laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah...

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

RSUP RATATOTOK BUYAT TAHUN 2016

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jln. J.W. Lasut Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara

Email : [email protected] Telp : 0431-3177610, 3177613

mailto:[email protected]

LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 Page 1

KATA PENGANTAR

Ratatotok, Januari 2017

Direktur

dr. Femi Langi, M.MKes

NIP 196509021996032001

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan

Yang Maha Kuasa, kami dapat menyelesaikan

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUP

Ratatotok Buyat Tahun 2016. Laporan ini merupakan

bentuk pertanggungjawaban pimpinan RSUP Ratatotok

Buyat dalam pengelolaan sumber daya melalui berbagai

program dan kegiatan selama kurun waktu Tahun

Anggaran 2016.

Melalui laporan ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana keberhasilan dan

kegagalan serta upaya-upaya untuk mengatasinya dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi RSUP Ratatotok Buyat.

Semoga laporan ini bermanfaat untuk peningkatan kinerja pada tahun-tahun

mendatang.


IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi

perjanjian kinerja dan capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2016.

Perjanjian Kinerja tahun 2016 mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta

Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015 – 2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki dua fungsi utama yaitu :

1. Merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja

RSUP Ratatotok Buyat kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun

tidak langsung

2. Merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja

secara berkelanjutan

Berdasarkan Rencana Strategis untuk Tahun 2016 RSUP Ratatotok Buyat

telah menetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Program / Kegiatan yaitu :

Meningkatnya Kepuasan Stakeholder, Terwujudnya Pelayanan yang Bermutu

dan Profesional, Terwujudnya Jejaring dengan Institusi Pendidikan dan

Pemerintah Daerah, Terwujudnya Tata Kelola yang baik, Terwujudnya Sistem

Rujukan yang efektif, Terwujudnya Budaya Kinerja, Terpenuhinya Sarana

Prasarana, Terpenuhinya Jumlah dan Kompetensi SDM, Terwujudnya Sistem

Informasi yang terintegrasi, Terwujudnya Peningkatan Pendapatan,

Terwujudnya Efisiensi Anggaran, Peningkatan Mutu Pelayanan dan

Peningkatan Mutu Asuhan Keperawatan.

Adapun capaian indikator-indikator yang terdapat dalam 13 (tiga belas)

Sasaran Program / Kegiatan yaitu : Tingkat Kepuasan Pelanggan dengan

capaian 85% dari target yang ditetapkan 70%, Tingkat Kepuasan Pegawai

dengan capaian 90% dari target yang ditetapkan 70%, Akreditasi KARS Versi

2012 untuk 4 standar dengan capaian diterimanya Sertifikat Akreditasi Perdana

Versi 2012, Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Institusi Pendidikan

sebanyak 5 (lima) PKS dari 4 (empat) PKS yang ditargetkan, Jumlah Perjanjian

Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten tidak tercapai

dikarenakan kurangnya dukungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara

dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur kepada RSUP


Ratatotok Buyat, Prosentase Implementasi Perjanjian Kerja Sama sebesar

80% dari target 100%, Prosentase Unit Kerja yang mencapai target IKU

capaiannya sebesar 70% dari target yang ditetapkan 65%, Prosentase

Puskesmas yang melaksanakan sistem rujukan capainnya sebesar 80% dari

taget yang ditetapkan 70%, Indeks Budaya Kerja capaiannya sebesar 70% dari

target 65%, Prosentase pemenuhan Sarana Prasarana telah mencapai target

yakni 75%, Jumlah Dokter Spesialis sebagai tenaga telah mencapai target

yakni 3 dr.Spesialis, Jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai tenaga

tetap yakni 8 Dokter Umum, Prosentase SDM yang memiliki kompetensi

sebesar 80% dari target 65%, Tingkat Kematangan IT masih di Level 1,

Prosentase Peningkatan Pendapatan capaiannya sebesar 110,34% dari target

10%, Prosentase pembiayaan sesuai kebutuhan capaiannya sebesar 94,96%

dari target 10%.

Dari evaluasi data kegiatan pelayanan RS tahun 2016 dengan indikator

Prosentase kenaikan BOR capainnya 31,85% dari tahun sebelumnya yakni

23,13%. Capaian ini telah melebihi target sebesar 25% dari target yang

ditetapkan 10%, Kenaikan AvLOS capaiannya 4 hari dari target 6-9 hari,

Kenaikan BTO 27 kali dari target 40-50 kali, Penurunan TOI capaiannya 10 hari

dari target yang ditetapkan 1-3 hari, Prosentase Jumlah Hari Perawatan

capaiannya 5.829 hari dari tahun sebelumnya 4.218 hari atau telah melebihi

target sebesar 27,6% dari target yang ditetapkan 10%, Waktu Pelayanan Medis

di IGD capaiannya sesuai dengan target yang ditetapkan yakni <5 Menit,

Waktu Pelayanan Medis di Rawat Jalan capaiannya sesuai dengan target yang

ditetapkan yakni <60 Menit, Posentase Penggunaan TT Kelas I, Kelas II dan

Kelas III sebesar 60% dari target yang ditetapkan 100%, Terlaksananya

Asuhan Keperawatan capainnya 100% atau telah mencapai target,

Menurunnya Angka Infeksi Nosokomial (Inos) 0,04% dari target 100%, Tidak

adanya kejadian pasien jatuh/cidera yakni 100% atau telah mencapai target.


DAFTAR ISI

Kata Pengantar ………………………………………………………………….. 1

Ikhtisar Eksekutif ……………………………………………………………….. 2

Daftar Isi ………………………………………………………………….. 4

Bab I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……………………………………………………... 5

B. Maksud dan Tujuan ………………………………………………… 5

C. Tugas Pokok dan Fungsi ………………………………………….. 5

D. Struktur Organisasi …………………………………………………. 8

E. Sistematika Penulisan Laporan Akuntabilitas …………………… 9

Bab II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2016 …………………………………. 10

B. Matriks Kinerja RSUP Ratatotok Buyat …………………………. 12

Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja ……………………………………………….. 21

B. Analisa Akuntabilitas Kinerja …………………………………….. 26

C. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia …………………………………………. 27

2. Sumber Daya Anggaran dan Realisasi ……………………..... 29

3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana ………………………… 33

Bab IV : PENUTUP ………………………………………………………………… 37

Lampiran :

1. Foto Alat

2. Foto Kegiatan Tahun 2016


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta sebagai wujud

pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka disusun laporan

akuntabilitas kinerja setiap tahun.

Untuk itu Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014

tentang SAKIP, Penyelenggaraan SAKIP untuk penyusunan laporan kinerja dan

dilaksanakan secara selaras dengan sistem akuntansi, tatacara pengendalian dan

evaluasi perencanaan pembangunan. Disamping itu juga ada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas LAKIP.

Laporan Akuntabilitas RSUP Ratatotok Buyat ini disusun sebagai bentuk

pertanggungjawaban secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan RSUP Ratatotok

Buyat atas pencapaian indikator-indikator kinerja yang ditetapkan di dalam Rencana

Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019 yang dilaksanakan selama tahun

2015.

B. Maksud dan Tujuan

LAKIP RSUP Ratatotok Buyat tahun 2016 disusun dengan tujuan untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja RSUP

Ratatotok Buyat tahun 2016 dan juga untuk perbaikan kinerja RSUP Ratatotok Buyat

di tahun yang akan datang.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 647/Per/Menkes/V/2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Ratatotok Buyat, RSUP Ratatotok Buyat

merupakan Unit pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kesehatan


yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan

Kesehatan Kementerian RI. RSUP Ratatotok Buyat di pimpin oleh seorang kepala

yang disebut Direktur.

1. Tugas Pokok

RSUP Ratatotok Buyat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan upaya

penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan,

penelitian dan pengembangan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan

dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya

rujukan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok diatas, RSUP Ratatotok Buyat

melaksanakan fungsi :

a. Pelayanan Medis

b. Pelayanan Asuhan Keperawatan

c. Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis

d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

e. Pendidikan dan Pelatihan

f. Penelitian dan Pengembangan

g. Pelayanan Rujukan

h. Administrasi Umum dan Keuangan

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 647/Per/Menkes/V/2010

tentang Struktur Organisasi dan Tatalaksana RSUP Ratatotok Buyat, RSUP

Ratatotok Buyat dipimpin oleh seorang kepala yang disebut Direktur dengan

susunan organisasi sebagai berikut :

1. Direktur

2. Kepala Bidang Pelayanan

3. Kepala Bagian Sekretariat

Kepala Bidang Pelayanan membawahi :

1. Kepala Seksi Pelayanan Medik

2. Kepala Seksi Keperawatan


3. Kepala Seksi Penunjang Medik

Kepala Bagian Sekretariat membawahi :

1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Kepala Sub Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Selain itu dalam Permenkes terdapat pula Komite Medik yang memberikan

pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan

pengembangan rumah sakit.

Dalam melaksanakan tugasnya, terutama yang berkaitan dengan

pengawasan pelaksanaan tugas-tugas rumah sakit, Direktur dibantu oleh

Satuan Pemeriksa Intern (SPI).


STRUKTUR ORGANISASI RSUP RATATOTOK BUYAT

DIREKTUR

dr. Femi Langi, M.MKes NIP. 196509021996032001

KEPALA BIDANG PELAYANAN

dr. Merki Rundengan, MKM

NIP 197303262000121003

KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT

Chenly A. Rumagit, S.ST NIP. 196707271992032014

KASIE KEPERAWATAN

Jell. E. Suak, Amd.Kep NIP. 196601051989032002

KASIE PELAYANAN MEDIK

Reytha V. Rondonuwu, S.Kep, Ns NIP. 196601051989032002

KASIE PENUNJANG MEDIK

Stefany Waani, S.Kep NIP. 198806132010121001

KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

Hestia L. Parengkuan, S.Kep

NIP 198806042010122005

KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN

Roy Ch. Senaen, SH NIP. 198109102010121002

KASUBAG HUKORMAS Tri Lestari Harini, SH

NIP. 197812222010122002

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR : 647/MENKES/PER/V/2010

TANGGAL : 25 MEI 2010

KOMITE

MEDIK

STAF MEDIK

FUNGSIONAL

INSTALASI

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

INSTALASI

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SATUAN PEMERIKSA

INTERN


4. Sistematika Penulisan Laporan Akuntabilitas

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUP Ratatotok Buyat

adalah sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan,

maksud dan tujuan penulisan laporan, kedudukan tugas pokok, fungsi dan

susunan organisasi RSUP Ratatotok Buyat serta sistematika penulisan

laporan.

Bab II, Dalam Bab ini di ikhtisarkan beberapa hal penting dalam hal

perencanaan dan perjanjian kerja, meliputi :

Gambaran singkat Rencana Strategis tahun 2015-2019 dan sasaran program

atau kegiatan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan

rencana kerja tahunan serta indikator dan target yang ditetapkan dalam

penetapan kinerja (perjanjian kinerja) yang menggambarkan keterkaitan

dengan Renstra/Rencana Lima Tahunan.

Bab III, Akuntabilitas Kinerja dalam Bab ini diuraikan pencapaian sasaran-

sasaran dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja

serta analisis capaian kinerja yang objektif dideskripsikan mengenai

keberhasilan dan kegagalan, permasalahan serta usulan pemecahan masalah.

Di bagian ini juga dilaporkan SDM, Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya

Sarana Prasarana.

Bab IV, Penutup, mengemukakan secara umum tentang keberhasilan dan

kegagalan, permasalahan dan kendala utama berkaitan dengan kinerja RSUP

Ratatotok Buyat serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan

tahun 2016.


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat periode tahun 2015–2019

berisi tujuan, sasaran strategis dan target yang akan dicapai dalam kurun waktu

5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Secara singkat dapat di

gambarkan Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat sebagai berikut :

1. VISI, MISI DAN TUJUAN

a). VISI :

Pusat Rujukan di Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara dan

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019

b). MISI :

1. Menyelenggarakan pelayanan yang profesional, akuntabel dan

terjangkau

2. Meningkatkan dan mengembangkan SDM yang berkualitas dan

beretika serta meningkatkan kesejahteraan

c). TUJUAN RENCANA STRATEGIS :

1. Sebagai panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas

tindakan selama periode lima tahun sesuai dengan Rencana Aksi

Ditjen Bina Upaya Kesehatan

2. Sebagai pedoman strategis dalam pola penguatan dan

pengembangan mutu RSUP Ratatotok Buyat

3. Sebagai rujukan menilai keberhasilan pemenuhan misi RSUP

Ratatotok Buyat

B. SASARAN STRATEGIS DAN IKU

Dalam Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat periode tahun 2015-

2019, Sasaran Strategis dibagi dalam 4 (empat) Perspektif yaitu Perspektif

Stakeholder, Perspektif Proses Bisnis Internal, Perspektif Pengembangan

Personil dan Organisasi, Perspektif Finansial dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

yang merupakan salah satu tolak ukur dalam menghitung tingkat keberhasilan

atas tercapainya sasaran strategis yang dibuat.


Sasaran Strategis di kelompokkan dalam 4 Perspektif :

a.. Perspektif Stakeholder

Meningkatnya Kepuasan Stakeholder

b. Perspektif Proses Bisnis Internal

1). Terwujudnya Pelayanan yang Bermutu dan Profesional

2). Terwujudnya Jejaring dengan Institusi Pendidikan dan Pemerintah

Daerah

3). Terwujudnya Tata Kelola yang baik

4). Terwujudnya Sistem Rujukan yang Efektif

c. Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi

1). Terwujudnya Budaya Kinerja

2). Terpenuhinya Sarana Prasarana

3). Terpenuhinya Jumlah dan Kompetensi SDM

4). Terwujudnya Sistem Informasi yang Terintegrasi

d. Perspektif Finansial

1). Terwujudnya Peningkatan Pendapatan

2). Terwujudnya Efisiensi Anggaran


Adapun gambaran singkat Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima)

tahun adalah sebagai berikut :

MATRIKS KINERJA

RSUP RATATOTOK BUYAT

TAHUN 2015-2019

Tabel 1

No Perspektif Sasaran Strategis IKU Target IKU (Per Tahun)

2015 2016 2017 2018 2019

1. Stakeholder Meningkatnya Kepuasan

Stakeholder

Prosentase Kepuasan

Pelanggan

60% 70% 80% 85% 90%

Prosentase Kepuasan

Pegawai

60% 70% 80% 85% 90%

2. Prose Bisnis Internal Terwujudnya Pelayanan yang

Bermutu dan Profesional

Akreditasi KARS 4 Standar

KARS

12

Standar

KARS

Terwujudnya Jejaring dengan

Institusi Pendidikan dan

Pemerintah Daerah

Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Institusi Pendidikan

4 PKS 4 PKS 5 PKS 6 PKS 6 PKS

Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten

2 PKS 3 PKS 3 PKS 3 PKS 3 PKS

Prosentase Implementasi Perjanjian Kerja Sama

100% 100% 100% 100% 100%

Terwujudnya Tata Kelola yang baik

Prosentase Unit Kerja yang

mencapai Target IKU

60% 65% 70% 75% 80%

Terwujudnya Sistem Rujukan yang Efektif

Prosentase Puskesmas yang melaksanakan Sistem Rujukan yang efektif

70% 70% 70% 70% 70%


3. Pengembangan

Personil dan

Organisasi

Terwujudnya Budaya Kinerja Indeks Budaya Kinerja 60% 65% 70% 75% 80%

Terpenuhinya Sarana

Prasarana

Prosentase Pemenuhan Sarana Prasarana

70% 75% 85% 90% 95%

Terpenuhinya Jumlah dan

Kompetensi SDM

Jumlah Dokter Spesialis

sebagai tenaga tetap

2 dr.Sp 3 dr.Sp 5 dr.Sp 6 dr.Sp 6 dr.Sp

Jumlah Dokter Umum dan

Dokter Gigi sebagai tenaga

tetap

7 dr 9 dr 11 dr 11 dr 11 dr

Persentase SDM yang

memiliki kompetensi

60% 65% 70% 75% 80%

Terwujudnya Sistem Informasi

yang terintegrasi

Tingkat Kematangan IT Level 1 Level 1 Level 2 Level 2 Level 3

4. Finansial Terwujudnya Peningkatan Pendapatan

Prosentase Peningkatan Pendapatan

10% 15% 20% 25% 30%

Terwujudnya Efisiensi Anggaran

Prosentase Pembiayaan sesuai kebutuhan

10% 10% 10% 10% 10%


C. PERJANJIAN DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

Perencanaan Kinerja menghasilkan Rencana Kerja Tahunan (RKT)

dan Penetapan Kinerja (PK). Dokumen perencanaan tersebut menjadi dasar

bagi pihak RSUP Ratatotok Buyat dalam melaksanakan program dan/ atau

kegiatan sebagai suatu kinerja yang aktual. Adapun Rencana Kinerja Tahunan

RSUP Ratatotok Buyat sebagai berikut :

a. Perspektif Stakeholder

1. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder dengan program kerja :

a. Prosentase Kepuasan Pelanggan

- Survei kepuasan pasien di Rawat Inap, Rawat Jalan dan IGD

melalui pengisian kuisioner

- Menindaklanjuti keluhan pelanggan

- Monitoring dan evaluasi kinerja RS

- Pertemuan rutin dengan Stakeholder

b. Prosentase Kepuasan Pegawai

- Survei kepuasan pegawai di Bagian Sekretariat melalui pengisian

kuisioner

- Menindaklanjuti keluhan Pegawai

- Monitoring dan evaluasi kinerja RS

- Pertemuan rutin dengan Stakeholder

b. Perspektif Proses Bisnis Internal

1. Terwujudnya Pelayanan yang Bermutu dan Profesional dengan program

kerja :

- Sertifikasi Akreditasi Versi 2012 untuk pelayanan 4 (empat) dasar

2. Terwujudnya Jejaring dengan Institusi Pendidikan dan Pemerintah

Daerah dengan program kerja :

- Kerja Sama dengan Fakultas Kedokteran Unsrat untuk tenaga dokter

spesialis

- Kerja Sama dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes untuk tenaga

farmasi, perawat, analis kesehatan dan kesehatan lingkungan

- Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah belum terlaksana dikarenakan

kurangnya dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa

Tenggara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur kepada RSUP

Ratatotok Buyat


- Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah

- Monitoring dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama yang telah berjalan

3. Terwujudnya Tata Kelola yang Baik dengan program kerja :

- Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di RSUP Ratatotok

Buyat

- Pengelolaan keuangan sesuai dengan kebutuhan

- Peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan

- Penggunaan sumber daya yang tersedia secara optimal dan

bertanggung jawab

- Penyampaian laporan keuangan tepat waktu

4. Terwujudnya Sistem Rujukan yang efektif dengan program kerja :

- Meningkatkan koordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait Sistem

Rujukan

- Meningkatkan koordinasi dengan Puskesmas yang masuk dalam

wilayah rujukan RSUP Ratatotok Buyat yakni Puskesmas Ratatotok,

Puskesmas Basaan, Puskesmas Belang, Puskesmas Kotabunan,

Puskesmas Tutuyan dan Puskesmas Nuangan terkait sistem rujukan

- Sosialisasi pelayanan yang ada di RSUP Ratatotok Buyat kepada

Puskesmas-Puskesmas terkait

C. Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi

1. Terwujudnya Budaya Kinerja dengan program kerja :

- Penilaian SKP berdasarkan pada hasil kerja pegawai

- Penilaian pegawai melalui Buku Catatan Pribadi (BCP)

- Penerapan Reward and Punishment kepada Pegawai

2. Terpenuhinya Sarana Prasarana dengan program kerja :

- Pendataaan sarana prasarana yang diperlukan untuk peningkatan

pemenuhan sarana prasarana gas medik, laboratorium dan promkes

- Berkoordinasi dengan Sub Bagian Keuangan untuk ketersediaan

anggaran

- Berkoordinasi dengan ULP untuk proses pelaksanaannya

3. Terpenuhinya Jumlah dan Kompetensi SDM dengan program kerja :

a. Jumlah Dokter Spesialis sebagai tenaga tetap


- Tersedianya dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter

spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis bedah sebagai tenaga

tetap di RSUP Ratatotok Buyat

b. Jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai tenaga tetap

- Tersedianya 8 (delapan) dokter umum sebagai tenaga tetap di

RSUP Ratatotok Buyat

- Mengajukan permohonan ke Kementerian Kesehatan untuk

penempatan dokter gigi di RSUP Ratatotok Buyat dikarenakan

belum adanya tenaga dokter gigi tetap di RSUP Ratatotok Buyat

c. Prosentase SDM yang memiliki kompetensi

- Menyusun kebutuhan pelatihan

- Penambahan anggaran untuk pengembangan mutu SDM RS

- Memberdayakan tenaga yang ada dan sudah mengikuti pelatihan

untuk melatih mereka yang belum mengikuti pelatihan

d. Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi

- Kerja sama dengan pihak ketiga untuk ketersediaan jaringan internet

di RS

- Menyiapkan sarana penunjang untuk mendukung pelaksanaan

Billing System

- Menyiapkan tenaga IT yang handal

D. Perspektif Finansial

1. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan dengan capaian :

Realisasi pendapatan RSUP Ratatotok Buyat pada Tahun 2016 adalah

sebesar Rp. 2.616.788.368,- atau mencapai 110,34 persen dari estimasi

pendapatan revisi yang ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2016

sebesar Rp. 2.371.478.000,- dari estimasi pendapatan sebelumnya

sebesar Rp. 1.914.830.000,-

Realisasi pendapatan ini dicapai karena adanya peningkatan jumlah

kunjungan pasien, adanya dokter spesialis yang menetap di RS dan

sudah dilaksanakannya Operasi di RSUP Ratatotok Buyat.

2. Terwujudnya Efisiensi Anggaran dengan capaian :

Realisasi penyerapan anggaran TA. 2016 sebesar Rp. 19.006.989.464

atau sebesar 94,96% dari target APBN sebesar Rp. 20.015.854.000,-


E. Peningkatan Mutu Pelayanan

1. Prosentase Kenaikan BOR

Capaian BOR pada Tahun 2016 sebesar 31,85% atau meningkat 27%

dari target yang ditetapkan 10%. Hal ini dikarenakan sudah adanya dokter

spesialis kandungan dan kebidanan, dokter spesialis penyakit dalam dan

dokter spesialis bedah yang menetap di RS serta sudah dilaksanakannya

operasi.

2. Prosentase Kenaikan AvLos

Capaian AvLOS pada Tahun 2016 yakni 4 hari. Hal ini belum

mencapai nilai ideal yakni 6-9 hari dikarenakan RSUP Ratatotok Buyat

merupakan RS Tipe C yang hanya menangani kasus – kasus tertentu..

3. Prosentase Kenaikan BTO

Capaian BTO pada Tahun 2016 yakni 27 kali. Hal ini belum

mencapai nilai ideal yakni 40-50 kali dikarenakan jumlah kunjungan

pasien di RS masih kurang, letak RS yang kurang strategis, minimnya

transportasi umum ke RS dan jumlah penduduk yang masih kurang.

4. Prosentase Penurunan TOI

Capaian TOI pada Tahun 2016 yakni 10 Hari. Hal ini belum

mencapai nilai ideal yakni 1–3 Hari dikarenakan kurangnya jumlah pasien

yang berkunjung ke RS, letak RS yang kurang strategis dan minimnya

trasportasi umum ke RS.

5. Prosentase Jumlah Hari Perawatan

Capaian Jumlah Hari Perawatan Tahun 2016 yakni 5829 Hari atau

meningkat sebesar 27,6% dari target yang ditetapkan 10%. Hal ini

dikarenakan sudah adanya dokter spesialis kandungan dan kebidanan,

dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis bedah yang menetap

di RSUP Ratatotok Buyat.

6. Waktu Pelayanan Medis di IGD

Capaian Waktu Pelayanan Medis di IGD yakni <5 Menit atau sesuai

target yang ditetapkan dikarenakan jumlah pasien masih sedikit. Hal

tersebut dilakukan dengan meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan

melalui pelatihan tersertifikasi.


7. Waktu Pelayanan Medis di Rawat Jalan

Capaian Waktu Pelayanan Medis di Rawat Jalan yakni <60 Menit

atau sesuai dengan target yang ditetapkan dikarenakan jumlah pasien

masih sedikit, Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan keterampilan

tenaga kesehatan melalui pelatihan tersertifikasi.

8. Prosentase Penggunaan TT Kelas I, Kelas II dan Kelas III

Capaian Penggunaan TT Kelas I, Kelas II dan Kelas III hanya 60%

atau tidak mencapai target dari target yang ditetapkan 100%. Hal ini

dikarenakan jumlah BOR hanya 31,85%.

F. PENINGKATAN MUTU ASUHAN KEPERAWATAN

1. Terlaksanya Asuhan Keperawatan

Capaian indikator ini yakni 100% atau telah mencapai target. Hal ini

diperoleh dengan mendokumentasikan semua tindakan perawat sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi melalui Buku Catatan Pribadi (BCP) serta

bekerja secara profesional.

2. Menurunnya Angka Infeksi Nosokomial (Inos)

Indikator ini tidak mencapai target karena ditemukan kasus

Infeksi Nosokomial sebesar 0,04%.

3. Menurunnya Angka Kejadian Pasien Jatuh/Cidera

Pada indikator ini tidak ada pasien jatuh/cidera. Hal ini dilakukan

dengan melakukan pengawasan kepada pasien pada saat pasien sedang

di rawat.


PERJANJIAN KINERJA

RSUP RATATOTOK BUYAT

TAHUN 2016

Perjanjian Kinerja RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 yang telah ditetapkan

adalah sebagai berikut :

Tabel 2

No Sasaran Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya Kepuasan Stakeholder

Persentase Kepuasan Pelanggan Persentase Kepuasan Pegawai

70 70

% %

2 Terwujudnya Pelayanan yang Bermutu dan Profesional

Akreditasi KARS

4

Standar

3 Terwujudnya Jejaring Dengan Institusi Pendidikan dan Pemerintah Daerah

Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Institusi Pendidikan Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Persentase Implementasi Perjanjian Kerja Sama

4

3

100

PKS

PKS

%

4 Terwujudnya Tata Kelola yang baik

Persentase Unit Kerja yang mencapai Target IKU

65

%

5 Terwujudnya Sistem Rujukan yang efektif

Persentase Puskesmas yang melaksanakan sistem rujukan

70 %

6 Terwujudnya Budaya Kinerja Indeks Budaya Kinerja 65

%

7 Terpenuhinya Sarana Prasarana

Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana 75 %

8 Terpenuhinya Jumlah dan Kompetensi SDM

Jumlah Dokter Spesialis sebagai tenaga tetap Jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai tenaga tetap Persentase SDM yang memilki kompetensi

3 9

65

dr.Sp dr.Sp

%

9 Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi

Tingkat Kematangan IT Level 1

10 Terwujudnya Peningkatan Pendapatan

Persentase Peningkatan Pendapatan 10 %


11 Terwujudnya Efisiensi Anggaran

Persentase Pembiayaan sesuai kebutuhan 10 %

12 Peningkatan Mutu Pelayanan Persentase Kenaikan BOR Persentase Kenaikan AvLOS Persentase Kenaikan BTO Persentase Penurunan TOI Persentase Jumlah Hari Perawatan Waktu Pelayanan Medis di IGD Waktu Pelayanan Medis di Rawat Jalan Prosentase Penggunaan TT Kelas I, Kelas II dan Kelas III

10 6-9

40-50 1-3

10 <5 <60 100

% Hari Kali Hari %

Menit Menit

%

13 Peningkatan Mutu Asuhan Keperawatan

Terlaksananya Asuhan Keperawatan Menurunnya Angka Infeksi Nosokomial (Inos) Menurunnya Angka Kejadian Pasien Jatuh/Cidera

100 100 100

% % %

Jumlah Anggaran Indikator Kinerja Tahun 2016 Rp. 8.750.000.000,-


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Guna mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang

dilakukan oleh RSUP Ratatotok Buyat dalam kurun waktu bulan Januari

sampai dengan Desember 2016 maka dilakukan pengukuran kinerja.

Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis

RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019. Pengukuran kinerja dilakukan dengan

membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada

setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian

masing-masing indikator.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi masing-

masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan

program/kegiatan dimasa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang

direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Selain untuk memperoleh informasi mengenai masing-masing indikator,

pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja

RSUP Ratatotok Buyat tahun 2016 dibandingkan dengan target yang sudah

ditetapkan diawal tahun, serta untuk memberikan gambaran kepada pihak

internal dan eksternal tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka

mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh RSUP

Ratatotok Buyat dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu

1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran perlu ditinjau indikator-indikator

dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini disampaikan

rekap hasil capaian indikator kinerja Tahun 2016 :


Tabel 3 : Capaian Indikator Kinerja Rumah Sakit

Tahun 2016

No Sasaran Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Target Capaian

(1) (2) (3) (4) (5)


Prosentase Kepuasan Pelanggan Prosentase Kepuasan Pegawai

70 70

% %

85 90

% %


Akreditasi KARS

4

Standar 4 Standar Akreditasi KARS Versi 2012



4 3

100

PKS

PKS

%

5

0

80

PKS

PKS

%


Prosentase Unit Kerja yang mencapai Target IKU

65

%

70

%


Prosentase Puskesmas yang melaksanakan sistem rujukan

70 % 80 %


% 70 %



75 % 75 %


Jumlah Dokter Spesialis sebagai tenaga tetap Jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai tenaga tetap Prosentase SDM yang memilki kompetensi

3 9

65

dr.Sp

dokter

%

3

8

80

dr.Sp

dokter

%


Tingkat Kematangan IT Level 1 Level 1


Prosentase Peningkatan Pendapatan 10 % 110,34 %

11 Terwujudnya Efisiensi Prosentase Pembiayaan sesuai 10 % 94,96 %


Anggaran

kebutuhan

12 Peningkatan Mutu Pelayanan Prosentase Kenaikan BOR Prosentase Kenaikan AvLOS Prosentase Kenaikan BTO Prosentase Penurunan TOI Prosentase Jumlah Hari Perawatan Waktu Pelayanan Medis di IGD Waktu Pelayanan Medis di Rawat Jalan Prosentase Penggunaan TT Kelas I, Kelas II dan Kelas III

10 6-9

40-50 1-3

10 <5 <60

10

% Hari Kali Hari %

Menit Menit

%

31,85 4 27 10

27,6 <5 <60

60

% Hari Kali Hari %

Menit Menit

%



100 100

100

% %

%

100 0,04

100

% %

%



Tabel 3 : Capaian Indikator Kinerja Rumah Sakit

Tahun 2015

No Sasaran Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Target Capaian

(1) (2) (3) (4) (5)


Prosentase Kepuasan Pelanggan Prosentase Kepuasan Pegawai

60 60

% %

60 60

% %


Akreditasi KARS

4

Standar 40 %



4 2

100

PKS

PKS

%

3

0

100

PKS

PKS

%


Prosentase Unit Kerja yang mencapai Target IKU

60

%

60

%


Prosentase Puskesmas yang melaksanakan sistem rujukan

70 % 70 %


% 40 %



70 % 70 %


Jumlah Dokter Spesialis sebagai tenaga tetap Jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai tenaga tetap Prosentase SDM yang memilki kompetensi

2 7

60

dr.Sp

dokter

%

3

2

50

dr.Sp

dokter

%


Tingkat Kematangan IT Level 1 Level 1


Prosentase Peningkatan Pendapatan 10 % 101,30 %

11 Terwujudnya Efisiensi Prosentase Pembiayaan sesuai 10 % 81,51 %


Anggaran

kebutuhan

12 Peningkatan Mutu Pelayanan Prosentase Kenaikan BOR Prosentase Kenaikan AvLOS Prosentase Kenaikan BTO Prosentase Penurunan TOI Prosentase Jumlah Hari Perawatan Waktu Pelayanan Medis di IGD Waktu Pelayanan Medis di Rawat Jalan Prosentase Penggunaan TT Kelas I, Kelas II dan Kelas III

10 6-9

40-50 1-3

10 <5 <60

10

% Hari Kali Hari %

Menit Menit

%

23,13 4 2 13 1,7 <5 <60

30

% Hari Kali Hari %

Menit Menit

%



100 100

100

% %

%

100 100

100

% %

%



B. Analisa Akuntabilitas Kinerja

Analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran strategis

Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Perspektif Stakeholder

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut diatas ditetapkan 2

(dua) indikator sebagai berikut : prosentase kepuasan pelanggan dan

pegawai dapat dilihat bahwa realisasinya melebihi target yang sudah

ditetapkan, hal ini diperoleh lewat pengisian kuisioner oleh pasien dan

pegawai RS

2. Sasaran Strategis Perspektif Proses Bisnis Internal

Hampir semua indikator pada sasaran strategis perspektif proses bisnis

internal telah mencapai target. Adapun indikator jumlah perjanjian kerja

sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten tidak tercapai

dikarenakan kurangnya perhatian / dukungan dari Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten kepada RSUP Ratatotok Buyat.

3. Sasaran Strategis Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi

Hampir semua indikator pada sasaran strategis perspektif telah mencapai

target. Adapun indikator jumlah dokter umum dan dokter gigi sebagai tenaga

tetap tidak mencapai target dikarenakan adanya moratorium pegawai pada

tahun 2016 dan juga RSUP Ratatotok Buyat merupakan salah satu RS yang

tidak diminati, oleh karena itu jumlah kebutuhan tenaga dokter umum dan

dokter gigi belum terpenuhi.

4. Sasaran Strategis Perspektif Finansial

Dengan adanya dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dokter spesialis

penyakit dalam dan dokter spesialis bedah yang menetap di RSUP

Ratatotok Buyat maka jumlah kunjungan pasien di RS semakin meningkat.

Hal ini juga didukung dengan dilaksanakannya Operasi di RS.


C. Sumber Daya

Data Ketenagaan RSUP Ratatotok Buyat (Desember 2016)

No Jenis Tenaga Status Kepegawaian

Jumlah

Kemenkes PTT Kontrak Sukarela

I Struktural 9 - - - 9

Dokter Spesialis - - 3 - 3

Dokter Umum 8 - 1 - 9

Apoteker 2 - - - 2

Asisten Apoteker 3 - 3 - 6

Perawat 52 - 8 1 61

Bidan 1 - 3 - 4

Pranata Laboratorium 1 - 4 - 5

Radiografer 2 - - - 2

Perekam Medis 1 - - - 1

Nutrisionis 2 - 1 0 3

Non Medis 18 - 47 1 66

Total 99 - 70 2 171

II S2 2 - 3 - 5

Sarjana 31 - 17 1 49

Diploma 66 - 18 1 85

SMA - - 28 - 28

SMP - - 3 - 3

SD - - 1 - 1

Total 99 - 70 2 171

III Struktural

Eselon III 3 - - - 3

Eselon IV 5 1 - - 6

Total 8 1 - - 9


Data Ketenagaan RSUP Ratatotok Buyat (Desember 2015)

No Jenis Tenaga Status Kepegawaian

Jumlah

Kemenkes PTT Kontrak Sukarela

I Dokter 8 - 3 - 12

Perawat 54 - 8 2 64

Bidan 1 - 3 - 4

Apoteker 2 - - - 2

Asisten Apoteker 3 - 3 - 6

Radiografer 2 - - - 2

Pranata

Laboratorium

1 - 4 - 5

Nutrisionis 2 - 1 - 3

Kesehatan

Lingkungan

1 - 1 - 2

Perekam Medis 1 - - - 1

Non Medis 27 - 45 - 72

Total 102 - 68 2 172

II S2 2 - 2 - 4

Sarjana 32 - 14 - 46

Diploma 68 - 17 2 87

SMA - - 31 - 31

SMP - - 2 - 2

SD - - 2 - 2

Total 102 - 68 2 172

III Struktural

Eselon III 3 - - - 3

Eselon IV 5 1 - - 6

Total 8 1 - - 9


D. Realisasi Anggaran

Sumber Daya Anggaran dan Realisasi Tahun 2016

KODE

PERKIRAAN

NAMA PERKIRAAN ANGGARAN REALISASI %

1 2 3 4 5

Belanja Rupiah Murni 20,015,854,000 19,006,989,464 94,96

BELANJA PEGAWAI 4,900,979,000 4,620,236,900 94,27

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 3,231,562,000 3,203,216,540 99,12

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 83,000 44,986

54,2 511119 Pengembalian Belanja Pembualatan Gaji PNS - (3,072)

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 180,302,000 159,094,842 88,24

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 45,244,000 40,614,671 89,77

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 68,600,000 63,700,000 92,86

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 231,770,000 227,485,000

98,15 511124 Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS - -

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 55,401,000 26,044,853 47,01

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 203,258,000 168,304,080 82,8

511129 Belanja Uang Makan PNS 728,640,000 622,068,000 85,37

511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS 13,800,000 10,350,000 75

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 82,319,000 52,380,000

63,63 511151 Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS - (12,420,000)

512211 Belanja Uang Lembur 60,000,000 59,357,000 98,93

BELANJA BARANG 14,559,915,000 13,840,727,564 95,06

5211 Belanja Barang Operasional 2,511,780,000 2,394,182,126 95,32%

5212 Belanja Barang Non Operasional 594,844,000 454,026,754 76,33

5218 Belanja Barang Persediaan 4,635,788,000 4,533,012,610 97,78

5221 Belanja Jasa 2,917,517,000 2,768,121,428 94,88

5231 Belanja Pemeliharaan 2,293,872,000 2,281,082,788 99,44

5241 Belanja Perjalanan Dinas 1,606,114,000 1,410,301,858 87,81

BELANJA MODAL 554,960,000 546,025,000 98,39

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 198,000,000 197,945,000 99,97

532111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - -

532117 Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin

356,960,000 348,080,000 97,51


Sumber Daya Anggaran dan Realisasi Tahun 2015

KODE

PERKIRAAN

NAMA PERKIRAAN ANGGARAN REALISASI %

1 2 3 4 5

Belanja Rupiah Murni 18,159,219,000 14,801,859,271 81,51

BELANJA PEGAWAI 4.808.988.000 4.056.368.224 84,35

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2.885.379.000 2.676.451.900 92,76

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 155.000 58.135

28,47 511119 Pengembalian Belanja Pembualatan Gaji PNS - (14.012)

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 156.413.000 150.041.240 95,93

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 40.199.000 37.050.890 92,17

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 86.450.000 74.340.000 85,99

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 438.538.000 208.490.000

47,54 511124 Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS - -

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 104.947.000 50.001.021 47,64

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 189.769.000 155.721.600 82,06

511129 Belanja Uang Makan PNS 799.920.000 656.166.000 82,03

511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS - - -

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 107.218.000 48.801.450

44,83 511151 Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS - (740.000)

512211 Belanja Uang Lembur - - -

BELANJA BARANG 12.130.596.000 10.454.263.847 86,18

5211 Belanja Barang Operasional 7.006.631.000 5.742.684.380 81,96

5212 Belanja Barang Non Operasional 405.584.000 356.701.663 87,95

5221 Belanja Jasa 2.102.153.000 1.947.835.278 92,66

5231 Belanja Pemeliharaan 1.744.772.000 1.598.368.926 91,61

5241 Belanja Perjalanan Dinas 871.456.000 808.673.600 92,80

BELANJA MODAL 294.915.000 292.805.000 99,28

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 169.635.000 169.000.000 99,63

532111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 125.280.000 123.805.000 98,82

533115 Belanja Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan

- - -


REKAPITULASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) UMUM - TAHUN 2016

SUMBER PNBP JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JUMLAH

IGD 2,592,000

1,497,000

2,390,000

1,652,500

2,093,000

1,277,000

2,049,600

1,402,500 1,597,500

1,484,500

2,095,500

2,244,500

22,375,600

Rawat Inap 13,465,300

8,372,000

9,705,000

8,883,000

5,710,500

4,829,500

2,432,500

5,310,000 9,575,500

3,735,000

9,013,500

5,103,000

86,134,800

Rawat Jalan 8,390,000

9,085,000

9,185,000

6,284,500

7,612,500

2,166,500

2,730,000

3,412,000 5,945,000

4,650,000

6,264,700

5,674,500

71,399,700

Radiologi 2,312,000

3,250,000

2,355,000

1,340,000

640,000

1,085,000

950,000

1,675,000 1,130,000

890,000

1,560,000

1,020,000

18,207,000

Laboratorium 14,141,000

9,607,000

15,399,500

10,191,000

13,745,000

5,400,000

4,282,000

8,336,500 6,945,000

9,051,000

7,377,000

6,606,000

111,081,000

Kebidanan 405,000

1,448,300

698,000

555,500

1,049,000

750,500

826,000

468,500 1,537,000

3,989,000

1,740,000

5,712,500

19,179,300

Apotek 16,891,620

14,817,940

19,403,300

16,960,345

20,523,700

7,290,160

8,086,770

13,751,000 13,614,850

13,941,400

17,154,900

17,238,500

179,674,485

Ambulance 3,160,000

940,000

720,000

1,520,000

2,210,000 -

1,450,000

2,100,000 760,000 -

500,000 -

13,360,000

TOTAL 61,356,920

49,017,240

59,855,800

47,386,845

53,583,700

22,798,660

22,806,870

36,455,500 41,104,850

37,740,900

45,705,600

43,599,000

521,411,885


REKAPITULASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DARI BPJS - TAHUN 2016

SUMBER PNBP JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JUMLAH

RJTL 26,429,900

29,769,700

32,779,800

28,865,500

30,599,700

29,625,500

19,909,900

21,597,400 21,329,900

20,070,000

29,984,600

26,858,000

317,819,900

RITL 147,645,300

165,358,800

145,963,900

193,342,500

102,891,700

157,394,700

116,274,000

83,497,100

154,144,200

149,614,900

185,866,700

168,536,800

1,770,530,600

AMBULANCE 2,744,000

368,800

792,000

1,160,000 1,660,000

1,584,000

3,536,000

792,000

12,636,800

TOTAL 174,075,200

195,128,500

178,743,700

224,952,000

133,860,200

187,020,200

136,975,900

106,254,500 177,134,100

171,268,900

219,387,300

196,186,800

2,100,987,300


PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TAHUN 2015

Sumber

PNBP

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah

IGD 2.992.500 3.013.000 2.702.900 2.052.500 2.127.000 1.715.000 1.732.500 3.132.000 2.150.000 3.015.000 2.453.000 2.497.500 29.582.900

Rawat Inap 6.489.500 18.181.500 10.605.500 11.549.500 10.053.000 10.448.000 12.697.700 4.354.500 4.365.500 20.597.000 11.470.700 11.066.000 131.878.400

Rawat Jalan 12.546.500 12.120.000 7.669.500 8.762.500 5.117.500 5.940.000 7.227.500 6.880.300 9.492.500 9.031.600 10.573.100 6.387.500 101.850.248

Radiologi 1.835.000 2.170.000 1.220.000 1.860.000 770.000 970.000 480.000 2.901.000 2.160.000 4.110.000 3.240.000 1.270.000 22.986.000

Laboratorium 12.667.000 14.173.000 12.873.500 16.407.600 12.010.000 8.435.000 9.904.500 9.231.000 9.114.000 15.270.500 15.068.500 7.668.000 142.822.600

Kebidanan 2.410.400 1.144.000 925.500 1.233.000 1.301.500 989.500 12.956.000 - 500.000 332.500 465.000 - 22.257.400

Apotek 23.892.396 21.932.476 16.624.029 18.682.819 14.688.000 12.935.814 15.775.595 11.498.795 12.393.530 23.770.310 27.439.530 19.241.000 218.874.294

Ambulance 2.980.000 3.660.000 2.360.000 3.340.000 3.500.000 2.800.000 2.470.000 1.320.000 920.000 400.000 - 2.340.000 26.090.000

Total

65.813.296 76.393.976 54.980.929 63.887.919 49.567.000 44.233.314 63.243.795 39.317.595 41.095.530 76.526.910 70.709.830 50.470.000 696.240.094


SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2016

Pengelolaan Barang Milik Negara selama periode 1 Januari sampai dengan

31 Desember 2016 dilaporkan dalam bentuk Intrakomtable, Ekstrakomtable,

Gabungan Intrakomtable dan Ekstrakomtable, Aset Tak Berwujud dan Konstruksi

dalam Pengerjaan.

Adapun laporan perkembangan masing-masing Barang Milik Negara adalah

sebagai berikut :

a. BMN INTRAKOMTABLE

Posisi Awal (1 Januari 2016) : Rp. 77.020.799.778

Penambahan : Rp. 546.025.000

Pengurangan : Rp. -

Posisi akhir (31 Desember 2016) : Rp. 77.566.824.778

b. BMN EKSTRAKOMTABLE

Posisi Awal (1 Januari 2016) : Rp. 642.605.373

Penambahan : Rp. -

Pengurangan : Rp. -

Posisi Akhir (31 Desember 2016) : Rp. 642.605.373

c. BMN GABUNGAN INTRA & EKSTRA

Posisi Awal (1 Januari 2015) : Rp. 77.663.405.151

Penambahan : Rp. 546.025.000

Pengurangan : Rp. -

Posisi Akhir (31 Desember 2015) : Rp. 78.209.430.151

d. ASET TAK BERWUJUD

Posisi Awal (1 Januari 2016) : Rp. -

Penambahan : Rp. -

Pengurangan : Rp. -

Posisi Akhir (31 Desember 2016) : Rp. -


e. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN


Penambahan : Rp. -

Pengurangan : Rp. -



SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2015

Pengelolaan Barang Milik Negara selama periode 1 Januari sampai dengan

31 Desember 2015 dilaporkan dalam bentuk Intrakomtable, Ekstrakomtable,

Gabungan Intrakomtable dan Ekstrakomtable, Aset Tak Berwujud dan Konstruksi

dalam Pengerjaan.

Adapun laporan perkembangan masing-masing Barang Milik Negara adalah

sebagai berikut :

a. BMN INTRAKOMTABLE

Posisi Awal (1 Januari 2015) : Rp. 76.727.994.778,-

Penambahan : Rp. 292.805.000,-

Pengurangan : Rp. 3.467.892.400,-

Posisi akhir (31 Desember 2015) : Rp. 77.020.799.778,-

b. BMN EKSTRAKOMTABLE

Posisi Awal (1 Januari 2015) : Rp. 642.605.373,-

Penambahan : Rp. -

Pengurangan : Rp. -

Posisi Akhir (31 Desember 2015) : Rp. 642.605.373,-

c. BMN GABUNGAN INTRA & EKSTRA

Posisi Awal (1 Januari 2015) : Rp. 77.370.600.151,-

Penambahan : Rp. 292.805.000,-

Pengurangan : Rp. -

Posisi Akhir (31 Desember 2015) : Rp. 77.663.405.151,-

d. ASET TAK BERWUJUD


Penambahan : Rp. -

Pengurangan : Rp. -



e. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN


Penambahan : Rp. -

Pengurangan : Rp. -



BAB IV

PENUTUP

Capaian kinerja RSUP Ratatotok Buyat tahun 2016 dalam meningkatkan

pelayanan dapat dilihat melalui hasil pengukuran pencapaian target tiap-tiap

indikator yang mendukung sasaran program sesuai Rencana Strategis RSUP

Ratatotok Buyat tahun 2015-2019 dan capaian dari kegiatan yang merupakan tugas

pokok dan fungsi tiap-tiap Bidang dan Bagian.

Pelaksanaan kegiatan yang mendukung program-program yang ada

khususnya pada bidang pelayanan masih banyak yang belum mencapai target yang

direncanakan. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain

diterapkannya sistem rujukan berjenjang yang berdampak pada menurunnya jumlah

kunjungan.

Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2016 diharapkan dapat menjadi

ukuran agar kegiatan-kegiatan dimasa mendatang dapat dilaksanakan secara efektif

dan efisien. Sedangkan hal-hal yang menghambat target dan rencana pelaksanaan

kegiatan diharapkan dapat ditemukan solusi dan alternatif penyelesaiannya dengan

mengedepankan profesionalisme di lingkungan RSUP Ratatotok Buyat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUP Ratatotok Buyat ini selain merupakan

media pertanggungjawaban kinerja, juga diharapkan dapat digunakan sebagai alat

komunikasi dan bahan masukan bagi para pemangku jabatan baik di lingkungan

RSUP Ratatotok Buyat maupun di tingkat Kementerian Kesehatan RI dalam rangka

peningkatan kinerja di masa yang akan datang.


FOTO ALAT

Mobile X-Ray General X-Ray

Ultrasonografi

Instrumen GIGI

Hematologi

laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah...

Documents