri dari :
- Prosedur dan instruksi kerja departemen terkait.- Standard acuan sistem manajemen yang diimplementasikan.- Check list pertanyaan.- Formulir-formulir audit.- Dokumen pendukung yang terkait dengan pelaksanaan audit.
7.5.2.4 Pelaksanaan Audit Mutu Internal
♦ QMR akan menyelenggarakan Rapat Pembuka (Opening Meeting) audit mutu internal yang dihadiri oleh tim auditor dan semua personil yang terkait dalam pelaksanaan audit, termasuk kepala Departemen / Sub-Departemen yang diaudit.
♦ Pada saat Opening Meeting, QMR akan menjelaskan tujuan audit, lingkup, metode pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan audit.
♦ Setelah Opening Meeting selesai, maka proses audit dapat segera dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
♦ Pada saat audit berlangsung, maka Lead Auditor akan memimpin jalannya audit dimulai dengan memperkenal anggota tim, menjelaskan tujuan audit, lingkup audit serta metode audit kepada auditee.
♦ Lead Auditor akan mengkoordinir jalannya audit agar sesuai dengan objektif yang ditetapkan.
♦ Jika pada saat audit ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan produk maupun proses, maka auditor akan mencatatnya pada formulir Laporan Tindakan Perbaikan & Pencegahan.
♦ Lead Auditor akan mengkoordiir anggota tim dalam menentukan kategori temuan sesuai dengan kriteria di bawah ini :
a) Mayor
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 72 / 84
Temuan dikategorikan sebagai temuan mayor jika ditemukan adanya bukti bahwa satu atau lebih klausul standard sistem manajemen tidak dijalankan, atau ditemukan adanya ketidaksesuaian yang berdampak langsung pada kepuasan pelanggan.
b) Minor Temuan dikategorikan sebagai temuan minor jika ditemukan adanya bukti bahwa standard mutu belum dijalankan secara konsisten, atau ditemukan adanya penyimpangan dari prosedur yang sudah ditetapkan sehingga diperlukan suatu tindakan perbaikan dan pencegahannya.
c) Catatan / ObservasiTemuan dikategorikan sebagai temuan catatan / observasi jika ditemukan adanya suatu potensi masalah yang tidak bertentangan dengan standard mutu maupun prosedur yang berlaku, namun jika tidak segera dilakukan tindakan perbaikan maka dapat mengarah kepada suatu ketidaksesuaian.
♦ Setelah audit selesai, maka Lead Auditor akan mengkonfirmasikan hasil-hasil yang diperoleh pada saat audit kepada auditee, serta meminta auditee untuk menandatangai formulir-formulir bukti pelaksanaan audit serta Laporan Tindakan Perbaikan & Pencegahan (jika ada).
♦ Lead auditor akan mereview semua alat bantu audit dan formulir yang telah ditandatangani bersama auditee, serta mempersiapkan Laporan Audit Mutu Internal yang akan disampaikan kepada QMR pada saat Closing Meeting.
♦ Jika semua sesi audit sudah dilaksanakan, maka QMR akan menyelenggarakan Rapat Penutup (Closing Meeting) yang dihadiri oleh tim auditor dan semua personil yang terkait dalam pelaksanaan audit, termasuk kepala Departemen / Sub-Departemen yang diaudit.
♦ Pada saat Closing Meeting, QMR akan meminta Lead Auditor untuk melaporkan hasil-hasil yang diperoleh selama pelaksanaan dari tiap audit.
♦ Jika dalam Closing Meeting ini terdapat ketidaksepakatan antara Auditor dengan Auditee khususnya mengenai temuan ketidaksesuaian yang ada, maka QMR berhak untuk menetapkan jenis dan kategori temuan yang dimaksud.
♦ Pada akhir kegiatan Closing Meeting, QMR akan meminta Lead Auditor untuk mengumpulkan semua laporan beserta alat bantu audit yang telah digunakan untuk dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti.
7.5.2.5 Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal
♦ QMR akan mengkoordinir tindak lanjut hasil audit mutu internal di atas sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada bagian 9.0 pada prosedur ini tentang Proses Tindakan perbaikan dan Pencegahan.
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 73 / 84
♦ Auditee akan melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah disepakati bersama dengan Lead Auditor sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.
♦ QMR akan melakukan verifikasi terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilaksanakan auditee untuk meyakinkan bahwa tindakan perbaikan dan pencegahan sudah dilaksanakan dengan baik dan efektif.
♦ QMR bersama dengan BPD akan memantau dan memperbaharui status dari tiap Laporan Tindakan Perbaikan & Pencegahan yang ada sampai semua hasil temua telah selesai ditindaklanjuti.
♦ QMR akan melaporkan hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal ini kepada Manajemen PT. Sriboga Raturaya dalam rapat Tinjauan Manajemen sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada bagian 6.0 Pelaksanaan Tinjauan Manajemen.
7.6 HAL-HAL KHUSUS
♦ Jika terdapat Laporan Tindakan Perbaikan & Pencegahan yang belum selesai meski telah melampaui masa penyelesaian yang ditetapkan, maka QMR akan memperpanjang laporan tersebut dengan cara menerbitkan Laporan Tindakan Perbaikan & Pencegahan yang baru.
7.7 REKAMAN MUTU
No Formulir Nama Rekaman MutuPengarsipan Masa
SimpanPenanggung
JawabLokasi Sistem
SRR-FO-QMR-012 Program Audit Tahunan BPD No Urut 3 tahun QMR
SRR-FO-QMR-014 Checklist Audit Mutu Internal BPD No Urut 3 tahun QMR
SRR-FO-QMR-015 Laporan Audit Mutu Internal BPD No Urut 3 tahun QMR
SRR-FO-QMR-016 Laporan Tindakan Perbaikan & Pencegahan (CAR)
BPD No Urut 3 tahun QMR
SRR-FO-QMR-017 Laporan Status Tindakan Perbaikan
BPD No Urut 3 tahun QMR
7.8 LAMPIRANTidak ada
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 74 / 84
8.0ANALISA DATA
8.1 TUJUAN
♦ Untuk menetapkan tata cara analisa performance suatu proses atau produk sebagai salah satu dasar pelaksanaan evaluasi efektifitas implementasi sistem manajemen.
8.2 RUANG LINGKUPLingkup prosedur ini mencakup identifikasi dan dokumentasi data kualitas, penyediaan alat bantu analisa data kualitas dan evaluasi implementasi analisa data kualitas.
8.3 DEFINISI♦ QMR : Quality Management Representative.♦ Data Kualitas : adalah data-data yang menunjukkan performa dari suatu produk
atau proses, berupa data kualitatif atau data kuantitatif.
8.4 DOKUMEN TERKAIT♦ Management Responsibility – System & Measurement Procedure : SRR-GP-
QMR-001, Chapter 9.0 Pengendalian Ketidaksesuaian Produk / Proses.
8.5 TANGGUNG JAWAB DAN PROSEDUR8.5.1 Tanggung Jawab
♦ QMR bertanggung jawab mengkoordinir dan mengevaluasi konsistensi implementasi prosedur analisa data di semua departemen.
♦ Specialist Quality Technical bertanggung jawab menyusun dan menyediakan alat bantu yang diperlukan dalam implementasi prosedur analisa data.
♦ Kepala Departemen / Sub-Departemen bertanggung jawab menjamin konsistensi implementasi prosedur analisa data di tiap departemen.
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 75 / 84
8.5.2 Prosedur 8.5.2.1 Identifikasi dan Dokumentasi Data Kualitas
♦ Specialist Quality Technical berkoordinasi dengan setiap kepala departemen untuk melakukan identifikasi data-data yang terkait dengan :- Kepuasan pelanggan.- Kesesuaian terhadap persyaratan bahan baku, bahan
penunjang dan produk.- Karakteristik produk, tren produk dan proses.- Pemasok.
♦ Jika terdapat data-data yang relevan dengan kriteria tersebut di atas, maka kepala departemen terkait bersama dengan Specialist Quality Technical menetapkannya sebagai data kualitas.
♦ Kepala departemen mengidentifkasi dan menetapkan jenis informasi berikut frekuensi pencatatan data yang akan dilaksanakan.
♦ Kepala departemen mengkoordinir jajaran personel yang berada dibawah kewenangannya untuk selalu mendokumentasikan data kualitas tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
8.5.2.2 Penyediaan Alat Bantu Analisa Data Kualitas
♦ Jika disuatu departemen telah ditetapkan suatu data kualitas, maka QMR menginstruksikan kepada Specialist Quality Technical untuk mempersiapkan alat bantu analisa data yang sesuai.
♦ Specialist Quality Technical mempersiapkan alat bantu analisa disesuaikan dengan tipe data kualitas yang ada dan output informasi yang diinginkan oleh departemen tersebut.
♦ Jika alat bantu analisa telah siap, maka Specialist Qualit Technical berkoordinasi dengan kepala departemen / sub-departemen terkait untuk pelaksanan uji coba alat bantu yang dimaksud.
♦ Specialist Quality Technical mensosialisasikan penggunaan alat bantu tersebut kepada personel yang ditunjuk untuk mengimplementasikannya.
♦ Jika personel tersebut sudah mampu mengoperasikan alat bantu statistik yang dimaksud, maka untuk selanjutnya personel tersebut beranggung jawab untuk mengimplementasikannya secara konsisten.
8.5.2.3 Evaluasi Implementasi Analisa Data Kualitas♦ QMR bersama dengan Specialist Quality Technical melakukan
evaluasi konsistensi dan effektivitas implementasi analisa data kualitas di tiap departemen.
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 76 / 84
♦ Jika dari hasil evaluasi ditemukan adanya penyimpangan terhadap kebenaran atau ketelitian alat bantu atau terdapat perubahan atau tambahan data yang akan diolah maupun output informasi yang dihasilkan, maka QMR menginstruksikan Specialist Quality Technical untuk melakukan penyesuaian yang dianggap perlu.
♦ Jika Specialist Quality Technical sudah melakukan revisi terhadap alat bantu statistik tersebut, maka Specialist Quality Technical mensosialisasikannya kembali kepada personel yang sebagaimana dijelaskan pada 8.5.2.2 Penyediaan Alat Bantu Analisa Data Kualitas.
8.6 HAL-HAL KHUSUS
Tidak ada
8.7 REKAMAN MUTU
No Formulir Nama Rekaman MutuPengarsipan Masa
SimpanPenanggung
JawabLokasi Sistem
N/A Akan dibuat sesuai dengan kebutuhan tiap departemen
Dept terkait
Bulan 3 tahun Kepala Dept
8.8 LAMPIRANTidak ada
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 77 / 84
9.0PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN PRODUK / PROSES
9.1 TUJUAN
♦ Untuk menetapkan tata cara pengendalian ketidaksesuaian produk atau proses yang ditemukan dalam implementasi sistem manajemen.
♦ Untuk menetapkan tata cara penetapan tindakan perbaikan agar memenuhi persyaratan yang ditetapkan di PT. Sriboga Raturaya.
9.2 RUANG LINGKUPLingkup prosedur ini mencakup pengendalian ketidaksesuaian produk dan pengendalian ketidaksesuaian proses yang terjadi di lingkungan PT. Sriboga Raturaya.
9.3 DEFINISI♦ QMR : Quality Management Representative.♦ Produk : bahan baku, bahan pendukung, bahan yang sedang diproses,
produk akhir.♦ Proses : suatu aktivitas untuk mengubah input menjadi output.♦ NCR : Non Conforming Report.♦ CAR : Correvtive Action Request.♦ SCAR : Supplier Corrective Action Request.♦ QC : Quality Control.♦ R&D : Research & Development.
9.4 DOKUMEN TERKAIT
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 78 / 84
♦ Mgmt Responsibility – System & Measurement Procedure : SRR-GP-QMR-001, Bagian 10.0 Tindakan Perbaikan & Pencegahan.
9.5 TANGGUNG JAWAB DAN PROSEDUR9.5.1 Tanggung Jawab
♦♦ QMR bertanggung jawab mengkoordinir palaksanaan prosedur pengendalian ketidaksesuaian produk / proses ini di tiap departemen.
♦ Kepala Departemen / Sub-Departemen bertanggung jawab mengkoordinir penerapan prosedur ini di lingkungan kerja masing-masing.
9.5.2 Prosedur 9.5.2.1 Pengendalian Ketidaksesuaian Produk
♦ Apabila ditemukan ketidaksesuaian produk terhadap pemenuhan spesifikasi dan batas keberterimaan produk (acceptance limit) yang telah ditetapkan, atau ketidaksesuaian terhadap persyaratan keamanan pangan, maka Quality Manager dan atau R&D Manager dapat menerbitkan NCR untuk ditujukan kepada departemen yang terkait, tempat ditemukannya ketidaksesuaian.
♦ Apabila ketidaksesuaian tersebut ditemukan oleh departemen lain selain QC atau R&D, maka departemen tersebut harus menginformasikannya kepada Quality Manager dan atau R&D Manager untuk dapat segera ditindaklanjuti.
♦ Untuk menghindarkan adanya percampuran atau kontaminasi silang, maka produk yang dinyatakan tidak sesuai tersebut akan diberi identifikasi khusus dan ditempatkan pada area yang terpisah dari produk normal lainnya.
♦ Kepala Departemen / Sub-Departemen penerima NCR akan mereview NCR tersebut dan memutuskan tindakan perbaikan yang dianggap perlu, sesuai dengan kriteria sebagai berikut :
a. Digunakan sebagaimana adanya (use as is)b. Dikelompokan ulang untuk pemakaian alternatif (regrade : down / up grade)c. Diperbaiki agar sesuai dengan spesifikasi (rework : repair / repass / repack)d. Dibuang / ditolak (reject / scrap)e. Gugur atas NCR dengan alasan tertentu
♦ Jika diperlukan, penetapan tindakan perbaikan yang akan diambil dapat didiskusikan dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut.
♦ Jika tindakan perbaikan telah ditetapkan, maka Kepala Departemen / Sub-Departemen penerima NCR bersama dengan Quality Manager dan atau R&D Manager akan memantau realisasi tindakan perbaikan yang dimaksud.
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 79 / 84
♦ Quality Manager dan atau R&D Manager akan mendokumentasikan setiap NCR yang diterbitkan dalam Laporan Bulanan NCR, dan melaporkannya setiap bulan kepada QMR.
♦ QMR akan mereview Laporan Bulanan NCR, jika terdapat ketidaksesuaian yang berulang (minimal 5 kali / bulan) dalam hal yang sama dan ditunjang dengan bukti yang menguatkan bahwa ketidaksesuaian tersebut disebabkan karena adanya unsur inkonsistensi dalam menjalankan prosedur atau instruksi kerja, maka QMR dapat menerbitkan CAR sebagaimana dijelaskan dalam prosedur 10.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan.
♦ QMR juga dapat menerbitkan CAR jika ditemui adanya ketidaksesuaian yang berulang kurang dari 5 kali / bulan, namun mempunyai dampak yang signifikan terhadap kualitas produk yang dihasilkan dan ditunjang dengan bukti yang menguatkan bahwa ketidaksesuaian tersebut disebabkan karena adanya unsur inkonsistensi dalam menjalankan prosedur atau instruksi kerja.
♦ Jika QMR menemukan bukti bahwa penyebab ketidaksesuaian yang berulang tersebut berhubungan dengan material yang dibeli dari supplier, maka QMR dapat menerbitkan SCAR yang akan ditujukan kepada supplier agar dilakukan tindakan perbaikan untuk mencegah terulangnya permasalahan pada pengiriman material selanjutnya.
9.5.2.2 Pengendalian Ketidaksesuaian Proses♦ Apabila ditemukan ketidaksesuaian proses yang berhubungan dengan rencana
mutu atau prosedur atau instruksi kerja; maka pihak penemu kejadian dapat menerbitkan NCR atau melaporkannya kepada QMR untuk dapat ditindaklanjuti.
♦ NCR yang diterbitkan akan diserahkan kepada Kepala Departemen / Sub-Departemen yang terkait, tempat ditemukannya ketidaksesuaian.
♦ Kepala Departemen / Sub-Departemen penerima NCR akan mereview NCR tersebut dan memutuskan tindakan perbaikan yang dianggap perlu, sesuai dengan kriteria sebagai berikut :
a. Digunakan sebagaimana adanya (use as is)b. Dikelompokan ulang untuk pemakaian alternatif (regrade
: down / up grade)c. Diperbaiki agar sesuai dengan spesifikasi (rework :
repair / repass / repack)d. Dibuang / ditolak (reject / scrap)e. Gugur atas NCR dengan alasan tertentu
♦ Jika diperlukan, tindakan perbaikan yang akan diambil dapat didiskusikan dengan pihak-pihak yang terkait dalam penanganan permasalahan tersebut.
♦ Jika sudah diputuskan tindakan perbaikan yang akan diambil, maka Kepala Departemen / Sub-Departemen penerima NCR bersama dengan pihak-pihak yang terkait akan memantau realisasi tindakan perbaikan yang dimaksud.
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 80 / 84
♦ Semua Kepala Departemen / Sub-Departemen akan mendokumentasikan setiap NCR yang diterbitkan dalam Laporan Bulanan NCR, dan melaporkannya setiap bulan kepada MR atau QA Manager.
♦ QMR akan mereview Laporan Bulanan NCR, jika terdapat ketidaksesuaian yang berulang (minimal 5 kali / bulan) dalam hal yang sama dan ditunjang dengan bukti yang menguatkan bahwa ketidaksesuaian tersebut disebabkan karena adanya unsur inkonsistensi dalam menjalankan prosedur atau instruksi kerja, maka QMR dapat menerbitkan CAR sebagaimana dijelaskan dalam prosedur 10.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan.
9.6 HAL-HAL KHUSUS
Tidak ada
9.7 REKAMAN MUTU
No Formulir Nama Rekaman MutuPengarsipan Masa
SimpanPenanggung
JawabLokasi Sistem
SRR-FO-QMR-016 Laporan Tindakan Perbaikan & Pencegahan (CAR)
BPD Tanggal 3 tahun QMR
SRR-FO-QMR-019 Laporan Bulanan NCR Dept. terkait
Bulan 3 tahun Kepala Dept
SRR-FO-QMR-020 Laporan Ketidaksesuaian Produk / Proses (NCR)
Dept. terkait
Tanggal 3 tahun Kepala Dept
SRR-FO-QMR-021 Supplier Corrective Action Request (SCAR)
BPD Tanggal 3 tahun QMR
9.8 LAMPIRANTidak ada
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 81 / 84
10.0 TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN
10.1 TUJUAN
♦ Untuk menetapkan tata cara pelaksanaan tindakan perbaikan dan pencegahan apabila terjadi ketidaksesuaian pada produk / proses, keluhan pelanggan atau tindak lanjut terhadap hasil audit internal dan eksternal.
♦ Untuk menetapkan tata cara mengidentifikasi dan menyelidiki sumber penyebab ketidaksesuaian sebagai dasar penetapan tindakan perbaikan dan pencegahan guna mengeliminir penyebab aktual serta potensial dan mencegah terulangnya kembali ketidaksesuaian.
♦ Untuk menetapkan panduan penerapan langkah perbaikan dan pencegahan serta penerapan pengendalian untuk menjamin efektivitas tindakan yang diambil.
10.2 RUANG LINGKUPProsedur ini digunakan untuk menindaklanjuti ketidaksesuaian produk atau proses yang ditemukan di seluruh departemen / sub-departemen di PT. Sriboga Raturaya.
10.3 DEFINISI♦ QMR : Quality Management Representative.♦ CAR : Corrective Action Report♦ NCR : Non Conforming Report
10.4 DOKUMEN TERKAIT♦ Mgmt Responsibility – System & Measurement Procedure : SRR-GP-QMR-001,
Bagian 7.0 Audit Mutu Internal
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 82 / 84
♦ Mgmt Responsibility – System & Measurement Procedure : SRR-GP-QMR-001, Bagian 9.0 Pengendalian Ketidaksesuaian Produk / Proses
♦ Marketing & Sales Department Procedure : SRR-DP-MRK-001
10.5 TANGGUNG JAWAB DAN PROSEDUR10.5.1 Tanggung Jawab
♦ QMR bertanggung jawab mengkoordinir penerapaan prosedur ini dan memonitor serta memverifikasi efektifitas dari tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah ditetapkan.
♦ Kepala Departemen / Sub-Departemen bertanggung jawab mengkoordinir penerapan prosedur ini di lingkungan kerja masing-masing.
10.5.2 Prosedur
♦ QMR akan menerbitkan CAR sebagai tindak lanjut terhadap :
− Hasil finding / temuan audit mutu internal atau eksternal.
− Ketidaksesuaian sistem prosedur / work instruction dan lain-lain yang dapat berakibat fatal (critical) atau berdampak besar pada mutu produk / proses atau pada jaminan keamanan pangan.
− NCR ketidaksesuaian produk yang berulang (minimal 5 kali / bulan) dalam hal yang sama dan ditunjang dengan bukti yang menguatkan bahwa ketidaksesuaian tersebut disebabkan karena adanya unsur inkonsistensi dalam menjalankan prosedur atau instruksi kerja.
− NCR ketidaksesuaian proses yang berulang (minimal 5 kali / bulan) dalam hal yang sama dan ditunjang dengan bukti yang menguatkan bahwa ketidaksesuaian tersebut disebabkan karena adanya unsur inkonsistensi dalam menjalankan prosedur atau instruksi kerja.
− Keluhan pelanggan yang berulang (minimal 5 kali / bulan) dalam hal yang sama dan ditunjang dengan bukti yang menguatkan bahwa keluhan pelanggan tersebut disebabkan oleh ketidaksesuaian di PT. Sriboga Raturaya karena inkonsistensi dalam menjalankan proseduratau instruksi kerja, atau dapat juga ditujukan bagi keluhan pelanggan yang dapat berakibat fatal (critical).
♦ QMR akan mendeskripsikan permasalahan dalam lembar CAR pada kolom “Uraian Masalah” secara lengkap dan didukung oleh bukti-bukti yang menguatkan permasalahan tersebut.
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 83 / 84
♦ QMR akan menyerahkan CAR tersebut kepada Kepala Departemen / Sub-Departemen terkait untuk pelaksanaan investigasi akar permasalahan.
♦ Kepala Departemen / Sub-Departemen akan menjelaskan dan mendeskripsikan penyebab permasalahan tersebut pada kolom “Penyelidikan Masalah”.
♦ QMR bersama dengan Kepala Departemen / Sub-Departemen akan mendiskusikn rencana tindakan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk menghilangkan penyebab permasalahan, dan mendeskripsikannya pada kolom “Saran Tindakan Perbaikan” dan kolom “Permintaan Tindakan Pencegahan”.
♦ Kepala Departemen / Sub Departemen akan melaksanakan rencana tindakan perbaikan maupun pencegahan yang telah ditetapkan sesuai dengan target waktu yang telah disepakati dan ditetapkan.
♦ Jika tindakan perbaikan dan pencegahan telah dilaksanakan, maka QMR akan memferivikasi dan mengevaluasi efektivitas tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilaksanakan.
♦ Jika tindakan perbaikan dan pencegahan telah terbukti dijalankan secara konsisten dan efektif dalam menanggulangi dan mencegah permasalah tersebut, maka QMR akan mengisi kolom “Verifikasi” dan menandatanganinya sebagai bukti permasalahan telah selesai ditindaklanjuti.
♦ QMR akan memperbaharui status CAR yang telah diterbitkan pada form Laporan Status Tindakan Perbaikan / Pencegahan dan memantau status CAR lain yang belum terselesaikan sampai selesai ditindaklanjuti.
10.6 HAL-HAL KHUSUS
Tidak ada
10.7 REKAMAN MUTU
No Formulir Nama Rekaman MutuPengarsipan Masa
SimpanPenanggung
JawabLokasi Sistem
SRR-FO-QMR-016 Laporan Tindakan Perbaikan & Pencegahan (CAR)
BPD/ MR Tanggal 3 tahun MR
SRR-FO-QMR-017 Laporan Status Tindakan Perbaikan / Pencegahan
BPD/ MR Tanggal 3 tahun MR
10.8 LAMPIRAN
PT. SRIBOGA RATURAYA Management ResponsibilityDaniprisma Plaza 3rd floorJl. Sultan Hasanudin No:47-48Jakarta 12160 IndonesiaTel: (62-21) 725 0240, 722 6664Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
No. File: Mgmt Reponsibilityver.01.doc
vers. : 1
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas, Semarang 50174 IndonesiaTel: (62-24) 355 8373Fax: (62-24) 355 3800
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 84 / 84
Tidak ada