laporan kinerja instansi pemerintah dinas perikanan dan...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Jend. A. Yani 152 B SURABAYA Telp. 031-8297927


KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Kelautan

Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Kelautan

Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian

kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun

2015 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa

Timur ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan

penjelasan kepada stakeholder mengenai akuntabilitas kinerja yang telah

dilakukan selama tahun 2015.


Provinsi Jawa Timur disusun dengan mengacu pada Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) yang di dalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan,

sasaran, kebijakan serta program kegiatan. Selanjutnya dilakukan analisis

akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran

dalam mendukung tercapainya visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015 i


Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur akan senantiasa

berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang

ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga

diharapkan di masa yang akan datang capaian semua sasaran strategis dapat

lebih optimal.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi acuan untuk

mengevaluasi kinerja Dinas selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja

tahun depan secara lebih produktif, efektif dan efisien sesuai dengan visi, misi,

tujuan, sasaran, progam dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Surabaya, Pebruari 2016

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. Ir. HERU TJAHJONO Pembina Utama Madya NIP. 19610306 198903 1 010

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015 ii

DAFTAR ISI Kata Pengantar .................................................................................... i Daftar Isi .................................................................................... iii Daftar Tabel .................................................................................... iv Ikhtisar Eksekutif .................................................................................... vi BAB I PENDAHULUAN................................................................................. 1 1.1. Latar Belakang.............................................................................................. 1 1.2. Landasan Hukum........................................................................................... 3 1.3. Tujuan.......................................................................................................... 4 1.4. Gambaran Umum Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur................ 5

1.4.1. Tugas Pokok............................................................................................. 6 1.4.2. Fungsi...................................................................................................... 6 1.4.3. Susunan Organisasi................................................................................... 6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA......................................... 23 2.1. Rencana Strategis dan Rencana Kinerja........................................................... 23 2.1.1. Rencana Strategis............................................................................. 23

a. Visi............................................................................................................ 23 b. Misi........................................................................................................... 23 c. Tujuan....................................................................................................... 24 d. Sasaran..................................................................................................... 24 e. Indikator Kinerja Utama.............................................................................. 25 f. Program dan Kegiatan................................................................................. 25

2.1.2. Rencana Kinerja Tahun 2015.................................................................. 27 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2015....................................................................... 28 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA............................................................... 30 3.1.Capaian Kinerja Organisasi............................................................................. 30 3.2.Realisasi Anggaran.................................................................................. 52 BAB IV PENUTUP.......................................................................................... 56 4.1. Kesimpulan.................................................................................................... 56 4.2. Rekomendasi................................................................................................. 59 LAMPIRAN

Matriks Renstra 2014 - 2019 Rencana Kinerja Tahun 2015 Penetapan Kinerja Tahun 2015

Pengukuran Kinerja Tahun 2015 Daftar dan Foto Penghargaan / Prestasi Tahun 2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015 iii

DAFTAR TABEL

TABEL 1 Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan provinsi Jawa Timur

Tahun 2015.................................................................................

29

TABEL 2 Capaian Indikator Kinerja Tujuan.................................................... 30

TABEL 3 Pencapaian Kinerja........................................................................... 31

TABEL 4 Perbandingan Capaian Kinerja............................................................. 32

TABEL 5 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra....................... 32

TABEL 6 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Capaian Nasional...................... 33

TABEL 7 Alokasi Per Sasaran Pembangunan................................................... 33

TABEL 8 Pencapaian Kinerja dan Anggaran.................................................... 34

TABEL 9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya……………….................................... 34

TABEL 10 Capaian Indikator Kinerja Tujuan…....………………………………………......... 35

TABEL 11 Realisasi NTN/Bulan Tahun 2015………………………………………................ 36

TABEL 12 Pencapaian Kinerja..................................................................... 37

TABEL 13 Perbandingan Capaian Kinerja............................................................. 38

TABEL 14 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra........................ 39

TABEL 15 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Capaian Nasional..................... 40

TABEL 16 Alokasi Per Sasaran Pembangunan...................................................... 41

TABEL 17 Pencapaian Kinerja dan Anggaran....................................................... 41

TABEL 18 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya...................................................... 42

TABEL 19 Capaian Indikator Kinerja Tujuan......................................................... 43


TABEL 21 Perbandingan Capaian Kinerja.............................................................. 44

TABEL 22 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra........................ 44

TABEL 23 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Capaian Nasional..................... 45

TABEL 24 Alokasi Per Sasaran Pembangunan..................................................... 45

TABEL 25 Pencapaian Kinerja dan Anggaran................................................... 46

TABEL 26 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.................................................. 46

TABEL 27 Capaian Indikator Kinerja Tujuan....................................................... 47


TABEL 29 Perbandingan Capaian KInerja............................................................. 49

TABEL 30 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra....................... 49

TABEL 31 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Capaian Nasional.................... 50

TABEL 32 Alokasi Per Sasaran Pembangunan.................................................. 50

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015 iv

TABEL 33 Pencapaian Kinerja dan Anggaran........................................................ 51

TABEL 34 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.................................................... 52

TABEL 35 Jumlah Anggaran dan Realisasi Penyerapan Tahun 2015..................... 53

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015 v


IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional

dan bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan keniscayaan yang tidak dapat kita

hindarkan di era reformasi. Reformasi birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas

dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai

tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa dan bertanah air.

Mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah meliputi uraian

keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam

rencana strategis. Dalam penyusunan ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi

pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan,

program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan

dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat.

Selain dipandang dari segi kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah,

perlu juga dianalisa apakah pengalokasian dan pemanfaatan anggaran tepat sasaran,

dilakukan secara transparan dan hasil kinerjanya dapat dipertanggung jawabkan sesuai

dengan jumlah anggaran yang tersedia. Dalam penyajian perkembangan anggaran

hendaknya dilakukan menurut program atau kegiatan pokok.

Laporan Kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

ini, disusun berdasarkan INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dalam rangka memberikan tuntutan kepada semua instansi

pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dari siklus

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015 vi


Akuntabilitas Kinerja yang utuh dan dituangkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun

2015 berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Capaian kinerja tahun

2015 tersebut diperbandingkan dengan perjanjian kinerja tahun 2015 sebagai tolok

ukur keberhasilan Dinas Perikanan dan Kelautan berkaitan dengan tugas pokok dan

fungsinya dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perikanan dan kelautan.

Evaluasi kinerja program prioritas Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa

Timur, diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat dijabarkan sebagai

berikut :

a. Persentase kelompok perikanan dan kelautan yang naik kelas tahun 2015 sebesar

5 % atau mencapai 100 % dari target yang ditetapkan yaitu 5 %. Jumlah

kelompok perikanan dan kelautan yang naik kelas tahun 2015 sebanyak 522

kelompok atau mencapai 100 % dari target tahun 2015 sebanyak 522 kelompok.

b. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap tahun 2015 sebesar

1,63 % atau mencapai 108,67 % dari target yang ditetapkan yaitu 1,50 %. Jumlah

produksi perikanan tangkap tahun 2015 sebesar 405.867,7 ton telah mengalami

peningkatan 1,63 % bila dibandingkan produksi pada tahun 2014 yaitu sebesar

399.372,2 ton.

c. Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya tahun 2015 sebesar 4,72 %

atau mencapai 393,33 % dari target yang ditetapkan yaitu 1,20 %. Jumlah

produksi perikanan budidaya tahun 2015 sebesar 1.093.113 ton telah mengalami

peningkatan 4,72 % bila dibandingkan produksi pada tahun 2014 yaitu sebesar

1.043.885,4 ton.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015 vii


d. Persentase peningkatan produksi garam rakyat tahun 2015 sebesar 13,67 % atau

mencapai 136,7 % dari target yang ditetapkan yaitu 10,0 %. Jumlah produksi

garam rakyat tahun 2015 sebesar 1.089.000 ton telah mengalami peningkatan

13,67 % bila dibandingkan produksi pada tahun 2014 yaitu sebesar 958.000 ton.

e. Nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan tahun 2015 sebesar 10 Triliun

Rupiah atau mencapai 100,0 % dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 10

Triliun Rupiah.

f. Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove pada tahun 2015

adalah menurun sebesar 0,05 % atau mencapai 250,0 % dari target yang

ditetapkan yaitu 0,02 %.

g. Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang pada tahun

2015 adalah menurun sebesar 0,001 % atau mencapai 50,0 % dari target yang

ditetapkan yaitu 0,002 %.

Beberapa penghargaan atau prestasi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur

pada tahun 2015 di tingkat nasional diantaranya yaitu :

Juara II Penilaian Kinerja Kelompok dan Kelembagaan Perikanan Budidaya Tingkat

Nasional Tahun 2015. Kategori Kelembagaan Minapolitan “Tim Pokja Minapolitan

Kabupaten Tulungagung”

Juara I Penilaian Kinerja Kelompok dan Kelembagaan Perikanan Budidaya Tingkat

Nasional Tahun 2015. Kategori Kelembagaan Unit Pelayanan Pengembangan “UPP

Mina Mukti Kabupaten Ngawi”

Juara I Kategori Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) bagi Badan

Usaha Perikanan. PT. Centra Proteina Prima. Adibakti Mina Bahari Tahun 2015.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015 viii


Juara I Pameran Investasi Kelautan dan Perikanan Indonesia 2015, 4-7 Juni 2015,

Mega Mall

Laporan Kinerja adalah sarana penyampaian pertanggung jawaban kinerja

kepada pemerintah dan kepada publik, yang merupakan sarana evaluasi atau capaian

kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan dalam melaksanakan visi dan misinya, sebagai

upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015 ix


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan

bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP),

bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara,

wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan

serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan

kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem

pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem AKIP merupakan instrument yang digunakan oleh instansi

pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi.

Sistem AKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan suatu

kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pencapaian

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015 1


kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Oleh

karena itu, setiap lembaga wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan

dan sasaran yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perikanan dan Kelautan Jawa Timur dari dimensi wilayah

merupakan bagian dari pembangunan regional Jawa Timur dan secara

sektoral merupakan implementasi dari pembangunan perikanan dan

kelautan nasional. Pembangunan perikanan dan kelautan Jawa Timur

pada tahun 2015 merupakan pembangunan yang berkelanjutan guna

memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang ada dengan meningkatkan

mutu hasil perikanan.

Potensi perikanan dan kelautan merupakan potensi ekonomi yang

harus dikelola secara bertanggung jawab dan berkesinambungan, sehingga

strategi yang diterapkan adalah pengelolaan dan pengendalian

sumberdaya ikan agar tetap terjaga kelestariannya, dan berorientasi pada

kesejahteraan masyarakat perikanan dan kelautan.

Pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan di Jawa Timur

mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Program, dengan

memperhatikan strategi dan prioritas pembangunan di Jawa Timur. Arah

Kebijakan Pembangunan Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur

Tahun 2014-2019 diimplementasikan dalam program prioritas sebagai

berikut :



a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

c. Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan

d. Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan

Pengawasan

e. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

f. Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat

g. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Terkait dengan pelaksanaan upaya pencapaian kinerja dan

kebijakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, maka perlu

disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Kelautan

Provinsi Jawa Timur sebagai prinsip transparansi dan akuntabilitas yang

merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2. Landasan Hukum

a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

b) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian



Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah

d) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur

e) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2014 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan

Kelautan Provinsi Jawa Timur

f) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun

2014 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur

g) Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa

Timur Nomor 188.4/7827/116.01/KPTS/2014 tentang Rencana

Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur

tahun 2014 - 2019.

1.3. Tujuan

Tuntutan dan layanan masyarakat di daerah semakin meningkat

baik secara kuantitas maupun kualitas dalam pelayanan kepada

masyarakat. Kondisi tersebut menuntut pola pikir yang terukur untuk

dapat memberdayakan fungsi publik agar sesuai dengan tuntutan

perkembangan ekonomi, politik dan budaya.



Untuk pencapaian tujuan tersebut diperlukan etos kerja yang

berorientasi kepada pencapaian hasil dan pertanggungjawaban

berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju Good Government yang bersih,

berwibawa dan bertanggungjawab.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai 2 (dua) fungsi utama,

yaitu :

a. Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan sebagai sarana penyampaian

pertanggungjawaban kinerja kepada instansi pemerintah dan kepada

publik yang diwakili oleh lembaga legislatif, dan merupakan sarana

evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan dalam

melakukan visi dan misinya sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja

di masa mendatang.

b. Laporan Kinerja sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggung

jawaban kinerja kepada pimpinan yaitu Gubernur sebagai Kepala

Daerah Provinsi Jawa Timur.

Fungsi utama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut

merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja

Pemerintah oleh pemerintah.

1.4. Gambaran Umum Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa



Timur maka tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Perikanan dan

Kelautan adalah sebagai berikut :

1.4.1 Tugas Pokok

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur mempunyai

tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan di bidang perikanan dan kelautan.

1.4.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perikanan dan Kelautan

menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

perikanan dan kelautan

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

1.4.3 Susunan Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan

Kelautan Provinsi Jawa Timur, maka susunan organisasi berdasarkan

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2014 tentang

Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Perikanan

dan Kelautan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas



Mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan

pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan

dan kelautan.

2. Sekretaris

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan

dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian,

perlengkapan, penyusunan program dan keuangan, hubungan

masyarakat (humas) dan protokol. Untuk melaksanakan tugas tersebut,

maka sekretaris mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum

b. Pengelolaan administrasi kepegawaian

c. Pengelolaan administrasi keuangan

d. Pengelolaan administrasi perlengkapan

e. Pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol

f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan

perundang-undangan

g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang

h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas

i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana

j. Pelaksanaan proses administrasi rekomendasi jaminan mutu dan

keamanan pangan



k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas :

a. Sub Bagian Tata Usaha

b. Sub Bagian Penyusunan Program

c. Sub Bagian Keuangan

d. Sub Bagian Perlengkapan

3. Bidang Perikanan Budidaya

Mempunyai tugas melaksanakan pengembangan perikanan budidaya,

dan mempunyai fungsi :

a. Pengembangan budidaya dan perbenihan

b. Pengembangan dan fasilitasi prasarana, sarana dan usaha

perikanan budidaya

c. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya

d. Pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan di bidang

perikanan budidaya

e. Penyusunan kebijakan fasilitasi pemberdayaan kelompok

pembudidaya ikan

f. Penyiapan bahan penyebaran teknologi perikanan budidaya

g. Pelaksanaan verifikasi dokumen perizinan usaha budidaya laut dan

budidaya dilintas kabupaten/kota



h. Penyiapan bahan penerbitan rekomendasi usaha budidaya laut dan

budidaya di lintas kabupaten/kota

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Susunan organisasi Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :

a. Seksi Produksi

b. Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya

c. Seksi Kesehatan Ikan Budidaya dan Lingkungan

4. Bidang Perikanan Tangkap

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan

mengkoordinasikan peningkatan dan pengembangan perikanan tangkap

serta mempunyai fungsi :

a. Pengembangan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap

b. Penyiapan bahan kebijakan prasarana dan sarana perikanan

tangkap

c. Penyiapan kebijakan penyebaran informasi teknologi dan penyediaan

sarana perikanan tangkap

d. Penyusunan kebijakan fasilitasi kelompok nelayan

e. Pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan perikanan

tangkap

f. Penyiapan bahan kebijakan operasional pelabuhan perikanan

g. Pelaksanaan verifikasi dokumen perizinan usaha perikanan tangkap



h. Penyiapan bahan penerbitan rekomendasi usaha perikanan tangkap

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Susunan organisasi Bidang Perikanan Tangkap adalah sebagai

berikut :

a. Seksi Eksploitasi dan Teknologi

b. Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap

c. Seksi Operasional Pelabuhan

5. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan

Mempunyai tugas pengembangan, pengelolaan kelautan pesisir dan

pulau-pulau kecil serta pengawasan sumberdaya perikanan dan

kelautan, serta mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan

gas bumi

b. Pelaksanaan verifikasi dokumen perizinan pemanfaatan ruang laut di

bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi

c. Penyiapan bahan penerbitan rekomendasi pemanfaatan ruang laut

di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi

d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil

e. Penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan konservasi dan

rehabilitasi sumberdaya kelautan



f. Penyiapan bahan kebijakan pengawasan pemanfaatan sumberdaya

perikanan dan kelautan sampai dengan 12 mil

g. Penyusunan kebijakan fasilitasi kelompok masyarakat pesisir

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Susunan organisasi Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan terdiri

atas :

a. Seksi Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian

6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Mempunyai tugas pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil

perikanan serta mempunyai fungsi :

a. Penyiapan kebijakan pengolahan hasil perikanan

b. Penyiapan bahan kebijakan penyebaran informasi teknologi

pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

c. Penyiapan kebijakan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan

dan kelautan

d. Penyiapan kebijakan investasi dan permodalan usaha pengolahan

dan pemasaran hasil perikanan

e. Penyiapan bahan kebijakan fasilitasi kelompok usaha perikanan

f. Penyiapan kebijakan pemasaran hasil perikanan



g. Pelaksanaan verifikasi dokumen perizinan usaha pengolahan dan

pemasaran hasil perikanan di lintas kabupaten/kota

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Susunan organisasi Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

terdiri atas :

a. Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran

b. Seksi Bina Mutu

c. Seksi Pelayanan Usaha

7. Sedangkan untuk Unit pelaksanan Teknis (UPT) berdasarkan Peraturan

Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2014 tentang Organisasi dan

Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan

Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

a. UPT Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (UPT PPMHP)

Surabaya

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di

bidang teknis pengendalian, pengujian mutu hasil perikanan dan

sertifikasi mutu serta penyebaran teknologi pengolahan hasil

perikanan. UPT PPMHP mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan pengendalian, pengujian dan sertifikasi mutu hasil

perikanan



- Pelaksanaan kaji terap dan penyebaran teknologi pengolahan

hasil perikanan

- Pelaksanaan ketatausahaan dari rumah tangga

- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Susunan organisasi UPT PPMHP terdiri atas :

- Kepala UPT

- Sub Bagian Tata Usaha

- Seksi Pengendalian Mutu

- Seksi Pengujian Mutu

b. UPT Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (UPT PPMHP)

Banyuwangi


bidang teknis pengendalian, pengujian mutu hasil perikanan dan

sertifikasi mutu serta penyebaran teknologi pengolahan hasil

perikanan. UPT PPMHP mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan pengendalian, pengujian dan sertifikasi mutu hasil

perikanan

- Pelaksanaan kaji terap dan penyebaran teknologi pengolahan

hasil perikanan

- Pelaksanaan ketatausahaan dari rumah tangga




Susunan organisasi UPT PPMHP terdiri atas :

- Kepala UPT


- Seksi Pengendalian Mutu

- Seksi Pengujian Mutu

c. UPT Pengembangan Budidaya Air Payau (PBAP) Bangil


bidang kaji terap dan diseminasi teknologi, produksi, pelayanan

usaha dan jasa perikanan budidaya air payau. UPT PBAP

mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan kaji terap dan diseminasi teknologi perikanan

buidaya air payau

- Pelaksanaan produksi budidaya ikan air payau

- Pelaksanaan pelayanan pengujian penyakit ikan dan lingkungan

secara laboratoris

- Pelaksanaan penyediaan benih ikan air payau

- Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga,dan


Susunan organisasi UPT PBAP terdiri atas :

- Kepala UPT




- Seksi Produksi dan Penerapan Teknologi

- Seksi Pelayanan Usaha dan Jasa

d. UPT Pengembangan Budidaya Air Tawar (PBAT) Umbulan



usaha dan jasa perikanan budidaya air tawar. UPT PBAT mempunyai

fungsi :


buidaya air tawar

- Pelaksanaan produksi induk, calon induk, benih dan budidaya

budidaya ikan air tawar



Susunan organisasi UPT PBAT terdiri atas :

- Kepala UPT




e. UPT Pengembangan Budidaya Laut (PBL) Situbondo





usaha dan jasa perikanan budidaya laut. UPT PBL mempunyai

fungsi :


buidaya laut

- Pelaksanaan produksi benih dan budidaya ikan laut

- Pelaksanaan penyediaan benih ikan laut



Susunan organisasi UPT PBL terdiri atas :

- Kepala UPT




f. UPT Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya (PTPB) Kepanjen


bidang bimbingan serta pelatihan teknis dan manajerial perikanan

budidaya. UPT PTPB mempunyai fungsi :

- Penyusunan kurikulum dan silabi pelatihan perikanan budidaya

- Pelaksanaan bimbingan dan pelatihan teknis dan manajerial

perikanan budidaya

- Pelaksanaan produksi benih dan budidaya ikan air tawar



- Pelaksanaan penyediaan induk, calon induk dan benih ikan air

tawar



Susunan organisasi UPT PTPB terdiri atas :

- Kepala UPT


- Seksi Pelatihan

- Seksi Operasional dan Pelayanan

g. UPT Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan (PTPI) Probolinggo


bidang kaji terap serta melaksanakan bimbingan dan pelatihan

teknis perikanan tangkap. UPT PTPI mempunyai fungsi :

- Penyusunan kurikulum dan silabi pelatihan perikanan tangkap

- Pelaksanaan bimbingan dan pelatihan teknis dan manajerial

perikanan tangkap

- Pelaksanaan kaji terap teknologi dibidang penangkapan ikan



Susunan organisasi UPT PTPI terdiri atas :

- Kepala UPT




- Seksi Sarana dan Pengembangan Teknologi

- Seksi Pelayanan Jasa

h. UPT Pelabuhan Perikanan (PP) Tamperan


bidang pengelolaan pelabuhan perikanan, pengawasan penangkapan

ikan dan pelayanan teknis kapal perikanan. UPT PP mempunyai

fungsi :

- Pelayanan tambat labuh, bongkar muat dan kesyahbandaran

pelabuhan perikanan

- Fasilitasi pengawasan sumber daya ikan, pembinaan mutu dan

pemasaran hasil perikanan dan perbaikan kapal

- Pelaksanaan koordinasi urusan keamanan, kebersihan, ketertiban,

keindahan dan keselamatan kerja (K5) kawasan pelabuhan

perikanan



Susunan organisasi UPT PP Tamperan terdiri atas :

- Kepala UPT Pelabuhan Perikanan


- Seksi Jasa Kepelabuhanan



- Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan

i. UPT Pelabuhan Perikanan (PP) Muncar




fungsi :


pelabuhan perikanan





perikanan



Susunan organisasi UPT PP Muncar terdiri atas :





j. UPT Pelabuhan Perikanan (PP) Mayangan






fungsi :


pelabuhan perikanan





perikanan



Susunan organisasi UPT PP Mayangan terdiri atas :





k. UPT Pelabuhan Perikanan (PP) Bulu






fungsi :


pelabuhan perikanan





perikanan



Susunan organisasi UPT PP Bulu terdiri atas :





l. UPT Pelabuhan dan Konservasi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

Bawean


bidang pengelolaan pelabuhan perikanan, pelayanan teknis kapal

perikanan, pengawasan serta konservasi sumberdaya perikanan dan



kelautan. UPT Pelabuhan dan Konservasi Sumberdaya Perikanan dan

Kelautan Bawean mempunyai fungsi :


pelabuhan perikanan

- Pelaksanaan pengawasan sumberdaya ikan serta konservasi

pesisir dan laut

- Pembinaan mutu dan pemasaran hasil perikanan dan perbaikan

kapal



perikanan



Susunan organisasi UPT Pelabuhan dan Konservasi Sumberdaya

Perikanan dan Kelautan Bawean terdiri atas :



- Seksi Operasional Pelabuhan

- Seksi Konservasi dan Pengawasan



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pembangunan perikanan dan kelautan yang telah dilaksanakan selama ini

merupakan bagian dari pembangunan regional Jawa Timur. Perubahan tatanan global

serta nasional yang berkembang dinamis, menuntut percepatan pembangunan

perikanan dan kelautan agar mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan

lingkungan strategis yang bergerak secara cepat.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas programnya supaya mampu eksis

dan unggul dan persaingan yang semakin ketat, maka perencanaan suatu instansi

pemerintah harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan

berupa rencana strategis dan rencana kinerja, sehingga dapat meningkatkan

akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

2.1. Rencana Strategis dan Rencana Kinerja

2.1.1. Rencana Strategis

a. Visi

Bertitik tolak dari berbagai kondisi potensi pembangunan perikanan dan

kelautan Provinsi Jawa Timur dan masalah yang dihadapi, maka dibutuhkan solusi

strategis untuk mengatasinya selama 5 (lima) tahun mendatang, untuk itu “VISI“

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur yang akan diemban adalah

”Jawa Timur penghasil produk perikanan dan kelautan yang berdaya

saing dan berkelanjutan“

b. Misi

Misi merupakan pernyataan yang mengandung makna pada eksistensi

organisasi dan kepedulian organisasi kepada kepentingan pelanggan (mitra kerja)

dan harus menggambarkan segala sesuatu untuk mencapai visi. Untuk



mewujudkan visi pembangunan perikanan dan kelautan Jawa Timur 2014-2019

tersebut, maka misi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Meningkatkan kapasitas suberdaya manusia perikanan dan kelautan

2. Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan

3. Meningkatkan daya saing produk hasil perikanan dan kelautan

4. Meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Misi dimaksud diarahkan, terutama untuk meningkatkan aksesibilitas dan

kualitas pelayanan kebutuhan dasar dan penanggulangan kemiskinan,

meningkatkan kualitas pemerataan dan pertumbuhan ekonomi bagi pelaku usaha

baik nelayan, pembudidaya ikan, patambak garam, pengolah dan pemasar bahkan

para stake holder.

c. Tujuan

Tujuan pembangunan perikanan dan kelautan tahun 2014 - 2019 adalah :

1. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perikanan dan kelautan

2. Meningkatkan ketersediaan pangan dari sektor perikanan dan kelautan

3. Meningkatkan mutu dan pemasaran produk hasil perikanan dan kelautan

4. Mewujudkan pengelolaan kawasan pesisir yang lestari dan berkelanjutan

d. Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan misi yang diemban oleh Dinas Perikanan dan

Kelautan Provinsi Jawa Timur, maka sasaran strategis yang dilaksanakan adalah :

1. Meningkatnya kualitas kelas kelompok perikanan dan kelautan

2. Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan

3. Meningkatnya nilai tambah produk hasil perikanan dan keluatan

4. Meningkatnya pemulihan dan perlindungan wilayah pesisir



e. Indikator Kinerja Utama

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Dinas Perikanan dan

Kelautan Provinsi Jawa Timur menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ingin

dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sebagai berikut :

1. Persentase kelompok perikanan dan kelautan yang nak kelas (%)

2. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)

3. Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)

4. Persentase peningkatan produksi garam rakyat (%)

5. Nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan (Rp.Triliun)

6. Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove (%)

7. Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang (%)

f. Program dan Kegiatan

Guna mendukung kelancaran dan tercapainya kesinambungan pelaksanaan

pembangunan perikanan dan kelautan Provinsi Jawa Timur, agar dapat segera

memfasilitasi peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, petambak

garam rakyat, pengolah dan pengolah ikan, maka dilaksanakan program atau

kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

a. Program Anti Kemiskinan (APP) Bidang Perikanan

b. Optimalisasi UPTD Bidang Perikanan Budidaya

c. Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya

d. Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya

e. Pengelolaan Kesehatan Ikan Budidaya dan Lingkungan



f. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Payau Bangil

g. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Tawar Umbulan

h. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Laut Situbondo

i. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Bidang Budidaya

Perikanan

j. Pembentukan dan Pengembangan Klaster Komoditas Perikanan Unggulan

Berpotensi Ekspor

k. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknologi Perikanan

Budidaya Kepanjen

l. Fasilitasi Penyediaan Prasarana BBI/BBU (DAK)

m. Pendampingan Fasilitasi Penyediaan Prasarana BBI/BBU (DAK)

2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

a. Fasilitasi, Eksploitasi dan Aplikasi Teknologi Perikanan Tangkap

b. Pengelolaan Operasional Pelabuhan Perikanan dan PPI

c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

d. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknologi

Penangkapan Ikan

e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Mayangan

f. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Muncar

g. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Tamperan

h. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Bulu

3. Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan

a. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pengembangan

Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan Sumberdaya

Perikanan dan Kelautan



b. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pengembangan

Budidaya Perikanan

c. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka Pengembangan

Perikanan Tangkap

d. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Optimalisasi

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

4. Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan

Pengawasan

a. Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan

Kelautan

b. Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

5. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

a. Pengembangan Pengolahan dan Jaminan Mutu Hasil Perikanan

b. Pengembangan Usaha Perikanan dan Kelautan

c. Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Produk Perikanan Dalam dan

Luar Negeri

d. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pengendalian dan Pengujian Mutu

Hasil Perikanan Surabaya

e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pengendalian dan Pengujian Mutu

Hasil Periakanan Banyuwangi

f. Pasilitasi Penyediaan Peralatan Laboraturium UPT PPMHP (DAK)

6. Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat

a. Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat

2.1.2. Rencana Kinerja Tahun 2015

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29



tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana kinerja Dinas Perikanan dan

Kelautan Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada lampiran Rencana Kinerja

Tahun 2015.

Rencana kinerja tahun 2015 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran

beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2015.

Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang

merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2015.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima

tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan

tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan tugas

pokok dan fungsi serta sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini

menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap

indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan,

dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang

dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Perjanjian Kinerja

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 pada dasarnya

adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk

mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu

dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.



Tabel 1. Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 Meningkatnya kualitas

kelompok perikanan dan kelautan

1 Persentase kelompok perikanan dan kelautan yang naik kelas

5,0 %

2 Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan

2

Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap

1,5 %

3 Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya

1,2 %

4 Persentase peningkatan produksi garam

10 %

3 Meningkatnya nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan

5 Nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan

Rp .10 Triliun

4 Meningkatnya pemulihan dan perlindungan wilayah pesisir

6 Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove

0,02 %

7 Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang

0,002 %



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengetahui

capaian kinerja dan menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

program atau kegiatan pada tahun 2015 sesuai dengan sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas

Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.

Adapun capaian kinerja dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi

Jawa Timur pada tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Keberhasilan tujuan ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu

persentase kelompok perikanan dan kelautan yang naik kelas. Target yang

diharapkan dapat tercapai pada tahun 2019 adalah sebesar 25 %.

Perkembangan capaian indikator kinerja tujuan dalah sebagaimana table

berikut :

Tabel 2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Tujuan Indikator Kinerja Target tahun

2019

Realisasi tahun 2015

Tingkat Kemajuan

1 2 3 4 5

Meningkatnya kapasitas pelaku usaha perikanan dan kelautan

Persentase kelompok perikanan dan kelautan yang naik kelas

25 % 5 % 20 %

TUJUAN 1. MENINGKATKAN KAPASITAS PELAKU USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN



SASARAN STRATEGIS 1. MENINGKATNYA KUALITAS KELAS KELOMPOK PERIKANAN DAN KELAUTAN

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator

kinerja yaitu persentase kelompok perikanan dan kelautan yang naik

kelas.

Tabel 3. PENCAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5

Meningkatnya kualitas kelas kelompok perikanan dan kelautan


5 % 5 % 100 %

Indikator persentase kelompok perikanan dan kelautan yang naik

kelas merupakan penghitungan banyaknya kelompok perikanan dan

kelautan yang naik kelas yaitu dari kelas pemula menjadi kelas madya

dan kelas madya menjadi kelas utama dalam satu tahun. Yang termasuk

dalam Kelompok perikanan dan kelautan diantaranya adalah kelompok

pembudidaya ikan (pokdakan), Kelompok Usaha Bersama Nelayan (KUB

Nelayan), Kelompok masyarakat pengawas (Pomaswas), Kelompok usaha

garam rakyat (Kugar), Kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar).

Pada tahun 2015 kelompok perikanan dan kelautan diharapkan dapat

meningkat kelasnya, dengan target kelompok yang naik kelas sebesar 5

% atau 522 kelompok dari total kelompok usaha perikanan dan kelautan

sebesar 10.440 kelompok. Realisasi kelompok yang meningkat kelasnya



adalah sebesar 5 % atau sebanyak 522 kelompok sehingga capaian

kinerja dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan adalah sebesar

100 %.

Tabel 4. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

Tahun 2014 Tahun 2015

1 2 3 4 5



5 % - 5 %

Indikator kinerja persentase kelompok perikanan dan kelautan yang

naik kelas merupakan indikator baru pada periode Renstra tahun 2014-

2019 sehingga realisasi kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan tahun

sebelumnya.

Tabel 5. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA s.d AKHIR PERIODE RENSTRA

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Akhir RENSTRA

Realisasi Tingkat

Kemajuan

1 2 3 4 5



25 % 5 % 20 %

Persentase kelompok perikanan dan kelautan yang naik kelas tahun

2015 sebesar 5 % telah mencapai 20 % dari target akhir periode RPJMD

yakni sebesar 25 %.



Tabel 6. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN CAPAIAN NASIONAL

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Realisasi

Tahun 2015 Realisasi Nasional

Ket (+/-)

1 2 3 4 5



5 % - -

Pengukuran indikator kinerja persentase kelompok perikanan dan

kelautan yang naik kelas tidak dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan

dan Perikanan RI sehingga realisasi kinerja tidak dapat diperbandingkan

dengan realisasi nasional.

Tabel 7. ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran Realisasi %

1 2 3 4 5



Rp. 9.121.372.198 Rp. 8.438.296.769 92,51

Upaya pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas kelas

kelompok perikanan dan kelautan dengan indikator kinerja persentase

kelompok perikanan dan kelautan yang naik kelas tahun 2015 mendapatan

alokasi anggaran Rp. 9.121.372.198 dengan realisasi Rp. 8.438.296.769 atau

92,51%.



Tabel 8. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Sasaran/ Program Indikator

Kinerja Anggaran

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8



5 % 5 % 100 % Rp. 9.121.372.198 Rp. 8.438.296.769 92,51 %

Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan

Jumlah kelompok yang terakses

5.751 kelompok

6.230 kelompok

108,33 % Rp. 9.121.372.198 Rp. 8.438.296.769 92,51 %

Upaya pencapaian sasaran strategis didukung oleh 1 (satu) program

yaitu Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan dengan

indikator capaian program jumlah kelompok yang terakses yang

ditargetkan sebanyak 5.751 kelompok dan terealisasi sebanyak 6.230

kelompok atau mencapai 108,33 %. Program Peningkatan Kapasitas

Pelaku Usaha Perikanan berisikan kegiatan pelatihan/bimbingan teknis

kepada kelompok pembudidaya ikan, KUB Nelayan, kelompok usaha

garam rakyat, kelompok masyarakat pengawas dan kelompok pengolah

dan pemasar.

Tabel 9. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sasaran Indikator sasaran % Capaian Kinerja

% Penyerapan Anggaran

% Tingkat Efisiensi

1 2 3 4 5



100 % 92,51 % 108,09 %



Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas kelompok

perikanan dan kelautan dengan persentase capaian kinerja sebesar

100 % dan persentase penyerapan anggaran sebesar 92,51 % telah

mengefisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 108,09 %.

Keberhasilan tujuan ini diukur melalui 4 (4) indikator kinerja yaitu

persentase peningkatan produksi perikanan tangkap, Nilai Tukar

Nelayan/NTN, persentase produksi perikanan budidaya, persentase

peningkatan produksi garam rakyat. Perkembangan capaian indikator

kinerja tujuan dalah sebagaimana table berikut :



2019


Tingkat Kemajuan

1 2 3 4 5

Meningkatkan ketersediaan pangan dari sektor perikanan dan kelautan


7,5 % 1,63 %* 17,33 %*

Nilai Tukar Nelayan / NTN 105,00 106,69 102,61

Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya

9,2 % 4,72 %* 51,30 %*

Persentase peningkatan produksi garam rakyat

50,0 % 13,67 %* 27,34 %*

*) Angka sementara

TUJUAN 2. MENINGKATKAN KETERSEDIAAN PANGAN DARI SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN



NTN adalah salah satu alat ukur kesejahteraan nelayan yang

diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan

dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Bisa dikatakan salah satu

faktor yang menentukan tingkat penerimaan nelayan adalah jumlah

tangkapan ikan oleh nelayan. NTN Tahun 2015 sebesar 106,69 telah sedikit

meningkat dibandingkan dengan NTN tahun 2014 yaitu 106,54. Realisasi

NTN per bulan dari Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 seperti

pada tabel berikut.

Tabel 11. REALISASI NTN/BULAN TAHUN 2015

Bulan Indeks harga yang diterima nelayan

Indeks harga yang dibayarkan nelayan

NTN

Januari 129,56 122,26 105,97 Februari 128,29 119,70 107,18 Maret 127,13 120,69 105,33 April 128,00 122,59 104,41 Mei 130,00 123,26 105,47 Juni 132,68 123,41 107,52 Juli 134,96 124,06 108,79 Agustus 134,94 124,60 108,30 September 134,20 124,80 107,54 Oktober 134,74 124,97 107,82 November 133,93 125,15 107,01 Desember 132,74 126,53 104,91 Rata - Rata 131,76 123,50 108,35

Berdasarkan data pada Tabel di atas terlihat bahwa capaian angka

NTN selama tahun 2014 mengalami fluktuasi yang sangat dipengaruhi oleh

indeks harga yang diterima nelayan (lt) dengan indeks harga yang dibayar

nelayan (lb), dimana fluktuasi kedua indeks ini akan menyebabkan fluktuasi

angka NTN.



Bedasarkan standar kesejahteraan nelayan yaitu di atas 100,00 maka

capaian NTN Provinsi Jawa Timur telah memenuhi kriteria tersebut. Semakin

tinggi NTN maka mengindikasikan semakin kuat pula tingkat

kemampuan/daya beli nelayan.

SASARAN STRATEGIS 2. MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN DAN KELAUTAN

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 3 (tiga) indikator

kinerja yaitu persentase peningkatan produksi perikanan tangkap;

persentase peningkatan produksi perikanan budidaya dan persentase

peningkatan produksi garam rakyat.



1 2 3 4 5

Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan


1,5 % 1,63 %* 108,67 %*


1,2 % 4,72 %* 393,33 %*

Persentase peningkatan produksi garam rakyat 10 % 13,67 %* 136,70 %*

*) Angka sementara

Indikator persentase peningkatan produksi perikanan tangkap

merupakan penghitungan besarnya peningkatan produksi perikanan

tangkap Jawa Timur pada tahun yang dievaluasi dengan tahun

sebelumnya, indikator persentase peningkatan produksi perikanan

budidaya merupakan penghitungan besarnya peningkatan produksi

perikanan budidaya Jawa Timur pada tahun yang dievaluasi dengan tahun



sebelumnya dan indikator persentase peningkatan produksi garam rakyat

merupakan penghitungan besarnya peningkatan produksi garam rakyat

Jawa Timur pada tahun yang dievaluasi dengan tahun sebelumnya.

Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap pada tahun 2015

adalah 1,63 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 1,5 % atau

mencapai 108,67 %.

Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya pada tahun

2015 adalah sebesar 4,72 % dari target yang telah ditetapkan sebesar

1,2 % atau mencapai 393,33 %.

Persentase peningkatan produksi garam rakyat pada tahun 2015

adalah sebesar 13,67 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 10,0%

atau mencapai 136,70 %.


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target

Realisasi


1 2 3 4 5



1,5 % 1,09 % 1,63 %*


1,2 % 4,81 % 4,72 %*


10 % - 13,67 %*

*) Angka sementara



Produksi perikanan tangkap tahun 2015 sebesar 405.867,7 ton telah

meningkat 1,63 % dari produksi perikanan tangkap tahun 2014 yakni

399.372,2 ton. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap tahun

2015 sebesar 1,63 % tampak lebih tinggi dibandingkan dengan persentase

peningkatan produksi perikanan tangkap pada tahun 2014 yang hanya

mencapai 1,09 %.

Produksi perikanan budidaya tahun 2015 sebesar 1.093.113 ton telah

meningkat 4,72 % dari produksi perikanan budidaya tahun 2014 yakni

1.043.885,4 ton. Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya tahun

2015 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 4,81 %.

Produksi garam rakyat pada tahun 2015 sebesar 1.089.000 ton telah

meningkat 13,67 % dari produksi garam rakyat tahun 2014 yakni 958.000

ton. Indikator kinerja persentase peningkatan produksi garam rakyat

merupakan indikator baru pada periode Renstra tahun 2014-2019 sehingga

tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Akhir

RENSTRA Realisasi

Tingkat Kemajuan

1 2 3 4 5



7,5 % 1,63 %* 17,33 %*


9,2 % 4,72 %* 51,30 %*




50 % 13,67 %* 27,34 %*

*) Angka Sementara

Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap tahun 2015

sebesar 1,63 % telah mencapai 17,33 % dari target akhir periode RPJMD

yakni sebesar 7,5 %.

Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya tahun 2015

sebesar 4,72 % telah mencapai 51,30 % dari target akhir periode RPJMD

yakni sebesar 9,2 %.

Persentase peningkatan produksi garam rakyat tahun 2015 sebesar

13,67 % telah mencapai 27,34 % dari target akhir periode RPJMD yakni

sebesar 50 %.


Sasaran Strategis



Ket (+/-)

1 2 3 4 5



1,63 %* 6 % 27,17 %


4,72 %* 13,35 % 35,36 %


13,67 %* 12 % 113,92 %

*) Angka Sementara



Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, capaian kinerja

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur turut berkontribusi

positif pada realisasi nasional.



1 2 3 4 5

Meningkat nya produksi perikanan dan kelautan


Rp. 166.670.994.280 Rp. 162.715.684.941 97,63


Rp. 95.514.643.402 Rp. 94.371.046.409 98,8

Persentase peningkatan produksi garam rakyat Rp. 4.090.000.000 Rp. 3.983.972.900 97,41

Upaya pencapaian sasaran strategis didukung oleh 3 (tiga) program

yaitu Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Pengembangan

Budidaya Perikanan dan Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat.



Kinerja Anggaran


1 2 3 4 5 6 7 8



1,5 % 1,63 %* 108,67 %* Rp. 166.670.994.280 Rp. 162.715.684.941 97,63 %


1,2 % 4,72 %* 393,33 %* Rp. 95.514.643.402 Rp. 94.371.046.409 98,8 %


10 % 13,67 %* 136,70 %* Rp. 4.090.000.000 Rp. 3.983.972.900 97,41 %




Kinerja Anggaran


1 2 3 4 5 6 7 8

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Jumlah produksi perikanan tangkap

394.051,69 ton

405.867,7 ton**

103 %* Rp. 166.670.994.280 Rp. 162.715.684.941 97,63 %

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Jumlah produksi perikanan budidaya

1.056.412 ton

1.093.113 ton*

103,47 %* Rp. 95.514.643.402 Rp. 94.371.046.409 98,8 %

Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat

Jumlah produksi garam rakyat

971.000 ton

1.089.000 ton*

112,15 %* Rp. 4.090.000.000 Rp. 3.983.972.900 97,41 %

*) Angka Sementara

Upaya pencapaian sasaran strategis didukung oleh 3 (tiga) program

yaitu Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Pengembangan

Perikanan Budidaya dan Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat.




% Tingkat Efisiensi

1 2 3 4 5



108,67 %* 97,63 % 111,31 %


393,33 %* 98,8 % 398,11 %


136,70 %* 97,41 % 140,33 %

Dari tabel di atas tampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya

pada upaya pencapaian sasaran.



Keberhasilan tujuan ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu

nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan. Target yang diharapkan

dapat tercapai pada tahun 2019 adalah sebesar 51,90 %. Perkembangan

capaian indikator kinerja tujuan dalah sebagaimana table berikut :



2019


Tingkat Kemajuan

1 2 3 4 5

Meningkatkan mutu dan pemasaran produk hasil perikanan dan kelautan

Nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan

Rp. 51,90 triliun

Rp. 10 Triliun

19,27 %

SASARAN 3. MENINGKATNYA NILAI TAMBAH PRODUK HASIL PERIKANAN DAN KELAUTAN

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator

kinerja yaitu nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan.



1 2 3 4 5

Meningkatnya nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan


10 Triliun Rupiah

10 Triliun Rupiah

100 %

TUJUAN 3. MENINGKATKAN MUTU DAN PEMASARAN PRODUK HASIL PERIKANAN DAN KELAUTAN



Indikator nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan

merupakan penghitungan selisih antara nilai produk perikanan dan

kelautan yang telah melalui proses pengolahan dengan produk perikanan

dan kelautan segar.

Nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan pada tahun 2015

adalah 10 Triliun Rupiah dari target yang telah ditetapkan sebesar 10

Triliun Rupiah atau mencapai 100 %.


Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi


1 2 3 4 5



10 Triliun Rupiah

- 10 Triliun Rupiah

Indikator kinerja nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan

merupakan indikator baru pada periode Renstra tahun 2014- 2019

sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.


Sasaran Strategis


RENSTRA Realisasi

Tingkat Kemajuan

1 2 3 4 5



51,9 Triliun Rupiah

10 Triliun Rupiah

19,27 %



Nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan tahun 2015

sebesar 10 Triliun Rupiah telah mencapai 19,27 % dari target akhir periode

RPJMD yakni sebesar 51,9 Triliun Rupiah.


Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi


Ket (+/-)

1 2 3 4 5



10 Triliun Rupiah

- -

Pengukuran indikator kinerja nilai tambah produk hasil perikanan

dan kelautan tidak dilaksanakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

sehingga capaian kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan capaian

nasional.



1 2 3 4 5



Rp. 41.880.852.100 Rp. 39.167.500.051 93,52

Upaya pencapaian sasaran strategis meningkatnya nilai tambah

produk hasil perikanan dan kelautan dengan indikator kinerja nilai tambah

produk hasil perikanan dan kelautan tahun 2015 mendapatan alokasi

anggaran Rp. 41.880.852.100 dengan realisasi

Rp. 39167.500.051 atau 93,52 %.





Kinerja Anggaran


1 2 3 4 5 6 7 8



10 Triliun Rupiah

10 Triliun Rupiah

100 % Rp. 41.880.852.100 Rp. 39.167.500.051 93,52 %

Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Persentase nilai tambah produk perikanan

2 % 10 % 500 % Rp. 41.880.852.100 Rp. 39.167.500.051 93,52 %


yaitu Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

dengan indikator capaian program persentase nilai tambah produk

perikanan.




% Tingkat Efisiensi

1 2 3 4 5



100 % 93,52 % 106,93 %

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya nilai tambah produk hasil

perikanan dan kelautan dengan persentase capaian indikator kinerja

sebesar 100 % dan persentase penyerapan anggaran sebesar 93,52 %

telah mengefisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 106,93 %.



Keberhasilan tujuan ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu

persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove dan

persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang.

Perkembangan capaian indikator kinerja tujuan dalah sebagaimana tabel

berikut :



2019


Tingkat Kemajuan

1 2 3 4 5

Mewujudkan pengelolaan kawasan pesisir yang lestari dan berkelanjutan

Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove

0,1 % 0,05 % 50 %

Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang

0,01 % 0,001 % 10 %

SASARAN 4. MENINGKATNYA PEMULIHAN DAN PERLINDUNGAN WILAYAH PESISIR

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikator

kinerja yaitu persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove

dan persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang.

TUJUAN 4. MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR YANG LESTARI DAN BERKELANJUTAN





1 2 3 4 5

Meningkatnya pemulihan dan perlindungan wilayah pesisir


0,02 % 0,05 % 250 %


0,002 % 0,001 % 50 %

Indikator persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem

mangrove merupakan penghitungan besarnya penurunan persentase lahan

mangrove yang rusak terhadap total lahan mangrove Jawa Timur pada

tahun yang dievaluasi dengan tahun sebelumnya.

Indikator persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu

karang merupakan penghitungan besarnya penurunan persentase luasan

terumbu karang yang rusak terhadap total luasan terumbu karang Jawa

Timur pada tahun yang dievaluasi dengan tahun sebelumnya.

Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove pada

tahun 2015 adalah menurun 0,05 % dari target 0,02 % persen atau

mencapai 250 %.

Persentase penurunan tingkat kerusakan ekositem terumbu karang

pada tahun 2015 adalah menurun 0,001 % dari target 0,002

% atau mencapai 50 %.




Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Realisasi


1 2 3 4 5



0,02 % 0,062 % 0,05 %


0,002 % 0,002 % 0,001 %

Penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove tahun 2015

menurun 0,05 % dari luasan lahan ekosistem mangrove yang rusak di

Jawa Timur tahun 2014 namun persentase penurunan di tahun 2015 lebih

kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang tahun 2015

menurun 0,001 % dari luasan ekosistem terumbu karang yang rusak di

Jawa Timur tahun 2014 namun persentase penurunan di tahun 2015 lebih

kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya.


Sasaran Strategis


RENSTRA Realisasi

Tingkat Kemajuan

1 2 3 4 5



0,1 % 0,05 % 50 %


0,01 % 0,001 % 10 %



Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove tahun

2015 sebesar 0,05 % telah mencapai 50 % dari target akhir periode

RPJMD yakni penurunan sebesar 0,1 %.


tahun 2015 sebesar 0,001 % telah mencapai 10 % dari target akhir

periode RPJMD yakni penurunan sebesar 0,01 %.


Sasaran Strategis



Ket (+/-)

1 2 3 4 5



0,05 % - -


0,001 %

Pengukuran indikator kinerja persentase penurunan tingkat kerusakan

ekosistem mangrove dan terumbu karang tidak dilaksanakan di

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sehingga capaian kinerja tidak

dapat diperbandingkan dengan capaian nasional.



1 2 3 4 5



Rp. 23.548.703.580 Rp. 22.741.447.138 96,57




1 2 3 4 5


Upaya pencapaian sasaran strategis meningkatnya pemulihan dan

perlindungan wilayah pesisir tahun 2015 mendapatan alokasi anggaran Rp.

23.548.703.580 dengan realisasi Rp. 22.741.447.138 atau 96,57 %.



Kinerja Anggaran


1 2 3 4 5 6 7 8



0,02 % 0,05 % 250 % Rp. 23.548.703.580 Rp. 22.741.447.138 96,57 %


0,002 % 0,001 % 50 %

Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan

Jumlah rehabilitasi mangrove

45 Ha 45 Ha 100 % Rp. 23.548.703.580 Rp. 22.741.447.138 96,57 %

Jumlah rehabilitasi terumbu karang

8 Ha 8 Ha 100 %


yaitu Program Pengembangan Kelautan, Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan



Pengawasan dengan indikator capaian program jumlah rehabilitasi

mangrove dan jumlah rehabilitasi terumbu karang.




% Tingkat Efisiensi

1 2 3 4 5



250 % 96,57 % 258,88 %


50 % 51,77 %

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya pemulihan dan

perlindungan wilayah pesisir dengan persentase capaian indikator kinerja

penurunan kerusakan ekosistem mangrove sebesar 250 % dan persentase

penyerapan anggaran sebesar 96,57 % telah mengefisiensi penggunaan

sumberdaya sebesar 258,88 %. Sedangkan persentase capaian indikator

kinerja penurunan kerusakan ekosistem terumbu karang sebesar 50 %

dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 96,57 % telah

mengefisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 51,77 %

3.2.Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan merupakan pencapaian kinerja keuangan dari

masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan (Rencana Kinerja Tahunan) tahun 2015. Pengukuran

pencapaian kinerja keuangan berdasarkan prosentase rata-rata realisasi



anggaran pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun jumlah

anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur tahun 2015

adalah sebesar Rp. 445.452.243.686,- dengan realisasi penyerapan Rp.

428.212.814.289,- atau sebesar 96,12 %. Rincian realisasi penyerapan

anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 35. JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PENYERAPAN TAHUN 2015

No

Program / kegiatan

Alokasi biaya %

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

Belanja tidak langsung (gaji dan tambahan penghasilan PNS)

35.484.403.893,-

32.531.133.386,- 91,68

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5.777.792.650,- 5.283.779.837,- 91,45

- Pelaksana Administrasi Perkantoran 5.777.792.650,- 5.283.779.837,- 91,45 2. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 22.203.644.838,- 21.382.056.376,- 96,3

- Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

7.422.709.944,- 7.149.121.141,- 96,31

- Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

14.780.934.894,- 14.232.935.235,- 96,29

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

2.464.296.752,- 2.093.179.397,- 84,94

- Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

557.994.002,- 381.365.347,- 68,35

- Peningkatan Kapasitas Sumbar Daya Aparatur

1.906.302.750,- 1.711.814.050,- 89,,8

4. Program Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Dokumen Penyeleggaraan Pemerintahan

3.211.136.100,- 2.976.208.699,- 92,68

- Penyusunan Dokumen Perencanaan 1.585.535.000,- 1.485.790.274,- 93,71 - Penyusunan Laporan Hasil

pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

175.010.000,- 111.148.200,- 63,51

- Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

1.450.591.100,- 1.379.270.225,- 95,08

5. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

95.514.643.402,- 94.371.046.409,- 98,8

- Program Anti Kemiskinan (AAP) Bidang Perikanan

2.430.880.000,- 2.419.817.850,- 99,54

- Optimalisasi UPTD bidang perikanan budidaya

45.165.867.660,- 44.709.963.738,- 98,98

- Pengelolaan produksi perikanan 13.247.230.392,- 13.200.843.299,- 99,65



No

Program / kegiatan

Alokasi biaya %


budidaya - Pengelolaan dan pengembangan

sarana dan prasarana budidaya 10.389.390.000,- 10.297.377.300,- 99,11

- Pengelolaan kesehatan ikan budidaya dan lingkungan

4.114.152.500,- 4.072.028.350,- 98,98

- Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Bangil

5.202.528.000,- 5.035.174.949,- 96,78

- Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Tawar Umbulan

3.263.535.000,- 3.154.999.037,- 96,67

- Pengelola Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Laut Situbondo

2.579.539.050,- 2.578.588.244,- 99,96

- Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Bidang Budidaya Perikanan

1.881.661.500,- 1.864.755.050,- 99,1

- Pembentukan dan Pengembangan Klaster Komoditas Perikanan Unggulan Berpotensi Ekspor

1.000.000.000,- 975.750.765,- 97,58

- Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Kepanjen

2.534.469.300,- 2.499.020.751,- 98,6

- Fasilitasi Penyediaan Prasarana BBI/BBU (DAK)

3.355.390.000,- 3.246.194.000,- 96,75

- Pendamping Fasilitasi Penyediaan Prasarana BBI/BBU (DAK)

350.000.000,- 321.533.076,- 91,87

6. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

166.670.994.280,- 162.715.684.941,- 97,63

- Fasilitasi, Eksploitasi dan aplikasi teknologi perikanan tangkap

10.850.084.000,- 10.356.266.004,- 95,45

- Pengelolaan operasional Pelabuhan Perikanan dan PPI

7.481.387.00,- 7.030.721.003,- 93,98

- Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap

127.617.973.355,- 125.487.217.868,- 98,33

- Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan

1.400.851.800,- 1.244.491.643,- 88,84

- Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Mayangan

7.007.757.500,- 6.778.382.006,- 96,73

- Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Muncar

5.429.145.625,- 5.247.986.778,- 96,66

- Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Tamperan

2.289.880.000,- 2.220.961.430,- 96,99

- Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Bulu

4.593.915.000,- 4.349.658.209,- 94,68

7. Program peningkatan kapasitas Pelaku Usaha Perikanan

9.121.372.198,- 8.438.269.769,- 92,51

- Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pengembangan

2.323.946.920,- 2.248.239.980,- 96,74



No

Program / kegiatan

Alokasi biaya %


Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

- Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pengembangan Budidaya Perikanan

2.419.261.000,- 2.319.321.692,- 95,87

- Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka pengembangan perkanan tangkap

2.170.874.278,- 2.078.602.992,- 95,75

- Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

2.207.290.000,- 1.792.132.105,- 81,19

8. Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan

23.548.703.580,- 22.741.447.138,- 96,57

- Pengelolaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan

10.182.200.000,- 9.847.225.858,- 96,71

- Pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil

13.366.503.58,- 12.894.221.280,- 96,47

9. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

41.880.852.100,- 39.167.500.051,- 93,52

- Pengembangan pengolahan dan jaminan mutu hasil perikanan

8.187.845.000,- 7.695.137.700,- 93,98

- Pengembangan usaha perikanan dan kelautan

3.700.000.000,- 3.472.892.781,- 93,86

- Penguatan dan pengembangan pemasaran produk perikanan dalam dan luar negeri

8.162.365.000,- 7.911.632.710,- 96,93

- Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Surabaya

9.947.743.100,- 9.600.183.095,- 96,51

- Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Banyuwangi

7.009.900.000,- 6.522.879.765,- 93,05

- Fasilitasi Penyediaan Peralatan Laboraturium UPT PPMHP (DAK)

4.500.000.000,- 3.591.775.000,- 79,82

- Pendampingan Fasilitasi Penyediaan Peralatan Laboraturium UPT PPMHP (DAK)

372.999.000,- 372.999.000,- 100

9. Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat

4.090.000.000,- 3.983.972.900,- 97,41

- Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat 4.090.000.000,- 3.983.972.900,- 97,41 Jumlah 445.452.243.686 428.212.814.289 96,12



IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan


Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 merupakan pertanggungjawaban atas

kinerja Dinas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi

Jawa Timur tahun 2014 -2019 yang berisi uraian tentang capaian indikator

kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.

Persentase rata-rata pencapaian sasaran strategis Dinas Perikanan

dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan target sasaran

strategis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2015 adalah sebesar 162,67 %.

Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target sasaran strategis

tersebut, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur mendapatkan

alokasi dana APBD tahun 2015 sebesar

Rp. 445.452.243.686,- dan sampai dengan 31 Desember 2015 dapat

direalisasikan sebesar Rp. 428.212.814.289,- atau 96,12 %.

Secara umum capaian kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi

Jawa Timur pada Tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun

sebelumnya namun demikian terdapat beberapa indikator kinerja yang

belum belum dapat diperbandingkan capaian kinerjanya dengan tahun



sebelumnya dikarenakan indikator kinerja tersebut merupakan indikator

baru pada Renstra tahun 2014 - 2019.

Dari 7 (tujuh) indikator kinerja utama (IKU) terdapat 6 (enam) IKU

yang mencapai target yaitu :

1. Persentase kelompok perikanan dan kelautan yang naik kelas

2. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap

3. Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya

4. Persentase peningkatan produksi garam rakyat

5. Nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan

6. Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove

7. Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang

yakni terealisasi sebesar 0,002 persen dari target penurunan 0,002

persen.

Sedangkan untuk IKU persentase penurunan tingkat kerusakan

ekosistem terumbu karang walaupun mengalami peningkatan dari capaian

tahun sebelumnya namun besarnya peningkatan belum memenuhi target

yang ditetapkan.

Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015

masih ditemui sejumlah kendala dan hambatan di antaranya sebagai

berikut :



1. Ketersediaan stok sumber daya ikan (SDI) yang semakin menurun.

2. Terbatasnya sarana usaha penangkapan serta modal usaha yang cukup

khususnya bagi nelayan tradisional sehingga kegiatan penangkapan ikan

kurang optimal.

3. Biaya pakan yang tinggi masih menjadi kendala bagi pembudidaya,

pemberian paket hibah berupa mesin pelet masih belum menjangkau ke

semua pembudidaya ikan air tawar.

4. Alih fungsi lahan perikanan budidaya untuk kegiatan non - perikanan.

5. Sebagian besar pembudidaya masih menerapkan teknologi konvensional

dan belum menerapkan inovasi teknologi pada unit usaha budidayanya.

6. Masih adanya pelanggaran beberapa armada penangkapan ikan

terhadap jalur penangkapan dan terjadinya perebutan fishing ground

yang memicu terjadinya konflik nelayan di kabupaten/kota, antar

kabupaten/kota maupun antar provinsi. Demikian juga pelanggaran

penggunaan alat tangkap yang dilarang dan bahan peledak yang

merusak lingkungan.

7. Rehabilitasi mangrove dan terumbu karang yang dilakukan masih belum

berimbang dengan tingkat kerusakan yang ada di Jawa Timur karena

dana yang dibutuhkan untuk merehabilitasi relatif besar.

8. Produktivitas garam belum optimal.

9. Keterbatasan bahan baku ikan untuk mencukupi kebutuhan industri

pengolahan ikan di Jawa Timur.



10. Kompetensi pelaku industri perikanan belum memadai untuk

menghadapi persaingan di pasar global.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat

banyak kendala dan hambatan dalam proses pencapaian target kinerja

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur sehingga ke depan

perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja dalam pencapaian

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di antaranya sebagai berikut :

1. Melakukan perbaikan sumberdaya habitat dan stok sumberdaya ikan

melalui pembangunan rumah ikan serta pengkayaan ikan di laut melalui

underwater restocking dan perairan umum darat (PUD) yang telah padat

tangkap. Kinerja perikanan tangkap masih sangat mungkin untuk

ditingkatkan dengan memaksimalkan potensi Pantai Selatan Jawa Timur

yang masih relatif rendah tingkat eksploitasinya.

2. Pemberian bantuan / hibah sarana penangkapan ikan berupa alat

tangkap jaring dan pancing serta alat bantu penangkapan ikan berupa

GPS untuk mempermudah mencari lokasi penangkapan (fishing ground),

penyediaan modal usaha melalui pembangunan sarana dan prasarana

pelabuhan.

3. Intensifikasi produksi perikanan budidaya melalui kegiatan pemberian

paket hibah perikanan budidaya, pakan mandiri dan obat ikan; pelatihan



teknis perbenihan dan budidaya ikan; apresiasi kepada kelompok

pembudidaya ikan (pokdakan); perbaikan mutu induk dan benih, alih

teknologi (adopsi teknologi hasil penelitian); Intensifikasi, pemanfaatan

lahan terbatas budidaya ikan dengan memanfaatkan lahan di

pekarangan, sekolah pondok pesantren/panti asuhan, Lembaga

Pemasyarakatan, Sistem Bioflok, pemanfaatan tambak porous dengan

pemlastikan HDPE.

4. Sosialisasi dan alih teknologi baru kepada pembudidaya ikan yang

dilakukan oleh UPT maupun instalasi budidaya lingkup Dinas Perikanan

dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dan juga dengan pemberian paket

hibah untuk teknologi baru yang akan diterapkan sebagai contoh

budidaya lele sistem bioflok.

5. Meningkatkan kerjasama antara pengawas perikanan dan kelautan

provinsi, kabupaten/kota dengan aparat penegak hukum dalam

penanganan pelanggaran/tindak pidana perikanan serta mediasi

penyelesaian konflik nelayan.

6. Selain melaksanakan kegiatan rehabilitasi juga dilakukan upaya

konservasi dengan melibatkan masyarakat melalui kegiatan bimtek dan

sosialisasi konservasi mangrove dan terumbu karang berkelanjutan.

7. Peningkatan kuantitas, kualitas dan produktivitas usaha garam melalui

pembuatan unit pengolah garam, pelatihan teknis dan manajemen bagi

kelompok PUGAR serta pengembangan teknologi Geomembran.



8. Lebih mendorong Unit Pengolah Ikan (UPI) untuk mencari bahan baku

ikan ke provinsi lain di luar Jawa dan menjalin kerjasama dengan

provinsi lain.

9. Mendorong industri kecil dan menengah untuk meningkatkan kuantitas

dan kualitas produk olahan melalui pelaksanaan bimtek, pelatihan dan

sosialisasi terkait pengendalian mutu, keamanan hasil olahan,

peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan

sumberdaya manusia.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi

Jawa Timur Tahun 2015 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban

pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja

yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan

ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, Pebruari 2016

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. Ir. HERU TJAHJONO Pembina Utama Madya

NIP. 19610306 198903 1 010


REVIEW MATRIK RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2014 – 2019

VISI : Jawa Timur penghasil produk perikanan dan kelautan yang berdaya saing dan berkelanjutan MISI : a. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia perikanan dan kelautan b. Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan c. Meningkatkan daya saing produk hasil perikanan dan kelautan d. Meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil TUJUAN : 1. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perikanan dan kelautan 2. Meningkatkan ketersediaan pangan dari sektor perikanan dan kelautan 3. Meningkatkan mutu dan pemasaran produk hasil perikanan dan kelautan 4. Mewujudkan pengelolaan kawasan pesisir yang lestari dan berkelanjutan TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perikanan dan kelautan FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayan umum di bidang perikanan dan kelautan 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya 4. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

Tujuan 1 : Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perikanan dan kelautan

Indikator Kinerja Tujuan : Persentase kelompok perikanan dan kelautan yang naik kelas

NO SASARAN STRATEGIS DIFINISI OPERASIONAL DAN

FORMULA PERHITUNGAN

TAHUN DASAR TARGET TAHUNAN STRATEGI PENCAPAIAN SUMBER

DATA / PENJAB URAIAN INDIKATOR KINERJA

UTAMA 2013 2015 2016 2017 2018 2019 KEBIJAKAN PROGRAM / KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Meningkatnya

kualitas kelas kelompok perikanan dan kelautan

1) Persentase kelompok perikanan dan kelautan yang naik kelas (%)

Jumlah KNK ditahun berjalan x 100% Jumlah kelompok keseluruhan Ket : KNK = Kelompok Naik Kelas (Penjelasan) Peningkatan kelas kelompok adalah meningkatnya kelas kelompok dari kelompok pemula menjadi madya dan madya menjadi utama

5.402 Kelompok

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perikanan

Program Peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan

Bidang lingkup Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur

Th. Satuan kelompok perikanan dan kelautan yang naik kelas

2019 % 25,0%

Tujuan 2 : Meningkatkan ketersediaan pangan dari sektor perikanan dan kelautan

Indikator Kinerja Tujuan : - Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap - Nilai Tukar Nelayan/NTN - Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya - Persentase peningkatan produksi garam rakyat

NO SASARAN STRATEGIS DIFINISI OPERASIONAL DAN

FORMULA PERHITUNGAN


DATA / PENJAB URAIAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA 2013 2015 2016 2017 2018 2019 KEBIJAKAN PROGRAM / KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Meningkatnya

produksi perikanan dan kelautan

1) Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)

Jumlah produksi tahun berjalan – Jumlah produksi tahun lalu X 100 % Jumlah produksi tahun lalu

395.046,80 Ton

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Mengembangkan perikanan tangkap


Bidang Perikanan Tangkap

2) Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)


995.946,20 Ton

1,2 2,0 2,0 2,0 2,0 Mengembangkan perikanan budidaya

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Bidang Perikanan Budidaya

3) Persentase peningkatan produksi garam rakyat (%)


620.950 Ton

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Pemberdaya-an usaha garam rakyat

Program Pemberdayaan Usaha Garam rakyat

Bidang Kelautan Pesisir dan Pengawasan

Th. Satuan Perikanan Tangkap 2019 % 7,5 Th. Satuan NTN

2019 105,00 Th. Satuan Perikanan Budidaya

2019 % 9,2 Th. Satuan Garam rakyat

2019 % 50,0

Tujuan 3 : Meningkatkan mutu dan pemasaran produk hasil perikanan dan kelautan

Indikator Kinerja Tujuan : Nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan

NO SASARAN STRATEGIS

DIFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN

TAHUN DASAR TARGET TAHUNAN STRATEGI PENCAPAIAN

SUMBER DATA / PENJAB

URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2013 2015 2016 2017 2018 2019 KEBIJAKAN PROGRAM / KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Meningkatnya

nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan

1) Nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan (Rp. Triliun)

NT = Nilai Produk PKO – Nilai produk PKS Ket : NT = Nilai Tambah PKO = Perikanan dan kelautan olahan PKS = Perikanan dan kelautan segar (Penjelasan) : Nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan adalah selisih antara nilai produk perikanan dan kelautan yang telah melalui proses pengolahan dengan produk perikanan dan kelautan segar

8,00

10,00 10,20 10,40 10,60 10,70 Meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan


Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Tujuan 4 : Mewujudkan pengelolaan kawasan pesisir yang lestari dan berkelanjutan

Indikator Kinerja Tujuan : - Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove - Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang

NO SASARAN STRATEGIS DIFINISI

OPERASIONAL DAN FORMULA

PERHITUNGAN


DATA / PENJAB URAIAN INDIKATOR KINERJA

UTAMA 2013 2014 2015 2016 2017 2019 KEBIJAKAN PROGRAM / KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Meningkatnya

pemulihan dan perlindungan wilayah pesisir

1) Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove (%)

Luas MR n-MR (n-1) x 100 % Luas MR (n-1) Ket : MR = Mangrove Rusak n = Realisasi Tahun Berjalan (n-1) = Realisasi Tahun Lalu

35.170 Ha 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau -Pulau Kecil dan Pengawasan

Bidang Kelautan Pesisir dan Pengawasan

2) Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang (%)

Luas TKR n-TKR (n-1) x 100 % Luas TKR (n-1) Ket : TKR = Terumbu Karang Rusak n = Realisasi Tahun Berjalan (n-1) = Realisasi Tahun Lalu

247.771 Ha 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

Tahun Satuan Mangrove 2019 % 0,1

Tahun Satuan Terumbu Karang 2019 % 0,01

Th. Satuan Nilai Tambah 2019 Rp. Triliun 51,90

RENCANA KINERJA TAHUN 2015 PERUBAHAN


NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET TH. 2015 PROGRAM TH. 2015 PERUBAHAN ANGGARAN TH. 2015

SEBELUM PERUBAHAN

SESUDAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SESUDAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SESUDAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN

1 Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perikanan dan kelautan

1 Meningkatnya kualitas kelas kelompok perikanan dan kelautan



5,0 % 5,0 % Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan

Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan

Rp 13.000.000.000 Rp 11.184.780.125

2

Meningkatkan ketersediaan pangan dari sektor perikanan dan kelautan

2




1,5 % 1,5 % Program Pengembangan Perikanan Tangkap


Rp 171.184.795.900 Rp 166.073.213.433



1,2 % 1,2 % Program Pengembangan Perikanan Budidaya

Program Pengembangan Perikanan Budidaya

Rp 98.767.005.160 Rp 94.336.669.402



10 % 10 % Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat

Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat

Rp 4.400.000.000 Rp 4.400.000.000

3

Meningkatkan mutu dan pemasaran produk hasil perikanan dan kelautan

3




Rp 10 Trilun Rp 10 Trilun Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan


Rp 43.100.000.000 Rp 38.772.417.100

4 Mewujudkan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan




0,02 % 0,02 % Program Pengembangan Kelautan, Pesisir. Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan

Program Pengembangan Kelautan, Pesisir. Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan

Rp 23.600.000.000 Rp 21.466.780.500



0,002 % 0,002 %

JUMLAH Rp 354.051.801.060 Rp. 336.233.860.560

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel

serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. HERU TJAHJONO

Jabatan : Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. SOEKARWO

Jabatan : Gubernur Jawa Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 30 Januari 2015

Pihak Kedua, GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO

Pihak Pertama, KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. Ir. HERU TJAHJONO Pembina Utama Madya

NIP. 19610306 198903 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 Meningkatnya kualitas kelompok

perikanan dan kelautan 1 Persentase peningkatan kelas

kelompok perikanan dan kelautan 5,0 %


2 Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap

1,5 %

3 Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya

1,2 %

4 Persentase peningkatan produksi garam

10 %


5 Persentase peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan

2,0 %


6 Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove

0,02 %

7 Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang

0,002 %

Program Anggaran Keterangan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 6.486.395.500 APBD

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 19.185.695.240 APBD

3 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Rp. 2.780.090.000 APBD

4 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Rp. 4.110.204.100 APBD

5 Program Pengembangan Perikanan Budidaya Rp. 98.767.005.160 APBD 6 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Rp. 171.184.795.900 APBD 7 Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha

Perikanan Rp. 13.000.000.000 APBD

8 Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan

Rp. 23.600.000.000 APBD

9 Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Rp. 43.100.000.000 APBD

10 Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat Rp. 4.400.000.000 APBD

Jumlah Rp 386.614.185.900

Surabaya, 30 Januari 2015

Pihak Kedua

Pihak Pertama

GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN

KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO

Dr. Ir. HERU TJAHJONO

Pembina Utama Madya

NIP.19610306 198903 1 010

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR

*)NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET 2015

REALISASI CAPAIAN (%)

2013 2014 2015 1 Meningkatkan

kapasitas pelaku usaha perikanan dan kelautan

1 Meningkatnya kualitas kelas kelompok perikanan dan kelautan

1 Persentase kelompok perikanan dan kelautan yang naik kelas (%)

5,0 % - - 5,0 % 100 %

2 Meningkatkan ketersediaan pangan dari sektor perikanan dan kelautan


2 Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)

1,5 % 3,47 % 1,09 % 1,63 %* 108,67 %

3 Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)

1,2 % 7,19 % 4,81 % 4,72 %* 393,33 %

4 Persentase peningkatan produksi garam rakyat (%)

10,0 % - - 13,67 %* 136,70 %

3 Meningkatkan mutu dan pemasaran produk hasil perikanan dan kelautan


5 Nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan (Rp. Triliun)

Rp.10,0 Triliun

- - Rp.10,0 Triliun

100 %

4 Mewujudkan pengelolaan kawasan pesisir yang lestari dan berkelanjutan


6 Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove (%)

0,02 % 0,038 % 0,062 % 0,05 % 250 %

7 Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang (%)

0,002 % 0,002 % 0,002 % 0,001 % 50 %

DAFTAR PENGHARGAAN/PRESTASI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN TAHUN 2015

Daftar Penghargaan/Prestasi SKPD yang mungkin diterima dari masyarakat, asosiasi profesi, Pemda Kab/Kota, Pemerintah Provinsi di Indonesia, Pemerintah Pusat ataupun internasional :

No Nama Penghargaan Keterangan

1 Juara II Penilaian Kinerja Kelompok dan Kelembagaan Perikanan Budidaya Tingkat Nasional Tahun 2015. Kategori Kelembagaan Minapolitan “Tim Pokja Minapolitan Kabupaten Tulungagung”.

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa

Timur

2 Juara I Penilaian Kinerja Kelompok dan Kelembagaan Perikanan Budidaya Tingkat Nasional Tahun 2015. Kategori Kelembagaan Unit Pelayanan Pengembangan “UPP Mina Mukti Kabupaten Ngawi”


Timur

3 Juara I Kategori Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) bagi Badan Usaha Perikanan. PT. Centra Proteina Prima. Adibakti Mina Bahari Tahun 2015.


Timur

4 Juara I Pameran Investasi Kelautan dan Perikanan Indonesia 2015, 4 -7 Juni 2015, Mega Mall Batam Center.


Timur

37

DOKUMENTASI PENGHARGAAN ADIBAKTI MINA BAHARI TAHUN 2015

laporan kinerja instansi pemerintah dinas perikanan dan...

Documents