Lampiran Surat No : 181.a /EQ/III/2013, tanggal 14 Maret 2013

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai

berikut :

I. Nama LVLK

Nomor Akreditasi

Alamat Domisili

: PT. EQUALITY INDONESIA

: LV-LK-006-IDN

: Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong

Bogor

Alamat Operasional : Bogor Baru Blok C1 No.32 Bogor 16127

Telp. : +62251 7157103, 7190910

Fax. : +62251 8326950

Email : eq@equalityindonesia.com

Website : http://www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Terhadap:

II. Nama IUPHHK-HT : PT SERAYA SUMBER LESTARI

No. SK IUPHHK-HT : 22/MENHUT-II/2007 Tanggal 05 Januari 2007

Luas : ± 19.450 Hektar

Lokasi : Kabupaten Siak, Provinsi Riau

Alamat Kantor

Pusat : Gedung PEBPI Lt. IV Jl. Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru

Telp. (0761) 37555

III. Waktu Pelaksanaan : 18 sd 21 Februari 2013.

IV. Hasil Verifikasi : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT SERAYA SUMBER LESTARI BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT VLK

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 14 Maret 2013

PT EQUALITY INDONESIA

Hari Seno Aji, S.Hut

Kepala Divisi Sertifikasi LK

Halaman 1 dari 3

SURAT KEPUTUSANDIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Nomor : 042/EQI-KEP.Cert/III/2013

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) IZIN USAHA PEMANFAATAN HASILHUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT SERAYA SUMBER LESTARI

DI KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU.SK MENTERI KEHUTANAN NO. SK.22/MENHUT-II/2007

TANGGAL 5 JANUARI 2007 DENGAN LUAS AREAL ± 19.450 HA.DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasipada PT Seraya Sumber Lestari sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 01 Maret 2013;

b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan LembarRekomendasi Nomor 008/EQI-F037 tanggal 01 Maret 2013 dan Tinjauan HasilPemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 010/EQI-F039 tanggal 07 Maret 2013dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan.

c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai IndikatorPenilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 043 tanggal 07 Maret 2013 menunjukkanPT Seraya Sumber Lestari telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiapverifier Legalitas Kayu (LK);

d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai denganPeraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012tanggal 17 Desember 2012, PT Seraya Sumber Lestari telah memenuhi syarat untukdiberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.45/Menhut-II/2012tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan MenteriKehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu padaPemegang Izin atau Pada Hutan Hak;

2. SNI ISO/IEC 17021:2011, Penilaian kesesuaian — Persyaratan lembaga penyelenggaraaudit dan sertifikasi sistem manajemen;

3. ISO/IEC Guide 65:1996 atau Pedoman BSN 401 – 2000, Persyaratan umum lembagasertifikasi produk;

4. ISO/IEC 19011:2011 atau SNI 19-19011-2005, Panduan audit sistem manajemenmutu dan/atau lingkungan;

5. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal1 September 2009 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai LembagaPengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021:2008 PenilaianKesesuaian – Persyaratan lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yangdiperpanjang pada tanggal 2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1September 2014;

Halaman 2 dari 3

6. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDNtanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagaiLembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 Generalrequirement for bodies operating product certification sistem dengan masa berlakusampai dengan 17 Agustus 2015;

7. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal26 Agustus 2011 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagaiLembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);

8. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010 tanggal2 September 2010 jo. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3253/Menhut-VI/BUHA/2011 Tanggal 25 April 2011 jo Nomor SK.150/Menhut-VI/BUHT/2012tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) danLembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan VerifikasiIndependen (LP & VI);

9. Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);

10. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITYIndonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: No.048/EQ-F065/I/2013 tanggal 07 Januari2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTANKAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT SERAYA SUMBER LESTARI DI KABUPATEN SIAKPROVINSI RIAU, SK MENTERI KEHUTANAN NO. SK.22/MENHUT-II/2007 TANGGAL 5JANUARI 2007 DENGAN LUAS AREAL ± 19.450 HEKTAR.

PERTAMA : PT Seraya Sumber Lestari dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkanSertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor 033/EQC-VLK/III/2013

KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 07 Maret 2013 sampai dengantanggal 06 Maret 2016 selama PT Seraya Sumber Lestari (PemegangSertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan DirekturJenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17Desember 2012.

KETIGA : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapatdipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi danpromosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimanaPanduan Sistem yang ditetapkan.

KEEMPAT : PT EQUALITY Indonesia memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”perjanjian penggunaan TandaV-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia sertakewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.

KELIMA : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selamamasa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikandibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

Halaman 3 dari 3

KEENAM : Audit Khusus atau percepatan Penilikan dapat dilakukan apabiladiperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikatsesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitandengan :a. Masukan dari Penilai Independen (PI) berkaitan dengan kinerja

Pemegang Sertifikat;b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi

lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap hal-hal yang

mempengaruhi kinerja PHPL/sistem legalitas kayu;d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap

pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

KETUJUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersediadilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapattemuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikansebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimanakesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDELAPAN : Sertifikat dapat dicabut apabila :a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3

(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan

penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran HakAzasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/ataumenyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;

c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanyaatau izin usahanya dicabut.

d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam SuratPerjanjian Kerja (Kontrak).

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BogorPada Tanggal: 07 Maret 2013

PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri WarsonoDirektur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :1. Direktur Utama PT Seraya Sumber Lestari;2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.P. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman di

Jakarta.3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan

Pelaporan.

NOMOR : 033/EQC-VLK/III/2013

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HT

PT SERAYA SUMBER LESTARI

SK IUPHHK : 22/Menhut-II/2007TANGGAL : 05 Januari 2007JENIS USAHA : Hutan TanamanPRODUK : Kayu BulatLUAS/KAPASITAS : ± 19.450 HektarLOKASI KABUPATEN/KOTA : SiakALAMAT PERUSAHAAN : JL. Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru

Telp. : 0761-37555

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIADINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tentangStandar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.1.

DENGAN PREDIKAT :

L U L U S

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 07 MARET 2013 BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 06 MARET 2016

Ir. AGUSTRI WARSONODirektur Utama

PT EQUALITY INDONESIA

Bogor Baru Blok C1 Nomor 32 Bogor 16127

Telp : (0251) 7190910; Fax : (0251) 8326950

Website : http://www.equalityindonesia.com

Email : eq@equalityindonesia.com

EQI-F085.2.1/20120126

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 11

(1) Identitas LV-LK

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA

b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN

c. Alamat : Bogor Baru Blok C1 No. 32 Bogor 16127

d. Nomor Telepon : 0251-7157103

Nomor Fax : 0251-8326950

E-mail : eq@equalityindonesia.com

e. Direktur : Ir. Agustri Warsono

f. Standar : Verifikasi Legalitas Kayu

g. Tim Audit : Agung Tofani, S.Hut (Lead Auditor Supervisi)

Tri Sugeng Riyanto, S.Hut (Auditor/Supervisor)

Juni Adiwiguna, S.Hut (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan :

: Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

Irin Wedalia, S.Hut (Anggota PK)

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : IUPHHK-HT PT SERAYA SUMBER LESTARI

b. Nomor & Tanggal SK : 22/Menhut-II/2007 Tanggal 05 Januari 2007

c. Luas dan Lokasi : ± 19.450 Ha di Kabupaten Siak, Provinsi Riau

d. Alamat KantorPusat

: Gedung PEBPI Lantai IVJl. Dr. Sutomo No. 62, Pekanbaru

e. Nomor telepon : 0761-37555 (Hunting)

f. Pengurus

Susunan Komisaris dan Direksi

- Komisaris Utama

- Direktur Utama

- Direktur

- Direktur

:

:

:

;

Samsul Bahari

Samuel Soengdjadi

Supendi

Ir. Delta

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 11

(3)Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan CatatanKonsultasi Publik Tanggal 18 Februari

2013, RuangPertemuan HotelWinarya KabupatenSiak, Provinsi Riau

Konsultasi publik dihadiri oleh Camat Siak,Camat Koto Gasip, Kepala Desa Rantau Panjang,dan Perwakilan dari Dinas Kehutanan KabupatenSiak.

Konsultasi publik bertujuan untuk memintamasukan terkait dengan keberadaan dan kinerjaPT SSL

PertemuanPembukaan

Tanggal 18 Februari2013

Pertemuan dilaksanakan di Kantor Distrik Seraya Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan

tujuan dan ruang lingkup penilaian,menyampaikanjadwal/rencana kerja penilaian,menyampaikan metodologi dan prosedurpenilaian, serta mengkonfirmasikan kepadaManajemen PT SSL tentang tanggal, waktu,tempat, dan peserta pertemuan penutupan

Pertemuan pembukaan diakhiri denganpembuatan BAP

Verifikasi DokumendanObservasi La-pangan

Tanggal 18 sd 21Februari 2013

Verifikasi kegiatan untuk periode bulan Februari2012 sampai dengan Januari 2013

Tim Audit menghimpun, mempelajari data dandokumen PT SSL dan menganalisismenggunakan kriteria dan indikator padaLampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal BinaUsaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012.

Pertemuan Penutupan Tanggal 21 Februari2013

Menyampaikan ucapan terima kasih kepadaManajemen PT SSL atas bantuan dankerjasamanya selama penilaian.

Menyampaikan Daftar Periksa Memberitahukan temuan ketidaksesuaian/

observasi. Membacakan atau memperlihatkan laporan

ringkasan ketidaksesuaian/ observasi Pertemuan Penutupan diakhiri dengan

pembuatan BAPPengambilanKeputusan

Tanggal 7 Maret 2013 Rapat pengambil keputusan meninjau dokumenpenilaian yang diajukan untuk menjamin bahwapenilaian dilakukan secara efektif dan efisiensesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesiadan mengambil keputusan apakah PT SSL layakmendapatkan S-LK atau tidak.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P.1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan

K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu (IUPHHK)

a. Dokumen legal terkait perizinan usaha(SK IUPHHK-HA/HT/ RE/Pemegang

Memenuhi PT Seraya Sumber Lestari (PT SSL)memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 11

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan JustifikasiHak Pengelolaan). Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri

(IUPHHK-HTI) dalam Hutan Tanaman di atasareal Hutan Produksi, berdasarkan :1. Surat Keputusan Bupati Siak Nomor :

03/IUPHHK/I/2003, Tanggal 27 Januari2003 Tentang Pemberian Hak IjinPemanfaatan Hasil Hutan Kayu HUtanTanaman (IUPHHK-HT) Seluas ± 16.875Ha Di Kabupaten Siak Atas Nama PTSeraya Sumber Lestari. Surat Keputusantersebut di atas dikeluarkan di Siak SriIndrapura dan ditandatangani oleh BupatiSiak Atas Nama Arwin AS, SH.

2. Surat Keputusan Menteri KehutananRepublik Indonesia Nomor :SK.22/Menhut-II/2007 tanggal 5 Januari2007 Tentang Pembaharuan Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu PadaHutanTanaman PT Seraya Sumber LestariAtas Areal Hutan Produksi Seluas ±19.450 (Sembilan Belas Ribu EmpatRatus Lima Puluh) Hektar Di Provinsi Riauyang ditetapkan oleh Menteri KehutananH.M.S. Kaban, salinan sesuai denganaslinya yang ditandatangani oleh KepalaBiro Hukum dan Organisasi Suparno, SHNIP.080068472 . Surat KeputusanMenteri Kehutanan tersebut sudahdilampiri dengan Peta Areal Kerja izinUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu(IUPHHK) Pada Hutan Tanaman PTSeraya Sumber Lestari seluas ± 19.450Hektar di Provinsi Riau dengan skala 1 :50.000 yang ditandatangani MenteriKehutanan H.M.S. Kaban, SE.,M.Si

b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran IzinUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu(IIUPHHK). Tidak berlaku untukPemegang Hak Pengelolaan.

Memenuhi PT SSL mengalami perubahan luas areal dari16.875 Ha (berdasarkan SK Bupati Siak No.03/IUPHHK/I/2003) menjadi 19.450 Ha(berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.SK22/Menhut-II/2007) dan dapatmenunjukan SPP IIUPHHK dan bukti setor:1. Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HutanTanaman (SPP-IUPHHKHT) Nomor :522.I/CAN/4914 dikeluarkan di Siak SriIndrapura Tanggal 29 Maret 2003 danditandatangani oleh Atas Nama KepalaDinas, Kepala Sub Dinas PerncanaanHutan Ir. Syaharuddin NIP. 710020163,dengan penjelasan sebagai berikut :a. Luas areal IUPHHK-HT : 16.875 Ha;b. Tarif IUPHHK-HT per Ha : Rp

2.600,00;c. Besarnya IUPHHK-HT : Rp

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 11

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi43.875.000,00 (16.875 Ha X Rp2.600,00/Ha).

Auditee telah melakukan pembayaranatau setoran IIUPHHK sesuai dengan SPPyang dikeluarkan oleh Dinas KehutananKabupaten Siak Nomor :522.I/CAN/4914 melalui Bank BNI padaTanggal 28 Mei 2003 sebesar Rp43.875.000,00.

2. Surat Perintah Pembayaran Iuran IzinUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuPada Hutan Tanaman Nomor : S.146/VI-BIKPHH/2007 Tanggal 27 Februari 2007dan ditandatangani oleh DirekturJenderal Dr. Ir. Hadi S. Pasaribu, M.ScNIP. 080044005 dengan penjelasansebagai berikut :a. Luas areal IUPHHK-HT : 19.450 Ha;b. Tarif IIUPHHK-HT per Ha : Rp

2.600,00;c. Besarnya IIUPHHK-HT : Rp

50.570.000,00 (19.450 Ha X Rp2.600,00/Ha).

Auditee melakukan tambahanpembayaran atau setoran IUPHHKsebesar Rp 6.695.000,00 (selisih dariperubahan luas areal dari 16.875 Hamenjadi 19.450 Ha seluas 2.575 Ha XRp 2.600,00/Ha) melalui Bank Mandiripada Tanggal 16 Maret. 2007.

P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

K.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yangdisahkan oleh pejabat yang berwenang

2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yangberwenang

a. Dokumen RKUPHHK/RPKH,RKT/Bagan Kerja/RTT besertalampirannya yang telah disahkan olehpejabat yang berwenang, meliputi :1) Dokumen RKUPHHK/RPKH

&lampirannya yang disusunberdasarkan IHMB/risalah hutandan dilaksanakan oleh Ganis PHPLTimber Cruisingdan/atau Canhut.

2) Dokumen RKT/RTT yang disusunberdasarkan RKU/RPKH dandisahkan oleh pejabat yangberwenang atau yang disahkansecara self approval.

3) Peta rencana penataan areal kerjayang dibuat oleh Ganis PHPL

Memenuhi 1. Auditee telah menyusun Rencana KerjaUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuHutan Tanaman Industri Untuk JangkaWaktu 10 (Sepuluh) Tahun (RKUPHHK-HA) Periode Tahun 2009 s/d 2018 dantelah mendapat persetujuan dandisahkan berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kehutanan Nomor : SK.144/VI-BPHT/2009 Ditetapkan di JakartaTanggal 1 Juni 2009, Salinan sesuaidengan aslinya ditandatangani olehKepala Bagian Hukum dan HumasPelaksana Tugas Ir. Hasan Supriyatna,MM. NIP. 19550721.198303.1.001.

2. RKTUPHHK-HTI 2011 telah terbitberdasarkan Keputusan Direktur BinaUsaha Hutan Tanaman Nomor :

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 11

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan JustifikasiCanhut. SK.22/BUHT-3/2011 Tentang

Pengesahan Rencana Kerja TahunanUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuHutan Tanaman Industri (RKTUPHHK HTI)Tahun 2011 Atas Nama PT SerayaSumber Lestari Kabupaten Siak ProvinsiRiau Ditetapkan Di Jakarta Tanggal 15September 2011, berlaku 12 (dua belas)bulan sejak tanggal ditetapkan danditandatangani Direktur Bina UsahaHutan Tanaman Ir. Herry Prijono NIP.195604251982031010.

3. RKTUPHHK-HTI 2012 telah terbitberdasarkan Keputusan Direktur BinaUsaha Hutan Tanaman Nomor :SK.21/BUHT-3/2012 TentangPengesahan Rencana Kerja TahunanUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuHutan Tanaman Industri (RKTUPHHK HTI)Tahun 2012 Atas Nama PT SerayaSumber Lestari Kabupaten Siak ProvinsiRiau Ditetapkan Di Jakarta Tanggal 14Nopember 2012, berlaku 12 (dua belas)bulan sejak tanggal ditetapkan danditandatangani Direktur Bina UsahaHutan Tanaman Ir. Herry Prijono NIP.19560425.198203.1.010.

b. Peta areal yang tidak boleh ditebangpada RKT/Bagan Kerja dan buktiimplementasinya di lapangan

Memenuhi 1. Berdasarkan Dokumen RKUPHHK PTSeraya Sumber Lestari, rencanaperuntukan Kawasan Lindung seluas1.700 Ha yang terdiri dari :- Sempadan Sungai seluas 177 Ha;- Gambut Kedalaman > 3 m seluas 1.423

Ha;- KPPN seluas 50 Ha;- DPSL seluas 50 Ha.

2. Peruntukan Kawasan Lindung dilapangan tidak sesuai dengan yang telahdigambarkan dalam Peta RKUPHHK, PetaTata Ruang dan Peta RKTUPHHK.Informasi dari Manajemen RepresentifAuditee, lokasi Kawasan Lindung yangtelah digambarkan di Peta RKUPHHK danPeta RKTUPHHK akan dipindahkan keperbatasan areal yang berbatasandengan PT Balai Kayang Mandiridikarenakan areal tersebut telah terjadiokupasi dengan masyarakat DesaTumang dan terdapat Kronologis rencanapemindahan Kawasan Lindung. HasilVerifikasi atau observasi dilapangan,tanda Kawasan Lindung berupa PapanNama dan koordinat 101°52’44,78” Edan 00°57’ 05,24”N. Berdasarkan

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 11

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasikoordinat tersebut hasilnya sudah sesuaidengan penataan di peta.

c. Penandaan lokasi bloktebangan/blokRKT/petak RTT yang jelas di peta danterbukti di lapangan.

Memenuhi Hasil pemeriksaan di lapangan batas blokRKTUPHHK 2012 berupa Kanal danpenandaan dengan papan nama sedangkanbatas Compartemet berupa patok dan paritcacing. Pemeriksaan terhadap posisi batasbatas blok/ petak tebangan denganmenggunakan GPS adalah sebagai berikut :

a. Batas Blok RKTUPHHK 2012, plangbatas Compartement antara C001 danC019 terletak pada posisi koordinat101° 52’ 10,4” E dan 00° 54’ 17,4”N

b. Batas Blok RKTUPHHK 2012, plangbatas Compartement antara B049 danB060 terletak pada posisi koordinat101° 52’ 46,5” E dan 00° 54’ 22,8”N

c. Plang Batas Compartement antaraA001 dan A013 terletak padakoordinat posisi koordinat 101° 52’32,1” E dan 00° 54’ 33,8” N.

Setelah dilakukan pengukuran dengan peta,semua hasil pengukuran dengan GPS dilapangan hasilnya posisi titik koordinattersebut benar dan sesuai.

K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah

2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturanyang berlaku

a. Dokumen Rencana Kerja UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu(RKUPHHK) (bisa dalam proses)dengan lampiran- lampirannya

Memenuhi Auditee telah menyusun dokumen RKUPHHKdan telah mendapatkan pengesahan dariKementerian Kehutanan berdasarkan SuratKeputusan Menteri Kehutanan SuratKeputusan Menteri Kehutanan Nomor :SK.144/VI-BPHT/2009 Ditetapkan di JakartaTanggal 1 Juni 2009, Salinan sesuai denganaslinya ditandatangani oleh Kepala BagianHukum dan Humas Pelaksana Tugas Ir.Hasan Supriyatna, MM. NIP.19550721.198303. beserta lampirannyayaitu Peta Penataan areal selama 10 tahun(2009 – 2018) skala 1 : 50.000.

b. Kesesuaian lokasi danvolumepemanfaatankayu hutanalampadaareal penyiapan lahanyangdiizinkanuntukpembangunan hutantanamanindustri.

Notapplicable

Tidak/belum dapat dinilai karena padaRKTUPHHK-HT Tahun 2011 tidak dapatdirealisasikan dan pada RKTUPHHK-HT Tahun2012 belum ada realisasi pemanfaatan kayuhutan alam pada areal penyiapan lahan yangdiizinkan untuk pembangunan hutantanaman industri.

2.2.2. Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaanperalatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan

Izin peralatan dan mutasi Not Hasil verifikasi di lapangan, Izin peralatan dan

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 7 dari 11

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasiapplicable mutasi tidak/belum dapat dinilai dikarenakan

pada RKTUPHHK-HT Tahun 2011 tidak dapatdirealisasikan dan RKTUPHHK-HT Tahun2012 belum melakukan kegiatan.

P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

K.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari TempatPenimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasilhutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayu bulat yangditebang/dipanen atau yangdipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan

Notapplicable

Pada saat dilakukan verifikasi Auditee belumbisa melakukan kegiatan operasioanallapangan (kegiatan penyiapan lahan,penanaman, penebangan dan pemasaranhasil hutan) sehubungan dengan adanyakonflik lahan antara perusahaan denganmasyarakat, sehingga fokus kegiatan padaperiode RKT tahun 2011 dan tahun 2012hanya berupa kegiatan pemeliharaan,pengelolaan lingkungan, pengamanan arealdan penyelesaian konflik.

Dengan demikian Verifier 3.1.1 tidak/belumdapat dinilai.

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluarareal izin dilindungi dengan suratketerangan sahnya hasil hutan

Notapplicable

Dengan alasan yang sama dengan di atas,Verifier 3.1.2. tidak/belum dapat dinilai.

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat(KB) dari Pemegang Izin/Hak PengelolaanIUPHHKHA/ IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/HakPengelolaan

Notapplicable

Dengan alasan yang sama dengan di atas,Verifier 3.1.3.a dan 3.1.3,b tidak/belumdapat dinilai.

3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaanmampu membuktikan adanya catatanangkutan kayu ke luar TPK

Notapplicable

Dengan alasan yang sama dengan di atas,Verifier 3.1.4. tidak/belum dapat dinilai.

K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkaitdengan kayu

3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaanmenunjukkan bukti pelunasan DanaReboisasi (DR) dan/atau ProvisiSumberdaya Hutan (PSDH)

Notapplicable

Dengan alasan yang sama dengan di atas,Verifier 3.2.1.a , 3.2.1.b dan 3.2.1.ctidak/belum dapat dinilai.

K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaanyang mengirim kayu bulat antar pulaumemiliki pengakuan sebagai PedagangKayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Notapplicable

Auditee tidak melakukan perdagangan kayuantar pulau. Verifier 3.3.1. tidak diterapkan.

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yangmenggunakan kapal harus kapal yangberbendera Indonesia dan memiliki izinyang sah

Notapplicable

Tidak/belum dapat dinilai dikarenakan padaRKTUPHHK-HT Tahun 2011 tidak dapatdirealisasikan dan RKTUPHHK-HT Tahun2012 belum melakukan kegiatan.

P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

K.4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakankewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 8 dari 11

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaantelah memiliki dokumenAMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL,RKL dan RPL yang telah disahkan sesuaiperaturan yang berlaku meliputi seluruhareal kerjanya

Memenuhi 1. Auditee sudah mendapatkan ijin prinsipuntuk luasan 22.000 ha yang berartiwajib menyusun AMDAL sesuai SKMenhutbun Nomor 602/KPTS-II/1998.

2. Auditee mendapatkan pengesahan StudiKelayakan IUPHHK HT dari Dishut Kab.Siak dengan surat no 522.1/CAN/3802tanggal 9 Januari 2003 Surat ditandatangani oleh Kadishut kehutanan Bp.Asral Rahman.

3. Auditee melakukan penyusunan AMDALdengan pelaksana studi PPLH UNRIdengan ketua team Drs. H. NurhamlinMS.

4. Dokumen AMDAL Auditee mendapatkanpengesahan dari Bupati Siak melaluisurat No 660/Bpdl-S/217 tanggal 23Januari 2003 ditanda tangani oleh BupatiSiak Bp. Arwin. Dalam surat tersebutdisebutkan bahwa Bupati menyetujuidokumen ANDAL, RKL dan RPL.

4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkanpenerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

Verifier a. Dokumen RKL dan RPL Memenuhi Auditee sudah menyusun dokumen AMDALpada tahun 2003. Dokumen AMDALmendapatkan pengesahan dari Bupati Siakmelalui surat No 660/Bpdl-S/217 tanggal 23Januari 2003 ditanda tangani oleh BupatiSiak Bp. Arwin. Dalam surat tersebutdisebutkan bahwa Bupati menyetujuidokumen ANDAL, RKL dan RPL. TelaahDokumen RKL RPL PT SSL menunjukkanbahwa dokumen RKL RPL tersebut sudahsesuai dengan dampak penting yangdiuraikan dalam dokumen ANDAL.

Verifier b. Bukti pelaksanaanpengelolaan dan pemantauan dampakpenting aspek fisik-kimia, biologi dansosial

Memenuhi 1. Auditee sudah menyusun LaporanImplementasi RKL RPL untuk periode I(Januari – Juni) 2012. Laporan inidiserahkan kepada Dinas Kehutanandengan surat no 090/SSL-PKU/VII/2012tanggal 5 Juli 2012 yang ditanda tanganioleh Direktur Utama Bp. SamuelSoengdjadi. Laporan ini diterima olehDishut Provinsi RIAU , tanda terima diparaf oleh Bp. Mandra NIP1963013120060410 tanggal 10 Juli2012, tembusan laporan ini juga disampaikan dan sudah diterima oleh BLHProvinsi Riau, Dishut Kabupaten Siak danBLH Kab. Siak

2. Laporan Periode II dilaporkan kepadaDishut Prov Riau dengan surat Direksi No

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 9 dari 11

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi006/SSL-PKU/I/2013 tanggal 5 Januari2013 dan diterima oleh Dishut Riautanggal 9 Januari 2013 diterima oleh. Bp.Mandra NIP 1963013120060410,tembusan laporan ini juga di sampaikandan sudah diterima oleh BLH ProvinsiRiau, Dishut Kabupaten Siak dan BLHKabupaten Siak.

P.5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3

Verifier a.Implementasi prosedur K3 Memenuhi 1. Auditee mempunyai 32 prosedur terkaitdengan K3 diantaranya adalah sebagaiberikut:a) SOP –HSE-001 Inspeksi K3b) SOP-HSE-002 Pelaporan dan

Investigasi Insiden kerjac) SOP-HSE-004 Orientasi Tamud) SOP-HSE-005 Pelaporan ke

Pemerintahe) SOP-HSE-007 Pengadaan dan

Distribusi APDf) SOP-HSE-008 Penanganan Korban

Kecelakan Kerja Gawat Daruratg) SOP-HSE-009 K3 dalam Kegiatan

Kerja HTIh) SOP-HSE-011 Saftey Induction untuk

kontraktori) SOP-HSE-021 Rapat Lingkungan K3

2. Auditee dan mitra mempunyai PanitiaP2K3 yang disahkan oleh Kepala DinasSosnakertrans Kab. Siak dengan surat No560/Dissosnakertrans/SK-P2K3/159tanggal 13 Februari 2013.

Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3 Memenuhi 1. Laporan Peralatan Pemadam Kebakaranbulan Januari 2013 terdapat 4 peralatantangan, 4 peralatan semi mekanis dan 11jenis peralatan pompa dan selang, 2peralatan mekanis, 18 peralatanpendukung . Check di perumahan danperkantoran setiap 15 meter terdapatsatu alat pemadam api ringan. Checkterhadap kesiapan APAR menunjukkantekanan isi yang masih memenuhi sarat.

2. Auditee mempunyai struktur organisasiTim Pemadam Kebakaran yang bertugasmenangani kejadian kebakaran.

3. Auditee mempunyai sebuah klinik, mobilambulan yang di tangani oleh seorangperawat. Klinik tersebut sudahmendapatkan ijin dari kantor Pelayananterpadu Satu Pintu Kab. Siak nomor440/KPTSP/SIBP/XI/2011/06 tanggal 1

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 10 dari 11

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan JustifikasiNopember 2011. Penanggung Jawabklinik adalah Bp. Rudi KristiantoTampubolon Check di klinik terdapatperalatan standar, stok obat, ogsigen,dan sebuah mobil ambulan.

Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi 1. Auditee mempunyai prosedur SOP-HSE-002 mengenai Pelaporan dan InvestigasiInsiden Kerja. Dalam prosedur tersebutdiatur tata cara pencatatan, investigasidan pemantauan tindakan perbaikan.Form yg terkait dengan prosedur tersebutadalah :a) FM-HSE-008 Register Insidenb) FM-HSE -009 Laporan awal insidenc) FM-HSE -010 laporan investigasi

insidend) FM-HSE -011 Laporan Kesaksian

Insiden.e) FM-HSE-012 monitoring Program

Perbaikan/ Pencegahan Insiden.2. Data klinik terdapat rekapitulasi 10

penyakit yang diderita karyawan selamatahun 2012. Data tersebut menunjukkanISPA menempati urutan paling tinggi danmalaria paling rendah.

3. Check dokumen terdapat LaporanKesaksian Insiden, Laporan Awal, danLaporan Investigasi yang terisi datakejadian kecelakaan kerja. Serangkaianlaporan kecelakaan tersebut merupakansuatu kesatuan dalam setiap kasus yangartinya setiap kasus yg terjadi akan dicatat dan dianalisis secara lengkap untukmenentukan tindakan pencegahannya.

K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier :Ada serikat pekerja ataukebijakan perusahaan yang membolehkanuntuk membentuk atau terlibat dalamkegiatan serikat pekerja

Memenuhi Karyawan lingkup perusahaan Auditeeataupun mitra tidak mempunyai serikatpekerja. Namun manajemen Auditee memberikebebasan kepada karyawan untukmembentuk perserikatan melalui surat No009/SP/SSL-PKU/I/2013 tanggal 10 Januari2013 ditanda tangani oleh Direktur Utama :Samuel Sungjadi.Dalam Peraturan Perusahaan pasal 5 jugadicantumkan bahwa pekerja bolehmendirikan organisasi pekerja danperusahaan menfasilitasi organisasi tersebut.

5.2.2. Adanya Kesepakatan KerjaBersama (KKB) atau PeraturanPerusahaan (PP)

Memenuhi Auditee mempunyai Peraturan Perusahaan ygsudah didaftar kepada Dissosnakertrans KabSiak melalui Surat Nomor 022/SSL-PKU/I/2013 tanggal 30 januari 2013 , suratditerima oleh Dissosnakertrans pada tanggal

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 11 dari 11

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi4 Februari 2013 tetapi surat tersebut belummendapatkan jawaban dan PP belumdisahkan. Draft ditanda tangani oleh DirekturUtama : Samuel Sungjadi dan perwakilankaryawan perusahaan: Suherman.

5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakananak di bawah umur

Memenuhi Menurut laporan tenaga kerja bulan Pebruari2013 yg disampaiakan kepada DissosnakertransKab. Siak melalui surat No. 026/SSL-PKU/II/2013tanggal 5 februari 2013 adalah 15 orang. Dari 15orang tersebut tanggal lahir termuda adalah 15Nopermber 1990 (23 tahun) dan yg paling tuaadalah 15 April 1947 (66 tahun).Karyawan mitra SSL (PT Cahayamas Lestari Jaya)menurut laporan bulan Februari 2013 berjumlah31 orang dengan tanggal lahir paling muda 17september 1989 (24 tahun).