laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) biro ... · untuk itu, penyusunan perencanaan kinerja...

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)Biro Pembangunan

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan UtaraTahun 2017

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara merupakan

unit kerja yang berada dalam lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

dan berfungsi sebagai pembantu Gubernur dalam ketersedian data terkait pembangunan

daerah. Dalam menjalankan tugasnya Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Utara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten

Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) yang dalam tugas dan kewenangannya di

bidang perekonomian dan pembangunan.

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada public atas

penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Biro

Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 ini secara

garis besarnya berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja

selama tahun 2017. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro

Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara ini mendasarkan pada

amanat peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

2

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Pembangunan

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 adalah sebagai bentuk

pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja dari Kepala Biro Pembangunan sebagaimana

kontrak kerja yang telah ditandatangani/disepakati sekaigus sebagai amanah yang telah

dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta ketentuan peraturan lainnya yang

berkaitan.

Sedangan tujuan penyusunan Lapaoran Kinerja Instansi Pemerintah Biro

Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 adalah

sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good

Governance) dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat;

2. Mengetahui capaian kinerja program yang telah dilakukan oleh Biro Pembangunan

dalam melaksanakan indikator program sesuai rencana strategis yang telah

ditetapkan;

3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan pengendalian

pelaksanaan kegiatan setiap tahun agar dapat melakukan perbaikan kedepannya;

4. Memberikan evaluasi dan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai

kebijakan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja Biro Pembangunan Setda

Provinsi Kalimantan Utara.

C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

1. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Utara

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Biro Pembangunan

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas pokok adalah :

”Merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pemberian bimbingan serta

pengendalian teknis perencanaan Sekretariat Daerah, pengendalian pembangunan

daerah, analisis dan pengkajian pembangunan dan layanan pengadaan”.

3

Fungsi Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

adalah sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan daerah sesuai dengan

rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah;

b. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di

bidang perencanaan sekretariat daerah;

c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di

bidang pengendalian pembangunan daerah;

d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di

bidang analisis dan pengkajian pembangunan;

e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di

bidang Kerjasama;

f. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di

bidang layanan pengadaan;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

2. Struktur Organisasi Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Utara

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 08 Tahun 2016,

maka struktur organisasi Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

a. Kepala Biro

b. Bagian Perencanaan Pembangunan dan Kerjasama, terdiri atas :

1) Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah;

2) Sub Bagian Kerjasama;

3) Sub Bagian Tata Usaha Biro;

c. Bagian Pengendalian dan Pelaporan, terdiri atas :

1) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;

2) Sub Bagian Pelaporan;

3) Sub Bagian Analisis dan Pengkajian Pembangunan.

d. Bagian Pengadaan, terdiri atas :

1) Sub Bagian Pembinaan Pengadaan;

2) Sub Bagian Fasilitasi Pengadaan.

4

3. Personil/Pegawai

Sumber Daya Aparatur merupakan komponen penting dalam menjalankan

kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Biro

Pembangunan sebagai unit kerja perumus kebijakan bagi pimpinan daerah dan

Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta struktur

organisasi di atas, maka komposisi jabatan dalam struktur organisasi Biro

Pembangunan saat ini adalah 1 (satu) orang Eselon II; 3 (tiga) orang eselon III yaitu

jabatan kepala bagian, dan 7 (tujuh) orang Eselon IV yaitu jabatan Kepala Sub

Bagian.

Komposisi pegawai saat ini berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 15 orang

laki-laki atau sebesar 84,2% dan perempuan sebanyak 3 orang atau sebesar 15,8%,

sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.1. Sedangkan komposisi Pegawai Biro

Pembangunan berdasarkan tingkat golongan yaitu golongan IV sebanyak 4 orang

atau sebesar 21,1%, golongan III sebanyak 12 orang atau sebesar 68,4% dan

golongan II sebanyak 2 orang atau sebesar 10,5%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada Tabel 1.2. Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yaitu

Pasca Sarjana (S-2) 4 orang atau sebesar 21,1%, Sarjana (S-1) 12 orang atau sebesar

63,2%, Diploma 2 orang atau sebesar 10,5% dan SLTA 1 orang atau sebesar 5,3

orang seperti tertera pada Tabel 1.3. Selain itu, jumlah pegawai tidak tetap pada Biro

Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 429% lulusan S1, 14,3%

Diploma dan 42,9% lulusan SMA, seperti dilihat pada Tabel 1.4 di bawah ini

Tabel 1.1. Rekapitulasi Pegawai Biro Pembangunan Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Jenis Kelamin

No. Jabatan Jenis Kelamin Jumlah

Laki-Laki Perempuan

1. Kepala Biro 1 - 1

2. Kepala Bagian 3 - 3

3. Kepala Sub Bagian 8 - 8

4. Pelaksana 4 3 7

Jumlah 16 3 19

Sumber : Data Kepegawaian Biro Pembangunan, 2017.

5

Tabel 1.2. Rekapitulasi PNS Biro Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan

Utara Berdasarkan Golongan

No. Jabatan Golongan

IV III II

A B C D Jml A B C D Jml A B C D jml

1. Kepala Biro - - 1 - 1 - - - - - - - - - -

2. Kepala Bagian 2 1 - - 3 - - - - - - - - - -

3. Kepala Sub

Bagian

- - - - - - - 5 2 7 - - - - -

4. Pelaksana - - - - - 5 - - 5 1 - - 1 7

Jumlah 2 1 1 - 4 5 - 5 2 12 1 - - 1 7

Sumber : Data Kepegawaian Biro Pembangunan, 2017

Tabel 1.3. Rekapitulasi PNS Biro Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan

Utara Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Jabatan Pendidikan

S2 S1 D3 D2 SLTA SLTP Jml

1. Kepala Biro 1 - - - - - 1

2. Kepala Bagian 1 2 - - - - 3

3. Kepala Sub Bagian 1 5 1 - - - 7

4. Pelaksana - 5 1 - 1 - 7

Jumlah 3 12 2 - 2 - 19


Tabel 1.4. Rekapitulasi Pegawai Tidak Tetap Biro Pembangunan Setda

Provinsi Kalimantan Utara

No. Jabatan Pendidikan

S2 S1 D3 D2 SLTA SLTP Jml

1. PTT - 5 1 - 3 - 9

Jumlah - 5 1 - 3 - 9


6

D. Capaian Reformasi Birokrasi Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Utara

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan

instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksankana

secara mandiri oleh masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Target kinerja ini dimunculkan pada tahun 2016 untuk mengukur sejauh mana

perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Biro Pembangunan Sekretariat

Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam menciptakan birokrasi pemerintah yang

profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinrja tinggi, bersih dan

bebeas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang

teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

E. Isu Strategis / Permasalahan

Isu penting yang strategis yang patut diangkat dalam Biro Pembangunan

Sekrertariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara ini dan perlu disiapkan landasan-

landasannya untuk tahap pembangunan berikutnya adalah tentang perlunya:

1. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program/

kegiatan OPD belum berjalan optimal;

2. Koordinasi dan sinkronisasi dalam realisasi fisik dan keuangan program/ kegiatan

OPD belum berjalan optimal;

3. Belum optimal dan belum proses pengadaan barang/jasa pemerintah Provinsi

Kalimantan Utara

F. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Biro Pembangunan

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 terdiri dari 4 (empat) bab

yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang tugas

pokok dan fungsi organisasi dan personil perangkat daerah serta sistematika

penyusunan.

7

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjalankan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2017 yang mendasarkan

pada dokumen perencanaan

Bab III Kinerja Instansi Pemerintah

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2017.

Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi pembandingan antara

target dan realisasi kinerja tahun 2017; pembandingan antara realisasi kinerja

serta capaian kinerja tahun 2017; pembandingan realisasi kinerja sampai dengan

tahun 2017 dengan target 2018 berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2016-2021

untuk beberapa indikator kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan standar

nasional; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan

yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian

realisasi anggaran

Bab IV Penutup

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja pemerintah Biro Pembangunan

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017 dan upaya/langkah di

masa mendatang yang akan dilakukan oleh Biro Pembangunan Sekretariat

Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka peningkatan kinerjanya.

8

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan

dicapai oleh Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Perjanjian

kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Biro Pembangunan

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam suatu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya perjanjian kinerja adalah dalam rangka intensifikasi

pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik; percepatan untuk mewujudkan

manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang

lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program –

program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis

yang sedang dihadapi organisasi.

Untuk itu, penyusunan perencanaan kinerja Biro Pembangunan Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya

mengacu pada indikator kinerja utama tahun 2017, dokumen rencana kinerja tahunan tahun

2017, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017, Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017 serta dokumen Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017. Target kinerja tersebut

mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2017. Target kinerja pada

tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di

dalam upaya peningkatan visi dan misi dan akan menjadi komimen bagi Biro Pembangunan

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk mencapainya dalam tahun 2017.

A. Rencana Strategis

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategik, merupakan suatu langkah

penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai

berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Didalam konteks

kehidupan bernegara, visi memainkan peran yang sangat menentukan didalam dinamika

perubahan, sehingga pemerintah pada umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya

dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi adalah cara pandang jauh

9

kedepan kemana sebuah instansi atau organisasi harus dibawa agar dapat selalu eksis,

penuh inisiatif dan inovatif. Visi juga merupakan gambaran yang menantang tentang

keadaan masa depan yang diinginkan oleh sebuah instansi atau organisasi.

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, maka diperlukan dasar-dasar nilai

yang tertanam di setiap pegawai Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Utara sebagai landasan dedikasi, prestasi dan partisipasinya. Pembangunan di

Kalimantan Utara menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan-

permasalahan yang ada, namun juga mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang

akan dating, mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing

daerah dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di

wilayah perbatasan dengan negara lain tetangga. Permasalahan yang dihadapi Kalimantan

Utara antara lain kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, pertumbuhan dan pemerataan

pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, kesenjangan sosial dan lain sebagainya.

Maka, arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan

kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan,

perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksebilitas dan kualitas pelayanan

keehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, pariwisata, perdagangan,

jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan

serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat

Kalimantan Utara.

Tujuan Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan visi Provinsi

Kalimantan Utara yang bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan

yang kuat untuk menjadi baik dan berhasil, yang akan menjadi arahan perjalanan organisasi

dalam beberapa tahun yang akan datang. Dengan demikian, tujuan Biro Pembangunan

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Tujuan-tujuan tersebut di atas merupakan bagian integral dalam aktivitas Biro

Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, dengan fokus utama

berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan dan

operasionalnya.

Sasaran Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional

organiasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, menantang namun

10

dapat dicapai, beriorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam waktu satu tahun atau

beberapa tahun. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kebijakan administrasi perencanaan,

pengendalian dan pelaporan pembangunan;

b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama antar pemerintah daerah,

lembaga, pihak ketiga dan luar negeri;

c. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Tujuan dan sasaran disajikan pada tabel 2.1. di bawah ini

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Utara

No. Tujuan Sasaran

1. Meningkatkan kualitas pelayanan

publik kepada masyarakat

a. Meningkatnya kuantitas dan

kualitas kebijakan administrasi

perencanaan, pengendalian dan

pelaporan pembangunan;

b. Meningkatnya kuantitas dan

kualitas kerjasama antar

pemerintah daerah, lembaga,

pihak ketiga dan luar negeri;

c. Meningkatnya kuantitas dan

kualitas pelaksanaan pengadaan

barang/jasa

Sumber : Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

2016-2021

B. Strategi dan Kebijakan Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

Utara

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan

komprehensif tentang langkah-langkah ataupun upaya-upaya yang diperlukan untuk

merealisasikan tujuan dan sasaran organsisasi yang telah ditetapkan, sedangkan kebijakan

merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan

oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha

dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan

11

keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Biro Pembangunan Sekretariat

Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Berikut ini disajikan Strategi dan Kebijakan Jangka

Menengah Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara seperti pada

tabel. 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2. Strategi dan Kebijakan Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Utara

No. Sasaran Strategi Kebijakan

1. Meningkatnya

kuantitas dan

kualitas kebijakan

administrasi

perencanaan,

pengendalian dan

pelaporan

pembangunan;

Perbaikan layanan publik

yang cepat dan inovatif

Peningkatan tertib administrasi

dalam perencanaan,

pengendalian, monitoring dan

evaluasi APBD di Provinsi

Kalimantan Utara

2. Meningkatnya

kuantitas dan

kualitas kerjasama

antar pemerintah

daerah, lembaga,

pihak ketiga dan luar

negeri;



Optimalisasi kerjasama antar

pemerintah daerah, pelaku usaa

dan lembaga yang mendukung

pembangunan daerah

3. Meningkatnya

kuantitas dan kualitas

pelaksanaan

pengadaan

barang/jasa



Optimalisasi kinerja pengadaan

barang dan jasa pemerintah


sesuai dengan perencanaan yang

berlaku

Sumber : Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021

12

C. Penetapan Kinerja Tahun 2017

Perjanjian kinerja tahun 2017 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi

Pemerintah sehingga istilah Perjanjian Kinerja masih menggunakan istilah Penetapan

Kinerja. Adapun penetapan kinerja pemerintah Biro Pembangunan Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Utara Tahun 2017

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1. Meningkatkan


kebijakan administrasi

perencanaan,

pengendalian dan

pelaporan

pembangunan

Jumlah RKA SKPD murni dan

RKA SKPD perubahan yang

diasistensi`

102 PD

Prosentase penyerapan APBD 85%

Prosentase PD yang

menyampaikan laporan tepat waktu

80%

2. Meningkatkan


kerjasama antar

pemerintah daerah,

lembaga, pihak ketiga

dan luar negeri

Jumlah kesepakatan yang

ditindaklanjuti

5 MoU

3. Meningkatkan


pelaksanaan

pengadaan barang/jasa

Prosentase jumlah paket lelang

yang diselesaikan

98%

Jumlah anggaran tahun 2017 adalah Rp 7.181.766.000, 00 (Tujuh Milyar Seratus

Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

13

Penetapan kinerja merupakan unsur penting dalam akuntabilitas kinerja dalam

rangka mencapai sasaranyang telah ditentukan. Adapun Penetapan Kinerja yang digunakan

dalam rencana strategik, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Penetapan Kinerja dalam rencana strategik

No. Tujuan Sasaran Indikator/Kinerja Target Kinerja pada tahun

2017 2018 2019 2020 2021

1. Meningkatkan

kualitas

pelayanan

publik kepada

masyarakat

Meningkatkan

kuantitas dan

kualitas

kebijakan

administrasi

perencanaan,

pengendalian

dan pelaporan

pembangunan

Jumlah RKA

SKPD murni dan

RKA SKPD

perubahan yang

diasistensi

102

PD

102

PD

102

PD

102

PD

102

PD

Prosentase

penyerapan

APBD

85% 87% 89% 90% 91%

Prosentase PD

yang

menyampaikan

laporan tepat

waktu

80% 85% 90% 92% 95%

Meningkatkan

kuantitas dan

kualitas

kerjasama

antar

pemerintah

daerah,

lembaga

pihak ketiga

dan luar

negeri

Jumlah

kesepakatan

yang

ditindaklanjuti

5 MoU 5 MoU 5 MoU 5 MoU 5 MoU

14

Meningkatkan

kuantitas dan

kualitas

pelaksanaan

pengadaan

barang/jasa

Prosentase

jumlah paket

lelang yang

diselesaikan

98% 100% 100% 100% 100%

15

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

Utara

Pengukuran kinerja adalah untuk menilai pencapaian secara kuantitatif setiap

indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan,

kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan lainnya adalah memberikan

pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indikator output saja, tetapi juga

outcome, manfaat dan dampak serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja

yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Biro Pembangunan Sekretariat

Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2017 telah dilakukan secara berkala

(triwulan) dan tahunan serta masih mendasarkan pada format pengukuran kinerja

sebagaiana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara

membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator

kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Biro Pembangunan

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Biro Pembangunan

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Guna mempermudah interpretasi atas

pencapaian indikator kinerja sasaran Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Utara tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada

tabel VII-C dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut

:

16

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi

Kinerja

1. ≥ 91 Sangat tinggi

2. 76 ≤ 90 Tinggi

3. 66 ≤ 75 Sedang

4. 51 ≤ 65 Rendah

5. ≤ 50 Sangat rendah

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Adapun tingkat capaian kinerja Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Utara pada tahun 2016 berdasarkan hasil pengukurannya di atas dapat

diilustrasikan dalam tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2017

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

Capaian

1. Meningkatkan

kuantitas dan

kualitas kebijakan

administrasi

perencanaan,

pengendalian dan

pelaporan

pembangunan

Jumlah RKA SKPD

murni dan RKA

SKPD perubahan

yang diasistensi

102 PD 102 PD 100%

Prosentase

penyerapan APBD

85% 80 % 94.12%

Prosentase PD yang

menyampaikan

laporan tepat waktu

80% 86% 101,18%

2. Meningkatkan

kuantitas dan

kualitas kerjasama

antar pemerintah

daerah, lembaga

pihak ketiga dan

luar negeri

Jumlah kesepakatan

yang ditindaklanjuti

5 MoU 6 MoU 120 %

17

3. Meningkatkan

kuantitas dan

kualitas

pelaksanaan

pengadaan

barang/jasa

Prosentase jumlah

paket lelang yang

diselesaikan

98% 96,86% 98.83%

Capaian kinerja Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

hingga akhir tahun sebesar 100.45% berarti realisasi kinerja melebihi target yang

ditentukan. Hal ini dikarenakan adanya sasaran strategis yang realisasinya mealmpaui

target terutama pada sasaran strategis meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama

antar pemerintah daerah, lembaga, pihak ketiga dan luar negeri yang mana anima pihak

ketiga untuk menindaklanjuti kerjasama dengan Provinsi Kalimantan Utara sangat

tinggi.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat dilihat

lebih terinci lagi pada matriks pengukuran kinerja dalam lampiran I

1. Capaian Kinerja Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

Utara Tahun 2017

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kebijakan administrasi perencanaan,

pengendalian dan pelaporan pembangunan

Tabel 3.2. Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2017 untuk

Meningkatkan kuantitas dan kualitas kebijakan administrasi

perencanaan, pengendalian dan pelaporan pembangunan

Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Target

2017

Realisasi

2017

Capaian

2017

Meningkatkan

kuantitas dan

kualitas

kebijakan

administrasi

Jumlah RKA

SKPD murni dan

RKA SKPD

perubahan yang

diasistensi

102 PD 102 PD 100%

18

perencanaan,

pengendalian

dan pelaporan

pembangunan

Penyusunan dan sosialisasi Surat Keputusan Gubernur tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

dan 2018 yang lebih komprehensif, sehingga pejabat perencana dan pengelola

kegiatan di SKPD bisa lebih memahami penyusunan RKA-SKPD yang

berkualitas sehingga tidak lagi terjadi banyaknya kesalahan dalam

penganggaran termasuk pendampingan pada saat asistensi RKA-SKPD.

Tabel 3.3. Pembandingan antara capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun

sebelumnya untuk Meningkatkan kuantitas dan kualitas kebijakan

administrasi perencanaan, pengendalian dan pelaporan

pembangunan


Utama

Capaian

2015

Capaian

2016

Capaian

2017

Meningkatkan

kuantitas dan

kualitas

kebijakan

administrasi

perencanaan,

pengendalian

dan pelaporan

pembangunan

Jumlah RKA

SKPD murni dan

RKA SKPD

perubahan yang

diasistensi

- - 100

Pembandingan capaian kinerja tahun 2017 terkait peningkatan kuantitas dan

kualitas kebijakan administrasi perencanaan, pengendalian dan pelaporan

pembangunan dengan tahun sebelumnya belum ada. Hal ini disebabkan pada

19

tahun sebelumnya indikator kinerja utamanya berbeda dengan indikator kinerja

pada tahun 2017.

b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kebijakan administrasi perencanaan,






Utama

Target

2017

Realisasi

2017

Capaian

2017

Meningkatkan

kuantitas dan

kualitas

kebijakan

administrasi

perencanaan,

pengendalian

dan pelaporan

pembangunan

Prosentase

penyerapan

APBD

85% 80% 94.12%

Dalam peningkatan prosesntase penyerapan anggaran, Biro Pembangunan

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara mmempersiapkan sistem

pelaporan yang terintegrasi baik dari sisi penyerapan anggaran (fisik dan

keuangan) maupun dokumen penunjang lainnya (titik koordinat/lokasi kegiatan,

data kontrak foto fisik keuangan dan data penunjang lainnya) sehingga laporan

lebih bersifat komprehensif.

Pembentukkan tim pengendalian (Biro Pembangunan, Bappeda, BPKAD,

Inspektorat dan SKPD terkait), penyusunan jadwal serta pelaksanaan

pengendalian kegiatan yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan

Utara di Kabupaten/Kota.

20


sebelumnya untuk Meningkatkan kuantitas dan kualitas kebijakan


pembangunan


Utama

Capaian

2015

Capaian

2016

Capaian

2017

Meningkatkan

kuantitas dan

kualitas

kebijakan

administrasi

perencanaan,

pengendalian

dan pelaporan

pembangunan

Prosentase

penyerapan

APBD

- - 94,12%

Pembandingan capaian kinerja tahun 2016 terkait Meningkatkan kuantitas dan


pembangunan dengan tahun sebelumnya belum ada. Hal ini disebabkan pada

tahun sebelumnya indikator kinerja utamanya berbeda dengan indikator kinerja

pada tahun 2016.

c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kebijakan administrasi perencanaan,






Utama

Target

2017

Realisasi

2017

Capaian

2017

Meningkatkan

kuantitas dan

Prosentase PD

yang

80% 86% 101,18%

21

kualitas

kebijakan

administrasi

perencanaan,

pengendalian

dan pelaporan

pembangunan

menyampaikan

laporan tepat

waktu


sebelumnya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kebijakan


pembangunan


Utama

Capaian

2015

Capaian

2016

Capaian

2017

Meningkatkan

kuantitas dan

kualitas

kebijakan

administrasi

perencanaan,

pengendalian

dan pelaporan

pembangunan

Prosentase PD

yang

menyampaikan

laporan tepat

waktu

- - 101,18%



pembangunan belum ada.

22

d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama antar pemerintah daerah,

lembaga, pihak ketiga dan luar negeri


Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama antar pemerintah

daerah, lembaga, pihak ketiga dan luar negeri


Utama

Target

2017

Realisasi

2017

Capaian

2017

Meningkatkan

kuantitas dan

kualitas kerjasama

antar pemerintah

daerah, lembaga,

pihak ketiga dan

luar negeri

Jumlah

kesepakatan yang

ditindaklanjuti

5 MoU 6 MoU 120 %

Menginventarisir, menata dan mengevaluasi kerjasama yang telah dilaksanakan

oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan Pemerintah Daerah lainnya,

lembaga, pihak ketiga dan luar negeri.


sebelumnya untuk Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama

antar pemerintah daerah, lembaga, pihak ketiga dan luar negeri


Utama

Capaian

2015

Capaian

2016

Capaian

2017

Meningkatkan

kuantitas dan

kualitas kerjasama

antar pemerintah

daerah, lembaga,

pihak ketiga dan

luar negeri

Jumlah

kesepakatan yang

ditindaklanjuti

-

-

110,18%

23


kualitas kerjasama antar pemerintah daerah, lembaga, pihak ketiga dan luar

negeri dengan tahun sebelumnya (2015) belum ada.

e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa


Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan pengadaan

barang/jasa


Utama

Target

2017

Realisasi

2017

Capaian

2017

Meningkatkan

kuantitas dan

kualitas

pelaksanaan

pengadaan

barang/jasa

Prosentase

jumlah paket

lelang yang

diselesaikan

98% 96,86% 96,86%

Membuat regulasi (peraturan gubernur) untuk menunjang pelaksanaan fungsi

pengadaan barang/jasa yaitu : (1) Keputusan Gubernur Kalimantan Utara

Nomor 188.44/K.116/2017 tentang kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan

Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017; (2) Peraturan Gubernur

Kalimantan Utara tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan

Barang/Jasa pada Unit Layanan Pegnadaan (ULP) Provinsi Kalimantan Utara

Menetapkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki sertifikat

Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sebagai kelompok kerja (Pokja) untuk

percepatan pengadaan barang dan jasa.Pengelolaan dan informasi kepada publik

untuk pengadaan barang jasa (PBJ) melalui aplikasi SIMBAJA.

24


sebelumnya untuk Meningkatkan kuantitas dan kualitas

pelaksanaan pengadaan barang/jasa


Utama

Capaian

2015

Capaian

2016

Capaian

2017

Meningkatkan

kuantitas dan

kualitas

pelaksanaan

pengadaan

barang/jasa

Prosentase

jumlah paket

lelang yang

diselesaikan

-

-

96,86%

Dari data yang disajikan pada tabel diatas realisasi anggaran Biro Pembangunan

Sekretariat Daerah Kalimantan Utara dari target yang ditetapkan dalam

perjanjian kinernya.

B. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Renstra Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Kalimantan Utara yang baku

berdasarkan RPJMD provinsi sudah ada, tetapi konsep naskah Biro Pembangunan

Sekretariat Daerah Kalimantan Utara arahnya seperti pada penetapan kinerja diatas

sehingga kalau nanti renstra provinsi sudah ada maka renstra dinas pendapatan tinggal

melakukan penyesuaian. Sehingga realisasi kinerja pada tahun 2017 sudah

menggambarkan target yang akan dicapai dalam perencanaan jangka menegah

organisasi.

25

C. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Data nasional yang dipakai sebagai pembanding tidak ada.

D. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja

serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penyebab keberhasilan:

Dukungan dana yang mencukupi

Adanya kerja sama yang baik

Penyebab kegagalan;

Perencanaan yang tidak tepat

Prasarana dan sarana pendukung yang kurang

Kualitas dan kuantitas SDM tidak memadai

E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada anggaran tahun 2017 Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Kalimantan

Utara terdapat efisiensi anggaran pada beberapa bidang antara lain:

Tabel 3.10. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Efisiensi (Rp)

1 2 3 4 5

A. Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.565.715.000,00 1.101.391.303,00 464.323.697,00

B. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

729.600.000,00 516.593.522,00 213.006.478,00

C. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

932.500.000,00 737.361.514,00 195.138.486,00

D. Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

3.554.700.000,00 3.165.837.719,00 388.862.281,00

26

Capaian Kinerja dan

Keuangan

E. Program Peningkatan

Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah

399.250.000,00 307.491.750,00 91.758.250,00

2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.

Dari 5 program dan 16 kegiatan yang diprogramkan Biro Pembangunan Sekretariat

Daerah Kalimantan Utara pada tahun anggaran 2017 tidak ada kegiatan yang gagal

dilaksanakan.

F. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisa

pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-

sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Adapun evaluasi

dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 3 sasaran strategis Biro Pembangunan

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017 tersebut adalah sebagai

berikut :

Sasaran Strategis 1 :

“Meningkatkan kuantitas dan kualitas kebijakan administrasi perencanaan,

pengendalian dan pelaporan pembangunan”

Untuk mengukur sasaran pertama terdapat 3 indikator sasaran, Berikut tersaji dalam

tabel 3.11 berikut di bawah ini

Tabel 3.11. Pengukuran Capaian Sasaran strategis 1

No. Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2017

2016 Target Realisasi % Capaian

1. Jumlah RKA SKPD murni

dan RKA SKPD

perubahan yang

diasistensi

- 102 PD 102 PD 100%

27

2. Prosentase penyerapan

APBD

- 85% 80% 94.12%

3. Prosentase PD yang

menyampaikan laporan

tepat waktu

- 80% 86% 101,18%

Terlihat dari tabel 3.11. di atas pada sasaran pertama ini 2 indikator sasaran tersebut

a. Jumlah RKA SKPD murni dan RKA SKPD perubahan yang diasistensi

b. Prosentase penyerapan APBD

c. Prosentase PD yang menyampaikan laporan tepat waktu

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini :

a. Dukungan dana yang mencukupi;

b. Motivasi yang tinggi dari para pegawai yang berminat mengikuti pendidikan dan

pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bimtek);

Hambatan/Masalah

a. Kualitas kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam upaya

mewujudkan pembangunan dan kepemerintahan yang baik (Good Governance)

belum optimal;

b. Kuantitas sumber daya manusia yang masih terbatas.

Strategi/ upaya pemecahan masalah

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang

bersifat teknis mengenai penginputan laporan realisasi fisik dan keuangan

b. Monitoring dan evaluasi realisasi fisik dan keuangan setiap OPD yang ada di


Program :

a. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

28

Sasaran Strategis 2 :

“Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama antar pemerintah daerah, lembaga,

pihak ketiga dan luar negeri”

Tabel 3.12. Pengukuran capaian sasasaran strategis 2



1. Jumlah kesepakatan yang

ditindaklanjuti

- 5 MoU 6 MoU 120 %



b. Dukungan pimpinan yang tinggi;

c. Adanya antusiasme dari OPD untuk melakukan tindak lanjut terhadap mOU yang

telah disepakati

Hambatan/Masalah

a. Kualitas kemampuan sumber daya manusia dalam upaya mewujudkan

pembangunan dan kepemerintahan yang baik (Good Governance) belum optimal

b. Masih rendahnya motivasi untuk meningkatkan pelayanan publik .

c. Sarana dan prasarana pendukung kerja perlu ditingkatkan


a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan

yang bersifat teknis terkait penyusunan MoU kerjasama;

b. Mengadakan sarana dan prasarana pendukung;

c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi teknis terkait dengan sesuai bidang

tugasnya.

Program :

1. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

29

Sasaran Strategis 3:

“Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa”

Tabel 3.13. Pengukuran capaian sasasaran strategis 3



1. Prosentase jumlah paket

lelang yang diselesaikan

- 98% 96.86% 98.83%



b. Dukungan pimpinan yang sangat tinggi;

Hambatan/Masalah

a. Kualitas kemampuan sumber daya manusia dalam upaya mewujudkan

pembangunan dan kepemerintahan yang baik (Good Governance) belum optimal

b. Sarana dan prasarana pendukung kerja perlu ditingkatkan


a. Mengadakan sarana dan prasarana pendukung;

Program :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

G. Realisasi Keuangan

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 3 sasaran strategis sebagaimana

yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2017 maka besaran alokasi dan realisasi

belanja untuk setiap sasaran strategis dalam dilihat sebagai berikut.

31

Tabel 3.14. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kinerja Anggaran

Target Capaian

Realisasi

%

Realisasi

Pagu/target Realisasi %

Realisasi

1. Meningkatan kuantitas dan

kualitas kebijakan

administrasi perencanaan,

pengendalian dan pelaporan

pembangunan

Jumlah RKA SKPD murni dan RKA SKPD

perubahan yang diasistensi

102

PD

102 PD 10% 2.052.200.000,00 1.920.375.248,00 93,57%

Proses Penyerapan APBD 85% 80% 94.12% 1.502.500.000,00 1.245.462.471,00 89,06%

Prosentase PD yang menyampaikan laporan

tepat waktu

80% 86% 101.18% 2.052.200.000,00 1.920.375.248,00 93,57%

2. Meningkatkan kuantitas

dan kualitas kerjasama antar

pemerintah daerah,

lembaga, pihak ketiga dan

luar negeri

Jumlah kesepakatan yang ditindaklanjuti 5 MoU 6 MoU 120 % 399.250.000,00 307.491.750,00 77,02%

3. Meningkatkan kuantitas

dan kualitas pelaksanaan

pengadaan barang.jasa

Meningkatkan kuantitas dan kualitas

pelaksanaan pengadaan barang/jasa

98% 96.86% 98.83% 1.897.100.000,00 1.345.779.293,00 70.94%

33

Analisis Penggunaan Anggaran dikaitkan dengan capaian sasaran

No Sasaran Indikator Program Anggaran Realisasi %

1 Meningkatkan

kuantitas dan

kualitas

kebijakan

administrasi

perencanaan,

pengendalian

dan pelaporan

pembangunan

Jumlah RKA

SKPD murni

dan RKA

SKPD

perubahan

yang

diasistensi

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

2.052.200.000,00 1.920.375.248,00 93,57%

Prosentase

penyerapan

APBD

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.502.500.000,00 1.245.462.471,00 89,06%

Prosentase PD

yang

menyampaikan

laporan tepat

waktu

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

2.052.200.000,00 1.920.375.248,00 93,57%

2 Meningkatkan

kuantitas dan

kualitas

kerjasama

antar

pemerintah

daerah,

lembaga,

pihak ketiga

Jumlah

kesepakatan

yang

ditindaklanjuti

Program

Peningkatan

Kerjasama

Antar

Pemerintah

Daerah

399.250.000,00 307.491.750,00 77,02%

34

dan luar

negeri

3 Meningkatkan

kuantitas dan

kualitas

pelaksanaan

pengadaan

barang/jasa

Prosentase

jumlah paket

lelang yang

diselesaikan

a. Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

b. Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

c. Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

1.897.100.000,00 1.345.779.293,00 70.94%

35

H. Capaian Prestasi dan Penghargaan Biro Pembangunan Setda Provinsi

Kalimantan Utara

36

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Pembangunan Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017 ini merupakan laporan capaian kinerja

(performance results) selama tahun 2017. Dengan kata lain, Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya

pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target

sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan

pelaksanaan program, kegiatan, hambatam-hambatan/kendala yang dijumpai dalam

pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa

mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja pemerintah Biro

Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara juga didukung dengan

adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp

7.181.765.000, 00. Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 5.828.675.808,00.

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2017 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi

hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target

capaian maupun yang tidak tercapai Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Utara akan melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan

evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan

yang terjadi selama tahun 2017 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan

evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran

program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran

program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya.

Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah agar

kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini

mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Pembangunan Sekretariat

Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja

tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Biro Pembangunan

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk meningkatkan kinerja di masa-masa

mendatang.

laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) biro ... · untuk itu, penyusunan perencanaan kinerja...

Documents