REGULERRENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITASKABUPATEN MAJALENGKATAHUN 2015

No.Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/KegiatanLokasiIndikator kinerjaPagu Indikatif (Rp)Prakiraan Maju (Rp)Ket.Hasil ProgramKeluaran KegiatanHasil KegiatanJenis Keg. 1/2/3Tolok UkurTargetTolok UkurTargetTolok UkurTarget(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)I.URUSAN WAJIB717,115,000788,826,500A.KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI717,115,000788,826,500717,115,0001.Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminalMeningkatnya kantibmas100%336,227,500369,850,25001)Peningkatan kerjasama Kominda dengan seluruh elemen masyaraat (Penguatan KOMINDA).Kabupaten MajalengkaDilaksanakannya kerjasama Kominda dengan seluruh elemen masyarakat12 bulanMeningkatnya kerjasama pengamanan dengan seluruh elemen masyarakat12 bln131,400,000144,540,000102)Pembinaan bagi para agen/jaring intelejenKab. MajalengkaDilaksanakannya pembinaan para agen/jaring intelejen12 bulanTerciptanya jaring intelejen yang handal dan akurat12 bln162,720,000178,992,00010.03)Sosialisasi Penanganan konflik dan pencegahan bahaya terorismeKab. MajalengkaDilaksanakannya sosialisasi penanganan konflik dan pencegahan terorisme1 kaliTerwujudnya stabilitasnKeamanan di Kabupaten Majalengka182 org42,107,50046,318,25010717,115,0002Program Pengembangan Wawasan KebangsaanMeningkatnya pengetahuan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan100%276,213,500303,834,8501)Pemantapan Pemahaman Wawasan KebangsaanKab. MajalengkaDilaksanakannya Pemantapan Pemahaman Wawasan Kebangsaan1 kaliMeningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat400 org276,213,500303,834,85013Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam BerpolitikMeningkatnya pengetahuan dan kesadaran berpolitik masyarakat100%104,674,000115,141,400ERROR:#REF!1)Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang OrmasKab. MajalengkaDilaksanakannya Sosialisasi Undang-undang Ormas1 kaliMeningkatnya wawasan Undang-undang Ormas369 org67,475,00074,222,500102)Kegiatan Pembinaan OrmasKab. MajalengkaDilaksanakannya Pembinaan Ormas1 kaliMeningkatnya pemahaman Ormas153 org37,199,00040,918,900104Program pendidikan politik masyarakat Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam berpolitik100%131,225,000144,347,5001)Sosialisasi Undang-undang PolitikKab. MajalengkaDilaksanakannya sosialisasi Undang-undang Politik1 kaliMeningkatnya pemahaman dan kesadaran politik masyarakat260 org73,822,50081,204,75012)Sosialisasi Pendidikan PolitikKab. MajalengkaDilaksanakannya Sosialisasi Pemantapan Komunikasi Politik1 kaliMeningkatnya pamantapan komunikasi politik234 org57,402,50063,142,7501J U M L A H848,340,000933,174,00000ERROR:#REF!848,340,000Majalengka, April 2013Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan PolitikKabupaten Majalengka

NANA RUSMANA, S.SosPembina Tingkat INIP. 19581210 198208 1 001

KELOMPOK PROGRAM/KEGIATAN: REGULEROPD: KANTOR KESBANGPOL

DASARRENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITASKABUPATEN MAJALENGKATAHUN 2015

No.Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/KegiatanLokasiIndikator kinerjaPagu Indikatif (Rp)Prakiraan Maju (Rp)Ket.Hasil ProgramKeluaran KegiatanHasil KegiatanJenis Keg. 1/2/3Tolok UkurTargetTolok UkurTargetTolok UkurTarget(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)I.URUSAN DASAR OPD419,160,000461,076,0001.Program Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran100%333,683,000367,051,3001)Penyediaan Jasa surat menyuratKesbangpolLancarnya administrasi Perkantoran12 blnTerlaksananya jasa surat menyurat12 bln9,000,0009,900,00012)Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikKesbangpolLancarnya opersional kantor12 blnDisediakannya alat komunikasi dan sumber daya air dan listrik12 bln32,640,00035,904,00013)Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalKesbangpolBerfungsinya kendaraan dinas untuk menunjang operasional kerja1 thnDipeliharanya kendaraan dinas/oprasional1 thn800,000880,00015)Penyediaan Alat Tulis KantorKesbangpolLancarnya opersional kantor12 blnDisediakannya ATK12 bln31,000,00034,100,00016)Penyediaan Cetakan dan PenggandaanKesbangpolterlaksananya penyediaan cetakan dan penggandaan12 blnTersedianya cetakan dan penggandaan12 bln24,250,00026,675,00019)Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorKesbangpolPelaksanaan kegiatan kantor berjalan dengan lancar.12 blnTerciptanya kelancaran manajemen dan administrasi perkantoran100%76,000,00083,600,00017)Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganKesbangpolLancarnya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan12 blnTesedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan12bln4,800,0005,280,00018)Penyediaan makanan dan minumanKesbangpolLancarnya operasional kantor12 blnMakanan dan minuman kantor12 bln41,000,00045,100,000110)Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar DaerahKesbangpolPelaksanaan kegiatan kantor berjalan dengan lancar.12 blnTerciptanya kelancaran pelayanan 12 bln45,443,00049,987,30014)Penyediaan jasa penunjang kelancaran pelayanan administrasi perkantoranKesbangpolAdministrasi dan manajemen perkantoran dapat berjalan dengan lancar, baik dan memadai.12 blnTersedianya jasa penunjang kelancaran administrasi perkantoran.12 bln68,750,00075,625,0001 2.Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturMeningkatnya kualitas sarana prasarana aparatur100%78,477,00086,324,7001)Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorKesbangpolDipeliharanya lingkungan kerja yang nyaman12 blnDipeliharanya gedung kantor12 bln33,160,00036,476,00012)Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/ perlengkapan kantorKesbangpolBerfungsinya peralatan/perlengkapan kantor untuk menunjang operasional kerja12 blnDipeliharanya perlengkapan kantor12 bln40,527,00044,579,70013)Penyusunan ProfilKesbangpolTerlaksananya penysunan profil Kantor12 blnTersusunnya profil Kantor12 bln4,790,0005,269,00013Program Sinergitas Perencanaan DaerahMeningkatnya kualitas sarana prasarana aparatur100%7,000,0007,700,0001)Penyusunan Renja OPDKesbangpolDipeliharanya lingkungan kerja yang nyaman12 blnDipeliharanya gedung kantor12 bln3,000,0003,300,00012)Penyusunan RKAKesbangpolBerfungsinya peralatan/perlengkapan kantor untuk menunjang operasional kerja12 blnDipeliharanya perlengkapan kantor12 bln2,000,0002,200,00013)Penyusunan DPAKesbangpolTerlaksananya penysunan profil Kantor12 blnTersusunnya profil Kantor12 bln2,000,0002,200,0001J U M L A H419,160,000461,076,000

Majalengka, April 2013Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan PolitikKabupaten Majalengka

NANA RUSMANA, S.SosPembina Tingkat INIP. 19581210 198208 1 001

KELOMPOK PROGRAM/KEGIATAN: REGULER (URUSAN DASAR)OPD: KANTOR KESBANGPOL

REKAP seluruhALOKASI PAGU ANGGARAN URUSAN DASAR PER OPDTAHUN 2014465,355,175,028.80NO.OPD/KECAMATANPAGU 2014 PAGU OPD (3+27)KET.KRITERIA BELANJA KELENGKAPAN DATA PENDUKUNGURUSAN DASARREGULERUTAMAJUMLAH TOTALAPBD KAB.APBNAPBD PROVINSIJUMLAH REGULER (6+9+10)APBD KAB.APBNAPBD PROVINSIAPBD KAB.APBNAPBD PROVINSIJUMLAH TOTAL (22+25+26)Alokasi Anggaran BebasSharing DAKJUMLAH (4+6)DAKDBHCHTJUMLAH (7+8)BANKEUAlokasi Anggaran BebasSharing DAKJUMLAH (12+13)DAKDBHCHTJUMLAH (15+16)BANKEUJUMLAH UTAMA (14+17+18)Alokasi Anggaran Bebas (4+12)Sharing DAK (5+13)JUMLAH (20+21)DAK (7+15)DBHCHT (8+16)JUMLAH (23+25)BANKEU (10+18)HIBAHBANSOS(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)16.Kantor KESBANGPOL419,160,000.00717,115,000.000.0717,115,000.000.00.00.00.0717,115,000.000.00.00.00.00.00.00.00.0717,115,000.000.0717,115,000.000.00.00.00.0717,115,000.001,136,275,000.00Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri717,115,000.000.0717,115,000.000.00.00.00.0717,115,000.000.00.00.00.00.00.00.00.0717,115,000.000.0717,115,000.000.00.00.00.0717,115,000.00JUMLAH419,160,000.00717,115,000.000.0717,115,000.000.00.00.00.0717,115,000.000.00.00.00.00.00.00.00.0717,115,000.000.0717,115,000.000.00.00.00.0717,115,000.001,136,275,000.00

419,160,000.00848,340,000.001,267,500,000.00