laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip ...mataramkota.go.id/file/lakip bkd...

i

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram Tahun 2015

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah, memberi keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk

melaksanakan 3 (tiga) fungsi utama pemerintahan yaitu : Pelayanan Umum (Public Service),

Pembangunan (Development) dan Pemberdayaan (Empowerment). Untuk itu daerah dituntut

untuk lebih realistis dalam menentukan program kerja serta pengelolaan terhadap keuangan

daerah sesuai kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah guna mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang visioner, transparan dan akuntabel, sehingga

diwajibkan setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian

Daerah Kota Mataram ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) terhadap penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya sesuai

visi, misi dan strategi organisasi dengan mengedepankan prinsip tata pemerintahan yang

baik (good governance).

Akhirnya, diharapkan dengan penyusunan LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kota

Mataram ini dapat memberikan gambaran terhadap Kinerja Badan Kepegawaian Daerah

Kota Mataram dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2015.

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 26 Januari 2016 M 16 Rabiul Akhir 1437 H

Kepala BKD Kota Mataram,

Dra.Hj.Dewi Mardiana Ariany, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19650321 198703 2 014

ii


DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR .......................................................................................................... i DAFTAR ISI ....................................................................................................................... ii RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................... iii BAB I. PENDAHULUAN ....................................................................................... 1

A. LATAR BELAKANG ............................................................................ 1

B. KELEMBAGAAN ................................................................................. 2

BAB II. PERENCANAAN KINERJA ...................................................................... 7

A. RENCANA STRATEGIK ..................................................................... 7

B. RENCANA KERJA .............................................................................. 12

C. PERJANJIAN KINERJA ...................................................................... 13

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................... 14

A. PENGUKURAN KINERJA ................................................................... 14

B. CAPAIAN KINERJA ............................................................................. 15

C. EVALUASI KINERJA ........................................................................... 17

D. ANALISA PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA ......................... 33

E. REALISASI ANGGARAN .................................................................... 34

BAB IV. PENUTUP .................................................................................................. 37

LAMPIRAN-LAMPIRAN

iii


RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka

sebagai tindak lanjutnya telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP )

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut, mengamanatkan agar setiap

unsur penyelenggara Negara/Pemerintahan wajib menyusun laporan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban

kepada yang memberi mandat/stakeholder.

Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram yang dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi

Perangkat Daerah Kota Mataram sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013, merupakan salah satu lembaga

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan

tugas-tugas pemerintahan, pembinaan Aparatur serta memberikan pelayanan teknis

administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram

sebagai unit pelayanan administratif kepada seluruh aparatur secara umum telah berjalan

dengan baik. Hal ini diindikasikan dengan terselenggaranya pengaturan, pembinaan dan

pelayanan teknis administrasi, serta koordinasi yang maksimal dengan seluruh Satuan Kerja

Perangkat Daerah.

Berdasarkan rencana kerja tahun 2015, program/kegiatan yang telah dilaksanakan

dapat diuraikan secara garis besar sebagai berikut :

1. Penajaman terhadap penyusunan program dan kegiatan yang berpedoman pada

Tupoksi masing-masing Bidang dan Sub Bidang. Oleh karena itu maka dipandang

iv


perlu untuk meningkatkan kinerja masing-masing bidang dan sub bidang tersebut

dengan melakukan penajaman mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan,

mengoptimalkan kesempatan dan peluang serta mengeliminir faktor-faktor yang

menghambat pelaksanaan kegiatan serta penerapan sistem penganggaran yang

berbasis kinerja dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo.

Permendagri nomor 59 tahun 2007.

Melalui sistem ini setiap satuan/unit kerja lingkup Pemerintah Kota Mataram

diharapkan dapat melaksanakan penyusunan program/kegiatannya secara sistematis,

terarah, rasional, dan dapat dipertanggunjawabkan.

2. Perumusan sasaran dan kegiatan beserta kualitas indikator kinerjanya akan terus di

tingkatkan dan penetapan kegiatan yang akan dilaksanakan lebih diselaraskan dengan

kemampuan sumber daya yang ada baik yang menyangkut ketersediaan sumberdaya

manusia, dana dan sumber daya lainnya.

3. SDM aparatur sebagai motor penggerak kegiatan pembangunan lebih ditingkatkan

kemampuan dan disiplin serta etos kerjanya untuk membentuk citra aparatur yang

disiplin, profesional, produktif dan berdedikasi tinggi.

4. Dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur yang handal dan berdaya

saing serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, Badan

Kepegawaian Daerah Kota Mataram telah menetapkan beberapa strategi antara lain

peningkatan kompetensi, integritas dan profesionalisme sumber daya Aparatur yang

mengarah pada kebijakan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan

kemampuan Aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya melalui program

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan berbagai kegiatan melalui kegiatan

seperti penataan administrasi kepegawaian, pengembangan karier pegawai, mutasi

kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan kepegawaian meliputi Diklat Prajabatan,

v


Diklat Kepemimpinan/Struktural serta Diklat Teknis dan Fungsional sesuai kebutuhan

dan kemampuan keuangan daerah.

Keseluruhan kegiatan dimaksud bermuara pada peningkatan kualitas dan kapasitas

aparatur daerah untuk memenuhi kompetensi dibidang tugas masing-masing dengan

berpedoman pada prinsip ” the right man on the right job ”.

Untuk melaksanakan seluruh program/kegiatan tersebut diatas, Badan Kepegawaian

Daerah Kota Mataram, pada Tahun Anggaran 2015 memperoleh alokasi anggaran sebesar

Rp 7.487.884.632,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.388.586.632,-

sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.099.298.000,- yang diperuntukkan bagi

pembiayaan 6 (enam) program ,dengan realisasi sebesar Rp. 7.109.982.674,- atau 94.95 %.

Secara umum pengelolaan aspek keuangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

baik pencatatan, pelaporan maupun pertanggungjawabannya.

Pencapaian kinerja sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram Tahun 2015

dapat digambarkan sebagai berikut :

No Sasaran Jumlah IKU Kategori

1 Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing

2 Baik Sekali

2 Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas

4 Baik Sekali

Dari hasil pengukuran kinerja sasaran diatas dapat dijelaskan sebagai beikut :

1. Sasaran yang ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran, disimpulkan bahwa :

- 2 (dua) sasaran tercapai dengan kategori ”Baik Sekali”.

- 0 sasaran tercapai dengan kategori ”Baik”.

- 0 sasaran tercapai dengan kategori ”Cukup”.

- 0 sasaran tercapai dengan kategori ”Kurang”.

vi


2. Dari 2 (dua) sasaran telah ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebanyak 6 (enam)

IKU, dengan hasil capaian sebagai berikut :

- 5 (lima) indikator kinerja utama (IKU) dengan capaian 85 s/d 100 (Kategori Baik

Sekali).

- 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU) dengan capaian 70 s/d <85 (Kategori Baik).

- 0 indikator kinerja utama (IKU) dengan capaian 55 s/d <70 (Kategori Cukup).

- 0 indikator kinerja utama (IKU) dengan capaian kurang dari 55 (Kategori Tidak Baik).

Ringkasan eksekutif ini disampaikan untuk dapat memberikan gambaran singkat

pelaksanaan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram Tahun 2015 dengan upaya

penggalian dan pengembangan potensi sumberdaya yang dilakukan secara berlanjut dan

berkesinambungan.

1


BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah Daerah adalah Kepala

Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah Kota Mataram terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,

Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel

mempersyaratkan penyusunan laporan pertanggungjawaban, baik penggunaan

anggaran maupun kinerja yang dicapainya, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggung

jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan

sumber daya dan kebijakan melalui Evaluasi atas Implementasi SAKIP dalam bentuk

Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Bentuk penyusunan laporan akuntabilitas kinerja melalui proses penyusunan

rencana stratejik, rencana kinerja dan pengukuran kinerja sebagaimana telah diatur

dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor

2


239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah,

diharapkan dengan adanya Indikator Kinerja Utama, maka setiap instansi pemerintah

baik di pusat maupun daerah secara berkala mampu meningkatkan kinerjanya sesuai

indikator kinerja masing-masing. Indikator Kinerja Utama merupakan alat ukur tingkat

capaian akuntabilitas kinerja.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Mataram sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor

11 Tahun 2011, Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram merupakan unsur

penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang kepegawaian daerah

melaksanakan Misi ke-empat Pembangunan Kota Mataram yaitu “Meningkatkan

kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance)” sesuai

tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dibidang kepegawaian daerah.

Sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kota Mataram tahun

2015.

B. KELEMBAGAAN

Badan Kepegawaian Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Mataram Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi

3


Perangkat Daerah Kota Mataram dan merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah

yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota Mataram dalam melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang kepegawaian daerah berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Walikota Mataram Nomor 29/PERT/2008 tentang

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram,

disebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram

adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram adalah membantu

Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang Kepegawaian Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Kepegawaian Kota

Mataram mempunyai fungsi (Pasal 4) sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang

kepegawaian daerah;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah;

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang penyelenggara

Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian daerah, berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Walikota Mataram melalui Sekretaris Daerah.

4


3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 jo Peraturan Daerah Kota

Mataram Nomor 18 Tahun 2011 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram dipimpin oleh seorang kepala yang

terdiri dari 1 (satu) sekretariat, dan 4 (empat) bidang yaitu :

1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian,

2. Bidang Mutasi Kepegawaian,

3. Bidang Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian,

4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian

Tugas pokok dan fungsi Kepala Badan dan masing-masing Bidang berdasarkan

Peraturan Walikota Mataram Nomor 29/PERTA/2008 tanggal 8 Agustus 2008

adalah sebagai berikut :

1. Kepala

Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan

tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan

mengkoordinasikan kegiatan Badan dalam menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan Daerah dibidang Kepegawaian Daerah.

2. Sekretariat.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub

Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian, dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bagian.

Tugas pokok Sekretaris adalah memimpin, merencanakan, mengatur,

mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan

5


kegiatan ketatausahaan badan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan

dan umum serta kepegawaian.

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian dipimpin oleh seorang

kepala bidang yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu Sub Bidang

Perencanaan dan Pengadaan Kepegawaian serta Sub Bidang Pengembangan

Kepegawaian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian mempunyai

tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan

mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pembinaan teknis

penyelenggaraan program perencanaan dan pengembangan kepegawaian.

4. Bidang Mutasi Kepegawaian

Bidang Mutasi Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala bidang yang

membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu Sub Bidang Mutasi Kepegawaian

Fungsional dan Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Non Fungsional yang masing-

masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.

Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas pokok memimpin,

merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan

bawahan dalam rangka pembinaan teknis penyelenggaraan program mutasi

kepegawaian.

5. Bidang Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian

Bidang Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu Sub Bidang

Kesejahteraan Kepegawaian dan Sub Bidang Tata Usaha Kepegawaian.

6


Kepala Bidang kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas

pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan


penyelenggaraan program Kesejahteraan dan Informasi kepegawaian.

6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu Sub Bidang Pendidikan dan

Pelatihan Kepemimpinan serta Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis

dan Fungsional yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bidang.

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian mempunyai tugas

pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan


penyelenggaraan program Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian.

7


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIK

Perencanaan Strategik adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi,

peluang dan kendala yang ada/timbul.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram, menetapkan

visi Pembangunan Kota Mataram Tahun 2011-2015 yaitu Terwujudnya Masyarakat

Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya.

Untuk mencapai visi dimaksud ditetapkan 5 (lima) Misi yaitu :

a. Mewujudkan masyarakat perkotaan yang AMAN ditunjukkan dengan kehidupan

masyarakat yang kondusif, dinamis dan harmonis.

b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal untuk mendorong daya

saing daerah.

c. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan,

d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar

masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good

Governance).

e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.

8


Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Mataram, perlu

didukung penetapan Visi dan Misi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) yang tidak terlepas dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Mataram sesuai tugas

pokok dan fungsinya masing-masing SKPD.

1. Visi dan Misi

a. V i s i

Kompleksitas permasalahan/tantangan yang timbul sebagai konsekuensi

logis di era globalisasi dan moderniasi memberi makna peningkatan persaingan

dan tuntunan masyarakat akan pelayanan publik yang prima sehingga Instansi

Pemerintah harus secara terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan

agar dapat memberikan pelayanan publik yang prima sesuai dengan kebutuhan

dan tuntutan masyarakat, komitmen aparatur terhadap terciptanya kondisi

birokrasi yang handal dan professional. Perubahan paradigma ini dapat

mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam

upaya memperbaiki kinerja sektor publik.

Berdasarkan uraian diatas dan bertitik tolak pada tugas pokok dan fungsi

Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram, serta mengacu visi dan misi

pembanguan Pemerintah Kota Mataram terutama misi ke-empat yaitu

Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar

masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good

Governance), maka dirumuskan Visi Badan Kepegawaian Daerah Kota

Mataram, yaitu ”Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Yang Berkualitas

Dalam Memberikan Pelayanan Yang Efektif, Efisien, Transparan Dan

Akuntabel”

9


b. M i s i

Setelah ditetapkannya Visi, maka dirumuskan Misi Badan Kepegawaian

Daerah Kota Mataram sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang handal dan berdaya

saing.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan administratif kepegawaian berdasarkan

prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dengan mengacu

kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu aktual dan

analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan

tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang

akan datang.

Untuk lebih terarahnya pencapaian visi dan misi Badan Kepegawaian

Daerah Kota Mataram mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a. Misi Pertama : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang handal dan

berdaya saing, misi ini bertujuan untuk : Mewujudkan Sumber Daya Aparatur

yang bersih dan berwibawa, dengan sasaran : Meningkatnya Sumber Daya

Aparatur yang berdaya saing.

b. Misi Kedua : Meningkatkan kualitas pelayanan administratif kepegawaian

berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance),

misi ini bertujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan Aparatur, dengan

sasaran : Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas.

10


d. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan

komprehensif tentang langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif

untuk mewujudkan visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram.

Sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas, maka

beberapa strategi yang ditempuh antara lain :

1. Penguatan mekanisme diklat dalam jabatan;

2. Pemantapan pengawasan/pembinaan ASN/PNS;

3. Peningkatan Manajemen Kepegawaian;

4. Peningkatan sistem informasi kepegawaian.

Untuk mencapai rangkaian strategi diatas, diharapkan arah kebijakan berikut

ini mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan yang akan ditempuh antara lain :

1. Meningkatkan cakupan pejabat yang mengikuti diklat dalam jabatan;

2. Memantapkan mekanisme fungsi pembinaan ASN/PNS;

3. Memantapkan fungsi perencanaan kepegawaian;

4. Meningkatkan pelayanan kepegawaian;

5. Mengembangkan kemudahan akses informasi kepegawaian.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami paparkan keterkaitan visi dan misi,

tujuan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan pada tabel dibawah ini.

11


Tabel 2.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Yang Berkualitas Dalam Memberikan Pelayanan Yang Efektif, Efisien, Transparan Dan Akuntabel.

MISI I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang handal dan berdaya saing.

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang bersih dan berwibawa.

1.1 Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing.

1.1.1 Penguatan mekanisme diklat dalam jabatan.

1.1.2 Pemantapan pengawasan/pembinaan ASN/PNS.

1.1.1.1 Meningkatkan cakupan pejabat yang mengikuti diklat dalam jabatan.

1.1.1.2 Memantapkan mekanisme fungsi pembinaan ASN/ PNS..

MISI II : Meningkatkan kualitas pelayanan administratif kepegawaian berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance)

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Aparatur

1.1 Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas.

.1.1.1 Peningkatan Manajemen Kepegawaian.

1.1.2 Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian..

1.1.1.1 Memantapkan fungsi perencanaan kepegawaian.

1.1.1.2 Meningkatkan pelayanan kepegawaian

1.1.1.3 Mengembangkan kemudahan akses informasi kepegawaian.

12


B. RENCANA KERJA

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam menjalankan

program/kegiatan pada Tahun Anggaran 2015, maka program utama yang

dilaksanakan dalam tahun anggaran 2015 dapat dijabarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

NO URAIAN RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN

1 Pendidikan penjenjangan struktural

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

1 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

2 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNSD

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

1 Penyusunan rencana pembinaan karier PNS

2 Seleksi penerimaan calon PNS

3 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

4 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

5 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

6 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN

7 Pengelolaan administrasi kepegawaian

13


C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan perjanjian antara atasan dan bawahan untuk

mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki setiap

SKPD, maka diperlukan sebuah dokumen perjanjian kinerja.

Dalam pencapaian sasaran strategis telah ditetapkan indikator kinerja

sebagaimana tersebut dalam tabel perjanjian kinerja berikut ini :

Tabel 2.3

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BKD KOTA MATARAM

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET


Persentase Pejabat Struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai eselon

88 %

Rasio pelanggaran disiplin PNS

12 org

2 Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas

Persentase bezetting jabatan struktural

90 %

Persentase bezetting pegawai.

94 %

Cakupan layanan administrasi kepegawaian

100 %

Ketersediaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)

1 sistem

14


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses pengukuran regular atas output dan

outcome yang dihasilkan suatu program. Sesuai dengan rencana kinerja yang telah

ditetapkan pada tahun 2015, Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram berkewajiban

untuk mencapai target-target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja

instansinya. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian

rencana kinerja dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, maka pengukuran

kinerja cara yang tepat untuk dilaksanakan dalam rangka kemajuan program kearah

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, maka diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi setiap SKPD dalam

rangka pengukuran kinerja.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Kota

Mataram adalah sebagai berikut :

1. Persentase Jumlah pejabat yang telah mengikuti diklat struktural sesuai eselon;

2. Rasio pelanggaran disiplin PNS;

3. Persentase bezetting jabatan;

4. Persentase bezetting pegawai;

5. Cakupan layanan administrasi kepegawaian;

6. Ketersediaan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG);

15


B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja

sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran

strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja

sasaran.

Kategori nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal

sebagai berikut :

85 s/d 100 : Baik Sekali;

70 s/d < 85 : Baik;

55 s/d < 70 : Cukup;

0 s/d < 55 : Kurang.

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja

sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar

100, sedangkan apabila capaian kinerja kinerja hasil prosentase capaian indikator

kinerja sasaran kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Dari 2 (dua) sasaran strategis SKPD dan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU),

pancapaian kinerja sasaran pada BKD Kota Mataram adalah sebagai berikut :

NO KATEGORI JUMLAH SASARAN

1 Baik Sekali 5 Sasaran

2 Baik 1 Sasaran

3 Cukup 0 Sasaran

4 Kurang 0 Sasaran

Jumlah 6 Sasaran

Adapun pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

16


Tabel 3.1.

PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

No Sasaran Jumlah

IKU

Capaian Rata-

Rata % < 55

55 s/d < 70

70 s/d < 85

85 s/d 100


2 87.04 - - - Baik

Sekali

2 Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas

4 94.63 - - - Baik

Sekali

Jumlah IKU 6 90.84 - - - Baik

Sekali

Rata-Rata Capaian Sasaran - 90.84 - - - Baik

Sekali

Dari 2 (dua) sasaran diatas capaian kinerja sasaran rata-rata mencapai 90.84 %

dengan kriteria “Baik Sekali”

Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2015 dapat

digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Sasaran 1 : Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing

No Indikator Kinerja Utama (IKU)Capaian Kinerja

%< 55

55 s/d < 70

70 s/d < 85

85 s/d 100

1 Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai eselon

74.07 Baik

2 Rasio pelanggaran disiplin PNS

100 Baik

Sekali

17


Tabel 3.3.

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas

No Indikator Kinerja Utama (IKU)Capaian Kinerja

% < 55

55 s/d < 70

70 s/d < 85

85 s/d 100

1 Presentase bezetting jabatan struktural

100 Baik

Sekali

2 Presentase bezetting pegawai.

86.07 Baik

Sekali

3 Cakupan layanan administrasi kepegawaian

92.44 Baik

Sekali

4 Ketersediaan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG)

100 Baik

Sekali

C. EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja pada dasarnya adalah evaluasi terhadap kinerja instansi secara

lebih mendalam, yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis beserta

indikator kinerjanya, evaluasi kinerja organisasi yang ditujukan untuk menilai

akuntabilitas kinerja instansi dan evaluasi program yang dipilih.

Berikut ini kami sampaikan evaluasi sasaran pada tabel dibawah ini.

18


Tabel 3.4.

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 1 (Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing)

No Indikator Kinerja

Utama (IKU)

Sa t

uan

Tahun 2011

Capaian Kinerja 2011

Tahun 2012 Capaian Kinerja 2012



Tahun 2015

Capaian Kinerja

2015 T R T Ri T R

T

R

T

R


% 81 81,59 100 83 75,62 91,11 85 70,10 82,47 87 65.36 75.13 88 65.18 74.07


org 20 14 100 18 9 100 16 8 100 14 10 100 12 10 100

Rata-Rata Capaian IKU 100 95,55 91,24 87.57 87.04

Capaian Kinerja Sasaran 1 100 95,55 91,24 87.57 87.04

Hasil evaluasi sasaran 1 “Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya

saing” pada tahun 2011 capaian kinerja sebesar 100 %, tahun 2012 capaian kinerja

95,55 % sedangkan pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 91,24, pada tahun 2014

capaian kinerja sebesar 87.57 dan tahun 2015 capaian kinerja sebesar 87.04 adanya

penurunan capaian kinerja sasaran tahun 2011 – 2014 sekitar 3 s/d 5 %. dan cendrung

konstan capaian kinerja sasaran tahun 2014 - 2015.

Penjelasan IKU ”Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim

sesuai eselon.

Sesuai tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan kepemerintahan

yang baik diperlukan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi jabatan dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kompetensi diperlukan sebagai

upaya peningkatan mutu profesionalisme antara lain melalui pendidikan dan pelatihan

jabatan yang merupakan usaha pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun

2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, di sebutkan

19


bahwa “Diklat Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim dilaksanakan untuk

mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai

dengan jenjang jabatan struktural”.

Menindaklanjuti apa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah dimaksud,

Pemerintah Kota Mataram melalui Badan Kepegawaian Daerah telah menetapkan

jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai jenjang

eseloneringnya sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), dalam meningkatkan sumber

daya aparatur yang berdaya saing.

Pada tahun 2011 sampai 2014 telah ditunjuk beberapa pejabat struktural untuk

mengikuti diklatpim sebanyak 95 orang, yang terdiri dari diklatpim tingkat II sebanyak :

5 orang, dan diklatpim tingkat III sebanyak : 29 orang, serta diklatpim tingkat IV

sebanyak 61 orang. Sedangkan pada tahun 2015 pejabat struktural yang mengikuti

diklatpim sebanyak 13 orang yang terdiri dari diklatpim tingkat II sebanyak ( tidak ada),

diklatpim tingkat III sebanyak 5 orang dan diklatpim tingkat IV sebanyak 8 orang.

Merujuk data yang tertuang dalam tabel 3.4 pada nomor urut 1, dijelaskan bahwa

capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 74,07 % dengan realisasi 65.18 % dari target

88 %, menurun bila dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 75.13 %.

Setelah dilakukan analisa data dapat disimpulkan bahwa :

- Jumlah pejabat struktural tahun 2014 sebanyak 915 orang, sedangkan jumlah

pejabat struktural pada tahun 2015 sebanyak 922 , kenaikan jumlah pejabat

struktural sebanyak 7 orang.

- Pada tahun 2015 telah dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan

yang berakibat pada promosi jabatan sebanyak 33 orang dari berbagai tingkatan

eselon, sehingga dibutuhkan penyesuaian kompetensi jabatan dengan diklat

kepemimpinan sesuai eseloneringnya.

20


Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk tercapainya target tahun-tahun yang

akan datang diperlukan anggaran yang cukup guna memenuhi kompetensi jabatan.

Berikut ini disampaikan data pejabat setruktural yang telah mengikuti Diklat

Kepemimpinan sesuai eselonering jabatan pada tabel dibawah ini

Tabel 3.5.

BEZETTING JABATAN STRUKTURAL YANG SUDAH MENGIKUTI DIKLAT KEPEMIMPINAN SESUAI ESELONERING JABATAN

Per 31 Desember 2015

NO

BEZETTING JABATAN

SUDAH MENGIKUTI DIKLATPIM BELUM MENGIKUTI DIKLATPIM PROSENTASE (%)

ESE LON

JUM LAH

DIKLAT PIM TK .II

DIKLAT PIM TK.III

DIKLAT PIM TK.IV

DIKLAT PIM TK.II

DIKLAT PIM TK.III

DIKLAT PIM TK.IV SUDAH BELUM

1. II. A 1 1 - - 0 - - 44,44 55,56 II. B 35 15 - - 20 - -

JUMLAH 36 16 - - 20 - -

2. III.A 49 3 39 - - 7 - 72,79 27,21 III.B 98 - 65 - - 33 -

JUMLAH 147 3 104 - - 40 -

3. IV.A 437 - 16 321 100 64,68 35,32 IV.B 270 - 1 134 135

V.A 32 - - 6 26

JUMLAH 739 - 17 461 261

TOTAL 922 19 121 461 20 40 261

65,18 34,82 601 321

21


Berikut ini disampaikan capaian kinerja dari indikator kinerja utama ”Persentase

pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai eselon”, dalam bentuk gambar

dibawah ini.

Gambar : 3.1.

Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penjelasan IKU ”Rasio pelanggaran disiplin PNS”

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa tingkat hukuman

disiplin terdiri dari : hukuman disiplin tingkat ringan, hukuman disiplin tingkat sedang dan

hukuman disiplin tingkat berat.

Untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah dimaksud, Pemerintah Kota

Mataram melalui Badan Kepegawaian Daerah yang salah satu tugasnya adalah

pembinaan disiplin PNS, telah membentuk Tim Pelaksana Penyelesaian Kasus

22


Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah ditetapkan oleh Walikota

Mataram dengan Keputusan Walikota Mataram Nomor 307/III/2015 Tanggal 09 Maret

2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin,

Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kota Mataram.

Tim penyelesaian kasus pelanggaran disiplin mempunyai tugas antara lain :

- Memberikan rekomendasi atas sanksi administrasi yang dikenakan terhadap PNS;

- Memberikan atau menolak permohonan rekomendasi/ijin perceraian dan ijin untuk

beristri lebih dari seorang kepada PNS;

- Menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10

Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45

Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Tahun 2011 Tim Pelaksana Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

menangani 23 kasus yang terdiri dari ijin cerai sebanyak 9 kasus, 15 kasus pelanggaran

disiplin PNS tingkat sedang dan berat. Dari 15 kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat

sedang dan berat telah diputus hukuman pelanggaran disiplin sebanyak 14 kasus

sisanya 5 kasus dalam proses. Tahun 2012 kasus yang ditangani sebanyak 20 kasus

yang terdiri 11 kasus ijin cerai, 9 kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan

berat, sedangkan yang telah mendapat keputusan hukuman pelanggaran disiplin

sebanyak 5 kasus. Tahun 2013 kasus yang ditangani sebanyak 36 kasus yang terdiri

dari ijin cerai sebanyak 28 kasus , 8 kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan

berat. Tahun 2014 kasus yang ditangani sebanyak 34 kasus yang terdiri dari ijin cerai

sebanyak 24 kasus dan 10 kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan berat.

Tahun 2015 kasus yang ditangani sebanyak 31 kasus yang terdiri dari ijin cerai

sebanyak 10 kasus dan 10 kasus telah diputus pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang

dan berat serta 11 kasus lainnya dan masih dalam proses.

23


Melihat perbandingan pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 serta 2015,

khususnya kasus pelanggaran disiplin PNS baik tingkat sedang dan berat adanya

fluktuasi dari 15 kasus pada tahun 2011 menjadi 9 kasus pada tahun 2012 menjadi 8

kasus pada tahun 2013 menjadi 10 kasus tahun 2014 serta 10 kasus Tahun 2015,

sedangkan dilihat jumlah kasus yang diadukan baik kasus pelanggaran disiplin PNS

tingkat sedang dan berat maupun kasus ijin/cerai PNS mengalami

peningkatan/penurunan yang didominasi kasus ijin/cerai PNS, yaitu sebanyak 9 kasus

pada tahun 2011, dan 11 kasus pada tahun 2012, 28 kasus pada tahun 2013, 24 kasus

tahun 2014 serta 10 kasus tahun 2015.

Dilihat dari data-data yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian

indikator kinerja utama rasio pelanggaran disiplin PNS tercapai 100 % dari target kasus

12 dapat ditekan hanya 10 kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan berat

pada tahun 2015. Penurunan kasus pelanggaran disiplin PNS baik tingkat sedang dan

berat tersebut merupakan dampak positif adanya kejelasan pemberian sanksi bagi PNS

yang melakukan tindak pelanggaran disiplin PNS.

Berikut ini disampaikan capaian kinerja dari indikator kinerja utama ”Rasio

Pelanggaran Disiplin Pegawai”, dalam bentuk gambar dibawah ini.

Gambar : 3.2. Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

24


Dalam evaluasi capaian sasaran strategis yaitu meningkatnya pelayanan aparatur

yang berkualitas, telah ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja utama (IKU) dalam

pencapaian kinerja sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.6. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 2

(Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas)

No

Indikator Kinerja Utama

(IKU)

Stn

Tahun 2011

C K 2011

Tahun 2012

CK 2012

Tahun 2013

C K 2013

Tahun 2014

C K 2014

Tahun 2015

CK 2015

T R T R T R T R T R


% 87 86,97 99,94 88 87,90 99,89 89 91,96 100 90 94.14 100 90 94.95 100


% 90 89,03 98,93 90 86,73 96,37 92 84,82 92,20 94 90.54 96.32 94 80.91 86.07


% 100 98,43 98,43 100 93,26 93,26 100 96,87 96,87 100 98.24 98.24 100 92.44 92.44


% - - - - - - - - - - 1 100 1 1 100

Rata-Rata Capaian IKU 99,10 96,51 96,36 98.64 94.63

Capaian Kinerja Sasaran 2 99,10 96,51 96,36 98.64 94.63

Hasil evaluasi sasaran 2 “Meningkatnya Pelayanan Aparatur yang berkualitas” pada

2015 capaian kinerja sasaran sebesar 94.63 % dengan rata-rata capaian IKU sebesar

94.63 % mengalami penurunan tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 4.01 % dari

tahun 2014 .

Penjelasan IKU Presentase Bezetting Jabatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh

perangkat daerah dari berbagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka

penyusunan organisasi perangkat daerah perlu dilaksanakan dalam bentuk penataan

organisasi perangkat daerah.

25


Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah, dijelaskan bahwa ”Pembentukan Organisasi

Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada

Peraturan Pemerintah dimaksud, Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan

Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, yang disempurnakan dengan Peraturan

Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Sususnan

Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, serta Peraturan Daerah Kota Mataram

Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja

Lembaga lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram.

Penyusunan formasi jabatan masing-masing perangkat daerah dilakukan

berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang merupakan tugas dan fungsi

Bagian Organisasi Setda Kota Mataram, sehingga Badan Kepegawaian Daerah Kota

Mataram selaku SKPD pelaksana pembinaan dan pengembangan aparatur menentukan

bezeting jabatan perangkat daerah. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan

pemerintahan dan pembangunan, pengisian jabatan struktural sangat dibutuhkan dalam

rangka mewujudkan produktivitas kinerja organisasi perangkat daerah.

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang dibentuk dengan Keputusan

Walikota Mataram Nomor 800/002/BKD/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang

Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Lingkup Pemerintah Kota

Mataram, mempunyai tugas antara lain memberikan pertimbangan kepada Walikota

Mataram tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

dalam dan dari jabatan struktural lingkup Pemerintah Kota Mataram.

26


Hasil evaluasi pencapaian sasaran indikator kinerja utama (IKU) ”Presentase

bezetting jabatan struktural” tabel 3.6 pada nomor urut 1, tingkat capaian kinerja tahun

2015 sebesar 100 % dari target sebesar 90 %, dengan realisasi sebesar 94.95 %.

Capaian kinerja ini (kategori Baik Sekali), adanya pelantikan dan pengambilan

sumpah jabatan yang dilaksanakan oleh Walikota Mataram pada tahun 2015 dengan

promosi jabatan sebanyak 33 orang dari berbagai tingkatan eselon.

Tabel 3.7.

BEZETTING JABATAN STRUKTURAL TAHUN 2015

No Eselon Formasi Jabatan

Bezetting Jabatan

Jabatan Lowong

% Bezeting

1 II.A 1 1 - 100.00

2 II.B 35 35 - 100.00

3 III.A 50 49 1 98.00

4 III.B 99 98 1 98.99

5 IV.A 447 437 10 97.76

6 IV.B 306 270 36 88.24

7 V.A 33 32 1 96.97

Jumlah 971 922 49 97.13

Sumber : data diolah tahun 2015


Bezetting Jabatan Struktural”, dalam bentuk gambar dibawah ini.

27


Gambar : 3.3.


Penjelasan IKU Presentase Bezetting Pegawai

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif,

efisien serta penyelenggaraan pelayanan publik yang memenuhi tuntutan masyarakat,

diperlukan jumlah, kualitas, komposisi dan distribusi pegawai yang tepat sesuai beban

kerja dan kebutuhan riil organisasi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26

Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil

Untuk Daerah.

Adapun tujuan ditetapkan peraturan ini bagi daerah adalah agar Pejabat Pembina

Kepegawaian dan pengelola kepegawaian dapat mengetahui dan menentukan jumlah

pegawai yang tepat, dalam rangka penyelenggaran pemerintah yang efektif dan efisien.

28


Menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011, Surat Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/2163/M.PAN-RB/06/2015 Tanggal,

30 Juni 2015, Mengamanatkan input data kebutuhan pegawai ASN pada e-Formasi dan

Surat Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V256–5/99 Tanggal 11

Desember 2014 perihal Penyusunan Rencana Kebutuhan Pegawai ASN TA. 2015,

maka pemerintah Kota Mataram telah melakukan penyusunan Rekapitulasi

Perencanaan Pegawai ASN Berdasarkan Data e - Formasi Pemerintah Kota Mataram

tahun 2015, sesuai Surat Walikota Mataram Nomor 800/821.1/3272/BKD/2014 Tanggal

04 Desember 2015 perihal Rekapitulasi Perencanaan Pegawai ASN Berdasarkan Data

e - Formasi Pemerintah Kota Mataram .

Berkaitan dengan hal tersebut diatas untuk memudahkan analisa kebutuhan

pegawai, dibawah ini kami paparkan data bezetting pegawai lingkup Pemerintah Kota

Mataram sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.8.BEZETTING PEGAWAI LINGKUP PEMERINTAH

KOTA MATARAM TAHUN 2014

No Uraian Bezetting Pegawai

Kebutuhan Pegawai

Kekurangan Pegawai

% Bezetting

1 Tenaga Struktural 922 971 49 94.95

2 Tenaga Fungsional Umum

2.127 2.580 453 82.44

3 Tenaga Fungsional : - Pendidikan; - Kesehatan; - Tertentu lainnya;

2.997 470 108

3.590 798 248

593 328 140

83.48 58.90 43.55

Jumlah 6.624 8.187 1563 80.91 Sumber : data diolah tahun 2015

29


Berdasarkan tabel diatas, bahwa realiasi capaian target bezetting pegawai sebesar

80.91 % dari target sebesar 94 % dan capaian kinerja tahun 2015 sebesar 86.07 %.

Tidak dapat terpenuhinya target yang diharapkan pada capaian kinerja tahun 2015

disebabkan beberapa hal, antara lain karena adanya ketentuan Pemerintah Pusat

melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang

memberlakukan kebijakan moratorium penerimaan CPNS di tahun 2015 dan

meningkatnya kebutuhan tenaga kesehatan untuk pemenuhan tenaga kesehatan di

Rumah sakit Kota Mataram yang awalnya tipe C naik tingkat menjadi tipe B dan

pemenuhan tenaga kesehatan di puskesmas serta tenaga pendidikan yang diperuntukan

untuk SMPN 24 Kota Mataram yang merupakan sekolah yang baru dioperasikan serta

penambahan rombel SD, sehingga dibutuhkan tenaga pendidikan tambahan untuk SD di

Kota Mataram. .

Menindaklanjuti kebijakan pemerintah tersebut, maka Pemerintah Kota Mataram

telah menyusun formasi CPNS dengan mempertimbangkan azas zero growth yaitu

pengangkatan CPNS yang didasarkan pada perhitungan jumlah PNS yang memasuki

batas usia pensiun (purna tugas).

30



Bezetting Pegawai”, dalam bentuk gambar dibawah ini.

Gambar : 3.4.


Penjelasan IKU Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian

Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram sebagai lembaga pelayanan

administratif dituntut untuk menerapkan standar operasional prosedur, sehingga dalam

memberikan pelayanan dapat diketahui dengan pasti tingkat kinerja yang dihasilkan.

Sesuai indikator kinerja utama yaitu cakupan layanan administrasi kepegawaian,

dibawah ini kami paparkan hasil layanan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian

Daerah Kota Mataram.

31


Tabel 3.9.

LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

No Bidang/Jenis Layanan Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Usul Penetapan

Usul Penetapan

Usul Penetapan

Usul Penetapan

Usul Penetapan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Bidang Mutasi Kepegawaian: - Kenaikan Pangkat; - Kenaikan Gaji Berkala; - Mutasi antar SKPD; - Mutasi antar Kab/Kota/Provinsi

Pindah masuk ke Kota Mataram;

Pindah keluar dari Kota Mataram;

1.117 1.266

77

56

24

1.050 1.266

77

56

24

1.211 1.218 124

89

32

1.200 1.154 124

61

29

1.173 1.304

51

73

24

1.168 1.304

51

27

10

1.299 1.055 315

49

14

1.289 1.080 315

49

14

740 1288 48

55

24

730 1288 44

43

21

2 Bidang Diklat Kepegawaian : - Penerbitan Keputusan Tugas

Belajar; - Penerbitan Ijin Belajar.

14

186

14

186

15

120

15

120

8

129

8

129

24

105

24

105

17

64

17

64

3 Bidang Kesejanteraan Kepegawaian : - Kartu Pegawai (Karpeg); - Kartu Istri/Suami (Karis/Karsu); - Pensiun PNS; - Penghargaan PNS (Satya

Lancana Karya Satya); - Sumpah/Janji PNS; - Konversi NIP.

442 980 140

-

442 -

442 980 130

-

442 -

137 0

181 48

127 -

137 0

174 48

127

-

-

266 135 107

- -

-

256 120 87

- -

206 412 119 140

-

25

116 412 119 140

-

25

20 270 114 98

202

5

20 150 127

-

202 5

4

Bidang Perenc. dan Pengembangan Kepegawaian : - Pengangkatan CPNS; - Pengangkatan PNS; - Pengangkatan Jab.

Fungsional : * Pengangkatan pertama

jabfung; * Pengangkatan kembali

jabfung; * Kenaikan jabatan

fungsional; * Perpindahan jabatan lain

ke jab. fungsional; * Pemberhentian

sementara/tetap dari jabatan fungsional

126 0

77 3

27 1 5

125 0

77 3

27 1 5

0

125

75 2

38

18 0

1 125

72

2

38

17

0

200 1

9

7

30

0

1

200 1

9

7

30

0

1

9 199

54

22

197

4

19

9

199

54

22

197 4

19

54 -

25

16

53 4 -

.

54 -

25

16

53 4 -

Jumlah 4.984 4.905 3.560 3.320 3.518 3.408 4.267 4.192 3.097 2.863

Prosentase Penyelesaian 98,43 % 93.26 % 96,87 % 98.24 92.44

Sumber : Data diolah Tahun 2015

32


Berdasarkan tabel 3.9 diatas, maka dapat diketahui tingkat penyelesaian layanan

administrasi kepegawaian tahun 2015 sebesar 92.44 % dari 3.097 usul, realisasi

capaiannya sebanyak 2.863 ketetapan/keputusan, mengalami penurunan realisasi

capaiannya bila dibandingkan tahun 2014 yang capaiannya sebesar 98.24 % atau

sebanyak 4.267 ketetapan/keputusan dari 4.192 usul.

Berkaitan dengan capaian kinerja pada tahun 2015 yang belum mampu mencapai

100 % dari target, setelah dilakukan analisis data bahwa penyelesaian layanan bidang

kepegawaian yang perlu ditingkatkan adalah koordinasi antar instansi pemerintah antara

lain dengan Badan Kepegawaian dan Diklat Provinsi NTB dan Badan kepegawaian

Negara yang mempunyai otoritas dalam pembinaan dan pengembangan kepegawaian.

Berikut ini disampaikan capaian kinerja dari indikator kinerja utama ”Cakupan

Layanan Administrasi Kepegawaian”, dalam bentuk gambar dibawah ini.

Gambar : 3.5 .


33


D. ANALISA PENYEBAB PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA

Tabel 3.10.

ANALISA PENINGKATAN/PENURUNAN CAPAIAN SASARAN 1 (Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing)

No


(IKU)


Penurunan

Peningkatan


- Belum terakriditasinya BKD untuk melaksanakan diklatpim secara mandiri

- Dijadikan skala prioritas dalam Program peningkatan SDM aparatur melalui Diklatpim

74.07


- Kepala SKPD belum tegas dalam menjatuhkan Hukuman disiplin

- Peningkatan sosialisasi PP. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

100

Tabel 3.11.

ANALISA PENINGKATAN/PENURUNAN CAPAIAN SASARAN 1 (Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas)

No


(IKU)


Penurunan

Peningkatan


- Beberapa jabatan belum terisi, pengangkatan merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian

- Pengisian Jabatan disesuaikan dengan konpetensi, prioritas & kemampuan anggaran 100


- Moratarium rekruitmen CPNSD oleh Pemerintah

- Pengadaan CPNSD zero grout sesuai kebutuhan.

86.07


- Berkas usul layanan kepegawain tidak lengkap

- Validasi database pegawai belum maksimal

- Program Database kepegawaian Kota Mataram dilakukan online dan terkoneksi dengan SAPK

92.44


- Pengelola data kepegawaian belum terakriditasi dengan SAPK

- Sistem Informasi Kepegawaian dilakukan update data secara kontinu

100

34


E. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Badan Kepegawaian Daerah Kota

Mataram sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja (DPPA-

SKPD) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 7.487.884.632,- dengan realisasi sebesar

Rp. 7.109.982.674,- sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.12

REALISASI ANGGARAN PADA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2014

No Jenis Belanja Target (Rp) Realisasi (Rp) %

1. Belanja Tidak Langsung 2.388.586.632,- 2.320.561.246,- 97.15

2. Belanja Langsung 5.099.298.000,- 4.789.421.428,- 93.92

Jumlah 7.487.884.632,- 7.109.982.674,- 94.95

Berikut ini dipaparkan penyerapan/realisasi anggaran dan prosentase masing-

masing program/kegiatan sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.13

REALISASI KEUANGAN MENURUT PROGRAM/KEGIATAN PADA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2014

NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %

1 2 3 4 5

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.137.269.000 1.060.355.128 93.24

1.1. Penyediaan jasa surat menurat 3.000.000 3.000.000 100

1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

45.000.000 37.469.928 83.27

1.3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

6.250.000 6.175.000 98.80

1.4. Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kend. Dinas /opersl

7.750.000 5.408.000 69.78

1.5. Penyediaan alat tulis kantor 60.769.500 60.768.500 100

1.6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

42.392.500 42.342.500 99.88

1.7. Penyediaan komp. instlasi listrik/ penerangan bangunan kantor

4.800.000 4.782.000 99.63

1.8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

180.000.000 172.000.000 95.56

1.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perudang-undangan

6.000.000 5.640.000 94.00

35


1 2 3 4 5

1.9. Penyediaan makanan dan minuman

36.750.000 30.005.000 81.65

1.10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

250.000.000 235.421.200 94.17

1.11. Penyusunan dokumen perencanaan

6.575.000 6.140.000 93.38

1.12. Pengelolaan administrasi umum kepegawaian

436.582.000 404.263.000 92.60

1.13. Penyediaan administrasi keuangan

51.400.000 46.940.000 91.32

2 Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur

136.334.000 123.288.900 90.43

2.1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Opersional

6.000.000 5.025.000 83.75

2.2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

14.000.000 14.000.000 100.00

2.3. Pengadaan peralatan gedung kantor

29.550.000 28.990.000 98.10

2.4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

10.000.000 9.986.000 99.86

2.5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

64.884.000 54.163.900 83.48

2.6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

11.900.000 11.124.000 93.48

3 Program Peningkatan disiplin aparatur

- - -

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

750.000 750.000 100.00

4.1 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

750.000 750.000 100.00

5 Program Pendidikan Kedinasan 334.345.000 330.045.000 98.71

5.1. Pendidikan penjenjangan struktural

334.345.000 330.045.000 98.71

6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.316.307.500 1.222.759.500 92.89

6.1. Pendidikan dan pelatihan prajab. bagi calon PNS Daerah

1.142.235.000 1.113.032.200 97.44

6.2. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNSD

174.072.500 109.727.300 63.04

6.3. Bimbingan teknis manajemen kepegawaian

- - -

7 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

2.174.292.500 2.052.222.900 94.39

36


1 2 3 4 5

7.1. Penyusunan rencana pembinaan karier PNS

665.430.000 617.720.000 92.83

7.2. Seleksi penerimaan calon PNS 26.700.000 26.700.000 100.00

7.3, Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

228.612.500 212.918.900 93.14

7.4. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

332.130.000 290.725.000 87.53

7.5. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

273.300.000 266.279.000 97.43

7.6. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN

7.200.000 - -

7.7. Pengelolaan administrasi kepegawaian

640.920.000 637.880.000 99.53

TOTAL BELANJA LANGSUNG 5.099.298.000 4.789.421.428 93,92

Berdasarkan tabel diatas (tabel 3.12) dapat dijelaskan bahwa penyerapan

anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada BKD Kota Mataram,

sebesar 94.95 %, tetapi bila dibandingkan penyerapan belanja langsung yang

merupakan belanja untuk menunjang program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian

Daerah Kota Mataram, penyerapan anggaran belanja langsung sebesar 93.92 %,

dikategorikan ”Baik Sekali”.

37


BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka menindaklanjuti amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana

tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP ) sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga

penyelenggara negara baik di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah, maka

Pemerintah Daerah diwajibkan setiap tahunnya untuk menyusun Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Kepegawaian Daerah sebagai salah satu

Perangkat Daerah Kota Mataram telah merampungkan penyusunan LAKIP Badan

Kepegawaian Daerah Kota Mataram Tahun 2015. LAKIP dimaksud merupakan evaluasi

kinerja terhadap Badan Kepegawaian Daerah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsinya sebagaimana tertuang dalam DPA-SKPD.

Berdasarkan hasil pengukuran dan parameter yang digunakan, maka kinerja Badan

Kepegawaian Daerah Kota Mataram Tahun 2015 dikategorikan “Baik Sekali” serta

ditunjukkan dengan penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan rata-rata

sebesar 90.84 %

Terkait dengan upaya yang dilakukan dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya, serapan dari target yang direncanakan sesuai indikator kinerja utama (IKU) dari

sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram dapat dikategorikan “Baik

Sekali” yang mencapai rata-rata capaian sasaran sebesar 90.96 %

Berdasarkan hasil kajian pada Bab III di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan

Kepegawaian Daerah Kota Mataram Tahun anggaran 2015, telah berjalan dengan baik,

namun demikian berdasarkan permasalahan yang ada maka kedepan perlu dilakukan

peningkatan terhadap kualitas penyelenggaraan program/kegiatan melalui peningkatan

38


koordinasi penyusunan program/kegiatan dan anggaran, peningkatan kualitas SDM aparatur,

peningkatan koordinasi terhadap satuan kerja maupun stakeholder terkait untuk mencapai

daya guna dan hasil guna yang optimal dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah

berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).

39


Lampiran I

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN : 2015

SASARAN STRATEGIS SKPD INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing

1.1 Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklatpim sesuai eseloneringnya;

88 %

1.2 Rasio pelanggaran disiplin PNS;

12 orang

2. Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas

2.1 Persentase bezetting jabatan struktural;

90 %

2.2 Persentase bezetting pegawai;

94 %

2.3 Cakupan layanan administrasi kepegawaian;

100 %

2.4 Ketersediaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);

1

40


Lampiran II

PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


SASARAN STRATEGIS SKPD

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing

1.1. Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklatpim sesuai eseloneringnya;

88 % 65.18 % 74.07.

1.2. Rasio pelanggaran disiplin PNS;

12 orang 10 orang 100

2. Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas

2.1. Persentase bezetting jabatan struktural;

90 % 94.95 % 100

2.2 Persentase bezetting pegawai;

94 % 80.91 % 86.07

2.3 Cakupan layanan administrasi kepegawaian;

100 % 92.44 % 92.44

2.4 Ketersediaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);

1 1 100

Jumlah Anggaran Tahun 2015 : Rp. 7.487.884.632,-

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2015 : Rp. 7.109.982.674,-

Capaian % : 94.95 %

41


Lampiran III

STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


- Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 jo Peraturan

Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

BIDANG PERENCANAAN DAN

PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN

Sub Bidang Perencanaan dan

Pengadaan Kepegawaian

Sub Bidang Pengembangan Kepegawaian

BIDANG MUTASI

KEPEGAWAIAN

BIDANG KESEJAHTERAAN DAN

INFORMASI KEPEGAWAIAN

BIDANG PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN KEPEGAWAIAN

UPTB

= Garis Perintah (Komando)

Sub Bidang Mutasi Kepegawaian

Fungsional

Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Non

Fungsional

Sub Bidang Kesejahteraan Kepegawaian

Sub Bidang Tata Usaha Kepegawaian

Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Kepemimpinan

Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis

dan Fungsional

Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

IKU 1

2011 2012 2013 2014 2015

TARGET 81 83 85 87 88

REALISASI 81.59 75.62 70.37 65.36 65.18

CAPAIAN K 100 91.11 82.79 75.13 74.07

IKU 2

2011 2012 2013 2014 2015

TARGET 20 18 16 14 12

REALISASI 15 9 8 10 10

CAPAIAN K 100 100 100 100 100

IKU 3

2011 2012 2013 2014 2015

TARGET 87 88 89 90 90

REALISASI 86.97 87.9 91.96 94.14 94.95

CAPAIAN K 99.94 99.89 100 100 100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2011

81 81.59

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2011

2015

100

90

10087 86.97

99.94

IKU 4

2011 2012 2013 2014 2015

TARGET 90 90 92 94 94

REALISASI 89.03 86.73 84.82 90.54 80.91

CAPAIAN K 98.93 96.37 92.2 96.32 86.07

IKU 5

2011 2012 2013 2014 2015

TARGET 100 100 100 100 100

REALISASI 98.43 93.26 96.87 98.24 92.44

CAPAIAN K 98.43 93.26 96.87 98.24 92.44

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2011

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2011

90 89.03

98.93

20

30

40

50

60

70

80

90

100100 98.43 98.43

IKU 6

2011 2012 2013 2014 2015

TARGET 0 0 0 0 1

REALISASI 0 0 0 1

CAPAIAN K 0 0 0 100

0

10

2011

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1

0 0 0

Ket

2012 2013 2014 2015

83 85 87 88

75.6270.37

65.36 65.18

91.11

82.79

75.13 74.07

Persentase Pejabat Struktural Yang MengikutiDiklatpim Sesuai Eselon

TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA

2012 2013 2014 2015

18 16 14 129 8 10 10

100 100 100 100

Rasio Pelanggaran Disiplin Pegawai


88 89 90 9087.991.96 94.14 94.95

4 99.89 100 100 100

Persentase Bezetting Jabatan Struktural

2012 2013 2014 2015


2012 2013 2014 2015

90 92 94 94

86.73 84.8290.54

80.91

3 96.3792.2

96.32

86.07

Persentase Bezetting Pegawai


100 100 100 100

93.2696.87 98.24

92.443

93.2696.87 98.24

92.44

Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian

2012 2013 2014 2015


2 3 4 5

0 0 0 10 0 10 0

100

tersediaan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG)


laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip ...mataramkota.go.id/file/lakip bkd...

Documents