laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) · 2019. 11. 25. · 3. peraturan pemerintah nomor 8...

i

SETDA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH

(LKjIP) SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2018

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN 2019

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................................

DAFTAR ISI .......................................................................................................................

DAFTAR TABEL........................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN......................................................................................................

A. Latar Belakang ..........................................................................................................

B. Maksud dan Tujuan ..................................................................................................

C. Dasar Hukum..................................................................................................

D. Tugas Pokok dan Fungsi ...........................................................................................

E. Struktur Organisasi ................................................................................................

F. Sumber Daya .......................................................................................................

G. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama yang Dihadapi........................................

H. Sistematika Penyusunan LKjIP........................................................................

BAB II PERENCANAAN KI NERJA.................................................................................

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA...............................................................................

A. Capaian Kinerja Setda Kab. Purworejo Th. 2018..............................................

B. Realisasi Anggaran Setda Tahun 2018....................................................................

BAB IV PENUTUP ............................................................................................................... DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.................................................................................................................

i

ii

iii

1

1

2

3

4

5

8

10

17

18

27

27

52

67

69

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Formulir Perjanjian Kinerja Tingkat OPD............................................................. 19

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2018 ................................................................................. 30

Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2016 s.d 2021 ................................................................ 31

Tabel 3.3 Target Renstra Realisasi Kinerja 2016-2021 ......................................................... 32

Tabel 3.4 Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan

Pencapaian Pernyataan Kinerja............................................................................... 34

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2018......................................................... 55

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Tidak Langsung Tahun 2018 ................................................. 56

Tabel 3.7 Realisasi AnggaranTahun 2018 ............................................................................. 57

LKjIP Sekretariat Daerah 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu Pemerintah

Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, dengan tugas pokok dan fungsi

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

Sekretariat Daerah mempunyai peranan yang strategis dalam

pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi,

organisasi dan tatalaksana maupun dalam memberikan pelayanan

administratif kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten Purworejo.

Dengan posisi tersebut, Sekretariat Daerah memiliki tanggungjawab

besar dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih

berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab guna

mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, bertanggung jawab serta

terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good govermance dan

clean government).

Dalam upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan

pemerintahan yang lebih baik, Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo

selalu mendorong ditingkatnya kualitas pelayanan kepada seluruh

perangkat daerah dalam rangka mewujudkan Purworejo yang mandiri,

berkualitas, sejahtera, bermatabat, iman taqwa berdasarkan Pancasila.

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Purworejo tidak

mungkin terwujud tanpa dukungan aparatur pemerintah daerah yang

memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-

masing. Setiap penyelenggara pemerintah daerah harus mampu

menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal

yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.


Untuk mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang

professional serta memahami tugas dan fungsinya diperlukan

keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelnggaraan

pemerintahan daerah berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu

diperlukan instrument yang mampu mengukur indikator

pertanggungjawab setiap penyelenggaran pemerintahan daerah, sesuai

dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi

pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu

perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Sebagai instansi pemerintah menyampaikan laporan tersebut yang

menggambarkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo

melalui Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat

Daerah kabupaten Purworejo dimaksudkan untuk melaporkan kinerja

tahunan yang berisi pertangungjawaban kinerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Purworejo dalam mencapai tujuan/sasaran strategis

Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo sesuai dengan yang

digariskan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo adalah :

a. Mendorong Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo untuk

menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara

baik dan benar (good governance).


b. Mendororng Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo untuk dapat

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan

secara akuntabel, sehingga dapat berpotensi secara efisien, efektif

dan responsive terhadap aspirasi masyarakat.

c. Memberi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang

berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan dan

peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

d. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

C. DASAR HUKUM

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dah Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Biokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun


2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016

Nomor 2);

9. Peraturan Bupati Nomor : 77 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis

Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo

10. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 180.18/ 896/ 2017 Tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purworejo

Tahun 2016-2021;

11. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 180.18/ 49/ 2018 Tentang

Pembentukan Tim Penyusun Laporan kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Purworejo Tahun 2017, Perjanjian Kinerja tahunan Tahun

2018 Kabupaten Purworejo.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok

Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo mempunyai tugas dalam

penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat

Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian menyusun kebijakan Daerah;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat

Daerah;

c. pemantauan dan pelaksanaan evaluasi melaksanakan kebijakan

Daerah;

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di

lingkungan Pemerintah Daerah;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.


E. STRUKTUR ORGANISASI

1. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 64 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, Sekretariat

Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

Sekretaris Daerah membawahkan :

a. Asisten Pemerintahan, membawahkan :

1) Bagian Pemerintahan.

a) Subbagian Pemerintahan Umum.

b) Subbagian Otonomi Daerah.

c) Subbagian Kerjasama Daerah

2) Bagian Hukum.

a) Subbagian Peraturan Perundang-undangan.

b) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

c) Subbagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum.

3) Bagian Organisasi Aparatur.

a) Subbagian Kelembagaan.

b) Subbagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik.

c) Subbagian Pendayagunaan Aparatur

b. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan, membawahkan :

1) Bagian Perekonomian.

a) Subbagian Bina Produksi.

b) Subbagian Bina Usaha.

c) Subbagian Pengembangan Usaha Daerah.

2) Bagian Pembangunan.

a) Subbagian Pengendalian Kegiatan Pembangunan.

b) Subbagian Data, Prasarana, Sarana dan Pelaporan.

3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

a) Subbagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

b) Subbagian Pengelolaan Sistem Informasi dan Pembinaan

Pengadaan Barang dan Jasa.


c. Asisten Administrasi Dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :

1) Bagian Kesejahteraan Rakyat.

a) Subbagian Sosial Kemasyarakatan dan Tenaga Kerja.

b) Subbagian Kesehatan, Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan;

c) Subbagian Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan

Kebudayaan

2) Bagian Umum.

a) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;

b) Subbagian Perencanaan;

c) Subbagian Keuangan.

3) Bagian Humas dan Protokol.

a) Subbagian Dokumentasi dan Pemberitaan;

b) Subbagian Analisis Media dan Pendapat Umum;

c) Subbagian Protokol.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Bagan Organisasi

Berikut adalah bagan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Purworejo berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 64 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

LAMPIRAN I

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

SEKRETARIS DAERAH

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

WAKIL BUPATI

STAF AHLI

BUPATI

BERDASARKAN : PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI

ASISTEN

PEMERINTAHAN

ASISTEN

EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

BAGIAN PENGADAAN

BARANG DAN JASA

ASISTEN

ADMINISTRASI DAN KESRA

BAGIAN ORGANISASI DAN

APARATUR

SUBBAG

KELEMBAGAAN

SUBBAG

PENDAYAGUNAAN APARATUR

SUBBAG KETATALAKSANAAN

DAN PELAYANAN

PUBLIK

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

BAGIAN PEMERINTAHAN

BAGIAN KESEJAHTERAAN

RAKYAT

SUBBAG

SOSIAL KEMASY. DAN TENAGA

KERJA

SUBBAG

PENDIDIKAN, PEMUDA,

OLAHRAGA, PARIWISATA DAN

KEBUDAYAAN

SUBBAG

KESEHATAN, KB, DAN

PEMBERDAYAAN

BAGIAN

UMUM

BAGIAN

PEMBANGUNAN

BAGIAN

PEREKONOMIAN

SUBBAG ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN

SUBBAG

KERJASAMA DAERAH

SUBBAG OTONOMI

DAERAH

SUBBAG

LAYANAN PENGADAAN

BARANG DAN JASA

SUBBAG

PENGELOLAAN

SIST. INFORM DAN PEMBINAAN

PENGADAAN

BARANG DAN JASA

SUBBAG BINA PRODUKSI

SUBBAG

PENGEMBANGAN USAHA DAERAH

SUBBAG BINA USAHA

SUBBAG PENGENDALIAN

KEGIATAN

PEMBANGUNAN

SUBBAG DATA,

PRASARANA, SARANA DAN

PELAPORAN

SUBBAG

TATA USAHA DAN

RUMAH TANGGA

SUBBAG KEUANGAN

SUBBAG

PERENCANAAN

SUBBAG

DOKUMENTASI DAN

PEMBERITAAN

SUBBAG PROTOKOL

SUBBAG

ANALISIS MEDIA DAN PENDAPAT

UMUM

BAGIAN HUKUM

SUBBAG

PERATURAN PER-UU-AN

SUBBAG

PENGKAJIAN DAN DOK. HUKUM

SUBBAG BANTUAN HUKUM

DAN HAM


F. SUMBER DAYA

1. Susunan Kepegawaian

Secara garis besar, kondisi aktual pada Sekretariat

Daerah Kabupaten Purworejo cukup mendukung

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga ini, meskipun

masih memerlukan penyempurnaan / pembenahan untuk

optimalisasi penyelenggaraan tugas selanjutnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo didukung dengan

komposisi pegawai dengan jumlah karyawan/karyawati sebanyak

214 orang yang terdiri dari 172 PNS Sekretariat Daerah

Kabupaten Purworejo dan 42 orang tenaga jasa perseorangan.

Untuk 172 orang PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo

terdiri dari 106 orang PNS laki-laki dan 66 orang PNS

perempuan, sedangkan untuk 42 orang tenaga jasa perseorangan

terdiri dari 30 orang laki-laki dan 12 orang perempuan dengan

klasifikasi sebagai berikut:

1) Berdasarkan golongan

Golongan IV : 19 orang

- IV/a : 4 orang

- IV/b : 7 orang

- IV/c

- IV/d

:

:

4

1

orang

orang

Golongan III : 105 orang

- III/a : 19 orang

- III/b : 35 orang

- III/c : 22 orang


- III/d : 29 orang

- CPNS III/a

: - orang

Golongan II : 41 orang

- II/a : 6 orang

- II/b : 2 orang

- II/c : 22 orang

- II/d : 11 orang

- CPNS II/a

: - orang

Golongan I : 7 orang

- I/a : - orang

- I/b : - orang

- I/c : 4 orang

- I/d : 3 orang

- CPNS I/a : - Orang

Tenaga Jasa

Perseorangan

: 42 orang : 42 orang

T O T A L : 214 orang

2) PNS Berdasarkan pendidikan

- SD : 2 orang

- SMP : 13 orang

- SMA : 50 orang

- D1 : - orang

- D2 : - orang


- D3 : 18 orang

- D4 : 7 orang

- S1 : 56 orang

- S2 : 24 orang

- S3 : - orang

Selain didukung pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten

Purworejo, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,

Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo juga didukung dengan

sarana dan prasarana yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten

Purworejo, Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo menempati

kantor dengan alamat Jalan Proklamasi Nomor 2 Purworejo,

terdiri dari gedung kantor, gedung/ruang pertemuan, mushola,

ruang genset, gudang, tempat parkir dan halaman. Jumlah

kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 41 unit, kendaraan

dinas roda 3 (tiga) sebanyak 2 unit, kendaraan dinas roda 2 (dua)

sebanyak 58 unit, komputer PC, laptop, printer, LCD proyektor,

mesin ketik, dan inventaris lainnya.

Dengan kondisi ini, diharapkan Sekretariat Daerah

Kabupaten Purworejo dapat menuntaskan program-program dan

kegiatan-kegiatan dengan baik.

G. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

1. Aspek Strategis

Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Purworejo periode Tahun 2016-2021, yaitu:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN PURWOREJO YANG SEMAKIN

SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN, PARIWISATA,

INDUSTRI, DAN PERDAGANGAN YANG BERWAWASAN

BUDAYA, LINGKUNGAN, DAN EKONOMI KERAKYATAN“


Untuk mencapai visi sebagaimana tersebut diatas telah

dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang

religius dan demokratis.

2. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi

utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis

pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan.

3. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan

wisata unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal.

4. Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang

seni, budaya, dan olahraga.

5. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang

unggul di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan.

6. Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang

memiliki aparatur pemerintahan yang mampu

melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih,

dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi

pelayanan publik.

7. Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat

pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat

dalam berbagai bidang.

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat

Daerah Kabupaten Purworejo, dari ke tujuh rumusan Misi

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo

periode Tahun 2016-2021 sebagaimana tersebut di atas,

terdapat Misi yang harus diwujudkan oleh Sekretariat Daerah,

yaitu sebagai berikut :

Misi Pertama : Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai

kabupaten yang religius dan demokratis.

Misi Keenam : Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi

kabupaten yang memiliki aparatur

pemerintahan yang mampu melaksanakan tata

kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan

partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi

pelayanan publik.


Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap

misi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi

dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode

yang direncanakan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara

terukur yaitu sesuatu yang dicapai atau dihasilkan secara nyata

oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Sasaran

adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program

atau keluaran yang diharapkan dari satu kegiatan

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Sekretariat

Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerukunan hidup beragama dan menanamkan

nilai-nilai kehidupan beragama sejak usia dini, sasarannya

adalah:

- Meningkatnya semangat kehidupan beragama

2. Meningkatkan partisipasi publik dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,

sasarannya adalah

- Meningkatnya partisipasi publik dalam upaya perbaikan

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,

kemasyarakatan.

3. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik sasarannya

adalah

- Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah

daerah yang lebih efektif.

- Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah.

2. Analisa SWOT TAHUN 2019

Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah

Kabupaten Purworejo diatur dalam Peraturan Bupati Purworejo

64 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan

Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo. Dalam


melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah

Kabupaten Purworejo dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu

Faktor Internal dan Faktor Eksternal, yang meliputi:

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (Strengths)

1) Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Purworejo 2016-

2021.

2) Telah terbit Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3) Tersedianya anggaran untuk operasional kegiatan

yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah

Kabupaten Purworejo.

4) Tersedianya dukungan dana dari Pemerintah

Kabupaten yang dialokasikan dalam rangka

pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah

Kabupaten Purworejo

5) Tersedianya Sumber Daya Manuasia (SDM) untuk

mendukung penyelenggaraan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten

Purworejo.

6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang

memadai untuk mendukung penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten

Purworejo.

7) Lokasi kerja yang strategis.

8) Koordinasi yang baik dengan seluruh Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) sehingga memudahkan

jalinan kerja.

9) Peraturan perundang-undangan di pusat, propinsi dan

daerah sebagai dasar peningkatan penyelenggaraan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat

Daerah Kabupaten Purworejo.


10) Penyebarluasan informasi publik terhadap kegiatan-

kegiatan Pemerintah Daerah yang dilakukan Bupati

dan Wakil Bupati serta SKPD sebagai Badan Publik

berbasis web resmi www.purworejokab.go.id.

11) Koneksi jaringan antar/intra SKPD lewat intranet

maupun dengan dunia luar dengan internet terkoneksi

relative cukup baik.

b. Kelemahan (Weaknessess)

1) Kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

secara kuantitas, belum sesuai dengan beban kerja

SKPD.

2) Belum optimalnya kompetensi SDM sesuai bidang tugas

dan motivasi kerja.

3) Sarana dan prasarana pendukung belum memadai.

4) Pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal

sehingga perlu adanya langkah-langkah agar sarana

dan prasarana yang tersedia dapat digunakan secara

optimal.

5) Penguasaan terhadap aturan pada peraturan

perundang-undangan yang ada belum maksimal.

6) Penetapan reward dan punishment belum proposional

sehingga akan mempengaruhi semangat dan kinerja

masing-masing karyawan.

7) Kelancaran dan kemudahan akses informasi publik

belum terpenuhi karena penyebarluasan informasi

publik berbasis web belum diikuti dengan regulasi

terkait penggunaan internet di SKPD dalam lingkungan

Pemerintah Kabupaten Purworejo.

8) SKPD belum mengoptimalkan konten informasi publik

pada masing-masing sub domain.

2. Faktor Eksternal

http://www.purworejokab.go.id/

http://www.purworejokab.go.id/


a. Peluang (Opportunities)

1) Adanya kebijakan untuk peningkatan kualitas dan

kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM)

2) Perkembangan keadaan menuntut segala kebijakan

yang diambil atau dijalankan oleh pemerintah harus

didasarkan pada peraturan yang berlaku.

3) Era globalisasi yang memungkinkan akses terhadap

informasi sangat mendukung dalam rangka

mewujudkan professionalisme aparatur.

4) Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan dan pembangunan yang

transparan, akuntabel dan partisipatif sehingga

memotivasi untuk meningkatkan kinerja.

5) Dukungan dan koordinasi satuan kerja, DPRD dan

masyarakat untuk mengendalikan pelaksanaan program

dan kegiatan sehingga pelaksanaannya akan lebih

efisien dan efektif.

b. Ancaman (Threats)

1) Kurang responsifnya dalam menyikapi perkembangan

keadaan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

2) Proses penerbitan Perda sering terhambat dalam tahap

pembahasan di DPRD dikarenakan adanya pemahaman,

penafsiran dan kebijakan yang berbeda antara eksekutif

dan legislatif.

3) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap

tuntutan pembangunan daerah yang menuntut kinerja

pemerintah lebih optimal.

4) Semakin transparannya informasi melalui berbagai

media dituntut peran pemerintah untuk lebih

responsive terhadap dinamika permasalahan yang ada.


5) Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan

khususnya dalam menetukan kebijakan dan

penyelesaian masalah yang berpihak pada masyarakat.

6) Penyebarluasan informasi publik melalui internet pada

frekuensi-frekuensi tertentu (grafis) mulai padat

penggunanya sebagian berpengaruh terhambatnya

unsur informasi publik.

STRATEGI MENGHADAPI ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN HASIL

ANALISIS SWOT.

Strategi yang akan ditempuh Sekretariat Daerah dalam kurun

waktu lima tahun kedepan guna menghadapi isu-isu strategis,

berdasarkan hasil analisis SWOT adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah

daerah dan lembaga non pemerintah;

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

3. Memperbaharui peraturan perundang-undangan yang tidak

selaras dengan perkembangan dan kebutuhan;

4. Meningkatkan Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan

dan Pembangunan;

5. Meningkatkan kualitas koordinasi perangkat daerah;

6. Meningkatkan upaya pengelolaan potensi daerah yang

bertumpu pada sektor agribisnis;

7. Meningkatkan kualitas mekanisme pengelolaan perizinan dan

pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi

dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

8. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam pengelolaan

Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

9. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur.

10. Meningkatkan kuantitas Prasarana dan Sarana kerja.


H. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP

a. Bab I Pendahuluan berisi tentang penjelasan umum Organisasi,

dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta

permasalahan utama yag sedang dihadapi organisasi.

b. Bab II Perencanaan Kinerja berisi tentang uraian

ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2018

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi tentang Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran tahun 2018

d. Bab IV Penutup berisi tentang uraian kesimpulan atas capaian

kinerja tahun 2018 dan Langkah-langkah yang akan dilakukan

untuk meningkatkan kinerja tahun 2019.

e. Lampiran :

1) SK Pembentukan Tim Penyusun LKjIP

2) Perjanjian Kinerja Setda Kabupaten Purworejo Tahun 2018

3) IKU (Indikator Kinerja Utama) Sekretariat Daerah

4) Capaian Fisik dan Keuangan Sekretariat Daerah


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Bab II tentang

Perencanaan Kinerja berisi tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian

kinerja tahun yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Purworejo tahun 2018, sebagaimana tabel 2.1.

TABEL 2.1.

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN : 2018

SASARAN TARGETPAGU ANGGARAN

(Rp.)

1 3 5

1. 100% 1.961.466.100

1 Pendampingan Penyelenggaraan Haji Daerah 653.474.400

2 Penghargaan masyarakat berprestasi 369.991.700

3 Fasilitasi Badqo TPQ 100.000.000

4 Pembinaan dan Pengembangan Tilawatil Quran

Kabupaten Purworejo

188.000.000

5 Koordinasi dan Fasilitasi Keagamaan 650.000.000

1. 100% 229.100.000

1 Media Relation 229.100.000

INDIKATOR KINERJA

Cakupan layanan

koordinasi dan fasilitasi

kehidupan beragama

Jumlah layanan

komunikasi publik

4

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Administrasi Pemerintahan

Program Fasilitasi dan Koordinasi Kehidupan

Beragama

Program Pelayanan Komunikasi Publik

PROGRAM / KEGIATAN

2

2. Meningkatnya partisipasi

publik dalam upaya

perbaikan penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan,

kemasyarakatan

1. Meningkatnya semangat

kehidupan beragama


(Rp.)

1 3 5

INDIKATOR KINERJA

4

PROGRAM / KEGIATAN

2

100% 923.048.800

100% 1 Pengkajian dan Penelaahan Produk-produk

Hukum Daerah

133.996.100

100% 2 Penerbitan Produk-produk Hukum Daerah 411.721.200

100% 3 Penyelarasan NA Rancangan Peraturan Daerah 21.331.500

100% 4 Evaluasi Kelembagaan Organisasi Perangkat

Daerah

356.000.000

9.750.375.400

1 Pengendalian Pelaksanaan APBD dan Non APBD 192.167.800

2 Pelaporan Kemajuan Fisik dan Keuangan

Kabupaten

90.000.000

3 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jasa

Kontruksi

27.601.200

4 Pengadaan Sarana dan Prasarana ULP 24.272.500

5 Bintek LPSE 123.450.000

6 Pengelolaan Sekretariat LPSE 214.300.000

7 Pengelolaan Sekretariat ULP 290.580.000

8 Bintek Pengadaan Barang/ Jasa 76.339.500

9 Peningkatan SDM Pokja ULP 53.600.000

10 Penyusunan LKPJ Bupati 96.868.000

11 Penyusunan LPPD dan EKPPD 70.632.000

12 Fasilitas Permasalahan Tapal Batas 86.348.000

13 Pembakuan Nama Rpabumi/ Toponomi 67.040.000

Program Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi

Pemerintahan

3. Meningkatnya kapasitas

penyelenggaraan pemerintah

daerah yang lebih efektif

1. Cakupan layanan perumusan kebijakan daerah.

2. Prosentase BUMD sehat

3. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

4. Prosentase penerapan SOP Pelayanan Publik dan perangkat daerah

5. Cakupan pelayanan perangkat daerah

6. Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah


(Rp.)

1 3 5

INDIKATOR KINERJA

4

PROGRAM / KEGIATAN

2

14 Kooerdinasi Penyelenggaraan Pemerintah,

Pembangunan dan Kemasyarakatan

451.649.600

15 Penanganan Perkara Hukum Secara Litigasi

dan/atau Non Litigasi

391.017.900

16 Sosialisasi dan Penyuluhan Produk-produk

Hukum Daerah

136.528.300

17 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 91.499.800

18 Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) 25.000.000

19 Pembangunan Zona Integritas 30.000.000

20 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 50.000.000

21 Penyusunan LAKIP/LKjIP Daerah 76.000.000

22 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 86.211.000

23 Koordinasi Penerapan Reformasi Birokrasi 56.815.700

24 Pengawasan Pupuk dan Pestisida 40.294.000

25 Penyaluran rastra dan titik Distribusi ke KPM 27.272.900

26 Penyusunan Naskah Sambutan Bupati 7.660.000

27 Sosialiasasi Keprotokolan 15.254.400

28 Pelayanan Keprotokolan 100.098.900

29 Fasilitasi Tamu-Tamu Daerah/ Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

1.715.766.400

30 Pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah dan

wakil Kepala Daerah

626.207.200

31 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya untuk Kepala daerah dan Wakil

Kepala Daerah

321.325.000


(Rp.)

1 3 5

INDIKATOR KINERJA

4

PROGRAM / KEGIATAN

2

32 Pelayanan Kesehatan Kepala daerah dan Wakil

Kepala Daerah

30.000.000

33 Penataan Taman Lingkungan Pendopo 215.169.000

34 Pembangunan Gazebo dan Papan Nama di

Lingkungan Pendopo

149.266.000

35 Rehabilitasi Kamar Mandi/ Toilet Lingkungan

Pendopo Sebelah Barat

113.038.800

36 Rehabilitasi Berat Kamar Mandi di Lingkungan

Pendopo dan dalam Rumah Dinas Kepala Daerah

215.750.000

37 Rehabilitasi Plafon di Gedung di Ligkungan Rumah

Dinas

138.088.600

38 Pengadaan Kanopi di Lingkungan Rumah Dinas

Kepala daerah

88.288.000

39 Pengadaan Kereta Kencana 201.091.300

40 Pengadaan Tenda Kerucut 100.658.000

41 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

67.666.000

42 Pengadaan Kursi Rapat untuk Pendopo Kabupaten 192.942.900

43 Pengadaan Perlengkapan Pendopo 85.435.600

44 Rehabilitasi Meubelair 50.411.300

45 Pengadaan Perlengkapan Kantor PKK 59.000.000

46 Pengadaan Perlengkapan Gedung Rumah dinas 192.897.100

47 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah

Dinas Wakada

145.923.700

48 Pengelolaan Informasi Publik 35.997.500


(Rp.)

1 3 5

INDIKATOR KINERJA

4

PROGRAM / KEGIATAN

2

49 Dokumentasi dan Peliputan Keg Daerah 806.301.500

50 Penerbitan Media Daerah 488.100.000

51 Pembinaan Bakohumas 23.911.000

52 Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

12.100.000

53 Advertensi 620.729.000

54 Analisa Media Massa 5.810.000

55 Pengembangan Sistem akuntabilitas Kinerja

Berbasis Elektronik

50.000.000

1.986.105.400

1 Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana Daerah 92.000.000

2 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan 82.852.000

3 Koordinasi Pengadaan Barang / Jasa 68.950.000

4 Koordinasi dan Konsultasi Bidang Kehumasan 50.000.000

5 Koordinasi dan Pelaksanaan Rencana Aksi

Nasional HAM

80.157.700

Koordinasi Bidang Organisasi dan Aparatur 53.000.000

6 Koordinasi Peningkatan Prasarana Perekonomian

Daerah

36.206.000

7 Koordinasi Pengembangan Usaha Daerah 214.280.000

8 Koordinasi Pengembangan Perekonomian Rakyat 162.206.200

9 Koordinasi Pembinaan BUMD 248.622.500

10 Koordinasi dan Fasilitasi Sosial Kemasyarakatan 318.290.000

Program Koordinasi Perangkat Daerah


(Rp.)

1 3 5

INDIKATOR KINERJA

4

PROGRAM / KEGIATAN

2

11 Koordinasi, Konsultasi dan Mediasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

173.699.400

12 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

214.256.000

13 Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 73.585.600

14 Fasilitasi Kerjasama Daerah 118.000.000

1. 100% 5.965.325.624

1 Penyediaan jasa surat menyurat 62.700.000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

2.384.371.400

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 145.620.000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 110.140.000

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 68.000.000

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

49.993.700

7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

90.000.000

8 Penyediaan makanan dan minuman 323.660.000

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

1.929.421.180

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam

daerah

34.850.000

11 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan

pembersih

55.000.000

12 Penyediaan jasa keamanan kantor 711.569.344

4. Meningkatnya dukungan

kinerja perangkat daerah

Cakupan dukungan

terhadap kinerja

perangkat daerah

Administrasi Umum

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


(Rp.)

1 3 5

INDIKATOR KINERJA

4

PROGRAM / KEGIATAN

2

3.752.184.970

1 Pengadaan Meubelair 331.050.700

2 Pengadaan alat studio dan komunikasi 148.618.000

3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 454.750.000

4 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 573.207.040

5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/

operasional

957.384.500

6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

267.612.130

7 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 97.413.000

8 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah

tangga

49.891.800

9 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 664.543.000

10 Penataan Ruang Kerja di Lingkungan Setda 207.714.800

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


(Rp.)

1 3 5

INDIKATOR KINERJA

4

PROGRAM / KEGIATAN

2

71.000.000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 46.000.000

2 Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda 25.000.000

195.000.000

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan 100.000.000

2 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan 95.000.000

8.612.000

1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan 8.612.000

JUMLAH 24.842.218.294

Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

19

20


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

PURWOREJO TAHUN 2018

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Pada Tahun Anggaran 2018 Sekretariat Daerah Kabupaten

Purworejo melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis yang

direncanakan sebagai bagian dari Rencana Strategis.

Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo telah menetapkan 4

(empat) sasaran yang akan dicapai yang selanjutnya diukur

dengan 9 (sembilan) indikator kinerja. Berdasarkan rencana

strategi yang telah dilaksanakan di tahun 2018 dapat dijelaskan

rincian realisasi sasaran dan program beserta indikator sebagai

berikut :

a. Pada sasaran “Meningkatnya semangat kehidupan

beragama” capaian indikator kinerja terealisasi 100%. Hal

ini karena realisasi capaian indikator program dan kegiatan

yang ada di sasaran tersebut telah terlaksana sesuai target

yang telah direncanakan dan target yang akan dicapai.

b. Pada sasaran ”meningkatnya partisipasi publik dalam

upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, kemasyarakatan” capaian indikator kinerja

terealisasi 100%. Hal ini karena realisasi capaian indikator

program dan kegiatan yang ada di sasaran tersebut telah

terlaksana sesuai target yang telah direncanakan dan

target yang akan dicapai


c. Pada sasaran “meningkatnya kapasitas penyelenggaraan

pemerintah daerah yang lebih efektif” capaian indikator

kinerja terealisasi 100%. Hal ini karena realisasi capaian

indikator program dan kegiatan yang ada di sasaran

tersebut telah terlaksana sesuai target yang telah

direncanakan dan target yang akan dicapai.

d. Pada sasaran “meningkatnya dukungan kinerja perangkat

daerah” capaian indikator kinerja terealisasi 100%. Hal ini

karena realisasi capaian indikator program dan kegiatan

yang ada di sasaran tersebut telah terlaksana sesuai target

yang telah direncanakan dan target yang akan dicapai.

Pengukuran tingkat capaian Sekretariat Daerah Kabupaten

Purworejo Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan

antara target, indikator kinerja, sasaran dengan realisasinya. Rincian

tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut

dapat diilustrasikan dalam tabel.

Dilihat dari tabel indikator kinerja, kinerja Sekretariat

Derah Kabupaten Purworejo tahun 2018 secara umum menunjukan

telah mencapai keberhasilan sebagaimana telah ditetapkan pada

tahun 2018. Dari 4 (empat) sasaran yang diukur dengan 9

(sembilan) indikator kinerja yang telah ditetapkan, semua telah

mencapai kinerja 100%.


Adapun capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten

Purworejo Tahun 2018 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai

berikut:

NO SASARAN NILAI CAPAIAN

KINERJA

1. Meningkatnya semangat kehidupan

beragama

100%

2. Meningkatnya partisipasi publik

dalam upaya perbaikan

penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, kemasyarakatan

100%

3. Meningkatnya kapasitas

penyelenggaraan pemerintah daerah

yang lebih efektif

100%

4. Meningkatnya dukungan kinerja

perangkat daerah

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Meningkatnya semangat

kehidupan beragama.

1. Cakupan layanan koordinasi dan

fasilitasi kehidupan beragama

100% 100% 100% 0% 0% 0% Telah tercapai

2 Meningkatnya partisipasi

publik dalam upaya perbaikan

penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan,

kemasyarakatan.

1. Jumlah layanan komunikasi

publik

100% 100% 100% 0% 0% 0% Telah tercapai

3 Meningkatnya kapasitas



1. Cakupan layanan perumusan

kebijakan daerah.

100% 100% 100% 0% 0% 0% Telah tercapai

2. Prosentase BUMD sehat 100% 100% 100% 0% 0% 0% Telah tercapai

3. Indeks Kepuasan Layanan

Masyarakat

100% 100% 100% 0% 0% 0% Telah tercapai

4. Prosentase penerapan SOP

Pelayanan Publik dan perangkat

daerah

100% 100% 100% 0% 0% 0% Telah tercapai

5. Cakupan pelayanan perangkat

daerah

100% 100% 100% 0% 0% 0% Telah tercapai

6. Cakupan koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan

daerah

100% 100% 100% 0% 0% 0% Telah tercapai

4 Meningkatnya dukungan


1. Cakupan dukungan terhadap


100% 100% 100% 0% 0% 0% Telah tercapai

Tabel 3.2

Intepretasi

Kinerja

Indikator

Sasaran

Realisasi Kinerja Tahun 2016 s/d 2021

No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja

Realisasi

Tahun

2016

Realisasi

Tahun

2017

Realisasi

Tahun

2018

Realisasi

Tahun

2019

Realisasi

Tahun

2020

Realisasi

Tahun

2021

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


kehidupan beragama.



100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (0>) Telah

tercapai

2 Meningkatnya partisipasi publik



pembangunan, kemasyarakatan.

1. Jumlah layanan komunikasi

publik

100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (0>) Telah

tercapai





kebijakan daerah.

100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (0>) Telah

tercapai

2. Prosentase BUMD sehat 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (0>) Telah

tercapai

3. Indeks Kepuasan Layanan

Masyarakat

100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (0>) Telah

tercapai

4. Prosentase penerapan SOP

Pelayanan Publik dan perangkat

daerah

100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (0>) Telah

tercapai

5. Cakupan pelayanan perangkat

daerah

100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (0>) Telah

tercapai


penyelenggaraan pemerintahan

daerah

100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (0>) Telah

tercapai

4 Meningkatnya dukungan kinerja

perangkat daerah.

1. Cakupan dukungan terhadap


100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (0>) Telah

tercapai

Tabel 3.3

No Urusan / Sasaran Indikator Kinerja

Target

% Capaian

s.d. 2017

thd Target

Th. 2021

Status

capaian

kinerja

Indikator

Intepretasi

Kinerja

Indikator

Sasaran

Target Restra 2016 - 2021 dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 - 2021

Realisasi

Target Realisasi % Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Meningkatnya semangat kehidupan

beragama



100% 100% 100% (0>) Telah Tercapai

2 Meningkatnya partisipasi publik



pembangunan, kemasyarakatan

1. Jumlah layanan komunikasi publik 100% 100% 100% (0>) Telah Tercapai


penyelenggaraan pemerintah daerah

yang lebih efektif.


kebijakan daerah.

100% 100% 100% (0>) Telah Tercapai

2. Prosentase BUMD sehat 100% 100% 100% (0>) Telah tercapai

3. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 100% 100% 100% (0>) Telah tercapai

4. Prosentase penerapan SOP Pelayanan

Publik dan perangkat daerah

100% 100% 100% (0>) Telah tercapai

5. Cakupan pelayanan perangkat daerah 100% 100% 100% (0>) Telah tercapai

6. Cakupan koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah

100% 100% 100% (0>) Telah tercapai

4 Meningkatnya dukungan kinerja

perangkat daerah

1. Cakupan dukungan terhadap kinerja

perangkat daerah

100% 100% 100% (0>) Telah Tercapai

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Tahun 2018


Kinerja Tahun 2018 Status

capaian

kinerja

Intepretasi Kinerja

Indikator Sasaran

Keterang

an


2. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja dan Solusi yang

Dilakukan

Dalam menjalankan sasaran, indikator kinerja, program

dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun

2018 agar dapat tercapai tujuannya didukung oleh beberapa

faktor akan tetapi dalam pelaksanaannya juga terdapat kendala-

kendala yang dihadapi. Beberapa faktor pendukung

keberhasilan yang dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten

Purworejo diantaranya:

a. Sumber daya yang dimiliki cukup besar berupa personil

struktural, staf administrasi maupun tenaga jasa

perseorangan sejumlah 214 orang.

b. Sarana prasarana yang dimiliki berupa aset kendaraan

bermotor roda 4, kendaraan bermotor roda 2, gedung,

ruang pertemuan, komputer, laptop serta prasarana lain

yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan.

c. Sumber pendanaan baik itu dari APBD II maupun DAU.

d. Potensi wilayah yang cukup luas.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan beberapa

permasalahan maupun kendala dapat diatasi sehingga

mencapai kinerja 100% dari target yang telah direncanakan /

ditetapkan.

TargetRealisa

si

%

Capaia

n

Rencana Outcome/

Output

Realisasi Outcome/

Output

%

Capaian

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13


kehidupan beragama

1. Cakupan layanan

koordinasi dan

fasilitasi kehidupan

beragama

100% 100% 100% Jumlah layanan

koordinasi & fasilitasi

kehidupan beragama

(100 %)

Jumlah layanan

koordinasi & fasilitasi

kehidupan beragama

(100 %)

100% - -

1 Pendampingan

Penyelenggaraan Haji

Daerah

Layanan Jamaah Haji

Daerah 730 orang

Layanan Jamaah Haji

Daerah 730 orang

100% - -

2 Penghargaan masyarakat

berprestasi

Penyerahan

Penghargaan Bagi

Masyarakat Berprestasi

80 orang / regu

Penyerahan

Penghargaan Bagi

Masyarakat Berprestasi

80 orang / regu

100% - -

3 Fasilitasi Badqo TPQ Pelatihan Manajeman

TPQ 1 kali 175 orang

dan kegiatan FASI 1

kali

Pelatihan Manajeman

TPQ 1 kali 175 orang

dan kegiatan FASI 1

kali

100% - -

4 Fasilitasi Pengem bangan

Tilawatil Qur'an Kab Pwr

pembinaan lembaga

pengembangan tilawatil

Quran (LPTQ) Kab.

Purworejo 1 lembaga,

Penyelenggaraan

Lomba 3 kali (MTQ,

STQ, MHQ), pengiriman

kafilah ! Kegiatan

pembinaan lembaga

pengembangan tilawatil

Quran (LPTQ) Kab.

Purworejo 1 lembaga,

Penyelenggaraan Lomba

3 kali (MTQ, STQ,

MHQ), pengiriman

kafilah ! Kegiatan

100%

Tabel 3.4


Tahun 2018

Program dan Kegiatan

INDIKATOR KINERJA

Permasalah

an

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja

Solusi

pemecahann

ya

7

Urusan Pemerintahan Fungsi

Penunjang Administrasi

Pemerintahan

Program Fasilitasi dan

Koordinasi Kehidupan

Beragama

TargetRealisa

si

%

Capaia

n

Rencana Outcome/

Output

Realisasi Outcome/

Output

%

Capaian


Tahun 2018


INDIKATOR KINERJA

Permasalah

an

Solusi

pemecahann

ya

5 Koordinasi dan Fasilitasi

Keagamaan

6 dokumen hasil

koordinasi

6 dokumen hasil

koordinasi

100% - -

TargetRealisa

si

%

Capaia

n

Rencana Outcome/

Output

Realisasi Outcome/

Output

%

Capaian


Tahun 2018


INDIKATOR KINERJA

Permasalah

an

Solusi

pemecahann

ya

2 1. Jumlah layanan

komunikasi publik

100% 100% 100% Wahana komunikasi

publik (100%)

Wahana komunikasi

publik (100%)

100%

1 Media Relation jumpa pers 12 kali,

pers tour 45 orang

jumpa pers 12 kali, pers

tour 45 orang

100% - -



daerah yang lebih efektif

1. Cakupan layanan

perumusan

kebijakan daerah.

100% 100% 100% Tingkat ketersediaan

kebijakan daerah untuk

penyelenggaraan

pemerintah daerah (100

%)

Tingkat ketersediaan

kebijakan daerah untuk

penyelenggaraan


%)

100%

2. Prosentase BUMD

sehat

100% 100% 100% 1 Pengkajian dan

Penelaahan Produk-

produk Hukum Daerah

Dokumen hasil

pengkajian produk-

produk hukum daerah

untuk disesuaikan

dengan peraturan per-

UU-an yang berlaku 10

Perda, 10 Perbup

Dokumen hasil

pengkajian produk-

produk hukum daerah

untuk disesuaikan

dengan peraturan per-

UU-an yang berlaku 10

Perda, 10 Perbup

100% - -

3. Indeks Kepuasan

Layanan Masyarakat

100% 100% 100% 2 Penerbitan Produk-

produk Hukum Daerah

Produk-produk hukum

daerah 12 Perda, 40

Perbup, 700 SK

Produk-produk hukum

daerah 12 Perda, 40

Perbup, 700 SK

100% - -

Meningkatnya partisipasi

publik dalam upaya

perbaikan penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan,

kemasyarakatan Program Perumusan Kebijakan

Pemerintah Daerah

Program Pelayanan

Komunikasi Publik

TargetRealisa

si

%

Capaia

n

Rencana Outcome/

Output

Realisasi Outcome/

Output

%

Capaian


Tahun 2018


INDIKATOR KINERJA

Permasalah

an

Solusi

pemecahann

ya

5. Cakupan pelayanan

perangkat daerah

100% 100% 100% 3 Penyelarasan NA

Rancangan Peraturan

Daerah

Dokumen NA

terselaraskan 12

Rekomendasi

Dokumen NA

terselaraskan 12

Rekomendasi

100% - -

Prosentase penyelesaian

layanan administrasi


%)

Prosentase penyelesaian

layanan administrasi


%)

100%

1 Pembakuan Nama

Rupabumi / Toponimi

1 dokumen hasil

inventarisasi unsur

buatan

1 dokumen hasil

inventarisasi unsur

buatan

100% - -

2 Fasilitasi Permasalahan

Tapal Batas

1 Dokumen hasil

fasilitasi permasalahan

di wilayah perbatasan

1 Dokumen hasil

fasilitasi permasalahan

di wilayah perbatasan

100% - -

3 Bintek LPSE Peserta bintek 100

orang peserta, dan

pengiriman Bintek 8

orang

Peserta bintek 100

orang peserta, dan

pengiriman Bintek 8

orang

100% - -

4 Pengelolaan Sekretariat

LPSE

Jasa layanan

pengadaan barang jasa

secara elektronik

selama 1 tahun

Jasa layanan

pengadaan barang jasa

secara elektronik

selama 1 tahun

100% - -

Program Peningkatan

Pelayanan Administrasi

Pemerintahan

TargetRealisa

si

%

Capaia

n

Rencana Outcome/

Output

Realisasi Outcome/

Output

%

Capaian


Tahun 2018


INDIKATOR KINERJA

Permasalah

an

Solusi

pemecahann

ya


ULP

Pelayananan

pengadaan barang/jasa

melalui ULP selama 1

tahun

Terlayaninya pengadaan

barang/jasa melalui

ULP selama 1 tahun

100% - -

6 Penyusunan LKPJ

Bupati

Buku LKPJ 1 dokumen

(125 buku)

Buku LKPJ 1 dokumen

(125 buku)

100% - -

7 Penyusunan LPPD dan

EKPPD

Buku LPPD 45 Buku

dan Dokumen EKPPD 1

Dokumen

Buku LPPD 45 Buku

dan Dokumen EKPPD 1

Dokumen

100% - -

8 Penanganan Perkara

Hukum Secara Litigasi


Penanganan 7 Perkara

hukum secara non

litigasi

Penanganan 7 Perkara

hukum secara non

litigasi

100% - -

9 Pendayagunaan Aparatur

Negara (PAN)

Penyelenggaraan

FORKOMPAN 1 kali dan

pengiriman Rakor PAN

2 kali

Terselenggaranya

FORKOMPAN 1 kali dan

pengiriman Rakor PAN

2 kali

100% - -

10 Pembangunan Zona

Integritas

Pembangunan Zona

Integritas (ZI), 4 OPD

Pembangunan Zona

Integritas (ZI), 4 OPD

100% - -

11 Penyusunan

LAKIP/LKjIP Daerah

Dokumen LKjIP

Daerah, PK Daerah dan

RKT Daerah, 3

Dokumen

Dokumen LKjIP Daerah,

PK Daerah dan RKT

Daerah, 3 Dokumen

100% - -

12 Pengawasan Pupuk dan

Pestisida

Pelaksanaan

koordinasi, monev dan

pengawasan distribusi

pupuk bersubsidi : 1

tahun , 1 dokumen

Pelaksanaan

koordinasi, monev dan

pengawasan distribusi

pupuk bersubsidi : 1

tahun , 1 dokumen

100% - -

TargetRealisa

si

%

Capaia

n

Rencana Outcome/

Output

Realisasi Outcome/

Output

%

Capaian


Tahun 2018


INDIKATOR KINERJA

Permasalah

an

Solusi

pemecahann

ya

13 Penyaluran rastra dan

titik distribusi KPM

Kelancaran distribusi

rastra dan titik

distribusi KPM 494

desa/ kelurahan

Kelancaran distribusi

rastra dan titik

distribusi KPM 494

desa/ kelurahan

100% - -

14 Pengendalian

Pelaksanaan APBD dan

Non APBD

Dokumen Agenda

Daerah dan Hasil

Pengendalian 3

Dokumen

Dokumen Agenda

Daerah dan Hasil

Pengendalian 3

Dokumen

100% - -

15 Pelaporan Kemajuan

Fisik dan Keuangan

Kabupaten

Dokumen Laporan

kemajuan fisik dan

keuangan kabupaten

purworejo 1 Dokumen,

1 SI

Dokumen Laporan

kemajuan fisik dan

keuangan kabupaten

purworejo 1 Dokumen,

1 SI

100% - -

16 Sosialisasi dan

Penyuluhan Produk-

produk Hukum Daerah

Jumlah peserta

sosialisasi dan

penyuluhan produk -

produk hukum daerah

1.020 orang

dilaksanakan 16 kali

kegiatan

Jumlah peserta

sosialisasi dan

penyuluhan produk -

produk hukum daerah

1.020 orang

dilaksanakan 16 kali

kegiatan

100% - -

17 Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum

1 JDIH, 32 dokumen

HPP daerah tahun

2017, 12 box LD

1 JDIH, 32 dokumen

HPP daerah tahun

2017, 12 box LD

100% - -

18 Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

1 dokumen hasil survey

kepuasan masyarakat

(semua OPD

kabupaten)

1 dokumen hasil survey

kepuasan masyarakat

(semua OPD kabupaten)

100% - -

19 Koordinasi Penerapan

Reformasi Birokrasi

Dokumen Hasil

Koordinasi Penerapan

Reformasi Birokrasi 1

dokumen

Dokumen Hasil

Koordinasi Penerapan

Reformasi Birokrasi 1

dokumen

100% - -

Tingkat pelayanan

kedinasan Kepala

Daerah/ Wakil Kepala

Daerah ( 100 %)

Tingkat pelayanan

kedinasan Kepala

Daerah/ Wakil Kepala

Daerah (100 %)

100%

1 Penyusunan Naskah

Sambutan Bupati

Himpunan Naskah

Sambutan 1 dokumen

Himpunan Naskah

Sambutan 1 dokumen

100% - -

TargetRealisa

si

%

Capaia

n

Rencana Outcome/

Output

Realisasi Outcome/

Output

%

Capaian


Tahun 2018


INDIKATOR KINERJA

Permasalah

an

Solusi

pemecahann

ya

2 Pelayanan Keprotokolan Pelayanan

Keprotokolan Pejabat

Daerah 1 tahun, dan

seragam

Pelayanan

Keprotokolan Pejabat

Daerah 1 tahun, dan

seragam

100% - -

3 Fasilitasi Tamu-Tamu

Daerah/ Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah

Penyediaan kebutuhan

Penerimaan Tamu-

tamu daerah 12 bulan,

jasa tenaga kerja

perseorangan 3 orang

Penyediaan kebutuhan

Penerimaan Tamu-tamu

daerah 12 bulan, jasa

tenaga kerja

perseorangan 3 orang

100% - -

4 Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya untuk

Kepala daerah dan Wakil

Kepala Daerah

28 jenis pakaian dinas

Bupati/ Wakil Bupati

dan kelengkapannya

28 jenis pakaian dinas

Bupati/ Wakil Bupati

dan kelengkapannya

100% - -

TargetRealisa

si

%

Capaia

n

Rencana Outcome/

Output

Realisasi Outcome/

Output

%

Capaian


Tahun 2018


INDIKATOR KINERJA

Permasalah

an

Solusi

pemecahann

ya

5 Pelayanan Kesehatan


Kepala Daerah

Medical Check up

Kesehatan Kepala

Daerah dan Wakil

Kepala Daerah 1 kali

Medical Check up

Kesehatan Kepala

Daerah dan Wakil

Kepala Daerah 1 kali

100% - -

6 Penataan Taman

Lingkungan Pendopo

Tertatanya taman

lingkungan

pendopo/rumah dinas

1 paket

Tertatanya taman

lingkungan

pendopo/rumah dinas 1

paket

100% - -

7 Pembangunan Gazebo

dan papan nama di

Lingkungan Pendopo

2 unit Gazebo dan 4

buah papan nama di

lingkungan pendopo

2 unit Gazebo dan 4

buah papan nama di

lingkungan pendopo

100% - -

8 Rehabilitasi Kamar

Mandi/ Toilet

Lingkungan Pendopo

Sebelah Barat

1 Paket Rehab kamar

mandi/ toilet

lingkungan pendopo

sebelah barat

1 Paket Rehab kamar

mandi/ toilet

lingkungan pendopo

sebelah barat

100% - -

9 Rehabilitasi Berat Kamar

Mandi di Lingkungan

Pendopo dan Dalam

Rumah Dinas Kepala

Daerah

1 Paket Rehab berat

kamar mandi

1 Paket Rehab berat

kamar mandi

100% - -

10 Rehabilitasi Plafon

Gedung di LIngkungan

Rumah Dinas

1 Paket Rehab plafon

rumah dinas, emper

barat, emper timur,

pringgitan, ruang

kamar, doorlop

1 Paket Rehab plafon

rumah dinas, emper

barat, emper timur,

pringgitan, ruang

kamar, doorlop

100%

11 Pengadaan Kanopi di

Lingkungan Rumah

Dinas Kepala Daerah

1 Paket Kanopi teras

rumah dinas

1 Paket Kanopi teras

rumah dinas

100%

12 Pengadaan Kereta

Kencana

1 Unit Kereta kencana 1 Unit Kereta kencana 100%

TargetRealisa

si

%

Capaia

n

Rencana Outcome/

Output

Realisasi Outcome/

Output

%

Capaian


Tahun 2018


INDIKATOR KINERJA

Permasalah

an

Solusi

pemecahann

ya

13 Pengadaan Tenda

Kerucut

6 set Tenda kerucut 6 set Tenda kerucut 100%

14 Pengadaan Perlengkapan

Rumah Dinas Kepala

Daerah

4 set kursi teras guest

house, 1 meja pantry

guest house, 1 meja

pingpong

4 set kursi teras guest

house, 1 meja pantry

guest house, 1 meja

pingpong

100%

15 Pengadaan Kursi Rapat

untuk Pendopo

Kabupaten

270 unit Kursi rapat 270 unit Kursi rapat 100%


Pendopo

6 unit blower besar

berair, 1 unit podium

6 unit blower besar

berair, 1 unit podium

100%

17 Rehabilitasi Mebelair 8 set Rehabilitasi

mebelair rumah dinas

8 set Rehabilitasi

mebelair rumah dinas

100%


Kantor PKK

7 Jenis Perlengkapan

kantor PKK


kantor PKK

100%


Gedung Rumah Dinas

14 unit AC, 2 unit

pompa air

14 unit AC, 2 unit

pompa air

100%

TargetRealisa

si

%

Capaia

n

Rencana Outcome/

Output

Realisasi Outcome/

Output

%

Capaian


Tahun 2018


INDIKATOR KINERJA

Permasalah

an

Solusi

pemecahann

ya


Rumah Tangga Rumah

Dinas Wakada


rumah tangga rumah

dinas Wakada


rumah tangga rumah

dinas Wakada

100%

Tingkat kemudahan

akses masyarakat

terhadap informasi

publik (100 %)

Tingkat kemudahan

akses masyarakat

terhadap informasi

publik (100 %)

100%

21 Pengelolaan Informasi

Publik

4 kali spot iklan, 70 CD

dokumentasi profil

daerah

4 kali spot iklan, 70 CD

dokumentasi profil

daerah

100%

22 Dokumentasi dan

Peliputan Kegiatan

Daerah

300 buah pers release,

300 foto kegiatan, 5

seragam liputan, 127

produk alih media, 1

camcorder profesional,

2 camera DSLR, 1

300 buah pers release,

300 foto kegiatan, 5

seragam liputan, 127

produk alih media, 1

camcorder profesional,

2 camera DSLR, 1 drone

100%

23 Penerbitan Media Daerah Majalah KIPRAH18.000

eksemplar

Majalah KIPRAH18.000

eksemplar

100%

24 Pembinaan Bakohumas 42 PD Pembinaan

bakohumas

42 PD Pembinaan

bakohumas

100%

25 Ringkasan Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

1 dokumen website,

500 buku

1 dokumen website,

500 buku

100%

TargetRealisa

si

%

Capaia

n

Rencana Outcome/

Output

Realisasi Outcome/

Output

%

Capaian


Tahun 2018


INDIKATOR KINERJA

Permasalah

an

Solusi

pemecahann

ya

26 Advertensi Advertorial di media

massa, media

elektronik, media

televisi dan media luar

ruang berupa baliho

dan spanduk 6 paket

media massa, 25

baliho, 200 spanduk, 4

paket penyiaran televisi

Advertorial di media

massa, media

elektronik, media

televisi dan media luar

ruang berupa baliho

dan spanduk 6 paket

media massa, 25 baliho,

200 spanduk, 4 paket

penyiaran televisi

100%

27 Analisa Media Massa 12 Dokumen analisis

pemberitaan di media

massa

12 Dokumen analisis

pemberitaan di media

massa

100%

TargetRealisa

si

%

Capaia

n

Rencana Outcome/

Output

Realisasi Outcome/

Output

%

Capaian


Tahun 2018


INDIKATOR KINERJA

Permasalah

an

Solusi

pemecahann

ya

Prosentase jumlah

urusan daerah yang

dikoordinasikan (100%)

Prosentase jumlah

urusan daerah yang

dikoordinasikan (100%)

100%

1 Koordinasi Bidang

Sarana Prasarana

Daerah

1 dokumen hasil

koordinasi bidang

pengairan, pertanian,

lingkungan hidup,

infrastuktur,

perhubungan

1 dokumen hasil

koordinasi bidang

pengairan, pertanian,

lingkungan hidup,

infrastuktur,

perhubungan

100% - -

2 Koordinasi Pelaksanaan

Pembangunan

1 dokumen Hasil

koordinasi bidang

keuangan, perencanaan

dan pembangunan

1 dokumen Hasil

koordinasi bidang

keuangan, perencanaan

dan pembangunan

100% - -

3 Koordinasi Pengadaan

Barang/ Jasa

1 Dokumen

Rekomendasi hasil

koordinasi pengadaan

barang/ jasa

1 Dokumen

Rekomendasi hasil

koordinasi pengadaan

barang/ jasa

100% - -

4 Koordinasi dan

Konsultasi Bidang

Kehumasan

12 Konsultasi dan 12

koordinasi

12 Konsultasi dan 12

koordinasi

100% - -

5 Koordinasi dan

Pelaksanaan Rencana

Aksi Nasional HAM

4 Dokumen laporan

RANHAM Kabupaten

Purworejo dan 1 data

untuk lomba/ penilaian

Kabupaten/ Kota

peduli HAM

4 Dokumen laporan

RANHAM Kabupaten

Purworejo dan 1 data

untuk lomba/ penilaian

Kabupaten/ Kota peduli

HAM

100% - -

Program Koordinasi Perangkat

Daerah

TargetRealisa

si

%

Capaia

n

Rencana Outcome/

Output

Realisasi Outcome/

Output

%

Capaian


Tahun 2018


INDIKATOR KINERJA

Permasalah

an

Solusi

pemecahann

ya

6 Koordinasi Bidang

Organisasi dan Aparatur

Dokumen hasil

koordinasi 1 Dokumen

Dokumen hasil


100% - -

7 Koordinasi

Pengembangan Usaha

Daerah

Dokumen hasil


Dokumen hasil


100% - -

8 Koordinasi

Pengembangan

Perekonomian Rakyat

Dokumen hasil


Dokumen hasil


100% - -

9 Koordinasi Pembinaan

BUMD

1 Dokumen

Rekomendasi hasil

koordinasi

1 Dokumen

Rekomendasi hasil

koordinasi

100% - -

10 Koordinasi Bidang Sosial

Kemasyarakat an

11 Dokumen hasil


bidang sosial,

kesehatan, KB,

Pemberdayaan, tenaga

Kerja, transmigrasi,

pendidikan,

kebudayaan,

pemuda,olahraga dan

pariwisata

11 Dokumen hasil


bidang sosial,

kesehatan, KB,

Pemberdayaan, tenaga

Kerja, transmigrasi,

pendidikan,

kebudayaan,

pemuda,olahraga dan

pariwisata

100% - -

11 Koordinasi, Konsultasi

dan Mediasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan Umum

1 dokumen, 16

Kecamatan, 3 kali

Rakor Camat dan 3

dokumen hasil fasilitasi

1 dokumen, 16

Kecamatan, 3 kali

Rakor Camat dan 3

dokumen hasil fasilitasi

100% - -

TargetRealisa

si

%

Capaia

n

Rencana Outcome/

Output

Realisasi Outcome/

Output

%

Capaian


Tahun 2018


INDIKATOR KINERJA

Permasalah

an

Solusi

pemecahann

ya

12 Rapat Koordinasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Dokumen hasil rapat

koordinasi

penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah 1

dokumen

Dokumen hasil rapat

koordinasi

penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah 1

dokumen

100% - -

13 Desk Pemilihan

Gubernur dan Wakil

Gubernur

1 Dokumen hasil

monitoring pemilihan

Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Tengah

1 Dokumen hasil

monitoring pemilihan

Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Tengah

100% - -

14 Fasilitasi Kerjasama

Daerah

2 Dokumen hasil

fasilitasi kerjasama

daerah dan draf

peraturan bupati

tentang kerjasama

daerah

2 Dokumen hasil


daerah dan draf

peraturan bupati

tentang kerjasama

daerah

100% - -

Tingkat pelayanan

pembentukan kerjasama

daerah (100%)

Tingkat pelayanan

pembentukan kerjasama

daerah (100%)

100%

17. Fasilitasi Kerjasama

Daerah

Dokumen hasil


daerah 1 dokumen

Dokumen hasil fasilitasi

kerjasama daerah 1

dokumen

100% - -

4 Meningkatnya dukungan


1. Cakupan dukungan

terhadap kinerja

perangkat daerah

100% 100% 100% Tingkat Pelayanan

Administrasi

Perkantoran (100%)

Tingkat Pelayanan

Administrasi

Perkantoran (100%)

100%

1 Penyediaan jasa surat

menyurat

Jasa surat menyurat

selama 12 bulan

Jasa surat menyurat

selama 12 bulan

100% - -

Administrasi Umum

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

TargetRealisa

si

%

Capaia

n

Rencana Outcome/

Output

Realisasi Outcome/

Output

%

Capaian


Tahun 2018


INDIKATOR KINERJA

Permasalah

an

Solusi

pemecahann

ya

2 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Rekening telepon 29

line, 4 ponsel pejabat,

17 sambungan

rekening air, 22

rekening listrik,

operasional 3 unit

genset 12 bulan, 1

operator genset, 1 paket

tambah daya listrik

Rekening telepon 29

line, 4 ponsel pejabat,

17 sambungan rekening

air, 22 rekening listrik,

operasional 3 unit

genset 12 bulan, 1

operator genset, 1 paket

tambah daya listrik

100% - -

3 Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Penyediaan Jasa tenaga

kebersihan 15 orang

Tersedianya Jasa

tenaga kebersihan 15

orang

100% - -

5 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Penyediaan ATK 70

jenis, Materai 2 jenis.

Tersedianya ATK 70

jenis, Materai 2 jenis

100% - -

6 Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Penyediaan 25 jenis

barang

cetakan,130.000

lembar foto copy.

Penyediaan 25 jenis

barang cetakan,130.000

lembar foto copy.

100% - -

7 Penyediaan komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Penyediaan 53 jenis

komponen instalasi

Tersedianya 53 jenis

komponen instalasi

100% - -

8 Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

6 jenis harian/ surat

kabar, 5 jenis majalah

6 jenis harian/ surat

kabar, 5 jenis majalah

100% - -

9 Penyediaan makanan

dan minuman

Penyediaan jamuan

rapat dinas, tamu dinas

dan Minuman harian

pegawai selama 12

bulan

Penyediaan jamuan

rapat dinas, tamu dinas

dan Minuman harian

pegawai selama 12

bulan

100% - -

TargetRealisa

si

%

Capaia

n

Rencana Outcome/

Output

Realisasi Outcome/

Output

%

Capaian


Tahun 2018


INDIKATOR KINERJA

Permasalah

an

Solusi

pemecahann

ya

10 Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

Koordinasi dan

konsultasi luar daerah

dalam negeri dan luar

negeri, selama 12 bulan

Koordinasi dan

konsultasi luar daerah

dalam negeri dan luar

negeri, selama 12 bulan

100% - -

11 Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke dalam

daerah

Koordinasi dan

konsultasi ke dalam

daerah selama 12

bulan

Koordinasi dan

konsultasi ke dalam

daerah selama 12 bulan

100% - -

12 Penyediaan jasa

keamanan kantor

Penyedian Jasa

keamanan kantor 32

Orang selama 8 bulan

Penyedian Jasa

keamanan kantor 32

Orang selama 8 bulan

100% - -

13 Penyediaan peralatan

kebersihan dan bahan

pembersih

Pemenuhan 36 jenis

peralatan kebersihan

kantor dan dan bahan

pembersih

Pemenuhan 36 jenis

peralatan kebersihan

kantor dan dan bahan

pembersih

100% - -

Tingkat sarana dan

prasarana aparatur

(100%)

Tingkat sarana dan

prasarana aparatur

(100%)

100% - -

1 Pengadaan Meubelair 45 meja karyawan, 45

kursi karyawan, 20

meja komputer dan 6

set sice

45 meja karyawan, 45

kursi karyawan, 20

meja komputer dan 6

set sice

100% - -

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana

TargetRealisa

si

%

Capaia

n

Rencana Outcome/

Output

Realisasi Outcome/

Output

%

Capaian


Tahun 2018


INDIKATOR KINERJA

Permasalah

an

Solusi

pemecahann

ya

2 Pengadaan alat studio

dan komunikasi

1 buah power amplifier,

8 buah table

microphone, 3 unit

televisi, 2 buah pesawat

handphone

1 buah power amplifier,

8 buah table

microphone, 3 unit

televisi, 2 buah pesawat

handphone

100% - -

3 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor

7 unit laptop, 2 unit

PC, 10 unit printer, 5

unit UPS, 1 unit

Scanner, 1 unit genset,

1 Lot instalasi genset, 3

buah pataka, 3 buah

tiang pataka

7 unit laptop, 2 unit PC,

10 unit printer, 5 unit

UPS, 1 unit Scanner, 1

unit genset, 1 Lot

instalasi genset, 3 buah

pataka, 3 buah tiang

pataka

100%

4 Pemeliharaan rutin

berkala gedung kantor

Pemeliharaan gedung

8000 m2 gedung setda,

8000 m2 rumah dinas

Bupati/ Wakil Bupati,

520 m2 rumah dinas

Sekda, 200 m2 rumah

dinas Asisten Sekda,

Pengadaan 1 paket

pengharum dan

sanitasi ruangan, 12

orang jasa tenaga kerja

perseorangan, rumdin 2

sekda 300 m2

Pemeliharaan gedung

8000 m2 gedung setda,

8000 m2 rumah dinas

Bupati/ Wakil Bupati,

520 m2 rumah dinas

Sekda, 200 m2 rumah

dinas Asisten Sekda,

Pengadaan 1 paket

pengharum dan sanitasi

ruangan, 12 orang jasa

tenaga kerja

perseorangan, rumdin 2

sekda 300 m2

100% - -

5 Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/ operasional

39 unit kendaraan roda

4, 62 unit kendaraan

dinas roda 2, 2 unit

kendaraan roda 3, BBM

Kada, Wakada, Eselon

II, III & IV Setda, 4


perseorangan

39 unit kendaraan roda

4, 62 unit kendaraan

dinas roda 2, 2 unit

kendaraan roda 3, BBM

Kada, Wakada, Eselon

II, III & IV Setda, 4


perseorangan

100% - -

TargetRealisa

si

%

Capaia

n

Rencana Outcome/

Output

Realisasi Outcome/

Output

%

Capaian


Tahun 2018


INDIKATOR KINERJA

Permasalah

an

Solusi

pemecahann

ya

6 Pemeliharaan Rutin/

Berkala Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

54 unit ac, 1 lift, 30

lampu robyong, 14 unit

tabung pemadam

kebakaran, 4 buah

genset, 3 set cctv, 100

unit komputer dan

printer

54 unit ac, 1 lift, 30

lampu robyong, 14 unit

tabung pemadam

kebakaran, 4 buah

genset, 3 set cctv, 100

unit komputer dan

printer

100% - -

7 Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

222 unit Perbaikan

peralatan kerja

222 unit Perbaikan

peralatan kerja

100%

8 Rehabilitasi Sedang/

Berat Gedung Kantor

4 Paket Bangunan

komplek rumah dinas

Kada, komplek rumah

dinas Wakada dan

komplek Kantor Setda

4 Paket Bangunan

komplek rumah dinas

Kada, komplek rumah

dinas Wakada dan

komplek Kantor Setda

100%

9 Penataan Ruang Kerja di

Lingkungan Setda

1 Paket Penataan ruang

tamu VIP dan Ruang

kerja eselon IV

1 Paket Penataan ruang

tamu VIP dan Ruang

kerja eselon IV

100% - -

TargetRealisa

si

%

Capaia

n

Rencana Outcome/

Output

Realisasi Outcome/

Output

%

Capaian


Tahun 2018


INDIKATOR KINERJA

Permasalah

an

Solusi

pemecahann

ya

Tertib Administrasi

Kinerja dan Keuangan

(100%)

Tertib Administrasi

Kinerja dan Keuangan

(100%)

100%

1 Penyusunan Pelaporan

Keuangan

33 dokumen, 3 orang

jasa tenaga kerja

perseorangan Laporan

keuangan setda, jasa

tenaga kerja

perseorangan

33 dokumen, 3 orang

jasa tenaga kerja

perseorangan Laporan

keuangan setda, jasa

tenaga kerja

perseorangan

100% - -

2 Penyusunan

Perencanaan dan

Evaluasi Pelaporan

45 Dokumen

perencanaan dan

evaluasi pelaporan,

SPIP

45 Dokumen

perencanaan dan

evaluasi pelaporan,

SPIP

100% - -

Rasio pegawai dengan

kompetensi teknis dan

mental yang handal

(produktif, profesional

dan proporsional serta



mental yang handal



100%

1 Pendidikan dan

Pelatihan Formal

20 Orang Terdidiknya

SDM aparatur yang

melaksanakan diklat


SDM aparatur yang

melaksanakan diklat

100% - -

2 Pelayanan Administrasi

Kepegawaian

225 Orang PNS

Terpenuhinya hak-hak

kepegawaian Setda

225 Orang PNS

Terpenuhinya hak-hak

kepegawaian Setda

100%



mental yang handal





mental yang handal



100%

1 Pendidikan dan

Pelatihan Formal


SDM aparatur yang

melaksanakan diklat


SDM aparatur yang

melaksanakan diklat

100% - -

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

Keuangan

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

34

35

41 Kebutuhan surat menyurat sudah tercukupi Realisasi disesuaikan kebutuhan.

Jumlah tagihan tidak selalu tetap/sama setiap bulannya. Pembayaran sesuai dengan jumlah tagihan

- Adanya personil yang cuti.

- Pemberian JKK / JKM bagi tenaga perseorangan non pegawai

belum ada dasar hukumnya yang tepat.

- Realisasi anggaran disesuaikan dengan jumlah personil yang aktif.

- Pemberian JKK / JKM menyesuaikan dengan dasar hukum yang tepat

Harga hasil proses pengadaan barang/jasa, dibawah pagu anggaran Realisasi disesuaikan dengan SPK

42


B. REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2018

Pencapaian kinerja akuntabilitas keuangan Sekretariat

Daerah Kabupaten Purworejo pada umumnya berhasil dalam

mencapai sasaran dengan baik.

1. Pendapatan

Target Pendapatan Sekretariat Daerah Kabupaten

Purworejo Tahun 2018 sebesar Rp 54.438.625,- (lima puluh

empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua

puluh lima rupiah) sedangkan realisasi pendapatan Sekretariat

Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 sebesar Rp

50.938.625,- (lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan

ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) atau sebesar 93,57 %,

dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Pendapatan Sekretariat Daerah

Tahun 2018 adalah sebagaimana tabel 3.5.

2. Belanja

Untuk membiayai operasional Sekretariat Daerah

Kabupaten Purworejo pada Tahun 2018, anggaran Sekretariat

Daerah Kabupaten Purworejo sebesar Rp 42.227.337.198,92,-

(empat puluh dua miliyar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga

ratus tuga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan

koma sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian anggaran

belanja langsung sebesar Rp. 24.842.218.294,- (dua puluh

empat miliyar delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus

delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) dan

belanja tidak langsung sebesar Rp 17.385.118.904,92 (tujuh

belas miliyar tiga ratu delapan puluh ima juta seratus delapan


belas ribu sembilan ratus empat koma sembilan puluh dua

rupiah).

Setelah program dan kegiatan dilaksanakan,

anggaran yang direalisasi/ digunakan sebesar Rp

37.796.472.728,- (tiga puluh tujuh miliyar tujuh ratus sembilan

puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus

dua puluh delapan rupiah) dengan rincian realisasi belanja

langsung sebesar Rp 21.649.860.424,- (dua puluh satu miliyar

enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam

puluh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) atau sebesar

87,15 % dan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp

16.320.866.868,- (enam belas miliyar tiga ratus dua puluh juta

delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh

delapan rupiah) atau sebesar 93,88%

Dengan demikian anggaran dan realisasi anggaran belanja

langsung dan belanja tidak langsung Sekretariat Daerah

Kabupaten Purworejo pada tahun anggaran 2018 mengalami

efisiensi anggaran sebesar Rp 4.430.864.470,92,- (empat

miliyar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh

empat ribu empat ratus tujuh puluh koma sembilan puluh dua

rupiah) atau sebesar 10,49% dengan rincian efisiensi anggaran

belanja langsung sebesar Rp 3.192.357.870,- (tiga miliyar

seratus sembilan puluh dua ribu tigs ratus lima puluh tujuh

ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) atau sebesar 12,85%,

sedangkan efisiensi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp

1.064.252.036,92,- (satu miliyar enam puluh empat juta dua

ratus lima puluh dua ribu tiga puluh enam koma sembila puluh

dua rupiah) atau sebesar 6,12 %.

Anggaran belanja langsung Sekretariat Daerah Kabupaten

Purworejo Tahun anggaran 2018 terdiri dari:


1) Belanja Pegawai Rp 1.447.140.000

2) Belanja Barang/Jasa Rp 18.626.733.894

3) Belanja Modal Rp 4. 768.344.400

Jumlah Rp 24.842.218.294

Realisasi Anggaran Belanja Belanja Tidak Langsung (tabel

3.6) dan Realisasi Belanja Langsung (tabel 3.7)

Tabel 3.6

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2018

(Rp) (%)

1 2 3 4 5

BELANJA PEGAWAI 17.385.118.904,92 16.320.866.868,00 93,88

Gaji dan Tunjangan pegawai Setda 10.859.811.277,00 10.514.372.798,00 96,82

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 8.380.152.540,00 8.119.565.200,00 96,89

Tunjangan Keluarga 799.399.676,00 771.142.618,00 96,47

Tunjangan Jabatan 534.953.000,00 513.895.000,00 96,06

Tunjangan Fungsional 40.580.000,00 36.730.000,00 90,51

Tunjangan Fungsional Umum 340.673.396,00 327.880.000,00 96,24

Tunjangan Beras 438.684.150,00 419.239.380,00 95,57

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 26.564.451,00 37.692.274,00 141,89

Pembulatan Gaji 120.120,00 117.851,00 98,11

Iuran Asuransi Kesehatan 236.793.628,00 228.616.756,00 96,55

Iuran BPJS Ketenagakerjaan 61.890.316,00 59.493.719,00 96,13

Tambahan Penghasilan PNS 6.522.585.696,67 5.804.813.320,00 89,00

Tambahan Penghasilan Berdasar 113.121.450,00 101.542.625 89,76

kan Beban Kerja

Tambahan Penghasilan Berdasar 6.409.464.246,67 5.703.270.695,00 88,98

kan Kondisi Kerja

Insentif Pemungutan Retribusi 2.721.931,25 1.680.750,00 61,75

Intensif Pemungutan Restribusi Daerah 2.721.931,25 1.680.750,00 61,75

NO URAIAN PAGU (Rp)REALISASI S/D BULAN INI

Purworejo, 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO/

PENGGUNA ANGGARAN SETDA

Drs. SAID ROMADHON

Pembina Utama Madya

NIP. 19640122 198903 1 004

LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK

Form.2

BELANJA TIDAK LANGSUNG

(Rp) (%)

1 2 3 4 5

BELANJA PEGAWAI 1.224.169.280,00 770.612.360,00 62,95

Gaji dan Tunjangan Kepala 624.169.280,00 170.612.360,00 27,33

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 499.089.260,00 54.600.000,00 10,94

Tunjangan Keluarga 7.644.000,00 3.528.000,00 46,15

Tunjangan Jabatan 98.280.000,00 98.280.000,00 100,00

Tunjangan Beras 8.111.040,00 3.476.160,00 42,86

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 8.831.900,00 8.831.900,00 100,00

Pembulatan Gaji 2.800,00 1.440,00 51,43

Iuran Asuransi Kesehatan 1.743.840,00 1.494.720,00 85,71

Iuran BPJS Ketenagakerjaan 466.440,00 400.140,00 85,79

Belanja Penerimaan Lainnya 600.000.000,00 600.000.000,00 100,00

Pimpinan dan Anggota DPRD

serta KDH/WKDH

Belanja Penunjang Operasional 600.000.000,00 600.000.000,00 100,00

KDH/WKDH

DAN KEUANGAN APBD II

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

BULAN : DESEMBER 2018

NO URAIAN PAGU (Rp)REALISASI S/D BULAN INI

NIP. 19640122 198903 1 004


SEKREATARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO/


Drs. SAID ROMADHON

Pembina Utama Madya

Tabel 3.7

Realisasi Anggaran Tahun 2018

Target Realisasi

%

Capaia

n

Pagu Anggaran Realisasi Angaran%

Realisasi

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11

1 Meningkatnya

semangat kehidupan

beragama

1. Cakupan layanan


kehidupan beragama

100% 100% 100% 1.311.466.100 1.259.442.880 96,03%

1 Pendampingan

Penyelenggaraan Haji

Daerah

653.474.400 634.645.780 97,12%

2 Penghargaan masyarakat

berprestasi

369.991.700 366.765.100 99,13%

3 Fasilitasi Badqo TPQ 100.000.000 84.269.600 84,27%

4 Pembinaan dan

Pengembangan Tilawatil

Qur'an Kab Pwr

188.000.000 173.762.400 92,43%


Keagamaan

650.000.000 602.322.900 92,67%

2 1. Jumlah layanan

komunikasi publik

100% 100% 100% 229.100.000 229.055.600 99,98%

1 Media Relation 229.100.000 229.055.600 99,98%

3 Meningkatnya

kapasitas

penyelenggaraan

pemerintah daerah

yang lebih efektif

1. Cakupan layanan

perumusan kebijakan

daerah.

100% 100% 100% 923.048.800 879.491.851 95,28%

2. Prosentase BUMD sehat 100% 100% 100% 1 Pengkajian dan

Penelaahan Produk-produk

Hukum Daerah

133.996.100 123.802.553 92,39%

3. Indeks Kepuasan

Layanan Masyarakat

100% 100% 100% 2 Penerbitan Produk-produk

Hukum Daerah

411.721.200 398.531.998 96,80%

Kinerja Anggaran

Ket

7

Urusan Pemerintahan Fungsi

Penunjang Administrasi

Pemerintahan

Program Fasilitasi dan

Koordinasi Kehidupan Beragama


Tahun 2018


Meningkatnya

partisipasi publik


penyelenggaraan

Program Pelayanan Komunikasi

Publik

Program Perumusan Kebijakan

Pemerintah Daerah

Target Realisasi

%

Capaia

n


Realisasi

Kinerja Anggaran

KetNo. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja

Tahun 2018


4. Prosentase penerapan

SOP Pelayanan Publik

dan perangkat daerah

100% 100% 100% 3 Penyelarasan NA

Rancangan Peraturan

Daerah

21.331.500 20.301.800 95,17%

5. Cakupan pelayanan

perangkat daerah

100% 100% 100% 4 Evaluasi Kelembagaan

Organisasi Perangkat

Daerah

356.000.000 336.855.500 94,62%


penyelenggaraan

pemerintahan daerah

100% 100% 100%

9.750.375.400 9.170.495.218 94,05%

1 Pengendalian Pelaksanaan

APBD dan Non APBD

192.167.800 190.932.450 99,36%

2 Pelaporan Kemajuan Fisik

dan Keuangan Kabupaten

90.000.000 89.984.000 99,98%

3 Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan Jasa

Kontruksi

27.601.200 27.101.200 98,19%


Prasarana ULP

24.272.500 21.445.800 88,35%

5 Bintek LPSE 123.450.000 121.166.945 98,15%


LPSE

214.300.000 212.145.940 98,99%


ULP

290.580.000 288.586.136 99,31%

8 Bintek Pengadaan Barang/

Jasa

76.339.500 69.630.100 91,21%

9 Peningkatan SDM Pokja

ULP

53.600.000 49.886.700 93,07%

10 Penyusunan LKPJ Bupati 96.868.000 94.112.100 97,15%

11 Penyusunan LPPD dan

EKPPD

70.632.000 69.935.025 99,01%

12 Fasilitas Permasalahan

Tapal Batas

86.348.000 86.327.400 99,98%

13 Pembakuan Nama

Rpabumi/ Toponomi

67.040.000 66.872.850 99,75%

Program Peningkatan Pelayanan

Administrasi Pemerintahan

Target Realisasi

%

Capaia

n


Realisasi

Kinerja Anggaran


Tahun 2018


14 Kooerdinasi

Penyelenggaraan

Pemerintah, Pembangunan

dan Kemasyarakatan

451.649.600 451.623.200 99,99%

15 Penanganan Perkara

Hukum Secara Litigasi


391.017.900 383.907.211 98,18%

16 Sosialisasi dan

Penyuluhan Produk-

produk Hukum Daerah

136.528.300 134.442.600 98,47%

17 Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum

91.499.800 87.150.896 95,25%

18 Pendayagunaan Aparatur

Negara (PAN)

25.000.000 24.497.200 97,99%

19 Pembangunan Zona

Integritas

30.000.000 29.288.500 97,63%

20 Kompetisi Inovasi

Pelayanan Publik

50.000.000 49.466.300 98,93%

21 Penyusunan LAKIP/LKjIP

Daerah

76.000.000 75.385.800 99,19%

22 Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

86.211.000 81.340.100 94,35%

23 Koordinasi Penerapan

Reformasi Birokrasi

56.815.700 56.275.400 99,05%

24 Pengawasan Pupuk dan

Pestisida

40.294.000 39.500.950 98,03%

25 Penyaluran rastra dan titik

Distribusi ke KPM

27.272.900 26.926.450 98,73%

26 Penyusunan Naskah

Sambutan Bupati

7.660.000 7.660.000 100,00%

27 Sosialiasasi Keprotokolan 15.254.400 14.904.400 97,71%

28 Pelayanan Keprotokolan 100.098.900 100.098.900 100,00%

29 Fasilitasi Tamu-Tamu

Daerah/ Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah

1.715.766.400 1.608.181.091 93,73%

Target Realisasi

%

Capaia

n


Realisasi

Kinerja Anggaran


Tahun 2018


30 Pelayanan Rumah Tangga

Kepala Daerah dan wakil

Kepala Daerah

626.207.200 624.358.414 99,70%

31 Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

untuk Kepala daerah dan

Wakil Kepala Daerah

321.325.000 268.911.860 83,69%

32 Pelayanan Kesehatan


Kepala Daerah

30.000.000 7.031.500 23,44%

33 Penataan Taman

Lingkungan Pendopo

215.169.000 211.057.000 98,09%

34 Pembangunan Gazebo dan

Papan Nama di

Lingkungan Pendopo

149.266.000 143.318.000 96,02%

35 Rehabilitasi Kamar Mandi/

Toilet Lingkungan Pendopo

Sebelah Barat

113.038.800 109.750.900 97,09%

36 Rehabilitasi Berat Kamar

Mandi di Lingkungan

Pendopo dan dalam

Rumah Dinas Kepala

Daerah

215.750.000 188.662.200 87,44%

37 Rehabilitasi Plafon di

Gedung di Ligkungan

Rumah Dinas

138.088.600 132.942.600 96,27%

38 Pengadaan Kanopi di

Lingkungan Rumah Dinas

Kepala daerah

88.288.000 86.474.000 97,95%

39 Pengadaan Kereta Kencana 201.091.300 199.441.800 99,18%

40 Pengadaan Tenda Kerucut 100.658.000 99.046.400 98,40%

Target Realisasi

%

Capaia

n


Realisasi

Kinerja Anggaran


Tahun 2018



Rumah Tangga Kepala

Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

67.666.000 64.462.100 95,27%

42 Pengadaan Kursi Rapat

untuk Pendopo Kabupaten

192.942.900 188.052.400 97,47%


Pendopo

85.435.600 45.545.800 53,31%

44 Rehabilitasi Meubelair 50.411.300 30.750.875 61,00%


Kantor PKK

59.000.000 56.234.275 95,31%


Gedung Rumah dinas

192.897.100 109.137.800 56,58%


Rumah Tangga Rumah

Dinas Wakada

145.923.700 114.582.500 78,52%

48 Pengelolaan Informasi

Publik

35.997.500 35.988.750 99,98%

49 Dokumentasi dan

Peliputan Keg Daerah

806.301.500 799.722.800 99,18%

50 Penerbitan Media Daerah 488.100.000 396.212.450 81,17%

51 Pembinaan Bakohumas 23.911.000 23.608.600 98,74%

52 Ringkasan Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

12.100.000 12.100.000 100,00%

53 Advertensi 620.729.000 620.710.450 100,00%

54 Analisa Media Massa 5.810.000 5.805.500 99,92%

55 Pengembangan Sistem

akuntabilitas Kinerja

Berbasis Elektronik

50.000.000 37.810.600 75,62%

1.986.105.400 1.918.569.469 96,60%Program Koordinasi Perangkat

Daerah

Target Realisasi

%

Capaia

n


Realisasi

Kinerja Anggaran


Tahun 2018


1 Koordinasi Bidang Sarana

dan Prasarana Daerah

92.000.000 91.922.240 99,92%

2 Koordinasi Pelaksanaan

Pembangunan

82.852.000 82.775.750 99,91%

3 Koordinasi Pengadaan

Barang / Jasa

68.950.000 68.511.300 99,36%

4 Koordinasi dan Konsultasi

Bidang Kehumasan

50.000.000 49.996.000 99,99%

5 Koordinasi dan

Pelaksanaan Rencana Aksi

Nasional HAM

80.157.700 77.092.679 96,18%

Koordinasi Bidang

Organisasi dan Aparatur

53.000.000 50.925.750 96,09%

6 Koordinasi Peningkatan

Prasarana Perekonomian

Daerah

36.206.000 35.871.700 99,08%

7 Koordinasi Pengembangan

Usaha Daerah

214.280.000 214.096.000 99,91%

8 Koordinasi Pengembangan

Perekonomian Rakyat

162.206.200 151.102.450 93,15%

9 Koordinasi Pembinaan

BUMD

248.622.500 248.587.300 99,99%


Sosial Kemasyarakatan

318.290.000 268.941.700 84,50%

11 Koordinasi, Konsultasi dan

Mediasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Umum

173.699.400 173.489.700 99,88%

12 Rapat Koordinasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

214.256.000 214.250.100 100,00%

Target Realisasi

%

Capaia

n


Realisasi

Kinerja Anggaran


Tahun 2018


13 Desk Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur

73.585.600 73.371.800 99,71%

14 Fasilitasi Kerjasama

Daerah

118.000.000 117.635.000 99,69%

Target Realisasi

%

Capaia

n


Realisasi

Kinerja Anggaran


Tahun 2018


4 Meningkatnya

dukungan kinerja

perangkat daerah

1. Cakupan dukungan

terhadap kinerja

perangkat daerah

100% 100% 100% 5.965.325.624 4.304.461.150 72,16%

1 Penyediaan jasa surat

menyurat

62.700.000 51.162.025 81,60%

2 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

2.384.371.400 1.004.228.264 42,12%

3 Penyediaan jasa

kebersihan kantor

145.620.000 141.600.000 97,24%

4 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

110.140.000 108.170.000 98,21%

5 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

68.000.000 67.125.125 98,71%

6 Penyediaan komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

49.993.700 47.576.425 95,16%

7 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

90.000.000 65.180.000 72,42%

8 Penyediaan makanan dan

minuman

323.660.000 319.962.000 98,86%

9 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

1.929.421.180 1.723.055.569 89,30%

10 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam

daerah

34.850.000 26.710.000 76,64%

11 Penyediaan peralatan

kebersihan dan bahan

pembersih

55.000.000 53.440.000 97,16%

12 Penyediaan jasa keamanan

kantor

711.569.344 696.251.742 97,85%

3.752.184.970 3.016.959.367 80,41%

1 Pengadaan Meubelair 331.050.700 234.825.000 70,93%

Administrasi Umum

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Target Realisasi

%

Capaia

n


Realisasi

Kinerja Anggaran


Tahun 2018


2 Pengadaan alat studio dan

komunikasi

148.618.000 97.512.400 65,61%


Prasarana Kantor

454.750.000 397.369.200 87%

4 Pemeliharaan rutin berkala

gedung kantor

573.207.040 549.948.345 95,94%

5 Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/ operasional

957.384.500 629.622.493 65,76%


Berkala Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

267.612.130 147.389.220 55,08%

7 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

97.413.000 87.504.409 89,83%


Berkala Peralatan Rumah

tangga

49.891.800 7.055.000 14,14%

9 Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

664.543.000 660.330.000 99,37%

10 Penataan Ruang Kerja di

Lingkungan Setda

207.714.800 205.403.300 98,89%

71.000.000 66.908.600 94,24%

1 Pendidikan dan Pelatihan

Formal

46.000.000 44.294.000 96,29%

2 Pelayanan Administrasi

Kepegawaian Setda

25.000.000 22.614.600 90,46%

195.000.000 193.559.389 99,26%

1 Penyusunan Pelaporan

Keuangan

100.000.000 99.644.500 99,64%

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

Keuangan

Target Realisasi

%

Capaia

n


Realisasi

Kinerja Anggaran


Tahun 2018


2 Penyusunan Perencanaan

dan Evaluasi Pelaporan

95.000.000 93.914.889 98,86%

8.612.000 8.594.000 99,79%

1 Penyusunan Data Dasar

Pembangunan

8.612.000 8.594.000 99,79%

JUMLAH 24.183.606.294 21.038.943.524 87,00%

Program Penyusunan Data

Dasar Pembangunan

Tabel 3.5

Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2018

(Rp) (%)

1 4 5

50.938.625,00 93,57

50.938.625,00 93,57

50.938.625,00 93,57

50.938.625,00 93,57

- Lapangan Tennis In Door 13.000.000,00 78,79

- Rumah Dinas 900.000,00 100,00

6.000.000,00 100,00

- ATM Bank Jateng 3.000.000,00 100,00

- Sewa Tanah KPRI Prasaja 3.500.000,00 100,00

-Sewa Tanah untuk Kantor PDAU 9.578.625,00 100,00

-Sewa Tanah BKK 14.960.000,00 100,00

NO URAIAN TARGET (Rp)REALISASI S/D BULAN INI

2 3

PENDAPATAN ASLI DAERAH 54.438.625,00

Hasil retribusi Daerah 54.438.625,00

Retribusi Jasa Usaha 54.438.626,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 54.438.627,00

- Ruang untuk Bank Jateng 6.000.000,00

16.500.000,00

900.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

14.960.000,00

9.578.625,00

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO/


Pembina Utama MadyaDrs. SAID ROMADHON

NIP. 19640122 198903 1 004



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah

Kabupaten Purworejo Tahun 2018 merupakan wujud transparansi dan

akuntabilitas Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dalam

melaksanakan berbagai kewajiban penyelenggaraan pemerintahan,

administrasi, organisasi dan tatalaksana maupun dalam memberikan

pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

Laporan ini dapat memberikan gambaran tentang berbagai

capaian kinerja di bidang pemerintahan dan pembangunan. Sangat

disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna namun setidaknya

masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh

gambaran tentang hasil pembangunan melalui pelaksanaan program

dan kegiatan berdasarkan sasaran dan indikator kinerja yang telah

dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo. Sekretariat

Daerah Kabupaten Purworejo akan melakukan berbagai langkah untuk

lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan

akuntabilitas yang ingin kita wujudkan.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menciptakan

pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan

bertanggungjawab, guna mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata,

bertanggungjawab serta pemerintahan yang baik dan bersih (good

governance dan clear government). Upaya berkelanjutan akan

dilakukan oleh seluruh jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten

Purworejo dalam mewujudkan Purworejo yang mandiri, berkualitas,

sejahtera, bermartabat, iman dan taqwa berdasarkan Pancasila. Pada

tahun mendatang Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo akan

melakukan berbagai langkah koordinasi dengan berbagai instansi

pemerintah terkait untuk mensinergikan dan mengharmoniskan

berbagai kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan

daerah.


Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat

Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 ini disusun sebagai wujud

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018. Kiranya

dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi

sumber informasi dalam pengambilan kebijakan guna meningkatkan

kinerja instansi pemerintahan Kabupaten Purworejo.

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PURWOREJO

ttd

Drs. SAID ROMADHON

Pembina Utama Madya

NIP. 19640122 198903 1 004

laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) · 2019. 11. 25. · 3. peraturan pemerintah nomor 8...

Documents