laporan rekapitulasi kemajuan pelaksanaan kegiatan … · pembinaan managament homestay / pondok...

Bulan : JANUARI

SKPD : Dinas Pariwisata Provinsi Banten Triwulan : I (SATU)

Dinas Pariwisata Provinsi Banten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-1114 =

13/6x10015

A BELANJA TIDAK LANGSUNG 12,496,000,000 39.97 100.00 6.53 2.61 815,507,840 6.53 11,680,492,160 93.47

1 1. Belanja Pegawai 79 Orang Pegawai Aparatur Dispar Provinsi Banten 4,192,000,000 13.41 100.00 1.98 0.79 247,716,971 5.91 3,944,283,029 94.09

2. Tambahan Penghasilan PNS 79 Orang Pegawai Aparatur Dispar Provinsi Banten 8,304,000,000 26.56 100.00 4.54 1.82 567,790,869 6.84 7,736,209,131 93.16

B BELANJA LANGSUNG 18,765,920,000 60.03 100.00 0.49 0.30 92,252,278 0.49 18,673,667,722 99.51

Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Daerah 120,500,000 0.39 100.00 - 0.00 - - 113,300,000 94.02

1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 30,000,000 0.10 100.00 - 0.00 - 22,800,000 76.00

Penyusunan Dokumen Keuangan 17 Dokumen 21,200,000 0.07 100.00 - 0.00 - 21,200,000 100.00

Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi

Pemerintah (APIP)

2 Dokumen 1,600,000 0.01 100.00 - 0.00 - 1,600,000 100.00

Penyusunan Laporan Pajak 3 Dokumen 7,200,000 0.02 100.00

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 90,500,000 0.29 100.00 - 0.00 - - 90,500,000 100.00

Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan 3 Dokumen Aparatur Dispar Provinsi Banten 7,360,000.00 0.02 100.00 - 0.00 - 7,360,000 100.00

Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan 8 Dokumen Aparatur Dispar Provinsi Banten 70,700,000.00 0.23 100.00 - 0.00 - 70,700,000 100.00

Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 6 Dokumen Aparatur Dispar Provinsi Banten 11,240,000.00 0.04 100.00 - 0.00 - 11,240,000 100.00

Monitoring dan Evaluasi 4 Dokumen Aparatur Dispar Dalam dan Luar

Daerah

1,200,000.00 0.00 100.00 - 0.00 - 1,200,000 100.00

Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 4,714,350,000 15.08 100.00 1.96 0.30 92,252,278 1.96 4,178,697,722 88.64

1 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor3 paket

Aparatur Dispar Provinsi Banten 384,000,000 1.23 100.00 - 0.00 - - 356,600,000 92.86

Tersedianya Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Peralatan Kantor

101,000,000 0.32 100.00 - 0.00 - 101,000,000 100.00


Alat Rumah Tangga

217,000,000 0.69 100.00 - 0.00 - 217,000,000 100.00


Komputer

38,600,000 0.12 100.00 - 0.00 - 38,600,000 100.00

Tersedianya Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan

Alat Keamanan dan Perlindungan

27,400,000 0.09 100.00 - 0.00 - 27,400,000 100.00

- Pengadaan / pembangunan Gedung Kantor

Pembangunan Gedung Kantor 200 M2

Aparatur Dispar Provinsi Banten 416,000,000 1.33 100.00 0.00 416,000,000 100.00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan -

Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

416,000,000 1.33 100.00 0.00 416,000,000 100.00

2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 800,000,000 2.56 100.00 - 0.00 - - 800,000,000 100.00

Tersedianya Belanja Jasa Kebersihan 12 bulan Aparatur Dispar Provinsi Banten 36,000,000 0.12 100.00 - 0.00 - 36,000,000 100.00

Terpeliharanya Kendaraan Dinas 12 bulan Aparatur Dispar Provinsi Banten 389,770,000 1.25 100.00 - 0.00 - 389,770,000 100.00

Terpeliharanya Peralatan Kantor 12 bulan Aparatur Dispar Provinsi Banten 374,230,000 1.20 100.00 - 0.00 - 374,230,000 100.00

3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2,441,716,000 7.81 100.00 3.78 0.30 92,252,278 3.78 2,349,463,722 96.22

Penunjang Tata Kelola Kelembagaan 12 bulan Aparatur Dispar Provinsi Banten 798,000,000 2.55 100.00 3.44 0.09 84,000,000 10.53 714,000,000 89.47

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 12 bulan Aparatur Dispar Provinsi Banten 1,643,716,000 5.26 100.00 0.34 0.02 8,252,278 0.50 1,635,463,722 99.50

4 Kapasitas Aparatur 62,714,000 0.20 100.00 - 0.00 - - 62,714,000 100.00

Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 15 Dokumen Aparatur Dispar Provinsi Banten 60,000,000 0.19 100.00 - 0.00 - 60,000,000 100.00

Peningkatan Kompetensi Aparatur 3 kegiatan Aparatur Dispar Provinsi Banten 2,714,000 0.01 100.00 - 0.00 - 2,714,000 100.00

5 Belanja Perjalanan Dinas 609,920,000 1.95 100.00 - 0.00 - 609,920,000 100.00

Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah 12 Bulan Aparatur Dispar Dalam Prov

Banten

212,750,000 0.68 100.00 - 0.00 - 212,750,000 100.00

Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah 12 Bulan Aparatur Dispar Luar Prov Banten 397,170,000 1.27 100.00 - 0.00 - 397,170,000 100.00

Program Pengeloaan dan Pengembangan Pariwisata 12,510,450,000.0 40.02 100.00 - 0.00 0.0 12,510,450,000.0

1 Pengembangan Daya Tarik Wisata 1,500,000,000 - 0.00 - - 1,500,000,000 100.00

Pengembangan Atraksi Wisata Alam, Budaya dan Buatan 3 Objek Wisata Destinasi Pariwisata

Prov. Banten Provinsi Banten

1,500,000,000 4.80 100.00 - 0.00 1,500,000,000 100.00

2 Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata Provinsi

Banten

376,000,000 376,000,000 100.00

Pembinaan Tata kelola Destination Management Organization (DMO) di Kawasan

Strategis Pariwisata

1 Kelompok Tempat Strategis

PariwisataProvinsi Banten

94,000,000 0.30 100.00 - 0.00 94,000,000 100.00

Pembinaan managament Homestay / Pondok Wisata 1 Kelompok Tempat Strategis


94,000,000 0.30 100.00 - 0.00 94,000,000 100.00

Gerakan Aksi sadar wisata (Gaswat) 1 Kelompok Tempat Strategis


188,000,000 0.60 100.00 - 0.00 188,000,000 100.00

3 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Banten 1,250,000,000 1,250,000,000

Pengelolaan Wisata Alam 1 Lokasi / Objek Destinasi Pariwisata


310,485,000 0.99 100.00 - 0.00 310,485,000 100.00

Pengelolaan Wisata Budaya / Religi 1 Lokasi / Objek Destinasi Pariwisata


310,485,000 0.99 100.00 - 0.00 -

Pengelolaan Minat Khusus / Wisata Buatan 1 Lokasi / Objek Destinasi Pariwisata


310,485,000 0.99 100.00 - 0.00 -

Penyediaan Amenitas kawasan strategis pariwisata 3 Objek Destinasi Pariwisata


223,910,000 0.72 100.00 - 0.00 -

RENCANA

FISIK (%) NAMA KELOMPOK

KET

FISIK (%) KEUANGANREALISASI

%TERTIMBANG

KEGIATAN

TERTIMBANG

INSTANSI(Rp) % (Rp)

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018

NO PROGRAM / KEGIATAN / TOLOK UKUR TARGET KINERJA

SASARAN

PAGU ANGGARAN BOBOT

(%)

SISA ANGGARAN

LOKASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-1114 =

13/6x10015

RENCANA


KET


%TERTIMBANG

KEGIATAN

TERTIMBANG

INSTANSI(Rp) % (Rp)


SASARAN

PAGU ANGGARAN BOBOT

(%)

SISA ANGGARAN

LOKASI

FGD Pengembangan Kawasan Strategis pariwisata 1 Dokumen Destinasi Pariwisata


94,635,000 0.30 100.00 - 0.00 -

4 Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif 1,100,000,000 3.52 100.00 - 0.00 - - 1,100,000,000 100.00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 1 Kab / Kota Pelaku Ekonomi

kreatif

Provinsi Banten 400,000,000 1.28 100.00 - 0.00 - 400,000,000 100.00

Pengembangan Potensi Usaha Ekonomi Kreatif Melalui Pameran Produk Kreatif

Dalam dan Luar Daerah

20 Kali Pelaku Ekonomi

kreatif

Kota Tangerang 700,000,000 2.24 100.00 - 0.00 - 700,000,000 100.00

5 Pengembangan Standarisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 332,180,000 1.06 100.00 - 0.00 - - 332,180,000 100.00

Pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) 100 orang Stakeholder

Pariwisata

Provinsi Banten 99,860,000 0.32 100.00 - 0.00 - 99,860,000 100.00

Advokasi dan Supervisi Standarisasi Usaha Pariwisata 100 orang Stakeholder

Pariwisata

Provinsi Banten 89,760,000 0.29 100.00 - 0.00 - 89,760,000 100.00

Penghargaan Industri Usaha Pariwisata Terbaik 100 orang Stakeholder

Pariwisata

Provinsi Banten 142,560,000 0.46 100.00 - 0.00 - 142,560,000 100.00

6 Pengembangan Industri Pariwisata 507,670,000 1.62 100.00 - 0.00 - 507,670,000 100.00

Peningkatan Produk Industri Pariwisata 4 Kali Pelaku Industri

Usaha Pariwisata

Provinsi Banten 100,000,000 0.32 100.00 - 0.00 - 100,000,000 100.00

Penghargaan Usaha Akomodasi Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan 1 Kali Pelaku Industri

Usaha Pariwisata

Provinsi Banten 96,650,000 0.31 100.00 - 0.00 - 96,650,000 100.00

Penguatan Kemitraan Usaha Pariwisata dan Ekraf 1 Kali Pelaku Industri

Usaha Pariwisata

Provinsi Banten 77,000,000 0.25 100.00 - 0.00 - 77,000,000 100.00

Forum Bisnis Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Nasional 1 Kali Pelaku Industri

Usaha Pariwisata

Provinsi Banten 150,000,000 0.48 100.00 - 0.00 - 150,000,000 100.00

Pembuatan Pola Perjalanan Pariwisata Banten 10 Destinasi Unggulan 1 Kali Pelaku Industri

Usaha Pariwisata

Provinsi Banten 84,020,000 0.27 100.00 - 0.00 - 84,020,000 100.00

7 Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata 3,100,000,000 9.92 100.00 - 0.00 - - 3,100,000,000 100.00

Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata Banten 8.776 buah Wisatawan

nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 758,284,000 2.43 100.00 - 0.00 - 758,284,000 100.00

Pembuatan Materi Promosi Audio Visual Profil Pariwisata Banten 1.324 buah/keping Wisatawan

nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 291,384,000 0.93 100.00 - 0.00 - 291,384,000 100.00

Fasulitasi Kendaraan Hias dalam dan luar daerah 2 buah/unit Wisatawan

nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 153,368,000 0.49 100.00 - 0.00 - 153,368,000 100.00

Sewa Bando/Billboard/Videotron/Reklame 7 buah Wisatawan

nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 1,896,964,000 6.07 101.00 - 0.00 - 1,896,964,000 100.00

8 Promosi Pariwisata 3,700,000,000 11.84 100.00 - 0.00 - - 3,700,000,000 100.00

Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Daerah dan Nasional 3 kali event Wisatawan

nusantara dan

mancanegara

Luar Negeri 460,072,500 1.47 100.00 - 0.00 - 460,072,500 100.00

Gebyar Wisata Banten 1 Kali Wisatawan

nusantara dan

mancanegara

Luar Daerah 370,645,000 1.19 100.00 - 0.00 - 370,645,000 100.00

Banten Beach Festival 1 Kali Wisatawan

nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 550,702,500 1.76 100.00 - 0.00 - 550,702,500 100.00

Festival Tanjung Lesung 1 Kali Wisatawan

nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 468,785,000 1.50 100.00 - 0.00 - 468,785,000 100.00

Promosi di Media Cetak, Elektronik dan Website 1 Kali Wisatawan

nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 607,402,500 1.94 100.00 - 0.00 - 607,402,500 100.00

Travel Dialog Stakeholder dan Lintas Provinsi Anggota MPU 17 Kali Wisatawan

nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 193,449,900 0.62 100.00 - 0.00 - 193,449,900 100.00

Promosi di Media Cetak 1 Kali Wisatawan

nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 187,119,200 0.60 100.00 - 0.00 - 187,119,200 100.00

Banten Travel Exchange 1 Kali Wisatawan

nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 193,449,900 0.62 100.00 - 0.00 - 193,449,900 100.00

Banten Komunitas Familiar Trip 1 Kali Wisatawan

nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 116,656,500 0.37 100.00 - 0.00 - 116,656,500 100.00

Banten Tourism Week 2 Kali Wisatawan

nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 551,717,000 1.76 100.00 - 0.00 - 551,717,000 100.00

9 Pengembangan Potensi Pasar Pariwisata 644,600,000 2.06 100.00 - 0.00 - - 644,600,000 100.00

Identifikasi Segmen Pasar Wisata Bahari 1 dokumen Masyarakat dan

Stakeholder

Pariwisata

Provinsi Banten 100,000,000 0.32 100.00 - 0.00 - 100,000,000 100.00

Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat 1 dokumen Masyarakat dan

Stakeholder

Pariwisata

Provinsi Banten 10,000,000 0.03 100.00 - 0.00 - 10,000,000 100.00

Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Pariwisata Daerah 2 dokumen Masyarakat dan

Stakeholder

Pariwisata

Provinsi Banten 334,600,000 1.07 100.00 - 0.00 - 334,600,000 100.00

Penyusunan NESPARDA BANTEN 2018 1 dokumen Masyarakat dan

Stakeholder

Pariwisata

Provinsi Banten 100,000,000 0.32 101.00 - 0.00 - 100,000,000 100.00

Pembuatan Buku Pariwisata Dalam Angka1 dokumen Masyarakat dan

Stakeholder

Provinsi Banten 100,000,000 0.32 102.00 - 0.00 - 100,000,000 100.00

Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan 1,420,620,000 4.54 100.00 - 0.00 - 1,145,620,000

1 Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Ekonomi Kreatif tingkat

lanjutan

218,600,000 0.70 100.00 - 0.00 - - 218,600,000 100.00

Pengembangan 3 (tiga) subsektor ekonomi kreatif Provinsi Banten 150 orang SDM Pariwisata Provinsi Banten 139,200,000 0.45 100.00 - 0.00 - 139,200,000 100.00

Pengembangan SDM ekonomi kreatif menuju hak kekayaan intelektual 100 orang SDM Pariwisata Provinsi Banten 79,400,000 0.25 100.00 - 0.00 - 79,400,000 100.00

2 Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Banten 925,000,000 2.96 100.00 - 0.00 - 650,000,000 70.27

Pengembangan SDM Pariwisata di Kawasan 10 (sepuluh) Destinasi Unggulan

Banten

300 Orang Masyarakat pelaku

Pariwisata

Provinsi Banten 250,000,000 0.80 100.00 - 0.00 - 250,000,000 100.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-1114 =

13/6x10015

RENCANA


KET


%TERTIMBANG

KEGIATAN

TERTIMBANG

INSTANSI(Rp) % (Rp)


SASARAN

PAGU ANGGARAN BOBOT

(%)

SISA ANGGARAN

LOKASI

Pemilihan Kang Nong Banten 48 Orang Masyarakat pelaku

Pariwisata

Provinsi Banten 400,000,000 1.28 100.00 - 0.00 - 400,000,000 100.00

Pengembangan Duta Wisata Banten 30 Orang Masyarakat pelaku

Pariwisata

Provinsi Banten 25,000,000 0.08 101.00 - 0.00 - 25,000,000 100.00

Pengembangan SDM Penggerak Pariwisata 200 Orang Masyarakat pelaku

Pariwisata

Provinsi Banten 150,000,000 0.48 102.00 - 0.00 - 150,000,000 100.00

Penganugrahan Pelaku SDM Pariwisata Berprestasi 20 Orang Masyarakat pelaku

Pariwisata

Provinsi Banten 100,000,000 0.32 103.00 - 0.00 - 100,000,000 100.00

3 Peningkatan Kualifikasi SDM Pariwisata 277,020,000 0.89 100.00 - 0.00 - - 277,020,000 100.00

Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Ekonomi Kreatif 100 orang Sumber Daya

Manusia Pariwisata

Provinsi Banten 91,960,000 0.29 100.00 - 0.00 - 91,960,000 100.00

Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Pariwisata 100 orang Sumber Daya

Manusia Pariwisata

Provinsi Banten 91,960,000 0.29 100.00 - 0.00 - 91,960,000 100.00

Peningkatan Kompetensi Manajemen MICE 100 orang Sumber Daya

Manusia Pariwisata

Provinsi Banten 93,100,000 0.30 100.00 - 0.00 - 93,100,000 100.00

JUMLAH 31,261,920,000 100 100 3.51 1.45 907,760,118 2.90 30,354,159,882 97.10

NIP.19620110 198603 1 009

Serang, Januari 2018

An. KEPALA DINAS,

SEKRETARIS

Wadiyo, S.Pd, M.Pd

Bulan : Februari 2018



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-1114 =

13/6x10015

A BELANJA TIDAK LANGSUNG 12,496,000,000 39.97 100.00 12.94 5.17 1,616,742,826 12.94 10,879,257,174 87.06


2. Tambahan Penghasilan PNS 79 Orang Pegawai Aparatur Dispar Provinsi Banten 8,304,000,000 26.56 100.00 14.00 3.58 1,120,585,913 13.49 7,183,414,087 86.51

B BELANJA LANGSUNG 18,765,920,000 60.03 100.00 86.66 1.7 528,445,761 2.82 18,237,474,239 97.18

Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah 120,500,000 0.39 100.00 20.02 0.1 24,130,000 20.02 89,170,000 74.00


Penyusunan Dokumen Keuangan 17 Dokumen 21,200,000 0.07 100.00 - - - 21,200,000 100.00


Pemerintah (APIP)

2 Dokumen 1,600,000 0.01 100.00 - -

- 1,600,000 100.00

Penyusunan Laporan Pajak 3 Dokumen 7,200,000 0.02 100.00

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 90,500,000 0.29 100.00 26.66 0.1 24,130,000 26.66 66,370,000 73.34

Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan 3 Dokumen Aparatur Dispar Provinsi Banten 7,360,000.00 0.02 100.00 - - - - 7,360,000 100.00

Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan 8 Dokumen Aparatur Dispar Provinsi Banten 70,700,000.00 0.23 100.00 26.27 0.06

23,770,000 33.62 46,930,000 66.38

Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 6 Dokumen Aparatur Dispar Provinsi Banten 11,240,000.00 0.04 100.00 0.40 0.00

360,000 3.20 10,880,000 96.80


Daerah

1,200,000.00 0.00 100.00 - -

- - 1,200,000 100.00



Aparatur Dispar Provinsi Banten 384,000,000 1.23 100.00 - 0.00 - - 356,600,000 92.86


Peralatan Kantor

101,000,000 0.32 100.00 - -

- 101,000,000 100.00


Alat Rumah Tangga

217,000,000 0.69 100.00 - -

- 217,000,000 100.00


Komputer

38,600,000 0.12 100.00 - -

- 38,600,000 100.00



27,400,000 0.09 100.00 - -

- 27,400,000 100.00



Aparatur Dispar Provinsi Banten 416,000,000 1.33 100.00-

416,000,000 100.00



416,000,000 1.33 100.00-

416,000,000 100.00


Tersedianya Belanja Jasa Kebersihan 12 bulan Aparatur Dispar Provinsi Banten 36,000,000 0.12 100.00 - - - 36,000,000 100.00

Terpeliharanya Kendaraan Dinas 12 bulan Aparatur Dispar Provinsi Banten 389,770,000 1.25 100.00 - - - 389,770,000 100.00

Terpeliharanya Peralatan Kantor 12 bulan Aparatur Dispar Provinsi Banten 374,230,000 1.20 100.00 - - - 374,230,000 100.00




4 Kapasitas Aparatur 62,714,000 0.20 100.00 - 0.00 - - 62,714,000 100.00

Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 15 Dokumen Aparatur Dispar Provinsi Banten 60,000,000 0.19 100.00 - - - 60,000,000 100.00

Peningkatan Kompetensi Aparatur 3 kegiatan Aparatur Dispar Provinsi Banten 2,714,000 0.01 100.00 - - - 2,714,000 100.00

5 Belanja Perjalanan Dinas 609,920,000 1.95 100.00 4.00 0.1 24,388,460 4.00 585,531,540 96.00


Banten

212,750,000 0.68 100.00 1.75 0.01

10,687,080 5.02 202,062,920 94.98

Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah 12 Bulan Aparatur Dispar Luar Prov Banten 397,170,000 1.27 100.00 2.25 0.03 13,701,380 3.45 383,468,620 96.55

Program Pengeloaan dan Pengembangan Pariwisata 12,510,450,000.0 40.02 100.00 2.03 0.8 253,870,000 12,256,580,000.0




1,500,000,000 4.80 100.00 -

-

1,500,000,000 100.00


Banten

376,000,000-

376,000,000 100.00





94,000,000 0.30 100.00 - -

94,000,000 100.00



94,000,000 0.30 100.00 - -

94,000,000 100.00



188,000,000 0.60 100.00 - -

188,000,000 100.00

3 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Banten 1,250,000,000 1,250,000,000



310,485,000 0.99 100.00 -

-

310,485,000 100.00



310,485,000 0.99 100.00 -

-

-



310,485,000 0.99 100.00 -

-

-



223,910,000 0.72 100.00 -

-

-

%TERTIMBANG

KEGIATAN

FISIK (%)SASARAN

PAGU ANGGARAN BOBOT

(%)%

KEUANGAN

KET

SISA ANGGARAN

NAMA KELOMPOK LOKASI




(Rp) (Rp)

RENCANA

FISIK (%) TERTIMBANG

INSTANSI

REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-1114 =

13/6x10015

%TERTIMBANG

KEGIATAN

FISIK (%)SASARAN

PAGU ANGGARAN BOBOT

(%)%

KEUANGAN

KET

SISA ANGGARAN



(Rp) (Rp)

RENCANA


INSTANSI

REALISASI



94,635,000 0.30 100.00 -

-

-

4 Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif 1,100,000,000 3.52 100.00 - 0.00 - - 1,100,000,000 100.00


kreatif

Provinsi Banten 400,000,000 1.28 100.00 - -

- 400,000,000 100.00




kreatif

Kota Tangerang 700,000,000 2.24 100.00 - -

- 700,000,000 100.00

5 Pengembangan Standarisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 332,180,000 1.06 100.00 16.42 0.2 54,550,000 16.42 277,630,000 83.58


Pariwisata

Provinsi Banten 99,860,000 0.32 100.00 16.42 0.05

54,550,000 54.63 45,310,000 45.37


Pariwisata

Provinsi Banten 89,760,000 0.29 100.00 - -

- 89,760,000 100.00


Pariwisata

Provinsi Banten 142,560,000 0.46 100.00 - -

- 142,560,000 100.00

6 Pengembangan Industri Pariwisata 507,670,000 1.62 100.00 - - - 507,670,000 100.00


Usaha Pariwisata

Provinsi Banten 100,000,000 0.32 100.00 - -

- 100,000,000 100.00


Usaha Pariwisata

Provinsi Banten 96,650,000 0.31 100.00 - -

- 96,650,000 100.00


Usaha Pariwisata

Provinsi Banten 77,000,000 0.25 100.00 - -

- 77,000,000 100.00


Usaha Pariwisata

Provinsi Banten 150,000,000 0.48 100.00 - -

- 150,000,000 100.00


Usaha Pariwisata

Provinsi Banten 84,020,000 0.27 100.00 - -

- 84,020,000 100.00

7 Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata 3,100,000,000 9.92 100.00 6.43 0.6 199,320,000 6.43 2,900,680,000 93.57


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 758,284,000 2.43 100.00 -

-

- 758,284,000 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 291,384,000 0.93 100.00 -

-

- 291,384,000 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 153,368,000 0.49 100.00 -

-

- 153,368,000 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 1,896,964,000 6.07 101.00 6.43

0.39

199,320,000 10.51 1,697,644,000 89.49



nusantara dan

mancanegara

Luar Negeri 460,072,500 1.47 100.00 -

-

- 460,072,500 100.00


nusantara dan

mancanegara

Luar Daerah 370,645,000 1.19 100.00 -

-

- 370,645,000 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 550,702,500 1.76 100.00 -

-

- 550,702,500 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 468,785,000 1.50 100.00 -

-

- 468,785,000 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 607,402,500 1.94 100.00 -

-

- 607,402,500 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 193,449,900 0.62 100.00 -

-

- 193,449,900 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 187,119,200 0.60 100.00 -

-

- 187,119,200 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 193,449,900 0.62 100.00 -

-

- 193,449,900 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 116,656,500 0.37 100.00 -

-

- 116,656,500 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 551,717,000 1.76 100.00 -

-

- 551,717,000 100.00

9 Pengembangan Potensi Pasar Pariwisata 644,600,000 2.06 100.00 - 0.00 - - 644,600,000 100.00


Stakeholder

Pariwisata

Provinsi Banten 100,000,000 0.32 100.00 -

-

- 100,000,000 100.00


Stakeholder

Pariwisata

Provinsi Banten 10,000,000 0.03 100.00 -

-

- 10,000,000 100.00


Stakeholder

Pariwisata

Provinsi Banten 334,600,000 1.07 100.00 -

-

- 334,600,000 100.00


Stakeholder

Pariwisata

Provinsi Banten 100,000,000 0.32 101.00 -

-

- 100,000,000 100.00


Stakeholder

Provinsi Banten 100,000,000 0.32 102.00 - -

- 100,000,000 100.00

Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan 1,420,620,000 4.54 100.00 46.00 0.1 40,315,000 1,105,305,000


lanjutan

218,600,000 0.70 100.00 - - - - 218,600,000 100.00

Pengembangan 3 (tiga) subsektor ekonomi kreatif Provinsi Banten 150 orang SDM Pariwisata Provinsi Banten 139,200,000 0.45 100.00 - - - 139,200,000 100.00

Pengembangan SDM ekonomi kreatif menuju hak kekayaan intelektual 100 orang SDM Pariwisata Provinsi Banten 79,400,000 0.25 100.00 - - - 79,400,000 100.00

2 Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Banten 925,000,000 2.96 100.00 - 0.00 - 650,000,000 70.27


Banten


Pariwisata

Provinsi Banten 250,000,000 0.80 100.00 - -

- 250,000,000 100.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-1114 =

13/6x10015

%TERTIMBANG

KEGIATAN

FISIK (%)SASARAN

PAGU ANGGARAN BOBOT

(%)%

KEUANGAN

KET

SISA ANGGARAN



(Rp) (Rp)

RENCANA


INSTANSI

REALISASI


Pariwisata

Provinsi Banten 400,000,000 1.28 100.00 - -

- 400,000,000 100.00


Pariwisata

Provinsi Banten 25,000,000 0.08 101.00 - -

- 25,000,000 100.00


Pariwisata

Provinsi Banten 150,000,000 0.48 100.00 - -

- 150,000,000 100.00


Pariwisata

Provinsi Banten 100,000,000 0.32 100.00 - -

- 100,000,000 100.00

3 Peningkatan Kualifikasi SDM Pariwisata 277,020,000 0.89 100.00 9.00 0.1 40,315,000 14.55 236,705,000 85.45


Manusia Pariwisata

Provinsi Banten 91,960,000 0.29 100.00 3.00 0.01

40,315,000 43.84 51,645,000 56.16


Manusia Pariwisata

Provinsi Banten 91,960,000 0.29 100.00 -

-

- 91,960,000 100.00


Manusia Pariwisata

Provinsi Banten 93,100,000 0.30 100.00 -

-

- 93,100,000 100.00

JUMLAH 31,261,920,000 100 100 49.80 10.5 2,145,188,587 6.86 29,116,731,413 93.14

Serang, Februari 2018

An. KEPALA DINAS,

SEKRETARIS

Wadiyo, S.Pd, M.Pd

NIP.19620110 198603 1 009

Bulan : Maret 2018



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-1114 =

13/6x10015




B BELANJA LANGSUNG 18,765,920,000 60.03 100.00 86.66 6.1 1,898,969,851 10.12 16,866,950,149 89.88





Pemerintah (APIP)

2 Dokumen 1,600,000 0.01 100.00 - -

- 1,600,000 100.00

Penyusunan Laporan Pajak 3 Dokumen 7,200,000 0.02 100.00 - 7,200,000 100.00




23,770,000 33.62 46,930,000 66.38


360,000 3.20 10,880,000 96.80


Daerah

1,200,000.00 0.00 100.00 - -

- - 1,200,000 100.00



Aparatur Dispar Provinsi Banten 384,000,000 1.23 100.00 36.03 0.44 138,346,600 36.03 245,214,400 63.86


Peralatan Kantor

101,000,000 0.32 100.00 - -

- 101,000,000 100.00


Alat Rumah Tangga

217,000,000 0.69 100.00 29.01 0.20

111,385,600 51.33 105,614,400 48.67


Komputer

38,600,000 0.12 100.00 - -

- 38,600,000 100.00



27,400,000 0.09 100.00 7.02 0.01

26,961,000 98.40 439,000 1.60




416,000,000 100.00



416,000,000 1.33 100.00-

416,000,000 100.00


Tersedianya Belanja Jasa Kebersihan 12 bulan Aparatur Dispar Provinsi Banten 36,000,000 0.12 100.00 - - - 36,000,000 100.00

Terpeliharanya Kendaraan Dinas 12 bulan Aparatur Dispar Provinsi Banten 389,770,000 1.25 100.00 - - - 389,770,000 100.00

Terpeliharanya Peralatan Kantor 12 bulan Aparatur Dispar Provinsi Banten 374,230,000 1.20 100.00 - - - 374,230,000 100.00




4 Kapasitas Aparatur 62,714,000 0.20 100.00 0.59 0.00 368,400 0.59 62,345,600 99.41

Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 15 Dokumen Aparatur Dispar Provinsi Banten 60,000,000 0.19 100.00 - - - 60,000,000 100.00

Peningkatan Kompetensi Aparatur 3 kegiatan Aparatur Dispar Provinsi Banten 2,714,000 0.01 100.00 0.59 0.00 368,400 13.57 2,345,600 86.43



Banten

212,750,000 0.68 100.00 4.22 0.03

25,724,716 12.09 187,025,284 87.91

Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah 12 Bulan Aparatur Dispar Luar Prov Banten 397,170,000 1.27 100.00 6.58 0.08 40,160,842 10.11 357,009,158 89.89

Program Pengeloaan dan Pengembangan Pariwisata 12,510,450,000.0 40.02 100.00 5.43 2.2 679,136,500 11,831,313,500.0




1,500,000,000 4.80 100.00 -

-

1,500,000,000 100.00


Banten

376,000,000 1.20 3.04 0.04

45,666,500 330,333,500 87.85





94,000,000 0.30 100.00 3.04 0.01

45,666,500 48,333,500 51.42



94,000,000 0.30 100.00 - -

94,000,000 100.00



188,000,000 0.60 100.00 - -

188,000,000 100.00

3 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Banten 1,250,000,000 - 1,250,000,000



310,485,000 0.99 100.00 -

-

310,485,000 100.00



310,485,000 0.99 100.00 -

-

-



310,485,000 0.99 100.00 -

-

-



223,910,000 0.72 100.00 -

-

-

%TERTIMBANG

KEGIATAN(Rp)

RENCANA

FISIK (%)


TRIWULAN I (SATU) APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018


FISIK (%)SASARAN

PAGU ANGGARAN BOBOT

(%)%

TERTIMBANG

INSTANSI

REALISASI

KET

SISA ANGGARAN


KEUANGAN

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-1114 =

13/6x10015

%TERTIMBANG

KEGIATAN(Rp)

RENCANA

FISIK (%)


FISIK (%)SASARAN

PAGU ANGGARAN BOBOT

(%)%

TERTIMBANG

INSTANSI

REALISASI

KET

SISA ANGGARAN


KEUANGAN

(Rp)



94,635,000 0.30 100.00 -

-

-

4 Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif 1,100,000,000 3.52 100.00 1.14 0.04 12,580,000 1.14 1,087,420,000 98.86


kreatif

Provinsi Banten 400,000,000 1.28 100.00 - -

- 400,000,000 100.00




kreatif

Kota Tangerang 700,000,000 2.24 100.00 1.14 0.03

12,580,000 1.80 687,420,000 98.20



Pariwisata

Provinsi Banten 99,860,000 0.32 100.00 18.68 0.06

62,050,000 62.14 37,810,000 37.86


Pariwisata

Provinsi Banten 89,760,000 0.29 100.00 - -

- 89,760,000 100.00


Pariwisata

Provinsi Banten 142,560,000 0.46 100.00 - -

- 142,560,000 100.00

6 Pengembangan Industri Pariwisata 507,670,000 1.62 100.00 13.94 0.23 46,300,000 9.12 461,370,000 90.88


Usaha Pariwisata

Provinsi Banten 100,000,000 0.32 100.00 13.94 0.04

46,300,000 46.30 53,700,000 53.70


Usaha Pariwisata

Provinsi Banten 96,650,000 0.31 100.00 - -

- 96,650,000 100.00


Usaha Pariwisata

Provinsi Banten 77,000,000 0.25 100.00 - -

- 77,000,000 100.00


Usaha Pariwisata

Provinsi Banten 150,000,000 0.48 100.00 - -

- 150,000,000 100.00


Usaha Pariwisata

Provinsi Banten 84,020,000 0.27 100.00 - -

- 84,020,000 100.00



nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 758,284,000 2.43 100.00 9.35

0.23

289,850,000 38.22 468,434,000 61.78


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 291,384,000 0.93 100.00 -

-

- 291,384,000 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 153,368,000 0.49 100.00 -

-

- 153,368,000 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 1,896,964,000 6.07 101.00 6.43

0.39

199,320,000 10.51 1,697,644,000 89.49



nusantara dan

mancanegara

Luar Negeri 460,072,500 1.47 100.00 -

-

- 460,072,500 100.00


nusantara dan

mancanegara

Luar Daerah 370,645,000 1.19 100.00 -

-

- 370,645,000 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 550,702,500 1.76 100.00 -

-

- 550,702,500 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 468,785,000 1.50 100.00 -

-

- 468,785,000 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 607,402,500 1.94 100.00 -

-

- 607,402,500 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 193,449,900 0.62 100.00 -

-

- 193,449,900 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 187,119,200 0.60 100.00 -

-

- 187,119,200 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 193,449,900 0.62 100.00 -

-

- 193,449,900 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 116,656,500 0.37 100.00 -

-

- 116,656,500 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 551,717,000 1.76 100.00 -

-

- 551,717,000 100.00

9 Pengembangan Potensi Pasar Pariwisata 644,600,000 2.06 100.00 3.63 0.07 23,370,000 3.63 621,230,000 96.37


Stakeholder

Pariwisata

Provinsi Banten 100,000,000 0.32 100.00 -

-

- 100,000,000 100.00


Stakeholder

Pariwisata

Provinsi Banten 10,000,000 0.03 100.00 -

-

- 10,000,000 100.00


Stakeholder

Pariwisata

Provinsi Banten 334,600,000 1.07 100.00 3.63

0.04

23,370,000 6.98 311,230,000 93.02


Stakeholder

Pariwisata

Provinsi Banten 100,000,000 0.32 101.00 -

-

- 100,000,000 100.00


Stakeholder

Provinsi Banten 100,000,000 0.32 102.00 - -

- 100,000,000 100.00

Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan 1,420,620,000 4.54 100.00 46.00 1.1 336,835,500 808,784,500


lanjutan

218,600,000 0.70 100.00 36.01 0.25 78,710,000 36.01 139,890,000 63.99

Pengembangan 3 (tiga) subsektor ekonomi kreatif Provinsi Banten 150 orang SDM Pariwisata Provinsi Banten 139,200,000 0.45 100.00 36.01 0.16 78,710,000 56.54 60,490,000 43.46

Pengembangan SDM ekonomi kreatif menuju hak kekayaan intelektual 100 orang SDM Pariwisata Provinsi Banten 79,400,000 0.25 100.00 - - - 79,400,000 100.00

2 Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Banten 925,000,000 2.96 100.00 23.55 0.70 217,810,500 23.55 432,189,500 46.72


Banten


Pariwisata

Provinsi Banten 250,000,000 0.80 100.00 23.55 0.19

217,810,500 87.12 32,189,500 12.88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-1114 =

13/6x10015

%TERTIMBANG

KEGIATAN(Rp)

RENCANA

FISIK (%)


FISIK (%)SASARAN

PAGU ANGGARAN BOBOT

(%)%

TERTIMBANG

INSTANSI

REALISASI

KET

SISA ANGGARAN


KEUANGAN

(Rp)


Pariwisata

Provinsi Banten 400,000,000 1.28 100.00 - -

- 400,000,000 100.00


Pariwisata

Provinsi Banten 25,000,000 0.08 101.00 - -

- 25,000,000 100.00


Pariwisata

Provinsi Banten 150,000,000 0.48 100.00 - -

- 150,000,000 100.00


Pariwisata

Provinsi Banten 100,000,000 0.32 100.00 - -

- 100,000,000 100.00

3 Peningkatan Kualifikasi SDM Pariwisata 277,020,000 0.89 100.00 9.00 0.1 40,315,000 14.55 236,705,000 85.45


Manusia Pariwisata

Provinsi Banten 91,960,000 0.29 100.00 3.00 0.01

40,315,000 43.84 51,645,000 56.16


Manusia Pariwisata

Provinsi Banten 91,960,000 0.29 100.00 -

-

- 91,960,000 100.00


Manusia Pariwisata

Provinsi Banten 93,100,000 0.30 100.00 -

-

- 93,100,000 100.00

JUMLAH 31,261,920,000 100 100 53.02 23.0 4,320,029,177 13.82 26,941,890,823 86.18

NIP.19620110 198603 1 009

Serang, Maret 2018

An. KEPALA DINAS,

SEKRETARIS

Wadiyo, S.Pd, M.Pd

Bulan : April 2018

SKPD : Dinas Pariwisata Provinsi Banten Triwulan : II (Dua)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-1114 =

13/6x10015









Pemerintah (APIP)

2 Dokumen 1,600,000 0.01 100.00 - -

- 1,600,000 100.00





24,920,000 35.25 45,780,000 64.75


1,710,000 15.21 9,530,000 84.79


Daerah

1,200,000.00 0.00 100.00 0.33 0.00

300,000 25.00 900,000 75.00

Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 4,714,350,000 15.08 100.00 25.38 3.9 1,229,561,287 26.08 3,068,349,713 65.09




Peralatan Kantor

101,000,000 0.32 100.00 - -

- 101,000,000 100.00


Alat Rumah Tangga

217,000,000 0.69 100.00 29.01 0.20

111,385,600 51.33 105,614,400 48.67


Komputer

38,600,000 0.12 100.00 - -

- 38,600,000 100.00



27,400,000 0.09 100.00 7.02 0.01

26,961,000 98.40 439,000 1.60




416,000,000 100.00



416,000,000 1.33 100.00-

416,000,000 100.00

2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 800,000,000 2.56 100.00 9.07 0.23 72,522,000 9.07 727,478,000 90.93

Tersedianya Belanja Jasa Kebersihan 12 bulan Aparatur Dispar Provinsi Banten 36,000,000 0.12 100.00 1.13 0.00 9,000,000 25.00 27,000,000 75.00

Terpeliharanya Kendaraan Dinas 12 bulan Aparatur Dispar Provinsi Banten 389,770,000 1.25 100.00 7.94 0.10 63,522,000 16.30 326,248,000 83.70

Terpeliharanya Peralatan Kantor 12 bulan Aparatur Dispar Provinsi Banten 374,230,000 1.20 100.00 - - - - 374,230,000 100.00




4 Kapasitas Aparatur 62,714,000 0.20 100.00 2.98 0.01 1,868,400 2.98 60,845,600 97.02

Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 15 Dokumen Aparatur Dispar Provinsi Banten 60,000,000 0.19 100.00 2.39 0.00 1,500,000 2.50 58,500,000 97.50




Banten

212,750,000 0.68 100.00 6.89 0.05

42,049,716 19.76 170,700,284 80.24

Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah 12 Bulan Aparatur Dispar Luar Prov Banten 397,170,000 1.27 100.00 25.18 0.32

153,592,949 38.67 243,577,051 61.33

Program Pengeloaan dan Pengembangan Pariwisata 12,510,450,000.0 40.02 100.00 10.55 4.2 1,320,173,500 11,190,276,500.0

1 Optimalisasi Pengembangan Daya Tarik Wisata 1,500,000,000 10.06 0.00 150,965,000 10.06 1,349,035,000 89.94



1,500,000,000 4.80 100.00 10.06

0.48

150,965,000 1,349,035,000 89.94


Banten

376,000,000 1.20 3.04 0.04

45,666,500 330,333,500 87.85





94,000,000 0.30 100.00 3.04 0.01

45,666,500 48,333,500 51.42



94,000,000 0.30 100.00 - -

94,000,000 100.00



188,000,000 0.60 100.00 - -

188,000,000 100.00

3 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Banten 1,250,000,000 49,450,000 1,200,550,000



310,485,000 0.99 100.00 -

-

310,485,000 100.00



310,485,000 0.99 100.00 -

-

-



310,485,000 0.99 100.00 -

-

-



223,910,000 0.72 100.00 3.30

0.02

49,450,000 -




%TERTIMBANG

KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp)%TERTIMBANG

INSTANSI

REALISASI

RENCANA

FISIK (%)

FISIK (%)BOBOT

(%)KET

SISA ANGGARAN


KEUANGAN

(Rp)

SASARAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-1114 =

13/6x10015


%TERTIMBANG

KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp)%TERTIMBANG

INSTANSI

REALISASI

RENCANA

FISIK (%)

FISIK (%)BOBOT

(%)KET

SISA ANGGARAN


KEUANGAN

(Rp)

SASARAN



94,635,000 0.30 100.00 -

-

-

4 Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif 1,100,000,000 3.52 100.00 3.72 0.13 40,916,000 3.72 1,059,084,000 96.28


kreatif

Provinsi Banten 400,000,000 1.28 100.00 - -

- 400,000,000 100.00




kreatif

Kota Tangerang 700,000,000 2.24 100.00 3.72 0.08

40,916,000 5.85 659,084,000 94.15



Pariwisata

Provinsi Banten 99,860,000 0.32 100.00 27.45 0.09

91,189,500 91.32 8,670,500 8.68


Pariwisata

Provinsi Banten 89,760,000 0.29 100.00 15.71 0.05

52,200,000 58.16 37,560,000 41.84


Pariwisata

Provinsi Banten 142,560,000 0.46 100.00 - -

- 142,560,000 100.00

6 Pengembangan Usaha Industri Pariwisata 507,670,000 1.62 100.00 28.90 0.47 95,990,000 18.91 411,680,000 81.09


Usaha Pariwisata

Provinsi Banten 100,000,000 0.32 100.00 28.90 0.09

95,990,000 95.99 4,010,000 4.01


Usaha Pariwisata

Provinsi Banten 96,650,000 0.31 100.00 - -

- 96,650,000 100.00


Usaha Pariwisata

Provinsi Banten 77,000,000 0.25 100.00 - -

- 77,000,000 100.00


Usaha Pariwisata

Provinsi Banten 150,000,000 0.48 100.00 - -

- 150,000,000 100.00


Usaha Pariwisata

Provinsi Banten 84,020,000 0.27 100.00 - -

- 84,020,000 100.00



nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 758,284,000 2.43 100.00 14.56

0.35

451,374,000 59.53 306,910,000 40.47


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 291,384,000 0.93 100.00 2.23

0.02

69,080,000 23.71 222,304,000 76.29


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 153,368,000 0.49 100.00 -

-

- 153,368,000 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 1,896,964,000 6.07 101.00 6.43

0.39

199,320,000 10.51 1,697,644,000 89.49

8 Promosi Pariwisata 3,700,000,000 11.84 100.00 0.82 0.10 30,282,500 0.82 3,669,717,500 99.18


nusantara dan

mancanegara

Luar Negeri 460,072,500 1.47 100.00 -

-

- 460,072,500 100.00


nusantara dan

mancanegara

Luar Daerah 370,645,000 1.19 100.00 -

-

- 370,645,000 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 550,702,500 1.76 100.00 -

-

- 550,702,500 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 468,785,000 1.50 100.00 -

-

- 468,785,000 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 607,402,500 1.94 100.00 0.14

0.00

5,060,000 0.83 602,342,500 99.17


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 193,449,900 0.62 100.00 -

-

- 193,449,900 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 187,119,200 0.60 100.00 -

-

- 187,119,200 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 193,449,900 0.62 100.00 -

-

- 193,449,900 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 116,656,500 0.37 100.00 0.68

0.00

25,222,500 21.62 91,434,000 78.38


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 551,717,000 1.76 100.00 -

-

- 551,717,000 100.00



Stakeholder

Pariwisata

Provinsi Banten 100,000,000 0.32 100.00 -

-

- 100,000,000 100.00


Stakeholder

Pariwisata

Provinsi Banten 10,000,000 0.03 100.00 0.04

0.00

250,000 2.50 9,750,000 97.50


Stakeholder

Pariwisata

Provinsi Banten 334,600,000 1.07 100.00 6.75

0.07

43,490,000 13.00 291,110,000 87.00


Stakeholder

Pariwisata

Provinsi Banten 100,000,000 0.32 101.00 -

-

- 100,000,000 100.00


Stakeholder

Provinsi Banten 100,000,000 0.32 102.00 - -

- 100,000,000 100.00



lanjutan

218,600,000 0.70 100.00 36.01 0.25

78,710,000 36.01 139,890,000 63.99

Pengembangan 3 (tiga) subsektor ekonomi kreatif Provinsi Banten 150 orang SDM Pariwisata Provinsi Banten 139,200,000 0.45 100.00 36.01 0.16

78,710,000 56.54 60,490,000 43.46

Pengembangan SDM ekonomi kreatif menuju hak kekayaan intelektual 100 orang SDM Pariwisata Provinsi Banten 79,400,000 0.25 100.00 - -

- 79,400,000 100.00



Banten


Pariwisata

Provinsi Banten 250,000,000 0.80 100.00 25.85 0.21

239,095,500 95.64 10,904,500 4.36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-1114 =

13/6x10015


%TERTIMBANG

KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp)%TERTIMBANG

INSTANSI

REALISASI

RENCANA

FISIK (%)

FISIK (%)BOBOT

(%)KET

SISA ANGGARAN


KEUANGAN

(Rp)

SASARAN


Pariwisata

Provinsi Banten 400,000,000 1.28 100.00 - -

- 400,000,000 100.00


Pariwisata

Provinsi Banten 25,000,000 0.08 101.00 1.54 0.00

14,200,000 56.80 10,800,000 43.20


Pariwisata

Provinsi Banten 150,000,000 0.48 100.00 - -

- 150,000,000 100.00


Pariwisata

Provinsi Banten 100,000,000 0.32 100.00 - -

- 100,000,000 100.00

3 Peningkatan Standarisasi dan Kualifikasi SDM Pariwisata 277,020,000 0.89 100.00 9.00 0.1 77,402,500 27.94 199,617,500 72.06


Manusia Pariwisata

Provinsi Banten 91,960,000 0.29 100.00 3.00 0.01

40,315,000 43.84 51,645,000 56.16


Manusia Pariwisata

Provinsi Banten 91,960,000 0.29 100.00 13.39

0.04

37,087,500 40.33 54,872,500 59.67


Manusia Pariwisata

Provinsi Banten 93,100,000 0.30 100.00 -

-

- 93,100,000 100.00

JUMLAH 31,261,920,000 100 100 56.25 33.9 6,214,901,310 19.88 25,047,018,690 80.12

Serang, April 2018

An. KEPALA DINAS,

SEKRETARIS

NIP.19620110 198603 1 009

Wadiyo, S.Pd, M.Pd

Bulan : Mei 2018



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-1114 =

13/6x10015


1 1. Belanja Pegawai 79 Orang Pegawai Aparatur Dispar Provinsi Banten 4,192,000,000 13.41 100.00 8.45 3.88 1,211,849,990 28.91 2,980,150,010 71.09




1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 30,000,000 0.10 100.00 - 0.00 - - 22,800,000 76.00



Pemerintah (APIP)

2 Dokumen 1,600,000 0.01 100.00 - -

- 1,600,000 100.00





29,420,000 41.61 41,280,000 58.39


2,970,000 26.42 8,270,000 73.58


Daerah

1,200,000.00 0.00 100.00 0.33 0.00

300,000 25.00 900,000 75.00

Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 4,714,350,000 15.08 100.00 25.38 5.0 1,549,142,287 32.86 2,758,438,713 58.51




Peralatan Kantor

101,000,000 0.32 100.00 17.47 0.06

67,100,000 66.44 33,900,000 33.56


Alat Rumah Tangga

217,000,000 0.69 100.00 55.65 0.39

213,685,600 98.47 3,314,400 1.53


Komputer

38,600,000 0.12 100.00 - -

- 38,600,000 100.00



27,400,000 0.09 100.00 7.02 0.01

26,961,000 98.40 439,000 1.60




416,000,000 100.00



416,000,000 1.33 100.00-

9,670,000 406,330,000 97.68

2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 800,000,000 2.56 100.00 15.71 0.40 125,696,000 15.71 674,304,000 84.29

Tersedianya Belanja Jasa Kebersihan 12 bulan Aparatur Dispar Provinsi Banten 36,000,000 0.12 100.00 1.13 0.00 9,000,000 25.00 27,000,000 75.00

Terpeliharanya Kendaraan Dinas 12 bulan Aparatur Dispar Provinsi Banten 389,770,000 1.25 100.00 7.94 0.10 63,522,000 16.30 326,248,000 83.70

Terpeliharanya Peralatan Kantor 12 bulan Aparatur Dispar Provinsi Banten 374,230,000 1.20 100.00 6.65 0.08 53,174,000 14.21 321,056,000 85.79




4 Kapasitas Aparatur 62,714,000 0.20 100.00 2.98 0.01 1,868,400 2.98 60,845,600 97.02

Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 15 Dokumen Aparatur Dispar Provinsi Banten 60,000,000 0.19 100.00 2.39 0.00 1,500,000 2.50 58,500,000 97.50




Banten

212,750,000 0.68 100.00 10.36 0.07

63,207,921 29.71 149,542,079 70.29

Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah 12 Bulan Aparatur Dispar Luar Prov Banten 397,170,000 1.27 100.00 22.75 0.29

138,746,744 34.93 258,423,256 65.07

Program Pengeloaan dan Pengembangan Pariwisata 12,510,450,000.0 40.02 100.00 21.49 8.6 2,688,916,500 9,821,533,500.0

1 Optimalisasi Pengembangan Daya Tarik Wisata 1,500,000,000 26.46 0.00 396,942,100 26.46 1,103,057,900 73.54



1,500,000,000 4.80 100.00 26.46

1.27

396,942,100 1,103,057,900 73.54


Banten

376,000,000 1.20 4.58 0.06

68,666,500 307,333,500 81.74





94,000,000 0.30 100.00 4.58 0.01

68,666,500 25,333,500 26.95



94,000,000 0.30 100.00 - -

94,000,000 100.00



188,000,000 0.60 100.00 - -

188,000,000 100.00

3 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Banten 1,250,000,000 49,450,000 1,200,550,000



310,485,000 0.99 100.00 -

-

310,485,000 100.00



310,485,000 0.99 100.00 -

-

-



310,485,000 0.99 100.00 -

-

-



223,910,000 0.72 100.00 3.30

0.02

49,450,000 -

KET

SISA ANGGARAN


KEUANGAN

(Rp)

SASARAN

TERTIMBANG

INSTANSI

REALISASI

RENCANA

FISIK (%)

FISIK (%)BOBOT

(%)




%TERTIMBANG

KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp)%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-1114 =

13/6x10015

KET

SISA ANGGARAN


KEUANGAN

(Rp)

SASARAN

TERTIMBANG

INSTANSI

REALISASI

RENCANA

FISIK (%)

FISIK (%)BOBOT

(%)NO PROGRAM / KEGIATAN / TOLOK UKUR TARGET KINERJA

%TERTIMBANG

KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp)%



94,635,000 0.30 100.00 -

-

-

4 Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif 1,100,000,000 3.52 100.00 35.98 1.27 395,742,400 35.98 704,257,600 64.02


kreatif

Provinsi Banten 400,000,000 1.28 100.00 31.32 0.40

344,522,400 86.13 55,477,600 13.87




kreatif

Kota Tangerang 700,000,000 2.24 100.00 4.66 0.10

51,220,000 7.32 648,780,000 92.68



Pariwisata

Provinsi Banten 99,860,000 0.32 100.00 27.45 0.09

91,189,500 91.32 8,670,500 8.68


Pariwisata

Provinsi Banten 89,760,000 0.29 100.00 23.73 0.07

78,820,500 87.81 10,939,500 12.19


Pariwisata

Provinsi Banten 142,560,000 0.46 100.00 - -

- 142,560,000 100.00

6 Pengembangan Usaha Industri Pariwisata 507,670,000 1.62 100.00 28.90 0.47 95,990,000 18.91 411,680,000 81.09


Usaha Pariwisata

Provinsi Banten 100,000,000 0.32 100.00 28.90 0.09

95,990,000 95.99 4,010,000 4.01


Usaha Pariwisata

Provinsi Banten 96,650,000 0.31 100.00 - -

- 96,650,000 100.00


Usaha Pariwisata

Provinsi Banten 77,000,000 0.25 100.00 - -

- 77,000,000 100.00


Usaha Pariwisata

Provinsi Banten 150,000,000 0.48 100.00 - -

- 150,000,000 100.00


Usaha Pariwisata

Provinsi Banten 84,020,000 0.27 100.00 - -

- 84,020,000 100.00



nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 758,284,000 2.43 100.00 23.06

0.56

714,934,000 94.28 43,350,000 5.72


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 291,384,000 0.93 100.00 2.58

0.02

79,946,900 27.44 211,437,100 72.56


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 153,368,000 0.49 100.00 -

-

- 153,368,000 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 1,896,964,000 6.07 101.00 6.43

0.39

199,320,000 10.51 1,697,644,000 89.49

8 Promosi Pariwisata 3,700,000,000 11.84 100.00 11.83 1.40 437,804,600 11.83 3,262,195,400 88.17


nusantara dan

mancanegara

Luar Negeri 460,072,500 1.47 100.00 1.31

0.02

48,650,000 10.57 411,422,500 89.43


nusantara dan

mancanegara

Luar Daerah 370,645,000 1.19 100.00 1.50

0.02

55,385,000 14.94 315,260,000 85.06


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 550,702,500 1.76 100.00 -

-

- 550,702,500 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 468,785,000 1.50 100.00 -

-

- 468,785,000 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 607,402,500 1.94 100.00 2.81

0.05

103,972,000 17.12 503,430,500 82.88


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 193,449,900 0.62 100.00 -

-

- 193,449,900 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 187,119,200 0.60 100.00 -

-

- 187,119,200 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 193,449,900 0.62 100.00 3.38

0.02

125,164,600 64.70 68,285,300 35.30


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 116,656,500 0.37 100.00 2.83

0.01

104,633,000 89.69 12,023,500 10.31


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 551,717,000 1.76 100.00 -

-

- 551,717,000 100.00



Stakeholder

Pariwisata

Provinsi Banten 100,000,000 0.32 100.00 -

-

- 100,000,000 100.00


Stakeholder

Pariwisata

Provinsi Banten 10,000,000 0.03 100.00 0.04

0.00

250,000 2.50 9,750,000 97.50


Stakeholder

Pariwisata

Provinsi Banten 334,600,000 1.07 100.00 12.39

0.13

79,860,000 23.87 254,740,000 76.13


Stakeholder

Pariwisata

Provinsi Banten 100,000,000 0.32 101.00 -

-

- 100,000,000 100.00


Stakeholder

Provinsi Banten 100,000,000 0.32 102.00 - -

- 100,000,000 100.00



lanjutan

218,600,000 0.70 100.00 36.01 0.25

78,710,000 36.01 139,890,000 63.99

Pengembangan 3 (tiga) subsektor ekonomi kreatif Provinsi Banten 150 orang SDM Pariwisata Provinsi Banten 139,200,000 0.45 100.00 36.01 0.16

78,710,000 56.54 60,490,000 43.46

Pengembangan SDM ekonomi kreatif menuju hak kekayaan intelektual 100 orang SDM Pariwisata Provinsi Banten 79,400,000 0.25 100.00 - -

- 79,400,000 100.00



Banten


Pariwisata

Provinsi Banten 250,000,000 0.80 100.00 25.85 0.21

239,095,500 95.64 10,904,500 4.36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-1114 =

13/6x10015

KET

SISA ANGGARAN


KEUANGAN

(Rp)

SASARAN

TERTIMBANG

INSTANSI

REALISASI

RENCANA

FISIK (%)

FISIK (%)BOBOT

(%)NO PROGRAM / KEGIATAN / TOLOK UKUR TARGET KINERJA

%TERTIMBANG

KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp)%


Pariwisata

Provinsi Banten 400,000,000 1.28 100.00 - -

- 400,000,000 100.00


Pariwisata

Provinsi Banten 25,000,000 0.08 101.00 2.26 0.00

20,950,000 83.80 4,050,000 16.20


Pariwisata

Provinsi Banten 150,000,000 0.48 100.00 - -

- 150,000,000 100.00


Pariwisata

Provinsi Banten 100,000,000 0.32 100.00 - -

- 100,000,000 100.00

3 Peningkatan Standarisasi dan Kualifikasi SDM Pariwisata 277,020,000 0.89 100.00 9.00 0.1 112,847,500 40.74 164,172,500 59.26


Manusia Pariwisata

Provinsi Banten 91,960,000 0.29 100.00 3.00 0.01

75,760,000 82.38 16,200,000 17.62


Manusia Pariwisata

Provinsi Banten 91,960,000 0.29 100.00 13.39

0.04

37,087,500 40.33 54,872,500 59.67


Manusia Pariwisata

Provinsi Banten 93,100,000 0.30 100.00 -

-

- 93,100,000 100.00

JUMLAH 31,261,920,000 100 100 59.59 48.7 8,786,331,035 28.11 22,475,588,965 71.89

Wadiyo, S.Pd, M.Pd

NIP.19620110 198603 1 009

Serang, Mei 2018

An. KEPALA DINAS,

SEKRETARIS

Bulan : JUNI 2018



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-11 14 = 13/6x100 15 16

A BELANJA TIDAK LANGSUNG 12,496,000,000 39.97 100.00 40.93 32.30 5,114,850,443 40.93 7,381,149,557 59.07 40.93

1 1. Belanja Pegawai 79 Orang Pegawai Aparatur Dispar Provinsi Banten 4,192,000,000 13.41 100.00 13.33 5.33 1,665,331,572 39.73 2,526,668,428 60.27 39.73

2. Tambahan Penghasilan PNS 79 Orang Pegawai Aparatur Dispar Provinsi Banten 8,304,000,000 26.56 100.00 27.60 11.03 3,449,518,871 41.54 4,854,481,129 58.46 41.54

B BELANJA LANGSUNG 18,765,920,000 60.03 100.00 62.50 49.0 3,021,845,000 16.10 15,744,075,000 83.90 16.10

Program Tata Kelola Pemerintah Daerah 4,834,850,000 15.47 100.00 0.68 0.1 32,690,000 0.68 80,610,000 1.67 1.67

1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 30,000,000 0.10 100.00 - 0.00 - 22,800,000 76.00 0.00

Penyusunan Dokumen Keuangan 17 Dokumen 21,200,000 0.07 100.00 - - - 21,200,000 100.00 0.00


Pemerintah (APIP)

2 Dokumen 1,600,000 0.01 100.00 - -

- 1,600,000 100.00 0.00

Penyusunan Laporan Pajak 3 Dokumen 7,200,000 0.02 100.00 - - - 7,200,000 100.00 0.00

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 90,500,000 0.29 100.00 36.12 0.1 32,690,000 36.12 57,810,000 63.88 36.12

Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan 3 Dokumen Aparatur Dispar Provinsi Banten 7,360,000.00 0.02 100.00 - - - - 7,360,000 100.00 -


29,420,000 41.61 41,280,000 58.39 41.61


2,970,000 26.42 8,270,000 73.58 26.42


Daerah

1,200,000.00 0.00 100.00 0.33 0.00

300,000 25.00 900,000 75.00 25.00

3 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor3 paket Aparatur Dispar Provinsi Banten 800,000,000 2.56 100.00 39.68 1.02 317,416,600 39.68 75,814,400 9.48 44.79


Peralatan Kantor

101,000,000 0.32 100.00 8.39 0.03

67,100,000 66.44 33,900,000 33.56 66.44


Alat Rumah Tangga

217,000,000 0.69 100.00 26.71 0.19

213,685,600 98.47 3,314,400 1.53 100.00


Komputer38,600,000 0.12 100.00 -

- - 38,600,000 100.00 -


Alat Keamanan dan Perlindungan27,400,000 0.09 100.00 3.37

0.00 26,961,000 98.40 439,000 1.60 100.00



Aparatur Dispar Provinsi Banten 416,000,000 1.33 100.00 - -

416,000,000 100.00 -


Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja416,000,000 1.33 100.00 1.21

0.02 9,670,000 2.32 406,330,000 97.68 2.32

-

4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 800,000,000 2.56 100.00 15.71 0.40 125,696,000 15.71 674,304,000 84.29 15.71

Tersedianya Belanja Jasa Kebersihan 12 bulan Aparatur Dispar Provinsi Banten 36,000,000 0.12 100.00 1.13 0.00 9,000,000 25.00 27,000,000 75.00 25.00

Terpeliharanya Kendaraan Dinas 12 bulan Aparatur Dispar Provinsi Banten 389,770,000 1.25 100.00 7.94 0.10 63,522,000 16.30 326,248,000 83.70 16.30

Terpeliharanya Peralatan Kantor 12 bulan Aparatur Dispar Provinsi Banten 374,230,000 1.20 100.00 6.65 0.08 53,174,000 14.21 321,056,000 85.79 14.21

5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2,441,716,000 7.81 100.00 45.63 3.6 1,114,167,870 45.63 1,327,548,130 54.37 45.63

Penunjang Tata Kelola Kelembagaan 12 bulan Aparatur Dispar Provinsi Banten 798,000,000 2.55 100.00 16.98 0.43 414,600,000 51.95 383,400,000 48.05 51.95

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 12 bulan Aparatur Dispar Provinsi Banten 1,643,716,000 5.26 100.00 28.65 1.51 699,567,870 42.56 944,148,130 57.44 42.56

6 Kapasitas Aparatur 62,714,000 0.20 100.00 2.98 0.01 1,868,400 2.98 60,845,600 97.02 2.98

Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 15 Dokumen Aparatur Dispar Provinsi Banten 60,000,000 0.19 100.00 2.39 0.00 1,500,000 2.50 58,500,000 97.50 2.50

Peningkatan Kompetensi Aparatur 3 kegiatan Aparatur Dispar Provinsi Banten 2,714,000 0.01 100.00 0.59 0.00 368,400 13.57 2,345,600 86.43 13.57

7 Belanja Perjalanan Dinas 609,920,000 1.95 100.00 53.12 1.0 323,981,970 53.12 285,938,030 46.88 53.12


Banten

212,750,000 0.68 100.00 16.38 0.11

99,923,548 46.97 112,826,452 53.03 46.97

Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah 12 Bulan Aparatur Dispar Luar Prov Banten 397,170,000 1.27 100.00 36.74 0.47 224,058,422 56.41 173,111,578 43.59 56.41

Program pengembangan Destinasi Pariwisata 3,126,000,000.0 10.00 100.00 2.6 814,755,800 26.06 9,232,330,600.0 -

8 Optimalisasi Pengembangan Daya Tarik Wisata 1,500,000,000 26.46 0.00 396,942,100 26.46 1,103,057,900 73.54 26.46

Pengembangan Atraksi Wisata Alam, Budaya dan Buatan 3 Objek Wisata Destinasi

Pariwisata Prov.

Banten

Provinsi Banten1,500,000,000 4.80 100.00 26.46

1.27 396,942,100 1,103,057,900 73.54 26.46


Banten

376,000,000 1.20 100.00 13.16 0.16

197,424,000 52.51 178,576,000 47.49 52.51





94,000,000 0.30 100.00 4.70 0.01

70,426,500 23,573,500 25.08 74.92



94,000,000 0.30 100.00 5.64 0.02

84,533,500 9,466,500 10.07 89.93



188,000,000 0.60 100.00 2.83 0.02

42,464,000 145,536,000 77.41 22.59

10 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Banten 1,250,000,000 4.00 100.00 14.69 0.59 220,389,700 17.63 1,029,610,300 82.37 20.00

Pengelolaan Wisata Alam 1 Lokasi / Objek Destinasi

Pariwisata Prov.

Banten

Provinsi Banten310,485,000 0.99 100.00 -

- 310,485,000 100.00 -

Pengelolaan Wisata Budaya / Religi 1 Lokasi / Objek Destinasi

Pariwisata Prov.

Banten

Provinsi Banten310,485,000 0.99 100.00 -

- - -

Pengelolaan Minat Khusus / Wisata Buatan 1 Lokasi / Objek Destinasi

Pariwisata Prov.

Banten

Provinsi Banten310,485,000 0.99 100.00 -

- - -

Penyediaan Amenitas kawasan strategis pariwisata 3 Objek Destinasi

Pariwisata Prov.

Banten

Provinsi Banten223,910,000 0.72 100.00 14.69

0.11 220,389,700 - 100.00

FGD Pengembangan Kawasan Strategis pariwisata 1 Dokumen Destinasi

Pariwisata Prov.

Banten

Provinsi Banten94,635,000 0.30 100.00 -

- - -

Program pengembangan Industri Pariwisata dan Ekraf 1,939,850,000.0 6.21 100.00 10.00 0.0 - 11,810,443,400.0 -

11 Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif 1,100,000,000 3.52 100.00 39.45 1.39 433,977,400 39.45 666,022,600 60.55 49.45


kreatif

Provinsi Banten 400,000,000 1.28 100.00 31.32 0.40

344,522,400 86.13 55,477,600 13.87 86.13




kreatif

Kota Tangerang 700,000,000 2.24 100.00 8.13 0.18

89,455,000 12.78 610,545,000 87.22 12.78

12 Pengembangan Standarisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 332,180,000 1.06 100.00 51.18 0.5 170,010,000 51.18 162,170,000 48.82 59.71


Pariwisata

Provinsi Banten 99,860,000 0.32 100.00 27.45 0.09

91,189,500 91.32 8,670,500 8.68 91.32


Pariwisata

Provinsi Banten 89,760,000 0.29 100.00 23.73 0.07

78,820,500 87.81 10,939,500 12.19 87.81


Pariwisata

Provinsi Banten 142,560,000 0.46 100.00 - -

- 142,560,000 100.00 -

13 Pengembangan Usaha Industri Pariwisata 507,670,000 1.62 100.00 41.12 0.67 136,580,000 26.90 371,090,000 73.10 50.87

KET

SISA ANGGARAN

NAMA KELOMPOK LOKASITERTIMBANG

INSTANSI

SASARAN

REALISASI FISIK

REALISASI

TERTIMBANG

KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

KEUANGAN

(Rp) % (Rp)

BOBOT

(%)

RENCANA

FISIK (%)

FISIK (%)


TRIWULAN II (DUA) APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018


%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-11 14 = 13/6x100 15 16

KET

SISA ANGGARAN


INSTANSI

SASARAN

REALISASI FISIK

REALISASI

TERTIMBANG

KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

KEUANGAN

(Rp) % (Rp)

BOBOT

(%)

RENCANA

FISIK (%)

FISIK (%)


%


Usaha Pariwisata

Provinsi Banten 100,000,000 0.32 100.00 28.42 0.09

94,390,000 94.39 5,610,000 5.61 100.00


Usaha Pariwisata

Provinsi Banten 96,650,000 0.31 100.00 0.48 0.00

1,600,000 1.66 95,050,000 98.34 1.66


Usaha Pariwisata

Provinsi Banten 77,000,000 0.25 100.00 12.22 0.03

40,590,000 52.71 36,410,000 47.29 52.71


Usaha Pariwisata

Provinsi Banten 150,000,000 0.48 100.00 - -

- - 150,000,000 100.00 100.00


Usaha Pariwisata

Provinsi Banten 84,020,000 0.27 100.00 - -

- - 84,020,000 100.00 -

Program pemasaran Produk Pariwisata 7,444,600,000.0 23.81 100.00 10.00 5.5 1,722,796,200 23.14 6,895,350,100.0 -

14 Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata 3,100,000,000 9.92 100.00 34.46 3.4 1,068,349,600 34.46 2,031,650,400 65.54 38.09


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 758,284,000 2.43 100.00 24.10

0.58

747,028,700 98.52 11,255,300 1.48 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 291,384,000 0.93 100.00 3.94

0.04

122,000,900 41.87 169,383,100 58.13 41.87


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 153,368,000 0.49 100.00 - -

- 153,368,000 100.00 -


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 1,896,964,000 6.07 101.00 6.43 0.39

199,320,000 10.51 1,697,644,000 89.49 10.51

-

15 Promosi Pariwisata 3,700,000,000 11.84 100.00 15.52 1.84 574,336,600 15.52 3,125,663,400 84.48 22.08


nusantara dan

mancanegara

Luar Negeri 460,072,500 1.47 100.00 1.31 0.02

48,650,000 10.57 411,422,500 89.43 10.57


nusantara dan

mancanegara

Luar Daerah 370,645,000 1.19 100.00 1.84 0.02

68,035,000 18.36 302,610,000 81.64 18.36


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 550,702,500 1.76 100.00 - -

- 550,702,500 100.00 -


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 468,785,000 1.50 100.00 - -

- 468,785,000 100.00 -


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 607,402,500 1.94 100.00 6.16 0,08

227,854,000 37.51 379,548,500 62.49 37.51


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 193,449,900 0.62 100.00 - -

- 193,449,900 100.00 -


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 187,119,200 0.60 100.00 - -

- 187,119,200 100.00 -


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 193,449,900 0.62 100.00 3.38 0.02

125,164,600 64.70 68,285,300 35.30 64.70


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 116,656,500 0.37 100.00 2.83 0.01

104,633,000 89.69 12,023,500 10.31 89.69


nusantara dan

mancanegara

Provinsi Banten 551,717,000 1.76 100.00 - -

- 551,717,000 100.00 -

16 Pengembangan Potensi Pasar Pariwisata 644,600,000 2.06 100.00 12.43 0.26 80,110,000 12.43 564,490,000 87.57 5.27


Stakeholder

Pariwisata

Provinsi Banten 100,000,000 0.32 100.00 - -

- 100,000,000 100.00 -


Stakeholder

Pariwisata

Provinsi Banten 10,000,000 0.03 100.00 0.04 0.00

250,000 2.50 9,750,000 97.50 2.50


Stakeholder

Pariwisata

Provinsi Banten 334,600,000 1.07 100.00 12.39 0.13

79,860,000 23.87 254,740,000 76.13 23.87


Stakeholder

Pariwisata

Provinsi Banten 100,000,000 0.32 101.00 - -

- 100,000,000 100.00 -


Stakeholder

Provinsi Banten 100,000,000 0.32 102.00 - -

- 100,000,000 100.00 -

Program Pengembangan SDM pariwisata dan Ekraf 1,420,620,000 4.54 100.00 451,603,000 714,967,000 -


lanjutan

218,600,000 0.70 100.00 36.01 0.25 78,710,000 36.01 139,890,000 63.99 28.27

Pengembangan 3 (tiga) subsektor ekonomi kreatif Provinsi Banten 150 orang SDM Pariwisata Provinsi Banten 139,200,000 0.45 100.00 36.01 0.16 78,710,000 56.54 60,490,000 43.46 56.54

Pengembangan SDM ekonomi kreatif menuju hak kekayaan intelektual 100 orang SDM Pariwisata Provinsi Banten 79,400,000 0.25 100.00 - - - 79,400,000 100.00 -

18 Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Banten 925,000,000 2.96 100.00 28.11 0.83 260,045,500 28.11 410,904,500 44.42 45.95


Banten


Pariwisata

Provinsi Banten 250,000,000 0.80 100.00 25.85 0.21

239,095,500 95.64 10,904,500 4.36 100.00


Pariwisata

Provinsi Banten 400,000,000 1.28 100.00 - -

- 400,000,000 100.00 -


Pariwisata

Provinsi Banten 25,000,000 0.08 101.00 2.26 0.00

20,950,000 83.80 4,050,000 16.20 83.80


Pariwisata

Provinsi Banten 150,000,000 0.48 100.00 - -

- 150,000,000 100.00 -


Pariwisata

Provinsi Banten 100,000,000 0.32 100.00 - -

- 100,000,000 100.00 -

19 Peningkatan Standarisasi dan Kualifikasi SDM Pariwisata 277,020,000 0.89 100.00 12.20 0.1 112,847,500 40.74 164,172,500 59.26 40.90


Manusia Pariwisata

Provinsi Banten 91,960,000 0.29 100.00 8.19 0.02

75,760,000 82.38 16,200,000 17.62 82.38


Manusia Pariwisata

Provinsi Banten 91,960,000 0.29 100.00 4.01 0.01

37,087,500 40.33 54,872,500 59.67 40.33


Manusia Pariwisata

Provinsi Banten 93,100,000 0.30 100.00 - -

- 93,100,000 100.00 -

-

JUMLAH 31,261,920,000 100 100 26.03 26.03 8,136,695,443 26.03 23,125,224,557 73.97 30.00

Serang, JUNI 2018

An. KEPALA DINAS,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-11 14 = 13/6x100 15 16

KET

SISA ANGGARAN


INSTANSI

SASARAN

REALISASI FISIK

REALISASI

TERTIMBANG

KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

KEUANGAN

(Rp) % (Rp)

BOBOT

(%)

RENCANA

FISIK (%)

FISIK (%)


%

-

Wadiyo, S.Pd, M.Pd

NIP.19620110 198603 1 009

SEKRETARIS

Bulan : Juli 2018

SKPD : Dinas Pariwisata Provinsi Banten Triwulan : III (Tiga)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-1114 =

13/6x10015 16


1 1. Belanja Pegawai 79 Orang Pegawai Aparatur Dispar Provinsi

Banten

4,192,000,000 13.41 100.00 16.95 6.78 2,118,632,116 50.54 2,073,367,884 49.46 50.54

2. Tambahan Penghasilan PNS 79 Orang Pegawai Aparatur Dispar Provinsi

Banten

8,304,000,000 26.56 100.00 32.42 12.96 4,051,697,646 48.79 4,252,302,354 51.21 48.79


Program Tata Kelola Pemerintah Daerah 4,834,850,000 15.47 100.00 45.28 7.0 2,189,295,125 45.28 2,645,554,875 54.72 45.28

1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 30,000,000 0.10 100.00 18.67 0.02 5,600,000 18.67 24,400,000 81.33 24.21

Penyusunan Dokumen Keuangan 17 Dokumen 21,200,000 0.07 100.00 16.00 0.01 4,800,000 22.64 16,400,000 77.36 22.64


Pemerintah (APIP)

2 Dokumen 1,600,000 0.01 100.00 2.67 0.00

800,000 50.00 800,000 50.00 50.00



Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan 3 Dokumen Aparatur Dispar Provinsi

Banten

7,360,000.00 0.02 100.00 - -

- - 7,360,000 100.00 -

Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan 8 Dokumen Aparatur Dispar Provinsi

Banten

70,700,000.00 0.23 100.00 33.89 0.08

30,670,000 43.38 40,030,000 56.62 43.38

Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 6 Dokumen Aparatur Dispar Provinsi

Banten

11,240,000.00 0.04 100.00 3.98 0.00

3,600,000 32.03 7,640,000 67.97 32.03

Monitoring dan Evaluasi 4 Dokumen Aparatur Dispar Dalam dan

Luar Daerah

1,200,000.00 0.00 100.00 0.66 0.00

600,000 50.00 600,000 50.00 50.00


Aparatur Dispar Provinsi

Banten

800,000,000 2.56 100.00 39.68 1.02 317,416,600 39.68 482,583,400 60.32 53.75


Peralatan Kantor

101,000,000 0.32 100.00 8.39 0.03

67,100,000 66.44 33,900,000 33.56 66.44


Alat Rumah Tangga

217,000,000 0.69 100.00 26.71 0.19

213,685,600 98.47 3,314,400 1.53 100.00


Komputer

38,600,000 0.12 100.00 - -

- 38,600,000 100.00 -



27,400,000 0.09 100.00 3.37 0.00

26,961,000 98.40 439,000 1.60 100.00



416,000,000 1.33 100.00 1.21 0.02

9,670,000 2.32 406,330,000 97.68 2.32

-


Tersedianya Belanja Jasa Kebersihan 12 bulan Aparatur Dispar Provinsi

Banten

36,000,000 0.12 100.00 2.25 0.00

18,000,000 50.00 18,000,000 50.00 50.00

Terpeliharanya Kendaraan Dinas 12 bulan Aparatur Dispar Provinsi

Banten

389,770,000 1.25 100.00 7.94 0.10

63,522,000 16.30 326,248,000 83.70 16.30

Terpeliharanya Peralatan Kantor 12 bulan Aparatur Dispar Provinsi

Banten

374,230,000 1.20 100.00 6.65 0.08

53,174,000 14.21 321,056,000 85.79 14.21


Penunjang Tata Kelola Kelembagaan 12 bulan Aparatur Dispar Provinsi

Banten

798,000,000 2.55 100.00 19.81 0.51

483,700,000 60.61 314,300,000 39.39 60.61

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 12 bulan Aparatur Dispar Provinsi

Banten

1,643,716,000 5.26 100.00 33.93 1.78

828,361,415 50.40 815,354,585 49.60 50.40


Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 15 Dokumen Aparatur Dispar Provinsi

Banten

60,000,000 0.19 100.00 2.39 0.00

1,500,000 2.50 58,500,000 97.50 2.50

Peningkatan Kompetensi Aparatur 3 kegiatan Aparatur Dispar Provinsi

Banten

2,714,000 0.01 100.00 0.59 0.00

368,400 13.57 2,345,600 86.43 13.57



Banten

212,750,000 0.68 100.00 20.57 0.14

125,475,467 58.98 87,274,533 41.02 58.98

Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah 12 Bulan Aparatur Dispar Luar Prov

Banten

397,170,000 1.27 100.00 42.19 0.54

257,307,243 64.79 139,862,757 35.21 64.79

Program pengembangan Destinasi Pariwisata 3,126,000,000.0 10.00 99.75 44.55 4.5 1,392,680,800 44.55 1,733,319,200 55.45 55.45

8 Optimalisasi Pengembangan Daya Tarik Wisata 1,500,000,000 4.80 99.00 15.76 0.76 492,807,100 32.85 1,007,192,900 67.15 32.85


Prov. BantenProvinsi

Banten

1,500,000,000 4.80 100.00 32.85

1.58

492,807,100 1,007,192,900 67.15 32.85


Banten

376,000,000 1.20 100.00 6.96 0.08

217,494,000 57.84 158,506,000 42.16 66.04




Pariwisata

Provinsi

Banten

94,000,000 0.30 100.00 4.70 0.01

70,426,500 23,573,500 25.08 74.92


Pariwisata

Provinsi

Banten

94,000,000 0.30 100.00 5.64 0.02

84,533,500 9,466,500 10.07 89.93


Pariwisata

Provinsi

Banten

188,000,000 0.60 100.00 4.17 0.03

62,534,000 125,466,000 66.74 33.26

10 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Banten 1,250,000,000 4.00 100.00 21.83 0.87 682,379,700 54.59 567,620,300 45.41 54.28



Banten

310,485,000 0.99 100.00 9.64

0.10

144,550,000 165,935,000 53.44 46.56



Banten

310,485,000 0.99 100.00 9.73

0.10

145,950,000 - 47.01



Banten

310,485,000 0.99 100.00 9.38

0.09

140,740,000 - 45.33



Banten

223,910,000 0.72 100.00 14.69

0.11

220,389,700 - 100.00

(Rp)

BOBOT

(%)

RENCANA

FISIK (%)

FISIK (%)




%%

REALISASI

TERTIMBAN

G KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

KEUANGAN

(Rp)

KET

SISA ANGGARAN


INSTANSI

SASARAN

REALISASI

FISIK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-1114 =

13/6x10015 16

(Rp)

BOBOT

(%)

RENCANA

FISIK (%)

FISIK (%)


%%

REALISASI

TERTIMBAN

G KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

KEUANGAN

(Rp)

KET

SISA ANGGARAN


INSTANSI

SASARAN

REALISASI

FISIK



Banten

94,635,000 0.30 100.00 2.05

0.01

30,750,000 - 32.49

Program pengembangan Industri Pariwisata dan Ekraf 1,939,850,000.0 6.21 100.00 10.00 2.5 789,577,400 40.70 1,150,272,600 59.30 59.30



kreatif

Provinsi

Banten

400,000,000 1.28 100.00 31.32 0.40

344,522,400 86.13 55,477,600 13.87 86.13




kreatif

Kota

Tangerang

700,000,000 2.24 100.00 10.46 0.23

115,015,000 16.43 584,985,000 83.57 16.43



Pariwisata

Provinsi

Banten

99,860,000 0.32 100.00 27.45 0.09

91,189,500 91.32 8,670,500 8.68 100.00


Pariwisata

Provinsi

Banten

89,760,000 0.29 100.00 23.73 0.07

78,820,500 87.81 10,939,500 12.19 87.81


Pariwisata

Provinsi

Banten

142,560,000 0.46 100.00 - -

- 142,560,000 100.00 -



Usaha Pariwisata

Provinsi

Banten

100,000,000 0.32 100.00 28.42 0.09

94,390,000 94.39 5,610,000 5.61 100.00


Usaha Pariwisata

Provinsi

Banten

96,650,000 0.31 100.00 0.48 0.00

1,600,000 1.66 95,050,000 98.34 1.66


Usaha Pariwisata

Provinsi

Banten

77,000,000 0.25 100.00 19.28 0.05

64,040,000 83.17 12,960,000 16.83 83.17


Usaha Pariwisata

Provinsi

Banten

150,000,000 0.48 100.00 - -

- - 150,000,000 100.00 100.00


Usaha Pariwisata

Provinsi

Banten

84,020,000 0.27 100.00 - -

- - 84,020,000 100.00 -

Program pemasaran Produk Pariwisata 7,444,600,000.0 23.81 100.00 10.00 7.3 2,277,019,700 30.59 6,676,844,600.0 89.69 89.69



nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

758,284,000 2.43 100.00 24.10

0.58

747,028,700 98.52 11,255,300 1.48 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

291,384,000 0.93 100.00 4.40

0.04

136,432,900 46.82 154,951,100 53.18 46.82


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

153,368,000 0.49 100.00 -

-

- 153,368,000 100.00 -


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

1,896,964,000 6.07 100.00 6.43

0.39

199,320,000 10.51 1,697,644,000 89.49 10.51

-



nusantara dan

mancanegara

Luar Negeri 460,072,500 1.47 100.00 4.19

0.06

155,122,000 33.72 304,950,500 66.28 33.72


nusantara dan

mancanegara

Luar Daerah 370,645,000 1.19 100.00 9.27

0.11

342,982,500 92.54 27,662,500 7.46 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

550,702,500 1.76 100.00 -

-

- 550,702,500 100.00 -


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

468,785,000 1.50 100.00 -

-

- 468,785,000 100.00 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-1114 =

13/6x10015 16

(Rp)

BOBOT

(%)

RENCANA

FISIK (%)

FISIK (%)


%%

REALISASI

TERTIMBAN

G KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

KEUANGAN

(Rp)

KET

SISA ANGGARAN


INSTANSI

SASARAN

REALISASI

FISIK


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

607,402,500 1.94 100.00 6.70

0,08

248,006,000 40.83 359,396,500 59.17 40.83


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

193,449,900 0.62 100.00 -

-

- 193,449,900 100.00 -


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

187,119,200 0.60 100.00 -

-

- 187,119,200 100.00 -


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

193,449,900 0.62 100.00 3.38

0.02

125,164,600 64.70 68,285,300 35.30 64.70


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

116,656,500 0.37 100.00 2.83

0.01

104,633,000 89.69 12,023,500 10.31 89.69


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

551,717,000 1.76 100.00 -

-

- 551,717,000 100.00 -



Stakeholder

Pariwisata

Provinsi

Banten

100,000,000 0.32 100.00 14.91

0.05

96,100,000 96.10 3,900,000 3.90 100.00


Stakeholder

Pariwisata

Provinsi

Banten

10,000,000 0.03 100.00 0.04

0.00

250,000 2.50 9,750,000 97.50 2.50


Stakeholder

Pariwisata

Provinsi

Banten

334,600,000 1.07 100.00 18.92

0.20

121,980,000 36.46 212,620,000 63.54 36.46


Stakeholder

Pariwisata

Provinsi

Banten

100,000,000 0.32 100.00 -

-

- 100,000,000 100.00 -


Stakeholder

Provinsi

Banten

100,000,000 0.32 100.00 - -

- 100,000,000 100.00 -

Program Pengembangan SDM pariwisata dan Ekraf 1,420,620,000 4.54 100.00 31.79 451,603,000 969,017,000 68.21 68.21


lanjutan

218,600,000 0.70 100.00 5.54 0.04

78,710,000 36.01 139,890,000 63.99 28.27

Pengembangan 3 (tiga) subsektor ekonomi kreatif Provinsi Banten 150 orang SDM Pariwisata Provinsi

Banten

139,200,000 0.45 100.00 36.01 0.16

78,710,000 56.54 60,490,000 43.46 56.54

Pengembangan SDM ekonomi kreatif menuju hak kekayaan intelektual 100 orang SDM Pariwisata Provinsi

Banten

79,400,000 0.25 100.00 - -

- 79,400,000 100.00 -



Banten


Pariwisata

Provinsi

Banten

250,000,000 0.80 100.00 25.85 0.21

239,095,500 95.64 10,904,500 4.36 100.00


Pariwisata

Provinsi

Banten

400,000,000 1.28 100.00 - -

- 400,000,000 100.00 -


Pariwisata

Provinsi

Banten

25,000,000 0.08 101.00 2.26 0.00

20,950,000 83.80 4,050,000 16.20 83.80


Pariwisata

Provinsi

Banten

150,000,000 0.48 100.00 - -

- 150,000,000 100.00 -


Pariwisata

Provinsi

Banten

100,000,000 0.32 100.00 - -

- 100,000,000 100.00 -



Manusia Pariwisata

Provinsi

Banten

91,960,000 0.29 100.00 8.19 0.02

75,760,000 82.38 16,200,000 17.62 82.38


Manusia Pariwisata

Provinsi

Banten

91,960,000 0.29 100.00 4.01

0.01

37,087,500 40.33 54,872,500 59.67 40.33


Manusia Pariwisata

Provinsi

Banten

93,100,000 0.30 100.00 -

-

- 93,100,000 100.00 -

-

JUMLAH 31,261,920,000 100 100 42.45 42.45 13,270,505,787 42.45 17,991,414,213 57.55 45.91

Serang, Juli 2018

An. KEPALA DINAS,

SEKRETARIS

Wadiyo, S.Pd, M.Pd

NIP.19620110 198603 1 009

Bulan : Agustus 2018



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-1114 =

13/6x10015 16



Banten

4,192,000,000 13.41 100.00 19.01 7.60 2,375,899,873 56.68 1,816,100,127 43.32 56.68


Banten

8,304,000,000 26.56 100.00 37.16 14.86 4,644,122,140 55.93 3,659,877,860 44.07 55.93






Pemerintah (APIP)

2 Dokumen 1,600,000 0.01 100.00 2.67 0.00

800,000 50.00 800,000 50.00 50.00




Banten

7,360,000.00 0.02 100.00 - -

- - 7,360,000 100.00 -


Banten

70,700,000.00 0.23 100.00 42.38 0.10

38,354,000 54.25 32,346,000 45.75 54.25


Banten

11,240,000.00 0.04 100.00 4.44 0.00

4,020,000 35.77 7,220,000 64.23 35.77


Luar Daerah

1,200,000.00 0.00 100.00 0.66 0.00

600,000 50.00 600,000 50.00 50.00



Banten

800,000,000 2.56 100.00 45.89 1.17 367,136,600 45.89 432,863,400 54.11 75.82


Peralatan Kantor

101,000,000 0.32 100.00 9.83 0.03

78,650,000 77.87 22,350,000 22.13 77.87


Alat Rumah Tangga

217,000,000 0.69 100.00 26.71 0.19

213,685,600 98.47 3,314,400 1.53 100.00


Komputer

38,600,000 0.12 100.00 4.77 0.01

38,170,000 98.89 430,000 1.11 98.89



27,400,000 0.09 100.00 3.37 0.00

26,961,000 98.40 439,000 1.60 100.00



416,000,000 1.33 100.00 1.21 0.02

9,670,000 2.32 406,330,000 97.68 2.32

-



Banten

36,000,000 0.12 100.00 2.25 0.00

18,000,000 50.00 18,000,000 50.00 50.00


Banten

389,770,000 1.25 100.00 15.48 0.19

123,812,000 31.77 265,958,000 68.23 31.77


Banten

374,230,000 1.20 100.00 6.65 0.08

53,174,000 14.21 321,056,000 85.79 14.21



Banten

798,000,000 2.55 100.00 22.64 0.58

552,800,000 69.27 245,200,000 30.73 69.27


Banten

1,643,716,000 5.26 100.00 35.55 1.87

867,916,464 52.80 775,799,536 47.20 52.80



Banten

60,000,000 0.19 100.00 3.35 0.01

2,100,000 3.50 57,900,000 96.50 3.50


Banten

2,714,000 0.01 100.00 1.17 0.00

736,800 27.15 1,977,200 72.85 27.15



Banten

212,750,000 0.68 100.00 24.20 0.16

147,595,453 69.38 65,154,547 30.62 69.38


Banten

397,170,000 1.27 100.00 56.38 0.72

343,870,440 86.58 53,299,560 13.42 86.58

Program pengembangan Destinasi Pariwisata 3,126,000,000.0 10.00 99.75 58.31 5.8 1,822,651,200 58.31 1,303,348,800 41.69 41.69

8 Optimalisasi Pengembangan Daya Tarik Wisata 1,500,000,000 4.80 99.00 26.77 1.28 836,753,100 55.78 663,246,900 44.22 55.78



Banten

1,500,000,000 4.80 100.00 55.78

2.68

836,753,100 663,246,900 44.22 55.78

9 Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata Provinsi Banten 376,000,000 1.20 100.00 7.69 0.09

240,455,400 63.95 135,544,600 36.05 70.11




Pariwisata

Provinsi

Banten

94,000,000 0.30 100.00 4.70 0.01

70,426,500 23,573,500 25.08 74.92


Pariwisata

Provinsi

Banten

94,000,000 0.30 100.00 5.64 0.02

84,533,500 9,466,500 10.07 89.93


Pariwisata

Provinsi

Banten

188,000,000 0.60 100.00 5.70 0.03

85,495,400 102,504,600 54.52 45.48

10 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Banten 1,250,000,000 4.00 100.00 23.85 0.95 745,442,700 59.64 504,557,300 40.36 67.60



Banten

310,485,000 0.99 100.00 9.64

0.10

144,550,000 165,935,000 53.44 46.56

KET

SISA ANGGARAN


INSTANSI

SASARAN

REALISASI

FISIK

REALISASI

TERTIMBAN

G KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

KEUANGAN

(Rp) % (Rp)

BOBOT

(%)

RENCANA

FISIK (%)

FISIK (%)




%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-1114 =

13/6x10015 16

KET

SISA ANGGARAN


INSTANSI

SASARAN

REALISASI

FISIK

REALISASI

TERTIMBAN

G KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

KEUANGAN

(Rp) % (Rp)

BOBOT

(%)

RENCANA

FISIK (%)

FISIK (%)


%



Banten

310,485,000 0.99 100.00 9.73

0.10

145,950,000 - 47.01



Banten

310,485,000 0.99 100.00 9.38

0.09

140,740,000 - 45.33



Banten

223,910,000 0.72 100.00 14.69

0.11

220,389,700 - 100.00



Banten

94,635,000 0.30 100.00 6.25

0.02

93,813,000 - 99.13

Program pengembangan Industri Pariwisata dan Ekraf 1,939,850,000.0 6.21 100.00 10.00 3.5 1,084,507,400 55.91 855,342,600 44.09 44.09



kreatif

Provinsi

Banten

400,000,000 1.28 100.00 31.32 0.40

344,522,400 86.13 55,477,600 13.87 86.13




kreatif

Kota

Tangerang

700,000,000 2.24 100.00 16.58 0.37

182,395,000 26.06 517,605,000 73.94 26.06



Pariwisata

Provinsi

Banten

99,860,000 0.32 100.00 27.45 0.09

91,189,500 91.32 8,670,500 8.68 100.00


Pariwisata

Provinsi

Banten

89,760,000 0.29 100.00 23.73 0.07

78,820,500 87.81 10,939,500 12.19 87.81


Pariwisata

Provinsi

Banten

142,560,000 0.46 100.00 25.98 0.12

86,295,000 60.53 56,265,000 39.47 60.53



Usaha Pariwisata

Provinsi

Banten

100,000,000 0.32 100.00 28.42 0.09

94,390,000 94.39 5,610,000 5.61 100.00


Usaha Pariwisata

Provinsi

Banten

96,650,000 0.31 100.00 0.48 0.00

1,600,000 1.66 95,050,000 98.34 1.66


Usaha Pariwisata

Provinsi

Banten

77,000,000 0.25 100.00 19.28 0.05

64,040,000 83.17 12,960,000 16.83 83.17


Usaha Pariwisata

Provinsi

Banten

150,000,000 0.48 100.00 42.52 0.20

141,255,000 94.17 8,745,000 5.83 100.00


Usaha Pariwisata

Provinsi

Banten

84,020,000 0.27 100.00 - -

- - 84,020,000 100.00 -




nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

758,284,000 2.43 100.00 24.10

0.58

747,028,700 98.52 11,255,300 1.48 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

291,384,000 0.93 100.00 6.17

0.06

191,202,900 65.62 100,181,100 34.38 65.62


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

153,368,000 0.49 100.00 -

-

- - 153,368,000 100.00 -


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

1,896,964,000 6.07 100.00 17.75

1.08

550,262,000 29.01 1,346,702,000 70.99 29.01

-



nusantara dan

mancanegara

Luar Negeri 460,072,500 1.47 100.00 4.31

0.06

159,622,000 34.69 300,450,500 65.31 34.69


nusantara dan

mancanegara

Luar Daerah 370,645,000 1.19 100.00 9.27

0.11

342,982,500 92.54 27,662,500 7.46 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

550,702,500 1.76 100.00 -

-

- - 550,702,500 100.00 -


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

468,785,000 1.50 100.00 -

-

- - 468,785,000 100.00 -


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

607,402,500 1.94 100.00 6.70

0,08

248,006,000 40.83 359,396,500 59.17 40.83


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

193,449,900 0.62 100.00 -

-

- - 193,449,900 100.00 -


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

187,119,200 0.60 100.00 -

-

- - 187,119,200 100.00 -


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

193,449,900 0.62 100.00 3.38

0.02

125,164,600 64.70 68,285,300 35.30 64.70


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

116,656,500 0.37 100.00 2.83

0.01

104,633,000 89.69 12,023,500 10.31 89.69


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

551,717,000 1.76 100.00 -

-

- - 551,717,000 100.00 -



Stakeholder

Pariwisata

Provinsi

Banten

100,000,000 0.32 100.00 14.91

0.05

96,100,000 96.10 3,900,000 3.90 100.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-1114 =

13/6x10015 16

KET

SISA ANGGARAN


INSTANSI

SASARAN

REALISASI

FISIK

REALISASI

TERTIMBAN

G KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

KEUANGAN

(Rp) % (Rp)

BOBOT

(%)

RENCANA

FISIK (%)

FISIK (%)


%


Stakeholder

Pariwisata

Provinsi

Banten

10,000,000 0.03 100.00 0.04

0.00

250,000 2.50 9,750,000 97.50 2.50


Stakeholder

Pariwisata

Provinsi

Banten

334,600,000 1.07 100.00 18.92

0.20

121,980,000 36.46 212,620,000 63.54 36.46


Stakeholder

Pariwisata

Provinsi

Banten

100,000,000 0.32 100.00 0.43

0.00

2,750,000 2.75 97,250,000 97.25 2.75


Stakeholder

Provinsi

Banten

100,000,000 0.32 100.00 - -

- - 100,000,000 100.00 -



lanjutan

218,600,000 0.70 100.00 8.73 0.06 123,958,000 56.71 94,642,000 43.29 44.53


Banten

139,200,000 0.45 100.00 56.71 0.25

123,958,000 89.05 15,242,000 10.95 89.05


Banten

79,400,000 0.25 100.00 - -

- - 79,400,000 100.00 -


Pengembangan SDM Pariwisata di Kawasan 10 (sepuluh) Destinasi Unggulan Banten 300 Orang Masyarakat pelaku

Pariwisata

Provinsi

Banten

250,000,000 0.80 100.00 25.85 0.21

239,095,500 95.64 10,904,500 4.36 100.00


Pariwisata

Provinsi

Banten

400,000,000 1.28 100.00 - -

- - 400,000,000 100.00 -


Pariwisata

Provinsi

Banten

25,000,000 0.08 101.00 2.26 0.00

20,950,000 83.80 4,050,000 16.20 83.80


Pariwisata

Provinsi

Banten

150,000,000 0.48 100.00 - -

- - 150,000,000 100.00 -


Pariwisata

Provinsi

Banten

100,000,000 0.32 100.00 - -

- - 100,000,000 100.00 -



Manusia Pariwisata

Provinsi

Banten

91,960,000 0.29 100.00 8.19 0.02

75,760,000 82.38 16,200,000 17.62 82.38


Manusia Pariwisata

Provinsi

Banten

91,960,000 0.29 100.00 7.21

0.02

66,647,500 72.47 25,312,500 27.53 72.47


Manusia Pariwisata

Provinsi

Banten

93,100,000 0.30 100.00 -

-

- - 93,100,000 100.00 -

-

JUMLAH 31,261,920,000 100 100 50.12 50.12 15,669,289,070 50.12 15,592,630,930 49.88 42.52

Wadiyo, S.Pd, M.Pd

NIP.19620110 198603 1 009

Serang, Agustus 2018

An. KEPALA DINAS,

SEKRETARIS

Bulan : September 2018



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-1114 =

13/6x10015 16



Banten

4,192,000,000 13.41 100.00 23.09 9.23 2,884,861,241 68.82 1,307,138,759 31.18 68.82


Banten

8,304,000,000 26.56 100.00 41.96 16.77 5,243,167,521 63.14 3,060,832,479 36.86 63.14






Pemerintah (APIP)

2 Dokumen 1,600,000 0.01 100.00 2.67 0.00

800,000 50.00 800,000 50.00 50.00

Penyusunan Laporan Pajak 3 Dokumen 7,200,000 0.02 100.00 - - - - 7,200,000 100.00 0.00



Banten

7,360,000.00 0.02 100.00 - -

- - 7,360,000 100.00 -


Banten

70,700,000.00 0.23 100.00 43.04 0.10

38,954,000 55.10 31,746,000 44.90 55.10


Banten

11,240,000.00 0.04 100.00 5.14 0.00

4,650,000 41.37 6,590,000 58.63 41.37


Luar Daerah

1,200,000.00 0.00 100.00 0.99 0.00

900,000 75.00 300,000 25.00 75.00



Banten

800,000,000 2.56 100.00 45.89 1.17 367,136,600 45.89 432,863,400 54.11 75.82


Peralatan Kantor

101,000,000 0.32 100.00 9.83 0.03

78,650,000 77.87 22,350,000 22.13 77.87


Alat Rumah Tangga

217,000,000 0.69 100.00 26.71 0.19

213,685,600 98.47 3,314,400 1.53 100.00


Komputer

38,600,000 0.12 100.00 4.77 0.01

38,170,000 98.89 430,000 1.11 98.89



27,400,000 0.09 100.00 3.37 0.00

26,961,000 98.40 439,000 1.60 100.00



416,000,000 1.33 100.00 1.21 0.02

9,670,000 2.32 406,330,000 97.68 2.32

-



Banten

36,000,000 0.12 100.00 2.25 0.00

18,000,000 50.00 18,000,000 50.00 50.00


Banten

389,770,000 1.25 100.00 16.67 0.21

133,320,000 34.20 256,450,000 65.80 34.20


Banten

374,230,000 1.20 100.00 13.31 0.16

106,486,000 28.45 267,744,000 71.55 28.45

5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2,441,716,000 7.81 100.00 65.63 5.1 1,602,556,921 65.63 839,159,079 34.37 68.71


Banten

798,000,000 2.55 100.00 25.36 0.65

619,300,000 77.61 178,700,000 22.39 77.61


Banten

1,643,716,000 5.26 100.00 40.27 2.12

983,256,921 59.82 660,459,079 40.18 59.82



Banten

60,000,000 0.19 100.00 3.35 0.01

2,100,000 3.50 57,900,000 96.50 3.50


Banten

2,714,000 0.01 100.00 1.17 0.00

736,800 27.15 1,977,200 72.85 27.15



Banten

212,750,000 0.68 100.00 26.83 0.18

163,653,223 76.92 49,096,777 23.08 76.92


Banten

397,170,000 1.27 100.00 56.38 0.72 343,870,440 86.58 53,299,560 13.42 86.58

Program pengembangan Destinasi Pariwisata 3,126,000,000.0 10.00 99.75 72.59 7.3 2,269,189,500 72.59 856,810,500 27.41 27.41

8 Optimalisasi Pengembangan Daya Tarik Wisata 1,500,000,000 4.80 99.00 26.77 1.28 836,753,100 55.78 663,246,900 44.22 55.78



Banten

1,500,000,000 4.80 100.00 55.78

2.68

836,753,100 663,246,900 44.22 55.78


Banten

376,000,000 1.20 100.00 7.69 0.09

240,455,400 63.95 135,544,600 36.05 70.11




Pariwisata

Provinsi

Banten

94,000,000 0.30 100.00 4.70 0.01

70,426,500 23,573,500 25.08 74.92


Pariwisata

Provinsi

Banten

94,000,000 0.30 100.00 5.64 0.02

84,533,500 9,466,500 10.07 89.93


Pariwisata

Provinsi

Banten

188,000,000 0.60 100.00 5.70 0.03

85,495,400 102,504,600 54.52 45.48

10 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Banten 1,250,000,000 4.00 100.00 38.13 1.52 1,191,981,000 95.36 58,019,000 4.64 96.37



Banten

310,485,000 0.99 100.00 19.57

0.19

293,505,800 16,979,200 5.47 94.53



Banten

310,485,000 0.99 100.00 19.66

0.20

294,916,900 - 94.99



Banten

310,485,000 0.99 100.00 19.29

0.19

289,355,600 - 93.19



Banten

223,910,000 0.72 100.00 14.69

0.11

220,389,700 - 100.00



Banten

94,635,000 0.30 100.00 6.25

0.02

93,813,000 - 99.13



KET

SISA ANGGARAN


INSTANSI

SASARAN

REALISASI

FISIK

REALISASI

TERTIMBAN

G KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

KEUANGAN

(Rp) % (Rp)

BOBOT

(%)

RENCANA

FISIK (%)

FISIK (%)


TRIWULAN III (TIGA) APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018


%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-1114 =

13/6x10015 16

KET

SISA ANGGARAN


INSTANSI

SASARAN

REALISASI

FISIK

REALISASI

TERTIMBAN

G KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

KEUANGAN

(Rp) % (Rp)

BOBOT

(%)

RENCANA

FISIK (%)

FISIK (%)


%


kreatif

Provinsi

Banten

400,000,000 1.28 100.00 31.32 0.40

344,522,400 86.13 55,477,600 13.87 86.13




kreatif

Kota

Tangerang

700,000,000 2.24 100.00 23.67 0.53

260,409,000 37.20 439,591,000 62.80 37.20



Pariwisata

Provinsi

Banten

99,860,000 0.32 100.00 27.45 0.09

91,189,500 91.32 8,670,500 8.68 100.00


Pariwisata

Provinsi

Banten

89,760,000 0.29 100.00 23.73 0.07

78,820,500 87.81 10,939,500 12.19 87.81


Pariwisata

Provinsi

Banten

142,560,000 0.46 100.00 33.79 0.15

112,255,000 78.74 30,305,000 21.26 78.74



Usaha Pariwisata

Provinsi

Banten

100,000,000 0.32 100.00 28.42 0.09

94,390,000 94.39 5,610,000 5.61 100.00


Usaha Pariwisata

Provinsi

Banten

96,650,000 0.31 100.00 0.48 0.00

1,600,000 1.66 95,050,000 98.34 1.66


Usaha Pariwisata

Provinsi

Banten

77,000,000 0.25 100.00 19.28 0.05

64,040,000 83.17 12,960,000 16.83 83.17


Usaha Pariwisata

Provinsi

Banten

150,000,000 0.48 100.00 42.52 0.20

141,255,000 94.17 8,745,000 5.83 100.00


Usaha Pariwisata

Provinsi

Banten

84,020,000 0.27 100.00 16.30 0.04

54,139,000 64.44 29,881,000 35.56 64.44


14 Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata 3,100,000,000 9.92 100.00 37.03 3.7 2,757,038,330 88.94 342,961,670 11.06 66.08


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

758,284,000 2.43 100.00 24.10

0.58

747,028,700 98.52 11,255,300 1.48 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

291,384,000 0.93 100.00 6.48

0.06

200,902,900 68.95 90,481,100 31.05 68.95


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

153,368,000 0.49 100.00 -

-

- - 153,368,000 100.00 -


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

1,896,964,000 6.07 100.00 58.36

3.54

1,809,106,730 95.37 87,857,270 4.63 95.37

-

15 Promosi Pariwisata 3,700,000,000 11.84 100.00 14.44 1.71 1,075,162,100 29.06 2,624,837,900 70.94 35.05


nusantara dan

mancanegara

Luar Negeri 460,072,500 1.47 100.00 6.88

0.10

254,376,000 55.29 205,696,500 44.71 55.29


nusantara dan

mancanegara

Luar Daerah 370,645,000 1.19 100.00 9.27

0.11

342,982,500 92.54 27,662,500 7.46 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

550,702,500 1.76 100.00 -

-

- - 550,702,500 100.00 -


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

468,785,000 1.50 100.00 -

-

- - 468,785,000 100.00 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-1114 =

13/6x10015 16

KET

SISA ANGGARAN


INSTANSI

SASARAN

REALISASI

FISIK

REALISASI

TERTIMBAN

G KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

KEUANGAN

(Rp) % (Rp)

BOBOT

(%)

RENCANA

FISIK (%)

FISIK (%)


%


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

607,402,500 1.94 100.00 6.70

0,08

248,006,000 40.83 359,396,500 59.17 40.83


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

193,449,900 0.62 100.00 -

-

- - 193,449,900 100.00 -


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

187,119,200 0.60 100.00 -

-

- - 187,119,200 100.00 -


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

193,449,900 0.62 100.00 3.38

0.02

125,164,600 64.70 68,285,300 35.30 64.70


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

116,656,500 0.37 100.00 2.83

0.01

104,633,000 89.69 12,023,500 10.31 89.69


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

551,717,000 1.76 100.00 -

-

- - 551,717,000 100.00 -



Stakeholder

Pariwisata

Provinsi

Banten

100,000,000 0.32 100.00 14.91

0.05

96,100,000 96.10 3,900,000 3.90 100.00


Stakeholder

Pariwisata

Provinsi

Banten

10,000,000 0.03 100.00 0.04

0.00

250,000 2.50 9,750,000 97.50 2.50


Stakeholder

Pariwisata

Provinsi

Banten

334,600,000 1.07 100.00 21.83

0.23

140,730,000 42.06 193,870,000 57.94 42.06


Stakeholder

Pariwisata

Provinsi

Banten

100,000,000 0.32 100.00 14.91

0.05

96,100,000 96.10 3,900,000 3.90 96.10


Stakeholder

Provinsi

Banten

100,000,000 0.32 100.00 - -

- - 100,000,000 100.00 -



lanjutan

218,600,000 0.70 100.00 11.92 0.08 169,278,000 77.44 49,322,000 22.56 73.06


Banten

139,200,000 0.45 100.00 56.71 0.25 123,958,000 89.05 15,242,000 10.95 89.05


Banten

79,400,000 0.25 100.00 20.73 0.05 45,320,000 57.08 34,080,000 42.92 57.08



Banten


Pariwisata

Provinsi

Banten

250,000,000 0.80 100.00 25.85 0.21

239,095,500 95.64 10,904,500 4.36 100.00


Pariwisata

Provinsi

Banten

400,000,000 1.28 100.00 - -

- - 400,000,000 100.00 -


Pariwisata

Provinsi

Banten

25,000,000 0.08 101.00 2.26 0.00

20,950,000 83.80 4,050,000 16.20 83.80


Pariwisata

Provinsi

Banten

150,000,000 0.48 100.00 - -

- - 150,000,000 100.00 -


Pariwisata

Provinsi

Banten

100,000,000 0.32 100.00 - -

- - 100,000,000 100.00 -



Manusia Pariwisata

Provinsi

Banten

91,960,000 0.29 100.00 8.19 0.02

75,760,000 82.38 16,200,000 17.62 82.38


Manusia Pariwisata

Provinsi

Banten

91,960,000 0.29 100.00 7.21

0.02

66,647,500 72.47 25,312,500 27.53 72.47


Manusia Pariwisata

Provinsi

Banten

93,100,000 0.30 100.00 -

-

- - 93,100,000 100.00 -

-

JUMLAH 31,261,920,000 100 100 63.00 63.00 19,164,914,076 61.30 12,097,005,924 38.70 38.77

70.00

Wadiyo, S.Pd, M.Pd

NIP.19620110 198603 1 009

Serang, September 2018

An. KEPALA DINAS,

SEKRETARIS

Bulan : 25 Oktober 2018

SKPD : Dinas Pariwisata Provinsi Banten Triwulan : IV (Empat)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-1114 =

13/6x10015 16



Banten

3,477,200,000 13.03 100.00 26.93 10.81 2,885,885,914 82.99 591,314,086 17.01 82.99


Banten

7,240,800,000 27.12 100.00 54.60 21.92 5,851,557,265 80.81 1,389,242,735 19.19 80.81






Pemerintah (APIP)

2 Dokumen 1,600,000 0.01 100.00 2.67 0.00

800,000 50.00 800,000 50.00 50.00




Banten

7,360,000.00 0.03 100.00 - -

- - 7,360,000 100.00 -


Banten

45,052,000.00 0.17 100.00 66.14 0.11

38,954,000 86.46 6,098,000 13.54 86.46


Banten

5,280,000.00 0.02 100.00 7.90 0.00

4,650,000 88.07 630,000 11.93 88.07


Luar Daerah

1,200,000.00 0.00 100.00 1.53 0.00

900,000 75.00 300,000 25.00 75.00



Banten

600,000,000 2.25 100.00 61.19 1.38 367,136,600 61.19 232,863,400 38.81 76.25


Peralatan Kantor

101,000,000 0.38 100.00 13.11 0.05

78,650,000 77.87 22,350,000 22.13 77.87


Alat Rumah Tangga

217,000,000 0.81 100.00 35.61 0.29

213,685,600 98.47 3,314,400 1.53 100.00


Komputer

38,600,000 0.14 100.00 6.36 0.01

38,170,000 98.89 430,000 1.11 98.89



27,400,000 0.10 100.00 4.49 0.00

26,961,000 98.40 439,000 1.60 100.00



216,000,000 0.81 100.00 1.61 0.01

9,670,000 4.48 206,330,000 95.52 4.48

-



Banten

36,000,000 0.13 100.00 4.76 0.01

27,000,000 75.00 9,000,000 25.00 75.00


Banten

299,290,000 1.12 100.00 23.51 0.26

133,320,000 44.55 165,970,000 55.45 44.55


Banten

231,875,000 0.87 100.00 28.91 0.25

163,982,000 70.72 67,893,000 29.28 70.72



Banten

829,200,000 3.11 100.00 28.23 0.88

685,800,000 82.71 143,400,000 17.29 82.71


Banten

1,599,916,000 5.99 100.00 44.18 2.65

1,073,176,849 67.08 526,739,151 32.92 67.08



Banten

12,000,000 0.04 100.00 14.27 0.01

2,100,000 17.50 9,900,000 82.50 17.50


Banten

2,714,000 0.01 100.00 5.01 0.00

736,800 27.15 1,977,200 72.85 27.15



Banten

212,750,000 0.80 100.00 31.08 0.25

189,562,435 89.10 23,187,565 10.90 89.10


Banten

397,170,000 1.49 100.00 62.52 0.93 381,296,440 96.00 15,873,560 4.00 96.00


8 Optimalisasi Pengembangan Daya Tarik Wisata 1,209,606,300 4.53 99.00 43.05 1.95 1,161,083,600 95.99 48,522,700 4.01 95.99



Banten

1,209,606,300 4.53 100.00 95.99

4.35

1,161,083,600 48,522,700 4.01 95.99


Banten

264,961,400 0.99 100.00 8.92 0.09

240,455,400 90.75 24,506,000 9.25 90.91




Pariwisata

Provinsi

Banten

90,461,400 0.34 100.00 5.82 0.02

70,426,500 20,034,900 22.15 77.85


Pariwisata

Provinsi

Banten

87,000,000 0.33 100.00 6.99 0.02

84,533,500 2,466,500 2.84 97.16


Pariwisata

Provinsi

Banten

87,500,000 0.33 100.00 7.07 0.02

85,495,400 2,004,600 2.29 97.71




Banten

303,135,000 1.14 100.00 25.03

0.28

302,755,800 379,200 0.13 99.87



Banten

304,535,000 1.14 100.00 25.15

0.29

304,266,900 - 99.91



Banten

299,725,000 1.12 100.00 24.69

0.28

298,655,600 - 99.64



Banten

220,789,700 0.83 100.00 18.22

0.15

220,389,700 - 100.00



Banten

94,145,000 0.35 100.00 7.76

0.03

93,813,000 - 99.65


11 Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif 828,430,000 3.10 100.00 38.71 1.20 604,931,400 73.02 223,498,600 26.98 76.03

(Rp)

BOBOT

(%)

RENCANA

FISIK (%)

FISIK (%)




%%

REALISASI

TERTIMBAN

G KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

KEUANGAN

(Rp)

KET

SISA ANGGARAN


INSTANSI

SASARAN

REALISASI

FISIK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-1114 =

13/6x10015 16

(Rp)

BOBOT

(%)

RENCANA

FISIK (%)

FISIK (%)


%%

REALISASI

TERTIMBAN

G KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

KEUANGAN

(Rp)

KET

SISA ANGGARAN


INSTANSI

SASARAN

REALISASI

FISIK


kreatif

Provinsi

Banten

355,000,000 1.33 100.00 41.59 0.55

344,522,400 97.05 10,477,600 2.95 97.05




kreatif

Kota

Tangerang

473,430,000 1.77 100.00 31.43 0.56

260,409,000 55.00 213,021,000 45.00 55.00



Pariwisata

Provinsi

Banten

91,440,000 0.34 100.00 30.16 0.10

91,189,500 99.73 250,500 0.27 100.00


Pariwisata

Provinsi

Banten

78,820,500 0.30 100.00 26.07 0.08

78,820,500 100.00 - - 100.00


Pariwisata

Provinsi

Banten

132,060,000 0.49 100.00 39.61 0.20

119,755,000 90.68 12,305,000 9.32 90.68



Usaha Pariwisata

Provinsi

Banten

97,390,000 0.36 100.00 31.22 0.11

94,390,000 96.92 3,000,000 3.08 100.00


Usaha Pariwisata

Provinsi

Banten

57,000,000 0.21 100.00 0.53 0.00

1,600,000 2.81 55,400,000 97.19 2.81


Usaha Pariwisata

Provinsi

Banten

75,000,000 0.28 100.00 21.18 0.06

64,040,000 85.39 10,960,000 14.61 85.39


Usaha Pariwisata

Provinsi

Banten

142,500,000 0.53 100.00 46.72 0.25

141,255,000 99.13 1,245,000 0.87 100.00


Usaha Pariwisata

Provinsi

Banten

60,020,000 0.22 100.00 17.91 0.04

54,139,000 90.20 5,881,000 9.80 90.20




nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

758,284,000 2.84 100.00 25.07

0.71

747,028,700 98.52 11,255,300 1.48 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

273,864,000 1.03 100.00 7.17

0.07

213,537,900 77.97 60,326,100 22.03 77.97


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

99,368,000 0.37 100.00 2.66

0.01

79,230,000 79.73 20,138,000 20.27 79.73


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

1,848,632,000 6.92 100.00 60.71

4.20

1,809,106,730 97.86 39,525,270 2.14 97.86

-

15 Promosi Pariwisata 2,558,720,000 9.58 100.00 27.57 2.64 1,704,975,000 66.63 853,745,000 33.37 52.16


nusantara dan

mancanegara

Luar Negeri 460,072,500 1.72 100.00 9.94

0.17

254,376,000 55.29 205,696,500 44.71 55.29


nusantara dan

mancanegara

Luar Daerah 345,545,000 1.29 100.00 13.40

0.17

342,982,500 99.26 2,562,500 0.74 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

473,272,500 1.77 100.00 15.23

0.27

389,807,900 82.36 83,464,600 17.64 82.36


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

458,785,000 1.72 100.00 3.95

0.07

101,085,000 22.03 357,700,000 77.97 22.03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-1114 =

13/6x10015 16

(Rp)

BOBOT

(%)

RENCANA

FISIK (%)

FISIK (%)


%%

REALISASI

TERTIMBAN

G KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

KEUANGAN

(Rp)

KET

SISA ANGGARAN


INSTANSI

SASARAN

REALISASI

FISIK


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

585,902,500 2.19 100.00 15.12

0,08

386,926,000 66.04 198,976,500 33.96 66.04


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

449,900 0.00 100.00 -

-

- - 449,900 100.00 -


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

119,200 0.00 100.00 -

-

- - 119,200 100.00 -


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

125,699,900 0.47 100.00 4.89

0.02

125,164,600 99.57 535,300 0.43 99.57


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

108,656,500 0.41 100.00 4.09

0.02

104,633,000 96.30 4,023,500 3.70 96.30


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

217,000 0.00 100.00 -

-

- - 217,000 100.00 -



Stakeholder

Pariwisata

Provinsi

Banten

100,000,000 0.37 100.00 14.91

0.06

96,100,000 96.10 3,900,000 3.90 100.00


Stakeholder

Pariwisata

Provinsi

Banten

30,000,000 0.11 100.00 0.04

0.00

250,000 0.83 29,750,000 99.17 0.83


Stakeholder

Pariwisata

Provinsi

Banten

226,430,000 0.85 100.00 22.41

0.19

144,480,000 63.81 81,950,000 36.19 63.81


Stakeholder

Pariwisata

Provinsi

Banten

100,000,000 0.37 100.00 14.91

0.06

96,100,000 96.10 3,900,000 3.90 96.10


Stakeholder

Provinsi

Banten

188,170,000 0.70 100.00 - -

- - 188,170,000 100.00 -



lanjutan

174,600,000 0.65 100.00 13.83 0.09 169,278,000 96.95 5,322,000 3.05 97.88


Banten

129,200,000 0.48 100.00 71.00 0.34 123,958,000 95.94 5,242,000 4.06 95.94


Banten

45,400,000 0.17 100.00 25.96 0.04 45,320,000 99.82 80,000 0.18 99.82



Banten


Pariwisata

Provinsi

Banten

242,000,000 0.91 100.00 28.87 0.26

239,095,500 98.80 2,904,500 1.20 100.00


Pariwisata

Provinsi

Banten

393,045,500 1.47 100.00 - -

- - 393,045,500 100.00 -


Pariwisata

Provinsi

Banten

20,950,000 0.08 101.00 2.53 0.00

20,950,000 100.00 - - 100.00


Pariwisata

Provinsi

Banten

145,950,000 0.55 100.00 10.84 0.06

89,787,000 61.52 56,163,000 38.48 61.52


Pariwisata

Provinsi

Banten

26,111,600 0.10 100.00 - -

- - 26,111,600 100.00 -



Manusia Pariwisata

Provinsi

Banten

75,760,000 0.28 100.00 9.15 0.03

75,760,000 100.00 - - 100.00


Manusia Pariwisata

Provinsi

Banten

79,200,000 0.30 100.00 8.05

0.02

66,647,500 84.15 12,552,500 15.85 84.15


Manusia Pariwisata

Provinsi

Banten

66,600,000 0.25 100.00 -

-

- - 66,600,000 100.00 -

-

JUMLAH 26,695,050,000 100 100 80.40 80.40 21,235,525,033 79.55 5,459,524,967 20.45 31.11

87.40

Serang, Oktober 2018

An. KEPALA DINAS,

SEKRETARIS

Wadiyo, S.Pd, M.Pd

NIP.19620110 198603 1 009

Bulan : November 2018



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-1114 =

13/6x10015 16

A BELANJA TIDAK LANGSUNG 10,718,000,000 40.15 100.00 92.50 32.30 9,913,937,456 92.50 804,062,544 7.50 92.50


Banten

3,477,200,000 13.03 100.00 31.67 12.72 3,394,304,166 97.62 82,895,834 2.38 97.62


Banten

7,240,800,000 27.12 100.00 60.83 24.42 6,519,633,290 90.04 721,166,710 9.96 90.04


Program Tata Kelola Pemerintah Daerah 4,309,807,000 16.14 100.00 78.07 12.6 3,364,538,647 78.07 945,268,353 21.93 78.07




Pemerintah (APIP)

2 Dokumen 1,600,000 0.01 100.00 2.67 0.00

800,000 50.00 800,000 50.00 50.00




Banten

7,360,000.00 0.03 100.00 2.89 0.00

1,700,000 23.10 5,660,000 76.90 23.10


Banten

45,052,000.00 0.17 100.00 67.76 0.11

39,904,000 88.57 5,148,000 11.43 88.57


Banten

5,280,000.00 0.02 100.00 7.90 0.00

4,650,000 88.07 630,000 11.93 88.07


Luar Daerah

1,200,000.00 0.00 100.00 1.53 0.00

900,000 75.00 300,000 25.00 75.00



Banten

600,000,000 2.25 100.00 61.19 1.38 367,136,600 61.19 232,863,400 38.81 76.25


Peralatan Kantor

101,000,000 0.38 100.00 13.11 0.05

78,650,000 77.87 22,350,000 22.13 77.87


Alat Rumah Tangga

217,000,000 0.81 100.00 35.61 0.29

213,685,600 98.47 3,314,400 1.53 100.00


Komputer

38,600,000 0.14 100.00 6.36 0.01

38,170,000 98.89 430,000 1.11 98.89



27,400,000 0.10 100.00 4.49 0.00

26,961,000 98.40 439,000 1.60 100.00



216,000,000 0.81 100.00 1.61 0.01

9,670,000 4.48 206,330,000 95.52 4.48

-



Banten

36,000,000 0.13 100.00 4.76 0.01

27,000,000 75.00 9,000,000 25.00 75.00


Banten

299,290,000 1.12 100.00 39.27 0.44

222,749,500 74.43 76,540,500 25.57 74.43


Banten

231,875,000 0.87 100.00 28.91 0.25

163,982,000 70.72 67,893,000 29.28 70.72



Banten

829,200,000 3.11 100.00 33.71 1.05

818,800,000 98.75 10,400,000 1.25 98.75


Banten

1,599,916,000 5.99 100.00 45.65 2.74

1,108,980,481 69.31 490,935,519 30.69 69.31



Banten

12,000,000 0.04 100.00 14.27 0.01

2,100,000 17.50 9,900,000 82.50 17.50


Banten

2,714,000 0.01 100.00 5.01 0.00

736,800 27.15 1,977,200 72.85 27.15



Banten

212,750,000 0.80 100.00 33.33 0.27

203,262,365 95.54 9,487,635 4.46 95.54


Banten

397,170,000 1.49 100.00 65.10 0.97 397,036,901 99.97 133,099 0.03 99.97





Banten

1,209,606,300 4.53 100.00 96.86

4.39

1,171,583,600 38,022,700 3.14 96.86


Banten

264,961,400 0.99 100.00 8.92 0.09

240,455,400 90.75 24,506,000 9.25 90.91




Pariwisata

Provinsi

Banten

90,461,400 0.34 100.00 5.82 0.02

70,426,500 20,034,900 22.15 77.85


Pariwisata

Provinsi

Banten

87,000,000 0.33 100.00 6.99 0.02

84,533,500 2,466,500 2.84 97.16


Pariwisata

Provinsi

Banten

87,500,000 0.33 100.00 7.07 0.02

85,495,400 2,004,600 2.29 97.71




Banten

303,135,000 1.14 100.00 25.04

0.28

302,840,800 294,200 0.10 99.90



Banten

304,535,000 1.14 100.00 25.16

0.29

304,351,900 - 99.94



Banten

299,725,000 1.12 100.00 24.73

0.28

299,140,600 - 99.81



Banten

220,789,700 0.83 100.00 18.25

0.15

220,789,700 - 100.00



Banten

94,145,000 0.35 100.00 7.76

0.03

93,898,000 - 99.74




kreatif

Provinsi

Banten

355,000,000 1.33 100.00 41.59 0.55

344,522,400 97.05 10,477,600 2.95 97.05

(Rp)

BOBOT

(%)

RENCANA

FISIK (%)

FISIK (%)




%%

REALISASI

TERTIMBAN

G KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

KEUANGAN

(Rp)

KET

SISA ANGGARAN


INSTANSI

SASARAN

REALISASI

FISIK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-1114 =

13/6x10015 16

(Rp)

BOBOT

(%)

RENCANA

FISIK (%)

FISIK (%)


%%

REALISASI

TERTIMBAN

G KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

KEUANGAN

(Rp)

KET

SISA ANGGARAN


INSTANSI

SASARAN

REALISASI

FISIK




kreatif

Kota

Tangerang

473,430,000 1.77 100.00 41.89 0.74

347,065,700 73.31 126,364,300 26.69 73.31



Pariwisata

Provinsi

Banten

91,440,000 0.34 100.00 30.16 0.10

91,189,500 99.73 250,500 0.27 100.00


Pariwisata

Provinsi

Banten

78,820,500 0.30 100.00 26.07 0.08

78,820,500 100.00 - - 100.00


Pariwisata

Provinsi

Banten

132,060,000 0.49 100.00 41.93 0.21

126,755,000 95.98 5,305,000 4.02 95.98



Usaha Pariwisata

Provinsi

Banten

97,390,000 0.36 100.00 31.22 0.11

94,390,000 96.92 3,000,000 3.08 100.00


Usaha Pariwisata

Provinsi

Banten

57,000,000 0.21 100.00 0.53 0.00

1,600,000 2.81 55,400,000 97.19 2.81


Usaha Pariwisata

Provinsi

Banten

75,000,000 0.28 100.00 21.18 0.06

64,040,000 85.39 10,960,000 14.61 85.39


Usaha Pariwisata

Provinsi

Banten

142,500,000 0.53 100.00 46.72 0.25

141,255,000 99.13 1,245,000 0.87 100.00


Usaha Pariwisata

Provinsi

Banten

60,020,000 0.22 100.00 17.91 0.04

54,139,000 90.20 5,881,000 9.80 90.20

Program pemasaran Produk Pariwisata 6,183,468,000.0 23.16 100.00 10.00 20.7 5,525,224,730 89.35 817,917,270.0 13.23 13.23



nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

758,284,000 2.84 100.00 25.40

0.72

756,932,700 99.82 1,351,300 0.18 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

273,864,000 1.03 100.00 9.08

0.09

270,559,400 98.79 3,304,600 1.21 98.79


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

99,368,000 0.37 100.00 3.29

0.01

98,026,000 98.65 1,342,000 1.35 98.65


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

1,848,632,000 6.92 100.00 60.71

4.20

1,809,106,730 97.86 39,525,270 2.14 97.86

-



nusantara dan

mancanegara

Luar Negeri 460,072,500 1.72 100.00 10.57

0.18

270,548,500 58.81 189,524,000 41.19 58.81


nusantara dan

mancanegara

Luar Daerah 345,545,000 1.29 100.00 13.40

0.17

342,982,500 99.26 2,562,500 0.74 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

473,272,500 1.77 100.00 16.55

0.29

423,412,900 89.46 49,859,600 10.54 89.46


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

458,785,000 1.72 100.00 15.72

0.27

402,273,800 87.68 56,511,200 12.32 87.68

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-1114 =

13/6x10015 16

(Rp)

BOBOT

(%)

RENCANA

FISIK (%)

FISIK (%)


%%

REALISASI

TERTIMBAN

G KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

KEUANGAN

(Rp)

KET

SISA ANGGARAN


INSTANSI

SASARAN

REALISASI

FISIK


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

585,902,500 2.19 100.00 18.19

0,08

465,498,500 79.45 120,404,000 20.55 79.45


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

449,900 0.00 100.00 0.02

0.00

449,900 100.00 - - 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

119,200 0.00 100.00 0.00

0.00

119,200 100.00 - - 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

125,699,900 0.47 100.00 4.89

0.02

125,164,600 99.57 535,300 0.43 99.57


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

108,656,500 0.41 100.00 4.09

0.02

104,633,000 96.30 4,023,500 3.70 96.30


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

217,000 0.00 100.00 0.01

0.00

217,000 100.00 - - 100.00



Stakeholder

Pariwisata

Provinsi

Banten

100,000,000 0.37 100.00 14.91

0.06

96,100,000 96.10 3,900,000 3.90 100.00


Stakeholder

Pariwisata

Provinsi

Banten

30,000,000 0.11 100.00 0.04

0.00

250,000 0.83 29,750,000 99.17 0.83


Stakeholder

Pariwisata

Provinsi

Banten

226,430,000 0.85 100.00 24.59

0.21

158,480,000 69.99 67,950,000 30.01 69.99


Stakeholder

Pariwisata

Provinsi

Banten

100,000,000 0.37 100.00 14.91

0.06

96,100,000 96.10 3,900,000 3.90 96.10


Stakeholder

Provinsi

Banten

188,170,000 0.70 100.00 16.19 0.11

104,370,000 55.47 83,800,000 44.53 55.47



lanjutan

174,600,000 0.65 100.00 13.83 0.09 169,278,000 96.95 5,322,000 3.05 97.88


Banten

129,200,000 0.48 100.00 71.00 0.34 123,958,000 95.94 5,242,000 4.06 95.94


Banten

45,400,000 0.17 100.00 25.96 0.04 45,320,000 99.82 80,000 0.18 99.82



Banten


Pariwisata

Provinsi

Banten

242,000,000 0.91 100.00 28.87 0.26

239,095,500 98.80 2,904,500 1.20 100.00


Pariwisata

Provinsi

Banten

393,045,500 1.47 100.00 19.96 0.29

165,300,000 42.06 227,745,500 57.94 42.06


Pariwisata

Provinsi

Banten

20,950,000 0.08 101.00 2.53 0.00

20,950,000 100.00 - - 100.00


Pariwisata

Provinsi

Banten

145,950,000 0.55 100.00 17.53 0.10

145,122,700 99.43 827,300 0.57 99.43


Pariwisata

Provinsi

Banten

26,111,600 0.10 100.00 1.21 0.00

10,012,000 38.34 16,099,600 61.66 38.34



Manusia Pariwisata

Provinsi

Banten

75,760,000 0.28 100.00 9.15 0.03

75,760,000 100.00 - - 100.00


Manusia Pariwisata

Provinsi

Banten

79,200,000 0.30 100.00 8.05

0.02

66,647,500 84.15 12,552,500 15.85 84.15


Manusia Pariwisata

Provinsi

Banten

66,600,000 0.25 100.00 22.12

0.06

49,010,000 73.59 17,590,000 26.41 73.59

-

JUMLAH 26,695,050,000 100 100 91.06 91.06 23,721,713,633 88.86 2,973,336,367 11.14 27.91

98.06

Serang, Desember 2018

An. KEPALA DINAS,

SEKRETARIS

Wadiyo, S.Pd, M.Pd

NIP.19620110 198603 1 009

Bulan : Desember 2018



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-1114 =

13/6x10015 16

A BELANJA TIDAK LANGSUNG 10,718,000,000 40.15 100.00 98.56 32.30 10,563,407,982 98.56 154,592,018 1.44 98.56


Banten

3,477,200,000 13.03 100.00 31.72 12.73 3,399,572,573 97.77 77,627,427 2.23 97.77


Banten

7,240,800,000 27.12 100.00 66.84 26.84 7,163,835,409 98.94 76,964,591 1.06 98.94

B BELANJA LANGSUNG 15,977,050,000 59.85 100.00 94.33 49.0 15,071,154,047 94.33 905,895,953 5.67 94.33

Program Tata Kelola Pemerintah Daerah 4,309,807,000 16.14 100.00 93.35 15.1 4,023,055,717 93.35 286,751,283 6.65 93.35

1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 30,000,000 0.11 100.00 97.33 0.11 29,200,000 97.33 800,000 2.67 98.74

Penyusunan Dokumen Keuangan 17 Dokumen 21,200,000 0.08 100.00 68.00 0.05 20,400,000 96.23 800,000 3.77 96.23


Pemerintah (APIP)

2 Dokumen 1,600,000 0.01 100.00 5.33 0.00

1,600,000 100.00 - - 100.00

Penyusunan Laporan Pajak 3 Dokumen 7,200,000 0.03 100.00 24.00 0.01 7,200,000 100.00 - - 100.00



Banten

7,360,000.00 0.03 100.00 11.65 0.00

6,860,000 93.21 500,000 6.79 93.21


Banten

45,052,000.00 0.17 100.00 68.86 0.12

40,552,000 90.01 4,500,000 9.99 90.01


Banten

5,280,000.00 0.02 100.00 8.97 0.00

5,280,000 100.00 - - 100.00


Luar Daerah

1,200,000.00 0.00 100.00 2.04 0.00

1,200,000 100.00 - - 100.00



Banten

600,000,000 2.25 100.00 94.09 2.11 564,525,500 94.09 35,474,500 5.91 94.52


Peralatan Kantor

101,000,000 0.38 100.00 13.11 0.05

78,650,000 77.87 22,350,000 22.13 77.87


Alat Rumah Tangga

217,000,000 0.81 100.00 35.61 0.29

213,685,600 98.47 3,314,400 1.53 100.00


Komputer

38,600,000 0.14 100.00 6.36 0.01

38,170,000 98.89 430,000 1.11 98.89



27,400,000 0.10 100.00 4.49 0.00

26,961,000 98.40 439,000 1.60 100.00



216,000,000 0.81 100.00 34.51 0.28

207,058,900 95.86 8,941,100 4.14 95.86

-



Banten

36,000,000 0.13 100.00 6.35 0.01

36,000,000 100.00 - - 100.00


Banten

299,290,000 1.12 100.00 52.53 0.59

297,944,500 99.55 1,345,500 0.45 99.55


Banten

231,875,000 0.87 100.00 36.90 0.32

209,301,700 90.26 22,573,300 9.74 90.26



Banten

829,200,000 3.11 100.00 33.71 1.05

818,800,000 98.75 10,400,000 1.25 98.75


Banten

1,599,916,000 5.99 100.00 57.54 3.45

1,397,636,451 87.36 202,279,549 12.64 87.36



Banten

12,000,000 0.04 100.00 27.86 0.01

4,100,000 34.17 7,900,000 65.83 34.17


Banten

2,714,000 0.01 100.00 12.92 0.00

1,900,800 70.04 813,200 29.96 70.04

7 Belanja Perjalanan Dinas 609,920,000 2.28 100.00 99.97 2.3 609,754,766 99.97 165,234 0.03 99.98


Banten

212,750,000 0.80 100.00 34.88 0.28

212,717,865 99.98 32,135 0.02 99.98


Banten

397,170,000 1.49 100.00 65.10 0.97 397,036,901 99.97 133,099 0.03 99.97





Banten

1,209,606,300 4.53 100.00 96.86

4.39

1,171,583,600 38,022,700 3.14 96.86


Banten

264,961,400 0.99 100.00 8.92 0.09

240,455,400 90.75 24,506,000 9.25 90.91




Pariwisata

Provinsi

Banten

90,461,400 0.34 100.00 5.82 0.02

70,426,500 20,034,900 22.15 77.85


Pariwisata

Provinsi

Banten

87,000,000 0.33 100.00 6.99 0.02

84,533,500 2,466,500 2.84 97.16


Pariwisata

Provinsi

Banten

87,500,000 0.33 100.00 7.07 0.02

85,495,400 2,004,600 2.29 97.71




Banten

303,135,000 1.14 100.00 25.04

0.28

302,840,800 294,200 0.10 99.90



Banten

304,535,000 1.14 100.00 25.16

0.29

304,351,900 - 99.94



Banten

299,725,000 1.12 100.00 24.73

0.28

299,140,600 - 99.81



Banten

220,789,700 0.83 100.00 18.25

0.15

220,789,700 - 100.00



Banten

94,145,000 0.35 100.00 7.76

0.03

93,898,000 - 99.74



KET

SISA ANGGARAN


INSTANSI

SASARAN

REALISASI

FISIK

REALISASI

TERTIMBANG

KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

KEUANGAN

(Rp) % (Rp)

BOBOT

(%)

RENCANA

FISIK (%)

FISIK (%)


TRIWULAN IV (EMPAT) APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018


%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-1114 =

13/6x10015 16

KET

SISA ANGGARAN


INSTANSI

SASARAN

REALISASI

FISIK

REALISASI

TERTIMBANG

KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

KEUANGAN

(Rp) % (Rp)

BOBOT

(%)

RENCANA

FISIK (%)

FISIK (%)


%


kreatif

Provinsi

Banten

355,000,000 1.33 100.00 41.59 0.55

344,522,400 97.05 10,477,600 2.95 97.05




kreatif

Kota

Tangerang

473,430,000 1.77 100.00 51.14 0.91

423,693,700 89.49 49,736,300 10.51 89.49



Pariwisata

Provinsi

Banten

91,440,000 0.34 100.00 30.16 0.10

91,189,500 99.73 250,500 0.27 100.00


Pariwisata

Provinsi

Banten

78,820,500 0.30 100.00 26.07 0.08

78,820,500 100.00 - - 100.00


Pariwisata

Provinsi

Banten

132,060,000 0.49 100.00 41.93 0.21

126,755,000 95.98 5,305,000 4.02 95.98



Usaha Pariwisata

Provinsi

Banten

97,390,000 0.36 100.00 31.22 0.11

94,390,000 96.92 3,000,000 3.08 100.00


Usaha Pariwisata

Provinsi

Banten

57,000,000 0.21 100.00 18.71 0.04

56,574,500 99.25 425,500 0.75 99.25


Usaha Pariwisata

Provinsi

Banten

75,000,000 0.28 100.00 21.18 0.06

64,040,000 85.39 10,960,000 14.61 85.39


Usaha Pariwisata

Provinsi

Banten

142,500,000 0.53 100.00 46.72 0.25

141,255,000 99.13 1,245,000 0.87 100.00


Usaha Pariwisata

Provinsi

Banten

60,020,000 0.22 100.00 17.91 0.04

54,139,000 90.20 5,881,000 9.80 90.20

Program pemasaran Produk Pariwisata 6,183,468,000.0 23.16 100.00 10.00 21.6 5,764,012,730 93.22 429,118,970.0 6.94 6.94



nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

758,284,000 2.84 100.00 25.40

0.72

756,932,700 99.82 1,351,300 0.18 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

273,864,000 1.03 100.00 9.08

0.09

270,559,400 98.79 3,304,600 1.21 98.79


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

99,368,000 0.37 100.00 3.29

0.01

98,026,000 98.65 1,342,000 1.35 98.65


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

1,848,632,000 6.92 100.00 61.27

4.24

1,826,006,730 98.78 22,625,270 1.22 98.78

-



nusantara dan

mancanegara

Luar Negeri 460,072,500 1.72 100.00 13.64

0.24

349,022,500 75.86 111,050,000 24.14 75.86


nusantara dan

mancanegara

Luar Daerah 345,545,000 1.29 100.00 13.40

0.17

342,982,500 99.26 2,562,500 0.74 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

473,272,500 1.77 100.00 16.55

0.29

423,412,900 89.46 49,859,600 10.54 89.46


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

458,785,000 1.72 100.00 15.72

0.27

402,273,800 87.68 56,511,200 12.32 87.68

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-1114 =

13/6x10015 16

KET

SISA ANGGARAN


INSTANSI

SASARAN

REALISASI

FISIK

REALISASI

TERTIMBANG

KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

KEUANGAN

(Rp) % (Rp)

BOBOT

(%)

RENCANA

FISIK (%)

FISIK (%)


%


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

585,902,500 2.19 100.00 18.19

0,08

465,498,500 79.45 120,404,000 20.55 79.45


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

449,900 0.00 100.00 0.02

0.00

449,900 100.00 - - 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

119,200 0.00 100.00 0.00

0.00

119,200 100.00 - - 100.00


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

125,699,900 0.47 100.00 4.89

0.02

125,164,600 99.57 535,300 0.43 99.57


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

108,656,500 0.41 100.00 4.09

0.02

104,633,000 96.30 4,023,500 3.70 96.30


nusantara dan

mancanegara

Provinsi

Banten

217,000 0.00 100.00 0.01

0.00

217,000 100.00 - - 100.00



Stakeholder

Pariwisata

Provinsi

Banten

100,000,000 0.37 100.00 14.91

0.06

96,100,000 96.10 3,900,000 3.90 100.00


Stakeholder

Pariwisata

Provinsi

Banten

30,000,000 0.11 100.00 0.16

0.00

1,040,000 3.47 28,960,000 96.53 3.47


Stakeholder

Pariwisata

Provinsi

Banten

226,430,000 0.85 100.00 33.73

0.29

217,434,000 96.03 8,996,000 3.97 96.03


Stakeholder

Pariwisata

Provinsi

Banten

100,000,000 0.37 100.00 14.91

0.06

96,100,000 96.10 3,900,000 3.90 96.10


Stakeholder

Provinsi

Banten

188,170,000 0.70 100.00 29.17 0.21

188,040,000 99.93 130,000 0.07 99.93

Program Pengembangan SDM pariwisata dan Ekraf 1,224,217,100 4.59 100.00 96.03 1,175,646,000 48,571,100 3.97 3.97


lanjutan

174,600,000 0.65 100.00 13.83 0.09 169,278,000 96.95 5,322,000 3.05 97.88


Banten

129,200,000 0.48 100.00 71.00 0.34 123,958,000 95.94 5,242,000 4.06 95.94


Banten

45,400,000 0.17 100.00 25.96 0.04 45,320,000 99.82 80,000 0.18 99.82



Banten


Pariwisata

Provinsi

Banten

242,000,000 0.91 100.00 28.87

0.26

239,095,500 98.80 2,904,500 1.20 100.00


Pariwisata

Provinsi

Banten

393,045,500 1.47 100.00 47.24

0.70

391,166,700 99.52 1,878,800 0.48 99.52


Pariwisata

Provinsi

Banten

20,950,000 0.08 101.00 2.53

0.00

20,950,000 100.00 - - 100.00


Pariwisata

Provinsi

Banten

145,950,000 0.55 100.00 17.53

0.10

145,122,700 99.43 827,300 0.57 99.43


Pariwisata

Provinsi

Banten

26,111,600 0.10 100.00 2.25

0.00

18,615,600 71.29 7,496,000 28.71 71.29



Manusia Pariwisata

Provinsi

Banten

75,760,000 0.28 100.00 9.15 0.03

75,760,000 100.00 - - 100.00


Manusia Pariwisata

Provinsi

Banten

79,200,000 0.30 100.00 8.05

0.02

66,647,500 84.15 12,552,500 15.85 84.15


Manusia Pariwisata

Provinsi

Banten

66,600,000 0.25 100.00 22.12

0.06

49,010,000 73.59 17,590,000 26.41 73.59

-

JUMLAH 26,695,050,000 99.99 99.99 99.99 99.99 25,634,562,029 96.03 1,060,487,971 3.96 -

Wadiyo, S.Pd, M.Pd

NIP.19620110 198603 1 009

Serang, Desember 2018

An. KEPALA DINAS,

SEKRETARIS

laporan rekapitulasi kemajuan pelaksanaan kegiatan … · pembinaan managament homestay / pondok...

Documents