matrik ppas perubahan setda kab.xlsx
TRANSCRIPT
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program & KegiatanTahun Anggaran 2014
Urusan: WajibSKPD : Sekretariat Daerah
No Program dan Kegiatan Sasaran Target03 Bagian Umum dan Perlengkapan 12 Bulan 800,000,000 900,000,000
05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Bagian Umum dan Perlengkapan 12 Bulan 100,000,000 100,000,000
08 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bagian Umum dan Perlengkapan 12 Bulan 140,000,000 137,000,000
13 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Bagian Umum Dan Perlengkapan 12 Bulan 2,615,000,000 2,547,200,000
14 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Bagian Umum Dan Perlengkapan 12 Bulan 100,000,000 100,000,000
15 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Bagian Umum dan Perlengkapan 12 Bulan 79,000,000 77,384,000
16 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Bagian Umum Dan Perlengkapan 12 Bulan 330,000,000 523,810,000
17 Pengadaan Mebeleur Bagian Umum dan Perlengkapan 12 Bulan 400,000,000 397,686,900
18 Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya Bagian Umum dan Perlengkapan 12 Bulan 55,000,000 53,790,000
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Bagian Umum Dan Perlengkapan 12 Bulan 170,000,000 168,000,000
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Bagian Umum dan Perlengkapan 12 Bulan 130,000,000 129,400,000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Bagian Umum dan Perlengkapan 12 Bulan 50,000,000 50,000,000
22 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan Bagian Umum dan Perlengkapan 12 Bulan 165,000,000 165,000,000
23 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Bagian Umum dan Perlengkapan 12 Bulan 60,000,000 59,123,700
24 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Bagian Umum Dan Perlengkapan 40,000,000 39,190,000
47 Bagian Umum Dan Perlengkapan 70,000,000 70,000,000
48 Bagian Umum dan Perlengkapan 211,000,000 211,000,000
97 monitoring, ealuasi dan pelaporan aset daerah Bagian Umum Dan Perlengkapan - 90,000,000
total 5,515,000,000 5,818,584,600
Sebelum perubahan
Setelah Perubahan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan KemasyarakatanPenerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program & KegiatanTahun Anggaran 2014
100,000,000
0
(3,000,000)
(67,800,000)
0
(1,616,000)
193,810,000
(2,313,100)
(1,210,000)
(2,000,000)
(600,000)
0
0
(876,300)
(810,000)
0
0
303,584,600
Bertambah/Berkurang