lembar kerja evaluasi asessmen surveillance ......no. 131/1/sek/ku.01/6/2016 tentang pelaksanaan...

Lampiran 2 Laporan Asesmen Surveillance

SATUAN KERJA : Pengadilan Agama Tahuna Kelas II

WILAYAH HUKUM : Sulawesi Utara

TANGGAL PELAKSANAAN : 23/09/2019

ASESOR INTERNAL : 1. Drs. H. Kaso (Lead Asessor)

2. ………………………………… (Pendamping Asessor)



A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

NO AREAAREA

RBPENILAIAN A B C

NILAI

(A/B/C)KRITERIA BOBOT SKOR

1 PIMPINAN 1 Pembentukan TIM Penjaminan Mutu

PA/MS (Struktur Organisasi – TUSI)

Sudah ada SK, sudah disosialisasikan

dan sudah di monitoring serta

dievaluasi (dibuktikan dengan data

dukung)

Sudah ada tetapi belum disosialisasikan

/ belum dilakukan monitoring dan

evaluasi

Belum ada SK B LEADERSHIP 25 12,5

2 PIMPINAN 1 Pedoman Kerja / Manual Mutu:

a. Visi dan Misi

b. Budaya Kerja

c. Motto Pengadilan

d. Profil Pengadilan

e. Struktur Penjamin Mutu

f. Komitmen Bersama

g. Rincian Tugas Struktur PMPA/MS

Sudah tepat, sudah disosialisasikan dan

sudah dimonitoring serta dievaluasi

(dibuktikan dengan data dukung)

Sudah ada tetapi belum tepat / belum

disosialisasikan/ belum dilakukan

monitoring dan evaluasi

Belum ada A LEADERSHIP 45 45

LEMBAR KERJA EVALUASI ASESSMEN SURVEILLANCE PERTAMA

AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERADILAN AGAMA TAHUN 2019

Hal. 1

NO AREAAREA

RBPENILAIAN A B C

NILAI


3 PIMPINAN 1 Pembentukan Tim Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI)

Telah membentuk Tim ZI dengan SK

sesuai kebutuhan organisasi dan sudah

mensosialisasikan ZI yang sedang dan

akan dilakukan (dibuktikan dengan

data dukung)

Telah membentuk Tim PMPZI dengan

SK sesuai dengan kebutuhan organisasi

tetapi belum mensosialisasikan PMPZI

(dibuktikan dengan data dukung) atau

Telah membentuk Tim PMPZI namun

belum sesuai dengan kebutuhan

Belum membentuk

Tim PMPZI

A LEADERSHIP 25 25

4 PIMPINAN 2 Penerapan Budaya Kerja

a. Pelayanan yang optimal (kecepatan

dan ketepatan penangan perkara)

b. Kedisiplinan

c. Kerjasama

d. 5R dan 3S

e. Peraturan-peraturan baru di

lingkungan Mahkamah Agung

Sudah disosialisasikan dan

dilaksanakan (dibuktikan dengan data

dukung)

Sudah disosialisasikan tetapi belum

dilaksanakan

Belum

disosialisasikan

A LEADERSHIP 45 45

5 PIMPINAN 1 Penetapan Role Model (Surat Sekma

NO. 131/1/SEK/KU.01/6/2016

Tentang Pelaksanaan

Penandatanganan Pakta Integritas dan

Pemilihan Role Model)

Ada SK Tim Penilai dan kriteria

penilaian, SK Penetapan Role Model,

berita acara penilaian dan ditetapkan

minimal 6 bulan

Dipenuhi sebagian dari huruf a Belum dilaksanakan A LEADERSHIP 5 5

6 PIMPINAN 1 Pelaksanaan Tinjauan Manajemen

a. Rapat rutin bulanan yang dimulai

secara berjenjang dari satuan terkecil (

Kasubbag / Panmud) didampingi

Hakim Pengawas Bidang

b. Pengawasan (monitoring dan

evaluasi temuan)

c. Tindak lanjut dan perbaikan dari

seluruh temuan

Sudah dilaksanakan secara menyeluruh


Sudah dilaksanakan sebagian


Sama sekali belum

dilaksanakan

B STRATEGIC

PLANNING

40 20

7 PIMPINAN 6 Dokumen SAKIP

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)

b. Rencana Strategis (RENSTRA)

c. Recana Kinerja Tahunan (RKT)

d. RENJA - RKAK/L - Laptah

e. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)

f. Laporan Kerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) (Pengukuran Kinerja = Target :

Realisasi X 100%) g. Issu Internal dan

Eksternal (menggunakan analisis

SWOT)

Sudah ada dan tepat serta

penyusunannya KPA

mengikutsertakan, WKPA, para

Hakim, Panitera, Sekretaris dan pejabat

struktural lainnya (dibuktikan dengan

data dukung)

Sudah ada dan tepat, namun dalam

penyusunannya KPA tidak melibatkan

WKPA, para Hakim, Panitera,

Sekretaris dan pejabat struktural

lainnya.

Sudah ada tetapi

belum tepat / belum

lengkap

A STRATEGIC

PLANNING

40 40

8 PIMPINAN 3 Penerapan Struktur Organisasi sesuai

dengan PERMA No. 7 Tahun 2015

Sudah dibuat struktur organisasi

beserta personil-personil yang ada serta

ditempatkan pada tempat yang mudah

dilihat dan dibaca, dan jika ada yang

kosong pejabatnya sudah dilakukan

Sudah dibuat tetapi belum sesuai

dengan ketentuan yang berlaku

Belum ada A DOCUMENT

SYSTEM

6 6

Hal. 2

NO AREAAREA

RBPENILAIAN A B C

NILAI


9 PIMPINAN 1 Penandatanganan Pakta Integritas

(yang diperbarui setiap tahun) dan

atau adanya pelantikan pejabat

Sudah dilaksanakan sesuai

PERMENPAN No. 52 Tahun 2014

Sudah dilaksanakan tetapi belum

sesuai PERMENPAN No. 52 Tahun

2014

Belum dilaksanakan A LEADERSHIP 10 10

10 PIMPINAN 1 Zona Integritas , Komitmen Bersama

dan Piagam Pencanangan

Pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Sudah dilaksanakan dan disaksikan

oleh Pimpinan Instansi Pemerintah

Sudah dilaksanakan tetapi tidak

disaksikan oleh Pimpinan Instansi

Pemerintah

Belum

melaksanakan

A LEADERSHIP 10 10

11 PIMPINAN 7 Pelaksanaan Pengawasan dan

Pembinaan sesuai dengan PERMA No.

7,8 dan 9 Tahun 2016

Sudah ada SK pembagian tugas dan

sudah dilaksanakan

Sudah ada SK pembagian tugas, tetapi

belum dilaksanakan sesuai dengan SK

Belum ada A LEADERSHIP 35 35

12 PIMPINAN 3 Telah dilaksanakan pembagian tugas

antara KPA/MS dengan WKPA/MS

serta telah bekerja sama dengan baik

Sudah ada SK pembagian tugas dan

sudah dilaksanakan

Sudah ada SK pembagian tugas, tetapi

belum dilaksanakan sesuai dengan SK

Belum ada A PERFORMANCE

RESULT

8 8

13 PIMPINAN 3 WKPA/MS sebagai Koordinator

Pengawasan

WKPA/MS sudah melaksanakan

fungsinya sebagai Koordinator

Pengawasan di Pengadilan (dibuktikan

dengan data dukung)

WKPA/MS melaksanakan fungsinya

sebagai Koordinator Pengawasan di

Pengadilan namun tidak secara

berkelanjutan

Tidak melaksanakan A PERFORMANCE

RESULT

12 12

14 PIMPINAN 1 Penanganan gratifikasi Sudah ada SK dan sudah

disosialisasikan oleh KPA/MS tentang

pengendalian gratifikasi

Sudah ada SK dan belum

disosialisasikan oleh KPA/MS tentang

pengendalian gratifikasi

Belum ada SK KPA

tentang

pengendalian

gratifikasi

A PERFORMANCE

RESULT

25 25

15 PIMPINAN 1 Pelaporan LHKPN Sudah dilaksanakan oleh seluruh

tenaga teknis dan pejabat struktural

Sudah dilaksanakan oleh sebagian

tenaga teknis dan pejabat struktural

Belum dilaksanakan A PERFORMANCE

RESULT

35 35

16 PIMPINAN 2 Penanganan Benturan Kepentingan Sudah sesuai dengan SK Sekma

59A/Sek/SK/11/2014 ada SK

Penanganan benturan kepentingan dan

sudah disosialisasikan

Sudah sesuai dengan SK Sekma

59A/Sek/SK/11/2014 ada SK

Penanganan benturan kepentingan

tetapi belum disosialisasikan

Belum ada SK A PERFORMANCE

RESULT

20 20

17 PIMPINAN 3 Pelaporan panggilan Delegasi /

Pemberitahuan Delegasi

Dilaporkan secara berkala setiap 2

bulan kepada KPTA dan ditembuskan

ke KMA dan Dirjen (sesuai dengan

SEMA 6 tahun 2014)

Dilaporkan secara berkala setiap 2

bulan kepada KPT tetapi tidak

ditembuskan ke KMA dan Dirjen

(sesuai dengan SEMA 6 tahun 2014)

Tidak dilaporkan A DOCUMENT

SYSTEM

6 6

18 PIMPINAN 7 Maklumat Pelayanan Maklumat pelayanan sudah

dideklarasikan sesuai dengan isi


Tentang Pedoman Standar Pelayanan

dan sudah disosialisasikan

Maklumat pelayanan sudah

dideklarasikan sesuai dengan isi


Tentang Pedoman Standar Pelayanan

dan belum disosialisasikan

Belum ada

maklumat

pelayanan

A CUSTOMER

FOCUS

3 3

Hal. 3

NO AREAAREA

RBPENILAIAN A B C

NILAI


19 PIMPINAN 2 Standar Pelayanan Pengadilan (SK

KMA No. 026/KMA/SK/II/2012)

Standar pelayanan sudah ditetapkan,

disosialisasikan dan sudah

dilaksanakan

Standar Pelayanan sudah ditetapkan

tetapi belum disosialisasikan dan belum

dilaksanakan

Standar pelayanan

belum ditetapkan

A CUSTOMER

FOCUS

3 3

20 PIMPINAN 2 Salinan putusan pengadilan (SEMA

No. 01 Tahun 2011)

Salinan putusan telah siap pada hari ke

14 (hari kerja) setelah putusan

diucapkan

Salinan putusan disiapkan lewat waktu

14 (hari kerja)

Tidak terkontrol A CUSTOMER

FOCUS

5 5

21 PIMPINAN 3 Penetapan Majelis Hakim Penetapan majelis dan PP sudah

sepenuhnya menggunakan SIPP

Penetapan majelis dan PP belum


Penetapan majelis

dan PP belum

menggunakan SIPP

A CUSTOMER

FOCUS

4 4

22 PIMPINAN 3 Manajemen Resiko Telah ditetapkan Tim Manajemen

Resiko dan telah dibuat langkah-

langkah antisipasi penanganan resiko

(identifikasi resiko)

Telah ditetapkan Tim Manajemen

Resiko dan belum dibuat langkah-

langkah antisipasi penanganan resiko


Belum ditetapkan

Tim Manajemen

Resiko dan belum

dibuat langkah-

langkah antisipasi

penanganan resiko


B CUSTOMER

FOCUS

10 5

23 PIMPINAN 2 Pemanfaatan Ruang Tamu Terbuka Penerimaan tamu perkara sudah sesuai

SEMA No. 3 Tahun 2010

Ruang Tamu Terbuka sudah ada, tetapi

tidak dimanfaatkan sebagaimana

mestinya

Belum ada ruang

tamu terbuka

A CUSTOMER

FOCUS

4 4

24 PIMPINAN 6 Panitera bertanggungjawab terhadap

Penyimpanan uang konsinyasi

Pelaksanaan sudah sesuai dengan

SEMA No. 4 Tahun 2008

Pelaksanaan belum sesuai dengan

PERMA No. 3 Tahun 2016 atau SEMA

No. 4 Tahun 2008

Belum

melaksanakan

C CUSTOMER

FOCUS

5 0

25 PIMPINAN 1 Panitera melakukan rapat secara

periodik dengan panitera muda

Telah dilakukan sesuai jadwal Telah dilakukan, tetapi tidak sesuai

jadwal

Belum dilakukan B PROCESS

MANAGEMENT

2 1

26 PIMPINAN 1 Panitera selaku Penanggungjawab

administrasi kepaniteraan melakukan

monitoring dan evaluasi terhadap

kinerja panitera muda

Sudah di lakukan secara berkala


Sudah di lakukan belum secara berkala Belum dilakukan A PROCESS

MANAGEMENT

2 2

27 PIMPINAN 6 Panitera selaku Penanggungjawab

administrasi kepaniteraan membuat

laporan bulanan dan tahunan terhadap

keadaan perkara

Sudah di lakukan tepat waktu


Sudah di lakukan belum tepat waktu Belum dilakukan A PROCESS

MANAGEMENT

2 2

28 PIMPINAN 3 Panitera membuat Penunjukan

Panitera Pengganti dan

Jurusita/Jurusita Pengganti

Penunjukan PP dan JS/JSP sudah


Penunjukan PP dan JS/JSP belum


Penunjukan PP dan

JS/JSP belum

menggunakan SIPP

A CUSTOMER

FOCUS

4 4

29 PIMPINAN 2 Telah dilakukan pengawasan atas

pelaksanaan court calendar dengan

ketentuan setiap perkara pada asasnya

harus putus termasuk minutasinya

dalam waktu paling lambat 5 bulan

dan mengumumkannya pada

pertemuan berkala dengan para hakim

Telah dilakukan sepenuhnya Telah dilakukan tapi belum

sepenuhnya

Belum Dilakukan A CUSTOMER

FOCUS

5 5

30 PIMPINAN 6 Sekretaris menyampaikan Laporan

Realisasi Anggaran ( LRA ) setiap

bulan secara tertulis

Sudah dilakukan dan tertib (dibuktikan

dengan data dukung)

Sudah dilakukan tidak

tertib(dibuktikan dengan data dukung)

Belum dilakukan A PROCESS

MANAGEMENT

3 3

Hal. 4

NO AREAAREA

RBPENILAIAN A B C

NILAI


31 PIMPINAN 6 Penandatanganan Buku Kas Umum

Keuangan DIPA setiap akhir bulannya

dilakukan oleh sekertaris dengan

memastikan uang yang ada pada

Brankas

Sudah dilakukan setiap akhir bulan Dilakukan tetapi tidak secara rutin Belum dilakukan A PROCESS

MANAGEMENT

3 3

32 PIMPINAN 1 Sekretaris melakukan rapat evaluasi

anggaran per triwulan




MANAGEMENT

2 2

33 PIMPINAN 6 Sekretaris selaku Kuasa Pengguna

Barang (KPB) membuat laporan

persemester dan tahunan terhadap

Barang Milik Negara (BMN)




MANAGEMENT

2 2


Barang (KPB) mengusulkan penetapan

status penggunaan BMN ke Biro

Perlengkapan




MANAGEMENT

2 2


Barang (KPB) membuat laporan

pengawasan dan pengendalian BMN

ke Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara Lelang(KPKNL)




MANAGEMENT

2 2

36 PIMPINAN 7 Sekretaris melakukan rapat evaluasi

kinerja pegawai per triwulan




MANAGEMENT

2 2

37 PIMPINAN 6 Pengadaan Barang dan Jasa (SK PPK,

SK Pejabat Pengadaan dan SK Pejabat

Penerima Hasil Pekerja/PPHP oleh

Kuasa Pengguna Anggaran)

Sudah di tetapkan di perbaharui setiap

tahun

Sudah di tetapkan tidak diperbaharui

setiap tahun

Belum ditetapkan A PROCESS

MANAGEMENT

2 2

38 HAKIM PENGAWAS

BIDANG

6 Hakim Pengawas yang telah ditunjuk

telah melaksanakan tugas pengawasan

dan telah memberi petunjuk serta

bimbingan yang di perlukan bagi para

pejabat struktura maupun pejabat

fungsional dan petugas yang terkait (

SK KMA /080/SK/VII/2006 ), dengan

Data dukung :

a. Ada SK Penunjukan Hakim

Pengawas Bidang

b. Ada Jadwal Pengawasan

c. Ada bukti laporan pengawasan

Telah Terpenuhi semuanya (dibuktikan

dengan data dukung)

Telah Terpenuhi sebagian (dibuktikan

dengan data dukung)

Tidak ada A CUSTOMER

FOCUS

5 5

Hal. 5

NO AREAAREA

RBPENILAIAN A B C

NILAI


39 HAKIM WASMAT

(khusus Pekara

Jinayat)

6 Hakim Pengawas dan Pengamat telah

melakukan Pengawasan berkala sesuai

aturan ( KUHAP dan SEMA No. 7

Tahun 1985) dan telah membuat

laporan hasil pengawasan dan setiap

laporan pengawasan sudah dievaluasi

serta ditindaklanjuti, telah dilaporkan

kepada Pengadilan Tingkat Banding

Telah dilakukan dan ditindak lanjuti


Telah dilakukan (dibuktikan dengan

data dukung)

Belum Dilakukan C CUSTOMER

FOCUS

7 0

40 HAKIM 3 Hakim Bertanggung Jawab Terhadap

Minutasi Perkara

Minutasi Tepat Waktu Sesuai SOP Minutasi Tepat Tetapi Belum Waktu

Sesuai SOP

Minutasi Tidak

Tepat Waktu Sesuai

SOP

A CUSTOMER

FOCUS

7 7

41 HAKIM 2 Kewajiban Hakim untuk memonitor

berita acara sidang, 1 hari sebelum hari

sidang berikutnya, harus sudah selesai

dan ditandatangani

Selalu dilaksanakan (dibuktikan

dengan data dukung)

Tidak selalu dilaksanakan Belum dilaksanakan A CUSTOMER

FOCUS

7 7

42 HAKIM 2 Hakim menetapkan hari sidang

pertama

Selalu dilaksanakan dengan

menggunakan SIPP

Tidak selalu dilaksanakan

menggunakan SIPP

Belum dilaksanakan A CUSTOMER

FOCUS

2 2

43 HAKIM 2 Hakim wajib membuat penetapan

penundaan sidang

Selalu dilaksanakan dengan penetapan


Tidak selalu dilaksanakan dengan

penetapan (dibuktikan dengan data

dukung)


FOCUS

2 2

44 HAKIM (JINAYAT) 2 Hakim/ketua majelis wajib membuat

instrumen pemberitahuan hari sidang

kepada Jaksa

Pembuatan instrumen pemberitahuan

hari sidang kepada Jaksa selalu

dilaksanakan tepat waktu

Instrumen pemberitahuan hari sidang

kepada Jaksa tidak selalu dilaksanakan

tepat waktu

Pembuatan

instrumen

pemberitahuan hari

sidang kepada Jaksa

tidak dilaksanakan

C CUSTOMER

FOCUS

2 0

45 INTERNAL ASESOR 6 Tim internal Asessor

a. SK Tim

b. Jadwal pelaksanaan

c. Daftar/list pertanyaan asessmen

internal

d. Tindak lanjut hasil temuan

Sudah dilaksanakan dan sesuai dengan

SOP (dibuktikan dengan data dukung)

Sudah dilaksanakan namun belum

sesuai dengan SOP


FOCUS

7 7

46 SURVEY KEPUASAN

MASYARAKAT

2 Survey kepuasan masyarakat

a. Tim survey

b. Jadwal Survey (minimal per 6

bulan)

c. Kuesioner

d. Analisa hasil survey

e. Laporan Hasil Survey

f. Tindak lanjut atas unsur dengan

nilai terendah

Sudah dilaksanakan sesuai


Sudah dilaksanakan namun belum

sesuai PERMENPAN No. 14 Tahun

2017

Belum dilaksanakan B CUSTOMER

FOCUS

8 4

Hal. 6

NO AREAAREA

RBPENILAIAN A B C

NILAI


47 PANMUD HUKUM 3 Standar Pelayanan Pemberian

Informasi Publik di Pengadilan

a. Meja Informasi sesuai dengan SK

Dirjen BADILAG No.

017/DjA/SK/VII/9/2017 tentang

Pedoman Pelayanan Meja Informasi di

lingkungan Peradilan Agama

b. Petugas Meja Informasi ditetapkan

dengan SK

c. Tersedianya Kotak Pengaduan dan

Saran,Tersediannya Formulir

Permohonan Informasi sesuai dengan

lampiran II dan III SK KMA No. 1-

144/KMA/I/2011

d. Petugas meja informasi sudah

membuat laporan sesuai ketentuan

pada SK KMA No. 1-

144/KMA/I/2011

e. Tersedianya perangkat komputer di

meja informasi untuk mengakses SIPP

f. Tersedia monitor jadwal sidang

g. Tersedianya sarana survey harian

(puas/tidak puas terhadap pelayanan

pengadilan)

Terpenuhi seluruhnya Terpenuhi sebagian Tidak tersedia sama

sekali

A CUSTOMER

FOCUS

5 5

48 DOCUMENT

CONTROL

3 Kelengkapan dokumen akreditasi

a. List daftar master dokumen

b. Bukti Distribusi dokumen

c. Penomoran dokumen

d. Penggunaan stamp "terkendali",

"tidak terkendali" dan "kadaluarsa"

Terpenuhi seluruhnya Terpenuhi sebagian Tidak tersedia sama

sekali

A DOCUMENT

SYSTEM

10 10

49 PANMUD HUKUM 3 Prosedur tata kelola arsip (lakukan uji

petik, minimal 3 berkas)

Sudah menggunakan aplikasi SIPP

sepenuhnya

Sudah menggunakan aplikasi SIPP

sebagian

Belum

menggunakan

aplikasi SIPP

B PROCESS

MANAGEMENT

7 3,5

50 PANMUD HUKUM 3 Prosedur peminjaman berkas Sudah Sesuai SOP Belum Sesuai Sepenuhnya dengan SOP Tidak ada prosedur B PROCESS

MANAGEMENT

6 3

51 PANMUD HUKUM 3 Penataan berkas perkara pada ruang

arsip

Sudah tertata dan menggunakan

aplikasi SIPP

Sudah tertata tapi belum menggunakan

aplikasi SIPP

Belum tertata B PROCESS

MANAGEMENT

7 3,5

52 PANMUD HUKUM 4 Pengelolaan Dokumen Laporan

Kepaniteraan PA/MS

Sudah seluruhnya dilakukan dengan

tertib dan lengkap

Baru sebagian dilakukan Tidak dilakukan A PROCESS

MANAGEMENT

3 3

Hal. 7

NO AREAAREA

RBPENILAIAN A B C

NILAI


53 PANMUD HUKUM 3 Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

a. MoU antara Ketua Pengadilan

dengan Lembaga Layanan Bantuan

Hukum dan diperbarui setiap tahun

b. Absensi Petugas POSBAKUM

c. Jadwal Piket petugas POSBAKUM

d. Buku tamu

e. Daftar pengacara yang dapat

dihubungi untuk perkara prodeo

f. Laporan Jumlah konsultasi dan

perkara yang dibantu melalui

POSBAKUM ke Dirjen BADILAG

Terpenuhi keseluruhan Terpenuhi sebagian Tidak terpenuhi C CUSTOMER

FOCUS

2 0

54 PANMUD HUKUM 2 Pelaporan keadaan perkara setiap

tahun a. gugatan permohonan

eksekusi, banding, kasasi, PK, biaya

pendaftaran yang disetorkan ke kas

negara, total perkara yang putus,

PNBP

Sudah dilaporkan seluruhnya Sudah dilaporkan sebagian Belum dilaporkan A DOCUMENT

SYSTEM

6 6

55 PANMUD

GUGATAN

4 Pencatatan surat masuk/keluar Sudah tercatat, terkendali dan

menggunakan aplikasi

Sudah tercatat tetapi tidak terkendali Belum tercatat A PROCESS

MANAGEMENT

2 2

56 PANMUD

GUGATAN

5 Adanya Uraian Tugas Sudah ada keseluruhan Sudah ada sebagian Belum ada A DOCUMENT

SYSTEM

4 4

57 PANMUD

GUGATAN

4 Implementasi SOP Pelaksanaan sudah sesuai dengan SOP Pelaksanaan sebagian sudah sesuai

dengan SOP

Pelaksanaan belum

sesuai dengan SOP

A PROCESS

MANAGEMENT

3 3

58 PANMUD

GUGATAN

4 Pengelolaan Dokumen Penunjukan



Sudah seluruhnya dilakukan

pencatatan dalam register perkara

Baru sebagian dilakukan pencatatan

dalam register perkara

Tidak dilakukan

pencatatan dalam

register perkara

A PROCESS

MANAGEMENT

3 3

59 PANMUD

GUGATAN

4 Buku Register Pengisian buku register sesuai dengan

buku II dan buku IV serta data sesuai

dengan SIPP

Pengisian buku register sesuai dengan

buku II dan buku IV namun data tidak

sesuai dengan SIPP

Pengisian buku

register tidak sesuai

dengan buku II dan

buku IV

A PROCESS

MANAGEMENT

3 3

60 PANMUD

GUGATAN

7 Buku/lembar pengawas bidang Sudah tersedia dan dilaksanakan serta

ada tindak lanjutnya

Sudah tersedia dan dilaksanakan tidak


Semua tidak

dilaksanakan

A PROCESS

MANAGEMENT

2 2

61 PANMUD

GUGATAN

3 Checklist kelengkapan

dokumen/berkas perkara

Checklist kelengkapan

dokumen/berkas perkara sesuai

dengan buku 2


dokumen/berkas perkara belum sesuai

dengan buku 2

Belum

menggunakan

Checklist

A PROCESS

MANAGEMENT

3 3

62 PANMUD

GUGATAN

7 Penugasan jurusita Selalu menggunakan surat tugas Tidak selalu menggunakan surat tugas Tidak

menggunakan surat

tugas

A PROCESS

MANAGEMENT

3 3

63 PANMUD

GUGATAN

3 Panjar Biaya Perkara Sudah ditetapkan dan sudah

diinformasikan dalam media informasi

( papan dan website )

Sudah ditetapkan namun hanya

diinformasikan melalui papan

informasi

Sudah ditetapkan

tetapi tidak

diinformasikan

dalam media

informasi

A CUSTOMER

FOCUS

7 7

Hal. 8

NO AREAAREA

RBPENILAIAN A B C

NILAI


64 PANMUD

GUGATAN

3 Sisa panjar biaya perkara Sudah dilaksanakan sesuai SEMA No. 4

Tahun 2008, SEMA No. 2 Tahun 2009

dan Surat SEKMA No.

268/SEK/01/V/2010 tanggal 24 Mei

2010

Belum seluruhnya dilaksanakan Tidak dilaksanakan A PROCESS

MANAGEMENT

3 3

65 PANMUD

GUGATAN

3 Penggunaan sistem barcode dan

direktori putusan pada tingkat Kasasi

dan PK

Sudah menggunakan sistem barcode

dan direktori putusan pada tingkat

Kasasi dan PK dan lengkap sesuai

dengan SEMA 01 tahun 2014



Kasasi dan PK tetapi tidak lengkap

Belum

menggunakan

Barcode

A PROCESS

MANAGEMENT

2 2

66 PANMUD

GUGATAN

3 Proses Penundaan Sidang oleh PP

melalui SIPP paling lambat 1 X 24 jam

Selalu dilaksanakan Tidak selalu dilaksanakan Tidak dilaksanakan A CUSTOMER

FOCUS

2 2

67 PANMUD

GUGATAN

2 Alur Gugatan sederhana harus

diinformasikan


diinformasikan internal maupun

eksternal pengadilan


diinformasikan internal pengadilan

Belum

disosialisasikan dan

diinformasikan

A CUSTOMER

FOCUS

2 2

68 PANMUD

GUGATAN

2 Kesesuaian pelayanan pada Panmud

Gugatan dengan SK Ketua Pengadilan

Sudah dilaksanakan seluruhnya Sudah dilaksanakan sebagian Tidak dilaksanakan A CUSTOMER

FOCUS

2 2

69 PANMUD

GUGATAN

2 Papan nama daftar mediator

diinformasikan oleh Panmud Gugatan

Sudah dibuat dan sudah

diinformasikan

Sudah dibuat namun belum

diinformasikan

Belum ada A CUSTOMER

FOCUS

2 2

70 PANMUD

GUGATAN

2 Laporan Mediator (nama dan perkara)

yang berhasil melakukan mediasi

Perkara diberikan ke Dirjen Badilag

Sudah dilaksanakan dan dilaporkan Sudah dilaksanakan belum dilaporkan Belum dilaksanakan A PROCESS

MANAGEMENT

2 2

71 PANMUD

GUGATAN

3 Permohonan kasasi yang telah

memenuhi syarat formal selambat

lambatnya dalam waktu 14 hari

setelah tenggang waktu mengajukan

memori kasasi berakhir, berkas kasasi

harus sudah dikirim ke Mahkamah

Agung (Buku II)


FOCUS

2 2

72 PANMUD

GUGATAN

3 Dalam waktu 30 hari sejak

permohonan banding diajukan berkas

banding berupa bundel a dan b harus

sudah dikirim ke PTA/MS


FOCUS

3 3

73 PANMUD

GUGATAN

3 Penyerahan berkas perkara inactive

dari Panmud Gugatan kepada

Panmud Hukum harus dengan Berita

Acara Serah Terima Berkas ( dalam

jangka waktu 3 hari setelah BHT )

Selalu dilaksanakan Tidak selalu dilaksanakan Tidak dilaksanakan A PROCESS

MANAGEMENT

3 3

Hal. 9

NO AREAAREA

RBPENILAIAN A B C

NILAI


74 PANMUD

GUGATAN

7 KOMDANAS Keuangan Perkara

Gugatan


MANAGEMENT

10 10

75 PANMUD

PERMOHONAN



Sudah tercatat tetapi tidak terkendali Belum tercatat A PROCESS

MANAGEMENT

2 2

76 PANMUD

PERMOHONAN

5 Adanya Uraian Tugas Sudah ada keseluruhan Sudah ada sebagian Belum ada A DOCUMENT

SYSTEM

4 4

77 PANMUD

PERMOHONAN


dengan SOP

Pelaksanaan belum

sesuai dengan SOP

A PROCESS

MANAGEMENT

3 3

78 PANMUD

PERMOHONAN

4 Pengelolaan Dokumen Penunjukan







Tidak dilakukan

pencatatan dalam

register perkara

A PROCESS

MANAGEMENT

3 3

79 PANMUD

PERMOHONAN

4 Buku Register Pengisian buku register sesuai dengan


dengan SIPP



sesuai dengan SIPP

Pengisian buku


dengan buku II dan

buku IV

A PROCESS

MANAGEMENT

3 3

80 PANMUD

PERMOHONAN

7 Buku/lembar pengawas bidang Sudah tersedia dan dilaksanakan serta




Semua tidak

dilaksanakan

A PROCESS

MANAGEMENT

3 3

81 PANMUD

PERMOHONAN

3 Checklist kelengkapan




dengan buku 2



dengan buku 2

Belum

menggunakan

Checklist

A PROCESS

MANAGEMENT

3 3

82 PANMUD

PERMOHONAN

7 Penugasan jurusita Selalu menggunakan surat tugas Tidak selalu menggunakan surat tugas Tidak

menggunakan surat

tugas

A PROCESS

MANAGEMENT

3 3

83 PANMUD

PERMOHONAN

3 Panjar Biaya Perkara Sudah ditetapkan dan sudah

diinformasikan dalam media informasi

( papan dan website )

Sudah ditetapkan namun hanya

diinformasikan melalui papan

informasi

Sudah ditetapkan

tetapi tidak

diinformasikan

dalam media

A CUSTOMER

FOCUS

7 7

84 PANMUD

PERMOHONAN

3 Sisa panjar biaya perkara Sudah dilaksanakan sesuai SEMA No. 4

Tahun 2008, SEMA No. 2 Tahun 2009

dan Surat SEKMA No.

268/SEK/01/V/2010 tanggal 24 Mei

2010

Belum seluruhnya dilaksanakan Tidak dilaksanakan A PROCESS

MANAGEMENT

3 3

85 PANMUD

PERMOHONAN

3 Penggunaan sistem barcode dan


dan PK








Belum

menggunakan

Barcode

A PROCESS

MANAGEMENT

2 2

86 PANMUD

PERMOHONAN

2 Kesesuaian pelayanan pada Panmud

Permohonan dengan SK Ketua

Pengadilan

Sudah dilaksanakan seluruhnya Sudah dilaksanakan sebagian Tidak dilaksanakan A CUSTOMER

FOCUS

2 2

87 PANMUD

PERMOHONAN

3 Permohonan kasasi yang telah






Agung (Buku II)


FOCUS

3 3

Hal. 10

NO AREAAREA

RBPENILAIAN A B C

NILAI


88 PANMUD

PERMOHONAN

3 Penyerahan berkas perkara inactive

dari Panmud Permohonan kepada

Panmud Hukum harus dengan Berita

Acara Serah Terima Berkas ( dalam

jangka waktu 3 hari setelah BHT )

Selalu dilaksanakan Tidak selalu dilaksanakan Tidak dilaksanakan A PROCESS

MANAGEMENT

3 3

89 PANMUD

PERMOHONAN

7 KOMDANAS Keuangan Perkara

Perdata


MANAGEMENT

10 10

90 PANMUD JINAYAT 4 Pencatatan surat masuk/keluar Sudah tercatat, terkendali dan


Sudah tercatat tetapi tidak terkendali Belum tercatat C PROCESS

MANAGEMENT

3 0

91 PANMUD JINAYAT 2 Adanya uraian Tugas masing-masing

unit

Sudah ada keseluruhan Sudah ada sebagian Belum ada C DOCUMENT

SYSTEM

4 0

92 PANMUD JINAYAT 2 Implementasi SOP Pelaksanaan sudah sesuai dengan SOP Pelaksanaan sebagian sudah sesuai

dengan SOP

Pelaksanaan belum

sesuai dengan SOP

C PROCESS

MANAGEMENT

2 0

93 PANMUD JINAYAT 4 Pengelolaan Dokumen Penunjukan

Panitera Pengganti





Tidak dilakukan

pencatatan dalam

register perkara

C PROCESS

MANAGEMENT

3 0

94 PANMUD JINAYAT 2 Buku Register Pengisian buku register sesuai dengan


dengan SIPP



sesuai dengan SIPP

Pengisian buku


dengan buku II dan

buku IV

C PROCESS

MANAGEMENT

2 0

95 PANMUD JINAYAT 2 Buku/lembar pengawas bidang Sudah tersedia dan dilaksanakan serta




Semua tidak

dilaksanakan

C PROCESS

MANAGEMENT

2 0

96 PANMUD JINAYAT 4 Checklist kelengkapan




dengan buku 2



dengan buku 2

Belum

menggunakan

Checklist

C PROCESS

MANAGEMENT

2 0

97 PANMUD JINAYAT 7 Pengelolaan Dokumen Diversi dan

Penahanan





Tidak dilakukan

pencatatan dalam

register perkara

C PROCESS

MANAGEMENT

3 0

98 PANMUD JINAYAT 3 Penggunaan sistem barcode dan


dan PK








Belum

menggunakan

Barcode

C PROCESS

MANAGEMENT

3 0

99 PANMUD JINAYAT 3 Proses Penundaan Sidang oleh PP

melalui SIPP paling lambat 1 X 24 jam

Selalu dilaksanakan Tidak selalu dilaksanakan Tidak dilaksanakan C CUSTOMER

FOCUS

5 0

100 PANMUD JINAYAT 7 Permohonan kasasi yang telah






Agung (Buku II)


FOCUS

2 0

Hal. 11

NO AREAAREA

RBPENILAIAN A B C

NILAI


101 PANMUD JINAYAT 3 a. Perkara singkat, dengan kriteria

tenggang waktu Banding paling lama

1 hari sejak diputus, penyelesaian

perkara banding paling lama 25 hari.

b. Perkara Biasa dengan kriteria

tenggang waktu banding 7 hari sejak

diputus, pengiriman berkas banding

paling lama 25 hari


FOCUS

3 0

102 PANMUD JINAYAT 7 Penyerahan berkas perkara inactive

dari Panmud Jinayat kepada Panmud

Hukum harus dengan Berita Acara

Serah Terima Berkas ( dalam jangka

waktu 3 hari setelah BHT )

Selalu dilaksanakan Tidak selalu dilaksanakan Tidak dilaksanakan C PROCESS

MANAGEMENT

3 0

103 PANITERA

PENGGANTI

2 Kewajiban PP untuk membuat berita

acara sidang, 1 hari sebelum hari

sidang berikutnya, harus sudah selesai

dan ditandatangani

Sudah dilaksanakan (dibuktikan

dengan data dukung)

Belum dilaksanakan seluruhnya Belum dilaksanakan A CUSTOMER

FOCUS

2 2

104 PANITERA

PENGGANTI

2 PP Wajib mengisi penundaan sidang

pada SIPP (paling lambat 1 X 24 Jam),

dan melaporkan penundaan

sidangnya ke panmud gugatan atau

permohonan/ jinayat (khusus MS)


dengan data dukung)


FOCUS

2 2

105 PANITERA

PENGGANTI

2 Mengerjakan minutasi perkara sesuai

SOP

Sudah dilaksanakan Belum dilaksanakan seluruhnya Belum dilaksanakan A CUSTOMER

FOCUS

8 8

106 JURUSITA/JURUSIT

A PENGGANTI

5 Melakukan pengisian aplikasi SIPP

pemanggilan delegasi/ pemberitahuan

putusan delegasi


dengan data dukung)

Belum dilaksanakan seluruhnya Belum dilaksanakan A PROCESS

MANAGEMENT

3 3


A PENGGANTI

4 Relaas panggilan sidang /delegasi

harus dilaksanakan paling lama 2 hari

kerja setelah surat tugas keluar (

SEMA 6 tahun 2014 )


dengan data dukung)


FOCUS

2 2


A PENGGANTI

5 Laporan Pelaksanaan panggilan yang

telah dilaksanakan oleh JS/JSP harus

dilaporkan pada hari yang sama

kepada koordinator (SEMA 6 tahun

2014)


dengan data dukung)

tidak selalu dilaksanakan Belum dilaksanakan A PROCESS

MANAGEMENT

3 3

Hal. 12

NO AREAAREA

RBPENILAIAN A B C

NILAI



A PENGGANTI

5 Relaas dikirimkan kembali ke

Pengadilan pengaju pada hari yang

sama setelah dilaksanakan melalui

surat elektronik (surel) atau faks oleh

koordinator (SEMA 6 tahun 2014) dan

setelah itu relaas asli nya harus segera

dikirim melalui pos


dengan data dukung)


MANAGEMENT

6 6


A PENGGANTI

6 Biaya pelaksanaan pemanggilan

delegasi/pemberitahuan putusan

delegasi segera dikirim kepengadilan

pelaksana delegasi bersamaan dengan

permintaan delegasi / sebelum

panggilan / pemberitahuan

dilaksanakan (SEMA 6 TAHUN 2014)


dengan data dukung)


MANAGEMENT

6 6

111 KEPEGAWAIAN

DAN ORGANISASI

TATA LAKSANA

5 Uraian Tugas masing-masing unit Sudah ada keseluruhan Sudah ada sebagian Belum ada A DOCUMENT

SYSTEM

4 4

112 KEPEGAWAIAN

DAN ORGANISASI

TATA LAKSANA


dengan SOP

Pelaksanaan belum

sesuai dengan SOP

A PROCESS

MANAGEMENT

3 3

113 KEPEGAWAIAN

DAN ORGANISASI

TATA LAKSANA

7 Pelaksanaan absensi sesuai dengan

Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA

071/KMA/SK/V/2008 (uji petik tiga

bulan terakhir)

Absensi manual dan finger print sesuai

dan pengisian absensi manual sudah

sesuai ketentuan

Absensi manual dan finger print belum

sesuai namun pengisian absensi

manual sudah sesuai ketentuan

Absensi manual,

finger print dan

pengisian absensi

manual tidak sesuai

ketentuan

B CUSTOMER

FOCUS

2 1

114 KEPEGAWAIAN

DAN ORGANISASI

TATA LAKSANA

7 Izin keluar kantor menggunakan

formulir sesuai SK KMA

071/KMA/SK/V/2008 atau surat

tugas sesuai ketentuan (uji petik tiga

bulan terakhir)

Sudah selalu dilaksanakan Tidak selalu dilaksanakan Belum dilaksanakan A CUSTOMER

FOCUS

2 2

115 KEPEGAWAIAN

DAN ORGANISASI

TATA LAKSANA

3 Peta kekuatan pegawai, rencana

kebutuhan pegawai, dan Daftar Urut

Kepangkatan

Terpenuhi seluruhnya dan sudah tepat Terpenuhi sebagian Tidak tersedia sama

sekali

A CUSTOMER

FOCUS

2 2

116 KEPEGAWAIAN

DAN ORGANISASI

TATA LAKSANA

5 Baperjakat Sudah ada SK tim Baperjakat dan

sudah dilaksanakan (dibuktikan

dengan data dukung)

Sudah ada SK tim Baperjakat tetapi

belum dilaksanakan

Belum ada A RESOURCES

MANAGEMENT

5 5

117 KEPEGAWAIAN

DAN ORGANISASI

TATA LAKSANA

5 Analisa pengembangan kompetensi Sudah dilaksanakan dan

ditindaklanjuti

Sudah dilaksanakan belum

ditindaklanjuti

Tidak dilaksanakan A RESOURCES

MANAGEMENT

5 5

118 KEPEGAWAIAN

DAN ORGANISASI

TATA LAKSANA

4 Arsip kepegawaian Tersusun secara sistematis sesuai

jabatan, lengkap dan rapi

Tersusun secara sistematis tetapi tidak

lengkap

Tidak sistematis dan

tidak lengkap

A RESOURCES

MANAGEMENT

10 10

119 KEPEGAWAIAN

DAN ORGANISASI

TATA LAKSANA

5 Pengelolaan SIKEP Lengkap dan akurat (Update dan akhir

bulan di monitoring)

Lengkap tapi tidak akurat Tidak lengkap dan

tidak akurat

A RESOURCES

MANAGEMENT

20 20

120 KEPEGAWAIAN

DAN ORGANISASI

TATA LAKSANA

5 Rencana KP, Rencana KGB dan usul

pensiun

Sudah dibuat (untuk periode 1 tahun)

dan diinformasikan

Sudah dibuat belum diinformasikan Belum dibuat A RESOURCES

MANAGEMENT

5 5

Hal. 13

NO AREAAREA

RBPENILAIAN A B C

NILAI


121 KEPEGAWAIAN

DAN ORGANISASI

TATA LAKSANA



Sudah tercatat tetapi tidak terkendali Belum tercatat A RESOURCES

MANAGEMENT

5 5

122 KEPEGAWAIAN

DAN ORGANISASI

TATA LAKSANA

5 Pemberian sanksi dan penghargaan Sudah dilaksanakan dan

terdokumentasi

Sudah dilaksanakan belum

terdokumentasi

Belum dilaksanakan A RESOURCES

MANAGEMENT

10 10

123 KEPEGAWAIAN

DAN ORGANISASI

TATA LAKSANA

5 Perjanjian kinerja individu, Sasaran

Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian

prestasi kerja

Sudah lengkap dan sesuai

PERMENPAN RB No. 8 Tahun 2015

dan PP No. 46 Tahun 2011

Sudah lengkap tetapi belum sesuai

PERMENPAN RB No. 8 Tahun 2015

dan PP No. 46 Tahun 2011

Belum ada A RESOURCES

MANAGEMENT

5 5

124 KEPEGAWAIAN

DAN ORGANISASI

TATA LAKSANA

6 Prosedur izin (keluar

negeri,belajar,tugas belajar dan cuti)

Sudah sesuai dengan PP 24 tahun 1976

,SK KMA 125 tahun 2009, perma 7

tahun 2016 serta terdokumentasi

Sudah sesuai dengan PP 24 tahun 1976

,SK KMA 125 tahun 2009, perma 7

tahun 2016 tidak terdokumentasi

Belum sesuai A RESOURCES

MANAGEMENT

5 5

125 KEPEGAWAIAN

DAN ORGANISASI

TATA LAKSANA

3 Penyusunan Dokumen Sakip serta

sosialisasi

Lengkap dan Sudah sesuai dengan

Permenpan 53 Tahun 2014 serta telah

disosialisasikan

Lengkap dan Sudah sesuai dengan

Permenpan 53 Tahun 2014 dan atau

belum disosialisasikan

Tidak lengkap A RESOURCES

MANAGEMENT

20 20

126 KEPEGAWAIAN

DAN ORGANISASI

TATA LAKSANA

1 Penyusunan Keputusan Pimpinan

sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip

Nomor 2 tahun 2014

Sudah sesuai dengan Peraturan Kepala

Arsip No. 2 tahun 2014

Belum seluruhnya sesuai Seluruhnya tidak

sesuai

A DOCUMENT

SYSTEM

4 4

127 KEPEGAWAIAN

DAN ORGANISASI

TATA LAKSANA

3 Dokumentasi Rapat Notulen sudah sesuai dan didukung

dengan undangan, daftar hadir dan foto

Ada notulen namun tidak sesuai dan

data dukung tidak lengkap

Tidak ada notulen

tetapi ada data

dukung lainnya

A DOCUMENT

SYSTEM

4 4

128 KEPEGAWAIAN

DAN ORGANISASI

TATA LAKSANA

5 Pengelolaan tenaga honorer

a. SK

b. Evaluasi minimal 1 kali dalam

setahun

c. Pembiayaan

Terpenuhi keseluruhan Terpenuhi sebagian Belum ada A RESOURCES

MANAGEMENT

10 10

129 KEPEGAWAIAN

DAN ORGANISASI

TATA LAKSANA

7 Pengisian Laporan Lebar kerja (LLK) Sudah diisi secara rutin Belum diisi secara rutin Belum diisi B DOCUMENT

SYSTEM

4 2

130 UMUM DAN

KEUANGAN

4 Pengelolaan surat masuk/keluar di

pengadilan

Sudah tercatat dan menggunakan

aplikasi persuratan dan terkendali

Sudah tercatat, belum menggunakan

aplikasi dan terkendali

Sudah tercatat,

tetapi belum

terkendali

C CUSTOMER

FOCUS

5 0

131 UMUM DAN

KEUANGAN

5 Uraian Tugas masing-masing unit Sudah ada keseluruhan Sudah ada sebagian Belum ada A DOCUMENT

SYSTEM

4 4

132 UMUM DAN

KEUANGAN


dengan SOP

Pelaksanaan belum

sesuai dengan SOP

A PROCESS

MANAGEMENT

3 3

133 UMUM DAN

KEUANGAN

3 SK Pengelola BMN dan Laporan

inventaris barang milik negara

(SIMAK BMN)

Terdokumentasi keseluruhan Terdokumentasi sebagian Tidak terdata A DOCUMENT

SYSTEM

7 7

134 UMUM DAN

KEUANGAN

3 SK Pemegang Rumah Dinas,

Kendaraan Dinas dan Perangkat IT

Terdokumentasi keseluruhan Terdokumentasi sebagian Tidak terdata A DOCUMENT

SYSTEM

7 7

135 UMUM DAN

KEUANGAN

3 Labelisasi barang milik negara Diterapkan Diterapkan sebagian Tidak diterapkan A CUSTOMER

FOCUS

2 2

136 UMUM DAN

KEUANGAN

3 Daftar barang ruangan Diterapkan Diterapkan sebagian Tidak diterapkan A CUSTOMER

FOCUS

2 2

Hal. 14

NO AREAAREA

RBPENILAIAN A B C

NILAI


137 UMUM DAN

KEUANGAN

2 Layout jalur keluar masuk kendaraan Jalur masuk dan keluar kendaraan

sudah diatur dengan baik (termasuk

jalur mobil tahanan dan disesuaikan

dengan kondisi mahkamah syariah)

Jalur masuk dan keluar kendaraan

sudah ada, tapi belum difungsikan

Jalur masuk dan

keluar kendaraan

belum tertata

A CUSTOMER

FOCUS

2 2

138 UMUM DAN

KEUANGAN

2 Pengaturan lahan parkir Tertata dengan baik, ada petugas parkir

dan sudah dipisahkan antara karyawan

dengan pengunjung

Tertata dengan baik, belum dipisahkan

antara karyawan dengan pengunjung

Tidak tertata A CUSTOMER

FOCUS

2 2

139 UMUM DAN

KEUANGAN

2 Jalur evakuasi dan titik kumpul Sudah ada dan tepat Sudah ada tetapi belum tepat Belum ada A CUSTOMER

FOCUS

2 2

140 UMUM DAN

KEUANGAN

3 Simulasi tanggap darurat dan

kebakaran dengan instansi terkait

Sudah dilaksanakan dan terbentuk tim

penanganan bencana

Sudah dilaksanakan tetapi belum

terbentuk tim penanganan bencana


FOCUS

2 2

141 UMUM DAN

KEUANGAN

2 Jalan masuk gedung pengadilan 1 Pintu dan terpantau 1 Pintu tetapi tidak terpantau Lebih dari 1 pintu

masuk dan tidak

terpantau

A CUSTOMER

FOCUS

2 2

142 UMUM DAN

KEUANGAN

2 Fasilitas untuk penyandang difabel Sudah tersedia (Toilet, jalur, kursi roda) Sudah tersedia sebagian Belum tersedia A CUSTOMER

FOCUS

2 2

143 UMUM DAN

KEUANGAN

2 Tersedia informasi tentang Visi dan

Misi,Papan daftar nama hakim, Papan

daftar nama mediator, alur perkara,

alur pengajuan dan penanganan

layanan bantuan hukum, gugatan

sederhana, dan informasi panjar biaya

perkara,

Tersedia seluruhnya Tersedia sebagian Belum tersedia A CUSTOMER

FOCUS

2 2

144 UMUM DAN

KEUANGAN

3 Sarana alat pemadam api ringan

(APAR)

Ada, memadai dan terkontrol Ada tetapi tidak memadai Belum ada A CUSTOMER

FOCUS

2 2

145 UMUM DAN

KEUANGAN

2 Kebersihan lingkungan pengadilan Sudah dilaksanakan terjadwal dengan

alat kontrol checklist

Sudah dilaksanakan terjadwal belum

ada checklist

Tidak terjadwal A CUSTOMER

FOCUS

2 2

146 UMUM DAN

KEUANGAN

2 Pemeliharaan sarana dan prasarana

(perangkat IT, rumah dinas,

kendaraan dinas perlengkapan

persidangan dll)

Terjadwal dan menggunakan kartu

kontrol

Terjadwal tetapi belum menggunakan

kartu kontrol.

Tidak terjadwal dan

tidak menggunakan

kartu kontrol

A CUSTOMER

FOCUS

2 2

147 UMUM DAN

KEUANGAN

7 Penempatan CCTV Ada dan penempatannya tepat Ada tetapi penempatannya tidak tepat Tidak ada A CUSTOMER

FOCUS

2 2

148 UMUM DAN

KEUANGAN

3 Petugas keamanan Bersertifikat dan dilengkapi dengan

peralatan

Tidak bersertifikat dan dilengkapi

dengan peralatan

Ada, tetapi tidak

memenuhi

persyaratan

A CUSTOMER

FOCUS

2 2

149 UMUM DAN

KEUANGAN

2 Sarana pendukung (Ruang Posbakum,

Ruang jaksa (khusus MS), Ruang

penasihat hukum, Ruang Laktasi,

Ruang tunggu pengunjung, Ruang

kesehatan, perpustakaan)

Lengkap dan layak Lengkap, tetapi tidak layak Tidak

lengkap/Tidak ada

B CUSTOMER

FOCUS

2 1

Hal. 15

NO AREAAREA

RBPENILAIAN A B C

NILAI


150 UMUM DAN

KEUANGAN

6 Papan realisasi anggaran DIPA 01 dan

DIPA 04

Ada dan diperbarui berkala 3 bulan Ada tetapi data tidak diperbarui

berkala

Tidak ada A CUSTOMER

FOCUS

2 2

151 UMUM DAN

KEUANGAN

6 Transparansi ( keterbukaan ) RKAK/L Diinformasikan melalui media

informasi dan papan pengumuman

Diinformasikan melalui media

informasi / papan pengumuman

Tidak

diinformasikan

A CUSTOMER

FOCUS

2 2

152 UMUM DAN

KEUANGAN

3 Buku-buku keuangan

a. Buku kas umum (dilengkapi

dengan LPJ/akhir bulan)

b. Buku bank

c. Buku bantu (Pengawasan kredit,

uang persediaan, SPM dan penyetoran

pajak PPH Pasal 21, 22 dan 23)

Lengkap, akurat dan sesuai sisa uang

pada brankas

Lengkap, kurang akurat, tetapi sisa

uang pada brangkas tidak sesuai

Tidak lengkap A DOCUMENT

SYSTEM

10 10

153 UMUM DAN

KEUANGAN

3 SK manajemen pengelolaan keuangan

(SK KPA, SK Pejabat Pembuat

Komitmen, SK bendahara

pengeluaran/ bendahara pemegang

uang muka dan Bendahara penerima,

SK Pembantu Pengelola Keuangan)

Lengkap Ada Sebagian. Tidak ada A DOCUMENT

SYSTEM

7 7

154 UMUM DAN

KEUANGAN

6 Dokumen pertanggung jawaban telah

disimpan dan diarsipkan

Lengkap, tersusun rapi dan laporan

tepat waktu

Lengkap, tersusun rapi tetapi laporan

tidak tepat waktu

Tidak lengkap A DOCUMENT

SYSTEM

9 9

155 UMUM DAN

KEUANGAN

4 Barang Persediaan Dipa 01 dan Dipa

04

Data dan Barang Persediaan sesuai

serta penyimpanan terpisah antara

Dipa 01 dan Dipa 04

Data dan Barang Persediaan sesuai

namun penyimpanan belum terpisah

antara Dipa 01 dan Dipa 04

Data dan Barang

Persediaan tidak

sesuai

A PROCESS

MANAGEMENT

3 3

156 UMUM DAN

KEUANGAN

6 Prosedur Pendistribusian Barang

(Berita Acara Serah Terima Barang dan

Tanda Terima Barang)

Terdata dan sesuai dengan jumlah riil

barang atau terdata tapi belum dengan

Berita Acara/tanda terima

Terdata tetapi tidak sesuai dengan

jumlah riil barang atau terdata tapi

tidak dengan Berita Acara/tanda

terima

Tidak terdata A PROCESS

MANAGEMENT

2 2

157 UMUM DAN

KEUANGAN

6 Monitoring uang persediaan di

brankas bendahara oleh KPA setiap

bulan

Sudah dilaksanakan dibuktikan dengan

Berita Acara

Sudah dilaksanakan belum rutin Belum dilaksanakan A PROCESS

MANAGEMENT

3 3

158 UMUM DAN

KEUANGAN

2 Satker sudah menginput aplikasi

monev smart setiap bulannya dan

melaporkan kepada pimpinan.

Sudah dilaksanakan dan sudah

dilaporkan pada pimpinan



Belum dilaksanakan A PROCESS

MANAGEMENT

3 3

159 UMUM DAN

KEUANGAN

2 Satker sudah menginput aplikasi

monev PP 39 dari Bapenas setiap

triwulan dan melaporkan kepada

pimpinan






MANAGEMENT

3 3

160 UMUM DAN

KEUANGAN

2 Satker telah melakukan Rekon internal

antara aplikasi SIMAK BMN dan

SAIBA setiap bulannya dengan

membuat berita acara Rekon internal

(mengetahui : operator SAIBA,

operator SIMAK BMN dan KPA)






MANAGEMENT

6 6

Hal. 16

NO AREAAREA

RBPENILAIAN A B C

NILAI


161 UMUM DAN

KEUANGAN

7 PNBP Rumah dinas dan Kontrak

kantin (PNBP Kantin)

Sudah ada perjanjian sewa dan bukti

setoran ke Negara

Sudah ada perjanjian sewa, tetapi tidak

bukti setoran ke Negara

Belum ada

perjanjian

B PROCESS

MANAGEMENT

3 1,5

162 PERENCANAAN, TI

DAN PELAPORAN

7 Penyusunan RKAK/L Didukung dengan data riil

(TOR,RAB,Rekening Listrik/Telephone

3 bulan terakhir, Data Perkara dll)

Sebagian didukung dengan data riil Tidak didukung A STRATEGIC

PLANNING

20 20

163 PERENCANAAN, TI

DAN PELAPORAN

4 Perawatan dan Pengelolaan sistem TI

di pengadilan

Dilaksanakan secara berkala dan

terjadwal

Dilaksanakan tetapi tidak terjadwal Tidak dilaksanakan A PROCESS

MANAGEMENT

3 3

164 UMUM DAN

KEUANGAN

7 Pelaporan Keuangan satker DIPA 01

dan 04 (berdasarkan PMK

no.22/PMK.05/2016) sesuai dengan

standard akutansi pemerintah yang

berlaku.

Sudah dilengkapi dengan Neraca,

Laporan Realisasi Anggaran (LRA),

Laporan Oprasional (LO), Laporan

Perubahan Equitas (LPE) dan catatan

atas laporan keuangan (calk)

Sudah dilengkapi sebagian Belum dilengkapi A PROCESS

MANAGEMENT

3 3

165 PERENCANAAN, TI

DAN PELAPORAN

6 Standarisasi website pengadilan SK

Dirjen Badilag No:

003.a/DjA/SK/I/2015 tentang

Pedoman Pelayanan Informasi melalui

website di lingkungan PA

Sudah ada dan sesuai SK Dirjen Badilag

No: 003.a/DjA/SK/I/2015 tentang



Sudah ada tetapi belum sesuai Surat SK

Dirjen Badilag No:

003.a/DjA/SK/I/2015 tentang



Belum ada B CUSTOMER

FOCUS

2 1

1000 883

TOTAL

Perhatian !!! Satker/Asesor dilarang menambah, mengurangi kolom/baris pada Checklist Asesmen

Internal, karena akan merubah rumus dan hasil penilaian, tanpa seizin Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

Ditjen Badilag.

Hal. 17

lembar kerja evaluasi asessmen surveillance ......no. 131/1/sek/ku.01/6/2016 tentang pelaksanaan...

Documents