laporan kinerja rs jiwa sambang lihum 2015data.jatengprov.go.id/dataset/2292b9f3-508c-4305-b... ·...

i

2018

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan,

kesehatan dan kemampuan kepada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino

Gondohutomo untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa bagi

masyarakat baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dan juga

melakukan program kerja yang telah ditetapkan dengan baik dan lancar.

Laporan Kinerja Tahun 2018 disusun sebagai suatu pertanggungjawaban

kami dalam penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan Rumah Sakit Jiwa

Daerah Dr. Amino Gondohutomo. Disamping itu, laporan tahun ini juga

dimaksudkan sebagai bahan perbandingan, pengawasan dan perencanaan

dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakat,

khususnya masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini, kami telah berupaya untuk

melengkapi data mengenai aspek-aspek kegiatan Rumah Sakit Jiwa Daerah

Dr. Amino Gondohutomo selama tahun 2018. Meskipun demikian, kami yakin

masih terdapat kekurangan-kekurangan di dalam penyusunan laporan ini, oleh

sebab itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Demikian, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam

meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Semarang, 10 Januari 2019

DIREKTUR RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO

PROVINSI JAWA TENGAH

dr. SRI WIDYAYATI, Sp.PK, M.Kes

NIP. 195904231986112001

DAFTAR ISI

Hal ii

KATA PENGANTAR . ............................... ................................ ................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ......................................................................................... iv

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... v

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................ vi

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................1

1.1 LATAR BELAKANG ................................................................................................... 1

1.2 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI ................................................ 2

1.3 PERAN STRATEGIS ORGANISASI ........................................................................... 2

1.4 KEGIATAN DAN PELAYANAN ORGANISASI .......................................................... 3

1.5 SUMBER DAYA ORGANISASI .................................................................................. 3

1.5.1 Sumber Daya Manusia ................................................................................... 3

1.5.2 Anggaran .......................................................................................................... 5

1.5.3 Prosedur Layanan .......................................................................................... 6

1.5.4 Sarana dan Prasarana ....................................................................................... 6

1.6 STRUKTUR ORGANISASI ......................................................................................... 8

1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA ................................................. 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA .............................................................. 12

2.1 RENCANA STRATEGIS 2013-2018 ........................................................................... 12

2.1.1 Pernyataan Visi Organisasi ........................................................................... 13

2.1.2 Pernyataan Misi Organisasi ........................................................................ 13

2.1.3 Tujuan Organisasi ........................................................................................ 13

2.1.4 Sasaran Strategis Organisasi ...................................................................... 13

2.1.5 Program/Kegiatan Organisasi ................................................................... 15

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 .................................................................... 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................ 17

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .......................................................................... 17

3.1.1 Meningkatnya pelayanan kesehatan jiwa paripurna ............................ 20

3.1.2 Tersedianya gedung / ruang pelayanan psikiatri dan non psikiatri .. 24

3.1.3 Tersedianya alat kedokteran dan kesehatan psikiatri dan non

psikiatri .......................................................................................................... 26

DAFTAR ISI

Hal iii

3.1.4 Terlaksananya pendidikan / pelatihan pegawai ................................... 28

3.1.5 Terlaksananya pendidikan kesehatan masyarakat .............................. 30

3.1.6 Capaian Kinerja terhadap RPJMD ......................................................................... 31

3.1.7 Analisis peningkatan/penurunan kinerja ........................................................ 33

3.1.8 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ......................................... 33

3.1.9 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ................... 34

3.2 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (KONVERSI) TERHADAP LAYANAN RS.. 34

3.3 REALISASI ANGGARAN 2018 ................................................................................ 35

3.3.1 Realisasi Belanja Berdasarkan Program................................................. 36

3.3.2 Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja ......................................... 36

BAB IV PENUTUP ....................................................................................... 39

4.1 KESIMPULAN .......................................................................................................... 39

4.2 SARAN ...................................................................................................................... 40

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA KERJA TAHUNAN

KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR SASARAN

KINERJA KEUANGAN

DAFTAR TABEL

Hal iv

Tabel 1 SDM RSJD Dr. Amino Gondohutomo Berdasarkan Status Kepegawaian .................. 4

Tabel 2 SDM RSJD Dr. Amino Gondohutomo Berdasarkan Eselon dan Golongan……… …... .4

Tabel 3 SDM RSJD Dr. Amino Gondohutomo Berdasarkan Kelompok Fungsonal Profesi (PNS)

................................................................................................................................................. 4

Tabel 4 Rumusan Misi dan Tujuan Organisasi ..................................................................... 13

Tabel 5 Rumusan Tujuan dan Sasaran Organsasi ................................................................ 14

Tabel 6 Indikator Kinerja Sasaran ....................................................................................... 14

Tabel 7 Target Indikator Kinerja Tahun 2018 ....................................................................... 16

Tabel 8 Skala Ordinal Pengukuran Kinerja Utama ............................................................... 18

Tabel 9 Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 2018 ................................................................. 18

Tabel 10 Rata – rata Capaian Kinerja Sasaran 2013 - 2018 .................................................. 19

Tabel 11 Capaian Realisasi terhadap Target & Kinerja Indikator RPJMD ............................ 32

Tabel 12 Realisasi Belanja Per Jenis Program ...................................................................... 36

Tabel 13 Realisasi Belanja Per Jenis Belanja ........................................................................ 37

Tabel 14 Realisasi Belanja Pegawai ...................................................................................... 37

Tabel 15 Realisasi Belanja Barang dan Jasa ......................................................................... 38

Tabel 16 Realisasi Belanja Modal ......................................................................................... 38

Tabel 17 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2018 ..................................................... 40

DAFTAR GAMBAR

Hal v

Gambar 1 Anggaran RSJD Dr. Amino Gondohutomo Tahun 2018 ...................................... 6

Gambar 2 Struktur Organisasi RSJD Dr. Amino Gondohutomo ........................................... 10

Gambar 3 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja .............................................................. 11

Gambar 4 Grafik Capaian Kinerja Indikator Sasaran ............................................................ 20

Gambar 5 Grafik Capaian Kinerja Kunjungan Pelayanan Rawat Jalan ................................. 21

Gambar 6 Grafik Capaian Kinerja Kunjungan Pelayanan Rawat Inap .................................. 22

Gambar 7 Grafik Capaian Terhadap Indikator BOR ................................................................ 23

Gambar 8 Grafik Capaian Terhadap Indikator LOS .............................................................. 24

Gambar 9 Foto Gedung Komprehensif tahap IV dan Instalasi CSSD ................................... 25

Gambar 10 Grafik Capaian Realisasi Terhadap Target Indikator Tersedianya gedung / ruang pelayanan psikiatri dan non psikiatri .................................................................. 25

Gambar 11 Grafik Capaian Kinerja Indikator Tersedianya gedung / ruang pelayanan psikiatri dan non psikiatri ................................................................................................. 26

Gambar 12 Foto Pengadaan Alat Kesehatan tahun 2018 ...................................................... 27

Gambar 13 Grafik Capaian Realisasi Terhadap Target dan Kinerja Indikator Tersedianya alat kedokteran dan kesehatan psikiatri dan non psikiatri ........................................ 28

Gambar 14 Foto Bimtek Pegawai tahun 2018 ....................................................................... 28

Gambar 15 Grafik Capaian Realisasi Terhadap Target dan Kinerja Indikator Terlaksananya pendidikan / pelatihan pegawai .......................................................................... 29

Gambar 16 Foto Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk Provinsi (Terapi Rekreasi Pasien) ........................................................................ 30

Gambar 17 Grafik Capaian Realisasi Terhadap Target dan Kinerja Indikator Terlaksananya pendidikan kesehatan masyarakat .................................................................... 31

Gambar 18 Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan RS ............................... 35

Laporan Kinerja RSJD Dr. Amino Gondohutomo

Tahun 2018

Ringkasan Eksekutif Hal vi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas

dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah

atas penggunaan anggarannya serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan

kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategi, disamping

juga merupakan alat kendali atau penilai kualitas kerja. Hal terpenting yang diperlukan

dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan

(disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo Tahun 2018

didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

A. CAPAIAN KINERJA SASARAN

Capaian kinerja RSJD Dr. Amino Gondohutomo diukur dengan merata-

ratakan seluruh sasaran stategis yang diwakili oleh masing-masing indikator yang

telah ditetapkan dalam Renstra dan PK Tahun 2018. Pengukuran keberhasilan

sasaran strategis lebih dititikberatkan pada indikator outcome.

Berdasarkan Renstra periode 2013-2018 dan PK tahun 2018, RSJD Dr.

Amino Gondohutomo melaksanakan 4 sasaran strategis dengan 5 indikator

keberhasilan, dengan rincian sebagai berikut pada tabel Capaian Kinerja Sasaran

Tahun 2018.


Tahun 2018

Ringkasan Eksekutif Hal vii

Tabel : Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2018

SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN KATEGORI

CAPAIAN

1 Meningkatnya pelayanan kesehatan jiwa paripurna.

(1) Kunjungan Rawat Jalan

35.000 41.719 119,20 MEMUASKAN

Kunjungan Rawat Inap

5.000 7.041 140,82 MEMUASKAN

BOR 70 69,63 99,47 BAIK

LOS ≥28 14,55 100,00 MEMUASKAN

2 Meningkatnya

sarana

prasarana

pelayanan

kesehatan.

(1) Tersedianya gedung / ruang pelayanan psikiatri dan non psikiatri

5 paket 5 paket 100,00 MEMUASKAN

(2) Tersedianya alat kedokteran dan kesehatan psikiatri dan non psikiatri.

62 unit alat kedokteran/

alat kesehatan


alat kesehatan

100,00 MEMUASKAN

3 Meningkatnya

profesionalisme

sumber daya

manusia.

(1) Terlaksananya pendidikan / pelatihan pegawai

300 pegawai

452 pegawai

150,67 MEMUASKAN

4 Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

terhadap

pelayanan

kesehatan jiwa

paripurna

(1) Terlaksananya pendidikan kesehatan masyarakat. 1 Tahun

(100%) 1 Tahun (100%)

100,00 MEMUASKAN

CAPAIAN RATA-RATA 113,77 MEMUASKAN

Dari sasaran strategis tersebut, sebanyak 5 indikator capaian kinerjanya

telah optimal dengan kategori memuaskan.

Capaian persentase rerata capaian kinerja sasaran strategis pada periode

2013-2018 digambarkan fluktuatif sebagaimana disajikan dalam grafik pada

gambar Grafik Capaian Kinerja Sasaran Periode Renstra.


Tahun 2018

Ringkasan Eksekutif Hal viii

Gambar : Grafik Capaian Kinerja Sasaran Periode Renstra

B. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Anggaran RSJD Dr. Amino Gondohutomo tahun 2018 yang berasal dari

APBD, DAK, dan BLUD. Rerata pencapaian target kinerja pada tahun 2018

adalah sebesar 113,77% dari target atau berarti pencapaian target

kinerja memuaskan. Adapun jika dilihat dari kinerja keuangan RSJD Dr.

Amino Gondohutomo masih perlu melakukan perbaikan kinerja, dari

anggaran APBD, DAK, dan BLUD sebesar Rp. 33.068.674.000,00 dengan

realisasi Rp. 29.142.528.407,00 atau sebesar 88,13% dengan catatan beberapa

program dan kegiatan masih memerlukan perbaikan kinerja.

Realisasi belanja per jenis program yang sudah ditetapkan pada

Perjanjian Kinerja 2018 melalui anggaran DPPA-SKPD RSJD Dr. Amino

Gondohutomo tahun anggaran 2018 yaitu sebagai berikut pada tabel realisasi

belanja perjenis program.

116.89

181.56

112.93

98.72 111.13 113.77

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

200.00

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018


Tahun 2018

Ringkasan Eksekutif Hal ix

Tabel : Realisasi Belanja Per Jenis Program

Kode

Program

Uraian Program Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

01 Program Jasa Pelayanan

Administrasi Perkantoran

9.602.800.000 9.537.717.111 99,32

36 Program Pelayanan

Kesehatan

23.128.874.000 19.271.845.496 83,32

38 Program Sumber Daya

Manusia Kesehatan

162.000.000 161.994.800 100,00

39 Program Promosi dan

Pemberdayaan

175.000.000 170.971.000 97,70

12 Program Peningkatan

Mutu Pelayanan Kesehatan

BLUD

51.776.921.000 40.957.284.593 79,10

Tahun anggaran 2018, RSJD Dr. Amino Gondohutomo memiliki 5

program untuk mencapai sasaran strategis rumah sakit. Dari 5 program

sebagian besar memiliki efektifitas serapan/pemanfaatan keuangan

yang baik (≥95%) hanya ada 2 program yang memerlukan perhatian

yaitu :

1. Program Pelayanan Kesehatan dengan Capaian Kinerja Keuangan

realisasi 83,32%.

Hal ini disebabkan adanya sisa tender pada pembangunan gedung

dan pengadaan alat kesehatan dan alat kedokteran baik dari

anggaran DAK maupun APBD.

2. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD dengan

Capaian Kinerja Keuangan realisasi 79,10%.

Hal ini terjadi karena efisiensi yang dilakukan oleh RSJD Dr.

Amino Gondohutomo pada tiap anggaran belanja dan juga efek

dari mundurnya pembayaran klaim dari BPJS.

C. UPAYA-UPAYA PERBAIKAN KINERJA

Capaian kinerja sasaran stategis tersebut di atas belum merupakan capaian

optimal dan memerlukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang dengan

meningkatkan upaya-upaya kesehatan perorangan dan memaksimalkan upaya

kesehatan masyarakat, diantaranya dengan mengambil langkah-langkah sebagai

berikut :


Tahun 2018

Ringkasan Eksekutif Hal x

1. Mengadakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial serta Bagian

Kesra dalam meminta bantuan serta mendorong dilaksanakan Active Case

Finding oleh Puskesmas di seluruh wilayah Jawa Tengah;

2. Melaksanakan kunjungan integrasi keseluruh Kabupaten/Kota wilayah Jawa

Tengah sebagai upaya menyelaraskan serta memberikan pemahaman akan

perlunya peran serta semua sektor dalam upaya kesehatan jiwa, khususnya

upaya kuratif serta rehabilitatif di RSJD Dr. Amino Gondohutomo;

3. Mengembangkan sistem akuntansi akrual berbasis sistem informasi dalam

upaya pemantapan manajemen, mutu, serta aksesibilitas termasuk

didalamnya kinerja pelayanan secara umum;

4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan banyak memberikan

kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan

keahlian dengan memberikan pelatihan baik inhouse training atau pelatihan

dalam daerah maupun luar daerah;

5. Percepatan penyerapan anggaran dengan cara memaksimalkan anggaran pada

awal tahun anggaran;

6. Pengkajian ulang rencana pengadaan obat supaya pemaketannya tidak hanya

dilakukan untuk pengadaan obat e-catalogue saja tapi juga pemenuhan

kebutuhan obat yang lain sesuai ketentuan yang berlaku;

7. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembiayaan pelayanan kesehatan

melalui penjaminan biaya kesehatan (total coverage);

8. Melakukan optimasi dan prioritas sumber dana anggaran dengan lebih

mengutamakan sumber dana APBD daripada sumber dana yang lain.

9. Melaksanakan diversifikasi pelayanan kesehatan dan melakukan kajian rumah

sakit mengarah pada rumah sakit umum.


Tahun 2018

Bab I Pendahuluan Hal 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Prinsip manajemen berbasis kinerja mengharuskan setiap instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya melalui Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah ( L K j I P ) yang mencakup keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku

kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan

sasaran/target kinerja. Hal ini juga merupakan wujud pemenuhan kewajiban

RSJD Dr. Amino Gondohutomo sebagai salah satu instansi Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah terhadap amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja juga bisa berperan sebagai alat kendali, alat penilaian

kinerja, penyempurna dokumen perencanaan/penyempurna pelaksanaan

program dimasa yang akan datang dan alat pendorong terwujudnya good

governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja berfungsi

sebagai media pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program dan

kegiatan serta penggunaan anggaran.

RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah telah menyelesaikan

sejumlah progam dan kegiatan yang berkaitan dengan implementasi dari

Rencana Kinerja Tahun 2018 yang merupakan bagian dari Rencana Strategis

RSJD Dr. Amino Gondohutomo Tahun 2013-2018. Rencana Strategis RSJD Dr.

Amino Gondohutomo tahun 2013-2018 memberikan arah dan fokus bagi

pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Laporan Kinerja RSJD Dr. Amino Gondohutomo ini disusun berdasarkan

data-data realisasi kinerja yang telah dilaksanakan selama periode tahun 2018

dan data Laporan Kinerja pada periode renstra sebelumnya. Format dan

substansi telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan



Tahun 2018


1.2 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

RSJD Dr. Amino Gondohutomo adalah Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A

yang merupakan unsur pendukung tugas pemerintahan daerah yang dipimpin oleh

seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa

Daerah Provinsi Jawa Tengah, RSJD Dr. Amino Gondohutomo mempunyai tugas dan

fungsi sebagai berikut :

Bagian (1). RSJD Dr. Amino Gondohutomo mempunyai tugas :

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan khususnya usaha Pelayanan

Kesehatan Jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan,

pelayanan rujukan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan

pengembangan serta pengabdian masyarakat.

Bagian (2). RSJD Dr. Amino Gondohutomo mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa;

b. Pelayanan Penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa;

c. Penyusunan rencana dan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa;

d. Pelayanan Medis Kesehatan Jiwa;

e. Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;

f. Pelayanan Keperawatan;

g. Pelayanan Rujukan;

h. Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan khususnya Kesehatan Jiwa;

i. Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Masyarakat;

j. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.

1.3 PERAN STRATEGIS ORGANISASI

RSJD Dr. Amino Gondohutomo memiliki peran yang sangat strategis,

mengingat RSJD Dr. Amino Gondohutomo merupakan salah satu rumah sakit jiwa

di Provinsi Jawa Tengah yang menangani penderita gangguan jiwa dan

rehablitasi napza. Disamping itu peran strategis RSJD Dr. Amino Gondohutomo

lainnya adalah sebagai berikut :

1. RSJD Dr. Amino Gondohutomo sebagai pusat rujukan kesehatan jiwa

dan rehabilitasi napza di Provinsi Jawa Tengah.

2. RSJD Dr. Amino Gondohutomo sebagai penyedia sarana pendidikan dan


Tahun 2018


pelatihan bagi D3/S1 Keperawatan, dokter muda dan disiplin ilmu lainnya.

3. RSJD Dr. Amino Gondohutomo sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang

artinya melakukan praktik bisnis yang sehat menggunakan prinsip efektif

dan efisien namun tanpa mengutamakan mencari keuntungan.

1.4 KEGIATAN DAN PELAYANAN ORGANISASI

Pelayanan utama (core business) RSJD Dr. Amino Gondohutomo sampai

saat ini adalah melaksanakan upaya pelayanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi

napza bagi masyarakat baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan

menyediakan pelayanan gawat darurat 24 Jam, pelayanan rawat jalan,

pelayanan rawat inap, rehabilitasi pasien dengan gangguan jiwa dan

ketergantungan napza serta sebagai lahan pendidikan bagi calon dokter, calon

perawat dan mahasiswa akademi kesehatan yang lainnya.

Pelayanan tingkat sekunder berupa penyediaan pelayanan penunjang

yang meliputi laboratorium, radiologi, gizi, farmasi, psikologi, loundry, dan

lainnya.

1.5 SUMBER DAYA ORGANISASI

RSJD Dr. Amino Gondohutomo didukung oleh sumber daya yang cukup

memadai, baik dari segi sumber daya manusia (man), anggaran (money)

prosedur layanan (method) maupun sarana dan prasarana (machine).

1.5.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia RSJD Dr. Amino Gondohutomo terdiri dari

struktural/manajemen, tenaga kesehatan dan tenaga administrasi dan

penunjang lainnya. Total karyawan RSJD Dr. Amino Gondohutomo

pada tahun 2018 adalah 500 orang, dengan status PNS sebanyak 321

orang, tenaga BLUD sebanyak 170 orang, dan tenaga honorer pemprov

9 orang.

Rincian SDM yang dimiliki oleh RSJD Dr. Amino Gondohutomo

berdasarkan jenis tenaga, status, dan spesifikasi pendidikan

selanjutnya dijabarkan pada tabel 1, tabel 2, dan tabel 3 berikut :


Tahun 2018


Tabel 1 SDM RSJD Dr. Amino Gondohutomo Berdasarkan Status

Kepegawaian

NO JENIS KEPEGAWAIAN JUMLAH

1 Pegawai Negeri Sipil 321

2 Pegawai Honorer Pemprov 9

3 Pegawai BLUD 170

JUMLAH 500

Tabel 2 SDM RSJD Dr. Amino Gondohutomo Berdasarkan Eselon dan

Golongan

NO ESELON/GOLONGAN PEGAWAI JUMLAH

1 Eselon II b 1

2 Eselon III a 2

3 Eselon III b 6

4 Eselon IV 11

5 Golongan IV 55

6 Golongan III 186

7 Golongan II 58

8 Golongan I 2

9 Honorer Pemprov 9

10 Pegawai BLUD 170

JUMLAH 500

Tabel 3

SDM RSJD Dr. Amino Gondohutomo Berdasarkan Kelompok Fungsonal Profesi (PNS)

NO FUNGSIONAL PROFESI JUMLAH

1 Dokter Sp. Jiwa 8

2 Dokter Sp. Saraf 1

3 Dokter gigi 2

4 Dokter anestesi 1


Tahun 2018


5 Dokter umum 12

6 Dokter Sp. Penyakit dalam 1

7 Dokter Sp. Kebidanan dan Kandungan 1

8 Dokter Sp. Radiologi 1

9 Psikolog 4

10 Apoteker 3

11 Asisten apoteker 13

12 Perawat 145

13 Bidan 3

14 Perawat Gigi 3

15 Fisioterapi 2

16 Teknis elektromedik 3

17 Nutrisionis 8

18 Perekam medis 11

19 Pranata laboratorium 5

20 Radiografer 6

21 Sanitarian 4

22 Terapi Wicara 1

23 Terapi Okupasi 1

JUMLAH 239

1.5.2 Anggaran

Sumber daya lain yang menjadi kekuatan RSJD Dr. Amino

Gondohutomo adalah anggaran/ pembiayaan pada tahun 2018 yang

berasal dari:

1. APBD Provinsi Jawa Tengah

2. APBN (DAK)

3. Pendapatan RSJD Dr. Amino Gondohutomo.

Anggaran RSJD Dr. Amino Gondohutomo tahun 2018 yang

berasal dari APBD Provinsi Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar

Rp. 26.939.800.000,00 ditambah dengan dana DAK sebesar Rp.

6.128.874.000,00 serta target pendapatan rumah sakit tahun 2018

sebesar 41.000.000.000,00 ditambah silpa 2017 sebesar Rp.

10.776.921.000,00 digunakan untuk belanja operasional dan

belanja modal rumah sakit. Pendapatan RSJD Dr. Amino


Tahun 2018


Gondohutomo tahun 2018 adalah sebesar 97,68 % dari target

pendapatan Rp. 41.000.000.000,00 atau sebesar Rp. 40.046.766.822,00.

Pendapatan tersebut peroleh dari penerimaan murni rumah sakit dan

jasa giro. RSJD Dr. Amino Gondohutomo adalah SKPD yang menerapkan

PPK-BLUD sehingga semua penerimaan rumah sakit dapat digunakan

dan dibelanjakan untuk keperluan operasional rumah sakit.

Gambar 1

Anggaran RSJD Dr. Amino Gondohutomo Tahun 2018

1.5.3 Prosedur Layanan

Kekuatan sumber daya berikutnya adalah prosedur layanan

(method). Seluruh pelayanan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo telah

didukung oleh prosedur yang distandarkan dalam bentuk SOP (Standar

Operasional Prosedur).

Pelayanan juga mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)

yang ditetapkan Peraturan Gubernur nomor 22 tahun 2017 tentang

Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal RSJD /

RSUD Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan untuk standarisasi layanan, tahun 2018 RSJD Dr. Amino

Gondohutomo telah lulus Akreditasi dengan status Terakreditasi

Paripurna oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

1.5.4 Sarana dan Prasarana

RSJD Dr. Amino Gondohutomo didukung oleh sarana dan prasarana

yang cukup memadai. Tahun 2018 RSJD Dr. Amino Gondohutomo telah

32%

7% 61%

Anggaran 2018

APBD

DAK

BLUD


Tahun 2018


menambah dan memperbaiki, sarana dan prasarana antara lain

pembangunan gedung komprehensif tahap IV, Gedung pelayanan non

jiwa, gedung penunjang CSSD pemeliharaan dan perbaikan ruang

perawatan dan penunjang serta pengadaan peralatan dan perlengkapan

kantor untuk menunjang administrasi.

Pada tahun 2018 RSJD Dr. Amino Gondohutomo juga berhasil

menambah alat-alat kedokteran seperti di bawah ini:

1. Alat Pencari Vena 1 unit

2. Tempat Tidur Elektrik 2 unit

3. CPAP 1 unit

4. Histerektomi 1 unit

5. Incubator 1 unit

6. SC Set 2 unit

7. Laminar Air Flow 1 unit

8. Nebulizer 1 unit

9. SWD 1 unit

10. Hematology Analyzer 1 unit

11. Incubator transport 2 unit

12. Examination table 10 unit

13. Patient monitor 2 unit

14. Trolly emergency 1 unit

15. Kursi roda 2 unit

16. Patient stretcher 2 unit

17. Steam sterilizer 1 unit

18. Washer disinfector 1 unit

19. Section pump 2 unit

20. Fetal monitor 1 unit

21. Pocket fetal Doppler 1 unit

22. Children bed 12 unit

23. Instrument bedah mulut 1 unit

24. Infant warmer 1 unit

25. Ecg 12 channels 4 unit

26. Lcd X-Ray viewer 3 unit

27. Infus pump 3 unit

28. Syringe pump 1 unit

Dengan penambahan sarana prasarana ini diharapkan pelayanan dan

kepuasan masyarakat semakin meningkat.


Tahun 2018


Rincian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh RSJD Dr. Amino

Gondohutomo sampai tahun 2018 sebagai kekuatan sumber daya sarana

dan prasarana (machine) terlampir pada bagian lampiran.

1.6 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi RSJD Dr. Amino Gondohutomo mengacu pada

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa

Tengah Nomor 97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata

Kerja RSJD Dr. Amino Gondohutomo. Adapun tugas pokok dan fungsi masing-

masing adalah sebagai berikut :

1. Direktur;

2. Wakil Direktur Administrasi;

Mengkoordinasi penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan

pelayanan administrasi dan teknis di bidang perancanaan, pendidikan, penelitian

dan pengembangan, keuangan dan umum :

a. Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perencanaan, pendidikan, penelitian dan pengembangan;

b. Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang keuangan;

c. Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang umum;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Wakil Direktur Pelayanan Medik;

Mengkoordinasi penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan

pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan medis, pelayanan

keperawatan dan pelayanan penunjang medis :

a. Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan medis;

b. Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan keperawatan;

c. Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penunjang medis;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bagian Umum;

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan

pelayanan administrasi dan teknis di bidang kepegawaian, tata usaha, hukum,


Tahun 2018


rumah tangga dan umum.

5. Bagian Keuangan;


pelayanan administrasi dan teknis di bidang akuntansi, dan perbendaharaan

dan verifikasi.

6. Bagian Perencanaan, Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan ;


pelayanan administrasi dan teknis di bidang perencanaan, monitoring dan

evaluasi, dan pendidikan, penelitian dan pengembangan.

7. Bidang Pelayanan Medis;


pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan rawat inap dan rujukan

dan pelayanan rawat jalan rehabilitasi dan kesehatan jiwa masyarakat.

8. Bidang Penunjang Medis;


pelayanan administrasi dan teknis di bidang penunjang diagnostic dan

penunjang non diagnostik.

9. Bidang Keperawatan;


pelayanan administrasi dan teknis di bidang keperawatan rawat inap dan

rujukan dan keperawatan rawat jalan, rehabilitas dan kesehatan jiwa

masyarakat.

10. Kelompok Jabatan Fungsional;

Kelomok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan

fungsional masing-masing berdasarkan perundang-undangan yang berlaku

yaitu, Komite Medik, Komite Mutu, Komite Etik dan Credensial, Komite

Keperawatan, dan Satuan Pengawas Internal (SPI).

Berdasarkan lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 8

tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSJD Dr. Amino Gondohutomo,

bagan struktur RSJD Dr. Amino Gondohutomo adalah pada gambar 2.


Gambar 2 Struktur Organisasi RSJD Dr. Amino Gondohutomo

Direktur

Kelompok Jabatan Fungsional

Wakil Direktur Pelayanan Medis

Wakil Direktur Administrasi dan

K e u a n g a n

Bidang Pelayanan Medis

Bidang Keperawatan

Bidang Penunjang

Medis

Bagian Umum Bagian Rendiklitbang

Bagian Keuangan

Subbag. Kepegawaian, Tata Usaha dan Hukum

Seksi Keperawatan Rawat Inap dan

Rujukan

Seksi Penunjang Diagnostik

Seksi Pelayanan Rawat Inap dan

Rujukan

Subbag. Perencanaan,

Monitoring, dan Evaluasi

Subbag. Akuntansi

Subbag. Rumah Tangga dan

Umum

Seksi Keperawatan Rawat Jalan,

Rehabilitasi, dan Keswamas

Seksi Penunjang Non Diagnostik

Seksi Pelayanan Rawat Jalan,

Rehabilitasi, dan Keswamas

Subbag. Pendidikan, Penelitian, &

Pengembangan

Subbag. Verifikasi & Perbendaharaan


Tahun 2018


1.7 ISU STRATEGIS

Adapun isu-isu strategis yang ada adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya orang dengan masalah kejiwaan (ODMK);

b. Meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk pelayanan penyakit dalam, anak, bedah, kebidanan, saraf, rehab medik, mata, THT, kulit dan kelamin;

c. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan fasilitas kesehatan yang representative;

d. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang professional;

e. Perlunya peran serta masyarakat dalam penanganan OMDK.

1.8 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja RSJD Dr. Amino Gondohutomo Tahun 2018 melaporkan

pencapaian kinerja selama tahun 2018. Capaian kinerja tahun 2018 diukur dan

dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan

tahunan organisasi. Perjanjian Kinerja sendiri merupakan penjabaran Renstra

RSJD Dr. Amino Gondohutomo 2013–2018. Sistematika Laporan Kinerja RSJD Dr.

Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, sebagaimana ditampilkan

pada gambar 3.

Gambar 3 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

PENDAHULUAN BAB I

RENCANA STRATEGIS 2013-2018

PERJANJIAN KINERJA

2018

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA BAB III

BAB IV PENUTUP


Tahun 2018

Bab II Perencanaan Kinerja Hal 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2013-2018

Rencana strategis RSJD Dr. Amino Gondohutomo adalah dokumen

perencanaan SKPD untuk periode 1-5 tahun disusun sesuai dengan tugas dan

fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis SKPD substansinya terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran,

strategi, kebijakan dan program/kegiatan dengan definisi masing-masing sebagai

berikut:

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan, dirumuskan untuk memberi arah kemana dan bagaimana suatu

SKPD harus dibawa agar tetap eksis dan dapat berkarya secara konsisten,

antisipatif, inovatif dan produktif.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang perlu diemban oleh

SKPD untuk mencapai visi yang ditetapkan sejalan dengan tujuan organisasi.

Tujuan adalah rumusan yang menjelaskan arah pelaksanaan visi dan penjabaran

dari misi, ditetapkan sesuai dengan tugas, fungsi dan peranan organisasi.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai

secaranyata oleh SKPD dalam jangka waktu tertentu (5 tahun).

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk

mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh SKPD untuk mencapai tujuan.

Program/Kegiatan adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan

terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD dan masyarakat guna

mencapai sasaran dan tujuan.


Tahun 2018


2.1.1 Pernyataan Visi Organisasi

“Menuju Pelayanan Kesehatan Jiwa Paripurna yang Bermutu”

2.1.2 Pernyataan Misi Organisasi

1. Mengembangkan pelayanan kesehatan jiwa paripurna;

2. Meningkatkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk mendukung

pelayanan;

3. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;

4. Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang kesehatan jiwa untuk

memperbaiki kualitas hidup.

2.1.3 Tujuan Organisasi

Tujuan organisasi sebagai penjabaran dari misi organisasi

sebagaimana dijabarkan pada tabel 4.

Tabel 4

Rumusan Misi dan Tujuan Organisasi

MISI TUJUAN

1 Mengembangkan pelayanan kesehatan jiwa paripurna

Meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa paripurna.

2 Meningkatkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk mendukung pelayanan

Meningkatkan sarana prasarana pelayanan kesehatan yang berkualitas.

3 Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia

Mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia

4 Meningkatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan jiwa untuk memperbaiki kualitas hidup

Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan jiwa

2.1.4 Sasaran Strategis Organisasi

Sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh RSJD Dr.

Amino Gondohutomo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2013–2018),

dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada sebagaimana

ditampilkan pada tabel 5.


Tahun 2018


Tabel 5 Rumusan Tujuan dan Sasaran Organisasi

TUJUAN SASARAN

1 Meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa paripurna.

Meningkatnya pelayanan kesehatan

jiwa paripurna.

2 Meningkatkan sarana prasarana pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Meningkatnya sarana prasarana

pelayanan kesehatan.

3 Mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia.

Meningkatnya profesionalisme sumber

daya manusia.

4 Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan jiwa

Meningkatnya partisipasi masyarakat

terhadap pelayanan kesehatan jiwa

paripurna

Sebagai tolak ukur yang digunakan untuk membantu organisasi

menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi maka

ditetapkan indikator kinerja sasaran. Pada tahun 2018, RSJD Dr. Amino

Gondohutomo memiliki 4 (empat) sasaran strategis RSJD Dr. Amino

Gondohutomo yang dicapai melalui 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran

yang merupakan indikator outcome hasil dari penetapan kinerja dengan

rincian sebagai berikut sebagaimana dijabarkan pada tabel 6.

Tabel 6

Indikator Kinerja Sasaran

SASARAN INDIKATOR


(1) Cakupan pelayanan kesehayan jiwa paripurna (Kunjungan Rawat Jalan, Kunjungan Rawat Inap, BOR, LOS)

2 Meningkatnya sarana prasarana

pelayanan kesehatan.



3 Meningkatnya profesionalisme

sumber daya manusia.


4 Meningkatnya partisipasi

masyarakat terhadap pelayanan

kesehatan jiwa paripurna

(1) Terlaksananya pendidikan kesehatan masyarakat.


Tahun 2018


2.1.5 Program/Kegiatan Organisasi

Untuk mencapai semua sasaran strategis yang telah ditetapkan pada

Renstra disusun beberapa program/kegiatan yang akan tertuang pada

Rencana Kerja SKPD. Program yang dilaksanakan oleh RSJD Dr. Amino

Gondohutomo pada tahun anggaran 2018, antara lain:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;

• Kegiatan penyediaan jasa pelayanan perkantoran.

2. Program pelayanan kesehatan;

• Kegiatan pemenuhan sarana pelayanan kesehatan;

• Kegiatan pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan

• Kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan (DAK).

3. Program sumber daya manusia kesehatan;

• Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan.

4. Program promosi dan pemberdayaan;

• Kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan

tingkat provinsi.

5. Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD.

• Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Penetapan indikator kinerja pada tingkat program dan kegiatan merupakan

prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah

target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja menunjukkan komitmen dari

pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan

dari setiap program dan kegiatan yang dilakukan.

Indikator kinerja kegiatan terdiri atas indikator input dan output.

Sedangkan indikator kinerja program diukur dengan indikator hasil (outcome)

yang pada umumnya dikaitkan dengan capaian outcome kegiatan yang dianggap

sebagai penggerak kinerja utama atau mempunyai kontribusi terbesar untuk

pencapaian program.

Indikator kinerja input terdiri atas besarnya dana yang digunakan dan

pemakaian sumber daya manusia (SDM). Indikator kinerja output berupa hasil

yang diperoleh setelah kegiatan selesai dilaksanakan, indikator kinerja outcome

merupakan hasil atau manfaat dari output.


Tahun 2018


Tabel 7

Target Indikator Kinerja Tahun 2018

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET

1 Meningkatnya

cakupan pelayanan

kesehatan jiwa

- Cakupan Kunjungan Rawat Jalan

- Cakupan Pelayanan Rawat Inap

- Rata-rata penggunaan tempat tidur /

Bed Occupancy Ratio (BOR)

- Lama Hari Perawatan / Length of

Stay (LOS)

- 35.000 - 5.000 - 70 % - ≤ 28 hari

2 Meningkatnya

profesionalisme

sumber daya

manusia

Jumlah pegawai yang mengikuti

pelatihan / bimtek

300 orang

3 Meningkatnya

sarana prasarana

pelayanan

kesehatan.

Persentase gedung / ruang

pelayanan psikiatri dan non psikiatri

5 paket

Persentase alat kedokteran dan

kesehatan psikiatri dan non psikiatri

62 unit alat kedokteran/alat kesehatan

4 Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

terhadap pelayanan

kesehatan jiwa

paripurna

Jumlah paket kegiatan pendidikan

kesehatan dan kemitraan kesehatan

masyarakat

100%


Tahun 2018

Bab III Akuntabilitas Kinerja Hal 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayai kepada setiap instansi pemerintah

atas penggunaan anggarannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan

laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure)

secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan kegiatan membandingkan antara target

kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Melalui perbandingan tersebut

dapat diketahui celah kinerja, yang merupakan selisih antara realisasi hasil

program utama dengan targetnya indikator yang diwakili masing-masing sasaran

di dalamnya. Celah kinerja tersebut kemudian dianalisis untuk dicari penyebab

ketidakberhasilan yang dijadikan dasar penetapan strategi peningkatan kinerja di

masa datang.

Laporan kinerja RSJD Dr. Amino Gondohutomo Tahun 2018 menggambarkan

capaian kinerja sasaran dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis

(Renstra) RSJD Dr. Amino Gondohutomo Tahun 2013–2018. Indikator sasaran

mencerminkan manfaat/hasil dari output yang pada umumnya dikaitkan dengan

capaian kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat atau

mempunyai kontribusi terbesar untuk pencapaian program. Sedangkan indikator

kinerja kegiatan terdiri atas indikator input dan output, indikator kinerja input

terdiri atas jumlah dana yang digunakan dan pemakaian sumber daya manusia

(SDM) dan indikator kinerja output berupa hasil yang diperoleh dari kegiatan

yang dilaksanakan.

Untuk memudahkan mendapatkan gambaran umum capaian kinerja

sasaran secara keseluruhan dilakukan kategori capaian kinerja berdasarkan skala

ordinal pengukuran kinerja yaitu sebagaimana tabel 8.



Tahun 2018

Tabel 8 Skala Ordinal Pengukuran Kinerja Utama

NO

RENTANG CAPAIAN

KATEGORI CAPAIAN

Makna Positif Makna Negatif

1 Capaian ≥ 100% Memuaskan Kurang

2 85% ≥ capaian < 100% Sangat Baik Cukup

3 70% ≥ capaian < 85% Baik Baik

4 55% ≥ capaian < 70% Cukup Sangat Baik

5 Capaian < 55% Kurang Memuaskan

Untuk menyimpulkan keberhasilan kinerja Sasaran dilakukan dengan merata-

rata setiap capaian indikator kinerja masing-masing.

Dalam tahun 2018, RSJD Dr. Amino Gondohutomo melaksanakan 4 sasaran

dengan 5 indikator kinerja. Capaian kinerja rata-rata yang dilaksanakan RSJD Dr.

Amino Gondohutomo pada tahun 2018 adalah sebesar 113,77 % dengan kategori

memuaskan, sebagaimana tabel 9.

Tabel 9

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 2018

SASARAN INDIKATOR TARGET CAPAIAN RATA-RATA CAPAIAN



35.000 41.719 119,20


5.000 7.041 140,82

BOR 70 69,63 99,47

LOS ≥28 14,55 100,00

2 Meningkatnya

sarana prasarana

pelayanan

kesehatan.


5 paket 5 paket 100,00



alat kesehatan


alat kesehatan

100,00

3 Meningkatnya

profesionalism

e sumber daya

manusia.


300 pegawai

452 pegawai

150,67



Tahun 2018

4 Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

terhadap

pelayanan

kesehatan jiwa

paripurna


(100%) 1 Tahun (100%)

100,00

CAPAIAN RATA-RATA 113,77

Adapun uraian capaian kinerja sasaran beserta indikator kinerja

selama tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 10

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 2013-2018

No

Indikator Kinerja Sasaran

Satuan

Capaian Kinerja % Target Realisasi

2018 2018 2017 2016 2015 2014 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Meningkatnya Pelayanan kesehayan jiwa paripurna

Kunjungan Rawat Jalan

Pasien 35.000 41.719 119,20 125,07 98,47 107,53 94,36 142,86


Pasien 5.000 7.041 140,82 121,06 94,83 85,24 93,94 98,54

BOR % 70 69,63 99,47 100,65 96,47 99,13 111,16 112,22

LOS hari ≥28 14,55 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 92,00

2 Tersedianya gedung / ruang pelayanan psikiatri dan non psikiatri

paket 5 5 100,00 100 100,00 100,00 100,00 100,00

3 Tersedianya alat kedokteran dan kesehatan psikiatri dan non psikiatri.

unit 62 62 100,00 100 100,00 98,51 100,00 100,00

4 Terlaksananya pendidikan / pelatihan pegawai

pegawai 300 452 150,67 142,25 100,00 213,00 753,00 189,50



Tahun 2018

Untuk tahun 2018, rata-rata capaian indikator kinerja adalah sebesar

111,30% dengan kategori memuaskan, sedangkan fluktuasi rata-rata capaian

kinerja setiap tahunnya sejak tahun 2013 sampai dengan 2018 disajikan dalam

grafik pada gambar 4.

Gambar 4

Grafik Capaian Kinerja Indikator Sasaran

Penjelasan lebih lanjut masing-masing capaian indikator kinerja

sasaran ini adalah sebagai berikut:

3.1.1 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Jiwa Paripurna

1. Kunjungan Pelayanan Rawat Jalan

Indikator ini secara tidak langsung menunjukkan tingkat kebutuhan

masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan kepercayaan masyarakat

terhadap pelayanan kesehatan yang diselenggarakan RSJD Dr. Amino

Gondohutomo. Pada tahun 2018 Cakupan Kunjungan Pelayanan Rawat Jalan

adalah sebanyak 41.719 pasien dengan target 35.000 pasien atau 119,20%.

Indikator ini didukung oleh Program Pelayanan Kesehatan dengan

Kegiatannya yaitu Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan (Rp.

116.89

181.56

112.93

98.72 111.13 113.77

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

200.00

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018

5 Terlaksananya pendidikan kesehatan masyarakat.

tahun 1 1 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

RATA – RATA CAPAIAN KINERJA (%) 113.77 111.13 98,72 112,93 181,56 116,89



Tahun 2018

2.000.000.000,-), Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rp.

15.000.000.000,-), dan Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) (Rp. 6.128.874.000,-) dengan total

anggaran Rp. 23.128.874.000,- . Adapun capaian realisasi fisik sebesar 100%

dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 19.271.845.496,00 atau

sebesar 83,32%.

Walaupun sudah melebihi target yang ditentukan namun capaian

ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yaitu sebesar

43.399 pasien yang berkunjung ke RSJD Dr. Amino Gondohutomo. Hal ini

merupan imbas dari berlakunya UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan

Jiwa, Permenkes 56 Tahunn 2014 terkait pembatasan pelayanan umum yang

ada di RS Khusus, dan Perdir BPJS terkait rujukan berjenjang dan

aplikasinya. Namun demikian RSJD Dr. Amino Gondohutomo terus

meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan juga tak ketinggalan

peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki demi memberikan

pelayanan prima yang paripurna kepada pasien.

Grafik capaian realisasi terhadap Kunjungan Pelayanan Rawat Jalan

dari tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut :

Gambar 5 Grafik Capaian Kinerja Kunjungan Pelayanan Rawat Jalan

2. Kunjungan Pelayanan Rawat Inap

Capaian Indikator ini secara tidak langsung menunjukkan jumlah

pasien yang sudah mendapatkan pelayanan rawat inap yang

diselenggarakan oleh RSJD Dr. Amino Gondohutomo. Pada tahun 2018

Cakupan Kunjungan Pelayanan Rawat Inap adalah sebanyak 7.041 pasien

33,828 34,000 34,200 34,200 34,700 35,000

48,326 32,082

36,776 33,676 43,399 41,719

142.86 94.36 107.53 98.47 125.07 119.20

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Target

capaian

Kinerja (%)



Tahun 2018

dengan target 5.000 pasien atau sebesar 140,82%.




15.000.000.000,-), dan Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana


anggaran Rp. 23.128.874.000,- . Adapun capaian realisasi fisik sebesar

100% dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 19.271.845.496,00

atau sebesar 83,32%.

Peningkatan cakupan kunjungan rawat jalan ini juga dikarenakan

RSJD Dr. Amino Gondohutomo sudah melaksankan diversifikasi pelayanan.

Selain itu juga terus meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan juga

tak ketinggalan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki

demi memberikan pelayanan prima yang paripurna kepada pasien.

Grafik capaian realisasi terhadap Kunjungan Pelayanan Rawat Inap

dari tahun 2013 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik di bawah

ini:

Gambar 6

Grafik Capaian Kinerja Kunjungan Pelayanan Rawat Inap

3. BOR (Bed Occupancy Rate)

Capaian indicator ini menunjukkan rerata tempat tidur yang ditempati

pasien rawat inap terhadap kapasitas tempat tidur yang dimiliki oleh rumah

sakit. Capaian BOR pada tahun 2018 adalah 69,63% dengan target 70% atau

sebesar 99,47% dari target yang ditetapkan.

4,665 4,700 4,750 4,800 4,890 5,000

4,597 4,415 4,049

4,552 5,920 7,041

98.54 93.94 85.24 94.83 121.06 140.82

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Target

capaian

Kinerja (%)



Tahun 2018




15.000.000.000,-), dan Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Kesehatan Rujukan (DAK) (Rp. 6.128.874.000,-) dengan total anggaran Rp.

23.128.874.000,- . Adapun capaian realisasi fisik sebesar 100% dengan

capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 19.271.845.496,00 atau sebesar

83,32%.

Penurunan capaian BOR sehingga tidak mencapai target 70% dan hanya

tercapai sebesar 69,63% ini akibat diharuskannya semua fasilitas pelayanan

kesehatan menyediakan pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan UU No. 18

Tahun 2014 sehingga pasien bisa melakukan pengobatan pada fasilitas

pelayanan kesehatan yang terdekat dengan tempat kediaman pasien.

Grafik capaian realisasi terhadap Kunjungan Pelayanan Rawat Jalan dari

tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut :

Gambar 7 Grafik Capaian Terhadap Indikator BOR

4. LOS (Length of Stay)

Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga

dapat memberikan gambaran mutu pelayanan. Secara umum nilai LOS

pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo masih efisien mengingat pasien jiwa

yang dirawat disini rata-rata jumlah hari rawatnya adalah dibawah dari 28

hari. Rerata jumlah hari rawat pada tahun 2018 adalah selama 14.55

hari. Dengan capaian ini berarti tercapai 100% dari target.

85 80

70 70 70 70 95.39 88.93

69.39 67.53 70.45 69.63

112.22 111.16

99.13 96.47

100.65

99.47

0

20

40

60

80

100

120

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Target

capaian

Kinerja (%)



Tahun 2018








83,32%.

Capaian yang diperoleh RSJD Dr. Amino Gondohutomo ini

merupakan hasil dari kerja keras seluruh komponen dalam perawatan

pasien. Pendeknya hari perawatan yang diberikan kepada pasien

sampai pasien pulang kembali kepada keluarganya menunjukkan

pelayanan yang baik, diagnosa dan pemberian obat yang tepat dari

para tenaga medis, dan pemberian gizi yang cukup.

Grafik capaian realisasi terhadap target indikator LOS sejak tahun

2013 sampai dengan 2018 disajikan dalam grafik pada gambar 8 .

Gambar 8 Grafik Capaian Terhadap Indikator LOS

3.1.2 Tersedianya gedung / ruang pelayanan psikiatri dan non psikiatri

Indikator ini memberikan gambaran pengadaan fasilitas pelayanan

kesehatan yang terus diusahakan oleh RSJD Dr. Amino Gondoutomo guna

mewujudkan pelayanan kesehatan jiwa paripurna.


23 30 30 30 30 28

25 27 23 22 17.18 14.55

92.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00

0

20

40

60

80

100

120

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Target maksimal hariperawatan

capaian

Kinerja (%)



Tahun 2018

Kegiatannya yaitu Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan ( Rp.

15.000.000.000,-) dan Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana


anggaran Rp. 16.000.000.000,-. Adapun capaian realisasi fisik sebesar 100%

dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 12.813.194.127,00 atau

sebesar 80,08%.

Capaian pada tahun 2018 adalah pembangunan gedung komprehensif

tahap IV, Gedung pelayanan non jiwa, dan gedung penunjang CSSD

dengan capaian kinerja adalah 100%. Grafik capaian realisasi terhadap

target indikator ini sejak tahun 2013 sampai dengan 2018 disajikan dalam

grafik pada gambar 9, 10, dan 11.

Gambar 9 Foto Gedung Komprehensif Tahap IV dan Instalasi CSSD

Gambar 10 Grafik Capaian Realisasi Terhadap Target Indikator Tersedianya gedung /

ruang pelayanan psikiatri dan non psikiatri

2

3 3

1 1

5

2 3 3

1 1

5

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Target (paket)

capaian (paket)



Tahun 2018

Gambar 11 Grafik Capaian Kinerja Indikator Tersedianya gedung / ruang pelayanan

psikiatri dan non psikiatri

3.1.3 Tersedianya alat kedokteran dan kesehatan psikiatri dan non psikiatri.

Indikator ini pada tahun anggaran 2018 adalah sebanyak 62 unit alat

kedokteran / alat kesehatan, yaitu tempat tidur dan bedside cabinet.

Pengadaan semua alat kedokteran tersebut dapat dilaksanakan pada tahun

2018 ini.







90,60%.

Pengadaan alat kedokteran ini sudah terlaksana dengan baik dan

sudah selesai sebelum target waktu yang ditentukan. Pengadaan alat ini

berasal dari dana DAK dan APBD yang diperoleh RSJD Dr. Amino

Gondohutomo. Selain alat tersebut, RSJD Dr. Amino Gondohutomo juga

melakukan pengadaan alat-alat kedokteran dan kesehatan melalui program

peningkatan mutu pelayanan BLUD dengan kegiatan pelayanan dan

pendukung pelayanan. Alat-alat yang berasal dari BLUD antara lain alat

Prostatectomy Set, Mastectomy, Herniorafi Set, Suction Pump, dll.

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kinerja (%)

2013

2014

2015

2016

2017

2018



Tahun 2018

Gambar 12 Pengadaan alat kesehatan tahun 2018



Tahun 2018

Grafik capaian realisasi terhadap target indikator ini sejak tahun

2013 sampai dengan 2018 disajikan dalam grafik pada gambar 13.

Gambar 13 Grafik Capaian Realisasi Terhadap Target dan Kinerja Indikator Tersedianya

alat kedokteran dan kesehatan psikiatri dan non psikiatri

3.1.4 Terlaksananya pendidikan / pelatihan pegawai

Indikator ini menunjukkan jumlah pegawai RSJD Dr. Amino

Gondohutomo yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan selama satu

tahun, kegiatan ini mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan jiwa

paripurna. Pada tahun 2018 ini sebanyak 452 peserta diberikan pendidikan

dan pelatihan dari target 300 peserta.

Indikator ini didukung oleh Program Sumber Daya Manusia

Kesehatan dengan kegiatannya yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan

Tenaga Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 162.000.000,-. Adapun

capaian realisasi fisik sebesar 150,67% dengan capaian realisasi keuangan

sebesar Rp. 161.994.800,00 atau sebesar 90,60%.

Capaian peserta yang melebihi target ini merupakan upaya dari

manajemen untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas sumber daya

manusia yang dimiliki oleh RSJD Dr. Amino Gondohutomo dengan

optimalisasi dana anggaran peningkatan kualitas sumber daya manusia

kesehatan.

31

76

67

8

42

62

31

76

66

8

42

62

100.00 100.00 98.51 100.00 100.00 100.00

05

101520253035404550556065707580859095

100105

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Target (unit)

capaian (unit)

Kinerja (%)



Tahun 2018

Gambar 14 Bimtek Pegawai tahun 2018

Grafik capaian realisasi terhadap target indikator ini sejak tahun

2013 sampai dengan 2018 disajikan dalam grafik pada gambar 15.

Gambar 15

Grafik Capaian Realisasi Terhadap Target dan Kinerja Indikator Terlaksananya pendidikan/pelatihan pegawai

200 200 200 300

400 300 379

1,506

426 360

569 452

189.50

753.00

213.00

100.00 142.25 [VALUE] 0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Target (peserta)

capaian (peserta)

Kinerja (%)



Tahun 2018

Dari gambar grafik diatas capaian kunerja untuk indikator

Terlaksananya pendidikan/pelatihan pegawai di RSJD Dr. Amino

Gondohutomo selalu lebih dari 100%.

3.1.5 Terlaksananya pendidikan kesehatan masyarakat.

Indikator ini memberikan gambaran upaya yang dilakukan RSJD Dr.

Amino Gondohutomo tentang pendidikan kesehatan kepada masyarakat.

RSJD Dr. Amino Gondohutomo juga berupaya meningkatkan peran serta

masyarakat dalam pelayanan kesehatan jiwa.

Capaian program ini sudah sesuai dengan target yang dicanangkan

oleh RSJD Dr. Amino Gondohutomo pada tahun 2018. Program ini sukses

terlaksana karena kebulatan tekad dari semua komponen yang ada di

rumah sakit dan peran serta masyarakat sekitar dalam upaya peningkatan

kesehatan jiwa masyarakat.

Indikator ini didukung oleh Program Promosi dan Pemberdayaan

dengan kegiatannya yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan

Masyarakat dan Kemitraan tk Provinsi dengan anggaran sebesar Rp.

175.000.000,-. Adapun capaian realisasi fisik sebesar 100,00% dengan

capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 170.971.800,00 atau sebesar

97,70%.

Gambar 16 Foto Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan

Kemitraan tk Provinsi (Terapi Rekreasi Pasien)

Grafik capaian realisasi terhadap target indikator Terlaksananya



Tahun 2018

pendidikan kesehatan masyarakat sejak tahun 2013 sampai dengan 2018

disajikan dalam grafik pada gambar 17.

Gambar 17 Grafik Capaian Realisasi Terhadap Target dan Kinerja Indikator

Terlaksananya pendidikan kesehatan masyarakat

3.1.6 Capaian kinerja terhadap RPJMD

Adapun dari sekian indikator kinerja yang ada di RSJD Dr. Amino

Gondohutomo ada tiga program yang indikatornya masuk dalam RPJMD

Provinsi Jawa Tengah, yaitu Program Pelayanan Kesehatan dengan indikator

BOR, LOS, Cakupan Pelayanan Rawat Jalan, dan Cakupan Pelayanan Rawat

Inap, Program Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan indikator proporsi

tenaga kesehatan tersertifikasi. Sampai dengan tahun 2018 dapat kami

sampaikan capaian indikator tersebut terhadap RPJMD sebagaiamana tabel

11 di bawah ini :

100 100 100

100 100 100

100 100 100 100

100 100

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0

20

40

60

80

100

120

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Target (%)

capaian (%)

Kinerja (%)



Tahun 2018


Tahun 2018

Tabel 11 Capaian Realisasi Terhadap Target dan Kinerja Indikator RPJMD

I II III IV

4b 5 6 7a 7b 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16 17

n. BOR RSJD % 65 70.45 75 70 73.08 67.66 73.66 64.25 69.66 99.52 70.06 107.78 RSJD. Dr. Amino

Gondohutomo

o. LOS RSJD % 25 22 27 30 15.78 14.95 14.75 12.71 14.55 190.11 18.27 73.10

p.Cakupan Pelayanan

Rawat Jalan RSJDorang 146,000 43,399 132,700 35,000 11,553 11,656 10,926 7,584 41,719 119.20 85,118 58.30

q.Cakupan Pelayanan

Rawat Inap RSJDorang 11,900 5,920 11,440 5,000 1,601 1683 1,802 1,955 7,041 140.82 12,961 108.92

a.Proporsi tenaga kesehatan

tersertifikasi% 83 100.00 82.50 83.00 29.60 29.60 40.80 0 100.00 120.48 100.00 120.48 -

a.Presentase cakupan pelayanan

BLUD% 100 100 100 100 25.05 24.52 24.42 26.01 100.00 100.00 100.00 100.00

Rata-rata 128.36 Rata-rata 94.76

Indikator Kinerja Program

(Outcome)Satuan

Target

Akhir

RPJMD

Realisasi

Capaian

Kinerja

RPJMD

Tahun 2017

Target

Kinerja

RPJMD s/d

Tahun

2018

Target

Kinerja

SKPD

Tahun

2018

Permasalahan

4a

Evaluasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi

Capaian Kinerja

RKPD yang

Dievaluasi

(2018)

Tingkat Capaian

Kinerja RKPD Tahun

2018 (%)

Realisasi

Kinerja

RPJMD s/d

Tahun

2018

Tingkat

Capaian

Kinerja

RPJMD s/d

Tahun 2018

(%)

SKPD Penanggung

Jawab



Tahun 2018

3.1.7 Analisis peningkatan/penurunan kinerja

Selama tahun 2018 ini bisa dikatakan bahwa kinerja dari RSJD Dr.

Amino Gondohutomo mengalami kenaikan. Hal ini bisa dilihat dari

banyaknya capaian kinerja yang melebihi dari target yang sudah

ditetapkandan walaupun masih ada satu indikator yang belum memenuhi

target. Hasil capaian kinerja ini tidak lepas dari pemenuhan sarana dan

prasarana yang disediakan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa

Tengah. Pembangunan dan perbaikan gedung terus diupayakan untuk

peningkatan pelayanan terhadap pasien. Selain gedung, pengadaan alat-alat

kedokteran yang sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu kesehatan pun

juga terus dilakukan. Hal ini semata-mata untuk meningakatkan pelayanan

paripurna terhadap pasien.

Selain itu, peningkatan profesionalitas sumber daya manusia juga

sangat mendukung peningkatan capaian kinerja di tahun 2018. Dengan

sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai kapabilitas di

bidang kesehatan maka pelayanan kesehatan terhadap pasien juga akan

semakin meningkat.

Yang tak kalah penting adalah pembangunan dan peningkatan sistem

informasi rumah sakit dengan cara mengembangkan sistem teknologi

informasi untuk mempercepat pelayanan terhadap pasien.

3.1.8 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

RSJD Dr. Amino Gondohutomo terus berusaha dan bekerja keras

untuk melakukan efisiensi terhadap sumber daya yang dimiliki. Sumber

daya tersebut adalah Manusia, Mesin, Material, Metode, Lingkungan dan

Uang.

Dalam efisiensi sumber daya manusia, RSJD Dr. Amino Gondohutomo

bukan hanya menentukan orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat,

tetapi juga termasuk kemampuan seorang manajer untuk melakukan

pendelegasian tugas, dan penilaian kinerja dan memimpin tim bawahannya.

Dari semua itu hal yang paling penting dan merupakan kunci adalah

kemampuan berkomunikasi.

Efisiensi mesin juga dilakukan dengan cara menggunakan mesin

secara bijak sesuai dengan kebutuhan. Pemeliharaan mesin juga dilakukan

berkala sesuai dengan karakter tiap mesin dengan kalibrasi mesin.

Pada aspek material, pembelian obat dengan ed (expired date) yang



Tahun 2018

panjang dan penggunaan obat yang rasional serta logistik dilakukan dengan

penuh perhitungan disesuaikan kebutuhan pasien.

RSJD Dr. Amino Gondohutomo terus berinofasi dalam proses bekerja

dan berkarya. Hal ini untuk mendapatkan metode yang paling baik dan

cepat dalam upaya peningkatan pelayanan pasien. Hal ini terbukti dengan

adanya KBM (Kelompok Budaya Kerja) yang ada di rumah sakit ini. Dengan

adanya KBM diharapkan setiap masalah yang ada dapat terselesaikan

dengan baik.

Aspek lingkungan RSJD Dr. Amino Gondohutomo yang aman dan

kondusif mendukung terwujudnya pelayanan paripurna kepada pasien.

Pada sisi keuangan, kegiatan pengadaan dilaksanakan efisiensi

terhadap anggaran yang ada dengan cara melaksanakan kegiatan yang

benar-benar prioritas dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan RSJD

Dr. Amino Gondohutomo. Hal ini juga sebagai langkah antisipasi dari

tersendatnya pencairan klaim dari BPJS.

3.1.9 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Semua program dan kegaitan yang ada pada RSJD Dr. Amino

Gondohutomo dipastikan sangat menunjang dalam peningkatan

keberhasilan pencapaian kinerja. Karena satu program dengan program

yang lain saling erat berhubungan. Antar program juga saling mendukung

dan menguatkan dalam upaya peningkatan pelayanan paripurna kepada

pasien. Sebagai contoh pada program fasilitas pelayanan kesehatan yang

berisi pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit harus didukung dengan

program sumber daya manusia kesehatan. Selain itu juga harus diimbangi

dengan program promosi rumah sakit, tak ketinggalan program administrasi

perkantoran mendukung dalam penyedian logistik.

3.2 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (KONVERSI) TERHADAP LAYANAN RS.

Grafik capaian realisasi terhadap target indikator Indeks

Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan RS sejak tahun 2013

sampai dengan 2018 disajikan dalam grafik pada gambar 26 dan

grafik capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap

Seluruh Layanan RS pada gambar 18.



Tahun 2018

Gambar 18 Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan RS

3.3 REALISASI ANGGARAN 2018

Anggaran belanja langsung RSJD Dr. Amino Gondohutomo tahun 2018 yang

berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan dana DAK adalah sebesar Rp.

33.068.674.000,00 dengan realisasi Rp. 29.142.528.407,00 atau sebesar 88,13%

dengan catatan realisasi anggaran ini ada beberapa efisiensi dan adanya sisa

tender, sehingga realisasi keuangan hanya sebesar 88,13%. Sedangkan dari dana

BLUD (pendapatan rumah sakit) target belanja sebesar Rp. 51.776.921.000,00

dengan rincian target pendapatan tahun 2018 adalah Rp. 41.000.000.000,00

ditambah silpa tahun 2017 sebesar Rp. 10.776.921.000,00 namun demikian

pendapatan hanya tercapai sebesar Rp. 40.046.766.822,00. Dengan demikian

anggaran yang benar-benar tersedia adalah sebesar Rp. 50.823.687.822,00.

Adapun belanja RSJD Dr. Amino Gondohutomo merealisasikan belanja BLUD

sebesar 79.10% dari target Rp. 51.776.921.000,00 atau sebesar Rp.

40.957.284.593,00. Jadi RSJD Dr. Amino Gondohutomo mendapatkan pagu

anggaran sebesar Rp. 84.845.595.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.

70.099.813.000,00 atau sebesar 82.62% (realisasi anggaran yang lebih rinci

berdasarkan kegiatan terlampir), sisa anggaran tersebut terdiri dari :

1. Sisa hasil lelang;

2. Hasil optimalisasi kegiatan;

0

20

40

60

80

100

2013 2014 2015 2016 2017 2018

77.91 74.86 71.81 74.01 79.40

91.07

IKM

2013

2014

2015

2016

2017

2018



Tahun 2018

3.3.1 Realisasi Belanja Berdasarkan Program

Realisasi belanja per jenis program DPA RSJD Dr. Amino

Gondohutomo tahun anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel 12 :

Tabel 12 Realisasi Belanja Per Jenis Program

Kode

Program

Uraian Program Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

01 Program Jasa Pelayanan

Administrasi Perkantoran

9.602.800.000 9.537.717.111 99,32

36 Program Pelayanan

Kesehatan

23.128.874.000 19.271.845.496 83,32

38 Program Sumber Daya

Manusia Kesehatan

162.000.000 161.994.800 100,00

39 Program Promosi dan

Pemberdayaan

175.000.000 170.971.000 97,70

12 Program Peningkatan

Mutu Pelayanan Kesehatan

BLUD

51.776.921.000 40.957.284.593 79,10

Tahun anggaran 2018, RSJD Dr. Amino Gondohutomo memiliki 5

program untuk mencapai sasaran strategis rumah sakit. Dari 5 program

sebagian besar memiliki efektifitas serapan/pemanfaatan keuangan

yang baik (≥95%) hanya ada 2 program yang memerlukan perhatian

yaitu :

1. Program Pelayanan Kesehatan dengan Capaian Kinerja Keuangan

realisasi 83,32%.

Hal ini disebabkan adanya sisa tender pada pembangunan gedung dan

pengadaan alat kesehatan dan alat kedokteran baik dari anggaran

DAK maupun APBD.

2. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD dengan

Capaian Kinerja Keuangan realisasi 79,10%.

Hal ini terjadi karena efisiensi yang dilakukan oleh RSJD Dr.

Amino Gondohutomo pada tiap anggaran belanja dan juga efek

dari mundurnya pembayaran klaim dari BPJS.



Tahun 2018

3.3.2 Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja

Realisasi belanja per jenis belanja DPA RSJD Dr. Amino

Gondohutomo tahun anggaran 2018 yaitu sebagai berikut pada tabel 13 :

Tabel 13

Realisasi Belanja Per Jenis Belanja

No Jenis Belanja Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) %

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 47.441.056.000 47.177.954.552 99,45

1.1 Belanja Pegawai 47.441.056.000 47.177.954.552 99,45

2 BELANJA LANGSUNG 84.845.595.000 70.099.813.806 82,62

2.1 Belanja Pegawai 8.962.125.000 7.535.390.000 84,08

2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.192.970.000 39.649.368.917 85,83

2.3 Belanja Modal 29.690.500.000 22.915.054.083 77,18

Belanja pegawai merupakan pengeluaran yang dibayarkan

langsung kepada pegawai PNS dan Non PNS RSJD Dr. Amino

Gondohutomo baik berupa gaji/honor, tunjangan dan tambahan

penghasilan lainnya, dengan rincian sebagai berikut pada tabel 14 :

Tabel 14

Realisasi Belanja Pegawai

No Jenis Belanja Pegawai Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) %

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 47.441.056.000 47.177.954.552 99,45

1.1 Gaji dan Tunjangan 20.525.244.000 20.392.445.249 99,35

1.2 Tambahan Penghasilan PNS 26.915.812.000 26.785.509.303 99,52

2 BELANJA LANGSUNG 8.962.125.000 7.535.390.000 84,08

2.1 Honorarium Non PNS 309.600.000 277.200.000 89,53

2.2 Belanja Pegawai BLUD 8.652.525.000 7.258.190.000 83,89

Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran rutin kantor berupa

pembelian barang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan, makan

minum kursus dan pelatihan, dengan rincian sebagai berikut pada tabel 15 :



Tahun 2018

Tabel 15 Realisasi Belanja Barang dan Jasa


(Rp)

Realisasi

(Rp) %

1 BELANJA BARANG DAN JASA 46.192.970.000 39.649.368.917 85,83

1.1 Belanja Bahan Pakai Habis 282.774.000 282.773.862 100,00

1.2 Belanja Bahan/Material 5.974.426.000 5.947.057.879 99,77

1.3 Belanja Makanan

dan Minuman

3.036.000.000 3.030.685.370 99,82

1.4 Belanja Kursus, Pelatihan,

Sosialisasi dan Bimbingan

Teknis PNS

162.000.000 161.994.800 100,00

1.5 Belanja Sosialisasi 175.000.000 170.971.000 97,70

1.8 Belanja Barang Jasa BLUD 36.562.770.000 30.055.886.006 82,20

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka

penambahan sarana dan prasarana kantor yang menambah nilai aset,

dengan rincian sebagai berikut pada tabel 16 :

Tabel 16

Realisasi Belanja Modal


(Rp)

Realisasi

(Rp) %

1 BELANJA MODAL 29.690.500.000 22.915.054.083 77,18

1.1 Belanja Pengadaan Aldok 6.270.874.000 5.988.367.435 95,49

1.2 Belanja Modal Pengadaan

Unit Laboratorium

740.000.000 352.401.184 47,62


Alkes

118.000.000 117.882.750 99,90


Gedung dan Bangunan

16.000.000.000 12.813.194.127 80,08

1.5 Belanja Modal

Peralatan Mesin BLUD

6.162.626.000 3.299.567.387 53,54

1.6 Belanja Modal

Bangunan BLUD

399,000,000 343,641,200 86.13

Bab IV Penutup


Tahun 2018

Hal 40

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas

dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah

atas penggunaan anggarannya serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan

kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategi, disamping

juga merupakan alat kendali atau penilai kualitas kerja. Hal terpenting yang diperlukan

dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan

(disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo Tahun 2018

didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan


4.1 KESIMPULAN

Mengacu pada sasaran yang diturunkan ke dalam 5 indikator Kinerja, RSJD

Dr. Amino Gondohutomo telah berhasil mendapatkan capaian memuaskan

melebihi target yang telah ditetapkan. Namun begitu ada beberapa faktor yang

secara pasti akan mempengaruhi capaian kinerja, yaitu :

1. Berlakunya UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang mewajiban

semua fasilitas kesehatan di setiap Kabupaten/Kota menyediakan pelayanan

kesehatan jiwa.

2. Diberlakukannya Sistem Rujukan Berjenjang.

Rerata pencapaian target kinerja pada tahun 2018 adalah sebesar

113,77% dari target atau berarti pencapaian target kinerja memuaskan.

Adapun jika dilihat dari kinerja keuangan RSJD Dr. Amino Gondohutomo

masih perlu melakukan perbaikan kinerja, dari anggaran APBD dan BLUD

sebesar Rp. Rp. 84.845.595.000,00 dengan realisasi Rp. 70.099.813.000,00

atau sebesar 82,62 %.

Bab IV Penutup


Tahun 2018

Hal 41

Tabel 17 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun

2017

SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN



35.000 41.719 119,20 MEMUASKAN


5.000 7.041 140,82 MEMUASKAN

BOR 70 69,63 99,47 BAIK

LOS ≥28 14,55 100,00 MEMUASKAN

2 Meningkatnya

sarana

prasarana

pelayanan

kesehatan.


5 paket 5 paket 100,00 MEMUASKAN



alat kesehatan


alat kesehatan

100,00 MEMUASKAN

3 Meningkatnya

profesionalisme

sumber daya

manusia.


300 pegawai

452 pegawai

150,67 MEMUASKAN

4 Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

terhadap

pelayanan

kesehatan jiwa

paripurna


(100%) 1 Tahun (100%)

100,00 MEMUASKAN

CAPAIAN RATA-RATA 113,77 MEMUASKAN

Hasil capaian tahun 2018 ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen

bersama semua pihak yang ada di RSJD Dr. Amino Gondohutomo selama tahun

2018. Namun demikian RSJD Dr. Amino Gondohutomo tidak lantas berpuas diri

dan perlu bekerja lebih keras lagi agar dapat mempertahankan capaian tujuan

bahkan meningkatkan dengan cara memperbaiki lagi capaian kinerja yang masih

kurang.

4.2 SARAN

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

Bab IV Penutup


Tahun 2018

Hal 42

meningkatkan kinerja RSJD Dr. Amino Gondohutomo ke depan, upaya-upaya yang

akan dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Mengadakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial serta Bagian

Kesra dalam meminta bantuan serta mendorong dilaksanakan Active Case

Finding oleh Puskesmas di seluruh wilayah Jawa Tengah.;

2. Melaksanakan kunjungan integrasi keseluruh Kabupaten/Kota wilayah Jawa

Tengah sebagai upaya menyelaraskan serta memberikan pemahaman akan

perlunya peran serta semua sektor dalam upaya kesehatan jiwa, khususnya

upaya kuratif serta rehabilitatif di RSJD Dr. Amino Gondohutomo;

3. Mengembangkan sistem akuntansi akrual berbasis sistem informasi dalam

upaya pemantapan manajemen, mutu, serta aksesibilitas termasuk

didalamnya kinerja pelayanan secara umum;

4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan banyak memberikan

kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan

keahlian dengan memberikan pelatihan baik inhouse training atau pelatihan

dalam daerah maupun luar daerah;

5. Percepatan penyerapan anggaran dengan cara memaksimalkan anggaran pada

awal tahun anggaran;

6. Pengkajian ulang rencana pengadaan obat supaya pemaketannya tidak hanya

dilakukan untuk pengadaan obat e-catalogue saja tapi juga pemenuhan

kebutuhan obat yang lain sesuai ketentuan yang berlaku;

7. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembiayaan pelayanan kesehatan

melalui penjaminan biaya kesehatan (total coverage);

8. Melakukan optimasi dan prioritas sumber dana anggaran dengan lebih

mengutamakan sumber dana APBD daripada sumber dana yang lain.

9. Melaksanakan diversifikasi pelayanan kesehatan dan melakukan kajian rumah

sakit mengarah pada rumah sakit umum.

Sebagai akhir kata, kiranya Laporan Kinerja (LKj) RSJD Dr. Amino

Gondohutomo tahun 2018 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif

bagi pihak- pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam menilai kinerja RSJD Dr.

Amino Gondohutomo serta memberikan masukan bagi peningkatan dan penguatan

peran RSJD Dr. Amino Gondohutomo di daerah untuk memenuhi tujuan rumah sakit,

yaitu Meningkatkan pelayanan Kesehatan Jiwa dan Non Jiwa yang meliputi promotif,

preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bagi seluruh lapisan masyarakat dengan didukung

sarana dan prasarana yang memadai.

laporan kinerja rs jiwa sambang lihum 2015data.jatengprov.go.id/dataset/2292b9f3-508c-4305-b... ·...

Documents