laporan mutasi aset tetap 2011 new

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN LAPORAN MUTASI ASET TETAP LKPD 2011 SKPD : SMKN 1LINTONGNIHUTANO URAIAN SLD AWAL 1/1/2011 SALDO LKPD 2010 (Rp) 1 2 3 923,184,000.00 923,184,000.00 845,875,341.3931 126,000,000.00 72,000,000.00 34,000,000.00 20,000,000.00 3,312,000.00 3,312,000.00 73,584,093.77 0.00 0.00 2,604,241.38 0.00 125,000.00 978,270.97 2,124,000.00 5,696,476.47 215,000.00 39,283,622.22 21,060,000.00 1,103,072.73 75,000.00 319,410.00 0.00 SALDO RELKLASIFIKASI 40,000,000.00 40,000,000.00 837,092,417.00 109,000,000.00 72,000,000.00 17,000,000.00 20,000,000.00 22,816,000.00 22,816,000.00 37,454,990.00 817,000.00 0 2,506,380.00 0 125,000.00 972,000.00 0 5,350,500.00 81,000.00 5,453,200.00 21,060,000.00 670,500.00 100,000.00 0.00 319,410.00 950,000.00 1,020,000.00 950,000.00 1,020,000.00 1,970,000.00 1,970,000.00 2,370,032.00 39,039,910.42 41,409,942.42 BELANJA PEGAWAI 4 BELANJA BARANG 5 BERTAMBAH BELANJA MODAL 6 HIBAH/ PINDAH 7 8=4+5+6+7 9 10 JUMLAH HILANG BERKURANG RUSAK HIBAH/ PINDAH 11 12 13=(3+8)-12 40,000,000.00 40,000,000.00 878,502,359.42 109,000,000.00 72,000,000.00 17,000,000.00 20,000,000.00 22,816,000.00 22,816,000.00 39,424,990.00 817,000.00 950,000.00 2,506,380.00 1,020,000.00 125,000.00 972,000.00 _ 5,350,500.00 81,000.00 5,453,200.00 21,060,000.00 670,500.00 100,000.00 _ 319,410.00 JUMLAH SALDO AKHIR 31/12/2011 KET

I

Tanah Tanah Peralatan dan Mesin 1 Alat alat besar Traktor Concreet mixer Portable generating set 2 Alat alat Angkutan Gerobak dorong 3 Alat bengkel dan alat ukur Mesin gerinda tangan Mesin bor tangan Gergaji Ketam Pahat kakatua Waterpas Palu Tang Perkakas bengkel kerja lain2 Gunting plat tangan Rol meter Cermin besar(200x75 cm) Termometer standard Termometer government tester

II

NO

URAIAN

SLD AWAL 1/1/2011 SALDO LKPD 2010 (Rp) SALDO RELKLASIFIKASI 74,790,860.00 363,400.00 1,516,060.00 36,000,000.00 2,750,000.00 0.00 1,092,000.00 16,670,000.00 0.00 16,000,000.00 399,400.00 527,870,886.00 3,278,000.00 14,411,100.00 1,417,040.00 5,006,823.00 1,800,000.00 0.00 2,600,000.00 7,491,900.00 667,564.00 0.00 30,662,000.00 5,350,000.00 0.00 0.00 3,058,128.00 20,626,788.00 100,000.00 3,885,000.00 111,120.00 0.00 2,313,675.00 1,057,680.00 103,576,186.39 87,514,222.20 232,943,659.41 BELANJA PEGAWAI 4 BELANJA BARANG 5

BERTAMBAH BELANJA MODAL 6 HIBAH/ PINDAH 7 8=4+5+6+7 9 JUMLAH HILANG

BERKURANG RUSAK 10 HIBAH/ PINDAH 11 12 JUMLAH

SALDO AKHIR 31/12/2011 13=(3+8)-12 74,790,860.00 363,400.00 1,516,060.00 36,000,000.00 2,750,000.00 _ 1,092,000.00 16,670,000.00 _ 16,000,000.00 399,400.00

KET

1 2 4 Alat pertanian Pacul Linggis Traktor tangan dengan Peralatannya Chainsaw Alat pengolahan tanah dan tanaman lain lain Ember plastik Penyemprot mesin(power sprayer) Penyemprot Tangan( hand sprayer) Alat pengasapan Alat pemeliharaan tanaman lain2 5 Alat kantor dan rumah tangga Mesin ketik manual portable Mesin stensil listrik folio Rak kayu Filling besi/metal Lemari kaca Papan visual Papan absen Papan tulis White board Screen Infokus Lemari kayu Meja kayu/rotan Meja tulis Kursi lipat Meja 1/2 biro Kaca bening Kursi plastik Hecter Meja 1 biro Meja guru Kursi guru Meja siswa Kursi siswa

3 83,833,307.23 366,025.00 1,516,248.89 36,000,000.00 2,750,000.00 26,005,333.34 156,700.00 8,000,000.00 8,670,000.00 0.00 369,000.00 484,385,660.30 3,278,000.00 14,411,100.00 8,744,228.00 5,006,823.00 1,800,000.00 2,600,000.00 0.00 7,491,900.00 667,564.00 1,350,000.00 8,400,000.00 9,596,485.00 2,907,981.00 3,252,621.00 2,466,224.00 10,613,064.00 50,000.00 3,737,840.00 355,584.00 1,668,954.00 43,610,150.59 1,410,240.00 67,471,027.05 62,057,849.25 221,438,025.41

400,032.00

39,039,910.42

39,439,942.42

567,310,828.42 3,278,000.00 14,411,100.00 1,417,040.00 5,006,823.00 1,800,000.00 _ 2,600,000.00 7,491,900.00

1,460,475.36

1,460,475.36 _

2,128,039.36 30,662,000.00 5,350,000.00 _ _

1,161,197.62 2,513,933.01

1,161,197.62 2,513,933.01

4,219,325.62 23,140,721.01 100,000.00 3,885,000.00 511,152.00 _ 2,313,675.00 1,057,680.00

400,032.00

400,032.00

18,504,824.80 15,399,479.63

18,504,824.80 15,399,479.63

122,081,011.19 102,913,701.83 232,943,659.41

NO

URAIAN

SLD AWAL 1/1/2011 SALDO LKPD 2010 (Rp) SALDO RELKLASIFIKASI 345,800.00 77,312.00 20,000,000.00 1,202,361.00 625,000.00 750,000.00 3,720,000.00 75,000.00 0.00 80,530.00 167,282,199.89 16,901,231.52 15,400,000.00 0.00 4,713,000.00 1,771,225.00 7,004,000.00 500,000.00 2,680,000.00 0.00 1,700,000.00 2,124,000.00 109,200.00 0.00 109,200.00 58,046,481.00 309,400.00 19,400,000.00 7,418,250.00 130,000.00 523,250.00 0.00 22,269,000.00 231,000.00 1,360,213.00 6,405,368.00 BELANJA PEGAWAI 4 BELANJA BARANG 5



SALDO AKHIR 31/12/2011 13=(3+8)-12 345,800.00 77,312.00 20,000,000.00 1,202,361.00 625,000.00 750,000.00 3,720,000.00 75,000.00 _ 80,530.00 167,282,199.89 16,901,231.52 15,400,000.00 _ 4,713,000.00 1,771,225.00 7,004,000.00 500,000.00 2,680,000.00 _ 1,700,000.00 2,124,000.00 109,200.00 _ 109,200.00 58,046,481.00 309,400.00 19,400,000.00 7,418,250.00 130,000.00 523,250.00 _ 22,269,000.00 231,000.00 1,360,213.00 6,405,368.00

KET

1

2 Mesin potong rumput Keranjang sampah Mesin pompa air Sendok Casette recorder Amplifier Loudspeaker Lambang garuda pancasila Gambar presiden/wkl presiden Alat rumah tangga lain lain PC.Unit Notebook Peralatan komputer mainframe lain lain CPU Printer Scanner

3 7,000,000.00 338,240.00 20,000,000.00 0.00 625,000.00 750,000.00 3,720,000.00 75,000.00 225,000.00 80,530.00 160,338,798.89 16,901,231.52 0.00 4,890,000.00 4,723,000.00 1,771,225.00 17,042,000.00 500,000.00 2,680,000.00 13,862,000.00 0.00 0.00 1,214,729.53 1,214,729.53 0.00 56,503,550.57 309,400.00 19,400,000.00 1,735,884.86 130,000.00 523,250.00 573,300.00 22,269,000.00 824,240.00 1,329,500.00 9,408,975.71

6 Alat studio dan komunikasi Mikrofon UPS Slide proyektor Layar film Waterpas 7 Alat alat kedokteran Pispot sendok Uks kit 8 Alat laboratorium Cawan petri Mikroskop dengan kamera Alat lab bahan bangunan lain lain Stopwach Hidrometer Test tube rack Alat lab biologi lain lain Jangka Gelas kimia

NO

URAIAN

SLD AWAL 1/1/2011 SALDO LKPD 2010 (Rp) SALDO RELKLASIFIKASI 3 0.00 606,000.00 3,442,530.00 573,300.00 50,000.00 30,940.00 250,000.00 4,456,205.71 2,135,714,003.00 238,556,000.00 1,212,590,480.00 136,645,096.00 0 0 0 547,922,427.00 0.00 958,480,000.00 1,683,809,520.00 340,000,000.00 0.00 42,920,950.00 549,000.00 606,000.00 177,450.00 573,300.00 0.00 0.00 250,000.00 4,249,618.00 3,025,210,470.00 0.00 0.00 BELANJA PEGAWAI 4 BELANJA BARANG 5



SALDO AKHIR 31/12/2011 13=(3+8)-12 549,000.00 606,000.00 177,450.00 573,300.00 _ _ 250,000.00 4,249,618.00

KET

1

2 Mistar Gelas ukur Tabung reaksi Rak tabung reaksi Cermin datar dan skala Cawan patri Bel listrik Sekop

III

Bangunan dan Gedung Bangunan gudang lain lain Bangunan gedung lab permanen Bangunan gedung tempat pendidikan permanen * Bangunan thn 2007 * Bangunan thn 2008 * Bangunan thn 2009 Bangunan gedung tempat pendidikan semi permanen Bangunan kamar mandi

19,943,000.00

19,943,000.00 _ _

3,045,153,470.00

19,943,000.00

19,943,000.00

978,423,000.00 1,683,809,520.00 340,000,000.00 _ 42,920,950.00

IV Jalan,jaringan dan irigasi V Aset tetap lainnya 1 Buku dan perpustakaan Ilmu pengetahuan umum Buku umum lain lain Agama kristen Sosiologi Ekonomi Etnografi,cerita rakyat Akutansi Menejemen Pengetahuan bahasa Indonesia Pengetahuan bahasa Inggris Kimia Teknologi Pertanian,kehutanan dan perikanan Managemen dan perkantoran22,189,110.00 13,579,110.00 747,500.00 280,100.00 347,500.00 273,000.00 611,500.00 585,000.00 364,500.00 35,000.00 1,269,000.00 1,118,000.00 711,500.00 996,800.00 685,300.00 70,400.00 5,484,010.00 22,189,110.00 13,579,110.00 747,500.00 280,100.00 347,500.00 273,000.00 611,500.00 585,000.00 364,500.00 35,000.00 1,269,000.00 1,118,000.00 711,500.00 996,800.00 685,300.00 70,400.00 5,484,010.00 1,766,589.00 1,766,589.00 23,955,699.00 13,579,110.00 747,500.00 280,100.00 347,500.00 273,000.00 611,500.00 585,000.00 364,500.00 35,000.00 1,269,000.00 1,118,000.00 711,500.00 996,800.00 685,300.00 70,400.00 5,484,010.00

NO

URAIAN

SLD AWAL 1/1/2011 SALDO LKPD 2010 (Rp) SALDO RELKLASIFIKASI 232,110.00 766,000.00 39,000.00 450,000.00 516,000.00 168,000.00 431,400.00 310,000.00 616,500.00 1,955,000.00 8,610,000.00 2,250,000.00 600,000.00 1,920,000.00 1,920,000.00 1,920,000.00 0 0 0 720,000.00 720,000.00 326,589.00 1,766,589.00 BELANJA PEGAWAI 4 BELANJA BARANG 5



SALDO AKHIR 31/12/2011 13=(3+8)-12 232,110.00 766,000.00 39,000.00 450,000.00 516,000.00 168,000.00 431,400.00 310,000.00 616,500.00 1,955,000.00

KET

1

2 Teknik industri dan kerajinan Buku matematika Buku ilmu pengetahuan alam Buku ilmu fisika Buku ilmu Biologi Buku ilmu Komputer Buku arsitektur,kesenian dan olah raga lain lain Sejarah Buku geografi Majalah

3 232,110.00 766,000.00 39,000.00 450,000.00 516,000.00 168,000.00 431,400.00 310,000.00 616,500.00 1,955,000.00 8,610,000.00 2,250,000.00 600,000.00 1,920,000.00 1,920,000.00 1,920,000.00 0 0 0

2 Barang bercorak kebudayaan Alat olah raga lain lain Tenda camping Cakram Bola tolak peluru Lembing Bola kaki Boal volley Net bola volley

1,766,589.00

10,376,589.00 2,250,000.00 600,000.00 1,920,000.00 1,920,000.00 1,920,000.00

720,000.00 720,000.00 326,589.00

720,000.00 720,000.00 326,589.00

JUMLAH

3,926,962,454.39

3,924,491,997.00

1,766,589.00

2,370,032.00

58,982,910.42

63,119,531.42

3,987,611,528.42

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terhadap Saldo Aset tetap SMK N 1 Lintongnihuta 1. Saldo Aset Tetap SMK N 1 Lintongnihuta berdasarkan LKPD Kab.Humbang Hasundutan TA.2010 adalah sebesar Rp 3.926.962.454,39 2. Setelah dilakukan inventarisasi kembali ditemukan hal hal sebagai berikut : Nama Barang Keterangan LEBIH KURANGLKPD REKLASIFIKASI 923,184,000.00 40,000,000.00 CATAT 883,184,000.00 CATAT

1.Tanah2.Peralatan dan Mesin

a Alat alat besarConcreet mixer34,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00

b. Alat alat AngkutanGerobak dorong3,312,000.00 22,816,000.00 19,504,000.00

c. Alat bengkel dan alat ukurMesin gerinda tangan Gergaji kakatua Waterpas Palu Tang Perkakas bengkel kerja lain2 Rol meter Cermin besar(200x75 cm)0.00 2,604,241.38 978,270.97 2,124,000.00 5,696,476.47 215,000.00 39,283,622.22 1,103,072.73 75,000.00 817,000.00 2,506,380.00 972,000.00 0 5,350,500.00 81,000.00 5,453,200.00 670,500.00 100,000.00 97,861.38 6,270.97 2,124,000.00 345,976.47 134,000.00 33,830,422.22 432,572.73 25,000.00 817,000.00

d.Alat PertanianPacul Linggis Alat pengolahan tanah dan tanaman lain lain Ember plastik Alat pengasapan Alat pemeliharaan tanaman lain2156,700.00 0.00 369,000.00 1,092,000.00 16,000,000.00 399,400.00 935,300.00 16,000,000.00 30,400.00 366,025.00 1,516,248.89 26,005,333.34 363,400.00 1,516,060.00 0.00 2,625.00 188.89 26,005,333.34

e.Alat kantor dan rumah tanggaRak kayu Screen Infokus Lemari kayu Meja kayu/rotan Meja tulis Kursi lipat Meja 1/2 biro Kaca bening Kursi plastik8,744,228.00 1,350,000.00 8,400,000.00 9,596,485.00 2,907,981.00 3,252,621.00 2,466,224.00 10,613,064.00 50,000.00 3,737,840.00 1,417,040.00 0.00 30,662,000.00 5,350,000.00 0.00 0.00 3,058,128.00 20,626,788.00 100,000.00 3,885,000.00 4,246,485.00 2,907,981.00 3,252,621.00 591,904.00 10,013,724.00 50,000.00 147,160.00 7,327,188.00 1,350,000.00 22,262,000.00

Hecter Meja 1 biro Meja guru Kursi guru Meja siswa Kursi siswa Mesin potong rumput Keranjang sampah Sendok Gambar presiden/wkl presiden PC.Unit Peralatan komputer mainframe lain lain CPU Printer

355,584.00 1,668,954.00 43,610,150.59 1,410,240.00 67,471,027.05 62,057,849.25 7,000,000.00 338,240.00 0.00 225,000.00 160,338,798.89 0.00

111,120.00 0.00 2,313,675.00 1,057,680.00 103,576,186.39 87,514,222.20 345,800.00 77,312.00 1,202,361.00 0.00 167,282,199.89 15,400,000.00

244,464.00 1,668,954.00 41,296,475.59 352,560.00 36,105,159.34 25,456,372.95 6,654,200.00 260,928.00 1,202,361.00 225,000.00 6,943,401.00 15,400,000.00

4,890,000.00 4,723,000.00

0.00 4,713,000.00

4,890,000.00 10,000.00

f. Alat studio dan alat komunikasiSlide proyektor Layar film Waterpas13,862,000.00 0.00 0.00 0.00 1,700,000.00 2,124,000.00 13,862,000.00 1,700,000.00 2,124,000.00

g. Alat alat kedokteranPispot sendok Uks kit1,214,729.53 0.00 0.00 109,200.00 1,214,729.53 109,200.00

h. Alat LaboratoriumAlat lab bahan bangunan lain lain Test tube rack Jangka Gelas kimia Mistar Tabung reaksi Cermin datar dan skala1,735,884.86 573,300.00 824,240.00 1,329,500.00 0.00 3,442,530.00 50,000.00 7,418,250.00 0.00 231,000.00 1,360,213.00 549,000.00 177,450.00 0.00 3,265,080.00 50,000.00 573,300.00 593,240.00 30,713.00 549,000.00 5,682,365.14

Cawan patri Sekop 3. Bangunan dan Gedung Bangunan gudang lain lain Bangunan gedung lab permanen Bangunan gedung tempat pendidikan permanen * Bangunan thn 2007 * Bangunan thn 2008 * Bangunan thn 2009 Bangunan gedung tempat pendidikan semi permanen Bangunan kamar mandi

30,940.00 4,456,205.71

0.00 4,249,618.00

30,940.00 206,587.71 238,556,000.00

238,556,000.00 1,212,590,480.00 136,645,096.00

0.00

0.00 1,212,590,480.00 136,645,096.00

0 0 0 547,922,427.00

958,480,000.00 1,683,809,520.00 340,000,000.00 0.00 547,922,427.00

958,480,000.00 1,683,809,520.00 340,000,000.00

0.00

42,920,950.00 3,193,359,987.82

42,920,950.00 3,190,889,530.43

Pemeriksaan selisih: * Saldo LKPD dikurangi dengan Saldo reklasifikasi Rp 3.926.962.454,39 - Rp 3.924.491.997,00 = Rp 2 .470.457,39 * Lebih Catat dikurangi dengan kurang catat Rp3.193.359.987,82 - 3.190.889.530,43 = Rp 2.470.457,39 3.Saldo Aset tetap SMKN 1 Lintongnihuta setelah direklasifikasi menjadi sebesar Rp 3.924.491.997,00 Saldo tersebut menjadi Saldo Awal per 1 Januari 2011 4. Selama Tahun anggaran 2011 terjadi penambahan aset tetap dengan rincian sebagai berikut : a.Dari belanja Barang Jumlah total Rp 1.766.589,00 1 Bola kaki (sebagai alat olah raga siswa) sebesar Rp 720.000,00 2 Bola Volley ( Sebagai alat olah raga siswa ) sebesar Rp 720.000,00 3 Net Volley (sebagai alat olah raga siswa ) sebesar Rp 326.589,00 b. Dari belanja modal jumlah total Rp 2.370.032,00 1 Mesin bor tangan ( sebagai alat praktek siswa untuk jurusan Teknik bangunan ) sebesar Rp 950.000,00 2 Ketam Elektrik ( sebagai alat praktek siswa untuk jurusan Teknik bangunan ) sebesar Rp 1.020.000,00 3 Hekter ( sebagai alat Alat tata usaha ) sebesar Rp 400.032,00 c. Dari Hibah/pindah jumlah total Rp 58.982.910,42 1 White board Rp 1.460.475,36 2 Kursi lipat Rp 1.161.197,62

3 Meja 1/2 biro Rp 2.513.933,01 4 Meja siswa Rp 18.504.824,80 5 Kursi siswa Rp 15.399.479,63 6 Bangunan gedung tempat pendidikan permanen Rp 19.943.000,00

Kepala SMKN 1 Lintongnihuta -

Pengurus Barang

Parlindungan Silaban,S.Pd NIP.19591101 198102 1 002

-

Alpen Sibarani,ST NIP.19761113 200904 1 001

laporan mutasi aset tetap 2011 new

Documents