lembar persetujuan · ii kata pengantar puji syukur selalu kami panjatkan ke hadirat allah swt atas...

LEMBAR PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : Prof. Intan Ahmad, Ph.D Jabatan : Plh Rektor Universitas Negeri Jakarta Alamat : Jl. Rawamangun Muka Jakarta Telepon : (021) 4893854 Fax : (021) 4893854 Email : [email protected] Dengan ini menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2018 dengan perincian:

1. Rupiah Murni (RM) Rp. 210.800.242.000

2. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. -

3. PNBP/BLU Rp. 260.939.504.000

Total Rp. 471.739.746.000

Demikian Rencana Bisnis dan Anggaran ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Menyetujui: Jakarta, November 2017 Menteri Riset, Teknologi dan Plh. Rektor Pendidikan Tinggi, Universitas Negeri Jakarta, Prof. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak Prof. Intan Ahmad, Ph.D NIP. 195805011986011001

Mengetahui: Ketua Dewan Pengawas, Prof. Ainun Na’im, Ph.D, M.B.A. NIP. 196012041986011001

Anggota Dewan Pengawas Anggota Dewan Pengawas Dr. Lalu Hendry Yujana, SE., Ak., MM. Prof. Dr. Myrnawati C.H., MS, PKK NIP. 195806201985101001 NIP. 194812261976032001

mailto:[email protected]

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahkmat dan karunia serta

bimbingan-Nya, keinginan dan upaya Universitas Negeri Jakarta untuk menyelesaikan Revisi

Rencana Bisnis Anggaran Tahun Anggaran 2018 dapat terlaksana. Universitas Negeri Jakarta

menjadi satuan kerja dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU)

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.440/KMK.05/2009 pada tanggal 18 Nopember

2009. Untuk mengimplementasikan PK BLU tersebut, Universitas Negeri Jakarta harus menyusun

dokumen Rencana Bisnis Anggaran BLU sebagai pedoman untuk mengarahkan alokasi sumber

daya secara konsisten, efektif, efisien yang mengarah pada pencapaian kualitas pelayanan yang

diharapkan.

Revisi Rencana Bisnis Anggaran BLU Universitas Negeri Jakarta ini disusun berdasarkan

Rencana Strategi Bisnis UNJ tahun 2015-2019, dan 9 arah kebijakan Rektor. Dalam pelaksanaan

perencanaannya penyusunan PK BLU ini merupakan hasil koordinasi unit-unit kerja dan lembaga

serta fakultas di lingkungan Universitas Negeri Jakarta melalui musyawarah dan kesepakatan

bersama.

Dokumen Rencana Bisnis Anggaran BLU Universitas Negeri Jakarta tahun 2018 ini

menjadi pegangan seluruh unit kerja di Universitas Negeri Jakarta dalam pencapaian target yang

ditetapkan sebagai usaha peningkatan produktivitas kinerja bidang masing-masing. Adapun

penyusunannya berdasarkan pada dinamika, relevansi, atmosfir akademik, manajemen internal

berkelanjutan dan efisiensi.

Selanjutnya dokumen ini akan dijadikan dasar acuan dalam melaksanakan program kegiatan

dan anggaran selama tahun 2018.

Jakarta, November 2017

Plh Rektor,

Prof. Intan Ahmad, Ph.D

NIP. 195805011986011001

Rencana Bisnis Anggaran 2018

Universitas Negeri Jakarta iii

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN …………………………………………………………………………………….. i

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………………………. ii

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………………………… iii

DAFTAR ISI TABEL …………………………………………………………………………………………….. v

DAFTAR ISI GRAFIK ………………………………………………………………………………………….. vii

RINGKASAN EKSEKUTIF …………………………………………………………………………………….. viii

BAB I PENDAHULUAN

A UMUM …………………..…………………………………………………………………. 1.1

1. Sejarah dan Perkembangannya ……………………………………………….…. 1.1

2. Karakteristik Bisnis BLU ……………………………………………………….…. 1.5

B VISI, MISI, TUJUAN BLU UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA ……………………... 1.7

1. Visi Universitas Negeri Jakarta ………………………………………………..…. 1.7

2. Misi Universitas Negeri Jakarta ………………………………………………..…. 1.8

3. Tujuan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta……………………. 1.9

4. Rencana Kerja Tahun 2018 …………..………………………………………...… 1.9

C BUDAYA BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA ……….. 1.19

D SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLU DAN DEWAN PENGAWAS ……..…….. 1.19

1. Pejabat Pengelola BLU …………..……………………………………………..…. 1.19

2. Uraian Tugas Dewan Pengawas …………..……………………….…………..…. 1.20

3. Uraian Tugas Pengelola BLU ………………………………….…………….....…. 1.20

BAB II KINERJA BLU TAHUN 2017 DAN RBA TAHUN 2018

A GAMBARAN KONDISI BLU ……………………………………………………………… 2.1

1. Kondisi Internal BLU.......................................................................................... 2.2

2. Kondisi Eksternal BLU....................................................................................... 2.9

3. Asumsi Makro..................................................................................................... 2.10

4. Asumsi Mikro...................................................................................................... 2.11

B PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BLU ….…………………..……... 2.14


Universitas Negeri Jakarta iv

1. Pencapaian Kinerja UNJ ............................................................................. 2.14

1.1. Pencapaian Program Investasi ………………………………….………… 2.14

1.2. Laporan Keuangan Tahun 2017 ……………………………………….….. 2.14

2. Target Kinerja BLU ...................................................................................... 2.31

2.1. Pendapatan Per Unit Kerja ………………………………..……………….. 2.31

2.2. Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan ………….……...… 2.34

2.3. Rincian Belanja Per Unit Kerja ………………………………...……..……. 2.36

2.4. Belanja/Pembiayaan Per Program dan Kegiatan …………………..……. 2.58

2.5. Pendapatan dan Belanja Agregrat ………………………………..…..…… 2.63

2.6. Biaya Layanan per Unit Kerja …………………………………………..….. 2.65

2.7. Prakiraan Maju Pendapatan BLU ………………………….…………….... 2.68

2.8. Prakiraan Maju Belanja BLU .……………………………………………..... 2.69

2.9. Informasi Pencapaian Kinerja Lainnya …………………………………..... 2.71

2.10. Ambang Batas Belanja BLU ………….…..……………………………..... 2.74

BAB III PENUTUP

A KESIMPULAN ……………………………………………………………………………. 3.1

B HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN ……………………………….. 3.3


Universitas Negeri Jakarta v

DAFTAR ISI TABEL

Tabel 1.1 Daftar Program Studi dan Fakultas yang Diselenggarakan oleh UNJ... 1.4

Tabel 1.2 Sasaran dan Arah Kebijakan UNJ………………………………………... 1.10

Tabel 1.3 Keterkaitan Antara Rencana Strategik Bisnis dengan Rencana Bisnis

dan Anggaran Tahun 2018 ……………..………………………………...

1.12

Tabel 2.1 Target dan Realisasi Pendapatan Dari PNBP 2016-2017..................... 2.5

Tabel 2.2 Dosen/Tenaga Pendidik Berdasarkan Umur......................................... 2.6

Tabel 2.3 Perhitungan ROA dan ROE................................................................... 2.13

Tabel 2.4 Capaian Program Investasi 2017 .…..................................................... 2.14

Tabel 2.5 Neraca BLU UNJ………………….......................................................... 2.15

Tabel 2.6 Laporan Realisasi Anggaran UNJ ……………………………………….. 2.16

Tabel 2.7 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017 dan Tahun 2016.................. 2.17

Tabel 2.8 Neraca................................................................................................... 2.19

Tabel 2.9 Laporan Operasional ............................................................................ 2.20

Tabel 2.10 Laporan Arus Kas ................................................................................. 2.22

Tabel 2.11 Perincian Pendapatan PNBP................................................................. 2.23

Tabel 2.12 Perincian Pendapatan APBN................................................................. 2.24

Tabel 2.13 Perincian Pendapatan Operasional........................................................ 2.24

Tabel 2.14 Rincian Biaya Pokok Layanan............................................................... 2.25

Tabel 2.15 Perincian Biaya Umum dan Administrasi............................................... 2.26

Tabel 2.16 Perincian Biaya Non Operasional.......................................................... 2.28

Tabel 2.17 Perincian Aset Lancar............................................................................ 2.28

Tabel 2.18 Perincian Aset Tetap.............................................................................. 2.29

Tabel 2.19 Perincian Aset Lainnya .......................................................................... 2.29

Tabel 2.20 Perincian Kewajiban............................................................................... 2.29

Tabel 2.21 Perincian Modal Ekuitas......................................................................... 2.30

Tabel 2.22 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja TA 2017……………..……………… 2.31

Tabel 2.23 Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2018 ……….… 2.34

Tabel 2.24 Rincian Belanja Per Program dan Kegiatan TA 2017 ………………...… 2.36

Tabel 2.25 Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan TA. 2017……….. 2.58

Tabel 2.26 Pendapatan dan Belanja Agregat………………………………………….. 2.63

Tabel 2.27 Manajemen Cash Flow…………………………..………………………….. 2.64


Universitas Negeri Jakarta vi

Tabel 2.28 Biaya Layanan Per Unit Kerja………………………………………………. 2.65

Tabel 2.29 Prakiraan Maju Pendapatan BLU ………….………………………………. 2.68

Tabel 2.30 Prakiraan Maju Belanja BLU ………..……………………………………… 2.69

Tabel 2.31 Jumlah Program Studi dalam Kelompok Kependidikan dan Non

Kependidikan Di UNJ…………………………………………………………

2.72

Tabel 2.32 Hasil Akreditasi 91 Program Studi di UNJ…………………………………. 2.72

Tabel 2.33 Perbandingan Hasil Akreditasi Tahun 2016 dengan Tahun 2017…….… 2.73


Universitas Negeri Jakarta vii

DAFTAR ISI GRAFIK

Grafik 2.1. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan................................................ 2.1

Grafik 2.2. Jabatan Fungsional Dosen........................................................................... 2.2

Grafik 2.3. Penerimaan Mahasiswa Baru....................................................................... 2.3

Grafik 2.4. Laporan Realisasi Anggaran TA. 2017 dan TA. 2016.................................. 2.17

RINGKASAN EKSEKUTIF

Universitas Negeri Jakarta menjadi Pengelola Keuangan Badan Layanan umum

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tanggal 18 November

2009 tentang Universitas Negeri Jakarta sebagai Badan Layanan Umum. Pada tahun 2017

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) memasuki tahun ke-9 pelaksanaan Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (PK-BLU). Pada tahun 2016 UNJ menerapkan remunerasi bagi sivitas

akademikanya, demikian pula Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) UNJ yang baru

berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2016 diterapkan pada tahun tersebut.

Untuk menjaga kesinambungan peningkatan layanan akademik di UNJ dan pencapaian

tujuan umum BLU yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas

dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan

penerapan praktek bisnis yang sehat, telah dibuat Rencana Bisnis Anggaran tahun 2018, yang

didasarkan pada kinerja tahun 2017.

Kinerja 2017 ini mengacu pada Rencana Strategis Bisnis UNJ Periode 2015 - 2019 yang

disusun berdasarkan Renstra Kemristekdikti dan arah kebijakan Rektor UNJ. Pada tahun 2017,

kinerja UNJ terfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan, relevansi

dan produktivitas penelitian, serta kinerja dan akuntabilitas keuangan di UNJ.

Pada tahun 2017 capaian kinerja UNJ terdiri atas:

1. Sebesar 45% Biaya Operasional dibiayai dari PNBP,

2. Jumlah Realisasi Pendapatan PNBP BLU Per Juni 2017 sebesar Rp. 237.850.112.921,- Hal

ini masih bisa meningkat seiring berjalannya tahun berjalan TA 2017.

3. Sebesar 10% jumlah mahasiswa diberi afirmasi,

4. Sejumlah 20 mahasiswa meraih juara berbagai kompetisi nasional dan/atau internasional

5. Lama waktu tunggu rata-rata lulusan memperoleh pekerjaan adalah 6 bulan

6. Terjadi peningkatan publikasi nasional dosen tetap menjadi 110 judul.

7. Publikasi internasional dari dosen tetap meningkat menjadi 50 judul

8. Sejumlah 50 judul penelitian dosen dimanfaatkan masyarakat /industri,

9. Peningkatan produktifitas sitasi dosen UNJ sebanyak 125 sitasi, dan

Diperoleh 4 Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atas nama dosen Universitas Negeri

Jakarta.

Dari sepuluh kinerja yang telah ditargetkan pada Kontrak Kinerja BLU, sembilan di

antaranya telah dicapai oleh BLU UNJ dengan capaian yang bervariasi. Hanya satu target yang

tidak tercapai yaitu publikasi nasional. Hal ini disebabkan karena dosen lebih mengejar publikasi

internasional yang memiliki nilai kredit yang lebih tinggi dan sesuai dengan anjuran

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Ke depan pencapaian target kinerja

diupayakan terjadi pada semua aspek dengan melibatkan semua komponen BLU UNJ.

Peningkatan sumber daya manusia di Universitas Negeri Jakarta telah terlaksana. Hal

ini dapat dilihat pada peningkatan strata pendidikan dosen dari S2 menjadi S3 yang semula

berjumlah 231 orang pada tahun 2016 menjadi 236 orang pada tahun 2017 atau meningkat

sebesar 2,16%. Pada saat yang sama terjadi peningkatan jumlah guru besar menjadi 46 orang

pada tahun 2016 dari jumlah guru besar pada tahun 2015 sebanyak 39 orang atau meningkat

sebesar 17,95%. Ada peningkatan jumlah dosen dengan pendidikan S3 yang pada akhir tahun

2016 berjumlah 231 orang naik menjadi 236 orang pada tahun 2017 (naik 0,56 %). Begitu pula

dengan peningkatan jumlah S1-Profesi tahun 2016 berjumlah 2 orang naik menjadi 3 orang

pada tahun 2017 (naik 0,11%). Peningkatan sumber daya manusia tersebut berdampak pada

peningkatan keunggulan mahasiswa yang dilihat dari Indeks Prestasi Akhir (IPA) lulusan dan

lama studi. Pada tahun 2015 IPA rata-rata mahasiswa adalah 3,28 sedangkan pada tahun 2016

IPA rata-rata mahasiswa adalah 3,31. Di samping itu, peningkatan sumber daya manusia

tersebut juga berdampak pada peningkatan nilai akreditasi Program Studi (Prodi) pada strata

S1, S2, dan S3.

Pelaksanaan remunerasi di UNJ yang dilakukan secara penuh pada awal tahun 2016 berdampak

pada faktor internal UNJ yaitu:

- Kinerja layanan

- Kinerja keuangan

- Kinerja tenaga kependidikan

Sedangkan faktor eksternal yang berdampak pada perubahan layanan di UNJ adalah

terbitnya Permenristekdikti No. 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola

Universitas Negeri Jakarta, yang berdampak pada pengelolaan internal UNJ terutama pada

penyusutan jumlah lembaga dan Unit Pelaksana Teknik, serta stuktur manajemen tingkat

fakultas, dimana seluruh aktivitas manajerial yang awalnya ada di tingkat program studi menjadi

di tingkat fakultas.

Untuk tahun 2018, UNJ mentargetkan kinerja dengan kemenristekdikti, sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

2017 2018

(1) (2) (3) (4)

Meningkatnya Kualitas

pembelajaran dan

Kemahasiswaan UNJ

1. Rasio Afirmasi (minimal) 20 % 20 %

2. Jumlah Mahasiswa yang

Berwirausaha (minimal)

30 Mhs 1 %

3. Persentase prodi

terakreditasi A

30 % 50 %

4. Persentase lulusan yang

langsung bekerja yang

sesuai bidangnya

30 % 70 %

5. Jumlah Mahasiswa

berprestasi

50 Mhs / Thn 250 Mhs / Thn

6. Persentase lulusan tepat

waktu

60 % 70 %

7. Rata-rata IPK lulusan 3.0 3.25

Meningkatnya kualitas

kelembagaan UNJ

8. Ranking di Webometrics 50 30

9. Ranking PT Nasional 50 20

10. Akreditasi Institusi A A

Meningkatnya Relevansi,

Kualitas dan Kuantitas

Sumber Daya UNJ

11. Persentase dosen

berkualifikasi S3

30 % 31 %

12. Persentase dosen dengan

jabatan guru besar

7 % 7 %

13. Persentase dosen dengan

jabatan lektor kepala

28 % 36 %

14. Rasio jumlah mahasiswa

terhadap dosen

30:1 28:1

15. Rasio dosen tetap

terhadap jumlah dosen

95:100 95:100

16. Persentase dosen

bersertifikat pendidik

80 % 95 %

Meningkatnya relevansi

dan produktivitas riset

dan pengembangan UNJ

17. Jumlah publikasi

internasional

135 400

18. Jumlah publikasi nasional 54 150

19. Jumlah HKI yang

didaftarkan

10 200

20 Jumlah sitasi karya ilmiah 500 2000

21. Jumlah prototipe R&D 2 50

Menguatnya Kapasitas

Inovasi UNJ

22. Jumlah produk inovasi

(untuk tahun 2018

termasuk karya seni yang

unggul )

2 10

Meningkatnya Kinerja

dan Akuntabilitas

Keuangan Negara pada

Unit-Unit Organisasi di

UNJ

23. Opini penilaian laporan

keuangan oleh auditor

publik

Wajar Tanpa

Pengecualian

Wajar Tanpa

Pengecualian

Keterangan :

A. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan UNJ diukur dengan

menggunakan:

1. Rasio afirmasi yang ditetapkan Kemenristekdikti 20% dengan membandingkan

mahasiswa afirmasi dengan jumlah keseluruhan, untuk tahun 2017 sebesar 17,64 %;

2. Jumlah mahasiswa yang berwirausaha dihitung berdasarkan jumlah kecenderungan

mahasiswa yang mengajukan proposal melalui koordinasi kantor Wakil Rektor III;

3. Persentase prodi terakreditasi minimal A berdasarkan jumlah prodi yang memperoleh

akreditasi A pada tahun 2017 (per-tanggal 17 November 2017 sudah bertambah 3

prodi dari 24 prodi yang memperoleh A);

4. Persentase lulusan yang langsung bekerja yang sesuai bidangnya melalui Tracer Studi

yang dilakukan oleh Kasubag Kemahasiswaan dan alumni di fakultas masing-masing dan

dikoordinasikan oleh Kasubag Alumni di Biro Akademik Kemahasiswaan dan Hubungan

Masyarakat dan di supervisi oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dengan masa

tunggu 0 tahun;

5. Jumlah mahasiswa berprestasi dihitung berdasarkan mahasiswa yang berprestasi

nasional maupun internasional dalam1 tahun, baik dalam bidang akademik maupun non

akademik;

6. Persentase lulusan tepat waktu dihitung berdasarkan mahasiswa yang lulus 8 semester

untuk S1 dan 6 semester untuk D3, 4 semester untuk S2, dan minimal 6 semester

untuk S3;

7. Rata-rata IPK lulusan dihitung berdasarkan jumlah IPK seluruh mahasiswa.

B. Meningkatnya kualitas kelembagaan UNJ

1. Ranking di Webometrics, dihitung berdasarkan jumlah akses mahasiswa UNJ maupun

masyarakat ke Website UNJ;

2. Ranking PT Nasional berdasarkan kriteria yang dikeluarkan oleh Kemristekdikti, terdiri

dari :

a. kualitas SDM;

b. kualitas manajemen;

c. kualitas kegiatan mahasiswa;

d. kualitas penelitian dan publikasi.

3. Akreditasi institusi berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh BAN PT tahun 2016.

C. Meningkatnya relevansi, kualitas dan kuantitas sumber daya UNJ

1. Persentase dosen berkualifikasi doktor, dihitung berdasarkan jumlah doktor terhadap

keseluruhan jumlah dosen. Persentase dosen berkualifikasi doktor sebesar 30% pada

tahun 2017;

2. Persentase dosen dengan jabatan guru besar, dibandingkan dengan jumlah dosen secara

keseluruhan, jumlah guru besar pada tahun 2017 sebanyak 47 orang;

3. Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala, dibandingkan dengan jumlah dosen

secara keseluruhan. Jumlah lektor kepala pada tahun 2017 sebanyak 247 orang;

4. Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen, dihitung berdasarkan perbandingan jumlah

mahasiswa dan dosen secara keseluruhan;

5. Rasio dosen tetap terhadap jumlah dosen, perbandingan jumlah dosen tetap dengan

jumlah dosen secara keseluruhan (NIDN + DPK);

6. Persentase dosen bersertifikat pendidik, dihitung berdasarkan jumlah dosen yang telah

mendapat sertifikasi pendidik.

D. Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan UNJ

1. Jumlah publikasi internasional dihitung berdasarkan publikasi internasional per-tahun.

Jumlah publikasi pada tahun berjalan maupun jumlah kumulatif publikasi internasional

terindeks;

2. Jumlah publikasi nasional dihitung berdasarkan publikasi nasional per-tahun, baik

terakreditasi maupun tidak terakreditasi;

3. Jumlah HKI yang didaftarkan dihitung berdasarkan jumlah HAKI yang telah didaftarkan

selama 1 tahun;

4. Jumlah sitasi karya ilmiah, dihitung berdasarkan jumlah sitasi karya ilmiah yang pada

tahun 2017 berjumlah 1.630 sitasi;

5. Jumlah prototipe R&D dihitung berdasarkan jumlah hasil penelitian yang diterapkan

pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

E. Menguatnya kapasitas inovasi UNJ

Jumlah produk inovasi, dihitung berdasarkan jumlah hasil inovasi yang diterapkan pada

Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

F. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas keuangan negara pada unit-unit organisasi di UNJ

Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik diperoleh dari hasil audit yang

dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Selain indikator tersebut di atas UNJ sedang melaksanakan reformasi birokrasi dengan

melaksanakan pelayanan satu pintu dan akan membuat kawasan bebas korupsi (KBK). Untuk

penelitian oleh Kemristekdikti pada tahun 2017 sebanyak 99 proposal dengan nilai 6,3 miliar,

Direktorat Jenderal 2 proposal dengan nilai 350 juta, dari LPDP 2 proposal dengan nilai 600

juta. Pada tahun 2018 ditargetkan 120 proposal dengan nilai 6 milar.

Untuk mencapai target kinerja diatas, UNJ mengalokasikan anggaran sebesar Rp.

471.739.746.000, dengan rincian sebagai berikut :

Alokasi Anggaran UNJ TA. 2018

Kegiatan Tahun 2018 Sumber Dana

Dukungan Manajemen PTN/Kopertis Rp. 181.971.287.000 RM Rutin

Peningkatan Layanan Tridharma PT Rp. 28.828.955.000 RM - BOPTN

Peningkatan Layanan Tridharma PT Rp. 260.939.504.000 PNBP

Total Anggaran UNJ TA. 2018 Rp 471.739.746.000

Faktor Internal yang mempengaruhi pencapaian target kinerja UNJ :

a. Kinerja Layanan

1) Input Mahasiswa

Untuk tahun akademik 2017/2018, Universitas Negeri Jakarta menjaring

calon mahasiswa melalui 3 jalur seleksi penerimaan mahasiswa, yaitu: Seleksi Nasional

Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi

Negeri (SBMPTN), Seleksi Jalur Mandiri (Penmaba). Jumlah keseluruhan pendaftar UNJ pada

tahun akademik 2017/2018 dari ketiga jalur tersebut sebanyak 145.324 pendaftar. Dari jumlah

pendaftar tersebut, yang diterima sebanyak 6.555 mahasiswa. Melihat jumlah yang mendaftar

dan yang diterima, maka rata-rata keketatan masuk calon mahasiswa baru pada tahun

2017/2018 UNJ sekitar 1 : 22 orang. Adapun daftar keketatan masuk setiap program studi

untuk semua jalur seleksi (SNMPTN, SBMPTN, dan PENMABA). Dari total calon mahasiswa

yang diterima yaitu 6.555 orang, yang resmi mendaftar ulang sebagai mahasiswa sebanyak

6.206 orang. Dengan jumlah mahasiswa baru sebesar ini akan menjadi tantangan bagi UNJ

untuk bisa mengembangkan pelayanan seiring semakin rumitnya dalam layanan, maka yang

perlu dilaksanakan adalah : pengaturan jadwal kuliah yang efektif, penambahan jam mengajar

dosen, penambahan jadwal kelas kuliah dan penambahan staf pendukung perkuliahan baik

tenaga kependidikan maupun tenaga pendidik.

2) Proses

Untuk menjalankan proses pengajaran UNJ telah memiliki 91 program studi yang

terdiri dari Diploma 12 program studi, S1 sebanyak 53 program studi S2 sebanyak 19

program studi dan S3 sebanyak 7 program studi. Sebanyak 32 program studi (35,17%)

mendapatkan nilai akreditasi A, Sedangkan 52 (57,14%) program studi berniai akreditasi B.

Namun demikian, masih terdapat 7 prodi yang berakreditasi C (7,69%) di jenjang pendidikan

D-3, S-1, dan S-2. Selain itu, masih ada 4 prodi yang belum terakreditasi. Umumnya prodi-

prodi yang berakreditasi C tersebut adalah prodi-prodi baru sehingga kemungkinan belum

sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan oleh perundangan yang ada. Sedangkan yang

belum terakreditasi adalah prodi baru yang belum memenuhi syarat untuk dilakukan proses

akreditasi.

Dalam layanan kependidikan aspek kurikulum memainkan peran yang sangat vital

bagi kelangsungan proses pendidikan. UNJ mengembangkan kurikulum program studi

berdasarkan kajian yang mendalam tentang hakekat keilmuan dan kebutuhan pemangku

kepentingan terhadap bidang ilmu program studi tersebut yang tentunya dengan

mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Oleh karena itu,

upaya pemutakhiran kurikulum selalu diupayakan secara berkala untuk menyelaraskan

dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan. Kurikulum yang

dikembangkan adalah kurikulum fleksibel berdasarkan konsep kompetensi yang mencakup

elemen kompetensi Pengembangan Kepribadian (MPK), Keilmuan dan Keterampilan (MKK),

Perilaku Berkarya (MPB), Keahlian Berkarya (MKB) serta Berkehidupan dan Bermasyarakat

(MBB). Kurikulum UNJ didesain dan dikembangkan dengan maksud untuk menghasilkan

lulusan yang profesional sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kurikulum fleksibel

dikembangkan sesuai dengan minat dan kemampuan mahasiswa.

Dalam rangka pemutakhiran kurikulum, UNJ memiliki kebijakan berkenaan dengan

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kurikulum. Kebijakan tersebut temuat

dalam Buku Pedoman Akademik yang diterbitkan setiap tahun yang berisi peraturan dan

pedoman untuk pengembangan dan pemutakhiran kurikulum. Beberapa program studi

melakukan bench marking ke universitas di dalam maupun Luar Negeri. dalam rangka

pemutakhiran kurrikulum. Secara umum, pemutakhiran kurikulum ditekankan pada:

a) pengembangan proses pembelajaran dengan mengefektifkan penggunaan tekonologi

informasi dan komunikasi;

b) pengembangan kompetensi profesional mahasiswa sesuai dengan bidang keahlian dan

keilmuan.

3) Output

Lulusan UNJ diterima di berbagai bidang lapangan pekerjaan yang tentunya

mayoritas bekerja di sektor pendidikan baik sebagai guru maupun tenaga kependidikan

lainnya. Dengan dibukanya program studi nonkependidikan lulusan UNJ juga bekerja di

sektor nonkependidikan baik di lembaga pemerintahan, lembaga swasta maupun di lembaga

swadaya masyarakat lainnya, termasuk tentu saja yang bekerja di sektor wirausaha.

Di samping itu, mahasiswa UNJ juga mendulang banyak prestasi di berbagai bidang

seperti bidang ilmiah. seni budaya. dan olahraga. Prestasi tersebut diraih dalam kompetisi

atau perlombaan baik di tingkat daerah, regional, nasional maupun internasional.

b. Kinerja Keuangan

Pendapatan UNJ yang berasal dari PNBP pada tahun 2017 mengalami penurunan,

penerimaan tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan PNBP Per Juni 2016 dan Per Juni 2017

Kode Uraian

2017 (Per 30 Juni) 2016 (Per 30 Juni)

Realisasi Realisasi

424112 Jasa Pelayanan

Pendidikan 177.292.461.306 241.656.651.835

424119

Jasa Penyediaan

Barang dan Jasa

Lainnya

54.773.356.921 1.547.121.410

424312

Hasil Kerjasama

Lembaga/Badan

Usaha

42.885.945 143.607.157

424911 Jasa Layanan

Perbankan BLU 5.741.408.749 3.586.459.395

424213

Pendapatan Hibah

Terikat Dalam

Negeri

0 1.000.000.000

Jumlah 237.850.112.921 247.933.839.797

c. Sumber Daya Manusia

1) Kinerja Staf Akademik

UNJ sampai pada bulan Juni 2017 memiliki 893 orang dosen tetap. Dosen yang

berumur di bawah 36 tahun sebanyak 75 orang (8,40%), 36 - 45 tahun sebanyak 299 orang

(33,48%), 46 - 55 tahun sebanyak 256 orang (28,67%), 56 – 65 tahun sebanyak 242 orang

(27,10%), diatas umur 65 tahun sebanyak 21 orang (2,35%), dan lebih dari 65 tahun sebanyak

7 orang (0.98%).

Berdasarkan sebaran dosen menurut jenjang jabatan fungsional sebagai Pegawai

Negeri Sipil (PNS) menunjukkan sebagian besar masih menduduki jabatan fungsional Lektor

sebanyak 356 orang (39,87%), sedangkan 247 orang (27,66%) dosen memiliki jabatan Lektor

Kepala dan Guru besar sebanyak 46 orang (5,15%).

2) Kinerja Tenaga Kependidikan

Pada Juni tahun 2017 tenaga kependidikan UNJ sebanyak 427 orang. Berdasarkan

jabatan terdiri atas pejabat struktural sebanyak 71 orang (16,63%), fungsional umum 305

orang (71,42%). Pustakawan 18 orang (4,22%) Laboran 17 orang (3,98%). Teknisi 14

orang (3,28%) dan Dokter 2 orang (0,47%). Berdasarkan pendidikan, tenaga

kependidikan di bawah SLA sebanyak 13 orang (3,04%), berpendidikan SLA sebanyak 194

orang (45,43%), Diploma sebanyak 27 orang (6,32%), Sarjana sebanyak 158 orang (37%).

Magister sebanyak 34 orang (7,96%), dan Doktor 1 orang (0,23%). Berdasarkan golongan

Tenaga Kependidikan terdiri dari golongan I sebanyak 9 orang (2,11%). golongan II sebanyak

100 (23,42%), golongan III sebanyak 290 (67,92%). dan golongan IV sebanyak 28 orang

(6,56%).

d. Kinerja Layanan Sarana dan Prasarana

Jumlah ruang kuliah ada 315 ruang dengan total luas 10.821 meter persegi dengan

rasio 1 : 0,57; jumlah ruang Laboratorium ada 133 ruang dengan total luas 9.412 meter

persegi dengan rasio 1 : 0,5 sebesar 81.3% dari total yang masih belum dimanfaatkan. Lahan

ini sebagian besar terletak di Cikarang – Jawa Barat. seluas 802.428 m2 dan sudah

bersertifikat. Dari aset tanah seluas 186.759 m2 yang sudah dimanfaatkan dipergunakan

untuk aktifitas perkuliah sebesar 65%. sisanya UNJ saat ini memiliki aset tanah yang terletak

di 30 titik (persil) tanah seluas 999.882 meter persegi yang digunakan sebagai fasilitas

pendidikan dan sebagian masih merupakan lahan kosong digunakan untuk perumahan dosen,

International Guest House, dan laboratorium.

Pada saat ini UNJ menempati lima lokasi lahan yang digunakan untuk penyelenggaraan

pendidikan. Lahan tersebut meliputi :

Kampus A Lahan di Jalan Rawamangun Muka lebih dikenal sebagai Kampus Barat

digunakan untuk Kampus Induk. dengan luas lahan 115.761 m² (11.57 Ha sertifikasi Tahun

2002) ditempati oleh 5 Fakultas. yaitu FIP. FBS. FT. FIS dan (FE per-Mei 2005) dan satu

program pascasarjana. Di samping gedung-gedung Fakultas terdapat juga gedung Rektorat.

gedung Administrasi. kantor Keuangan. Perpustakaan, Lab.School, serta fasilitas penunjang

lainnya seperti Bank. Masjid. dan Wisma Tamu. Teater Terbuka.

Kampus B, berada di Jalan Raya Pemuda dikenal sebagai Kampus Timur seluas 33.449

m² (3.35 Ha sertifikasi Tahun 2002) digunakan untuk dua fakultas yaitu FMIPA dan FIK. serta

fasilitas penunjang lainnya seperti Gedung Pertemuan dan lapangan Olahraga & Asrama

Mahasiswa, Kampus D yang berada di Jalan Halimun, Jakarta Selatan yang digunakan untuk

perkuliahan fakultas psikologi, Kampus E yang berada di Jalan Setiabudi Jakarta Selatan yang

digunakan untuk perkuliahan jurusan PGSD, fakultas ilmu pendidikan, Kampus ahmad dahlan

yang berada di Jalan Ahmad Dahlan Jakarta Selatan yang digunakan untuk Labschool, dan

Lahan tanah sebagai aset UNJ yang sudah disertifikasi juga meliputi lahan di Kampus

Cikarang. Komplek LIPPO Cikarang. Jawa Barat seluas 802.428 m² (80.24 Ha), serta

beberapa persil tanah pada daerah Duren Sawit, Jakarta Timur.

Faktor Eksternal yang mempengaruhi pencapaian target kinerja UNJ :

a. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 yang kemudian diubah menjadi PP no. 66 tahun

2010, serta Peraturan Menristekdikti nomor 13 tahun 2015 tentang Renstra Kemristekdikti

2015-2019. UNJ menyikapi peraturan tersebut dengan merevisi Renstra dan statuta.

b. Kewajiban menyelenggarakan sertifikasi guru

UNJ telah membentuk sebuah Lembaga Pengembangan Pendidikan yang tugasnya antara lain

mengurus sertifiksi guru, mengkoordinasikan kegiatan praktek mengajar dengan Pusat

Sumber Belajar dan Perpustakaan.

c. Perkembangan Teknologi Informasi

Untuk menghadapi perkembangan teknologi informasi UNJ secara rutin terus menambah

band width untuk mengakses Internet.

d. Persaingan Global

Persaingan bukan hanya antar Perguruan dalam negeri saja tetapi juga dengan perguruan

tinggi luar negeri. UNJ menyikapi hal ini dengan memperbaiki sistem manajemen dengan

cara memperoleh sertifikat ISO 9001-2008. membuat/memperbaiki standart operasional

procedure. Untuk menerima mahasiswa asing UNJ telah membentuk unit Office International

Education (OIE).

e. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU No. 1 tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara. dan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung-jawab Keuangan Negara. telah memberi dampak kepada perubahan pengelolaan

keuangan di UNJ.


Universitas Negeri Jakarta 1.1

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Praktek bisnis yang sehat merupakan penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan

kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan

berkesinambungan. Perubahan lingkungan eksternal ini menuntut perguruan tinggi negeri

selalu mengantisipasi kondisi tersebut melalui upaya perbaikan sistem secara terus menerus

dan diikuti dengan rencana strategi yang mendukung dalam upaya meningkatkan kualitas guna

memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan evaluasi diri dan harapan masyarakat luas, serta kecenderungan masa

depan, UNJ perlu menyusun strategi pengembangan dan mencari peluang untuk

diversifikasi pembiayaan dan pengelolaan dananya.

Paradigma baru pengelolaan keuangan negara sesuai dengan paket peraturan perundang-

undangan di bidang keuangan negara meliputi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun

2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta Peraturan

Menteri Keuangan nomor 76/PMK.05/2008 yang mengandung tiga kaidah manajemen

keuangan negara, yaitu orientasi pada hasil, profesionalitas serta akuntabilitas dan

transparansi. Paradigma ini dimaksudkan untuk memangkas pemborosan.

Berdasarkan pemikiran di atas, perlu dicari terobosan sistem dan mekanisme untuk

mendukung perkembangan UNJ dalam hal pendanaan dan pembenahan manajemen melalui

sistem tata kelola yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang

berlaku, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tanggal 23 Juni

2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan

Umum.

Sejak awal Tahun 2009, UNJ mengalami peralihan dalam hal tata kelola keuangan, dari

PTN Satuan Kerja biasa menjadi PTN Badan Layanan Umum (PTN BLU), yaitu sejak diperoleh

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tanggal 18 November 2009

tentang penetapan UNJ sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (BLU). Peralihan status ini memberikan kewenangan UNJ yang lebih

otonom dalam hal manajemen keuangan. Di samping itu, dengan status BLU UNJ mempunyai

kemampuan untuk mengotimalkan pendapatan pada pusat bisnis yang dimiliki melalui efisiensi,



optimalisasi penggunaan sumber daya secara holistik. Pembiayaan universitas kini diperoleh

dari berbagai jenis sumber pendapatan, meliputi anggaran belanja rutin, anggaran

pembangunan, dana masyarakat, pinjaman luar negeri, hibah dan sumber lain yang sah.

Anggaran yang diperoleh setiap tahun dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA).

Sebagai PK-BLU, UNJ diwajibkan untuk memenuhi capaian kinerja yang dijabarkan

dalam indikator-indikator capaian seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra)

Bisnis UNJ 2015 - 2019. Penjabaran rinci Renstra Bisnis yang akan direalisasikan selanjutnya

dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan.

1. Sejarah dan Perkembangannya

Sejarah perkembangan Universitas Negeri Jakarta yang bermula dengan status sebagai

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada 3 Januari 1963 kemudian berubah menjadi Institut

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP-Lembaga Pendidikan Tinggi yang setara dengan

Universitas), pada 16 Mei 1963, dan selanjutnya berubah menjadi Universitas melalui Keppres

No. 093 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999, merupakan bagian dari kebijaksanaan nasional

dalam mengembangkan Sistem Pendidikan Nasional. Kelahirannya bukan atas inisiatif sivitas

akademika melainkan karena kebijakan Pemerintah Republik Indonesia. Ini mengandung

konsekuensi dalam menyusun rencana memasuki era baru di abad ke-21.

Sejak berdirinya IKIP Jakarta hingga sekarang menjadi Universitas Negeri Jakarta,

perguruan tinggi kita telah memberikan konstribusi yang berarti bagi peningkatan kualitas

pendidikan di tanah air. Dewasa ini, pendidikan tinggi dihadapkan pada lingkungan eksternal

yang mengalami perubahan sangat cepat dan terus menerus sebagai akibat era globalisasi, baik

di bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Perubahan lingkungan eksternal ini

menuntut perguruan tinggi negeri selalu mengantisipasi melalui upaya perbaikan sistem secara

kontinu dan diikuti dengan rencana strategi yang mendukung untuk meningkatkan kualitas

guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan evaluasi diri dan harapan masyarakat luas,

serta kecenderungan masa depan, UNJ perlu menyusun strategi pengembangan dan mencari

peluang untuk diversifikasi pembiayan dan pengelolaan dananya.

Landasan hukum pendirian UNJ melalui Keputusan Presiden RI No. 1 tahun 1963

tanggal 3 Januari 1963, ditetapkan integrasi sistem kelembagaan pendidikan guru. Salah satu butir

pernyataan Keppres tersebut adalah bahwa surat keputusan ini berlaku sejak 16 Mei 1964, yang



kemudian dinyatakan sebagai hari lahirnya IKIP Jakarta. FKIP dan IPG diubah menjadi IKIP (Institut

Keguruan dan Ilmu Pendidikan). FKIP Universitas Indonesia dan IPG Jakarta diintegrasikan

menjadi IKIP Jakarta. Dalam perkembangan selanjutnya IKIP diberi perluasan mandat untuk

mengembangkan ilmu kependidikan dan non kependidikan dalam wadah universitas. Landasan

hukum operasional UNJ, IKIP Jakarta berubah menjadi Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999, dan

peresmiannya dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1999 di

Istana Negara.

Hari jadi Universitas Negeri Jakarta ditetapkan sama dengan hari jadi Institut Keguruan

dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta yang merupakan cikal bakal Universitas Negeri Jakarta yaitu

pada tanggal 16 Mei 1964.

Praktek bisnis yang sehat merupakan penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan

kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan

berkesinambungan. Perubahan lingkungan eksternal ini menuntut perguruan tinggi negeri

selalu mengantisipasi kondisi tersebut melalui upaya perbaikan sistem secara terus menerus

dan diikuti dengan rencana strategi yang mendukung dalam upaya meningkatkan kualitas guna

memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan evaluasi diri dan harapan masyarakat luas, serta kecenderungan masa

depan, UNJ perlu menyusun strategi pengembangan dan mencari peluang untuk

diversifikasi pembiayaan dan pengelolaan dananya.

Paradigma baru pengelolaan keuangan negara sesuai dengan paket peraturan perundang-

undangan di bidang keuangan negara meliputi UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta Peraturan Menteri

Keuangan No. 76/PMK.05/2008 yang mengandung tiga kaidah manajemen keuangan negara,

yaitu orientasi pada hasil, profesionalitas serta akuntabilitas dan transparansi. Paradigma ini

dimaksudkan untuk memangkas pemborosan.

Berdasarkan pemikiran di atas, perlu dicari terobosan sistem dan mekanisme untuk

mendukung perkembangan UNJ dalam hal pendanaan dan pembenahan manajemen melalui

sistem tata kelola yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang

berlaku, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 92/PMK.05/2011 tanggal 23 Juni

2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan

Umum.



Salah satu strategi yang mendukung untuk menuju pengembangan UNJ adalah

mengusulkan UNJ dengan pengelolaan dana yang mandiri, sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara dan PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (BLU). Landasan hukum penetapan BLU UNJ, UNJ sebagai salah

satu institusi yang melayani publik telah menjadi Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 440/KMK.05/2009 tanggal 18 November

2009. Landasan hukum struktur UNJ, UNJ sebagai salah satu institusi yang berada

dibawah naungan Kemenristekdikti maka mempunyai bentuk Organisasi dan Tata Kerja

Universitas Negeri Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

Tinggi No. 44 Tahun 2016 tanggal 16 Agustus 2016.

Organisasi pemerintah ini dinilai sebagai organisasi yang birokratis yang tidak efisien,

lambat dan tidak efektif. Secara normatif manajemen modern unit pemerintahan harus

profesional akuntabel dan transparan. Ditinjau dari mechanic view pemerintah sebagai

regulator dan sebagai administrator, sedangkan dari organic view pemerintah berfungsi sebagai

public service agency dan sebagai investor. Peranan sebagai regulator dan administrator erat

sekali kaitannya dengan birokrasi sedangkan sebagai agen pelayanan masyarakat dan sebagai

investor harus dinamis dan dapat ditransformasikan menjadi unit yang otonom.

Didalam melaksanakan kegiatannya, pendanaan BLU Universitas Negeri Jakarta

mempunyai kemampuan untuk mengotimalkan pendapatan pada pusat bisnis yang dimiliki

melalui efisiensi, optimalisasi penggunaan sumber daya secara holistik. Pembiayaan universitas

kini diperoleh dari berbagai jenis sumber pendapatan, meliputi anggaran belanja rutin, anggaran

pembangunan, dana masyarakat, pinjaman luar negeri, hibah dan sumber lain yang sah.

Anggaran yang diperoleh setiap tahun dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA).

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) berkewajiban

untuk pengembangan SPM di Universitas Negeri Jakarta sebagai upaya sistematis dan terpadu

dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan serta mewujudkan Visi Universitas Negeri

Jakarta. Selain itu, untuk jangka panjang LP3M akan terus berupaya menciptakan budaya mutu

dalam sistem dan proses pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Pemahaman dan pengetahuan sivitas akademika tentang konsep mutu dan penjaminan

mutu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang mutu. Peningkatan kesadaran

ini akan mendorong keterlibatan aktif akademika sivitas Universitas Negeri Jakarta dalam

penerapan penjaminan mutu. Penyusunan strategi internalisasi dan sosialisasi sistem



penjaminan mutu merupakan langkah awal dalam menumbuhkembangkan budaya mutu di

lingkungan sivitas akademika dan stakeholders Universitas Negeri Jakarta. Pengembangan SDM

untuk mendukung terlaksananya penjaminan mutu telah dilakukan dan akan terus dilakukan di

tahun mendatang.

Audit Mutu Akademik Internal/Evaluasi Mutu Internal dilakukan secara berkala untuk

melihat kepatuhan setiap unit terhadap standar mutu yang telah ditetapkan. Saat ini data untuk

audit mutu akademik internal diinput secara online.

Hasil pelaksanaan AMAI dilaporkan ke Rektor dalam bentuk rekomendasi-

rekomendasi pembinaan yang akan segera ditindaklanjuti dalam rangka mewujudkan adanya

peningkatan mutu akademik. Rektor selaku pimpinan tertinggi menindaklanjuti hasil

rekomendasi tersebut dan diwujudkan dalam bentuk program-program kerja sesuai dengan

visi dan misi serta tujuan penyelenggaran pendidikan tinggi di Universitas Negeri Jakarta.

Program-program itulah yang disusun dalam RBA setiap tahun anggaran.

2. KARAKTERISTIK BISNIS BLU

Sebagai institusi pendidikan tinggi, Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri

Jakarta melaksanakan kegiatan utama tridaharma perguruan tinggi; berupa pendidikan,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

UNJ memiliki unggulan layanan BLU dalam pengelolaan revenue generating dari layanan

pendidikan dasar dan menengah, pendidikan profesi, laboratorium keolahragaan yang dikelola

secara terpadu.

Layanan tersebut didukung layanan pendidikan selain UKT, yaitu (1) Kegiatan

kerjasama pendidikan dan penelitian dengan instansi lain, (2) Badan Pengelola Usaha (BPU)

melalui layanan pendidikan dasar dan menengah (Labschool), Pendidikan profesi (PPG

Prajabatan, SM3T), Wisma UNJ, dan Laboratorium.

Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, UNJ mengelola 91 program studi, yang

terbagi dalam empat jenjang pendidikan, yaitu jenjang D-3, S-1, S-2, S-3 dan PPG Pendidikan

Guru Sekolah Dasar. Adapun program studi yang diselenggaran Universitas Negeri Jakarta

saat ini tersaji pada tabel berikut:



Tabel 1.1.Daftar Program Studi yang Diselenggarakan oleh UNJ

No. FAKULTAS JUMLAH

PRODI

AKREDITASI

A B C SEDANG

PROSES

PRODI BARU

BELUM

TERAKREDI-

TASI

1 Fakultas Ilmu Pendidikan 9 2 6 0 1

2 Fakultas Bahasa dan Seni 12 2 7 2 1

3 Fakultas Matematika dan

IPA 13 4 5 4

4 Fakultas Ilmu Sosial 10 2 6 1 1

5 Fakultas Teknik 18 4 9 4 1

6 Fakultas Ilmu Keolahragaan 3 3 0 0

7 Fakultas Ekonomi 7 2 5 0

8 Prog. Pascasarjana 19 5 12 0 2

TOTAL 91 24 50 11 6

Adapun Penyelenggaraan penelitian dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian

Masyarakat (LP2M). Pelaksana penelitian adalah dosen. Selain itu penelitian di UNJ juga

melibatkan mahasiswa, untuk mendidik mahasiswa dalam mempersiapkan penelitian tugas

akhir.

Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikelola oleh Lembaga

Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M). Kegiatan ini bertujuan untuk

meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksana kegiatan ini adalah dosen dan

mahasiswa. Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa berupa Kuliah

Kerja Nyata.

Dalam menghadapi persaingan global, UNJ telah mempersiapkan dan

menyelenggarakan beberapa kegiatan, antara lain: Peningkatan kualitas mahasiswa dan

program studi, Peningkatan kualitas penelitian, Peningkatan kualitas pengabdian masyarakat,

peningkatan manajemen mutu, dan pencitraan publik.

Peningkatan kualitas mahasiswa dan program studi diharapkan dicapai melalui

melaksanakan hal-hal berikut:

a. Menyelenggarakan program studi berstandar internasional;

b. Pengiriman dosen studi lanjut jenjang S-2 dan S-3 ke luar negeri;

c. Mendatangkan dosen tamu dari universitas asing;



d. Pengiriman dosen sebagai pemakalah pada konferensi dan seminar keilmuan ke luar

negeri.

a. Peningkatan kualitas penelitian dosen diupayakan melalui beberapa kegiatan berikut:

e. Peningkatan hasil penelitian dosen, dengan mempublikasikan penelitiannya pada seminar

nasional dan seminar internasional.

f. Menyelenggarakan riset dosen di Universitas Asing

g. Mengikutsertakan dosen pada penelitian hibah bersaing Dikti dan PTN

h. Pelatihan, seminar dan workshop metodologi penelitian

Peningkatan kualitas pengabdian masyarakat diupayakan melalui lokakarya metodologi

pengabdian kepada masyarakat, seminar hasil pengabdian kepada masyarakat. Selain itu

dilaksanakan juga kerjasama dengan beberapa instansi yang berkaitan langsung dengan

masyarakat.

Peningkatan menajemen mutu diupayakan melalui optimalisasi fungsi Lembaga

Penjaminan mutu. Hasil yang telah dicapai adalah perolehan sertifikat ISO 9001:2008 pada

beberapa program studi, Pasca Sarjana (WQA), Fakultas Teknik (SGS), Fakultas Ekonomi

(IAS), UPT Perpustakaan (WQA), dan Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Hubungan

Masyarakat (WQA).

Untuk mengenalkan UNJ kepada pihak luar maka diupayakan pencitraan publik. Hal

ini dilakukan melalui:

a. Program kerjasama dengan perguruan tinggi asing

b. Pengiriman mahasiswa pada kontes robot dan roket

c. Pengiriman mahasiwa sebagai atlet pada kegiatan Pekan Olahraga Mahasiswa (POMNAS)

di tingkat nasional dan internasional (Universiade).

d. Pengiriman mahasiswa pada kegiatan Pekan Ilmiah nasional (PIMNAS).

e. Pengiriman mahasiswa pada kegiatan lomba mobil irit tingkat nasional maupun ASEAN.

B. VISI, MISI DAN TUJUAN BLU UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

1. Visi Universitas Negeri Jakarta

Menjadi Universitas yang memiliki keunggulan kompetitif dalam membangun

masyarakat Indonesia yang maju, demokratis dan sejahtera berdasarkan Pancasila di era

globalisasi.

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan adalah:

a. Peningkatan mutu lulusan, dengan indikator IPK dan lama studi



b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan variabilitas penelitian

c. Pengembangan model pengabdian pada masyarakat,

d. Peningkatan keahlian dosen dan tenaga kependidikan

e. Peningkatan ketrampilan tenaga Kependidikan

f. Peningkatan kualitas mahasiswa dan peran serta alumni

g. Perluasan jejaring kemitraan dan komitmen pelaksanaannya

h. Perluasan akses bagi pendidikan yang bermutu

i. Perluasan dan peningkatan kualitas publikasi

j. Peningkatan pelayanan prima

k. Reformasi birokrasi (SADA)

l. Optimalisasi penjaminan mutu

m. Pengembangan sistem informasi berbasis ilmu pengetahuan (knowledge management)

2. Misi Universitas Negeri Jakarta

a. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat meningkatkan kualitas

hidup manusia dan lingkungan.

b. Menyiapkan tenaga akademik dan/atau profesional yang bermutu, bertanggung jawab

dan mandiri di bidang pendidikan dan nonkependidikan guna menghadapi berbagai

tantangan di masa depan.

c. Mengembangkan ilmu dan praksis kependidikan dalam rangka mempercepat pencapaian

pembangunan pendidikan nasional.

d. Mengembangkan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu,

teknologi, dan seni yang berdaya guna dan berhasil guna.

e. Menciptakan budaya akademik yang kondusif bagi pemberdayaan semua potensi

kemanusiaan yang optimal dan terintegrasi secara berkesinambungan.

f. Memfungsikan dirinya selaku universitas yang mampu menerapkan prinsip-prinsip

enterpreneurship dalam kinerjanya secara berkesinambungan.

Upaya yang dilakukan UNJ untuk mencapai misi tersebut adalah dengan menentukan

prioritas program kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu:

1) Peningkatan keunggulan

2) Peningkatan sumber daya manusia

3) Peningkatan citra publik



4) Peningkatan tata kelola

3. Tujuan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta

Tujuan umum BLU yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan

fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas,

dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

BLU UNJ diorientasikan untuk mengembangkan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi

yang sehat, dimana semua subsistem dapat berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang

berlaku. Melalui pengelolaan organisasi yang profesional, diharapkan visi dan misi universitas

dapat terwujud secara optimal.

Tujuan penerapan PK-BLU UNJ secara eksplisit dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Secara internal dapat menjadi bahan evaluasi diri bagi sivitas akademika untuk terus

meningkatkan kualitas akademik sebagai unsur utama jasa pelayanan kepada

masyarakat.

2) Meningkatkan kinerja tenaga kependidikan universitas dalam menghadapi tuntutan

kompetisi dan tantangan perubahan masyarakat.

3) Menerapkan manajemen universitas secara profesional dengan mengedepankan prinsip

akuntabilitas, transparansi, tanggungjawab, keadilan, dan otonomi baik untuk lingkungan

internal maupun eksternal.

4) Menjamin berkembangnya iklim kerjasama dengan para pemangku kepentingan secara

sehat dan proporsional sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

5) Menumbuhkembangkan sikap kompetitif dan profesional dalam memberikan pelayanan,

baik kepada masyarakat umum maupun pemangku kepentingan secara langsung.

4. Rencana Kerja Tahun 2018

Penyusunan RBA Badan Layanan Umum diarahkan pada pencapaian visi dan misi

Universitas. Pada sat ini Universitas Negeri Jakarta tengah melakukan revisi terhadap rencana

Strategik Bisnis tahun 2015-2019, menyesuaikan dengan Rencana Stgrategis Kementerian Riset,

Teknologi dan Pendidikan Tinggi.



Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) merupakan implemntasi dari Rencana Strategis Bisnis

Universitas Negeri Jakarta dalam rangka menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum. Sesuai dengan Rencana Strategis Universitas Negeri Jakarta tahun 2015-2019, aspek

strategis yang menjadi perhatian dalam pengembangan Univeristas adalah (1). Peningkatan tata

kelola perguruan tinggi yang bermutu (Good University Governance), (2) Menciptakan,

mengembangkan dan mengelola kapasitas universitas dalam pencapaian Ilmu Pengetahuan

Teknologi, dan Seni (IPTEKS) dan pelayanan publik melalui kajian, penelitian dan publikasi

ilmiah, serta pengabdian masyarakat yang kreatif, inovatif, dan estetis pada tingkat nasional

maupun internasional, (3) Menciptakan, mengembangkan dan mengelola kapasitas, kuantitas

dan kualitas sumber daya akademik dan administrasi berdasarkan jiwa pemimpin perubahan

yang empatik, kolaboratif, koperatif, dan akuntabel, (4) Menciptakan, mengembangkan dan

mengelola pengalaman pendidikan untuk mencapai keterampilan transferabilitas,

employbilitas, dan kinestetika mahasiswa dalam masyarakat multi-kultural yang berke-

Tuhanan, (5) Penguatan dan pengembangan infrastruktur sesuai dengan pengembangan capaian

pembelajaran lulusan, (6) Menciptakan, mengembangkan dan menerapkan tata kelola keuangan

yang transparan, akuntabel, responsibel, mandiri, dan wajar, (7) Meningkatkan sistem

penjaminan mutu akademik dan non-akademik yang berkelanjutan, (8) Peningkatan kuantitas

dan kualitas kerjasama akademik dan non akademik yang bersifat lintas daerah, nasional, dan

internasional, dan (9) Menanamkan nilai-nilai universitas untuk menciptakan kebanggaan

terhadap almamater melalui karya akademik dan non-akademik yang bereputasi nasional

dan/atau internasional.

Keterkaitan sasaran Strategis KemenristekdiKti dengan arah kebijakan dan sasaran

program Universitas Negeri Jakarta:

Tabel 1.2 Sasaran dan Arah Kebijakan UNJ

SASARAN STRATEGIS (SS) , ARAH KEBIJAKAN (AK), DAN

SASARAN PROGRAM (SP)

SS1: MENINGKATNYA KEMAMPUAN IPTEK DAN INOVASI

− AK2:

Menciptakan, mengem-bangkan dan mengelola kapasitas universitas dalam

pencapaian Ilmu Pengetahuan Teknologi, dan Seni (IPTEKS) dan pelayanan publik

melalui kajian, penelitian dan publikasi ilmiah, serta pengabdian masyarakat yang

kreatif, inovatif, dan estetis pada tingkat nasional maupun internasional.

• SP (Outcome) 4: Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan

pengembangan

• SP (Outcome) 5: Menguatnya kapasitas inovasi



SASARAN STRATEGIS (SS) , ARAH KEBIJAKAN (AK), DAN

SASARAN PROGRAM (SP)

SS2: MENINGKATNYA RELEVANSI, KUANTITAS, DAN KUALITAS

PENDIDIKAN TINGGI

− AK4:

Menciptakan, mengembangkan dan mengelola pengalaman pendidikan untuk

mencapai keterampilan transferabili-tas, employbilitas, dan kinestetika

mahasiswa dalam masyarakat multikultural yang berketuhanan.

− AK5:

Penguatan dan pengembangan infrastruktur sesuai dengan pengembangan

capaian pembelajaran lulusan.

• SP (Outcome) 1: Meningkatnya kualitas pembelajaran dan mahasiswa

− AK1:

Pembenahan Good University Governance (GUG)

- AK7:

Meningkatkan sistem penjaminan mutu akademik dan non-akademik yang

berkelanjutan

− AK8:

Peningkatan kuantitas dan kualitas Kerjasama akademik dan non akademik yang

bersifat lintas daerah, nasional, dan internasional

• SP(Outcome) 2: Meningkatnya kualitas kelembagaan

− AK3:

Menciptakan, mengembangkan dan mengelola kapasitas, kuantitas dan kualitas

sumber daya akademik dan administrasi berdasarkan jiwa pemimpin perubahan

yang empatik, kolaboratif, koperatif, dan akuntabel

− AK9:

Menanamkan nilai-nilai universitas untuk menciptakan kebanggaan terhadap

almamater melalui karya akademik dan non-akademik yang bereputasi nasional

dan/atau internasional.

• SP (Outcome) 3 : Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber

daya

SS3 : TERLAKSANANYA REFORMASI BIROKRASI

− AK6:

Menciptakan, mengembangkan dan menerapkan tata kelola keuangan yang

transparan, akuntabel, responsibel, mandiri, dan wajar

• SP (Outcome) 6: Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas keuangan pada

unit- unit kerja

− AK1:

Pembenahan Good University Governance (GUG)

• SP (Outcome) 7: Terwujudnya tata kelola yang baik serta kualitas layanan

dan dukungan yang tinggi pada semua unit kerja



Tabel I.3

Keterkaitan Antara Rencana Strategik Bisnis dengan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2018

RENCANA STRATEGIK BISNIS BLU UNJ 2015 – 2019 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN/RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

UNJ TAHUN 2018

SATUAN

TARGET

KOMPONEN Sasaran Strategis

Renstra 2015 - 2019

Indikator Kinerja

Utama

Base

Line

Tahun

2015

Target

Tahun 2018

KODE OUTPUT KOMPONEN INPUT SUMBER

DANA TARGET

1. Meningkatnya

kualitas

pembelajaran dan

kemahasiswaan

Jumlah mahasiswa

yang berwirausaha 30 200 5.742.001

Layanan

Pendidikan

29.827 Mhs

Prosentase lulusan

bersertifikat

kompetensi

10% 50% 5742.001.001 Diploma 1657 Mhs

Jumlah Prodi

terakreditasi A 15 53

Penerimaan Mahasiswa Baru

Diploma BLU Mhs

Persentase lulusan

pendidikan tinggi

yang langsung

bekerja

50% 70% Proses Belajar Mengajar BLU Mhs

1. Persentase

Program Studi yang

menerapkan

Standar Nasional

Pendidikan Tinggi

80% 100% Wisuda dan Yudisium BLU Mhs

Jumlah mahasiswa

berprestasi 100 250 Administrasi Pendidikan BLU 12 layanan

Persentase

mahasiswa yang

lulus PPG

10% 80% Kegiatan Kemahasiswaan BLU 8 Fakultas



Pengembangan Kurikulum,

Akreditasi, dan Mutu

Akademik

Seminar/Pelatihan/Workshop

Pengembangan Mutu SDM

Tenaga Pendidik

BLU 8 Fakultas

5742.001.002 Sarjana 23143 Mhs


Program Sarjana BLU Mhs

Proses Belajar Mengajar BLU Mhs

Wisuda dan Yudisium BLU Mhs

Pembinaan Karir Mahasiswa BLU

Pengadaaan Buku Pustaka

dan Jurnal Pendukung

Pendidikan

BLU Judul

Administrasi Pendidikan BLU Mhs

Unit Kegiatan Mahasiswa dan

Organisasi Kemahasiswaan BLU 24 Unit

Kegiatan Kemahasiswaan BLU Kegiatan

Kompetisi/Lomba Mahasiswa BLU Kegiatan

Kewirausahaan Mahasiswa BLU Mhs

Kerjasama Berbasis

Pendidikan BLU Kerjasama



Akademik

BLU Prodi



Tenaga Pendidik

BLU Prodi



Pembayaran Honorarium

Tugas Tambahan dan

Kelebihan Jam Mengajar

BLU 12 Bulan

Layanan

Pembayaran Remunerasi

Tenaga Pendidik BLU 12

Bulan

Layanan

5742.001.003 Pascasarjana 5027 Mhs


Pps BLU Mhs

Proses Belajar Mengajar BLU Mhs

Wisuda dan Yudisium BLU Mhs

Pemberian Beasiswa BLU Mhs

Pengadaaan Buku Pustaka

dan Jurnal Pendukung

Pendidikan

BLU Judul

Administrasi Pendidikan BLU 12 Bulan

Layanan

Kerjasama Berbasis

Pendidikan BLU Kegiatan



Akademik

BLU Prodi



Tenaga Pendidik

BLU Kegiatan

2. Meningkatnya

Kualitas

Kelembagaan

UNJ masuk

kelompok rangking

klasifikasi dan

pemeringkatan

perguruan tinggi

Indonesia (…

besar)

100 50 2642.001

Layanan

Perkantoran

(BOPTN)

12 Bulan

Layanan

Operasional dan

Pemeliharaan Perkantoran RM 12

Bulan

Layanan

Akreditasi Institusi B A 2642.002 Layanan

Pembelajaran 12

Bulan

Layanan



Dukungan Operasional

Penyelenggaraan Pendidikan RM 12

Bulan

Layanan

Jumlah Taman Sains

dan Teknologi yang

dibangun

- 1 2642.004

Laporan

Kegiatan

Mahasiswa

150 Laporan

Jumlah Taman dan

Teknologi yang

mature

- - Unit Kegiatan Mahasiswa dan

Organisasi Kemahasiswaan RM 30 Laporan

Jumlah Pusat

Unggulan Iptek - 1 Kegiatan Kemahasiswaan RM 50 Laporan

Kompetisi/Lomba Mahasiswa RM 30 Laporan

Kewirausahaan Mahasiswa RM 40 Laporan

3. Meningkatnya

relevansi, kualitas,

dan kuantitas

sumber daya

Jumlah Dosen

Berkualifikasi S3 200 275

5742.004

Sarana/Prasarana

Pendukung

Pembelajaran

[Base Line]

750 Unit

Jumlah SDM yang

meningkat

kompetensinya

525 825 Pengadaan Alat Pendidikan

Pendukung Pembelajaran BLU Unit

Jumlah revitalisasi

sarpras (ruang) 200 350

Pengadaan Peralatan


Pengadaan Meubelair


Pembangunan/Pemeliharaan

Gedung dan Bangunan

Pendukung Pembelajaran

BLU Unit

Pengadaan Kendaraan untuk

Kegiatan Mahasiswa 19 Unit



4. Meningkatnya

relevansi dan

produktivitas riset

dan pengembangan

Jumlah publikasi

internasional 100 400 5742.002 Penelitin 820 judul

Jumlah HKI yang

didaftarkan 30 200

Pelatihan/Sosialisasi

Penyusunan Proposal

Penelitian

BLU Kegiatan

Jumlah Prototype R

& D 25 100

Seleksi dan Penilaian

Proposal Penelitian BLU Proposal

Jumlah Prototype R

& D 25 100 Pelaksanaan Penelitian BLU Judul

Jumlah Prototype

industry 1 4

Seminar dan Publikasi

Penelitian BLU Terbit

Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Penelitian BLU Kegiatan

Penerbitan Jurnal BLU Terbit

Hak Kekayaan Intelektual

(HKI) BLU HKI

5742.003 Pengabdian

Masyarakat 115 Judul

Pelatihan/Sosialisasi

Penyusunan Proposal

Pengabdian kepada

Masyarakat

BLU Kegiatan

Seleksi dan Penilaian

Proposal Pengabdian kepada

Masyarakat

BLU Proposal

Pelaksanaan Pengabdian

kepada Masyarakat BLU Judul

Seminar dan Publikasi

Pengabdian kepada

Masyarakat

BLU Kegiatan



Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Pengabdian kepada

Masyarakat

BLU Kegiatan

Kemitraan dan Kerjasama

Pengabdian kepada

Masyarakat

BLU Kegiatan

5. Menguatnya

kapasitas inovasi

Jumlah produk

inovasi menjadi

produk hasil

penelitian yang

telah diproduksi

dan dimanfaatkan

pengguna

1 4

5742.005

Sarana/Prasarana

Pendukung

Perkantoran

BLU 750 Unit

Pengadaan Peralatan

Pendukung Perkantoran Unit

Pengadaan Meubelair

Pendukung Perkantoran Unit

Pengadaaan Kendaraan

Pendukung Perkantoran 17 Unit

6. Meningkatnya

kinerja dan

akuntabilitas

keuangan pada unit

kerja

Persentase unit kerja yang bersih

dari penyimpangan

yang material

90 96

5742.994 Layanan

Perkantoran

12 Bulan

Layanan

Persentase unit

kerja yang nilai

akuntabilitasnya

katagori B (Baik)

90 96

Penyusunan

Dokumen/Laporan Sistem

Tata Kelola dan

Kelembagaan

Dokumen

7: Terwujudnya tata

kelola yang baik

serta kualitas

layanan dan

dukungan yang

Hasil

Penilaian/Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana Kerja dan

Anggaran

- 84% 5741.994 Layanan

Perkantoran 12

Bulan

Layanan



tinggi pada semua

unit kerja Opini penilaian

laporan keuangan

oleh BPK

WDP WTP Gaji dan Tunjangan 13 Bulan

Layanan

Penilaian terhadap

AKIP C B

Operasional dan

Pemeliharaan Kantor 12

Bulan

Layanan

Indeks Kepuasan

Pelayanan (Zonasi) Kuning Hijau

5742.994 Layanan

Perkantoran

12 Bulan

Layanan

Prosentase kasus

hukum yang

diselesaikan

80% 100% Penyelenggaraan

Operasional Perkantoran BLU 12

Bulan

Layanan

Tingkat kesesuaian

kompetensi Pejabat - 95%

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Perkantoran BLU 12

Bulan

Layanan

Rasio data dan

knowledge Iptek

dan Dikti yang

dimanfaatkan

- 95% Langganan Daya dan Jasa BLU 12 Bulan

Layanan

Pembayaran Honor Tenaga

Kependidikan Non PNS BLU 13

Bulan

Layanan


Penjaminan Mutu

Kelembagaan/Organisasi

BLU 12 Kegiatan



Tenaga Kependidikan

BLU 12 Kegiatan

Pembayaran Remunerasi

Tenaga Kependidikan BLU 13

Bulan

Layanan



C. BUDAYA BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS NEGERI

JAKARTA

Universitas Negeri Jakarta sebagai Badan Layanan Umum mengembangkan budaya

kinerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Akuntabilitas; menekankan prinsip profesionalisme dalam perencanaan, pengelolaan

pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban program universitas yang dapat

menumbuhkan kepercayaan pengguna jasa dan layanan.

b. Transparansi; adanya asas keterbukaan informasi antara pimpinan universitas dengan

pemangku kepentingan mengenai keuangan, pengelolaan organisasi, maupun

pengembangan sumber daya.

c. Tanggungjawab; sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan universitas secara

periodik kepada para pemangku kepentingan dengan peraturan yang berlaku.

d. Keadilan; merupakan jaminan keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan kewajiban dan

hak yang telah disepakati bersama atau atas dasar peraturan yang berlaku.

e. Otonomi; universitas memiliki otoritas untuk mengelola organisasi secara prosedural

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLU DAN DEWAN PENGAWAS

1. Pejabat Pengelola BLU

a. Pimpinan BLU : Rektor UNJ

Pejabat Keuangan : Kepala Biro Kuangan

Pejabat Teknis BLU : -Wakil Rektor I, II, III, IV

-Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Direktur & Asdir PPs

-Ketua & Sekretaris Lembaga

-Kepala Biro

b. Dewan Pengawas

Sesuai Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No:

312/M/KPT/2016, susunan Dewan Pengawas:

Ketua Dewasn Pengawas : Prof. Ainun Na’im, Ph.D, M.B.A.

Anggota Dewasn Pengawas : 1. Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., MM.

2. Prof. Dr. dr. Myrnawati C.H., MS, PKK



2. Uraian Tugas Dewan Pengawas

a. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri

Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang

diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLU UNJ;

b. Melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan apabila

terjadi gejala menurunnya kinerja BLU;

c. Mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberikan pendapat dan saran kepada

Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang

dianggap penting bagi pengelolaan BLU;

d. Memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU UNJ dalam melaksanakan

pengelolaan BLU; dan

e. Memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan

kinerja BLU kepada Pejabat Pengelola BLU.

3. Uraian Tugas Pengelola BLU

a. Pimpinan BLU/Rektor sekaligus KPA mempunyai tugas dan wewenang:

1) menyiapkan rencana strategis bisnis BLU;

2) menyiapkan RBA BLU;

3) mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan

yang berlaku; dan

4) menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU

b. Pejabat Keuangan/Kepala Biro Keuangan mempunyai tugas dan wewenang:

1) membantu penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)

2) menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU;

3) melasanakan pengelolaan pendapatan dan belanja;

4) menyelenggarakan pengelolaan kas;

5) melaksanaan pengelolaan barang/asset tetap/investasi BLU;

6) menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan

7) menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.



c. Pejabat Teknis BLU mempunyai tugas dan wewenang:

1) Dekan bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada

masyarakat, membina dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan administrasi

fakultas

2) Direktur Pascasarjana bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian,

pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan

Pasca Sarjana, serta bertanggung jawab kepada Rektor.

3) Ketua Lembaga bertugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan

menilai pelaksanaan kegiatan sesuai bidang unitnya, serta ikut mengusahakan serta

mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan

4) Kepala Biro bertugas sebagai penanggung jawab pelaksana di bidang masing-masing

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).


Universitas Negeri Jakarta 2. 1

BAB II

KINERJA BLU TAHUN 2017 DAN RBA TAHUN 2018

A. GAMBARAN KONDISI BLU

Untuk mencapai target BLU, Rektor telah menetapkan prioritas program kegiatan

yaitu: Peningkatan Keunggulan, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Peningkatan Citra Publik,

dan Peningkatan Tata Kelola.

Peningkatan keunggulan diukur dari nilai Indeks Prestasi Akhir (IPA) lulusan dan Lama

Studi. Rata-rata nilai IPA ada peningkatan di tahun 2017 yaitu 3.21 rata-rata masa studi untuk

jenjang Diploma 6 (enam) semester dan untuk jenjang S-1 8 (delapan) semester.

Peningkatan Sumber Daya Manusia diukur dari jumlah tenaga pendidik dan

kependidikan yang berpendidikan S2 dan S3 sebagai berikut :

a. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Grafik 2.1. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

* Data Kepegawaian UNJ Per Juni 2017

b. Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan Fungsional

0

100

200

300

400

500

600

700

S-1 S-1PROFESI

S-2 S-3

472

639

231

28 3

626

236

TENAGA PENDIDIK

Tenaga Pendidik Tahun 2016

Tenaga Pendidik Tahun 2017

0

50

100

150

200

SMP SMA D-2 D-3 S-1 S-2 S-3

15

190

0

21

166

34

113

179

621

154

35

1

TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga Kependidikan Tahun 2016

Tenaga Kependidikan Tahun 2017



Grafik 2.2. Jabatan Fungsional Dosen

* Data Kepegawaian UNJ Per Juni 2017

Ada peningkatan jumlah dosen dengan pendidikan S3 yang pada Juni 2017

berjumlah 231 orang naik menjadi 236 orang pada tahun 2017 (naik 2,16 %). Begitu pula

dengan peningkatan jumlah S1-Profesi tahun 2016 berjumlah 2 orang naik menjadi 3 orang

pada tahun 2017 (naik 50%).

Untuk meningkatkan pencitraan publik UNJ melakukan dengan memperaiki web

site, dengan memberikan informasi yang selalu mutakhir, serta memberdayakan humas.

1. Kondisi Internal BLU

a. Kinerja Layanan

1) Input Mahasiswa

Untuk tahun akademik 2017/2018, Universitas Negeri Jakarta menjaring

calon mahasiswa melalui 3 jalur seleksi penerimaan mahasiswa, yaitu: Seleksi

Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk

Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), Seleksi Jalur Mandiri (Penmaba). Jumlah

keseluruhan pendaftar UNJ pada tahun akademik 2017/2018 dari ketiga jalur

tersebut sebanyak 145.324 pendaftar. Dari jumlah pendaftar tersebut, yang

diterima sebanyak 6.555 mahasiswa. Melihat jumlah yang mendaftar dan yang

diterima, maka rata-rata keketatan masuk calon mahasiswa baru pada tahun

2017/2018 UNJ sekitar 1 : 22 orang. Adapun daftar keketatan masuk setiap

program studi untuk semua jalur seleksi (SNMPTN, SBMPTN, dan PENMABA).

0

50

100

150

200

250

300

350

400

GuruBesar

LekorKepala

Lektor AsistenAhli

TenagaPengajar

46

252

360

211

5046

247

356

196

48

JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

Jabatan Fungsional Dosen Tahun 2016

Jabatan Fungsional Dosen Tahun 2017



Dari total calon mahasiswa yang diterima yaitu 6.555 orang, yang resmi mendaftar

ulang sebagai mahasiswa sebanyak 6.206 orang.

Ketetatan penerimaan mahasiswa di UNJ, merupakan kekuatan mengingat

UNJ merupakan salah satu universitas dengan jumlah peminat yang tinggi, dan juga

merupakan universitas negeri yang berada di ibukota negara. Dengan jumlah

mahasiswa baru sebesar ini akan menjadi tantangan bagi UNJ untuk bisa

mengembangkan pelayanan seiring semakin rumitnya dalam layanan, maka yang

perlu dilaksanakan adalah : pengaturan jadwal kuliah yang efektif, penambahan jam

mengajar dosen, penambahan jadwal kelas kuliah dan penambahan staf pendukung

perkuliahan baik tenaga kependidikan maupun tenaga pendidik.

Grafik 2.3. Penerimaan Mahasiswa Baru

2) Proses

Untuk menjalankan proses pengajaran UNJ telah memiliki 91 program

studi yang terdiri dari Diploma 12 program studi, S1 sebanyak 53 program studi

S2 sebanyak 19 program studi dan S3 sebanyak 7 program studi. Sebanyak 32

program studi (35,17%) mendapatkan nilai akreditasi A, Sedangkan 52 (57,14%)

program studi berniai akreditasi B. Namun demikian, masih terdapat 7 prodi yang

berakreditasi C (7,69%) di jenjang pendidikan D-3, S-1, dan S-2. Selain itu, masih

ada 4 prodi yang belum terakreditasi. Umumnya prodi-prodi yang berakreditasi

C tersebut adalah prodi-prodi baru sehingga kemungkinan belum sepenuhnya

memenuhi standar yang ditetapkan oleh perundangan yang ada. Sedangkan yang

34,693

45,163

65,918

3,291

1,396

1,506

- 20,000 40,000 60,000 80,000

MANDIRI

SBMPTN

SNMPTN

32

1

DATA 2016/2017

DATA 2016/2017 DITERIMA

DATA 2016/2017 PENDAFTAR

50,647

45,928

34,088

3,143

2,160

1,570

- 20,000 40,000 60,000

MANDIRI

SBMPTN

SNMPTN

32

1

DATA 2017/2018

DATA 2017/2018 DITERIMA

DATA 2017/2018 PENDAFTAR



belum terakreditasi adalah prodi baru yang belum memenuhi syarat untuk

dilakukan proses akreditasi.

Dalam layanan kependidikan aspek kurikulum memainkan peran yang

sangat vital bagi kelangsungan proses pendidikan. UNJ mengembangkan

kurikulum program studi berdasarkan kajian yang mendalam tentang hakekat

keilmuan dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu program

studi tersebut yang tentunya dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni. Oleh karena itu, upaya pemutakhiran kurikulum

selalu diupayakan secara berkala untuk menyelaraskan dengan perkembangan

ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan. Kurikulum yang dikembangkan

adalah kurikulum fleksibel berdasarkan konsep kompetensi yang mencakup

elemen kompetensi Pengembangan Kepribadian (MPK), Keilmuan dan

Keterampilan (MKK), Perilaku Berkarya (MPB), Keahlian Berkarya (MKB) serta

Berkehidupan dan Bermasyarakat (MBB). Kurikulum UNJ didesain dan

dikembangkan dengan maksud untuk menghasilkan lulusan yang profesional

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kurikulum fleksibel dikembangkan sesuai

dengan minat dan kemampuan mahasiswa.

Dalam rangka pemutakhiran kurikulum, UNJ memiliki kebijakan

berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi

kurikulum. Kebijakan tersebut temuat dalam Buku Pedoman Akademik yang

diterbitkan setiap tahun yang berisi peraturan dan pedoman untuk pengembangan

dan pemutakhiran kurikulum. Beberapa program studi melakukan bench marking

ke universitas di dalam maupun Luar Negeri. dalam rangka pemutakhiran

kurrikulum. Secara umum, pemutakhiran kurikulum ditekankan pada:

a) pengembangan proses pembelajaran dengan mengefektifkan penggunaan

tekonologi informasi dan komunikasi;

b) pengembangan kompetensi profesional mahasiswa sesuai dengan bidang

keahlian dan keilmuan.

3) Output

Kualitas lulusan UNJ pada bulan September 2017 mengalami

peningkatan. Peningkatan Keunggulan diukur dari nilai Indeks Prestasi Akhir (IPA)

lulusan dan Lama Studi. Rata-rata nilai IPA ada peningkatan di tahun 2017 yaitu



dari 3.21 rata-rata masa studi untuk jenjang Diploma 6 (enam) semester dan

untuk jenjang S-1 8 (delapan) semester.

Lulusan UNJ diterima di berbagai bidang lapangan pekerjaan yang

tentunya mayoritas bekerja di sektor pendidikan baik sebagai guru maupun

tenaga kependidikan lainnya. Dengan dibukanya program studi nonkependidikan

lulusan UNJ juga bekerja di sektor nonkependidikan baik di lembaga

pemerintahan, lembaga swasta maupun di lembaga swadaya masyarakat lainnya,

termasuk tentu saja yang bekerja di sektor wirausaha.

Di samping itu, mahasiswa UNJ juga mendulang banyak prestasi di

berbagai bidang seperti bidang ilmiah. seni budaya. dan olahraga. Prestasi tersebut

diraih dalam kompetisi atau perlombaan baik di tingkat daerah, regional, nasional

maupun internasional.

b. Kinerja Keuangan

UNJ dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan didukung oleh

berbagai sumber dana, yaitu: Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). UNJ dengan diberlakukan sistem

penyusunan anggaran yang baru telah menyusun perencanaan anggaran secara

terpadu dalam format aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran

Kementerian/Lembaga (RKAKL) sehingga tidak terjadi duplikasi pembiayaan.

Pendapatan UNJ yang berasal dari PNBP dan APBN pada tahun 2017

mengalami peningkatan dibanding tahun 2016. Perubahan penerimaan tersebut

dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Target dan Realisasi Pendapatan Dari PNBP 2016 - 2017

Kode Uraian

2017 (Per 30 Juni) 2016

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

424112 Jasa Pelayanan

Pendidikan 221.170.138.000 177.292.461.306 320.696.584.000 400.287.441.670

424119

Jasa Penyediaan

Barang dan Jasa

Lainnya

14.529.862.000 54.773.356.921 13.650.935.000 14.015.492.456

424312 Hasil Kerjasama

Lembaga/Badan Usaha 4.600.000.000 42.885.945 1.241.750.000 1.365.611.735

424911 Jasa Layanan

Perbankan BLU 9.700.000.000 5.741.408.749 4.410.731.000 8.717.143.619

424213 Pendapatan Hibah

Terikat Dalam Negeri 0 0 - 1.000.000.000



Jumlah 250.000.000.000 237.850.112.921 340.000.000.000 425.385.689.481

c. Sumber Daya Manusia

1) Kinerja Staf Akademik

Sumber daya manusia perguruan tinggi terdiri dari dosen, pustakawan,

laboran, teknisi, tenaga administrasi yang bertanggung jawab atas pencapaian

sasaran mutu keseluruhan program tri dharma perguruan tinggi. Pengelolaan dan

penempatan sumber daya manusia di Perguruan Tinggi merupakan komponen

terpenting untuk mensukseskan program perguruan tinggi dalam rangka mencapai

visi dan misinya. Pengelolaan sumber daya manusia didasarkan pada asas

kebutuhan, prestasi kerja, tugas dan tanggung jawab serta diikuti dengan system

pembinaan karir dan penggajian yang berbasis kinerja. UNJ sampai pada bulan Juni

2017 memiliki 893 orang dosen tetap. Dosen yang berumur di bawah 36 tahun

sebanyak 75 orang (8,40%), 36 - 45 tahun sebanyak 299 orang (33,48%), 46 - 55

tahun sebanyak 256 orang (28,67%), 56 – 65 tahun sebanyak 242 orang (27,10%),

diatas umur 65 tahun sebanyak 21 orang (2,35%), dan lebih dari 65 tahun sebanyak

7 orang (0.98%). Berikut ini data akan dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Dosen/Tenaga Pendidik Berdasarkan Umur

No Umur Dosen Jumlah

1. Dibawah 36 Tahun 75

2. 36 - 45 Tahun 299

3. 46 - 55 Tahun 256

4. 56 - 65 Tahun 242

5. Diatas 65 Tahun 21

Jumlah 893

Berdasarkan sebaran dosen menurut jenjang jabatan fungsional sebagai

Pegawai Negeri Sipil (PNS) menunjukkan sebagian besar masih menduduki jabatan

fungsional Lektor sebanyak 356 orang (39,87%), sedangkan 247 orang (27,66%)

dosen memiliki jabatan Lektor Kepala dan Guru besar sebanyak 46 orang (5,15%).

Dengan sebaran dosen berdasarkan kelompok umur diatas, 242 orang

dosen berumur dikisaran 56 – 65 tahun, maka hal ini merupakan tantangan UNJ

dalam kegiatan pembelajaran. Dan akan berdampak juga terhadap keuangan UNJ,



karena dengan berkurangnya dosen PNS maka UNJ harus menambah dosen

dengan perjanjian kerja (DPK).

2) Kinerja Tenaga Kependidikan

Untuk menjalankan proses pendidikan, UNJ membutuhkan daya dukung

di bidang administrasi yang dapat memfasilitasi terselenggaranya proses

pendidikan dengan baik. UNJ memiliki instrumen birokrasi setelah BLU yang

terdiri dari Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan

Masyarakat (BAKHUM), Biro Keuangan (BK) dan Biro Umum dan Kepegawaian

(BUK). Agar birokrasi tersebut berjalan dengan baik, tentunya harus ditunjang

oleh sumber daya manusia yang baik pula secara kualitas dan keterampilan.

Kualitas sumber daya staf administrasi menjadi perhatian penting UNJ untuk terus

ditingkatkan terutama melalui pelatihan-pelatihan yang terkait dengan kompetensi

tugas maupun yang terkait dengan hirarki promosi birokrasi pegawai negeri sipil.

Di samping pelatihan upaya peningkatan kualitas tenaga administrasi juga

dilakukan dengan memberi dukungan bagi staf administrasi untuk melanjukan

pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik sarjana maupun pascasarjana.

Pada Juni tahun 2017 tenaga kependidikan UNJ sebanyak 427 orang.

Berdasarkan jabatan terdiri atas pejabat struktural sebanyak 71 orang (16,63%),

fungsional umum 305 orang (71,42%). Pustakawan 18 orang (4,22%) Laboran 17

orang (3,98%). Teknisi 14 orang (3,28%) dan Dokter 2 orang (0,47%).

Berdasarkan pendidikan, tenaga kependidikan di bawah SLA sebanyak 13 orang

(3,04%), berpendidikan SLA sebanyak 194 orang (45,43%), Diploma sebanyak 27

orang (6,32%), Sarjana sebanyak 158 orang (37%). Magister sebanyak 34 orang

(7,96%), dan Doktor 1 orang (0,23%). Berdasarkan golongan Tenaga

Kependidikan terdiri dari golongan I sebanyak 9 orang (2,11%). golongan II

sebanyak 100 (23,42%), golongan III sebanyak 290 (67,92%). dan golongan IV

sebanyak 28 orang (6,56%).

Dengan jumlah sebesar itu akan menjadi kekuatan bagi UNJ untuk bisa

mengembangkan sumber daya manusia seiring bertambahnya jumlah mahasiswa,

maka yang perlu dilaksanakan adalah : pengaturan tata SDM yang baik dan efektif,

penambahan kontrol atas SDM, proses distribusi dan implementasi yang baik dan

efektif.



d. Kinerja Layanan Sarana dan Prasarana

Sistem pengelolaan sarana dan prasarana mengutamakan prinsip efektivitas

dan efisiensi. Pengelolaannya memanfaatkan teknologi informasi, mencakup sistem

inventarisasi yang lengkap di bawah koordinasi Biro Umum dan Kepegawaian (BUK).

Sistem pengelolaan tersebut mencakup pola pelaporan secara berkala dari unit

pelaksana kepada pihak universitas dengan SIMAK BMN.

Jumlah ruang kuliah ada 315 ruang dengan total luas 10.821 meter persegi

dengan rasio 1 : 0,57; jumlah ruang Laboratorium ada 133 ruang dengan total luas

9.412 meter persegi dengan rasio 1 : 0,5 sebesar 81.3% dari total yang masih belum

dimanfaatkan. Lahan ini sebagian besar terletak di Cikarang – Jawa Barat. seluas

802.428 m2 dan sudah bersertifikat. Dari aset tanah seluas 186.759 m2 yang sudah

dimanfaatkan dipergunakan untuk aktifitas perkuliah sebesar 65%. sisanya UNJ saat

ini memiliki aset tanah yang terletak di 30 titik (persil) tanah seluas 999.882 meter

persegi yang digunakan sebagai fasilitas pendidikan dan sebagian masih merupakan

lahan kosong digunakan untuk perumahan dosen, International Guest House, dan

laboratorium.

Pada saat ini UNJ menempati lima lokasi lahan yang digunakan untuk

penyelenggaraan pendidikan. Lahan tersebut sebagian besar telah dilakukan

sertifikasi pada Tahun 2001 dan selesai sertifikasinya Tahun 2002 meliputi persil

tanah pada daerah Rawamangun (kampus A). Pemuda (kampus B) dan Duren Sawit.

Tahun 2004 dimulai sertifikasi tanah yang digunakan untuk Kampus PGSD di Jakarta

Selatan yaitu Jl. Halimun, Jl. Ahmad Dahlan dan Jl. Setiabudi. Lahan tanah sebagai aset

UNJ yang sudah disertifikasi juga meliputi lahan di Kampus Cikarang. Komplek

LIPPO Cikarang. Jawa Barat seluas 802.428 m² (80.24 Ha). Lahan di Jalan

Rawamangun Muka lebih dikenal sebagai Kampus Barat digunakan untuk Kampus

Induk. dengan luas lahan 115.761 m² (11.57 Ha sertifikasi Tahun 2002) ditempati

oleh 5 Fakultas. yaitu FIP. FBS. FT. FIS dan (FE per-Mei 2005) dan satu program

pascasarjana. Di samping gedung-gedung Fakultas terdapat juga gedung Rektorat.

gedung Administrasi. kantor Keuangan. Perpustakaan, Lab.School, serta fasilitas

penunjang lainnya seperti Bank. Masjid. dan Wisma Tamu. Teater Terbuka.

Sedangkan yang di Jalan Raya Pemuda dikenal sebagai Kampus Timur seluas 33.449

m² (3.35 Ha sertifikasi Tahun 2002) digunakan untuk dua fakultas yaitu FMIPA dan



FIK. serta fasilitas penunjang lainnya seperti Gedung Pertemuan dan lapangan

Olahraga & Asrama Mahasiswa.

Dengan jumlah sebesar itu akan menjadi kekuatan bagi UNJ untuk bisa

mengembangkan sarana & prasarana seiring bertambahnya jumlah mahasiswa, maka

yang perlu dilaksanakan adalah : pengaturan tata kelola kebutuhan barang yang

berkaitan dengan pembelajaran dan perkantoran, penambahan kontrol atas semua

kebutuhan barang yang berkaitan dengan pembelajaran dan perkantoran,

pemeliharaan barang yang berkaitan dengan pembelajaran dan perkantoran yang baik

dan efektif.

2. Kondisi Eksternal BLU

Faktor eksternal yang mempengaruhi UNJ adalah

a. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 yang kemudian diubah menjadi PP no. 66

tahun 2010, serta Peraturan Menristekdikti nomor 13 tahun 2015 tentang Renstra

Kemristekdikti 2015-2019. UNJ menyikapi peraturan tersebut dengan merevisi

Renstra dan statuta.

b. Kewajiban menyelenggarakan sertifikasi guru

UNJ telah membentuk sebuah Lembaga Pengembangan Pendidikan yang tugasnya

antara lain mengurus sertifiksi guru, mengkoordinasikan kegiatan praktek mengajar

dengan Pusat Sumber Belajar dan Perpustakaan.

c. Perkembangan Teknologi Informasi

Untuk menghadapi perkembangan teknologi informasi UNJ secara rutin terus

menambah band width untuk mengakses Internet.

d. Persaingan Global

Menimbulkan persaingan baru. bukan antar Perguruan dalam negeri saja tetapi juga

dengan perguruan tinggi luar negeri. dalam mendapatkan mahasiswa maupun

memasarkan Lulusan. UNJ menyikapi hal ini dengaan membangunan gedung baru.

memperbaiki sistem manajemen dengan cara memperoleh sertifikat ISO 9001-2008.

membuat/memperbaiki standart operasional procedure. Untuk menerima mahasiswa

asing UNJ telah membentuk unit Office International Education (OIE).

e. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU No. 1 tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara. dan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung-jawab Keuangan Negara. telah memberi dampak kepada



perubahan pengelolaan keuangan di UNJ. Saat ini setiap Fakultas, Lembaga, dan Biro

telah mempunyai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran

Pembantu (BPP) serta staf PPK yang bertugas membantu PPK untuk mengelola dana

yang berasal dari PNBP. Secara umum PPK dijabat oleh Pembantu Dekan II,

Sekretaris Lembaga, dan Kepala Bagian. PPK untuk dana rupiah murni

pembangungan dijabat oleh Staf P2T.

f. Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ditentukan oleh DIKTI.

UKT telah diterapkan oleh UNJ mulai tahun 2013 dengan tujuan untuk memberi

kesempatan yang lebih luas lagi kepada masyarakat untuk mengakses pendidikan.

UKT ini memberi pengaruh yang signifikan kepada pendapatan BLU UNJ.

Pemerintah melalui DIKTI sudah mengantisipasi keadaan ini dengan cara memberi

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).

3. Asumsi Makro

Setiap Rencana Strategis bisnis memerlukan berbagai asumsi yang mendasari

penyusunannya. Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Jakarta tahun 2015 - 2019

didasarkan pada suatu asumsi yang bersifat makro dan mikro yang dapat diidentifikasi.

Asumsi makro yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

a. Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 adalah 5,07%

(http://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/05/113820026/ekonomi-indonesia-2017-tumbuh-507-

persen-tertinggi-sejak-tahun-2014) dan dalam rancangan APBN 2018 adalah 5,4%. (Nota

Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018);

b. Tingkat inflasi tahun 2018 ditargetkan 3,5% dengan rata-rata tingkat suku bunga

SPN tiga bulan sebesar 5,3% (Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2018);

c. Nilai tukar rupiah diasumsikan pada tahun 2018 rata-rata sekitar Rp.13.500/USD

(Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018);

d. Pertumbuhan penduduk mencapai 257.912.349 jiwa pada tahun 2017

(http://jateng.tribunnews.com);

e. Tingkat bunga pinjaman tahun 2018 mencapai 8-10%

(https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170828075122-78-237687/bi-sebut-bank-mulai-

turunkan-suku-bunga-kredit-di-2018);

http://www.detik.com/



http://jateng.tribunnews.com/



f. Asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar USD45 –

USD55 per barel pada tahun anggaran 2018

(https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170615095920-78-221884/asumsi-harga-minyak-

2018-disepakati-sampai-us-55-per-barel);

g. Permenristekdikti No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kemristekdikti

Tahun 2015 – 2019.

4. Asumsi Mikro

a. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip dasar, konvensi-konvensi,

aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh BLU dalam penyusunan

dan penyajian laporan keuangan. Universitas Negeri Jakarta mengacu pada

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU. Laporan Keuangan dibuat sesuai dengan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang “Pelaporan

Keuangan untuk organisasi Nirlaba”. Laporan keuangan menurut PSAK 45 akan

menyajikan jumlah masing-masing kelompok asset besih berdasarkan ada tidaknya

pembatasan oleh penyumbang yaitu, (1) terikat permanen, (2) terikat temporer,

(3) tidak terikat.

Pembatasan yang bersifat permanen adalah pembatasan penggunaan

sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut

dipertahankan secara permanen. Pembatasan yang bersifat temporer adalah

pematasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang yang

menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan untuk periode tertentu atau

sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Laporan arus kas menyajikan

penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelompokan atas dasar aktivitas operasi,

investasi, dan pendanaan.

- Kas dan Setara Kas

- Investasi Jangka Pendek

- Piutang Usaha

- Piutang Lain-lain

- Persediaan

a. Aset Tetap



- Pengakuan Awal

- Pengukuran setelah pengakuan awal

b. Aset Dalam Penyelesaian

c. Aset Lainnya

d. Pengakuan Pendapatan dan Beban

e. Aset dan Kewajiban Keuangan

1) Aset Keuangan

2) Aset keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan operasional,

3) Pinjaman dan Piutang

4) Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo.

5) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

b. Kewajiban Keuangan

Universitas mengklasifikasikan kewajiban keuangan dalam kategori 1) kewajiban

keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan operasional dan 2) kewajiban

keuntungan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, 3) Penggunaan Estimasi.

1) Kewajiban keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan operasional.

Kewajiban keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan operasional

adalah kewajiban keuangan yang diklasifikasikan sebagai kewajiban yang

diselenggarakan. Sebuah kewajiban keuangan diklasifikasikan sebagai kewajiban

yang diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan penjualan dan

pembelian kembali dalam waktu dekan dan terdapat bukti yang menunjukkan

latar belakang untuk mengambil keuntungan jangka pendek. Keuntungan dan

kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar derivative yang dikelola dalam

hubungannya dengan kewajiban keuangan yang dimaksud termasuk dalam

“laba/rugi selisih kurs”.

2) Kewajiban keuangan yang tidak diklasifiksikan sebagai kewajiban keuangan yang

nilai wajarnya diakui melalui laporan operasional diukur pada biaya perolehan

diamortiasi. Kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortiasi

adalah hutang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, pinjaman dan obligasi.

3) Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku

umum mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang

mempengaruhi jumlah asset dan kewajiban serta pengungkapan asset dan



kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan

dan beban selama periode pelaporan. Hasil yang sebenarnya dapat berbeda

dengan jumlah yang diestimasi.

c. Perkembangan Pegawai dan Mahasiswa

Jumlah pegawai dosen (tenaga pendidik) dan pegawai non dosen (tenaga

kependidikan) turun seperti disajikan pada grafik 2.1. Sedangkan jumlah mahasiswa

(S1, S2, dan S3) meningkat seperti disajikan pada grafik 2.3.

d. Manajemen Keuangan

UNJ telah menerapkan sistem manajemen keuangan yang berbasis

informasi teknologi. Dengan aplikasi berbasis IT di bidang keuangan diharapkan

informasi tentang akuntabilitas keuangan dapat diakses oleh semua orang. Program

sistem akuntansi berbasis IT ini juga diproyeksikan telah dilakukan oleh Pemerintah

sehingga secara langsung kesiapan UNJ dalam melakukan efesiensi dan efektifitas

pengelolaan keuangan sejalan dengan kebijakan pemerintah.

Sistem monitoring dan evaluasi keuangan pada saat ini telah dikembangkan

melalui pemanfaatan Auditor Internal. Sejak tahun 2007 evaluasi keuangan telah

dilakukan oleh akuntan publik selain audit yang dilakukan oleh pemerintah.

Program ini sebagai pertanggungjawaban lembaga kepada masyarakat. Mulai tahun

2013 UNJ membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI), sebagai auditor internal.

Analisis terhadap kesehatan keuangan institusi per tahun 2016 dapat

disimpulkan semakin membaik. Hal ini terlihat pada indikator kesehatan keuangan

atau Return on Equity (ROE) yang nilainya mencapai 3,20% pada tahun 2017 (Per

Juni 2017), yang pada tahun sebelumnya 4,65%. Return on Asset (ROA) yang

nilainya mencapai 3,06% di tahun 2017 (Per Juni 2017), yang pada tahun sebelumnya

4,50%. Seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.3. Perhitungan ROA dan ROE

KETERANGAN TAHUN 2017

(Per Juni) TAHUN 2016

1. PENDAPATAN

Pendapatan APBN 76.422.553.260 88.323.015.837

Pendapatan Usaha dari jasa layanan 198.314.138.450 242.215.013.867

Pendapatan Hibah 0 0

Pendapatan Kerjasama 395.813.943 1.215.263.907

Jumlah Pendapatan 275.132.505.653 331.753.293.611



2. BIAYA

Biaya layanan 123.013.439.147 111.332.840.084

Biaya Umum dan Administrasi 76.074.319.104 113.742.747.071

Jumlah Biaya 199.087.758.251 225.075.587.155

3. SURPLUS / DEFISIT 76.044.747.402 106.677.706.456

4. ASET TETAP DAN ASET LAINNYA

Aset Tetap 1.868.367.610.466 1.863.483.863.128

Aset Lainnya 239.821.529.313 239.821.529.313

Total 2.485.408.755.876 2.372.410.805.554

5. MODAL EKUITAS 2.377.984.963.706 2.295.634.752.041

ROA 3,06 4,50

ROE 3,20 4,65 Sumber : Laporan SAK UNJ Per 30 Juni Tahun 2017

B. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BLU

1. Pencapaian Kinerja UNJ

1.1. Pencapaian Program Investasi

Dalam menyusun RBA UNJ 2018 ini, program investasi termasuk salah satu bahan

pertimbangan. Tabel berikut menampilkan capaian program investasi 2017 :

Tabel 2.4. Capaian Program Investasi 2017

NO URAIAN Per 30 Juni 2017 Per 31 Desember

2016

KENAIKAN /

PENURUNAN %

1 Tanah BLU 1.264.777.948.301 1.264.777.948.301 0 0

2 Peralatan dan mesin BLU 363.497.324.096 360.847.284.933 2.650.039.163 0,73

3 Gedung dan Bangunan BLU 474.096.365.216 473.275.699.591 820.665.625 0,17

4 Jalan, Irigasi dan jaringan BLU 21.764.598.305 21.714.658.305 49.940.000 0,23

5 Aset tetap lainnya BLU 30.851.591.525 29.488.488.975 1.363.102.550 4,62

6 KDP BLU 0 0 0 0

7 Akumulasi Penyusutan (286.620.216.977) (286.620.216.977) 0 0 Jumlah Aset Tetap 1.868.367.610.466 1.863.483.863.128 4.883.747.338 0,26

Sumber : Laporan SAK UNJ Per 30 Juni Tahun 2017

1.2. Laporan Keuangan Tahun 2017

➢ Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada

tanggal 30 Juni 2017. Jumlah Aset Universitas Negeri Jakarta per 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp.

2.485.408.755.876,- yang terdiri dari :

Aset Lancar sebesar Rp 377.219.616.097.-

Aset Tetap sebesar Rp. 1.868.367.610.466.- dan

Aset Lainnya sebesar Rp 239.821.529.313.-

Jumlah Kewajiban Universitas Negeri Jakarta 30 Juni 2017 adalah Rp. 107.423.792.170,-.



Sementara itu jumlah Ekuitas Universitas Negeri Jakarta per 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp.

2.377.984.963.706 yang berupa Ekuitas Tidak Terikat. Neraca BLU per 30 Juni 2017 disajikan

sebagai berikut :

Tabel 2.5. Neraca BLU UNJ

NAMA PERKIRAAN JUMLAH (dlm Rp)

ASET

ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas 190.191.754.393

Investasi Jangka Pendek 180.000.000.000 Piutang Usaha 40.655.611.000

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (40.531.385.250)

Piutang lain-lain 2.596.558.394

Persediaan 4.307.077.560

Jumlah Aset Lancar 377.219.616.097

ASET TETAP

Tanah 1.264.777.948.301

Peralatan dan Mesin BLU 363.497.324.096

Gedung dan Bangunan BLU 474.096.365.216

Jalan Irigasi dan Jaringan BLU 21.764.598.305

Aset Tetap Lainnya BLU 30.851.591.525

Konstruksi dalam Pengerjaan BLU 225.249.985.510

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap BLU (286.620.216.977)

Jumlah Aset Tetap 2.093.617.595.976

ASET LAINNYA

Aset Tak Berwujud 19.115.029.916

KDP 225.249.985.510

Aset Lain-lain BLU 14.785.368.024

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (19.328.854.137)

Jumlah Aset Lainnya 239.821.529.313

JUMLAH ASET 2.485.408.755.876

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Usaha 3.081.238.746

Utang Pajak 2.546.549.905

Biaya Yang Masih Harus Dibayar (106.292.800)

Pendapatan Diterima di Muka 2.451.944.706

Uang Muka Dari KPPN 200.000.000

Kewajiban Jangka Pendek Lainnya 99.249.351.613

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 107.422.792.170

JUMLAH KEWAJIBAN 107.423.792.170

EKUITAS

EKUITAS TIDAK TERIKAT

Ekuitas Awal 1.120.172.617.613

Surplus Defisit Tahun lalu 1.110.332.812.515

Surplus Defisit Tahun Berjalan 82.055.049.389

Ekuitas Donas 0

Kenaikan/penurunan Ekuitas Tidak Terikat 65.424.484.189

Jumlah Ekuitas Tidak Terikat 2.377.984.963.706

EKUITAS TERIKAT KOTEMPORER 0

EKUITAS TERIKAT PERMANEN 0

JUMLAH EKUITAS 2.377.984.963.706



JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 2.485.408.755.876 Sumber: Laporan SAK UNJ per 30 juni tahun 2017

➢ Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2017 dengan realisasinya. yang

mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2017.

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 2017 (Per Juni 2017) Rp.

237.850.112.921.- atau mencapai 49,91% dari estimasi pendapatan sebesar Rp.

476.543.860.217.-.

Realisasi Belanja Negara T.A. 2017 sebesar Rp. 153.121.134.156.- atau sebesar

22,49% dari rencana belanja sebesar Rp. 680.800.240.000.-.

Tabel 2.6. Laporan Realisasi Anggaran UNJ TA 2017

URAIAN CATATAN TA 2017

% Th

Ang ANGGARAN REALISASI

A. Pendapatan Negara dan

Hibah B.1.

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1. 470.000.000.000 237.850.112.921 50,61%

Jumlah Pendapatan Negara

dan Hibah

470.000.000.000 237.850.112.921 50,61%

B. Belanja Negara B.2.

1. Belanja Pegawai

B.2.1. 181.971.287.000 84.103.602.444

50,94%

2. Belanja Barang

B.2.2. 345.524.888.000 51.876.449.373

14,73%

3. Belanja Modal

B.2.3. 153.304.065.000 17.141.082.339

10,48%

4. Belanja Sosial B.2.4.

0 0

0

Jumlah Belanja Negara 680.800.240.000 153.121.134.156 76,15%

Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran TA. 2017 (Per 30 Oktober) dan TA. 2016

disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Grafik 2.4. Laporan Realisasi Anggaran TA. 2017 dan TA. 2016

Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran T.A. 2017 dan T.A. 2016 disajikan dalam bentuk

tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7. Laporan Realisasi Anggaran T.A. 2017 dan 2016

URAIAN CATATAN TA 2017 (Per 30 Juni) % Th.

Ang.

TA 2016

ANGGARAN REALISASI REALISASI

A. Pendapatan Negara

dan Hibah B.1.

1. Penerimaan Negara Bukan

Pajak B.1. 470.000.000.000 237.850.112.921 50,61% 425.485.589.480

Jumlah Pendapatan

Negara & Hibah 470.000.000.000 237.850.112.921 50,61% 425.485.589.480

B. Belanja Negara B.2.

1. Belanja Pegawai B.2.1. 181.971.287.000 84.103.602.444

50,94% 132.801.437.176

2. Belanja Barang B.2.2. 335.824.142.000 51.876.449.373

14,73% 310.238.672.677

3. Belanja Modal B.2.3. 163.004.811.000 17.141.082.339

10,48% 58.185.836.433

4. Belanja Sosial B.2.4. 0 0 0 0

Jumlah Belanja Negara 680.800.240.000 153.121.134.156 76,15% 501.225.946.286

-

50,000,000,000

100,000,000,000

150,000,000,000

200,000,000,000

250,000,000,000

300,000,000,000

350,000,000,000

400,000,000,000

450,000,000,000

PenerimaanNegara Bukan

Pajak

BelanjaPegawai

Belanja Barang Belanja Modal Belanja Sosial

237,850,112,921

94,008,452,000 85,185,036,000

4,467,997,000 -

425,485,589,480

132,801,437,176

310,238,672,677

58,185,836,433

-

Laporan Realisasi Anggaran TA. 2017 (Per 30 Juni) dan TA. 2016



1.3. Capaian Perjanjian Kinerja dan Kontrak Kinerja UNJ 2017

a. Capaian Perjanjian Kinerja UNJ 2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja

Volume


pembelajaran dan

kemahasiswaan UNJ

Rasio Afirmasi 20% 17,64%

Jumlah Mahasiswa yang

berwirausaha

30 Mhs 352 Mhs

Persentase prodi terakreditasi

minimal B

80% 93,48%

Persentase lulusan yang langsung

bekerja sesuai dengan bidangnya

30% 33,6%

Jumlah mahasiswa berprestasi 50 Mhs/Thn 395 Mhs/Thn

Persentase lulusan tepat waktu 60% 68,14%

Rata-rata IPK Lulusan 3,0 3,21


kelembagaan UNJ

Rangking di Webometrics

Rangking

50 105

Rangking PT Nasional 50 26

Akreditasi Institusi A A

Meningkatnya

Relevansi, Kualitas dan

Kuantitas Sumber

Daya UNJ

Persentase Dosen berkualifikasi S3 30% 28,1%

Persentase Dosen dengan Jabatan

Guru Besar

7% 5,33%

Persentase Dosen dengan Jabatan

Lektor Kepala

28% 27,3%

Rasio Jumlah Mahasiswa terhadap

Dosen

30:1 30:1

Rasio Dosen Tetap terhadap

jumlah Dosen

95:100 100:104

Persentase Dosen bersertifikat

pendidik

80% 78,093%

Meningkatnya

Relevansi dan

Produktivitas Riset

dan Pengembangan

UNJ

Jumlah publikasi Internasional 135 230

Jumlah Publikasi Nasional 54 139

Jumlah HAKI yang di daftarkan 10 168

Jumlah Sitasi Karya Ilmiah 500 1.630

Jumlah Protipe R&D 2 40

Menguatnya Kapasitas

Inovasi UNJ

Jumlah produk inovasi 2 6

Meningkatnya Kinerja

dan Akuntabilitas

Keuangan Negara

pada Unit-Unit

Organisasi di UNJ

Opini penilaian laporan keuangan

oleh auditor public

Wajar Tanpa

Pengecualian

_



b. Capaian Kontrak Kinerja UNJ 2017

Indikator Target Realiasi Capaian Kinerja

Aspek Keuangan

Rasio Pendapatan PNBP terhadap

Biaya Operasional

50% 58,24% 116,48%

Jumlah Pendapatan BLU 350.000.000.000 449.219.738.825 128,35%

Jumlah Pendapatan BLU yang

bersumber dari Pengelolaan Aset

10.000.000.000 4.027.032.592 40,27%

Modernisasi Pengelolaan

Keuangan BLU

70% 50% 71,43%

Aspek Operasional

Rasio Afirmasi 20% 9,64% 48,20%

Persentase Lulusan Perguruan

Tinggi yang Langsung Bekerja

50% 33,59% 67,18%

Persentase Prodi Terakreditasi

Unggul

80% 96,67% 120,84%

Peningkatan Peringkat Nasional

PTN BLU

Peringkat 11 Peringkat 26 42,31%

Persentase Dosen Berkualifikasi

S3

30% 28,15% 93.83%

Jumlah Publikasi Internasional 135 230 170,37%

Jumlah Hak Kekayaan Intelektual 10 168 1.680%

Jumlah Produk Inovasi 2 6 300%

1.1.1. Sistem Akutansi Keuangan (SAK) Badan Layanan Umum

1. Neraca

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (BLU)

Tabel 2.8. Neraca

(dalam Rp)

NAMA PERKIRAAN SALDO

AWAL 2017 SALDO AKHIR

JUNI 2017 MUTASI

ASET

ASET LANCAR Kas dan Setara Kas 164.657.558.324 190.191.754.393 25.534.196.069

Investasi Jangka Pendek 100.000.000.000 180.000.000.000 80.000.000.000

Piutang Usaha 41.462.254.000 40.655.611.000 (806.643.000)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (41.073.882.615) (40.531.385.250) 542.497.365

Piutang lain-lain 100.640.000 2.596.558.394 2.495.918.394

Persediaan 3.958.843.404 4.307.077.560 348.234.156

Jumlah Aset Lancar 269.105.413.113 377.219.616.097 108.114.202.984

ASET TETAP

Tanah 1.264.777.948.301 1.264.777.948.301 0



Peralatan dan Mesin 360.847.284.933 363.497.324.096 2.650.039.163

Gedung dan Bangunan 473.275.699.591 474.096.365.216 820.665.625

Jalan Irigasi dan Jaringan 21.714.658.305 21.714.658.305 0

Aset Tetap Lainnya 29.488.488.975 30.851.591.525 1.363.102.550

Konstruksi dalam Pengerjaan 0 0 0

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (286.620.216.977) (286.620.216.977) 0

Jumlah Aset Tetap 1.863.483.863.128 1.868.367.610.466 4.833.807.338

ASET LAINNYA

Aset Tak Berwujud 913.342.249 913.342.249 0

KDP 225.249.985.510 225.249.985.510 0

Aset Lain-lain 14.785.368.024 14.785.368.024 0

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (5.346.264.000) (19.328.854.137) (13.982.590.137)

Jumlah Aset Lainnya 235.602.431.783 221.619.841.646 (13.982.590.137)

JUMLAH ASET 2.368.191.708.024 2.467.157.128.209 98.965.420.185

KEWAJIBAN


Utang Usaha (1.106.532.072) 3.081.238.746 4.187.770.818

Utang Pajak 264.913.144 2.546.549.905 2.281.636.761

Biaya Yang Masih Harus Dibayar 272.704.594 (106.292.800) (378.997.394)

Pendapatan Diterima di Muka 1.917.185.589 2.451.944.706 534.759.117

Uang Muka Dari KPPN 0 200.000.000 200.000.000

Kewajiban Jangka Pendek Lainnya 75.427.782.258 99.249.351.613 23.821.569.355

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 76.776.053.513 107.422.792.170 30.646.738.657

JUMLAH KEWAJIBAN 76.776.053.513 107.422.792.170 30.646.738.657

EKUITAS


Ekuitas Awal 1.120.172.617.613 1.120.172.617.613 0

Surplus Defisit Tahun lalu 1.036.409.847.689 1.110.332.812.515 73.922.964.826

Surplus Defisit Tahun Berjalan 73.627.802.550 82.055.049.389 8.427.246.839

Ekuitas Donas 0 0 0

Kenaikan/penurunan Ekuitas Tidak

Terikat 65.424.484.189 65.424.484.189 0

Jumlah Ekuitas Tidak Terikat 2.295.634.752.041 2.377.984.963.706 82.350.211.665

EKUITAS TERIKAT

KOTEMPORER 0 0 0

EKUITAS TERIKAT PERMANEN 0 0 0

JUMLAH EKUITAS 2.295.634.752.041 2.377.984.963.706 82.350.211.665

JUMLAH KEWAJIBAN DAN

EKUITAS 2.372.410.805.554 2.485.407.755.876 112.996.950.322

Sumber: Laporan SAK UNJ per 30 juni tahun 2017

2. Laporan Aktivitas


Tabel 2.9. Laporan Operasional

(dalam Rp)

KETERANGAN SALDO

PENDAPATAN

PENDAPATAN APBN

Pendapatan APBN Operasional 76.422.553.260



Pendapatan APBN Investasi 0

PENDAPATAN APBN 76.422.553.260

PENDAPATAN USAHA DARI JASA LAYANAN

Pendapatan Jasa Peayanan Pendidikan 144.227.270.846

Pendapatan Penelitian 0

Pendapatan Pengabdian Masyarakat 54.086.867.604

PENDAPATAN USAHA DARI JASA LAYANAN 198.314.138.450

PENDAPATAN HIBAH

Pendapatan Hibah Terika Permanen 0

Pendapatan Hibah Terikat Temporer 0

Pendapatah Hibah Tidak Terikat 0

PENDAPATAN HIBAH 0

PENDAPATAN KERJASAMA

Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan 0

Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha 395.813.943

Pendapatan Hasill Kerjasama PEMDA 0

PENDAPATAN KERJASAMA 395.813.943

JUMLAH PENDAPATAN 275.132.505.653

BIAYA

BIAYA LAYANAN

Biaya Pegawai 98.585.521.515

Biaya bahan dan Perlengkapan 16.016.119.127

Biaya Jasa 949.374.572

Biaya Pemeliharaan 4.796.913.389

Biaya Perjalanan Dinas 2.661.744.444

Biaya Penyusutan 0

Biaya Amortisasi 0

Biaya Lain-lain 3.766.100

JUMLAH BIAYA LAYANAN 123.013.439.147

BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

Biaya Pegawai 61.973.616.256

Biaya bahan dan Perlengkapan 2.063.885.740

Biaya Jasa 8.764.440.535

Biaya Pemeliharaan 3.231.340.385

Biaya Perjalanan Dinas 41.036.188

Biaya Penyisihan Piutang 0

Biaya Penyusutan 0

Biaya Amortisasi 0

Biaya Lain-lain 0

JUMLAH BIAYA UMUM DAN ADMINSTRASI 76.074.319.104

JUMLAH BIAYA 199.087.758.251



SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN LAYANAN 76.044.747.402

PENDAPATAN (BIAYA) LAIN-LAIN 0

PENDAPATAN LAIN-LAIN 0

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan 2.127.740.465

Pendapatan Investasi 4.272.283.350

Pendapatan lain-lain 0

BIAYA LAIN-LAIN 0

Biaya Bunga BLU 388.172.965

Biaya Administrasi Bank BLU 1.548.863

Biaya Lain-lain 0

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS

KEUNTUNGAN/KERUGIAN 82.055.049.389

KUNTUNGAN/KERUGIAN PENJUALAN ASET NON

LANCAR 0

KEUNTUNGAN/KERUGIAN PENIALIAN ASET 0

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS-POS LUAR

BIASA 82.055.049.389

POS-POS LUAR BIASA 0

PENDAPATAN DARI KEJADIAN LUAR BIASA 0

BIAYA DARI KEJADIAN LUAR BIASA 0

SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN 82.055.049.389


3. Laporan Arus Kas


Tabel 2.10. Laporan Arus Kas

(dalam Rp)

URAIAN SALDO

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

ARUS MASUK

Pendapatan Usaha dari Jasa layanan 198.873.446.361

Pendapatan Kerjasama 930.573.060

Pendapatan APBN 76.243.555.866

Pendapatan Hibah 0

Pendapatan Lain-Lain 27.726.674.776

ARUS KELUAR

Biaya Layanan 116.892.265.724

Biaya Umum dan Administrasi 76.074.319.104


TOTAL ARUS KAS BESIH DARI AKTIVITAS OPERASI 110.417.943.407

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

ARUS MASUK

Hasil Penjualan Aset Tetap 0



Hasil Penjualan Investasi Jangka Pendek 0

Hasil Penjualan Aset Lainnya 0

ARUS KELUAR

Perolehan Aset Tetap 4.883.747.338

Perolehan Investasi Jangka Pendek 80.000.000.000

Perolehan Aset lainnya 0

TOTAL ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI (84.883.747.338)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

ARUS MASUK

Perolehan Pinjaman 0

Penerimaan Kembali Pokok Pinjaman 0

ARUS KELUAR

Pembayaran Pokok Pinjaman 0

Pemberian Pinjaman 0

TOTAL ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS

PENDANAAN

Kenaikan Bersih Kas 25.534.196.069

Kas dan Setara Kas Awal 164.657.558.324

Jumlah Saldo Kas 190.191.754.393


Catatan Atas Laporan Keuangan

1. Penjelasan atas Laporan Aktivitas

a. Pendapatan

a.1. Pendapatan PNBP

Pada Semester I tahun 2017 pendapatan Universitas Negeri Jakarta yang berasal

dari Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Hibah Sebesar Rp. 237.850.112.921,-.

Berikut ini perincian pendapatan PNBP :

Tabel 2.11. Perincian Pendapatan PNBP

(dalam Rp)

URAIAN SALDO

PENDAPATAN PENDIDIKAN

PENDAPATAN PENDIDIKAN - SPP 177.292.311.306

PENDAPATAN PENDIDIKAN - NON SPP 150.000

PENDAPATAN PENDIDIKAN 177.292.461.306

PENDAPATAN KERJASAMA

PENDAPATAN KERJASAMA LEMBAGA/BADAN USAHA 42.885.945

PENDAPATAN KERJASAMA PEMDA 0

PENDAPATAN KERJASAMA 42.885.945

PENDAPATAN USAHA BISNIS

PENDAPATAN USAHA BISNIS MEDIS 0



PENDAPATAN USAHA BISNIS SEWA ASET, DLL 60.514.765.670

PENDAPATAN USAHA BISNIS UPT 0

PENDAPATAN USAHA BISNIS 60.514.765.670

PENDAPATAN JASA PERBANKAN

PENDAPATAN JASA LEMBAGA KEUANGAN 4.463.659.902

PENDAPATAN INVESTASI 9.552.352.520

PENDAPATAN LAIN 182

PENDAPATAN JASA PERBANKAN 14.016.012.604

PENDAPATAN HIBAH

PENDAPATAN HIBAH BEASISWA 0

PENDAPATAN HIBAH PENGEMBANGAN 0

PENDAPATAN HIBAH 0

PENDAPATAN PNBP 237.850.112.921


a.2. Pendapatan APBN

Pendapatan APBN Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2017 sebesar Rp.

210.800.240.691,-. Berikut ini perincian pendapatan APBN :

Tabel 2.12. Perincian Pendapatan APBN

(dalam Rp)

URAIAN TA 2017

ANGGARAN

PENDAPATAN APBN

Rupiah Murni 210.800.240.691

Rupiah Murni Pendamping -

Pinjaman Luar Negeri -

Jumlah 210.800.240.691

a.3. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan non operasional Universitas Negeri Jakarta pada semester 1 tahun

2017 ini sebesar Rp. 60.557.651.615,-. Berikut ini perincian pendapatan non operasional

per 30 Juni 2017 :

Tabel 2.13. Perincian Pendapatan Operasional

Kode Uraian

2017 2016

Realisasi Realisasi

424119 Pendapatan Jasa Penyediaan

Barang dan Jasa Lainnya 54.773.356.921 14.015.492.456

424312 Pendapatan Hasil Kerjasama

Lembaga/Badan Usaha

42.885.945 1.365.611.736

424911 Pendapatan Jasa Layanan

Perbankan BLU

5.741.408.749 8.717.143.619



Jumlah 60.557.651.615 24.098.247.811

b. Biaya

b.1. Biaya Pokok Layanan

Pada tahun 2017 Biaya Pokok Layanan Universitas Negeri Jakarta yang berasal

dari pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, kegiatan usaha, pengelolaan hibah,

dan pengembangan manajemen. Sampai dengan akhir pelaporan ini sudah direalisasikan

sebesar Rp. 298.359.684.197,- sedangkan untuk dana penelitian yang bersumber dari

Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan terjadi peningkatan pada tahun 2016

sebesar Rp. 7.515.388.263 (Kenaikan sebesar 46,22% atau Rp. 8.745.322.737) dan dana

penelitian dan pengabdian masyarakat yang bersumber dari PNBP TA 2017 sebesar Rp.

31.278.711.000,-. Alokasi anggaran penelitian yang tercantum dalam anggaran

penelitian UNJ pada tahun 2018 sebesar Rp. 36.307.536.000,- (13,91 % dari Anggaran

bersumber dari BLU).

Dana remunerasi dalam rangka peningkatan kinerja pegawai pada tahun 2018

dianggarkan sebesar Rp. 17.820.580.000 untuk tenaga pendidik dan Rp. 16.400.156.000

untuk tenaga kependidikan, dengan jumlah sebesar Rp. 34.220.736.000 (13,11 % dari

Anggaran bersumber dari BLU). Alokasi anggaran belanja perjalanan yang bersumber

dari BLU berdasarkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 11.987.873.000 (4,59% dari

Anggaran bersumber dari BLU).

Perincian biaya pokok layanan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.14. Perincian Biaya Pokok Layanan (dalam Rp)

URAIAN SALDO

BIAYA PEGAWAI

Biaya Honorarium/Lembur/vakasi 98.585.521.515

BIAYA PEGAWAI 98.585.521.515

BIAYA BAHAN DAN PERLENGKAPAN

Biaya Keperluan Kantor 2.667.201.344

Biaya Konsumsi 2.445.580.113

Honorarium Kegiatan 0

Biaya Bahan dan Perlengkapan Lainnya 651.126.050

BIAYA BAHAN DAN PERLENGKAPAN 16.016.119.127

BIAYA JASA

Belanja Jasa Langganan 580.485.142

Belanja Jasa Lainnya 368.889.430

BIAYA JASA 949.374.572



BIAYA PEMELIHARAAN

Biaya Pemeliharan Gedung dan Bangunan 3.009.069.364

Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 749.561.132

Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 228.511.760

Biaya Pemeliharaan Lainnya 809.771.133

BIAYA PEMELIHARAAN 4.796.913.389

BIAYA PERJALANAN DINAS

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.661.744.444

Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri 0

BIAYA PERJALANAN DINAS 2.661.744.444

BIAYA PENYUSUTAN

Biaya Penyusutan Peralatan dan Mesin 0

Biaya Penyusutan Gedung dan Bangunan 0

Biaya Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan 0

Biaya Penyusutan Aset Tetap lainnya 0

BIAYA PENYUSUTAN 0

BIAYA AMORTISASI

Biaya Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya 0

BIAYA AMORTISASI 0

BIAYA LAIN-LAIN

Bantuan Seminar/Pelatihan/Peningkatan- 0

Kualitas/kerjasama


BIAYA LAIN-LAIN 3.766.100

JUMLAH BIAYA LAYANAN 123.013.439.147


b.2. Biaya Umum dan Administrasi Universitas

Biaya Umum Universitas Negeri Jakarta pada semester I tahun 2017 ini sebesar

Rp. 76.074.319.104,- Berikut ini perincian biaya umum universitas per 30 Juni 2017:

Tabel 2.15. Perincian Biaya Umum dan Administrasi

(dalam Rp)

URAIAN SALDO

BIAYA PEGAWAI

Biaya Gaji PNS 33.391.710.299

Biaya Tunjangan PNS 25.532.547.957

Biaya Honorarium Lembur/Vakasi 3.049.358.000

JUMAH BIAYA PEGAWAI 61.973.616.256

BIAYA BAHAN DAN PERLENGKAPAN

Biaya Keperluan Kantor 1.747.336.000



Biaya Konsumsi 0

Biaya Bahan & Perlengkapan Kegiatan 67.172.240

Biaya Kemahasiswaan 194.000.000

Biaya Bahan dan Perlengkapan Lainnya 55.377.500

JUMLAH BIAYA BAHAN DAN PERLENGKAPAN 2.063.885.740

BIAYA JASA

Biaya Listrik, Air dan Komunikasi 4.400.947.546

Biaya Bahan dan Perlengkapan Lainnya 0

Biaya Langganan 3.624.192.989

Biaya Sewa 0

Biaya Jasa Profesi 739.300.000

JUMLAH BIAYA JASA 8.764.440.535

BIAYA PEMELIHARAAN

Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.590.784.785

Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 389.950.000

Biaya Pemeliharaan Jalan , Irigasi dan Jaringan 0

Biaya Pemeliharaan Lainnya 250.605.600

JUMLAH BIAYA PEMELIHARAAN 3.231.340.385

BIAYA PERJALANAN DINAS

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.036.188

Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri 0

JUMLAH BIAYA PERJALANAN DINAS 41.036.188

BIAYA PENYUSUTAN

Biaya Penyusutan Peralatan dan Mesin 0

Biaya Penyusutan Gedung dan Bangunan 0

Biaya Penyusunan Jalan, Irigasi dan Jaringan 0

Biaya Penyusutasn Aset Tetap Lainnya 0

JUMLAH BIAYA PENYUSUTAN 0

BIAYA AMORTISASI

Biaya Amortisasi Aset Lain-lain BLU 0

JUMLAH BIAYA AMORTISASI 0

BIAYA LAIN-LAIN

Biaya Penyisihan Piutang 0

Biaya atas Output Hasil Pelaksanaan Program Kreativitas

Mahasiswa 0

Tenaga Pendidik Penerima Beasiswa 0

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penerima Beasiswa 0

Penerima Beasiswa PPA 0

JUMLAH BIAYA LAIN-LAIN 0

JUMLAH BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI 76.074.319.104




b.3. Biaya Non Operasional

Biaya Non Operasional Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada semester I tahun

2017 ini sebesar Rp. 389.721.828,-. Berikut ini perincian biaya non operasional per 30

Juni 2017 :

Tabel 2.16. Perincian Biaya Non Operasional

(dalam Rp)

URAIAN SALDO

BIAYA ADMINISTRASI BANK 1.548.863

BIAYA BUNGA BLU 388.172.965

BIAYA PREMI ASURANSI BELANJA APBN - PREMI KESEHATAN PNS 0

BELANJA BLU - PREMI ASURANSI PEGAWAI 0

BELANJA BLU - PREMI ASURANSI LAIN - LAIN 0

BIAYA LAIN-LAIN UNIVERSITAS 0

BIAYA NON OPERASIONAL 389.721.828 Sumber : Laporan SAK UNJ Per 30 Juni Tahun 2017

c. Surplus / Defisit

Berdasarkan Laporan Aktivitas Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada semester I

tahun 2017 pendapatan (surplus) sebesar Rp. 82.055.049.389.

2. Penjelasan Atas Neraca

a. Aset

a.1. Aset Lancar

Pada semester I tahun 2017 aset lancar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang

berasal dari kas, bank dan persediaan sampai dengan akhir pelaporan ini sebesar Rp.

377.219.616.097,-. Berikut ini perincian aset lancar selama semester I tahun 2017 :

Tabel 2.17. Perincian Aset Lancar

(dalam Rp)

URAIAN SALDO AKHIR

JUN 2017

SALDO AWAL

JAN 2017 MUTASI

KAS DAN SETARA KAS 190.191.754.393 164.657.558.324 25.534.196.069

INVESTASI JANGKA PENDEK 180.000.000.000 100.000.000.000 80.000.000.000

PIUTANG USAHA 40.655.611.000 41.462.254.000 (806.643.000)

PENYISIHAN PIUTANG TIDAK

TERTAGIH (40.531.385.250) (41.073.882.615) 542.497.365

PIUTANG LAIN-LAIN 2.596.558.394 100.640.000 2.495.918.394

PERSEDIAAN 4.307.077.560 3.958.843.404 348.234.156

ASET LANCAR 377.219.616.097 269.105.413.113 108.114.202.984 Sumber : Laporan SAK UNJ Per 30 Juni Tahun 2017

Berdasarkan data pada tabel di atas terjadi peningkatan aset lancar dari awal tahun 2017

hingga akhir semester I tahun 2017 sebesar Rp. 108.114.202.984,-.



a.2. Aset Tetap

Aset tetap Universitas Negeri Jakarta pada semester tahun 2017 sebesar Rp.

1.868.367.610.466,-. Dari awal tahun 2017 hingga semester I tahun 2017 terjadi

kenaikan aset tetap sebesar Rp. 4.883.747.338,-. Berikut ini perincian aset tetap selama

semester I tahun 2017:

Tabel 2.18. Perincian Aset Tetap (Dalam Rupiah)

URAIAN SALDO AKHIR

JUN 2017

SALDO AWAL

JAN 2017 MUTASI

TANAH 1.264.777.948.301 1.264.777.948.301 0

PERALATAN DAN MESIN 363.497.324.096 360.847.284.933 2.650.039.163

GEDUNG DAN BANGUNAN 474.096.365.216 473.275.699.591 820.665.625

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 21.764.598.305 21.714.658.305 49.940.000

ASET TETAP LAINNYA BLU 30.851.591.525 29.488.488.975 1.363.102.550

AKUMULASI PENYUSUNAN ASET

TETAP (286.620.216.977) (286.620.216.977) 0

ASET TETAP 1.868.367.610.466 1.863.483.863.128 4.883.747.338


a.3. Aset Lainnya

Pada Semester I tahun 2017 aset lainnya Universitas Negeri Jakarta seperti aset

tidak berwujud BLU dan aset lain-lain BLU setelah dikurangi akumulasi

penyusutan/amortisasi adalah sebesar Rp. 239.821.529.313,-. Berikut ini perincian aset

lainnya selama tahun 2017 :

Tabel 2.19. Perincian Aset Lainnya (DalamRupiah)

URAIAN SALDO AKHIR

JUN 2017

SALDO AWAL

JAN 2017 MUTASI

ASET TIDAK BERWUJUD BLU

ASET TAK BERWUJUD LAINNYA 19.115.029.916 19.115.029.916 0

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 225.249.985.510 225.249.985.510 0

ASET LAIN-LAIN 14.785.368.024 14.785.368.024 0

AKUMULASI PENYUSUTAN ASET

LAIN-LAIN (19.328.854.137) (19.328.854.137) 0

ASET LAIN-LAIN 239.821.529.313 239.821.529.313 0


b. Kewajiban

Pada semester I tahun 2017 nilai kewajiban Universitas Negeri Jakarta sebesar Rp.

107.423.792.170,-. Berikut ini perincian kewajiban Universitas Negeri Jakarta :

Tabel 2.20. Perincian Kewajiban

(dalam Rp)

URAIAN SALDO AKHIR

DES 2017

SALDO AWAL

JAN 2017 MUTASI


UTANG USAHA 3.081.238.746 (1.106.532.072) 4.187.770.818



UTANG PAJAK 2.546.549.905 264.913.144 2.281.636.761

BIAYA YANG MASIH HARUS

DIBAYAR (106.292.800) 272.704.594 (378.997.394)

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA 2.451.944.706 1.917.185.589 534.759.117

UANG MUKA DARI KPPN 200.000.000 0 200.000.000


LAINNYA 99.249.351.613 75.427.782.258 23.821.569.355

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 107.422.792.170 76.776.053.513 30.646.738.657

KEAJIBAN JANGKA PANJANG 1.000.000 0 1.000.000

HUTANG/KEWAJIBAN 107.423.792.170 76.776.053.513 30.647.738.657 Sumber: Laporan SAK UNJ Per 30 Juni Tahun 2017

c. Modal

Pada semester I tahun 2017 modal ekuitas Universitas Negeri Jakarta yang berasal

dari ekuitas tidak terikat sampai dengan akhir pelaporan ini sebesar Rp.

2.377.984.963.706,-. Dari awal tahun 2017 hingga akhir semester I tahun 2017

menunjukkan nilai modal meningkat sebesar Rp. 82.350.211.665,-. Berikut ini perincian

modal ekuitas semester I tahun 2017 :

Tabel 2.21. Perincian Modal Ekuitas (dalam Rp)

URAIAN SALDO AKHIR

JUN 2017

SALDO AWAL

JAN 2017 MUTASI

MODAL EKUITAS


EKUITAS AWAL 1.120.172.617.613 1.120.172.617.613 0

SURPLUS DEFISIT TAHUN LALU 1.110.332.812.515 1.110.037.650.239 295.162.276

SURPLUS DEFISIT TAHUN BERJALAN 82.055.049.389 0 82.055.049.389

EKUITAS DONASI 0 0 0

KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS

TIDAK TERKAIT 65.424.484.189 65.424.484.189 0

JUMLAH EKUITAS TIDAK TERIKAT 2.377.984.963.706 2.295.634.752.041 82.350.211.665

EKUITAS TERIKAT TEMPORER 0 0 0

EKUITAS TERIKAT PERMANEN 0 0 0

JUMLAH EKUITAS 2.377.984.963.706 2.295.634.752.041 82.350.211.665

Sumber: Laporan SAK UNJ Per 30 Juni Tahun 2017



2. Target Kinerja BLU UNJ

2.1. Pendapatan Per Unit Kerja

Tabel 2.22. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja TA 2017

SATKER : UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

KODE

URAIAN UNIT/KODE/PROGRAM/KEGIATAN/AKUN TAHUN 2017 TA 2018

AKUN PENDAPATAN TARGET REALISASI (PER 31

OKTOBER 2017) % TARGET

I. FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

A. Pendapatan BLU

424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan

- Strata 1 (S1) 27,482,921,000 25,747,826,000 94% 6,113,464,801

- Strata 2 (S2) - - - 9,084,253,397

Total Pendapatan Fakultas Ilmu Pendidikan 27,482,921,000 25,747,826,000 94% 15,197,718,198

II. FAKULTAS BAHASA DAN SENI

A. Pendapatan BLU


- Strata 1 (S1) 30,272,252,560 20,481,760,000 68% 10,219,294,522

Total Pendapatan Fakultas Bahasa dan Seni 30,272,252,560 20,481,760,000 68% 10,219,294,522

III. FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

A. Pendapatan BLU

424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 26,667,183,360 14,398,790,000 54% 13,456,472,093

- Strata 1 (S1) 26,667,183,360 14,398,790,000 54% 6,316,643,622

- Strata 2 (S2) - - - 7,139,828,471

Total Pendapatan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan

Alam 26,667,183,360 14,398,790,000 54% 13,456,472,093



IV. FAKULTAS ILMU SOSIAL

A. Pendapatan BLU


- Diploma 3 (D3) 8,526,658,032 6,257,658,600 73% 2,159,819,852

- Strata 1 (S1) 19,895,535,408 14,601,203,400 73% 8,338,836,657

Total Pendapatan Fakultas Ilmu Sosial 28,422,193,440 20,858,862,000 73% 10,498,656,509

V. FAKULTAS TEKNIK

A. Pendapatan BLU


- Diploma 3 (D3) 28,945,490,688 15,441,918,138 53% 4,599,905,724

- Strata 1 (S1) 35,377,821,952 18,873,455,502 53% 9,960,066,549

- Strata 2 (S2) - - - 10,191,390,873

Total Pendapatan Fakultas Teknik 64,323,312,640 34,315,373,640 53% 24,751,363,146

VI. FAKULTAS ILMU OLAHRAGA

A. Pendapatan BLU


- Strata 1 (S1) 20,246,829,200 15,463,498,500 76% 8,343,636,391

Total Pendapatan Fakultas Ilmu Olahraga 20,246,829,200 15,463,498,500 76% 8,343,636,391

VII. FAKULTAS EKONOMI

A. Pendapatan BLU


- Diploma 3 (D3) 8,442,313,900 5,011,904,500 59% 3,240,274,424

- Strata 1 (S1) 25,326,941,700 15,035,713,500 59% 10,298,489,342

Total Pendapatan Fakultas Ekonomi 33,769,255,600 20,047,618,000 59% 13,538,763,766



VIII. PROGRAM PASCA SARJANA

A. Pendapatan BLU


- Strata 2 (S2) 61,358,688,000 54,538,517,104 89% 26,222,127,259

- Strata 3 (S3) 40,905,792,000 36,359,011,402 89% 37,564,343,212

Total Pendapatan Program Pasca Sarjana 102,264,480,000 90,897,528,506 89% 63,786,470,471

IX. FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI

A. Pendapatan BLU


- Strata 1 (S1) 4,042,000,000 1,726,800,000 43% 3,687,109,116

Total Pendapatan Fakultas Pendidikan Psikologi 4,042,000,000 1,726,800,000 43% 3,687,109,116

X. PUSAT

A. Pendapatan BLU

424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 3,694,949,086 20,168,653,000 5,003,301,402

424211 Pendapatan hibah terikat dalam negeri perorangan 530,101,720 - 0% 630,019,694

424312 Pendapatan hasil kerjasama lembaga/badan usaha 106,312,522,978 70,877,459,199 67% 77,511,571,533

424119 Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya 14,735,373,636 4,503,335,898 31% 8,823,155,006

424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan 7,236,624,780 10,412,846,519 144% 5,491,825,169

Total Pendapatan Pusat 132,509,572,200 105,962,585,946 80%

97,460,021,788

B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN - - - -

Pendapatan RM 210,800,240,000 210,800,240,000 100% 210,800,242,000

TOTAL PENDAPATAN PNBP 470,000,000,000 349,900,642,592 74% 260,939,504,000

TOTAL PENERIMAAN RM/RMP/PHLN 210,800,240,000 210,800,240,000 100% 210,800,242,000

TOTAL PENDAPATAN 680,800,240,000 560,700,882,592 82% 471,739,746,000



Belanja yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 akan berorientasi pada output sebagai

berikut :

1. Layanan Perkantoran;

2. Layanan Pendidikan;

3. Penelitian;

4. Pengabdian Kepada Masyarakat;

5. Sarana / Prasarana pendukung Pembelajaran;

6. Sarana / Prasarana Pendukung Perkantoran.

2.2. Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan

Program/kegiatan pada tahun 2018 akan dibiayai dari berbagai sumber pendapatan,

yang ditargetkan berjumlah Rp 471.739.746.000,-. Sumber pendapatan tahun 2018 antara

lain :

1. Pendapatan jasa layanan umum;

2. Pendapatan hasil kerjasama BLU;

3. Pendapatan BLU lainnya;

4. APBN (Rupiah Murni).

Rincian target pendapatan tahun 2018 dari masing-masing sumber disajikan pada tabel 2.23

berikut :

Tabel 2.23. Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA 2018


KODE URAIAN UNIT/KODE/PROGRAM/KEGIATAN/AKUN TA 2018

AKUN PENDAPATAN TARGET

023.04.08 Program Pendidikan Tinggi

4078 Layanan Tri Dharma di Perguruan Tinggi

A. Pendapatan BLU 260.939.504.000

1. Pendapatan Jasa layanan Umum -

424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 168.482.785.613

- Diploma 3 (D3) 10.000.000.000

- Strata 1 (S1) 63.277.541.000

- Strata 2 (S2) 52.637.600.000

- Strata 3 (S3) 37.564.343.212

- Pendapatan Pendidikan Lainnya 5.003.301.401

2. Pendapatan Hibah BLU -

424211 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri Perorangan -



3. Pendapatan Kerjasama BLU 8.823.155.005

424312 Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha 8.823.155.005

4. Pendapatan BLU Lainnya 83.633.563.382

424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 77.511.571.532

424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan 6.121.991.850

B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN -

Pendapatan RM 210.800.242.000

TOTAL PENDAPATAN BLU 471.739.746.000



2.3. Rincian Belanja Per Unit Kerja

Dalam menyusun RAB 2018 ini, rincian belanja per unit kerja UNJ TA 2017 juga menjadi perhatian. Tabel berikut menampilkan capaian Ikhtisar

belanja/pembiayaan per program dan kegiatan UNJ TA 2017.

Tabel 2.24. Rincian Belanja Per Unit Kerja TA 2017


KODE

URAIAN

UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN

BELANJA/DETIL BELANJA

TAHUN 2017

TA 2017 TA 2018

VOLUME DANA

Vol. SATUAN TARGET SD TARGET REALISASI % TARGET

REALISASI (PER

31 OKTOBER 2017)

% SD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

I. Fakultas Ilmu Pendidikan

042.01.01

Program Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset,

Teknologi dan Pendidikan

Tinggi

042.01.01.01

1. Hasil Penilaian/Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Kerja

dan Anggaran

042.01.01.02


keuangan oleh BPK

042.01.01.03 3. Penilaian terhadap AKIP

042.01.01.04 4. Indeks kepuasan pelayanan

042.01.01.05

5. Prosentase kasus hukum

yang diselesaikan

042.01.01.06

6. Tingkat Kesesuaian

Kompetensi Pejabat



042.01.01.07

7. Rasio Data dan Knowledge

Iptek dan Dikti yang

Dimanfaatkan

5742

Peningkatan Layanan

Tridharma Perguruan Tinggi

5742.001

Layanan Pendidikan

[Base Line]

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

126,975,000

115,800,000 91% BLU

774,550,000 BLU

525112 Belanja Barang

1,123,196,000

951,712,775 85% BLU

875,195,000 BLU

525115 Belanja Perjalanan

222,152,000

218,818,050 98% BLU

199,450,000 BLU

5742.002

Penelitian

[Base Line]


832,500,000

573,700,000 69% BLU

818,500,000 BLU

5742.003

Pengabdian Masyarakat

[Base Line]


371,500,000

260,290,000 70% BLU

377,500,000 BLU

5742.004

Sarana/Prasarana Pendukung

Pembelajaran

[Base Line]

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

289,800,000

243,365,000 84% BLU

174,375,000 BLU

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya -

- 0% BLU

55,000,000 BLU

5742.005


Perkantoran

[Base Line]


200,950,000

2,970,000 1% BLU

40,500,000 BLU

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya

67,300,000

33,223,200 49% BLU

20,000,000 BLU

5742.994

Layanan Perkantoran

[Base Line]


683,730,000

511,070,000 75% BLU

480,360,000 BLU


1,271,827,000

859,650,016 68% BLU

1,002,720,000 BLU



525113 Belanja Jasa

7,020,000

3,803,074 54% BLU

12,000,000 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan

549,650,000

380,082,295 69% BLU

292,950,000 BLU


223,400,000

149,637,388 67% BLU

157,800,000 BLU

Total Belanja Fakultas Ilmu

Pendidikan

- 0

5,970,000,000

4,304,121,798 0

5,280,900,000

II. Fakultas Bahasa dan Seni

042.01.01

Program Dukungan


Tugas Teknis Lainnya

Kementerian Riset,


Tinggi

042.01.01.01



dan Anggaran

042.01.01.02


keuangan oleh BPK



042.01.01.05


yang diselesaikan

042.01.01.06


Kompetensi Pejabat

042.01.01.07



Dimanfaatkan

5742

Peningkatan Layanan


5742.001

Layanan Pendidikan

[Base Line]


49,000,000

35,000,000 71% BLU

273,000,000 BLU




1,828,500,000

1,524,219,350 83% BLU

1,435,085,000 BLU


616,020,000

591,019,936 96% BLU

339,500,000 BLU

5742.002

Penelitian

[Base Line]


793,000,000

555,100,000 70% BLU

500,000,000 BLU

5742.003


[Base Line]


325,000,000

227,500,000 70% BLU

230,000,000 BLU

5742.004


Pembelajaran

[Base Line]


123,232,000

120,032,000 97% BLU

247,868,000 BLU


122,760,000

122,760,000 100% BLU

364,200,000 BLU

5742.994

Layanan Perkantoran

[Base Line]


258,780,000

205,470,000 79% BLU

329,400,000 BLU


961,201,000

585,670,065 61% BLU

454,991,000 BLU

525113 Belanja Jasa

11,520,000

9,808,256 85% BLU

9,600,000 BLU


869,987,000

728,475,143 84% BLU

348,856,000 BLU


-

- 0% BLU

65,000,000 BLU

Total Belanja Fakultas

Bahasa dan Seni

-

-

5,959,000,000

4,705,054,750 -

4,597,500,000

III. Fakultas Matematika dan IPA

042.01.01

Program Dukungan



Kementerian Riset,




Tinggi

042.01.01.01



dan Anggaran

042.01.01.02


keuangan oleh BPK



042.01.01.05


yang diselesaikan

042.01.01.06


Kompetensi Pejabat

042.01.01.07



Dimanfaatkan

5742

Peningkatan Layanan


5742.001

Layanan Pendidikan

[Base Line]


147,700,000

112,690,000 76% BLU

111,000,000 BLU


2,167,882,000

1,356,877,088 63% BLU

1,763,600,000 BLU


348,460,000

228,732,892 66% BLU

214,000,000 BLU

5742.002

Penelitian

[Base Line]


814,750,000

552,900,000 68% BLU

800,000,000 BLU

5742.003 Pengabdian Masyarakat [Base Line]


350,000,000

350,000,000 100% BLU

350,000,000 BLU

5742.004


Pembelajaran

[Base Line]




369,470,000

194,975,000 53% BLU

100,000,000 BLU

5742.005


Perkantoran

[Base Line]


48,500,000

48,196,500 99% BLU

50,000,000 BLU


39,000,000

38,949,000 100% BLU

- BLU

5742.994

Layanan Perkantoran

[Base Line]


227,120,000

157,340,000 69% BLU

140,000,000 BLU


485,729,000

444,974,917 92% BLU

499,000,000 BLU


347,068,000

188,595,884 54% BLU

110,000,000 BLU


70,400,000

59,900,000 85% BLU

25,000,000 BLU


Matematika dan IPA

-

-

5,416,079,000

3,734,131,281 -

4,162,600,000

IV. Fakultas Ilmu Sosial

042.01.01

Program Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kementerian Riset,


Tinggi

042.01.01.01



dan Anggaran

042.01.01.02


keuangan oleh BPK



042.01.01.05


yang diselesaikan



042.01.01.06


Kompetensi Pejabat

042.01.01.07



Dimanfaatkan

5742

Peningkatan Layanan


5742.001

Layanan Pendidikan

[Base Line]


1,946,559,000

1,618,155,700 83% BLU

1,830,886,000 BLU


328,000,000

270,993,079 83% BLU

465,200,000 BLU

5742.002

Penelitian

[Base Line]


845,250,000

593,170,000 70% BLU

694,040,000 BLU

5742.003


[Base Line]


306,155,000

200,308,500 65% BLU

284,520,000 BLU

5742.004


Pembelajaran

[Base Line]


79,007,000

29,234,150 37% BLU

34,344,000 BLU

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 10,000,000

- 0% BLU

12,000,000 BLU

5742.005


Perkantoran

[Base Line]


187,260,000

174,626,650 93% BLU

24,320,000 BLU


112,338,000

95,202,250 85% BLU

33,150,000 BLU

5742.994

Layanan Perkantoran

[Base Line]


441,100,000

341,590,000 77% BLU

252,000,000 BLU


681,786,000

603,917,024 89% BLU

400,000,000 BLU




483,970,000

398,568,740 82% BLU

133,140,000 BLU


30,000,000

19,450,000 65% BLU

30,000,000 BLU


Sosial

-

-

5,451,425,000

4,345,216,093 -

4,193,600,000

V. Fakultas Teknik

042.01.01

Program Dukungan



Kementerian Riset,


Tinggi

042.01.01.01



dan Anggaran

042.01.01.02


keuangan oleh BPK



042.01.01.05


yang diselesaikan

042.01.01.06


Kompetensi Pejabat

042.01.01.07


Iptek dan Dikti yang Dimanfaatkan

5742

Peningkatan Layanan


5742.001

Layanan Pendidikan

[Base Line]


-

- 0% BLU

455,000,000 BLU


2,780,523,000

2,522,822,485 91% BLU

1,613,100,000 BLU




839,200,000

771,177,573 92% BLU

200,000,000 BLU

5742.002

Penelitian

[Base Line]


1,756,480,000

1,192,223,000 68% BLU

806,000,000 BLU

5742.003


[Base Line]


555,000,000

388,500,000 70% BLU

300,000,000 BLU

5742.004


Pembelajaran

[Base Line]


720,220,000

720,204,430 100% BLU

900,000,000 BLU


285,225,000

285,222,300 100% BLU

249,530,000 BLU

5742.005


Perkantoran

[Base Line]


400,000,000

399,994,210 100% BLU

200,000,000 BLU

5742.994

Layanan Perkantoran

[Base Line]


771,030,000

618,975,000 80% BLU

436,140,000 BLU

525112 Belanja Barang 776,890,000

601,987,585 77% BLU

757,980,000 BLU


1,545,432,000

1,498,289,559 97% BLU

1,582,950,000 BLU


-

- 0% BLU

110,000,000 BLU

Total Belanja Fakultas Teknik

-

-

10,430,000,000

8,999,396,142 -

7,610,700,000

VI. Fakultas Ilmu Olahraga

042.01.01

Program Dukungan



Kementerian Riset,




Tinggi

042.01.01.01



dan Anggaran

042.01.01.02


keuangan oleh BPK



042.01.01.05


yang diselesaikan

042.01.01.06


Kompetensi Pejabat

042.01.01.07



Dimanfaatkan

5742

Peningkatan Layanan


5742.001

Layanan Pendidikan

[Base Line]


-

- 0% BLU

136,500,000 BLU


2,733,245,000

2,156,291,393 79% BLU

1,084,100,000 BLU


382,563,000

285,875,921 75% BLU

197,500,000 BLU


32,500,000

- 0% BLU

- BLU


70,000,000

- 0% BLU

- BLU

5742.002 Penelitian [Base Line]


472,000,000

441,000,000 93% BLU

514,000,000 BLU

5742.003


[Base Line]


301,500,000

285,300,000 95% BLU

336,000,000 BLU



5742.004


Pembelajaran

[Base Line]


35,000,000

35,000,000 100% BLU

67,050,000 BLU


-

- 0% BLU

20,000,000 BLU

5742.005


Perkantoran

[Base Line]


97,242,000

89,241,250 92% BLU

52,314,000 BLU


102,879,000

67,878,500 66% BLU

68,720,000 BLU

5742.994

Layanan Perkantoran

[Base Line]


506,464,000

374,048,000 74% BLU

422,664,000 BLU


578,005,000

514,368,778 89% BLU

360,027,000 BLU


499,095,000

425,985,052 85% BLU

372,825,000 BLU


390,000,000

351,925,097 90% BLU

96,000,000 BLU


Olahraga

-

-

6,200,493,000

5,026,913,991 -

3,727,700,000

VII. Pasca Sarjana

042.01.01

Program Dukungan



Kementerian Riset,


Tinggi

042.01.01.01



dan Anggaran

042.01.01.02


keuangan oleh BPK





042.01.01.05


yang diselesaikan

042.01.01.06


Kompetensi Pejabat

042.01.01.07



Dimanfaatkan

5742

Peningkatan Layanan


5742.001

Layanan Pendidikan

[Base Line]


588,900,000

448,000,000 76% BLU

620,256,000 BLU


19,509,470,000

13,722,655,150 70% BLU

9,150,450,000 BLU


1,042,500,000

452,325,705 43% BLU

978,200,000 BLU


150,000,000

- 0% BLU

120,000,000 BLU

5742.002

Penelitian

[Base Line]


920,000,000

686,500,000 75% BLU

651,000,000 BLU

5742.003


[Base Line]


448,000,000

168,250,000 38% BLU

247,500,000 BLU

5742.004


Pembelajaran

[Base Line]


1,412,000,000

620,799,000 44% BLU

375,000,000 BLU

537113

Belanja Modal Gedung dan

Bangunan

188,342,000

185,385,750 98% BLU

- BLU

5742.005


Perkantoran

[Base Line]


-

- 0% BLU

165,000,000 BLU



5742.994

Layanan Perkantoran

[Base Line]


233,110,000

130,920,000 56% BLU

241,800,000 BLU


4,902,470,000

3,139,367,551 64% BLU

4,340,149,000 BLU


1,014,250,000

479,841,637 47% BLU

1,214,145,000 BLU


682,500,000

63,300,000 9% BLU

535,000,000 BLU

Total Belanja Program Pasca

Sarjana

-

-

31,091,542,000

20,097,344,793 -

18,638,500,000

VIII. Fakultas Ekonomi

042.01.01

Program Dukungan



Kementerian Riset,


Tinggi

042.01.01.01



dan Anggaran

042.01.01.02


keuangan oleh BPK



042.01.01.05


yang diselesaikan

042.01.01.06


Kompetensi Pejabat

042.01.01.07



Dimanfaatkan

5742

Peningkatan Layanan




5742.001

Layanan Pendidikan

[Base Line]


-

- 0% BLU

364,000,000 BLU


2,233,288,000

1,693,564,030 76% BLU

1,865,075,000 BLU


603,042,000

563,297,628 93% BLU

494,294,000 BLU


99,306,000

99,305,800 100% BLU

50,000,000 BLU

5742.002

Penelitian

[Base Line]


1,078,347,000

1,014,760,446 94% BLU

788,720,000 BLU

5742.003


[Base Line]


292,500,000

292,500,000 100% BLU

300,000,000 BLU

5742.004


Pembelajaran

[Base Line]


218,306,000

74,020,100 34% BLU

273,455,000 BLU


90,000,000

87,164,000 97% BLU

50,000,000 BLU

5742.994

Layanan Perkantoran

[Base Line]


574,078,000

473,420,000 82% BLU

289,620,000 BLU


1,101,103,000

1,026,209,846 93% BLU

427,605,000 BLU

525113 Belanja Jasa

49,970,000

49,970,000 100% BLU

- BLU


690,060,000

470,087,845 68% BLU

378,131,000 BLU


Ekonomi

-

-

7,030,000,000

5,844,299,695 -

5,280,900,000

IX. Fakultas Pendidikan Psikologi



042.01.01

Program Dukungan



Kementerian Riset,


Tinggi

042.01.01.01



dan Anggaran

042.01.01.02


keuangan oleh BPK



042.01.01.05


yang diselesaikan

042.01.01.06


Kompetensi Pejabat

042.01.01.07



Dimanfaatkan

5742

Peningkatan Layanan


5742.001

Layanan Pendidikan

[Base Line]


366,974,000

252,572,135 69% BLU

418,845,000 BLU


30,000,000

30,000,000 100% BLU

133,000,000 BLU

5742.002 Penelitian [Base Line]


221,758,000

163,357,925 74% BLU

209,268,000 BLU

5742.003


[Base Line]


101,000,000

81,900,000 81% BLU

152,000,000 BLU

5742.004


Pembelajaran

[Base Line]




472,714,000

470,733,600 100% BLU

210,400,000 BLU


181,014,000

179,014,000 99% BLU

75,000,000 BLU

5742.005


Perkantoran

[Base Line]


127,535,000

77,935,000 61% BLU

100,000,000 BLU


49,995,000

49,995,000 100% BLU

78,253,000 BLU

5742.994

Layanan Perkantoran

[Base Line]


37,770,000

21,300,000 56% BLU

111,000,000 BLU


194,240,000

185,652,787 96% BLU

177,534,000 BLU


227,000,000

47,465,000 21% BLU

150,000,000 BLU


140,000,000

139,717,860 100% BLU

48,500,000 BLU


Pendidikan Psikologi

-

-

2,150,000,000

1,699,643,307 -

1,863,800,000

X.

Lembaga Penelitian dan

Pengabdian Kepada

Masyarakat

042.01.01

Program Dukungan



Kementerian Riset,


Tinggi

042.01.01.01



dan Anggaran

042.01.01.02


keuangan oleh BPK





042.01.01.05


yang diselesaikan

042.01.01.06


Kompetensi Pejabat

042.01.01.07



Dimanfaatkan

5742

Peningkatan Layanan


5742.001

Layanan Pendidikan

[Base Line]


26,000,000

26,000,000 100% BLU

- BLU


42,000,000

- 0% BLU

70,000,000 BLU

5742.002

Penelitian

[Base Line]


3,281,418,000

2,171,639,712 66% BLU

29,189,608,000 BLU


877,300,000

605,198,200 69% BLU

1,236,400,000 BLU

5742.003


[Base Line]


135,750,000

135,199,993 100% BLU

288,750,000 BLU


79,250,000

79,152,024 100% BLU

211,250,000 BLU

5742.005


Perkantoran

[Base Line]


71,164,000

71,159,000 100% BLU

106,000,000 BLU


556,283,000

487,242,500 88% BLU

- BLU

5742.994

Layanan Perkantoran

[Base Line]


288,214,000

139,953,901 49% BLU

466,192,000 BLU


527,870,000

440,016,600 83% BLU

251,100,000 BLU




343,650,000

238,521,962 69% BLU

440,300,000 BLU

Total Belanja Lembaga

Penelitian dan Pengabdian

Kepada Masyarakat

-

-

6,228,899,000

4,394,083,892 -

32,259,600,000

XI.

Lembaga Pengembangan

Pendidikan dan Penjaminan

Mutu

042.01.01

Program Dukungan



Kementerian Riset,


Tinggi

042.01.01.01



dan Anggaran

042.01.01.02


keuangan oleh BPK



042.01.01.05


yang diselesaikan

042.01.01.06


Kompetensi Pejabat

042.01.01.07



Dimanfaatkan

5742

Peningkatan Layanan


5742.001

Layanan Pendidikan

[Base Line]


4,842,952,000

3,510,753,840 72% BLU

3,422,178,000 BLU

525113 Belanja Jasa

-

- 0% BLU

16,500,000 BLU




507,300,000

65,750,000 13% BLU

3,000,000 BLU

5742.004


Pembelajaran

[Base Line]


-

- 0% BLU

50,400,000 BLU

5742.005


Perkantoran

[Base Line]


165,089,000

68,251,500 41% BLU

45,000,000 BLU


83,500,000

76,545,000 92% BLU

44,100,000 BLU

5742.994

Layanan Perkantoran

[Base Line]


311,159,000

237,892,804 76% BLU

308,372,000 BLU


65,000,000

56,301,564 87% BLU

20,000,000 BLU


115,000,000

109,601,900 95% BLU

128,750,000 BLU

Total Belanja Lembaga

Pengembangan Pendidikan

dan Penjaminan Mutu

-

-

6,090,000,000

4,125,096,608 -

4,038,300,000

XII. Pusat

042.01.01

Program Dukungan



Kementerian Riset,


Tinggi

042.01.01.01



dan Anggaran

042.01.01.02


keuangan oleh BPK





042.01.01.05


yang diselesaikan

042.01.01.06


Kompetensi Pejabat

042.01.01.07



Dimanfaatkan

525111 Belanja Gaji

150,290,107,000 103,131,486,984 69% BLU

39,612,478,000 BLU


57,891,621,000

40,583,859,071 70% BLU

84,088,846,000 BLU

525113 Belanja Jasa

2,170,593,000

1,766,212,933 81% BLU

1,885,836,000 BLU


13,126,097,000

6,718,785,020 51% BLU

2,201,434,000 BLU


8,106,204,000

5,431,104,203 67% BLU

5,683,379,000 BLU

525119

Belanja Penyediaan Barang dan

Jasa BLU Lainnya

-

- 0% BLU

100,000,000 BLU


9,276,430,000

5,059,361,753 55% BLU

22,119,640,000 BLU

537113

Belanja Modal Gedung dan

Bangunan

110,755,377,000

27,089,028,867 24% BLU

461,917,000 BLU

537114

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan

Jaringan

22,057,530,000

5,603,592,958 25% BLU

- BLU


4,308,603,000

1,743,071,947 40% BLU

13,131,872,000 BLU

042.01.01

Program Dukungan



Kementerian Riset,


Tinggi

5741

Dukungan Manajemen

PTN/Kopertis

5741.994 Layanan Perkantoran



51 Belanja Pegawai

165,091,287,000 107,877,276,182 65% RM

165,091,289,000 RM

52 Belanja Barang

16,880,000,000

11,030,069,818 65% RM

16,880,000,000 RM

042.01.01

Program Dukungan



Kementerian Riset,


Tinggi

521111 Belanja Keperluan Perkantoran

2,672,685,000

1,865,758,652 70% BOPTN

- BOPTN

521119

Belanja Barang Operasional

Lainnya

1,750,000,000

1,221,647,011 70% BOPTN

2,230,000,000 BOPTN

521811

Belanja Barang Persediaan Barang

Konsumsi

3,200,000,000

2,233,868,819 70% BOPTN

5,003,586,000 BOPTN

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya

603,584,000

421,352,337 70% BOPTN

- BOPTN

522111 Belanja Langganan Listrik

3,743,000,000

2,612,928,435 70% BOPTN

4,063,000,000 BOPTN

522119

Belanja Langganan Daya dan Jasa

Lainnya

6,938,004,000

4,843,309,626 70% BOPTN

6,938,004,000 BOPTN

522191 Belanja Jasa Lainnya

2,000,000,000

1,396,168,012 70% BOPTN

- BOPTN

523111

Belanja Biaya Pemeliharaan

Gedung dan Bangunan

6,741,680,000

4,706,258,982 70% BOPTN

9,414,365,000 BOPTN

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1,180,000,000

823,739,127 70% BOPTN

1,180,000,000 BOPTN

Total Belanja Pusat

-

-

588,782,802,000

336,158,880,737 57% -

380,085,646,000

TOTAL PENDAPATAN BLU UNJ

-

-

680,800,240,000

403,434,183,087 59% -

471,739,746,000



Pagu

Sumber Dana (SD) TA 2017 TA 2018

RM Rp. 210,800,240,000 Rp. 210,800,242,000 (Indikatif)

RMP Rp. 0 Rp. 0

PNBP

A. TA Berjalan Rp. 250,000,000,000 Rp. 260,939,504,000

B. Saldo Kas Rp. 220,000,000,000 Rp. 0

PLN Rp. 0 Rp. 0

HLN Rp. 0 Rp. 0

PDN Rp. 0 Rp. 0

HDN Rp. 0 Rp. 0



2.4. Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan TA. 2017

Tabel 2.25. Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan TA. 2018

Kode

Uraian

Unit/Program/IKU/Akun

Belanja/Detil Belanja Tahun

2018

Alokasi Target/Volume

Satuan

Unit Kerja

Penanggung

Jawab Belanja

Pegawai

Belanja

Barang Belanja Modal

Bantuan

Sosial

Pengeluaran

Pembiayaan

042.01.01

Program : Program Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Kementerian Riset,

Teknologi dan Pendidikan Tinggi

165,091,287,000

266,279,051,000

40,369,408,000 - -

471,739,746,000

IKU Program :

042.01.01.01 1. Hasil Penilaian/Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Kerja dan

Anggaran 84%

042.01.01.02 2. Opini penilaian laporan

keuangan oleh BPK WTP

042.01.01.03 3. Penilaian terhadap AKIP B

042.01.01.04 4. Indeks kepuasan pelayanan Hijau

042.01.01.05 5. Prosentase kasus hukum yang

diselesaikan 55%

042.01.01.06 6. Tingkat Kesesuaian Kompetensi

Pejabat 95%

042.01.01.07 7. Rasio Data dan Knowledge Iptek

dan Dikti yang Dimanfaatkan 100%

5742

Kegiatan : Peningkatan Layanan


01

IKK : Jumlah Satker PNBP dan BLU

yang melaksanakan Layanan


5742.001 Output : Layanan Pendidikan

29.827

Mahasiswa Fakultas dan UPT



1. RM

-

-

- - -

2. RMP

-

-

- - -

3. PNBP

-

-

- - -

4. BLU

-

67,572,228,000

170,000,000 - -

5742.002 Output : Penelitian 820 Judul

Rektorat dan

Fakultas

1. RM

-

-

- - -

2. RMP

-

-

- - -

3. PNBP

-

-

- - -

4. BLU

-

36,307,536,000

- - -

5742.003 Output : Pengabdian Masyarakat 115 Judul Rektorat

1. RM

-

-

- - -

2. RMP

-

-

- - -

3. PNBP

-

-

- - -

4. BLU

-

3,083,350,000

- - -

5742.004

Output : Sarana/Prasarana

Pendukung Pembelajaran 750 Unit

Rektorat dan

Fakultas

1. RM

-

-

- - -

2. RMP

-

-

- - -

3. PNBP

-

-

- - -

4. BLU

-

- 18,037,850,000 - -

5742.005

Output : Sarana/Prasarana

Pendukung Perkantoran 750 Unit

Rektorat dan

Fakultas

1. RM

-

-

- - -



2. RMP

-

-

- - -

3. PNBP

-

-

- - -

4. BLU

-

- 22,161,558,000 - -

5742.994 Output : Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan Rektorat

1. RM

-

-

- - -

2. RMP

-

-

- - -

3. PNBP

-

-

- - -

4. BLU

-

113,606,982,000

- - -

2642

Kegiatan : Penyediaan Dana

Bantuan Operasional untuk

Perguruan Tinggi Negeri dan

Bantuan

Pendanaan PTN-BH

01

IKK : Jumlah Satker Penerima

BOPTN Non Penelitian

02

IKK : Jumlah Satker Penerima

Bantuan Pendanaan PTN Badan

Hukum

2642.001

Output : Layanan Perkantoran

Satker 12 Bulan Layanan

Rektorat dan

Fakultas

1. RM

-

22,198,955,000

- - -

2. RMP

-

-

- - -

3. PNBP

-

-

- - -

4. BLU

-

-

- - -

2642.002 Output : Layanan Pembelajaran 12 Bulan Layanan

Rektorat dan

Fakultas

1. RM

-

4,680,0000

- - -



2. RMP

-

-

- - -

3. PNBP

-

-

- - -

4. BLU

-

-

- - -

2642.004

Output : Laporan Kegiatan

Mahasiswa 150 Laporan

Rektorat dan

Fakultas

1. RM

-

1,950,000,000

- - -

2. RMP

-

-

- - -

3. PNBP

-

-

- - -

4. BLU

-

-

- - -

5741

Kegiatan : Dukungan Manajemen

PTN/Kopertis

01 IKK : Jumlah Layanan Perkantoran

02

IKK : Tersalurnya Tunjangan

Profesi Dosen

03

IKK : Tersalurnya Tunjangan

Kehormatan Guru Besar

5741.994 Output : Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan Rektorat

1. RM

165,091,287,000

16,880,000,000

- - -

2. RMP

-

-

- - -

3. PNBP

-

-

- - -

4. BLU

-

-

- - -

Jumlah

165,091,287,000

266,279,051,000

40,369,408,000 - -

Sumber Dana

RM

165,091,287,000

47,658,955,000

- - -

RMP

-

-

- - -



PNBP

-

-

- - -

BLU

-

-

- - -

A. TA Berjalan

- 218,620,096,000 40,369,408,000 - -

B. Saldo Kas

-

-

- - -

PLN

-

-

- - -

HLN

-

-

- - -

PDN

-

-

- - -

HDN

-

-

- - -



2.5. Pendapatan dan Belanja Agregrat

Tabel 2.26. Pendapatan dan Belanja Agregat

URAIAN REALISASI SD

OKTOBER 2017

TARGET

TA 2018

I PENDAPATAN BLU 560.700.882.592 471.739.746.000

PNBP 349.900.642.592 260.939.504.000

1 Pendapatan Jasa Layanan Umum

Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat

Pendapatan Jasa Layanan BLU (FIP) 25.747.826.000 15.197.718.198

Pendapatan Jasa Layanan BLU (FBS) 20.481.760.000 10.219.294.522

Pendapatan Jasa Layanan BLU (FMIPA) 14.398.790.000 13.456.472.093

Pendapatan Jasa Layanan BLU (FIS) 20.858.862,000 10.498.656.509

Pendapatan Jasa Layanan BLU (FT) 34.315.373.640 24.751.363.146

Pendapatan Jasa Layanan BLU (FIK) 15.463.498.500 8.343.636.391

Pendapatan Jasa Layanan BLU (PPS) 90.897.528.506 63.786.470.471

Pendapatan Jasa Layanan BLU (FE) 20.047.618.000 13.538.763.766

Pendapatan Jasa Layanan BLU (FPP) 1.726.800.000 3.687.109.116

Pendapatan Jasa Layanan BLU (UNJ) 20.462.353.000 5.003.301.401

264.400.409.646 168.482.785.613

2 Pendapatan Hibah BLU 0 0

0 0

3 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU

Pendapatan Kerjasama BLU(UNJ) 42.885.945 8.823.155.005

42.885.945 8.823.155.005

4 Pendapatan BLU Lainnya

Pendapatan Jasa Layanan BLU (LABSCHOOL) 70.834.573.254 76.678.993.113

Pendapatan Jasa Layanan Perbankan 10.413.137.849 6.121.991.850

Pendapatan Jasa Persediaan Barang dan Jasa Lainnya 4.209.635.898 832.578.419

85.457.347.001 83.633.563.382

RUPIAH MURNI 210.800.240.000 210.800.242.000

II BELANJA OPERASIONAL 369.010.056.619 471.739.746.000

A BELANJA BARANG BLU 250.102.710.619 220.570.096.000

1 Belanja Gaji dan Tunjangan BLU 67.764.776.869 78.866.654.000

2 Belanja Barang BLU 163.438.459.766 120.821.183.000

3 Belanja Jasa BLU 1.846.425.797 1.838.936.000

4 Belanja Pemeliharaan BLU 9.374.097.638 7.055.450.000



5 Belanja Perjalanan BLU 7.658.950.551 11.987.873.000

B BELANJA RM/PHLN/PHDN/ 118.907.346.000 210.800.242.000

1 Belanja Pegawai 89.687.912.945 165.091.287.000

2 Belanja Barang 21.458.645.905 28.828.955.000

3 Bantuan Sosial - -

4 Belanja Pemeliharaan 7.573.260.308 16.880.000.000

5 Belanja Perjalanan 187.526.842 -

III BELANJA MODAL 10.560.775.000 40.369.408.000

1 Belanja Modal BLU

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.619.339.083 25.370.666.000

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.482.573.029 461.917.000

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 32.681.032 -

Belanja Modal Fisik Lainnya 610.092.448 14.536.825.000

2 Belanja Modal RM/PHLN/PHDN/ 1.816.089.409 -

IV SURPLUS/(DEFISIT) (I-(II+III)) 191.690.825.973 -

V PENGGUNAAN SALDO KAS BLU 220.000.000.000 255.767.436.574

VI SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM PENERIMAAN

RM/PHLN/PHDN/ (IV+V) 411.690.825.973 255.767.436.574

VII PENERIMAAN RM/PHLN/PHDN/ (IIB + III2) - 210.800.242.000

VIII SURPLUS/(DEFISIT) SETELAH PENERIMAAN DARI

RM/PHLN/PHDN/ (VI + VII) 411.690.825.973 466.567.678.574

IX TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII) 560.700.882.592 471.739.746.000

X TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III) 379.570.831.619 471.739.746.000

Manajemen Cash Flow dan Dana Lancar

Tabel 2.27. Manajemen Cash Flow

Saldo Awal

2017 239.248.440.083

Pendapatan

BLU 2017 : 349.900.642.592

424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 264.400.409.646

424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 75,044,209,152

424213 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda 0

424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha 42.885.945

424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 10.413.137.849

Belanja

BLU 2017 : 379.570.831.619

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 118.907.346.000

525112 Belanja Barang 148.951.817.015



525113 Belanja Jasa 3.076.433.569

525114 Belanja Pemeliharaan 19.893.975.805

525115 Belanja Perjalanan 18.032.784.957

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BLU 14.291.218.896

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan – BLU 45.856.480.377

537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU 6.597.969.245

537115 Belanja Modal Lainnya – BLU 3.962.805.755

Saldo Akhir

2017 209.578.251.056

Dari saldo akhir BLU 2016, terdapat penempatan dana atas Deposito BTN 1 Bulan

sebesar Rp. 6.597.211.542. Investasi jangka pendek RPL 008 UNJ Kelolaan Kas BLU –

PAB0251321 BNI Deposito (6 Bulan) sebesar Rp. 60.000.000.000.- RPL 008 UNJ untuk Kelola

Kas BLU – Bukopin 2013729604 (3 Bulan) Rp. 40.000.000.000.-.

2.6. Biaya Layanan per Unit Kerja TA 2017

Tabel 2.28. Biaya Layanan Per Unit Kerja

NO UNIT URAIAN VOLUME

LAYANAN JUMLAH

1 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Biaya Tidak Langsung -

525111 Belanja Gaji dan Pegawai 797.723.000

525112 Belanja Barang 3.516.646.000

525113 Belanja Jasa 3.805.000

525114 Belanja Pemeliharaan 652.211.000

525115 Belanja Perjalanan 441.565.000

537112 Belanja Modal Peralatan Mesin 488.291.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 69.759.000

TOTAL 5.970.000.000


LAYANAN JUMLAH

2 FAKULTAS BAHASA DAN SENI

Biaya Tidak Langsung


525112 Belanja Barang 3.895.721.000

525113 Belanja Jasa 11.520.000





TOTAL 5.959.000.000


LAYANAN JUMLAH

3 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM





525112 Belanja Barang 3.893.361.000





TOTAL 5.416.079.000


LAYANAN JUMLAH

4 FAKULTAS ILMU SOSIAL



525112 Belanja Barang 3.779.750.000





TOTAL 5.451.425.000


LAYANAN JUMLAH

5 FAKULTAS TEKNIK

Biaya Tidak Langsung 525111 Belanja Gaji dan Pegawai 771.030.000

525112 Belanja Barang 5.868.893.000



537112 Belanja Modal Peralatan Mesin 1.120.220.000


TOTAL 10.430.000.000


LAYANAN JUMLAH

6 FAKULTAS ILMU OLAHRAGA



525112 Belanja Barang 4.172.475.000





TOTAL 4.865.280.000


LAYANAN JUMLAH

7 PASCA SARJANA



525112 Belanja Barang 25.677.800.000

525113 Belanja Jasa 0


525115 Belanja Perjalanan 1.612.500.000

537112 Belanja Modal Peralatan Mesin 1.179.000.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 188.342.000


TOTAL 31.091.542.000




LAYANAN JUMLAH

8 FAKULTAS EKONOMI


525112 Belanja Barang 4.672.630.000

525113 Belanja Jasa 49.970.000





TOTAL 7.030.000.000


LAYANAN JUMLAH

9 FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI


525112 Belanja Barang 883.972.000




537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 49.995.000


TOTAL 2.150.000.000


LAYANAN JUMLAH

10 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Biaya Langsung

525112 Belanja Barang 22,015,346,000

525114 Belanja Pemeliharaan 485,900,000

525115 Belanja Perjalanan 1,246,400,000

537112 Belanja Modal Peralatan Mesin 58,000,000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 95,100,000

TOTAL 24,397,063,000


LAYANAN JUMLAH

11 LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU

Biaya Langsung

525112 Belanja Barang 5.104.111.000





TOTAL 6.090.000.000


LAYANAN JUMLAH

12 PUSAT

Biaya Langsung

525112 Belanja Barang 10,545,165,000

525113 Belanja Jasa 126,500,000

525115 Belanja Perjalanan 274,500,000




525111 Belanja Gaji dan Pegawai 110,275,000,000

525112 Belanja Barang 81,544,299,000

525113 Belanja Jasa 2,205,492,000

525114 Belanja Pemeliharaan 9,790,469,000

525115 Belanja Perjalanan 4,316,117,000

537112 Belanja Modal Peralatan Mesin 3,841,709,000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 127,170,511,000

537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 25,947,600,000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 1,261,778,000

TOTAL 377,299,140,000


LAYANAN JUMLAH

13 UPT


525112 Belanja Barang 1.045.765.000





TOTAL 1.280.000.000

2.7. Prakiraan Maju Pendapatan BLU

Tabel 2.29. Prakiraan Maju Pendapatan BLU

Kode

Akun

Program/Kegiatan/

Sumber

Pendapatan

TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021

042.04.01

Program Pendidikan

Tinggi

Kegiatan Layanan

Tridharma Pendidikan

Tinggi

A Pendapatan Jasa

Layanan Umum

235.681.406.393 245.994.357.145 244.354.577.700 258.000.000.000 263.160.000.000

424112 Pendapatan Jasa

Layanan Pendidikan

161.419.393.221 168.482.785.612 152.651.970.000 208.000.000.000 212.160.000.000

424119 Jasa Penyediaan Barang

dan Jasa lainnya

74.262.013.172 77.511.571.533 91.702.607.700 50.000.000.000 51.000.000.000

B Pendapatan Hibah

BLU

- - - 1.500.000.000 1.530.000.000

424213 Pendapatan Hibah

Terikat DN - Pemda

- - - 1.500.000.000 1.530.000.000

C Pendapatan Hasil

Kerjasama BLU

8.453.257.239 8.823.155.005 6.414.405.000 2.000.000.000 2.040.000.000

424312

Hasil Kerjasama

Lembaga / Badan

Usaha

8.453.257.239 8.823.155.005 6.414.405.000 2.000.000.000 2.040.000.000

D Pendapatan BLU

lainnya :

5.865.336.367 6.121.991.850 11.380.886.200 2.500.000.000 2.550.000.000



424911 Jasa Layanan BLU

5.865.336.367 6.121.991.850 11.380.886.200 2.500.000.000 2.550.000.000

Jumlah Pendapatan 250.000.000.000 260.939.504.000 262.149.869.000 264.000.000.000 269.280.000.000

2.8. Prakiraan Maju Belanja BLU

Tabel 2.30. Prakiraan Maju Belanja BLU

Kode

Uraian Program/IKU

Program/Kegiatan/

IKK/Output/Sumber Dana

TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021

042.01.01

Program: Program Dukungan



Kementrian Riset, Teknologi

dan Pendidikan Tinggi

IKU Program :


Pelaksanaan Rencana Kerja dan

Anggaran


keuangan oleh BPK

3. Penilaian terhadap AKIP

4. Indeks kepuasan pelayanan

5. Prosentase kasus hukum yang

diselesaikan


Kompetensi Pejabat



Dimanfaatkan

2642

Penyediaan Dana Bantuan

Operasional untuk Perguruan

Tinggi Negeri dan Bantuan

Pendanaan PTN-BH

-

28.828.955.000

28.828.955.000

28.828.955.000

28.828.955.000

2642.001 Output : Layanan Perkantoran Satker (BOPTN)

-

22.198.955.000

22.198.955.000

22.198.955.000

22.198.955.000

Volume Output

- 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan

2642.002 Output : Layanan Pembelajaran

(BOPTN)

-

4.680.000.000

4.680.000.000

4.680.000.000

4.680.000.000

Volume Output

- 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan

2642.004 Output : Laporan Kegiatan

Kemahasiswaan (BOPTN)

-

1.950.000.000

1.950.000.000

1.950.000.000

1.950.000.000

Volume Output

- 150 Laporan 150 Laporan 150 Laporan 150 Laporan

5741 Kegiatan : Dukungan Manajemen

PTN/KOPERTIS

181.971.287.000

181.971.287.000

181.971.287.000

181.971.287.000

181.971.287.000

5741.994 Output : Layanan Perkantoran 181.971.287.000 181.971.287.000 181.971.287.000 181.971.287.000 181.971.287.000

Volume Output 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan



5742 Kegiatan : Peningkatan Layanan


278.828.953.000

260.939.504.000

262.149.869.000

264.000.000.000

269.280.000.000

5742.001 Output : Layanan Pendidikan

117.808.275.000

67.742.228.000

68.952.593.000

69.021.171.000

70.317.008.000

Volume Output 29827 Mahasiswa 29827 Mahasiswa 29827 Mahasiswa 29827 Mahasiswa 29827 Mahasiswa

5742.002 Output : Penelitian

20.608.917.000

36.307.536.000

36.307.536.000

36.896.762.000

37.518.665.000

Volume Output 592 Judul 820 Judul 820 Judul 820 Judul 820 Judul

5742.003 Output : Pengabdian Masyarakat

4.443.020.000

3.083.350.000

3.083.350.000

3.175.850.000

3.271.126.000

Volume Output 215 Judul 115 Judul 115 Judul 115 Judul 115 Judul

5742.004 Output : Sarana/Prasarana

Pendukung Pembelajaran

7.921.824.000

18.037.850.000

18.037.850.000

18.078.986.000

19.136.356.000

Volume Output 100 Unit 750 Unit 750 Unit 750 Unit 750 Unit

5742.005 Output : Sarana/Prasarana

Pendukung Perkantoran

6.519.691.000

22.161.558.000

22.161.558.000

22.812.039.000

23.511.197.000

Volume Output 3 Unit 750 Unit 750 Unit 750 Unit 750 Unit

5742.006 Output : Layanan Perkantoran

Satker (BOPTN)

22.628.953.000

-

-

-

-

Volume Output 12 Bulan Layanan

-

-

-

-

5742.007 Output : Layanan Pembelajaran

(BOPTN)

3.200.000.000

-

-

-

-

Volume Output 12 Bulan Layanan

-

-

-

-

5742.008 Output : Buku Pustaka

(BOPTN)

2.000.000.000

-

-

-

-

Volume Output 500 Buku

-

-

-

-

5742.009 Output : Laporan Kegiatan

Mahasiswa (BOPTN)

1.000.000.000

-

-

-

-

Volume Output 91 Laporan

-

-

-

-

5742.994 Output : Layanan Perkantoran

92.698.273.000

113.606.982.000

113.606.982.000

114.015.192.000

115.525.648.000

Volume Output 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan

Jumlah Belanja

460.800.240.000

471.739.746.000

472.950.111.000

474.800.242.000

480.080.242.000

PAGU BELANJA PENDAPATAN

2017 460.800.240.000 250.000.000.000

2018 471.739.746.000 260.939.504.000

2019 472.950.111.000 262.149.869.000

2020 474.800.242.000 264.000.000.000

2021 480.080.242.000 269.280.000.000



2.9. Informasi Pencapaian Kinerja Lainnya

Kinerja organisasi yang ditinjau dari aspek kelembagaan dapat dilihat dari akreditasi

universitas dan program studi. Data atas indikator aspek kelembagaan BLU UNJ atas

pelayanan pendidikan adalah sebagai berikut :

2.9.1. Akreditasi Institusi

Berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi,

Nomor 4333/SK/BAN-PT/Ak-INV/PT/XI/2017 tanggal 10 Juli 2015 tentang Nilai dan

Peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi. Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi memutuskan bahwa Universitas Negeri Jakarta terakreditasi Peringkat B (Baik)

yang disebutkan pada diktum pertama dalam Surat Keputusan (SK), nilai dan peringkat

B berlaku sampai (5) lima tahun. Artinya perolehan nilai dan peringkat A menunjukkan

bahwa Universitas Negeri Jakarta telah dapat memenuhi Peraturan menteri Riset dan

Teknologi Pendidikan Tinggi (Permenristek Dikti) nomor 44 Tahun 2015 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi, meliputi : standar kompetensi lulusan, standar isi

pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran. Standar

dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan

pembelajaran, dan standar pembiayaan, sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan

strategis Universitas Negeri Jakarta dan sasaran kinerja Tahun 2017, serta dapat

menjamin mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2.9.2. Akreditasi Program Studi

Dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Universitas Negeri Jakarta Pasal 63 dikemukakan bahwa program studi merupakan kesatuan

kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran

tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan

vokasi. Berdasarkan pengertian tersebut, Universitas Negeri Jakarta memiliki 91 program

studi yang terbagi dalam dua kelompok yaitu kelompok program studi kependidikan dan

non kependidikan dimana program studi tersebut terdiri atas :

a. 1 Program Diploma II;

b. 12 Program Diploma III;

c. 52 Program Sarjana;

d. 1 Program Profesi;

e. 19 Program Magister;



f. 6 Program Doktor.

Program studi di UNJ terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok program studi

kependidikan dan non kependidikan. Jumlah program studi dalam kelompok pendidikan

adalah 1 Program Diploma II, 38 Program Sarjana, 1 Program Profesi, 16 Program Magister

dan 6 Program Doktor. Jumlah program studi dalam kelompok non kependidikan adalah

12 Program Diploma III, 14 Program Sarjana, 3 Program Magister. Komposisi antara

kelompok program studi kependidikan dan kelompok non kependidikan di Universitas

Negeri Jakarta dirancang agar antar program studi dapat bersinergi saling melengkapi dan

memperkuat keilmuan. Berikut adalah sebaran jumlah program studi dalam kelompok

kependidikan dan non kependidikan :

Tabel 2.31. Jumlah Program Studi dalam Kelompok Kependidikan dan

Non Kependidikan Di UNJ

No. Program

Jumlah

Kependidikan Non

Kependidikan

1 Diploma II 1 0

2 Diploma III 0 12

3 Sarjana 38 14

4 Magister 16 3

5 Doktor 6 0

6 Profesi 1 0

Tabel 2.32. Hasil Akreditasi 91 Program Studi Di UNJ

No. Program

Studi

Jumlah Prodi yang

memperoleh

Akreditasi

Prodi Baru

yang Belum

Memperoleh

Akreditasi

Jumlah Diklat Jumlah

Program Studi

/ Diklat A B C Approval

Non

Approval

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(9)=(7)+(8)

atau

(3)+(4)+(5)+(6)

1. Diploma I

-

-

- - - -

-

2. Diploma II

-

-

- - - -

-

3. Diploma III 3 7 2 - - - 12

4. Diploma IV

-

-

- - - -

-

5. Stara 1 21 24 2 6 - - 53

6. Stara 2 6 9 4 - - - 19



7. Stara 3 2 4

- - - - 6

8. Diklat

- 1

- - - - 1

Profesi

Total 91

Dari 90 program studi pada tahun 2017 yang dalam proses re-akreditasi dan telah

mengajukan re-akreditasi atau hanya menunggu proses visitasi berjumlah 2 program studi.

Program studi yang dalam status kadaluwarsa berjumlah 3 program studi. Kelima program

studi tersebut telah mengajukan re-akreditasi, namun belum dapat diproses oleh BAN-PT

karena ada masalah perbedaan nomenklatur antara program studi yang dilaksanakan di

Universitas Negeri Jakarta dengan nomenklatur yang tercantum dalam forlap Dikti. Dalam

upaya mengatasi masalah tersebut, UNJ telah beberapa kali mengirimkan surat kepada

Direktur Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Kelembagaan

Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan

Pendidikan Tinggi tentang Permohonan Perubahan Nomenklatur Program Studi, namun

hingga akhir tahun 2017 belum ada keputusan.

Berikut ini adalah data tentang perbandingan hasil akreditasi program studi di UNJ

tahun 2016 dengan tahun 2017. Melalui data berikut ini dapat diketahui peningkatan jumluh

peringkat yang memperoleh nilai A, B dan C.

Tabel 2.33. Perbandingan Hasil Akreditasi Tahun 2016 dengan Tahun 2017

No Tahun Jumlah

Prodi

Hasil Akreditasi

A B C Sedang Belum

Terakreditasi Proses

1 2016 91 32 51 8 - -

2 2017 91 32 45 8 - 6

Berdasarkan tabel 2.32 terlihat bahwa pada tahun 2016 prosentase program studi

yang memperoleh peringkat A (Sangat Baik) 36,67%, peringkat B (Baik) 60%, dan peringkat

C (Cukup) 3,33%. Hasil tersebut apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun tahun

2015, jumlah program studi yang memperoleh nilai dan peringkat A (Sangat Baik) dan B

(baik) mengalami peningkatan dan yang memperoleh peringkat C mengalami penurunan.

Artinya bahwa sebagian besar program studi di UNJ dalam kondisi baik atau sehat. Program



studi yang memiliki kewenangan mengelola pembelajaran, telah dapat menyelenggarakan

program pembelajaran dengan baik dan telah memenuhi standar isi, standar proses, standar

penilaian yang ditetapkan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta dapat

melakukan kegiatan pembelajaran yang sistematik sehingga suasana akademik dapat tercipta

dengan baik.

2.9.3. Pencapaian Kinerja Non Keuangan

Untuk menuju profesionalisme manajemen pendidikan maka diperlukan satu sistem

manajemen mutu yang diakui dan berstandar baik secara nasional bahkan internasional. Satu

sistem manajemen mutu yang telah berstandar internasional adalah IS0 9001, Beberapa

lembaga pendidikan di Indonesia telah memulai untuk menerapkan sistem manajemen mutu

ISO 9001, salah satunya adalah Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

Pada tanggal 23 Desember 2016 yang lalui, 5 unit kerja Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

berhasil meraih sertifikat ISO 9001:2008, kelima unit tersebut adalah.

– UPT Perpustakaan UNJ

– UNJ Program Pascasarjana

– Pusat Penjaminan Mutu UNJ

– Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan UNJ

– Fakultas Ilmu Sosial UNJ

Kelima unit ini dinyatakan berhasil menerapkan ISO 9001:2008, setelah melalui proses

Audit Oleh Worldwide Quality Assurance.

2.9.4. Pencapaian Prestasi Mahasiswa Dan Siswa

Prestasi merupakan hasil yang diraih atas usaha untuk mencapai sesuatu yang ingin

digapai dengan mengandalkan kemampuan intelektual, emosional dan spiritual. Dalam hal

ini Universitas Negeri Jakarta (UNJ) & Labschool mempunyai prestasi yang baik nasional

maupun internasional.

2.10. Ambang Batas Belanja BLU

Belanja BLU dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang

pendapatan terkait bertambah atau berkurang. Dalam menghitung besaran ambang batas



belanja tersebut. BLU harus mempertimbangkan fluktuasi kegiatan tahun sebelumnya.

realisasi tahun anggaran berjalan. dan target anggaran BLU tahun yang akan datang.

Besaran persentase ambang batas tersebut berlakku apabila pendapatan operasioanal

BLU melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA tahun yang diusulkan.

Ambang batas yang digunakan UNJ adalah 30%. Maka dengan rencana belanja tahun

2018 sebesar Rp. 260.939.504.000,- berarti besaran ambang batas sebesar Rp.

339.221.355.200,-. Penetapan ambang batas tersebut berdasarkan trend realisasi

pendapatan tiga tahun terakhir. Dengan demikian apabila belanja masih kurang dari ambang

batas, maka dapat langsung dibelanjakan tanpa harus revisi terlebih dahulu, dan setelah

digunakan baru dilakukan revisi.


BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Rencana Bisnis Anggaran UNJ tahun 2018 dijabarkan dari Rencana

Strategis Bisnis Universitas Negeri Jakarta periode 2015-2019 dan akan

dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam organisasi UNJ, mulai dari

rektorat, fakultas, pasca sarjana, lembaga, unit usaha sampai dengan

unit pelaksana teknis dan unit pendukung akademis lainnya.

Untuk operasionalisasi rencana strategis tersebut, universitas dan

seluruh unit akan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (performance

plan) yang terintegrasi dengan proses penetapan anggaran, dan rencana

kerja operasional (action plan) yang terangkum dalam dokumen Rencana

Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum (RBA BLU) UNJ.

Seluruh program kegiatan tahun 2018 akan dibiayai dari

penerimaan yang ditargetkan sebesar Rp. 471.739.746.000,- yang

terinci dalam Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 210.800.242.000,-, Rupiah

Murni Pendamping (RMP) Rp. 0,-, Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp.

0,- dan PNBP sebesar Rp. 260.939.504.000,-.

Program kegiatan yang tertuang dalam rencana bisnis anggaran

(RBA) 2018 merupakan lanjutan dari program tahun 2017, yang berada

dalam tahap ke dua arah pengembangan UNJ. Kinerja 2017 mengacu

pada Rencana Strategis Bisnis UNJ Periode 2015 - 2019 yang disusun

berdasarkan Renstra Kemristekdikti dan arah kebijakan Rektor UNJ. Pada

tahun 2017, kinerja UNJ terfokus pada peningkatan kualitas

pembelajaran dan kemahasiswaan, relevansi dan produktivitas

penelitian, serta kinerja dan akuntabilitas keuangan di UNJ.

Pada tahun 2017 ini kinerja yang dicapai terdiri atas:

1. Sebesar 32,58% Biaya Operasional dibiayai dari PNBP;



2. Jumlah Realisasi Pendapatan PNBP BLU tahun 2017 per 30 Oktober

2017 Rp. 349.900.642.592,- dari target awal sebesar Rp.

250.000.000.000,-.

3. Sebesar 17,64% jumlah mahasiswa diberi afirmasi;

4. Sejumlah 93 mahasiswa meraih juara berbagai kompetisi nasional

dan/atau internasional;

5. Lama waktu tunggu rata-rata lulusan memperoleh pekerjaan adalah

6 bulan;

6. Terjadi peningkatan publikasi nasional dosen tetap menjadi 99 judul;

7. Publikasi internasional dari dosen tetap meningkat menjadi 38 judul;

8. Sejumlah 20 judul penelitian dosen dimanfaatkan masyarakat

/industri;

9. Peningkatan produktifitas sitasi dosen UNJ sebanyak 100 sitasi;

10. Diperoleh 21 Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atas nama dosen

Universitas Negeri Jakarta.

Target kinerja yang menjadi perhatian serius pada RBA tahun 2018

adalah merupakan lanjutan dari tahun 2017 :

- Kinerja layanan akademik;

- Kinerja keuangan;

- Kinerja tenaga kependidikan.

Sedangkan faktor eksternal yang berdampak pada perubahan

layanan di UNJ adalah terbitnya Permenristekdikti No. 44 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Negeri Jakarta, yang

berdampak pada pengelolaan internal UNJ terutama pada penyusutan

jumlah lembaga dan Unit Pelaksana Teknik, serta stuktur manajemen

tingkat fakultas, dimana seluruh aktivitas manajerial yang awalnya ada

di tingkat program studi menjadi di tingkat fakultas.

Rencana Bisnis Anggaran ini diharapkan berjalan lancar, dengan

anggaran pendidikan di UNJ tahun 2018 sebesar Rp. 471.739.746.000,-

dengan target PNBP sebesar Rp. 260.939.504.000,-. Di sisi lain



perubahan politik di dalam negeri maupun luar negeri seperti Amerika

Serikat perlu juga kami antisipasi, agar tidak berdampak pada

kontinuitas peningkatan kinerja layanan pendidikan di Universitas Negeri

Jakarta.

B. HAL-HAL YANG MENJADI PERHATIAN PADA TAHUN 2018

Dalam pelaksanaan PK BLU, ada beberapa hal yang perlu

mendapatkan perhatian, antara lain :

Penghapusan piutang karena piutang tersebut sudah dianggap

piutang macet dan sudah lebih dari setahun sesuai dengan

69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan

Pembentukan Penyisihan Piutang tidak tertagih piutang S-2 & S-3

Pascasarjana dinyatakan kualitas piutang tersebut macet dan

pembentukan penyisihannya 100%;

Penghapusan persediaan, penghapusan aset tetap, penghapusan aset

lain-lain karena pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPKNL sampai saat

ini belum dapat diselesaikan;

Peningkatan layanan akademik dan kemahasiswaan, dengan layanan

yang semakin baik dan kegiatan kemahasiswaan yang menghasilkan

mahasiswa dengan bakat, minat dan penalarannya;



Peningkatan sarana pendukung pembelajaran, antara lain

kenyamanan dalam perkuliahan dan kenyamanan lingkungan

perkuliah seperti tempat parkir dan tempat diskusi-diskusi ilmiah.

Dalam pelaksanaan PK BLU, ada alternatif atas hambatan yang telah

terjadi antara lain :

Pembentukan tim evaluasi piutang pada sektor PNBP fungsional

secara fundamental, terkait jangka pendek maupun jangka panjang;

Rekonsiliasi secara berkala terkait penghapusan persediaaan, aset

dan aset tetap yang harus benar-benar dihapuskan untuk revaluasi

aset dan persediaan;

Membuat suatu fasilitas yang nyaman dan kreatif untuk

mengembangkan IPTEK mahasiswa, dan memacu kemampuan dan

bakat melalui UKM serta organisasi yang bersifat sosial yang berguna

bagi sivitas akademik dan masyarakat pada umumnya;

Sarana dan prasarana harus ditingkatkan seiring arahan dari

kemenristekdikti, dan ini bisa mempengaruhi aspek kreatifitas,

inovasi serta IPTEK dari mahasiswa, sehingga target-target dari

perjanjian kinerja dengan kemenristekdikti terpenuhi dengan baik.


lembar persetujuan · ii kata pengantar puji syukur selalu kami panjatkan ke hadirat allah swt atas...

Documents