laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) … jimbaran.pdfselain itu, laporan akuntabilitas...

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014

i

KABUPATEN BADUNG

KELURAHAN JIMBARAN, KECAMATAN KUTA SELATAN

KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)

KELURAHAN JIMBARAN

KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2014


i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang

Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, sehingga Pemerintah Kelurahan

Jimbaran mampu menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kelurahan Jimbaran Tahun 2013, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan ini

berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Modul Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah 2010 Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi.

Secara substansi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan

Jimbaran merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan

sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran

dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kelurahan Jimbaran.

Selain itu, Laporan Akuntabilitas Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2013

merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis Kelurahan Jimbaran Tahun 2010 – 2015, hal ini sebagai perwujudan

penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan

Clean Goverment dan Good Governance. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan Kelurahan Jimbaran tidak terlepas dari kerjasama dan

kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintahan baik dari

dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Berdasarkan total penjumlahan hasil analisa keseluruhan pencapaian masing-

masing sasaran memperoleh nilai memuaskan, dengan serapan APBD mencapai 93,37

% dengan realisasi Rp. 1.914.105.938,- (Satu milyar Sembilan ratus empat belas juta

seratus lima ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).


ii

Akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kelurahan

Jimbaran ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja

pelaksanaan pembangunan tahun 2013 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk

penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Mangupura, 31 Desember 2014

Lurah Jimbaran,

I Ketut Rimbawan, SSTP

Nip. 19810624 200012 1 001


iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................................ iii

Daftar Tabel ......................................................................................... ..................... iv

IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................................................. v

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ............................................................................... 1

1.2. Struktur Organisasi ....................................................................... 4

1.3. Prioritas Pembangunan Kelurahan Jimbaran .............. ........ 12

1.4. Ruang Lingkup ............................................................................... 15

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ........................................... 17

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) .................... 17

2.2. Indikator Kinerja Utama ............................................................... 21

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2014 ...................................................... 22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN .......................................... 25

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014 ..................................... 26

3.2. Analisa Capaian Kinerja ................................................................ 27

3.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan ................................ 32

3.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.................................. 33

3.5. Realisasi Anggaran ........................................................................ 33

3.6. Prestasi dan Penghargaan ............................................................ 35

BAB IV PENUTUP ................................................................................................ 36


iv

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Susunan Kepegawaian Kelurahan Jimbaran............................

11

Tabel 1.2 Perlengkapan Kelurahan Jimbaran..........................................

11

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kelurahan

Jimbaran.....................................................................................

20

Tabel 2.2 Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Kelurahan Jimbaran......

20

Tabel 2.3

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Utama.............................................................

Perjanjian Kinerja Kelurahan Jimbaran.............................

22

24

Tabel 3.1 Interpretasi atas Pencapaian Sasaran……………………………………..

26

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Kelurahan Jimbaran Tahun 2014…………….

27

Tabel 3.3 Analisis Capaian Sasaran 1Terjalinnya Koordinasi dan Komunikasi

antar Lembaga di Kelurahan Jimbaran…………………

28

Tabel 3.4 Pencapaian Indikator Jumlah Rapat Koordinasi di Kelurahan

Jimbaran Tahun 2014 dibandingkan dengan target RPJMD Tahun

2015…………………………………………………………………………….

29

Tabel 3.5 Analisis Capaian Sasaran 2 Terwujudnya Keamanan, Kenyamanan,

Ketemtraman dan Ketertiban Lingkungan………..

29

Tabel 3.6 Pencapaian Indikator Jumlah Patroli Wilayah di Kelurahan Jimbaran

Tahun 2014 dibandingkan dengan target RPJMD Tahun

2015…………………………………………………………………………….

30


v

Tabel 3.7 Analisis Capaian Sasaran 2 Terwujudnya Partisipasi Masyarakat

dalam Pembangunan…………………………………………..

30

Tabel 3.8 Pencapaian Indikator Jumlah Usulan dalam Musrenbang Jimbaran


2015…………………………………………………………………………….

31

Tabel 3.9 Analisis Capaian Sasaran 4 Terciptanya Lingkungan yang Bersih dan

Asri……………………………………………………………………….

31

Tabel 3.10 Pencapaian Indikator Jumlah Usulan dalam Musrenbang Jimbaran


2015…………………………………………………………………………….

32

Tabel 3.11 Realisasi Penggunaan Anggaran Kelurahan Jimbaran Tahun

2014………………………………………………………………………………………..

33

Tabel 3.12 Program Pendukung Indikator, Pagu dan Realisasi…………………. 34


vi

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kelurahan Jimbaran berupaya menyelenggarakan roda

pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintah yang baik dan

berorientasi kepada hasil sesuai dengan kewenangannya. Manajemen pemerintahan

mempunyai aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja setidaknya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki

arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sebagai

gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji

diandalkan.

Tahun 2014 merupakan tahun keempat dalam upaya pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD tahun 2010-2015. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-

indikator sasaran menunjukan keberhasilan untuk mewujudkan visi, misi tujuan dan

sasaran sebagaimana tertuang pada Keputusan Lurah Jimbaran Nomor 13 tahun 2012

tentang Penetapan Rencana Strategis Kelurahan Jimbaran tahun 2010-2015.

Rencana Strategis Kelurahan Jimbaran menetapkan 4 ( empat ) sasaran, 4 (

empat ) indikator kinerja utama dari 4 misi yang ingin dicapai tahun 2014 Dan secara

keseluruhan capaian kinerja dengan serapan belanja APBD mencapai 92,07 % atau

interprestasi memuaskan. Sehingga boleh dikatakan bahwa kinerja Kelurahan Jimbaran

tahun 2014 memuaskan, hal ini dapat dilihat dari hasil pencapaian indikator masing-

masing sasaran.

Dari alokasi dana yang tersedia untuk melaksanakan seluruh program dan

kegiatan tahun 2014 sebesar Rp. 2.477.191.587,- terealisasi sebesar Rp. 2.280.847.935,-

dengan persentase 92,07 %, dengan interprestasi memuaskan. Sedangkan dana yang

tersisa merupakan efisien dana dari kegiatan yang dilaksanakan.


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam

rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Sehubungan dengan

hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban

yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraaan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab

serta bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan

kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan publik good and services dan dalam

praktek terbaiknya biasa disebut dengan Good Governace bisa terselenggara dengan

baik dan dapat menjadi kenyataan, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua

pihak yaitu pemerintah, private sector dan masyarakat. Good governance yang efektif

menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan

moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan sistem konsep good governance

penyelenggaraan pemerintah merupakan tantangan tersendiri.

Melihat perkembangan jaman yang terjadi sampai dengan saat ini, pemerintah

daerah memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Pemerintah harus mampu menjadi

derigen pembangunan, dengan demikian perhatian pemerintah baik di sektor swasta

dan segenap komponen masyarakat sangat diperlukan guna menyikapi tantangan

perkembangan jaman tersebut. Termasuk pula keharusan pemerintah untuk terus

melakukan regulasi, deregulasi, debirokrasi, rekapitalisasi, reposisi, relokasi dan

restrukturisasi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan iklim

usaha yang lebih kondusif dan kehidupan masyarakat yang lebih nyaman dan sejahtera.

Untuk menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah, sesuai

dengan kewarganegaraan dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintah otonomi

daerah hendaknya dilakukan secara terencana dan terukur. Oleh karena itu, diperlukan

perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan

masa depan yang tepat dan berkelanjutan. Untuk menentukan tindakan masa depan


2

yang tepat secara sistematika, terarah, terpadu, menyeluruh senantiasa tanggap pula

terhadap perubahan dan tantangan yang semakin berat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, Kabupaten Badung, capaian tujuan

dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi

daerah, melainkan kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada

lingkup pemerintahan Bali dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan

harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legilemate sehingga

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999

tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme, maka di terbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut

menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian

hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan,

azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah

setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung

jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Instruksi Presiden republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah Daerah diminta

untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepsda

Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam

mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan

sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi

Pemerintah , berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.


3

Laporan Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai

kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governce. Dalam persepektif yang lebih

luas, maka Laporan kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media

pertanggungjawaban kepada publik. Dan kesemua hal tersebut memerlukan dukungan

dan peran aktif seluruh masyarakat.

Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015, Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun

2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta memperhatikan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia,

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kelurahan Jimbaran selaku SKPD

diwajibkan untuk menyusun LAKIP Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014,

maksudnya adalah sebagai perwujudan kinerja penyelenggaraan kegiatan yang

dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja

utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini disusun berdasarkan beberapa

landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)


4

Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;

8. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Nomor Nomor 1 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja

Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

1.1.1 Maksud dan Tujuan

Maksud

Adapun maksud penyusunan Kinerja Kelurahan Jimbaran Tahun 2014 ini adalah

sebagai berikut :

1. Mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari

pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian kinerja utama dan sasaran

dengan target yang telah ditetapkan;

2. Sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya

good governance dan clean government

3. Sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kelurahan Jimbaran Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian kinerja

utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan;

2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel

serta terciptanya good government dan clean governance;

3. Sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2 Struktur Organisasi

1.2.1 Susunan Kepegawaian

Sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008

tentang Pembentukan Oragnisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung,

maka struktur organisasi Kelurahan Jimbaran adalah sebagai berikut:


5

Struktur Organisasi Kelurahan Jimbaran

Susunan Organisasi Kelurahan Jimbaran, terdiri dari :

1. Lurah

2. Sekretaris Lurah

3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban

4. Seksi Pembangunan

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat;

6. Seksi Umum

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Badung Nomor 32 Tahun 2008 Tentang

Uraian Tugas Kelurahan, maka uraian tugas masing – masing sebagai berikut :

A. Lurah mempunyai tugas :

1. menyusun rencana kegiatan Kelurahan berdasarkan data dan program

Kelurahan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. memberi tugas kepada Sekretaris dan para Kasi sesuai dengan bidangnya

agar tugas-tugas berjalan lancar;

3. memimpin Kelurahan dan para bawahan dalam menyelenggarakan

urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar

pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;

4. mengkoordinir para bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin

hubungan kerja yang harmonis;

5. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Pemerintah Kelurahan

dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan


6

ketentuan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenarankerja;

6. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai

dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan

dalam peningkatan karier;

7. menggerakkan partisipasi masyarakat;

8. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dibidang

pelayanan masyarakat;

9. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dibidang

pemberdayaan masyarakat;

10. melaksanakan tugas-tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan

ketertiban;

11. melaksanakan koordinasi instansional dan kemasyarakatan di wilayah

kerjanya;

12. melaksanakan urusan pemerintah, pembangunan dan pembinaan

kemasyarakatan di Kelurahan yang menjadi kewenangannya;

13. melakukan evaluasi dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan

sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-perundangan yang

berlaku;

14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

15. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan

informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.

B. Sekretaris Lurah mempunyai tugas :

1. menyusun / merumuskan rencana kegiatan Sekretariat Kelurahan

berdasarkan kebutuhan sesuai ketentuan perundang-undangan yang

berlaku sebagai pedoman kerja;

2. mengkoordinasikan para Kepala Seksi dalam menyusun program kerja

pemerintah Kelurahan agar terjalin kerjasama yang baik;




4. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat kelurahan;

5. mengkoordinasikan dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang

ditetapkan oleh Lurah;

6. melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis


7

administrasi kepada seluruh perangkat Kelurahan;

7. melakukan pembinaan pelaksanaan Pemerintahan dalam arti

mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan

petunjuk serta memonitor perkembangan penyelenggaraan pemerintah

Kelurahan;

8. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;



C. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

1. menyusun program dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan

dibidang Pemerintahan;

2. menyusun program/rencana kerja berdasarkan kebutuhan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

4. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan

petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai

keserasian dan kebenaran hasil kerja;




6. melaksanakan administrasi pertanahan;

7. menghimpun, menganalisa dan mengidentifikasi permasalahan

pertanahan;

8. memfasilitasi tugas-tugas pemungutan pajak bumi dan bangunan / PBB;

9. menfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemilihan

umum;

10. melaksanakan administrasi kependudukan dan catatam sipil;

11. mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganlisa data administrasi

pemerintahan;

12. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;

13. mengkoordinasikan memelihara dan membina ketentraman dan

ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, peraturan/keputusan


8

kepala daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di Kelurahan;

14. melaksanakan perlindungan kepada masyarakat dan membina anggota

Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di Kelurahan;

15. melaksanakan dan menfasilitasi kegiatan pembinaan integrasi, kesatuan

bangsa dan kegiatan sosial politik;

16. melakukan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan dan pembinaan

ketentraman dan ketertiban umum;

17. mengkoordinasikan penertiban terhadap gangguan sosial;

18. membantu melaksankan pengawasan terhadap penyaluran bantuan

kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat

bencana alam dan bencana lainnya;

19. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan

pembinaan kerukunan masyarakat;


21. membuat laporan kegiatan seksi pemerintahan sebagai bahan informasi

dan pertanggungjawaban kepada atasan.

D. Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

1. menyusun program kegiatan Urusan Pembangunan berdasarkan data dan

program Sekretaris Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

2. membagi tugas kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan

bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan

dengan tuntas;







5. menfasilitasi kegiatan sosial ekonomi dan budaya serta swadaya

masyarakat;

6. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang

perekonomian dan pembangunan;

7. melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha


9

ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka

meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;

8. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian,

pembangunan dan pariwisata;

9. melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan

partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dalam

pelaksanaan pembangunan;

10. memfasilitasi pembinaan pengelolaan lingkungan hidup;

11. membantu pembinaan pelaksanaan pembangunan serta dalam

memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan kelurahan;

12. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di kelurahan;

13. membantu membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka

musyawarah LPM;

14. mengevaluasi hasil kegiatan seksi pembangunan secara keseluruhan;




E. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

1. menyusun program kegiatan urusan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan

data dan program Sekretariat Kelurahan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

2. membagi tugas kepada bawahan dengan memberikan arahan sesuai

dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat

dilaksankan dengan tuntas;







5. memfasilitasi kegiatan sosial masyarakat;

6. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat;

7. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga

berencana dan pendidikan masyarakat;


10

8. membantu, mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap

korban bencana alam dan bencana lainnya;

9. membantu pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga

(PKK),sekaa teruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;

10. melaksanakan pemungutan sumbangan Palang Merah Indonesia (PMI);

11. mengevaluasi hasil kegiatan urusan kesejahteraan rakyat secara

keseluruhan;

12. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan;



F. Seksi Umum mempunyai tugas :

1. menyusun program kegiatan urusan umum berdasarkan data dan

program kegiatan kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

2. membagi tugas kepada bawahan dengan memberikan arahan sesuai

dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat

dilaksanakan dengan tuntas;







5. melaksanakan administrasi kepegawaian;

6. melaksanakan administrasi keuangan;

7. melaksanakan administrasi perlengkapan dan inventaris kantor;

8. melaksanakan urusan rumah tangga;

9. mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara;

10. melakukan urusan Tata Usaha Kelurahan;

11. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan pemerintahan kelurahan;

12. mengevaluasi hasil kegiatan Seksi Umum secara keseluruhan;

13. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan;




11

Jumlah pegawai di Kelurahan Jimbaran Tahun 2014 sebanyak 11 (sebelas) orang

yang dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1

Susunan Kepegawaian Kelurahan Jimbaran Tahun 2014

NO N A M A PANGKAT / GOLONGAN JABATAN

1 I Ketut Rimbawan, S.STP Penata ( III / c ) Lurah 2 I Ketut Widana, S.Sos Penata ( III / c ) Seklur 3 Ketut Marina, S.STP, MAP Penata ( III /c ) Kasi Pem & Trantib 4 Ni Made Neny Yuliawati, SE, MM Penata ( III /c ) Kasi Umum 5 I Dewa Gede Saka Putra, S.STP.

MAP Penata TK.I ( III /c ) Kasi Pembangunan

6 I Gusti Putu Oka Sujana, S.Ag Penata ( III / c ) Kasi Kesra 7 I Ketut Nuidha Pengatur Muda (II /a ) Staf 8 I Made Suwena Pengatur Muda (II /a ) Staf 9 I Made Darmiyasa Pengatur Muda (II /b ) Staf

10 Ni Wayan Suastini Pengatur Muda (II /a ) Staf 11 I Ketut Sukarma

Pengatur Muda (II /a ) Staf

Sumber : Kelurahan Jimbaran, diolah

1.2.2 Perlengkapan

Dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kelurahan Jimbaran perlu ditunjang pula

oleh sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana prasarana yang dimiliki oleh

Kelurahan Jimbaran Tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel 1.2

Perlengkapan Kelurahan Jimbaran Tahun 2014

NO

JENIS SARANA DAN PRASARANA

JUMLAH (Buah/Unit)

KONDISI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Gedung kantor Mesin ketik Meja Kursi Almari arsip Komputer Mesin fax Kendaraan Dinas

1 3

30 101 16 10 1

10

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Sumber : Kelurahan Jimbaran, diolah


12

1.3 Prioritas Pembangunan di Kelurahan Jimbaran

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kelurahan sebagaimana dituangkan dalam

PP Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, serta didasari kepatuhan untuk

mengimplementasikan visi Kabupaten Badung 2010-2015, maka Visi Kelurahan Jimbaran

Tahun 2010 - 2015 adalah :

Mewujudkan Pelayanan dalam Bidang Pemerintahan Pembangunan dan

Kemasyarakatan Menuju Jimbaran yang Maju, Shanti dan Jagaditha .

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kelurahan Jiimbaran Tahun 2010-2015

tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan kelurahan yang baik (good governance.

2. Meningkatkan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

4. Mewujudkan lingkungan yang bersih nyaman dan asri

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah kelurahan Jimbaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Kelurahan

Jimbaran berdasarkan misi adalah sebagai berikut :

a. Misi 1 :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan yang baik (good

governance)

Tujuan :

- Terwujudnya kinerja dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan

kelurahan

Sasaran :

- Terjalinnya koordinasi dan komunikasi antar lembaga di kelurahan

- Penyusunan laporan kinerja penyelenaggaraan pemerintah kelurahan yang

transparan dan akuntabel

- Terwujudnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pemernitahan

kelurahan


13

b. Misi 2 :

Meningkatkan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban

lingkungan

Tujuan

- Terciptanya keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban

lingkungan

Sasaran

- Terlaksananya Patroli Wilayah di Kelurahan Jimbaran

c. Misi 3

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tujuan :

- Melestarikan dan mengembangkan potensi bidang seni dan olahraga di

kelurahan jimbaran

Sasaran :

- Terlaksannya Pekan Olahraga dan Seni ( PORSENI ) di kelurahan jiimbaran

d. Misi 4

Mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman dan asri.

Tujuan

- Terwujudnya lingkungan yang bersih dan nyaman di kelurahan jimbaran.

Sasaran

- Terlaksananya lomba kebersihan melibatkan 14 Lingkungan di Kelurahan

Jimbaran

4.3 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas,maka

strategi dan kebijakan yang ditempuh oleh Kelurahan Jimbaran adalah sebagai

berikut :

a. Misi 1 :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan kelurahan yang baik good

governance and clean governance

Strategi :

1) Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran

2) Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur serta optimalisasi sumber


14

daya manusia yang ada di kelurahan.

3) Singkronisasi fungsi fungsi manajemen mulai dari perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan serta pelaksanaan kegiatan pemerintah

kelurahan.

4) Mewujudkan system pelaporan keuangan yang tepat waktu, transparan

dan dapat dipertanggungjawabkan.

5) Mewujudkan sumber daya aparatur yang handal dan professional.

Kebijakan :

- Terlaksananya seluruh pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan

- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

- Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

- Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur

b. Misi 2 :


lingkungan

Strategi :

1) Memaksimalkan peran dan fungsi anggota pertahanan sipil ( Hansip)

dalam pelaksanaan patroli wilayah.

2) Menjaga hubungan yang harmonis dan kerjasama yang baik dengan

aparat penegak hukum ditingkat kelurahan seperti babinsa dan

babinkamtibmas.

Kebijakan :

- Terwujudnya ketemtraman dan ketertiban lingkungan

c. Misi 3 :

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Strategi :

1) Mendorong masyarakat untuk berperan aktif turut serta dalam lomba-

lomba Pekan Olahraga Seni Kellurahan jimbaran.


15

Kebijakan :

- Melakasanakan Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni setiap Tahun

d. Misi 4

Mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman dan asri.

Strategi :

1) Memberikan Penghargaan dan Motivasi Terhadap Lingkungan yang bersih

dan Asri

Kebijakan :

- Melakasanakan lomba kebersihan setiap tahun di Kelurahan Jimbaran.

1.4 Ruang Lingkup

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai capaian kinerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Badung selama tahun 2014. Capaian kinerja

(performance result) tahun 2014 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja

(Peformance agreement) tahun 2014 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan

organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan

memungkinkan diidentifikasinya sejiumlah celah kinerja (performance gap) bagi

perbaikan kinerja dimasa datang.

Sistematika penyajian laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah Kabupaten

Badung tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan

Kinerja, sebagai berikut :

BAB I :

Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis

Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, serta struktur organisasi;

BAB II

: Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas

dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program kegiatan

dan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Badung tahun 2015 serta

hasil target kinerja yang diperjanjikan;

BAB III

: Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014, menjelaskan analisis pencapaian kinerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dikaitkan dengan pertanggung

jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategi untuk tahun 2014;


16

BAB IV : Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2014 dan menguraikan

rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja masa datang.


17

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kelurahan sebagaimana dituangkan dalam

PP Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, serta didasari kepatuhan untuk

mengimplementasikan visi Kabupaten Badung 2010-2015, maka Visi Kelurahan Jimbaran

Tahun 2010 - 2015 adalah :

Mewujudkan Pelayanan dalam Bidang Pemerintahan Pembangunan dan

Kemasyarakatan Menuju Jimbaran yang Maju, Shanti dan Jagaditha .

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kelurahan Jiimbaran Tahun 2010-2015

tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan kelurahan yang transparan dan akuntabel




Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah kelurahan Jimbaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Kelurahan

Jimbaran berdasarkan misi adalah sebagai berikut :

e. Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan yang tranparan dan

akuntabel

Tujuan :

- Terwujudnya komunikasi dan koordinasi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan

Sasaran :

- Terlaksananya rapat koordinasi antar lembaga di kelurahan

f. Misi 2 : Meningkatkan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban

lingkungan

Tujuan

- Terciptanya keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan

Sasaran

- Terlaksananya Patroli Wilayah di Kelurahan Jimbaran


18

g. Misi 3 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Tujuan :

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kelurahan.

Sasaran :

- Terserapnya usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan kelurahan

h. Misi 4 Mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman dan asri.

Tujuan

- Terwujudnya lingkungan yang bersih dan nyaman di kelurahan jimbaran. Sasaran

- Terlaksananya kebersihan lingkungan di wilayah Kelurahan Jimbaran

Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas,maka

strategi dan kebijakan yang ditempuh oleh Kelurahan Jimbaran adalah sebagai

berikut :

b. Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan kelurahan yang baik (good

governance)

Strategi :

6) Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran 7) Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur serta optimalisasi sumber

daya manusia yang ada di kelurahan. 8) Singkronisasi fungsi fungsi manajemen mulai dari perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan serta pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan.

9) Mewujudkan system pelaporan keuangan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel

10) Mewujudkan sumber daya aparatur yang handal dan professional.

Kebijakan :

- Terlaksananya seluruh pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan - Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur - Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan

keuangan - Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur


19

b. Misi 2 :


lingkungan

Strategi :

3) Memaksimalkan peran dan fungsi anggota pertahanan sipil ( Hansip) dalam pelaksanaan patroli wilayah.

4) Menjaga hubungan yang harmonis dan kerjasama yang baik dengan aparat penegak hukum ditingkat kelurahan seperti babinsa dan babinkamtibmas.

Kebijakan :

- Terwujudnya ketemtraman dan ketertiban lingkungan

c. Misi 3 :

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Strategi :

2) Mendorong masyarakat untuk berperan aktif turut serta dalam lomba-lomba Pekan Olahraga Seni Kelurahan jimbaran.

3) Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan di kelurahan 4) Menyerap aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

kelurahan

Kebijakan :

- Melaksanakan Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni - Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan yang ada di

kelurahan - Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan daerah di tingkat

kelurahan

e. Misi 4 Mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman dan asri.

Strategi :

2) Mengoptimalkan tenaga kebersihan kelurahan untuk melaksanakan kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan

3) Memberikan Penghargaan dan Motivasi Terhadap Lingkungan yang bersih dan Asri

Kebijakan :

- Melaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan di seluruh wilayah kelurahan

- Melakasanakan lomba kebersihan setiap tahun di Kelurahan Jimbaran.


20

Tabel 2.1 KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

KELURAHAN JIMBARAN

NO TUJUAN SASARAN

1 2 3

Visi : Mewujudkan Pelayanan dalam Bidang Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Menuju Jimbaran yang Maju, Shanti dan Jagaditha

Misi ke-satu : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

1

Terwujudnya komunikasi dan koordinasi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan

1 Terlaksananya rapat koordinasi antar lembaga di kelurahan

Misi ke-dua : Meningkatkan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan

2 Terciptanya keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan

1 Terlaksananya Patroli Wilayah di Kelurahan Jimbaran

Misi ke-tiga : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

3 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan potensi bidang seni dan olahraga di Kelurahan Jimbaran .

1 Terlaksananya lomba Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) di Kelurahan Jimbaran.

Misi ke-empat : Mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman dan asri

4 Terwujudnya lingkungan yang bersih, nyaman dan asri di kelurahan jimbaran.

1 Terlaksananya lomba kebersihan lingkungan yang melibatkan 14 lingkungan di Kelurahan Jimbaran

Tabel 2.2

VISI, MISI,SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KELURAHAN JIMBARAN

NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 2 3

Visi : Mewujudkan Pelayanan dalam Bidang Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Menuju Jimbaran yang Maju, Shanti dan Jagaditha

Misi ke-satu : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

1 Terjalinnya koordinasi dan komunikasi antar lembaga di kelurahan

1

2

3

Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran; Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur serta optimalisasi sumber daya manusia yang ada di kelurahan; Singkronisasi fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan; Mewujudkan system pelaporan

1

2

3

Terlaksananya seluruh pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan;


21

4

5

keuangan yang tepat waktu, transparat dan dapat dipertanggungjawabkan; Mewujudkan sumber daya aparatur yang handal dan professional;

4

Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur.

Misi ke-dua : Meningkatkan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan


1

2

Memaksimalkkan peran dan fungsi anggota pertahanan sipil (Hansip) dalam pelaksanaan Ptroli Wilayah Menjaga hubungan yng harmonis

dan kerjasama yang baik dengan

aparat penegak hukum ditingkat

kelurahan seperti babinsa dan

babinkamtibmas

1 Terwujudnya ketentraman dan ketertiban lingkungan

Misi ke-tiga : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

3 Terlaksananya Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) di Kelurahan Jimbaran

1. Mendorong masyarakat untuk berperan aktif turut serta dalam lomba-lomba Olahraga dan Seni Kelurahan Jimbaran

1. Melaksanakan kegiatan Pekan Olahraha dan Seni setiap tahun.

Misi ke-empat : Mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman dan asri

4

Terlaksananya lomba kebersihan yang melibatkan 14 lingkungan di Kelurahan Jimbaran

1

Memberikan penghargaan dan motivasi terhadap lingkungan yang bersih dan asri

1

Melaksanakan lomba kebersihan setiap tahun di Kelurahan Jimbaran.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pemerintah Kelurahan Jimbaran telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan

telah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung

Tahun 2010-1015.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memmilih indikator-indikator kinerja

yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-

2015 yang memiliki fokus stakeholders, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan

kapasitas internal organisasi tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama Kelurahan Jimbaran yang akan digunakan telah

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 64 Tahun 2014 tentang Perubahan


22

Kedua atas Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Indikator Kinerja

Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, sebagai berikut :

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Kelurahan Jimbaran

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR

(1) (2) (3) (4)

1

Terwujudnya komunikasi dan koordinasi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan

Terlaksanannya rapat koordinasi antar lembaga di kelurahan

jumlah rapat koordinasi antar lembaga yang dilaksanakan

2

Terciptanya keamanan , kenyamanan, ketemtraman dan ketertiban lingkungan

Terlaksananya Patroli Wilayah di Kelurahan Jimbaran

Jumlah Patroli Wilayah yang Dilaksanakan

3

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan potensi bidang seni dan olahraga di Kelurahan Jimbaran

Terlaksananya Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) di Kelurahan Jimbaran

Jumlah lomba/ kegiatan olahraga dan seni yang dipertandingkan di Kelurahan Jimbaran

4

Terwujudnya lingkungan yang bersih, nyaman dan asri di kelurahan jimbaran


Jumlah lomba kebersihan lingkungan yang dilaksanakan

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan

yang lebih tinggi kepada pimpinan instasi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja . melalui perjanjian kinerja

Kelurahan Jimbaran ini diharapkan terwujudnya komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan

tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan

tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan

tahun tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjiakan juga

mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya sehingga terwujud

kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.


23

2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar peenilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring , evaluasi dan

suparvisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang

yang ada, serta mempertimbangkan kearifan yang hidup dalam masyarakat Jimbaran,

maka visi yang hendak dicapai dalam periode Tahun 2010-2015 adalah “Mewujudkan

Pelayanan dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan Menuju

Jimbaran yang Maju, Shanti dan Jagaditha .

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kelurahan Jiimbaran Tahun 2010-2015 tersebut

diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan kelurahan yang baik (good governance).




Rencana Kinerja dilakukan dengan perjanjian kinerja yang merupakan tekad dan

janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapaai antara pimpinan instansi

pemerintah/unit kerja yang akan menerima tanggung jawab/ kinerja dengan pihak yang

memberikan tanggung jawab. Dengan demikian perjanjian kinerja ini merupakan suatu

janji kinerja yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah kepada atasan

langsugnya.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan

oleh suatu unit kerja dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang

dikelola.

Ruang lingkup perjanjian kinerja lebih diutamakan terhadap berbagai program

utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan

organisasi serta menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan issue

strategik yang sedang dihadapi organisasi . informasi yang disajikan dalam lampiran

penetapan kinerja meliputi sasaran strategik organisasi, indikator kinerja, target kinerja,

program pendukung, jumlah anggaran yang dialokasikan ( terlampir)


24

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kelurahan Jimbaran

NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET

1 Terlaksanannya rapat koordinasi antar lembaga di kelurahan


Kali

12



Kali 360

3



Lomba/ kegiatan 7

4



kali

1


25

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial

pada lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap

kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya

kegiatan yang terkendali dengan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan-kegiatan yang

terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang

atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan

dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagagalan misi organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban

yang dilaksanakan. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan

perwujudan kewajiban instansi pemerintahan untuk mempertanggngjawabkan

keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan perlu dilaksanakan sebagai

alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi

serta tujuan organisasi, dimana hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang

efektif bagi upaya perbaikan kinerja instansi Pemerintahan, hal itu sejalan dengan

agenda penguatan pengawasan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan

dilakukannya review atas pencapaian Kinerja Utama Instansi Pemerintah yang titik

beratnya pada penilian efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Pemerintah Kelurahan Jimbaran melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui

penyajian Laporan Instansi Pemerintah (LkjIP) Kelurahan Jimbaran yang dibuat sesuai

dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Insonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Laporan Kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target

kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat


26

pencapaian target sasaran dari masing-masing kelompok Indikator Kinerja kegiatan dan

penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing Indikator Kinerja

sasaran yang di tetapkan dalam dokumen RPJMD 2010-2015. Berdasarkan ketentuan

tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam

rangka mewujudkan visi dan misi Kelurahan Jimbaran. Pencapaian sasaran diperoleh

dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas

hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan

dan kegagalan pencapaian sasaran startegis.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/

kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut

yaitu:

Tabel 3.1

Interpretasi atas Pencapaian Sasaran

No. Katagori

Nilai Angka Interpretasi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

AA

A

B

CC

C

D

> 85

> 75 – 85

> 65 – 75

> 50 – 65

> 30 – 50

0 – 30

Memuaskan

Sangat Baik

Baik

Cukup Baik

Agak Kurang

Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian

kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab – sebab

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Secara umum Pemerintah

Kelurahan Jimbaran telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kelurahan Jimbaran Tahun 2010-2015.

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014

Kelurahan Jimbaran secara umum telah berupaya sekuat tenaga melaksanakan

pembangunan di berbagai bidang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD

Tahun 2010-2015 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung


27

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung

Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jasa Menegah Daerah

Kabupaten Badung Tahun 2010-2015, Peraturan Bupati Badung Nomor 64 Tahun 2014

Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pmerintah Kabupaten Badung.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kelurahan Jimbaran 2014 dilakukan dengan

cara membandingkan anatara target capaian indikator sasran yang telah ditetapkan

dalam perjanjian kinerja tahun 2014 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja

kelurahan Jimbaran Tahun 2014 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Kelurahan Jimbaran Tahun 2014

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014 memuat data dan

informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan. Agar dapat

menginterprestasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan diperlukan analisis

terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014

sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan berupa domuken penetapan kinerja

kelurahan jimbaran, indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pemerintah Kelurahan

JImbaran tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2014, serta dalam

rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif transparan dan akuntabel dan

berorientasi pada hasil. Analisis capaian indikator sasaran adalah sebagai berikut:

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI

CAPAIAN KINERJA

1 terlaksannya rapat koordinasi antar lembaga di kelurahan


kali

12 12 100%



kali 360 360 100%

3

Terlaksananya pecan olahraga dan seni (PORSENI) di Kelurahan Jimbaran


Lomba/ kegiatan 7 7 100%

4

Terlaksannya lomba kebersihan yang melibatkan 14 lingkungan di Kelurahan Jimbaran


kali

1 1 100%


28

Sasaran 1

Terlaksannya Rapat Koordinasi Antar Lembaga di Kelurahan

Tabel 3.3 Analisis Capaian Sasaran 1

Terlaksannya Rapat Koordinasi antar Lembaga di Kelurahan Jimbaran

Berdasar tabel diatas dapat dianalisis bahwa perbandingan target dan realisasi

kinerja kelurahan Jimbaran dari Tahun 2012 sampai dengan 2014 dapat terealisasi 100%

. Dari data tersebut disimpulkan bahwa jumlah rapat koordinasi yang ditargetkan pada

tahun 2014 dilaksanakan sebanyak 12 kali dapat terealisasi 100%, rapat koordinasi ini

menghadirkan seluruh komponen yang ada di kelurahan jimbaran seperti: kepala

lingkungan , bendesa adat, kelian adat banjar, babinsa, babinkamtibmas, pecalang,

hansip, LPM, serta komponen lainnya yang bertujuan menyusun serta memecahkan

segala permasalahan di tingkat kelurahan jimbaran.

NO INDIKATOR KINERJA

Satuan

Capaian Kinerja Tahun 2012

Tahun 2013 7Capaian Kinerja Tahun 2013

Tahun 2014 Capaian Kinerja Tahun 2014

KET

Indikator Kinerja Utama

TARGET

REALISASI TARGET

REALISASI

1


kali 100 % 12 12 100 % 12 12 100 %

Rapat koordinasi antar lembaga yang ada

dikelurahan rutin dilaksanakan sebulan

sekali. Disamping bertujuan untuk

mengkoordinasikan semua kegiatan dan

permasalahan yang ada juga untuk dapat

dicarikan jalan keluar yang terbaik serta

merancang perencanaan.


29

Tabel 3.4 Pencapaian Indikator Jumlah Rapat Koordinasi di Kelurahan Jimbaran Tahun 2014

dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2015

NO INDIKATOR SASARAN SATUAN REALISASI AKUMULASI s/d TAHUN 2014

RENCANA SESUAI DENGAN RPJMD 2015

PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)

1 2 3 4 5 6

1 jumlah rapat koordinasi antar lembaga yang dilaksanakan

Kali 12 12 100%

Realisasi akumulasi sampai dengan Tahun 2014 dibandingkan dengan rencana

akhir RPJMD Tahun 2015 menunjukkan angka yang sangat baik dari satu indikator telah

mampu mencapai target yang telah ditetapkanyakni sebesar 100%.

Sasaran 2

Terlaksananya Patroli Wilayah di Kelurahan Jimbaran

Tabel 3.5

Analisis Capaian Sasaran 2 Terlaksannya Patroli Wilayah di Kelurahan Jimbaran

NO INDIKATOR KINERJA Satua

n




KET


TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

2


kali 100 % 22 22 100 % 360 360 100 %

Kegiatan patroli wilayah yang ditargetkan 360 kali pada tahun 2014 teralisasi 100

%, kegiatan patrol wilayah ini melibatkan satuan Linmas Kelurahan Jimbaran, kegiatan

ini menyasar 14 lingkungan yang ada di kelurahan jimbaran. Patroli ini dilaksanakan

setiap hari yang bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya gangguan kamtibmas di

kelurahan jimbaran. pada tahun 2014 terjadi 73 laporan gangguan kamtibmas seperti

kasus pencurian, perkelahian,

sengketa tanah dan lain lain. Hal ini lebih

kecil dari target yang direncanakan

sebanyak 80 kejadian. Kegiatan patroli

wilayah sangat efektif untuk mengurangi

terjadinya gangguan kamtibmas.


30

Tabel 3.6 Pencapaian Indikator Jumlah Patroli Wilayah di Kelurahan Jimbaran Tahun 2014

dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2015




1 2 3 4 5 6

2 Jumlah Patroli Wilayah yang Dilaksanakan

Kali 360 360 100%




Sasaran 3


Tabel 3.7 Terlaksananya Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) di Kelurahan Jimbaran


Satuan




KET


TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

3


Lomba/ kegiatan

100 % 7 7 140 % 7 7 100%

Kegiatan PORSENIKEL (Pekan Olahraga Seni)

Kelurahan yang ditargetkan 7 lomba/ kegiatan,

pada tahun 2014 terealisasi 100 %. Kegiatan

PORSENIKEL merupakan wadah aktivitas untuk

menggali dan menggerakkan potensi, serta

meningkatkan sportivitas olahraga dan seni

yang melibatkan masyarakat di 14 Lingkungan

Yang ada di wilayah Kelurahan Jimbaran. Hal ini sejalan dengan konsep,

mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga, serta melestarikan seni

dan budaya yang ada di masyarakat. Disamping itu kegiatan ini juga merupakan wadah

kebersamaan dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Adapun


31

cabang-cabang olahraga yang diperlombakan/ dipertandingkan tahun 2014 yaitu :

futsal, bulu tangkis, catur, megala-gala, membuat lamak surya, tari sekar jepun dan

prasi. Juara-juara dari cabang olahraga dan seni yang diperlombakan tersebut mewakili

Kelurahan Jimbaran dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Seni Kecamatan Kuta Selatan

pada Tahun 2014.

Tabel 3.8 Pencapaian Indikator Jumlah Terlaksananya Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) di

Kelurahan JimbaranTahun 2014 dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2015




1 2 3 4 5 6

3 Jumlah lomba/ kegiatan yang dipertandingkan dalam PORSENIKEL

Lomba/ kegiatan

7 7 100 %




Sasaran 4

Terlaksannya lomba Kebersihan yang melibatkan 14 lingkungan di Kelurahan Jimbaran

Tabel 3.9 Terlaksananya lomba Kebersihan yang melibatkan 14 lingkungan di Kelurahan

Jimbaran


Satuan




KET

Indikator Kinerja Utama TARGET

REALISASI TARGET

REALISASI

4

Jumlah kegiatan lomba kebersihan yang dilaksanakan

Kali 100 % 1 1 100 % 1 1 100 %


32

Sebagai kawasan pariwisata, kebersihan lingkungan menjadi perhatian utama di

Tabel 3.10 Pencapaian Indikator Terlaksannya lomba Kebersihan yang melibatkan 14 lingkungan

di Kelurahan JimbaranTahun 2014 Dibandingkan Dengan Target RPJMD Tahun 2015




1 2 3 4 5 6

4

Jumlah kegiatan lomba kebersihan yang dilaksanakan

kali 1 1 100%




3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Serta Alternatif Solusi

Berdasarkan data capaian kinerja terhadap indikator Kinerja Utama Kelurahan

Jimbaran tahun 2014, terlihat bahwa capaian kinerja menunjukkan capaian yang cukup

memuaskan, rata-rata capaian dari ke empat indikator tersebut 100%. Baik dari

indikator jumlah rapat koordinasi, jumlah patroli wilayah, jumlah lomba porsenikel,

maupun jumlah lomba kebersihan lingkungan. Hal ini disebabkan karena beberapa

factor, baik factor internal maupun factor ekternal. Factor internal meliputi kerjasama

yang sinergis antara seluruh staf kelurahan jimbaran yang senantiasa memberikan

pelayanan dan pemikirannya demi terlaksananya program/ kegiatan di kelurahan

jimbaran. Factor ekternal meliputi partisipasi semua komponen masyarakat yang

berperan aktif untuk mengikuti segala program yang telah direncanakan sebelumnya.

Disamping itu peran serta para pengusaha yang ada di kelurahan jimbaran, TNI/ Polri

juga sangat membantu suksesnya kegiatan-kegiatan yang ada.

Kelurahan Jimbaran, untuk mewujudkan hal

tersebut salah satunya dilaksanakan melalui

kegiatan lomba kebersihan lingkungan yang

dilaksanakan dengan melibatkan 14 lingkungan

yang ada di wilayah Kelurahan. Kegiatan lomba

kebersihan lingkungan yang ditargetkan 1 kali

pada tahun 2014 terealisasi 100%.


33

3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan anggaran, Kelurahan Jimbaran senantiasa memegang teguh

efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran APBD. Hal ini sesuai dengan

paradigma pengelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan

tranparansi efektifitas dan efisiensi. Pada tahun 2014 serapan anggaran 92.06% dari

total anggaran sebesar Rp. 2.477.191.587,00 terserap sebesar Rp. 2.280.508.787,11.

Dari data tersebut terdapat efisiensi sebesar Rp. 196.682.799,89 atau 7.94%.

Tabel 3.11

Realisasi Penggunaan Anggaran Kelurahan Jimbaran Tahun 2014

NO

URAIAN

JUMLAH BERTAMBAH /BERKURANG

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN

REALISASI

RP

%

1 2 3 4 5 6

1 Pendapatan 0.00 339.147,89 339.147,89 0.00

1.1

1.1.4

Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah

yang Sah

0.00

0.00

339.147,89

339.147,89

339.147,89

339.147,89

0.00

0.00

2 Belanja 2.477.191.587,00 2.280.847.935,00 196.343.652,00 92,07

2.1

2.1.1

2.2

2.2.1

2.2.2

Balanja tidak langsung

Belanja Pegawai

Belanja langsung

Belanja Pegawai

Belanja barang dan jasa

Belanja Modal

1.172.611.187,00

1.172.611.187,00

1.304.580.400,00

503.040.400,00

721.040.00,00

80.500.000,00

1.026.486.632,00

1.026.486.632,00

1.254.361.303.00

499.360.000,00

675.713.303,00

79.288.000,00

146.124.555,00

146.124.555,00

50.219.097,00

3.680.000,00

45.327.097,00

1.212.000,00

87.54

87.54

96,15

99,27

93,71

98,49

Surplus/(deficit) (2.477.191.587,00) 2.280.508.787,11 196.682.799,89 92,06

Sisa Lebih Pembiayaan

anggaran tahun berkenaan

(2.477.191.587,00)

2.280.508.787,11

196.682.799,89

92,06

3.5 Realisasi Anggaran Tahun 2014

Alokasi dan Sumber pembiayaan yang dipergunakan untuk membiayai program

dan kegiatan yang dilaksanakan berasal dari : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Kabupaten Badung:


34

Tabel 3.12

Program Pendukung Indikator, Pagu dan Realisasi

Dengan rincian realisasi program program pendukung untuk mencapai sasaran yang

telah ditetapkan sebagai berikut :

- Peningkatan Administrasi Kependudukan dengan jumlah dana

Rp. 14.873.700.- realisasi Rp. 14.873.700.-

- Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung tugas aparatur dengan

jumlah dana Rp. 92.614.100.- realisasi Rp. 86.102.400.-

- Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja jumlah dana

Rp.48.699.200.- realisasi Rp. 41.349.200.-

- Perencanaan pembangunan daerah dengan jumlah dana Rp.16.600.200-

realisasi Rp. 16.600.200.-

- Perencanaan dan penganggaran SKPD dengan jumlah dana Rp. 3.729.400.-

realisasi Rp. 3.729.400.-

- Pengembangan data / informasi statistik daerah jumlah dana

Rp. 75.965.250,- Realisasi Rp.59.427.250.-

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa jumlah dana

Rp. 97.413.450,- Realisasi Rp. 95.290.450.-

- Kebersihan Lingkungan jumlah dana Rp.108.694.400.- relisasi

Rp. 108.547.900.-

NO SASARAN INDIKATOR PROGRAM

TARGET

PAGU

REALISASI

1

Terlaksanannya rapat koordinasi antar lembaga di kelurahan


Rapat koordinasi

12 kali

Rp.3.709.350,-

Rp.3.709.350,-



Patrol wilayah

360 kali

Rp. 29.292.000.- Rp.29.177.300.-

3



Pekan Olahraga dan Seni

14 lingkungan

Rp.49.955.950,-

Rp.47.330.550,-

4



Lomba kebersihan lingkungan

1kali

Rp.7.479.350.-

Rp. 6.683.350.-


35

- Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan jumlah dana

Rp. 29.292.000.- realisasi Rp.29.177.300.-

- Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat jumlah dana

Rp. 17.082.300,- realisasi Rp. 17.082.300.-

- Peringatan hari besar nasional jumlah dana Rp. 5.000.000.- realisasi

Rp. 4.900.000.-

- Program pelayanan administrasi perkantoran jumlah dana Rp. 678.432.100.-

realisasi Rp.591.168.270.-

- Belanja pegawai jumlah dana Rp. 861.632.093,- realisasi Rp. 845.657.568,-

Dari alokasi dana yang tersedia untuk melaksanakan dari seluruh

program dan kegiatan tahun 2014 dapat tercapai 92,06 %. Sedangkan dana yang

tersisa merupakan efisien dana dari kegiatan yang dilaksanakan.

3.6 Capaian Prestasi dan Penghargaan Tahun 2014

Dalam kurun waktu tahun 2014 Kelurahan Jimbaran telah mendapatkan

beberapa penghargaan dan prestasi yang diraih meliputi pembangunan dan

kemasyarakatan. Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih adalah sebagai

berikut :

1. Juara Umum I Porsenicam Kecamatan Kuta Selatan.

2. Juara umum 2 utsawa darmagitha tingkat kecamatan kuta selatan

3. Juara 1 gong kebyar wanita pada pesta kesenian Kabupaten Badung

4. Juara 1 lomba beleganjur pada pesta kesenian Kabupaten Badung


36

BAB IV

PENUTUP

Secara umum pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Jimbaran yang merupakan

penjabaran dari sasaran dan program rencana stategis ( Renstra 2011-2015) baik

pencapaian kinerja sasaran, telah terlaksana cukup baik dan lancar walaupun masih

dijumpai adanya kendala dan permasalahan di lapangan. Dari 38 kegiatan seluruhnya

berjalan dengan cukup efektif untuk mendukung pencapaian sasaran Kelurahan

Jimbaran tahun 2014.

Keberhasilan pencapaian sasran sangat ditentukan oleh koordinasi , kerjasama,

kerja keras dan kemampuan memimpin dalam mengatur dan mengarahkan bawahan

untuk bersama sama bergerak mewujudkan tujuan yang telah ditentukan.

Permasalahan dan kendala serta kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan di

lapangan, diupayakan untuk diperbaiki secara terus menerus agar visi Kelurahan

Jimbaran yaitu: “Mewujudkan Pelayanan dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan

dan Kemasyarakatan Menuju Jimbaran yang Shanti dan Jagatdhita “ dapat tercapai.

Tentunya sangat diperlukan adanya komitmen dari pimpinan untuk lebih

memahami, konsen dan aspresiasi terhadap keberhasilan terlaksananya seluruh

program / kegiatan pemerintah kelurahan jimbaran. Karena harus diyakini bahwa

dukungan semua pihak menjadi syarat mutlak keberhasilan tersebut.

Lurah Jimbaran,

I Ketut Rimbawan, SSTP

NIP. 19810624 200012 1 001

laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) … jimbaran.pdfselain itu, laporan akuntabilitas...

Documents