laporan rfk

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

APBD KABUPATEN SELAYAR

TAHUN ANGGARAN 2008SKPD : Bag. Ekonomi SetdaKegiatan : Pembinaan BUMDBelanja : Langsung Keadaan Bulan : September 2008

No. UrtLokasi

Nama PelaksanaRealisasi Tertimbang (%)

Desa / Kel Kecamatan Fisik Keuangan FisikKeuangan

Rp %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Belanja Pegawai Benteng Benteng 8,925,000.00 - Swakelola 59.50 75.00 35.57 44.63 5,750,000.00 21.172 Belanja Barang dan Jasa Benteng Benteng 6,075,000.00 - Swakelola 40.50 92.62 93.66 37.51 5,690,000.00 37.93

T o t a l 15,000,000.00 - 100.00 82.14 11,440,000.00 59.10

Benteng, September 2008

P P T K,

BASSE DAENGNIP. 580 013 317

Uraian / Rincian Kegiatan / Target

Jumlah Dana (Rp)

Nilai Kontrak (Rp)

Bobot (%)

Realisasi Komulatif (%)



TAHUN ANGGARAN 2008SKPD : Bag. Ekonomi SetdaKegiatan : Koordinasi Kerjasama di Bidang InvestasiBelanja : Langsung Keadaan Bulan : September 2008

No. UrtLokasi



Rp %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Belanja Pegawai Benteng Benteng 9,684,000.00 - Swakelola 64.56 78.00 63.25 50.36 6,125,000.00 40.832 Belanja Barang dan Jasa 4,316,000.00 - Swakelola 28.77 98.07 62.91 28.22 2,715,000.00 18.103 Belanja Modal Pengadaan 1,000,000.00 6.67 100.00 100.00 6.67 1,000,000.00 6.67

Kursi Kerja

T o t a l 15,000,000.00 0.00 100.00 85.24 9,840,000.00 65.60


P P T K,



Jumlah Dana (Rp)

Nilai Kontrak (Rp)

Bobot (%)




TAHUN ANGGARAN 2008SKPD : Bag. Ekonomi SetdaKegiatan : Koordinasi Distribusi RaskinBelanja : Langsung Keadaan Bulan : September 2008

No. UrtLokasi



Rp %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Belanja Pegawai Benteng Benteng 9,368,000.00 - Swakelola 31.23 76.00 64.53 23.73 6,045,000.00 20.152 Belanja Barang dan Jasa 20,632,000.00 - Swakelola 68.77 90.70 66.64 62.38 13,750,000.00 45.83

T o t a l 30,000,000.00 0.00 100.00 86.11 19,795,000.00 65.98


P P T K,



Jumlah Dana (Rp)

Nilai Kontrak (Rp)

Bobot (%)




TAHUN ANGGARAN 2008SKPD : Bag. Ekonomi SetdaKegiatan : Pengawasan Internal Secara BerkalaBelanja : Langsung Keadaan Bulan : September 2008

No. UrtLokasi



Rp %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Belanja Pegawai Benteng Benteng 10,150,000.00 - 50.75 90.28 65.76 45.82 6,675,000.00 33.382 Belanja Barang dan Jasa 9,850,000.00 - 49.25 94.29 94.67 46.44 9,325,000.00 46.63

T o t a l 20,000,000.00 - 100.00 92.25 16,000,000.00 80.00


P P T K,



Jumlah Dana (Rp)

Nilai Kontrak (Rp)

Bobot (%)




TAHUN ANGGARAN 2008SKPD : Bag.Ekonomi SetdaKegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorBelanja : Langsung Keadaan Bulan : September 2008

No. UrtLokasi



Rp %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Belanja Modal Pengadaan Benteng Benteng 10,000,000.00 10,000,000.00 1St Computer 100.00 100.00 100.00 100.00 10,000,000.00 100.00Komputer Notebook

T o t a l 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 100.00 10,000,000.00 100.00


P P T K,



Jumlah Dana (Rp)

Nilai Kontrak (Rp)

Bobot (%)




TAHUN ANGGARAN 2008SKPD : Bag. Ekonomi SetdaKegiatan : Penyusunan Ranperda Penyertaan Modal pada PD. Berdikari, PDAM dan Bank Sul-Sel Cabang SelayarBelanja : Langsung Keadaan Bulan : September 2008

No. Urt Uraian / Rincian Kegiatan / TargetLokasi Realisasi Komulatif (%) Realisasi Tertimbang (%)


Rp %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Belanja Pegawai Benteng Benteng 12,250,000.00 - 81.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 Belanja Barang dan Jasa 2,750,000.00 - 18.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T o t a l 15,000,000.00 - 100.00 0.00 0.00 0.00

Benteng, 30 Agustus 2008

PPTK,

MUH. NAJIB, SP.NIP. 080 079 456

Jumlah Dana (Rp)

Nilai Kontrak (Rp)

Nama Pelaksana

Bobot (%)



TAHUN ANGGARAN 2008SKPD : Bag. Ekonomi SetdaKegiatan : Penyusunan Ranperda tentang Pembentukan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)Belanja : Langsung Keadaan Bulan : September 2008



Rp %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Belanja Pegawai Benteng Benteng 18,740,000.00 - 74.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 Belanja Barang dan Jasa 3,760,000.00 - 15.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003 Belanja Modal 0.00

- Pengadaan Meja Kerja 1/2 Biro 2,500,000.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00

T o t a l 25,000,000.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00


PPTK,


Jumlah Dana (Rp)

Nilai Kontrak (Rp)

Nama Pelaksana

Bobot (%)



TAHUN ANGGARAN 2008SKPD : Bag. Ekonomi SetdaKegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas OperasionalBelanja : Langsung Keadaan Bulan : September 2008



Rp %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 - 100.00 68.42 65.00 68.42 6,500,000.00 65.00

T o t a l 10,000,000.00 - 100.00 68.42 6,500,000.00 65.00


PPTK,


Jumlah Dana (Rp)

Nilai Kontrak (Rp)

Nama Pelaksana

Bobot (%)



TAHUN ANGGARAN 2008SKPD : Bag. Ekonomi SetdaKegiatan : Evaluasi Pengendalian TaskinBelanja : Langsung Keadaan Bulan : September 2008



Rp %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Belanja Pegawai Benteng Benteng 9,925,000.00 - Swakelola 49.63 80.00 24.18 39.70 2,400,000.00 12.002 Belanja Barang dan Jasa 8,075,000.00 - 40.38 89.30 77.55 36.06 6,262,500.00 31.313 Belanja Modal

- Belanja Pengadaan Kursi Kerja 1,000,000.00 5.00 100.00 100.00 5.00 1,000,000.00 5.00- Belanja Pengadaan Rak Buku 1,000,000.00 5.00 100.00 100.00 5.00 1,000,000.00 5.00

T o t a l 20,000,000.00 100.00 85.76 10,662,500.00 53.31


PPTK,

MUH. NAJIB, SP.

Jumlah Dana (Rp)

Nilai Kontrak (Rp)

Nama Pelaksana

Bobot (%)

NIP. 080 079 456



TAHUN ANGGARAN 2008SKPD : Bag. Ekonomi SetdaKegiatan : Koordinasi Dana Pemberdayaan Ekonomi RakyatBelanja : Langsung Keadaan Bulan : September 2008

No. UrtLokasi Realisasi Komulatif (%) Realisasi Tertimbang (%)


Rp %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Belanja Pegawai Benteng Benteng 11,948,000.00 - 21.72 80.00 67.79 17.38 8,100,000.00 14.732 Belanja Barang dan Jasa 28,052,000.00 - 51.00 71.35 77.36 36.39 21,700,000.00 39.453 Belanja Modal

- Pengadaan Kendaraan Dinas 15,000,000.00 15,000,000.00 27.27 100.00 100.00 27.27 15,000,000.00 27.27Roda Dua

T o t a l 55,000,000.00 15,000,000.00 100.00 81.05 44,800,000.00 81.45


PPTK,

SAHARUDDIN, B.ScNIP. 700 002 096


Jumlah Dana (Rp)

Nilai Kontrak (Rp)

Nama Pelaksana

Bobot (%)



TAHUN ANGGARAN 2008SKPD : Bag. Ekonomi SetdaKegiatan : Koordinasi Pembinaan Koperasi, UKM dan PKLBelanja : Langsung Keadaan Bulan : September 2008



Rp %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Belanja Pegawai Benteng Benteng 12,600,000.00 - 36.00 85.00 74.21 30.60 9,350,000.00 26.712 Belanja Barang dan Jasa 21,400,000.00 - 61.14 65.00 68.36 39.74 14,630,000.00 41.803 Belanja Modal Pengadaan Kursi 1,000,000.00 - 2.86 100.00 100.00 2.86 1,000,000 2.86

Kerja

T o t a l 35,000,000.00 - 100.00 73.20 24,980,000.00 71.37


PPTK,



Jumlah Dana (Rp)

Nilai Kontrak (Rp)

Nama Pelaksana

Bobot (%)



TAHUN ANGGARAN 2008SKPD : Bag. Ekonomi Setda

Kegiatan : Koordinasi Pengendalian Distribusi BBMBelanja : Langsung Keadaan Bulan : September 2008



Rp %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Belanja Pegawai Benteng Benteng 11,325,000.00 - 45.30 81.00 66.89 36.69 7,575,000.00 30.302 Belanja Barang dan Jasa 13,675,000.00 - 54.70 75.00 32.47 41.03 9,235,000.00 17.76

T o t a l 25,000,000.00 - 100.00 77.72 16,810,000.00 48.06


PPTK,



Jumlah Dana (Rp)

Nilai Kontrak (Rp)

Nama Pelaksana

Bobot (%)

14

REKAPITULASIREALISASI FISIK DAN KEUANGAN

APBD KABUPATEN SELAYARTAHUN ANGGARAN 2008

SKPD : Bag. Pembangunan SetdaBelanja : Langsung Keadaan Bulan :

No. Urt Nama KegiatanRealisasi Komulatif (%) Realisasi Tertimbang (%)

Sisa Dana (Rp)Nama PPTKFisik Keuangan Fisik

KeuanganRp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Basse Daeng Jumlah 1 180,000,000.00 36.36 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!1 Peny. Kebijakan Petunjuk Pelaksanaan 15,000,000.00 3.03 82.14 59.10 2.49 11,440,000.00 1.79 3,560,000.00

Keg. Pemb. Daerah2 Asistensi Dokumen Perjanjian 25,000,000.00 5.05 86.11 65.98 4.35 19,795,000.00 3.33 5,205,000.00

Kerjasama Kontrak Kerja Pemerintah3 Fasilitasi Peny. Permasalahan - 15,000,000.00 3.03 92.25 80.00 2.80 16,000,000.00 2.42 -1,000,000.00

Permasalahan Keg. Pembangunan4 Peningk. Kualitas SDM dalam 25,000,000.00 5.05 100.00 100.00 5.05 10,000,000.00 5.05 15,000,000.00

Pengelolaan Keg. Pembangunan5 Penyelenggaraan Forum Masyarakat 25,000,000.00 5.05 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Jasa Konstruksi6 Bimbingan Teknik Manajemen 50,000,000.00 10.10 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Konstruksi7 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan 25,000,000.00 5.05 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Pembangunan

2 P'Najib Jumlah 2 265,000,000.00 53.54 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!1 Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan 50,000,000.00 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00

Pembangunan2 Penyelenggaraan Pengadaan Barang 50,000,000.00 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00

dan Jasa3 Pembinaan, Pengendalian dan 125,000,000.00 25.25 68.42 65.00 17.28 6,500,000.00 16.41 118,500,000.00

Pelaporan Adm. Pembangunan4 Penyusunan Ranperda Biaya 15,000,000.00 3.03 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Penggandaan Dok. Lelang5 Pembentukan dan Penyelenggaraan 25,000,000.00 5.05 85.76 53.31 4.33 10,662,500.00 2.69 14,337,500.00

Unit Layanan Pengadaan (ULP)Barang / Jasa

Jumlah Dana (Rp)

Bobot (%)

Masalah Yang Dihadapi

Pemecahan Masalah

15



KeuanganRp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jumlah Dana (Rp)

Bobot (%)


Pemecahan Masalah

3 P'Sahar Jumlah 3 50,000,000.00 10.10 77.12 76.41 7.79 69,780,000.00 7.72 -19,780,000.001 Penyusunan Data dan Inf. Penyedia 25,000,000.00 5.05 81.05 81.45 4.09 44,800,000.00 4.11 -19,800,000.00

Barang/Jasa (Konstruksi dan NonKonstruksi)

2 Peny. Buku RFK Kegiatan 25,000,000.00 5.05 73.20 71.37 3.70 24,980,000.00 3.60 20,000.00Pembangunan Daerah

T o t a l 495,000,000.00 100.00 #REF! #REF! #REF! #REF!


Kabag. Pembangunan Setda,

Ir. H. A R M A NNIP. 010 231 483

16



KeuanganRp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jumlah Dana (Rp)

Bobot (%)


Pemecahan Masalah

1 kegiatan 1 kegiatanRFK tertimbang per PPTK = (RFK fisik kom x jumlah dana) + (RFK fisik kom x jumlah dana)

jumlah dana per PPTK

17

REKAPITULASIREALISASI FISIK DAN KEUANGAN

APBD KABUPATEN SELAYARTAHUN ANGGARAN 2008

Agustus 2008

Saran Tindak Lanjut

14

18

Saran Tindak Lanjut

14



Ir. H. A R M A NNIP. 010 231 483

REKAPITULASI



TAHUN ANGGARAN 2007

Belanja : Langsung Keadaan Bulan :

SKPD Jumlah Dana (Rp)Realisasi Komulatif (%) Realisasi Tertimbang (%)

Sisa Dana (Rp)Fisik Keuangan Fisik

KeuanganRp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Sekretariat Daerah 47 7,587,500,000.00 44.24 7,587,500,000.002 Bag. Pemerintahan 28 6,072,000,000.00 35.40 6,072,000,000.003 Bag. Hukum & Organisasi 16 565,000,000.00 3.29 565,000,000.004 Bag. Kesbang & Linmas 14 486,200,000.00 2.83 486,200,000.005 Bag. Pembangunan 11 495,000,000.00 2.89 #REF! #REF!6 Bag. Ekonomi 11 230,000,000.00 1.34 230,000,000.007 Bagian Kesra 6 275,000,000.00 1.60 275,000,000.008 Bag. Pemberd. Perempuan 17 605,000,000.00 3.53 605,000,000.009 Bag. Umum & Perlengkapan 6 317,900,000.00 1.85 317,900,000.00

10 Bag. Humas 13 227,500,000.00 1.33 227,500,000.0011 Bag. Komunikasi, Informasi dan PDE 9 290,500,000.00 1.69 290,500,000.00

T o t a l 178 17,151,600,000.00 100.00 0.00 #REF! 0.00 #REF!

No. Urt

Jumlah Kegiatan

Bobot (%)


REKAPITULASI



TAHUN ANGGARAN 2007

SKPD : Bag. Pembangunan SetdaBelanja : Langsung Keadaan Bulan :

Nama PPTK Jumlah Dana (Rp)Realisasi Komulatif (%) Realisasi Tertimbang (%)

Sisa Dana (Rp)Fisik Keuangan Fisik

KeuanganRp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Drs. Ahmad Ansar, Msi 4 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!2 Hamsaruddin, SE 5 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!3 ST. Naimah 2 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

T o t a l 11 #REF! #REF! #REF! #REF! ### #REF!

No. Urt

Jumlah Kegiatan

Bobot (%)


REKAPITULASI



TAHUN ANGGARAN 2007

Keadaan Bulan : Mei 2007

Saran Tindak Lanjut

13 14

Benteng, 9 Juni 2007

Sekretaris Daerah Kabupaten,

Ir. H. Zubair SuyuthiPangkat : Pembina Utama MudaN i p. : 010 139 148

Pemecahan Masalah

REKAPITULASI



TAHUN ANGGARAN 2007

Mei 2007

Saran Tindak Lanjut

13 14

Benteng,


Ir. H. A R M A NNIP. 010 231 483

Pemecahan Masalah

laporan rfk

Documents