lampiran surat no : 145.1/eq.s/iii/2015, tanggal 13 maret 2015 penilikan vlk... · 36...

Lampiran Surat No : 145.1/EQ.S/III/2015, tanggal 13 Maret 2015

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN TAHUN PERTAMAKEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

DI CV MAHOGANY CRAFTER, KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaiberikut :

I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIAAlamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja

Kabupaten Bogor 16710Telp. : (0251) 7550722Fax. : (0251) 7550724Email : [email protected] : www.equalityindonesia.com

Identitas Auditee :

II. Nama IUI : CV MAHOGANY CRAFTERNo. SK IUI : 5-6/530/PM/Pr/I/2013

Tanggal 4 Januari 2013KapasitasJenis Industri

::

36 Container/Tahun.Industri Furniture Dari Kayu

Lokasi : Jl. Raya Jepara Lebak KM 05, Desa Wonorejo RT 04 RW01 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, Provinsi JawaTengah Telp : (0291) 429 7000, Fax : (0291) 429 7000

III. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT PREDIKATLULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKANKEPADA CV MAHOGANY CRAFTER DAPATDIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. 041/EQC-VLK/III/2013 MENJADI NO. 041.1/EQC-VLK/III/2015YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 26 MARET 2019.

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 13 Maret 2015PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, A.MdManager Sub. Div S-LK Industri







Identitas Auditee :



::













Identitas Auditee :



::







Halaman 1 dari 4

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYULVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSANDIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Nomor : 030/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/III/2015

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUICV MAHOGANY CRAFTER DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

SK IUI NO. 5-6/530/PM/Pr/I/2013 TANGGAL 04 JANUARI 2013DENGAN KAPASITAS 36 CONTAINER/TAHUN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIAMenimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina UsahaKehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yangtelah diterbitkan sebelumnya;

b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaksanakan penilikan pada tanggal11 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015 dan melaporkan hasil Penilikan pada CVMAHOGANY CRAFTER sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 019/EQI-F090 tanggal 02 Maret 2015;

c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan LembarRekomendasi Nomor 018/EQI-F037 tanggal 02 Maret 2015 dan Tinjauan HasilPemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 018.1/EQI-F039 tanggal 6 Maret 2015dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;

d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai IndikatorPenilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 051.1 tanggal 6 Maret 2015 menunjukkanCV MAHOGANY CRAFTER telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiapverifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan DirekturJenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29Desember 2014, CV MAHOGANY CRAFTER telah memenuhi syarat dalammempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);

e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanansebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana hurufd, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 050/EQI-KEP.Cert/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;

4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem ElektronikDalam Kerangka Indonesia National Single Window;

5. SNI ISO/IEC 17065:2012 Tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembagasertifikasi produk, proses dan jasa;

6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-partyCertification Systems:

Halaman 2 dari 4


8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk LembagaSertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen(Guidelines for Auditing Management Systems);

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tanggal 20 Juli 2012tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam;

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri;

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari danVerifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :P.43/Menhut-II/2014 tanggal 27 Juni 2014;

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan InformasiPublik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang PenetapanTanda V-Legal;

16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang SistemInformasi Verifikasi Legalitas Kayu;

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi LegalitasKayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang KetentuanPelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADEdalam kerangka Indonesia National Single Window;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;

20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga PenilaiPengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;

21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi LegalitasKayu dan perubahannya;

22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagaiLembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 Generalrequirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlakusampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melaluiSurat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri KehutananNomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentangPenetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan LembagaVerifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP& VI);

23. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal SistemInformasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;

24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentangStandar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan ProduksiLestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);

25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi LegalitasKayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Halaman 3 dari 4


Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 033/EQI-F065/I/2015 tanggal 22 Januari 2015.

MEMUTUSKAN :Menetapkan :PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI CV MAHOGANYCRAFTER DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NO. 5-6/530/PM/Pr/I/2013 TANGGAL 04 JANUARI 2013 DENGAN KAPASITAS 36CONTAINER/TAHUN

PERTAMA : CV MAHOGANY CRAFTER (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkanSertifikat Nomor 041/EQC-VLK/III/2013 dinyatakan “LULUS” karena“MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu(LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi LegalitasKayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi KehutananNomor Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012.

KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat LegalitasKayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor041/EQC-VLK/III/2013 menjadi Nomor 041.1/EQC-VLK/III/2015.

KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampaidengan tanggal 26 Maret 2019 selama Pemegang Sertifikat tetapmemenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal BinaUsaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember2014.

KEEMPAT : Sertifikat dan Logo Sertifikasi yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesiadapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi danpromosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimanaPanduan Layanan Sistem yang diterbitkan.

KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal danatau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikanhak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikatmelalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban danhak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.

KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesiaapabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahannama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur ataumanajemen Pemegang Sertifikat.

KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjutterhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan(surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masaberlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikandibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan;dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuaikesepakatan ; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitandengan:a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja

Pemegang Sertifikat;b. Ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang

dilakukan oleh Auditee berdasarkan keluhan yang disampaikan PI;

Halaman 4 dari 4


c. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhilagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;

d. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimanadiktum KELIMA;

e. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;f. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap

pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia

dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapattemuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikansebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimanakesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3

(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan

penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak AzasiManusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpandan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;

c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanyaatau izin usahanya dicabut.

d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam SuratPerjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BogorPada Tanggal : 6 Maret 2015

PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri WarsonoDirektur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :1. Direktur Utama CV MAHOGANY CRAFTER di Jepara;2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Hutan di Jakarta.3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan

Pelaporan.

TIMBER LEGALITY ASSURANCE SYSTEM

Predicate :

COMPLIEDIssued in Bogor, Date Issued: MARCH 27, 2013 Date of Expirey: MARCH 26, 2019

REVISION DATE : MARCH 06, 2015

Ir. AGUSTRI WARSONOPresident Director

NUMBER : 041.1/EQC-VLK/III/2015

Certify that

CV MAHOGANY CRAFTERLICENSE NUMBER : 5-6/530/PM/Pr/I/2013DATE : January 4, 2013TYPE of BUSINESS : Wooden Furniture IndustryPRODUCT : Tables, Chairs, Divan, Cupboards, and Bedside TablesAREA/CAPACITY : 36 Containers/YearREGENCY/CITY : JeparaCOMPANY ADDRESS : Jl. Raya Jepara Lebak KM 05, Desa Wonorejo RT 04 RW 01 Kecamatan Jepara

Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa TengahTelp : 0291-429 7000; Fax : 0291-429 7000

Verification of Timber Legality has been carried out by Timber Legality Verification Body (LVLK):

PT EQUALITY INDONESIAComply with the Requirements of Timber Legality Assurance System as Regulated in:

Decree of Director General of Forestry Business Development Number P.14/VI-BPPHH/2014 onStandards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Assurance, Annex 2.6.

PT EQUALITY INDONESIA

Jl. Raya Sukaraja No.72, Bogor-16710

Telp : (0251) 7550722; Fax : (0251) 7550724

Website : http://www.equalityindonesia.com

Email : [email protected]

EQI-F085.2.3/20141120


EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 15

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN

c. Alamat : Bogor Baru Blok C1 No.32 Bogor 16127

d. Nomor Telepon

Nomor Faks

E-mail

:

:

:

0251-7157103

0251-8326950

[email protected]

e. Direktur : Ir. Agustri Warsono

f. Standar : P.8/VI-BPPHH/2012, P.45/Menhut-II/2012

g. Tim Audit : 1. Ir.M.Subur (Lead Auditor)

2. Fitrianti Estiningsih, S.Hut (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono

2. Amin Muchakim, S.Hut

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin/Hak

Pengelolaan

: CV MAHOGANY CRAFTER

b. Nomor & Tanggal SK : 5-6/530/PM/Pr/I/2013

tanggal 4 Januari 2013

c. Kapasitas

d. Nomor & Tanggal SK

Perubahan

e. Kapasitas

:

:

:

36 container / Tahun

-

f. Alamat kantor : Jl. Jepara Lebak Km.5 Desa Wonorejo RT.04/01,

Kec. Jepara, Kab. Jepara.

g. Nomor telepon

Nomor Fax

E-mail

:

:

:

0291-4297000

0291-4297000

h. Pengurus

- Komisaris.

- Direktur

.

:

:

:

Ely Sigit Buntoro

Intan Eko Prasetyo

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila

dibutuhkan)

Tidak ada -

Pertemuan Pembukaan

Tanggal 11 Maret 2013 di ruang

rapat CV Mahogany Crafter, Jl.

Jepara – Lebak Km 5, Jepara.

Pertemuan dilaksanakan di

Ruang Meeting Kantor CV

Mahogany Crafter, Jl Jepara –

Lebak Km 5, Jepara. Perkenalan

anggota Tim Audit,

menyampaikan tujuan dan

ruang lingkup verifikasi,

menyampaikan jadwal/rencana

kerja verifikasi, menyampaikan

metodologi dan prosedur

verifikasi, menyampaikan

ketidaksesuaian pada verifikasi,

serta menkonfirmasikan waktu,

tempat, dan peserta pertemuan

penutupan.

Pertemuan pembukaan diakhiri

dengan pembuatan BAP.

Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan

Tanggal 11 – 13 Maret 2013.

Kantor CV Mahogany Crafter,

Observasi di Gudang bahan baku.

Pabrik Pengolahan dan Gudang

barang jadi.

Tim Audit menghimpun,

mempelajari data dan dokumen

dan menggunakan kriteria dan

indikator pada Lampiran 2.5,

Peraturan Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor P.8/VI-

BPPHH/2012. Untuk menguji

kebenaran data, tim Audit

melakukan pengamatan,

pencatatan, uji petik

menggunakan kriteria dan

indikator pada Lampiran 2.5

Peraturan Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor P.8/VI-

BPPHH/2012.

Pertemuan Penutupan

Tanggal 13 Maret 2013 di ruang

rapat CV Mahogany Crafter, Jepara

Menyampaikan ucapan terima

kasih kepada CV Mahogany

Crafter atas kerjasamanya

selama verifikasi.

Menyampaikan daftar periksa

VLK

Pertemuan penutupan diakhiri

dengan pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan

Tanggal, 27 Maret 2013 di Ruang

Meeting PT EQUALITY Indonesia.

Rapat pengambilan keputusan

meninjau dokumen verifikasi

yang diajukan untuk menjamin

bahwa verifikasi dilakukan

secara efektif dan efisien

sesuai dengan ketentuan PT

EQUALITY Indonesia.


(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam

bentuk

(a) Industri pengolahan dan

(b) Eksportir produk olahan

memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1:

Unit usaha pengolahan adalah

produsen yang memiliki izin yang

sah

Verifier a

Akte pendirian perusahaan dan

perubahan terakhir

MEMENUHI

Akta Pendirian yaitu Akta No. 7 tanggal 14 Mei 2007,

Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, S.H. Nama

Perseroan adalah CV Mahogany Crafter, dengan maksud

dan tujuan dari Perseroan antara lain mengusahakan

perusahaan mebel dan handycraft; serta

mengusahakan ekspor dan impor. Susunan Persero

yaitu Persero Pengurus (Direktur) adalah Tuan Intan Eko

Prasetyo dan Persero Komanditer adalah Tuan Ely Sigit

Buntoro. Akta pendirian telah didaftarkan dalam Buku

Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara

dengan Nomor Register: 64/CV/2007 tanggal 22 Mei

2007. Akta pendirian belum pernah mengalami

perubahan.

Verifier.b.

Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam IUI atau

Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda

Daftar Industri (TDI)

MEMENUHI

Auditee telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) Menengah dengan nomor

510/60/PM/IV/2011 tanggal 5 April 2011 yang

diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan

Terpadu Kab. Jepara. Penanggung jawab pada SIUP

adalah Intan Eko Prasetyo, alamat tertera Jl. Jepara

Lebak Km.5 Desa Wonorejo RT.04/01, Kec. Jepara,

Kab. Jepara. dengan barang/jasa dagangan utama

adalah mebel. SIUP berlaku s.d. tanggal 4 April 2016

Verifier.c.

Izin HO (izin gangguan lingkungan

sekitar industri)

MEMENUHI

CV Mahogany Crafter memiliki dua buah lokasi

reproduction furniture yaitu: (1) Gudang 1 di Jl.

Jepara-Lebak Km. 5, Desa Wonorejo RT 4/1, Kec.

Jepara, Kab. Jepara dan (2) Gudang 2 di Jl.

Sosrokartono, Desa Kecapi RT.30/6, Kec. Tahunan,

Kab. Jepara. Pada kedua lokasi tersebut memiliki izin

Gangguan, yaitu: 1) Gudang 1: Keputusan Kepala

Badan Perizinan Terpadu Kab. Jepara No.

502.6/IG.ITU/ 133/2011 tanggal 7 April 2011

dengan masa berlaku: 5 tahun (s.d. 6 April 2016).

Luas perusahaan: 1.720 m2. Status kepemilikan

adalah milik sendiri.

2) Gudang 2: Keputusan Kepala Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Jepara

No. 502.6/IG.ITU/017/2013 tanggal 31 Januari

2013 dengan masa berlaku s.d. 30 Januari 2018.


Luas perusahaan 1.000 m2 dan status kepemilikan

adalah sewa.

Verifier.d.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

MEMENUHI

CV Mahogany Crafter telah memiliki TDP dengan

nomor 112634600777 tanggal 5 April 2011,

diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kab. Jepara. TDP berlaku s.d. 29 Mei 2016,

engan status kantor pusat dan kegiatan usaha pokok

mebel. Penerbitan TDP mengacu pada Undang

Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar

Perusahaan.

Verifier,e.

NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

MEMENUHI

Sesuai peraturan Dirjen Pajak no. PER-44/PJ/2008

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

CV Mahogany Crafter telah memiliki dokumen NPWP:

02.679.643.3-516.000, terdaftar tanggal 21 Mei

2007. Auditee juga memiliki SKT No. PEM-

02322/WPJ.10/KP.1303/2008 tanggal 6 Januari

2012, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Jepara, Kantor Wilayah DJP Jawa

Tengah I; serta SPPKP No. PEM-02401

WPJ.10/KP.1303/2008 tanggal 6 Januari 2012,

diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Jepara, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I.

Dari hasil review dokumen menunjukan adanya

kesesuaian antara nomor NPWP, SKT, PKP dan

penanggungjawab yang tercantum pada seluruh

dokumen

Verifier.f.

AMDAL/Upaya Pengelolaan

Lingkungan (UKL) – Upaya

Pemantauan Lingkungan

Pengelolaan Lingkungan

MEMENUHI

CV Mahogany Crafter telah memiliki SPPL dan telah

mendapat Rekomendasi Pengelolaan Lingkungan

dari Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kab.

Jepara sesuai surat No. 667/130/2011 tanggal 6

April 2011. Dalam Rekomendasi Pengelolaan

Lingkungan disebutkan bahwa perusahaan wajib

melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan

lingkungan hidup kepada BLH.

Dari hasil verifikasi ditemukan bahwa untuk lokasi

kegiatan di Desa Wonorejo, Kec. Jepara, CV

Mahogany Crafter telah membuat Laporan

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan kepada

Badan Lingkungan Hidup Kab. Jepara seperti tertera

pada rekomendasi SPPL.

Verifier g.

Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin

Usaha Tetap (IUT) atau Tanda

Daftar Industri (TDI)

MEMENUHI Penerbitan dokumen IUI CV Mahogany Crafter

menengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian

No. 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan

Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin

Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

CV Mahogany Crafter merupakan pemegang IUI

Nomor: 5-6/530/PM/ Pr/I/2013 tanggal 4 Januari

2013 yang diterbitkan oleh Kepala Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kab. Jepara. Jenis industri (KBLI): Industri Furniture

dari Kayu (31001) dan komoditi industri adalah

Meja, Kursi, Dipan, Almari, Nakas. Kapasitas

terpasang per tahun sebesar 36 container. Nilai

investasi di luar tanah dan bangunan sebesar Rp


229.920.000,-. IUI wajib dilakukan pendaftaran

ulang pada tanggal 15 Januari 2017

Verifier.h.

Rencana Pemenuhan Bahan Baku

Industri (RPBBI) untuk Industri

Primer Hasil Hutan (IPHH).

-

Untuk dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku

Industri (RPBBI) tidak diterapkan di auditee karena

merupakan pemegang izin Usaha Industri Lanjutan

dengan demikian verifier ini tidak dilakukan

verifikasi.

Indikator.1.1.2

Verifier

Berstatus Eksportir Terdaftar

Produk Industri Kehutanan

(ETPIK).

MEMENUHI

Auditee telah memiliki Pengakuan sebagai Eksportir

Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) terbaru

Nomor 02-ET-01.13.0344 tanggal 14 Maret 2013.

Indikator 1.1.3

Pedagang ekspor atau eksportir

non- produsen yang beranggotakan

TDI atau industri rumah tangga /

pengrajin, atau bekerjasama dengan

IU

Verifier: 1.1.3.a

Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) non-produsen

-

Auditee bukan sebagai ETPIK Non Produsen, dengan

demikian verifier ini tidak dilakukan verifikasi.

Verifier :1.1.3.b.

Memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan IUI atau TDI atau industri rumah tangga/pengrajin yang telah memiliki S-LK

-

Auditee tidak memiliki perjanjian atau kontrak

kerjasama dengan IUI atau TDI atau industri rumah

tangga/pengrajin yang telah memiliki S-LK, dengan

demikian verifier ini tidak dilakukan verifikasi.

Kriteria.1.2

Unit Usaha dalam bentuk

kelompok bagi pemeganag

IUIPHHK Kapasitas Izin Produksi

s.d 2.000 m3/tahun

Indikator 1.2.1

Akte pembentukan kelompok

-

Verifier : 1.2.1.a

Dokumen akte pembentukan kelompok

-

Auditee merupakan industri lanjutan, bukan unit

usaha dalam bentuk kelompok (pemegang IUIPHHK

Kapasitas Izin Produksi s.d 2.000 m3/tahun),

sehingga dokumen akta pembentukan kelompok

tidak dapat diverifikasi.

Verifier.1.2.1.b

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

-

Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi

lapangan, diketahui bahwa CV Mahogany Crafter

merupakan industri lanjutan, bukan unit usaha

dalam bentuk kelompok (pemegang IUIPHHK

Kapasitas Izin Produksi s.d 2.000 m3/tahun),


sehingga Nomor Pokok Wajib Pajak untuk

pembentukan kelompok tidak dapat diverifikasi

Kriteria K2.1.

Keberadaan dan penerapan

system penulusuran bahan baku

dan hasil olahannya

Indikator 2.1.1.a

Unit usaha mampu membuktikan

bahwa bahan baku yang diterima

berasal dari sumber yang sah

-

-

Verifier a.

Dokumen jual beli dan atau

kontrak suplai bahan baku dan

atau bukti pembelian dan

dilengkapi dengan dokumen

legalitas hasil hutan/surat

keterangan sahnya hasil hutan

MEMENUHI CV Mahogany Crafter merupakan perusahaan

reproduction furniture (finishing mebel) sehingga

bahan baku yang dibeli berupa bahan setengah jadi

(mebel unfinished) dari supplier di Kab. Jepara.

Pembelian pada periode Desember 2012 s.d.

Februari 2013 berasal dari 4 pengrajin tetap

(28,1702 m3), 21 pengrajin tidak tetap (45,5831 m3)

dan pembelian putus dari 22 pengrajin (4,6599 m3).

Sehingga total pembelian 3 bulan terakhir sebanyak

78,4131 m3. Seluruh pembelian dilengkapi dengan

dokumen legalitas angkutan berupa Nota dan bukti

pembayaran berupa nota pembelian. Khusus untuk

pasokan dari pengrajin tetap (Suyono, Ngusman,

Rudi, dan Masrat) dilengkapi dengan Kontrak

Kerjasama Supply Bahan Setengah Jadi dan Surat

Order

Verifier b.

Berita acara serah terima kayu

dan /atau bukti serah terima dan

atau berita acara pemeriksaan

dan dilengkapi dengan surat

keterangan sahnya hasil hutan

MEMENUHI Bahan setengah jadi yang masuk dilakukan

pengecekan oleh Quality Control CV Mahogany

Crafter terhadap jumlah barang dan kualitas barang

yang dikirim. Setelah terdapat kesesuaian maka

bukti serah terima ditandatangani oleh auditee.

Bukti serah terima berupa:

- Pengrajin tidak tetap dan pembelian putus: Nota

yang ditandatangani oleh pihak supplier dan

auditee (pada kolom tanda terima).

- Pengrajin tetap: Nota dan surat jalan yang

ditandatangani oleh pihak supplier dan auditee

(pada kolom tanda terima) serta terdapat form

“Bukti Pengiriman barang” yang ditandatangani

oleh pengirim dan penerima.

Seluruh bahan baku berupa bahan setengah

jadi/mebel unfinished dari kayu mahoni yang

diterima telah didukung dengan dokumen legalitas

angkutan kayu yang sah yaitu “NOTA”.

Hal ini telah sesuai dengan ketentuan bahwa setiap

pengangkutan produk kayu olahan selain kayu

gergajian, serpih/chip, veneer, kayu lapis dan LVL

menggunakan Nota Perusahaan penjual/pengirim.

Dengan demikian seluruh dokumen angkutan

tersebut sesuai dan sah.


Bahan baku telah didukung dengan dokumen

legalitas angkutan kayu yang sah dan sesuai

peraturan yang berlaku.

Verifier c.

Kayu impor dilengkapi dokumen

Pemberitahuan Impor Barang

(PIB) dengan keterangan asal usul

kayu. Bahan baku impor

dilengkapi dengan dokumen asal

negara pemanenan kayu yang

dibuat oleh eksportir asal bahan

baku

- Auditee dalam pemenuhan bahan baku kayunya

seluruhnya berasal dari dalam negeri, tidak terdapat

impor kayu dengan demikian verifier ini tidak

diverifikasi.

Verifier. d.

Dokumen angkutan hasil hutan yang

sah

MEMENUHI

Penerimaan mebel unfinished pada periode

Desember 2012 s.d. Februari 2013 sejumlah

78,4131 m3 telah didukung dokumen angkutan hasil

hutan yang sah berupa Nota yaitu:

- Bulan Desember 2012: volume 28,7995 m3, 472

buah yang berasal dari 38 supplier.

- Bulan Januari 2013: volume 27,4340 m3, 387

buah yang berasal dari 23 supplier.

- Bulan Februari 2013: volume 22,1796 m3 dan

444 buah yang berasal dari 28 supplier.

Terdapat kesesuaian jumlah volume pada dokumen

NOTA dengan kolom “Perolehan” pada LMHHOK

pada periode bulan yang sama dimana total

“perolehan” mebel unfinished sebanyak 1.303 buah

mebel unfinished dengan volume 78,4131 m3.

Bahan baku industri CV Mahogany Crafter berupa

mebel unfinished sehingga tim audit tidak

melakukan uji petik stock bahan baku di lapangan,

namun tim audit melakukan penelusuran kepada 4

supplier secara sampling.

Dari hasil pengecekan supplier diketahui bahwa

bahan baku kayu untuk memproduksi mebel adalah

kayu bulat mahoni yang berasal dari Perum Perhutani

dan dari hutan hak. Seluruh supplier yang disampling

dapat menunjukkan dokumen asal bahan baku yaitu

FA-KB untuk kayu mahoni dari Perum Perhutani dan

dokumen SKAU untuk kayu mahoni dari hutan hak.

Verifeir. e.

Kayu bekas/hasil bongkaran

dilengkapi Nota dan Dokumen

Keterangan yang dapat menjelaskan

asal usul kayu dimaksud

- Auditee dalam produksinya tidak mempergunakan

bahan kayu bekas atau sejenisnya, dengan

demikian verifier ini tidak diverifikasi

Verifier.f.

Kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan

-

Auditee dalam produksinya tidak mempergunakan


demikian verifier ini tidak diverifikasi


(Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten) yang dapat

menjelaskan asal usul kayu dimaksud

Verifier g.

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

-

Auditee dalam produksinya tidak mempergunakan


demikian verifier ini tidak diverifikasi.

Verifier.h.

Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK

MEMENUHI Auditee telah membuat dokumen LMHHOK.

Realisasi penerimaan bahan setengah jadi (mebel

unfinished) periode Desember 2012 s/d Februari

2013 sebanyak 78,4131 m3 dan 86,55.99 M3

(mebel finished). Input finishing sebanyak 100,9780

m3; output finishing sebanyak 86,5599 m3; dan

ekspor mebel sebanyak 102,5693 m3.

Tim Audit menyimpulkan bahwa LMHHOK tiga bulan

terakhir meliputi data persediaan awal, perolehan,

pengurangan, dan persediaan akhir adalah sesuai

dengan data pendukung.

Verifier.i

Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT) -

CV Mahogany Crafter merupakan pemegang izin

Usaha Industri Lanjutan sehingga dokumen

Pendukung RPBBI (SK RKT) tidak dilakukan

verifikasi.

Indikator 2.1.1.b.

Unit Usaha menerapkan system

penulusuran kayu

Verifier.a.

Tally sheet penggunaan bahan

baku dan hasil produksi.

MEMENUHI Auditee telah memiliki tally sheet secara sederhana

tetapi dapat mencatat/merekam pada penerimaan

bahan setengah jadi dan proses produksi yang dapat

memberikan informasi penelusuran asal usul bahan

baku.

Pada tahap awal proses produksi di catat dalam

catatan penerimaan bahan baku berupa barang

setengah jadi yang menginformasikan : nomor

dokumen, deskripsi bahan yang diterima, jumlah

dan volume bahan setengah jadi yang diterima

dalam 1 (satu) hari.

Kemudian setiap penerimaan bahan setengah jadi

dicatat dalam catatan rekapitulasi bulanan yang di

rekam berdasarkan catatan penerimaan bahan

setengah jadi harian.

Selanjutnya berupa catatan penggunaan barang

setengah jadi harian yang menginformasikan

deskripsi bahan, jumlah, ukuran dan volume barang,

lalu direkap dalam catatan penggunaan bahan

setengah jadi bulanan. Kemudian berupa catatan

hasil produksi harian yang menginformasikan

deskripsi barang, jumlah dan volume, lalu direkap

dalam catatan hasil produksi bulanan. Terakhir

berupa catatan hasil penjualan harian yang

menginformasikan tanggal, deskripsi hasil produksi,


jumlah dan volume, direkap dalam catatan hasil

penjualan bulanan.

Dan seluruh data penerimaan, penggunaan bahan

serta hasil produksi di catat dalam LMHHOK setiap

bulan.

Verifier b.

Laporan produksi hasil olahan

MEMENUHI Penghitungan hasil produksi yang dilakukan

berdasarkan pengolahan data LMHHOK serta dari

data produksi.

Perhitungan laporan hasil produksi selama periode 3

(tiga) bulan periode Desember 2012 – Februari 2013

adalah sebagai beriku t:

Input barang setengah jadi :

2.642 pcs = 164.9731 M3 (meubel finished

78.4132M3 dan meubel Unfinished 86.5599 M3)

Dari data laporan produksi dan LMHHOK diketahui

terdapat penggunaan barang setengah jadi selama

periode Desember 2012 - Februari 2013 sebanyak

= 1.567 pcs = 100.9780 m3. Sedangkan hasil

produksi dalam periode waktu yang sama adalah

1.430 pcs dengan volume = 102,5693 M3.

Laporan hasil produksi telah sesuai dengan

LMHHOK. Auditee merupakan jenis industri meubel

dari kayu yang memproses barang setengah jadi

berupa meja, kursi, dipan, almari menjadi barang jadi

berupa meja, kursi, dipan dan almari yang sudah

dijual. Tingkat rendemen proses pengolahan barang

setengah jadi berupa meja, kursi, dipan dan almari

menjadi barang jadi yang juga berupa meja, kursi,

dipan dan almari, 100% karena tidak terdapat

adanya pengurangan volume barang setengah jadi

menjadi barang jadi.

Terdapat hubungan yang logis antara input dan

output serta rendemen.

Verifier.c.

Produksi industry tidak melebihi

kapasitas produksi yang diizinkan

MEMENUHI Dari hasil verifikasi realisasi produksi periode

Desember 2012 - Februari 2013, jika dibandingkan

dengan kapasitas produksi terpasang per tahun, CV

Mahogany Crafter merupakan pemegang IUI Nomor:

5-6/530/PM/ Pr/I/2013 tanggal 4 Januari 2013,

jenis industri (KBLI): Industri Furniture dari Kayu

(31001) dan komoditi industri adalah Meja, Kursi,

Dipan, Almari, Nakas. Kapasitas terpasang per tahun

sebesar 36 container.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa realisasi

produksi baranga jadi tiga bulan terakhir periode

Desember 2012 – Februari 2013 adalah 1.430 pcs

dengan volume = 102,5693 M3, Setara dengan 10

container sehingga tidak melebihi kapasitas

terpasang produksi yang diizinkan

Indikator. 2.1.1.c.

Proses pengolahan produk

melalui jasa atau kerjasama

dengan pihak lain (industri lain

-


atau pengrajin/industry rumah

tangga )

Verifier.a

Dokumen kontrak kerjasama atau

kontrak jasa pengolahan produk

dengan pihak lain

-

Auditee tidak melakukan kontrak kerjasama atau

kontrak jasa produk dengan pihak lain, dengan

demikian verifier ini tidak dilakukan verifikasi

Verifier b.

Dokumen perizinan/legalitas

perusahaan jasa/kerjasama

pengolahan dalam hal kerjasama

dilakukan dengan industri lain

- Auditee tidak melakukan kontrak kerjasama atau



Verifier c

Ada segregasi/ separasi produk

yang dikerja samakan/ dijasakan

-

Auditee tidak melakukan kontrak kerjasama atau



Verifier d

Adanya pendokumentasian bahan

baku, proses dan produksi dan

ekspor apabila ekspor dilakukan

melalui industri jasa/ kerjasama.

- Auditee tidak melakukan kontrak kerjasama atau



Kriteria. K3.1

Pengangkutan dan perdagangan

antar pulau

Indikator. 3.1.1.

Pelaku usaha yang mengirim kayu

olahan antar pulau memiliki

pengakuan sebagai Pedagang

Kayu Antar Pulau Terdaftar

(PKAPT )

-

Verifier .a

Dokumen PKAPT

Verifier .b.

Dokumen Laporan PKAPT

-

-

Auditee merupakan industri yang menghasilkan

barang jadi berupa meubel kayu dari proses produksi

barang setengah jadi yang diperoleh dari suplaier di

Jepara dan tidak termasuk kedalam kategori wajib

memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar

Pulau Terdaftar (PKAPT) sebagaimana yang

dimaksud di dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan

Menteri perdagangan dan Perindustrian Republik

Indonesia Nomor: 68/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11

Februari 2003 tentang Perdagangan Kayu Antar

Pulau, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.


barang jadi berupa meubel kayu dari proses produksi

barang setengah jadi yang diperoleh dari suplaier di

Jepara dan tidak termasuk kedalam kategori wajib

memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar

Pulau Terdaftar (PKAPT) sebagaimana yang

dimaksud di dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan

Menteri perdagangan dan Perindustrian Republik


Indonesia Nomor: 68/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11

Februari 2003 tentang Perdagangan Kayu Antar

Pulau, sehingga verifier ini tidak diverifikasi

Indikator 3.1.2

Pengangkutan kayu olahan yang

menggunakan kapal harus kapal

yang berbendera Indonesia dan

memiliki izin yang sah.

-

Verifier .a

Dokumen yang menunjukan

identitas kapal.

- Auditee merupakan industri yang menghasilkan

barang jadi berupa meubel kayu dari proses

produksi barang setengah jadi yang diperoleh dari

suplaier di Jepara yang pengangkutannya tidak

menggunakan kapal dan tidak termasuk kedalam

kategori wajib memiliki pengakuan sebagai

Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT),

sehingga verifier ini tidak diverifikasi

Verifier b.

Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah

-




suplaier di Jepara yang pengangkutannya tidak

menggunakan kapal dan tidak termasuk kedalam



sehingga verifier ini tidak diverifikasi..

Indikator 3.1.3

PKAPT mampu membuktikan

bahwa kayu yang dipindahtangan

kan berasal dari sumber yang sah

Verifier a.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

-




suplaier di Jepara dan tidak termasuk kedalam



sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

Verifier b.

Identitas permanen batang

(apabila dalam bentuk kayu bulat)

-




suplaier di Jepara dan tidak termasuk kedalam



sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

Kriteria.K3.2.

Pengapalan kayu olahan untuk

ekspor

Indikator. 3.2.1.


Pengapalan kayu olahan untuk

ekspor harus memenuhi

kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekapor Barang

(PEB)

Verifier. a. PEB MEMENUHI Auditee dapat menunjukan 10 dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai

ekspor produk selama periode Desember 2012

sampai dengan Februari 2013 (tiga bulan)), dimana

informasi mengenai penerima, deskripsi produk,

jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai

dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing

List, Bill of Lading).

Verifier. b. Packing list

MEMENUHI Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen

Packing List yang menyertai pengiriman ekspor

produk selama periode Desember 2012 sampai

dengan Februari 2013 (tiga bulan), dimana informasi

mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk,

dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen

ekspor lainnya (Invoice, PEB, Bill of Lading) dan telah

ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor

Verifier.c. Invoice


Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk

selama periode Desember 2012 sampai dengan

Februari 2013 (tiga bulan), dimana informasi



ekspor lainnya (Packing List, PEB, Bill of Lading) dan

telah ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor

Verifier d. B/L


Bill Of Lading yang menyertai pengiriman ekspor

produk selama periode Desember 2012 sampai

dengan Februari 2013 (tiga bulan), dimana informasi



ekspor lainnya (Invoice, PEB, Packing List).

Verifier .e.

Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal)

-

Sampai saat ini Auditee belum menerapkan sistem

V-Legal, karena masih dalam tahap verifikasi oleh

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) PT

Equality Indonesia.

Verifier. f.

Hasil verifikasi teknis (laporan

surveyor) untuk produk yang wajib

verifikasi teknis -

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan

Republik Indonesia Nomor 64/M-

DAG/PER/10/2012, tanggal 22 Oktober 2012 pasal

12, hanya 5 (lima) pos tarif/HS code yang di

wajibkan verifikasi teknis, sedangkan untuk produk

Auditee berupa meubel kayu tidak di wajibkan

pemeriksaan teknis. Maka verifier ini tidak

diverifikasi.

Verifier g.

Bukti pembayaran bea keluar bila

terkena bea keluar.

- Produk berupa barang jadi berupa meubel kayu

yang di hasilkan oleh Auditee dari barang setengah

jadi tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang

dikenakan tarif bea keluar sebagaimana

dimaksudkan oleh Pasal 3 Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor :


223/PMK.011/2008 tanggal 17 Desember 2008

Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan

Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Verifier. h.

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis

kayu yang di batasi

perdagangannya

MEMENUHI Produk berupa barang jadi berupa meubel kayu yang

dihasilkan oleh Auditee dari barang setengah jadi

yang disuplai oleh para suplaier berasal dari jenis

kayu mahoni dan jati, yang tidak terdaftar ke dalam

CITES Appendic I, II, atau III.

Kriteria K.4.1.

Pemenuhan ketentuan

keselamatan dan kesehatan kerja

Indikator 4.1.1

Prosedur dan implementasi K3

Verifier a.

Implementasi prosedur K3

MEMENUHI Auditee telah memiliki Personil penanggung jawab

implementasi program K3 Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) yang ditanda tangani oleh

Direktur dengan nomor : 0501/MC-1001/2013

tanggal 5 Januari 2013 tentang Surat Pernyataan

Pengangkatan personil penanggung jawab

implementasi program K3. Kemudian Auditee dalam

kegiatan operasional lapangan secara sederhana

telah memiliki standar operasional keselamatan

kerja yang terbagi dalam berbagai prosedur

diantaranya :

1. Deskripsi Situasi

2. Resiko terhadap K3

3. Tindakan pencegahan/pengurangan resiko

4. Tindakan darurat jika terjadi kecelakaan kerja

dan kebakaran

5. Identifikasi Simpul

Selain itu juga dilampiri dengan Skema

Penanggulangan Gawat Darurat dan K3, dan

peralatan K3. Prosedur K3 tersebut dibuat oleh

Auditee.

Verifier.b.

Ketersediaan peralatan K3 seperti

Alat Pemadam Api Ringan (APAR),

Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur

evakuasi

MEMENUHI

Untuk peralatan penunjang pelaksanaan K3 telah

terdapat peralatan Kesehatan dan Keselamatan

Kerja. Auditee telah memiliki pendataan untuk

mencatat peralatan seperti APAR dimana dijelaskan

jumlah seluruh APAR sebanyak 6 unit APAR dengan

variasi Powder serta titik penempatan dan tanggal

kedaluwarsa dari seluruh APAR yang dimilki,

kemudian setiap tiga bulan dilakukan pengecekan

terhadap alat tersebut apakah tetap berfungsi

dengan baik. Untuk Alat Pelindung Diri setiap

pegawai umumnya telah diberikan Alat pelindung

seperti masker tetapi ada beberapa unit kerja

mendapatkan alat pelindung yang berbeda

tergantung tingkat kesulitan. Dan untuk jalur

evakuasi selain telah memiliki peta untuk

implementasi evakuasi bila terjadi suatu kasus


selanjutnya Auditee juga telah membuat tanda atau

petunjuk jalur evakuasi yang di tempel di tempat

tertentu dengan jelas.

Verifier.c

Catatan kecelakaan kerja

MEMENUHI Auditee dalam menunjang penekanan angka

kecelakaan sebagai acuannya telah memiliki

rekaman berupa Catatan Kecelakaan kerja selama 3

bulan antara bulan Desember 2012 – Februari 2013

tidak pernah terjadi kecelakaan kerja baik yang

bersifat ringan maupun berat. dan telah. Dalam

Catatan kecelakaan Kerja memuat tanggal kejadian,

nama, jenis kecelakaan, bagian anggota badan yang

terluka, penanganan serta upaya menekan

kecelakaan kerja.

Kriteria K.4.2

Pemenuhan hak hak tenaga kerja

Indikator. 4.2.1

Kebebasan berserikat bagi

pekerja

Verifier :

Ada serikat pekerja atau

kebijaksanaan Perusahaan yang

membolehkan untuk membentuk

atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerj

MEMENUHI

Untuk serikat pekerja Auditee belum memiliki tetapi

Auditee telah mengeluarkan kebijakan bahwa

pegawai diperbolehkan membentuk serikat pekerja

atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama

tidak melanggar peraturan perusahaan, agar

produktifitas tetap berjalan dan perusahaan tidak

dirugikan, Surat kebijakan tersebut telah dikeluarkan

pada tanggal 11 Juli 2012 dengan nomor : 1107/MC-

X001/2012 yang ditandatangani oleh Direktur.

Indikator 4.2.2

Adanya Kesepakatan Kerja

Bersama (KKB) atau Peraturan

Perusahaan (PP)

Verifier :

Ketersediaan dokumen KKB atau

PP

MEMENUHI

Auditee telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)

Tahun 2012 – 2014 yang ditandatangani oleh

Direktur Perusahaan dan telah disahkan oleh Kepala

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Jepara sesuai Surat Keputusan Nomor :

Kep.560/111/2012 tanggal 18 Desember 2012,

dimana didalamnya disebutkan tentang hubungan

kerja dan masa percobaan, hari kerja dan jam kerja,

kerja lembur, hak-hak karyawan, tata tertib

perusahaan dan kewajiban karyawan, larangan dan

PHK serta penyelesaian keluh kesah karyawan.

Indikator. 4.2.3

Tidak mempekerja- kan anak di

bawah umur


Verifier :

Tidak ada pekerja yang masih di

bawah umur

MEMENUHI

Auditee dalam melaksanakan proses produksi

tentunya dibantu oleh tenaga kerja, menurut data

dari bagian personalia sampai bulan Februari 2013

tercatat sebanyak 92 orang tenaga kerja yang terdiri

dari 47 orang pria dan 45 orang wanita. Dari seluruh

data dan informasi tentang tenaga kerja Auditee

tidak memperkerjakan tenaga di bawah umur, untuk

tenaga yang paling muda adalah usia 21 tahun.

lampiran surat no : 145.1/eq.s/iii/2015, tanggal 13 maret 2015 penilikan vlk... · 36...

Documents