laporan tahunan tahun 2019 - smkppnsembawa.sch.id

LAPORAN TAHUNAN

TAHUN 2019

i

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Tahunan dimaksudkan sebagai salah satu media untuk

memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dan program kerja

yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai visi, misi dan

tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu laporan ini disusun dalam rangka

menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari

pelaksanaan kebijakan dan program serta hambatan dan permasalahan yang

dihadapi dalam tahun anggaran 2019

Semoga Laporan Tahunan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar memacu

kinerja kedepan lebih produktif, profesional, efektif dan efisien.

Sembawa, Januari 2020 Kepala Sekolah

Ir. Mattobi’i, MP NIP. 1964090519900391013

ii

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar.................................................................................. i

Daftar isi............................................................................................. ii

Daftar Tabel....................................................................................... iii

Daftar Lampiran................................................................................ iv

BAB I. Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang..................................................................... 1

1.2 Tujuan................................................................................. 5

1.3 Output.................................................................................. 5

BAB II. Organisasi 6

2.1 Dasar Hukum dan Tata Kerja.............................................. 6

2.2 Sumber Daya Manusia........................................................ 7

2.2.1 Tenaga pendidik dan Kependidikan............................ 7

2.2.2 Peserta Didik.............................................................. 9

BAB III. Rencana, Realisasi Program, Kegiatan dan Anggaran 11

3.1 Program dan Kegiatan......................................................... 11

3.1.1 Alokasi Anggaran....................................................... 13

3.1.2 Rencana Kegiatan dan Target Sasarran................... 14

3.2 Anggaran dan Kegiatan....................................................... 14

3.2.1 Realisasi Anggaran.................................................... 14

3.2.2 Realisasi Kegiatan...................................................... 16

BAB IV. Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut 19

4.1 Permasalahan...................................................................... 19

4.2 Upaya Tindak Lanjut............................................................ 19

iii

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

2. Tabel 2 Jumlah tenaga pendidik berdasarkan tingkat pendidikan

3. Tabel 3 Jumlah tenaga kependidikan berdasarkan tingkat pendidikan

4. Tabel 4 Jumlah peserta didik berdasarkan kompetensi keahlian

5. Tabel 5 Jumlah lulusan SMK-PP Negeri Sembawa tahun 2019

6. Tabel 6 Rencana kegiatan dan target sasara

7. Tabel 7 Realisasi anggaran

8. Tabel 8 Realisasi serapan menurut jenis belanja

9. Tabel 9 Realisasi serapan anggaran berdasarkan kegiatan utama

10. Tabel 9 Realisasi kegiatan

Laporan Tahunan SMK-PP Negeri Sembawa 2019

1

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Visi Pembangunan Pertanian adalah terwujudnya sistem pertanian bio-industri

berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah

tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

Pokok – pokok visi kementerian pertanian yaitu : (1) sistem pertanian bioindustri, (2)

berkelanjutan, (3) beragam, (4) pangan sehat, (5) produk bernilai tambah tinggi, (6)

sumberdaya lokal, (7) kedaulatan pangan, (8) kesejahteraan petani. Untuk mencapai

pokok-pokok visi tersebut memerlukan ketersediaan sumber daya manusia (SDM)

pertanian yang profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global perlu terus dilakukan

melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pertanian, serta pengembangan

standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

Salah satu cara untuk memenuhi ketersediaan sumber daya manusia (SDM)

pertanian yang profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global adalah melalui

pendidikan. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian PembangunanNegeri (SMK-PPN)

Sembawayang merupakanUnit Pelaksana Teknis di bidang pendidikan, berada dalam

naungan Kementerian Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan sehari-hari dibina

oleh Kepala Pusat Pendidikan, Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian.

Visi Pembangunan Pertanian adalah mewujudkan empat sukses pembangunan

pertanian, yaitu : (1) Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; (2)

Peningkatan diversifikasi pangan; (3) Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor;

serta (4) peningkatan kesejahteraan petani. Pencapaian empat sukses pembangunan

pertanian tersebut memerlukan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pertanian yang

profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global perlu terus dilakukan melalui

pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pertanian, serta pengembangan standarisasi dan

sertifikasi profesi pertanian.

Kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan serta pengembangan standardisasi

dan sertifikasi Profesi pertanian juga ditujukan untuk (1) memperkuat kelembagaan petani;

(2) memberdayakan dan mengembangkan usaha petani; serta (3) mewujudkan pelaku


2

utama pembangunan pertanian yang mandiri, berjiwa wirausaha, dan berdaya saing,

sehingga mampu mencapai dan meningkatkan kesejahteraan hidup petani.

Selaras dengan visi pembangunan pertanian yang ditetapkan Kementerian

Pertanian dan sesuai dengan fungsi SMK-PP Negeri Sembawa pada periode 2015 – 2019,

SMK-PP Negeri Sembawa menetapkan visi organisasi yaitu: “Terwujudnya lulusan yang

berakhlak mulia, cerdas, terampil, berjiwa wirausaha dan peduli lingkungan”.

Upaya pencapaian visi SMK-PPN tersebut dilakukan melalui misi-misi sebagai

berikut:

1. Melaksanakan pembinaan kesiswaan yang terarah dan berlandaskan pendidikan

karakter, IMTAQ dan pendidikan karakter.

2. Mengembangkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.

3. Mengembangkan program pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang

kompeten, berdaya saing dan berkarakter.

4. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.

5. Mengembangkan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan dunia

usaha/dunia industri baik di dalam negeri maupun luar negeri.

6. Mengembangkan unit usaha pertanian yang berwawasan lingkungan sebagai

teaching farm.

7. Menjadikan sekolah sebagai pusat sumber belajar.

Adapun tujuan penyelenggaraan pendidikan SMK-PP Negeri Sembawa secara rinci

sebagai berikut :

1. Mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja

mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di Dunia Usaha/Dunia Industri

sebagai tenaga kerja tingkat menengah, sesuai dengan kompetensi dalam program

keahlian pilihannya.

2. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu

mengembangkan diri dikemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang

pendidikan yang lebih tinggi.

3. Meningkatkankompetensi guru sesuai dengan keahlian yang dikembangkan

disekolah

4. Melengkapi sarana dan prasarana sekolah.


3

5. Memiliki Unit Produksi sebagai pendukung kompetensi keahlian siswa.

6. Memiliki peserta didik yang berprestasi dibidang Olah Raga, Seni, Agama dan

bidang-bidang yang lainnya.

7. Melaksanakan pelayanan administrasi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal

(SPM)

8. Membentuk sikap dan tingkah laku, disiplin siswa dan menumbuhkan minat baca

siswa.

9. Menyiapkan siswa yang mampu mendapat nominasi dan memenangkan LKS SMK

tingkat nasional.

10. Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui pengembangan diri dan

Ekstrakurikuler.

11. Meningkatkan jumlah lulusan yang diterima di perguruan tinggi bermutu.

12. Menjadikan sekolah yang memiliki Standar Mutu Nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas SMK-PP Negeri Sembawa menetapkan

sasaran:

1. Meningkatnya profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan sebanyak

5 orang

2. Terwujudnya SMK-PP yang terakreditasi.

3. Dihasilkannya tenaga teknisi pertanian dan wirausahawan muda yang tersertifikasi

sebanyak 100 orang.

4. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan berbasis ICT dan bioindustri

berkelanjutan.

5. Terjalinnya kerjasama teknis dengan 5 DU/DI.

6. Terserapnya minimal 10% alumni pada DU/DI.


4

Agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran

untuk mewujudkan visi dan misi, SMK-PP Negeri Sembawa mempunyai kebijakan dan

program sebagai berikut:

1. Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan

2. Pendidikan menengah dibidang pertanian diarahkan untuk memenuhi tenaga teknis

menengah dan menyiapkan wirausahawan muda di bidang pertanian

Adapun program yang dikembangkan guna mencapai tujuan dan sasaran yang

ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kelembagaan

2. Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan

3. Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

5. Peningkatan Kerjasama Pendidikan

1.2 TUJUAN

Penyusunan Laporan Tahunan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai

penyelenggaraan program Pendidikan Menengah Pertanian yang diwujudkan melalui

kegiatan SMK-PP Negeri Sembawa selama Tahun 2019.

1.3 OUTPUT

Output laporan tahunan SMK-PP Negeri Sembawa tahun 2019 berisi informasi

mengenai rencana maupun realisasi penyelenggaraan program dan kegiatan di SMK-PP

Negeri Sembawa selama tahun 2019, permasalahan yang terjadi dan upaya antisipasi

yang perlu dilakukan pada tahun mendatang.


5

BAB II

ORGANISASI

A. Dasar Hukum dan Organisasi


6

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 110/Permentan/OT.140/10/2013

tanggal 9 Oktober 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja SMK-PPN, tugas SMK-PPN

adalah melaksanakan kegiatan pendidikan dan mengembangkan metodologi pembelajaran

pendidikan menengah kejuruan bidang pertanian.

Dalam melaksanakan tugas SMK-PPN menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran, dan pelaksanaan kerja sama;

b. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran, dan pelaksanaan kerja sama;

c. Pelaksanaan proses belajar mengajar;

d. Pelaksanaan kegiatan ko-kurikuler

e. Pelaksanaan kegiatan ekstra-kurikuler;

f. Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi peserta didik;

g. Pelaksanaan pengembangan metodologi pembelajaran dan bahan ajar bidang

pertanian;

h. Pelaksanaan bimbingan teknis penerapan metodologi pembelajaran bidang pertanian

bagi pendidik;

i. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai program pembangunan

pertanian;

j. Pengelolaan unit usaha tani sebagai sarana pembelajran bagi peserta didik;

k. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan

l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

m. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan

instalasi SMK-PPN.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas SMK-PP Negeri

Sembawa memiliki struktur organisasi yang terdiri dari

1. Kepala Sekolah

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dibantu oleh koordinator urusan keuangan,

administrasi umum,administrasi pendidikan, administrasi kesiswaan, kepegawaian

dan rumah tangga

3. Wakil Kepala Sekolah

a. Wakasek Kurikulum


7

b. Wakasek Kesiswaan

c. Wakasek Sarana Prasarama

d. Wakasek Humas

e. Wakasek Penjaminan Mutu

B. Keragaan Sumber Daya Manusia

1. Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Sumberdaya manusia sangat berpengaruh dalam pencapaian suatu program

yang telah dituangkan dalam renstra organisasi dan dijabarkan dalam Rencana

Kinerja Tahunan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, SMK-PP Negeri Sembawa

didukung oleh 79 PNS. Komposisi pegawai SMK-PP Negeri Sembawa tahun 2019

berdasarkan golongan, tingkat pendidikan dan jenis kelamin secara rinci adalah

sebagai berikut

1. Berdasarkan golongan terdiri atas :

a. Golongan II sebanyak 16 orang

b. Golongan III sebanyak 57 orang

c. Golongan IV sebanyak 6 orang

Komposisi pegawai berdasarkan golongan ditampilkan pada gambar berikut

16

57

6

Deskripsi Pegawai SMK-PP Negeri Sembawa berdasarkan Golongan

Gol II

Gol III

Gol IV


8

Gambar 1. Deskripsi Pegawai SMK-PP Negeri Sembawa Berdasarkan Golongan

2. Berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas

a. S3 sebanyak 1orang

b. S2 sebanyak 19 orang

c. S1 sebanyak 30 orang

d. D4 sebanyak 7 orang

e. D3 sebanyak 4 orang

f. SMA sebanyak 17 orang

g. SD sebanyak 1 orang

Gambar 2. Deskripsi Pegawai SMK-PP Negeri Sembawa Berdasarkan

Tingkat Pendidikan

3. Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 50 orang laki-laki dan 29 orang perempuan.

Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada gambar berikut

1

19

30

7

4

17

1

S3

S2

S1

D4

D3

SMA

SD


9

Gambar 3. Deskripsi Pegawai SMK-PP Negeri Sembawa Berdasarkan Jenis

Kelamin

2. Peserta Didik

SMK-PP Negeri Sembawa memiliki peserta didik berjumlah 492 orang serta terdiri dari

empat kompetensi keahlian, yaitu:

1. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (ATPH)

2. Agribisnis Tanaman Perkebunan (ATP)

3. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (TPHP)

4. Agribisnis Ternak Unggas ATU

Peserta Didik SMK-PP Negeri Sembawa berjumlah 492 orang, dapat dilihat pada tabel

1 berikut ini:

NO. PROGRAM STUDI

KELAS

JUMLAH

X XI XII

1 ATPH 32 31 61 124

2 ATP 33 64 91 188

50

29

Deskripsi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-laki

Perempuan


10

3 TPHP 30 31 29 90

4 ATU 32 31 27 90

5 TOTAL 127 157 208 494

Tabel 1. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Kompetensi Keahlian

Gambar 4 Deskripsi jumlah peserta didik berdasarkan program studi

Jumlah Lulusan SMK-PP Negeri Sembawa Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3

dibawah ini :

Tabel 2. Jumlah Lulusan SMK-PP Negeri Sembawa Tahun 2019

0

124

188

90

90

Deskripsi Jumlah Peserta Didik berdasarkan Program Studi

ATPH

ATP

TPHP

ATU


11

NO PROGRAM STUDI

JUMLAH LULUSAN

(orang)

1. Agribisnis Tanaman Perkebunan 88

2. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 50

3. Agribisnis Ternak Unggas 20

4. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 26

Jumlah 184

Gambar 5. Deskripsi jumlah lulusan berdasarkan program studi

88

50

20

26

Deskripsi Jumlah Lulusan berdasarkan Program Studi

ATP

ATPH

ATU

APHP


12

BAB. III

RENCANA DAN REALISASI PROGRAM

KEGIATAN DAN ANGGARAN

A. Program

Program yang dikelola dan menjadi tanggung jawab SMK-PPN pada tahun

2019 adalah Program Pendidikan Pertanian yang diwujudkan melalui program-

program aksi atau kegiatan utama SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa

yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik Pendidikan Vokasi Pertanian;

2. Mahasiswa/ Alumni dari Perguruan Tinggi yang Melakukan Pendampingan;

3. Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian dalam Rangka Regenerasi Petani;

4. Siswa yang Mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP;

5. Kelembagaan Politeknik Pembangunan Pertanian yang Difasilitasi dan

Dikembangkan;

6. Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian;

7. Layanan Sarana dan Prasarana Internal;

8. Layanan Perkantoran.

B. Rencana Anggaran dan Kegiatan

1. Alokasi Anggaran

Pagu anggaran SMK-PP Negeri Sembawa tahun 2019 sebesar Rp Rp.

32.147.422.000. Adapun komposisi anggaran berdasarkan kegiatan utama

dapat dilihat pada tabel 3.


13

Tabel 3.

Komposisi Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Utama

Tahun 2019

NO KEGIATAN PAGU (Rp)

1. Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik Pendidikan

Vokasi Pertanian 977.626.000,-

2. Mahasiswa/ Alumni dari Perguruan Tinggi yang

Melakukan Pendampingan 8.896.560.000,-

3. Penumbuhan Wirausahawan Muda dalam Rangka

Regenerasi Petani 435.000.000,-

4. Siswa yang Mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian

di SMK-PP 5.876.096.000,-

5. Kelembagaan Politeknik Pembangunan Pertanian yang

Difasilitasi dan Dikembangkan 103.500.000,-

6. Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian 8.692.993.000,-

7. Layanan Sarana dan Prasarana Internal 196.768.000,-

8. Layanan Perkantoran 6.969.899.000,-

TOTAL 32.147.422.000,-


14

Gambar 6. Komposisi Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Utama

977,626,000

8,896,560,000

435,000,000

5,876,096,000

103,500,000

8,692,993,000

196,768,000

6,968,899,000

Peningkatan Kualitas TenagaPendidik Pendidikan VokasiPertanian

Mahasiswa/ Alumni dariPerguruan Tinggi yangMelakukan Pendampingan

Penumbuhan WirausahawanMuda dalam RangkaRegenerasi Petani

Siswa yang MengikutiPendidikan MenengahPertanian di SMK-PP

Kelembagaan PoliteknikPembangunan Pertanianyang Difasilitasi danDikembangkanSarana dan PrasaranaPendidikan Pertanian

Layanan Sarana danPrasarana Internal

Layanan Perkantoran


15

Alokasi anggaran bedasarkan jenis belanja SMK-PP Negeri Sembawa terdiri

dari (1) Belanja Pegawai, (2) Belanja Barang, (3) Belanja Modal dapat dilihat

pada tabel 4.

Tabel 4.

Komposisi Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Tahun 2019

NO. JENIS BELANJA PAGU (Rp.)

1. Belanja Pegawai 5.160.365.000,-

2. Belanja Barang 18.097.316.000,-

3. Belanja Modal 8.889.761.000,-

Gambar 7. Komposisi Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

2. Rencana Kegiatan

5,160,365,000

18,097,316,000

8,889,761,000

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal


16

Rencana kegiatan dan target sasaran kegiatan SMK-PP Negeri Sembawa pada

tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target Realisasi %

Capaian

Kategori

1 Meningkatnya

serapan lulusan SMK-

PPN Sembawa

Jumlah lulusan SMK-

PPN Sembawa yang

bekerja di bidang

pertanian

185 144 68.65 Cukup

berhasil

2. Meningkatnya kualitas

layanan SMK-PPN

Sembaw

Tingkat kepuasan

masyarakat terhadap

layanan publik SMK-

PPN Sembawa

3.56 3.56 100 berhasil

Tingkat kepuasan

terhadap layanan

internal SMK-PPN

Sembawa

3.56 3.58 100,56 Sangat

berhasil

3. Meningkatnya

akuntabilitas kinerja di

lingkungan SMK-PPN

Sembaw

Jumlah temuan Itjen

atas implementasi

SAKIP yang terjadi

berulang ( 5 aspek

SAKIP sesuai

Permenpan RB 12

Tahun 2015)

1 0 0 0

Jumlah temuan Itjen

atas pengelolaan

keuangan SMK-PPN

Sembawa yang terjadi

berulang

1 0 0 0

Tabel 7. Rencana Kegiatan dan Sasaran

C. Realisasi Anggaran dan Kegiatan

1. Realisasi Anggaran

Realisasi serapan anggaran program dan kegiatan SMK-PP Negeri Sembawa

tahun 2019 secara menyeluruh mencapai 93,56 % dari total alokasi pagu

anggaran sebesar Rp. 32.147.442.000. Perkembangan realisasi serapan


17

anggaran SMK-PP Negeri Sembawa tahun 2015–2019 dapat dilihat pada tabel

berikut:

TAHUN TOTAL PAGU

(Rp.) SERAPAN (Rp.) REALISASI (%)

2015 15.378.803.000 12.838.633.996 83,48

2016 11.199.972.000 10.759.112.890 96,35

2017 14.727.071.000 13.918.057.642 94.51

2018 17.163.048.000 15.786.339.209 91,97

2019 32.147.442.000 30.078.708.416 93,56

Tabel 8 Perkembangan Pagu dan Realisasi Serapan Anggaran SMK-PP

Negeri Sembawa Tahun 2015– 2019

Capaian realisasi serapan anggaran program dan kegiatan SMK-PP Negeri

Sembawa tahun 2019 berdasarkan kegiatan utama disajikan pada tabel berikut:

Realisasi Serapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan Utama

Uraian Pagu

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Peningkatan kualitas guru dan dosen

pendidikan vokasi 673.650.000 634.005.125 94,11

Penumbuhan Wirausahawan Muda

Pertanian dalam rangka regenerasi

petani

60.100.000 57.409.700 95,52

Siswa yang mengikuti pendidikan

menengah pertanian di SMK-PP

7.130.210.000 6.421.248.020 90,05

Uji kompetensi sertifikasi profesi

bidang pertanian

334.000.000 322.776.553 96,63

Sarana dan Prasarana SMK-PP

(bestline)

2.057.092.000 1.841.941.500 89,54


18

Layanan internal (over head)

94.600.000 94.600.000 100

Layanan perkantoran

6.813.396.000 6.414.358.311 94,14

3.3.2 Realisasi Kegiatan

Secara menyeluruh target dan realisasi kegiatan SMK-PP Negeri Sembawa tahun

2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO URAIAN PAGU (Rp) REALISASI (Rp) SISA DANA

(Rp) %

I

Peningkatan Kualitas Tenaga

Pendidik Pendidikan Vokasi

Pertanian

977.626.000 780.566.650 197.059.350

a Fasilitasi Kaji Widya Pendidik

27.500.000

23.387.500

4.112.500

b Penulisan Karya Ilmiah Pendidik

43.350.000

34.950.000

8.400.000

c

Peningkatan Karakter Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

46.451.000

46.451.000 0 100

d Pembinaan Kepegawaian

59.200.000

28.553.000

30.647.000

e

Pertemuan Tenaga Pendidik

Sejenis 133.850.000 108.198.641

25.651.359

f Peningkatan Kapasitas SDM

180.900.00

85.816.412

95.083.588

g

Study banding Pendidik dan

Kependidikan 338.200.000 325.285.097 12.914.903

h

Workshop Pengembangan

Kurikulum

II

Penumbuhan Wirausahawan

Muda Pertanian dalam rangka

60.100.000

57.409.700

2.690.300 95.52

Regenerasi Pertanian

a Pendaftaran dan Seleksi

1.500.000

1.500.000

- 100

b Penyusunan Rencana Kerja

1.650.000

1.650.000

- 100

c Bimtek Wirausaha Muda

26.500.000

23.809.700

2.690.300 89.85

d Magang Usaha

25.500.000

25.500.000

- 100.00

e Penyusunan Bussines Plan

4.950.000

4.950.000

- 100.00


19

III

Siswa yang Mengikuti

Pendidikan Menengah Pertanian

di

7.130.210.000

6.421.248.020

708.961.980 90.06

SMK-PP

1

Agribisnis Tanaman Pangan dan

Hortikultura

789.913.000

751.135.375

38.777.625 95.09

a Perencanaan Pembelajaran

13.500.000

10.390.000

3.110.000 76.96

b Pelaksanaan Pembelajaran

621.144.000

608.445.950

12.698.050 97.96

c Evaluasi dan Pelaporan

155.269.000

132.299.425

22.969.575 85.21

1) Ujian Tengah dan Akhir

Semester Ganjil

63.047.000

52.731.000

10.316.000 83.64


Semester Genap 34.135.000 25.903.000 8.232.000

75.88

3) Ujian Kompetensi Keahlian

(UKK)

15.515.000

14.546.175

968.825 93.76

4) Ujian Sekolah (US)

25.382.000

24.129.500

1.252.500 95.07

5) Ujian Nasional (UNBK)

17.190.000

14.990.000

2.200.000 87.20

2 Agribisnis Tanaman Perkebunan

1.068.037.000

1.040.500.200

27.536.800 97.42


5.000.000

4.524.000

476.000 90.48


864.364.000

856.877.250

7.486.750 99.13


198.673.000

179.098.950

19.574.050 90.15


Semester Ganjil

83.783.000

74.022.000

9.761.000 88.35


Semester Genap

44.167.000

37.695.000

6.472.000 85.35


(UKK)

23.735.000

23.253.950

481.050 97.97


30.998.000

29.438.000

1.560.000 94.97


15.990.000

14.690.000

1.300.000 91.87

3

Agribisnis Pengolahan Hasil

Pertanian

417.904.000

391.398.098

26.505.902 93.66


3.015.000

3.015.000

- 100.00


320.508.000

250.048.348

70.459.652 78.02


42.311.000

35.673.000

6.638.000 84.31

1) Ujian Tengah dan Akhir 83.93


20

Semester Ganjil 41.311.000 34.673.000 6.638.000


Semester Genap

14.119.000

11.284.500

2.834.500 79.92


(UKK)

11.295.000

10.935.550

359.450 96.82


14.366.000

12.870.500

1.495.500 89.59


12.290.000

10.790.000

1.500.000 87.79

4 Agribisnis Ternak Unggas

4.854.356.000

4.238.214.347

616.141.653 87.31


4.100.000

3.860.000

240.000 94.15


477.048.000

455.636.500

21.411.500 95.51


104.341.000

86.594.215

17.746.785 82.99


Semester Ganjil

42.311.000

41.541.665

769.335 98.18


Semester Genap

16.279.000

10.605.000

5.674.000 65.15


(UKK)

11.295.000

10.815.550

479.450 95.76


17.566.000

12.842.000

4.724.000 73.11


16.890.000

10.790.000

6.100.000 63.88

IV Dukungan Kegiatan Pendidikan

4.268.867.000

3.692.123.632

576.743.368 86.49

a Saka Taruna Bumi

64.500.000

14.206.000

50.294.000 22.02

aa

Peningkatan Akses Mutu

Sekolah (Akreditasi)

45.000.000

45.000.000

- 100.00

ab

Pembinaan Kesehatan Jasmani

Pendidik dan Kependidikan

3.000.000

900.000

2.100.000 30.00

ac

Pengembangan Kelembagaan

Menjadi Politeknik

353.650.000

296.768.877

56.881.123 83.92

ad

Bimbingan Teknis Penanganan

Alsintan Bagi Petugas dan

Siswa

82.400.000

80.765.000

1.635.000 98.02

ae

Promosi dan Penumbuhan

Wirausaha Muda Pertanian

61.900.000

58.502.750

3.397.250 94.51

af

Sosialisasi Penerimaan Peserta

Didik baru

72.200.000

24.800.000

47.400.000 34.35

ag

Pengenalan Kehidupan Kampus

bagi Peserta Didik baru

104.800.000

89.200.000

15.600.000 85.11

ah

Seleksi Peneriman Peserta

Didik baru

32.774.000

9.100.000

23.674.000 27.77


21

ai

Pendampingan Optimalisasi

Pemanfaatan Alsintan

72.400.000

11.837.837

60.562.163 16.35

aj

Dukungan Pendidikan Pertanian

dalam rangka Peningkatan

193.900.000

133.497.021

60.402.979 68.85

Produksi Pangan

b Pembinaan Karakter Siswa

22.940.000

22.940.000

- 100.00

c Wisuda

174.950.000

148.450.000

26.500.000 84.85

d Teaching Factory

168.600.000

159.597.800

9.002.200 94.66

e

Pengembangan Desa Mitra

Berorientasi Regenerasi Petani

115.350.000

108.050.000

7.300.000 93.67

f

Workshop Pengembangan

Kurikulum

289.875.000

281.868.789

8.006.211 97.24

g

Pengembangan Website dan

Pemeliharaan Jaringan

14.000.000

14.000.000

- 100.00

h Bantuan Makan Siswa

968.820.000

965.500.000

3.320.000 99.66

i

Pekan Lomba Siswa SMP

dalam rangka Promosi Sekolah

40.050.000

40.050.000

- 100.00

j

Pengembangan Kerja sama

dengan DUDI

42.800.000

39.675.000

3.125.000 92.70

k Kegiatan Ekstrakurikuler

156.400.000

37.800.000

118.600.000 24.17

l LKS

12.500.000

2.750.000

9.750.000 22.00

m Pembinaan Kerohanian

30.200.000

12.594.200

17.605.800 41.70

n Out Bound Siswa TK. I

53.930.000

53.930.000

- 100.00

o Penelusuran Minat Bakat Siswa

857.575.000

-

857.575.000 0.00

p

Pengembangan Metodologi

Pembelajaran

54.875.000

46.875.000

8.000.000 85.42

q Sinkronisasi Program

400.000.000

398.986.073

1.013.927 99.75

r Evaluasi dan Pelaporan

174.966.000

166.490.000

8.476.000 95.16

s

Pengembangan Mutu

Pendidikan

30.650.000

27.931.371

2.718.629 91.13

t SPI

27.057.000

24.629.704

2.427.296 91.03

u Penyusunan Rencana Kerja

132.500.000

128.027.285

4.472.715 96.62

v

Sistem Informasi, Promosi dan

Sosialisasi

83.500.000

75.000.000

8.500.000 89.82

w Adiwiyata

34.755.000

30.475.625

4.279.375 87.69


22

x Pembinaan Kehidupan Kampus

72.000.000

72.000.000

- 100.00

y

Penyusunan Program Kegiatan

dan Rencana Kerja Pendidikan

52.825.000

49.700.000

3.125.000 94.08

z

Penulisan Karya Ilmiah Siswa

(KIS)

14.225.000

11.225.000

3.000.000 78.91

V

Uji Kompetensi Sertifikasi

Profesi Pertanian

Sertifikasi Profesi Bagi SDM

Pertanian

334.000.000

322.776.553

11.223.447 96.64

VI Sarana dan Prasarana SMK-PP

-

Pembangunan dan Renovasi

Dedung dan Bangunan

2.057.092.000

1.841.941.500

215.150.500 89.54

VII Layanan Internal

-

Pengadaan Peralatan dan

Fasilitas Perkantoran

94.600.000

94.600.000

- 100.00

VIII Layanan Perkantoran

6.813.396.000

6.414.358.311

399.037.689 94.14

a Gaji dan Tunjangan

5.402.201.000

5.104.446.586

297.754.414 94.49

1. Pembayaran Gaji dan

Tunjangan 5.252.683.000 5.051.763.586 200.919.414 96.17

2. Belanja Pegawai Transito

96.430.000

-

96.430.000 0.00

3. Belanja Uang Lembur

Pegawai

53.088.000

52.683.000

405.000 99.24

b

Operasional dan Pemeliharaan

Kantor

1.411.195.000

1.309.911.725

101.283.275 92.82

1. Operasional Perkantoran dan

Pimpinan

145.080.145.080

145.080.145.080

- 100.00

2. Penunjang Pendidikan

589.950.000

561.561.271

28.388.729 95.19

3. Perawatan Kendaraan/ Mesin

Bermotor

272.542.000

218.234.911

54.307.089 80.07

4. Fasilitasi Penunjang

Pendidikan

114.000.000

110.065.525

3.934.475 96.55

5. Langganan Daya dan Jasa

134.391.000

120.272.618

14.118.382 89.49

6. Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan

155.232.000

154.697.400

534.600 99.66


23

BAB IV

PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan/ pelaksanaan program dan

kegiatan SMK-PP Negeri Sembawa pada tahun 2018 adalah :

1. Kurangnya tenaga pendidik yang berlatar belakang sesuai dengan kebutuhan mata

pelajaran

2. Kurangnyatenaga pranata laboratorium dan teknisi lapangan


24

3. Waktu pelaksanaan kegiatan masih belum sesuai dengan perencanaan diawal tahun.

4. Masih kurangnya sarana dan prasarana asrama siswa

5. Adanya refocusing kegiatan yang menyebabkan turunnya revisi DIPA menjadi

terlambat

Menyikapi kondisi permasalahan yang masih terjadi selama penyelenggaraan/pelaksanaan

program dan kegiatan SMK-PP Negeri Sembawa pada tahun 2018 tersebut, maka langkah

tindak lanjut dan antisipasi yang harus dilakukan untuk tahun mendatang adalah :

1. Menambah guru tidak tetap sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan.

2. Kegiatan belajar-mengajar di laboratorium (terutama persiapan praktik) sepenuhnya

dilaksanakan oleh guru yang mengampu pelajaran tersebut.

3. Dilakukan koordinasi dan sinkronisasi penanggungjawab kegiatan setiap satu bulan

sekali untuk terserapnya realiasi kegiatan dengan baik

4. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dan menambah sarana prasarana

melalui pengadaan barang dan jasa.

5. Mengupayakan revisi anggaran untuk kegiatan yang akan/ belum dilaaksanakan atau

yang berlebih,

6. Mengusulkan penambahan pegawai kepada eselon I sesuai kebutuhan.

laporan tahunan tahun 2019 - smkppnsembawa.sch.id

Documents