laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah …ppid.padang.go.id/home/download_file/lakip 2016...

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2016

BAGIAN PEMBANGUNAN

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG

TAHUN 2017

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR ............................................................................................. i

DAFTAR ISI........................................................................................................... ii

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ..........................................................................................1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan LAKIP ...........................................................2

1.3 Tujuan .......................................................................................................2

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi ...........................................................................3

1.5 Isu-Isu Strategis ........................................................................................6

1.6 Sistematika Penulisan ...............................................................................6

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja .................................................................................8

2.2 Perjanjian Kinerja......................................................................................10

III. AKUNTABILITAS KINERJA

IV. PENUTUP

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga laporan

Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Bagian Pembangunan Daerah Setda Kota

Padang Tahun 2016 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Bagian Pembangunan Setda Kota Padang Tahun 2016 disusun dalam rangka

memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2016 berarti Bagian

Pembangunan telah menyelesaikan kegiatannya dikaitkan dengan implementasi dari

Rencana Strategis 2014-2019 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan

kegiatan Bagian Pembangunan Setda Kota Padang dalam upaya memenuhi visi dan

misinya. Selama tahun 2016, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam

rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Bagian Pembangunan Setda

Kota Padang untuk tahun 2016 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja

Bagian Pembangunan Setda Kota Padang Tahun 2016. Penyampaian informasi

kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para

stakeholders kami.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media

pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi

Bagian Pembangunan Setda Kota Padang.

Padang, Januari 2017

Kepala Bagian Pembangunan

Sekretariat Daerah Kota Padang

Yenni Yuliza, ST, MT

NIP. 19710603 199803 2 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Kota Padang telah menyusun RPJMD 2014-2019 sebagai

implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. Berdasarkan RPJMD tersebut telah dirumuskan visi

Pemerintah Kota Padang periode 2014-2019 yaitu :

“Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan

Pariwisata yang sejahtera, Religius dan Berbudaya”

Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Kota Padang menetapkan Enam

misi yaitu:

1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya

manusia yang beriman dan berdaya saing;

2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatera;

3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan

berkesan;

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi

kerakyatan;

5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan

menghargai kearifan lokal;

6. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan melayani.

Dalam rangka mencapai misi diatas, beberapa tujuan, sasaran , prioritas dan

strategi yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang telah dan akan

dilaksanakan.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 ini berusaha

digambarkan capaian kinerja terhadap program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan

oleh Pembangunan. Dimana semua kegiatan yang sudah direncanakan dapat

dilaksanakan dengan baik yaitu 100% atau dengan klasifikasi baik. Keberhasilan dan

kegagalan dalam mewujudkan Visi dan Misi di atas tidak terlepas dari dukungan dari

semua staf yang ada di Bagian Pembangunan.

Kalaupun ada hambatan dalam melaksanakan program dan kegiatan masih

jamak terjadi pada setiap unit kerja yaitu sebagai berikut:

a. Keterbatasan dana, sarana dan prasarana yang tersedia.

b. Masih lemahnya perencanaan

c. Terlambatnya memulai kegiatan

d. Penyusunan anggaran belum sepenuhnya mengacu kepada anggaran berbasis

kinerja yang berorientasi pada pencapaian sasaran

Namun demikian kedepan segenap staf Bagian Pembangunan bertekad untuk

dapat memberikan yang terbaik untuk unit kerjanya yang pada akhirnya dapat

berkontribusi untuk pembangunan Kota Padang.

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil

guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan

lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi

dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) didasarkan pada Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan

kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan LAKIP tahun 2016 dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan

sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah

ditetapkan dalam APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis

perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi

pemerintah dinyatakan bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan

berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Walikota

paling lambat 2(dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2

1.2 Dasar Hukum Penyusunan LAKIP

Penyusunan laporan LAKIP bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah

Kota Padang didasarkan pada :

a. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebaimana telah

dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

perubahan kedua Undang-undang nomor 32 Tahun 20014 tentang pemerintah daerah;

d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

i. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239 Tahun 2003 tentang

Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

j. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014-2019;

1.3 Tujuan

Tujuan penyusunan LAKIP secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas

instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, dan terciptanya sistem pelaporan

akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, serta

meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi. Tujuan akhir dari

3

penyusunan LAKIP yaitu diharapkan dapat terciptanya kepemerintahan yang baik (good

governance).

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 40 Tahun 2012, Bagian

Pembangunan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan

melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring serta pengendalian administrasi

pembangunan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Pembangunan mempunyai

fungsi:

a. mengkoordinasikan dan pengumpulan bahan koordinasi tahunan pembangunan

Daerah;

b. mengkoordinasikan dan pengendalian dan pembinaan administrasipembangunan

yang dibiayai dengan APBD dan dana pembangunan lainnya;

c. Pengendalian, evaluasi, monitoring dan melaporkan pelaksanaanpembangunan;

d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuaidengan tugas

dan fungsinya.

Bagian Pembangunan terdiri atas 3 Sub Bagian yaitu :

1. Sub Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan

2. Sub Bagian Pengendalian dan Layanan Pengadaan

3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan, Tugas Pokoknya sebagai

berikut:

1. Sub Bagian Pembinaan Adminstrasi Pembangunan mempunyai tugas

melaksanaakn pembinaan Administrasi pembangunan dan mengkoordinasikan

penyusunan program pembangunan dengan unit kerja dan instansi terkait.

2. Penjabaran tugas pokok Sub. Bagian Administrasi Pembangunan sebagimana

dimaksud pada ayat 2 adalah;

a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan

teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang

berhubungan dengan administrasi pembangunan; Mengumpulkan, dan

mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan administrasi

pembangunan.

4

b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis

bidang administrasi pembangunan.

c. Menginvetarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan

administrasi Pembangunan dan menyiapakan bahan petunjuk pemecahan

masalah

d. Melakukan koordinasi penyusunan program pembangunan dengan unit kerja

dan instansi terkait dan menyiapkan bahan rekomendasi.

e. Membuat evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub Bagian Pembinaan

Administrasi Pembangunan.

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Sub Bagian Pengendalian dan Layanan Pengadaan, Tugas Pokoknya sebagai

berikut :

1. Sub Bagian Pengendalian mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan

bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksnaan pembangunan dan

pengendalian.

2. Penjabaran tugas Sub. Bagian Pengendalian sebagimana dimaksud pada ayat 2

adalah :

a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan

teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang

berhubungan dengan pengendalian pembangunan.

b. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang

berhubungan dengan bidang pengendalian pembangunan.

c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di

bidang pengendalian pembangunan .

d. Menginvetarisasi permasalahan –permasalahan. Pedoman dan petunjuk teknis di

bidang pengendalian pembangunan dan menyiapakan bahan petunjuk

pemecahan masalah

e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait sesuai dengan

bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

f. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan

pengendalian pelaksanaan pembangunan Daerah yang dibiayai oleh APBD dan

dana pembangunan Daerah lainya.

5

g. Mengumpulkan dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah.

h. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program pembangunan Daerah.

i. Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Pengendalian

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Tugas Pokoknya sebagai berikut :

1. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan

menyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan

2. Penjabaran tugas Sub Bagian Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada

ayat 2 adalah;

a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan

teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainya yang

berhubungan dengan evaluasi dan pelaporan.

b. Mencari, mengumpulkan, mengimpun dan mengolah data dan informasi yang

berhubungan yang berhubungan evaluasi dan pelaporan.

c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis

dibidang evaluasi dan pelaporan.

d. Menginvetarisasi permasalahan-permasalahan, pedoman dan petunjuk teknis di

bidang pengendalian pemabangunan dan menyiapkan bahan petunjuk

pemecahan masalah.

e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait sesuai dengan

bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan tugas.

f. Mengumpulkan data dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah

g. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan hasil pelaksanaan APBD

dan bantuan pembangunan Daerah lainnya.

h. Mengumpulkan, menghimpun, meneliti dan menganalisa laporan pelaksnaan

program pembangunan Daerah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Bagian

Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang, diperlukan sumber daya manusia dan

sarana/ perlengkapan kantor yang memadai baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Saat

ini, Bagian Pembangunan memiliki 16 orang PNS yang terdiri dari beberapa strata

pendidikan dan golongan sebagaimana tabel dibawah ini :

6

GOLONGAN

PNS

PASCA

SARJANA SARJANA DIPLOMA SLTA

IV - 1 - -

III 3 7 - -

II - - 2 3

Jumlah 3 8 2 3

Dari tabel diatas, dapat terlihat bahwa secara kuantitas personil Bagian Pembangunan

masih sangat kekurangan atau sangat minim. Secara kualitas, meskipun dipengaruhi oleh

jumlah yang kurang namun dikarenakan penerapan budaya learning by doing dan saling

berbagi informasi dengan membangun komunikasi dan transfer pengetahuan,

penyelenggaraan tugas pokok dan tugas kedinasan lainnya dapat berjalan baik.

1.5 Isu - Isu Strategis

Beberapa permasalahan yang dihadapi Bagian Pembangunan saat ini adalah

kekurangan terhadap staf tenaga administrasi dan tekhnis yang kurang memadai sesuai

dengan latar belakang pendidikan dan beberapa personil Bagian Pembangunan diketahui

ada yang mengalami kejenuhan karena sudah terlalu lama berada pada tugas yang sama,

Untuk itu perlu diupayakan adanya penyegaran dan tambahan personil baru di

Bagian Pembangunan dan diharapkan unit yang berkepentingan dapat membaca situasi

dan kondisi ini. Dari ketersediaan sarana dan prasarana, secara umum sudah cukup baik.

1.6 Sistematika Penulisan

Penyajian laporan akuntabilitas ini terdiri dari 4 bab dengan susunan sebagai berikut :

a. Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas gambaran umum Bagian

Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang dan menjabarkan aspek strategis

organisasi serta permasalahan utama (strategi issued) yang sedang dihadapi bagian

pembangunan.

b. Bab II – Perencanaan Kinerja, merupakan uraian ringkasan atau ikhtisar perjanjian

kinerja Tahun 2016 pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota

Padang.

c. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pencapaian kinerja Bagian

Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang untuk setiap pernyataan kinerja

7

sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta

realisasi anggaran dalam mewujudkan kinerja Bagian Pembangunan.

d. Bab IV - Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang

tahun 2016 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan

kinerja di masa datang.

8

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Bagian Pembangunan yang terdiri dari Sub Bagian Pembinaan Administrasi

Pembangunan, Sub Bagian Pengendalian dan Layanan Pengadaan dan Sub Bagian

Evaluasi dan Pelaporan mempunyai strategi perencanaan yang digunakan dalam

mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan dari Bagian Pembangunan

Sekretariat Daerah Kota Padang, adalah :

Visi Bagian Pembangunan:

“Menjadi Penggerak dalam Mewujudkan Manajemen Administrasi

Pelaksanaan Pembangunan yang Taat Azas”.

Misi Bagian Pembangunan:

a. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi antar SKPD selaku pengelola dan

pelaksana program dan kegiatan pembangunan.

b. Meningkatkan kegiatan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

pembangunan.

c. Memfasilitasi pelaksanaan Barang/ Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan

Barang/ Jasa (procurement unit) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

(LPSE).

d. Melaksanakan pembinaan Pengadaan Barang/ Jasa bagi pengguna dan

penyedia Barang/ Jasa.

e. Meningkatkan pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik kepada

pengguna dan penyedia Barang/ Jasa.

f. Meningkatkan kemampuan aparatur, penyediaan sarana dan prasarana kerja

Bagian Pembangunan.

Tujuan Bagian Pembangunan:

a. Meningkatkan kemampuan profesional personil Bagian Pembangunan dalam

pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan sehingga dapat berjalan

secara efektif, efisien dan transparan dalam kondisi yang kondusif.

9

b. Meningkatkan kualitas sistim informasi pembangunan dalam upaya

mempercepat pengolahan informasi yang diperlukan dalam penyelesaian

masalah-masalah pelaksanaan pembangunan.

c. Tersedianya Standar Analisa Biaya (SAB) sebagai acuan kegiatan dan

pedoman pada proses pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan Pemerintah Kota

Padang.

d. Tersedianya petunjuk teknis Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa

secara Elektronik.

e. Tersedianya pelayanan procurement unit/ Unit Layanan Pengadaan Barang/

Jasa Pemerintah dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

f. Tersedianya sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan

kegiatan pembangunan.

g. Tersedianya sistem pelaporan yang akurat dan tepat waktu.

Sasaran Bagian Pembangunan:

a. Terealisasinya keseluruhan program pembangunan yang dialokasikan dalam

APBD Kota Padang pada setiap akhir tahun anggaran berjalan dengan tingkat

efisiensi dan efektifitas yang lebih baik sehingga memberikan kontribusi

positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Kepala Daerah) secara

keseluruhan.

b. Terwujudnya mekanisme proses pengadaan Barang dan Jasa yang baku,

efektif, efisien dan akuntable sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

c. Terselenggaranya unit pelayanan pengadaan Barang/ Jasa pemerintah

(Procurement Unit) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

d. Terselenggaranya pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan

kegiatan pembangunan.

e. Terwujudnya koordinasi antar SKPD yang sinkron dan terpadu.

f. Penerapan Standar Analisa Biaya (SAB) seluruh program dan kegiatan di

Kota Padang.

g. Terlaksananya sistem pelaporan yang tepat waktu dengan data yang akurat

dan dapat dipertanggungjawabkan.

10

Strategi dan Kebijakan Bagian Pembangunan:

a. Mengoptimalkan Standar Analisa Biaya (SAB) sebagai pedoman dalam

pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Padang

b. Menyempurnakan mekanisme monitoring proyek pembangunan dan rapat

koordinasi dengan pengelola kegiatan dengan efektif dan efisien.

c. Mengoptimalisasikan seluruh personil Bagian Pembangunan dengan

meningkatkan kemampuan profesionalisme kerja sesuai dengan tugas yang

dibebankan pada Bagian Pembangunan.

d. Mengoptimalkan kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai

penyelenggara dan panitia pengadaan barang dan jasa di lingkungan

Pemerintah Kota Padang sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang

berlaku.

2.2. Perjanjian Kinerja

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAREAH KOTA PADANG

No Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1. Terselenggaranya unit pelayanan

pengadaan barang/ jasa pemerintah

(Procurement Unit dan Layanan

Pengadaan Secara Elektronik)

Jumlah pengguna layanan

pengadaan barang dan jasa

melalui elektronik (LPSE)

untuk SKPD Kota Padang

250 paket

2. Terselenggaranya pengendalian,

monitoring dan evaluasi program

dan kegiatan pembangunan

Persentase SKPD yang

merealisasikan paket

pengadaan sesuai yang telah

direncanakan

100 %

3. Terwujudnya mekanisme proses

pengadaan barang dan jasa yang

baku, efektif, efisien dan akuntabel

sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku

Jumlah layanan pengadaan

barang dan jasa yang dilelang

di ULP untuk SKPD Kota

Padang

250 paket

4. Penerapan Standar Analisa Biaya

(SAB) seluruh program dan

kegiatan pembangunan

Jumlah produk hukum yang

dihasilkan untuk pedoman dan

petunjuk teknis penggunaan

biaya kegiatan dilingkungan

Pemerintah Kota Padang

(SAB)

2 produk hukum

11

5. Terlaksananya system pelaporan

yang tepat waktu dengan dengan

data yang akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan


menyampaikan laporan

realisasi fisik dan keuangan

tepat waktu

50 SKPD

Persentase SKPD laporan

penyerapan anggarannya

diatas 90%

100%

Program Anggaran

1. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Rp. 227.976.000,-

2. Program pembinaan dan pengendalian pembangunan daerah Rp. 584.479.550,-

3. Program Pelayanan administrasi perkantoran Rp. 1.373.696.500,-

4. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah RP. 117.408.000,-

12

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan pencapaian yang diperoleh sebagai pelaksanaan

kegiatan (realisasi) dari hasil pengukuran kinerja yang meliputi sasaran strategis, indikator

kinerja, target dan realisasi kegiatan tersebut.

Untuk mewujudkan sasaran kedua di atas, Bagian Pembangunan Setda Kota Padang

telah menetapkan target kinerja tahun 2016 yang dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Sasaran 1

No Indikator Kinerja

2016

%

Capaian

2015

% Target Realisasi

1

Jumlah pengguna

layanan pengadaan

barang dan jasa melalui

elektronik (LPSE) untuk

SKPD Kota Padang

250 paket 255 paket 102

100

Program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1 secara fisik realisasi

kegiatan sebesar 102% dengan artian bahwa kegiatan tercapai sesuai dengan target kinerja

yang ditetapkan awal tahun 2016.

SASARAN 1

TERSELENGGARANYA UNIT PELAYANAN PENGADAAN

BARANG/ JASA PEMERINTAH (PROCUREMENT UNIT DAN

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK)

13

Untuk mewujudkan sasaran ketiga di atas, Bagian Pembangunan Setda Kota

Padang telah menetapkan target kinerja tahun 2016 yang dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.2



2016

%

Capaian

2015

% Target Realisasi

1


merealisasikan paket

pengadaan sesuai yang

telah direncanakan

100% 100% 100

100




Untuk mewujudkan sasaran pertama di atas, Bagian Pembangunan Setda Kota Padang


SASARAN 2

TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN,

MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN

SASARAN 3

TERWUJUDNYA MEKANISME PROSES PENGADAAN BARANG

DAN JASA YANG BAKU, EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL

SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG

BERLAKU

14

Tabel 3.3


No Indikator Kinerja 2016

% Capaian 2015

% Target Realisasi

1

Jumlah layanan pengadaan

barang dan jasa yang

dilelang di ULP untuk

SKPD Kota Padang

250 paket 255 paket 102 123



yang ditetapakan awal tahun 2016.

Untuk mewujudkan sasaran keempat di atas, Bagian Pembangunan Setda Kota

Padang telah menetapkan target kinerja tahun 2016 yang dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.4



2016

%

Capaian

2015

% Target Realisasi

1

Jumlah produk hukum

yang dihasilkan untuk

pedoman dan petunjuk

teknis penggunaan biaya

kegiatan dilingkungan

Pemerintah Kota

Padang (SAB)

2 Produk

hukum

2 Produk

hukum 100

2 Produk

hukum

SASARAN 4

PENERAPAN STANDAR ANALISA BIAYA (SAB)

SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN DI KOTA

PADANG

15




Untuk mewujudkan sasaran kelima di atas, Bagian Pembangunan Setda Kota Padang


Tabel 3.5



2016

%

Capaian

2015

% Target Realisasi

1


menyampaikan laporan

realisasi fisik dan

keuangan tepat waktu

50 SKPD 50 SKPD 100 100

2

Persentase SKPD

laporan penyerapan

anggarannya diatas 90%

100% 70% 70 50

Program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.5.1 secara fisik realisasi

kegiatan sebesar 50 SKPD dengan artian bahwa kegiatan tercapai sesuai dengan target kinerja

yang ditetapkan awal tahun 2016 dan pada rogram dan kegiatan sebagaimana tercantum

dalam Tabel 3.5.2 secara fisik realisasi kegiatan sebesar 70% dengan artian bahwa kegiatan

tidak tercapai sepenuhnya sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan awal tahun 2016.

SASARAN 5

TERLAKSANANYA SYSTEM PELAPORAN YANG

TEPAT WAKTU DENGAN DATA YANG AKURAT

DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN

16

Realisasi Anggaran

Adapun analisis capaian keuangan persasaran strategis dan program / kegiatan sesuai

dengan perjanjian kinerja Tahun 2016 sebagai berikut :

No

Sasaran

Program/

Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

capaian

I Terselenggaran

ya unit

pelayanan

pengadaan

barang/ jasa

pemerintah

(Procurement

Unit dan

Layanan

Pengadaan

Secara

Elektronik)

1. Jumlah

pengguna

layanan

pengadaan

barang dan

jasa melalui

elektronik

(LPSE)

untuk

SKPD Kota

Padang

Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

1. Penunjang layanan pengadaan

secara elektronik (LPSE)

Rp.

227.976.000,-

Rp.

224.136.000,-

98,32

II Terselenggaran

ya

pengendalian,

monitoring dan

evaluasi

program dan

kegiatan

pembangunan

1. Persentase

SKPD yang

merealisasik

an paket

pengadaan

sesuai yang

telah

direncanaka

n

Program pembinaan dan

pengendalian pembangunan daerah

1. Pengendalian pelaksanaan

pembangunan

Rp.

309.087.500,-

Rp.

288.817.500,-

93,44

17

III Terwujudnya

mekanisme

proses

pengadaan

barang dan jasa

yang baku,

efektif, efisien

dan akuntabel

sesuai

peraturan

perundang-

undangan yang

berlaku

1. Jumlah

layanan

pengadaan

barang dan

jasa yang

dilelang di

ULP untuk

SKPD Kota

Padang

Program Pelayanan administrasi

perkantoran

1. Penyediaan pelaksanaan

pelayanan barang dan jasa/

Penunjang Unit Layanan

Pengadaan (ULP)

Rp.

1.373.696.500,

-

Rp.

1.367.954.500

99.58

IV Penerapan

Standar Analisa

Biaya (SAB)

seluruh

program dan

kegiatan

pembangunan

1. Jumlah

produk

hukum

yang

dihasilkan

untuk

pedoman

dan

petunjuk

teknis

penggunaan

biaya

kegiatan

dilingkunga

n

Pemerintah

Kota

Padang

(SAB)

Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

1. Evaluasi Standar Analisa

Biaya Anggaran Tahun 2017

2. Evaluasi Standar Analisa

Biaya Anggaran Perubahan

Tahun 2016

Rp.

58.704.000,-

Rp.

58.704.000,-

Rp.

58.664.000,-

Rp.

58.439.250,-

99,93

99,55

V Terlaksananya

system

pelaporan yang

tepat waktu

dengan dengan

data yang

akurat dan

dapat

dipertanggungj

awabkan

1. Persentase

SKPD

Program Pembinaan dan

Pengendalian Pembangunan daerah

18

laporan

penyerapan

anggarann

ya diatas

90%

2. Persentase

SKPD

yang

menyampa

ikan

laporan

realisasi

fisik dan

keuangan

tepat

waktu

1. Pelaksanaan Tim Evaluasi dan

Pengawasan Realisasi

Anggaran (TEPRA)

2. Evaluasi dan pelaporan

kegiatan pembangunan

Rp.

107.022.050,-

Rp.

168.370.000,-

Rp.

97.441.500,-

Rp.

115.103.000,-

91,05

68,36

19

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Pembangunan

Setda Kota Padang Tahun 2016 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Bagian Pembangunan Setda

Kota Padang Tahun 2016 sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Bagian Pembangunan Tahun 2016 ini dapat menggambarkan kinerja Bagian

Pembangunan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan,

maupun kinerja sasaran yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian

Pembangunan Setda Kota Padang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja

Bagian Pembangunan Setda Kota Padang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai

stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif

untuk membangun Kota Padang

.

Padang, Januari 2017

KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN

Yenni Yuliza, ST, MT

NIP. 19710603 199803 2 003

No Sasaran strategis Target

1 2 4

1 Terselenggaranya pengendalian, monitoring dan

evaluasi program dan kegiatan pembangunan

100%

2 Penerapan Standar Analisa Biaya (SAB) seluruh

program dan kegiatan di Kota Padang

2 produk hukum

3 Terlaksananya sistem pelaporan yang tepat waktu

dengan data yang akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan

100%

100%

80%

Program Anggaran Keterangan

1 Program pembinaan dan pengendalian pembangunan

daerah

Rp 607.628.550 APBD

2 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

Rp 130.000.000 APBD

Padang, Maret 2017

Pihak Kedua Pihak Pertama

Ir. H. ASNEL, M. Si YENNI YULIZA, ST, MT

Pembina Utama Muda, Pembina,

NIP. 19590114 198509 1 001 NIP. 19710603 199803 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG

Persentase OPD yang mengentrikan laporan realisasi fisik

dan keuangan pada aplikasi Simbangda

Persentase OPD yang laporan penyerapan anggarannya

diatas 90%

Persentase OPD yang menyampaikan laporan realisasi fisik

dan keuangan tepat waktu

Persentase OPD yang merealisasikan program dan kegiatan

pembangunan sesuai yang telah direncanakan

Jumlah produk hukum yang dihasilkan untuk pedoman dan

petunjuk teknis penggunaan biaya kegiatan dilingkungan

Pemerintah Kota Padang (SAB)

Indikator Kinerja

3

laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah …ppid.padang.go.id/home/download_file/lakip 2016...

Documents