: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 8

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 19.031.174.000 321.352.326 1,69% 6,19% 7,64%

1 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 137.214.000 210.000 0,15% 8,88% 9,00%

2 Penyediaan jasa surat menyurat 1.000.000 45.000 4,50% 10,50% 11,00%

3 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 365.120.000 14.763.534 4,04% 8,68% 9,00%

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

20.440.000 0 0,00% 8,07% 9,00%

5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 874.396.000 2.145.000 0,25% 8,33% 9,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 1

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 2

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 6

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 7

2

4.04.01.01

2.18 . 4.04.01.01 . 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

2.18 . 4.04.01.01 . 16 . 2

4.04 . 4.04.01.01 . 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG

KEADAAN AKHIR BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2019

OPD

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)Keuangan Fisik

5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 874.396.000 2.145.000 0,25% 8,33% 9,00%

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 60.271.000 1.474.000 2,45% 3,32% 4,00%

7 Penyediaan alat tulis kantor 34.223.000 3.086.000 9,02% 9,64% 10,00%

8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.971.000 1.250.000 4,81% 9,20% 10,00%

9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

7.571.000 0 0,00% 12,50% 13,00%

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

15.400.000 0 0,00% 2,92% 3,00%

11 Penyediaan bahan logistik kantor 10.127.000 300.000 2,96% 10,00% 10,00%

12 Penyediaan makanan dan minuman 105.862.000 8.939.886 8,44% 12,41% 13,00%

13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 219.960.000 100.549.750 45,71% 8,18% 46,00%

14 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 208.740.000 18.430.120 8,83% 4,57% 18,00%

15 Pengelolaan administrasi kepegawaian 131.644.000 940.000 0,71% 9,21% 10,00%

16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 83.962.000 0 0,00% 5,11% 6,00%

17 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 359.912.000 2.008.501 0,56% 8,78% 9,00%

18 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 36.984.000 0 0,00% 10,00% 10,00%4.04 . 4.04.01.01 . 2 . 24

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 19

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 26

4.04 . 4.04.01.01 . 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

4.04 . 4.04.01.01 . 2 . 20

4.04 . 4.04.01.01 . 2 . 22

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 11

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 12

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 15

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 16

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 17

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 18

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 7

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 8

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 10

18 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 36.984.000 0 0,00% 10,00% 10,00%

19 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 206.500.000 1.140.000 0,55% 4,21% 5,00%

20 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 9.250.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 2 . 24

4.04 . 4.04.01.01 . 2 . 26

4.04 . 4.04.01.01 . 2 . 27

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)Keuangan Fisik

21 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja OPD

45.216.000 914.000 2,02% 2,02% 3,00%

22 Penyusunan laporan keuangan semesteran 13.608.000 1.520.000 11,17% 5,88% 12,00%

23 Penyusunan Rencana Kerja OPD 7.874.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

24 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 27.232.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

25 Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana 65.197.000 3.806.000 5,84% 8,33% 9,00%

26 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah

(LKj IP) OPD

6.161.000 1.495.000 24,27% 17,11% 25,00%

27 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 10.042.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

28 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan

daerah

56.354.000 0 0,00% 1,08% 2,00%

29 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 460.882.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 15 Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 4

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 6

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 2

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 6

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 8

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 20

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 27

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 29

4.04 . 4.04.01.01 . 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 1

29 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 460.882.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

30 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran

APBD

264.798.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

31 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan

APBD

378.100.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

32 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran

Perubahan APBD

352.348.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

33 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

199.965.000 1.332.000 0,67% 5,01% 6,00%

34 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

205.493.000 0 0,00% 2,32% 3,00%

35 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 232.322.000 2.041.500 0,88% 7,49% 8,00%

36 Penyusunan laporan posisi kas daerah 63.296.000 0 0,00% 3,06% 4,00%

37 Penyusunan Kebijakan Umum APBD 175.157.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

38 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 92.086.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

39 Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD 149.445.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

40 Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran 92.345.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 21

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 22

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 23

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 9

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 10

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 11

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 13

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 18

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 20

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 6

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 7

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 8

40 Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara

92.345.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

41 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD 42.123.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

42 Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD 46.302.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 23

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 24

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 25

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)Keuangan Fisik

43 Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga

kontrak

123.993.000 1.352.000 1,09% 6,07% 7,00%

44 Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan

pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek

148.115.000 0 0,00% 2,08% 3,00%

45 Pengesahan dan penerbitan SPD 53.764.000 0 0,00% 4,73% 5,00%

46 Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan 202.699.000 3.979.100 1,96% 7,52% 8,00%

47 Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD 111.196.000 1.094.200 0,98% 8,03% 9,00%

48 Pengendalian dan penerbitan SPM 34.372.000 1.806.000 5,25% 8,33% 9,00%

49 Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas 72.351.000 0 0,00% 2,36% 3,00%

50 Penyusunan laporan pajak 108.027.000 0 0,00% 7,88% 8,00%

51 Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah 37.866.000 0 0,00% 50,00% 50,00%

52 Penyusunan anggaran kas 29.786.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

53 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD 43.151.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

54 Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 45.034.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 48

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 49

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 51

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 52

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 53

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 30

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 32

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 36

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 42

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 43

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 44

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 27

54 Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

OPD

45.034.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

55 Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan

Tak Terduga

141.461.000 4.727.500 3,34% 4,34% 5,00%

56 Penyusunan data keuangan daerah 95.583.000 1.898.200 1,99% 7,01% 8,00%

57 Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber

daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

107.712.000 0 0,00% 7,26% 8,00%

58 Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD 61.118.000 1.716.000 2,81% 4,38% 5,00%

59 Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah 217.831.000 8.478.900 3,89% 0,66% 5,00%

60 Workshop pengelolaan keuangan daerah 86.445.000 45.254.500 52,35% 0,00% 53,00%

61 Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket

Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

254.275.000 2.160.000 0,85% 6,25% 7,00%

62 Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD 38.671.000 1.014.500 2,62% 5,63% 6,00%

63 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat

Kota

43.782.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

64 Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan 107.557.000 1.040.000 0,97% 7,41% 8,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 77

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 81

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 91

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 59

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 60

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 61

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 65

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 66

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 72

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 53

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 57

64 Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan

bantuan sosial dan hibah

107.557.000 1.040.000 0,97% 7,41% 8,00%

65 Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D

Belanja Langsung

24.218.000 0 0,00% 9,50% 10,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 91

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 95

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)Keuangan Fisik

66 Pemutakhiran Analisis Standar Belanja 133.563.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

67 Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang

Pengelolaan Keuangan Daerah

465.853.000 240.000 0,05% 8,64% 9,00%

68 Pembuatan Daftar Gaji 138.821.000 0 0,00% 2,08% 3,00%

69 Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah 54.784.000 0 0,00% 3,75% 4,00%

70 Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah 29.606.000 0 0,00% 2,10% 3,00%

71 Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD 218.564.000 1.050.000 0,48% 6,46% 7,00%

72 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang

unaudited

76.264.000 1.714.000 2,25% 33,36% 35,00%

73 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan

Daerah

318.457.000 8.274.500 2,60% 21,14% 22,00%

74 Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak 50.739.000 0 0,00% 6,84% 7,00%

75 Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan 146.757.000 0 0,00% 8,66% 9,00%

Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 1

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 2

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 4

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 107

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 108

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 114

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 115

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 134

4.04 . 4.04.01.01 . 18

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 96

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 104

75 Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan

Administrasi Pendapatan Daerah

146.757.000 0 0,00% 8,66% 9,00%

76 Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah 162.878.000 0 0,00% 10,14% 11,00%

77 Intensifikasi Pemungutan PBB 317.581.000 6.570.000 2,07% 24,23% 25,00%

78 Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB 199.351.000 0 0,00% 8,44% 9,00%

79 Pengelolaan Data Dan Informasi PBB 383.023.000 30.865.750 8,06% 5,20% 9,00%

80 Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB 166.329.000 0 0,00% 19,04% 20,00%

81 Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah 118.448.000 1.320.000 1,11% 10,82% 11,00%

82 Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah 63.228.000 0 0,00% 6,29% 7,00%

83 Penatausahaan Administrasi Dana Transfer 146.387.000 0 0,00% 1,53% 2,00%

84 Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan 281.043.000 0 0,00% 9,00% 9,00%

85 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang

Pendapatan Daerah

54.670.000 1.650.000 3,02% 15,01% 16,00%

86 Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah 103.580.000 0 0,00% 10,61% 11,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 15

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 16

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 17

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 7

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 9

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 11

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 12

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 13

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 14

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 4

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 5

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 6

87 Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB 134.196.000 3.000.000 2,24% 9,41% 10,00%

88 Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB 130.700.000 9.790.000 7,49% 26,15% 27,00%

89 Evaluasi Bulanan dan Triwulanan Pendapatan Daerah 53.058.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 24

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 26

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 27

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)Keuangan Fisik

90 Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak 239.876.000 0 0,00% 12,27% 13,00%

91 Implementasi Tapping Box 93.595.000 0 0,00% 8,73% 9,00%

92 Penatausahaan Administrasi Pemungutan Pajak Reklame dan

Pajak Air Tanah

144.591.000 0 0,00% 14,89% 15,00%

93 Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan 54.027.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

94 Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan 132.706.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

95 Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik

Daerah

25.466.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

96 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga 64.111.000 117.516 0,18% 8,46% 9,00%

97 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 354.024.000 2.891.562 0,82% 5,11% 6,00%

98 Penghapusan Asset 52.521.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

99 Penyusunan Laporan Barang milik Daerah 256.559.000 0 0,00% 12,06% 13,00%

100 Penjualan asset daerah 87.592.000 1.413.000 1,61% 1,71% 2,00%4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 15

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 2

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 4

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 7

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 8

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 12

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 14

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 29

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 30

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 31

4.04 . 4.04.01.01 . 19 Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 1

100 Penjualan asset daerah 87.592.000 1.413.000 1,61% 1,71% 2,00%

101 Penyelamatan asset daerah 214.990.000 0 0,00% 6,97% 7,00%

102 Penaksiran barang milik daerah 71.486.000 1.155.000 1,62% 0,00% 2,00%

103 Pembinaan pengelolaan barang milik daerah 86.861.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

104 Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah 119.384.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

105 Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah 124.516.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

106 Peningkatan status tanah yang dimohon warga 43.287.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

107 Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah 326.557.000 0 0,00% 6,32% 7,00%

108 Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah 86.495.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

109 Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda 18.070.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

110 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

dinas operasional

38.400.000 0 0,00% 13,02% 14,00%

111 Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung

kantor/rumdin/mess

30.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

112 Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda 66.900.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

113 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 90.045.000 330.000 0,37% 17,06% 18,00%

114 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess 628.281.000 0 0,00% 5,07% 6,00%

115 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 442.883.000 0 0,00% 3,84% 4,00%

116 Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan 51.276.000 0 0,00% 3,95% 4,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 28

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 29

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 30

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 31

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 32

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 22

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 23

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 24

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 25

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 26

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 27

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 15

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 16

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 17

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 18

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 19

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 20

116 Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan 51.276.000 0 0,00% 3,95% 4,00%

117 Penyediaaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah 485.608.000 4.217.964 0,87% 17,88% 18,00%

118 Penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 55.455.000 0 0,00% 0,00% 0,00%4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 35

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 32

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 34

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)Keuangan Fisik

119 Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Kodefikasi Barang 55.358.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

120 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2.452.474.000 5.841.843 0,24% 0,00% 1,00%

19.031.174.000 321.352.326 1,69% 6,19% 7,64%

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 38

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 39

: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 8

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 19.031.174.000 1.161.280.868 6,10% 14,19% 15,21%

1 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 137.214.000 15.870.000 11,57% 17,77% 18,00%

2 Penyediaan jasa surat menyurat 1.000.000 165.000 16,50% 21,00% 22,00%

3 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 365.120.000 29.088.743 7,97% 17,01% 18,00%

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

20.440.000 0 0,00% 16,14% 17,00%

5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 874.396.000 133.408.000 15,26% 16,67% 17,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 1

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 2

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 6

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 7

2

4.04.01.01

2.18 . 4.04.01.01 . 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

2.18 . 4.04.01.01 . 16 . 2

4.04 . 4.04.01.01 . 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG

KEADAAN AKHIR BULAN FEBRUARI TAHUN ANGGARAN 2019

OPD

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)Keuangan Fisik

5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 874.396.000 133.408.000 15,26% 16,67% 17,00%

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 60.271.000 5.608.856 9,31% 12,07% 13,00%

7 Penyediaan alat tulis kantor 34.223.000 5.072.000 14,82% 18,41% 19,00%

8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.971.000 4.801.500 18,49% 18,39% 19,00%

9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

7.571.000 796.000 10,51% 25,00% 26,00%

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

15.400.000 330.000 2,14% 5,84% 6,00%

11 Penyediaan bahan logistik kantor 10.127.000 600.000 5,92% 20,00% 21,00%

12 Penyediaan makanan dan minuman 105.862.000 30.515.314 28,83% 24,20% 29,00%

13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 219.960.000 108.699.836 49,42% 61,37% 62,00%

14 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 208.740.000 36.431.110 17,45% 12,90% 18,00%

15 Pengelolaan administrasi kepegawaian 131.644.000 9.124.856 6,93% 18,29% 19,00%

16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 83.962.000 3.695.000 4,40% 15,20% 16,00%

17 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 359.912.000 24.147.183 6,71% 17,57% 18,00%

18 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 36.984.000 0 0,00% 20,00% 20,00%4.04 . 4.04.01.01 . 2 . 24

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 19

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 26

4.04 . 4.04.01.01 . 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

4.04 . 4.04.01.01 . 2 . 20

4.04 . 4.04.01.01 . 2 . 22

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 11

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 12

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 15

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 16

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 17

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 18

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 7

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 8

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 10

18 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 36.984.000 0 0,00% 20,00% 20,00%

19 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 206.500.000 3.915.000 1,90% 8,42% 9,00%

20 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 9.250.000 0 0,00% 25,00% 0,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 2 . 24

4.04 . 4.04.01.01 . 2 . 26

4.04 . 4.04.01.01 . 2 . 27

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)Keuangan Fisik

21 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja OPD

45.216.000 1.831.100 4,05% 6,16% 7,00%

22 Penyusunan laporan keuangan semesteran 13.608.000 1.520.000 11,17% 38,85% 39,00%

23 Penyusunan Rencana Kerja OPD 7.874.000 330.000 4,19% 2,61% 5,00%

24 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 27.232.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

25 Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana 65.197.000 7.418.200 11,38% 16,67% 17,00%

26 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah

(LKj IP) OPD

6.161.000 1.770.000 28,73% 34,22% 35,00%

27 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 10.042.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

28 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan

daerah

56.354.000 0 0,00% 2,16% 3,00%

29 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 460.882.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 15 Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 4

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 6

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 2

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 6

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 8

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 20

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 27

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 29

4.04 . 4.04.01.01 . 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 1

29 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 460.882.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

30 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran

APBD

264.798.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

31 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan

APBD

378.100.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

32 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran

Perubahan APBD

352.348.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

33 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

199.965.000 7.589.500 3,80% 10,03% 11,00%

34 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

205.493.000 1.320.000 0,64% 8,03% 9,00%

35 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 232.322.000 25.179.928 10,84% 14,99% 16,00%

36 Penyusunan laporan posisi kas daerah 63.296.000 0 0,00% 13,03% 14,00%

37 Penyusunan Kebijakan Umum APBD 175.157.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

38 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 92.086.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

39 Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD 149.445.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

40 Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran 92.345.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 21

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 22

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 23

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 9

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 10

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 11

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 13

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 18

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 20

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 6

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 7

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 8

40 Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara

92.345.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

41 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD 42.123.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

42 Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD 46.302.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 23

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 24

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 25

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)Keuangan Fisik

43 Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga

kontrak

123.993.000 13.942.000 11,24% 17,07% 18,00%

44 Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan

pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek

148.115.000 1.850.000 1,25% 8,59% 9,00%

45 Pengesahan dan penerbitan SPD 53.764.000 0 0,00% 16,99% 17,00%

46 Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan 202.699.000 22.979.728 11,34% 15,03% 16,00%

47 Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD 111.196.000 13.506.200 12,15% 16,43% 17,00%

48 Pengendalian dan penerbitan SPM 34.372.000 3.606.000 10,49% 16,67% 17,00%

49 Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas 72.351.000 0 0,00% 13,31% 14,00%

50 Penyusunan laporan pajak 108.027.000 14.617.428 13,53% 16,36% 17,00%

51 Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah 37.866.000 10.455.460 27,61% 50,00% 50,00%

52 Penyusunan anggaran kas 29.786.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

53 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD 43.151.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

54 Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 45.034.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 48

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 49

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 51

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 52

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 53

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 30

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 32

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 36

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 42

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 43

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 44

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 27

54 Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

OPD

45.034.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

55 Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan

Tak Terduga

141.461.000 6.866.500 4,85% 8,67% 9,00%

56 Penyusunan data keuangan daerah 95.583.000 16.990.700 17,78% 15,84% 18,00%

57 Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber

daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

107.712.000 0 0,00% 14,53% 15,00%

58 Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD 61.118.000 2.944.000 4,82% 8,75% 9,00%

59 Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah 217.831.000 9.657.300 4,43% 3,26% 5,00%

60 Workshop pengelolaan keuangan daerah 86.445.000 84.494.500 97,74% 0,00% 98,00%

61 Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket

Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

254.275.000 20.586.000 8,10% 14,75% 16,00%

62 Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD 38.671.000 3.064.500 7,92% 11,26% 12,00%

63 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat

Kota

43.782.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

64 Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan 107.557.000 16.469.500 15,31% 15,56% 16,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 77

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 81

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 91

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 59

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 60

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 61

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 65

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 66

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 72

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 53

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 57

64 Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan

bantuan sosial dan hibah

107.557.000 16.469.500 15,31% 15,56% 16,00%

65 Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D

Belanja Langsung

24.218.000 0 0,00% 16,31% 0,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 91

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 95

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)Keuangan Fisik

66 Pemutakhiran Analisis Standar Belanja 133.563.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

67 Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang

Pengelolaan Keuangan Daerah

465.853.000 480.000 0,10% 17,29% 18,00%

68 Pembuatan Daftar Gaji 138.821.000 18.600.000 13,40% 6,67% 14,00%

69 Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah 54.784.000 0 0,00% 7,50% 8,00%

70 Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah 29.606.000 400.000 1,35% 4,19% 5,00%

71 Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD 218.564.000 18.075.500 8,27% 12,92% 14,00%

72 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang

unaudited

76.264.000 17.069.000 22,38% 66,75% 68,00%

73 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan

Daerah

318.457.000 18.314.640 5,75% 24,65% 25,00%

74 Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak 50.739.000 4.262.500 8,40% 25,40% 26,00%

75 Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan 146.757.000 990.000 0,67% 14,89% 16,00%

Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 1

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 2

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 4

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 107

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 108

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 114

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 115

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 134

4.04 . 4.04.01.01 . 18

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 96

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 104

75 Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan

Administrasi Pendapatan Daerah

146.757.000 990.000 0,67% 14,89% 16,00%

76 Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah 162.878.000 5.227.000 3,21% 20,27% 21,00%

77 Intensifikasi Pemungutan PBB 317.581.000 29.310.000 9,23% 35,09% 10,00%

78 Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB 199.351.000 1.890.000 0,95% 16,40% 17,00%

79 Pengelolaan Data Dan Informasi PBB 383.023.000 87.783.050 22,92% 29,82% 31,00%

80 Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB 166.329.000 13.064.000 7,85% 39,48% 40,00%

81 Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah 118.448.000 7.178.000 6,06% 24,11% 25,00%

82 Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah 63.228.000 2.801.500 4,43% 26,10% 27,00%

83 Penatausahaan Administrasi Dana Transfer 146.387.000 11.907.000 8,13% 3,06% 9,00%

84 Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan 281.043.000 38.915.000 13,85% 16,72% 18,00%

85 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang

Pendapatan Daerah

54.670.000 8.656.800 15,83% 21,32% 22,00%

86 Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah 103.580.000 3.932.500 3,80% 21,21% 22,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 15

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 16

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 17

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 7

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 9

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 11

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 12

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 13

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 14

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 4

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 5

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 6

87 Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB 134.196.000 12.858.500 9,58% 16,34% 17,00%

88 Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB 130.700.000 33.100.000 25,33% 94,03% 95,00%

89 Evaluasi Bulanan dan Triwulanan Pendapatan Daerah 53.058.000 4.042.000 7,62% 30,10% 31,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 24

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 26

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 27

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)Keuangan Fisik

90 Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak 239.876.000 3.184.000 1,33% 42,43% 43,00%

91 Implementasi Tapping Box 93.595.000 1.503.000 1,61% 20,34% 21,00%

92 Penatausahaan Administrasi Pemungutan Pajak Reklame dan

Pajak Air Tanah

144.591.000 9.302.500 6,43% 20,80% 21,00%

93 Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan 54.027.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

94 Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan 132.706.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

95 Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik

Daerah

25.466.000 275.000 1,08% 23,56% 24,00%

96 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga 64.111.000 3.769.888 5,88% 16,91% 17,00%

97 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 354.024.000 12.619.432 3,56% 10,23% 11,00%

98 Penghapusan Asset 52.521.000 633.000 1,21% 3,81% 4,00%

99 Penyusunan Laporan Barang milik Daerah 256.559.000 13.386.856 5,22% 20,79% 22,00%

100 Penjualan asset daerah 87.592.000 1.413.000 1,61% 13,93% 15,00%4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 15

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 2

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 4

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 7

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 8

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 12

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 14

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 29

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 30

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 31

4.04 . 4.04.01.01 . 19 Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 1

100 Penjualan asset daerah 87.592.000 1.413.000 1,61% 13,93% 15,00%

101 Penyelamatan asset daerah 214.990.000 1.590.500 0,74% 16,72% 18,00%

102 Penaksiran barang milik daerah 71.486.000 3.289.500 4,60% 4,02% 5,00%

103 Pembinaan pengelolaan barang milik daerah 86.861.000 3.397.500 3,91% 3,13% 5,00%

104 Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah 119.384.000 2.305.000 1,93% 4,09% 5,00%

105 Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah 124.516.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

106 Peningkatan status tanah yang dimohon warga 43.287.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

107 Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah 326.557.000 2.895.000 0,89% 14,59% 16,00%

108 Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah 86.495.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

109 Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda 18.070.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

110 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

dinas operasional

38.400.000 5.810.815 15,13% 23,44% 25,00%

111 Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung

kantor/rumdin/mess

30.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

112 Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda 66.900.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

113 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 90.045.000 2.413.500 2,68% 17,06% 18,00%

114 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess 628.281.000 22.579.706 3,59% 10,13% 11,00%

115 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 442.883.000 7.453.720 1,68% 7,67% 8,00%

116 Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan 51.276.000 0 0,00% 6,01% 7,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 28

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 29

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 30

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 31

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 32

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 22

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 23

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 24

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 25

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 26

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 27

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 15

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 16

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 17

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 18

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 19

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 20

116 Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan 51.276.000 0 0,00% 6,01% 7,00%

117 Penyediaaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah 485.608.000 15.231.176 3,14% 24,53% 25,00%

118 Penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 55.455.000 2.272.000 4,10% 6,32% 7,00%4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 35

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 32

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 34

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)Keuangan Fisik

119 Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Kodefikasi Barang 55.358.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

120 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2.452.474.000 5.841.843 0,24% 0,00% 2,00%

19.031.174.000 1.161.280.868 6,10% 14,19% 15,21%

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 38

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 39

: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 8

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 19.031.174.000 2.439.455.819 12,82% 25,73% 27,09%

1 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 137.214.000 16.876.000 12,30% 26,65% 28,00%

2 Penyediaan jasa surat menyurat 1.000.000 251.000 25,10% 31,50% 32,00%

3 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 365.120.000 43.274.307 11,85% 25,34% 26,00%

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

20.440.000 987.725 4,83% 24,22% 25,00%

5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 874.396.000 195.390.000 22,35% 25,00% 25,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 1

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 2

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 6

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 7

2

4.04.01.01

2.18 . 4.04.01.01 . 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

2.18 . 4.04.01.01 . 16 . 2

4.04 . 4.04.01.01 . 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG

KEADAAN AKHIR BULAN MARET TAHUN ANGGARAN 2019

OPD

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)Keuangan Fisik

5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 874.396.000 195.390.000 22,35% 25,00% 25,00%

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 60.271.000 13.638.401 22,63% 20,81% 24,00%

7 Penyediaan alat tulis kantor 34.223.000 9.306.500 27,19% 27,17% 28,00%

8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.971.000 5.386.500 20,74% 27,59% 28,00%

9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

7.571.000 796.000 10,51% 37,50% 38,00%

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

15.400.000 660.000 4,29% 25,00% 26,00%

11 Penyediaan bahan logistik kantor 10.127.000 949.250 9,37% 30,00% 31,00%

12 Penyediaan makanan dan minuman 105.862.000 44.517.148 42,05% 32,10% 43,00%

13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 219.960.000 117.657.336 53,49% 61,37% 62,00%

14 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 208.740.000 54.432.100 26,08% 21,23% 27,00%

15 Pengelolaan administrasi kepegawaian 131.644.000 28.794.568 21,87% 26,75% 28,00%

16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 83.962.000 5.945.000 7,08% 25,08% 26,00%

17 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 359.912.000 49.855.143 13,85% 26,35% 27,00%

18 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 36.984.000 1.225.000 3,31% 30,00% 31,00%4.04 . 4.04.01.01 . 2 . 24

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 19

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 26

4.04 . 4.04.01.01 . 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

4.04 . 4.04.01.01 . 2 . 20

4.04 . 4.04.01.01 . 2 . 22

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 11

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 12

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 15

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 16

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 17

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 18

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 7

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 8

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 10

18 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 36.984.000 1.225.000 3,31% 30,00% 31,00%

19 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 206.500.000 6.880.000 3,33% 18,56% 19,00%

20 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 9.250.000 0 0,00% 25,00% 26,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 2 . 24

4.04 . 4.04.01.01 . 2 . 26

4.04 . 4.04.01.01 . 2 . 27

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)Keuangan Fisik

21 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja OPD

45.216.000 10.865.500 24,03% 23,95% 25,00%

22 Penyusunan laporan keuangan semesteran 13.608.000 5.079.000 37,32% 38,85% 40,00%

23 Penyusunan Rencana Kerja OPD 7.874.000 840.000 10,67% 9,88% 12,00%

24 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 27.232.000 1.590.000 5,84% 4,78% 6,00%

25 Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana 65.197.000 15.410.200 23,64% 25,00% 26,00%

26 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah

(LKj IP) OPD

6.161.000 6.087.500 98,81% 100,00% 100,00%

27 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 10.042.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

28 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan

daerah

56.354.000 0 0,00% 3,24% 4,00%

29 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 460.882.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 15 Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 4

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 6

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 2

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 6

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 8

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 20

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 27

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 29

4.04 . 4.04.01.01 . 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 1

29 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 460.882.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

30 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran

APBD

264.798.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

31 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan

APBD

378.100.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

32 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran

Perubahan APBD

352.348.000 90.936.000 25,81% 24,89% 27,00%

33 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

199.965.000 9.492.500 4,75% 15,04% 16,00%

34 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

205.493.000 3.624.500 1,76% 13,96% 15,00%

35 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 232.322.000 41.874.184 18,02% 23,49% 25,00%

36 Penyusunan laporan posisi kas daerah 63.296.000 9.643.000 15,23% 23,01% 24,00%

37 Penyusunan Kebijakan Umum APBD 175.157.000 14.313.000 8,17% 15,45% 16,00%

38 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 92.086.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

39 Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD 149.445.000 0 0,00% 1,10% 2,00%

40 Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran 92.345.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 21

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 22

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 23

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 9

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 10

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 11

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 13

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 18

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 20

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 6

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 7

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 8

40 Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara

92.345.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

41 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD 42.123.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

42 Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD 46.302.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 23

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 24

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 25

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)Keuangan Fisik

43 Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga

kontrak

123.993.000 26.437.000 21,32% 25,15% 26,00%

44 Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan

pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek

148.115.000 29.565.717 19,96% 16,44% 20,00%

45 Pengesahan dan penerbitan SPD 53.764.000 627.800 1,17% 21,71% 22,00%

46 Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan 202.699.000 46.004.584 22,70% 25,82% 27,00%

47 Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD 111.196.000 24.457.200 21,99% 24,82% 26,00%

48 Pengendalian dan penerbitan SPM 34.372.000 8.523.100 24,80% 25,00% 26,00%

49 Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas 72.351.000 22.258.000 30,76% 24,26% 32,00%

50 Penyusunan laporan pajak 108.027.000 25.877.284 23,95% 24,85% 26,00%

51 Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah 37.866.000 17.335.460 45,78% 50,00% 51,00%

52 Penyusunan anggaran kas 29.786.000 9.420.000 31,63% 9,06% 32,00%

53 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD 43.151.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

54 Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 45.034.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 48

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 49

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 51

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 52

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 53

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 30

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 32

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 36

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 42

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 43

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 44

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 27

54 Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

OPD

45.034.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

55 Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan

Tak Terduga

141.461.000 16.037.500 11,34% 36,61% 37,00%

56 Penyusunan data keuangan daerah 95.583.000 23.488.700 24,57% 24,67% 26,00%

57 Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber

daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

107.712.000 21.650.500 20,10% 21,79% 23,00%

58 Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD 61.118.000 10.483.900 17,15% 14,69% 18,00%

59 Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah 217.831.000 55.708.700 25,57% 26,44% 27,00%

60 Workshop pengelolaan keuangan daerah 86.445.000 84.494.500 97,74% 100,00% 100,00%

61 Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket

Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

254.275.000 42.438.600 16,69% 23,72% 25,00%

62 Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD 38.671.000 6.463.000 16,71% 25,00% 26,00%

63 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat

Kota

43.782.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

64 Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan 107.557.000 27.091.500 25,19% 25,55% 26,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 77

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 81

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 91

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 59

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 60

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 61

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 65

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 66

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 72

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 53

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 57

64 Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan

bantuan sosial dan hibah

107.557.000 27.091.500 25,19% 25,55% 26,00%

65 Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D

Belanja Langsung

24.218.000 1.360.000 5,62% 23,12% 24,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 91

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 95

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)Keuangan Fisik

66 Pemutakhiran Analisis Standar Belanja 133.563.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

67 Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang

Pengelolaan Keuangan Daerah

465.853.000 103.265.000 22,17% 25,93% 27,00%

68 Pembuatan Daftar Gaji 138.821.000 27.536.000 19,84% 25,95% 27,00%

69 Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah 54.784.000 0 0,00% 11,26% 12,00%

70 Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah 29.606.000 4.245.000 14,34% 26,05% 27,00%

71 Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD 218.564.000 29.675.300 13,58% 41,85% 43,00%

72 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang

unaudited

76.264.000 62.209.000 81,57% 100,00% 100,00%

73 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan

Daerah

318.457.000 41.309.640 12,97% 37,32% 39,00%

74 Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak 50.739.000 5.426.500 10,69% 43,96% 45,00%

75 Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan 146.757.000 35.419.800 24,13% 27,47% 29,00%

Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 1

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 2

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 4

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 107

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 108

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 114

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 115

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 134

4.04 . 4.04.01.01 . 18

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 96

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 104

75 Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan

Administrasi Pendapatan Daerah

146.757.000 35.419.800 24,13% 27,47% 29,00%

76 Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah 162.878.000 34.975.400 21,47% 30,41% 32,00%

77 Intensifikasi Pemungutan PBB 317.581.000 29.310.000 9,23% 45,92% 47,00%

78 Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB 199.351.000 43.878.800 22,01% 25,33% 27,00%

79 Pengelolaan Data Dan Informasi PBB 383.023.000 104.082.050 27,17% 35,48% 37,00%

80 Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB 166.329.000 6.760.500 4,06% 56,90% 58,00%

81 Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah 118.448.000 30.601.000 25,83% 34,93% 36,00%

82 Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah 63.228.000 4.283.500 6,77% 32,39% 33,00%

83 Penatausahaan Administrasi Dana Transfer 146.387.000 39.802.000 27,19% 25,00% 29,00%

84 Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan 281.043.000 41.915.000 14,91% 24,82% 25,00%

85 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang

Pendapatan Daerah

54.670.000 8.656.800 15,83% 27,63% 29,00%

86 Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah 103.580.000 30.975.400 29,90% 31,82% 33,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 15

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 16

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 17

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 7

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 9

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 11

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 12

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 13

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 14

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 4

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 5

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 6

87 Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB 134.196.000 37.161.500 27,69% 28,27% 29,00%

88 Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB 130.700.000 42.479.000 32,50% 100,00% 100,00%

89 Evaluasi Bulanan dan Triwulanan Pendapatan Daerah 53.058.000 4.975.000 9,38% 30,10% 31,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 24

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 26

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 27

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)Keuangan Fisik

90 Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak 239.876.000 4.151.200 1,73% 49,39% 50,00%

91 Implementasi Tapping Box 93.595.000 3.009.500 3,22% 29,07% 30,00%

92 Penatausahaan Administrasi Pemungutan Pajak Reklame dan

Pajak Air Tanah

144.591.000 39.603.500 27,39% 33,40% 35,00%

93 Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan 54.027.000 0 0,00% 7,36% 8,00%

94 Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan 132.706.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

95 Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik

Daerah

25.466.000 1.230.000 4,83% 23,56% 24,00%

96 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga 64.111.000 7.422.260 11,58% 25,37% 26,00%

97 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 354.024.000 29.393.817 8,30% 15,34% 16,00%

98 Penghapusan Asset 52.521.000 11.942.000 22,74% 10,58% 24,00%

99 Penyusunan Laporan Barang milik Daerah 256.559.000 28.154.139 10,97% 25,94% 27,00%

100 Penjualan asset daerah 87.592.000 1.413.000 1,61% 33,28% 34,00%4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 15

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 2

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 4

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 7

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 8

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 12

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 14

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 29

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 30

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 31

4.04 . 4.04.01.01 . 19 Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 1

100 Penjualan asset daerah 87.592.000 1.413.000 1,61% 33,28% 34,00%

101 Penyelamatan asset daerah 214.990.000 3.020.500 1,40% 27,36% 29,00%

102 Penaksiran barang milik daerah 71.486.000 14.370.500 20,10% 25,85% 27,00%

103 Pembinaan pengelolaan barang milik daerah 86.861.000 15.403.500 17,73% 30,17% 31,00%

104 Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah 119.384.000 2.305.000 1,93% 16,95% 18,00%

105 Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah 124.516.000 110.000 0,09% 0,00% 2,00%

106 Peningkatan status tanah yang dimohon warga 43.287.000 0 0,00% 5,38% 6,00%

107 Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah 326.557.000 2.895.000 0,89% 21,64% 22,00%

108 Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah 86.495.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

109 Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda 18.070.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

110 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

dinas operasional

38.400.000 5.810.815 15,13% 28,65% 30,00%

111 Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung

kantor/rumdin/mess

30.000.000 0 0,00% 100,00% 100,00%

112 Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda 66.900.000 0 0,00% 100,00% 100,00%

113 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 90.045.000 10.463.500 11,62% 26,33% 27,00%

114 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess 628.281.000 59.954.121 9,54% 15,20% 16,00%

115 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 442.883.000 18.726.430 4,23% 26,30% 27,00%

116 Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan 51.276.000 0 0,00% 26,98% 28,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 28

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 29

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 30

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 31

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 32

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 22

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 23

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 24

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 25

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 26

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 27

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 15

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 16

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 17

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 18

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 19

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 20

116 Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan 51.276.000 0 0,00% 26,98% 28,00%

117 Penyediaaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah 485.608.000 96.445.597 19,86% 30,66% 32,00%

118 Penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 55.455.000 2.547.000 4,59% 25,99% 27,00%4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 35

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 32

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 34

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)Keuangan Fisik

119 Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Kodefikasi Barang 55.358.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

120 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2.452.474.000 5.841.843 0,24% 0,00% 2,00%

19.031.174.000 2.439.455.819 12,82% 25,73% 27,09%

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 38

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 39

: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 8

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 19.031.174.000 3.276.027.320 17,21% 34,39% 36,08%

1 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 137.214.000 24.367.000 17,76% 35,54% 40,00%

2 Penyediaan jasa surat menyurat 1.000.000 251.000 25,10% 41,20% 42,00%

3 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 365.120.000 57.491.660 15,75% 34,02% 36,00%

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

20.440.000 987.725 4,83% 34,93% 36,00%

5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 874.396.000 274.335.000 31,37% 33,33% 36,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 1

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 2

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 6

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 7

2

4.04.01.01

2.18 . 4.04.01.01 . 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

2.18 . 4.04.01.01 . 16 . 2

4.04 . 4.04.01.01 . 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG

KEADAAN AKHIR BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2019

OPD

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)Keuangan Fisik

5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 874.396.000 274.335.000 31,37% 33,33% 36,00%

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 60.271.000 19.020.590 31,56% 29,56% 36,00%

7 Penyediaan alat tulis kantor 34.223.000 11.234.500 32,83% 34,55% 36,00%

8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.971.000 8.286.500 31,91% 36,78% 37,00%

9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

7.571.000 1.321.500 17,45% 50,00% 50,00%

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

15.400.000 990.000 6,43% 27,92% 28,00%

11 Penyediaan bahan logistik kantor 10.127.000 1.815.750 17,93% 40,00% 40,00%

12 Penyediaan makanan dan minuman 105.862.000 52.501.776 49,59% 43,89% 50,00%

13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 219.960.000 131.782.846 59,91% 69,56% 75,00%

14 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 208.740.000 81.219.020 38,91% 29,57% 40,00%

15 Pengelolaan administrasi kepegawaian 131.644.000 32.822.424 24,93% 35,56% 40,00%

16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 83.962.000 14.645.000 17,44% 41,23% 42,00%

17 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 359.912.000 67.648.976 18,80% 35,14% 37,00%

18 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 36.984.000 1.875.000 5,07% 40,00% 40,00%4.04 . 4.04.01.01 . 2 . 24

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 19

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 26

4.04 . 4.04.01.01 . 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

4.04 . 4.04.01.01 . 2 . 20

4.04 . 4.04.01.01 . 2 . 22

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 11

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 12

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 15

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 16

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 17

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 18

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 7

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 8

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 10

18 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 36.984.000 1.875.000 5,07% 40,00% 40,00%

19 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 206.500.000 9.200.000 4,46% 37,30% 38,00%

20 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 9.250.000 255.000 2,76% 50,00% 50,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 2 . 24

4.04 . 4.04.01.01 . 2 . 26

4.04 . 4.04.01.01 . 2 . 27

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)Keuangan Fisik

21 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja OPD

45.216.000 12.253.500 27,10% 28,08% 30,00%

22 Penyusunan laporan keuangan semesteran 13.608.000 6.709.000 49,30% 38,85% 50,00%

23 Penyusunan Rencana Kerja OPD 7.874.000 840.000 10,67% 47,44% 50,00%

24 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 27.232.000 1.590.000 5,84% 12,22% 15,00%

25 Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana 65.197.000 17.772.700 27,26% 33,33% 36,00%

26 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah

(LKj IP) OPD

6.161.000 6.057.500 98,32% 100,00% 100,00%

27 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 10.042.000 1.200.000 11,95% 24,87% 25,00%

28 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan

daerah

56.354.000 0 0,00% 4,32% 6,00%

29 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 460.882.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 15 Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 4

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 6

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 2

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 6

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 8

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 20

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 27

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 29

4.04 . 4.04.01.01 . 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 1

29 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 460.882.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

30 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran

APBD

264.798.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

31 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan

APBD

378.100.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

32 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran

Perubahan APBD

352.348.000 90.936.000 25,81% 24,89% 30,00%

33 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

199.965.000 11.627.500 5,81% 20,06% 22,00%

34 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

205.493.000 4.745.000 2,31% 19,64% 20,00%

35 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 232.322.000 56.606.612 24,37% 31,99% 35,00%

36 Penyusunan laporan posisi kas daerah 63.296.000 10.392.000 16,42% 32,99% 35,00%

37 Penyusunan Kebijakan Umum APBD 175.157.000 19.888.000 11,35% 18,07% 20,00%

38 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 92.086.000 3.909.000 4,24% 6,10% 10,00%

39 Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD 149.445.000 2.400.000 1,61% 3,74% 4,00%

40 Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran 92.345.000 2.000.000 2,17% 5,55% 10,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 21

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 22

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 23

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 9

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 10

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 11

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 13

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 18

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 20

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 6

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 7

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 8

40 Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara

92.345.000 2.000.000 2,17% 5,55% 10,00%

41 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD 42.123.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

42 Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD 46.302.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 23

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 24

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 25

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)Keuangan Fisik

43 Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga

kontrak

123.993.000 35.262.000 28,44% 31,90% 35,00%

44 Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan

pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek

148.115.000 39.196.967 26,46% 26,31% 30,00%

45 Pengesahan dan penerbitan SPD 53.764.000 11.564.000 21,51% 33,97% 35,00%

46 Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan 202.699.000 57.327.012 28,28% 33,34% 35,00%

47 Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD 111.196.000 35.901.700 32,29% 33,21% 35,00%

48 Pengendalian dan penerbitan SPM 34.372.000 9.621.100 27,99% 33,33% 35,00%

49 Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas 72.351.000 28.757.000 39,75% 35,22% 40,00%

50 Penyusunan laporan pajak 108.027.000 34.709.712 32,13% 32,98% 35,00%

51 Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah 37.866.000 18.085.460 47,76% 50,00% 50,00%

52 Penyusunan anggaran kas 29.786.000 9.420.000 31,63% 19,69% 35,00%

53 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD 43.151.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

54 Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 45.034.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 48

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 49

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 51

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 52

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 53

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 30

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 32

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 36

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 42

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 43

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 44

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 27

54 Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

OPD

45.034.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

55 Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan

Tak Terduga

141.461.000 21.493.500 15,19% 40,94% 41,00%

56 Penyusunan data keuangan daerah 95.583.000 29.873.700 31,25% 32,19% 35,00%

57 Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber

daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

107.712.000 29.463.000 27,35% 29,06% 30,00%

58 Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD 61.118.000 12.936.400 21,17% 20,62% 25,00%

59 Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah 217.831.000 57.762.700 26,52% 29,04% 30,00%

60 Workshop pengelolaan keuangan daerah 86.445.000 84.494.500 97,74% 100,00% 100,00%

61 Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket

Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

254.275.000 62.583.100 24,61% 31,11% 35,00%

62 Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD 38.671.000 12.367.000 31,98% 30,63% 35,00%

63 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat

Kota

43.782.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

64 Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan 107.557.000 34.091.500 31,70% 33,70% 35,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 77

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 81

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 91

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 59

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 60

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 61

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 65

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 66

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 72

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 53

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 57

64 Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan

bantuan sosial dan hibah

107.557.000 34.091.500 31,70% 33,70% 35,00%

65 Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D

Belanja Langsung

24.218.000 1.360.000 5,62% 32,89% 35,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 91

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 95

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)Keuangan Fisik

66 Pemutakhiran Analisis Standar Belanja 133.563.000 0 0,00% 2,17% 5,00%

67 Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang

Pengelolaan Keuangan Daerah

465.853.000 104.239.800 22,38% 34,57% 35,00%

68 Pembuatan Daftar Gaji 138.821.000 36.714.000 26,45% 28,03% 30,00%

69 Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah 54.784.000 3.450.000 6,30% 15,01% 16,00%

70 Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah 29.606.000 4.245.000 14,34% 28,14% 30,00%

71 Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD 218.564.000 46.329.800 21,20% 48,31% 50,00%

72 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang

unaudited

76.264.000 67.219.000 88,14% 100,00% 100,00%

73 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan

Daerah

318.457.000 53.809.260 16,90% 60,33% 62,00%

74 Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak 50.739.000 10.868.500 21,42% 43,96% 44,00%

75 Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan 146.757.000 45.969.800 31,32% 38,67% 39,00%

Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 1

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 2

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 4

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 107

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 108

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 114

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 115

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 134

4.04 . 4.04.01.01 . 18

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 96

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 104

75 Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan

Administrasi Pendapatan Daerah

146.757.000 45.969.800 31,32% 38,67% 39,00%

76 Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah 162.878.000 41.459.000 25,45% 40,55% 41,00%

77 Intensifikasi Pemungutan PBB 317.581.000 50.324.400 15,85% 82,45% 83,00%

78 Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB 199.351.000 62.301.300 31,25% 33,28% 35,00%

79 Pengelolaan Data Dan Informasi PBB 383.023.000 110.680.850 28,90% 47,77% 48,00%

80 Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB 166.329.000 6.760.500 4,06% 71,27% 72,00%

81 Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah 118.448.000 45.016.000 38,00% 41,14% 42,00%

82 Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah 63.228.000 5.768.500 9,12% 45,91% 46,00%

83 Penatausahaan Administrasi Dana Transfer 146.387.000 48.598.400 33,20% 26,53% 35,00%

84 Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan 281.043.000 45.345.000 16,13% 32,19% 33,00%

85 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang

Pendapatan Daerah

54.670.000 9.772.800 17,88% 40,81% 41,00%

86 Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah 103.580.000 33.243.600 32,09% 42,43% 43,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 15

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 16

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 17

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 7

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 9

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 11

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 12

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 13

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 14

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 4

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 5

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 6

87 Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB 134.196.000 52.461.500 39,09% 43,23% 44,00%

88 Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB 130.700.000 89.308.300 68,33% 100,00% 100,00%

89 Evaluasi Bulanan dan Triwulanan Pendapatan Daerah 53.058.000 11.928.200 22,48% 50,00% 50,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 24

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 26

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 27

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)Keuangan Fisik

90 Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak 239.876.000 56.126.200 23,40% 54,57% 60,00%

91 Implementasi Tapping Box 93.595.000 22.944.500 24,51% 36,71% 37,00%

92 Penatausahaan Administrasi Pemungutan Pajak Reklame dan

Pajak Air Tanah

144.591.000 47.553.500 32,89% 39,31% 40,00%

93 Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan 54.027.000 0 0,00% 28,86% 29,00%

94 Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan 132.706.000 2.349.000 1,77% 67,13% 68,00%

95 Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik

Daerah

25.466.000 1.230.000 4,83% 52,84% 53,00%

96 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga 64.111.000 16.158.066 25,20% 33,83% 34,00%

97 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 354.024.000 53.626.636 15,15% 37,55% 38,00%

98 Penghapusan Asset 52.521.000 11.942.000 22,74% 27,91% 28,00%

99 Penyusunan Laporan Barang milik Daerah 256.559.000 32.307.067 12,59% 31,08% 32,00%

100 Penjualan asset daerah 87.592.000 2.623.750 3,00% 46,64% 47,00%4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 15

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 2

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 4

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 7

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 8

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 12

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 14

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 29

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 30

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 31

4.04 . 4.04.01.01 . 19 Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 1

100 Penjualan asset daerah 87.592.000 2.623.750 3,00% 46,64% 47,00%

101 Penyelamatan asset daerah 214.990.000 4.660.500 2,17% 37,82% 38,00%

102 Penaksiran barang milik daerah 71.486.000 17.483.000 24,46% 32,59% 33,00%

103 Pembinaan pengelolaan barang milik daerah 86.861.000 15.553.500 17,91% 40,46% 42,00%

104 Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah 119.384.000 4.030.000 3,38% 21,05% 22,00%

105 Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah 124.516.000 2.157.500 1,73% 1,20% 5,00%

106 Peningkatan status tanah yang dimohon warga 43.287.000 0 0,00% 9,20% 10,00%

107 Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah 326.557.000 16.767.480 5,13% 44,80% 45,00%

108 Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah 86.495.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

109 Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda 18.070.000 0 0,00% 34,28% 35,00%

110 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

dinas operasional

38.400.000 5.810.815 15,13% 28,65% 29,00%

111 Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung

kantor/rumdin/mess

30.000.000 0 0,00% 100,00% 100,00%

112 Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda 66.900.000 0 0,00% 100,00% 100,00%

113 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 90.045.000 13.604.000 15,11% 38,06% 40,00%

114 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess 628.281.000 86.238.784 13,73% 20,26% 22,00%

115 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 442.883.000 91.689.930 20,70% 30,14% 32,00%

116 Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan 51.276.000 0 0,00% 26,98% 27,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 28

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 29

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 30

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 31

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 32

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 22

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 23

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 24

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 25

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 26

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 27

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 15

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 16

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 17

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 18

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 19

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 20

116 Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan 51.276.000 0 0,00% 26,98% 27,00%

117 Penyediaaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah 485.608.000 107.192.809 22,07% 37,22% 38,00%

118 Penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 55.455.000 5.074.500 9,15% 26,82% 27,00%4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 35

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 32

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 34

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)Keuangan Fisik

119 Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Kodefikasi Barang 55.358.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

120 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2.452.474.000 5.841.843 0,24% 1,60% 2,00%

19.031.174.000 3.276.027.320 17,21% 34,39% 36,08%

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 38

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 39

: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 8

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 19.031.174.000 5.012.693.728 26,34% 41,81% 45,73%

1 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 137.214.000 65.045.000 47,40% 44,42% 49,00%

2 Penyediaan jasa surat menyurat 1.000.000 251.000 25,10% 50,70% 52,00%

3 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 365.120.000 75.206.553 20,60% 42,35% 44,00%

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

20.440.000 8.221.975 40,22% 43,49% 45,00%

5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 874.396.000 347.494.000 39,74% 41,67% 43,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 1

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 2

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 6

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 7

2

4.04.01.01

2.18 . 4.04.01.01 . 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

2.18 . 4.04.01.01 . 16 . 2

4.04 . 4.04.01.01 . 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG

KEADAAN AKHIR BULAN MEI TAHUN ANGGARAN 2019

OPD

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)Keuangan Fisik

5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 874.396.000 347.494.000 39,74% 41,67% 43,00%

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 60.271.000 29.064.445 48,22% 38,31% 50,00%

7 Penyediaan alat tulis kantor 34.223.000 22.061.500 64,46% 42,73% 66,00%

8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.971.000 18.753.700 72,21% 45,98% 74,00%

9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

7.571.000 3.812.000 50,35% 62,50% 64,00%

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

15.400.000 4.960.000 32,21% 30,84% 34,00%

11 Penyediaan bahan logistik kantor 10.127.000 3.918.250 38,69% 50,00% 52,00%

12 Penyediaan makanan dan minuman 105.862.000 81.785.876 77,26% 55,68% 79,00%

13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 219.960.000 181.120.318 82,34% 77,74% 84,00%

14 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 208.740.000 100.669.570 48,23% 37,90% 50,00%

15 Pengelolaan administrasi kepegawaian 131.644.000 48.880.280 37,13% 43,88% 45,00%

16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 83.962.000 26.465.000 31,52% 50,81% 52,00%

17 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 359.912.000 96.991.995 26,95% 43,92% 46,00%

18 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 36.984.000 10.976.000 29,68% 50,00% 52,00%4.04 . 4.04.01.01 . 2 . 24

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 19

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 26

4.04 . 4.04.01.01 . 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

4.04 . 4.04.01.01 . 2 . 20

4.04 . 4.04.01.01 . 2 . 22

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 11

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 12

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 15

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 16

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 17

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 18

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 7

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 8

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 10

18 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 36.984.000 10.976.000 29,68% 50,00% 52,00%

19 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 206.500.000 19.270.000 9,33% 45,29% 47,00%

20 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 9.250.000 510.000 5,51% 75,00% 77,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 2 . 24

4.04 . 4.04.01.01 . 2 . 26

4.04 . 4.04.01.01 . 2 . 27

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)Keuangan Fisik

21 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja OPD

45.216.000 17.029.500 37,66% 32,21% 39,00%

22 Penyusunan laporan keuangan semesteran 13.608.000 6.709.000 49,30% 38,85% 52,00%

23 Penyusunan Rencana Kerja OPD 7.874.000 840.000 10,67% 52,62% 54,00%

24 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 27.232.000 2.724.000 10,00% 14,88% 16,00%

25 Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana 65.197.000 33.723.000 51,72% 41,67% 53,00%

26 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah

(LKj IP) OPD

6.161.000 6.057.500 98,32% 100,00% 100,00%

27 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 10.042.000 5.890.000 58,65% 49,73% 60,00%

28 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan

daerah

56.354.000 0 0,00% 5,40% 7,00%

29 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 460.882.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 15 Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 4

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 6

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 2

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 6

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 8

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 20

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 27

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 29

4.04 . 4.04.01.01 . 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 1

29 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 460.882.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

30 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran

APBD

264.798.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

31 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan

APBD

378.100.000 0 0,00% 3,27% 5,00%

32 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran

Perubahan APBD

352.348.000 96.690.000 27,44% 30,95% 33,00%

33 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

199.965.000 13.607.500 6,80% 25,07% 27,00%

34 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

205.493.000 4.745.000 2,31% 25,35% 27,00%

35 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 232.322.000 84.524.040 36,38% 40,49% 42,00%

36 Penyusunan laporan posisi kas daerah 63.296.000 22.116.600 34,94% 42,96% 44,00%

37 Penyusunan Kebijakan Umum APBD 175.157.000 43.444.136 24,80% 24,64% 27,00%

38 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 92.086.000 15.388.000 16,71% 18,59% 20,00%

39 Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD 149.445.000 4.800.000 3,21% 11,56% 13,00%

40 Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran 92.345.000 4.000.000 4,33% 18,61% 20,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 21

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 22

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 23

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 9

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 10

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 11

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 13

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 18

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 20

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 6

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 7

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 8

40 Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara

92.345.000 4.000.000 4,33% 18,61% 20,00%

41 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD 42.123.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

42 Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD 46.302.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 23

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 24

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 25

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)Keuangan Fisik

43 Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga

kontrak

123.993.000 55.256.000 44,56% 42,91% 46,00%

44 Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan

pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek

148.115.000 80.220.467 54,16% 36,19% 56,00%

45 Pengesahan dan penerbitan SPD 53.764.000 27.500.200 51,15% 38,70% 53,00%

46 Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan 202.699.000 81.069.240 39,99% 40,85% 42,00%

47 Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD 111.196.000 48.853.700 43,93% 41,61% 45,00%

48 Pengendalian dan penerbitan SPM 34.372.000 16.388.900 47,68% 41,67% 49,00%

49 Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas 72.351.000 40.616.000 56,14% 52,76% 58,00%

50 Penyusunan laporan pajak 108.027.000 43.052.140 39,85% 41,47% 43,00%

51 Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah 37.866.000 26.394.963 69,71% 50,00% 71,00%

52 Penyusunan anggaran kas 29.786.000 9.420.000 31,63% 30,31% 42,00%

53 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD 43.151.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

54 Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 45.034.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 48

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 49

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 51

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 52

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 53

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 30

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 32

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 36

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 42

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 43

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 44

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 27

54 Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

OPD

45.034.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

55 Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan

Tak Terduga

141.461.000 35.760.500 25,28% 45,28% 47,00%

56 Penyusunan data keuangan daerah 95.583.000 36.317.700 38,00% 41,02% 43,00%

57 Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber

daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

107.712.000 47.117.950 43,74% 36,32% 45,00%

58 Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD 61.118.000 16.089.900 26,33% 26,56% 28,00%

59 Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah 217.831.000 62.525.700 28,70% 29,70% 31,00%

60 Workshop pengelolaan keuangan daerah 86.445.000 84.494.500 97,74% 100,00% 100,00%

61 Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket

Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

254.275.000 95.169.300 37,43% 39,61% 41,00%

62 Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD 38.671.000 20.998.000 54,30% 36,26% 56,00%

63 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat

Kota

43.782.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

64 Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan 107.557.000 46.911.500 43,62% 41,85% 45,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 77

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 81

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 91

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 59

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 60

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 61

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 65

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 66

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 72

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 53

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 57

64 Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan

bantuan sosial dan hibah

107.557.000 46.911.500 43,62% 41,85% 45,00%

65 Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D

Belanja Langsung

24.218.000 9.610.000 39,68% 45,61% 47,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 91

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 95

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)Keuangan Fisik

66 Pemutakhiran Analisis Standar Belanja 133.563.000 0 0,00% 4,33% 6,00%

67 Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang

Pengelolaan Keuangan Daerah

465.853.000 172.470.600 37,02% 42,47% 44,00%

68 Pembuatan Daftar Gaji 138.821.000 58.886.400 42,42% 30,11% 44,00%

69 Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah 54.784.000 5.200.000 9,49% 18,76% 20,00%

70 Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah 29.606.000 11.118.400 37,55% 30,24% 39,00%

71 Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD 218.564.000 72.615.800 33,22% 54,77% 56,00%

72 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang

unaudited

76.264.000 75.219.000 98,63% 100,00% 100,00%

73 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan

Daerah

318.457.000 149.182.600 46,85% 65,35% 68,00%

74 Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak 50.739.000 16.218.700 31,96% 54,17% 56,00%

75 Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan 146.757.000 64.497.000 43,95% 44,91% 46,00%

Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 1

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 2

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 4

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 107

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 108

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 114

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 115

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 134

4.04 . 4.04.01.01 . 18

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 96

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 104

75 Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan

Administrasi Pendapatan Daerah

146.757.000 64.497.000 43,95% 44,91% 46,00%

76 Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah 162.878.000 65.785.400 40,39% 50,68% 52,00%

77 Intensifikasi Pemungutan PBB 317.581.000 57.334.800 18,05% 88,61% 90,00%

78 Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB 199.351.000 77.858.800 39,06% 40,28% 42,00%

79 Pengelolaan Data Dan Informasi PBB 383.023.000 175.558.450 45,83% 55,94% 57,00%

80 Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB 166.329.000 19.350.500 11,63% 85,63% 87,00%

81 Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah 118.448.000 61.291.800 51,75% 47,34% 53,00%

82 Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah 63.228.000 6.593.500 10,43% 45,91% 47,00%

83 Penatausahaan Administrasi Dana Transfer 146.387.000 67.962.500 46,43% 28,06% 48,00%

84 Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan 281.043.000 110.385.000 39,28% 39,55% 41,00%

85 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang

Pendapatan Daerah

54.670.000 21.763.200 39,81% 47,13% 49,00%

86 Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah 103.580.000 51.586.800 49,80% 52,49% 54,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 15

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 16

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 17

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 7

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 9

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 11

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 12

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 13

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 14

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 4

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 5

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 6

87 Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB 134.196.000 60.440.300 45,04% 48,93% 50,00%

88 Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB 130.700.000 123.130.300 94,21% 100,00% 100,00%

89 Evaluasi Bulanan dan Triwulanan Pendapatan Daerah 53.058.000 24.054.400 45,34% 60,21% 62,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 24

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 26

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 27

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)Keuangan Fisik

90 Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak 239.876.000 70.074.200 29,21% 59,74% 61,00%

91 Implementasi Tapping Box 93.595.000 40.399.500 43,16% 44,35% 46,00%

92 Penatausahaan Administrasi Pemungutan Pajak Reklame dan

Pajak Air Tanah

144.591.000 68.414.700 47,32% 45,23% 49,00%

93 Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan 54.027.000 0 0,00% 34,37% 35,00%

94 Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan 132.706.000 54.473.000 41,05% 78,76% 81,00%

95 Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik

Daerah

25.466.000 1.230.000 4,83% 52,84% 54,00%

96 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga 64.111.000 21.593.970 33,68% 42,29% 44,00%

97 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 354.024.000 62.709.531 17,71% 51,14% 53,00%

98 Penghapusan Asset 52.521.000 13.047.600 24,84% 40,18% 42,00%

99 Penyusunan Laporan Barang milik Daerah 256.559.000 48.654.395 18,96% 56,11% 58,00%

100 Penjualan asset daerah 87.592.000 3.834.500 4,38% 65,76% 67,00%4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 15

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 2

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 4

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 7

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 8

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 12

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 14

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 29

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 30

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 31

4.04 . 4.04.01.01 . 19 Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 1

100 Penjualan asset daerah 87.592.000 3.834.500 4,38% 65,76% 67,00%

101 Penyelamatan asset daerah 214.990.000 81.630.500 37,97% 44,79% 46,00%

102 Penaksiran barang milik daerah 71.486.000 43.759.500 61,21% 49,63% 63,00%

103 Pembinaan pengelolaan barang milik daerah 86.861.000 30.215.500 34,79% 51,19% 53,00%

104 Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah 119.384.000 23.355.000 19,56% 23,14% 25,00%

105 Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah 124.516.000 8.171.000 6,56% 13,32% 15,00%

106 Peningkatan status tanah yang dimohon warga 43.287.000 0 0,00% 9,20% 10,00%

107 Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah 326.557.000 41.796.440 12,80% 52,11% 54,00%

108 Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah 86.495.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

109 Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda 18.070.000 0 0,00% 89,62% 90,00%

110 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

dinas operasional

38.400.000 5.810.815 15,13% 28,65% 30,00%

111 Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung

kantor/rumdin/mess

30.000.000 0 0,00% 100,00% 100,00%

112 Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda 66.900.000 0 0,00% 100,00% 100,00%

113 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 90.045.000 25.604.500 28,44% 38,06% 40,00%

114 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess 628.281.000 109.839.425 17,48% 25,33% 27,00%

115 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 442.883.000 104.553.140 23,61% 33,97% 35,00%

116 Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan 51.276.000 0 0,00% 29,04% 30,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 28

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 29

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 30

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 31

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 32

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 22

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 23

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 24

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 25

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 26

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 27

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 15

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 16

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 17

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 18

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 19

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 20

116 Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan 51.276.000 0 0,00% 29,04% 30,00%

117 Penyediaaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah 485.608.000 180.426.021 37,15% 43,87% 45,00%

118 Penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 55.455.000 27.242.000 49,12% 30,33% 51,00%4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 35

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 32

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 34

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)Keuangan Fisik

119 Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Kodefikasi Barang 55.358.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

120 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2.452.474.000 5.841.843 0,24% 39,93% 41,00%

19.031.174.000 5.012.693.728 26,34% 41,81% 45,73%

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 38

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 39

: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 8

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 19.031.174.000 8.790.857.931 46,19% 53,52% 59,98%

1 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 137.214.000 72.557.000 52,88% 53,31% 60,00%

2 Penyediaan jasa surat menyurat 1.000.000 474.000 47,40% 60,20% 64,00%

3 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 365.120.000 116.053.274 31,78% 51,03% 55,00%

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

20.440.000 10.821.975 52,95% 52,30% 56,00%

5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 874.396.000 436.748.000 49,95% 50,00% 54,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 1

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 2

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 6

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 7

2

4.04.01.01

2.18 . 4.04.01.01 . 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

2.18 . 4.04.01.01 . 16 . 2

4.04 . 4.04.01.01 . 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG

KEADAAN AKHIR BULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2019

OPD

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)Keuangan Fisik

5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 874.396.000 436.748.000 49,95% 50,00% 54,00%

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 60.271.000 29.064.445 48,22% 47,05% 53,00%

7 Penyediaan alat tulis kantor 34.223.000 22.061.500 64,46% 50,91% 69,00%

8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.971.000 19.104.000 73,56% 55,18% 77,00%

9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

7.571.000 5.613.000 74,14% 75,00% 80,00%

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

15.400.000 7.680.000 49,87% 50,00% 54,00%

11 Penyediaan bahan logistik kantor 10.127.000 4.962.250 49,00% 60,00% 64,00%

12 Penyediaan makanan dan minuman 105.862.000 81.785.876 77,26% 63,57% 82,00%

13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 219.960.000 181.120.318 82,34% 85,92% 90,00%

14 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 208.740.000 109.455.500 52,44% 50,50% 56,00%

15 Pengelolaan administrasi kepegawaian 131.644.000 69.771.000 53,00% 52,33% 57,00%

16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 83.962.000 54.298.000 64,67% 60,89% 66,00%

17 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 359.912.000 194.727.903 54,10% 52,70% 59,00%

18 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 36.984.000 22.996.000 62,18% 60,00% 65,00%4.04 . 4.04.01.01 . 2 . 24

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 19

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 26

4.04 . 4.04.01.01 . 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

4.04 . 4.04.01.01 . 2 . 20

4.04 . 4.04.01.01 . 2 . 22

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 11

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 12

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 15

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 16

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 17

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 18

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 7

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 8

4.04 . 4.04.01.01 . 1 . 10

18 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 36.984.000 22.996.000 62,18% 60,00% 65,00%

19 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 206.500.000 123.900.000 60,00% 60,28% 65,00%

20 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 9.250.000 5.130.000 55,46% 75,00% 80,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 2 . 24

4.04 . 4.04.01.01 . 2 . 26

4.04 . 4.04.01.01 . 2 . 27

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)Keuangan Fisik

21 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja OPD

45.216.000 22.884.500 50,61% 50,00% 55,00%

22 Penyusunan laporan keuangan semesteran 13.608.000 6.709.000 49,30% 50,00% 55,00%

23 Penyusunan Rencana Kerja OPD 7.874.000 4.328.000 54,97% 62,47% 67,00%

24 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 27.232.000 6.808.000 25,00% 20,85% 26,00%

25 Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana 65.197.000 33.723.000 51,72% 50,00% 55,00%

26 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah

(LKj IP) OPD

6.161.000 6.112.500 99,21% 100,00% 100,00%

27 Penyusunan Perubahan Renstra OPD 10.042.000 5.890.000 58,65% 100,00% 100,00%

28 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan

daerah

56.354.000 5.072.000 9,00% 6,48% 10,00%

29 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 460.882.000 32.169.000 6,98% 1,21% 7,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 15 Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 4

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 6

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 2

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 6

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 8

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 20

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 27

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 29

4.04 . 4.04.01.01 . 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.04 . 4.04.01.01 . 6 . 1

29 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 460.882.000 32.169.000 6,98% 1,21% 7,00%

30 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran

APBD

264.798.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

31 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan

APBD

378.100.000 45.373.000 12,00% 12,70% 18,00%

32 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran

Perubahan APBD

352.348.000 153.271.000 43,50% 43,54% 49,00%

33 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

199.965.000 173.569.000 86,80% 89,97% 95,00%

34 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

205.493.000 176.395.000 85,84% 89,74% 95,00%

35 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 232.322.000 126.519.068 54,46% 48,99% 60,00%

36 Penyusunan laporan posisi kas daerah 63.296.000 31.622.000 49,96% 52,94% 57,00%

37 Penyusunan Kebijakan Umum APBD 175.157.000 56.318.136 32,15% 32,06% 37,00%

38 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 92.086.000 30.388.000 33,00% 32,80% 37,00%

39 Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD 149.445.000 29.963.000 20,05% 20,38% 25,00%

40 Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran 92.345.000 30.473.000 33,00% 33,38% 38,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 21

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 22

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 23

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 9

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 10

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 11

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 13

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 18

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 20

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 6

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 7

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 8

40 Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara

92.345.000 30.473.000 33,00% 33,38% 38,00%

41 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD 42.123.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

42 Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD 46.302.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 23

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 24

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 25

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)Keuangan Fisik

43 Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga

kontrak

123.993.000 70.487.800 56,85% 55,25% 60,00%

44 Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan

pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek

148.115.000 99.847.467 67,41% 46,06% 71,00%

45 Pengesahan dan penerbitan SPD 53.764.000 29.579.200 55,02% 50,96% 60,00%

46 Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan 202.699.000 105.556.268 52,08% 51,64% 57,00%

47 Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD 111.196.000 62.940.000 56,60% 50,00% 70,00%

48 Pengendalian dan penerbitan SPM 34.372.000 16.842.000 49,00% 50,00% 54,00%

49 Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas 72.351.000 45.906.000 63,45% 63,71% 68,00%

50 Penyusunan laporan pajak 108.027.000 60.204.568 55,73% 49,95% 70,00%

51 Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah 37.866.000 26.394.963 69,71% 50,00% 75,00%

52 Penyusunan anggaran kas 29.786.000 14.820.000 49,75% 50,00% 55,00%

53 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD 43.151.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

54 Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 45.034.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 48

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 49

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 51

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 52

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 53

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 30

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 32

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 36

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 42

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 43

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 44

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 27

54 Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

OPD

45.034.000 0 0,00% 0,00% 0,00%

55 Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan

Tak Terduga

141.461.000 80.349.800 56,80% 58,95% 64,00%

56 Penyusunan data keuangan daerah 95.583.000 48.113.700 50,34% 49,85% 55,00%

57 Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber

daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

107.712.000 50.624.000 47,00% 47,86% 51,00%

58 Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD 61.118.000 19.239.400 31,48% 32,49% 37,00%

59 Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah 217.831.000 111.847.000 51,35% 50,95% 56,00%

60 Workshop pengelolaan keuangan daerah 86.445.000 84.494.500 97,74% 100,00% 100,00%

61 Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket

Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

254.275.000 128.239.000 50,43% 51,18% 56,00%

62 Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD 38.671.000 22.998.000 59,47% 50,00% 64,00%

63 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat

Kota

43.782.000 43.500.000 99,36% 22,76% 100,00%

64 Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan 107.557.000 58.999.500 54,85% 50,00% 60,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 77

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 81

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 91

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 59

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 60

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 61

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 65

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 66

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 72

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 53

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 57

64 Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan

bantuan sosial dan hibah

107.557.000 58.999.500 54,85% 50,00% 60,00%

65 Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D

Belanja Langsung

24.218.000 14.380.000 59,38% 52,42% 65,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 91

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 95

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)Keuangan Fisik

66 Pemutakhiran Analisis Standar Belanja 133.563.000 0 0,00% 85,60% 90,00%

67 Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang

Pengelolaan Keuangan Daerah

465.853.000 254.122.000 54,55% 51,11% 56,00%

68 Pembuatan Daftar Gaji 138.821.000 85.100.200 61,30% 50,00% 66,00%

69 Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah 54.784.000 11.922.000 21,76% 22,51% 27,00%

70 Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah 29.606.000 15.395.700 52,00% 52,10% 57,00%

71 Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD 218.564.000 132.843.800 60,78% 61,23% 66,00%

72 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang

unaudited

76.264.000 75.219.000 98,63% 100,00% 100,00%

73 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan

Daerah

318.457.000 222.919.900 70,00% 72,49% 77,00%

74 Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak 50.739.000 38.952.300 76,77% 77,27% 82,00%

75 Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan 146.757.000 77.504.800 52,81% 52,64% 57,00%

Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 1

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 2

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 4

4.04 . 4.04.01.01 . 15 .

4.04 . 4.04.01.01 . 15 .

4.04 . 4.04.01.01 . 15 .

4.04 . 4.04.01.01 . 15 .

4.04 . 4.04.01.01 . 15 .

134

4.04 . 4.04.01.01 . 18

4.04 . 4.04.01.01 . 15 . 96

4.04 . 4.04.01.01 . 15 .

104

75 Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan

Administrasi Pendapatan Daerah

146.757.000 77.504.800 52,81% 52,64% 57,00%

76 Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah 162.878.000 97.469.240 59,84% 60,82% 65,00%

77 Intensifikasi Pemungutan PBB 317.581.000 287.124.982 90,41% 92,84% 97,00%

78 Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB 199.351.000 96.977.800 48,65% 49,92% 55,00%

79 Pengelolaan Data Dan Informasi PBB 383.023.000 229.109.250 59,82% 61,61% 66,00%

80 Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB 166.329.000 162.500.240 97,70% 100,00% 100,00%

81 Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah 118.448.000 72.478.900 61,19% 58,16% 64,00%

82 Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah 63.228.000 37.304.520 59,00% 59,43% 65,00%

83 Penatausahaan Administrasi Dana Transfer 146.387.000 73.032.400 49,89% 50,00% 55,00%

84 Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan 281.043.000 137.725.000 49,00% 49,69% 55,00%

85 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang

Pendapatan Daerah

54.670.000 30.008.363 54,89% 55,27% 60,00%

86 Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah 103.580.000 61.386.800 59,27% 60,90% 66,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 15

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 16

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 17

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 7

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 9

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 11

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 12

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 13

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 14

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 4

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 5

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 6

87 Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB 134.196.000 78.015.900 58,14% 58,34% 64,00%

88 Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB 130.700.000 129.332.200 98,95% 100,00% 100,00%

89 Evaluasi Bulanan dan Triwulanan Pendapatan Daerah 53.058.000 31.413.400 59,21% 60,21% 65,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 24

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 26

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 27

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)Keuangan Fisik

90 Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak 239.876.000 162.574.200 67,77% 68,03% 73,00%

91 Implementasi Tapping Box 93.595.000 48.799.500 52,14% 53,08% 57,00%

92 Penatausahaan Administrasi Pemungutan Pajak Reklame dan

Pajak Air Tanah

144.591.000 82.807.300 57,27% 57,83% 64,00%

93 Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan 54.027.000 23.231.000 43,00% 43,31% 48,00%

94 Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan 132.706.000 116.828.000 88,04% 95,30% 99,00%

95 Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik

Daerah

25.466.000 14.392.750 56,52% 79,19% 83,00%

96 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga 64.111.000 35.328.826 55,11% 50,74% 56,00%

97 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 354.024.000 243.002.000 68,64% 67,55% 70,00%

98 Penghapusan Asset 52.521.000 29.532.800 56,23% 57,50% 62,00%

99 Penyusunan Laporan Barang milik Daerah 256.559.000 155.071.823 60,44% 62,31% 66,00%

100 Penjualan asset daerah 87.592.000 58.231.250 66,48% 66,90% 70,00%4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 15

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 2

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 4

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 7

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 8

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 12

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 14

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 29

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 30

4.04 . 4.04.01.01 . 18 . 31

4.04 . 4.04.01.01 . 19 Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 1

100 Penjualan asset daerah 87.592.000 58.231.250 66,48% 66,90% 70,00%

101 Penyelamatan asset daerah 214.990.000 109.057.710 50,73% 51,77% 62,00%

102 Penaksiran barang milik daerah 71.486.000 50.040.000 70,00% 71,98% 95,00%

103 Pembinaan pengelolaan barang milik daerah 86.861.000 52.116.200 60,00% 60,34% 64,00%

104 Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah 119.384.000 52.855.000 44,27% 45,51% 49,00%

105 Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah 124.516.000 66.476.500 53,39% 54,09% 58,00%

106 Peningkatan status tanah yang dimohon warga 43.287.000 16.285.450 37,62% 38,72% 42,00%

107 Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah 326.557.000 189.996.440 58,18% 58,42% 62,00%

108 Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah 86.495.000 4.000.000 4,62% 0,00% 6,00%

109 Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda 18.070.000 17.522.680 96,97% 89,62% 93,00%

110 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

dinas operasional

38.400.000 13.210.815 34,40% 35,03% 39,00%

111 Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung

kantor/rumdin/mess

30.000.000 26.757.000 89,19% 100,00% 100,00%

112 Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda 66.900.000 59.766.600 89,34% 100,00% 100,00%

113 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 90.045.000 46.085.000 51,18% 52,67% 54,00%

114 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess 628.281.000 259.148.696 41,25% 30,66% 45,00%

115 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 442.883.000 224.097.819 50,60% 52,60% 55,00%

116 Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan 51.276.000 24.910.000 48,58% 50,00% 53,00%

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 28

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 29

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 30

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 31

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 32

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 22

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 23

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 24

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 25

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 26

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 27

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 15

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 16

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 17

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 18

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 19

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 20

116 Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan 51.276.000 24.910.000 48,58% 50,00% 53,00%

117 Penyediaaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah 485.608.000 322.215.623 66,35% 50,00% 70,00%

118 Penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 55.455.000 28.542.000 51,47% 50,00% 55,00%4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 35

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 32

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 34

Rp. % Target %

1 3 4 5 6 7 82

No. Kode Rekening Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu (Rp.)Keuangan Fisik

119 Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Kodefikasi Barang 55.358.000 3.000.000 5,42% 0,00% 8,00%

120 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2.452.474.000 75.841.843 3,09% 39,93% 44,00%

19.031.174.000 8.790.857.931 46,19% 53,52% 59,98%

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 38

4.04 . 4.04.01.01 . 19 . 39