laporan evaluasi penyerapan anggaran juni

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

Gedung UtamaKementerian Hukum dan HAM R.I

Jl. H.R. Rasuna Said Kav 4 - 5 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

MONITORING DAN EVALUASIPENYERAPAN ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN BELANJAKEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIPERIODE S/D JUNI 2012

Jl. HR. Rasuna Said, Kav 6 – 7, Kuningan – Jaksel | Harmoni dalam Gerak dan Langkah | www.kemenkumham.go.id

Gedung UtamaKementerian Hukum dan HAM R.I

Jl. H.R. Rasuna Said Kav 4 - 5 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

REALISASI ANGGRAN BELANJAKEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

PERIODE S/D JUNI 2012

MENURUT BELANJA


Belanja Modal 11.50%

Belanja Pegawai 48.82%

Belanja Barang 28.11%

No Belanja Pagu Realisasi %

1 Pegawai 3,281,955,330,000 1,602,353,430,000 48.82

2 Barang 2,663,957,780,000 748,711,340,000 28.11

3 Modal 1,031,894,090,000 118,659,750,000 11.50

Jumlah 6,977,807,200,000 2,469,724,520,000 35.39


MENURUT BELANJA



MENURUT ESELON I


40.09

48.69

37.16

37.37

4.5825.73

22.76

46.59

37.74

51.41

47.41

SetjenItjenAHUPASIMIGRASIHKIPPHAMBalibang HAMBPHNBPSDM



No Eselon I Pagu Realisasi %

1 Sekretariat Jenderal 5,594,369,530,000 2,242,820,020,000 40.09

2 Inspektorat jenderal 28,777,870,000 14,010,890,000 48.69

3 Administarsi Hukum Umum 93,995,230,000 34,927,020,000 37.16

4 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 61,609,000,000 23,026,300,000 37.37

5 Direktorat Jenderal Imigrasi 880,895,510,000 40,341,760,000 4.58

6 Direktorat Jenderal HKI 89,179,260,000 22,945,620,000 25.73

7 Direktorat Jenderal PP 52,931,700,000 12,045,540,000 22.76

8 Direktorat Jenderal HAM 27,484,310,000 12,805,880,000 46.59

9 B P H N 46,664,760,000 17,612,350,000 37.74

10 BALITBANG HAM 22,026,680,000 11,322,950,000 51.41

11 B P S D M 79,873,350,000 37,866,190,000 47.41

Jumlah 6,977,807,200,000 2,469,724,520,000 35.39




MENURUT ESELON I

PERBANDINGAN RENCANA PENYERAPAN DENGAN REALISASI ANGGARAN

SEKRETARIAT JENDERAL


TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

20

30 30

20

24.97

40.09

0 0

RPAPA

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III

TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

20

50

80

100

24.97

59.24 RPAPA


INSPEKTORAT JENDERAL



10

20

30

40

50

60

23.529.3

23.63 23.5723.11

48.69

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

23.5

52.8

76.43

100

23.11

71.8

RPAPA


DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI



5

10

15

20

25

30

35

40

45

18.15 19.14

24.48

38.23

2.664.58

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

18.15

37.29

61.77

100

2.66 7.24

RPAPA


DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM



5

10

15

20

25

30

35

40

20

30 30

20

9.43

37.16

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

20

50

80

100

9.43

46.59RPAPA


DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN



5

10

15

20

25

30

35

40

20

30 30

20

13.54

37.37

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

2550

75

100

13.54

50.91RPAPA


DIREKTORAT JENDERAL H.K.I



5

10

15

20

25

30

35

20

30 30

20

8.61

25.73

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

25

50

75

100

8.61

34.34

RPAPA


DIREKTORAT JENDERAL P.P



5

10

15

20

25

30

35

20

30 30

20

5.44

22.76

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

25

50

75

100

5.44

28.2

RPAPA


DIREKTORAT JENDERAL H.A.M



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

27.2

31.52

21.14 20.1521.35

46.59

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

27.2

58.72

79.86

100

21.35

67.94

RPAPA


BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL



5

10

15

20

25

30

35

40

10.05

34.21

30.11

24.63

10.31

37.74

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

10.05

44.26

74.37

99

10.31

48.05 RPAPA


BADAN LITBANG HAM



10

20

30

40

50

60

20

30 30

20

12.31

51.41

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

20

50

80

100

12.31

63.72

RPAPA


BPSDM HUKUM DAN HAM



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

20

30 30

20

11.24

47.41

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

2550

75

100

11.24

58.65RPAPA

REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM


No Program Pagu Realisasi %

1Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM

5,257,849,344,000

2,130,679,019,000

40.52

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM 336,520,200,000

112,141,001,000

33.32

3Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM

28,777,870,000

14,010,890,000

48.69

4 Administrasi Hukum Umum

93,995,230,000

34,927,020,000 37.16

5 Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

61,609,000,000

23,026,300,000 37.37

6 Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian 880,895,510,000

40,341,760,000

4.58

7 Pembinaan / Penyelenggaraan HKI

89,179,260,000

22,945,620,000 25.73

8 Pembentukan Hukum

52,931,700,000

12,045,540,000 22.76

9 Perlindungan dan Pemenuhan HAM

27,484,310,000

12,805,880,000 46.59

10 Pembinaan Hukum Nasional

46,664,760,000

17,612,350,000 37.74

11 Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

22,026,680,000

11,322,950,000 51.41

12 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM

79,873,350,000

37,866,190,000 47.41

Jumlah 6,977,807,214,000 2,469,724,520,000 35.39




MENURUT PROGRAMJl. HR. Rasuna Said, Kav 6 – 7, Kuningan – Jaksel | Harmoni dalam Gerak dan Langkah | www.kemenkumham.go.id

40.52

33.32

48.69

37.16

37.37 4.58

25.73 22.76

46.59

37.74

51.41

47.41

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM

Administrasi Hukum Umum

Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian

Pembinaan / Penyelenggaraan HKI

Pembentukan Hukum

Perlindungan dan Pemenuhan HAM

Pembinaan Hukum Nasional

Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM

REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT KANWIL



KANWIL PAGU REALISASI %DKI Jakarta 434,934,280,000 137,035,680,000 31.51Jawa Barat 353,221,310,000 135,938,290,000 38.49Jawa Tengah 322,197,500,000 141,897,120,000 44.04Yogyakarta 88,645,800,000 39,182,680,000 44.20Jawa Timur 370,768,050,000 151,591,690,000 40.89Aceh 108,114,210,000 45,338,300,000 41.94Sumatera Utara 262,332,710,000 105,824,740,000 40.34Sumatera Barat 94,110,780,000 38,115,580,000 40.50Riau 114,893,580,000 48,001,250,000 41.78Jambi 61,510,270,000 27,376,500,000 44.51Sumatera Selatan 127,584,520,000 52,036,170,000 40.79Lampung 109,533,950,000 51,338,820,000 46.87Kalimantan Barat 93,598,750,000 38,778,730,000 41.43Kalimantan Tengah 59,153,890,000 26,455,790,000 44.72Kalimantan Selatan 81,694,920,000 36,791,880,000 45.04Kalimantan Timur 98,258,650,000 36,417,650,000 37.06Sulawesi Utara 70,113,510,000 31,890,120,000 45.48Sulawesi Tengah 55,722,130,000 26,173,920,000 46.97Sulawesi Selatan 152,842,440,000 65,995,340,000 43.18Sulawesi Tenggara 48,949,490,000 23,768,920,000 48.56Maluku 46,492,830,000 24,801,500,000 53.34Bali 135,146,830,000 40,720,280,000 30.13NTB 65,657,970,000 29,979,590,000 45.66NTT 99,977,020,000 43,664,590,000 43.67Papua 71,077,040,000 28,184,750,000 39.65Bengkulu 43,337,820,000 21,518,460,000 49.65Maluku Utara 33,138,880,000 15,191,530,000 45.84Banten 141,595,580,000 63,560,280,000 44.89Bangka Belitung 36,506,280,000 17,681,850,000 48.44Gorontalo 25,486,980,000 11,687,650,000 45.86Kepulauan Riau 106,411,180,000 34,860,990,000 32.76Papua Barat 39,582,240,000 18,833,370,000 47.58Sulawesi Barat 29,818,180,000 13,631,830,000 45.72

Total 3,982,409,570,000

1,624,265,840,000 40.79



MENURUT KANWILJl. HR. Rasuna Said, Kav 6 – 7, Kuningan – Jaksel | Harmoni dalam Gerak dan Langkah | www.kemenkumham.go.id

DKI Ja

karta

Jawa

Barat

Jawa

Teng

ah

Yogy

akar

ta

Jawa

Tim

ur

Aceh

Sum

ater

a Uta

ra

Sum

ater

a Bar

atRia

u

Jam

bi

Sum

ater

a Se

lata

n

Lam

pung

Kalim

anta

n Bar

at

Kalim

anta

n Te

ngah

Kalim

anta

n Se

lata

n

Kalim

anta

n Ti

mur

Sula

wes

i Uta

ra

Sula

wes

i Ten

gah

Sula

wes

i Sel

atan

Sula

wes

i Ten

ggar

a

Mal

uku

BaliNTB NTT

Papu

a

Bengk

ulu

Mal

uku

Utara

Bante

n

Bangk

a Bel

itung

Gor

onta

lo

Kepu

laua

n Ria

u

Papu

a Bar

at

Sula

wes

i Bar

at -

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

20.64

28.15

32.72 31.53 30.66

32.29

29.48 31.25 31.97

33.34 30.73

34.39 32.41 31.56

32.64

27.72

32.96 33.22 32.04

35.78

40.01

21.76

34.72

31.10 29.61

36.64 34.35

32.98

36.27

31.67

24.20

40.02

35.86

Series1


KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA



5

10

15

20

25

30

35

25 25 25 25

19.15

31.51

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

2550

75

100

19.15

50.66 RPAPA


KANTOR WILAYAH JAWA BARAT



5

10

15

20

25

30

35

40

45

25 25 25 25

18.2

38.49

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

2550

75

100

18.2

56.69RPAPA


KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

25 25 25 25

17.31

44.04

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

2550

75

100

17.31

61.35

RPAPA


KANTOR WILAYAH D.I. YOGYAKARTA



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

25 25 25 25

18.06

44.2

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

2550

75

100

18.06

62.26

RPAPA


KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR



5

10

15

20

25

30

35

40

45

25 25 25 25

17.17

40.89

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

2550

75

100

17.17

58.06RPAPA


KANTOR WILAYAH NAD



5

10

15

20

25

30

35

40

45

25 25 25 25

18.1

41.94

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

2550

75

100

18.1

60.04RPAPA


KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA



5

10

15

20

25

30

35

40

45

25 25 25 25

17.13

40.34

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

2550

75

100

17.13

57.47

RPAPA


KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT



5

10

15

20

25

30

35

40

45

25 25 25 25

17.09

40.5

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

2550

75

100

17.09

57.59RPAPA


KANTOR WILAYAH RIAU



5

10

15

20

25

30

35

40

45

25 25 25 25

15.52

41.78

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

2550

75

100

15.52

57.3RPAPA


KANTOR WILAYAH JAMBI



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

25 25 25 25

17.71

44.51

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

2550

75

100

17.71

62.22

RPAPA


KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN



5

10

15

20

25

30

35

40

45

25 25 25 25

16.26

40.79

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

2550

75

100

16.26

57.05RPAPA


KANTOR WILAYAH LAMPUNG



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

25 25 25 25

18.22

46.87

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

2550

75

100

18.22

65.09

RPAPA


KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT



5

10

15

20

25

30

35

40

45

25 25 25 25

17.11

41.43

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

2550

75

100

17.11

58.54RPAPA


KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

25 25 25 25

17.33

44.72

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

2550

75

100

17.33

62.05

RPAPA


KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

25 25 25 25

18.45

45.04

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

2550

75

100

17.33

62.37

RPAPA


KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR



5

10

15

20

25

30

35

40

25 25 25 25

15

27.72

37.06

0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

2550

75

100

15

52.06RPAPA


KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

25 25 25 25

13.02

45.48

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

2550

75

100

13.02

59.99

RPAPA


KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

25 25 25 25

16.35

46.97

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

2550

75

100

16.35

63.32

RPAPA


KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

25 25 25 25

17.33

43.18

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

2550

75

100

17.33

60.51RPAPA


KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGGARA



10

20

30

40

50

60

25 25 25 25

18

48.56

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

2550

75

100

18

66.56

RPAPA


KANTOR WILAYAH MALUKU



10

20

30

40

50

60

25 25 25 25

17.81

53.34

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

2550

75

100

17.81

71.15

RPAPA


KANTOR WILAYAH BALI



5

10

15

20

25

30

35

25 25 25 25

17.44

30.13

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

2550

75

100

17.44

47.57RPAPA


KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

25 25 25 25

18

45.66

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

2550

75

100

18

63.66

RPAPA


KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

25 25 25 25

17.51

43.67

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

2550

75

100

17.51

61.18RPAPA


KANTOR WILAYAH PAPUA



5

10

15

20

25

30

35

40

45

25 25 25 25

17.21

39.65

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

2550

75

100

17.21

56.86RPAPA


KANTOR WILAYAH BENGKULU



10

20

30

40

50

60

25 25 25 25

18.01

49.65

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

2550

75

100

18.01

67.66

RPAPA


KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

25 25 25 25

16.13

45.84

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

2550

75

100

16.13

64.97

RPAPA


KANTOR WILAYAH BANTEN



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

25 25 25 25

17.29

44.89

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

2550

75

100

17.29

62.18

RPAPA


KANTOR WILAYAH BANGKA BELITUNG



10

20

30

40

50

60

25 25 25 25

16.03

48.44

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

2550

75

100

16.03

64.47

RPAPA


KANTOR WILAYAH GORONTALO



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

25 25 25 25

16.32

45.86

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

2550

75

100

16.32

62.18RPAPA


KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU



5

10

15

20

25

30

35

25 25 25 25

15.64

32.76

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

2550

75

100

15.64

48.4

RPAPA


KANTOR WILAYAH PAPUA BARAT



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

25 25 25 25

16.71

45.72

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

2550

75

100

16.71

62.43

RPAPA


KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT



5

10

15

20

25

30

35

40

25 25 25 25

18.32

35.86

0 0

RPAPA


TRIWULAN IV

0

20

40

60

80

100

120

2550

75

100

18.32

54.18RPAPA

laporan evaluasi penyerapan anggaran juni

Documents