laporan akuntabilitas kinerja tahun 2019 · kesehatan no.64 tahun 2016 tentang organisasi dan tata...

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANGJalan Jenderal Ahmad Yani 169 Magelang Kode Pos 56115 Tromol Pos 5

Telepon (0293) 363601Faksimile (0293) 365183Laman : www.rsjsoerojo.co.id Surat Elektronik : [email protected]

LAPORAN AKUNTABILITASKINERJA TAHUN 2019

RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr.SOEROJO MAGELANG

TAHUN 2019

SAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019

iii

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Pengesahan .........................................................................................i

Kata Pengantar..................................................................................................ii

Daftar Isi ............................................................................................................iii

Summary ..........................................................................................................iv

BAB I

Pendahuluan .....................................................................................................1

A. Latar Belakang............................................................................................1

B. Maksud dan Tujuan ....................................................................................1

C. Tujuan Pokok dan Fungsi ...........................................................................2

D. Dasar Hukum..............................................................................................6

E. Sistematika .................................................................................................8

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja..................................................................10

A. Rencana Kinerja Tahunan ........................................................................10

B. Perjanjian Kinerja ..................................................................................... 16

BAB III

Akuntabilitas Kinerja .......................................................................................... 18

A. Capaian Kinerja Organisasi ........................................................................ 18

1. Membandingkan antara taget dan realisasi kinerja tahun 2019............ 19

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

tahun 2019 dengan tahun 2018 dan tahun sebelumnya....................... 32

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan

strategis organisasi .............................................................................. 44


iv

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dengan standar ............. 48

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.............. 52

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ................................. 60

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ............................. 74

B. Realisasi Anggaran 2019 Dan Sumber Daya.............................................. 79

BAB IV

Penutup ............................................................................................................. 83

Lampiran ........................................................................................................... 89


v

SUMMARY

Dalam rangka mendukung terwujudnya aparat pemerintah yang profesional,

bersih, dan berwibawa, Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang menyusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan

kegiatan dalam mencapai Visi dan tujuan organisasi ”good corporate governance”.

Maksud dan tujuan laporan akuntabilitas ini untuk memberikan gambaran

umum tentang pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Prof.

Dr. Soerojo Magelang tahun 2019 dalam program Pembinaan Pelayanan

Kesehatan, sesuai dengan rencana kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo

Magelang yang tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis tahun 2015 - 2019

Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang

tahun 2019 berisi hasil pengukuran kinerja kegiatan di lingkungan Rumah Sakit Jiwa

Prof. Dr. Soerojo Magelang periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember

2019. Hasil pengukuran kinerja tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktur Utama

dan Direksi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Indikator : Indikator

Kinerja Terpilih (IKT), Indikator Kinerja Individu (IKI), Indikator Kinerja Utama (IKU)

dan Indikator Kinerja Badan Layanan Umum (IKBLU).

Secara umum capaian kinerja Rumah Sakit Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.

Soerojo Magelang sesuai dengan hasil pengukuran melakukan indikator - indikator :

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) terdiri dari 17 (tujuh belas) indikator, dan dari 17

(tujuh belas) indikator tersebut terdapat 15 (dua belas) indikator tercapaidan 2

(lima) indikator tidak tercapai

b. Indikator Kinerja Terpilih (IKT)

Indikator Kinerja Terpilih (IKT) indikator perjanjian kinerja antara Direktur Utama

Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang dengan Direktur Jenderal


vi

Perbendaharaan Kementerian Keuangan, terdiri dari 5 (lima) indikator, dimana

4 (empat) indikator dapat tercapai namun 1 (satu) indikator tidak tercapai

c. Indikator Kinerja Individu (IKI)

Indikator Kinerja Individu (IKI) terdiri dari 18 (delapan belas) indikator, dan dari

18 (delapan belas) indikator tersebut sudah tercapai semua

d. Indikator Kinerja Badan Layanan Umum (IKBLU).

Indikator Kinerja Badan Layanan Umum (IKBLU) terdiri dari 57 (lima puluh

tujuh) indikator, dan dari 57 (lima puluh tujuh) indikator tersebut ada 14

(empatbelas) indikator yang tidak tercapai dan 43 (empa tpuluh tiga) indikator

tercapai

Kegagalan maupun keberhasilan program kegiatan dituangkan dalam analisis

program/kegiatan yang menuangkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian

kinerja.

Demikian sekilas gambaran capaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang tahun 2019,

semoga dapat berguna untuk mengetahui kinerja Rumah Sakit.

LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam

rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented

government. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan

manajemen berbasis kinerja (Performance-base Management) untuk

penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dalam rangka

meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil

guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai wujud

pertanggungjawaban Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang yang

baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang merupakan organisasi yang

berada di bawah Struktur Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Kementerian Kesehatan RI.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang ini disusun

sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis dalam pelaksanaan tugas

dan fungsinya sebagi satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal

Pelayanan Kesehatan sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri

Kesehatan No.64 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kesehatan serta Perpres No.77 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi

Rumah Sakit. Laporan Akuntabilitas Kinerja menyampaikan hasil capaian

atas indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategi Bisnis

yang dilaksanakan selama tahun 2019 dan perjanjian kinerja 2019.


2

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Visi Misi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang :

VISI :

Menjadi Pusat Pelayanan Dan Pendidikan Kesehatan Jiwa Holistik

dengan Unggulan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja tahun 2019

MISI :

1. Mewujudkan pusat pelayanan Kesehatan Jiwa Holistik

2. Mewujudkan dan Mengembangkan Pusat Pelayanan Unggulan

Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja

3. Mewujudkan Pusat Pendidikan dan Penelitian Kesehatan Jiwa

4. Mewujudkan Tata Kelola Rumah Sakit yang Baik

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Prof.

Dr. Soerojo berdasarkan Permenkes RI Nomor 253/MENKES/PER/III/2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.Soerojo

Magelang.

1. KEDUDUKAN

a. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah Unit Pelaksana

Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Upaya

Kesehatan.

b. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo dipimpin oleh seorang Kepala yang

disebut Direktur Utama.

c. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang merupakan Pusat

Rujukan Nasional di bidang kesehatan jiwa dengan pelayanan unggulan

tumbuh kembang anak / Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja.

2. TUGAS


3

Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang mempunyai tugas

menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan secara paripurna,

pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang

kesehatan jiwa secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya

peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya rujukan.

3. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang

menyelenggarakan fungsi :

a. Pelayanan medis di bidang kesehatan jiwa.

b. Pelayanan dan asuhan keperawatan di bidang kesehatan jiwa.

c. Penunjang medis dan non medis di bidang kesehatan jiwa.

d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

e. Pendidikan dan Penelitian secara terpadu dalam bidang profesi

kedokteran dan pendidikan kedokteran berkelanjutan dibidang

kesehatan jiwa.

f. Pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan jiwa lainnya.

g. Penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan jiwa.

h. Pelayanan rujukan di bidang kesehatan jiwa.

i. Administrasi umum dan keuangan.

4. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang terdiri

dari :

a. Direktorat Medik dan Keperawatan

b. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan

c. Direktorat Keuangan dan administrasi Umum


4

d. Unit-Unit Non Struktural

a. Direktorat Medik dan Keperawatan

Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Direktorat Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan pelayanan medis dan keperawatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Medik dan Keperawatan

menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana pelayanan medis, keperawatan dan penunjang

medis.

2. Koordinasi pelaksanaan pelayanan medis, keperawatan dan

penunjang medis.

3. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelayanan medis,

keperawatan dan penunjang medis.

b. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan

Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dipimpin oleh seorang

Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur

Utama.

Direktorat Sumber Daya Manusia dan pendidikan mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia serta pendidikan

dan penelitian.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Sumber Daya Manusia dan

Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia,

pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.


5

2. Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia.

3. Koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian

dan pengembangan.

4. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan

pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan

serta penelitian dan pengembangan.

c. Direktorat Keuangan dan Administrasi umum

Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum dipimpin oleh seorang

Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur

Utama.

Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan keuangan dan urusan administrasi umum.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Keuangan dan Administrasi

Umum menyelenggarakan fungsi :

1. Pengelolaan keuangan.

2. Pelaksanaan urusan adminstrasi umum.

3. Pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pengelolaan keuangan dan urusan administrasi umum.


6

d. Unit - unit non Struktural

1. Dewan Pengawas

2. Komite

3. Satuan Pemeriksaan Intern

4. Unit Layanan Pengadaan

5. Instalasi

D. DASAR HUKUM

Penjelasan secara umum peraturan yang menjadi acuan dalam menetapkan

tujuan, sasaran dan indikator. Adapun peraturan yang dapat menjadi acuan

Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah :

1. SK Menteri Keuangan RI No. 278/KMK05/2007 tanggal 21 Juni 2007 dan

SK Menteri Kesehatan RI No. 756/Men.Kes/SK/VI/2007 tanggal 26 Juni

2007 tentang Rumah Sakit.Jiwa Prof Dr. Soerojo Magelang ditetapkan

sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU secara penuh.

2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 253/Per/Menkes/III/2008 tanggal 11

Maret 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit.

Jiwa Prof Dr. Soerojo Magelang.

3. Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019.

4. Keputusan Menteri Kesehatan No. 64 Tahun 2015 tentang organisasi dan

tata kerja Kementerian Kesehatan.

5. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015 – 2019.

6. Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan

organisasi Kementerian Negara.


7

7. Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomer PER-54/PB/2013 tentang

penilaian kinerja satuan kerja badan layanan umum bidang layanan

kesehatan.

8. Keputusan Dirjen BUK No. HK.02.04/I/568/12 tentang kontrak kinerja.

9. Keputusan Menteri Kesehatan No.1099/Menkes/SK/VI/2011 tentang

Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian Kesehatan Tahun 2010 –

2014.

10. Peraturan Menteri Kesehatan No.1981/Menkes/SK/XII/2010 tentang

Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit.

11. Peraturan Menteri Keuangan No.92/PMK.05/2011 Tentang Pedoman

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

12. Surat edaran No. PR.03.02/I/1466/12 tentang laporan berkala satuan

kerja (Laporan Tahunan dan Laporan Tahunan) Direktur Jenderal Bina

Upaya Kesehatan.

13. Peraturan Menteri Keuangan No.220/PMK.05/2016 tentang Pedoman

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2018

tentang Perubahan atas perubahan direktur jenderal perbendaharaan

Nomor PER-36/PB/2016 tentang pedoman penilaian kinerja badan

layanan umum bidan layanan kesehatan

15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistm Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Alporan Kinerja

Pemerintah


8

17. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi da

Implementasi Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

18. Rencana Strategis Bisnis (Renstra) Tahun 2015 – 2019.

19. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun 2019

20. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

E. SISTEMATIKA

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.

Soerojo Magelang tahun 2019 ini menjelaskan pencapaian kinerja Rumah

Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang selama Tahun 2019. Pencapaian

kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja (penetapan kinerja)

juga dengan kinerja tahun sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan

tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja

memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja

di masa yang akan datang. Dengan Laporan ini, sistimatika penyajian Laporan

Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang sebagai

berikut :

Bab I (Pendahuluan), menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud

dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Jiwa

Prof. Dr. Soerojo Magelang, serta sistimatika penyajian laporan.

Bab II (Perencanaan dan Perjanjian Kinerja), menjelaskan tentang visi

dan misi, tujuan dan sasaran kegiatan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.

Soerojo Magelang serta kebijakan dan program beserta anggaran yang

direncanakan tahun 2019.

Bab III (Akuntabilitas Kinerja), menjelaskan tentang pengukuran kinerja,

capaian kinerja tahun 2019, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi


9

anggaran serta sumberdaya manusia yang digunakan dalam rangka

pencapaian kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang selama

Tahun 2019.

Bab IV (Penutup), berisi kesimpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja

tahun 2019.


10

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang

merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan

program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis.

Dalam rencana kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang tahun 2019,

telah disusun Indikator Kinerja Utama dan target masing-masing indikator untuk

mencapai sasaran strategis.

Secara singkat dapat digambarkan sasaran strategis dan sasaran

program/kegiatan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun sebagaimana

ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :

A. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perencanaan kinerja ini merupakan dasar bagi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.

Soerojo Magelang untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagai suatu

kinerja aktual. Perencanaan kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo

Magelang tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Matriks Indikator Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

A PERSPEKTIF KEUANGAN

1 Terwujudnya PeningkatanPendapatan 1 Rasio pencapaian pendapatan

terhadap proyeksi >80%

2 Terwujudnya Efisiensi 2 Rasio pendapatan operasionalterhadap biaya operasional 45%

B PERSPEKTIF PELANGGAN

3 Terwujudnya KepuasanStakeholders 3 Survey Kepuasan pelanggan 80%

C PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL


11


4 Terwujudnya InovasiPelayanan Holistik

4Jumlah produk layananconsultation liaison psychiatri(CLP)

1

5 Jumlah produk layanan psychiatriforensic 2

5Terwujudnya pelayananunggulan kesehatan jiwaanak dan remaja

6 Jumlah produk layanan inovatifkesehatan jiwa anak dan remaja 1

6

Terwujudnya KemitraanStrategis dengan Institusidan Masyarakat dalamPelayanan, Pendidikan danPenelitian

7Jumlah penambahan kemitraandengan institusi dan masyarakatdalam pelayanan

3

8 Jumlah kemitraan strategis institusipendidikan 90%

7 Terwujudnya PenerapanProses Bisnis Terintegrasi 9 Maksimum temuan setiap hasil

audit 10

8Terwujudnya Hasil RisetBerdasarkan BlueprintPenelitian

10Jumlah hasil riset dari blueprintpenelitian yang didukung olehRumah Sakit

2

9Terwujudnya mutu pelayanandan keselamatan pasien(Good Clinical Governance

11 Persentase pencapaian indikatormutu klinik 88%

12 persentase pencapaian indikatormutu manajerial 90%

10 Terwujudnya standar mutupendidikan dan pelatihan

13Jumlah pelatihan yang memilikikurikulum terstandar dan modulterstandar

1

14 Penyelenggara Diklat terakreditasi 100%

15 RS Pendidikan afiliasi bidangkedokteran jiwa terakreditasi 100%

11Terwujudnya tata kelolaorganisasi yang baik (GoodCorporate Governance)

16 Capaian indikator kinerja RS BLUtahun berjalan 90

D PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN

12 Terwujudnya budaya kerjasesuai nilai-nilai organisasi 17 Survey nilai-nilai dasar budaya

kerja organisasi 80%

13 Terwujudnya SIM RSterintegrasi 18 Jumlah modul manajemen yang

terintegrasi 25


12


14Tersedianya SDM yangkompeten sesuai kebutuhanorganisasi

19 Persentase pencapaianpeningkatan kompetensi 85%

15 Terwujudnya keandalansarana dan prasarana 20 Minimum persentase OEE 50%

2. Indikator Kinerja Terpilih (IKT)

Untuk Target Indikator Kinerja Terpilih (IKT) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.

Soerojo Magelang dari nilai standar yaitu sebagai berikut :

No Indikator KinerjaNilai standar Target

SMT I SMT II SMT I SMT II1 Kepatuhan terhadap clinical

pathway 100% 100% 100% 100%

2 Ketepatan Jam Visite DokterSpesialis 80% 80% 85% 90%

3 Penyelenggaraan SistemInformasi ManajemenRumah Sakit (SIM RS)

50% 100% 75% 100%

4 Rasio PNBP Terhadap BiayaOperasional (PB) 45% 45% 50% 55%

5 Modernisasi PengelolaanBLU (Penerapan AplikasiBLU Integrated OnlineSystem/BIOS)

100% 100% 100% 100%

3. Indikator Kinerja Individu (IKI)

Untuk Indikator Kinerja Individu (IKI) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo

Magelang dinilai dari nilai standar yaitu sebagai berikut :

NO Kategori INDIKATOR Nilai Standar Bobot

1KepatuhanTerhadapStandar

Kepatuhan terhadap clinicalpathway 100% 0,05

2 Kepatuhan penggunaanFormularium Nasional (Fornas) ≥80% 0,05

3 Prosentase Tidak adanyaKejadian Pasien jatuh ≤3% 0,05


13

NO Kategori INDIKATOR Nilai Standar Bobot

4Cedera/trauma fisik akibatfiksasi (CAF) di Unit PelayananIntensif Psikiatri / UPIP

≤ 1,5 % 0,05

5 Penerapan keselamatan ElektroConvulsive Terapi (ECT) 100% 0,07

6 PengendalianInfeksi di RS

Infeksi Aliran Darah Perifer(Plebitis) ≤ 5 % 0,05

7 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 100% 0,04

8 CapaianIndikator

Medik

Tidak adanya pasien yangdilakukan fiksasi setelah masarawat 24 jam di UPIP

≥95% 0,07

9 Tidak adanya kejadian pasienbunuh diri di rawat inap Psikiatri ≥90% 0,07

10 Akreditasi Ketepatan identifikasi Pasien 100% 0,08

11 KepuasanPelanggan

Kecepatan Respon terhadapKomplain (KRK) >75% 0,08

12

KetepatanWaktu

Pelayanan

Emergency PsychiatricResponse Time (EPRT) ≤240 menit 0,02

13 Waktu Tunggu Rawat Jalan(WTRJ) ≤60 menit 0,05

14 Waktu Tunggu PelayananRadiologi (WTPR) ≤3 jam 0,05

15 Waktu Tunggu PelayananLaboratorium (WTPL) ≤2 jam 0,05

16 Waktu Tunggu PelayananResep Obat Jadi (WTOJ) ≤30 menit 0,05

17 Pengembalian Rekam MedikLengkap dalam waktu 24 jam >80% 0,02

18 KeuanganRasio Pendapatan PNBPterhadap Biaya Operasional(PB)

45% 0,1

4. Indikator Kinerja BLU

NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGET

I KINERJA KEUANGAN 30,00 22,15a. Rasio Keuangan 19,00 11,301 Rasio Kas ( Cash Ratio) 2,25 0,252 Rasio Lancar (Current Ratio) 2,75 2,50

3 Periode Penagihan Piutang ( CollectionPeriods) 2,25 2,00

4 Perputaran Aset tetap ( Fixed AssetTurnover) 2,25 0,50


14

NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGET

5 Imbalan atas Aset Tetap ( return onFixed Aset) 2,25 1,10

6 Imbalan Ekuitas ( Return on Equity) 2,25 1,20

7 Perputaran Persediaan ( InventoryTurnover) 2,25 1,25

8 Rasio Pendapatan PNBP terhadapBiaya Operasional 2,75 2,50

b. Kepatuhan Pengelolaan KeuanganBLU 11,00 10,85

1 RBA Definitif 2,00 2,00

2 Laporan Keuangan Berdasarkan SAP 2,00 1,85

3 Surat Perintah PengesahanPendapatan dan Belanja BLU 2,00 2,00

4 Tarif layanan 1,00 1,005 Sistem Akuntansi 1,00 1,006 Persetujuan Rekening 0,50 0,50

7 SOP Pengelolaan Kas 0,50 0,50

8 SOP Pengelolaan Piutang 0,50 0,50

9 SOP Pengelolaan Utang 0,50 0,50

10 SOP Pengadaan Barang & Jasa 0,50 0,50

11 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,50 0,50

II KINERJA PELAYANAN 35,00 30,001 a. Pertumbuhan Produktivitas 18,00 14,00

1 Pertumbuhan Rata-rata KunjunganRawat Jalan 2,00 2,00

2 Pertumbuhan Rata-rata KunjunganRawat Darurat 2,00 1,50

3 Pertumbuhan Hari Perawatan RawatInap 2,00 1,00

4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,00 1,50

5 Pertumbuhan PemeriksaanLaboratorium 2,00 1,50

6 Pertumbuhan Operasi 2,00 1,507 Pertumbuhan Rehab Medik 2,00 1,50

8 Pertumbuhan Peserta Didik PendidikanKedokteran 2,00 1,50

9 Pertumbuhan Penelitian yangDipublikasikan 2,00 2,00

b. Efektivitas Pelayanan 14,00 13,00

1 Kelengkapan Rekam Medik 24 Jamselesai pelayanan 2,00 2,00

2 Pengembalian Rekam Medik 2,00 2,00


15

NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGET3 Angka Pembatalan Operasi 2,00 1,504 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2,00 2,005 Penulisan Resep sesuai Formularium 2,00 1,50

6 Angka Pengulangan PemeriksaanLaboratorium 2,00 2,00

7 Bed Occupancy Rate (BOR) 2,00 2,00c. Pertumbuhan Pembelajaran 3,00 3,001 Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan 1,00 1,00

2 persentase Dokter Pendidik Klinis yangmendapat TOT 1,00 1,00

3 Program Reward dan Punishment 1,00 1,00

III KINERJA MUTU DAN MANFAATKEPADA MASYARAKAT 35,00 31,20

a. Mutu Pelayanan 14,00 11,001 Emergency Response Time Rate 2,00 1,502 Waktu Tunggu Rawat Jalan 2,00 1,503 Length of Stay 2,00 1,504 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2,00 1,505 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2,00 1,506 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2,00 2,007 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2,00 1,50b. Mutu Klinik 12,00 12,001 Angka Kematian di Gawat Darurat 2,00 2,002 Angka Kematian/Kebutaan≥ 48 Jam 2,00 2,003 Post Operative Death Rate 2,00 2,004 Angka Infeksi Nosokomial 4,00 4,005 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2,00 2,00c. Keperdulian Kepada Masyarakat 4,00 3,50

1Pembinaan kepada Pusat KesehatanMasyarakat dan Sarana KesehatanLain

1,00 1,00

2 Penyuluhan Kesehatan 1,00 1,003 Rasio Tempat Tidur Kelas III 2,00 1,50d. Kepuasan Pelanggan 2,00 1,701 Penanganan Pengaduan/Komplain 1,00 1,002 Kepuasan Pelanggan 1,00 0,70e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 3,00 3,00

1 Kebersihan Lingkungan (ProgramRumah Sakit Berseri) 2,00 2,00

2 Hasil Pelaksanaan Program ProperLingkungan 1,00 1,00

TOTAL 100,00 83,35


16

B. PERJANJIAN KINERJA

Indikator – indikator, target, dan pagu anggaran (yang tercantum dalam

Kontrak Perjanjian Kinerja) Rp. 165.494.167.000,- Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.

Soerojo Magelang Tahun 2019 yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan

Kinerja Tahun 2019 oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

Kementerian Kesehatan RI adalah sebagai berikut :

Matriks Penetapan Kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang

Tahun 2019 sebagai berikut :

NO INDIKATOR KINERJA TARGET

A. PERSPEKTIF KEUANGAN

1 Rasio pencapaian pendapatan terhadap proyeksi >80%

2 Rasio pendapatan operasional terhadap biayaoperasional 45%

B. PERSPEKTIF PELANGGAN

3 Survey Kepuasan pelanggan 80%

C. PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

4 Jumlah produk layanan consultation liaison psychiatri(CLP) 1

5 Jumlah produk layanan psychiatri forensic 2

6 Jumlah produk layanan inovatif kesehatan jiwa anakdan remaja 1

7 Jumlah penambahan kemitraan dengan institusi danmasyarakat dalam pelayanan 3

8 Jumlah kemitraan strategis institusi pendidikan 90%

9 Maksimum temuan setiap hasil audit 10

10 Jumlah hasil riset dari blueprint penelitian yangdidukung oleh Rumah Sakit 2

11 Persentase pencapaian indikator mutu klinik 88%

12 persentase pencapaian indikator mutu manajerial 90%


17

NO INDIKATOR KINERJA TARGET

13 Jumlah pelatihan yang memiliki kurikulum terstandardan modul terstandar 1

14 Penyelenggara Diklat terakreditasi 100%

15 RS Pendidikan afiliasi bidang kedokteran jiwaterakreditasi 100%

16 Capaian indikator kinerja RS BLU tahun berjalan 90%

D. PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN

17 Survey nilai-nilai dasar budaya kerja organisasi 80%

18 Jumlah modul manajemen yang terintegrasi 25

19 Persentase pencapaian peningkatan kompetensi 85%

20 Minimum persentase OEE 50%


18

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi adalah kegiatan manajemen khususnya

membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau

target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini

diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian

kinerja yang berhasil dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo

Magelang dalam kurun waktu Januari – Desember 2019.

Tahun 2019 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dari

pelaksanaan Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo

Magelang Tahun 2015 – 2019. Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan

adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat

capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat

keberhasilan pencapaian masing - masing indikator. Berdasarkan pengukuran

kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator,

sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa

yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat

lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran

kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi

organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam

dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) RSB dan perjanjian kinerja.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.

Soerojo magelang dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun

waktu 1 (satu ) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau


19

indikator-indikator dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo magelang.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan

analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara taget dan realisasi kinerja tahun 2019

a. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Perbandingan antara taget dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)


NO SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA

2019

TARGET CAPAIAN TINGKATCAPAIAN


1TerwujudnyaPeningkatanPendapatan

1Rasio pencapaianpendapatan terhadapproyeksi

>80% 90,32% 113%

2 Terwujudnya Efisiensi 2Rasio pendapatanoperasional terhadap biayaoperasional

45% 57,63% 128%


3TerwujudnyaKepuasanStakeholders

3 Survey Kepuasan pelanggan 80% 92,84% 116%



4Jumlah produk layananconsultation liaison psychiatri(CLP)

1 1 100%

5 Jumlah produk layananpsychiatri forensic 2 2 100%

5

Terwujudnyapelayanan unggulankesehatan jiwa anakdan remaja

6Jumlah produk layananinovatif kesehatan jiwa anakdan remaja

1 1 100%

6

TerwujudnyaKemitraan Strategisdengan Institusi danMasyarakat dalamPelayanan,Pendidikan danPenelitian

7

Jumlah penambahankemitraan dengan institusidan masyarakat dalampelayanan

3 9 300%

8 Jumlah kemitraan strategisinstitusi pendidikan 90% 108% 120%

7TerwujudnyaPenerapan ProsesBisnis Terintegrasi

9 Maksimum temuan setiaphasil audit 10 4 125%


20

NO SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA

2019


8Terwujudnya HasilRiset BerdasarkanBlueprint Penelitian

10Jumlah hasil riset dariblueprint penelitian yangdidukung oleh Rumah Sakit

2 2 100%

9

Terwujudnya mutupelayanan dankeselamatan pasien(Good ClinicalGovernance

11 Persentase pencapaianindikator mutu klinik 88% 92,36% 105%

12 persentase pencapaianindikator mutu manajerial 90% 94,22% 105%

10Terwujudnya standarmutu pendidikan danpelatihan

13Jumlah pelatihan yangmemiliki kurikulum terstandardan modul terstandar

1 1 100%

14 RS Pendidikan afiliasi bidangkedokteran jiwa terakreditasi 100% 100% 100%

11

Terwujudnya tatakelola organisasiyang baik (GoodCorporateGovernance)

15 Capaian indikator kinerja RSBLU tahun berjalan 90 80,12 89%


12Terwujudnya budayakerja sesuai nilai-nilaiorganisasi

16 Survey nilai-nilai dasarbudaya kerja organisasi 80% 71,80% 90%

13 Terwujudnya SIM RSterintegrasi 17 Jumlah modul manajemen

yang terintegrasi 25 50 200%

14

Tersedianya SDMyang kompetensesuai kebutuhanorganisasi

18 Persentase pencapaianpeningkatan kompetensi 85% 96% 113%

15Terwujudnyakeandalan saranadan prasarana

19 Minimum persentase OEE 50% 61% 122%


21

80%

92,84%

Survey Kepuasanpelanggan

GRAFIK PERSPEKTIFPELANGGAN

TARGET CAPAIAN

80%

45%

90,32%

57,63%

Rasio pencapaianpendapatan

terhadap proyeksi

Rasio pendapatanoperasional

terhadap biayaoperasional

GRAFIK PERSPEKTIFKEUANGAN

TARGET CAPAIAN

80

25

85

50

71,80

50

96

61

Survey nilai-nilaidasar budaya

kerja organisasi

Jumlah modulmanajemen yang

terintegrasi

Persentasepencapaianpeningkatankompetensi

Minimumpersentase OEE

GRAFIK CAPAIAN PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DANPEMBELAJARAN

TARGET CAPAIAN


22

KETERANGAN :

1 Jumlah produk layanan consultation liaison psychiatri (CLP)

2 Jumlah produk layanan psychiatri forensic

3 Jumlah produk layanan inovatif kesehatan jiwa anak dan remaja

4Jumlah penambahan kemitraan dengan institusi dan masyarakat dalam

pelayanan

5 Jumlah kemitraan strategis institusi pendidikan

6 Maksimum temuan setiap hasil audit

7 Jumlah hasil riset dari blueprint penelitian yang didukung oleh Rumah Sakit

8 Persentase pencapaian indikator mutu klinik

9 persentase pencapaian indikator mutu manajerial

10 Jumlah pelatihan yang memiliki kurikulum terstandar dan modul terstandar

11 RS Pendidikan afiliasi bidang kedokteran jiwa terakreditasi

12 Capaian indikator kinerja RS BLU tahun berjalan

1 2 1 3

92

102

88 90

1

10090

1 2 19

108

102

92,36 94,22

1

100

80,12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

GRAFIK PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

TARGET CAPAIAN


23

100%

80%

50% 45%

100%100%

85%75%

50%

100%100%88% 92%

57,49%

100%

Kepatuhanterhadap clinical

pathway

Ketepatan JamVisite Dokter

Spesialis

PenyelenggaraanSistem Informasi

Manajemen RumahSakit (SIM RS)

Rasio PNBPTerhadap Biaya

Operasional (PB)

ModernisasiPengelolaan BLU

(PenerapanAplikasi BLU

Integrated OnlineSystem/BIOS)

GRAFIK CAPAIAN INDIKATOR KINERJATERPILIH SEMESTER I 2019Nilai standar Target Realisasi SMT I 2019

b. INDIKATOR KINERJA TERPILIH (IKT)

Perbandingan antara taget dan realisasi Indikator Kinerja Terpilih

(IKT) Tahun 2019 sebagai berikut :

No Indikator KinerjaSMT I SMT II Capaian

2019Target Capaian Target Capaian

1 Kepatuhan terhadap clinicalpathway 100% 100% 100% 100% 100%

2 Ketepatan Jam Visite DokterSpesialis 85% 88% 90% 88% 88%

3 Penyelenggaraan SistemInformasi Manajemen RumahSakit (SIM RS)

75% 92% 100% 100% 100%

4 Rasio PNBP Terhadap BiayaOperasional (PB) 50% 57% 55% 57,63% 57,63%

5 Modernisasi PengelolaanBLU (Penerapan Aplikasi BLUIntegrated OnlineSystem/BIOS)

100% 100% 100% 100% 100%


24

c. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Perbandingan antara taget dan realisasi Indikator Kinerja Individu (IKI)


NO KATEGORI INDIKATOR NILAISTANDAR REALISASI TINGKAT

CAPAIAN

1

KepatuhanTerhadapStandar

Kepatuhan terhadap clinicalpathway 100% 100% 100%

2 Kepatuhan penggunaanFormularium Nasional (Fornas) ≥80% 92,16% 115%

3 Prosentase Tidak adanyaKejadian Pasien jatuh ≤3% 0,00% 100%


≤ 1,5 % 0,00% 100%

5Penerapan keselamatanElektro Convulsive Terapi(ECT)

100% 100,00% 100%


Infeksi Aliran Darah Perifer(Plebitis) ≤ 5 % 0,04% 100%

7 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 100% 100,00% 100%

8 CapaianIndikator

Medik


≥95% 99,41% 105%

9 Tidak adanya kejadian pasienbunuh diri di rawat inap Psikiatri ≥90% 100% 111%

100%

80%

100%

45%

100%100%90%

100%

55%

100%100%88%

100%

57,63%

100%

Kepatuhanterhadap clinical

pathway

Ketepatan JamVisite Dokter

Spesialis

PenyelenggaraanSistem Informasi

ManajemenRumah Sakit (SIM

RS)

Rasio PNBPTerhadap Biaya

Operasional (PB)

ModernisasiPengelolaan BLU

(PenerapanAplikasi BLU

Integrated OnlineSystem/BIOS)

GRAFIK CAPAIAN INDIKATOR KINERJATERPILIH SEMESTER II 2019Nilai standar Target Realisasi SMT II 2019


25

NO KATEGORI INDIKATOR NILAISTANDAR REALISASI TINGKAT

CAPAIAN

10 Akreditasi Ketepatan identifikasi Pasien 100% 100% 100%


Kecepatan Respon terhadapKomplain (KRK) >75% 100% 133%

12

KetepatanWaktu

Pelayanan

Emergency PsychiatricResponse Time (EPRT) ≤240 menit

1 Jam 31Menit 47Detik

100%

13 Waktu Tunggu Rawat Jalan(WTRJ) ≤60 menit 43 Menit

18 Detik 100%

14 Waktu Tunggu PelayananRadiologi (WTPR) ≤3 jam


100%

15 Waktu Tunggu PelayananLaboratorium (WTPL) ≤2 jam 36 Menit

47 Detik 100%

16 Waktu Tunggu PelayananResep Obat Jadi (WTOJ) ≤30 menit 21 Menit

2 Detik 100%

17 Pengembalian Rekam MedikLengkap dalam waktu 24 jam >80% 97,49% 122%


45% 57,63% 128%


26

Capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2019 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

100%80%

0% 0

100%100% 92%

0% 0%

100%

GRAFIK KEPATUHANTERHADAP STANDAR

Nilai Standar 2019

95%90%

99,41% 100%

Tidak adanya pasienyang dilakukan fiksasisetelah masa rawat 24

jam di UPIP

Tidak adanya kejadianpasien bunuh diri dirawat inap Psikiatri

GRAFIK CAPAIAN INDIKATORMEDIK

Nilai Standar 2019

75% 100%

Nilai Standar 2019

GRAFIK KEPUASANPELANGGAN

Kecepatan Respon terhadap Komplain (KRK)45%

57,63%

Nilai Standar 2019

Rasio Pendapatan PNBP terhadap BiayaOperasional (PB)


27

d. INDIKATOR BLU

Perbandingan antara taget dan realisasi kinerja Indikator BLU tahun

2019 sebagai berikut :

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI HAPER

I KINERJA KEUANGAN 22.15 20,84a. Rasio Keuangan 11,30 9,85

1 Rasio Kas ( Cash Ratio) 0,25 0,50 17350,61%

2 Rasio Lancar (Current Ratio) 2,50 2,75 31410,87%

3 Periode Penagihan Piutang (Collection Periods) 2,00 0,75 71 Hari

4 Perputaran Aset tetap ( FixedAsset Turnover) 0,50 0,50 4,06%

5 Imbalan atas Aset Tetap ( returnon Fixed Aset) 1,10 0,00 1,00%

6 Imbalan Ekuitas ( Return onEquity) 1,20 0,85 1,01%

7 Perputaran Persediaan ( InventoryTurnover) 1,25 0,75 14 Hari

8 Rasio Pendapatan PNBP terhadapBiaya Operasional 2,50 2,75 57,63%

b. Kepatuhan Pengelolaan KeuanganBLU 10,85 10,99

1 RBA Definitif 2,00 2,00 * Laporan KeuanganSemester Idisampaikan s/dtanggal 15 juli* Laporan KeuanganTahunandisampaikan s/dtanggal 22 JanuariTA berikutnya (0,67)* Laporan KeuanganTahunan Auditeddisampaikan s/dbatas akhirpenyampaian LKKLAudited kepadaMenteri Keuangan(sesuai dengantanggal yang akabditentukan setiaptahunnya (0,67)

2 Laporan Keuangan BerdasarkanSAP

1,85 1,99 * SP3B BLU TriwulanI: Disampaikansampai dengan akhirtriwulan (0,2)


28


* SP3B BLU TriwulanII: Disampaikansampai dengan akhirtriwulan (0,2)Saldo kas telah

sesuai (0,2)* SP3B BLU TriwulanIII: Disampaikansampai dengan akhirtriwulan (0,2)Saldo kas telahsesuai (0,2)* SP3B BLU TriwulanIV: Disampaikansesuai denganlangkah-langkahakhir tahun anggaran(0,4)Saldo kas telahsesuai (0,4

3 Surat Perintah PengesahanPendapatan dan Belanja BLU

2,00 2,00 Apabila tarif telahditetapkan olehMenteri Keuangan

4 Tarif layanan 1,00 1,00 - Sudah memilikidokumen SistemAkuntansi Keuangan(0,6)- Sudah memilikidokumen SistemAkuntansi Biaya (0,2)- Sudah memilikidokumen SistemAkuntansi Aset Tetap(0,2)

5 Sistem Akuntansi 1,00 1,00 - RekeningPengelolaan Kas(0,1)- RekeningOperasional (0,3)- Rekening DanaKelolaan (0,1)

6 Persetujuan Rekening 0,50 0,50 - Sudah memilikidokumen SOPPengelolaan Kas

7 SOP Pengelolaan Kas 0,50 0,50 - Sudah memilikidokumen SOPPengelolaan Piutang

8 SOP Pengelolaan Piutang 0,50 0,50 - Sudah memilikidokumen SOPPengelolaan Utang


29


9 SOP Pengelolaan Utang 0,50 0,50 - Sudah memilikidokumen SOPPengadaan Barangdan Jasa

10 SOP Pengadaan Barang & Jasa 0,50 0,50 - Sudah memilikidokumen SOPPengelolaan BarangInventaris

11 SOP Pengelolaan BarangInventaris

0,50 0,50 * Laporan KeuanganSemester Idisampaikan s/dtanggal 15 juli* Laporan KeuanganTahunandisampaikan s/dtanggal 22 JanuariTA berikutnya (0,67)* Laporan KeuanganTahunan Auditeddisampaikan s/dbatas akhirpenyampaian LKKLAudited kepadaMenteri Keuangan(sesuai dengantanggal yang akabditentukan setiaptahunnya (0,67)


1 Pertumbuhan Rata-rata KunjunganRawat Jalan 2,00 1,00 0,90

2 Pertumbuhan Rata-rata KunjunganRawat Darurat 2,00 2,00 1,16

3 Pertumbuhan Hari PerawatanRawat Inap 0,50 0,50 0,88

4 Pertumbuhan PemeriksaanRadiologi 1,50 1,50 1,00

5 Pertumbuhan PemeriksaanLaboratorium 2,00 2,00 1,17

6 Pertumbuhan Operasi 1,25 1,25 0,97

7 Pertumbuhan Rehab Medik 2,00 2,00 1,29

8 Pertumbuhan Peserta DidikPendidikan Kedokteran 1,00 1,00 0,91

9 Pertumbuhan Penelitian yangDipublikasikan 2,00 2,00 2,00



30


1 Kelengkapan Rekam Medik 24Jam selesai pelayanan 2,00 2,00 97,41%

2 Pengembalian Rekam Medik 2,00 2,00 98,51%3 Angka Pembatalan Operasi 1,50 2,00 0,73%4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2,00 1,50 1,25%

5 Penulisan Resep sesuaiFormularium 1,50 2,00 92,41%

6 Angka Pengulangan PemeriksaanLaboratorium 2,00 0,50 27%

7 Bed Occupancy Rate (BOR) 2,00 1,00 50%c. Pertumbuhan Pembelajaran 3,00 3,001 Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan 1,00 1,00 189,00%

2 persentase Dokter Pendidik Klinisyang mendapat TOT 1,00 1,00 100%

3 Program Reward dan Punishment 1,00 1,00 Ada Programdilaksanakan

III KINERJA MUTU DAN MANFAATKEPADA MASYARAKAT 29,70 33,03

a. Mutu Pelayanan 9,50 11,501 Emergency Response Time Rate 1.50 2,00 1 Menit 1 Detik2 Waktu Tunggu Rawat Jalan 1,50 1,50 43 Menit 18 Detik3 Length of Stay 1,50 1,00 9,71

4 Kecepatan Pelayanan Resep ObatJadi 1,50 1,00 21 Menit 2 Detik

5 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 1,50 2,00 1 Hari6 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2,00 2,00 36 Menit 47 Detik

7 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 1,50 2,00 1 Jam 25 Menit 34Detik

b. Mutu Klinik 12,00 12,001 Angka Kematian di Gawat Darurat 2,00 2,00 0,17%

2 Angka Kematian/Kebutaan≥ 48Jam 2,00 2,00 1,22%

3 Post Operative Death Rate 2,00 2,00 0,00%4 Angka Infeksi Nosokomial 4,00 4,00 0%

5 Angka Kematian Ibu di RumahSakit 2,00 2,00 0,00%

c. Keperdulian Kepada Masyarakat 3,50 4,00

1Pembinaan kepada PusatKesehatan Masyarakat dan SaranaKesehatan Lain

1,00 1,00 Ada Programdilaksanakan

2 Penyuluhan Kesehatan 1,00 1,00 Ada Programdilaksanakan

3 Rasio Tempat Tidur Kelas III 1,50 2,00 63,39%d. Kepuasan Pelanggan 1,70 1,931 Penanganan Pengaduan/Komplain 1,00 1,00 100,00%2 Kepuasan Pelanggan 0,70 0,93 9284,00%


31


e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 3,00 2,60

1 Kebersihan Lingkungan (ProgramRumah Sakit Berseri) 2,00 2,00 ≥ 7500


Biru semua,pengukuran

dilaksanakan namunhasil pengukuranada yang melebihi

ambang batasTOTAL 81,35 80,12

KETERANGAN :1 Rasio Keuangan2 Kepatuhan pengelolaan Keuangan BLU3 Pertumbuhan Produktivitas4 Efektivitas Pelayanan5 Pertumbuhan Pembelajaran6 Mutu Pelayanan7 Mutu Klinik8 Kepedulian Kepada Masyarakat9 Kepuasan Pelanggan

10 Kepedulian terhadap lingkungan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TARGET 11,30 10,85 13,50 13,00 3,00 9,50 12,00 3,50 1,70 3,00

SKOR 9,85 10,99 13,25 11,00 3,00 11,50 12,00 4,00 1,93 2,60

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

GRAFIK INDIKATOR BLU TAHUN 2019


32

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan 2018 terdapat Indikator Kinerja Utama

(IKU) sebagai berikut :

No Sasaran strategis Indikator kinerja

2018 2019

Target Capaian Tingkatcapaian Target Capaian Tingkat

capaian

A PERSPEKTIF KEUANGAN1 Terwujudnya

PeningkatanPendapatan

Rasio pencapaian pendapatan terhadapproyeksi

>80% 90,89% 114% >80% 90,32% 113%

2 TerwujudnyaEfisiensi

Rasio pendapatan operasional terhadapbiaya operasional

45% 56,14% 125% 45% 57,63% 128%

B PERSPEKTIF PELANGGAN3 Terwujudnya

KepuasanStakeholders

Survey Kepuasan pelanggan 80% 82% 103% 80% 92,84% 116%

C PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL4 Terwujudnya Inovasi

Pelayanan HolistikJumlah produk layanan consultationliaison psychiatri (CLP)

3 4 133% 1 1 100%

Jumlah produk layanan psychiatriforensic

2 0 0% 2 2 100%


33


2018 2019


capaian

5 Terwujudnyapelayanan unggulankesehatan jiwa anakdan remaja

Jumlah produk layanan inovatifkesehatan jiwa anak dan remaja

1 1 100% 1 1 100%

6 TerwujudnyaKemitraan Strategisdengan Institusi danMasyarakat dalamPelayanan,Pendidikan danPenelitian

Jumlah penambahan kemitraan denganinstitusi dan masyarakat dalampelayanan

3 5 167% 3 9 300%

Jumlah kemitraan strategis institusipendidikan

90% 100% 111% 90% 108% 120%

7 TerwujudnyaPenerapan ProsesBisnis Terintegrasi

Maksimum temuan setiap hasil audit 10 19 190% 10 4 125%

8 Terwujudnya HasilRiset BerdasarkanBlueprint Penelitian

Jumlah hasil riset dari blueprint penelitianyang didukung oleh Rumah Sakit

1 1 100% 2 2 100%

9 Terwujudnya mutupelayanan dankeselamatan pasien(Good ClinicalGovernance

Persentase pencapaian indikator mutuklinik

88% 98% 111% 88% 92,36% 105%

persentase pencapaian indikator mutumanajerial

99% 100% 101% 90% 94,22% 105%

10 Terwujudnyastandar mutupendidikan danpelatihan

Jumlah pelatihan yang memilikikurikulum terstandar dan modulterstandar

1 1 100% 1 1 100%


34


2018 2019


capaian

11 Terwujudnya tatakelola organisasiyang baik (GoodCorporateGovernance)

Capaian indikator kinerja RS BLU tahunberjalan

80% 78,35% 98% 90 80,12 86%

D PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN12 Terwujudnya budaya

kerja sesuai nilai-nilai organisasi

Survey nilai-nilai dasar budaya kerjaorganisasi

75% 85,18% 114% 80% 71,80% 90%

13 Terwujudnya SIMRS terintegrasi

Jumlah modul manajemen yangterintegrasi

20 48 240% 25 50 200%

14 Tersedianya SDMyang kompetensesuai kebutuhanorganisasi

Persentase pencapaian peningkatankompetensi

80% 83% 104% 85% 96% 113%

15 Terwujudnyakeandalan saranadan prasarana

Minimum persentase OEE 50% 55% 110% 50% 61% 122%

B. INDIKATOR KINERJA TERPILIH (IKT)

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan tahun sebelumnya dari

Indikator Kinerja Terpilih (IKI) sebagai berikut :


35

No Indikator

TAHUN 2017TW I TW II TW III TW IV

Target Realisasi Tingkatcapaian Target Realisasi Tingkat

capaian Target Realisasi Tingkatcapaian Target Realisasi Tingkat

capaian

1Kelengkapan danKetepatan Rekam MedikDalam Waktu 24 Jam

50% 43,51% 87,02% 55% 45,04% 81,88% 60% 43,76% 73% 60% 53,51% 89%

2

Modernisasi PengelolaanBLU (Penerapan AplikasiBLU Integrated OnlineSystem/BIOS)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% 100%

3 Ketepatan Jam VisiteDokter Spesialis 80% 54,17% 67,71% 80% 85,04% 106% 80% 89,50% 112% 80% 90,40% 113%

4 Sistem Antrian PasienRawat Jalan (online/sms) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100%

5 Informasi KetersediaanTempat Tidur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100%

6 Rasio PNBP TerhadapBiaya Operasional (PB) 40% 45,84% 114,60% 40% 55,52% 138,81% 40% 51,72% 129% 40% 48,03% 120%

No Indikator kinerja

Tahun 2018TW I TW II TW III TW IV



capaian

1

Kelengkapan danKetepatan RekamMedik DalamWaktu 24 Jam

60,00% 78,67% 131,12% 65,00% 71,98% 110,74% 70,00% 88,06% 125,80% 75,00% 95,78% 127,71%


36

No Indikator kinerja

Tahun 2018TW I TW II TW III TW IV



capaian

2

ModernisasiPengelolaan BLU(PenerapanAplikasi BLUIntegrated OnlineSystem/BIOS)

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3Ketepatan JamVisite DokterSpesialis

80,00% 79,44% 99,30% 82,00% 89,42% 109,05% 83,00% 87,49% 105,41% 84,00% 90,36% 107,58%

4Sistem AntrianPasien RawatJalan (online/sms)

15,00% 25,80% 172,00% 20,00% 25,88% 129,40% 20,00% 22,90% 114,52% 25,00% 29,43% 117,71%

5InformasiKetersediaanTempat Tidur

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

6Rasio PNBPTerhadap BiayaOperasional (PB)

45,00% 45,28% 100,62% 45,00% 48,83% 108,51% 45,00% 46,86% 104,13% 45,00% 52,35% 116,33%

No Indikator KinerjaTAHUN 2019

SMT I SMT IITarget Realisasi Tingkat

Capaian Target Realisasi TingkatCapaian

1Kepatuhan terhadap clinical pathway 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis 85% 88% 104% 90% 88% 90%


37

No Indikator KinerjaTAHUN 2019

SMT I SMT IITarget Realisasi Tingkat

Capaian Target Realisasi TingkatCapaian

3Penyelenggaraan Sistem InformasiManajemen Rumah Sakit (SIM RS)

75% 92% 123% 100% 100% 100%

4 Rasio PNBP Terhadap BiayaOperasional (PB) 50% 57% 115% 55% 57,63% 105%

5Modernisasi Pengelolaan BLU(Penerapan Aplikasi BLU IntegratedOnline System/BIOS)

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Dari tiga tabel IKT tersebut di atas dapat diketahui bahwa kinerja IKT tahun 2017 dan IKT tahun 2018 dapat mencapai target semua,namun hasil IKT tahun 2019 ada satu indikator kinerja yang tidak mencapai target, namun dapat melebihi standar.

C. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)


Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagai berikut :

No Kategori Indikator2017 2018 2019

Realisasi TingkatCapaian Realisasi Tingkat

Capaian Realisasi TingkatCapaian


38




1


Kepatuhan terhadap clinical pathway 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Kepatuhan penggunaan FormulariumNasional (Fornas) 89% 112% 88% 110% 92,16% 115%

3 Prosentase Tidak adanya KejadianPasien jatuh 0% Tercapai 0% Tercapai 0,00% Tercapai

4Cedera/trauma fisik akibat fiksasi (CAF)di Unit Pelayanan Intensif Psikiatri /UPIP

0% Tercapai 0% Tercapai 0,00% Tercapai

5 Penerapan keselamatan ElektroConvulsive Terapi (ECT) 100% 100% 100% 100% 100,00% 100%


Infeksi Aliran Darah Perifer (Plebitis) 0% Tercapai 0% Tercapai 0,04% Tercapai

7 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 100% 100% 100% 100% 100,00% 100%

8 CapaianIndikator

Medik

Tidak adanya pasien yang dilakukanfiksasi setelah masa rawat 24 jam diUPIP

79% 83% 95,49% 101% 99,41% 105%

9 Tidak adanya kejadian pasien bunuhdiri di rawat inap Psikiatri 100% 111% 100% 111% 100% 111%

10 Akreditasi Ketepatan identifikasi Pasien 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Kecepatan Respon terhadap Komplain(KRK) 100% 133% 100% 133% 100% 133%


39




12

KetepatanWaktu

Pelayanan

Emergency Psychiatric Response Time(EPRT)

1 Jam 12Menit 39

DetikTercapai


Tercapai1 Jam 31Menit 47Detik

Tercapai

13 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) 41 Menit 28Detik Tercapai

1 Jam 5Menit 40

Detik

TidakTercapai

43 Menit 18Detik Tercapai

14 Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi(WTPR)

2 Jam 2Menit 27

DetikTercapai

1 Jam 9Menit 29

DetikTercapai


Tercapai

15 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium(WTPL)

1 Jam 9Menit 15

DetikTercapai 52 Menit 1

detik Tercapai 36 Menit 47Detik Tercapai

16 Waktu Tunggu Pelayanan Resep ObatJadi (WTOJ)

43 Menit 22Detik Tercapai 26 Menit 33

Detik Tercapai 21 Menit 2Detik Tercapai

17 Pengembalian Rekam Medik Lengkapdalam waktu 24 jam 46,45% 58,07% 83,62% 105% 97,49% 122%

18 Keuangan Rasio Pendapatan PNBP terhadapBiaya Operasional (PB) 52,65% 116,99% 49,28% 110% 57,63% 128%

D. INDIKATOR KINERJA BADAN LAYANAN UMUM (IKBLU)


40


Indikator Kinerja Badan Layanan Umum (IKBLU) sebagai berikut :

No Indikator kinerja2017 2018 2019



I KINERJA KEUANGAN 19,50 81% 20,91 94% 20,84 94%a. Rasio Keuangan 9,15 69% 11,25 100% 9,85 87%1 Rasio Kas ( Cash Ratio) 1,50 600% 0,50 200% 0,50 200%2 Rasio Lancar (Current Ratio) 2,50 100% 2,75 110% 2,75 110%3 Periode Penagihan Piutang ( Collection

Periods) 1,00 50% 1,75 88% 0,75 38%

4 Perputaran Aset tetap ( Fixed Asset Turnover) 0,25 50% 0,50 100% 0,50 100%5 Imbalan atas Aset Tetap ( return on Fixed

Aset) 0,00 0% 1,00 91% 1,00 91%

6 Imbalan Ekuitas ( Return on Equity) 0,40 33% 1,25 104% 0,85 71%7 Perputaran Persediaan ( Inventory Turnover) 1,00 80% 1,25 100% 0,75 60%8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya

Operasional 2,50 100% 2,25 90% 2,75 110%

b. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 10,35 95% 9,66 89% 10,99 101%1 RBA Definitif 2,00 100% 2,00 100% 2,00 100%2 Laporan Keuangan Berdasarkan SAP 1,35 73% 0,66 36% 1,99 108%3 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan

Belanja BLU 2,00 100%2,00

100% 2,00 100%

4 Tarif layanan 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%5 Sistem Akuntansi 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%6 Persetujuan Rekening 0,50 100% 0,50 100% 0,50 100%


41




7 SOP Pengelolaan Kas 0,50 100% 0,50 100% 0,50 100%8 SOP Pengelolaan Piutang 0,50 100% 0,50 100% 0,50 100%9 SOP Pengelolaan Utang 0,50 100% 0,50 100% 0,50 100%10 SOP Pengadaan Barang & Jasa 0,50 100% 0,50 100% 0,50 100%11 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,50 100% 0,50 100% 0,50 100%

II KINERJA PELAYANAN 25,75 87% 27,75 94% 27,25 88%1 a. Pertumbuhan Produktivitas 12,75 94% 12,25 91% 13,25 88%

1 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan RawatJalan 2,00 100% 0,00 0% 1,00 50%

2 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan RawatDarurat 1,00 67% 1,50 100% 2,00 133%

3 Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 0,50 50% 1,25 125% 0,50 50%4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,00 133% 1,50 100% 1,50 100%5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 1,00 67% 1,25 83% 2,00 133%6 Pertumbuhan Operasi 1,50 100% 1,25 83% 1,25 83%7 Pertumbuhan Rehab Medik 2,00 133% 2,00 133% 2,00 133%8 Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan

Kedokteran 1,25 83% 2,00 133% 1,00 67%

9 Pertumbuhan Penelitian yang Dipublikasikan 1,50 100% 1,50 100% 2,00 100%b. Efektivitas Pelayanan 10,00 77% 12,50 96% 11,00 85%1 Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam selesai

pelayanan 1,25 63% 2,00 100% 2,00 100%

2 Pengembalian Rekam Medik 1,25 63% 2,00 100% 2,00 100%3 Angka Pembatalan Operasi 2,00 133% 2,00 133% 2,00 133%


42




4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 1,50 75% 1,50 75% 1,50 75%5 Penulisan Resep sesuai Formularium 1,50 100% 2,00 133% 2,00 133%6 Angka Pengulangan Pemeriksaan

Laboratorium 2,00 100% 2,00 100% 0,50 25%

7 Bed Occupancy Rate (BOR) 0,50 25% 1,00 50% 1,00 50%c. Pertumbuhan Pembelajaran 3,00 100% 3,00 100% 3,00 100%1 Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%

2 persentase Dokter Pendidik Klinis yangmendapat TOT 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%

3 Program Reward dan Punishment 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%III KINERJA MUTU DAN MANFAAT KEPADA

MASYARAKAT 31,68 102% 31,19 100% 32,03 103%

a. Mutu Pelayanan 11,50 105% 11,00 100% 11,50 105%1 Emergency Response Time Rate 1,00 67% 2,00 133% 2,00 133%2 Waktu Tunggu Rawat Jalan 1,50 100% 1,00 67% 1,50 100%3 Length of Stay 1,00 67% 1,00 67% 1,00 67%4 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2,00 133% 1,00 67% 1,00 67%5 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2,00 133% 2,00 133% 2,00 133%6 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2,00 100% 2,00 100% 2,00 100%7 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2,00 133% 2,00 133% 2,00 133%b. Mutu Klinik 12,00 100% 12,00 100% 12,00 100%1 Angka Kematian di Gawat Darurat 2,00 100% 2,00 100% 2,00 100%2 Angka Kematian/Kebutaan≥ 48 Jam 2,00 100% 2,00 100% 2,00 100%


43




3 Post Operative Death Rate 2,00 100% 2,00 100% 2,00 100%4 Angka Infeksi Nosokomial 4,00 100% 4,00 100% 4,00 100%5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2,00 100% 2,00 100% 2,00 100%c. Keperdulian Kepada Masyarakat 4,00 114% 4,00 114% 4,00 114%1 Pembinaan kepada Pusat Kesehatan

Masyarakat dan Sarana Kesehatan Lain 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%

2 Penyuluhan Kesehatan 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%3 Rasio Tempat Tidur Kelas III 2,00 133% 2,00 133% 2,00 133%d. Kepuasan Pelanggan 1,78 105% 1,79 105% 1,93 114%1 Penanganan Pengaduan/Komplain 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%2 Kepuasan Pelanggan 0,78 111% 0,79 113% 0,93 133%e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 2,40 80% 2,40 80% 2,60 80%1 Kebersihan Lingkungan (Program Rumah

Sakit Berseri) 2,00 100% 2,00100% 2,00 100%

2 Hasil Pelaksanaan Program ProperLingkungan 0,40 40% 0,40 40% 0,40 40%

TOTAL 76,93 91% 79,85 96% 80,12 96%

KRITERIA BAIK "A" BAIK "A" BAIK "AA"


44

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam

dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 5 tahun dimana tahun 2019 merupakan tahun akhir dari

Rencana Strategis Bisnis 2015 s/d 2019 terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

No Sasaranstrategis

Indikatorkinerja

2015 2016 2017 2018 2019

Target

Capaian

Tingkatcapaian

Target

Capaian

Tingkatcapaian

Target

Capaian

Tingkatcapaian

Target

Capaian

Tingkatcapaian

Target

Capaian

Tingkatcapaian


1 TerwujudnyaPeningkatanPendapatan

Rasiopencapaianpendapatanterhadapproyeksi

100% 79% 79% 100%

91,30% 91.3% 100% 95% 95% >80% 90,89% 114% >80% 90,32% 113%

2 TerwujudnyaEfisiensi

Rasiopendapatanoperasionalterhadap biayaoperasional

69% 46.48% 67.36% 65% 42.62% 65.57% 69% 47% 68,12% 45% 56,14% 125% 45% 57,63% 128%


3 TerwujudnyaKepuasanStakeholders

SurveyKepuasanpelanggan

85% 80.75% 950% 86% 89,79% 104,41 75% 78% 104% 80% 82% 103% 80% 92,84% 116%

C PERSPEKTIF PROSES BISNISINTERNAL

4 TerwujudnyaInovasiPelayananHolistik

Jumlah produklayananconsultationliaison psychiatri(CLP)

2 2 100% 3 3 100% 4 4 100% 3 4 133% 1 1 100%


45

No Sasaranstrategis

Indikatorkinerja

2015 2016 2017 2018 2019

Target

Capaian

Tingkatcapaian

Target

Capaian

Tingkatcapaian

Target

Capaian

Tingkatcapaian

Target

Capaian

Tingkatcapaian

Target

Capaian

Tingkatcapaian

Jumlah produklayananpsychiatriforensic

1 1 100% 1 1 100% 2 2 100% 2 0 0% 2 2 100%

5 Terwujudnyapelayananunggulankesehatan jiwaanak dan remaja

Jumlah produklayanan inovatifkesehatan jiwaanak dan remaja

2 2 100% 2 2 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100%

6 TerwujudnyaKemitraanStrategis denganInstitusi danMasyarakatdalamPelayanan,Pendidikan danPenelitian

Jumlahpenambahankemitraandengan institusidan masyarakatdalampelayanan

3 9 300% 3 3 100% 3 2 67% 3 5 167% 3 9 300%

Jumlahkemitraanstrategis institusipendidikan

5% 0 0 5% 5% 100 85% 112% 132% 90% 100% 111% 90% 108% 120%

7 TerwujudnyaPenerapanProses BisnisTerintegrasi

Maksimumtemuan setiaphasil audit

10 8 125% 10% 5 200% 10 5 50% 10 19 190% 10 4 125%

8 TerwujudnyaHasil RisetBerdasarkanBlueprintPenelitian

Jumlah hasilriset dariblueprintpenelitian yangdidukung olehRumah Sakit

2 0 0 2 2 100 1 1 100% 1 1 100% 2 2 100%

9 Terwujudnyamutu pelayanan

Persentasepencapaian

82% 88.8% 108.29%

84% 93% 110.71%

86% 86% 100% 88% 98% 111% 88% 92,36% 105%


46

No Sasaranstrategis

Indikatorkinerja

2015 2016 2017 2018 2019

Target

Capaian

Tingkatcapaian

Target

Capaian

Tingkatcapaian

Target

Capaian

Tingkatcapaian

Target

Capaian

Tingkatcapaian

Target

Capaian

Tingkatcapaian

dan keselamatanpasien (GoodClinicalGovernance

indikator mutuklinik

persentasepencapaianindikator mutumanajerial

82% 82.2% 100.24%

84% 93% 110.71%

86% 86% 100% 99% 100% 101% 90% 94,22% 105%

10 Terwujudnyastandar mutupendidikan danpelatihan

Jumlahpelatihan yangmemilikikurikulumterstandar danmodulterstandar

2 1 50% 2 2 100 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100%

11 Terwujudnya tatakelola organisasiyang baik (GoodCorporateGovernance)

Capaianindikator kinerjaRS BLU tahunberjalan

84% 70.50% 83.93% 84% 86.71% 103.23 86% 75,53%

88% 80% 78,35% 98% 90 80,12 86%


12 Terwujudnyabudaya kerjasesuai nilai-nilaiorganisasi

Survey nilai-nilaidasar budayakerja organisasi

65% 33% 50.77% 65% 92.18% 141.82 70% 93,53%

134% 75% 85,18% 114% 80% 71,80% 90%

13 Terwujudnya SIMRS terintegrasi

Jumlah modulmanajemenyang terintegrasi

15 15 100% 15 37 37.25% 40 43 108% 20 48 240% 25 50 200%

14 TersedianyaSDM yangkompeten sesuaikebutuhanorganisasi


70% 61% 87.14% 70% 100% 142.86 75% 76% 101% 80% 83% 104% 85% 96% 113%


47

No Sasaranstrategis

Indikatorkinerja

2015 2016 2017 2018 2019

Target

Capaian

Tingkatcapaian

Target

Capaian

Tingkatcapaian

Target

Capaian

Tingkatcapaian

Target

Capaian

Tingkatcapaian

Target

Capaian

Tingkatcapaian

15 Terwujudnyakeandalansarana danprasarana

Minimumpersentase OEE

50% 49.05% 98.10% 50% 45.44% 90.88% 50% 38,61%

77% 50% 55% 110% 50% 61% 122%


48

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dengan standar

a. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Didalam RSB Tahun 2015-2019 tidak terdapat Nilai Standar

b. INDIKATOR KINERJA TERPILIH (IKT)

Perbanding Indikator Kinerja Terpilih (IKT) realisasi dengan nilai

standar tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No Indikator KinerjaSMT I SMT II Realisasi

2019NilaiStandar Realisasi Nilai

Standar Realisasi

1 Kepatuhan terhadapclinical pathway 100% 100% 100% 100% 100%

2 Ketepatan Jam VisiteDokter Spesialis 80% 88% 80% 88% 88%

3 Penyelenggaraan SistemInformasi ManajemenRumah Sakit (SIM RS)

50% 92% 100% 100% 100%

4 Rasio PNBP TerhadapBiaya Operasional (PB) 45% 57% 45% 58% 57,63%

5 Modernisasi PengelolaanBLU (Penerapan AplikasiBLU Integrated OnlineSystem/BIOS)

100% 100% 100% 100% 100%

c. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Perbanding Indikator Kinerja Individu (IKI) realisasi dengan nilai

standar tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No Kategori Indikator Nilai standar Realisasi

1


Kepatuhan terhadap clinicalpathway 100% 100,00%

2 Kepatuhan penggunaanFormularium Nasional (Fornas) ≥80% 92,16%

3 Prosentase Tidak adanyaKejadian Pasien jatuh ≤3% 0,00%


≤ 1,5 % 0,00%

5 Penerapan keselamatan ElektroConvulsive Terapi (ECT) 100% 100%


49

No Kategori Indikator Nilai standar Realisasi


Infeksi Aliran Darah Perifer(Plebitis) ≤ 5 % 0,04%

7 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 100% 100%

8 CapaianIndikator

Medik


≥95% 99,41%

9 Tidak adanya kejadian pasienbunuh diri di rawat inap Psikiatri ≥90% 100,00%

10 Akreditasi Ketepatan identifikasi Pasien 100% 100,00%


Kecepatan Respon terhadapKomplain (KRK) >75% 100,00%

12

KetepatanWaktu

Pelayanan

Emergency PsychiatricResponse Time (EPRT) ≤240 menit 1 Jam 31 Menit

47 Detik

13 Waktu Tunggu Rawat Jalan(WTRJ) ≤60 menit 43 Menit 18

Detik

14 Waktu Tunggu PelayananRadiologi (WTPR) ≤3 jam 1 Jam 25 Menit

34 Detik

15 Waktu Tunggu PelayananLaboratorium (WTPL) ≤2 jam 36 Menit 47

Detik

16 Waktu Tunggu PelayananResep Obat Jadi (WTOJ) ≤30 menit 21 Menit 2

Detik

17 Pengembalian Rekam MedikLengkap dalam waktu 24 jam >80% 97,49%


45% 57,63%

d. INDIKATOR KINERJA BADAN LAYANAN UMUM (IKBLU)

Perbanding Indikator Kinerja Badan Layanan Umum (IKBLU) realisasi

dengan nilai standar tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Standar Realisasi2019

I KINERJA KEUANGAN 30,00 20,84a. Rasio Keuangan 19,00 9,851 Rasio Kas ( Cash Ratio) 2,25 0,502 Rasio Lancar (Current Ratio) 2,75 2,75

3 Periode Penagihan Piutang ( CollectionPeriods) 2,25 0,75

4 Perputaran Aset tetap ( Fixed AssetTurnover) 2,25 0,50


50


5 Imbalan atas Aset Tetap ( return on FixedAset) 2,25 1,00

6 Imbalan Ekuitas ( Return on Equity) 2,25 0,85

7 Perputaran Persediaan ( Inventory Turnover) 2,25 0,75

8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap BiayaOperasional 2,75 2,75

b. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11,00 10,991 RBA Definitif 2,00 2,002 Laporan Keuangan Berdasarkan SAP 2,00 1,993 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan

Belanja BLU 2,00 2,00

4 Tarif layanan 1,00 1,005 Sistem Akuntansi 1,00 1,006 Persetujuan Rekening 0,50 0,507 SOP Pengelolaan Kas 0,50 0,508 SOP Pengelolaan Piutang 0,50 0,509 SOP Pengelolaan Utang 0,50 0,5010 SOP Pengadaan Barang & Jasa 0,50 0,5011 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,50 0,50


1 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan RawatJalan 2,00 1,00

2 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan RawatDarurat 2,00 2,00

3 Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 2,00 0,50

4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,00 1,50

5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2,00 2,00

6 Pertumbuhan Operasi 2,00 1,257 Pertumbuhan Rehab Medik 2,00 2,00

8 Pertumbuhan Peserta Didik PendidikanKedokteran 2,00 1,00

9 Pertumbuhan Penelitian yang Dipublikasikan 2,00 2,00


1 Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam selesaipelayanan 2,00 2,00

2 Pengembalian Rekam Medik 2,00 2,003 Angka Pembatalan Operasi 2,00 2,00


51


4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2,00 1,505 Penulisan Resep sesuai Formularium 2,00 2,00

6 Angka Pengulangan PemeriksaanLaboratorium 2,00 0,50

7 Bed Occupancy Rate (BOR) 2,00 1,00c. Pertumbuhan Pembelajaran 3,00 3,001 Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan 1,00 1,00

2 persentase Dokter Pendidik Klinis yangmendapat TOT 1,00 1,00

3 Program Reward dan Punishment 1,00 1,00

III KINERJA MUTU DAN MANFAAT KEPADAMASYARAKAT 35,00 32,03

a. Mutu Pelayanan 14,00 11,501 Emergency Response Time Rate 2,00 2,002 Waktu Tunggu Rawat Jalan 2,00 1,503 Length of Stay 2,00 1,004 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2,00 1,005 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2,00 2,006 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2,00 2,007 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2,00 2,00b. Mutu Klinik 12,00 12,001 Angka Kematian di Gawat Darurat 2,00 2,002 Angka Kematian/Kebutaan≥ 48 Jam 2,00 2,003 Post Operative Death Rate 2,00 2,004 Angka Infeksi Nosokomial 4,00 4,005 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2,00 2,00c. Keperdulian Kepada Masyarakat 4,00 4,00

1 Pembinaan kepada Pusat KesehatanMasyarakat dan Sarana Kesehatan Lain 1,00 1,00

2 Penyuluhan Kesehatan 1,00 1,003 Rasio Tempat Tidur Kelas III 2,00 2,00d. Kepuasan Pelanggan 2,00 1,931 Penanganan Pengaduan/Komplain 1,00 1,002 Kepuasan Pelanggan 1,00 0,93e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 3,00 2,60

1 Kebersihan Lingkungan (Program RumahSakit Berseri) 2,00 2,00


TOTAL 100,00 80,12


52

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah

dilakukan

- Pengukuran kinerja perlu dilakukan oleh instansi untuk mengetahui

realisasi capaian kinerja dari target yang ditetapkan dengan

membandingkan hasil capaian dengan standar, rencana atau target

indikator kinerja. Hasil pengukuran kinerja

- menunjukan tingkat keberhasilan RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang

dalam melaksanakan sasaran strategisnya di tahun 2019 yang dinilai

dari keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Tahun 2019

merupakan tahun keempatpelaksanaan Rencana Strategi Bisnis RSJ

Prof. Dr. Soerojo Magelang Tahun 2015-2019.

- Berdasarkan pengukuran kinerja diperoleh informasi keberhasilan

masing-masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam

perencanaan program atau kegiatan di tahun selanjutnya. Melalui

pengukuran kinerja akan bisa dianalisis kendala yang dihadapi dalam

pencapaian serta alternatif pemecahan masalah sehingga dapat

meningkatkan capaiansertasetiap program/ kegiatan yang

direncanakan berhasil dan berdaya guna.

- Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran

kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi

organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan

dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) RSB dan perjanjian

kinerja.

- Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai RSJ. Prof. Dr. Soerojo

magelang dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun

waktu 1 (satu ) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau

indikator-indikator dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah sebagai berikut :


53

NO INDIKATOR KINERJA

2019 PEMBAHASAN


KONDISI SAAT INI( CAPAIAN KINERJA ) KENDALA

USULAN PEMECAHANMASALAH / RENCANA

TINDAK LANJUTA PERSPEKTIF KEUANGAN

1 1Rasio pencapaianpendapatanterhadap proyeksi

>80% 90,32% 113%

Capaian pendapatan sampaidengan bulan Desember 2019sebesar Rp. 74,298,048,092,82atau sebesar 90,32%. Namunsecara akrual dapat tercapai107%

Pendapat RS masihtergantung denganJaminan 80% dan Nonjaminan 20%. Sehinggsjika terjadi penundaanpembayaran klaim dariBPJS , makamengakibatkan piutang,

Meningkatkan penerimaan RSyang bersumber dari Nonjaminan, melalui inovasilayanan yang berbasis dengancara bayar cash, sepertimembuka layanan Klinik haji,general ceck Up dan lainnya.

2 2

Rasio pendapatanoperasionalterhadap biayaoperasional

45% 57,63% 128%

Rasio POBO pada bulanDesember 2019 melebihistandar skor terbaik yangditetapkan yaitu PB > 45% yaitu57,63%

Pendapat RS masihtergantung denganJaminan yaitu 80% danNon jaminan 20%.Dengan demikiankemandirian RS dalammengelola sumberpendapatan masih sangattergantung dengan pihaklain.

Banyaknya saingan darirumah sakit sekitar yangdapat memberikanlayanan sejenis, sehinggabanyak pasien yang tidakberobat ke RSJ

Kinerja ini perlu dipertahankandengan mengoptimalisasikanpeningkatan dalampengelolaan pendapatanoperasional rumah sakitseperti menggali sumber dayayang dimiliki, serta terobosan-terobosan lain yang bisameng”generate” pendapatan.Selain itu juga diperlukankomitmen dari seluruh unsuryang ada di rumah sakit untukselalu melakukan efisiensi/penghematan biaya yangditimbulkan dalam mendukungoperasional rumah sakit.



54


2019 PEMBAHASAN




TINDAK LANJUT

3 3 Survey Kepuasanpelanggan 80% 92,84% 116%

Capaian nilai interval konversiyang diharapkan adalah sangatmemuaskan dengan nilai 88.31-100, capaian kepuasan padabulan Desember adalah 92.84.Menurut data survei nilai rata-rata kepuasan di Radiologi(96.76), Laboatorium (98.33),Rehabmedik (98.33), Farmasi(99.17), IGD (98.54), Ikeswar(98.42),

Rawat Inap Fisik (88.03) danRawat Jalan (94.95), beradapada nilai 88.31 – 100,sedangkan unit kerja yangberada pada nilai intervalkonversi dibawah 88.31-100adalah unit kerja IPKM (84.81)dan Rawa Inap Jiwa (85.73).

Ada unit kerja yangtingkat capaiannya masihdi bawah rata-rata yaituInst IPKM dengan tingkatcapaian (84.81) danRawat Inap Jiwa (85.73

Menginformasikan /mensosialisasikan hasil surveyke unti kerja, sehingga dapatmempertahankan ataumemperbaiki tingkat capaiankinerjanya untuk dapat lebihbaik dari segi perbaikanlayanan terhadap pelanggan.Untuk meningkatkan mutulayanan maka diupayakanakan dilakukan survey secaraberkala


4 4

Jumlah produklayananconsultation liaisonpsychiatri (CLP)

1 1 100% TercapaiBelum adanya persepsiyang sama diantara TimClinical CLP

Dibentuk manajemenpelayanan untuk mengelolaCLP, sehingga penanganandengan kasus CLP dapatterkoordinasi dengan baik.


55


2019 PEMBAHASAN




TINDAK LANJUT

5Jumlah produklayanan psychiatriforensic

2 2 100% Tercapai

Taget produk layananpsikiatri forensik di tahun2019 yang katagoripidana secara jumlahsangat sulit ditemukan

Merubah target dari produklayanan yaitu :Pengembangan pelayananholistic Pidana : Psikotik danretardasi mental . Menjadijumlah pasien psikiatri forensikdi UPI

5 6

Jumlah produklayanan inovatifkesehatan jiwaanak dan remaja

1 1 100%

Belum tersosialisasinyadengan baik pelayanankrisis center dimasyarakat

Promosi layanan crisis centerdi masyarakat.

6

7

Jumlahpenambahankemitraan denganinstitusi danmasyarakat dalampelayanan

3 9 300%

Respon mitra kerjasamalambat, sehinggaperjanjian kerjasamasering tidak tepat waktu.

Melakukan komunikasi efektifmelalui surat, telepon dankunjungan tatap muka

8Jumlah kemitraanstrategis institusipendidikan

90% 108% 120%

Adanya peningkatan dariinstitusi jejaring , jikadibandingkan dengan periodeyang sama pada tahun 2018dengan Capaian tahun 2018ada 52, tahun 2019 ada 56

Menurunnya BOR rumahsakit , sehinggamenyulitkan lahan praktekmahasiswa

Bekerja sama dengan Institusilainya untuk menawarkan jasapelatihan, bimbingan teknislainnya


56


2019 PEMBAHASAN




TINDAK LANJUT

7 9 Maksimum temuansetiap hasil audit 10 4 125%

Dengan capaianAudit Itjen 8 temuan, Audit KAP2 temuan

Jumlah SDM belumsesuai dengan bebankerja yang ada, sehinggadibutuhkan SDM sebagaiauditor..Dibutuhkan peningkatankompetensi sebagaiAuditor, dan dibutuhkanpelatihan audit lanjutan.

Peningkatan kompetensisebagai Auditor, dandibutuhkan pelatihan auditlanjutan.

8 10

Jumlah hasil risetdari blueprintpenelitian yangdidukung olehRumah Sakit

2 2 100%

1. Perbedaan QEEG pada anaknormal usia sekolah dengananak kebutuhan khusus tahun2019 oleh dr. Susi RutmalemBangun, Sp.KJ (K), dkk2. Stimulasi gelombang Alphapada perubahan gambaranbrain mapping pada MildCognitive Impairment oleh dr.Anita Budijanto, M.Sc, Sp.KJ

Minat meneliti dari paraprofesional masih rendah

Memberikan reward yangmenarik kepada paraprofesional yangmelaksanakan penelitian

9

11Persentasepencapaianindikator mutu klinik

88% 92,36% 105%

Tercapai

Pengumpulan danpengelolaan data

indikator mutu belumterbridging denngan baikdengan indikator kinerja

RS yang lain

Melakukan pengelolaan datarumah sakit dalam satu sistem

informasi yang terintegrasi

12

persentasepencapaianindikator mutumanajerial

90% 94,22% 105%


57


2019 PEMBAHASAN




TINDAK LANJUT

10

13

Jumlah pelatihanyang memilikikurikulumterstandar danmodul terstandar

1 1 100%Kurikulum pelatihankegawatdaruratan Psikiatriuntuk perawat

Adanya perubahanpedomanuntuk kurikulumdari PPSDM yang belumdisyahkan

Merencanakan Bimtekpenyusunan kurikulum dariPPSDM

14

RS Pendidikanafiliasi bidangkedokteran jiwaterakreditasi

100% 100% 100% Tercapai

Adanya pesaing dariinstitusi sejenis yangmenawarkan lahanpendidikan dengan biayayang lebih murah

Meningkatkan hubungan baikdengan institusi pendidikanjejaring

11 15Capaian indikatorkinerja RS BLUtahun berjalan

90 80,12 89%Capaian tahun 2019 dengannilai 80,12 termasuk dalamkriteria BAIK sebagaimanadapat Nilai "AA"

Kinerja keuangan masihbelum tercapai, dimanatarget score 22,15,sementara capaiannyabaru. 20,84Kinerja pelayanan masihbelum tercapai., targetscore 29.50 dan barutercapai 27,25

Program keuangan yang akanditerapkan adalah:- Pengendalian piutang- Koordinasi dan komunikasiintensif dengan BPJS- Optimalisasi aset- Inovasi layanan- Memperbaiki sestemperencanaan- Mengontrol bahanpersediaan- Meningkatkan kompetensitenaga radiologi.- Meningkatkan layanan resepobat jadi



58


2019 PEMBAHASAN




TINDAK LANJUT

12 16Survey nilai-nilaidasar budaya kerjaorganisasi

80% 92,84% 116%Survei dilakukan terhadapSKPD kota Magelang ataspelayanan IKESWAR

Dari hasil survey diketahuibahwa biaya yangditerapkan di RSJ Prof.Dr. Soerojo Magelangmasih tinggi

Dilakukan review tarif rumahsakit

13 17Jumlah modulmanajemen yangterintegrasi

25 50 200%

1). Kebutuhan perubahanaplikasi tidakkomprehensif, hanyamelihat jangka pendeksehingga perubahan ataupemeliharaan aplikasimenjadi bertambah lama.

2). Permintaan data tidakjelas sehingga terjadisalah tafsir data,berakibat penarikanmenjadi tambah lama

1). Semua permintaan aplikasidiluar perencanaan haruslewat Direksi terlebih dahuluuntuk mengurangi masukknyakebutuhan aplikasi diluarperencanaan dan aplikasi-aplikasi berdasarkankebutuhan bukan keinginan

2). Melakukan koordinasi lebihlanjut untuk pengembanganaplikasi sesuai kebutuhan

14 18


85% 96% 113% Area Prioritas : IKESWAR, IGDdan UPI

Pemerataan kesempatanSDM dalam mendapatkanpelatihan yang masihkurang

Meningkatkan kesempatanSDM dalam mendapatkanpelatihan secara merata


59


2019 PEMBAHASAN




TINDAK LANJUT

15 19 Minimumpersentase OEE 50% 61% 122%

Tingkat capaian dapatmelampaui target, artinyaTersedianya sarana danprasarana yang berkualitasdapat terpenuhi sesuaikebutuhan pelayanan RumahSakit

Kalibrasi tidak tepat waktukarena tergantung kepadapihak ke tiga

Peralatan yang sudahtidak berfungsi denganmaksimal masihdigunakan

Perbaikan dan Pemeliharaanberkala Peralatan PengolahanLimbah Non Medis (AlatPencacah Sampah)

Pembangunan Garasi Mesin(Nozomi, Pencacah sampah)

Standarisasi alat kesehatanmelalui kalibrasi sesuai jadwal

Penghapusan alat kesehatanyang sudah tidak berfungsidengan baik dan Pengadaanalat baru


60

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

a. Perhitungan Efisiensi kegiatan Sarana Prasarana Tahun 2019

NO NAMA PEKERJAAN SURAT PERINTAHHARGA PERKIRAAN

SENDIRI REALISASISWAKELOLA (Rp.)(HPS) (Rp.)

1 Pengadaan Bahan Material dan Tenaga Untuk PengecatanTiang Petunjuk Arah

4.280.300,00 4.280.300,00 4.206.200,00

2 Pengadaan Material dan Tenaga Untuk Coating Batu AlamGapura Masuk Seluas 177,82 M2

6.597.000,00 6.597.000,00 6.537.000,00

3 Pengadaan Material dan Tenaga Untuk PemeliharaanGudang Ints. Rehab Psikososial

32.239.625,00 31.748.200,00 22.586.175,00

4 Pengadaan Bahan Material dan Tenaga Untuk PembuatanSarana Manasik Haji

39.245.750,00 39.245.750,00 36.117.500,00

5 Pengadaan Material dan Tenaga Untuk Perbaikan AtapSeng Instalasi Binatu dan Bengkel

24.160.000,00 24.160.000,00 23.949.425,00

6 Pengadaan Bahan Material dan Tenaga Untuk PembuatanAkses Pintu Klinik Haji

8.882.000,00 8.882.000,00 8.614.775,00

7 Pengadaan Bahan Material dan Tenaga PenyempurnaanAkses Depan Gedung OK

44.025.000,00 42.122.000,00 38.446.050,00

8 Pengadaan Material dan Tenaga Untuk Perbaikan MejaNurse Station Wisma Indraloka, dll

4.212.500,00 4.212.500,00 4.083.025,00

JUMLAH X 163.642.175,00 161.247.750,00 144.540.150,00


61

b. EFISIENSI PENDAPATAN DAN BELANJA

1. EFISIENSI PENDAPATAN DAN BELANJACapaian rumah sakit dalam kurun waktu TA 2019 adalah sebagai

berikut:

1. Pendapatan Negara dan HibahPendapatan Negara dan Hibah Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.

Soerojo Magelang terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak

Lainnya dan Pendapatan Badan Layanan Umum. Perbandingan

capaian pendapatan TA 2019 dan TA2018 secara rinci disajikan

dalam tabel berikut:

Tabel Realisasi Pendapatan TA 2019 dan TA 2018

No. Uraian Realisasi TA2019

Realisasi TA2018

Kenaikan/(penurunan)(Rp) %

Pendapatan BadanLayanan Umum

1 Pendapatan JasaPelayanan Rumah Sakit 72.615.347.520,00 72.582.103.090,00 33.244.430,00 0,05%

2 Pendapatan Hasil KerjaSama Perorangan 11.050.000,00 9.970.000,00 1.080.000,00 10,83%

3Pendapatan Hasil KerjaSama Lembaga/BadanUsaha

17.735.000,00 65.173.500,00 (47.438.500,00) -72,79%

4

Pendapatan dariPelayanan BLU ygbersumber dari EntitasPemerintah Pusat dalamSatu KementerianNegara/Lembaga

190.320.000,00 108.040.000,00 82.280.000,00 76,16%

5

Pendapatan dariPelayanan BLU ygbersumber dari EntitasPemerintah Pusat diluarKementerianNegara/Lembaga yangmembawahi BLU

1.700.000,00 - 1.700.000,00 0,00%

6Pendapatan JasaLayanan PerbankanBLU

675.408.695,00 271.783.103,00 403.625.592,00 148,51%

7

Komisi, Potongan,dan/atau Bentuk LainSebagai Akibat dariPengadaanBarang/Jasaoleh BLU

5.289.984,00 45.225.344,00 (39.935.360,00) -88,30%

8 Penerimaan KembaliBelanja Barang BLU 2.467.755,00 43.995.000,00 (41.527.245,00) -94,39%


62


Realisasi TA2018


TAYL

9Penerimaan KembaliBelanja Modal BLUTAYL

- 92.877.000,00 (92.877.000,00) -100,00%

10 Pendapatan Lain-lainBLU 144.619.077,00 79.636.659,00 64.982.418,00 81,60%

11Pendapatan BLULainnya dari SewaTanah

130.489.396,00 292.440.000,00 (161.950.604,00) -55,38%

12Pendapatan BLULainnya dari SewaGedung

419.906.976,00 394.094.877,00 25.812.099,00 6,55%

13Pendapatan BLULainnya dari SewaRuangan

48.300.000,00 32.000.000,00 16.300.000,00 50,94%

14Pendapatan BLULainnya dari SewaPeralatan dan Mesin

4.200.000,00 550.000,00 3.650.000,00 663,64%

15Pendapatan BLULainnya dari SewaLainnya

320.000,00 250.000,00 70.000,00 28,00%

16Pendapatan BLULainnya dari PenjualanTanah BLU

9.662.991,00 (9.662.991,00) 0,00%

Jumlah PendapatanBLU Kotor 74.267.154.403,00 74.027.801.564,00 239.352.839,00 0,32

PengembalianPendapatan - (168.299.650,00)

Jumlah PendapatanBLU Bersih 74.267.154.403,00 73.859.501.914,00 239.352.839,00 0,55

Pendapatan PNBPLainnya

1Pendapatan PenjualanHasil Produksi NonLitbang Lainnya

- 15.701.000,00 (15.701.000,00) 0,00%

2Pendapatan dariPenjualan Peralatan danMesin

57.389.776,00 - 57.389.776,00 0,00%

3Pendapatan dariPemindahtangananBMN Lainnya

126.184.765,00 - 126.184.765,00 0,00%

4Pendapatan SewaTanah, Gedung, danBangunan

10.318.798,00 76.355.957,00 (66.037.159,00) -86,49%

5Pendapatan DendaPenyelesaian PekerjaanPemerintah

3.963.311,00 15.491.088,00 (11.527.777,00) -74,42%


63


Realisasi TA2018


6 Penerimaan KembaliBelanja Pegawai TAYL 90,00 4.301.940,00 (4.301.850,00) -100,00%

7 Penerimaan KembaliBelanja Modal TAYL - 114.504.542,00 (114.504.542,00) -100,00%

Jumlah PendapatanPNBP Lainnya 197.856.740,00 226.354.527,00 90.308.605,00 (12,59)

Total Realisasi PNBP 74.465.011.143,00 74.085.856.441,00 329.661.444,00 0,51

Tabel Jumlah Kunjungan Pasien TA 2019 dan TA 2018

Uraian TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %

RAWAT JALAN 40.263 54.216 (13.953) -25,74%IKESWAR 11.454 12.582 (1.128) -8,97%IPKM 6.514 3.920 2.594 66,17%REHAB PSIKOSOSIAL 2.434 1.007 1.427 141,71%REHAB MEDIK 12.717 14.294 (1.577) -11,03%IGD 14.111 11.896 2.215 18,62%RADIOLOGI 4.771 4.740 31 0,65%LABORATORIUM 10.790 7.651 3.139 41,03%RANAP 1 3.820 3.445 375 10,89%RANAP 2 5.922 5.152 770 14,95%Total 112.796 118.903 (6.107) -5,14%

Berdasarkan tabel realisasi pendapatan diatas, terdapat kenaikan

pendapatan TA 2019 dibandingkan TA 2018 sebesar Rp329.661.444,- atau

0,51%.Kenaikan tersebut tidak signifikan, karena disamping terdapat

kenaikan pada beberapa pos pendapatan, juga diiringi oleh penurunan yang

hampir sebanding dengan kenaikannya.Sementara berdasarkan tabel

jumlah kunjungan pasien, terdapat penurunan sebesar 5,14% pada TA

2019. Bila dilihat dari pendapatan jasa pelayanan rumah sakit, terdapat

kenaikan sebesar 0,05%, meskipun terjadi penurunan jumlah kunjungan

pasien sebesar 5,14%..

2. Belanja NegaraCapaian belanja TA 2019 dibandingkan dengan TA 2018 adalah sebagai

berikut:


64

KODE JENIS BELANJA PAGU REALISASI CAPAIAN51 Belanja Pegawai 45.609.536.000 43.873.168.177 96,19%52 Belanja Barang 98.338.682.000 87.802.746.640 89,29%53 Belanja Modal 26.991.502.000 22.250.583.807 82,44%

TOTAL 170.939.720.000 153.926.498.624 90,05%

KODE JENIS BELANJA PAGU REALISASI CAPAIAN51 Belanja Pegawai 44.035.534.000 42.471.235.265 96,45%52 Belanja Barang 110.155.068.000 91.021.718.353 82,63%53 Belanja Modal 24.334.034.000 22.668.728.314 93,16%

TOTAL 178.524.636.000 156.161.681.932 87,47%

A. Perbandingan Pagu Tahun 2019 dan Tahun 2018

KODE JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 % NAIK/TURUN51 Belanja Pegawai 45.609.536.000 44.035.534.000 3,57%52 Belanja Barang 98.338.682.000 110.155.068.000 -10,73%53 Belanja Modal 26.991.502.000 24.334.034.000 10,92%

TOTAL 170.939.720.000 178.524.636.000 -4,25%

PAGU DAN REALISASI BELANJATA 2019

TA 2018

PAGU

-

20.000.000.000

40.000.000.000

60.000.000.000

80.000.000.000

100.000.000.000

120.000.000.000

BelanjaPegawai

BelanjaBarang Belanja

Modal

PAGU

TA 2019

TA 2018


65

B. Perbandingan Realisasi TA 2019 dan TA 2018

KODEJENIS

BELANJA TA 2019 TA 2018 % NAIK/TURUN51 Belanja Pegawai 43.873.168.177 42.471.235.265 3,30%52 Belanja Barang 87.802.746.640 91.021.718.353 -3,54%53 Belanja Modal 22.250.583.807 22.668.728.314 -1,84%

TOTAL 153.926.498.624 156.161.681.932 -1,43%

REALISASI

-

20.000.000.000

40.000.000.000

60.000.000.000

80.000.000.000

100.000.000.000

BelanjaPegawai

BelanjaBarang Belanja

Modal

REALISASI

TA 2019

TA 2018

Berdasarkan data dan diagram diatas tampak bahwa pagu untuk belanja

pegawai dan belanja modal tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018,

sementara pagu belanja barang tahun 2019 mengalami penurunan

dibandingkan tahun 2018. Sedangkan untuk realisasi belanja yang mengalami

penurunan pada periode TA 2019 dibandingkan TA 2018 yaitu pada belanja

barang sebesar 3,54% dan belanja modal sebesar 1,84%. Adapun rincian

belanja yang mengalami penurunan tersebut yaitu:


66

A. Belanja BarangREALISASI TA

2019REALISASI TA

2018 Naik/(Turun) %

Belanja Barang 18.331.112.738 21.070.348.980 (2.739.236.242) (13,00)

Belanja Jasa 1.698.926.715 1.605.311.229 93.615.486 5,83

Belanja Pemeliharaan 6.972.804.034 7.640.777.812 (667.973.778) (8,74)

Belanja Perjalanan Dalam Negeri 790.154.273 954.250.968 (164.096.695) (17,20)

Belanja Barang BLU:

Belanja Gaji dan Tunjangan 36.029.055.523 32.682.273.719 3.346.781.804 10,24

Belanja Barang - BLU 93.933.366 793.689.923 (699.756.557) (88,16)

Belanja Jasa - BLU 11.284.487.603 12.740.289.031 (1.455.801.428) (11,43)

Belanja Pemeliharaan - BLU 1.257.206.549 1.238.856.491 18.350.058 1,48

Belanja Perjalanan 215.698.975 69.859.342 145.839.633 -Belanja Penyediaan Barangdan Jasa BLU Lainnya

2.996.937.759 3.148.282.750 (151.344.991) (4,81)

Belanja Barang BLU yangMenghasilkan PersediaanBLU

8.132.429.105 9.077.778.108 (945.349.003) (10,41)

Jumlah Belanja 87.802.746.640 91.021.718.353 (3.218.971.713) (3,54)

URAIAN JENIS BELANJA

Dari data perbandingan rincian realisasi belanja barang diatas, yang mengalami

penurunan terdapat pada jenis belanja:

1. Belanja Barang RMPenurunan realisasi Belanja Barang pada TA 2019 dibandingkan TA 2018

sebesar Rp2.739.236.242,- atau 13,00%. Komponen Belanja Barang terdiri

dari:

TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %a. Belanja Barang

Operasional 4.516.766.990 4.558.510.188 (41.743.198) (0,92)

b. Belanja BarangNon Operasional

689.361.841 882.568.119 (193.206.278) (21,89)

c. Belanja BarangPersediaan

13.124.983.907 15.629.270.673 (2.504.286.766) (16,02)

18.331.112.738 21.070.348.980 (2.739.236.242) (13,00)


Total

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk semua komponen Belanja

Barang RM pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun

2018. Rincian dari masing-masing komponen belanja tersebut adalah:

a. Belanja Barang Operasional


67

URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %Belanja KeperluanPerkantoran 4.317.189.489 3.783.927.269 533.262.220

14,09

Belanja PengirimanSurat Dinas Pos Surat 42.977.501 58.002.919 (15.025.418) (25,90)

Belanja HonorOperasional SatuanKerja

156.600.000 336.060.000 (179.460.000) (53,40)

Belanja BarangOperasional Lainnya

- 380.520.000 (380.520.000) (100,00)

Total 4.516.766.990 4.558.510.188 (41.743.198) (0,92)

Berdasarkan tabel diatas, Belanja Barang Operasional yang mengalami

penurunan yaitu:

- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat, hal ini terjadi karena

adanya kebijakan manajemen untuk menerapkan paperless

(pengiriman dokumen atau laporan melalui media elektronik) guna

berpartisipasi pada program go green

- Belanja Honor Operasional Satuan Kerja, yaitu peniadaan beberapa

honor operasional pada tahun 2019

- Belanja Barang Operasional Lainnya, merupakan biaya pengolahan

darah PMI, dimana pada tahun 2019 masuk ke kelompok belanja

keperluan perkantoran

b. Belanja Barang Non Operasional

URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %Belanja Bahan 432.871.741 574.039.619 (141.167.878) (24,59)Belanja Barang NonOperasional Lainnya

256.490.100 308.528.500 (52.038.400) (16,87)

Total 689.361.841 882.568.119 (193.206.278) (21,89)

Seluruh komponen Belanja Barang Non Operasional tersebut

mengalami penurunan, yaitu:

- Belanja Bahan, terjadi karena peniadaan belanja bahan makanan

untuk pemenuhan kebutuhan pegawai pada tahun 2019

- Belanja Barang Non Operasional Lainnya, merupakan biaya

penyelenggaraan kegiatan pelatihan, workshop, dan kegitan

pertemuan lainnya, dimana pada tahun 2019 terdapat efisiensi

berupa pembatasan jumlah SDM yang mengikuti kegiatan perjalanan


68

dinas dalam rangka pelatihan, workshop, maupun kegiatan

pertemuan lainnya

c. Belanja Barang Persediaan

URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %Belanja BarangPersediaan BarangKonsumsi

5.045.847.215 2.804.276.043 2.241.571.172 79,93

Belanja BarangPersediaan Lainnya

8.079.136.692 12.824.994.630 (4.745.857.938) (37,00)

Total 13.124.983.907 15.629.270.673 (2.504.286.766) (16,02)

Berdasarkan tabel diatas, yang mengalami penurunan pada Belanja

Barang Persediaan adalah Belanja Barang Persediaan Lainnya yang

merupakan belanja persediaan obat dan BMHP. Belanja tersebut

mengalami penurunan dikarenakan sebagian besar pemenuhan

kebutuhan atas persediaan tersebut menggunakan anggaran BLU.

2. Belanja Pemeliharaan RMTerdapat penurunan Belanja Pemeliharaan pada TA 2019

dibandingkan TA 2018 sebesar Rp667.973.778,- atau 8,74%.

Komponen Belanja Pemeliharaan terdiri dari:

URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %

BelanjaPemeliharaanGedung dan

4.651.847.789 4.874.461.809 (222.614.020) (4,57)

BelanjaPemeliharaanPeralatan dan Mesin

1.748.354.080 2.143.172.828 (394.818.748) (18,42)

Belanja BarangPersediaanPemeliharaanPeralatan dan Mesin

478.325.000 410.615.000 67.710.000 16,49

BelanjaPemeliharaanJaringan

94.277.165 212.528.175 (118.251.010) (55,64)

Total 6.972.804.034 7.640.777.812 (667.973.778) (8,74)

Belanja Pemeliharaan anggaran RM cenderung mengalami

penurunan, kecuali pada komponen Belanja Barang Persediaan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang merupakan belanja atas

kebutuhan bahan bakar minyak dimana pada tahun 2019 mengalami

kenaikan. Sementara untuk penurunan pada belanja pemeliharaan

yang lain disebabkan karena pemeliharaan dilakukan secara


69

swakelola oleh rumah sakit dengan mengoptimalkan penggunaan

bahan persediaan yang tersedia di rumah sakit.

3. Belanja Perjalanan Dalam Negeri RMURAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %

Belanja PerjalananBiasa

723.650.673 885.026.968 (161.376.295) (18,23)

Belanja PerjalananDinas Dalam Kota

57.291.600 69.224.000 (11.932.400) (17,24)

Belanja PerjalananDinas Paket MeetingDalam Kota

9.212.000 - 9.212.000 -

Belanja PerjalananDinas Paket MeetingLuar Kota

- - - -

Total 790.154.273 954.250.968 (164.096.695) (17,20)

Penurunan realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri RM pada TA

2019 dibandingkan TA 2018 sebesar Rp164.096.695,- atau 17,20%.

Penurunan tersebut terkait dengan kebijakan manajemen dalam

membatasi jumlah SDM yang mengikuti kegiatan perjalanan dinas.

4. Belanja Barang BLUURAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %

Belanja Barang BLU 45.883.366 793.689.923 (747.806.557) (94,22)

Belanja Barang BLUkepada BLU Laindalam Satu K/L

48.050.000 - 48.050.000 -

Total 93.933.366 793.689.923 (699.756.557) (88,16)

Pada periode TA 2019, Belanja Barang BLU mengalami penurunan

sebesar Rp699.756.557,- atau 88,16% dibandingkan TA 2018.

Penurunan tersebut terjadi karena terdapat belanja yang pada tahun

2018 menggunakan anggaran BLU dan pada tahun 2019 beralih ke

anggaran RM.

5. Belanja Jasa BLUURAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %

Belanja Jasa BLU 11.284.487.603 12.740.289.031 (1.455.801.428) (11,43)


70

Belanja Jasa BLU mengalami penurunan sebesar Rp1.455.801.428,-

atau 11,43% pada periode TA 2019 dibandingkan TA 2018.

Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan manajemen

terkait dengan penetapan status kepegawaian pegawai BLU Non

PNS yang berpengaruh pada pengeluaran rumah sakit untuk

pemenuhan belanja pegawai BLU dan terdapat beberapa pegawai

BLU Non PNS yang mengundurkan diri.

6. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU LainnyaURAIAN JENIS

BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %

Belanja PenyediaanBarang dan JasaBLU Lainnya

2.996.937.759 3.148.282.750 (151.344.991) (4,81)

Penurunan yang terjadi pada Belanja Penyediaan Barang dan Jasa

BLU Lainnya pada periode TA 2019 dibandingkan TA 2018 adalah

sebesar Rp151.344.991,- atau 4,81%. Belanja penyediaan barang

dan jasa BLU lainnya merupakan akun yang menampung

pengeluaran untuk pembayaran perjalanan dinas BLU, honor

narasumber, akomodasi sopir atau untuk belanja operasional BLU,

dan belanja peningkatan SDM dan terdapat efisiensi terkait dengan

belanja-belanja tersebut.

7. Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan BLUURAIAN JENIS

BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %

Belanja BarangPersediaan BarangKonsumsi - BLU

- 4.507.321.924 (4.507.321.924) (100,00)

Belanja BarangPersediaanPemeliharaan - BLU

- 313.990.050 (313.990.050) (100,00)

Belanja BarangPersediaan Lainnya -BLU

8.132.429.105 4.256.466.134 3.875.962.971 91,06

Total 8.132.429.105 9.077.778.108 (945.349.003) (10,41)

Secara total, Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan

BLU mengalami penurunan pada TA 2019 dibandingkan TA 2018

yaitu sebesar Rp945.349.003 atau 10,41%.Penurunan tersebut


71

terjadi pada Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi-BLU,

dimana pada TA 2019 tidak terdapat realisasi pada belanja tersebut

karena pada TA 2019 menggunakan anggaran RM sementara pada

TA 2019 menggunakan anggaran BLU. Selain itu penurunan juga

terjadi pada Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan-BLU, yaitu

pada TA 2019 tidak terdapat realisasi dikarenakan memang tidak

dianggarkan untuk belanja tersebut.Sementara itu terdapat kenaikan

yang signifikan pada Belanja Barang Persediaan Lainnya-BLU yang

merupakan belanja atas pengadaan obat dan BMHP, dimana pada

TA 2019 sebagian besar pemenuhan atas belanja tersebut

menggunakan anggaran BLU, sementara pada TA 2018

menggunakan anggaran RM.

Untuk Belanja Persediaan, baik anggaran RM maupun BLU, secara

total dapat dirinci sebagai berikut:

TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %

a. Belanja BarangPersediaan BarangKonsumsi

5.045.847.215 7.311.597.967 (2.265.750.752) (30,99)

-Belanja BarangPersediaan BarangKonsumsi - RM

5.045.847.215 2.804.276.043 2.241.571.172 79,93

-Belanja BarangPersediaan BarangKonsumsi - BLU

- 4.507.321.924 (4.507.321.924) (100,00)

b. Belanja BarangPersediaanPemeliharaan -BLU

- 313.990.050 (313.990.050) (100,00)

c. Belanja BarangPersediaanLainnya

16.211.565.797 17.081.460.764 (869.894.967) (5,09)

- Belanja BarangPersediaanLainnya - RM

8.079.136.692 12.824.994.630 (4.745.857.938) (37,00)

- Belanja BarangPersediaanLainnya - BLU

8.132.429.105 4.256.466.134 3.875.962.971 91,06

21.257.413.012 24.707.048.781 (3.449.635.769) (13,96)

URAIAN JENISBELANJA

Total


72

Berdasarkan tabel diatas, secara total Belanja Persediaan mengalami

penurunan pada TA 2019 dibandingkan TA 2018 sebesar

Rp3.449.635.769,- atau 13,96%. Hal tersebut menunjukkan adanya

efisensi sehubungan dengan kebijakan manajemen untuk

mengurangi belanja persediaan dengan memaksimalkan persediaan

yang telah dimiliki dalam memenuhi kebutuhan operasional rumah

sakit.

B. Belanja ModalREALISASI

TA 2019REALISASI

TA 2018 Naik/(Turun) %

Belanja Modal Tanah - - - -

2.615.458.708 1.950.891.428 664.567.280 34,06

9.053.494.265 10.653.511.369 (1.600.017.104) (15,02)

- 4.531.550.064 (4.531.550.064) (100,00)

Belanja Modal Lainnya - - - -

Belanja Modal Tanah -BLU

- - - -

Belanja ModalPeralatan dan Mesin -BLU

2.943.249.828 5.353.880.047 (2.410.630.219) (45,03)

Belanja Modal Gedungdan Bangunan - BLU 7.550.381.006 48.881.524 7.501.499.482 15.346,29

Belanja Modal Jalan,Jaringan, dan Irigasi-BLU

- 114.504.542 (114.504.542) (100,00)

Belanja Modal Lainnya -BLU 88.000.000 15.509.340 72.490.660 -

Jumlah Belanja 22.250.583.807 22.668.728.314 (418.144.507) (1,84)


Belanja Modal Peralatandan Mesin

Belanja Modal Gedung danBangunan

Belanja Modal Jalan,Jaringan, dan Irigasi

Belanja Modal BadanLayanan Umum

Berdasarkan tabel diatas, terdapat penurunan Belanja Modal pada:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan – RM

2. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi – RM

3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BLU

4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi – BLU


73

Secara total, Belanja Modal pada TA 2019 mengalami penurunan

dibandingkan TA 2018 yaitu sebesar Rp.418.144.507,- atau 1,84%. Hal

tersebut disebabkan karena investasi lebih banyak dilakukan di tahun

sebelum 2019 guna mendukung layanan operasional rumah sakit sesuai

dengan program yang telah disusun oleh manajemen dan di TA 2019

tidak dilakukan investasi pada jalan, irigasi, maupun jaringan.

Sementara pada tahun 2019 investasi yang dilakukan adalah

pembangunan gedung rawat inap dan rawat jalan Instalasi Kesehatan

Jiwa Anak dan Remaja serta pemenuhan kebutuhan pengembangan

layanan yang sudah ada dan beberapa layanan baru (webinar,

vaksinasi, klinik haji dan umroh).

C. Lain-lain1. Sehubungan dengan swakelola pengolahan air bersih rumah sakit,

pada pertengahan tahun 2019 sudah tidak lagi melakukan belanja

air galon guna keperluan air bersih rumah sakit. Atas hal tersebut,

terdapat penurunan kebutuhan air galon pada TA 2019

dibandingkan TA 2018, yaitu:

SELISIH %

BelanjaKebutuhanAir Galon

100.625.000 236.687.500 (136.062.500) (57,49)

NAIK/(TURUN)KEGIATAN TA 2019 TA 2018

2. Dengan telah dimilikinya mesin fotocopy, terdapat penurunan

belanja kebutuhan fotocopy pada TA 2019 dibandingkan TA 2018,

yaitu:

SELISIH %

BelanjaKebutuhanFotocopy

85.576.280 296.154.270 (210.577.990) (71,10)

NAIK/(TURUN)KEGIATAN TA 2019 TA 2018


74

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

A. Matrik Rincian Sasaran, strategi, program dan kegiatan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019RSB

RBA 2019NO SASARAN STRATEGIS IKU PROGRAM KERJA KEGIATANPerspektif Keuangan

1 Terwujudnya tata kelolakeuangan yang baik

Rasio Pencapaianpendapatan terhadapproyeksi

Monitoring, Evaluasi danPengendalian Biaya Dialokasikan melalui anggaran

belanja bersama Keperluan Sehari-hari Perkantoran

2 Terwujudnya efisiensianggaran

Pendapatan Operasionalterhadap BiayaOperasional

Penilaian KinerjaKeuangan

3 Terwujudnya KepuasanStake Holder

Survey KepuasanPelanggan

Survey kepuasanpelanggan:

Survey

Dialokasikan melalui anggaranbelanja bersama sebesar 4% daritarget pendapatan untukpeningkatan SDM

- Pasien / keluarga- BPJS- Dinas sosial / Dinaskesehatan

Kecepatan ResponTerhadap Komplain

Dialokasikan melalui anggaranbelanja bersama Keperluan Sehari-hari Perkantoran

Perspektif Internal Bisnis Proses


Jumlah produk layananinovatif kesehatan jiwaanak dan remaja

Holistic Care : SuicidePrevention

Mapping Pengembangan atauevaluasi produk layananbersama Ka SMF, Komdik danKomper


Menetapkan produk layanan,monitoring dan evaluasikesehatan jiwa anak remajadan kesehatan jiwa masyarakatberdasarkan hasil mappingpengembangan

Gedung Ikeswar (Ranap RM :9.220.387.000 dan Rajal BLU :6.970.111.000)


75

RSBRBA 2019NO SASARAN STRATEGIS IKU PROGRAM KERJA KEGIATAN

Peningkatan kompetensi


Jumlah produk layananConsultation LiaisonPsychiatri (CLP)

Pengembangan pelayananholistic: Psiko surgery



Menetapkan produk layanan,monitoring dan evaluasiConsultation Liaison Psikiatri(CLP) berdasarkan hasilmapping pengembangan

Pemeliharaan Gedung TerapiSpiritual : 345.272.000


Jumlah produk layananPsychiatri Forensik

Pengembangan pelayananpsikiatri forensik: Psikotic,Retardasi Mental


GCMS dll : 1.998.194.000Coagulameter dll : 646.492.000Ventilator HFO dll : 1.784.750.000

Menetapkan produk layanan,monitoring dan evaluasiPsikiatri Forensik berdasarkanhasil mapping pengembangan

Alat Pengolah Data MMPI :55.000.000Paket Aplikasi MMPI : 88.000.000



5Terwujudnya pelayananunggulan kesehatan jiwaanak dan remaja

Jumlah produk layananinovatif kesehatan jiwaanak dan remaja

Pengembangan pelayananKrisis center




76


Menetapkan produk layanan,monitoring dan evaluasikesehatan jiwa anak remajadan kesehatan jiwa masyarakatberdasarkan hasil mappingpengembangan

Gedung Ikeswar (Ranap RM :9.220.387.000 dan Rajal BLU :6.970.111.000)



6

Terwujudnya kemitraanstrategis dengan institusidan masyarakat dalampelayanan, pendidikan,dan penelitian

Jumlah kemitraan denganinstitusi dan masyarakatdalam pelayanan

Sosialisasi produkpendidikan RSJS kepadainstitusi pendidikan yangbelum menjadi mitra

Sosialisasi produk pendidikanRSJS kepada institusipendidikan yang belum menjadimitra melalui manunggal karsadengan masyarakat, instansisipil, instansi pemerintahmaupun pihak terkait lainnya

Pekerjaan Renovasi Gedung DiklatLama : 899.023.000

Jumlah kemitraan denganinstitusi dan masyarakatdalam pendidikan danpenelitian

Sosialisasi produkpendidikan RSJS kepadainstitusi pendidikan yangbelum menjadi mitra

Mengadakan workshop standarpraktik klinis dengan peserta: Dialokasikan melalui anggaran

belanja bersama sebesar 4% daritarget pendapatan untukpeningkatan SDM

- Institusi pendidikan yangsudah menjadi mitra-institusi pendidikan yang akandiprospek

7 Terwujudnya penerapanproses bisnis terintegrasi

Maksimum temuan setiaphasil audit Dialokasikan melalui anggaran

belanja bersama Keperluan Sehari-hari Perkantoran

8Terwujudnya hasil risetberdasarkan blue printpenelitian

Jumlah Hasil Riset dariBlue Print

Menyusun penelitianberdasarkan blueprint

a Melakukan koordinasidengan direktorat untukmenyusun rancanganpenelitian


77


b Mengkompilasi usulan judulpenelitianc Menentukan prioritaspenelitian yang sesuai dengankebutuhan

Menyiapkan Tim Peneliti Membuat SK Tim Peneliti

Melaksanakan Penelitian

a Melakukan ethical clearance

b Kegiatan Penelitian


Evaluasi akreditasi SNARSEd. 1 tahun pertama

Evaluasi hasil pencapaianefektivitas pelayanan tahun lalu


Penyusunan POA Pencapaianefektifitas PelayananPenilaian indikator pencapaianefektivitas pelayanan

10 Terwujudnya standar mutupendidikan dan pelatihan

Jumlah Pelatihan yangmemliki KurikulumTerstandar

Menyusun rencanapelatihan yang akan dibuatkurikulum

rapat penyusunan rencanakegiatan tahun berjalan

Membentuk tim penyusunkurikulum

a membentuk surat tugas untuktim penyusun kurikulumb Koordinasi Tim penyusunkurikulum

Menyusun kurikulumpelatihan

a Membuat draft kurikulumpelatihanb Finalisasi Kurikulum pelatihanAkreditasi Pelatihan


78


11

Terwujudnya tata kelolaorganisasi yang baik(Good CorporateGovernance)

Capaian indikator kinerjaRS BLU tahun berjalan

Monitoring dan EvaluasiCapaian Kinerja

WBBMOptimalisasi SPIP Belanja Bahan WBBM : 70.974.000

Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

12 Terwujudnya budaya kerjasesuai nilai-nilai organisasi

Prosentase Hasil PenilainNilai Nilai Organisasi

Learning Organization(outbond)

Pelatihan budaya kerja,capacity building, outbond Dialokasikan melalui anggaran

belanja bersama sebesar 4% daritarget pendapatan untukpeningkatan SDM

Learning Organization(inclass)Survey Budaya Kerjaberbasis nilai - nilaiorganisasi

13 Terwujudnya SIM RSterintegrasi

Jumlah modulManajemen yangterintegrasi

Optimalisasi dan utilisasiDashboard sebagai bahananalisa dan pengambilankeputusan

Developing SoftwarePembuatan Master Plan SIRS :99.980.000Penyusunan E Medical RecordRawat Inap : 95.975.000Penyusunan E Medical RecordRawat Jalan : 95.975.000

User Requirement

14Tersedianya SDM yangkompeten sesuaikebutuhan organisasi

Prosentase PencapaianKompetensi SDM

Penilaian capaianpeningkatan kompetensiSDM: pendidikan dan pelatihan untuk

pemenuhan standarkompetensi pelayanan


- Instalasi di DirektoratKeuangan danAdministrasi Umum

15 Terwujudnya keandalansarana dan prasarana

Minimum ProsentaseOEE

Optimalisasi pemanfaatanAset Tetap

Kerja sama dengan pihakketiga


Penanaman pohon/tumbuhandi lahan kosong

Pelaksanaan Gerakan KantorBerhias : 53.484.000


79

B. REALISASI ANGGARAN DAN SUMBER DAYA

1. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang di tahun

2019 didukung sumber dana APBN dan BLU. Sumber dana dan realisasi

anggaran secara rinci adalah sebagai berikut :

NO URAIAN PAGU 2019 REALISASI 2019(Rp)

PERSENTASEREALISASI(Rp)

I RUPIAH MURNIA. BELANJA MODALGedung LayananBelanja modal gedung danbangunan 10.486.058.000 9.053.494.265 86%Belanja modal jalan, irigasi,dan jaringan 0 0

Alat KesehatanBelanja modal peralatandan mesin 2.644.686.000 2.615.458.708 99%

Layanan Internal (Overhead)Belanja modal peralatandan mesin 0 0

B. BELANJA BARANGObat-obatan dan bahan medis habis pakaiBelanja barang persediaanlainnya 8.171.920.000 8.079.136.692 99%

Layanan PerkantoranBelanja barang operasional 5.002.490.000 4.516.766.990 90%Belanja barang nonoperasional 779.656.000 689.361.841 88%

Belanja barang persediaan 2.210.163.000 1.899.730.667 86%

Belanja jasa 1.813.000.000 1.698.926.715 94%

Belanja pemeliharaan 7.678.628.000 6.972.804.034 91%Belanja perjalanan dalamnegeri 862.660.000 790.154.273 92%

Layanan Operasional UPT BLUBelanja Barang Persediaan 3.416.400.000 3.146.116.548 92%

C. BELANJA PEGAWAILayanan PerkantoranBelanja gaji dan tunjanganPNS 45.323.119.000 43.627.035.177 96%

Belanja lembur 286.417.000 246.133.000 86%

TOTAL RM 88.675.197.000 83.335.118.910 94%II BLU

A. BELANJA MODALGedung Layanan


80

NO URAIAN PAGU 2019 REALISASI 2019(Rp)

PERSENTASEREALISASI

Belanja modal BLU 9.177.779.000 7.547.331.006 82%

Alat KesehatanBelanja modal BLU 1.784.750.000 1.572.471.165 88%

Layanan Sarana dan Prasarana InternalBelanja modal BLU 2.898.229.000 1.458.778.663 50%

B. BELANJA BARANGLayanan Operasional UPT BLUBelanja barang BLU 56.068.538.000 51.880.369.775 93%

Obat-obatan dan bahan medis habis pakaiBelanja barang BLU 12.335.227.000 8.132.429.105 66%

TOTAL BLU 82.264.523.000 70.591.379.714 86%

Pencapaian target pendapatan tahun 2019

NO URAIANESTIMASI

PENDAPATAN(Rp)

REALISASI 2019(Rp)

PERSENTASEREALISASI

I. PENDAPATAN BLU

1 Pendapatan jasa pelayananrumah sakit 81.078.594.000 72.615.347.520 90%

2 Pendapatan hasil kerja samaperorangan 12.000.000 11.050.000 92%

3 Pendapatan hasil kerja samalembaga/badan usaha 19.200.000 17.735.000 92%

4

Pendapatan dari pelayananBLU yang bersumber darientitas pemerintah pusat dalamsatu kementeriannegara/lembaga

96.958.000 190.320.000 196%

5

Pendapatan dari pelayananBLU yang bersumber darientitas pemerintah pusat diluarkementerian negara/lembagayang membawahi BLU

0 1.700.000 -

6 Pendapatan jasa layananperbankan BLU 261.489.000 675.408.695 258%

7

Komisi, potongan, dan/ataubentuk lain sebagai akibat daripengadaan barang/jasa olehBLU

50.000.000 5.289.984 11%

8Penerimaan kembali belanjabarang BLU tahun anggaranyang lalu

0 2.467.755 -

9Penerimaan kembali belanjamodal BLU tahun anggaranyang lalu

50.000.000 0 0%

10 Pendapatan lain-lain BLU 76.000.000 144.619.077 190%


81

NO URAIANESTIMASI

PENDAPATAN(Rp)

REALISASI 2019(Rp)

PERSENTASEREALISASI

11 Pendapatan BLU lainnya darisewa tanah 285.500.000 130.489.396 46%

12 Pendapatan BLU lainnya darisewa gedung 12.282.000 419.906.976 3419%

13 Pendapatan BLU lainnya darisewa ruangan 26.500.000 48.300.000 182%

14 Pendapatan BLU lainnya darisewa peralatan dan mesin 96.000.000 4.200.000 4%

15 Pendapatan BLU lainnya darisewa aset tetap lainnya 200.000.000 0 0%

16 Pendapatan BLU lainnya darisewa lainnya 0 320.000 -

TOTAL BLU 82.264.523.000 74.267.154.403 90%II. PENDAPATAN PNBP LAINNYA

1 Pendapatan dari penjualanperalatan dan mesin 0 57.389.776 -

2Pendapatan dariPemindahtanganan BMNLainnya

0 126.184.765 -

3 Pendapatan sewa tanah,gedung, dan bangunan 0 10.318.798 -

4Pendapatan DendaPenyelesaian PekerjaanPemerintah

0 3.963.311 -

5Penerimaan kembali belanjapegawai tahun anggaran yanglalu

0 90 -

TOTAL PNBP 0 197.856.740 -

TOTAL 82.264.523.000 74.465.011.143 91%

2. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Jumlah sumber daya manusia per 30 Desember 2019 sebanyak 885

orang dengan rincian sebagai berikut :

NO URAIANPNS CPNS

NONPNS

TETAPNON PNSKONTRAK TOTAL

L P L P L P L PA. Menurut Jabatan

I. Jabatan Strukturala. Eselon I.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0b. Eselon I.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0c. Eselon II.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0d. Eselon II.b 0 1 0 0 0 0 0 0 1


82

NO URAIANPNS CPNS

NONPNS


L P L P L P L Pe. Eselon III.a 0 1 0 0 0 0 0 0 1f. Eselon III.b 2 4 0 0 0 0 0 0 6g. Eselon IV.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0h. Eselon IV.b 10 4 0 0 0 0 0 0 14

Total 12 10 0 0 0 0 0 0 22II. Jabatan Fungsional dan Pelaksana

a. AnalisKepegawaian1 Ahli (JFU) 0 1 0 0 0 0 0 0 12 Pemula 0 2 0 0 1 0 1 0 4

Sub Total 0 3 0 0 1 0 1 0 5b. Apoteker

1 Ahli (JFU) 0 2 1 1 0 1 0 1 62 Ahli Pertama 0 0 0 0 0 0 0 0 03 Ahli Muda 1 2 0 0 0 0 0 0 34 Ahli Madya 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Sub Total 1 6 1 1 0 1 0 1 11c. Arsiparis

Arsiparis /PranataKearsipan (JFU) 19 20 0 0 0 0 0 0 39

1 Pemula 0 0 0 0 0 0 0 1 12 Penyelia 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Sub Total 19 22 0 0 0 0 0 1 42d. Asisten Apoteker

1 Pemula 1 1 0 3 0 3 2 6 162 Terampil 0 2 0 0 0 0 0 0 23 Mahir 1 1 0 0 0 0 0 0 24 Penyelia 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Sub Total 2 5 0 3 0 3 2 6 21e. Auditor

1 Auditor JFU 2 0 0 0 0 0 0 0 22 Ahli Muda 0 1 0 0 0 0 0 0 13 Ahli Madya 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Sub Total 3 1 0 0 0 0 0 0 4f. Bendahara 2 0 0 0 0 0 0 0 2g. Bidan

1 Pemula JFU 0 1 0 0 0 6 0 7 142 Mahir 0 2 0 0 0 0 0 0 23 Ahli Madya JFT 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Sub Total 0 4 0 0 0 6 0 7 17


83

NO URAIANPNS CPNS

NONPNS


L P L P L P L Ph. Binatu Rs 3 2 0 0 0 0 6 3 14i. Dokter

1 Ahli (JFU) 0 7 0 0 0 0 2 1 102 Ahli Pertama 0 0 0 0 0 0 0 0 03 Ahli Muda 6 10 0 0 0 0 0 0 164 Ahli Madya 7 6 0 0 0 0 0 0 13

Sub Total 13 23 0 0 0 0 2 1 39j. Dokter Gigi

1 Ahli Muda 1 1 0 0 0 0 0 0 22 Ahli Madya 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Sub Total 1 2 0 0 0 0 0 0 3k. Dokter Pendidik

Klinis1 Ahli Muda 1 1 0 0 0 0 0 0 22 Ahli Madya 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Sub Total 2 1 0 0 0 0 0 0 3l. Fisioterapis

1 Terampil JFU 0 1 0 0 0 0 0 0 12 Mahir 0 1 0 0 0 0 0 0 13 Penyelia 0 2 0 0 0 0 0 0 24 Ahli Madya 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Sub Total 1 4 0 0 0 0 0 0 5m. Instruktur 0 0 0 0 0 0 1 0 1n. Juru Bayar / Kasir 0 0 0 0 0 0 1 0 1o. Nutrisionis

1 Pemula 1 4 0 0 0 0 0 1 62 Mahir 0 1 0 0 0 0 0 0 13 Penyelia 0 3 0 0 0 0 0 0 34 Ahli (JFU) 0 0 0 0 0 0 0 1 15 Ahli Muda 1 0 0 0 0 0 0 0 16 Ahli Madya 1 2 0 0 0 0 0 0 3

Sub Total 3 10 0 0 0 0 0 2 15p. Okupasi Terapis

1 Pemula 0 0 0 0 0 0 0 1 12 Terampil 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Sub Total 0 1 0 0 0 0 0 1 2q Operator Mesin 1 0 0 0 1 0 0 0 2r Pekerja Sosial

1 Ahli Pertama 2 0 0 0 0 0 0 0 22 Ahli Muda 0 1 0 0 0 0 0 0 13 Ahli Madya 0 1 0 0 0 0 0 0 1


84

NO URAIANPNS CPNS

NONPNS


L P L P L P L PSub Total 2 2 0 0 0 0 0 0 4

sPembantu OrangSakit 0 0 0 0 0 0 1 0 1

tPenata LaporanKeuangan 0 0 0 0 0 1 0 1 2

uPengadministrasiKeuangan 10 6 0 1 1 0 1 0 19

vPengadministrasiUmum 1 0 0 0 1 3 12 6 23

wPengelolaAnggaran 0 0 0 0 0 1 2 0 3

x Pengelola BMN 3 2 0 0 0 0 1 1 7y Pengelola Data 5 3 0 0 2 1 0 7 18z Pengelola

Pengadaan Barang/ Jasa1 Ahli (JFU) 1 2 0 0 1 0 1 0 52 Ahli Muda 1 0 0 0 0 0 0 0 13 Ahli Madya 1 1 0 0 0 0 0 0 2

Sub Total 3 3 0 0 1 0 1 0 8aa. Pengolah Data 0 0 0 0 0 2 0 0 2

bb.PengemudiAmbulan 4 0 0 0 0 0 8 0 12

cc.

PenyuluhKesehatanMasyarakatPertama 1 1 0 0 0 0 0 0 2

dd.

PerancangPeraturanPerundang -Undangan 1 0 0 0 0 0 0 1 2

ee. Perawat1 Pemula 5 4 0 0 19 5 48 25 1062 Terampil 11 17 1 2 0 0 0 0 313 Mahir 26 31 0 0 0 0 0 0 574 Penyelia 18 54 0 0 0 0 0 0 725 Ahli (JFU) 1 6 1 1 0 0 0 2 116 Ahli Pertama 7 4 0 0 0 0 0 0 117 Ahli Muda 43 27 0 0 0 0 0 0 708 Ahli Madya 29 31 0 0 0 0 0 0 60

Sub Total 140 174 2 3 19 5 48 27 418ff. Perawat Gigi

1 Pemula 1 0 0 0 0 1 0 1 32 Terampil 0 1 0 0 0 0 0 0 1


85

NO URAIANPNS CPNS

NONPNS


L P L P L P L P3 Mahir 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Sub Total 1 2 0 0 0 1 0 1 5gg. Perekam Medik

1 Pemula 1 0 0 0 0 1 2 1 52 Terampil 1 1 2 3 0 0 0 0 73 Mahir 0 5 0 0 0 0 0 0 54 Penyelia 6 1 0 0 0 0 0 0 7

Sub Total 8 7 2 3 0 1 2 1 24hh. Perencana 2 1 0 0 0 0 1 0 4ii. Pramu Bakti 3 0 0 0 0 2 6 0 11

jj.Pranata Jamuan(JFU) 0 0 0 0 0 0 9 2 11

kk. Pranata HubunganMasyarakat1 Pemula 0 0 0 0 2 1 0 1 42 Ahli Madya 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Sub Total 1 0 0 0 2 1 0 1 5ll. Pranata Komputer

1 Terampil JFU 0 1 0 0 0 0 1 0 22 Ahli JFU 1 1 0 0 3 1 1 0 7

Sub Total 1 2 0 0 3 1 2 0 9mm. Pranata

LaboratoriumKesehatan1 Pemula 0 0 0 0 1 1 2 3 72 Terampil 1 0 0 2 0 0 0 0 33 Penyelia 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Sub Total 1 2 0 2 1 1 2 3 12nn. Psikolog Klinis

1 Ahli (JFU) 0 0 0 0 0 1 0 0 12 Ahli Muda 0 4 0 0 0 0 0 0 43 Ahli Madya 0 3 0 0 0 0 0 0 3

Sub Total 0 7 0 0 0 1 0 0 8oo. Radiografer

1 Pemula 1 1 0 0 0 0 1 0 32 Terampil 1 0 0 0 0 0 0 0 13 Mahir 0 1 0 0 0 0 0 0 14 Penyelia 0 2 0 0 0 0 0 0 25 Ahli Muda 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Sub Total 3 4 0 0 0 0 1 0 8pp. Sanitarian


86

NO URAIANPNS CPNS

NONPNS


L P L P L P L P1 Pemula 0 0 0 0 0 0 1 0 12 Mahir 0 3 0 0 0 0 0 0 33 Penyelia 0 1 0 0 0 0 0 0 14 Ahli (JFU) 0 0 0 0 0 0 0 2 24 Ahli Muda 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Sub Total 0 5 0 0 0 0 1 2 8qq. Sekretaris 0 0 0 0 0 1 0 1 2rr. Tehnisi Mesin 7 0 0 0 0 0 11 0 18ss. Tehnisi Elektro

Medik1 Penyelia 1 0 0 0 0 0 0 0 12 Ahli Pertama 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Sub Total 2 0 0 0 0 0 0 0 2tt. Terapi Wicara

1 Terampil 0 1 0 0 0 0 0 0 12 Ahli JFU 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Sub Total 1 1 0 0 0 0 0 0 2

uu.VerifikatorKeuangan 0 0 0 0 1 0 0 2 3

vv.Asisten Perawat(JFU) 6 0 0 0 0 0 4 4 14

ww. Analis Keuangan 0 4 0 0 0 0 1 1 6

xx.Analis KebijakanBMN (JFU) 0 0 0 0 0 2 0 0 2

yy.Analis Data danInformasi 0 0 0 0 0 0 0 1 1

SUB TOTAL 269 320 5 13 33 34 127 84 885589 18 67 211 885

B. Menurut GolonganI. Golongan IV

a.IV.e - PembinaUtama 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b.IV.d - PembinaUtama Madya 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c.IV.c - PembinaUtama Muda 1 0 0 0 0 0 0 0 1

e,IV.b - Pembinatingkat I 5 12 0 0 0 0 0 0 17

f. IV.a - Pembina 45 42 0 0 0 0 0 0 87SUB TOTAL GOLONGAN

IV 51 54 0 0 0 0 0 0 105II. Golongan III

a.III.d - Penata tingkatI 52 95 0 0 0 0 0 0 147


87

NO URAIANPNS CPNS

NONPNS


L P L P L P L Pb. III.c - Penata 52 63 0 0 0 0 0 0 115

c.III.b - Penata Mudatingkat I 38 40 1 1 0 0 0 0 80

d. III.a - Penata Muda 17 33 1 1 0 0 0 0 52SUB TOTAL GOLONGAN

III 159 231 2 2 0 0 0 0 394III Golongan II

a.II.d - Pengaturtingkat I 32 28 0 0 0 0 0 0 60

b. II.c - Pengatur 11 10 3 11 0 0 0 0 35

c.II.b - PengaturMuda tingkat I 8 1 0 0 0 0 0 0 9

d.II.a - PengaturMuda 1 0 0 0 0 0 0 0 1

SUB TOTAL GOLONGANII 52 39 3 11 0 0 0 0 105

IV Golongan Ia. I.d - Juru tingkat I 3 0 0 0 0 0 0 0 3b. I.c - Juru 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c.I.b - Juru Mudatingkat I 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d. I.a - Juru Muda 0 0 0 0 0 0 0 0 0SUB TOTAL GOLONGAN

I 3 0 0 0 0 0 0 0 3V Non Golongan 0 0 0 0 32 33 120 93 278

JUMLAH SDM MENURUTGOLONGAN 265 324 5 13 32 33 120 93 885

589 18 65 213 885

3. BARANG MILIK NEGARA BMN

Laporan Perkembangan Barang Milik Negara (BMN) per Desember

tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1 BMN Intrakomptabel

Posisi awal ( 1 Januari 2019)Rp. 1.791.326.497.534

PenambahanRp. 10.023.275.805

PenguranganRp. 4.009.857.339

Posisi akhir ( 31 Desember 2019)Rp. 1.797.339.916.000

2 BMN Ekstrakomptable


88

Posisi awal ( 1 Januari 2019)Rp. 712.142.404

PenambahanRp. 68.510.315

PenguranganRp. 23.045.000

Posisi akhir ( 31 Desember 2019)Rp. 757.607.719

3 BMN Gabungan Intrakomptabel dan Intrakomptabel

Posisi awal ( 1 Januari 2019)Rp. 1.792.038.639.938

PenambahanRp. 10.091.786.120

PenguranganRp. 4.032.902.339

Posisi akhir ( 31 Desember 2019)Rp. 1.798.097.523.719

4 BMN Aset tak Berwujud

Posisi awal ( 1 Januari 2019)Rp. 189.699.339

PenambahanRp. 708.000.000

PenguranganRp.

Posisi akhir ( 31 Desember 2019)Rp. 897.699.339


89

BAB IV

PENUTUP

Pencapaian kinerja kegiatan - kegiatan yang mendukung program tidak

selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian

indikator sasaran program, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja

kegiatan dan program dari sektor lain. Sementara laporan akuntabilitas kinerja

Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang tahun 2019 pada kinerja pelaksanaan

kegiatan yang mendukung program dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi program tahun 2019 ini merupakan kelanjutan dari apa yang telah

dihasilkan pada tahun-tahun sebelumnya dan akan dilanjutkan pada tahun-tahun

mendatang sesuai dengan pentahapan pencapaian sasaran Rencana Strategis

yang telah ditetapkan. Seluruh kegiatan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo

Magelang tahun 2019 akan ikut memberikan kontribusi dalam Program Pelayanan

Kesehatan pada laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo

Magelang Tahun 2019.

Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.

Soerojo Magelang ini dapat digunakan sebagai peningkatan kinerja Rumah Sakit

Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang di masa yang akan datang.


90

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA

2. LAIN-LAIN

laporan akuntabilitas kinerja tahun 2019 · kesehatan no.64 tahun 2016 tentang organisasi dan tata...

Documents