Coaching Clinic - 1 Fasilitasi Penyusunan MPSS.................2011

Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS)

Penganggaran

Esensi MPSS

Alur Penganggaran Sanitasi

Justifikasi Penganggaran

Sumber-sumber dan Proses Penganggaran

Pokok Bahasan

Bagian

1

Bagian

2

Bagian

3

Bagian

4

Bagian

1

Esensi MPSS

MPSS = Tahap Implementasi Strategi

Implementasi Strategi:Menerjemahkan strategi ke dalam kegiatan

(Putting strategy into action)

Pemrograman:

• Program/kegiatan yang dibutuhkan

Penganggaran:

• Biaya/dana yang dibutuhkan dan sumber biaya/dana

Prosedur:

• Langkah-langkah yang dibutuhkan

MPSS = Proses/Siklus Implementasi Strategi

Prosedur

Penganggaran

Pemrograman

Infrastruktur dan non-infrastruktur

Akhir Bagian 1

Bagian

2

Alur Penganggaran Sektor Sanitasi

Alur Penganggaran

Alur Penganggaran

Akhir Bagian 2

Bagian

3

Justifikasi Penganggaran

Justifikasi Penganggaran

Daya guna

Efisien

Hasil guna

Efektif

Norma Standar Pedoman Kriteria

Justifikasi Penganggaran vs Kinerja

Strategi

Efektifitas Operasional

Kinerja Prima

Akhir Bagian 3

Bagian

4

Sumber-sumber dan Proses Penganggaran

Rencana Anggaran Sanitasi (PPSP 2010 - 2014)

Rp. 62,6T

Rp. 45T

Kebutuhan Anggaran

Ketersediaan

Sumber Data : Bappenas & Kemen PU – Dit. CK

Pusat : 37% Prov: 9%Kab/Kota : 37%Donor,dll: 17%

Gap Anggaran Rp. 17,6T

Sumber-sumber Pendanaan

Dibutuhkan alokasi dan mobilisasi pendanaan dari berbagai sumber:

• Pemerintah Daerah Kab/Kota

• Pemerintah Propinsi

• Pemerintah Pusat

• Partisipasi Sektor Swasta

• Partisipasi Masyarakat

• Sanitation Donor Group

• dll.

APBN

Belanja UntukDaerah

Belanja UntukDaerah

DAK

DAU

Dana Penyesuaian

DBH

Dekon / TPDekon / TP

Belanja PusatDi Daerah

Belanja PusatDi Daerah

PEMERINTAH PUSAT

Dana Vertikal Dana Vertikal

Melalui K/L

POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH(UU 33/2004 dan UU 32/2004)

APBD

PendapatanDaerah

PendapatanDaerah Belanja DaerahBelanja Daerah

PAD DAPERLain-Lain

Pendapatanyang sah Operasional

Surplus /Defisit Daerah

Surplus /Defisit Daerah

PembiayaanDaerah

PembiayaanDaerah

DesentralisasiDesentralisasi

Pinjaman (termasukObligasi Daerah)

• Pajak• Retribusi• Bag. Laba BUMD• Lain-PAD

Penggunaan SILPA

PEMERINTAH DAERAH

• B. Pegawai• B. Barang• B. Lainnya

Dana Otsus

6 UrusanDi luar 6 Urusan

Mendanai Kegiatan Desentralisasi Mendanai Kegiatan

Dekon/TP dan Instansi Vertikal

PELIMPAHAN URUSAN DAN WEWENANG

1 2 3 4

Pembiayaan Lainnya

Modal

SSKKab/Kota

RenstraSKPD

RenjaSKPD

RPJMD RKPD

Rancangan KUA & PPAS

RKASKPD

RaperdaAPBD Kab./Kota

DPA

MusrenbangKota/Kab.

MPReguler

Penyiapan MP Sanitasi

T-1

Januari – April Mei – Agustus September – Desember

BPKab/Kota

SSKKab./Kota

Pembahasan KUA & PPAS

Nota KesepakatanKUA & PPAS

Rancangan KUA & PPAS

Pembahasan TAPD

RPIJMPU-CK

Pembahasan DPRD

Dievaluasi Provinsi

Perda APBD

Ke Musrenbang Prov.

Di reviewPusat & Prov

Penyiapan MP Sanitasi

Proses Penganggaran di Kab/Kota

Mei – Agustus

SatkerPLP

SatkerRandal

Pokja AMPL

RKPD

RKA Pembahasan

TAPD

Pra - MusrenbangNasional

Januari – April September – Desember

BappedaProv

Dis CKProv MP

Reguler T-2

Konreg T-1

Review SSKKab./Kota

RenstraSKPD

RenjaSKPD

RPJMD

RPIJMKab./Kota

MP Sanitasi T-2

MusrenbangProv.

DPA

APBDProv.

Pokja AMPL

Evaluasi APBD

Kab./Kota

Verifikasi Shortlist MP T-2

SSKKab./Kota

Dis CKProv

MP Reguler T-1

MP Sanitasi T-1

InputRenja K/L

KUAPPAS

Proses Penganggaran di Provinsi

Proses Penganggaran di K/L

RPJP Nasional

RPJP Daerah

RPJMNasional

RPJMDaerah

RKP

RKPDaerah

RenstraKL

RenjaKL

RenstraSKPD

RenjaSKPD

RKA-KL

RIncian APBN

RAPBN APBN

RAPBD APBD

RKA-SKPD

DPA-APBD

Pedoman

Pedoman Pedoman

Pedoman

Pedoman Bahan

Dijabarkan

Diacu Bahan

Pedoman Dijabarkan

Pedoman Bahan Diacu Bahan

Pedoman

Pedoman

PemerintahPusat

PemerintahDaerah

Master plan

RPIJMBid PU/CK

Memorandumproyek

TOR/FS/DED

Dokumen kelayakan(tdk sekedar shopping list)

Sinkronisasi dan integrasi Pusat/Daerah/Swasta/

Masyarakat

Pendokumentasian

Program:• Kegiatan• Kegiatan

Komitmen anggaran

MPSS:• Bab 5• Bab 6• Bab 7

1. Pembangunan Prasarana Air Limbah Setempat (on-

site)

2. Pembangunan Prasarana Air Limbah Terpusat (off-

site)

3. Pembangunan Prasarana Drainase

4. Pembangunan Prasarana Persampahan (TPA)

5. Pembangunan Prasarana Persampahan 3R

6. Dukungan/Fasilitasi/Pelatihan/Sosialisasi/Kampanye

bidang PLP

Rencana Program Dit. PPLP DJCK 2012

20

Kebijakan Pembiayaan Program Air Limbah

Pembiayaan air limbah skala kota (offsite):- Sistem utama (IPAL, pipa induk (trunk sewer) dapat dibiayai melalui APBN/PLN &

Hibah- Sistem sekunder/tersier (pipa lateral, SR) APBD Provinsi dan/atau APBD Kab/Kota

Pembiayaan air limbah skala komunal (offsite):- Sistem utama (IPAL) dapat dibiayai melalui APBN/PLN dan Hibah- Perpipaan, lahan APBD Kab/kota, swasta

Pembiayaan air limbah setempat (onsite):- SANIMAS MCK++, tangkiseptik komunal

SR

Pipa LateralPipa Utama/ Main Trunk

IPAL

Pipa Pengumpul/Pipa Servis

Sumber: Presentasi Direktur Bina Program DCK, PU pada Sosialisasi Peminatan PPSP 2012; 22 Agustus 2011

Kebijakan Pembiayaan Program Persampahan

• Pembangunan Sel TPA Sanitary Landfill (geomembran), landfil gas, pengolahan leachate dan alat berat dapat dibiayai melalui APBN

• Lahan dan PS penunjang pengelolaan TPA seperti drainase keliling, kantor pengelola, jembatan timbang, dll dibiayai melalui APBD Provinsi dan/atau Kab./Kota

• PS Pengangkutan dibiayai melalui APBD Provinsi dan/atau Kab./kota, swasta

TPA

Sumber sampah

Sumber sampah

Sumber sampah

APBD, Swasta

APBN

Sumber: Presentasi Direktur Bina Program DCK, PU pada Sosialisasi Peminatan PPSP 2012; 22 Agustus 2011

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBIAYAAN PENANGANAN DRAINASE

(DRAFT PERMEN PU)

• Sistem drainase primer dan sistem polder dapat dibiayai melalui APBN

• Sistem drainase sekunder/tersier dibiayai melalui APBD Provinsi/Kab./Kota

Saluran p

rimer

Saluran sekunder

Laut

Gena

ngan

/ pe

rmuk

iman

APBNAPBD

Saluran sekunder

Sumber: Presentasi Direktur Bina Program DCK, PU pada Sosialisasi Peminatan PPSP 2012; 22 Agustus 2011

Akhir Bagian 4

Terima kasih…

No. Uraian Kegiatan Dit. BPCK Dit. SektorDinas CK Kab/Kot

Bapeda Kab/Kot

Bupati/ Walikota

Bapeda Prov.

Dinas CK Prov.

Gubernur Ket. Waktu

1Konsolidasi dokumen RPIJM Kab./Kota

Maret T-2 (1 thn sebelum

penganggaran)

2Identifikasi rincian kegiatan dan output RPIJM Kab./Kota

April T-2

3Penyusunan long list rincian kegiatan Kab./Kota

Mei s/d Juni T-2

4Penyaringan long list usulan kegiatan

Juni s/d Juli T-2

5Verifikasi hasil penyaringan usulan kegiatan

Agustus s/d Oktober T-2

6Penyiapan Memorandum Program

November T-2

7Penandatanganan Memorandum Program

Desember T-2

8Review Memorandum Program (tahunan)

Januari T-1 (di tahun

penganggaran)

Pembagian Peran dalam Penyusunan Program

Pembagian Peran dalam Perencanaan Anggaran

No. Uraian Kegiatan Dit. Sektor Dit. BPCK BPKLNDinas CK

Prov.KaSatker Bappenas Kemenkeu Ket. Waktu

1Review Memorandum Program (tahunan)

Januari T-1 (di tahun

penganggaran)

2 Penerbitan Pagu Indikatif Februari T-1

3Konsultasi Regional Kementerian PU

Maret Minggu ke-1 T-1

4Inventarisai Kegiatan Lanjutan/Pembulatan (rounding-up)

Maret Minggu ke-2 T-1

5Penyusunan prioritas kegiatan

Maret Minggu ke-2 T-1

6Pembahasan Renja-KL Tingkat Kementerian PU

Maret Minggu ke-3 T-1

7Penyusunan Form 1-3 Renja-KL

Maret Minggu ke-3 T-1

8Pengisian Aplikasi Renja DJCK

Maret Minggu ke-3 T-1

9 Trilateral MeetingApril Minggu ke-2

T-1

10Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas)

April Minggu ke-4 T-1

11Penerbitan Rencana Kerja Pemerintah

Mei Minggu ke-2T-1

12 Finalisasi Renja DJCKMei Minggu ke-3

T-1

Pembagian Peran dalam Penyusunan Anggaran(S/d Pagu Definitif)

No. Uraian Kegiatan Dit. Sektor Dit. BPCKBPKLN/ Setjen

Kemenkeu DPR-RI Ket. Waktu

1 Penebitan Pagu SementaraJuni Minggu ke-3

T-1

2Penyesuaian dengan Pagu Sementara dan Penyusunan Draft Awal (aplikasi) RKA DJCK

Juli Minggu ke-1T-1

3Penyusunan Masukan Nota Keuangan

Juli Minggu ke-1T-1

4 Penyusunan (aplikasi) RKA DJCKJuli-Agustus Minggu ke-

4 T-1

5Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V-DPR RI

September T-1

6 Penerbitan Pagu DefinitifOktober Minggu ke-4

T-1

Pembagian Peran dalam Penyusunan Anggaran(Pagu Definitif s/d Penerbitan DIPA)

No. Uraian Kegiatan Dit. Sektor Dit. BPCKBPKLN/ Setjen

Kemenkeu DPR-RI Ket. Waktu

7Penyesuaian RKA (aplikasi) dengan Pagu Definitf

November Minggu ke-1 T-1

8Penelaahan RKA DJCK oleh Ditjen Anggaran, KemenKeu

November Minggu ke-4 T-1

9 Finalisasi Rancangan RKA DJCKNovember Minggu ke-4

T-1

10 Penyusunan Summary RKA DJCKNovember Minggu ke-4

T-1

11 Penerbitan SAPSKDesember Minggu ke-1

T-1

12 Penerbiatan SRAADesember Minggu ke-2

T-1

13Pembahasan Konsep DIPA di Ditjen Perbendaharaan

Desember Minggu ke-3T-1

14 Penerbitan DIPADesember Minggu ke-4

T-1