bapelitbang.limapuluhkotakab.go.id · lampiran ii surat nomor : 142/1/iii/bapelitbang-lk/2019 nama...

Lampiran II Surat Nomor : 142/1/III/Bapelitbang-LK/2019

NAMA PERANGKAT DAERAH : SETDA

Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022

Lokasi Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana / Pagu

IndikatifSumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

1. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM1 URUSAN WAJIB

1 20 OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

x xx xx Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebujakan KDH

Tercapainya peningkatan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Setda 100% 772,803,000 IKU Kepala OPD

100% 801,310,000

xx xx xx xx Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Setda 180 Buku 394,560,000 APBD 180 Buku 401,250,000

xx xx xx xx Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDHJumlah Buku Administrasi Kecamatan yang dicetak sesuai dengan aturan

Setda 260 buku Administrasi Kecamatan

112,543,000 APBD 260 buku Administrasi Kecamatan

125,500,000

xx xx xx xx Penamaan Rupa Bumi Jumlah Dokumen Data Penamaan Rupabumi 7 Kecamatan (Unsur Budaya)

Setda 1 dokumen 265,700,000 APBD 1 dokumen 274,560,000

x xx xx Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/ WKDH

Lancarnya penyelenggaraan pemerintah daerah


100% 782,040,000

xx xx xx xx Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat

Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah


xx xx xx xx Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah dan Rapat Koordinasi Camat se Kabupaten Lima Puluh Kota

Setda 12 Kegiatan 230,000,000 APBD 12 Kegiatan 245,000,000

xx xx xx xx Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah…

Setda 100% 301,250,000 APBD 100% 312,540,000

x xx xx Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Terlaksananya Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah pada Aparatur Pemerintahan Kecamatan


100% 224,500,000

xx xx xx xx Pemberian penghargaan bagi camat berprestasi Peringkat Penilaian Kompetensi Camat Tk. Kab. Lima Puluh Kota

Setda 3 camat Terbaik 187,500,000 APBD 1 dokumen 224,500,000

x xx xx Program Peningkatan kapasitas sumber Daya Aparatur

Terwujudnya Peningkatan Pemahaman Kapasitas Aparatur Pemerintahan


100% 201,450,000

xx xx xx xx Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

Jumlah OPD yang mengikuti BImtek Penyusunan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Setda 40 OPD 178,000,000 APBD 40 OPD 201,450,000

x xx xx Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan


100% 174,250,000



Catatan Penting






xx xx xx xx Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PATEN

Setda 13 dokumen 154,825,000 APBD 40 OPD 174,250,000

xx xx xx xx Pendidikan dan Pelatihan PATEN bagi Aparatur Kecamatan

Jumlah Kecamatan yang mengikuti Bimtek Pelaksanaan PATEN


x xx xx Program Penataan Peraturan Perundang undangan Persentase dokumen ketatalaksanaan yang disusun

Setda 85% 123,000,000 290,000,000

xx xx xx xx Koordinasi Penyusunan dan Penerapan SPM Persentase OPD yang melaksanakan SPM Setda 90% 123,000,000 APBD 12 Kali 290,000,000

x xx xx Program Penataan Daerah Otonomi Baru Tersedianya Daerah yang Tertata Pemerintahan dan Daerahnya Sesuai dengan Peruntukan

Setda 100% 278,540,000 290,000,000

xx xx xx xx Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah

Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penataan Tapal Batas

Setda 12 Kali 278,540,000 APBD 12 Kali 290,000,000

Jumlah 2,569,618,000 2,473,550,000

2. BAGIAN HUKUM

1 URUSAN WAJIB

x xx xx Program Penataan Peraturan Perundang- undangan Persentase rancangan produk hukum yang ditindaklanjuti menjadi produk hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan hukum daerah

Setda 100% 1,855,000,000 IKU Kepala OPD

100% 1,820,000,000

xx xx xx xx Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

Jumlah Kasus yang difasilitasi penyelesaiannya Setda 3 Kasus 375,000,000 APBD 10 Kasus 350,000,000

xx xx xx xx Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

Jumlah rancangan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang dikaji sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi agar tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi

Setda 35 Peraturan Bupati dan 135 Keputusan Bupati

325,000,000 APBD 40 Peraturan Bupati dan 140 Keputusan Bupati

300,000,000

xx xx xx xx Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang dilegislasi

Setda 16 Rancangan Peraturan Daerah 310,000,000 APBD 10 Rancangan Peraturan Daerah

290,000,000

xx xx xx xx Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah Nagari dan Aparatur Pemerintah yang diberikan Penyuluhan Hukum

Setda 25 Nagari 235,000,000 APBD 325 Aparatur Pemerintah

340,000,000

xx xx xx xx Publikasi peraturan perundang-undangan Jumlah Produk Hukum yang diplubikasikan Setda 100 buku Peraturan Perundang-Undangan

165,000,000 APBD 125 buku Peraturan Perundang-Undangan

145,000,000

xx xx xx xx Evaluasi dan pengawasan produk hukum nagari Jumlah rancangan peraturan nagari yang dievaluasi

Setda 90 rancangan peraturan nagari yang dievaluasi

245,000,000 APBD 90 rancangan peraturan nagari yang dievaluasi

220,000,000

xx xx xx xx Diseminasi Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (HAM) Jumlah Aparatur Pemerintah dan masyarakat yang mengikuti Diseminasi

Setda 60 Aparatur Pemerintah dan masyarakat

200,000,000 APBD 60 Aparatur Pemerintah dan masyarakat

175,000,000

Jumlah 1,855,000,000 1,820,000,000

3. BAGIAN ORGANISASI1 URUSAN WAJIB

x xx xx Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Nilai komponen Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah

Setda Nilai 9,5 275,000,000 IKU Kepala OPD

275,000,000



Catatan Penting






xx xx xx xx Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Setda 2 Dokumen 275,000,000 APBD 3 kasus 275,000,000

x xx xx Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Persentase OPD yang memiliki dokumen analisis jabatan dan evaluasi jabatan

90% 350,000,000 IKU Kepala OPD

95% 350,000,000

xx xx xx xx Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS Jumlah Ranperda(Perda) dan Ranperbup(Perbup) tentang Tupoksi

Setda 90% 145,000,000 APBD 16 Rancangan Peraturan Daerah

145,000,000

xx xx xx xx Penyusunan Evaluasi Jabatan Nilai evaluasi pelayanan publik oleh pemerintah pusat

Setda 205,000,000 APBD 205,000,000

x xx xx Program Reformasi Birokrasi Persentase OPD yang memiliki dokumen Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan


95% 975,000,000

xx xx xx xx Resrukturisasi / Penataan Tugas dan Fungsi SKPD Jumlah Ranperda Perubahan OPD dan Ranperbup penjabaran OPD

Setda 10 Ranperbup 325,000,000 APBD 10 Ranperbup 325,000,000

xx xx xx xx Kegiatan Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Monitoring Reformasi Birokrasi Setda Nilai Indeks Reformasi Birokrasi 79

150,000,000 APBD Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

79

150,000,000

xx xx xx xx Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

Persentase OPD yang memiliki tugas dan fungsi sesuai aturan

Setda 2 Dokumen 150,000,000 APBD 2 Dokumen 150,000,000

xx xx xx xx Penetapan Standar Pelayanan Publik Nilai evaluasi pelayanan publik oleh pemerintah pusat

Setda Nilai B 350,000,000 APBD Nilai B 350,000,000

Indeks Kepuasan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota

Nilai IKM 78,5 3 OPD Nilai IKM 78,5

OPD yang melaksanakan inovasi pelayanan publik

3 OPD 3 OPD

Laporan Forum Konsultasi Publik di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

2 Dokumen 2 Dokumen

Jumlah 1,600,000,000 1,600,000,000



Catatan Penting






4. BAGIAN KERJASAMA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN1 URUSAN WAJIB

1 20 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Persentase Kerjasama yang Terfasilitasi Setda 88% 1,750,000,000 IKU Kepala OPD

90% 2,200,000,000

1 20 25 02 Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi

Jumlah Kerjasama antar daerah yang difasilitasi

Setda 10 MoA 400,000,000 APBD 10 MoA 400,000,000

1 20 25 05 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Jumlah Kerjasama Pembangunan antar daerah

Setda 4 MoU 300,000,000 APBD 4 MoU 300,000,000

1 20 25 06 Fasilitasi/pembentukan kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

Jumlah Kerjasama dengan Pihak Ketiga yang difasilitasi

Setda 6 MoA 400,000,000 APBD 8 MoA 500,000,000

1 20 25 07 Pendataan Perantau Kabupaten Lima Puluh Kota Jumlah nagari yang dikoordinir untuk mendata perantau

Setda 25 Nagari 200,000,000 APBD 34 Nagari 300,000,000

1 20 25 08 Pembentukan dan Pembinaan Nagari Binaan Kerjasama Rantau

Jumlah Nagari binaan yang difasilitasi dalam peningkatan kerjasama dengan perantau

Setda 8 Nagari 200,000,000 APBD 15 Nagari 300,000,000

1 20 25 09 Pembuatan Jaringan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Perantau

Jumlah kesepakatan kerjasama dengan perantau

Setda 5 MoU/ MoA 250,000,000 APBD 8 MoU/ MoA 400,000,000

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Persentase OPD dengan realisasi anggaran diatas 80%


93% 355,335,000

1 20 20 36 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan APBD Jumlah dokumen/ Himpunan Rekapitulasi capaian kemajuan program/kegiatan SKPD per-bulan

Kab. Lima Puluh Kota

9 dokumen 215,500,000 APBD 9 dokumen 220,225,000

1 20 20 09 Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penyelenggaraan dan pengaturan sistem pengendalian internal APBD

Terlaksananya penyusunan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan APBD

Setda 1 Perbup 125,115,000 APBD 1 Perbup 135,110,000

Jumlah 2,090,615,000 2,555,335,000

5. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN1 URUSAN WAJIB

1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Meningkatnya kapasitas aparatur UKPBJ Setda 110,200,000 IKU Kepala OPD

2 Bimtek/ Diklat 115,200,000

1 20 05 05 Pelatihan, Bimtek dan Workshop ULPJumlah bimtek/ diklat peningkatan kompetensi yang diikuti personil UKPBJ

Setda 2 Bimtek/ Diklat 110,200,000 APBD 2 Bimtek/ Diklat 115,200,000

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Persentase OPD dengan realisasi anggaran diatas 80%

92% 1,119,250,200 IKU Kepala OPD

93% 1,106,650,000

1 20 20 20 Penyusunan format standar administrasi pengadaan barang dan jasa

Jumlah format-format yang dapat disediakan sesuai dengan kebutuhan dalam pengadaan barang dan jasa

Setda 2 format 239,750,000 APBD 2 Format/SOP; 1 perbup; 7 ASN, 4

Nagari

245,150,000

1 20 20 33 Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa

Persentase terlaksananya pemilihan penyedia di ULP/UKPBJ sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Setda 97% 505,500,200 APBD 97 Paket 505,500,000

1 20 20 34 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengadaan barang/jasa

Jumlah laporan triwulan monitoring pengadaan barang dan jasa

Setda 4 laporan 73,750,000 APBD 4 dokumen 75,750,000



Catatan Penting






1 20 20 35 Penilaian dan penyelesaian permasalahan pengadaan barang dan jasa

Jumlah permasalahan pengadaan barang dan jasa yang dapat terfasilitasi

Setda 10 Permasalahan 300,250,000 APBD 10 Permasalahan 280,250,000

Jumlah 1,229,450,200 1,221,850,000

6. BAGIAN PEREKONOMIAN

x xx xx Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Persentase evaluasi dan pelaporan Setda 85% 32,680,000 IKU Kepala OPD

100% 49,020,000

xx xx xx xx Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah laporan dalam pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan rapat-rapat, monitoring permasalahan SDA

Setda2 laporan

32,680,000 APBD 12 Kegiatan / Rakor 49,020,000

x xx xx Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Persentase koordinasi pelaksanaan event pameran yang menunjang perekonomian daerah

Setda95%

346,448,000 IKU Kepala OPD

90% 519,672,750

xx xx xx xx Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi Jumlah event pameran yang diikuti pemkab dan koordinasi dengan SKPD terkait untuk peningkatan kualitas promosi produk UKM

Setda5 event

316,930,000 APBD 7 event 475,395,000

xx xx xx xx Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD - Terwujudnya koordinasi dengan pihak/instansi terkait dalam peningkatan usaha bagi koperasi anggota dan pengurus KP-RI

Setda30 PKP-RI

29,518,000 APBD 35 PKP-RI 44,277,750

x xx xx Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Persentase koordinasi kegiatan dana bergulir sesuai aturan


90% 142,875,000

xx xx xx xx Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi

Jumlah laporan dalam rangka koordinasi pemantauan, pemanfaatan fasilitas dan perkuatan modal dana bergulir dari pemerintah kepada UKM dan koperasi atau LKM dan TPAKD

Setda

2 laporan

95,250,000 APBD 12 Kegiatan 1 Lap 142,875,000

x xx xx Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Persentase koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi perusahaan daerah dan BPR/bank nagari sesuai peraturan perundang-undangan

Setda90%


100% 146,250,000

xx xx xx xx Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA

Jumlah koordinasi dan pengawasan terhadap BUMD, BUMN dan Perusahaan Swasta

Setda6 BPR, 1 BUMD dan 1 Ranperda

97,500,000 APBD 6 BPR, 1 BUMD dan 1 Ranperda

146,250,000

x xx xx Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Persentase data potensi ekonomi daerah yang diperbaharui dalam buku potensi ekonomi daerah

Setda90%


90% 56,250,000

xx xx xx xx Pengolahan, Updating dan analisis data dan Statistik Daerah

Jumlah buku potensi ekonomi daerah yang dicetak

Setda70 buku

37,500,000 APBD 1 kegiatan 56,250,000

x xx xx Program Pengembangan Kemitraan Persentase permasalahan migas yang dikoordinasikan


90% 63,573,750

xx xx xx xx Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

Jumlah laporan yang dilaksanakan dalam koordinasi, monitoring pengendalian dan evaluasi terhadap pengelola dan pemanfaat minyak bumi dan energi

Setda2 laporan

42,382,500 APBD 7 Rakor, 1 Lap 63,573,750

x xx xx Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Persentase peningkatan koordinasi kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif


90% 67,027,500

xx xx xx xx Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan

Jumlah laporan dalam rangka koordinasi , konsultasi dan rapat-rapat kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif dan Geo Park

Setda1 laporan

44,685,000 APBD 7 Rakor/ Koordinasi, 1 Lap

67,027,500

x xx xx Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Persentase koordinasi kegiatan DBH-CHT dan pengawasan distribusi pupuk dan pestisida bersubsidi

Setda90%


90% 711,409,434



Catatan Penting






xx xx xx xx Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasajumlah laporan bulanan dalam penggunaan dana DBHCHT

Setda2 laporan

474,272,956 APBD 20 Rakor/ Pengawasan, 1 Lap

711,409,434

x xx xx Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

Persentase koordinasi kegiatan TPID dan TPDD yang dikoordinasikan


90% 249,606,000

xx xx xx xx Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan -jumlah laporan dalam rangka pemantauan

harga komoditi yang beredar

Setda

2 laporan

166,404,000 APBD 10 rakor/ koordinasi/

pengawasan, 2 laporan

249,606,000

Jumlah 1,337,122,456 2,005,684,434

7. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

x xx xx Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Jumlah pelaksanaan kegiatan yang terkoordinasi

6 kali 191,000,000 IKU Kepala OPD

100% 212,600,000

xx xx xx xx Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

Jumlah rapat koodinasi yang dilaksanakan dengan stakeholders, rapat koordinasi dengan provinsi dan rapat koordinasi dengan pusat

Setda 9 kali 45,000,000 10 kali 50,000,000

xx xx xx xx Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial Jumlah Wirid dan Senam Pagi yang terselenggara

Setda 22 kali wirid dan 22 kali senam 66,000,000 22 kali wirid dan 22 kali senam

72,600,000

xx xx xx xx Pelaksanaan pembinaan dan lomba - lomba UKS Jumlah UKS yang dibina dan dinilai pada sekolah untuk LSS tingkat Kab. Dan Provinsi

Setda 56 Sekolah 80,000,000 56 Sekolah 90,000,000

x xx xx Program Pengembangan Nilai Budaya Terfasilitasinya jemaah haji dan TPHD serta pembimbing dan fasilitator kegiatan "Baliak Basurau"

360 jemaah dan 1 TPHD 4,067,000,000 IKU Kepala OPD

370 jemaah dan 1 TPHD

6,027,700,000

xx xx xx xx Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya dan keagamaan

Jumlah Jamaah Haji dan TPHD yang difasilitasi pemberangkatan dan pemulangannya

Setda 360 jemaah dan 1 TPHD 407,000,000 APBD 370 jemaah dan 1 TPHD

447,700,000

xx xx xx xx Peningkatan nilai-nilai budaya dan keagamaan Jumlah guru Surau, TPQ, MDTA dan Imam serta Gharin Masjid

Setda 3050 orang 3,660,000,000 APBD 3100 orang 5,580,000,000

x xx xx Program Peningkatan Pemahaman Keagamaan Masyarakat

Jumlah kegiatan keagamaan yang terfasilitasi

8 kegiatan 1,959,800,000 IKU Kepala OPD

8 kegiatan 2,155,780,000

xx xx xx xx Penyelenggaraan even-even keagamaan Terfasilitasinya pelaksanaan MTQ Tingkat Kab. Lima Puluh Kota

Setda 1 kegiatan 1,650,000,000 1 kegiatan 1,815,000,000

xx xx xx xx Peningkatan Manajemen Organisasi dan Kopetensi Pembimbing Lembaga Didikan Subuh

Jumlah Lomba LDS Tk. Kab dan Provinsi yang dibina dan dinilai

Setda 13 LDS 89,800,000 13 LDS 98,780,000

xx xx xx xx Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Jumlah Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) yang terfasilitasi

Setda 6 kali 220,000,000 6 kali 242,000,000

x xx xx Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat Persentase kegiatan keagamaan yang terfasilitasi

100% 308,000,000 8 kegiatan 2,338,800,000

xx xx xx xx Safari Ramadhan Jumlah masjid yang dikunjungi oleh Tim Safari Ramadhan

Setda 79 masjid 308,000,000 79 masjid 2,338,800,000

Jumlah 6,525,800,000 10,734,880,000

8. BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN

1 URUSAN WAJIB

1 20OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH



Catatan Penting






x xx xx Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Persentase terpenuhinya pelayanan kegiatan KDH/WKDH

7,581,930,400 IKU Kepala OPD

9,302,316,480

1 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Persentase terpenuhinya peralatan surat menyurat dan benda pos lainnya

Setda 95% 24,000,000 APBD 100% 28,800,000

1 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik

Persentase terbayarnya biaya komunikasi, sumber daya air, listrik dan telepon

Setda 95% 900,000,000 APBD 100% 1,152,000,000

1 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Persentase terpenuhinya alat kebersihan kantor

Setda 95% 360,000,000 APBD 100% 432,000,000

1 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase terpenuhinya alat tulis kantor sesuai dengan kebutuhan

Setda 95% 95,930,400 APBD 100% 115,116,480

1 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan sesuai dengan kebutuhan

Setda 95% 108,000,000 APBD 100% 129,600,000

1 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan rumah dinas

Setda 95% 108,000,000 APBD 100% 129,600,000

1 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Persentase terpenuhinya makan minum KDH/WKDH, tamu dan rapat-rapat

Setda 95% 1,680,000,000 APBD 100% 2,016,000,000

1 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Persentase terikutinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sesuai kebutuhan

Setda 95% 3,790,000,000 APBD 100% 4,608,000,000

1 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/Teknis Perkantoran

Persentase terpenuhinyan jasa tenaga pendukung ADM/teknis perkantoran Setda

Setda 95% 516,000,000 APBD 100% 691,200,000

x xx xx Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7,741,160,000 IKU Kepala OPD

9,325,392,000

1 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas / ops Setda 5 unit 2,000,000,000 APBD 6 unit 2,400,000,000

1 01 02 08 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Tersedianya pengadaan peralatan di rumah dinas

Setda 95% 720,000,000 APBD 100% 864,000,000

1 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya sarana peralatan gedung kantor

Setda 95% 720,000,000 APBD 100% 864,000,000

1 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mobiler kantor Setda 95% 300,000,000 APBD 100% 360,000,000

1 01 02 21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas Setda 95% 540,000,000 APBD 100% 648,000,000

1 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor yang baik

Setda 95% 482,400,000 APBD 100% 578,880,000

1 01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terlaksananya pemeliharaan kendaraan mobil jabatan

Setda 95% 894,000,000 APBD 100% 1,108,800,000

1 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Ops Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Setda 95% 1,152,000,000 APBD 100% 1,382,400,000

1 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Setda 95% 300,000,000 APBD 100% 360,000,000



Catatan Penting






1 01 02 40 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan

Setda 95% 632,760,000 APBD 100% 759,312,000

x xx xx Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase terpenuhinya pelayanan kegiatan KDH/WKDH

100% 570,000,000 IKU Kepala OPD

100% 684,000,000

1 01 03 02 Pengadaaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan beserta perlengkapannya

Setda 95% 570,000,000 APBD 100% 684,000,000

x xx xx Peningkatan pelayanan kedianasan Kepala daerah/Wakil kepala daerah

Persentase terpenuhinya kegiatan KDH/WKDH

100% 1,241,047,200 IKU Kepala OPD

1,230,056,640

1 01 16 02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri

Terselenggaranya koordinasi dengan pemerintahan lain

Setda 95% 540,000,000 APBD 1 648,000,000

1 01 16 05 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah

Terselenggaranya kegiatan KDh/ WKDh Setda 365 kali 240,000,000 APBD 365 kali 28,800,000

1 01 16 08 Peningkatan kapasitas kepala daerah/KDH dan Wakil KDH (LEMHANAS)

Terlasananya LEMHANAS pimpinan daerah

Setda 6 orang 461,047,200 APBD 6 orang 553,256,640

x xx xx Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase terikutinya pelatihan peningkatan SDM


100% 144,000,000

1 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terikutinya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur

Setda Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

120,000,000 APBD 15 kali 144,000,000

Jumlah 17,254,137,600 20,685,765,120

9. BAGIAN KEUANGAN1 URUSAN WAJIB1 20 OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAHx xx xx Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Persentase terpenuhinya pelayanan

kegiatan KDH/ WKDHSetda 100% 1,500,000,000 APBD IKU Kepala

OPD100% 1,510,000,000

1 20 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Persentase Pengelola Administrasi Keuangan yang terbayarkan honornya

Setda 100% 1,500,000,000 APBD 100% 1,510,000,000

x xx xx Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Sekretaris Daerah

Setda 140,000,000 Setda IKU Kepala OPD

165,000,000

1 20 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen Laporan keuangan Semesteran dan Prognosis yang selesai tepat waktu

Setda 1 Dokumen Laporan 55,000,000 APBD 1 Dokumen Laporan

65,000,000

1 20 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Terwujudnya laporan keuangan setda yang dapat dipertanggung jawabkan

Setda 1 Dokumen Laporan 85,000,000 APBD 1 Dokumen Laporan

100,000,000

Jumlah 1,640,000,000 1,675,000,000 10. BAGIAN HUMAS DAN PEMBERITAAN

PENDUKUNGx xx xx Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media MassaPersentase kegiatan pemerintah daerah yang terpublikasikan


161,803,620



Catatan Penting






xx xx xx xx Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Persentase terpublikasinya kegiatan pemerintah daerah melalui kegiatan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) daerah dan nasional serta melalui website Bagian Humas dan Pemberitaan Setda.

Setda 4 Kali Kegiatan 147,094,200 APBD Mendukung Tupoksi Bagian Humas dan Pemberitaan secara umum

4 Kali 161,803,620

x xx xx xx Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Pesentase kegiatan pemerintah daerah yang terpubliksaikan

1,622,305,850 IKU Kepala OPD

1,784,536,435

xx xx xx xx Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Persentase kegiatan pemerintah daerah yang terpublikasikan melalui media cetak dan elektronik

Setda 7 Media Harian dan 25 Media Mingguan

793,315,600 APBD 7 Media Harian dan 25 Media Mingguan

872,647,160

xx xx xx xx Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Persentase kegiatan pemerintah daerah yang terpublikasikan melalui media internal Pemkab " Tabloid Sinamar" serta pemberitaan daerah di media cetak dan elektronik

Setda 12 Kali Cetak / 1.000 eks 512,985,000 APBD 12 Kali Cetak / 1.000 eks

564,283,500

xx xx xx xx Persentase kegitan pemerintah daerah yang terpublikasikan melalui mobil unit keliling dan spanduk/baliho penyampaian informasi

Tersebarnya informasi pembangunan melalui melalui mobil unit keliling serta spanduk/baliho pembangunan

Setda 8 kali, 750 meter spanduk, 25 buah baliho

316,005,250 APBD 8 kali, 750 meter spanduk, 25 buah

baliho

347,605,775

x xx xx Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase terikutinya pelatihan peningkatan SDM


100% 92,400,000

xx xx xx xx Bimbingan Teknis Keprotokolan Terlaksanananya bimtek Keprotokolan, Lomba MC dan terikutinya Bimtek Keprotokolan dalam dan luar Daerah

Setda 4 Kali 84,000,000 APBD 92,400,000

x xx xx Peningkatan pelayanan kedianasan Kepala daerah/Wakil kepala daerah

Persentase terpenuhinya kegiatan KDH/WKDH

100% 224,000,000 IKU Kepala OPD

246,400,000

1 01 16 03 Layanan keprotokolan kunker Kada/Wakil Kada Terselenggaranya kegiatan KDh/ WKDh sesuai aturan dan tata keprotokolan yang berlaku

Setda 95% 224,000,000 APBD 1 246,400,000

Jumlah 2,077,400,050 2,285,140,055

JUMLAH 10 BAGIAN 38,179,143,306 47,057,204,609

NAMA OPD : SEKRETARIAT DPRD

Kode

Urusan/BidangUrusan

PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

IndikatorKinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2021CatatanPenting

Prakiraan Maju RencanaTahun 2022

LokasiTargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/ PaguIndikatif

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Persentase pemenuhanterhadap pelayananadministrasi perkantoran

95 % 4.173.879.760,00 95% 4.173.879.760,00

4.00.02.01.01.01

Penyediaan Jasa SuratMenyurat

Jumlah bulan yang dipenuhiuntuk kebutuhan suratmenyurat dalam satu tahun

Sekretariat DPRDKab.Lima Puluh

Kota

12 bulan 15.103.810,00 APBDKAB RUTINOPD

12 bulan 15.103.810,00

Jumlah pengadaan materaidalam satu tahun


Kota

Materai 6000 :1800 bh

Materai 3000 :1100 -

APBDKAB RUTINOPD

Materai6000 :2000 bhMaterai3000 :1500

-

Jumlah pengirimandokumen dan surat


Kota

1 paket-

APBDKAB RUTINOPD

1 paket-

4.00.02.01.01.02.

Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

Jumlah bulan yang dipenuhiuntuk pembayaran rekeningtelepon ,listrik,air dan internet dalam satutahun


Kota


12 bulan 279.475.000,00

Jumlah kali pembayaranrekening telepon ,listrik,air dan internet dalam satutahun


Kota

48 Kali

-

APBDKAB RUTINOPD

48 kali

-

4.00.02.01.01.04

Penyediaan jasa jaminanpemeliharaan kesehatanPNS

Jumlah anggota DPRD yangmelaksanakan generalcheck up


Kota

35 orang 52.500.000,00 APBDKAB RUTINOPD

35 orang 52.500.00,00

4.00.02.01.01.07

Penyediaan jasaadministrasi keuangan

Jumlah bulan yang dipenuhiuntuk pembayaran honordalam satu tahun


Kota


12 builan 569.150.000,00

Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan


/Kegiatan





SumberDana



Jumlah OB yang dibayarhonornya


Kota

15 Orang-

APBDKAB RUTINOPD

15 orang-

Jumlah hari kerja THL yangdibayarkan dalam satutahun


Kota

2268Hari-

APBDKAB RUTINOPD

2268Hari-

4.00.02.01.01.08

Penyediaan jasakebersihan kantor

Jumlah bulan yang dipenuhiuntuk kebutuhan pengadaanalat kebersihan dalam satutahun


Kota


12 bulan 279.475.000,00

Jumlah alat kebersihan yangdiadakan dalam satu tahun


Kota

1 Paket-

APBDKAB RUTINOPD

1 paket-

Jumlah bulan pengadaanjasa cleaning service


Kota

12 bulan-

APBDKAB RUTINOPD

12 bulan-

4.00.02.01.01.10

Penyediaan Alat TulisKantor

Jumlah bulan yang dipenuhiuntuk ATK dalam satu tahun


Kota


12 bulant 145.386.850,00

Jumlah ATK yang diadakandalam satu tahun


Kota

1 Paket-

APBDKAB RUTINOPD

1 Paket-

4.00.02.01.01.11

Penyediaan barangcetakan danpenggandaan

Jumlah bulan yang dipenuhikebutuhan cetak danpenggandaannya


Kota


12 bulan 270.262.100,00

Jumlah jenis barang yangdicetak dalam satu tahun


Kota

12 Jenis-

APBDKAB RUTINOPD

12 Jenis-

Jumlah lembarpenggandaan dalam satutahun


Kota

550.028Lembar -

APBDKAB RUTINOPD

550.028Lembar -

Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan


/Kegiatan





SumberDana



4.00.02.01.01.13

Penyediaan peralatandan perlengkapan kantor

Jumlah bulan yang dipenuhiuntuk pengadaan peralatandan perlengkapan kantor


Kota

12 bulan 1,351.240.000,00 APBDKAB RUTINOPD

Lembar 1,351.240.000,00

Jumlah paket pengadaanperalatan dan perlengkapankantor


Kota

1 paket-

APBDKAB RUTINOPD

Lembar-

4.00.02.01.01.15.

Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang- undangan

Jumlah bulan pengadaanbahan bacaan dan bukuperundang-undangan yangdi adakan


Kota


12 bulan 40.000.000,00

Jumlah bahan bacaan danbuku perundang-undanganyang di adakan dalam satutahun


Kota

1 paket

-

APBDKAB RUTINOPD

1 paket

-

4.00.02.01.01.17

.

Penyediaan makanandan minuman

Jumlah bulan kebutuhanbelanja makanan minumandalam satu tahun


Kota12 bulan

807.845.000,00 APBDKAB RUTINOPD

12 bulan 807.845.000,00

Jumlah porsi makan minumrapat dan tamu yangdisediakan dalam satu tahun


Kota30.480 Porsi -

APBDKAB RUTINOPD 30.480

Porsi-

Jumlah porsi makan minumtamu yang disediakan dalamsatu tahun


Kota

7.956 Porsi-

APBDKAB RUTINOPD

7.956Porsi -

Jumlah bulan kebutuhanbelanja makan minumrumah dinas Ketua DPRDdalam satu tahun


Kota

12 bulan

-

APBDKAB RUTINOPD

12 bulan

-

Jumlah OH Honor THLSub.Bagian TU,Kepegawaian dalam satutahun


Kota

2112 OH - APBDKAB RUTINOPD

2112 OH -

4.00.02.01.01.18

.

Rapat-rapat kordinasidan konsultasi ke luardaerah

Jumlah bulan kebutuhanpenyediaan anggaran rapatkoordinasi dan konsultasikeluar daerah dalam


Kota


12 bulan 363.442.000,00

Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan


/Kegiatan





SumberDana



setahun yang dipenuhi

Jumlah OH yang mengikutirapat koordinasi dankonsultasi keluar daerahdalam satu tahun


Kota

751OH-

APBDKAB RUTINOPD

751 OH

-

Jumlah OH honor THL yangdibayarkan dalam setahun


Kota

720 OH - APBDKAB RUTINOPD

720 OH-

4.00.02.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentase pemenuhankebutuhan sarana danprasarana aparatur

90 % 2.862.007.810,00 1.848.707.810,00

4.00.02.01.02.05

Pengadaankendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan roda 4yang diadakan


Kota

1 Unit 413.300.000,00 APBDKAB RUTINOPD

- unit-

4.00.02.01.02.08

Pengadaan peralatanrumah jabatan/dinas

Jumlah bulan kebutuhanpengadaan peralatan rumahdinas


Kota


12 bulan 255.000.000,00

4.00.02.01.02.20

Pemeliharaanrutin/berkala rumahjabatan/dinas

Jumlah bulan kebutuhanpemeliharan rumahjabatan/dinas


Kota


12 bulan 200.000.000,00

4.00.02.01.02.22

Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

Jumlah bulan kebutuhanpemeliharaan gedung kantor


Kota


12 bulan 560.280.000,00

4.00.02.01.02.23

Pemeliharaanrutin/berkala mobiljabatan

Jumlah bulan kebutuhanpemeliharaan kendaraanJabatan


Kota


12 bulan 272.027.810,00

4.00.02.01.02.24

Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah bulan kebutuhanpemeliharaan kendaraandinas/Operasional


Kota


12 bulan 561.400.000,00

Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan


/Kegiatan





SumberDana



4.00.02.01.02.42

Rehabilitasisedang/berat gedungkantor

Jumlah pekerjaan rehabgedung kantor


Kota

1 Paket 600.000.000,00 APBDKAB RUTINOPD

1 paket -

4.00.02.01.03 Program PeningkatanKapasitas DisiplinAparatur

Persentase anggota DPRDdan Aparatur yang disiplindalam berpakaian dinassesuai ketentuan berlaku


Kota

95% 501.750.000,00 APBDKAB RUTINOPD

95% 501.750.000,00

4.00.02.01.03.02

Pengadaan PakaianDinas danperlengkapannya

Jumlah stel pengadaanpakaian dinas


Kota

455 stel 501.750.000,00 APBDKAB RUTINOPD

455 stel 501.750.000,00

4.00.02.01.05 Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Persentase peningkatankapasitas aparatur

90% 810.000.000,00 90% 810.000.000,00

4.00.02.01.05.01

Pendidikan danpelatihan formal

Jumlah ASN yang mengikutidiklat


Kota

38 Orang 570.000.000,00 APBDKAB RUTINOPD

38 Orang 570.000.000,00

4.00.02.01.05.03

Bimtek ImplementasiPeraturan Perundang-Undangan

Jumlah ASN yang mengikutibimtek


Kota

20 Orang 240.000.000,00 APBDKAB RUTINOPD

20 Orang 240.000.000,00

4.00.02.01.06 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentase pemenuhanpelaporan capaian kinerjadan keuangan

100% 40.199.500,00 100% 40.199.500,00

4.00.02.01.06.01

Penyusunan laporancapaian kinerja danikhtisar realisasi kinerjaSKPD

Jumlah dokumenLKjIP,SPIP,LKPJ,Penetapan kinerjaSetwan,Laporanbulanan,Laporan Evaluasipelaksanaan Renja danRenstra ,Dokumen RKA,RKPA,DPA,serta DPPA


Kota

10 Dokumen 10.690.000,00 APBDKAB RUTINOPD

10Dokumen

10.690.000,00

4.00.02.01.06.02

Penyusunan laporankeuangan semesteran

Jumlah dokumen laporankeuangan semesteran


Kota


1dokumen

9.547.000,00

Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan


/Kegiatan





SumberDana



4.00.02.01.06.03

Penyusunan laporanprognosis realisasianggaran

Jumlah dokumen laporanprognosis realisasianggaran


Kota


1Dokumen

8.462.500,00

4.00.02.01.06.04

Penyusunan laporankeuangan akhir tahun

Jumlah dokumen laporankeuangan akhir tahun


Kota


1Dokumen

11.500.000,00

Sekretariat

4.00.02.01.23 Program OptimalisasiPemanfaatanTeknologi Informasi

Persentase kelancaranpenyampaian informasikegiatan DPRD kemasyarakat

90% 1,736.142.500,00 90% 1,736.142.500,00

4.00.02.01.23.02

Penyusunan SistemInformasi LayananPublik

Jumlah bulan pembayaranuntuk layanan informasi kemasyarakat


Kota

12 bulan 1,736.142.500,00 APBDKAB RUTINOPD

12 bulan 1,736.142.500,00

Jumlah bulan Pembayaranlangganan media massa/media cetak dan elektronik ,biaya berita pariwara, danbiaya peliputan media cetakdan elektronik


Kota

12 bulan

-

APBDKAB RUTINOPD

12 bulan

Jumlah jenis koran lokal,nasional,l dan majalah untukanggota DPRD dansekretariat yang menjadilangganan dalam satu tahun


Kota

3 jenis

-

APBDKAB RUTINOPD

3 jenis

Cetak buletin berita DPRDdalam setahun


Kota

12 edisi-

APBDKAB RUTINOPD

12 edisi

4.00.02.01.26 Program PenataanPeraturan Perundang-Undangan

Persentase ketersediaandokumentasi bukuperundangan-undangandan pembayaran honorTenaga ahli fraksi danPakar AKD

100% 430.620.000,00 100% 430.620.000,00

Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan


/Kegiatan





SumberDana



4.00.02.01.26.01

Koordinasi Kerjasamapermasalahan peraturanperundangan

Jumlah bulan pembayaranhonor Tim ahli AKD danTenaga Ahli Fraksi dalamsatu tahun


Kota

12 bulan 398.000.000,00 APBDKAB Lainnya 12 bulan 398.000.000,00

Jumlah orang tim ahli AKDdan tenaga ahli fraksi DPRD


Kota

10 orang-

APBDKAB Lainnya 10 orang-

4.00.02.01.26.05

Publikasi PeraturanPerundang-Undangan

Jumlah bulan kebutuhancetak buku aturanperundang-undangan dalamsatu tahun


Kota


Jumlah cetak bukuperaturan perundang-undangan dalam satu tahun


Kota

1 paket-

APBDKAB Lainnya 1 paket-

Sekretariat DPRD

4.00.02.01.15 Program PeningkatanKapasitas LembagaPerwakilan RakyatDaerah

Persentase terlaksananyakegiatan yang mendukungpada peningkatankapasitas anggota DPRD

90% 30.133.806.550,00 KegiatankhususDPRD

90% 30.133.806.550,0

4.00.02.01.15.01

Pembahasan rancanganoeraturan daerah

Jumlah RancanganPeraturan Daerah yangdibahas dalam satu tahun


Kota

18 Ranperda 7.920.979.750,00 APBDKAB Lainnya 18Ranperda

7.920.979.750,00

Pembuatan naskahakademik Ranperda


Kota3 naskah -

APBDKAB Lainnya3 naskah -

4.00.02.01.15.02

Hearing/dialog dankoordinasi denganpejabat pemerintahdaerah dan tokohmasayarakat, tokohagama

Jumlah dialog / hearingyang dilaksanakan dalamsatu tahun


Kota

15 kali 255.000.000,00 APBDKAB Lainnya 15 kali 255.000.000,00

Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan


/Kegiatan





SumberDana



4.00.02.01.15.03

Rapat-rapat alatkelengkapan dewan

Jumlah bulan pelaksanaanrapat-rapat alat kelengkapandewan dalam satu tahun


Kota


Jumlah terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapandewan dalam satu tahun


Kota

127 kali-

APBDKAB Lainnya 127 kali-

Jumlah OH pembayaranhonor THLSub


Kota

1600 OH-

APBDKAB Lainnya 1600 OH-

4.00.02.01.15.04

Rapat-rapat paripurna Jumlah bulan pelaksanaanrapat-rapat paripurna dalamsatu tahun


Kota

12 bulan 438.958.950,00 APBDKAB Lainnya 12 bulan 438.958.950,00-

Jumlah terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapandewan dalam satu tahun


Kota

30 kali-

APBDKAB Lainnya 30 kali-

4.00.02.01.15.05

Kegiatan Reses Jumlah terlaksana kegiatanreses anggota DPRD kedaerah pemilihan dalamsatu tahun


Kota

3 kali 1.410.000.000,00 APBDKAB Lainnya 3 kali 1.041.000.000,00

4.00.02.01.15.06

Kunjungan kerjapimpinan dan anggotaDPRD

Jumlah frekuensi kegiatankunjungan kerja Pimpinandan anggota DPRD dalamsatu tahun


Kota

9 Kali 6.329.080.150,00 APBDKAB Lainnya 9 kali 6.329.080.150,00

4.00.02.01.15.07

Peningkatan KapasitasPimpinan dan AnggotaDPRD

Jumlah frekuensi kegiatanpeningkatan kapasitaslembaga DPRD dalam satutahun


Kota

44 Kali 13.327.787.700,00 APBDKAB Lainnya 44 kali 13.327.787.700,00

Inpektorat

Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan


/Kegiatan





SumberDana



4.00.02.01.02 Program PeningkatanSistem PengawasanInternal danpengendalianPelaksanaan KebijakanKDH

Persentase lancarnyapenyusunan pelaporancapaian tindak lanjut hasiltemuan pengawasanpelaksanaan kegiatan dilingkungan SekretariatDPRD

90% 294.794.000,00 90% 294.794.000,00

4.00.02.01.02.06

Tindak lanjut HasilTemuan Pengawasan

Jumlah triwulan laporancapaian TLH temuan


Kota

3 triwulan 25.658.000,00 APBDKAB Lainnya 3 triwulan 25.658.000,00

4.00.02.01.02.07

Koordinasi Pengawasanyang lebih komprehensif

Jumlah orang yangmelaksanakan koordinasi


Kota

40 orang 243.478.000,00 APBDKAB Lainnya 40 orang 243.478.000,00

4.00.02.01.02.08

Evaluasi BerkalaTemuan HasilPengawasan

Jumlah triwulan laporanevaluasi berkala temuanhasil pengawasan


Kota

3 triwulan 25.658.000,00 APBDKAB Lainnya 3 triwulan 25.658.000,00

Total 40.983.200.120,00 39.969.900.120,00

Nama Perangkat Daerah : INSPEKTORAT

Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan


/Kegiatan

Perencanaan Tahun 2021Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun2022

Lokasi TargetCapaian

KebutuhanDana/Pagu

SumberDana

TargetCapaian


1 2 3 4 5 6 7 8 9 100.00.00.01. Program Pelayanan

AdministrasiPerkantoran

Tingkat kelancaran administrasi perkantoran

0.00.00.01.01. Penyediaan jasa suratmenyurat

Jumlah pengirimandokumen dan surat(lembar)

INSPEKTORAT 915 5.910.850 APBDKAB Sesuai denganPermendagri Nomor :13 Tahun 2006 tentangPengelolaanKeuangan Daerahsebagaimana telahdua kali diubah terakhirdangan PermendagriNomor : 21 Tahun2011

12 bulan 6.501.000

0.00.00.01.02. Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

Jumlah bulandibayarkannya jasatelepon, air, listrik,dan internet(bulan)

INSPEKTORAT 12 bulan 59.895.000 APBDKAB Sesuai denganPermendagri Nomor :13 Tahun 2006 tentangPengelolaanKeuangan Daerahsebagaimana telahdua kali diubah terakhirdangan PermendagriNomor : 21 Tahun2011

12 bulan 65.884.000

0.00.00.01.07. Penyediaan jasaadministrasi keuangan

Jumlah bulanhonorarium, JasaPegawai HarianLepas, dan Lemburyang dibayarkan(bulan)

INSPEKTORAT 12 bulan 253.392.150 APBDKAB Sesuai denganPermendagri Nomor :13 Tahun 2006 tentangPengelolaanKeuangan Daerahsebagaimana telahdua kali diubah terakhirdangan Permendagri

12 bulan 278.731.000

Nomor : 21 Tahun2011

0.00.00.01.08. Penyediaan jasakebersihan kantor

Jumlah alatkebersihan yangdibeli dan jumlahbulan honor petugaskebersihan(jenis dan bulan)

INSPEKTORAT 13 jenis dan12 bulan

28.284.960 APBDKAB Sesuai denganPermendagri Nomor :13 Tahun 2006 tentangPengelolaanKeuangan Daerahsebagaimana telahdua kali diubah terakhirdangan PermendagriNomor : 21 Tahun2011

13 jenis dan12 bulan

31.113.000

Penyediaan jasaperbaikan peralatankerja

Jumlah servisberkala per bulandan perbaikanperalatan kerja yangdilaksanakan

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat TulisKantor

Jumlah jenis ATKyang disediakan(Jenis)

INSPEKTORAT 30 Jenis 44.085.140 APBDKAB Sesuai denganPermendagri Nomor :13 Tahun 2006 tentangPengelolaanKeuangan Daerahsebagaimana telahdua kali diubah terakhirdangan PermendagriNomor : 21 Tahun2011

30 Jenis 48.493.000

0.00.00.01.11. Penyediaan barangcetakan danpenggandaan

Jumlah jenis barangcetakan dan jumlahlembaranpenggandaan

INSPEKTORAT 8 jenis dandan 84.010lembar


8 jenis dandan 84.010lembar

55.492.000

0.00.00.01.12. Penyediaankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor

Jumlah dan jenisalat listrik yangdiadakan(jenis)

INSPEKTORAT 6 jenis 3.920.400 APBDKAB Sesuai denganPermendagri Nomor :13 Tahun 2006 tentangPengelolaanKeuangan Daerahsebagaimana telahdua kali diubah terakhirdangan PermendagriNomor : 21 Tahun2011

6 jenis 4.312.000

Penyediaan peralatandan perlengkapankantor

Jumlah peralatanperlengkapan kantoryang diadakan

Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang -undangan

Jumlah bahanbacaan dan perdayang diadakan

INSPEKTORAT 12 bulan 15.000.000 APBDKAB Sesuai denganPermendagri Nomor :13 Tahun 2006 tentangPengelolaanKeuangan Daerahsebagaimana telahdua kali diubah terakhirdangan PermendagriNomor : 21 Tahun2011

12 bulan 20.000.000

0.00.00.01.17. Penyediaan makanandan minuman

Jumlah porsi makanminum rapat dantamu yangdisediakan(porsi)

INSPEKTORAT 3.199 porsi 106.446.725 APBDKAB Sesuai denganPermendagri Nomor :13 Tahun 2006 tentangPengelolaanKeuangan Daerahsebagaimana telahdua kali diubah terakhirdangan PermendagriNomor : 21 Tahun2011

3.199 porsi 117.091.000

0.00.00.01.18. Rapat-rapat kordinasidan konsultasi ke luardaerah

Jumlah OH yangmengikuti rapat-rapat koordinasi dankonsultasi(OH)

INSPEKTORAT 192 oh 385.000.000 APBDKAB Sesuai denganPermendagri Nomor :13 Tahun 2006 tentangPengelolaanKeuangan Daerahsebagaimana telahdua kali diubah terakhirdangan PermendagriNomor : 21 Tahun2011

192 oh 423.500.000

Total Pagu Program 941.376.150 1.035.509.0000.00.00.02. Program

Peningkatan Saranadan PrasaranaAparatur

Tingkat ketersediaan sarana dan prasaranan perkantoran

0.00.00.02.05. Pengadaankendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraanyang diadakan

INSPEKTORAT 5 unit 550.000.000 APBDKAB Sesuai denganPermendagri Nomor :13 Tahun 2006 tentangPengelolaanKeuangan Daerahsebagaimana telahdua kali diubah terakhir

1 unitkendaraanroda 4dan 5kend roda 2

605.000.000

dangan PermendagriNomor : 21 Tahun2011

0.00.00.02.09. Pengadaan peralatangedung kantor

Jumlah peralatankantor yangdiadakan

INSPEKTORAT 10 jenis 275.000.000 APBDKAB Sesuai denganPermendagri Nomor :13 Tahun 2006 tentangPengelolaanKeuangan Daerahsebagaimana telahdua kali diubah terakhirdangan PermendagriNomor : 21 Tahun2011

40 unit 302.500.000

0.00.00.02.10. Pengadaan mebeleur Jumlah paketmebeleur yangdiadakan

INSPEKTORAT 1 paketmobiler


1 paketmobiler

385.000.000

0.00.00.02.22. Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

Jumlah dan jeniskegiatanpemeliharaan yangdilaksanakan

INSPEKTORAT RenovasiRuangan


Renovasi 302.500.000

0.00.00.02.24. Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraandinas yangdilakukanpemeliharaansecara berkala(unit)

INSPEKTORAT 40 unitkendaraan


40 unitkendaraan

225.822.000

0.00.00.02.28 Pemeliharaanrutin/berkala peralatangedung kantor

Jumlah Saranaperalatan gedungkantor yang

INSPEKTORAT 6 jenis 12.075.000 APBDKAB Sesuai denganPermendagri Nomor :13 Tahun 2006 tentang

6 jenis 13.282.000

0.00.00.02.29. Pemeliharaanrutin/berkala mebeleur

dilakukanpemeliharaan

Jumlah mebeleurkantor yangdilakukanpemeliharaan

INSPEKTORAT 31 unitmebeleur

PengelolaanKeuangan Daerahsebagaimana telahdua kali diubah terakhirdangan PermendagriNomor : 21 Tahun2011


31 unitmebeleur

5.656.000

0.00.00.03. ProgramPeningkatan DisiplinAparatur

Total Pagu Program 1.597.510.440 1.757.260.000Terpenuhinya pakaian dinas pegawai Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

0.00.00.03.02. Pengadaan pakaiandinas besertaperlengkapannya

Jumlah pakaiandinas yang diadakan

INSPEKTORAT 50 stel 60.500.000 APBDKAB Sesuai denganPermendagri Nomor :13 Tahun 2006 tentangPengelolaanKeuangan Daerahsebagaimana telahdua kali diubah terakhirdangan PermendagriNomor : 21 Tahun2011

50 stel 66.550.000

0.00.00.05. ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Total Pagu Program 60.500.000 66.550.000Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan

0.00.00.05.01. Pendidikan danpelatihan formal

Jumlah APIP yangmengikuti diklat

INSPEKTORAT 36 orang 1.320.000.000 APBDKAB Sesuai denganPermendagri Nomor :Tahun 2010 dan PerkaBPKP Nomor : PER-1633/K/JF/2016

36 orang diklatfungsional danujian JFA

1.452.000.000

0.00.00.06. ProgramPeningkatanPengembangan

Total Pagu Program 1.320.0000.000 1.452.000.000Tingkat pengembangan sistem pelaporan

Sistem PelaporanCapaian Kinerja danKeuangan

0.00.00.06.01. Penyusunan laporancapaian kinerja danikhtisar realisasikinerja SKPD

Terlaksananyapeningkatanpengembangansistem pelaporan

INSPEKTORAT 10 laporan 30.857.420 APBDKAB Sesuai denganPermendagri Nomor :13 Tahun 2006 tentangPengelolaanKeuangan Daerahsebagaimana telahdua kali diubah terakhirdangan PermendagriNomor : 21 Tahun2011

10 laporan 33.943.000

3.00.01.20. Programpeningkatan sistempengawasan internaldan pengendalianpelaksanaankebijakan KDH

Total Pagu Program 30.857.420 33.943.000Tingkat sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

3.00.01.20.01. Pelaksanaanpengawasan internalsecara berkala(pemeriksaan reguler)

Jumlah laporan hasilpemeriksaan yangterbit

INSPEKTORAT - - APBDKAB Sesuai denganPermendagri No.23Tahun 20007

- -

3.00.01.20.02. Penanganan Kasus Jumlah laporan hasil INSPEKTORAT 30 laporan 349.402.020 APBDKAB Sesuai dengan Kepres 80 obrik/ 384.342.000pengaduan di pemeriksaan yang No. dokumenlingkungan terbit 20 Tahun 2015pemerintah daerah(pemeriksaankasus/khusus)

3.00.01.20.06. Tindak lanjut hasil Jumlah INSPEKTORAT 90 % 219.198.760 APBDKAB sesuai dengan 90% 241.118.000temuan pengawasan penyelesaian Peraturan Pemerintah

rekomendasi Nomor : 11 Tahuntemuan BPK dan 2017Inspektorat

3.00.01.20.07. Koordinasi Jumlah Laporan INSPEKTORAT 1 dokumen 207.103.600 APBDKAB sesuai dengan PP No. 1 dokumen 227.813.000pengawasan yang Gelar Pengawasan 11 Tahun 2017lebih komprehensif yang diselesaikan

3.00.01.20.08. Evaluasi berkala Jumlah Laporan INSPEKTORAT 2 Laporan 34.370.050 APBDKAB Sesuai dengan PP No. 2 Laporan 37.807.000temuan hasil TLHP yang 11 tahun 2017pengawasan diselesaikan

3.00.01.20.28. Pelaksanaan Tuntutan Jumlah INSPEKTORAT 4 30.145.940 APBDKAB sesuai dengan 4 33.160.000Perbendaharaan dan Rekomendasi Rekomendasi Peraturan Pemerintah RekomendasiTuntutan Ganti Rugi Penyelesaian Nomor : 11 Tahun

TP/TKN 2017

Lembar 7 dari 8

3.00.01.20.39. Sistem PengendalianIntern Pemerintah(SPIP)

3.00.01.20.40. Evaluasi PenilaianMandiri ReformasiBirokrasi

3.00.01.20.41. Sosialisasi danPengendalianGratifikasi SaberPungli

3.00.01.20.42. Pengelolaan LaporanHarta Kekayaan ASN(LHKASN)

3.00.01.20.43. PeningkatanKapabilitas APIP

Jumlah OPD pesertaBimtek danSosialisasi

Jumlah OPD yangdilakukan evaluasiPenilaian MandiriReformasi BirokrasiJumlah pesertasosialisasi

Jumlah pejabatstruktural danfungsional yangmelaporkan hartakekayaanDokumenPeningkatanKapabilitas APIPyang diselesaikan

INSPEKTORAT 53 orang 181.846.665 APBDKAB Sesuai dengenPeraturan MenteriDalam Negeri No.23 tahun 2007

INSPEKTORAT 80% 145.502.500 APBDKAB Sesuai denganPermen PAN Nomor:01 tahun 2012

INSPEKTORAT 100 orang 85.486.500 APBDKAB Sesuai dengan InpresNo.87 Tahun 2016

INSPEKTORAT 245 orang 103.628.030 APBDKAB Sesuai dengan SEMenteri PAN RB No.01 Tahun 2015

INSPEKTORAT 1 dokumen 105.887.100 APBDKAB sesuai dengan PERKABPKP RI No. 16 tahun2015

53 orang 200.031.000

80% 160.052.000

100 orang 94.035.000

245 orang 113.990.000

1 dokumen 116.475.000

3.00.01.20.44. PeningkatanPemeriksaan, Reviudan Evaluasi

Jumlah laporan hasilreviu dan Evaluasiyang terbit

INSPEKTORAT 100 obrik/Laporan

1.425.305.585 APBDKAB SEsua denganKeperes No. 20 tahun2015, Permendagri No.23 Tahun 2007

100 obrik/Laporan

1.567.836.000

3.00.01.21. ProgramPeningkatanProfesionalismetenaga pemeriksadan aparaturpengawasan

Total Pagu Program 2.887.876.750 3.176.659.000Tingkat Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

3.00.01.21.01. Pelatihanpengembangantenaga pemeriksa danaparatur pengawasan

Jumlah APIP yangMengikuti Pelatihan,Ujian Fungsional,Bimtek, Workshop,Sosialisasi

INSPEKTORAT 50 orangaparat

pemeriksa

1.200.000.000 APBDKAB PP No. 11 Tahun 2017dan Permendagri No.

47 Tahun 2010

50 orangaparat

pemeriksa

1.320.000.000

3.00.01.21.09. PengendalianGratifikasi diLingkunganPemerintah

Jumlah PesertaSosialisasi

INSPEKTORAT 100 orang 240.995.700 APBDKAB sesuai dengan Per.KPK No. 2 Tahun 2014

100 orang 265.095.000

Total Pagu Program 1.440.995.700 1.585.095.000

Lembar 8 dari 8

4.00.01.23. Programoptimalisasipemanfaatanteknologi informasi

Tingkat Optimalisasi Pemanfaatn Tekhnologi Informasi

4.00.01.23.01. Penyusunan sisteminformasi terhadaplayanan publik

Jumlah temuanBPK, BPKP,Inspektorat Prov.Dan Kab. Yangberhasildiinventarisasi

INSPEKTORAT 1 aplikasi 133.208.900 APBDKAB Sesuai denganPermendagri No. 47Tahun 2010 dan PerkaBPKP No.PER-1633/K/JF/2016

1 aplikasi 146.529.000

4.00.01.24. Programmengintensifkanpenangananpengaduanmasyarakat

Total Pagu Program 133.208.900 146.529.000Tingkat intensifkasiPenanganan Pengaduan Masyarakat

4.00.01.24.01. Pembentukan unitkhusus penangananpengaduanmasyarakat

Jumlah kasus-kasuspengaduan yangdiselesaikan

INSPEKTORAT PM - APBDKAB sesuai dengan PP No.18 Tahun 2016

PM -

Total Pagu Program - -

Total 8.412.325.360 9.253.545.000

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN

KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanIndikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting


LokasiTarget Capaian Kebutuhan

Dana/Pagu Sumber DanaTarget Capaian Kebutuhan

Dana/ PaguKinerja Indikatif Kinerja Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100% 2,108,000,000. 1,841,050,000

0.00.00.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Dokumen yang terkirim 8,780,000 23Jumlah dokumen yang terkirim Dinas Kesehatan 12 Bulan 8,780,000 APBD KAB RUTIN OPD

0.00.00.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airJumlah pembayaran rekening listrik, telpon, internet dan air Dinkes dan UPT

430,960,000. 1

Jumlah pembayaran rekening listrik, telefon, internet dan air Dinas Kesehatan dan UPT

Dinas Kesehatan 12 Bulan 430,960,000. APBD KAB RUTIN OPD

0.00.00.01.06.Penyediaan jasa pmeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional pemeliharaan dan perizinan

Jumlah penggantian / pembayaran STNK kendaraan dinas operasional

19,170,000. 18

Jumlah penggantian / Pembayaran STNK kendaraan dinas, opersional

Dinas Kesehatan 33 Unit 19,170,000. APBD KAB RUTIN OPD

0.00.00.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah ketersediaan biaya jasa administrasi pengelolaan keuangan dan asset; Jumlah ketersediaan biaya jasa administrasi pengelolaan kepegawaian di Dinas Kesehatan

536,660,000. 12;12

Jumlah ketersedian biaya jasa administrasi pengelolaan kepegawaian, keuangan dan asset


0.00.00.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantorJumlah ketersediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih; Tersedianya honor PHL tenaga kebersihan Dinas Kesehatan

120,000,000. 12

Jumlah ketersediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih ; Tersedianya honor PHL tenaga kebersihan Dinas Kesehatan


0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ketersediaan alat tulis kantor di Dinkes

131,320,000. 12

Jumlah ketersediaan alat tulis kantor di Dinas Kesehatan


0.00.00.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaanJumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan dokumen administrasi perkantoran

24,370,000 12

Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandan dokumen administrasi perkantoran

Dinas Kesehatan 12 Bulan 24,370,000 APBDKAB RUTIN OPD

0.00.00.01.12.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah ketersediaan alat listrik dan elektronik Dinkes

5,510,000 12

Jumlah ketersediaan Alat listrik dan elektronik Dinas Kesehatan


0.00.00.01.15. Penyediaan bahan bacaan danJumlah ketersediaan bahan bacaan dan peraturan per Undang-Undangan

5,750,000 12

Jumlah ketersediaan bahan bacaan dan peraturan per Undang-Undangan


0.00.00.01.17. Penyediaan makanan dan minumanJumlah ketersediaan makanan dan minuman rapat dan Tamu Dinkes

39,930,000 12

Jumlah ketersediaan makanan dan minuman rapat dan tamu Dinas Kesehatan


0.00.00.01.18.Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

518,600,000. 12

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi

Dinas Kesehatan 65 Kali 518,600,000. APBDKAB RUTIN OPD

0.00.00.02.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

60% 3,970,250,000

0.00.00.02.03. Pembangunan gedung kantor 1,267,830,000 Jumlah Gedung kantor PSC yang dibangun Dinas Kesehatan 1 Unit 1,267,830,000 APBDKAB IKU OPD

0.00.00.02.05.Pengadaan kendaraan

1,602,280,000 dinas/operasionalJumlah pengadaan kendaraan operasional roda 4 PSC

Dinas Kesehatan 1 Unit 1,602,280,000 APBDKAB IKU OPD

Jumlah pengadaan kendaraan operasional roda 2 PSC

Dinas Kesehatan 10 Unit APBDKAB IKU OPD

0.00.00.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah pengadaan AC; Jumlah pengadaan komputer; Jumlah pengadaan laptop; Jumlah pengadaan printer, proyektor; Jumlah pengadaan kelengkapan kantor

207,400,000. 6;2;2;0;1

Jumlah pengadaan AC, Dinas Kesehatan 6 Unit 207,400,000. APBDKAB IKU OPDJumlah pengadaan Komputer; Dinas Kesehatan 3 Unit APBDKAB IKU OPDJumlah pengadaan Laptop; Dinas Kesehatan 2 Unit APBDKAB IKU OPDJumlah pengadaan printer, proyektor Dinas Kesehatan 2 Unit APBDKAB IKU OPDJumlah pengadaan kelengkapan komputer Dinas Kesehatan 1 Paket APBDKAB IKU OPD

0.00.00.02.10. Pengadaan mebeleur Jumlah pengadaan mebeulair kantor 135,720,000. 1

Jumlah pengadaan mebeulair kantor Dinas Kesehatan 1 Paket 135,720,000. APBDKAB IKU OPD

0.00.00.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorJumlah gedung kantor yang dirawat dan dipelihara

422,570,000. 1

Jumlah gedung kantor yang dirawat dan dipelihara

Dinas Kesehatan 1 Unit 422,570,000. APBDKAB IKU OPD

0.00.00.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraanJumlah kendaraan operasional Dinkes yang dirawat dan dipelihara

319,440,000. 14

Jumlah kendaraan operasional Dinas Kesehatan yang di rawat dan dipelihara

Dinas Kesehatan 14 Unit 319,440,000. APBDKAB RUTIN OPD

0.00.00.02.28.Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan yang dirawat dan dipelihara

15,010,000 1

Jumlah peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan yang dirawat dan dipelihara.

Dinas Kesehatan 1 Paket 15,010,000 APBDKAB RUTIN OPD

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin AparaturMeningkatnya kedisiplinan aparatur dinas kesehatan dalam melaksanakan tugas.

90 71,900,000

0.00.00.03.02.Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia

71,900,000 90

Jumlah pakaian dinas yang tersedia beserta kelengkapannya

Dinas Kesehatan 90 Stel 71,900,000 APBDKAB IKU OPD

0.00.00.05.Program Peningkatan

Meningkatnya ketersediaan dan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang profesional serta memenuhi standar kompetensi dibidangnya

33% 340,390,000.

Kapasitas Sumber Daya Aparatur memiliki SDMK sesuai standar

0.00.00.05.01. Pendidikan dan pelatihan formalJumlah puskesmas yang dievaluasi pasca pelatihan dan pendidikan; Jumlah pelatihan yang dilakukan

166,640,000. 22

Jumlah Puskesmas yang dievaluasi pasca pelatihan dan pendidikan ; Jumlah pelatihan yang dilakukan

Dinas Kesehatan 22 Puskesmas,

5 paket166,640,000. APBDKAB IKU OPD

22 Puskesmas, 5 paket

0.00.00.05.02. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya konsultasi, sinkronisasi Jabfung Kesehatan, softskill petugas ke Kemenkes dan BKN; Terlaksananya sosialisasi peraturan pe- UU -an

23,130,000 1

Terlaksananya konsultasi, sinkronisasi Jabfung Kesehatan, softskill petugas ke Kemenkes dan BKN ; Terlaksananya sosialisasi peraturan per-UU-an

Dinas Kesehatan 1 Paket 23,130,000 APBDKAB IKU OPD

0.00.00.05.03.Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan

Jumlah tenaga kesehatan PNS/ PTT yang mengikuti Bimtek/ Kursus/ pelatihan singkat / workshop/ seminar dan magang

150,620,000. 1

Jumlah tenaga kesehatan PNS / PTT yang mengikuti Bimtek / Kursus / Pelatihan Singkat / Workshop / Seminar dan Magang

Dinas Kesehatan 10 Paket 150,620,000. APBDKAB IKU OPD

0.00.00.06.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Meningkatnya ketersediaan dokumen Perencanaan, Dokumen Anggaran dan Laporan kinerja program/kegiatan yang disusun tepat waktu

100% 168,700,000.

0.00.00.06.01.Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen perencanaan peanggaran serta pelaporan program/ kegiatan yang tersusun; Jumlah supervisi perencanaan ke UPT; Jumlah pertemuan yang dilaksanakan

58,270,000 25;22;3

Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaporan program / kegiatan yang tersusun

Dinas Kesehatan 6 Dokumen 58,270,000 APBDKAB IKU OPD

Jumlah Supervisi Perencanaan ke UPT Dinas Kesehatan 22 Puskesmas APBDKAB IKU OPDJumlah Pertemuan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan 3 Kegiatan APBDKAB IKU OPD

0.00.00.06.04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunTersusunnya laporan keuangan akhir tahun Dinas Kesehatan

110,430,000. 6

Tersusunnya laporan keuangan akhir Tahun Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan 6 Dokumen 110,430,000. APBDKAB IKU OPD 6 Dokumen

1.01.02.15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Meningkatnya Persentase ketersediaan, pemerataan, mutu dan keterjangkauan obat, vaksin, reagen dan perbekalan kesehatan lainnya di sarana pelayanan kesehatan.

97%; 3,730,390,000 97%;

1.01.02.15.01. Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatanPersentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas

98% 3,447,800,000 98

Persentase ketersediaan obat dan vaksin dipuskesmas

Dinas Kesehatan 97% 3,447,800,000 APBDKAB IKU Daerah

1.01.02.15.02.Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan Pemeliharaan di IFK;

12 bulan; 56,000,000 12 bulan;

Jumlah puskesmas yang dilakukan Monev dan Supervisi pengelolaan obat

22 Puskesmas 22 puskesmas

Jumlah Ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan di IFK

IFK puskesmas 56,000,000 APBDKAB IKU OPD 12 Bulan

Jumlah puskesmas yang dilakukan monev dan supervisi pengelolaan obat

Dinas Kesehatan 22 Puskesmas APBDKAB IKU OPD 22 Puskesmas

1.01.02.15.05.Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

Jumlah pertemuan / sosialisasi terkait program obat; Jumlah apotek dan toko obat yang memiliki izin dan diawasi; Jumlah pengawasan penggunaan obat ke Puskesmas

3; 45; 22 puskesmas

26,590,000 3; 47; 22

puskesmas

Jumlah pertemuan / sosialisasi terkait program obat

Dinas Kesehatan 3 Kegiatan 26,590,000 APBDKAB IKU OPD 3 Kegiatan

Jumlah apotek dan toko obat yang memiliki izin dan diawasi

Dinas Kesehatan 45 Apotek APBDKAB IKU OPD 47 Apotek

Jumlah Pengawaasan Obat ke Puskesmas Dinkes Kab 22 Puskesmas APBDKAB IKU OPD 22 Puskesmas

1.01.02.15.07. Distribusi obat dan E- logistik Jumlah puskesmas yang dilakukan distribusi obat

200,000,000. 22

Jumlah puskesmas yang dilakukan distribusi obat Dinas Kesehatan 22 Puskesmas 200,000,000. APBDKAB DAK

1.01.02.16. Program Upaya Kesehatan MasyarakatMeningkatnya Persentase puskesmas yang menerapkan standar pelayanan medik dasar sesuai standar

1,35; 85%; 22 puskesmas; 6,5%; 10%; 90%; 35%; 35%; 95%; 35%

22,442,980,000

1.01.02.16.09. Peningkatan kesehatan Masyarakat

Jumlah pelayanan kesehatan di daerah terpencil yang dilakukan; Jumlah pelayanan dokter spesialis ( Referal ) yang dilakukan diwilayah kerja; Jumlah pelayanan P3K yang dilakukan pada event- event kabupaten dan nasional; Jumlah pelayanan kesehatan pada kelompok khusus yang dilakukan, Jumlah Tenaga kesehatan teladan dan puskersmas berprestasi terpilih; Jumlah pertemuan dengan pengelola program pelayanan kesehatan dasar; Jumlah jemaah haji yang diperiksa kesehatannya

10;50;150;15;1 357,000,000. 10;50;150;15;1

Jumlah pelayanan kesehatan didaerah terpencil yang dilakukan

Dinas Kesehatan 10 Kegiatan 357,000,000. APBDKAB IKU Daerah

Jumlah pelayanan dokter spesialis ( Referal ) yang dilakukan diwilayah kerja

Dinas Kesehatan 50 Kali APBDKAB IKU Daerah

Jumlah pelayanan P3K yang dilakukan pada event- event kabupaten dan Nasional

Dinas Kesehatan 150 Kali APBDKAB IKU Daerah

Jumlah pelayanan kesehatan pada kelompok khusus yang dilakukan

Dinas Kesehatan 15 Kegiatan APBDKAB IKU Daerah

Jumlah tenaga kesehatan teladan dan puskesmas berprestasi terpilih

Dinas Kesehatan 10 Orang APBDKAB IKU Daerah

Jumlah pertemuan dengan pengelola program pelayanan kesehatan dasar


Jumlah jemaah haji yang diperiksa kesehatannya Dinas Kesehatan 400 Orang APBDKAB IKU Daerah

1.01.02.16.12. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

Jumlah puskesmas yang tersedia biaya operasional dan pemeliharaan

2,415,000,000 22

Jumlah Puskesmas yang tersedia biaya operasional dan pemeliharaan

Dinas Kesehatan 23 Puskesmas 2,415,000,000 APBDKAB IKU Daerah

1.01.02.16.53. Penyusunan Akreditasi Puskesmas Jumlah Puskesmas yang dilakukan pendampingan dan penilaian akreditasi

1,298,000,000 22

Jumlah puskesmas yang dilakukan pendampingan dan penilaian akreditasi

Dinas Kesehatan 22 Puskesmas 1,298,000,000 APBDKAB DAK

1.01.02.16.54.Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional kesehatan Puskesmas Koto Baru Simalanggang

Tersedianya dukungan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Koto Baru Simalanggang

954,610,000. 12

Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Puskesmas Koto Baru Simalanggang

Puskesmas Koto Baru Simalanggang 12 Bulan 954,610,000. APBDKAB DAK

1.01.02.16.55.Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional kesehatan Puskesmas Batu Hampar

Tersedianya dukungan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Batu Hampar

671,765,000. 12

Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Batu Hampar

Puskesmas Batu Hampar 12 Bulan 671,765,000. APBDKAB DAK

1.01.02.16.56. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional kesehatan Puskesmas Piladang

Tersedianya dukungan bantuan operasional kesehatan Puskesmas

530,340,000. 12

Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Piladang

Puskesmas Piladang 12 Bulan 530,340,000. APBDKAB DAK

1.01.02.16.57. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional kesehatan Puskesmas Mungo

Tersedianya dukungan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Mungo

883,900,000 12

Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mungo

Puskesmas Mungo 12 Bulan 883,900,000 APBDKAB DAK

1.01.02.16.58. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional kesehatan Puskesmas Halaban


565,700,000 12

Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Puskesmas Halaban

Puskesmas Halaban 12 Bulan 565,700,000. APBDKAB DAK

1.01.02.16.59. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional kesehatan Puskesmas Pakan Rabaa

Tersedianya dukungan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Pakan

848,545,000 12

Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Puskesmas Pakan Rabaa

Puskesmas Pakan Rabaa 12 Bulan 848,545,000 APBDKAB DAK

1.01.02.16.60. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional kesehatan Puskesmas Situjuh

Tersedianya dukungan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Situjuh

848,545,000 12

Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sutujuah

Puskesmas Situjuah 12 Bulan 848,545,000 APBDKAB DAK

1.01.02.16.61. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional kesehatan Puskesmas Taram

Tersedianya dukungan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Taram

707,120,000. 12

Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Taram

Puskesmas Taram 12 Bulan 707,120,000. APBDKAB DAK

1.01.02.16.62. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional kesehatan Puskesmas Tanjung Pati


954,610,000. 12

Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tanjung Pati

Puskesmas Tanjung Pati 12 Bulan 954,610,000. APBDKAB DAK

1.01.02.16.63. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional kesehatan Puskesmas Danguang-Danguang


919,255,000. 12

Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dangung-dangung

Puskesmas Dangung-dangung 12 Bulan 919,255,000. APBDKAB DAK

1.01.02.16.64. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional kesehatan Puskesmas Padang Kandis

Tersedianya dukungan bantguan operasional kesehatan Puskesmas Padang

494,985,000 12

Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Padang Kandis

Puskesmas Padang Kandis 12 Bulan 494,985,000 APBDKAB DAK

1.01.02.16.65. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional kesehatan Puskesmas Mungka


848,545,000 12

Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mungka

Puskesmas Mungka 12 Bulan 848,545,000 APBDKAB DAK

1.01.02.16.66. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional kesehatan Puskesmas Suliki

Tersedianya dukungan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Suliki

777,830,000 12

Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Suliki

Puskesmas Suliki 12 Bulan 777,830,000. APBDKAB DAK

1.01.02.16.67. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional kesehatan Puskesmas Maek

Tersedianya dukungan bantuan operasional Kesehatan Puskesmas Maek

530,340,000. 12

Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Maek

Puskesmas Maek 12 Bulan 530,340,000. APBDKAB DAK

1.01.02.16.68. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional kesehatan Puskesmas Baruah Gunuang

Tersedianya dukungan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Baruah

530,340,000. 12

Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Baruah Gunuang

Puskesmas Baruah Gunuang 12 Bulan 530,340,000. APBDKAB DAK

1.01.02.16.69. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional kesehatan Puskesmas Banja Loweh

Tersedianya dukungan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Banja

459,625,000. 12

Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Banja Loweh

Puskesmas Banja Loweh 12 Bulan 459,625,000. APBDKAB DAK

1.01.02.16.70. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional kesehatan Puskesmas Koto Tinggi

Tersedianya dukungan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Koto

636,405,000. 12

Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesnmas Koto Tinggi

Puskesmas Koto Tinggi 12 Bulan 636,405,000. APBDKAB DAK

1.01.02.16.71. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Muaro Paiti

Tersedianya dukungan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Muaro

742,475,000. 12

Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Muaro Paiti

Puskesmas Muaro Paiti 12 Bulan 742,475,000 APBDKAB DAK

1.01.02.16.72. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pangkalan

Tersedianya dukungan bantguan operasional kesehatan puskesmas

777,830,000. 12

Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pangkalan

Puskesmas Pangkalan 12 Bulan 777,830,000. APBDKAB DAK

1.01.02.16.73. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rimbo Data

Tersedianya dukungan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Rimbo

424,270,000. 12

Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rimbo Data

Puskesmas Rimbo Data 12 Bulan 424,270,000. APBDKAB DAK

1.01.02.16.74. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gunuang Malintang


424,270,000. 12

Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gunuang Malintang

Puskesmas Gunuang Malintang 12 Bulan 424,270,000. APBDKAB DAK

1.01.02.16.75. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sialang

Tersedianya dukungan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Sialang

565,695,000. 12

Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sialang

Puskesmas Sialang 12 Bulan 565,695,000. APBDKAB DAK

1.01.02.16.76. Manajemen BOK Tersedianya biaya pelaksanaan manajemen BOK Dinkes

1,206,000,000 12

Tersedianya biaya pelaksanaan manajemen BOK Dinkes

Dinas Kesehatan 12 Bulan 1,206,000,000 APBDKAB DAK

1.01.02.16.77. BOK Kesehatan Tersedianya biaya pelaksanaan BOK Sekunder Dinkes

900,000,000. 12

Tersedianya biaya pelaksanaan BOK Sekunder Dinkes

Dinas Kesehatan 12 Bulan 900,000,000. APBDKAB DAK

1.01.02.16.78. Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Jumlah puskesmas yang dipantau kegiatan PTM; Jumlah pertemuan / workshop yang dilakukan terkait PTM; Jumlah puskesmas yang tersedia buku kontrol PTM; Jumlah Jemaah Haji yang dilakukan deteksi Dini PTM; Jumlah WUS yang dilakukan screening IVA; Jumlah posbindu KIT Utama yang diadakan; Jumlah stik test PTM yang diadakan; Jumlah pengadaan alat kesehatan dibidang PTM; % penduduk usia > 15 tahun yang mendapatkan skrining PTM

315,000,000.22;10;22;425;

25000;4;90;8;60

Jumlah Puskesmas yang dipantau kegiatan PTM Dinas Kesehatan 22 Puskesmas 315,000,000. APBDKAB IKU Daerah

Jumlah pertemuan/ work-shop yang dilakukan terkait PTM


Jumlah Puskesmas yang tersedia buku kontrol PTM

Dinas Kesehatan 22 Puskesmas APBDKAB IKU Daerah

Jumlah Jemaah Haji yng dilakukan deteksi dini PTM


Jumlah WUS yang dilakukan screening IVA Dinas Kesehatan 25000 Orang APBDKAB IKU DaerahJumlah Posbindu KIT Utama yang diadakan Dinas Kesehatan 3 Set APBDKAB IKU Daerah

Jumlah stik test PTM yang diadakan Dinas Kesehatan 90 Kotak APBDKAB IKU Daerah

Jumlah pengadaan alat kesehatan dibidang PTM Dinas Kesehatan 1 Paket APBDKAB IKU Daerah

% penduduk usia > 15 tahun yang mendapatkan skrining PTM

Dinas Kesehatan 50% APBDKAB IKU Daerah

1.01.02.16.79.Penanggulangan Gangguan Indera dan Fungsional

Jumlah pertemuan terkait program Indera; Jumlah puskesmas yang melakukan deteksi dini gangguan indera dan fungsional; Jumlah puskesmas yang dilakukan monev program indera dan fungsional; Jumlah alat test kesehatan indera dan fungsional yang diadakan; % deteksi dini kesehatan indera pada usia > 15 tahun; % deteksi dini kesehatan indera pada anak SD

37,800,000 9;7;22;3;1%;50

%

Jumlah pertemuan terkait program Indera Dinas Kesehatan 9 Kegiatan 37,800,000 APBDKAB IKU OPD

Jumlah Puskesmas yang melakukan deteksi dini gangguan indera dan fungsional

Dinas Kesehatan 7 Puskesmas APBDKAB IKU OPD

Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev program indera dan fungsional


Jumlah alat test kesehatan indera dan fungsional yang diadakan

Dinas Kesehatan 3 Set APBDKAB IKU OPD

% deteksi dini kesehatan indera pada usia > 15 tahun

Dinas Kesehatan 1% APBDKAB IKU OPD

% deteksi dini kesehatan indera pada anak SD Dinas Kesehatan 40% APBDKAB IKU OPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.01.02.16.80.Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza

Jumlah pertemuan/ workshop terkait jiwa dan Napza; Jumlah siswa yang dilakukan deteksi dini kesehatan jiwa dan Napza; Jumlah masyarakat yang dilakukan deteksi dini kesehatan jiwa dan Napza; Jumlah puskesmas yang dilakukan monev terkait jiwa dan Napza; Jumlah posyandu kesehatan jiwa yang terbentuk; Jumlah alat test Napza yang diadakan; % pasien gangguan jiwa yang mendapat pelayanan kesehatan; % pasien gangguan jiwa yang dirujuk ke RSJ; Pembinaan dan pengembangan puskesmas IPWL; Jumlah puskesmas non IPWL yang dibentuk; % Pengguna Napza yang mendapatkan konseling di IPWL dan Non IPWL

183,730,000.15;1000;1000;22;9;500;100%;1

0%;1;1;5%

Jumlah pertemuan / work-shop terkait Jiwa dan napza


Jumlah siswa yang dilakukan deteksi dini kesehatan jiwa dan napza


Jumlah masyarakat yang dilakukan deteksi dini kesehatan jiwa dan napza


Jumlah Puskemas yang dilakukan monev terkait Jiwa dan Napza


Jumlah Posyandu Kes jiwa yang terbentuk Dinas Kesehatan 8 Posyandu APBDKAB IKU DaerahJumlah alat test NAPZA yang diadakan Dinas Kesehatan 500 Set APBDKAB IKU Daerah% pasien gangguan jiwa yang mendapat pelayanan kesehatan


% pasien gangguan jiwa yang dirujuk ke RSJ Dinas Kesehatan 10% APBDKAB IKU Daerah

Pembinaan dan Pengembangan Puskesmas IPWL Dinas Kesehatan 1 Puskesmas APBDKAB IKU Daerah

Jumlah Puskesmas Non IPWL yang dibentuk Dinas Kesehatan 1 Puskesmas APBDKAB IKU Daerah% Pengguna NAPZA yang mendapatkan konseling di IPWL dan Non IPWL


1.01.02.16.81. Penanggulangan Krisis Kesehatan Pengadaan sarana prasarana terkait penanggulangan bencana

332,750,000 1

Pengadaan sarana prasarana terkait penanggulangan bencana

Dinas Kesehatan 1 Paket 332,750,000. APBDKAB IKU OPD

1.01.02.16.82. Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah sosialisasi terkait kesehatan kerja dan olahraga; Jumlah Puskesmas yang

86,520,000 5;22;110;425;18

Jumlah sosialisasi terkait kesehatan kerja dan olahraga

Dinas Kesehatan 4 Kegiatan 86,520,000 APBDKAB IKU OPD

Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev kesehatan kerja dan olahraga


Jumlah Pos UKK yang terbentuk Dinas Kesehatan 88 Buah APBDKAB IKU OPD

Jumlah Jemaah haji yang dilakukan tes kebugaran Dinas Kesehatan 400 Orang APBDKAB IKU OPD

Jumlah Puskesmas yang melakukan kegiatan olahraga pada kelompok masyarakat


1.01.02.16.83. Upaya Kesehatan Tradisional dan Komplementer

Jumlah sosialisasi terkait kesehatan tradisional dan komplementer; Jumlah

89,180,000 2;1;22;22;4

Jumlah sosialisasi terkait Kesehatan tradisional dan koplementer


Jumlah Lomba TOGA yang dilakukan Dinas Kesehatan 1 Kegiatan APBDKAB IKU OPD

Jumlah Puskesmas yang dilakukan Monev terkait kesehatan tradisional dan komplementer


Jumlah pelayanan kesehatan tradisional yang dibina


Jumlah pertemuan terkait kesehatan tradisional 4 Kegiatan APBDKAB IKU OPD

1.01.02.16.84. Upaya Kesehatan Rujukan Jumlah sarana kesehatan rujukan yang dibina; Penilaian / Pembinaan Tim Visitasi

125,000,000. 2;8;24

Jumlah sarana kesehatan rujukan yang dibina Dinas Kesehatan 2 Buah 125,000,000. APBDKAB IKU OPD

Penilaian/pembinaan Tim Visitasi ke RSUD Dinas Kesehatan 8 Kegiatan APBDKAB IKU OPDPertemuan terkait kesehatan rujukan Dinas Kesehatan 4 Kegiatan APBDKAB IKU OPD

1.01.02.17. Program Pengawasan Obat dan Makanan Persentase Meningkatnya pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

100% 199,700,000.

1.01.02.17.01. Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan

Jumlah penyuluhan/ sosialisasi terkait pangan kepada masyarakat; Jumlah

79,700,000 3;3

Jumlah penyuluhan / sosialisasi terkait pangan kepada masyarakat


Jumlah penyuluhan / sosialisasi terkait obat kepada masyarakat

Dinas Kesehatan 3 Kegiatan APBDKAB IKU OPD

1.01.02.17.02. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan

Jumlah razia makanan dan bahan berbahaya yang dilakukan di masyarakat

120,000,000. 13

Jumlah razia makanan dan bahan berbahaya yang dilakukan di masyarakat

Dinas Kesehatan 13 Kegiatan 120,000,000. APBDKAB IKU OPD

1.01.02.19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Meningkatnya pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) ditengah

60; 80; 100 787,230,000.

1.01.02.19.01. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Jumlah media promosi yang dibuat; Jumlah dialog interaktif radio yang

362,240,000. 4;12;4;1;22

Jumlah media promosi yang dibuat Dinas Kesehatan 4 Paket 362,240,000. APBDKAB IKU OPD

Jumlah dialog interaktif radio yang dilakukan Dinas Kesehatan 12 Kali APBDKAB IKU OPD

Jumlah radio spot yang dibuat Dinas Kesehatan 4 Jenis APBDKAB IKU OPD

Jumlah pameran yang diikuti Dinas Kesehatan 1 Kali APBDKAB IKU OPD

Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev terkait pengembangan media promkes


1.01.02.19.02. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Persentase nagari siaga yang dibina; Persentase pokjanal posyandu yang dibina; Jumlah sosialisasi yang dilakukan terkait penyuluhan masyarakat pola hidup sehat; Jumlah puskesmas yang dilakukan Monev terkait penyuluhan pola hidup sehat

88,540,000 60;60;3;22

Persentase Nagari Siaga yang dibina Dinas Kesehatan 60% 88,540,000 APBDKAB IKU OPDPersentase Pokjanal

Dinas Kesehatan 58% APBDKAB IKU OPDPosyandu yang dibinaJumlah sosialisasi yang dilakukan terkait penyuluhan masyarakat pola hidup sehat


Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev terkait penyuluhan Pola hidup sehat


1.01.02.19.04. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

Jumlah pertemuan petugas promosi kesehatan; Jumlah pelatihan tenaga

187,150,000. 2;2;22

Jumlah pertemuan Petugas Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan 2 Kegiatan 187,150,000. APBDKAB IKU OPD

Jumlah pelatihan tenaga Promkes dan masyarakat terkait Pemberdayaan masayarakat


Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev terkait pendidikan tenaga penyuluh


1.01.02.19.06. Pengembangan Nagari Siaga

Persentase nagari siaga yang dibina; Jumlah pelatihan/ sosialisasi terkait nagari siaga; Jumlah puskesmas yang dilakukan pembinaan terkait program nagari siaga

149,300,000. 60;3;22

Persentase Nagari Siaga yang dibina Dinas Kesehatan 60% 149,300,000. APBDKAB IKU OPD

Jumlah pelatihan / sosialisasi terkait Nagari Siaga Dinas Kesehatan 3 Kegiatan APBDKAB IKU OPD

Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembinaan terkait program Nagari Siaga


1.01.02.20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Cakupan pemberian Tablet FE ibu hamil; Cakupan ASI Ekslusif; Persentase bayi yang ditimbang; Persentase bayi dapat Vitamin A

98%; 53%; 85%;85%;

150,000,000.

1.01.02.20.01.Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

Pelaksanaan pemantauan status gizi; Jumlah peserta pertemuan terkait peningkatan kapasitas petugas dalam surveilans gizi; Jumlah puskesmas yang dilakukan monev terkait pemetaan gizi

22,500,000 2;30;22

Pelaksanaan Pemantauan Status Gizi Dinas Kesehatan 2 Kegiatan 22,500,000 APBDKAB Prioritas Nasional

Jumlah peserta pertemuan terkait peningkatan kapasitas petugas dalam surveilans gizi

Dinas Kesehatan 30 Orang APBDKABPrioritas Nasional

Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev terkait Pemataan Gizi

Dinas Kesehatan 22 Puskesmas APBDKAB Prioritas Nasional

1.01.02.20.02. Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Jumlah posyandu yang mendapat bantuan PMT Penyuluhan; Jumlah Bumil KEK mendapat PMT Pemulihan; Jumlah Balita Gizi Kurang/ Buruk/ Kurus mendapat PMT Pemulihan; Jumlah Balita Gizi Kurang/ Buruk/ Kurus mendapat vitamin; Jumlah puskesmas yang dilakukan monev terkait pemberian PMT

30,000,000 44;80;44;44;22

Jumlah Posyandu yang mendapat bantuan PMT Penyuluhan

Dinas Kesehatan 44 Posyandu 30,000,000 APBDKAB Prioritas Nasional

Jumlah Bumil KEK mendapat PMT Dinas Kesehatan 75 Orang APBDKAB Prioritas Nasional

Jumlah Balita Gizi Kurang / Buruk Dinas Kesehatan 44 Orang APBDKAB Prioritas Nasional

Jumlah Balita Gizi Kurang / Buruk / Kurus mendapat Vitamin

Dinas Kesehatan 44 Orang APBDKAB Prioritas Nasional

Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev terkait Pemberian PMT

Dinas Kesehatan 22 Puskesmas APBDKAB Prioritas Nasional

1.01.02.20.03.Peanggulangan kurang energi protein (KEP), kekurangan zat gizi mikro lainnya

Jumlah peJumlah peserta pertemuan terkait peningkatan kapasitas petugas dalam penanggulangan GAKY; Jumlah puskesmas yang dilakukan monev masalah gizi

52,500,000 30;22

Jumlah peserta pertemuan terkait peningkatan kapasitas petugas dalam penanggulangan GAKY

Dinas Kesehatan 30 Orang 52,500,000 APBDKABPrioritas Nasional

Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev masalah Gizi

Dinas Kesehatan 22 Puskesmas APBDKABPrioritas Nasional

1.01.02.20.04.Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Survey Kadarzi di RT; Pelaksanaan Pemantauan garam beryodium; Jumlah puskesmas yang dilakukan monev terkait Kadarzi

15,000,000 1;2;22

Survei Kadarzi di Rumah Tangga Dinas Kesehatan 1 Kegiatan 15,000,000 APBDKAB Prioritas Nasional

Pelaksanaan pemantauan garam beryodium Dinas Kesehatan 2 Kegiatan APBDKAB IKU Daerah

Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev terkait Kadarzi


1.01.02.20.05. Peningkatan gizi lebihSosialisasi dan pelatihan terkait gizi lebih; Jumlah puskesmas yang dilakukan monev terkait gizi lebih

11,250,000 2;22

Sosialisasi dan pelatihan terkait Gizi Lebih Dinas Kesehatan 2 Kegiatan 11,250,000 APBDKAB IKU OPDJumlah Puskesmas yang dilakukan monev terkait Gizi Lebih


1.01.02.20.06. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah puskesmas yang dilakukan monev program gizi

18,750,000 22

Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev Program Gizi

Dinas Kesehatan 22 Puskesmas 18,750,000 APBDKAB IKU OPD

1.01.02.21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Persentase nagari yang melaksanakan STBM; Persentase masyarakat stop buang air besar sembarangan; Persentase sarana air bersih yang berkualitas; Persentase RT yang tidak buang sampah sembarangan; Persentase RT yang mengelola limbah RT

50%; 50%; 80%;50%; 50%

728,200,000.

1.01.02.21.01. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Jumlah kecamatan yang mengikuti program kabupaten sehat; Jumlah study dibidJumlah kecamatan yang mengikuti program kabupaten sehat; Jumlah pengadaan closet untuk masyarakat sebagai stimulan pembangunan jamban sehat

495,430,000. 13;10000

Jumlah Kecamatan yang mengikuti program Kabupaten Sehat

Dinas Kesehatan 13 Kecamatan 495,430,000. APBDKAB IKU Daerah

Jumlah pengadaan closet untuk masyarakat sebagai stimulan pembangunan jamban sehat,

Dinas Kesehatan 1 Paket APBDKAB IKU Daerah

1.01.02.21.02. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Jumlah nagari yang melaksanakan STBM; Jumlah jorong pamsimas; Jumlah

68,700,000 79.10;2;3;200

Jumlah Nagari yang melaksanakan STBM Dinas Kesehatan 79 Nagari 68,700,000 APBDKAB IKU DaerahJumlah Jorong PAMSIMAS Dinas Kesehatan 10 Jorong APBDKAB IKU DaerahJumlah pengadaan alat bantu penyuluhan di bidang penyehatan lingkungan

Dinas Kesehatan 2 Set APBDKAB IKU Daerah

Jumlah MP-PHAST Higiene Sanitasi Pangan di Sekolah


Jumlah Sampel Air minum diperiksa Dinas Kesehatan 200 Sampel APBDKAB IKU Daerah

1.01.02.21.03. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan; Persentase tempat- tempat umum yang dilakukan pengawasan; Jumlah puskesmas yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar; Persentase tempat pengolahan makanan yang dilakukan pengawasan; Persentase rumah yang dilakukan pemeriksaan; Jumlah pertemuan pemantapan program penyehatan lingkungan untuk tenaga sanitarian; Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan untuk pengusaha depot air minum isi ulang;Jumlah pertemuan

119,180,000 55;55;22;55; 20;

Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan

Dinas Kesehatan 50% 119,180,000 APBDKAB IKU Daerah

Persentase Tempat-tempat umum yang dilakukan pengawasan


Jumlah Puskesmas yang melakukan pengelolaan limbah media yang sesuai dengan standar


Persentase Tempat Pengolahan Makanan yang dilakukan pengawasan


Persentase rumah yang dilakukan pemeriksaan Dinas Kesehatan 20% APBDKAB IKU Daerah

Jumlah pertemuan pemantapan program penyehatan lingkungan untuk tenaga sanitarian


Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan untuk pengusaha depot air minum isi ulang


Jumlah pertemuan wira usaha Sanitarian Dinas Kesehatan 1 Kegiatan APBDKAB IKU Daerah

1.01.02.21.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah puskesmas yang dilakukan monev program sanitasi; Jumlah pertemuan

44,890,000 22;2

Jumlah Puskesmas yang dilakukan monitoring dan evaluasi program Sanitasi

Dinas Kesehatan 22 Puskesmas 44,890,000 APBDKAB IKU OPD

Jumlah pertemuan dalam rangka monev untuk sanitarian Puskesmas


1.01.02.22.Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Persentase respon penanganan kasus penyakit menular; Persentase kasus yang dilakukan penyelidikan epidemiologi ( PE ); Cakupan iminisasi dasar lengkap; Persentase kasus TB yang ditemukan; Persentase orang yang beresiko yang ditemukan dan skrining HIV/ AIDS

75%; 80%; 75%;50%; <

668,940,000

1.01.02.22.01. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

Jumlah penyemprotan yang dilakukan; Jumlah jorong/ nagari yang dilatih kader jumantik; Jumlah puskesmas yang dilakukan monev program DBD; Jumlah kegiatan konsultasi ke propinsi yang dilaksanakan; JUmlah biaya operasional pelaksanaan fogging ( BBM, Battery, Jasa Penyemprot, Makan minum tenaga penyemprot) setiap tahun; Jumlah mesin fogging yang dilakukan pemeliharaan

104,000,000.50;18;132;72;15

;24

Jumlah penyemprotan yang dilakukan Dinas Kesehatan 50 Kegiatan 104,000,000. APBDKAB Prioritas Nasional

Jumlah Jorong / Nagari yang dilatih kader Jumantik

Dinas Kesehatan 3 Jorong APBDKAB IKU Daerah

Jumlah Puskesmas yang dilakukan Monev Program DBD


Kegiatan Konsultasi Ke Propinsi yang dilaksanakan

Dinas Kesehatan 12 Bulan APBDKAB IKU Daerah

Jumlah Biaya Operasional Pelaksanaan Fogging (BBM, Battery, Jasa penyemprot, Makan Minum


Jumlah mesin fogging yang dilakukan pemeliharaan

Dinas Kesehatan 4 Unit APBDKAB IKU Daerah

1.01.02.22.04. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

Jumlah sosialisasi/ pertemuan terkait vaksinasi balita dan anak sekolah; Jumlah

56,980,000 5;22

Jumlah sosialisasi / pertemuan terkait vaksinasi balita dan anak sekolah

Dinas Kesehatan 5 Kegiatan 56,980,000 APBDKAB IKU Daerah

Jumlah Puskesmas yang dilakukan Monev vaksinasi bagai balita dan anak sekolah


1.01.02.22.05.Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Jumlah nagari/ jorong yang melakukan LEC/ RVS Kusta/ MBS Malaria; Jumlah nagari/ jorong yang membentuk magari peduli TB; Jumlah puskesmas yang dimonitor dan disupervisi pelaksanaan program P2M; Jumlah makan minum rapat yang tersedia; Jumlah konsultasi keluar daerah/ ke kementrian; Jumlah dokumentasi kegiatan yang tersedia; Jumlah sosialisasi/ kampanye hari TB sedunia; Jumlah pertemuan yang dilaksanakan berkaitan dengan program P2M

128,740,000.2;22;12;

10000;4;1;1;380; 12;8

Jumlah sosialisasi pembentukan Nagari Peduli penyakit menular yang dilakukan


Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev program Penyakit menular


Konsultasi / Rapat Luar Daerah Dalam Propinsi yang dilakukan pertahun

Dinas Kesehatan 12 Bulan APBDKAB IKU Daerah

Jumlah slide TB dan Malaria yang diperiksa Dinas Kesehatan 10000 Sampel APBDKAB IKU DaerahJumlah nagari yang melakukan RVS kusta dan MBS Malaria

Dinas Kesehatan 4 Nagari APBDKAB IKU Daerah

Jumlah Foto copy bahan dan Cetak terkait Program P2M

Dinas Kesehatan 1 Tahun APBDKAB IKU Daerah

Jumlah Penyediaan Dokumentasi hasil kegiatan Dinas Kesehatan 1 Tahun APBDKAB IKU Daerah

Jumlah makan dan Minum Rapat yang disediakan (KPPRM TB dan Evaluasi Program )

Dinas Kesehatan 380 Porsi APBDKAB IKU Daerah

Jumlah sosialisasi / pertemuan terkait progran P2P


1.01.02.22.08. Peningkatan Imunisasi Jumlah pelaksanaan pengolahan data imunisasi ( BIAS ); Jumlah sosialisasi yang

13,600,000 3;22;22

Jumlah sosialisasi / pertemuan terkait program immunisasi

Dinas Kesehatan 3 Kegiatan 13,600,000 APBDKAB IKU Daerah

Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev terkait program immunisasi


Jumlah Puskesmas yang melakukan pelacakan dan penanganan KIPI


1.01.02.22.09. Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah

Jumlah jemaah haji yang di imunisasi; Jumlah sosialisasi/ pertemuan terkait

121,760,000. 550;25;22; 550

Jumlah Calon Jemaah Haji yang diperiksa kesehatannya

Dinas Kesehatan 400 Orang 121,760,000. APBDKAB IKU Daerah

Jumlah Pertemuan / sosialisasi terkait SIWB Dinas Kesehatan 25 Kegiatan APBDKAB IKU Daerah

Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev terkait program SIWB


Jumlah jemaah haji yang diimunisasi Dinas Kesehatan 400 Orang APBDKAB IKU Daerah

1.01.02.22.12. Komisi Penanggulangan AIDS

Jumlah sosialisasi tentang HIV/ AIDS tingkat kecamatan dan kab; Jumlah pemeriksaan labor HIV/AIDS yang dilakukan; Jumlah komputer/ laptop, printer yang diadakan; Jumlah media penyuluhan yang diadakan (infocus, wireless dll ); Jumlah pakaian seragam anggota KPA yang diadakan; Jumlah meubilair sekretariat KPA yang diadakan; Jumlah pusk/ kec yang dilakukan Bimtek/ pembinaan; Jumlah kegiatan konsultasi, rapat luar daerah ke propinsi yang dilakukan; Biaya operasional sekretariat KPA yang tersedia ( BBM, ATYK, Materai dll )

243,860,000.10;5;1;1;1;1;

13;12;1

Jumlah sosialisasi tentang HIV/AIDS tingkat Kecamatan dan Kabupaten

Dinas Kesehatan 10 Kecamatan 243,860,000. APBDKAB IKU OPD

Jumlah pemeriksaan labor HIV / AIDS yang dilakukan

Dinas Kesehatan 5 Orang APBDKAB IKU OPD

Jumlah Komputer/ Laptop, Printer yang diadakan Dinas Kesehatan 0 Unit APBDKAB IKU OPD

Jumlah Media Penyuluhan yang diadakan ( Infocus, Wireless, dll )

Dinas Kesehatan 0 Unit APBDKAB IKU OPD

Jumlah Pakaian Seragam Anggota KPA yang diadakan

Dinas Kesehatan 1 Paket APBDKAB IKU OPD

Jumlah Mobuleir ( Meja, Kursi, lemari, dll ) sekretariat KPA yang diadakan


Jumlah Puskesmas / Kecamatan yang dilakukan Bimtek, supervisi

Dinas Kesehatan 13 Kecamatan APBDKAB IKU OPD

Jumlah Kegiatan Konsultasi, Rapat Luar daerah ke Propinsi yang dilakukan

Dinas Kesehatan 12 Bulan APBDKAB IKU OPD

Biaya operasional Sekretariat KPA yang tersedia ( BBM, ATK, Mattery, dll )

Dinas Kesehatan 1 Tahun APBDKAB IKU OPD

1.01.02.23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase ketersediaan jaringan komunikasi data puskesmas; Persentase

72,7%; 100% 395,000,000.

1.01.02.23.02. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan terkait standar pelayanan; Jumlah

20,000,000 1;1

Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan terkait standar pelayanan


Jumlah evaluasi yang dilaksanakan terkait standar pelayanan


1.01.02.23.03.Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

Jumlah laporan terkait evaluasi data yang dihasilkan; Jumlah pertemuan yang dilakukan terkait evaluasi data

75,000,000 25;2

Jumlah Laporan terkait evaluasi data yang dihasilkan

Dinas Kesehatan 25 Dokumen 75,000,000 APBDKAB IKU OPD

Jumlah pertemuan yang dilakukan terkait evaluasi data


1.01.02.23.07. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah pusk yang menggunakan jaringan SIKDA; Jumlah pertemuan yang dilakukan

300,000,000. 14;2;14

Jumlah Puskesmas yang menggunakan Jaringan SIKDA

Dinas Kesehatan 12 Puskesmas 300,000,000. APBDKAB IKU OPD

Jumlah pertemuan yang dilakukan terkait SIKDA Dinas Kesehatan 2 Kegiatan APBDKAB IKU OPD

Pengadaan dan Pemeliharaan Jaringan SIKDA Puskesmas dan Dinas


1.01.02.25.Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya

Persentase Bangunan Puskesmas yang memenuhi standar sesuai Permenkes 75 tahun 2014; Persentase Alat Kesehatan Puskesmas yang memenuhi standar sesuai Permenkes 75 tahun 2014; Persentase Sarana Prasarana Puskesmas yang memenuhi standar sesuai Permenkes 75 tahun 2014.

100%; 100%; 100%

18,772,470,000

1.01.02.25.01. Pembangunan / Peningkatan puskesmas 8,195,910,000 3;3;2;1;1;0;10

Jumlah Puskesmas yang di rehabilitasi Dinas Kesehatan 3 Puskesmas 8,195,910,000 APBDKAB IKU OPDJumlah rumah dinas yang dibangun Dinas Kesehatan 3 Unit APBDKAB IKU OPDJumlah rumah dinas yang di rehab Dinas Kesehatan 2 Unit APBDKAB IKU OPDJumlah pembangunan aula Puskesmas Dinas Kesehatan 1 Unit APBDKAB IKU OPD

Jumlah penambahan ruang PONED Puskesmas Dinas Kesehatan 1 Unit APBDKAB IKU OPD

Jumlah pengadaan instalasi air bersih Puskesmas Dinas Kesehatan 2 Unit APBDKAB IKU OPD

Jumlah perbaikan dan peningkatan daya listrik Dinas Kesehatan 4 Paket APBDKAB IKU OPD

1.01.02.25.04. Pengadaaan puskesmas keliling Jumlah pengadaan mobil puskesmas keliling dan ambulance transport; Jumlah

499,910,000 3;0;20

Jumlah pengadaan Mobil Puskesmas Keliling dan ambulans transport puskesmas

Dinas Kesehatan 1 Paket 499,910,000 APBDKAB IKU OPD

1.01.02.25.07. Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas Jumlah pengadaan alat laboratorium; Jumlah pengadaan cold chain pusk;

2,519,070,000 1;2;1;1,1,1

Jumlah pengadaan alat laboratorium dan Alat Kesehatan Puskesmas

Dinas Kesehatan 1 Paket 2,519,070,000 APBDKAB IKU OPD

Jumlah pengadaan Cold chain (Refrigerator, Transport Box dan Vaccine Carier) Puskesmas


Jumlah pengadaan IPAL dan Genset Puskesmas Dinas Kesehatan 10 Paket APBDKAB IKU OPD

Jumlah pengadaan Incenerator Puskesmas Dinas Kesehatan 0 Unit APBDKAB IKU OPD

1.01.02.25.08. Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas Jumlah pengadaan meubelair pustu / poskesri; jumlah pengadaan alat

2,519,070,000 5;5

Jumlah pengadaan meubelair Puskesmas Pembantu / Poskesri

Dinas Kesehatan 5 Paket 2,519,070,000 APBDKAB IKU OPD

Jumlah pengadaan alat kesehatan Puskesmas Pembantu / Poskesri


1.01.02.25.14.Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

Jumlah pemeliharaan dan215,450,000. 22

perawatan gedung pusk

Jumlah Pemeliharaan danDinas Kesehatan 22 Puskesmas 215,450,000. APBDKAB IKU OPD

perawatan gedung Puskesmas

1.01.02.25.17. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling

Jumlah pemeliharaan dan perawatan puskesmas keliling

499,910,000 44

Jumlah Pemeliharaan dan perawatan Puskesmas Keliling

Dinas Kesehatan 44 Unit 499,910,000 APBDKAB IKU OPD

1.01.02.25.21. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu Jumlah pembangunan pustu/ poskesri baru ; Jumlah rehab pustu/ poskesri

4,120,180,000 4;4

Jumlah pembangunan Poskesri baru Dinas Kesehatan 4 Unit 4,120,180,000 APBDKAB IKU OPD

Jumlah rehab Puskesmas Pembantu / Poskesri Dinas Kesehatan 4 Unit APBDKAB IKU OPD

1.01.02.25.23. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah pusk yang dilakukan monev sarana dan prasarana pusk; Jumlah

202,970,000. 22;1

Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev sarana dan prasarana Puskesmas

Dinas Kesehatan 22 Puskesmas 202,970,000. APBDKAB IKU OPD

Jumlah sosialisasi sarana dan prasarana Dinas Kesehatan 1 Kegiatan APBDKAB IKU OPD

1.01.02.28. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Persentase penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

100% 9,280,920,000

1.01.02.28.01. kemitraan asuransi kesehatan masyarakatJumlah peserta PBI APBD yang dibayarkan preminya; Jumlah pusk yang dilakukan monev terkait program JKN

9,150,000,000 19545;22

Jumlah peserta PBI APBD yang dibayarkan Preminya

Dinas Kesehatan 42705 Orang 9,150,000,000 APBDKAB IKU Daerah

Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev terkait Program JKN


1.01.02.28.08. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah pertemuan Tim JKN; Jumlah Pusk yang dilakukan monitoring; Jumlah

130,920,000. 4;22;13;8

Jumlah pertemuan tim JKN Dinas Kesehatan 4 Kegiatan 130,920,000. APBDKAB IKU OPD

Jumlah Puskesmas yangDinas Kesehatan 22 Puskesmas APBDKAB IKU OPD

dilakukan monitoring

Jumlah Kecamatan yang dilakukan sosialisasi terkait program JKN

Dinas Kesehatan 13 Kecamatan APBDKAB IKU OPD

Jumlah sosialisasi terkait program JKN Dinas Kesehatan 8 Kegiatan APBDKAB IKU OPD

1.01.02.29. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Meningkatnya pelayanan kesehatan anak balita

88% 177,390,000.

1.01.02.29.08. Pembinaan pelayanan kesehatan Anak Balita

Jumlah pusk yang dilakukan monev terkait audit medik dg Tim PONED Audit Medik; Jumlah pertemuan terkait PKPR; Jumlah pertemuan terkait KTA/ DDTK; Jumlah pelatihan BBLR dan Asfiksia

177,390,000. 22;1;3;2;2

Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev program anak

Dinas Kesehatan 22 Puskesmas 177,390,000. APBDKAB IKU Daerah

Jumlah pertemuan terkait Audi Medik dgn Tim PONED Audit Medik


Jumlah pertemuan terkait PKPR Dinas Kesehatan 3 Kegiatan APBDKAB IKU DaerahJumlah pertemuan terkait KTA/ DDTK Dinas Kesehatan 2 Kegiatan APBDKAB IKU DaerahJumlah pelatihan BBLR dan Asfiksia Dinas Kesehatan 2 Kegiatan APBDKAB IKU Daerah

1.01.02.30.Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Jumlah Posyandu lansia yang terbentuk; Persentase lansia yang mendapat pelayanan kesehatan; Persentase kader Posyandu Lansia yang dilatih

300 posyandu; 25,000,000

1.01.02.30.01. Pelayanan pemeliharaan kesehatan 25,000,000

Jumlah lansia yang mengikuti Kalakarya Lansia di Puskesmas

Dinas Kesehatan 440 Orang 25,000,000 APBDKAB IKU Daerah

Jumlah pertemuan yang dilakukan dengan lansia Dinas Kesehatan 1 Kegiatan APBDKAB IKU Daerah

Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev program Lansia


Jumlah pertemuan berkala program lansia Dinas Kesehatan 6 Kegiatan APBDKAB IKU Daerah

1.01.02.31.Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Persentase Industri RT Pangan yang tersertifikasi; Persentase IRT-P yang dilatih

72%; 72% 55,000,000

1.01.02.31.02. Pengawasan dan pengendalian keamanan danJumlah sosialisasi terkait IRTP; Jumlah IRTP yang dilakukan supervisi dan pembinaan; Jumlah sampel yang diperiksa

55,000,000 4;72;25

Jumlah sosialisasi terkait IRTP Dinas Kesehatan 4 Kegiatan 55,000,000.0 APBDKAB IKU OPD

Jumlah IRTP yang dilakukan supervisi dan pembinaan

Dinas Kesehatan 72 IRTP 0 APBDKAB IKU OPD

Jumlah sampel yang diperiksa Dinas Kesehatan 25 Sampel 0 APBDKAB IKU OPD

1.01.02.32. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Meningkatnya pelayanan ibu hamil 78% 4,622,300,000

1.01.02.32.04. Pembinaan pelayanan ibu dan reproduksi

Jumlah pertemuan dengan dokter dan bidan desa terkait ANC; Jumlah kalakarya dengan bidan desa terkait kelas ibu hamil; Jumlah pertemuan dengan petugas pusk terkait kegawatdaruratan obstetri; Jumlah pertemuan dengan petugas pusk terkait AMP; Jumlah pembelajaran petugas pusk terkait AMP; Jumlah pusk yang dilakukan monev program ibu

124,000,000. 2;22;1;2;2;22

Jumlah pertemuan dengan dokter dan bidan desa terkait ANC


Jumlah kalakarya dengan bidan desa terkait Kelas Ibu hamil


Jumlah pertemuan denganpetugas Puskesmas terkaitkegawatdaruratan obstetri


Jumlah pertemuan dengan petugas puskesmas terkait AMP


Jumlah pembelajaran petugas puskesmas terkait AMP


Jumlah puskesmas yang dilakukan monev program ibu


1.01.02.32.27. Jaminan PersalinanJumlah ibu bersalin resiko tinggi yang ditangani disarana pelayanan kesehatan

4,498,300,000 1228

Jumlah ibu bersalin resiko tinggi yang ditangani di sarana Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan 1241 Orang 4,498,300,000 APBDKAB DAK

1.01.02.33. Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD

Jumlah Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD

22 Puskesmas 18,000,000,000

1.01.02.33.01. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Pusk Koto Baru Simalanggang

Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal BLUD Pusk Koto Baru

2,105,000,000 1 tahun

Belanja operasional dan non operasional Puskesmas Koto Baru Simalanngang 1 Tahun 2,105,000,000 APBDKAB IKU Daerah

1.01.02.33.02. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Puskesmas Batu Hampar

Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal BLUD Puskesmas Batu Hampar

865,000,000. 1 tahun

Belanja operasional dan non operasional Puskesmas Batu Hampar 1 Tahun 865,000,000 APBDKAB IKU Daerah

1.01.02.33.03. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Puskesmas Piladang

Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal Pusk Piladang

380,000,000. 1 Tahun

Belanja operasional dan non operasional Puskesmas Piladang 1 Tahun 380,000,000. APBDKAB IKU Daerah

1.01.02.33.04. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Puskesmas Mungo

Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal Pusk Mungo

1,495,000,000 1 tahun

Belanja operasional dan non operasional Puskesmas Mungo 1 Tahun 1,495,000,000 APBDKAB IKU Daerah

1.01.02.33.05. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Puskesmas Halaban

Jumlah belanja barang jasa dan belanja Modal Pusk Halaban

659,000,000. 1 tahun

Belanja operasional dan non operasional Puskesmas Halaban 1 Tahun 659,000,000. APBDKAB IKU Daerah

1.01.02.33.06. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Puskesmas Pakan Rabaa

Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal Pusk Pakan Rabaa

870,000,000. 1 tahun

Belanja operasional dan non operasional Puskesmas Pakan Rabaa 1 Tahun 870,000,000. APBDKAB IKU Daerah

1.01.02.33.07. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Puskesmas Situjuah

Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal Pusk Situjuh

865,000,000. 1 tahun

Belanja operasional dan non operasional Puskesmas Situjuh 1 Tahun 865,000,000 APBDKAB IKU Daerah

1.01.02.33.08. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Puskesmas Taram

Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal Pusk Taram

1,025,000,000 1 tahun

Belanja operasional dan non operasional Puskesmas Taram 1 Tahun 1,025,000,000 APBDKAB IKU Daerah

1.01.02.33.09. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Puskesmas Tanjuang Pati

Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal Pusk Tanjung Pati

1,921,000,000 1 tahun

Belanja operasional dan non operasional Puskesmas Tanjung Pati 1 Tahun 1,921,000,000 APBDKAB IKU Daerah

1.01.02.33.10.Pengembangan dan Jumlah belanja barang jasa dan belanja

modal Pusk Dangung- dangung1,485,000,000 1 tahun

peningkatan pelayanan BLUD Pusk Dangung- Dangung

Belanja operasional dan non operasional Puskesmas Dangung-dangung 1 Tahun 1,485,000,000 APBDKAB IKU Daerah

1.01.02.33.11. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Puskesmas Padang Kandis

Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal Pusk Padang Kandis

315,000,000. 1 tahun

Belanja operasional dan non operasional Puskesmas Padang Kandis 1 Tahun 315,000,000. APBDKAB IKU Daerah

1.01.02.33.12. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Puskesmas Mungka

Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal BLUD Pusk Mungka

864,000,000. 1 tahun

Belanja operasional dan non operasional Puskesmas Mungka 1 Tahun 864,000,000. APBDKAB IKU Daerah

1.01.02.33.13. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Puskesmas Suliki

Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal BLUD Pusk Suliki

758,000,000. 1 tahun

Belanja operasional dan non operasional Puskesmas Suliki 1 Tahun 758,000,000. APBDKAB IKU Daerah

1.01.02.33.14. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Puskesmas Maek

Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal BLUD Pusk Maek

671,000,000. 1 tahun

Belanja operasional dan non operasional Puskesmas Maek 1 Tahun 671,000,000. APBDKAB IKU Daerah

1.01.02.33.15. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Puskesmas Baruah Gunuang

Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal BLUD Pusk Baruah Gunuang

367,000,000. 1 tahun

Belanja operasional dan non operasional Puskesmas Baruah Gunuang 1 Tahun 367,000,000. APBDKAB IKU Daerah

1.01.02.33.16. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Pusk Banja Loweh

Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal BLUD Pusk Banja Loweh

341,000,000. 1 tahun

Belanja operasional dan non operasional Puskesmas Banja Loweh 1 Tahun 341,000,000. APBDKAB IKU Daerah

1.01.02.33.17. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Pusk Koto Tinggi

Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal BLUD Pusk Koto Tinggi

703,000,000. 1 tahun

Belanja operasional dan non operasional Puskesmas Koto Tinggi 1 Tahun 703,000,000. APBDKAB IKU Daerah

1.01.02.33.18. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Pusk Muaro Paiti

Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal BLUD Pusk Muaro Paiti

646,000,000. 1 tahun

Belanja operasional dan non operasional Puskesmas Muaro Paiti 1 Tahun 646,000,000. APBDKAB IKU Daerah

1.01.02.33.19. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Pusk Pangkalan

Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal BLUD Pusk Pangkalan

602,000,000. 1 tahun

Belanja operasional dan non operasional Puskesmas Pangkalan 1 Tahun 602,000,000. APBDKAB IKU Daerah

1.01.02.33.20. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Puskesmas Rimbo Data

Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal BLUD Pusk Rimbo Data

205,000,000. 1 tahun

Belanja operasional dan non operasional Puskesmas Rimbo Data 1 Tahun 205,000,000. APBDKAB IKU Daerah

1.01.02.33.21. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Pusk Gunuang Malintang

Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal BLUD Pusk Gunuang Malintang

288,000,000 1 tahun

Belanja operasional dan non operasional Puskesmas Gunuang Malintang 1 Tahun 288,000,000 APBDKAB IKU Daerah

1.01.02.33.22. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Pusk Sialang

Jumlah belanja barang dan jasa dan belanja modal BLUD Pusk Sialang

570,000,000. 1 tahun

Belanja operasional dan non operasional Puskesmas Sialang 1 Tahun 570,000,000. APBDKAB IKU Daerah

Total 86,427,810,000

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2020 Catatan Penting


Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah Dokumen Akuntabilitas 1 01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoranpersentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 12 3,604,503,000 12 2,165,049,000

01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Pengiriman Dokumen dan surat 12 bln 12,000,000 APBD 12 bln 8,000,000

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Listrik, air dan internet

12 bln 573,800,000 APBD 12 bln 300,000,000

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah Kendaraan Roda Empat yang dibiayai pembayaran pajak 12 bln 21,450,000 APBD 12 bln 20,000,000

07Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah OB yang dibayar honornya dan jumlah hari kerja THL dan GTT yang dibayarkan

12 bln 2,178,563,000 APBD 12 bln 1,493,514,000

08Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah alat kebersihan yang diadakan,

jumlah petugas kebersihan 12 bln 13,916,000 APBD 12 bln 9,167,000

10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang diadakan 12 bln 270,910,000 APBD 12 bln 60,021,500 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaanJumlah Jenis barang yang dicetak, jumlah lembar penggandaan

12 bln 198,850,000 APBD 12 bln 111,397,500

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah alat listrik yang diadakan 12 bln 10,000,000 APBD 12 bln 6,000,000

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor

bln APBD bln

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah kali pembayaran bahan bacaan 12 bln 30,200,000 APBD 12 bln 29,452,000

17 Penyediaan makan dan minum Jumlah porsi makan minum rapat dan tamu yang disediakan

12 bln 63,625,000 APBD 12 bln 44,935,000

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah oh yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi

12 bln 231,189,000 APBD 12 bln 82,562,000

2 1 01 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 2,548,025,000 100 322,953,548

03 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang dibangun APBD

05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang diadakan Unit APBD Unit

05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan 1 bh 860,950,000 APBD

09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Laptop, UPS, layar rapat yang diadakan 3 pkt 609,525,000 APBD 3 pkt 90,778,548

10 Pengadaan Meubelur Jumlah mobiler yang diadakan 1 pkt 546,125,000 APBD 1 pkt 99,175,000 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantorJumlah gedung kantor yang di peihara pkt 32,500,000 APBD pkt

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Jumlah kali servis kendaraan roda 4 dan roda 2

12 bln 207,000,000 APBD 12 bln 108,000,000

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah kali servis laptop,ups, dan peralatan lainnya

12 bln 25,000,000 APBD 12 bln 25,000,000

42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang di rehabilitasi

266,925,000 APBD

3 1 01 03 Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase peningkatan disiplin aparatur - -

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapan

- keg - APBD - keg -

3 1 01 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100 336,745,000 100 336,745,000

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 1 keg 140,575,000 APBD 1 keg 140,575,000

03 Bimtek Aplikasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Bimtek Aplikasi Peraturan Perundang-undangan 1 keg 196,170,000 APBD 1 keg 196,170,000

4 1 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1,265,584,000 1,245,618,930

01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah Dokumen LKJIP, SPIP, LKPJ, SPBE, Penetapan Kinerja Disdikbud, Laporan Bulanan, dan Laporan Administrasi

1 keg 116,880,000 APBD 1 keg 116,880,000

03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Jumlah Pelaporan Prognosis realisasi Anggaran 1 dok 7,872,000 APBD 1 dok 7,872,000

04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 dok 28,685,000 APBD 1 dok 12,112,000

07 Penyusunan dan pelaporan aset dinas pendiidkan Jumlah laporan aset yang disusun 12 bln 1,112,147,000 APBD 12 bln 1,108,754,930

1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan

1.Meningkatkan Kualitas Pendidikan Paud dan Non Formal

Angka Partisipasi PAUD

1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Persentase Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini 75 3,989,646,430 75 2,524,414,530

Angka Melek Huruf ** 01 Pembangunan Gedung Sekolah Jumlah Gedung Sekolah yang dibangun 3 unit 429,114,931 APBD 3 unit 220,394,931

** 03 Pembangunan Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah Yang dibangun pkt 806,200,000 APBD pkt

2 ** 07 Pembangunan sarana dan prasarana bermain

Jumlah sarana dan prasarana bermain yang dibangun 3 pkt 275,021,000 APBD 3 pkt 281,671,915

** 08 Pembangunan ruang serba guna / aula jumlah ruang serba guna / aula yang dibangun APBD

** 15 Pengadaan Buku dan Alat-alat tulis siswa

jumlah buku dan alat tulis siswa yang diadakan APBD

** 18

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan 13 pkt 1,021,695,000 APBD

Permendikbu

d no.32 tahun 2018

ttg SPM Pendidikan

13 pkt 897,588,880

** 19 Pengadaan Mobiler Sekolah jumlah mobiler sekolah yang diadakan pkt APBD pkt

** 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Bangunan Sekolah

jumlah bangunan sekolah yang terpelihara

1 lbg 91,478,000 APBD dan APBN 1 lbg 136,091,155

** 42 Rehabilitasi sedang / berat bangunan sekolah

jumlah bangunan sekolah yang di rehab

3 lbg 354,414,317 APBD 3 lbg 226,212,317

** 57 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik jumlah pelatihan kompetensi pendidik yang diselenggarakan

4 keg 207,786,000 APBD 4 keg 49,733,000

58 Pengembangan pendidikan anak usia dini

jumlah kegiatan pengembangan anak usia dini

2 keg 281,941,250 APBD 2 keg 90,726,400

59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

jumlah penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

2 keg 270,145,000 APBD 2 keg 370,145,000

60 Pengembangan data dan informasi anak usia dini

jumlah data dan informasi yang dikembangkan

387 lbg 28,733,887 APBD 387 lbg 28,733,887

** 62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini

jumlah kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran yang dikembangkan

1 keg 25,277,000 APBD 1 keg 25,277,000

63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini

jumlah koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan

1 keg 53,574,400 APBD 1 keg 53,574,400

64 Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini

jumlah kegiatan perencanaan dan penyusunan program anak usia dini

1 keg 15,423,600 APBD 1 keg 15,423,600

65 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

jumlah publikasi dan sosialisasi pendiidkan anak usia dini

3 keg 117,519,000 APBD 3 keg 117,519,000

66 Monitoring, evaluasi dan pelaporan jumlah monevyang dilaksanakan 3 keg 11,323,045 APBD 3 keg 11,323,045

67 Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Paudjumlah lembaga paud yang diakredtasi keg APBD keg

6

2.Menignkatkan Kualitas Pendidikan Dasar

Angka Partisipasi Kasar Dikdas

1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun

Jumlah Lembaga yang Terakreditasi A 94 89,246,320,450 94 87,704,799,875

Angka Partisipasi Murni Dikdas

** 01 Pembangunan Gedung Sekolah Jumlah Gedung Sekolah yang dibangun 1 unit - APBD 1 unit -

Angka Harapan Lama Sekolah

** 02 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

jumlah rumah dinas kepsek yang dibangun 2 unit 225,769,000 APBD 2 unit 225,769,000

Jumlah Lembaga Yang Terakreditasi A

** 03

Pembangunan ruang kelas sekolah jumlah ruang kelas sekolah yang ditambah 18 ruang 3,278,422,950 APBD dan APBN 18 ruang 3,278,422,950

Rangking Rata2 Nilai UN

** 05 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah

jumlah laboratorium dan ruang praktikum yang dibangun

6 pkt 2,013,050,000 APBD dan APBN 6 pkt 2,013,050,000

** 09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir yang dibangun

56 pkt 4,410,166,000 APBD 56 pkt 4,410,166,000

** 10 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah

jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang dibangun

3 pkt 195,374,000 APBD 3 pkt 195,374,000

** 11 Pembangunan ruang ibadah Jumlah ruang ibadah yang dibangun 3 pkt 275,000,000 APBD dan APBN 3 pkt 275,000,000 ** 12 Pembangunan perpusatakaan sekolah jumlah perpustakaan sekolah yang

dibangun 1 pkt 226,337,600 APBD dan APBN 1 pkt 226,337,600

** 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

jumlah sarana air bersih dan sanitary yang dibangun

3 pkt 225,720,000 APBD dan APBN 3 pkt 225,720,000

** 15

Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa

Jumlah buku - buku dan alat tulis siswa yang diadakan: 1. Rapor kurikulum, 2. DAK Buku Koleksi Pustaka 3. Buku Tulis siswa 4. Buku Pelajaran

424 pkt 7,000,000,000 APBD

Permendikbu

d no.32 tahun 2018

ttg SPM Pendidikan

61 pkt 7,000,000,000

** 18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan

68 pkt 3,650,251,600 APBD dan APBN 68 pkt 3,650,251,600

** 19 Pengadaan mebeluer sekolah jumlah mobiler sekolah yang diadakan 1,408 pkt 3,308,624,000 APBD 1,408 pkt 3,308,624,000

** 37 Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur sekolah

jumlah meubeleur sekolah yang dipelihara

pkt APBD pkt

Pemeliharaan sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

- APBD -

** 42 Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah yang direhab 1 pkt 245,000,000 APBD pkt 245,000,000

** 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

jumlah ruang kelas sekolah di rehab 59 pkt 6,218,285,200 APBD dan APBN 59 pkt 6,218,285,200

** 51 Pemeliharaan sedang/berat, lapangan upacara ddan fasilitas parkir

jumlah lapangan upacara dan fasilitas parkir yang terpelihara 10 pkt 945,000,000 APBD 10 pkt 945,000,000

** 52 Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehata sekolah

jumlahi ruang unit kesehata sekolah yang direhab

pkt APBD pkt

** 53 Pemeliharaan sedang/berat ruang ibadah

jumlah ruang ibadah yang terpelihara 1 pkt 95,000,000 APBD pkt 95,000,000

** 54 Pemeliharaan sedang/berat perpustakaan sekolah

jumlah perpustakaan sekolah yang terpelihara

1 pkt 46,000,000 APBD pkt 46,000,000

** 56 Pemeliharaan sedang/berat sarana air bersih dan sanitary

jumlah sarana air bersih dan sanitary yang direhab

17 pkt 539,249,000 APBD 17 pkt 539,249,000

** 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik jumlah Pelatihan kompetensi tenaga pendidik yang diselenggarakan

4 keg 1,014,026,000 APBD 4 keg 332,464,100

58 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi jumlah pelatihan kompetensi siswa berprestasi yang diselenggarakan

APBD

** 59 Pelatihan penyusunan kurikulum jumlah Pelatihan penyusunan kurikulum org 134,000,000 APBD org 32,000,000

** 63 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

jumlah Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

5 keg 280,000,000 APBD 5 keg 140,526,000

64 Penyediaan Biaya operasional madrasah

jumlah Penyediaan Biaya operasional madrasah APBD

65 Publikasi dan sosialisasi pendidikan dasar

jumlah Publikasi dan sosialisasi pendidikan dasar

APBD

** 67 Penyelenggraan paket A setara SD jumlah warga belajar yang mengikuti paket A setara SD

200 wb 97,825,500 APBD 200 wb 100,796,000

** 68 Penyelenggraan Paket B Setara SMP jumlah warga belajar yang mengikuti paket B setara SD

325 wb 191,993,750 APBD 325 wb 173,633,800

69 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar

Jumlah Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar

APBD

70 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

jumlah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 2 keg 926,838,500 APBD 2 keg 411,534,375

72 Pengembangan Materi Belajar mengajar dan Metode Pembelajaran dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

jumlah Pengembangan Materi Belajar mengajar dan Metode Pembelajaran dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

keg APBD keg

74 Penyediaan beasiswa retrivel untuk anak putus sekolah

jumlah Penyediaan beasiswa retrivel untuk anak putus sekolah APBD

** 75 Penyediaan beasiswa transisi jumlah Penyediaan beasiswa transisi 2 keg 198,364,500 APBD 2 keg 198,364,500 *** 76 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah

Dasarjumlah Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar 1 keg 166,693,750 APBD 1 keg 188,619,000

78 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pkt 40,000,000 APBD pkt 40,000,000

79 Pembinaan unit kesehatan sekolah jumlah Pembinaan unit kesehatan sekolah 3 keg 183,672,500 APBD 3 keg 309,271,650

80 Koordinasi penyelenggaraan pendidikan dasar

jumlah Koordinasi penyelenggaraan pendidikan dasar 1 keg 129,335,500 APBD 1 keg 129,335,500

*** 81Pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah pendiidkan dasar

jumlah Pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah pendiidkan dasar 2 keg 802,270,500 APBD 2 keg 566,955,000

82 Pembangunan Asrama jumlah Pembangunan Asrama 1 pkt 993,250,600 APBD 1 pkt 993,250,600

85 Pembangunan Ruang Kantor Guru jumlah Pembangunan Ruang Kantor Guru

pkt - APBD pkt -

83 Kegiatan BOS SD jumlah Kegiatan BOS SD 1 keg 35,972,800,000 APBD 1 keg 35,972,800,000

84 kegiatan BOS SMP jumlah kegiatan BOS SMP 1 keg 13,598,000,000 APBD 1 keg 13,598,000,000

Rehabilitasi Ruang KantorBaru Jumlah ruang kantor yangdirehab 9 ruang 1,620,000,000 APBD 9 ruang 1,620,000,000

7 1 01 17 Program Pendidikan Menengah Persentase Peningkatan Pendidikan Menengah

95.25 178,306,500 95.50 294,049,200

** 58 Pelatihan Penyusunan Kurikulum jumlah Pelatihan Penyusunan Kurikulum

60 org 41,766,000 APBD 60 org 41,766,000

** 63 Penyelenggraan paket C setara SMU jumlah Penyelenggraan paket C setara SMU

300 wb 136,540,500 APBD 300 wb 252,283,200

8Meningkatkan Kualitas Pendidikan

1.Meningkatkan Kualitas Pendidikan Paud dan Non Formal

Angka Partisipasi PAUD

1 01 18 Program Pendidikan Non Formal Angka Melek Huruf 95.50 818,881,950 95.50 526,121,950

Angka Melek Huruf

01 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal

jumlah Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 63 org 31,937,750 APBD 63 org 30,868,000

02 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal

jumlah Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 2 keg 104,646,500 APBD 2 keg 92,547,000

03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

jumlah Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 2 keg 47,110,000 APBD 2 keg 34,000,000

04 Pengembangan pendidikan keaksaraan jumlah Pengembangan pendidikan keaksaraan 320 org 199,870,000 APBD 320 org 163,784,250

05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

jumlah Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 60 peserta 267,145,000 APBD 60 peserta 100,000,000

06 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal

jumlah Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 1 paket 44,406,700 APBD 1 paket 44,406,700

08 Pengembangan kebijakan pendidikan non formal

jumlah Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 20 lbg 40,916,000 APBD 20 lbg 40,516,000

12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal

jumlah Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 1 keg 82,850,000 APBD 1 keg 20,000,000

14

Pemberdayaan pamong/penilik dalam program retrivval dan transisi (kembali ke sekolah) bagi siswa miskin dan dari daerah tertinggal terisolir

jumlah Pemberdayaan pamong/penilik dalam program retrivval dan transisi (kembali ke sekolah) bagi siswa miskin dan dari daerah tertinggal terisolir

- org - APBD - org -

9 3.Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan

Persentase Guru Yang Bersertifikasi

1 01 20Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidikan

Ranking Rata - rata UN 6 3,158,042,150 5 935,455,600

Persentase Guru Yang Berkualifikasi

01Pelaksanaan sertifikasi pendidik jumlah Pelaksanaan sertifikasi pendidik 1 keg 339,050,000 APBD 1 keg 172,079,400

02 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

jumlah Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1 keg 524,624,900 APBD 1 keg 302,806,200

03 Pelatihan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi

jumlah Pelatihan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi

1 keg 1,593,819,900 APBD 1 keg 229,361,000

04 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) jumlah Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

1 keg 496,582,850 APBD 1 keg 44,069,500

07 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

jumlah Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

1 keg - APBD 1 keg -

08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

jumlah Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

APBD

09 Pengembangan sistem pendataan dan pemtaan pendidik dan tenaga kependidikan

jumlah Pengembangan sistem pendataan dan pemtaan pendidik dan tenaga kependidikan

dok APBD dok

10 Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik

jumlah Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik

3 keg 203,964,500 APBD 3 keg 187,139,500

10 1 01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Persentase Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan 8.25 612,278,755 8.50 476,649,105

01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

jumlah Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

APBD

02 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

jumlah Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan APBD

05 Pembinaan dewan pendidikan jumlah Pembinaan dewan pendidikan 12 bln 30,738,500 APBD 12 bln 13,675,000 ** 07 Penerapan sistem dan informasi

manajemen pendidikanjumlah Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

2 dok 190,686,255 APBD 2 dok 190,686,255

08 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

jumlah Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

1 keg 250,000,000 APBD 1 keg 131,433,850

10 Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan

jumlah Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan

5 dok 140,854,000 APBD 5 dok 140,854,000

7Meningkatkan Pengembangan Adat dan Budaya

1. meningkatkan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan

Jumlah event kesenian dan kebudayaan yang diikuti

1 16 15 Program Pengembangan Nilai Budaya

Persentase Benda/Situs Yang Dilestarikan 75 618,080,000 75 387,587,000

Jumlah Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang aktid

01

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

jumlah Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 1 keg 618,080,000 APBD 1 keg 387,587,000

82.Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya

Jumlah Benda Cagar Budaya yang Terdata

1 01 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Jumlah Benda Cagar Budaya Yang Terdata

75 396,503,000

75 185,598,000

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya APBD

Persentase Benda / SItus yang dilestarikan

05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

jumlah Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

1 keg 44,308,500 APBD 1 keg 41,808,500

Persentase Budaya Lokal

Yang Dikembangkan

07Pengembangan Nilai Geografi dan Sejarah

jumlah Pengembangan Nilai Geografi dan Sejarah 1 keg 157,010,000 APBD 1 keg 38,030,000

11 Pendukungan pengelolaan museum, dan taman budaya daerah

jumlah Pendukungan pengelolaan museum, dan taman budaya daerah

1 keg 77,362,000 APBD 1 keg 32,313,000

13 Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala

jumlah Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala

1 keg 67,822,500 APBD 1 keg 23,446,500

04 Sosialisasi Pengelolaan Kebudayaan Daerah

jumlah Sosialisasi Pengelolaan Kebudayaan Daerah

keg 50,000,000 APBD keg 50,000,000

10 Pengawasan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaa

jumlah Pengawasan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaa

keg APBD keg

17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Persentase Budaya Lokal yang Dikembangkan

85 2,686,344,500 95 1,511,086,000

** 01 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

jumlah Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

6 keg 1,020,896,500 APBD 6 keg 890,786,500

02 Penyusunan Sistem Informasi Database Bidang Kebudayaan

jumlah Penyusunan Sistem Informasi Database Bidang Kebudayaan

1 keg 70,000,000 APBD 1 keg 5,849,000

04 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah

jumlah Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah

- keg 898,450,000 APBD - keg 100,000,000

** 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

jumlahFasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1 keg 656,998,000 APBD 1 keg 503,568,000

07Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya daerah

jumlah Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya daerah

1 keg 40,000,000 APBD 1 keg 10,882,500

109,459,260,735 98,616,127,738

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting


LokasiTarget Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 9 10

1. SEKRETARIAT 3,740,000,000 4,159,000,000

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

-

1 03 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPersentase terlaksananya dengan baik pelayanan administrasi perkantoran (%)

90 2,015,000,000 APBD-Kab 92 2,216,500,000

1 03 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia (lembar)Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 3,000 15,000,000 APBD-Kab Mendukung IKU OPD 3200 16,500,000

1 03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikJumlah rekening telpon dan listrik yang dibayarkan (rekening)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

48 150,000,000 APBD-Kab Mendukung IKU OPD 48 165,000,000

1 03 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah kendaraan yang dibayarkan pajak dan KIR (unit)



1 03 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganJumlah personil yang dibayarkan jasa administrasi keuangannya (orang)



1 03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorJumlah personil kebersihan yang dibayarkan jasanya (orang)



1 03 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah peralatan kantor yang dipelihara (unit)Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 45 60,000,000 APBD-Kab Mendukung IKU OPD 30 66,000,000

1 03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (jenis)Dinas Pekerjaan Umum


1 03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetak yang tersedia (lembar)Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 7,000 130,000,000 APBD-Kab Mendukung IKU OPD 7000 143,000,000

1 03 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah komponen instalasi listrik yang tersedia (jenis)



1 03 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (unit)


35 unit 200,000,000 APBD-Kab Mendukung IKU OPD 30 220,000,000

1 03 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah bahan bacaan yang tersedia (jenis)Dinas Pekerjaan Umum


1 03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan MinumanJumlah makanan dan minuman yang tersedia (porsi)


5,825 80,000,000 APBD-Kab Mendukung IKU OPD 5800 88,000,000

1 03 01 01 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar DaerahJumlah koordinasi dan konsultasi yang terlaksana (kali)



1 03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPersentase tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)

75 1,325,000,000 APBD-Kab Mendukung IKU OPD 78 1,502,500,000

1 03 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas yang disediakan untuk operasional kegiatan (unit)



1


Rencana Tahun 2021

Catatan Penting







1 2 3 4 5 6 7 9 10

1 03 01 02 10 Pengadaan MebeleurJumlah mebeleur yang diadakan untuk menunjang kinerja aparatur (unit)



1 03 01 02 21 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas Jumlah rumah dinas yang terpelihara (unit)Dinas Pekerjaan Umum


1 03 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)Dinas Pekerjaan Umum


1 03 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara (unit)Dinas Pekerjaan Umum


1 03 01 03 Program Peningkatan Disiplin AparaturPersentase tingkat disiplin aparatur dalam berpakaian (%)


1 03 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta PerlengkapannyaJumlah pakaian dinas aparatur yang diadakan (stel)



1 03 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturPersentase aparatur yang meningkat kapasitasnya (%)

76 100,000,000 APBD-Kab 78 110,000,000

1 03 01 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - UndanganJumlah aparatur yang telah mengikuti bimtek dan pelatihan (orang)

Sesuai instansi/lembaga pelaksana


-

1 03 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase terciptanya sistem pelaporan kinerja yang baik (%)

86 125,000,000 APBD-Kab 88 137,500,000

1 03 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDJumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun (dokumen)



1 03 01 06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi AnggaranJumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun (dokumen)



1 03 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir TahunJumlah dokumen laporan akhir tahun yang disusun (dokumen)



2. BIDANG BINA MARGA 127,390,000,000 140,129,000,000

1 03 01 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentase jalan kabupaten yang terbangun (%)Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota56.75 77,130,000,000 APBD-Kab 59 84,843,000,000

1 03 01 15 01 Perencanaan Pembangunan JalanJumlah dokumen perencanaan pembangunan jalan yang tersusun (dokumen)

Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota

5 480,000,000 APBD-KabMendukung IKU Daerah dan IKU OPD

6 528,000,000

1 03 01 15 03 Pembangunan Jalan Panjang jalan yang terbangun (km)Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota26 55,000,000,000 APBD-Kab

Mendukung IKU Daerah dan IKU OPD

25 60,500,000,000

1 03 01 15 04 Perencanaan Pembangunan JembatanJumlah dokumen perencanaan pembangunan jembatan yang tersusun (dokumen)



6 715,000,000

1 03 01 15 05 Pembangunan Jembatan Jumlah jembatan yang terbangun (unit)Tersebar di Kab. Lima



6 23,100,000,000

2


Rencana Tahun 2021

Catatan Penting







1 2 3 4 5 6 7 9 10

1 03 01 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Persentase jalan kabupaten yang terpelihara (%)Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota26.34 49,530,000,000 APBD-Kab 29 54,483,000,000

1 03 01 18 01 Perencanaan Periodik Jalan KabupatenJumlah dokumen perencanaan pemeliharaan jalan yang tersusun (dokumen)



5 528,000,000

1 03 01 18 02 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan JembatanJumlah dokumen perencanaan pemeliharaan jembatan yang tersusun (dokumen)



5 330,000,000

1 03 01 18 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Panjang jalan yang terpelihara (km)Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota6.3 8,000,000,000 APBD-Kab


6 8,800,000,000

1 03 01 18 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Jumlah jembatan yang terpelihara (unit)Tersebar di Kab. Lima



5 1,375,000,000

1 03 01 18 05 Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan Kabupaten Panjang jalan yang terpelihara secara periodik (km)Tersebar di Kab. Lima



25 43,450,000,000

1 03 01 20 Program Inspeksi Jalan dan Jembatan Tingkat akurasi database jalan dan jembatan (%) 82 730,000,000 APBD-Kab 85 803,000,000

1 03 01 20 01 Inspeksi Kondisi JalanJumlah dokumen kondisi eksisting jalan yang tersusun (dokumen)



4 385,000,000

1 03 01 20 02 Inspeksi Kondisi JembatanJumlah dokumen kondisi eksisting jembatan yang tersusun (dokumen)



4 418,000,000

3. BIDANG SUMBER DAYA AIR 42,725,000,000 46,997,500,000

1 03 01 24Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Persentase jaringan irigasi yang terkelola (%) 76 38,450,000,000 APBD-Kab 78 42,295,000,000

1 03 01 24 01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasiJumlah dokumen perencanaan pembangunan jaringan irigasi yang tersusun (dokumen)



6 495,000,000

1 03 01 24 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan IrigasiJumlah jaringan irigasi yang terpelihara (jaringan irigasi)


113 18,000,000,000 APBD-KabMendukung IKU Daerah dan IKU OPD

100 19,800,000,000

3


Rencana Tahun 2021

Catatan Penting







1 2 3 4 5 6 7 9 10

1 03 01 24 15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun Jumlah jaringan irigasi yang telah dibangun yang terpelihara (jaringan irigasi)



10 22,000,000,000

1 03 01 26Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Ketersediaan air baku (m3) 76 1,355,000,000 APBD-Kab 78 1,490,500,000

1 03 01 26 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air LainnyaJumlah embung dan penampung air lainnya yang terpelihara (embung)



6 1,490,500,000

1 03 01 28 Program Pengendalian Banjir Persentase kawasan yang terhindar dari banjir (%) 76 2,920,000,000 APBD-Kab 78 3,212,000,000

1 03 01 28 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul SungaiJumlah kawasan sungai yang dinormalisasi (kawasan)



15 3,212,000,000

4. BIDANG CIPTA KARYA 36,006,516,000 39,607,167,600

1 03 01 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Persentase perkantoran yang memadai (%) 85 5,668,138,000 APBD-Kab 88 6,234,951,800

1 03 01 29 01 Perencanaan pengembangan infrastrukturJumlah dokumen perencanaan pengembangan infrastruktur yang tersusun (dokumen)


1 03 01 29 02 Pembangunan/peningkatan infrastrukturJumlah infrastruktur yang dibangun/ditingkatkan (unit)

Kabupaten Lima Puluh Kota


1 03 01 30 Program Pembangunan Infrastruktur PerdesaaanPersentase infrastruktur perdesaan yang terpenuhi (%)

50 15,721,350,000 APBD-Kab 55 17,293,485,000

1 03 01 30 03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih PerdesaanJumlah sarana prasarana air bersih perdesaan yang dibangun (unit)



Jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan air bersih (rumah)


2,162 5,901,350,000 APBD-Kab Mendukung IKU OPD 2000 6,491,485,000

Persentase Rumah Tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak



1 04 01 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-GorongPersentase Saluran Drainase dalam kondisi baik (%)

61 7,071,400,000 65 7,778,540,000

1 03 01 16 01 Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorongJumlah dokumen perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong yang tersusun (dokumen)



6 672,540,000

1 04 01 16 03 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-GorongPanjang Saluran Drainase / Gorong-gorong yang terbangun (km)


6.8 6,460,000,000 APBD-KabMendukung IKU Daerah dan IKU OPD

7 7,106,000,000

1 03 01 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air LimbahPersentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (%)

75 7,545,628,000 APBD-Kab, DAK 78 8,300,190,800

4


Rencana Tahun 2021

Catatan Penting







1 2 3 4 5 6 7 9 10

1 03 01 27 02 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air LimbahJumlah prasarana dan sarana air limbah yang terbangun (unit)


27 7,545,628,000 APBD-Kab, DAK Mendukung IKU OPD 24 8,300,190,800

5. BIDANG TATA RUANG 5,075,000,000 5,582,500,000

1 03 01 35 Program Perencanaan Tata RuangPersentase tersusunnya dokumen tata ruang sesuai amanat RTRW (%)

40 975,000,000 45 1,072,500,000

1 03 01 35 03 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruangJumlah peserta sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penataan Ruang (orang)


1 03 01 35 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang KawasanJumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan yang disusun (dokumen)


1 03 01 35 08 Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata RuangJumlah Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang yang terlaksana (kali)


1 03 01 35 12 Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruangJumlah peserta pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang yang terlaksana (orang)


-

1 03 01 36 Program Pemanfaatan RuangPersentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan perencanaan tata ruang (%)

60 400,000,000 APBD-Kab 65 440,000,000

1 03 01 36 05 Survey dan Pemetaan Jumlah peta kesesuaian pemanfaatan ruang (peta) 1 400,000,000 APBD-Kab Mendukung IKU OPD 1 440,000,000

1 03 01 37 Program Pengendalian Pemanfaatan RuangPersentase izin pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW (%)

100 350,000,000 APBD-Kab 100 385,000,000

1 03 01 37 05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Persentase Pemanfaatan Ruang yang terkontrol (%) 65 150,000,000 APBD-Kab Mendukung IKU OPD 70 165,000,000

1 04 01 16 Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan RuangJumlah peserta Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (orang)


04 01 16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Persentase tanah Pemda yang terfasilitasi 40 3,000,000,000 3,300,000,000

04 01 16 01 Kegiatan Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Luas tanah Pemda yang diproses sertifikatnya (Ha) 2 3,000,000,000 APBD-Kab Mendukung IKU OPD 2 3,300,000,000

1 04 01 17 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahanPersentase permaalahan tanah negara yang tertangani (%)

100 350,000,000 APBD-Kab 100 385,000,000

1 04 01 17 01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahanJumlah konflik-konflik pertanahan yang difasilitasi (kasus)


6. BIDANG JASA KONSTRUKSI 1,675,281,000 1,842,809,100

5


Rencana Tahun 2021

Catatan Penting







1 2 3 4 5 6 7 9 10

01 03 01 31 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi Persentase kualitas pekerjaan konstruksi (%) 95 1,675,281,000 96 1,842,809,100

01 03 01 31 01 Kegiatan Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)Jumlah penyedia jasa konstruksi yang memahami bidang konstruksi (penyedia)

60 400,000,000 Mendukung IKU OPD 70 440,000,000

01 03 01 31 02 Kegiatan Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (orang perseorangan , badan usaha)Jumlah pengguna jasa konstruksi yang memahami bidang konstruksi (orang/badan usaha)


01 03 01 31 03Kegiatan Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya

Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan bidang konstruksi (orang)


01 03 01 31 04 Forum Komunikasi Jasa KonstruksiJumlah peserta Forum Komunikasi Jasa Konstruksi (orang)


01 03 01 31 05 Monitoring,Evaluasi dan PelaporanPersentase pekerjaan konstruksi yang terpantau (%)


7. UPTD ALAT BERAT DAN LABOR 4,269,190,000 4,696,109,000

1 03 01 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Peningkatan penerimaan PAD (%) 84 4,269,190,000 APBD-Kab 86 4,696,109,000

1 03 01 23 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - alat Berat Jumlah alat berat yang terpelihara (unit)Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang10 997,431,000 APBD-Kab

peningkatan penerimaan PAD

11 1,097,174,100

1 03 01 23 12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - Alat Labor dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan Jumlah alat - alat ukur yang terpelihara (unit)Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang8 227,388,000 APBD-Kab


8 250,126,800

1 01 03 23 21 Pengadaan alat-alat Berat Jumlah alat berat yang dibeli (unit)Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang2 3,044,371,000 APBD-Kab


2 3,348,808,100

JUMLAH USULAN 220,880,987,000 JUMLAH 243,014,085,700

6

NAMA PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2021 Catatan PentingPrakiraan Maju Rencana Tahun

2022


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Sesuai Prioritas Daerah ke........

Sesuai Sasaran Daerah ke........

Kriteria Kegiatan (1/2/3/4)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 19 02 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1,219,043,000 1,265,543,000

1 19 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah perangko, matrai dan benda pos lainnya Satpol PP 12 bulan 19,360,000 APBD 12 bulan 19,360,000

1 19 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik

Jumlah biaya rekening telepon, PDAM dan listrik/TV kabel

Satpol PP 12 bulan 35,000,000 APBD 12 bulan 35,000,000

1 19 02 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah pengguna Anggaran,kuasa Pengguna Anggaran,PPK dan Pembantu PPK, PPTK dan Pembantu PPTK, bendahara dan pembantu bendahara dan Bendahara pembantu dan jumlah tenaga honorer /PTT


1 19 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah belanja Peralatan kebersihan dan Tenaga kebersihan kantor /office boy


1 19 02 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan


1 19 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah kebutuhan ATK Kantor


1 19 02 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Jumlah cetak dan penggandaan


1 19 02 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia


1 19 02 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

Satpol PP5 unit komputer PC, 3 unit laptop,

5 unit Printer 121,000,000 APBD

5 unit komputer, PC, 5 Unit

Laptop 150,000,000




2022


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana





Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1214 Penyediaan Peralatan

Rumah TanggaJumlah Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Satpol PP

2 unit kulkas, 5 unit dispenser

7,700,000 APBD1 unit kulkas, 2 unit TV, kipas

angin 20,000,000

1 19 02 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Praturan Perundang undangan

Jumlah koran /majalah yang tersedia Satpol PP 1 Tahun 4,400,000 APBD 1 Tahun 4,400,000

1 19 02 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Porsi Makanan dan minuman yang

Satpol PP 1 Tahun 118,900,000 APBD 1 Tahun 118,900,000

1 19 02 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah kebutuhan perjalanan dinas luar daerah

Satpol PP 1 Tahun 263,538,000 APBD 1 Tahun 263,538,000

1 19 2 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

1,528,292,000 1,975,600,000

1 19 2 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Patwal

Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional

Satpol PP1 unit kendaraan

dalmas, 6 unit kendaraan roda 2

1,040,600,000 APBD1 unit

kendaraan dalmas, 6 unit

kendaraan roda

1,040,600,000

07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Satpol PP1 paket gorden

kantor satpol pp 55,000,000

1 paket CCTV , 4 unit AC

100,000,000

02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Pengadaan peralatan Gedung kantor Satpol PP

10 unit meja setengah biro, 5

unit meja komputer, 15 unit

kursi eselon, 50 unit kursi rapat

75,000,000

6 unit meja biro,25 unit

meja setengah biro, 25 unit

kursi eselon, 50 unit kursi rapat,

300,000,000

1 19 2 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah biaya service, suku Cadang,BBM dan Pajak kendaraan

Satpol PP6 unit roda 4, 16

unit roda 2 175,692,000 APBD

7 unit roda 4, 22 unit roda 2

200,000,000

1 19 02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

jumlah biaya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Satpol PP

Pengecatan gedung dan Pagar

, renovasi atap gedung satpol PP

132,000,000 APBD 12 bulan 135,000,000

1 19 2 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah biaya rehab sedang /berat gedung kantor

Satpol PPRehabilitasi

loteng kantor Satpol PP

50,000,000 APBDRehab gedung

kantor Satpol PP 200,000,000

1 19 2 03 Program peningkatan disiplin aparatur *

Persentase Pemenuhan Disiplin Aparatur

141,000,000 375,000,000

1 19 2 03 01 Pengadaan Mesin Kartu Absensi

Jumlah Pengadaan Mesin Absensi Satpol PP




2022


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana





Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 03 02 Pengadaan pakaian

dinas beserta perlengkapannya

Jumlah Pengadaan Pakaian dinas besrta kelengkapannya

Satpol PP 130 stel 75,000,000 130 stel 225,000,000

4 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus

Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus (body Protektor)

Satpol PP 130 stel 66,000,000 130 stel 150,000,000

1 19 2 05Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase Pengembangan Kapasitas Sumber Daya

169,203,053 235,000,000

1 19 2 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah Anggota Satpol PP yang dikirim untuk mengikuti Pelatihan

Satpol PP 1 orang PPNS 66,594,589 APBD 2 orang PPNS 100,000,000

02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti Sosialisasi perundang-

Satpol PP 50 orang 25,000,000 60 orang 35,000,000

1 19 2 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan

Jumlah aparatur satpol PP yang mengikuti bimtek pengembangan

Satpol PP 75 orang 77,608,464 APBD 100 orang 100,000,000

1 19 2 06 Program Peningkatan pengembangan sisten pelaporan capaian

150,944,979 185,000,000

1 19 2 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

jumlah Dokumen laporan kinerja,SPIP,SAKIP,LKjIP,LKPJ, Laporan Realisasi fisik dan keuangan,pengendalian dan evaluasi terhdp pelaksanaan Renstra perangkat daerah,Renja, Evaluasi Renja IKU,

Satpol PP 18 Dokumen 70,944,979 APBD 18 Dokumen 85,000,000




2022


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana





Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1203 Penyusunan Prognosis

realisasi AnggaranJumlah dokumen prognosis realisasi anggaran

Satpol PP 1 Dokumen 40,000,000 1 Dokumen 50,000,000

04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan akhir tahun

Satpol PP 1 Dokumen 40,000,000 1 Dokumen 50,000,000

1 URUSAN WAJIB1 19 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum serta Ketertiban Masyarakat

1 19 2 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perudan undangan

3,544,587,000 3,885,000,000

1 19 2 15 01 Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Jumlah Ketersediaan Tenaga Piket Rumah Dinas dan Kantor, Jumlah Keterssediaan pengawas piket


74 orang THL, 52 orang pengawas

piket 2,087,141,100 APBD

74 orang THL, 52 orang pengawas

piket 2,100,000,000

1 19 2 15 02 Pembangunan Pos Jaga/Ronda*

Jumlah Pos/Jaga Ronda yang di bangun 13 Kecamatan 15 Unit Pos Jaga 158,000,000 APBD 15 Unit Pos Jaga 165,000,000

1 19 2 15 03 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Jumlah Anggota Satlinmas Nagari yang dilatih, pengadaan

13 Kecamatan 1399 org 550,000,000 APBD 1399 org 600,000,000

1 19 2 15 04 Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat

jumlah personil yang turun ke lapangan, data dan informasi kasus

13 Kecamatan60 data, 57

ditindak lanjuti 60,000,000

65 data, 60 ditindak lanjuti

70,000,000

1 19 2 15 05 Pengendalian Keamanan Lingkungan

umlah Penertiban PSK, Siswa, PKL, Miras, Inhalen, Pedagang Mercon, Warkel


178 objek 544,500,000 APBD 200 objek 800,000,000

1 19 2 21 05 Monitoring Evaluasi dan pelaporan

Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Koordinasi kegiatan


13 kecamatan 144,945,900 APBD 13 kecamatan 150,000,000

1 19 2 16 Program Pemeliharaan Trantib Masyarakat

Persentase penyakit masyarakat yang tertangani

516,774,515 600,000,000




2022


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana





Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 19 2 16 01 Pengawasan

pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

-jumlah wilayah dalam pengawasan patroli, Jumlah Personil yang mengikuti kegiatan potang balimau, Jumlah Personil yang ikut dalam operasi ketupat, Jumlah tenaga piket di rumah dinas dan kantor pemerintahan, Jumlah personil yang mengikuti


75 orang 60,500,000 APBD 75 orang 75,000,000

1 19 2 16 02 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

1. Jumlah Bimbingan Teknis Upaya Pencegahan Kejahatan; 2. Jumlah Penjajakan


5 kali bimtek, 15 penjajakan MoU,

5 bh MoU 87,271,121 APBD

5 kali bimtek, 15 penjajakan

MoU, 5 bh MoU 90,000,000

1 19 2 16 03 Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja

Jumlah Aparatur Satpol PP peserta Pendidikan dan Pelatihan Petugas Tindak Internal (PTI) DI


15 orang PTI 53,240,000 APBD 15 orang PTI 60,000,000

1 19 2 16 04 Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di

Jumlah Aparatur Satpol PP peserta Bimtek Intelijen, Jumlah Aparatur Satpol PP


125 orang 110,000,000 APBD 125 orang 125,000,000

1 19 2 16 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengamanan Operasional Libaran, Natal dan Tahun Baru

jumlah personil yang melakukan Monitoring Lebaran, Natal dan Tahun baru


100 orang 70,763,394 APBD 100 orang 80,000,000

1 19 2 16 06 Penyelengggaraan HUT Satpol PP

Jumlah peserta yang mengikuti HUT Satpol PP Kab. Lima Puluh

Kota60 peserta 100,000,000 APBD

diseleggarakan rutin tiap tahun

hut tk nasional,propinsi dan kabupaten

75 peserta 125,000,000

1 19 2 16 07 Deteksi dini Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Gangguan dan Ancaman Tibumtramas

1. jumlah kegiatan masyarakat yang berindikasi mengganggu Tibumtranmas. 2. Jumlah data dan informasi terkait gangguan Tibumtranmas


20 kali deteksi, 25 data

35,000,000 APBD25 kali deteksi,

25 data 45,000,000




2022


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana





Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 19 2 19 Program Pemberdayaan

Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Kemanan

Persentase penurunan kasus pelanggaran Peraturan Daerah.nya Banpol

324,200,000 337,500,000

1 19 2 19 01 Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di masyarakat

Jumlah Thl, Jumlah Satlinmas nagari yang terbentuk


79 Nagari 24,200,000 APBD 79 Nagari 27,500,000

1 19 2 19 02 Gabungan Penegak Perda

1. Jumlah sosialisasi Peraturan Daerah; 2. Jumlah pengawasan Peraturan Daerah dan


25 x sosialisasi, 15 x pengawasan, 6 x sidang tipiring, 15 x koordinasi

250,000,000 APBDprioritas

kecamatan, tegaknya operasi

25 x sosialisasi, 15 x

pengawasan, 6 x sidang tipiring,

250,000,000

1 19 2 19 03 Patroli Lapangan dan pemeliharaan Lintas Kabupaten

1. Jumlah Patroli Lapangan dan Pemeliharaan Lintas Kabupaten 2. Jumlah Personil yang ikut perkali turun


25 x patroli, 30 orang

50,000,000 APBD25 x patroli, 30

orang 60,000,000

1 19 2 20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat (PEKAT)/PERDA

Persentase penyakit masyarakat yang tertangani.

214,000,000 250,000,000

1 19 2 20 01 Penyuluhan Pencegah Peredaran Penggunaan Miras dan Narkoba

Jumlah Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Pengunaan minuman Keras dan Narkoba.


10 x penyuluhan, 18 x koordinasi dan pembinaan

44,000,000 APBD

10 x penyuluhan, 18 x koordinasi dan

pembinaan

50,000,000

1 19 2 20 02 Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya prostitusi

Jumlah Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi di masyarakat



45,000,000 APBD


pembinaan

50,000,000

1 19 2 20 04 Penyuluhan Pencegahan dan Penertiban aksi Premanisme

1. Jumlah Penyuluhan Pencegahan berkembangnya aksi premanisme; 2. Jumlah penertiban terhadap premanisme di



45,000,000 APBD


pembinaan

50,000,000

1 19 2 20 06 Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian

Jumlah Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Perjudian di masyarakat



45,000,000 APBD


pembinaan

50,000,000




2022


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana





Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 19 2 20 07 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Perda Jumlah Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelanggaran Peraturan Perundang Undangan Daerah; 2. Jumlah monitoring implemantasi Peraturan


18 x rapat, 18 notulen dan I

dokumen monev 35,000,000 APBD

18 x rapat, 18 notulen dan I

dokumen monev

50,000,000

1 20

1 20 xx 22

Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Persentase pengaduan masyarakat tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang ditindak lanjuti

50,000,000 APBD 55,000,000

1 20 xx 22 01

Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

1. Jumlah pengaduan yang diterima dari masyarakat, 2. Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan di ditindak lanjuti, 3. Jumlah Unit pelayanan


35 x pengaduan 50,000,000 APBD 35 x pengaduan 55,000,000

JUMLAH 7,858,044,547 9,163,643,000

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Kode RekUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Prakiraan Rencana Tahun 2022


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



1 3 4 5 6 7 8 9 101.03 01 Program Pelayanan Administrasi

PekantoranProgram Pelayanan Administrasi Pekantoran 1,344,000,000 APBD

1.03 01.01 Kegiatan Jasa Surat menyurat periode pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat DPK 12 7,000,000 APBD 12 7,500,000 1.03 01.02

Kegiatan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

periode pemenuhan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik (bln)

DPK 12 72,000,000 APBD 12 75,000,000

1.03 01.07 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

periode administrasi keuangan dan barang serta pembayaran gaji pegawai Damkar (bln)

DPK 12 350,000,000 APBD 12 400,000,000

1.03 01.08 Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor Priode Penyediaan Jasa kebersihan kantor (bln) DPK 12 35,000,000 APBD 12 38,000,000

1.03 01.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Priode Penyediaan kebutuhan ATK (bln) DPK 12 80,000,000 0 12 85,000,000

1.03 01.11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Jenis barang cetakandan jumlah lembar pengandaan (Jenis, Lembar)

DPK 5000 60,000,000 APBD 5700 60,000,000

1.03 01.12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Preode Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor (bln)

DPK 1 35,000,000 APBD 1 40,000,000

01.13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Priode Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor per bulan

DPK 12 75,000,000 APBD 12 80,000,000

01.14 Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah tangga

Priode Penyediaan peralatan Rumah Tangga perbulan DPK 12 70,000,000 APBD 12 75,000,000

01.15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-undangan

Nilai Dan Jumlah dalam peraturan Perundang Undangan (Bln)

DPK 12 30,000,000 12 32,000,000

1.03 02 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman (porsi) DPK 2100 60,000,000 APBD 2500 70,000,000 1.03 02.05 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar DaerahJumalah Dan Nilai Fungsi Rapat - rapat Ke Luar Daerah

(kali)DPK 160 470,000,000 APBD 200 500,000,000

1.03 02.09 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 790,000,000 1.03 02.10 Pengadaan kendaraan dinas/ Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional Pemadam

Kebakaran/ rescue (Unit) untuk diadakanDPK 1 30,000,000 APBD 4 3,100,000,000

1.03 02.24 Pengadaan Peralatan gedung kantor persentase Jumlah (%) DPK 8 100,000,000 APBD 8 125,000,000

1 3 4 5 6 7 8 9 101.03 02.28 Pengadaan Mobeleur Jumlah mebeleur yang diadakan (unit) DPK 12 60,000,000 APBD 12 100,000,000 1.03 02.42 Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantorJumlah kendaraan yang dilakukan perawatan dan pajak

yang dibayarkan (unit)DPK 12 100,000,000 APBD 12 125,000,000

Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ operasional persentase jumlah pemeliharaan kendaraan dinas (%) DPK 11 450,000,000 APBD 11 500,000,000

1 3 4 5 6 7 8 9 101.03 Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantorPersentase Jumlah Pekerjaan rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor (%)DPK 75 30,000,000 APBD 80 50,000,000

1.03 03.02 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantorPesentase Rehabilitas Gedung kantor (%) DPK 62 20,000,000 APBD 65 25,000,000 DPK

1.03 03 Program paningkatan disiplin Aparatur

Program paningkatan disiplin Aparatur 140,000,000

1.03 06.01 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanJumlah dari pakaian Dinas yang diadakan (stel) DPK 70 70,000,000 APBD 1 85,000,000 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Jumlah Pakaian Daerah yang diadakan (stel) DPK 100 70,000,000 1 75,000,000

1.03 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparaturProgram Peningkatan Kapasitas DPK 550,000,000 05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pencapaian Tingkat pelatihan yang Baik (%) DPK 90 200,000,000 APBD 100 220,000,000 05.02 Sosialiasi perturan Peraturan perundang-undangan Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan-

%DPK 23 300,000,000 APBD 12 310,000,000

1.03 05.03 BimbinganTeknis Implemetasi Peraturan Perundang Undangan

Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan-%

DPK 4 50,000,000 APBD 1 60,000,000

1.03 06 Perogram Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian dan KeuanganPerogram Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan

40,000,000

1.03 06.01 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ihktisari realisasi kinerja SKPD

tersedia laporan capaian kinerja (LkJIP, LPPD, EKPPD), Perencanaan dan Penganggaran (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPAP) dan laporan Kejadian Kebakaran bencana (dok)

DPK 12 30,000,000 APBD 12 40,000,000

06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang diselesaikan (Bln)

DPK 1 10,000,000 12 15,000,000

1,03, 20 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaranProgram peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 5,600,000,000 20.02 Sosialisasi norma , standar,

pedoman, dan manual pencegahan bahya kebakaran

Terlaksananya Sosialisasi Norma, Standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran-%

DPK 36 300,000,000 APBD 3.2E+08 320,000,000

1.04 20..03 Kooedinasi perijinan pemanfaataan gedung

Terlaksananya Koordinasi Perizinan pemanfaatan gedung-(%)

DPK 41 100,000,000 APBD 45 110,000,000

1.04 20.04 Pengawasan pelaksanaan Kebujakan pencegahan kebakaran

Jumlah Pengawasan pelaksanaan Kebujakan pencegahan kebakaran %

DPK 42 100,000,000 APBD 45 120,000,000

20.05 Kegiatan ppendidikan dan pelaktihan pertolongan dan pencegahan kebakaran

Jumlah pendidikan dan pelaktihan yang diberikan (Org) DPK 16 250,000,000 APBD 20 300,000,000

1.19 20.06 Kegoitan Rekruitmen tenaga sukarela pertongan bencanaakebakaran

Jumlah tenaga sukarela pertongan bencana kebakaran yang direkrut (org)

DPK 41 300,000,000 APBD 45 300,000,000

1.19 20.07 Kegiatan Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran

Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran (kali)

DPK 37 250,000,000 APBD 40 250,000,000

20.08 Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaranTerlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran-(%)

DPK 41 3,000,000,000 APBD 41 3,000,000,000

1 3 4 5 6 7 8 9 10

1.19

20.09 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

tingkat Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran (%)

DPK 30 800,000,000 30

850,000,000

1.19 22.03 Rhabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

Tingkat Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran (%)

DPK 39 200,000,000 APBD 39 250,000,000

1.19 22.04 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

Tingkat Kegiatan pen=cegahan dan pengendalian bahaya kebakaran (%)

DPK 36 150,000,000 APBD 36 150,000,000

1.19 22.07 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

Tingkat pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran (%) DPK 35 100,000,000 APBD35

100,000,000

1.19 22.09 Kegiatan Inspeksi dan monitoring sarana dan prasarana pemadam kebakaran

Terlaksananya Inspeksi dan monitoring Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran -(lokasi)

DPK 13 50,000,000 APBD13

50,000,000

22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alamProgram pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

4,050,000,000

1.19 22.10 Biaya Operasional dan Pemeliharaan peralatan penanggulangan bencanaTingkat pemenuhan biaya operasional Pemadam, Pengendalian dan Penyelamatan Kebakaran dan bencana lainnya.(%)

DPK 100 3,700,000,000 APBD100

4,000,000,000

Kegiatan investigasi kejadian kebakaranNilai Investivigasi dalam Kejadian DPK 30 150,000,000 30 200,000,000 Kegioatan penanggulangan bahan berbahaya dan beracun kebakaran

Tingkat Kegiatan penanggulangan bahan berbahaya dan beracun kebakaran

DPK 40 200,000,000 50

250,000,000

1.19 22.11 12,514,000,000 APBD 16,542,500,000

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan

IndikatorKinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun2021 Catata

nPenting


Lokasi

TargetCapaian


SumberDana

Target CapaianKinerja


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PROGRAM DANKEGIATAN PADASETIAP SKPD

1,475,953,200 1,621,000,000

01

0601

01

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Terlaksananyapelayananadministrasiperkantoran

1,045,731,200 1,162,500,000

01

0601

01

01

Penyediaan JasaSurat Menyurat

JumlahPenyediaan jasaSuratMenyurat

Dinsos

12bulan

15,000,000 APBD

PeraturanMenteri DalamNegeri No. 13Tahun2006 tentangPedomanPengelolaanKeuanganDaerah

12 bulan 15,000,000

01

0601

01

02

Penyediaan JasaKomunikasi SumberDaya Air dan Listrik

JumlahKebutuhan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik

Dinsos

12bulan

60,780,000 APBD


12 bulan 65,000,000

01

0601

01

06

Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinanKendaraan Dinas/Operasional

JumlahPenyediaan JasaPemeliharaandan PerizinanKendaraanDinasOperasional

Dinsos

2 unitkendaraanroda 6, 4unitkendaraan 4,dan 10

22,000,000 APBD


2 unitkendaraan roda6, 4 unitkendaraan 4,dan10 unitkendaraan roda2

22,500,000

01

0601

01

07

Penyediaan JasaAdministrasiKeuangan

JumlahKebutuhan JasaAdministrasiKeuangan

Dinsos

15 PNS,1 PTTdan 11harianlepas

400,000,000 APBD


15 PNS, 1 PTTdan11 harian lepas

400,000,000

01

0601

01

08

Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Jumlah bulanpenyediaankebersihankantor

Dinsos

12bulan

10,000,000 APBD


12 bulan 10,000,000

01

0601

01

09

Penyediaan JasaPerbaikan PeralatanKerja

Jumlahperawatandanperbaikanperalatankerja

Dinsos

Komputer,laptop,AC,mesinTik,Printer,KipasAngin,Genset

10,000,000 APBD


Komputer,laptop, AC,mesin Tik,Printer, KipasAngin, Genset

10,000,000

01

0601

01

10Penyediaan AlatTulis Kantor

Jumlahpenyediaan alattulis kantor

Dinsos

12bulan

80,000,000 APBD


12 bulan 80,000,000

01

0601

01

11Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan

Jumlah BarangCetakan danPenggandaan

Dinsos

12bulan

82,566,200 APBD


12 bulan 95,000,000

1 0601

01

12Penyediaan KomponenInstalasiListrik/Penerangan

Jumlah penyediaankomponen instalasilistrik./ penerangankantor

Dinsos

12 bulan 11,500,000 APBD

PeraturanMenteri DalamNegeri No. 13Tahun2006 tentangPedomanPengelolaan

12 bulan 15,000,000

-01

0601

01

15Penyediaan BahanBacaan danPeraturan Perundang-Undangan

Jumlahpembayaranbahan bacaan,surat kabar danmajalah

Dinsos

12 bulan 6,800,000 APBD


12 bulan 8,000,000

01

0601

01

17Penyediaan Makanandan Minuman

Jumlah PenyediaanMakan dan minumRapat dan tamu

Dinsos

2.720porsimakandan3.680porsiminum/snack

82,000,000 APBD


2.720 porsi makandan 3.680 porsiminum/snack

82,000,000

01

0601

01

18Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi ke LuarDaerah

Jumlah rapat -rapat koordinasidan konsultasikeluar daerahsesuai kebutuhan

Dinsos

12 bulan 265,085,000 APBD


12 bulan 350,000,000

01

0601

02

Program PeningkatanSarana danPrasarana Aparatur

Terlaksananyapeningkatansarana danprasarana

334,500,000 348,500,000

01

0601

02

09

Pengadaan PeralatanGedung Kantor

Jumlah PeralatanGedungKantor yangtersedia

Dinsos

Laptop,

Komputer,Printe

r

56,000,000 APBD


Komputer,Laptop danUSB

70,000,000

01

0601

02

10Pengadaan Mobiler Jumlah Pengadaan

MobilerDinsos

5 lemariarsip,1 mejarapat

30,000,000 APBD


Lemari dan KursiTamu

30,000,000

01

0601

02

24PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional

Jumlah jasa sopirdan pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasinal

Dinsos

12 kali 148,500,000 APBD


12 kali 148,500,000

01

0601

02

42Rehabilitasisedang/berat kantor

Jumlah RehabGedung Kantor

Dinsos

1 Paket 100,000,000 APBD


12 kali 100,000,000

01

0601

03

Program PeningkatanDisiplinAparatur

TerlaksananyaPeningkatanDisiplin Aparatur

35,000,000 35,000,000

01

0601

03

05

Pengadaan PakaianKhusus hari- haritertentu

Jumlah stel Pakaikhusus hari- haritertentu

Dinsos

70 Stel 35,000,000 PeraturanMenteri DalamNegeri No. 13Tahun2006 tentangPedoman

70 Stel 35,000,000

01

0601

06

ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerja danKeuangan

Terlaksananyapeningkatanpengembangansistem pelaporancapaian kinerjadan keuangan

60,722,000 75,000,000

01

0601

06

01

PenyusunanLaporan CapaianKinerja dan IkhtisarRealisasi KinerjaSKPD

JumlahLaporantentangcapaian &realisasi kinerja,PembuatanRENJA, LAKIP,LapLKPJ, LapBulanan, LapEvaluasi TriWulanDinas.Monevkegiatan

Dinsos

12dokumendan 3laporan

30,000,000 APBD


12 Dokumen 30,000,000

01

0601

06

03

PenyusunanLaporan PrognosisRealisasi Anggaran

Jumlah laporanprognosisrealisasilaporan dansemester

Dinsos

2dokumen/laporan

7,861,000 APBD


2 Dokumen 15,000,000

01

0601

06

04

PenyusunanPelaporan KeuanganAkhir Tahun

Jumlah Pelaporankeuanganakhir tahun.

Dinsos

1dokumen

7,861,000 APBD


1 Dokumen 15,000,000

01

0601

06

06

Monitoring,Pengendaliandan PembuatanlaporanPelaksanaanKegiatan APBD

JumlahMonitoringEvaluasidan PelaporanKegiatanAPBD

Dinsos

12bulan

15,000,000 APBD


12 bulan 15,000,000

1 1 URUSAN SOSIAL 7,445,350,750 7,750,000,0

01

06

01

15

ProgramPemberdayaanFakir Miskin,Komunitas Adat

Terlaksananyapemberdayaanfakir miskin,KAT dan PMKS

2,229,670,000 2,100,000,000

01

06

01

1502

PeningkatanKemampuan(Capacity Building)petugas danPendamping SosialPemberdayaanFakir Miskin, KAT

JumlahPeningkatanKompetensiSumber DayaManusia (SDM)PSM, TKSK,Petugas dan

Kab. LimaPuluhKota

81orangPSMdan 13OrangTKSK 11Ors

596,738,000 APBD

1. UU No 11tahun 2009tentangkesejahteraansosial, 2. UUNo 13 tahun2011 tentang

81 orang PSMdan

13 Orang TKSK11

Orsos

450,000,000

01

06

01

1503

Pelatihanketerampilanberusaha bagikeluarga miskin

JumlahSosialisasi untukpengurus KUBE-FM danPenumbuhan

Kab. LimaPuluhKota

2Sosialisasidan 15bantua

607,420,000 APBD

1. UU No 13tahun 2011, 2.Permensos No25 tahun2015, 3.

2 Sosialisasi dan15 bantuanSosial baranguntuk KUBE-FM

500,000,000

01

06

01

1506

Pelatihanketerampilan bagipenyandangmasalahKesejahteraan

Jumlah WRSE danKTK yangmengikutiPelatihanKeterampilan dan

Kab. LimaPuluhKota

25KTK,25WRSE

330,033,000 APBD

- PeraturanMenteri DalamNegeri No. 13Tahun2006 tentangPedoman

25 KTK, 25WRSE

350,000,000

01

06

01

1507

Kegiatan :Identifikasi,Pendataan danPenguatanKapasitas

Verifikasi danValidasi dataBDT dan bimtekverivali BDT

Kab. LimaPuluhKota

13Kecamatan

695,479,000 APBD

- PeraturanMenteri DalamNegeri No. 13Tahun2006 tentang

13 Kecamatan 800,000,000

01

06

01

01

Program :Pelayanan danRehabilitasiKesejahteraanSosial

TerlaksananyaPelayanan,PemberdayaandanRehabilitasuKesejahteraan

3,347,052,000 3,400,000,000

01

06

01

1601

PengembanganKebijakan TentangAkses Sarana danPrasarana Publik bagiPeny. Cacat danLansia.

1.280 orang lansiaterlantar dan tidakpotensial, 30 orang

potensial /produktif

Kab. LimaPuluhKota

2.630lansia

terlantartidak

potensial,30

1,358,221,000 APBD

- PeraturanMenteri DalamNegeri No. 13Tahun2006 tentangPedoman

2.600 lansiaterlantar tidakpotensial dan 30orang lansia

potensial/produktif

1,500,000,000

01

06

01

1607

Kegiatan :PeningkatanKualitas Pelayanan,Sarana danPrasaranaRehabilitasiKesejahteraanSosial Bagi PMKS

1 Sosialisasi dan15 RLTH

Kab. LimaPuluhKota

290PSKS, 39unit

RUTILAHU

401,475,000 APBD

1. UU No 13tahun 2011, 2.UU No 11 tahun2009, 3.Permensos RINo 20 tahun2015, 4.Permenkeu RINo

300 PSKS, 39 unitRUTILAHU

500,000,000

01

06

01

1608

Kegiatan : Penyusunankebijakan pelayanandan rehabilitasi sosialbagi PMKS

17.874 Data PBIJKSS, 3202

JAMKESDA dan164.710 Data

PBI JKN, 13 TKSKdan 81PSM

Kab. LimaPuluhKota

17.874Data

PBI JKSSdan

162.721Data PBIJKNAPBN,1.702PBI

APBDLimaPuluh

181,122,000 APBD

- PeraturanMenteri DalamNegeri No. 13Tahun2006 tentangPedomanPengelolaanKeuanganDaerah- Undang-Undang no. 11Tahun 2009tentangkesejahteraan

17.874 Data PBIJKSS dan 162.721

Data PBI JKNAPBN, 1.702 PBIAPBD Lima PuluhKota, 92 orangTKSK dan PSM

250,000,000

01

06

01

1609

Koordinasi perumusankebijakan dansinkronisasipelaksanaan upaya-upayapenanggulangankemiskinan danpenurunan

22.451 KPMBPMT ,17662

KPMPKH

Kab. LimaPuluhKota

22.451KPM

Rastra/BPNT,17.814PesertaKPM

PKH, 76

615,309,000 APBD

- PeraturanMenteri DalamNegeri No. 13Tahun2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan

22.451 KPMRastra/ 8.086

Peserta KPM PKH

650,000,000

01

06

01

16

10PenangananMasalah-masalahstrategis yangmenyangkut tanggapcepat darurat dankejadian luar biasa

13 Kecamatan, 36orang anggotaTAGANA dananggota KSB, 9forum dan 1 KSB

Kab. LimaPuluhKota

13Kecamat

an,36 oranganggotaTAGANAdan

anggotaKSB,

logistik

790,925,000 APBD

- PeraturanMenteri DalamNegeri No. 13Tahun2006 tentangPedomanPengelolaanKeuanganDaerah

13 Kecamatan,30 orang

anggota TAGANA,13 forumKeserasianSosial,1 Desa

Berketahanan, 2Kearifan lokal dan

500,000,000

01 06 01 17

ProgramPembinaan Anakterlantar

Terwujudnyapembinaanterhadap anakterlantar

453,272,250 500,000,000

01 06 01 1702 Pelatihan Keterampilan

dan PraktekBelajar Kerja Bagi AnakTerlantar

Jumlah Anakterlantar yangmendapatkanpelatihanketerampilan danbatuan UEP serta

Kab. LimaPuluhKota

47orang

276,652,250 APBDtargetnasional

- PeraturanMenteri DalamNegeri No. 13Tahun2006 tentangPedomanPengelolaan

50 orang 300,000,000

01 06 01 1705 Peningkatan

Keterampilan TenagaPembinaan AnakTerlantar

Jumlah tenagapembina anakterlantar yangmengikutiBmbimnganTekhnis

Kab. LimaPuluhKota

27orang

176,620,000 APBD

targetnasiona

l

- PeraturanMenteri DalamNegeri No. 13Tahun2006 tentangPedomanPengelolaanKeuanganDaerah

27 orang 200,000,000

01 06 01 18

ProgramPembinaanParaPenyandang Cacat danTrauma

Terwujudnyapembinaan parapenyandang cacatdan

557,592,000 690,000,000

01 06 01 1803 Kegiatan : Pendidikan

dan pelatihan bagipenyandang cacat daneks trauma

Jumlah pelatihanketerampilan,pengiriman danbantuan UEP bagiPenyandangdisabilitas

Kab. LimaPuluhKota

36orang


- PeraturanMenteri DalamNegeri No. 13Tahun2006 tentangPedomanPengelolaanKeuanganDaerah- Undang- Undang

40 orang 260,000,000

01 06 01 1804 Kegiatan :

Pendayagunaan ParaPenyandang Cacat danEks Truma

Jumlah Bimtek danPemberian AlatBantu BagiPenyandangDisabilitas.

Kab. LimaPuluhKota

116orang


PeraturanMenteri DalamNegeri No. 13Tahun2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan

116 orang 430,000,000

010601

19

Program :PembinaanPanti asuhan/ PantiJompo

TerlaksananyaPembinaanTerhadapPantiAsuhan/Jompo

8,390,000 10,000,000

010601

1903Kegiatan :Operasi danpemeliharaansarana danprasarana pantiasuhan/jompo

JumlahMonitoringdan evaluasiPanti diKabupatenLima PuluhKota

Kab.LimaPuluh

Kota

9Panti

8,390,000 APBD

- PeraturanMenteriDalamNegeri No.13 Tahun2006tentangPedomanPengelolaanKeuangan

9 Panti 10,000,000

010601

20

Program :Pembinaan EkspenyandangCacat PenyakitSosial (Eks Napi,PSK, Narkobadan penyakitsosial lainnya)

Terlaksananyapembinaanterhadapekspenyandangpenyakitsosial

111,329,500 150,000,000

010601

2001Pendidikandan pelatihanketerampilamberusaha bagi

Jumlah Ekspenyandangpenyakitsosial yang

Kab.LimaPuluh

Ko

20orang

111,329,500 APBDtarget

- PeraturanMenteriDalamNegeri No.

20 orang 150,000,000

010601

21

Program :PemberdayaanKelembagaanKesejahteraansosial

TerlaksananyaPemberdayaan terhadapkelembagaankesejahteraan sosial

738,045,000 900,000,000

010601

2101PeningkatanPeran AktifMasyarakat dandunia usaha

JumlahDunia usahadan Karangtaruna yangmendapatkanpemberdayaan danpembinaan

Kab.LimaPuluh

Kota

15DuniaUsahadan 79KarangTaruna

140,380,000 APBD

targetnasional

- PeraturanMenteriDalamNegeri No.13 Tahun2006tentangPedomanPengelolaanKeuanganDaerah- Undang-Undang no.11Tahun 2009tentangkesejahteraan Sosial

15 DuniaUsaha dan79 KarangTaruna

200,000,000

010601

2104Pengembanganmodelkelembagaanperlindungansosial

Jumlahpengembangan modelkelembagaanjaminansosial

Kab.LimaPuluh

Kota

41POSDAYADuniaUsahadan 1LK3

282,490,000 APBD

targetnasional

1. UU No 11tahun 2011tentangKesejahteraan Sosial, 2.UU No 13tahun 2011tentangpenanganan FakirMiskin, 3.Permensos

15 Posdaya/LKKS,30 KlaenLK3, 9PantiSosial

300,000,000

010601

2111PelestarianNilai-NilaiKepahlawanankejuangan

JumlahPeringatanHariPahlawan 10November

Kab.LimaPuluh

Kota

1 KaliPeringatanHariPahlawandanRehabMakamPahawan

315,175,000 APBD

targetnasional

1. UU No11 tahun2009tentangkesejahteraan sosial, 2.UU No 20tahun 2009tentanggelar, tandajasa dantandakehormatan, 3.KeputusanMentriSosial RI No22/HUK/1997 tentangPembinaanNilaiKepahlawanan,Keperintisan danKepeloporan

1 KaliPeringatanHariPahlawandan RehabMakamPahawan

400,000,000

TOTAL 8,921,303,950 9,371,000,000

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2021 Catatan

Penting


LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPDx xx xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran Dinas

Dukcapil 1,029,948,000 1,134,900,000

x xx xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai, pengiriman dokumen dan surat 12 Bulan 15,048,000 DAU 12 Bulan 16,500,000 x xx xx 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

listrikJumlah pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet 12 Bulan 158,880,000 DAU 12 Bulan 173,800,000

x xx xx 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah honor pelaksana kegiatan, PTT dan THL yang dibayarkan 12 Bulan 302,500,000 DAU 12 Bulan 335,000,000 x xx xx 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang diadakan 12 Bulan 76,560,000 DAU 12 Bulan 76,000,000 x xx xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis barang yang dicetak, jumlah lembar penggandaan 12 Bulan 85,360,000 DAU 12 Bulan 85,000,000 x xx xx 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Jumlah alat listrik yang diadakan 12 Bulan 11,000,000 DAU 12 Bulan 11,000,000 x xx xx 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah hari kerja petugas kebersihan kantor dan jumlah peralatan kebersihan kantor 12 Bulan 59,400,000 DAU 12 Bulan 59,400,000 x xx xx 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

UndanganJumlah kali pembayaran bahan bacaan 12 Bulan 13,200,000 DAU 12 Bulan 13,200,000

x xx xx 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah porsi makan minum rapat dan tamu yang disediakan 12 Bulan 107,800,000 DAU 12 Bulan 115,000,000 x xx xx 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 200,200,000 DAU 12 Bulan 250,000,000

x xx xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas Dukcapil

417,000,000 401,000,000 x xx xx 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah kendaraan roda 4 yang diadakan, Jumlah kendaraan roda 2 yang diadakan 2 unit 44,000,000 DAU 2 unit 44,000,000 x xx xx 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, Jumlah pengadaan AC, Jumlah pengadaan Kipas

Angin, Jumlah pengadaan Komputer, Jumlah pengadaan Laptop, Jumlah pengadaan printer, proyektor, Jumlah pengadaan kelengkapan komputer, Jumlah pengadaan TV

3 unit 121,000,000 DAU 3 unit 65,000,000

x xx xx 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah pekerjaan pemeliharaan gedung kantor 1 paket 10,000,000 DAU 1 paket 10,000,000 x xx xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalJumlah kali servis kendaraan roda 4 dan roda 2 dan BBM 1 tahun 24 kali 220,000,000 DAU 27 kali 220,000,000

x xx xx 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah kali perawatan peralatan gedung kantor 1 paket 22,000,000 DAU 1 paket 22,000,000 x xx xx 02 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah pekerjaan rehab berat gedung kantor 1 paket - DAU 40,000,000

x xx xx 03 Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur dlm pelaksanaan tugas Dinas Dukcapil

80,000,000 80,000,000 x xx xx 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah stel pakaian dinas yang diadakan 80 stel 40,000,000 DAU 80 stel 40,000,000 x xx xx 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah stel pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan 80 stel 40,000,000 DAU 80 stel 40,000,000

x xx xx 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatan sumber daya aparatur untuk menunjang Dinas Dukcapil

75,000,000 75,000,000 x xx xx 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah ASN yang mengikuti diklat 24 org 75,000,000 DAU 24 0rg 75,000,000

x xx xx 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan Dinas Dukcapil

60,000,000 60,000,000 x xx xx 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPDJumlah dokumen Renja, LKjIP, SPIP, LKPJ, EKPPD, LPPD, penetapan kinerja & laporan bulanan 22

laporan 30,000,000 DAU 22

laporan 30,000,000

x xx xx 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran Terlaks.penyusunan laporan keuangan semesteran 1 paket DAU 100%x xx xx 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran 1 paket 15,000,000 DAU 1 paket 15,000,000 x xx xx 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun 1 paket 15,000,000 DAU 1 paket 15,000,000

1 URUSAN WAJIB1 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1 10 xx 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Terlaksananya penataan administrasi kependudukan Dinas Dukcapil

3,421,858,000 3,927,821,000

1 10 xx 15 01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu Jumlah kecamatan dalam rangka monitoring dan pengawasan peralatan perekaman, Fasilitasi dan pemeliharaan peralatan beserta pendukungnya agar pengoperasian SIAK berjalan lancar, Laporan, Koordinasi dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri tentang SIAK

64% 475,295,000 DAU 64% 525,000,000

1 10 xx 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)

Jumlah perekaman KTP-el, Jumlah Buku Agregat, Jumlah laporan bulanan, Koordinasi dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri tentang pengolahan data dan perekaman KTP-el

97.5% 193,684,000 DAU 97.5% 230,000,000

1 10 xx 15 5 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan Jumlah lembaga dalam pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan, Jumlah peserta itsbat yang difasilitasi untuk penerbitan dokumen kependudukan

90% 87,145,000 DAU 90% 95,000,000

1 10 xx 15 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

Jumlah akta kelahiran usia 0-18 tahun, Jumlah akta kematian, Jumlah akta perkawinan, Jumlah Koordinasi dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri tentang kepemilikan akta pencatatan sipil

100% 237,051,000 DAU 100% 310,000,000

1 10 xx 15 07 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat Jumlah spanduk, Jumlah formulir pendaftaran, Jumlah iklan di radio, Pengadaan Anjungan Informasi 80% 166,350,000 DAU 80% 200,000,000

1 10 xx 15 08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Jumlah penerbitan KK, Jumlah penerbitan KTP-el, Jumlah penerbitan KIA, Jumlah penerbitan SKP, Pengukuran IKM

85% 409,000,000 DAU 85% 510,000,000

1 10 xx 15 9 Pengembangan data base kependudukan Jumlah Aplikasi Pengembangan Database Kependudukan, Terlatihnya perangkat nagari dalam pelaporan peristiwa penting kependudukan

65% 51,385,000 DAU 65% 60,000,000

1 10 xx 15 11 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan Catatan Sipil

Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas aparatur Disdukcapil 70 orang 36,000,000 DAU 70 orang 50,000,000 1 10 xx 15 12 Sosialisasi Kebijakan kependudukan Jumlah kali sosialisasi yang dilaksanakan 79

sosialisas 30,425,000 DAU 79

sosialisasi 45,000,000

1 10 xx 15 14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah pendataan yang dilakukan 80 kali 31,850,000 DAU 80 kali 35,000,000 1 10 xx 15 15 Pelayanan Akte Catatan Sipil Sistem Jemput Bola Jumlah pelayanan jemput bola akta catatan sipil ke 13 nagari 15.000

dokumen - DAU 15.000

dokumen -

1 10 xx 15 16 Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Jumlah PKS dengan pengguna data, Jumlah buku profil kependudukan, Jumlah Perbup yang ditetapkan, Jumlah Perda yang ditetapkan

100% 78,381,000 DAU 100% 80,000,000

1 10 xx 15 17 Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan Terpadu

Jumlah Pengadaan ribbon, film printer, cleaning kit, pengadaan blanko dokumen kependudukan, pengadaan kartu SAM, Pengadaan KIA, koordinasi dan konsultasi, asistensi, Rakernas/rakornas, bimtek, pelayanan langsung, pemeliharaan jaringan, sosialisasi, perjalanan dinas ke pusat dan dalam wilayah prop kab/kota, iklan media cetak atau elektronik lainnya dan penerapan dukcapil Go-Digital dan inovasi

100% 1,625,292,000 DAK 100% 1,787,821,000

JUMLAH 5,083,806,000 5,678,721,000

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /

KegiatanIndikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting



KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu IndikatifSumber Dana



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 02. 08. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 858,628,347 12 bulan 858,628,347

1. 02. 08. 01. 01. Penyediaan jasa surat menyurat - Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat DP2KBP3A 12 bulan 12,700,000 DAU 12 bulan 12,700,000

1. 02. 08. 01. 02. Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik - Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik DP2KBP3A 12 bulan 48,424,200 DAU 12 bulan 48,424,200

1. 02. 08. 01. 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan - Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan DP2KBP3A 12 bulan 352,876,700 DAU 12 bulan 352,876,700

1. 02. 08. 01. 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor DP2KBP3A 12 bulan 21,780,000 DAU 12 bulan 21,780,000

1. 02. 08. 01. 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja DP2KBP3A 12 bulan 7,700,000 DAU 12 bulan 7,700,000

1. 02. 08. 01. 10. Penyediaan alat tulis kantor - Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor DP2KBP3A 12 bulan 77,974,600 DAU 12 bulan 77,974,600

1. 02. 08. 01. 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan pengandaan DP2KBP3A 12 bulan 84,817,447 DAU 12 bulan 84,817,447

1. 02. 08. 01. 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan

DP2KBP3A 12 bulan 4,750,000 DAU 12 bulan 4,750,000

1. 02. 08. 01. 17. Penyediaan makanan dan minuman - Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman DP2KBP3A 12 bulan 90,039,400 DAU 12 bulan 90,039,400

1. 02. 08. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


1. 02. 08. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur 31.90% 902,198,000 31.90% 902,198,000

1. 02. 08. 02. 05. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional - Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas/operasional DP2KBP3A 1 unit kendaraan roda 4

350,000,000 DAU 1 unit kendaran roda 4, 3 unit kendaraan

roda 2

350,000,000

1. 02. 08. 02. 07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor DP2KBP3A 1 paket 27,500,000 DAU 1 paket 27,500,000

1. 02. 08. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor - Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor DP2KBP3A 1 paket 50,000,000 DAU 1 paket 50,000,000

1. 02. 08. 02. 10 Pengadaan mebeleur - Jumlah paket pengadaan mobiler DP2KBP3A 1 paket 35,000,000 DAU 1 paket 35,000,000

1. 02. 08. 02. 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung / kantor - Jumlah bulan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor DP2KBP3A 12 bulan 165,000,000 DAU 12 bulan 165,000,000

1. 02. 08. 02. 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Jumlah bulan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional


1. 02. 08. 02. 42. Rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor - Jumlah paket rehabilitasi sedang / berat gedung kantor DP2KBP3A 1 paket 100,000,000 DAU 1 paket 100,000,000

1. 02. 08. 03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur 50% 124,734,000 50% 124,734,000

1. 02. 08. 03. 02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya DP2KBP3A 125 stel 62,367,000 DAU 125 stel 62,367,000

1 02. 08. 03. 05. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu yang terlaksana DP2KBP3A 125 stel 62,367,000 DAU 125 stel 62,367,000

1. 02. 08. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur 25% 12,000,000 25% 12,000,000

1. 02. 08. 05. 01. Pendidikan dan pelatihan formal - Jumlah paket pendidikan dan pelatihan yang diikuti DP2KBP3A 1 paket 12,000,000 DAU 1 paket 12,000,000

1. 02. 08. 06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tingkat perkembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 30 dok 43,148,800 30 dok 43,148,800

1. 02. 08. 06. 01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- Jumlah dokumen capaian kinerja yang tersusun DP2KBP3A 5 dok 35,000,000 DAU 5 dok 35,000,000

1. 02. 08. 6 04. Penyusunan Pelaporan Keuangan àkhir Tahun - Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun DP2KBP3A 1 dok 8,148,800 DAU 1 dok 8,148,800

1. 02. 08. 16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan pada unit pelayanan terpadu

100% 1,075,000,000 100% 1,075,000,000

1. 02. 08. 16. 02. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)

- Jumlah peserta rapat, sosialisasi , workshop, dan pendampingan DP2KBP3A 1 keg 400,000,000 DAU 1 keg 400,000,000

1. 02. 08. 16. 05. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak - Jumlah pelatihan, jumlah rapat gugus KLA, Jumlah kegiatan Ajang Kreatifitas Anak, Forum Anak dan jumlah pendampingan

DP2KBP3A 30 angkatan pelatihan, 12 bulan pendampingan, 2

kali ajang kreatifitas anak, 4 kali forum

anak dan 4 kali rapat gugus KLA

500,000,000 30 angkatan pelatihan, 12 bulan

pendampingan, 2 kali ajang kreatifitas anak, 4 kali forum anak dan 4 kali rapat gugus KLA

500,000,000

1 02. 08. 16. 07 Pengembangan sistem informasi gender dan anak - Jumlah pengadaan leaflet, banner, buku profil, jumlah dialog interaktif dan spot radio

DP2KBP3A 1 keg 175,000,000 DAU 1 keg 175,000,000

1. 02. 08. 17. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan pada unit pelayanan terpadu

100% 725,000,000 100% 725,000,000

1. 02. 08. 17. 08. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT

- Jumlah peserta pelatihan bagi pelatih (TOT) DP2KBP3A 45 orang 250,000,000 DAU 55 orang 250,000,000

Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan - Jumlah kebijakan yang tersusun, jumlah sosialisasi dan pelatihan DP2KBP3A 1 Perda 250,000,000 DAU 5 Perbup 250,000,000

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan - Jumlah pelatihan, kegiatan dan pendampingan DP2KBP3A 1 keg 225,000,000 DAU 1 keg 225,000,000

1. 02. 08. 18. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Indeks Pembanguan Gender (IPG) 95.77 1,350,000,000 95.77 1,350,000,000

1. 02. 08. 18. 01. Pembinaan Organisasi Perempuan Jumlah seminar, jumlah peringatan hari besar dan lomba-lomba dalam rangka pembinaan organisasi perempuan

DP2KBP3A 7 kali seminar, 1 kali upacara peringatan hari besar dan 5 kali

lomba2

450,000,000 DAU 7 kali seminar, 1 kali upacara peringatan hari besar dan 5 kali

lomba2

450,000,000

1. 02. 08. 18. 02. Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

- Jumlah seminar, bimtek dan sarasehan terkait peran perempuan dibidang politik dan PUG

DP2KBP3A 7 kali seminar, 4 kali bimtek dan 4kali

sarasehan

475,000,000 DAU 7 kali seminar, 7 kali bimtek dan 7 kali

sarasehan

475,000,000

1. 02. 08. 18. 03. Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera

- Jumlah kegiatan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan (PPEP) DP2KBP3A 7 kegiatan 225,000,000 DAU 7 kegiatan 225,000,000

1. 02. 08. 18. 04. Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha

- Jumlah peserta, jumlah kegiatan bimbingan bagi perempuan dalam mengelola usaha

DP2KBP3A 5 kegiatan 200,000,000 5 kegiatan 200,000,000

1. 02. 08. 15. Program Keluarga Berencana Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 1.3 3,262,267,246 1.27 3,262,267,246

1. 02. 08. 15. 01. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin - Jumlah lokasi pelayanan MJKP DP2KBP3A 13 kec 365,130,500 DAU 13 kec 365,130,500

1. 02. 08. 15. 02. Pelayanan KIE/Tehnik Motivasi dan Konseling Program KB/KS - Jumlah lokasi penyuluhan advokasi dan promosi program KKBPK 13 kec 1,763,545,000 DAU + DAK 13 kec 1,763,545,000

1. 02. 08. 15. 05. Pembinaan Keluarga Berencana - Jumlah kegiatan pertemuan KKBPK DP2KBP3A 13 kec 399,928,746 DAU 13 kec 399,928,746

1. 02. 08. 15. 09 Pengendalian dan Pendistribusian Alokon - Jumlah fasilitas kesehatan yang mendapat distribusi alokon DP2KBP3A 37 faskes 733,663,000 DAU + DAK 37 faskes 733,663,000

1. 02. 08. 16. Program Kesehatan Repoduksi Remaja (KRR) Total Fertility Rate (TFR) 2.41 115,000,000 2.37 115,000,000

1. 02. 08. 16. 01. Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) *) - Jumlah lokasi pembinaan kesehatan reproduksi remaja DP2KBP3A 13 kec 115,000,000 DAU 13 kec 115,000,000

1. 02 08 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB / KR yang Mandiri

Persentase pembinaan kelompok penggerak program KKBPK 26.67% 922,000,000 26.67% 922,000,000

1 02 08 12 01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB - Jumlah kegiatan Jambore IMP dan PKB/PLKB DP2KBP3A 1 keg 885,000,000 DAU 1 keg 885,000,000

1. 02. 08. 12 x Pengendalian Penduduk - Jumlah kegiatan sosialisasi dan rapat terkait pengendalian penduduk DP2KBP3A 1 keg 37,000,000 DAU 1 keg 37,000,000

- Jumlah dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan 1 dok 300,000,000

1. 02. 08. 19. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

Persentase ketersediaan KIE di Kelompok Kegiatan 1 keg 2,994,000,000 1 keg 2,994,000,000

1. 02. 08. 19. 01. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

- Jumlah kegiatan pengadaan sarana dan prasarana serta KIE DP2KBP3A 1 keg 2,994,000,000 DAU + DAK 1 keg 2,994,000,000

1. 02. 08. 23. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Persentase keluarga aktif mengikuti kegiatan di kelompok kegiatan 1 keg 135,000,000 1 keg 135,000,000

1. 02. 08. 23. 01. Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan *)

- Jumlah lokasi pembinaan Tribina DP2KBP3A 13 kec 135,000,000 DAU 13 kec 135,000,000

1. 02. 08. 24. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu- PADU Persentase kelompok BKB holistik integratif 1 keg 65,000,000 1 keg 65,000,000

1. 02. 08. 24. 01. Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu - PAUD

- Jumlah pertemuan koordinasi BKB Holistik Integratif DP2KBP3A 1 keg 65,000,000 DAU 1 keg 65,000,000

Total 12,583,976,393 12,583,976,393

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tujuan Sasaran Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022

LokasiTarget Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif (Jt)Sumber Dana


Kebutuhan dana/Pagu Indikatif

(Jt)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Meningkatkan efektifitas pelayanan perizinan dan non perizinan

Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran

980/0 640,600,000 559,000,000

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah jasa Komunikasi Kabupaten Lima Puluh Kota

1 Tahun 4,000,000 DAU Sesuai 1 Tahun 4.500000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


12 bln 38,000,000 DAU Sesuai 12 bln 38.500000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah penyediaan jasa pemeliharan perizinan kendaraan dinas / operasional


20 surat 6,600,000 DAU Sesuai 24 surat 7,000,000

Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah petugas pengadministrasian Keuangan


12 bulan 182,000,000 DAU Sesuai 12 bulan 182,000,000

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan petugas jasa kebersihan dan jumlah jenis peralatan pembersih


1 Tahun 21,000,000 DAU Sesuai 1 Tahun 21,000,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis penyediaan Alat tulis kantor



Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah penyediaan bahan cetakan dan penggandaan


12 bulan 27,000,000 DAU Sesuai 12 bulan 27.500000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah alat - alat listrik dan elektronik


12 bulan 5,000,000 DAU Sesuai 12 bulan 6,000,000

Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman Kabupaten Lima Puluh Kota


Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah pertemuan koordinasi dan konsultasi



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur


98% 135,000,000 DAU 98% 758,000,000

Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Jumlah kendaraan dinas Roda 4 dan roda 2 sebagai penunjang operasional DPMPTSP


- DAU 1 kendaraan roda 4, 4kendaraan roda 2

350,000,000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor


3 meja kursi, 2 kursi kerja, 1

lemari arsip, 1

19,000,000 DAU Sesuai 3 meja kursi, 2 kursikerja, 1 lemari arsip, 1 filling kabinet

20,000,000

Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor Kabupaten Lima Puluh Kota

1 laptop/note book,

28,000,000 DAU Sesuai 1 laptop/note book, 3 printer/ploter

30,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional



Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor


Service AC 14,000,000 DAU Sesuai Service AC 30,000,000

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah Paket rehabilitasi gedung/kantor


0 DAU Sesuai 250,000,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur

120,000,000 DAU 1 Tahun 130,000,000

Pengadaan Mesin Absensi Jumlah pengadaan mesin absensi Kabupaten Lima Puluh Kota

0 DAU -

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya


60 stel 60,000,000 DAU Sesuai 65 stel 65,000,000

Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu Jumlah pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu


60 60,000,000 DAU Sesuai 65 stel 65,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


980/0 26,000,000 DAU 98% 50,000,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur pendidikan dan pelatihan formal


12 orang 26,000,000 DAU Sesuai 15 orang 50,000,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Ketersediaan Pelaporan Kecapaian Kinerja dan Keuangan


83,000,000 DAU 90,000,000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen (Renstra, LKjIP, Renja, RKA, DPA, , LKPJ,LPPD, EKPPD)


9 dokumen 65,000,000 DAU Sesuai 9 dokumen 70,000,000

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporan keuangan Dinas akhir tahun


3 laporan 18,000,000 DAU Sesuai 3 laporan 20,000,000

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

95% Kabupaten Lima Puluh Kota

90(A) 260,000,000 DAU Indikator tidak sesuai dengan

Renstra

95% 295,000,000

Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayananpenanaman modal

2200 izin usaha menengah dan kecil, 13 izun usaha menegah dan besar


185 185,000,000 DAU Indikator tidak sesuai dengan

Renstra

220 220,000,000

Operasional Pelayanan Investasi Daerah 24 Investor Kabupaten Lima Puluh Kota

Tim Teknis(2200 pelaku usaha

mikro dan kecil, 22 pelaku usaha menengah dan

besar

75,000,000 DAU Indikator tidak sesuai dengan

Renstra

Tim Teknis(2200 pelaku usaha mikro dan kecil, 22 pelaku

usaha menengah dan besar

75,000,000

Meningkatkan Nilai Investasi dan Realisasi Investasi

Meningkatnya daya Tarik Investasi yang maksimal

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Nilai investasi, jumlah investor, jumlah kerjasama investasi antara pemerintah dengan dunia usaha dan jumlah UMKM yang bermitra,


435,000,000 DAU 1 Tahun 640,000,000

Pengembangan potensi unggulan daerah 100 buah souvenir, 100 eks buku profil


100 buah souvenir,100 bh eks buku/laflet


Renstra

100 buah souvenir,100 bh eks

buku/laflet

200,000,000

Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA

1 Tahun Kabupaten Lima Puluh Kota

18 investor 65,000,000 DAU Indikator tidak sesuai dengan

Renstra

20 investor 80,000,000

Pembuatan Sarana/Prasarana dan Bahan/Materi Promosi Investasi

1 Ruangan Pojok Promosi, 1 buah anjungan informasi digital


1 buah rak brosur,sarana dan

prasarana pameran,xbanner

/y banner/rollbanne

r, pembayaran honor


Renstra

1 buah rak brosur,sarana dan

prasarana pameran,xbanner/y banner/rollbanner, pembayaran honor

110,000,000

Penyelenggaraan Pameran Investasi 5 Kali Pameran Investasi Kabupaten Lima Puluh Kota

5 pameran 155,000,000 DAU Indikator tidak sesuai dengan

Renstra

6 pameran (5 kali Dalam negeri

/daerah, 1 kali luar negeri

250,000,000


Nilai investasi, Jumlah investor, nilai realisasi investasi


580 milyar 95,000,000 DAU Indikator tidak sesuai dengan

Renstra

1 Tahun 100,000,000

Kajian Kebijakan penanaman modal 5 Dokumen Kabupaten Lima Puluh Kota

3 kajian 95,000,000 DAU Indikator tidak sesuai dengan

Renstra

3 kajian 100,000,000

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

Jumlah profil peluang investasi unggulan daerah


120 milyar 54,000,000 DAU 120 milyar 350,000,000

Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi

1 Dokumen Kabupaten Lima Puluh Kota

1 laporan 29,000,000 DAU Indikator tidak sesuai dengan

Renstra

1 laporan FS 250,000,000

Penyusunan Buku Statistik Investasi Daerah 100 buah Kabupaten Lima Puluh Kota

100 buku 25,000,000 DAU Indikator tidak sesuai dengan

Renstra

100 buku 100,000,000

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Nilai investasi, jumlah investor, jumlah kerjasama investasi antara pemerintah dengan dunia usaha dan jumlah UMKM yang bermitra,


160 milyar,3011 investor

145,000,000 DAU 160 milyar,3011 investor

370,000,000

Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

1 Laporan Kabupaten Lima Puluh Kota

30 investor 87,000,000 DAU Indikator tidak sesuai dengan

Renstra

35 investor 110,000,000

Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal

8 Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota

3 kecamatan 58,000,000 DAU Indikator tidak sesuai dengan

Renstra

13 Kecamatan 260,000,000


Nilai investasi, Jumlah investor, nilai realisasi investasi


160 milyar,3011 investor

173,000,000 DAU 1 Tahun 200,000,000

Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

19 Laporan Kabupaten Lima Puluh Kota

19 laporan 45,000,000 DAU Indikator tidak sesuai dengan

Renstra

19 laporan 55,000,000

Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah

8 Investor Kabupaten Lima Puluh Kota

4 sistem aplikasi 68,000,000 DAU Indikator tidak sesuai dengan

Renstra

4 sistem aplikasi 70,000,000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3 Laporan Kabupaten Lima Puluh Kota

50perusahaan 60,000,000 DAU Indikator tidak sesuai dengan

Renstra

50perusahaan 75,000,000

JUMLAH 2,166,600,000 3542000000

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

KodeUrusan/Bidang Urusan



Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2022

Lokasi Target Capaian Kinerja OPD Sumber Dana Target Capaian Kinerja


1 2 3 4 5 6 7 8 11 12


x xx xx 01 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran

944,060,000 937,860,000

x xx xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya benda-benda pos (Materai)

Dinas Perdag. Kop. UKM 12 bulan 3,000,000 APBD Sesuai 12 bulan 3,000,000

x xx xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya dana pembayaran langganan telepon, listrik, air internet kantor

s.d.a 12 bulan 115,000,000 APBD Sesuai 12 bulan 116,000,000

x xx xx 01 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya pembayaran surat-surat kendaraan dinas s.d.a 12 bulan 15,000,000 APBD Sesuai 12 bulan 16,000,000

x xx xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya Honorarium PNS dan Non PNS s.d.a 12 bulan 393,500,000 APBD Sesuai 12 bulan 369,000,000

x xx xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantorTersedianya Honorarium Petugas Kebersihan kantor dan alat kebersihan


x xx xx 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya perbaikan peralatan kerja s.d.a 12 bulan 12,000,000 APBD Sesuai 12 bulan 14,000,000

x xx xx 01 10 Belanja Alat Tulis kantor Tersedianya ATK Dinas s.d.a 12 bulan 40,000,000 APBD Sesuai 12 bulan 40,000,000

x xx xx 01 11 Belanja Cetak dan Penggandaan Tersedianya pengadaaan barang catakan dan penggandaan s.d.a 12 bulan 22,000,000 APBD Sesuai 12 bulan 2,300,000

x xx xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


x xx xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya media masa dan informasi s.d.a 12 bulan 4,560,000 APBD Sesuai 12 bulan 4,560,000

x xx xx 01 17 Belanja makan minum tamu dan rapat

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu s.d.a 12 bulan 23,000,000 APBD Sesuai 12 bulan 25,000,000

x xx xx 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya dana untuk koordinasi dan konsultasi s.d.a 12 bulan 210,000,000 APBD Sesuai 12 bulan 240,000,000

x xx xx 02 Program: Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tingkat ketersediaan sarana & prasarana aparatur 857,000,000 839,000,000

x xx xx 02 03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya pembangunan kantor/tempat kerja lainnya (rabat halan PLUT, pagar kantor)

Dinas Perdag. Kop. UKM 1 Keg 180,000,000 APBD Sesuai 1 Keg 85,000,000

x xx xx 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan dinas operasional s.d.a 1 Keg 283,000,000 APBD Sesuai 1 Keg 250,000,000

x xx xx 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya pengadaan perlengkapan kantor s.d.a 1 Keg 50,000,000 APBD Sesuai 1 Keg 50,000,000

x xx xx 02 09 Pengadaan peralatan kantor Tersedianya pengadaan peralatan kantor s.d.a 1 Keg 77,000,000 APBD Sesuai 1 Keg 79,000,000

x xx xx 02 10 Pengadaan Mobeleur Tersedianya pengadaan Mebeleur Kantor s.d.a 1 Keg 79,000,000 APBD Sesuai 1 Keg 180,000,000

41

x xx xx 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor s.d.a 12 Bulan 10,000,000 APBD Sesuai 12 Bulan 10,000,000

x xx xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional s.d.a 12 Bulan 175,000,000 APBD Sesuai 12 Bulan 180,000,000

x xx xx 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya perelngkapan gedung kantor s.d.a 12 Bulan 3,000,000 Sesuai 12 Bulan 5,000,000

Sesuai

x xx xx 03 Program : Peningkatan disiplin aparatur Tingkat dispilin aparatur 55,500,000 59,500,000

x xx xx 03 02 Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas s.d.a 65 stel 23,000,000 APBD Sesuai 65 stel 32,500,000

x xx xx 03 03 Pengadaan pakaian Dinas hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian dinas hari-hari tertentu/pakaian kedaerahan s.d.a 65 stel 32,500,000 APBD Sesuai 65 stel 27,000,000

x xx xx 05 Program : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Tingkat kapasitas SDM apartaur 46,000,000 56,000,000

x xx xx 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pendidikn dan pelatihan formal s.d.a 1 Keg 40,000,000 APBD Sesuai 1 Keg 50,000,000

x xx xx 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Bimtek peningkatan SDM aparatur s.d.a 1 Keg 6,000,000 APBD Sesuai 1 Keg 6,000,000

Total 1,902,560,000 1,892,360,000

URUSAN WAJIBKOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1 15 xx 15Program : Penciptaan iklim usaha mikro kecil menengah yang kondusif

Meningkatnya persentase usaha mikro yang potensial menjadi usaha kecil

1,527,000,000 APBD 1,417,000,000

x xx xx 15 03 Fasilitasi kemudahan formalisasi badan UMKM Kab. Lima Puluh Kota 110,000,000 APBD Sesuai 120,000,000

Terfasilitasinya pelaku usaha mikro dalam penerbitan IUM 13 Kec. 13 Kec.

Terlaksananya rapat koordinasi dengan Camat, Walinagari dan OPD terkait

- -

x xx xx 15 07 Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah

Terlaksananya Pengembangan jaringan infrastruktur UKM Kab. Lima Puluh Kota 1 Keg 350,000,000 1 Keg 382,000,000

x xx xx 15 08 Fasilitasi pengembangan UKM Kab. Lima Puluh Kota 695,000,000 APBD 526,000,000 Terlaksananya sosialisasi tentang prasehatkan bagi usaha mikro menuju usaha mikro potensial,

100 UMKM Sesuai 100 UMKM

Tersedianya honor PPTK dan Asisten PPTK 1 Tahun 1 Tahun

Terlaksananya pengadaan sarana prasarana pengembangan UMKM bagi usaha mikro menuju usaha mikro potensial

3 Klompok APBD 3 Klompok

Terlaksananya konsultasi ke Instansi terkait - APBD -

x xx xx 15 09 Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah

Terlaksananya bimtek peningkatan produksi bagi UMKM Kab. Lima Puluh Kota 1 Keg 75,000,000 APBD 1 Keg 90,000,000

x xx xx 15 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab. Lima Puluh Kota 297,000,000 APBD Sesuai 299,000,000

Tersedianya Honor PHL 5 Orang APBD 5 Orang

Tersedianya data UMKM 1 Dokumen APBD 1 DokumenTermonitornya perkembangan usaha mikro potensial 35 UM APBD 35 UM

42

1 15 xx 16Program: Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM

Meningkatnya persentase usaha mikro yang potensial menjadi usaha kecil, Meningkatnya persentase koperasi sehat

496,000,000 497,000,000

x xx xx 16 06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi KUMKM Kab. Lima Puluh Kota 496,000,000 Sesuai 497,000,000

Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha mikro

35 UM 35 UM

Terciptanya semangat kewirausahaan bagi pelaku usaha mikro 35 UM 35 UM

1 15 xx 17Program : Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

Meningkatnya persentase usaha mikro yang potensial menjadi usaha kecil, Meningkatnya persentase koperasi sehat

582,000,000 - 597,000,000

1 15 xx 17 08Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah

Kab. Lima Puluh Kota 1 Keg 387,000,000 Sesuai 1 Keg 402,000,000

1 15 xx 17 09 Penyelenggaraan promosi produk UMKM Kab. Lima Puluh Kota 130,000,000 Sesuai 130,000,000

Terfasilitasinya promosi produk UM 1 x pameran 1 x pameran

Terciptanya jaringan kerjasama bagi UM 35 UM 35 UM

1 15 xx 17 11 Monotoring, evaluasi dan pelaporan Kab. Lima Puluh Kota 65,000,000 Sesuai 65,000,000

Tersedianya data KSP/USP Koperasi

Tersedianya nilai realisasi bersih dana bergulirTerlaksananya bimtek pengawasan koperasi

1 15 xx 18 Program : Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Meningkatnya persentase koperasi sehat 1,151,000,000 998,000,000

1 15 xx 18 03Pembangunan sistem informasi perencanaan pembenahan perkoperasian

Terlaksananya pembangunan sistem informasi perencanaan dan pengembangan koperasi


1 15 xx 18 05 Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi Kab. Lima Puluh Kota 353,000,000 Sesuai 349,000,000

Meningkatnya jumlah koperasi berprestasi 9 Koperasi 9 Koperasi

Meningkatnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT 110 Koperasi 110 Koperasi

Terlaksananua hari koperasi ke 72 Tahun 2019 1 kali 1 kali

Terlaksananya Bimtek kelembagaan dan revitalisasi koperasi 6 kali 6 kali

Terlaksananya workshop koperasi sehat 1 kali 1 kali

Terlaksananya penyuluhan perkoperasian bagi pra koperasi 5 Kelompok 5 Kelompok

Meningkatnya peran dan fungsi dewan koperasi daerah 1 kali 1 kali

43

1 15 xx 18 06 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi Kab. Lima Puluh Kota 302,000,000 Sesuai 308,000,000

Terlaksananya koordinasi dan temu usaha bagi koperasi 14 Kop 15 Kop

Tersedianya dokumen pengembangan PLUT 1 dokumen 1 dokumen

Tersedianya bantuan sarana pengelolaan gambir untuk pengembangan usaha koperasi

1 KSU 1 KSU

1 15 xx 18 08Rintisan penerapan teknologi sederhana / manajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi


1 15 xx 18 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab. Lima Puluh Kota 66,000,000 Sesuai 67,000,000

Terlaksananya monev dan pelaporan koperasi 80 Koperasi 80 Koperasi

Meningkatnya koperasi yang memiliki sertifikat NIK 10 Koperasi 10 Koperasi

Meningkatnya koperasi yang mempunyai peraturan khusus 5 Koperasi 5 Koperasi

tersedianya data keragaan koperasi 100 koperasi 100 koperasi

1 15 xx 18 10 Sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian

Terlaksananya informasi perencanaan pengembangan perkoperasian

Kab. Lima Puluh Kota 1 Keg - 1 Keg -

Total 3,756,000,000 3,509,000,000 URUSAN PILIHANPERDAGANGAN

2 06 xx 15Program : perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Terlaksananya perlindungan konsumen 458,000,000 510,000,000

2 06 xx 15 03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 200,000,000 Sesuai 230,000,000

Terlaksananya monitoring harga kebutuhan pokok & barang penting lainnya

Kab. Lima Puluh Kota 13 pasar / 13 Kec 13 pasar / 13 Kec

Terlaksananya sosialisasi tentang pengawasan barang beredar di pasar 1 kali 100 Orang 1 kali 100 Orang

2 06 xx 15 03Operasionalisasi dan oengembangan UPT kemetrologian Daerah

Kab. Lima Puluh Kota 258,000,000 Sesuai 280,000,000

Terlaksananya sosialisasi, Tera dan Tera Ulang Alat-alat UTTP 1 Kali 1 Kali

Terlaksananya Tera dan Tera Ulang Alat-alat UTTP 13 Kec 13 Kec

Terlaksananya konsultasi ke Metrologi Pusat dan BMSL Reg. I Medan 1 Kali 1 Kali

Tersedianya data UTTP 1 Buku Laporan 1 Buku Laporan

Terlaksananya pengawasan Alat-alat UTTP 13 Kec 13 Kec

2 06 xx 18 Program : Peningkatan efisiensi perdagangan dalam Negeri

Meningkatnya persentase usaha mikro yang potensial menjadi usaha keci, Persentase Peningkatan type pasar

5,862,000,000

6,223,000,000

44

x xx xx 18 02 Fasilitasi kemudahan perizinan pengembangan usaha Kab. Lima Puluh Kota 42,000,000 Sesuai 63,000,000

Terlaksananya survey lapangan dalam rangka pembuatan rekomendasi untuk penerbitan SIUP dan TDP

13 Kec 13 Kec

Terlaksananya pengawasan perizinan SIUP dan TDP 13 Kec 13 Kec

x xx xx 18 03 Pengambangan pasar dan distribusi barang produk Kab. Lima Puluh Kota 5,200,000,000 Sesuai 5,500,000,000

Terlaksananya pembangunan / revitalisasi pasar nagari 10 paket 10 paket

Sosialisasi untuk pedagang pasar 50 Orang 50 Orang

x xx xx 18 06 Peningkatan sistem jaringan informasi perdagangan Kab. Lima Puluh Kota 1 Keg 620,000,000 Sesuai 1 Keg 660,000,000

Meningkatnya pendapatan & kesejahteraan pelaku usaha mikroJumlah usaha mikro yang mengikuti pameran 14 Orang 14 Orang

2 06 xx 19 Program : Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Persentase Peningkatan type pasar 295,000,000 361,000,000

x xx xx 19 01 Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan Kab. Lima Puluh Kota 295,000,000 Sesuai 361,000,000

Terlaksananya sosialisasi pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 50 Orang Pedagang 50 Orang

Pedagang

J U M L A H 12,273,560,000 12,495,360,000

45

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERINDUSTRIAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI




Lokasi

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Th 2022



Sumber Dana



1 2 3 4 5 6 9 10 11 12.00 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP OPD

x xx 01 01Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran


24.41% 971,000,000.00

x xx 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya surat dan dokumen administrasi perkantoran

12 bln 5,000,000.00 APBD

x xx 01 01 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Lancarnya komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bln 65,000,000.00 APBD

x xx 01 01 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianyan perizinan & kelengkapan surat-surat kendaraan dinas

20 unit 11,000,000.00 APBD

x xx 01 01 07Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terbayarkannya honor PA, KPA, Bendahara, PPTK, dll

12 bln 280,000,000.00 APBD

x xx 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya bahan dan alat kebersihan, terbayarnya honor petugas kebersihan dan penjaga kantor

12 bln 70,000,000.00 APBD

x xx 01 01 10 Belanja Alat Tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan ATK 12 bln 69,000,000.00 APBD

x xx 01 01 11 Belanja Cetak dan PenggandaanTerpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor

12 bln 75,000,000.00 APBD

x xx 01 01 12Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

Tersedianya alat-alat dan instalasi listrik (LHE, lampu neon panjang, kabel, dll)

12 bln 14,000,000.00 APBD

x xx 01 01 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (koran, peliputan media massa)

3 media cetak

7,000,000.00 APBD

x xx 01 01 17Belanja makan minum tamu dan rapat

Tersedianya makan minum tamu, rapat dan pegawai

12 bln 75,000,000.00 APBD

x xx 01 01 18Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bln 300,000,000.00 APBD

x xx 01 02Program: Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tingkat ketersediaan sarana & prasarana aparatur

20.75% 719,000,000.00

x xx 01 02 03 Pembangunan gedung kantorTersedianya gedung perkantoran yang kondusif

1 paket 300,000,000.00 APBD

x xx 01 02 05pengadaan kendaraan dinas/ operasional

tersedianya kendaraan dinas/ operasional yang layak

2 unit roda 2

40,000,000.00 APBD

x xx 01 02 07Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

1 paket 30,000,000.00 APBD

x xx 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor 1 paket 55,000,000.00 APBD

x xx 01 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur kantor 1 paket 100,000,000.00

x xx 01 02 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor 1 paket 50,000,000.00

x xx 01 02 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional dan pembelian BBM

12 bln 130,000,000.00

x xx 01 02 28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

12 bln 14,000,000.00 APBD

x xx 01 03Program : Peningkatan disiplin aparatur

Tingkat dispilin aparatur 38.71% 30,000,000.00

x xx 01 03 02Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

50 stel 30,000,000.00 APBD

x xx 01 05Program : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Tingkat kapasitas SDM aparatur 23.48% 60,000,000.00

x xx 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan FormalTerikutinya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur

1 paket 50,000,000.00 APBD

x xx 01 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya sosialisasi peraturan per-UU-an

50 org 10,000,000.00 APBD

x xx 01 06Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentasi perkembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan

31.38% 40,000,000.00

x xx 01 06 01Penyusunan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja OPD

8 dokumen 30,000,000.00 APBD

x xx 01 06 04Penyusunan Laporan keuangan Akhir tahun

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

1 dokumen 10,000,000.00 APBD

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASARTENAGA KERJA

01 02 01 15Program : Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Meningkatnya kualitas dan produktifitas angkatan kerja

29.43% 2,100,000,000.00

01 02 01 15 02 Pembangunan balai pelatihan kerja Tersedianya BLK 1 paket 1,000,000,000.00

01 02 01 15 06Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

Meningkatnya kualitas angkatan kerja

144 orang 1,050,000,000.00

1 14 xx 15 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporanMeningkatnya kualitas angkatan kerja

250 org 50,000,000.00 APBD

01 02 01 16Program : Peningkatan Kesempatan Kerja

Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja

26.38% 400,000,000.00

01 02 01 16 02Kegiatan : Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

Tersebar luasnya informasi/ bursa tenaga kerja untuk angkatan kerja (Sesuai minat dan kemampuan), sosialisasi PBJ terhadap pencari kerja, terlaksananya pelayanan AK1, dan terlaksananya job fair

2200 org 300,000,000.00

01 02 01 16 05Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan

kewirausahaan

Terlaksananya pengembangan kelembagaan, produktifitas dan pelatihan kewirausahaan

80 orang 100,000,000.00

01 02 01 17Program : Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Meningkatnya perlindungan dan perkembangan lembaga ketenagakerjaan

26.38% 200,000,000.00

01 02 01 17 05

Kegiatan : Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Meningkatnya pelaksanaan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum serta norma kerja dan keselamatan kerja (k3) di perusahaan dan terlaksananya pendataan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di perusahaan serta terlaksananya LKS Tripartit, Dewan pengupahan, serta BPJS untuk THL

40 Perush 200,000,000.00 APBD

PERINDUSTRIAN

02 xx 07 15Program : Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

Peningkatan IKM sehat 21.84% 985,000,000.00

02 xx 07 15 04Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas

Meningkatnya jumlah produk yang berstandarisasi

30 produk 135,000,000

02 xx 07 15 05Pengembangan sistem inovasi teknologi industri

Meningkatnya inovasi produk unggulan daerah dan potensial

jeruk, aren, singkong,

gambir 250,000,000

volume target tidak ada

2 07 xx 15 06 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi

Jumlah kelompok IKM yang difasilitasi dengan bantuan peralatan

11 kelompok

600,000,000

2 xx 07 16Program : Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Meningkatnya IKM sehat 21.84% 510,000,000.00

2 xx 07 16 01Fasilitas bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

terfasilitasinya IKM dalam pemanfaatan sumber daya

3 produk 75,000,000.00

2 xx 07 16 02Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri

Jumlah pelaku usaha IKM yang dilatih

60 org 280,000,000.00

2 xx 07 16 05Pemberian fasilitas kemudahan akses

perbankan bagi IKMTerfasilitasinya akses permodalan

bagi IKM 15 IKM 55,000,000.00

2 xx 07 16 06Fasilitasi kerjasama kemitraan

industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta

Terfasilitasinya kerjasama IKM dengan swasta

15 IKM 100,000,000.00

2 xx 07 18Program : Penataan Struktur Industri

Meningkatnya pertumbuhan IKM 100% 850,000,000.00

2 xx 07 18 02 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri

Jumlah bantuan alat produksi Nagari mungka 14 unit 200,000,000.00

2 xx 07 18 03Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir

fasilitasi pameran dan kegiatan dekranasda

10 even 650,000,000.00 APBD

2 xx 07 19Program : Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

Meningkatnya IKM sehat 21.84% 3,200,000,000.00

2 07 xx 19 02Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

Tersedianya sarana dan prasarana di sentra IKM

1 paket 3,200,000,000.00

02 xx 08 TRANSMIGRASI

02 xx 08 15Program : Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi

27.85% 70,000,000.00

02 xx 08 15 01Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi

Terlaksananya peningkatan SDM pemerintah dan masyarakat di kawasan transmigrasi Kapur IX

1 paket 30,000,000.00 APBD

02 xx 08 15 02

Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

Terlaksananya peningkatan kerjasama antar wilayah dlm rangka pengembangan kawasan transmigrasi

1 paket 40,000,000.00 APBD

J U M L A H 10,135,000,000.00 -

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kode Rekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah danProgram dan Kegiatan Indikator Kinerja Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting


Lokasi Target CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu Indikatif

SumberDana



KOMUNIKASI DANINFORMATIKA

02.10.01.15 Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa

Persentase peningkatan layananinformasi dan pelayanan publikberbasis Teknologi InformasiKomunikasi (TIK)

83 % 5.810.044.000 92 % 6.014.289.000

02.10.01.15.02 Pembinaan dan PengembanganJaringan Komunikasi danInformasi

JumlahJaringan Internet dan IntranetTerintegrasi pada

Kab. Lima Puluh Kota TersedianyaJaringan InternetDan Intranet

Terintgrasi AntarOPD Dan

Kecamatan (OPD,Kecamatan,

Puskesmas danNagari) dan Fasilitas

Publik

4.000.000.000 DAU - Kabupaten Lima puluh Kota sebagai daerah yang sedangberkembang dan menggiatkan pembangunan di segala liniberusaha mewujudkan Smart City, dan penerapan sistempemerintah berbasis elektronik sudah menjadi sebuahkebutuhan mendesak sehingga membangun sistempemerintahan berbasis eloktronik itu dibutuhkan pondasiberupa jaringan internet dan intranet yang terintegrasi dariDinas komunikasi dan Informatika, Kabupaten LimapuluhKota ke Antar OPD, Kecamatan, Puskesmas dan Nagari

TersedianyaJaringan

Internet DanIntranet

TerintgrasiAntar OPD DanKecamatan

(OPD,Kecamatan,

Puskesmas dan

4.000.000.000

- OPD Kab. Lima Puluh Kota 30 - sebagai langkah awal menuju smart city di KabupatenLima Puluh Kota melalui koneksi antar OrganisasiPerangkat Daerah.

30

- Kecamatan Kab. Lima Puluh Kota 13 - Terkoneksinya Jaringan di Kabupaten Lima Puluh Kotamelalui Intranet ke Kecamatan sebagai pengembangan

13

- Puskesmas Kab. Lima Puluh Kota 22 - Terselenggaranya sistem pemerintahan secara onlinesampai ke Puskesmas

27

- Nagari Kab. Lima Puluh Kota 79 - Undang-Undang No. 6 tahun 2014, pasal 86 Sisteminformasi pembangunan desa dan pembangunan kawasanpedesaan. UU No.23 Tahun 2014 Tentang PemerintahanDaerah dan Permenkominfo No 14 Tahun 2016 dalamrangka mewujudkan Nagari Digital

79

- Fasilitas Umum Kab. Lima Puluh Kota 13 Untuk mewujudkan Nagari Digital dan memfasilitasikebutuhan internet untuk publik

13

02.10.01.15.03 Pembinaan dan pengembangansumber daya komunikasi daninformasi

- Jumlah Peserta SosialisasiKebijakan tentangPenyelenggaraan PelayananInformasi dan Dokumentasi diLingkungan Pemerintah KabupatenLima Puluh Kota,

Diskominfo Kab. LimaPuluh Kota

55 Peserta 282.039.000 DAU - Sebagai wujud dari keterbukaan informasi Publik sesuaidengan UU No.14 Tahun 2008, serta meningkatkanpemahaman OPD sebagai PPID Pembantu dalammenyediakan DIDP sebagai wujud pelayanan informasipublik kepada masyarakat luas dalam mengaksesinformasi

55 Peserta 282.039.000

- Jumlah Peserta Sosialisasi/RapatDIDP/uji konsekwensi KabupatenLima Puluh Kota


165 Peserta - Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi, sertasetiap OPD dilingkungan Kabupaten Lima Puluh Kotaberkewajiban untuk menyebarluaskan informasi melalusarana media yang tersedia sesuai peraturan danPerundang - undangan yang tersedia

165 Peserta

Kode Rekening


Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting




SumberDana



- Tersedianya sarana dan prasaranaPPID


1 laptop, unit kursitunggu, 1 BannerElectric

- Ditujukan untuk menunjang operasional pelayanan Publiksesuai Permendagri No 3 Tahun 2017

1 laptop,1 unitkursi tunggudan 1 BannerElectric

02.10.01.15.07 Perencanaan dan PengembanganKebijakan Komunikasi danInformasi (Aplikasi e-Government)

- Terlaksananya pelatihan bagiaparatur

Kab. Lima Puluh Kota 2 Kali BimbinganTeknis

450.000.000 DAU - Pengembangan SDM TIK di setiap OPD dilakukandengan cara antara lain: Menaikkan jenjangpendidikan formal, Bimbingan Teknis, danPendidikan dan pelatihan teknis sesuai Perbup 47Tahun 2018 BAB VI Pasal 9 angka 3

2 Kali Pelatihan 450.000.000

- Terlaksananyapembangunan/pengembanganAplikasi E-Government

Kab. Lima Puluh Kota 4 aplikasi - Organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaanpengembangan Sistem Informasi mengutamakanpengembangan Melalui Dinas Kominfo sesuaiPerbup 47 Tahun 2018 BAB IX Pasal 16

4 aplikasi

- Terlaksananya integrasi data padaapliikasi e-Gov

Kab. Lima Puluh Kota 2 Integrasi data - Organisasi perangkat daerah dalam pengembanganSistem informasi harus melakukan integrasi dengansistem informasi yang sudah lebih dulu dikembangkan dengan mengacu pada Cetak BiruMasing - masing sistem Informasi sesuai Perbup 47Tahun 2018 BAB IX Pasal 16

2 Integrasi data

- Prioritas Pembangunan (RPJM) ke 6 dan 7 sertaUndang-undang No. 11 tahun 2008 Tentang ITE danMaster Plan 2017.

02.10.01.15.08 PengembanganSistem InformasiPengadan Barang/JasaPemerintah Secara Elektronik

- TerumumkannyaRUP OPD Kab. Lima Puluh Kota 43 OPD 200.000.000 DAU - Terlaksananya pengenterian dan pengumuman RUPpada aplikasi Sistem Rencana Umum danPengadaan (Sirup) oleh seluruh OPD sesuai denganketentuan Perpres 16 Tahun 2018

43 SKPD 200.000.000

- Terlaksananya pengadaan secaraelektronik

Kab. Lima Puluh Kota 70 Paket Lelang - Paket pengadaan barang dan Jasa bisadilaksanakan bisa dilaksanakan secara elektroniksesuai dengan ketentuan Perpres 16 Tahun 2018

70 PaketLelang

- Terlaksananya pelatihan bagipengguna SPSE

Kab. Lima Puluh Kota 2 Kali Pelatihan - Meningkatkan wawasan dan keahlian penggunaSPSE dalam penggunaan aplikasi SPSE

2 KaliPelatihan

02.10.01.15.09 Monitoring dan Evaluasi Jumlah Monitoring dan Evaluasikegaiatan Komunikasi Publik yangterlaksana

Kab. Lima Puluh Kota 20 Kali Kunjungan 35.000.000 DAU - Monitoring,evaluasi serta pelaporan untukmengetahui sejauh mana kegitan yg dilaksanakandapat terpenuhi dan sejauh mana capaianyakhususnya kegiatan seksi pengelolaan mediakomunikasi publik.

20 KaliKunjungan

35.000.000

- Memantau dan mengelola media sosial yg adaseperti face book, instagram, twitterlimapuluhkotakab oke.

- Memonitor dan membuat laporan kegiatan di bidangkomunikasi publik/meliput kegiatan KomunikasiPublik yang dilaksanakan oleh Pemda dan OPDuntuk berita dan Informasi di Media Sosial

Kode Rekening


Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting




SumberDana



- Prioritas Pembangunan (RPJM) ke 7 serta PeraturanBupati Lima Puluh Kota No. 59 Tahun 2016.

02.10.01.15.12 Maintenance Infrastruktur TIK - Terpeliharanya perangkatpendukung infrastruktur DataCenter yang memadai.

Kab. Lima Puluh Kota Perawatan 1 unitgenset, 2 unit UPS, 4unit AC danKelistrikan

115.000.000 DAU - Sarana dan prasarana Jaringan di data center TIKbisa terpelihara dengan baik

Perawatan 1unit genset, 2unit UPS, 6 unitAC dan

265.000.000

- Tersedianya aparatur yang terlatihdalam penanganan

Kab. Lima Puluh Kota 47 Orang AparaturNagari

- Dengan Maintenance Infrastruktur TIK secara berkalaakan menekan biaya di bandingkan denganpembelian baru.

12 bulanpemantauan

- Tersedianya Tenaga KhususKeahlian jaringan TIK

Kab. Lima Puluh Kota 2 Orang TenagaTeknisi

- Lancarnya proses pengelolaan Jaringan TIK 2 OrangTenaga Teknisi

- Aparatur yang mumpuni dalam pengelolaan JaringanTIK

2 kali

02.10.01.15.13 Peningkatan Sistem keamananInformasi pada Sistem ElektronikPemda

- Terlaksananya pengamananterhadap Sistem ElektronikPemerintah Daerah

Kab. Lima Puluh Kota 12 bulanPemantauan

Perangkat Jaringanoleh sistemkeamanan

545.000.000 DAU - Terjaganya keamanan system pada systemelektronik pemda baik pada portal maupun padaaplikasi -aplikasi E-Government lainnya

12 bulanPemantauanPerangkat

Jaringan olehsistem

590.000.000

- Terlaksananya PerpanjanganLisensi Firewall

Kab. Lima Puluh Kota 2 Lisensi - Dengan dilakukan perpanjangan lisensi Firewallmakan Firewall bisa berjalan dengan normal danoptimal

2 Lisensi

- Terlaksananya pelatihan teknisbagi aparatur untuk pengelolaandan pengamanan sistem elektronikPemerintah Daerah

Kab. Lima Puluh Kota 4 kali - Meningkatkan kualitas SDM dalam bidang keamananinformasi untuk sistem elektronik pemda

3 kali

- Terlaksananya Pengadaan ACkhusus Data Center

Kab. Lima Puluh Kota 2 Unit Meningkatkan keamanan dan daya tahan perangkatelektronik di data center

2 Unit

Prioritas Pembangunan (RPJM) ke 7 serta PMKominfo No. 22 tahun 2015 tenatng RenstraKementerian Kominfo Republik Indonesia 2015-2019dan agenda pembangunan nasional (KegiatanPendukung E-Government)

02.10.01.15.14 Pemantauan Isu Publik, PendapatUmum dan aduan masyarakat

- Terlaksananya pemantauan danlaporan isu publik dan pendapatumum

Kabupaten Lima PuluhKota

12 bulan 183.005.000 DAU Kegiatan pendukung IKU Organisasi PerangkatDaerah (OPD)

12 bulan 192.250.000

- Persentase aduan masyarakatyang ditindak lanjuti

Kabupaten Lima PuluhKota

70% Pengendalian isu dan pendapat publik di masyarakat

02.10.01.16 Program Pengkajian danPenelitian Bidang Komunikasidan Informasi

Persentase perangkat daerahyang menerapkan pelayananberbasis TIK

Kab. Lima Puluh Kota 80 % 376.000.000 90 % 565.000.000

02.10.01.16.01 Pengkajian dan Penelitian bidanginformasi dan komunikasi

- Fasilitas Smart Branding Kab. Lima Puluh Kota 1 Pemeliharaan/Upgrade

170.000.000 DAU - Kegiatan ini merupakan persiapan untukmendapatkan 100 Smartcity Program kementerianKominfo Tahun 2019

170.000.000

- Sosialisasi Smart Branding Kab. Lima Puluh Kota 1 Fasilitas - Prioritas Pembangunan (RPJM) ke 6 dan 7 PMKominfo No. 22 tahun 2015 tenatng RenstraKementerian Kominfo Republik Indonesia 2015-2019dan agenda pembangunan nasional (KegiatanPendukung E-Government)

1Pemeliharaan/

Upgrade

Kode Rekening


Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting




SumberDana



Agar Masyarakat memahami tujuan pembangunansmart branding

3 Sosialisasi

02.10.01.16.02 Pembinaan Sarana KomunikasiInformasi dan Telekomunikasi

- Tenaga Khusus Keahlian AnalisData

Kab. Lima Puluh Kota 1 Orang Analis 206.000.000 DAU - Memberikan pelayanan di bidang data untukmasyarakat dengan adanya sistem 1 data kabupatenLima Puluh Kota

395.000.000

- Terlaksananya pengembangan satudata Kabupaten Lima Puluh Kota

Kab. Lima Puluh Kota 1 Paket - Dengan kegiatan ini akan terpenuhi kebutuhantenaga, khususnya untuk meningkatkan pelayananPublik di bidang data untuk pelaksanaan integrasiantar sistem aplikasi

1 Orang Analis

- Dengan adanya server satu data bisa mengakomodirpelaksanaan sistem satu data Kabupaten LimaPuluh Kota

- Peningkatan pemahaman tentang integrasi sistem. 1 kali

02.10.01.17 Program Fasilitasi PeningkatanSumber Daya Manusia BidangKomunikasi dan Informasi

Persentase Peningkatankapasitas Sumber Daya ManusiaBidang Komunikasi danInformasi

74 % 122.565.000 95 % 122.565.000

02.10.01.17.01 Pelatihan Sumber Daya Manusiadalam bidang informasi

- Siswa/pelajar dan Guru memahamiteknologi dan Informasi

Kab. Lima Puluh Kota 50 orang 32.000.000 DAU - Masih kurangnya SDM Guru pelajar yangmenguasai dalam bidang Teknonologi komunikasidan Informasi

50 orang 32.000.000

- Masih kurangnya wawasan dan pengetahuandalam bidang Teknonologi komunikasi dan Informasi

- Terlaksananya pelatihan teknologiinformasi dan Komunikasi sertainternet sehat, aman dan bijak bagipelajar SLTP

Kab. Lima Puluh Kota 1 kali Untuk menyelengggarakan fungsi pelayananinformasi publik yang sehat, aman dan bijak bagipelajar

1 kali

02.10.01.17.02 Pelatihan jurnalistik bagi siswaSLTP/ SLTA

Pelatihan desaign Graphis untuksiswa SMA dan SMK

Kab. Lima Puluh Kota 20 orang peserta 40.565.000 DAU Meningkatnya Sumbar Daya Manusia siswa dalambidang Jurnalistik

50 orang 40.565.000

Meningkatnya SDM SMA/SMK mengenai desaingraphis

20 orangpeserta

02.10.01.17.03 Peningkatan Ketrampilan BidangKomunikasi Publik

- Terlatihnya admin web dalambidangjurnalistik

Kab. Lima Puluh Kota 80 peserta 50.000.000 DAU - Masih kurangnyaSDM admin web di masing-masingOPD tentang jurnalistik

80 peserta 50.000.000

- Pelatihan Jurnalistik bagi anakSLTA

Kab. Lima Puluh Kota 35 orang - Masih kurangnyaSDM admin web di masing-masingOPD tentang jurnalistik

50 orang

- Untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan informasipublik yg akurat, cepat dan merata di kab lima puluhkota

- Prioritas Pembangunan (RPJM) ke 6 dan 7 serta PMKominfo No. 22 tahun 2015 tenatng RenstraKementerian Kominfo Republik Indonesia 2015-2019dan agenda pembangunan nasional

Kode Rekening


Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting




SumberDana



02.10.01.18 Program Kerjasama Informasidan Media Massa

Persentase Pemanfaatan publikterhadap berbagai salurankomunikasi dan Informasi

85 % 1.517.000.000 93 % 1.517.000.000

02.10.01.18.01 Penyebarluasan InformasiPembangunan Daerah.

- Terkelolanya domain dansubdomain resmilimapuluhkotakab.go.id

Kab. Lima Puluh Kota 65 subdomain webOPD dan Aplikasi

400.000.000 DAU - Pengelolaan domain dan subdomain resmiKabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Perbuppengelolaan Domain No. 4 Tahun 2017

65 subdomainweb OPD danAplikasi

400.000.000

- Terlaksananya pelatihan adminpengelola website OPD

Kab. Lima Puluh Kota 1 kali pelatihan - Pelaksanaan pelatihan untuk admin web seluruhOPD sesuai tupoksi yang ditetapkan pada SKPenunjukan Pengelola Portal yang ditetapkanBupati

1 kali pelatihan

- Terpenuhinya penilaian evaluasiSPBE tahun 2020

Kab. Lima Puluh Kota 35 indicatorPenilaian evaluasi

- Pelaksanaan evaluasi Sistem Pemerintahan BerbasisElektronik (SPBE)

35 indicatorPenilaianevaluasi

- Subdomain openSID/pemeliharaan Kab. Lima Puluh Kota 79 Domain Nagari - Prioritas Pembangunan (RPJM) ke 6 dan 7 sertaUndang-undang keterbukaan publik No. 14 tahun2008 dan PM Kominfo No. 22 tahun 2015 tenatng

- Sesuai dengan intruksi pada Permendagri tentangfasilitas pengembangan IT pada Nagari - nagari

79 DomainNagari

02.10.01.18.02 Penyebarluasan InformasiPenyelenggaraan PemerintahanDaerah

- Lomba Desain website BagiSLTA/Umum

Kab. Lima Puluh Kota 50 orang 250.000.000 DAU - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berkaryadan mengekplorasi alam Kabupaten Lima PuluhKota.

50 orang 250.000.000

- Pelatihan Media Tradisional danpembinaan

Kab. Lima Puluh Kota 2 Kelompok( 50 orang)

DAU - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berkaryadan mengekplorasi alam Kabupaten Lima PuluhKota.

2 Kelompok( 50 orang)

- Penampilan Media Tradisional Kab. Lima Puluh Kota 4 kali Penampilan - Mengikutsertakanmasyarakat Kabupaten Lima PuluhKota dalam memeriahkan HUT Kabupaten LimaPuluh Kota melalui pameran

4 kaliPenampilan

Festival Film Dokumenter Kab. Lima Puluh Kota 1 Kali Lomba - Mengasah kemampuan masyarakat dalam dalammendesain dan mengimplementasikan ide,kreativitas dan solusi dalam membangun situswebsite

1 Kali Lomba

- Lomba Jurnalistik Kab. Lima Puluh Kota 1 Kali Lomba - Meningkatkanminat generasi muda untukmempelajari media tradisional

1 Kali Lomba

- Pengadan Media Center KepalaDaerah

Kab. Lima Puluh Kota 1 paket - Untuk mengikuti kegiatan rutin Diskominfo Sumbar. 1 paket

- Meningkatkan partisipasi masyarakat tentangbiografi, sejarah, traveling ilmu pengetahuan daninvestigasi dari kisah nyata suatu daerah melaluilomba ini

- Mengasah kemampuan masyarakat dalam menulisdan mengulas suatu produk

Agar penyelenggaraan pemerintah yang transparanakan terwujud dengan terbangunnya sistem informasidan komunikasi yang baik dan lalu lintas pertukaraninformasi yang cepat, tepat dan akuntabel

Kode Rekening


Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting




SumberDana



02.10.01.18.03 Penyebarluasan Informasi yangbersifat penyuluhan bagimasyarakat

- Jumlah penyampaian informasikepada masyarakat berupabaliho

Kab. Lima Puluh Kota 25 Buah Baliho 570.000.000 DAU - Memudahkanmasyarakat untuk menerima informasi. 25 Baliho 570.000.000

- Jumlah penyampaian informasikepada masyarakat berupaSpanduk

Kab. Lima Puluh Kota 24 Spanduk - Melaksanakan fungsi pelayanan informasi publik kpdmasyarakat

24 Spanduk

- Jumlah penyampaian informasikepada masyarakat berupaBanner

Kab. Lima Puluh Kota 4 Banner - Media yg strategis dan mudah dilihat olehmasyarakat

4 Banner

- Jumlah penyampaian informasikepada masyarakat berupaLeaplet

Kab. Lima Puluh Kota 4 Rim Leaflet - Memudahkanmasyarakat untuk menerima informasi 4 Rim Leaflet

- Jumlah penyampaian informasikepada masyarakat berupaElektrik Banner

Kab. Lima Puluh Kota 2 Buah ElektrikBanner

Media yg strategis dan mudah dilihat olehmasyarakat

2 Buah ElektrikBanner

- Jumlah penyampaian informasikepada masyarakat berupaVideotron

Kab. Lima Puluh Kota Videotron 1 Paket Media yg strategis dan mudah dilihat untukmenyampaikan informasi tentang hasil pembangunanPemerintah Daerah

Videotron 1Paket

- Kerangka Baliho Kab. Lima Puluh Kota 2 Buah Alat yang digunakan untuk mempermudah untukpenyampaian informasi

2 Buah

- Kerangka Spanduk Kab. Lima Puluh Kota 2 Buah Alat untuk mempermudah untuk penyampaianinformasi

2 Buah

02.10.01.18.07 Pembentukan dan PembinaanKelompok Informasi masyarakat(KIM)

- Jumlah Ketersedian pelayananinformasi melalui KIM diKabupaten Lima Puluh Kota

17 KIM/Nagari Kab.Lima Puluh Kota

17 KIM 77.000.000 DAU - Keberadaan kegiatan ini untuk perpanjangan tanganPemerintah Daerah dalam rangka diseminasiinformasi pembangunan termasuk informasi umumlainnya dan mengoptimalkan peran KIM untukmembantu menyampaikan aspirasi masyarakat

17 KIM 77.000.000

- Ditujukan untuk peningkatan SDM pengelola KIMuntuk optimalisasi diseminasi informasi danpeningkatan nilai tambah masyarakat

- Jumlah peserta Bimtek bagi KIM Diskominfo Kab. LimaPuluh Kota

51 Peserta, 17 KIM - Sebagai Diseminasi informasi/penyebarluasaninformasi serta potensi yang dimiliki dandikembangkan pada suatu Nagari/Desa

51Peserta, 17KIM

- Ditujukan untuk memastikan kegiatan KIM berjalandengan semestinya dan sebagai bahan bagipenyelenggara kebijakan

- Jumlah monitoring KIM Kab. Lima Puluh Kota 34 kali - Melalui Kegiatan KIM ini masyarakat mendapatkaninformasi resmi dari Pemerintah dan bisadipertanggungjawabkan .

34 kali

- Prioritas Pembangunan (RPJM) ke 4, 6 dan 7 sertadata 14 (empat belas) kelompok KIM dan Undang-undang keterbukaan publik No. 14 tahun 2008

02.10.01.18.08 Penyebarluasan Informasi melaluiRadio dan Televisi

- Terlaksananya penyampaianinformasi kepada masyarakatmelalui radio

Kab. Lima Puluh Kota 30 kali Talk show 175.000.000 DAU - Informasi yg disampaikan melalui radio dpt diterimaoleh masyarakat lima puluh kota yg berada di nagarinagari.

30 kali Talkshow

175.000.000

- Terlaksananya lomba baca beritabagi siswa SLTP, SLTA dan OPD

16 Nagari 1 kali lomba bacaberita

- Informasi yg disampaikan melalui dialog interaktifdengan narasumber dari kepala opd.

1 kali lombabaca berita

Kode Rekening


Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting




SumberDana



- Informasi yg disampaikan menyangkut program dankegiatan yg ada di opd opd yg bermanfaat bagimasyarakat.

- Radio merupakan salah satu media penyampaianinformasi yg cepat diterima oleh masyarat.

- Di nagari nagari sebagian masyarakat masih banyakmenggunakan /mendengarkan informasi lewat radio.

- Masyarakat bisa langsung berperan aktif dalamdialog interaktif dg nara sumber mengenai informasiyg kurang mereka pahami atau kurang mengertimengenai kegiatan program pemerintah yg pro rakyat

- Prioritas Pembangunan (RPJM) ke 7 serta PeraturanBupati Lima Puluh Kota No. 59 Tahun 2016.

- Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) SiswaSLTP, SLTA dan OPD untuk penyampaianberita/informasi mengenai fakta yang sedang terjadi

02.10.01.18.09 Penyebarluasan informasi melaluiPeringatan hari besar Nasional(Harkitnas)

- Pelaksanaan upacara peringatanhari Kebangkitan Nasional

Kab. Lima Puluh Kota 1 Kali Upacara 45.000.000 DAU - Kegiatan ini untuk melaksanakan Upacara HariKebangkitan Nasional (Harkitnas)

1 Kali Upacara 45.000.000

- Kepres No. 1 tahun 1985 dan Prioritas Pembangunan(RPJM) ke 7 serta Peraturan Bupati Lima Puluh KotaNo. 59 Tahun 2016. dan PM Kominfo No. 22 tahun2015 tenatng Renstra Kementerian Kominfo RepublikIndonesia 2015-2019

STATISTIK

02.10.01.15 Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah

- Persentase Pemanfaatan datadan informasi statistik daerah

78 % 382.000.000 90 % 382.000.000

02.10.01.15.01 Penyusunan dan Pengumpulandata Satistik Daerah

- Jumlah Dokumen yang dikompilasiuntuk data e-database,


20 Buku, 20 CD 175.000.000 DAU - Perlunya ketersedian data dan informasisebagai salah satu rujukan data dan informasikhususnya perencanaan pembangunan daerah

20 Buku, 20 CD 175.000.000

- Jumlah data yang di validasi untuke-database


43 OPD - Prioritas pembangunan (RPJM) ke 6 dan 7serta permendagri 98 Tahun 2018 tentang SIPD

43 OPD

- Jumlah peserta sosialisasi/bimtek, Diskominfo Kab. LimaPuluh Kota

50 peserta Ditujukan untuk peningkatan SDM pengelola e-database seluruh OPD

50 peserta

- Jumlah peserta peningkatankompetensi wali data dan

Pusdiklat BPS 2 peserta Ditujukan untuk peningkatan SDM wali datauntuk pengolahan statistik sektoral

2 peserta

- Tersedianya alat penunjang Diskominfo Kab. LimaPuluh Kota

1 printer, 1 filingkabinet, 2 lemari.

Penunjang operasional kegiatan pengumpulandata di Seksi Statistik

1 printer, 1filling kabinet, 2

Kode Rekening


Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting




SumberDana



02.10.01.15.02 Pengolahan,updating dan analisisdata dan statistik daerah

- Jumlah buku KDA Diskominfo Kab. LimaPuluh Kota

100 Buku 207.000.000 DAU - Perlunya ketersedian data dan informasi dalambentuk data Jumlah buku KDA sebagai salah saturujukan data dan informasi dalam sistemperencanaan pembangunan daerah untuk tata ruangdaerah.

100 Buku 207.000.000

- Prioritas Pembangunan (RPJM) ke 6 dan 7 sertaPeraturan Kepala BPS Nomor 9 tahun 2009 tentangPenyelenmggaraan statistik sektoral oleh pemerintahdaerah.

- Jumlah CD KDA Diskominfo Kab. LimaPuluh Kota

20 Buah CD - Perlunya ketersedian data dan informasi dalambentuk data Jumlah CD KDA sebagai salah saturujukan data dan informasi dalam sistemperencanaan pembangunan daerah untuk tata ruang


- Jumlah Buku Kecamatan DalamAngka


130 Buku - Perlunya ketersedian data dan informasi dalambentuk data Jumlah Buku Kecamatan Dalam Angkasebagai salah satu rujukan data dan informasi dalamsistem perencanaan pembangunan daerah untuk tataruang daerah.

130 Buku


- Jumlah CD Kecamatan DalamAngka


20 Buah CD - Perlunya ketersedian data dan informasi dalambentuk data Jumlah Buku Kecamatan Dalam Angkasebagai salah satu rujukan data dan informasi dalamsistem perencanaan pembangunan daerah untuk tataruang daerah.

20 Buah CD

- - Prioritas Pembangunan (RPJM) ke 6 dan 7 sertaPeraturan Kepala BPS Nomor 9 tahun 2009 tentangPenyelenmggaraan statistik sektoral oleh pemerintahdaerah.

- Jumlah CD Stada Diskominfo Kab. LimaPuluh Kota

8 Buah CD - Perlunya ketersedian data dan informasi dalambentuk data Jumlah CD Stada sebagai salah saturujukan data dan informasi dalam sistemperencanaan pembangunan daerah untuk tata ruangdaerah.

8 Buah CD


- Jumlah Buku Inkesra Diskominfo Kab. LimaPuluh Kota

20 Buah Buku - Perlunya ketersedian data dan informasi dalambentuk data Jumlah Buku Inkesra sebagai salah saturujukan data dan informasi dalam sistemperencanaan pembangunan daerah untuk tata ruangdaerah.

20 Buah Buku


Kode Rekening


Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting




SumberDana



- Jumlah CD Inkesra Diskominfo Kab. LimaPuluh Kota

8 Buah CD - Perlunya ketersedian data dan informasi dalambentuk data Jumlah CD Inkesra sebagai salah saturujukan data dan informasi dalam sistemperencanaan pembangunan daerah untuk tata ruangdaerah.

8 Buah CD


- Jumlah peserta peningkatankompetensi pengelola statistik


2 orang - Ditujukan untuk peningkatan SDM Wali data untukpengolahan Statistik Sektoral

2 orang

- Tersedianya sarana prasaranastatistik


1 laptop dan 1printer

- Sebagai penunjang operasional kegiatanpengolahan, updating, analisisdata dan statistikdaerah

1 printer, 1filling kabinet, 2lemari arsip

PERSANDIAN

02.10.01.01 Program Pegelolaan danpenyelenggaraan persandian

Persentase OPD yang telahmenyelenggarakanPersandian

84% 781.000.000 95 % 531.000.000

02.10.01.01.01 Penyelenggaraan persandian - Persentase Pemahaman SKPDakan urusan Persandian


611.000.000 DAU Informasi telah menjadi komoditas dalam kehidupanmasyarakat. Masyarakat luas menghendaki suatuKeterbukaan Informasi dalam penyelenggaraannegara. Di sisi lain, terdapat Informasi yang harusdibatasi dari akses masyarakat, terutama yangmengandung akibat pada terganggunya ketertibanumum, keamanan maupun pertahanan negara.Perkembangan kemajuan teknologi Informasi danKomunikasi (Infokom) saat ini dan di masamendatang akan menyentuh aspek kehidupanmanusia, yang dapat dirasakan manfaatnya dalammemberikan berbagai kemudahan dan kecepatanaplikasi komunikasi. Namun demikian, berbagaikemajuan teknologi Infokom tersebut berpotensimenjadi ancaman karena diabaikannya faktorpengamanan yang membawa dampak langsung padakerawanan keamanan, baik terhadap personilmaupun Berita Rahasia. Prioritas Pembangunan(RPJM) ke 6 dan 7.

361.000.000

- Jumlah Peserta sosialisasi/bimtekurusan persandian


120 Peserta 120 Peserta

- Jumlah peserta peningkatankompetensi persandian

Pusdiklat BSSN 1 orang 1 orang

- Jumlah penerapan tanda tangandigital/aplikasi yang dilakukansecurity asseement/penerapanSCA


2 aplikasi 2 aplikasi

- Jumlah peralatan persandian yangtersedia


1 paket 1 paket

02.10.01.01.02 Perumusan KebijakanPenyelenggaraan Persandian

Jumlah KebijakanPenyelenggaraan Persandian yangdihasilkan


4 Kebijakan 100.000.000

DAU Kebijakan penyelenggaran urusan persandian perludi turunkan ke tingkat pemerintah kabupaten,sehingga seiring peningkatan aktifitaspenyelenggaraan urusan persandian di KabupatenLima Puluh Kota akan dapat terlaksana dengan baikdan mengikuti kaidah peraturan perundang -undangan

4 Kebijakan 100.000.000

Kode Rekening


Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting




SumberDana



02.10.01.01.03 Monitoring Evaluasi danPelaporan PenyelenggaraanPersandian

Laporan Pelaksanaan MonitoringEvaluasi dan PelaporanPenyelenggaraan Persandian


1 Laporan 70.000.000

DAUDengan peningkatan aktifitas penyelenggaraanurusan persandian, maka sudah perlu dilakukankegiatan monitoring dan evaluasi, agar pelaksanaankegiatan selanjutnya lebih terukur

1 Laporan 70.000.000

1.02.1.02.10.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentase PeningkatanPelayanan AdministrasiPerkantoran

72 % 1.346.500.000 95 % 1.481.150.000

1.02.10.01.01.01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

Jumlah ketersediaan perangko,materai dan benda pos lainnya

Diskominfo 12 bulan 6.500.000 DAU Untuk Peningkatan Pelayanan AdministrasiPerkantoran dan Lancarnya Surat MenyuratPerkantoran

12 bulan 7.150.000

1.02.10.01.01.02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi Sumber Daya Air danListrik

Jumlah Terpenuhinya jasa telepon,sumberdaya air dan listrik

Diskominfo 12 bulan 350.000.000 DAU Untuk memenuhi Jasa Telepon, Sumber daya Air danListrik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika

12 bulan 385.000.000

1.02.10.01.01.06 Kegiatan Penyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah pelayanan perizinankendaraan dinas/ operasional roda4 dan roda 2

Diskominfo 12 bulan 12.000.000 DAU Untuk memenuhi pelayanan perizinan kendaraandinas/operasional yang sesuai peraturan untuk 2(dua) unit kendaraan roda 4, 2 (dua) unit kendaraanroda 2

12 bulan 13.200.000

1.02.10.01.01.07 Kegiatan Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan

Jumlah ketersediaan honorariumJasa administrasi keuangan danlembur

Diskominfo 12 bulan 400.000.000 DAU Untuk memenuhi Jasa Administrasi Keuangan padaDinas Komunikasi dan Informatika

12 bulan 440.000.000

1.02.10.01.01.08 Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah kebutuhan peralatan gunakebersihan dan kenyamananruangan dan pekarangan kantor

Diskominfo 12 bulan 7.000.000 DAU Untuk menciptkan Suasana Kantor yang bersih dannyaman

12 bulan 7.700.000

1.02.10.01.01.09 Kegiatan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja

Jumlah peralatan dan kelengkapansarana yang terpelihara

Diskominfo 12 buah AC, 6 buahnote book/ laptop, 6buah KomputerPC,2 buah printer, 1CCTV

15.000.000 DAU Tersedianya Servis/ perbaikan peralatan kerja UntukBerfungsinya dengan baik peralatan kerja

12 buah AC, 6buah note book/laptop, 6 buahKomputer PC,2buah printer,

16.500.000

1.02.10.01.01.10 Kegiatan Penyediaan ATK Jumlah ketersediaan kebutuhanATK.

Diskominfo 12 bulan 33.000.000 DAU Untuk menyediakan alat tulis kantor sehinggaLancarnya pelaksanaan operasional kantor

12 bulan 36.300.000

.1.02.10.01.01.11 Kegiatan Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan

Jumlah kebutuhan barang cetakandan penggandaan

Diskominfo 12 bulan 22.000.000 DAU Untuk memenuhi kebutuhan barang cetakan danpenggandaan untuk keperluan kantor pada DinasKomunikasi dan Informatika

12 bulan 24.200.000

.1.02.10.01.01.12 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor

Jumlah kebutuhan komponeninstalasi listrik/ peneranganbangunan kantor

Diskominfo 12 bulan 9.000.000 DAU Untuk memenuhi alat listrik dan Penerangan Kantorpada Dinas Komunikasi dan Informatika

12 bulan 9.900.000

1.02.10.01.01.13 Kegiatan Penyediaan peralatandan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan danPerlengkapan kantor yang tersedia.

Diskominfo Banner Electric 35.000.000 DAU Untuk menyediakan peralatan dan perlengkapankantor sehingga Lancarnya pelaksanaan operasionalkantor

Banner elektrik 38.500.000

1.02.10.01.01.14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga

Jumlah peralatan rumah tanggakantor

Diskominfo 12 bulan 13.000.000 DAU Untuk menyediakan kelengkapan peralatan rumahtangga kantor pada Dinas Komunikasi danInformatika

12 bulan 14.300.000

.1.02.10.01.01.15 Kegiatan Penyediaan BahanBacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah bahan bacaan korannasional dan daerah

Diskominfo 12 bulan 22.000.000 DAU Untuk menyediakan bahan bacaan koran nasionaldan daerah dan Meningkatnya wawasan aparatur

12 bulan 24.200.000

Kode Rekening


Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting




SumberDana



1.02.10.01.01.17 Kegiatan PenyediaanMakanandan Minuman

Jumlah pemenuhan kebutuhanmakan dan minum tamu serta rapatkordinasi.

Diskominfo 12 bulan 22.000.000 DAU Untuk memenuhi makanan dan minuman untuk rapat-rapat koordinasi dan tamu

12 bulan 24.200.000

1.02.10.01.01.18 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah perjalanan dinas dalamrangka rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerahpeningkatan kinerja kelembagaankominfo

Diskominfo 12 bulan 400.000.000 DAU Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam rangkakoordinasi dan konsultasi

12 bulan 440.000.000

1.02.10.01.02 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

Persentase Peningkatan Saranadan Prasarana perkantoran

70 % 1.415.000.000 95 % 1.546.500.000

1.02.10.01.02.08 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia.

Diskominfo 2(dua) unitkendaraan roda 4dan 4 (empat) unitkendaraan roda 2.

950.000.000 DAU Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai DInasyang masih baru masih sangat kekurangan saranadan prasarana untuk mendukung operasional Dinas,sarana dan prasarana yang ada tidak seberapa,untukmendukung Tugas Pokok dan Fungsi DinasKomunikasi dan Informatik . Sehingga denganpengadaan Kenderaan Dinas akan mendukungKinerja Dinas.

2(dua) unitkendaraan roda4 dan 4 (empat)unit kendaraanroda 2.

1.045.000.000

.02.10.01.02.09 Pengadaan Peralatan GedungKantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang tersedia

Diskominfo 2 Unit Laptop dan 2(dua) unit Printer

60.000.000 DAU Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai DInasyang masih baru masih sangat kekurangan saranadan prasarana untuk mendukung operasional Dinas,sarana dan prasarana yang ada tidak seberapa,untukmendukung Tugas Pokok dan Fungsi DinasKomunikasi dan Informatik . Sehingga denganpengadaan Kenderaan Dinas akan mendukung danmeningkatkan Kinerja Dinas..

2 (dua) UnitLaptop dan 2(dua) unitPrinter

66.000.000

1.02.10.01.02.10 Pengadaan Mobiler Jumlah mebeleur yang terpenuhi. Diskominfo 4 (empat) unit lemariarsip dan 1 (satu)unit filing kabinet

15.000.000 DAU Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai DInasyang masih baru masih sangat kekurangan saranadan prasarana untuk mendukung operasional Dinas,sarana dan prasarana yang ada tidak seberapa,untukmendukung Tugas Pokok dan Fungsi DinasKomunikasi dan Informatik . Sehingga denganpengadaan Kenderaan Dinas akan mendukung danmeningkatkan Kinerja Dinas..

4 (empat) unitlemariarsip dan 1(satu)unit filingkabinet

16.500.000

.02.10.01.02.22 Pemeliharaan Rutin berkalagedung kantor

Jumlah gedung kantor yangterpelihara.

Diskominfo 1 Paket 160.000.000 DAU Untuk pemeliharaan Gedung kantor pada DinasKomunikasi dan Informatika dan menciptakanGedung Kantor yang aman dan nyaman

1 Paket 166.000.000

1.02.1.02.10.01.02.24 Pemeliharaan Rutin berkalaKendaraan dinas/ operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

Diskominfo 7 (tujuh) unitkendaraan roda 4(empat), 1 (sepuluh)unit Kendaraan roda2 (dua)

180.000.000 DAU Kegiatan ini untuk pemeliharaan kendaraanoperasional dinas Komunikasi dan informatika dantersedianya biaya servis, suku cadang dan belanjaBBM

7 (tujuh) unitkendaraan roda4 (empat),10unit Kendaraanroda 2 (dua)

198.000.000

1.02.10.01.02.42 Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

Jumlah Gedung Kantor yangdirehabilitasi

1 Paket 50.000.000 DAU Untuk pemeliharaan Gedung kantor pada DinasKomunikasi dan Informatika dan menciptakanGedung Kantor yang aman dan nyaman

1 Paket 55.000.000

1.02.10.01.03 Program Peningkatan DisiplinAparatur

Persentase Kepatuhan danDisiplin aparatur terhadapperaturan yang berlaku

64 % 26.500.000 90 % 26.765.000

1.02.10.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinasbeserta perlengkapannya

Jumlah tersedianya pakaian dinasharian beserta perlengkapannya

Diskominfo 53 (lima Puluh Tiga)pasang PakaianDinas

26.500.000 DAU Untuk memenuhi pakaian dinas harian besertakelengkapannya pada Dinas Komunikasi danInformatika

53(lima puluhtiga) pasangpakaian dinas

26.765.000

Kode Rekening


Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting




SumberDana



1.02.10.01.05 Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Persentase pengetahuan dankehandalan aparatur yangMeningkat

71 % 85.000.000 90 % 93.500.000

1.02.10.01.05 Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan perundang-undangan

Jumlah aparatur yang mengikutiBimbingan Teknis implementasiperaturan perundang-undangan.

Diskominfo 15 orang peserta 85.000.000 DAU Bimbingan teknis (bimtek), merupakan bagianpelatihan dan pengembangan pengetahuan sertakemampuan sumber daya manusia yang dapatdigunakan memecahkanmasalah yang dihadapi olehsetiap individu maupun instansi tertentu. Sehinggadengan mengikuti diklat dan bimtek diharapkansetiap individu maupun instansi tertentu, baik swastamaupun lembaga pemerintahan, dapat mengambilsebuah manfaat dengan berorientasi pada kinerja.

15 orangpeserta

93.500.000

1.02.10.01.06 Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentase peningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

74 % 7.500.000 95 % 41.250.000

1.02.10.01.06.01 Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Iktisar realisasikinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD yangtepat waktu

Diskominfo 12 Bulan DAU Tersusunnya laporan Capaian Kinerja (LAKIP, PK,LKJiP, LPPD, RKA, DPA, Renja, dan LaporanBulanan)

12 Bulan 33.000.000

.1.02.10.01.06.04 Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun

Jumlah pelaporan keuangan akhirtahun yang selesai tepat waktu

Diskominfo 1 dokumen/ laporan 7.500.000 DAU Tersusunnya Laporan Keuangan Dinas Komunikasidan Informatika

1 dokumen/laporan

8.250.000

Jumlah 11.869.109.000 12.321.019.000

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan dan Program

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Rencana tahun 2021

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Lokasi


Kebutuhan Dana Pagu Indikatif

Sumber Dana

5 6 14 15 16 17 23

Program Kegiatan pada SKPD 3,615,452,640 4,415,393,340 01 Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat pelayanan administrasi perkantoran

42% 1,721,762,640 45% 2,193,596,340

Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah benda pos yang diadakan

Disparpora 12 bulan 27,300,000 APBD Sesuai Disparpora 12 bulan 35,490,000 APBD


Jumlah pembayaran rekening listrik, air, telepon, fax dan internet


Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah OB honorarium yang dibayarkan


Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah alat kebersihan yang diadakan dan retribusi sampah yang dibayarkan


Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah ATK yang diadakan


Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah jenis barang yang dicetak, jumlah lembar penggandaan



Jumlah peralatan listrik yang diadakan


Penyediaan Peralatan Rumah tangga

Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah koran/tabloid yang disediakan


Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah porsi makan minum yang disediakan untuk rapat dan tamu



Jumlah Perjalanan dinas yang dilakukan


02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

85% 1,477,690,000 90% 1,680,997,000

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan

Disparpora 1 unit kend roda 4 dan 1 unit Bus pariwisata

800,000,000 APBD Sesuai Disparpora 1 unit kendaraan

roda 4

800,000,000 APBD

Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan

Disparpora Peralatan kantor

195,000,000 APBD buatkan rinciannya

Disparpora Peralatan kantor

253,500,000 APBD

Pengadaan mebeleur

Jumlah moubiler yang diadakan

Disparpora Moubiler kantor

97,500,000 APBD buatkan rinciannya

Disparpora Moubiler kantor

126,750,000 APBD

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah pekerjaan pemeliharaan yang dilaksanakan

Disparpora 1 tahun 156,000,000 APBD buatkan rinciannya

Disparpora 1 tahun 202,800,000 APBD


Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara



Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan yang dipelihara



Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah pekerjaan rehab yang dilaksanakan

Disparpora 1 paket - APBD Disparpora 1 paket - APBD

03 Program peningkatan disiplin aparatur

Tingkat disiplin aparatur

40% 91,000,000 50% 118,300,000

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah Stel pakaian dinas yang diadakan

Disparpora 70 stel 91,000,000 APBD buatkan rinciannya

Disparpora 70 stel 118,300,000 APBD

04 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Peningkatan SDM aparatur

35% 195,000,000 40% 253,500,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah ASN yang mengikuti Diklat

Disparpora 15 orang 195,000,000 APBD buatkan rinciannya

Disparpora 20 orang 253,500,000 APBD

05 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tingkat perkembangan sistem pelaporan

60.0% 130,000,000 70% 169,000,000


Jumlah dokumen Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian & Asset yang disusun

Disparpora 14 dokumen 72,800,000 APBD Disparpora 15 dokumen 94,640,000 APBD

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Jumlah laporan keuangan semesteran


Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun


Urusan Kepemudaan dan Olahraga

6,723,515,280 8,346,689,884

15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Persentase meningkatnya pengembangan keserasian dankebijakan pemuda

30% 1,824,075,240 40% 2,340,604,032

01 Peningkatan keimanan dan Ketaqwaan di Kalangan Pemuda

Jumlah pemuda yang ikut bimtek Iman dan Taqwa


40 orang 1,721,762,640 APBD Kab. Lima Puluh Kota

40 orang 2,238,291,432 APBD

- Pelatihan pembentukan pemuda berkarakter dan berbudi pekerti

-

02Pendataan Potensi Kepemudaan

Pendataan potensi pemuda

102,312,600 Buatkan jml buku 30 buku data 102,312,600

16 Prorgam Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Jumlah Organisasi Pemuda yang aktif

30 Organisasi

1,738,796,040 39 organisasi

2,260,434,852

01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Jumlah kegiatan pemuda yang dilaksanakan


8 kegiatan 46,671,040 APBD Kab. Lima Puluh Kota

8 kegiatan 60,672,352 APBD

- Seleksi JPI/BPAP

-

- Pemilihan pemuda pelopor pada 4 bidang

-

01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

- Dialog interaktif di radio tentang kepemudaan sebanyak 6 kali

-

- Peringatan Hari Sumpah Pemuda

-

- Terlaksananya workshop pembinaan organisasi pemuda

-

02 Pendidikan dan Pelatihan Dasar kepemimpinan

Jumlah Pemuda yang mengikuti diklat


3 kali / 90 orang

182,000,000 APBD Kab. Lima Puluh Kota

3 kali / 100 orang

236,600,000 APBD

- Terlaksananya pelatihan kepemimpinan bagi

-

06 Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di kalangan Pemuda

Jumlah lomba yang dilaksanakan


1 kegiatan 1,477,690,000 APBD Kab. Lima Puluh Kota

2 kegiatan 1,920,997,000 APBD

- Lomba Peraturan Baris Berbaris ( PBB) antar SLTA dan SLTP se Kab. Lima Puluh Kota

-

- Pembinaan Pramuka

-

- Jambore Pemuda se Kabupaten Lima Puluh Kota

-

09 Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah monitoring yg dilakukan


13 kec 13,000,000 APBD Kab. Lima Puluh Kota

13 kec 16,900,000 APBD

10 Pelatihan dan pelaksanaan Paskibra

Jumlah kegiatan dalam pembinaan paskibra


4 kegiatan 19,435,000 APBD buatkan rinciannya



- Pelatihan dan pembinaan Paskibra

-

- Peringatan HUT RI

-

19 Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan hidup di kalangan pemuda

Jumlah Wirausahawan muda yang aktif

55 390,000,000 55 507,000,000

01 Pelatihan Kewirausahaan

- Pelatihan kewirausahaan untuk 80 orang pemuda


80 orang 390,000,000 APBD Kab. Lima Puluh Kota

100 orang 507,000,000 APBD

-

18 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Presentase penurun an penyalah gunaan Narkoba di kalangan pemuda

35% 800,000,000 40% 1,040,000,000

01 Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda

- Penyuluhan Narkoba di 13 kecamatan


70 0rang 800,000,000 APBD Jml peserta sesuai dg renstra


100 orang 1,040,000,000 APBD

-

19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

Jumlah cabang Olahraga yang berprestasi meraih medali

8 cabang 97,500,000 8 cabang 126,750,000

01 Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Olahraga

Jumlah pelatihan/tenaga olahraga yang mengikuti pelatihan



120 orang 126,750,000 APBD

- Pelatihan wasit

-

- Pelatihan pelatih olahraga

-

- Coaching klinik

-

- Pengiriman tenaga olahraga utk pelatihan

-

20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Jumlah Cabang Olahraga yang berprestasi meraih medali

23 cabang 1,739,544,000 25 cabang 1,938,301,000

Jumlah cabang olahraga unggulan daerah yang dibina

8 cabang - 10 cabang

01 Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dala Olahraga

Jumlah atlit berbakat yang teridentifikasi



200 orang 278,850,000 APBD

01 Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dala Olahraga

- Pembinaan pelajar pada 8 cabang olahraga

-

02 Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan daerah

Jumlah atlit berbakat yang diidentifikasi pada cabang olahraga unggulan daerah


60 orang 14,690,000 APBD Direnstra tdk uangnya


70 orang 19,097,000 APBD

- Pembinaan atlet pada 5 cabang olahraga unggulan daerah

-

03 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat

Jumlah atlit berbakat yang dibina



90 orang 355,054,000 APBD

- Pembinaan olahragawan berbakat pada 3 cabang olahraga

-

05 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani

Jumlah senam kesegaran Jasmani yang dilaksanakan


21 kali 585,000,000 APBD Kab. Lima Puluh Kota

22 kali 760,500,000 APBD

- Senam Kebugaran

-

- Lomba senam se Kabupaten

-

06 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Jumlah kegiatan kompetisi yang dilaksanakan

Kab. LK dan Prop. Sumbar

9 kegiatan 91,000,000 APBD Kab. LK dan Prop. Sumbar



- O2SD SD Tk Kabupaten, Propinsi dan

-

- O2SD SMP Tk Kabupaten, Propinsi dan Nasional

-

- O2SD SMA Tk Kabupaten, Propinsi dan Nasional

-

- POPDA Tk Kabupaten, Propinsi dan Nasional

-

- Festival Drumband Tk Kabupaten, Propinsi dan Nasional

-

- Kejuaraan Olahraga Tk Kabupaten, Propinsi , wilayah dan Nasional

-

- Festival Marchingband Tk Kabupaten, Propinsi dan Nasional

-

- Kejuaraan olahraga penyandang cacat Tk Kabupaten, Propinsi dan Nasional

-


- Pelaksanaan Gala Desa di Kabupaten

-

08 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdikari dan berprestasi

Jumlah atlit dan tenaga olahraga yang diberi penghargaan


50 orang 91,000,000 APBD Direnstra tdk uangnya


120 orang 91,000,000 APBD

- Pemberian bonus bagi olahragawan nerprestasi

-

10 Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat

Jumlah olahraga lanjut usia yang dilaksanakan




- Kejuaraan olahraga lanjut usia di kabupaten

-

- kejuaraan olahraga cacat di kabupaten

-

11 Pengembangan Olahraga Rekreasi

Jumlah cabang olahraga rekreasi yang dikembangkan




- Kejuaraan olahraga rekreasi Tk Kabupaten, Propinsi dan Nasional

-

14 Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat

Jumlah cabang Olahraga masyarakat yang dibina




14 Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat

- Pelaksanaan kejuaraan SSB /Danone Tk Kabupaten, Propinsi , wilayah dan Nasional

-

- Pelaksanaan Invitasi olahraga massal bola volli

-

- Kejuaraan olahraga masyarakat di kabupaten

-

18 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Propinsi **

Jumlah cabang yang diikuti

Prop. Sumbar 35 cabang Olahraga

45,500,000 APBD Direnstra tdk uangnya

Prop. Sumbar APBD

- Pengiriman kontingen Kab. Lima Puluh Kota mengikuti PORPROV Sumbar

-

- Pemberian Bonus Atlit PORPROV

-

21 Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga

Presentase Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga

1 paket 133,600,000 1 paket 133,600,000

02 Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga

Jumlah pekerjaan peningkatan sarpras OR yang dilaksanakan

Kec. Harau 3 paket 15,600,000 APBD Kec. Harau 3 paket 15,600,000 APBD

02 Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga

- Perbaikan dan peningkatan lapangan GOR Singa Harau

-

- Peningkatan fasilitas tempat duduk penonton

-

- Pembangunan Pagar Kawasan GOR Singa Harau

-

3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Jumlah buku data sarana prasarana olahraga

-

- Pendataan Sarana Prasarana Olahraga


50 buku -

07 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Prasarana Olahraga

Jumlah pekerjaan pemeliharaan GOR

Kec. Harau 3 kegiatan 118,000,000 APBD Kec. Harau 3 kegiatan 118,000,000 APBD

- Pembelian peralatan kantor lainnya Ruangan VIP dan Ruang ganti pakaian GOR Singa Harau

-

- Rehabilitasi sarana prasarana GOR Singa Harau

-

07 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Prasarana Olahraga

- Pemeliharaan rutin GOR Singa Harau

-

-

-

-

-

Urusan Kepariwisataan

19,080,250,000 11,573,450,000

15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Jumlah event pariwisata yang dilaksanakan dan diikuti di dalam dan di luar daerah

8 event 3,940,000,000 8 event 3,790,000,000

03 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Wisata

Kerja sama pengembangan promosi wisata dengan daerah lain




05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar Negeri

Jumlah event promosi yang dilaksanakan di dalam dan di luar daerah

Kab.LK, Prop Sumbar, Luar Prop

8 event 3,500,000,000 APBD Kab.LK, Prop Sumbar, Luar Prop

10 3,500,000,000 APBD

- Promosi pariwisata daerah melalui even pariwisata daerah, propinsi, nasional dan internasional

-

05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar Negeri

- Event Tour de Singkarak

-

- Pameran promosi pariwisata di Kabupaten, Propinsi, luar Propinsi

-

- Pemilihan Uda dan Uni duta wisata Kabupaten Lima Puluh Kota

-

- Pembuatan media promosi wisata (brosur, baliho, VCD, iklan, stiker, kalender event)

-

- Penampilan Atraksi wisata budaya di Kabupaten, Propinsi, luar Propinsi

-

- Terlaksananya fasilitasi even ( Potang balimau, bakajang, pacu terbang itik, event pasa harau , Ekshebisi paralayang, Ekshebisi Panjat Tebing

-

08 Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu

Jumlah peserta yang dilatih untuk menjadi Pemandu wisata


40 orang 150,000,000 APBD Direnstra tdk ada

kegiatannya


40 orang 150,000,000 APBD

16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Jumlah Kunjungan wisman dan wisnus

434,500 12,448,650,000 455,000 12,448,650,000

01 Pengembangan Objek Wisata Unggulan

Jumlah petugas K3 yang dipekerjakan, Jumlah penampilan Atraksi di Lembah Harau, Penyusunan Geopark LH

Kec. Harau 5 kegiatan 3,248,650,000 APBD Kec. Harau 5 kegiatan 3,248,650,000 APBD

- Pemeliharaan K3 , dan fasilitas wisata lainnya

-

- Terlaksananya FGD tentang Desa Wisata dalam rangka menunjang Geopark Harau

-

- Terlaksananya pengadaan papan informasi

-

01 Pengembangan Objek Wisata Unggulan

- Terlaksananya pengadaan alat kebersihan

-

02 Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata

Jumlah Pekerjaan Pembangunan Sarpras yang dilaksanakan

Kec. Harau 7 paket 9,000,000,000 APBD, DAK Kec. Harau 7 paket 9,000,000,000 APBD, DAK

- Pembangunan lahan parkir dan fasilitas pendukung di Geopark Harau

-

- Pembangunan taman di pulau Aka Barayun Geopark Harau

-

- Pemasangan tembok penahan / normalisasi sungai Aka Barayun Geopark Harau

-

- Pembuatan dan pemasangan rambu - rambu wisata di Geopark Harau

-

02 Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata

- Pengembangan daya tarik wisata taman bermain anak di Geopark Harau

-

- Pembangunan loket penjualan tiket masuk di Geopark Harau

-

- Pembangunan atraksi (daya tarik ) Penataan lansekap

-

- Pembangunan Menara Pandang

-

- Pengadaan Master Plan Lembah Harau

-

- Pembangunan pagar taman bermain anak di Aka Barayun di Geopark Harau

-

06 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

Jumlah buku profil potensi wisata




- Pendataan Potensi wisata

-

06 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

- Penyusunan data/profil potensi wisata

-

17 Program Pengembangan Kemitraan

Tingkat Pengembangan Kemitraan

60% 2,691,600,000 70% 2,914,800,000

03 Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

Jumlah pelaku destinasi, jumlah pemandu wisata alam, sejarah , budaya dan kuliner


850 orang 1,575,600,000 APBD, DAK Kab. Lima Puluh Kota

900 orang 1,575,600,000 APBD, DAK

- Terlaksananya Pelatihan Sadar Wisata bagi masyarakat sekitar OW

-

- Terlaksananya Pelatihan Pemandu Wisata alam Kabupaten Lima Puluh Kota

-

- Terlaksananya Pelatihan Managemen Homestay

-

03 Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

- Terlaksananya Pelatihan Managemen Pengelola Destinasi Kabupaten Lima Puluh Kota

-

04 Fasilitasi Pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya

Jumlah Kelompok sadar wisata yang aktif


32 kelompok 120,000,000 APBD Kab. Lima Puluh Kota

39 144,000,000 APBD

- Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Kelompok Sadar Wisata, Asosiasi Homestay, Genpi Kab. Lima Puluh Kota.

-

07 Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

Jumlah pelaku pariwisata yang mengikuti pengembangan SDM

Disparpora 75 orang 456,000,000 APBD Disparpora 75 orang 547,200,000 APBD

- Terlaksananya Pelatihan Peningkatan SDM Aparatur Pariwisata

-

07 Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

- Terlaksananya Pelatihan Peningkatan SDM Pelaku/Pengelola/Aparatur di Objek Wisata

-

08 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan

Jumlah peserta festival kuliner

Kab.LK, Prop Sumbar

79 nagari /13 kec/ 19 kab/kota

540,000,000 APBD Kab.LK, Prop Sumbar

79 nagari / 18 kab/kota

648,000,000 APBD

- Terlaksananya Festival Kuliner Khas Kabupaten Lima Puluh Kota antar nagari Dalam Rangka Hari Jadi Kab

-

- Terlaksananya Festival Kuliner TK Kecamatan dalam Rangka Fasilitasi Pasa Harau

-

- Terlaksananya Festival Kuliner antar Kab/Kota se Sumatera Barat

-

Jumlah 29,419,217,920 24,335,533,224

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA /NAGARI

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting


Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02 1 02 07 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran 32% 1,278,600,000 Kegatan Yang Harus ada

disetiap OPD 32% 1,628,841,500

1 02 1 02 07 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah dokumen dan surat DPMD/N 12 Bln 10,000,000 APBD 12 Bln 11,000,000

1 02 1 02 07 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah Pembayaran rekening telepon ,listrik ,air dan internet DPMD/N 12 Bln 34,655,000 APBD 12 Bln 38,131,500

1 02 1 02 07 01 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah kelengkapan kantor yang diadakanDPMD/N 12 Bln 12,050,000 APBD 12 Bln 308,000,000

1 02 1 02 07 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganJumlah OB yang dibayar honornya dan jumlah hari kerja THL yang dibayarkan DPMD/N 12 Bln 416,570,000 APBD 12 Bln 440,000,000

1 02 1 02 07 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Rata-rata servis peralatan kantor DPMD/N 12 Bln 10,000,000 APBD 12 Bln 11,000,000

1 02 1 02 07 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang diadakan DPMD/N 12 Bln 90,000,000 APBD 12 Bln 93,500,000

1 02 1 02 07 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanJumlah Jenis Barang yang dicetak,Jumlah Lembar penggandaan DPMD/N 12 Bln 84,175,000 APBD 12 Bln 82,500,000

1 02 1 02 07 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah alat listrik yang diadakanDPMD/N 12 Bln 8,000,000 APBD 12 Bln 8,800,000

1 02 1 02 07 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan

DPMD/N 12 Bln 7,500,000 APBD 12 Bln 33,000,000

1 02 1 02 07 01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan DPMD/N 12 Bln 23,600,000 APBD 12 Bln 3,960,000

1 02 1 02 07 01 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah bahan logistik kantor yang diadakan DPMD/N 12 Bln 21,500,000 APBD 12 Bln 13,200,000

1 02 1 02 07 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah porsi makan minum rapat dan tamu yang disediakan DPMD/N 12 Bln 131,250,000 APBD 12 Bln 132,000,000

1 02 1 02 07 01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi DPMD/N 12 Bln 429,300,000 APBD 12 Bln 453,750,000

1 02 1 02 07 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Tingkat Ketersedian Sarana dan Prsasarana Aparatur 43% 1,810,809,000 Kegatan Yang Harus ada

disetiap OPD 43% 1,790,860,000

1 02 1 02 07 01 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Jumlah kendaraan roda dua dan Roda 4 yang diadakan DPMD/N 4 Unit 988,000,000 APBD 4 Unit 495,000,000

1 02 1 02 07 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Paket Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan DPMD/N 10 Paket 67,450,000 APBD 10 Paket 495,000,000

1 02 1 02 07 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Laptop ,Komputer PC, Printer DPMD/N 6 Paket 120,000,000 APBD 6 Paket 83,600,000

1 02 1 02 07 01 02 10 Pengadaan mebeleur Jumlah meubeleur yang diadakan DPMD/N 4 Pkt 49,600,000 APBD 4 Pkt 54,560,000

1 02 1 02 07 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Kantor DPMD/N 1 Pkt 39,000,000 APBD 1 Pkt 39,000,000

1 02 1 02 07 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kali servis kendaraan roda 4 dan roda 2 DPMD/N 75 Kgt 280,000,000 APBD 75 Kgt 308,000,000

1 02 1 02 07 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah pekerjaan Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor DPMD/N 10 kgt 7,200,000 APBD 10 kgt 33,000,000

1 02 1 02 07 01 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah Pekerjaan Pemeliharaan mebeleur DPMD/N 1 Paket 9,559,000 APBD 1 Paket 7,700,000

1 02 1 02 07 01 02 42 Rehabilitasi Berat/Sedang Gedung Kantor Jumlah Pekerjaan rehab berat/sedang gedung kantor DPMD/N 1 Paket 250,000,000 APBD 1 Paket 275,000,000

VI-2


Rencana Tahun 2021

Catatan Penting





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02 1 02 07 01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Terlaksananya peningkatan disiplin pegawai 48% 60,000,000 Kegatan Yang Harus ada

disetiap OPD 48% 30,000,000

1 02 1 02 07 01 03 ` Pengadaan mesin/kartu absensi Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan DPMD/N

1 02 1 02 07 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah stel pakaian dinas yang diadakan DPMD/N 50 Stel 30,000,000 APBD

1 02 1 02 07 01 03 03 Pengadaan pakaian KORPRI Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan DPMD/N APBD 50 stel 30,000,000

1 02 1 02 07 01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu Jumlah Pakaian khusus untuk hari-hari tertentu yang diadakan DPMD/N 50 Stel 30,000,000 APBD

1 02 1 02 07 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 67% 123,456,000 67% 809,400,000

1 02 1 02 07 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah ASN yang mengikuti Diklat DPMD/N 4 Orang 23,956,000 APBD 4 Orang 24,200,000

1 02 1 02 07 01 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi DPMD/N 32 Orang 32,000,000 APBD 32 Orang 35,200,000

1 02 1 02 07 01 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK DPMD/N 46 Orang 67,500,000 APBD 50 Orang 750,000,000

1 02 1 02 07 01 01.03.01

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat perkembangan sistem pelaporan 67% 37,500,000 Kegatan Yang Harus ada disetiap OPD 67% 41,000,000

1 02 1 02 07 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen LKJIP ,SPIP,LKPJ,SPBE,Penetapan kinerja Bapelitbang ,Laporan bulanan ,laporan adm

DPMD/N 10 dokumen 20,000,000 APBD 11 dokumen 25,000,000

1 02 1 02 07 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran DPMD/N 1 Dokumen 7,500,000 APBD 1 Dokumen 8,000,000

1 02 1 02 07 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun DPMD/N 1 Dokumen 10,000,000 APBD 1 Dokumen 8,000,000

1 02 1 02 07 01 15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 35% 2,881,440,000 35% 3,141,770,000

1 02 1 02 07 01 15 01 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kader posyandu, Pembinaan PMTAS, Pembinaan Lembaga Adat dan Fasilitasi KKN

Kab.Lima Puluh Kota

549 Posyandu (2713 Kader), 450 siswa SD

287,850,000 APBD 549 Posyandu (2713 Kader), 450 siswa SD

316,600,000

1 02 1 02 07 01 15 02 Penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan tenaga teknis dan Masyarakat Jumlah Pelaksanaan Pelatihan KPMD Kab.Lima Puluh

Kota 1 Kegiatan 153,065,000 APBD 1 Kegiatan 168,400,000

1 02 1 02 07 01 15 03 Penyelenggaraan desiminasi Informasi bagi masyrakat Desa JumLah Posyantek Yang Terbentuk Kab.Lima Puluh

Kota 9 Posyantek 99,825,000 APBD 9 Posyantek 110,000,000

1 02 1 02 07 01 15 04 Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna Jumlah Gelar TTG yang diikuti Kab.Lima Puluh Kota 3 Kgt 145,000,000 APBD 3 Kgt 156,500,000

1 02 1 02 07 01 15 05Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

Jumlah LPM aktif Kab.Lima Puluh Kota 79 LPM 267,000,000 APBD 79 LPM 293,700,000

1 02 1 02 07 01 15 07 Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Jumlah Pembinaan Kelompok PPK Se kab. Lima Puluh Kota

Kab.Lima Puluh Kota 93 Klpk 1,200,000,000 APBD 93 Klpk 1,320,000,000

1 02 1 02 07 01 15 11 Penyelenggaraan, Pembentukan, pemekaran, pengembangan dan penetapan batas nagari

Persentase nagari yang terfasilitasi untuk pemekaran nagari dan penetapan batas nagari

Kab.Lima Puluh Kota 53% 212,500,000 APBD 53% 233,750,000

1 02 1 02 07 01 15 13Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.Penyelenggaaraan,pembentukan, pemekaraan, pengembangan nagari

Persentase nagari yang termonitoring dan terevaluasi dalam rangka pemekaran dan penetapan batas nagari


1 02 1 02 07 01 15 15 Temu Wicara Lembaga Adat se-Kabupaten Lima Puluh Kota

Jumlah Pembinaan Lembaga Adat dan Bertambahnya Wawasan Anggota Lembaga Adat se Kab.Lima Puluh Kota (Lembaga Adat Aktif)

Kab.Lima Puluh Kota 1 Kegiatan 266,200,000 APBD 1 Kegiatan 292,820,000

VI-2


Rencana Tahun 2021

Catatan Penting





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02 1 02 07 01 16 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN

Persentase Pelatihan dan Fasilitasi pengembangan lembaga ekonomi pedesaan yang dilaksanakan

42% 769,817,000 42% 846,809,000

1 02 1 02 07 01 16 02 Kegiatan pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif Kab.Lima Puluh

Kota 95% 159,720,000 APBD IKU OPD 95% 175,692,000

1 02 1 02 07 01 16 05 Kegiatan fasilitas permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan Jumlah Kelompok Kerja Kredit Mikro Yang dibina Kab.Lima Puluh

Kota 126,445,000 APBD 139,100,000

1 02 1 02 07 01 16 06Fasilitas kemitraan Swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan / kegiatan gelar TTG nasional dan lomba inovasi TTG

Jumlah Gelar TTG yang diikuti Kab.Lima Puluh Kota 232,925,000 APBD 256,217,000

1 02 1 02 07 01 16 09 Monotoring evaluasi dan pelaporan

1.Jumlah Rakor P3MD yang dilaksanakan terkait Pendampingan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaksanaan UU No.6 Tentang Desa dan umlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Lembaga2Ekonomi Pedesaan


1 02 1 02 07 01 16 15 Perlombaan desa dan kelurahan Jumlah Nagari dengan Status Berkembang dan Cepat Berkembang

Kab.Lima Puluh Kota 79 Nagari 95,000,000 APBD

Amanat Permendagri No 81/2015, Program Nasional , Amanat Perbup dan sebagai sarana evaluasi dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Dan Pendukung IKU Kepala Daerah dan IKU OPD

79 Nagari 104,500,000

1 02 1 02 07 01 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

Persentase Nagari dengan Status Berkembang dan Maju 95% 1,334,590,000 Pendukung IKU Kepala

Daerah dan IKU OPD 95% 1,468,049,000

1 02 1 02 07 01 17 01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

Jumlah Nagari yang akan Melaksanakan Pencanangan BBGRM

Kab.Lima Puluh Kota 79 Nagari 332,750,000 APBD 79 Nagari 366,025,000

1 02 1 02 07 01 17 02 Pelaksanaan Musyawarah pembangunan Desa Persentase Jumlah Nagari Yang Menetapkan RKP Tepat waktu

Kab.Lima Puluh Kota 100% 165,000,000 APBD Pemendagri No.114 Tahun

2014 dan IKU OPD 100% 181,500,000

1 02 1 02 07 01 17 03 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Persentase pembinaan serta pemantauan Dana desa


Jumlah Nagari Yang diberikan Reward RKP Tercepat (Transparansi Dana Desa)

1 02 1 02 07 01 17 08 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Persentase pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Nagari yang pendanaanya bersumber dari DD dan ADD serta terlaksananya pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa sesuai perjanjian kerjasama antara Kemendes dan PTT, Kemendagri dan Kepolisian RI

Kab.Lima Puluh Kota 75% 200,000,000 APBD

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No.47 Tahun 2014 dan No. 114 Tahun 2014

75% 220,000,000

1 02 1 02 07 01 17 05 Pemantapan data profil dan monografi nagari

- Persentase Nagari dengan Status Berkembang dan Maju- Persentase nagari dengan status swakarya dan swasembada

Kab.Lima Puluh Kota 96% 165,850,000 APBD Pendukung IKU Kepala

Daerah dan IKU OPD 96% 182,435,000

1 02 1 02 07 01 17 06 Pembinaan kelompok pengelola prasarana fasilitas umum / KPP-FASUM

Jumlah pembinaan serta penilaian kepada BP- SPAMS dan monev kelembagaan KPP-FASUM

Kab.Lima Puluh Kota 108 Klpk 85,000,000 APBD Mengakomodir Kebijakan

Nasional Program Pansimas 108 Klpk 93,500,000

VI-2


Rencana Tahun 2021

Catatan Penting





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02 1 02 07 01 18 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA

Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 37% 835,000,000 37% 918,500,000

1 02 1 02 07 01 18 01 Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan

Jumlah Peserta Bimtek Pengelola Kawasan Pedesaan

Kab.Lima Puluh Kota 60 Orant 85,000,000 APBD 60 Orant 93,500,000

1 02 1 02 07 01 18 02Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa

Jumlah aparatur pemerintahan nagari yang terlatih dalam pengelolaankeuangan nagari

Kab.Lima Puluh Kota 184 Orang 90,000,000 APBD Pendukung IKU Kepala

Daerah dan IKU OPD 184 Orang 99,000,000

1 02 1 02 07 01 18 03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

Jumlah aparatur pemerintahan nagari yang Mengikuti Bimtek Manajemen Pemerintahan Nagari (Perangkat Nagari dan Bamus)

Kab.Lima Puluh Kota 22% 115,000,000 APBD Pendukung IKU Kepala

Daerah dan IKU OPD 22% 126,500,000

1 02 1 02 07 01 18 04 Rapat koordinasi dan rapat kerja wali nagari 100% 450,000,000 APBD 100% 495,000,000

1 02 1 02 07 01 18 09 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Nagari yang termonitor dalam Pelaksanaan Pilwanag 2020


Jumlah Wali Nagari yang mengikuti Rapat Koordinasi/Rapat Kerja

1 02 1 02 07 01 20 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari 34% 735,000,000 34% 808,500,000

1 02 1 02 07 01 20 01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa

Jumlah evaluasi rancangan peraturan nagari tentang APBNagari tepat waktu di kecamatan


Amanat Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa ,PP 47 Tahun 2014 dan PP 43 Tahun 2014. Sebelum pencairan dana nagari perlu dilakukan evaluasi oleh Tim evaluasi RAPB Nagari dan di terbitkan Keputusan Bupati Tentang Evaluasi RAPB Nagari satu nagari satu Keputusan Bupati

79 Nagari 275,000,000

1 02 1 02 07 01 20 03 Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa

Jumlah pedoman dan regulasi nagari dalam bentuk Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati

Kab.Lima Puluh Kota 8Bh 250,000,000 APBD

Amanat Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa ,PP 47 Tahun 2014 dan PP 43 Tahun 2014. Sebelum pencairan dana nagari perlu dilakukan evaluasi oleh Tim evaluasi RAPB Nagari dan di terbitkan Keputusan Bupati Tentang Evaluasi RAPB Nagari satu nagari satu Keputusan Bupati

8Bh 275,000,000

1 02 1 02 07 01 20 04 Evaluasi rancanagn peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa

Jumlah evaluasi rancangan peraturan nagari tentang LKPJ Nagari tepat waktu


1. Terfasilitasinya nagari dalam penyusunan pertanggungjawaban dan pelaporan. 2. Terlaksananya fasilitasi pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan APBN nagari, LKPPN, IPPN, Amanat Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa ,PP 47 Tahun 2014 dan PP 43 Tahun 2014

79 Nagari 93,500,000

VI-2


Rencana Tahun 2021

Catatan Penting





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02 1 02 07 01 20 05 Bimtek pengelolaan aset dan kekayaan nagariJumlah nagari yang mengikuti Bimtek pengelolaan aset dan kekayaan nagari berbasis aplikasi


Amanat Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa

79 Nagari 165,000,000

1 02 1 02 07 01 26 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN

Persentase Terlaksananya penataan peraturan perundangan Kabupaten Lima Puluh Kota 20% 175,000,000 20% 192,500,000

1 02 1 02 07 01 26 19 Fasilitasi penyusunan produk hukum nagari skala kabupaten dan nagari

Persentase peningkatan jumlah produk hukum yang dilahirkan oleh nagari (wajib dan diluar yang wajib)

Kab.Lima Puluh Kota 45% 175,000,000 APBD Optimalisasi Lahirnya Peraturan-

perundang-undangan 45% 192,500,000

JUMLAH 10,041,212,000 11,676,229,500

VI-2

NAMA PERANGKAT DAERAH :DINAS PERHUBUNGAN

Kode RekeningUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Prakiraan Maju Tahun 2022


KinerjaKebutuhan Dana/Pagu




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Program dan Kegiatan pada setiap SKPD

x xx xx 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan (%)

80 8,457,025,250 82 9,302,727,775

x xx xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Periode pelaksanaaan kegiatan jasa surat menyurat seperti belanja perangko, materai dan benda pos (bulan)

Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota

12 3,630,000 APBD/DAU Biaya benda pos, materai dan

perangko 12 3,993,000

x xx xx 01 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Periode pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)


12 7,700,000,000 APBD/DAU Biaya telp, fax, internet, listrik kantor, listrik warning light dan PJU Kab. Lima

Puluh Kota 12 8,470,000,000

x xx xx 01 03Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Periode pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)


12 12,100,000 APBD/DAU Terpeliharanya peralatan komputer, laptop, note book, mesin tik dan lain-

lain 12 13,310,000

x xx xx 01 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Periode pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional (bulan)


12 22,145,200 APBD/DAU

Terpeliharanya surat-menyurat kelengkapan perizinan kendaraan

dinas sebanyak 17 unit berupa pajak dan KIR

12 24,359,720

x xx xx 01 07Penyediaan jasa administrasi keuangan

Periode pelaksanaan penyediaan jasa administrasi keuangan guna kelancaran pelayanan aministrasi perkantoran (bulan)


12 519,875,000 APBD/DAU

Honor PPK, dan pembantu PPK, PPTK dan Pembantu PPTK, Bendahara dan pembantu Bendahara, THL dan lain-

lain

12 571,862,500

x xx xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantorPeriode pelaksanaan alat tulis kantor guna kelancaran pelayanan aministrasi perkantoran (Bulan)


12 25,410,000 APBD/DAU Kebutuhan ATK 12 27,951,000



Rencana Tahun 2021

Catatan Penting







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

x xx xx 01 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Periode penyediaan barang cetakan dan penggandaan guna kelancaran pelayanan aministrasi perkantoran (bulan)


12 16,335,000 APBD/DAU Barang cetakan blangko kwitansi,

lembar disposisi, map, jilid dan Foto Copy

12 17,968,500

x xx xx 01 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Periode penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan perkantoran guna kelancaran pelayanan aministrasi perkantoran (bulan)


12 2,970,000 APBD/DAU Alat listrik Lampu, battray, kabel dan

lain-lain 12 3,267,000

x xx xx 01 13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Periode penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor guna kelancaran pelayanan aministrasi perkantoran (bulan)


12 15,000,000 APBD/DAU Peralatan kantor seperti sapu, tong sampah, kemoceng, ember dan lain-

lain 12 16,500,000

x xx xx 01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan

Periode penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan guna kelancaran pelayanan aministrasi perkantoran (bulan)


12 6,078,900 APBD/DAU Bahan Bacaan dan peraturan

perundang-undangan 12 6,686,790

x xx xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

Periode penyediaan makan dan minum pegawai di Dishub guna kelancaran pelayanan aministrasi perkantoran (bulan)


12 12,196,800 APBD/DAU Belanja makan minum tamu, rapat

dan harian pegawai 12 13,416,480

x xx xx 01 18Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Periode pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah guna kelancaran pelayanan aministrasi perkantoran (bulan)


12 121,284,350 APBD/DAU Rapat koordinasi dalam daerah, luar

daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi

12 133,412,785

x xx xx 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur guna kelancaran pelaksanaan tugas kantor untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan (%)

65 497,414,470 67 547,155,917

x xx xx 02 05Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional guna peningkatan sarana dan prasarana aparatur (unit)


3 120,000,000 APBD/DAU 3 132,000,000



Rencana Tahun 2021

Catatan Penting







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

x xx xx 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantorJumlah pengadaan peralatan gedung kantor guna peningkatan sarana dan prasarana aparatur (unit)


7 37,100,000 APBD/DAU 7 40,810,000

x xx xx 02 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara guna peningkatan sarana dan prasarana aparatur (unit)


1 100,000,000 APBD/DAU Pemliharaan Ruangan, Dinding, Atap,

Loteng , Lantai dan Perbaikan Wc 1 110,000,000

x xx xx 02 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Periode pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional guna peningkatan sarana dan prasarana aparatur (bulan)


12 240,314,470 APBD/DAU 2 unit roda 6 (enam), 9 unit roda 2 (dua), 7 unit roda 4 (empat), dan 1

trayek angkutan perintis) 12 264,345,917

x xx xx 03Program peningkatan disiplin aparatur

Persentase tercapainya peningkatan disiplin dan kerapian pegawai untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja (%)

75 131,665,000 77 144,831,500

x xx xx 03 02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya guna peningkatan disiplin aparatur (stel)

Dinas Perhubungan 190 131,665,000 APBD/DAU 190 144,831,500

x xx xx 05Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase tercapainya peningkatan sumber daya aparatur untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan (%)

70 87,198,650 95,918,515

x xx xx 05 01 Pendidikan dan pelatihan formalJumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal (orang)


14 87,198,650 APBD /DAU Peningkatan SDM Pengadaan Barang

dan Jasa, Pengujian Kendaraan Bermotor , Rekayasa Lalin dan lain-lain

14 95,918,515

x xx xx 06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase Pencapaian peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan (%)

37,752,000 41,527,200



Rencana Tahun 2021

Catatan Penting







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

x xx xx 06 01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja OPD yang di buat (laporan)


5 25,652,000 APBD /DAU 5 Buah Laporan (Laporan LAKIP,LKPJ,

SPM, RENSTRA, RENJA)5 28,217,200

x xx xx 06 04Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun (laporan)


1 12,100,000 APBD /DAU 1 Buah Laporan Keuangan 1 13,310,000

URUSAN WAJIB

1 07 Perhubungan

1 07 xx 15Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Persentase capain pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan (%)

65 392,000,000 67 431,200,000

1 07 xx 15 07Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

Jumlah Retribusi terminal yang didapatkan (Rp)

Terminal pangkalan, rimbo data dan limbanang

Rp. 438.400.000 362,000,000 APBD/DAU

Terpungutnya retribusi terminal yang didapatkan sebesar Rp. 438.400.000 (PAD Terminal angkutan orang dan

terminal barang)

Rp. 438.400.000 398,200,000

1 07 xx 15 08 Monitoring,evaluasi & pelaporan

Jumlah program yang dilakukan monitoring,evaluasi dan pelaporan guna pelaksanaan pembangunan pra-sarana dan fasilitas perhubungan ( program)


1 07 xx 16Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Persentase Fasilitas LLAJ yang laik fungsi dengan pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ (%)

60 949,843,000 62 775,500,000

1 07 xx 16 01 Rehabilitasi /Pemeliharaan Alat UjiJumlah alat pengujian yang tersedia dalam keadaan baik dan standar (buah)

Kabupaten Lima Puluh Kota 14 274,843,000 APBD/DAU 1. Sesuai Dengan Pengujian 14 33,000,000

1 07 xx 16 02Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

Jumlah balai pengujian yang representatif/baik (unit)


1 07 xx 16 04Rehabilitasi /pemeliharaan Terminal /Pelabuahan

Jumlah terminal yang tersedia dalam keadaan baik (unit)

Terminal Rimbo Data 1 200,000,000 APBD/DAU 1 220,000,000



Rencana Tahun 2021

Catatan Penting







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 07 xx 16 07Pemeliharaan Rambu, APILL, Pagar Pengaman Jalan, Pita Pengaduh dan Halte

Jumlah fasilitas keselamatan jalan yang berfungsi baik dengan dilaksanaknya rehap (unit)

Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota 107 85,000,000 APBD/DAUKegiatan Rutin Seksi Sarana dan

Prasarana107 93,500,000

1 07 xx 16 11Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum PJU

Jumlah Fasilitas keselamatan jalan PJU yang berfungsi baik dengan dilaksanakan rehab (unit)

Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota 400 350,000,000 APBD/DAU

Kegiatan Rutin Seksi Sarana dan Prasarana :Terpeliharanya 300 Titik

PJU dan 1 Paket Meterisasi, Terkafernya Perlindungan Asuransi

Bagi Pekerja Listrik PJU, Terlaksananya

400 385,000,000

1 07 xx 17Program peningkatan pelayanan angkutan

Persentase Tersedianya peningkatan pelayanan angkutan untuk kenyamanan dan kepuasan masyarakat pengguna pelayanan angkutan (%)

93 1,204,724,000 - - 95 1,325,196,400

1 07 xx 17 04Kegiatan Uji kelayakan Sarana Transportasi guna keselamatan penumpang

Jumlah Pengadaan Perlengkapan Pengujian Guna Kelancaran Pelaksanaan Pengujian (Set)


8000 368,930,500 APBD/DAU

Memenuhi Surat Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor :

SE.1/AJ.502/DRJD/2019 Tentang Perubahan Pengunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Berupa

Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor

Menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji dan Suerat Direktorat Jendral

Perhubungan Darat Nomor : AJ.502/10/6/DPJD/2019 Perihal

Percepatan Penerapan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

8000 405,823,550

1 07 xx 17 05Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

Jumlah Razia angkutan umum yang terlaksana (Kali)

Jalan - Jalan yang berada di Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota

12 60,000,000 APBD/DAU 12 66,000,000

1 07 xx 17 11Pengumpulan dan Analisa database pelayanan angkutan

Jumlah data base pelayanan jasa angkutan yang di analisis dan di kumpulkan (data)

Kabupaten Lima Puluh Kota 15 72,230,000 APBD/DAU 15 79,453,000

1 07 xx 17 13Fasilitasi perizinan di bidang perhubungan

Jumlah perizinan yang di keluarkan (lembar)

Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

2500 70,000,000 APBD/DAU 2500 77,000,000

1 07 xx 17 14Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan (orang)


1000 75,000,000 APBD/DAU 1000 82,500,000



Rencana Tahun 2021

Catatan Penting







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 07 xx 17 15Pemilihan dan pemberian penghargaan bagi para sopir/juru mudi/ awak kendaraan umum teladan

Jumlah juru mudi /awak kendaraan yang mengikuti penyuluhan dan menjadi awak teladan (orang)

Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

22 195,489,000 APBD/DAU 22 215,037,900

1 07 xx 17 16Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan

Jumlah Forum LLAJ yang dilaksanakan (kali)


1 07 xx 17 18Survey Kebutuhan Alat Kelengkapan Jalan

Jumlah Wilayah Kecamatan yang dilakukan survey kebutuhan alat perlengkapan jalan (kecamatan)


1 07 xx 17 19Survey Lalu Lintas Harian Rata - Rata / Load Faktor

Jumlah jalur lalu lintas yang dilakukan survei harian rata-rata (jalur)


1 07 xx 17 20Penerbitan Izin Penyelengaraan Angkutan Orang dalam Trayek Angkutan Pendesaan

Jumlah izin trayek angkutan pedesaaan yang diterbitkan (buah)


1 07 xx 17 24Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi angkutan barang dan khusus

Jumlah sopir/juru mudi angkutan umum yang mengikuti penyuluhan (orang)


30 31,340,000 APBD/DAU 30 34,474,000

1 07 xx 17 26

Pengawasan LLAJ dan Pemanduan Perjalanan Kunjungan Kerja Bupati / Wakil Bupati dan Tamu - tamu Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Jumlah pemanduan yang dilakukan guna perjalanan kepala daerah dan tamu tamu penting daerah (kali)

Di Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota 100 90,000,000 APBD/DAU 100 99,000,000

1 07 xxProgram Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

PersentaseTersedianya bangunan sarana dan prasarana perhubungan (%)

60 5,000,000,000 62 5,500,000,000

1 07 xx 18 01 Pembangunan gedung terminalJumlah gedung terminal yang di bangun (unit)

IKK Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota

1 5,000,000,000 APBD/DAU Tersedianya Lahan Terminal di

Kawasan IKK1 5,500,000,000

1 07 xxProgram pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Persentase Terkendalinya dan amannya lalu lintas jalan (%)

60 5,153,396,500 - - 62 5,743,295,800

1 07 xx 19 01 Pengadaan Rambu Rambu Lalu LintasJumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang yang berfungsi dengan baik melalui pengadaan (unit)

Jln Kab. Lima Puluh Kota 210 183,070,000.00 APBD/DAUKegiatan Rutin Seksi Sarana dan

Prasarana 210 201,377,000



Rencana Tahun 2021

Catatan Penting







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 07 xx 19 02 Pengadaan Marka JalanJumlah marka yang terpasang yang berfungsi dengan baik melalui pengadaan (M2)

Jln Kab. Lima Puluh Kota 3000 637,585,000 APBD/DAUKegiatan Rutin Seksi Sarana dan

Prasarana 3,000 701,343,500

1 07 xx 19 03Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (Guadrail)

Jumlah pagar pengaman jalan (guadrill) ysng terpasang yang berfungsi dengan baik melalui pengadaan (M')

Pilubang Kec Harau, Kec Akabiluru 240 360,000,000 APBD/DAUKegiatan Rutin Seksi Sarana dan

Prasarana 240 396,000,000

1 07 xx 19 04Pengadaan dan Pemasangan Warning Light

Jumlah Warning Light yang terpasang yang berfungsi dengan baik melalui pengadaan (unit)

Jln Kab. Lima Puluh Kota 2 127,781,500 APBD/DAUKegiatan Rutin Seksi Sarana dan

Prasarana 2 140,559,650

1 07 xx 19 05Pengadaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

Jumlah sarana pendukung pengaturan lalu lintas yang diadakan ( buah)

Dishub Kabupaten Lima Kota 155 60,000,000 APBD/DAUTersedianya Kelengkapan Pengaturan

Lalu Lintas Jalan 155 140,559,650

1 07 xx 19 06Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan Jalan (RPPJ )

Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) yang terpasang yang berfungsi dengan baik melalui pengadaan (unit)

Kecamatan Situjuh Limo 4 90,945,000 APBD/DAUKegiatan Rutin Seksi Sarana dan

Prasarana 4 100,039,500

1 07 xx 19 08Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU

Jumlah PJU yang terpasang yang berfungsi dengan baik melalui pengadaan (Titik)

Jln Kab. Lima Puluh Kota 210 1,680,000,000 APBD/DAUPokok-pokok Pikiran DPRD Kab. Lima

Puluh Kota 210 1,848,000,000

1 07 xx 19 09Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan

Jumlah Pelajar yang terpilih sebagai pelajar pelopor kabupaten lima Puluh Kota (orang)


70 40,000,000 APBD/DAU 70 44,000,000

1 07 xx 19 10

Pengamanan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir

Jumlah Titik rawan kecelakaan lalu lintas yang teratasi (Titik)

Kabupaten Lima Puluh Kota 46 1,974,015,000 APBD/DAUKegiatan Pengamanan Lalu Lintas dan Parkir untuk Mengurai Kemacetan dan

Mengurangi Angka Kecelakaan 46 2,171,416,500

1 07 xxProgram peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Persentase Ketersediaan sarana pengujian kendaraan bermotor ( % )

93 229,487,500

95% 252,436,250

1 07 xx 20 01Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Jumlah Pagar Kelilng Gedung Uji Kendaraan Bermotor (M)


75 229,487,500 APBD/DAU

120 M2 lantai kerja Keramik dan Pengantian Jendela serta Pengecatan Gedung Ruang Uji PKB danPengadaan Gedung Bengkel Workshop Kendaraan

Bermotor

252,436,250

Total 22,140,506,370 - - - 24,159,789,357

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/KegiatanIndikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting



KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu



Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pelatanan Administrasi Perkantoran (%)

1,514,909,992.00 1,714,909,992.00

0.00.00.01.01.

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai yang dibeli dan pengiriman surat(buah)

DLHPP 4,620 20,000,000.00 APBD (DAU) RUTIN OPD 4,620 20,000,000.00

0.00.00.01.02.


Jumlah rekening yang dibayar (jenis) DLHPP 5 49,999,992.00 APBD (DAU) RUTIN OPD 5 49,999,992.00

0.00.00.01.03.

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah barang yang dipelihara / service (unit)

78 30,000,000.00 APBD (DAU) RUTIN OPD 78 30,000,000.00

0.00.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan Pembayaran Honorarium PA,KPA,PPK SKPD/Pembantu PPK SKPD, PPTK/Asisten PPTK,Bendahara, Lembur PNS, Non PNS dan Pembayaran premi asuransi jiwa dan kecelakaan kerja (orang)

DLHPP 86 579,260,000.00 APBD (DAU) RUTIN OPD 86 579,260,000.00

0.00.00.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor Pembelian Peralatan Kebersihan kantor (jenis)

DLHPP22

15,000,000.00 APBD (DAU) RUTIN OPD22

15,000,000.00

0.00.00.01.09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Pelaksanaan perbaikan peralatan kerja (unit)


0.00.00.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Pembelian Alat Tulis Kantor (jenis) DLHPP 48 60,000,000.00 APBD (DAU) RUTIN OPD 48 200,000,000.00

0.00.00.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Pelaksanaan Cetakan, Penggandaan, penjilidan dan publikasi (jenis)


0.00.00.01.12.


Pembelian alat Listrik dan lampu(jenis) DLHPP 10 20,000,000.00 APBD (DAU) RUTIN OPD 10 20,000,000.00

0.00.00.01.13.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan (unit)


0.00.00.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu yang diadakan (porsi)

DLHPP 4,363 120,000,000.00 APBD (DAU) RUTIN OPD 4,363 120,000,000.00




Rencana Tahun 2021

Catatan Penting







0.00.00.01.18.


Jumlah pegawai yang melaksanakan Rakor Luar Daerah (orang)

DLHPP 30 310,250,000 APBD (DAU) RUTIN OPD 30 310,250,000.00

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur(%)

1,010,000,000.00 APBD (DAU) RUTIN OPD 1,010,000,000.00

0.00.00.02.03.

Pembangunan gedung kantor Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (unit)

DLHPP 1

200,000,000.00 APBD (DAU) RUTIN OPD 1.00

200,000,000.00

0.00.00.02.05.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang diadakan(unit)


0.00.00.02.10.

Pengadaan mebeleur Jumlah Mebeleur yang diadakan (unit) DLHPP 18 40,000,000 APBD (DAU) RUTIN OPD 18 40,000,000

0.00.00.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara secara berkala (unit)


0.00.00.02.24.


Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara secara rutin/berkala (unit)

DLHPP 44 100,000,000 APBD (DAU) RUTIN OPD 44 100,000,000

0.00.00.02.42.

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah Gedung kantor yang di rehabilitasi (unit)

DLHPP 1 75,000,000 APBD (DAU) RUTIN OPD 1 75,000,000

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan disiplin kerja aparatur (%)

50,050,000.00 50,050,000.00

0.00.00.03.02.

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Daerah yang diadakan

(stel)


0.00.00.05. Program PeningkatanKapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah peningkatan SDM Aparatur (orang) 45,000,000.00 45,000,000.00

0.00.00.05.03.

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah SDM yang diatur mengikuti bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)

Luar Provinsi 3 45,000,000.00 APBD (DAU) RUTIN OPD 3 45,000,000.00

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase kinerja SKPD (%) 75,000,000.00 75,000,000.00

0.00.00.06.01.


Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Penetapan Kinerja (Laporan)

DLHPP 50 75,000,000.00 APBDKAB RUTIN OPD 50 Laporan 75,000,000.00

IKU OPD Sasaran : Terbangunnya Insfrastruktur Dasar Berkualitas Berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah

Persentase Cakupan Penyediaan rumah layak Huni (%)




Rencana Tahun 2021

Catatan Penting







1.01.04.15. Program Pengembangan Perumahan Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni

23,355,000,000.00 23,355,000,000.00

1.01.04.15.01.

Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan

Jumlah Dokumen Database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Dokumen Database PSU (dokumen)

DLHPP 2 175,000,000.00 APBD (DAU) IKU OPD 2 175,000,000.00

1.01.04.15.07.

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi (unit)


1106 19,358,000,000.00 APBD (DAU, DAK)

IKU Daerah 1107 19,320,000,000.00

Jumlah rumah layak huni yang dibangun (unit)


116 3,712,000,000.00 APBD (DAU) IKU Daerah 117 3,750,000,000.00

1.01.04.15.08.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Laporan dan monitoring rumah layak huni dan PSU (laporan)


IKU OPD Sasaran : Terbangunnya Insfrastruktur Dasar Berkualitas Berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah

Persentase PSU Perumahan yang Tertangani (%)

1.01.04.16. Program Lingkungan Sehat Perumahan Panjang Drainase yang dibangun (KM) Kabupaten Lima Puluh Kota

3077 1,200,000,000.00 APBD (DAU)

IKU OPD 3077 1,200,000,000.00

1.01.04.16.02.

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

Panjang Drainase yang dibangun (M) Kabupaten Lima Puluh Kota

3077 1,200,000,000.00 APBD (DAU) IKU OPD 3077 1,200,000,000.00

1.01.04.17. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan

Panjang Jalan di Kawasan Permukiman yang dibangun (KM)


1.6 2,545,000,000.00 APBD (DAU)

IKU OPD 1.6 2,545,000,000.00

1.01.04.17.02.

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat

Panjang Jalan di Kawasan Permukiman yang dibangun (KM)


1.6 2,400,000,000.00 APBD (DAU) IKU OPD 1.6 2,400,000,000.00

1.01.04.17.07.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi jalan di kawasan permukiman (laporan)


IKU OPD /IKU DAERAH Terjaganya Kualitas Lingkungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

1.02.05.15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Persentase Pengelolaan Persampahan (%) 3,899,553,000.00 3,899,553,000.00

1.02.05.15.01.

Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah

Jumlah Kebijakan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah (peraturan)





Rencana Tahun 2021

Catatan Penting







1.02.05.15.02.

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (unit)

DLHPP 200 1,110,513,000.00 APBD (DAU) IKU OPD 200 1,110,513,000.00

- Jumlah pengadaan mobil operasional sampah


- Jumlah pengadaan container sampah DLHPP 9 337,500,000.00 APBD (DAU) IKU OPD 9 337,500,000.00

- Jumlah pengadaan becak motor sampah DLHPP 4 164,000,000.00 APBD (DAU) IKU OPD 4 164,000,000.00

- Jumlah pengadaan tong sampah 120L DLHPP 39 37,050,000.00 APBD (DAU) IKU OPD 39 37,050,000.00

- Jumlah pengadaan tong sampah pilah DLHPP 52 114,363,000.00 APBD (DAU) IKU OPD 52 114,363,000.00

- Jumlah pengadaan sedekah sampah DLHPP 95 7,600,000.00 APBD (DAU) IKU OPD 95 7,600,000.00

1.02.05.15.04.

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Jumlah kendaraan yang dioperasikan dan dipelihara (unit)


Jumlah pembayaran honor Petugas Kebersihan/Pasukan Kuning (hari)

DLHPP 17130 1,027,800,000.00 APBD (DAU) IKU OPD 17130 1,027,800,000.00

1.02.05.15.05.

Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan

JUmlah TPST3R yang dibangun(unit) Kabupaten Lima Puluh Kota

1 500,000,000 APBD (DAU) IKU OPD 1 500,000,000

1.02.05.15.06.

Bimbingan teknis persampahan Jumlah peserta bimtek persampahan (orang)

Kab,Lima Puluh Kota 100 55,105,000.00 APBD (DAU) IKU OPD 100 55,105,000.00

1.02.05.15.10.

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

Jumlah peserta Sosialisasi kebijakan persampahan (orang)

Kab,Lima Puluh Kota 100 48,690,000.00 APBD (DAU) IKU OPD 100 48,690,000.00

1.02.05.15.11.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Jumlah Nagari yang melakukan dan Menerima Hibah Barang untuk menunjang Program Pengelolaan Sampah (Nagari)


20 274,462,000.00 APBD (DAU) IKU OPD 20 274,462,000.00

1.02.05.15.12.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Laporan Pengawasan Pengelolaan Persampahan (Laporan)


1 36,689,000.00 APBD (DAU) IKU OPD 1 36,689,000.00

1.02.05.16. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Persentase Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan ( %)

2,690,001,000.00 2,960,399,000.00

1.02.05.16.01.

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/AdipuraJumlah Sasaran kegiatan kota sehat/Adipura yang dikoordinasikan (objek)


15 100,000,000.00 APBD (DAU) IKU OPD 3 100,398,000.00




Rencana Tahun 2021

Catatan Penting







1.02.05.16.03.

Pemantauan Kualitas Lingkungan - Jumlah Titik Pantau Air dan Badan Air (lokasi)


14 274,988,000 APBD (DAU) IKU Daerah

14 274,988,000

- Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara (lokasi) Kabupaten Lima Puluh Kota

4 200,000,000 APBD (DAU) IKU Daerah

4 200,000,000

- Jumlah sarana dan peralatan laboratorium lingkungan yang diadakan (unit)


- Jumlah analis laboratorium yang dilatih (orang)


1.02.05.16.04.

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mempunyaiizin lingkungan yang dilakukan pengawasan(Perusahaan )


30 130,000,000.00 APBD (DAU) IKU OPD 30 300,000,000.00

1.02.05.16.06.

Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Laporan Inventarisasi usaha/kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 (Laporan)

DLHPP 1 100,001,000 APBD (DAU) IKU OPD 1 100,001,000

1.02.05.16.07.

Pengkajian dampak lingkungan Jumlah Dokumen Izin Lingkungan Usaha/ Kegiatan yang layak Lingkungan (Dokumen)

DLHPP 230 100,000,000 APBD (DAU) IKU OPD 230 100,000,000.00

1.02.05.16.08.

Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan

Jumlah Dokumen Perusahaan yang melaksanakan good mining praktice(GMP) dan Penyusunan Rencana CSRPertambangan (dokumen)

DLHPP 5 100,000,000 APBD (DAU) IKU OPD 5 100,000,000.00

1.02.05.16.09.

Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)

Jumlah Perusahaan yang layak diusulkan mengikuti Proper


1.02.05.16.12.

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Jumlah Dokumen KLHS KRP Pembangunan (dokumen)


Jumlah Ranperda pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (peraturan)


1.02.05.16.13.

Koordinasi penyusunan AMDAL Jumlah personil Upgreding Komisi Penilai Amdal (orang)

Kab. Lima Puluh Kota 30 110,000,000.00 APBD (DAU) IKU OPD 30 110,000,000.00

1.02.05.16.14.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

Jumlah peserta sosialisasi pengendalian lingkungan hidup (orang)





Rencana Tahun 2021

Catatan Penting







1.02.05.16.15.

Pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsentif

Jumlah Peringatan Hari Lingkungan Hidup (Kali)


1.02.05.17. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Persentase Cakupan Perlindungan Dan Konservasi SDA (%)

1,390,000,000.00 1,490,000,000.00

1.02.05.17.01.

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

Jumlah pengadaan Bibit untuk Konservasi di sumber-sumber Air (batang)


12000 350,000,000.00 APBD (DAU) IKU OPD 12000 350,000,000.00

1.02.05.17.04.

Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan

Lokasi Ekowisata yang dikembangkan (lokasi)

Kabuputen Lima Puuh Kota 1

300,000,000.00 APBD (DAU) IKU OPD1

400,000,000.00

Jumlah nagari yang memelihara Hulu DAS Kampar (Nagari)

Kabuputen Lima Puuh Kota 3

75,000,000.00 APBD (DAU) IKU OPD3

75,000,000.00

1.02.05.17.07.

Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air

- Jumlah papan Informasi untuk Peningkatan Konservasi daerah tangkapan Air (unit)


- Jumlah peserta sosialisasi peningkatan konservasi daerah tangkapan air (orang)


1.02.05.17.10.

Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) yang dibangun (lokasi)

Kab,Lima Puluh Kota 1 250,000,000.00 APBD (DAU) IKU OPD1

250,000,000.00

1.02.05.17.14.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina dalam perlindungan dan konservasi SDA (kelompok)


1.02.05.17.15.

Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi

Jumlah peserta Sosialisasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi (orang)


1.02.05.17.16.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah laporan Sistem Informasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (laporan)


1.02.05.18. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

Jumlah Dokumen Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA (dokumen)

295,000,000.00 295,000,000.00

1.02.05.18.02.

Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

Jumlah Dokumen Data Inventarisasi Lahan (dokumen)


1 175,000,000.00 APBD (DAU) IKU OPD 1 175,000,000.00

1.02.05.18.07.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

Jumlah Kelompok yang melaksanakan rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA (kelompok)





Rencana Tahun 2021

Catatan Penting







1.02.05.18.08.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah laporan pelaksanaan program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA (laporan)


1.02.05.19. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Jumlah Pembinaan dan Edukasi Lingkungan Hidup (Penghargaan)

2,130,000,000.00 2,130,000,000.00

1.02.05.19.01.

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

Jumlah Sekolah Adiwiyata (sekolah) Kabupaten Lima Puluh Kota

30 1,800,000,000.00 APBD (DAU) IKU OPD 30 Sekolah 1,800,000,000.00

1.02.05.19.02.

Pengembangan data dan informasi lingkungan

Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Dokumen)

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan

Rakyat dan Permukiman

1 250,000,000.00 APBD (DAU) IKU OPD 1 250,000,000.00

1.02.05.19.04.

Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah

Jumlah pameran lingkungan hidup yang diikuti (kali)


2 80,000,000.00 APBD (DAU) IKU OPD 2 80,000,000.00

1.02.05.20. Program Peningkatan Pengendalian Polusi Persentase Pengendalian Polusi di Lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota (%)

345,000,000.00 345,000,000.00

1.02.05.20.01.

Pengujian emisi kendaraan bermotor Jumlah Kendaraan yang diuji Emisinya (unit)

Kecamatan Harau 200 200,000,000.00 APBD (DAU) IKU OPD 200 200,000,000.00

1.02.05.20.03.

Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

Jumlah Usaha/Kegiatan yang dilakukan pengujian Kadar Polusi Limbah Padat Limbah Cair (usaha/kegiatan)


14 70,000,000.00 APBD (DAU) IKU OPD 14 70,000,000.00

1.02.05.20.07.

Penyuluhan dan Pengendalian, Polusi dan Pencemaran

Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pengendalian polusi dan Pencemaran (orang)


1.02.05.24. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Persentase Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di IKK (%)

649,878,000.00 649,878,000.00

1.02.05.24.05.

Penataan RTH Jumlah Pembangunan RTH (unit) Kab,Lima Puluh Kota 1 500,000,000.00 APBD (DAU) Prioritas Daerah

1 500,000,000.00

- Jumlah peserta sosialisasi Penataan RTH (orang)

Kab,Lima Puluh Kota 100 49,878,000.00 APBD (DAU) 100 49,878,000.00

- Jumlah Pemeliharaan dan Penataan Pertamanan (lokasi)

Kab,Lima Puluh Kota 10 100,000,000.00 APBD (DAU) 10 100,000,000.00

Total 41,194,391,992.00 41,764,789,992.00

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/KegiatanIndikator Kinerja

Perencanaan tahun 2021 Prakiraan Maju

Lokasi Target Pagu Indikatif Sumber danaCatatan Penting

Target Capaian Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi 1,581,679,000.000.00.00.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat Fasilitasi Jasa surat menyurat Kabupaten

Lima Puluh Kota

4600 lembar 19,800,000.00 APBDKAB 4435 lembar 22,225,000.00

0.00.00.01.02. Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik

Fasilitasi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


19 gedung kantor 202,032,000.00 APBDKAB 19 gedung kantor 254,100,000.00

0.00.00.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan Fasilitasi JasaAdministrasi Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota

21 ASN, 9 THL 291,764,000.00 APBDKAB 21 ASN, 9 THL 326,528,180.00

0.00.00.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor Fasilitasi Jasa Kebersihan Kantor Kabupaten Lima Puluh Kota

23 THL 353,700,000.00 APBDKAB 24 THL 470,774,700.00

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Terfasilitasinya ATK Dinas dan Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota


0.00.00.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Fasilitasi barang cetakan dan penggandaan Kabupaten Lima Puluh Kota


0.00.00.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Fasilitasi Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor



0.00.00.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya sarana dan perlengkapan kantor Kabupaten Lima Puluh Kota

1 tahun 20,060,000.00 APBDKAB 21,780,000.00

0.00.00.01.17. Penyediaan makanan dan minuman Fasilitasi konsumsi (makan) rapat dan tamu ; Fasilitasi konsumsi (minum) rapat dan tamu


2.045 porsi 110,000,000.00 APBDKAB 2.045 porsi 130,958,300.00

0.00.00.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


1 tahun 300,955,000.00 APBDKAB 1 tahun 423,500,000.00

0.00.00.01.20. Penyediaan Bahan Bacaan Tersedianya media massa dan informasi Kabupaten Lima Puluh Kota

1 tahun 6,100,000.00 APBDKAB 12,100,000.00

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan 579,825,000.000.00.00.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Roda Dua Kabupaten

Lima Puluh Kota

4 unit 96,800,000.00 APBDKAB 4 unit 96,800,000.00

0.00.00.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor Printer id card; Lemari Arsip; Komputer; Printer; Bendera


1 unit; 4 unit; 22 unit; 22 unit; 20 lembar

227,125,000.00 APBDKAB 1 unit; 4 unit; 22 unit; 22 unit; 20 lembar

399,300,000.00

0.00.00.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pemeliharaan gedung/kantor Kabupaten Lima Puluh Kota

19 gedung/kantor 20,000,000.00 APBDKAB 19 gedung/kantor 30,250,000.00

0.00.00.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat, ; Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua,


8 unit, 155 unit 211,500,000.00 APBDKAB 8 unit, 155 unit 254,100,000.00

0.00.00.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

terlaksananya pemeliharaan perlatan gedung kantor


1 tahun 24,400,000.00 APBDKAB 24,200,000.00

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 151,250,000.00






1 2 3 4 5 6 7 8 9 100.00.00.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannyaFasilitasi bahan pakaian dinas beserta kelengkapnnya,


250 stel 151,250,000.00 APBDKAB 250 stel 151,250,000.00

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber 18,000,000.000.00.00.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal Terfasilitasinya Aparatur Dinas Mengikuti

Pelatihan SDM Kabupaten Lima Puluh Kota

4 kali 18,000,000.00 APBDKAB 4 kali 18,000,000.00

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan 26,400,000.000.00.00.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPDLaporan bulanan realisasi fisik keuangan; dokumen LKPJ; Dokumen LPP; Dokumen LKJIP


12 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen

14,000,000.00 APBDKAB 14 dokumen 14,520,000.00

0.00.00.06.04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Dokumen Pelaporan Keuangan Dinas Kabupaten Lima Puluh Kota

1 dokumen 12,400,000.00 APBDKAB 1 dokumen 7,260,000.00

1.02.03.15. Program peningkatan ketahanan pangan 3,444,500,000.001.02.03.15.02. Penyusunan data base potensi produksi

panganBuku Data Base Tanaman Pangan Hortikultura dan Pertanian, Alat Ubinan


1 dokumen, 15 unit 0.00 APBDKAB Pendataan Produksi

Pertanian

1 dokumen, 15 unit 151,250,000.00

1.02.03.15.08. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian

Rapat monitoring dan penyaluran pupuk subsidi ; Rapat koordinasi penyaluran pupuk subsidi ; Sosialisasi penyaluran pupuk subsidi melalui radio


150 orang ; 60 orang ; 1 kali

90,000,000.00 APBDKAB 70 orang ; 60 orang ; 1 kali ; 13 kecamatan

90,000,000.00

1.02.03.15.12. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

Bimbingan Teknis Pengolahan Jagung ; Bimbingan teknis Pengolahan ubi kayu ; sosialisasi peningkatan pendapatan petani melalui pengolahan hasil pertanian; Pertemuan temu usaha ; Pertemuan Monev UP3HP ; Pertemuan Monev harga pasar; Informasi pasar komoditi tanaman pangan ; Promosi pengolahan hasil tanaman pangan; pengadaan peralatan pasca panen berupa Lumbo untuk Nagari Mantap; pengadaan peralatan pengolahan hasil berupa alat pengolahan untuk Nagari Mantap


30 orang; 30 orang; 200 orang (4 nagari mantap); 40 orang; 35 orang; 35 orang; 12 dokumen; 2 event; 4 unit; 4 unit

200,000,000.00 APBDKAB IKU Pasca Panen

Tanaman Pangan

265 orang; 5 paket; 12 dokumen; 2 kali

200,000,000.00

1.02.03.15.15. Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija

SL dan Demplot padi salibu; SL dan Demplot jagung sistem TOT ; SL dan Demplot padi gogo ; SL dan Demplot ubi kayu; adopsi teknologi TOT jagung


3 unit; 4 unit; 2 unit; 3 unit; 40 orang

381,700,000.00 APBDKAB IKU Produksi Tanaman

Pangan

440 orang; 1 kategori 381,700,000.00

1.02.03.15.16. Pengembangan diversifikasi tanaman SL GAP Jeruk 1 lokasi SL GAP Manggis 2 lokasi SL GAP Cabe 1 lokasi SL GAP Bawang Merah 1 lokasi Pengembangan Kawasan Jeruk 3 kelompok Tani Pengembangan Kawasan Bawang Merah 2 kelompok Tani


1 lokasi, 2 lokasi, 1 lokasi, kelompok tani, 2 kelompok tani

372,750,000.00 APBDKAB IKU Produksi Hortikultura

1 lokasi, 2 lokasi, 1 lokasi, kelompok tani, 2 kelompok tani

372,750,000.00

1.02.03.15.20. Pengembangan /penyediaan sarana dan prasarana perbenihan tanaman pangan/Pengembangan Perbenihan / Perbibitan

Penyediaan Benih Tanaman Jeruk ; Penyediaan Benih Tanaman Manggis ; Penyediaan Benih Tanaman Sayuran ; Penyediaan Benih Tanaman Pepaya ; Penyediaan Benih Tanaman Pisang ; penyediaan sarana perbenihan; pembinaan dan penumbuhan penangkar; pelaksanaan SLPHT tanaman hortikultura


2.000 Batang ; 1000 Batang ; 2.000 Batang ; 3000 Batang ; 1000; 8 unit; 12 bulan; 10 Kelompok

667,600,000.00 APBDKAB 2.000 Batang ; 900 Batang ; 4.000 Batang ; 500 Batang ; 500 Batang ; 2 Kelompok ; 10 Kelompok

677,600,000.00






1 2 3 4 5 6 7 8 9 101.02.03.15.29. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu

produk perkebunan, produk pertanianSL GAP tembakau ; Saprodi tanaman tembakau; kelompok tani penerima alat pasca panen tembakau; pembangunan jalan produksi; pembangunan rumah asap rumah rajang tembakau; temu usaha pelaku dan petani tembakau; bimtek pembuatan pestisida nabati berbahan baku tanaman tembakau; bimtek penguatan kelembagaan kelompok tani; bantuan , mesin linting rokok; fasilitasi APTI Kab. Lima Puluh Kota


10 keltan; 30 keltan; 30 keltan; 1 unit; 2 unit; 50 orang; 5 keltan; 2 keltan; 2 unit; 1 tahun

1,305,000,000.00 APBDKAB DBH-CHT 15 kelompok ;1 varietas ; 15 keltan

1,335,000,000.00

1.02.03.15.31. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dinas; koordinasi dan sinkronissi perencanaan perangkat daerah; renja; DPA dan DPPA; Dokumen Evaluasi Triwulan Kinerja Dinas; Ubinan tanaman pangan hortikultura dan perkebunan


1 tahun; 12 bulan; 1 dokumen; 2 dokumen; 4 dokumen; 100 plot

155,000,000.00 APBDKAB Rasionalisasi dan

gabungan dari kegiatan

monevlap 19.06 dan

Kegiatan penyusunan

data base potensi

produksi pangan

1 dokumen 102,850,000.00

1.02.03.15.34. Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Pemurnian varietas lokal padi sawah ; pelepasan varietas lokal ubi kayu; Benih sumber varietas padi Junjuang klas NS, BS, BD, BP ; Benih sumber varietas padi varietas Banang Pulau klas NS, BS, BD, BP ; Cadangan benih padi untuk bencana alam ; Sosialisasi penangkaran benih tanaman pangan ; Bimbingan teknis penangkaran benih tanaman pangan


1 varietas ; 1 varietas ; 2.250 kg; 1.850 kg; 1600 kg; 100 orang; 25 orang

272,450,000.00 APBDKAB 1 varietas ; 1 varietas ; 1.840 kg ; 1.840 kg ; 1.600 kg ; 100 orang ; 30 orang

2,092,450,000.00

1.02.03.16. Program Peningkatan Kesejahteraan 949,163,000.001.02.03.16.01. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Rapat monitoring evaluasi Gapoktan/LKM-A;

Sosialisai Gapoktan/LKMA Kementrian dengan perbankan; Gapoktan/LKMA yang dievaluasi/Auditing; Pelatihan Gapoktan/LKMA; Bimbingan teknis Gapoktan/LKMA

360 orang; 120 orang; 15 Gapoktan/LKMA; 120 Orang; 30 orang

360 orang; 120 orang; 15 Gapoktan/LKMA; 120 Orang; 30 orang

200,000,000.00 APBDKAB 300 orang ; 80 orang ; 105 orang ; 40 orang ; 12 Gapoktan/LKM-A ; 13 kecamatan

200,000,000.00

1.02.03.16.03. Peningkatan kemampuan lembaga petani Sekolah lapang; forum temu tani; kunjungan lintas desa; pertemuan bulanan penyuluh; demonstrasi even; pengadaan peralatan alsintan; penghargaan penyuluh; penghargaan petani; value chain mapping;

8 paket; 5 forum; 2 kali; 6 pertemuan; 10 paket; 8 buah; 3 penghargaan; 6 penghargaan; 1 paket

8 paket; 5 forum; 2 kali; 6 pertemuan; 10 paket; 8 buah; 3 penghargaan; 6 penghargaan; 1 paket

629,163,000.00 APBDKAB IPDMIP 51,150,000.00

1.02.03.16.04. Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani

Penilaian penyuluh PNS, THL-TPBPP, Swadaya, dan Petani; Pengawalan penyusunan RDK/RDKK; Sertifikat kelas kelompok tani

4 Kategori ; 13 kecamatan; 250 Kelompok tani

4 Kategori ; 13 kecamatan; 250 Kelompok tani

120,000,000.00 APBDKAB IKU Peningkatan

Kelas Kelompok

Tani

36,300,000.00






1 2 3 4 5 6 7 8 9 101.02.03.16.09. Pekan Nasional (PENAS) Kelompok Kontak

Tani Nelayan0.00 APBDKAB Fasilitasi

PENAS KTNA di Padang

0.00

2.00.03.17. Program peningkatan pemasaran hasil 428,000,000.002.00.03.17.07. Promosi atas hasil produksi

pertanian/perkebunan unggul daerahPameran dalam kabupaten ; Pameran luar propinsi ; Data harga pasar ( tingkat kecamatan ) ; Pasar tani kabupaten ; Bimbingan teknis pasca panen dan pengolahan tanaman hortikultura (sayuran) untuk UP3HP ; Temu usaha .


1 kali ; 1 kali ;13 kecamatan ;12 kali ;60 orang ;60 orang ; 4 kelompok

428,000,000.00 APBDKAB IKU Pasca Panen

Hortikultura

1 kali ; 1 kali ;1 kali ;13 kecamatan ;12 kali ;160 orang ;60 orang

428,000,000.00

2.00.03.18. Program peningkatan penerapan 1,363,496,000.00 APBDKAB2.00.03.18.01. Penelitian dan pengembangan teknologi

pertanian/perkebunan tepat gunaSekolah Lapang GAP tanaman kakao ; Sekolah Lapang GAP tanaman gambir ; Sekolah Lapang GAP tanaman kopi ; Rehab tanaman kakao


6 keltan ; 3 keltan ; 2 keltan ; 2 Ha

339,570,000.00 APBDKAB IKU Produksi Perkebunan

1 dokumen ; 1 keltan ; 1 keltan ; 2 keltan ; 1 lokasi

530,000,000.00

2.00.03.18.02. Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Pengadaan traktor roda 2; pengadaan power threser; pengadaan cultivator; pengdaan corn seller; operasional traktor besar; pembinaan UPJA; Pengadaan gedung bengkel alsintan; pelatihan operator alat mesin pertanian ; peralatan bengkel alsintan


12 unit; 5 unit; 6 Unit; 6 unit; 10 Ha; 13 kecamatan; 1 unit; 30 orang

858,884,000.00 APBDKAB 16 unit; 1 paket 507,500,000.00

2.00.03.18.06. Pelatihan penerapan teknologipertanian /perkebunan modern bercocok tanam

SLPHT Tanaman kakao ; Gerakan Pengendalian OPT Tanaman perkebunan


2 kelompok ; 1 kelompok

62,177,000.00 APBDKAB 4 kelompok ; 2 kelompok ; 13 kecamatan

112,000.00

2.00.03.18.10. Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengembangan Tanaman Perkebunan

Lomba pengolahan hasil kopi terbaik kabupaten; pengadaan alat pascapanen kopi (roasting cofee)


1 event; 1 unit 102,865,000.00 APBDKAB IKU Pasca Panen

Perkebunan

13 lokasi;75 orang 1 unit

3,960,000,000.00

2.00.03.19. Program peningkatan produksi 3,161,011,000.002.00.03.19.01. Penyuluhan peningkatan produksi

pertanian/perkebunanSekolah Lapang iklim Tanaman Pangan; SL PHT Tanaman padi ; Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan ;Pembentukan dan pembinaan Posko PHT di kecamatan


2 keltan; 2 Keltan ; 5 Keltan; 5 lokasi

254,122,000.00 APBDKAB 3 keltan; 3 Keltan ; 4 Keltan; 5 posko

254,122,000.00

2.00.03.19.02. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

Pelatihan pembuatan pupuk organik ; Rapat koordinasi pupuk organik ; Pengadaan sarana pendukung pengolahan pupuk organik


30 orang; 50 orang; 3 unit; 10 ton

225,000,000.00 APBDKAB 80 orang, 3 unit 250,000,000.00

2.00.03.19.03. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

bantuan bibit unggul tanaman perkebunan; monitoring kegiatan perbenihan


6000 btg gambir, 6000 btng arabika, 2800 btng kakao; 1 tahun

139,975,000.00 APBDKAB 27,551,000,000.00

2.00.03.19.05. Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian

sosialisasi Ranperda LP2B Kabupaten Lima Puluh Kota


13 kecamatan 198,000,000.00 APBDKAB Penyusunan kajian

Akademis dan Perda

PLP2B

150,000,000.00

2.00.03.19.06. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota

1 dokumen 133,100,000.00 APBDKAB Rasionalisasi dan digabung

kekegiatan 15.31

1 dokumen 133,100,000.00

2.00.03.19.07. Pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani Desain JUT; Pembangunan JUT Kabupaten Lima Puluh Kota

1 paket; 6 unit 900,000,000.00 APBDKAB 1 paket; 9 unit 1,000,000,000.00

2.00.03.19.08. Pembangunan/rehabilitasi jalan produksi Desain Jalan produksi ; Pembangunan jalan produksi


2 paket ; 6 unit 1,199,560,000.00 APBDKAB 1 paket ; 9 unit ; 1 unit 1,200,000,000.00






1 2 3 4 5 6 7 8 9 102.00.03.19.10. Pembinaan dan Pengawasan Peredaran

Benih/Bibit PerkebunanBibit Unggul tanaman kakao ; Pemeliharaan kebun induk gambir ; pembangunan sarana pembibitan yang permanen; pembuatan sarana pengairan dari sumur bor


5000 batang; 2 Ha; 2 Ha; 1 unit; 1 unit

111,254,000.00 APBDKAB 12.000 biji ; 2 ha ;12 penangkar

375,000,000.00

2.00.03.20. Program pemberdayaan penyuluh 2,538,205,000.002.00.03.20.02. Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh

pertanian/perkebunanProgram penyuluhan Kabupaten dan Kecamatan ; Training BPP ; Pembangunan sarana BPP ; Sarana pendukung BPP


14 dokumen ; 312 kali ; 3 unit ; 53 unit

2,538,205,000.00 APBDKAB DAK 14 dokumen ; 312 kali ; 1 unit ; 2 unit

1,001,517,000.00

2.00.03.29. Program Pengembangan Jaringan Irigasi 1,994,131,200.002.00.03.29.01. Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi

tingkat usaha tani (JITUT)Desain JITUT; pembangunan JITUT; pengawasan JITUT; perpipaan untuk irigasi/ Sumur bor (DAK)


1paket ; 4 unit; 1 paket; 1 paket

373,835,000.00 APBDKAB DAK 1paket ; 21 unit; 21 unit

1,509,035,300.00

2.00.03.29.02. Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi desa (JIDES)

Desain JIDES: Pembangunan JIDES; Pengawasan JIDES


1 paket; 5 kec. ; 5 kec.

364,234,200.00 APBDKAB 1 paket: 5 unit; 5 unit 364,234,200.00

2.00.03.29.03. Pembangunan / Rehabilitasi DAM Parit Desain dam parit; pembangunan dam parit; Rehab Dam parit


1 paket; 6 unit; 3 unit 140,000,000.00 APBDKAB DAK 1 paket; 11 unit 1,400,000,000.00

2.00.03.29.04. Pembangunan/Rehabilitasi Embung (DAK+Pendamping)

Desain embung; pembangunan embung Kabupaten Lima Puluh Kota

1 paket, 8 unit 1,116,062,000.00 APBDKAB DAK 1 paket, 7 unit, 1 unit 1,800,000,000.00

Jumlah 16,235,660,200.00

TABEL T-C.5

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2021

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022

LOKASITARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 9 10# Urusan Pilihan

1 21 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


100% 1,622,000,000 100% 1,692,000,000

1 21 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianyan jasa surat menyurat berupa : Disnak & Keswan 12 bulan 17,000,000 DAU 12 bulan 18,000,000

- Materai 6000 dan 3000- Amplop- Lembar Disposisi- Jasa Pengiriman

1 21 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbiayainya rekening telepon, listrik,air dan internet dinas dan UPT

Disnak & Keswan dan UPT 12 bulan 230,000,000 DAU 12 bulan 250,000,000

1 21 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya honorarium aparatur dinas Disnak & Keswan 12 bulan 463,000,000 DAU 12 bulan 470,000,000

1 21 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedia alat dan bahan kebersihan dinas dan UPT

Disnak & Keswan dan UPT 12 bulan 37,000,000 DAU 12 bulan 39,000,000

1 21 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis dinas dan UPT Disnak & Keswan dan UPT 12 bulan 146,000,000 DAU 12 bulan 155,000,000

1 21 01 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tesedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelengkapan adm dinas dan UPT

Disnak & Keswan 12 bulan 95,000,000 DAU 12 bulan 105,000,000

1 21 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Disnak & Keswan 1 paket 115,000,000 DAU 1 paket 125,000,000

03 02 01 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan aturan perundang-undangan untuk Dinas dan UPT

Disnak & Keswan 12 bulan 10,000,000 DAU 12,000,000

1 21 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu Disnak Disnak & Keswan 12 bulan 81,000,000 DAU 12 bulan 90,000,000

1 21 01 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi serta perjalanan dinas diluar daerah dengan lancar.


1 21 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 438,000,000 100% 440,000,000

21 04 02 05Pengadaan kendaraan dinas / operasional

Tersedianya mobil untuk kepala dinas yang menunjang operasional tugas sehari-hari

Disnak & Keswan 1 unit 400,000,000 DAU 1 unit 420,000,000



RENCANA TAHUN 2021

CATATAN PENTING






1 21 02 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya secara rutin dan berkala kendaraan dinas/operasional dinas dan UPT


02 42 Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor

Terpeliharanya gedung / kantor dinas dan UPT Disnak & Keswan 12 bulan 250,000,000 12 bulan 255,000,000

Program peningkatan disiplin aparatur

Meningkatnya Disipin Aparatur dengan Berpakaian Seragam Lengkap dengan Atributnya

100% 50,000,000 100% 60,000,000

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas harian perlengkapanya Disnak & Keswan 100% 50,000,000 DAU 100% 60,000,000

1 21 05Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan

100% 35,000,000 100% 40,000,000

1 21 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terwujudnya peningkatan SDM aparatur Disnak & Keswan 12 bulan 35,000,000 DAU 12 bulan 40,000,000

1 21 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% 159,000,000 100% 167,000,000

1 21 06 01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

Tersedianya laporan dan dokumen yang sudah dicetak dan digandakan serta laporan monev


03 02 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya laporan keuangan dan LKPJ Disnak & Keswan 12 bulan 9,000,000 12 bulan 12,000,000

# 01 Urusan Pertanian

0302 20Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan

Meningkatnya SDM Penyuluh Pertanian 12 bulan 250,000,000 12 bulan 257,000,000

03 02 20 01

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh

Terlaksananya penilaian angka kredit penyuluh dan beroperasinya sistem informasi penyuluh pertanian (SIMLUH) sebanyak 19 orang

Kabupaten Lima Puluh Kota 12 bulan 250,000,000 DAU 12 bulan 257,000,000

Terlaksananya Temu Teknis / Bimbingan Teknis Tingkat Kabupaten dan Pengiriman Penyuluh untuk temu teknis tingkat provinsi dan pusat

Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja penyuluh untuk peningkatan kapasitas kinerja penyuluh

Terlaksananya penguatan kelembagaan dan administrasi kelompok

Terlaksananya peningkatan SDM anggota kelompokTerlaksananya pembinaan dan monitoring

2 01 21Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak 450,000,000 490,000,000



RENCANA TAHUN 2021

CATATAN PENTING






Pendataan masalah peternakan 158,000,000 160,000,000

2 01 21 01 -

Terlaksananya pemantauan, pendeteksian, pendataan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis secara dini

Kab. Lima Puluh Kota 5 PHMS DAU 5 PHM

-Terlaksananya pendataan dan pembinaan Toko Obat Hewan dan termonitornya obat hewan yang beredar


20 toko obat hewan

50 toko obat hewan

- Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan dan pelaporan yang profesional

Kab. Lima Puluh Kota 2 UPT 6 UPT

- Terlaksananya Pembinaan Puskeswan Kab. Lima Puluh Kota 2 UPT 6 UPT

- Peningkatan SDM petugas Pelayanan Keswan dan Kesmavet

Kab. Lima Puluh Kota 30 petugas 6 UPT

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

145,000,000 DAU 160,000,000

2 01 21 02 - Terlaksananya Vaksinasi Rabies Kab. Lima Puluh Kota 10.00 dosis 10000 dosis

- Terlaksananya Vaksinasi SE Kec. Pangkalan dan Kec. Kapur IX 1.000 dosis 2200 dosis

- Terlaksananya vaksinasi jembrana Pangkalan dan Kapur IX 250 Dosis 250 Dosis

- Terlaksananya pemeriksaan laboratorium untuk penyakit hewan menular (PHM)

Kab. Lima Puluh Kota 35 sampel 35 sampel

- Terlaksananya penaggulangan gangguan reproduksi

Kab. Lima Puluh Kota 200 ekor 300 ekor

- Terlaksananya penanggulangan kasus gigitan HPR 6 (UPT I - UPT VI) Observasi HPR

150 ekorObservasi HPR 50 ekor

- Terlaksananya koordinasi dalam penanganan dan pengendalian PHMS

Kab. Lima Puluh Kota 4 kali 4 kali

2 01 21 03 Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik 10,000,000 15,000,000

-Terlaksananya pemusnahan ternak / hewan terjangkit penyakit menular Rabies dan AI

Kab. Lima Puluh Kota 50 ekor HPR DAU 5000 ekor HPR

Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 87,000,000 DAU 95,000,000

2 01 21 21 -

Terlaksananya sosialisasi pemotongan hewan, bahan pangan asal hewan yang ASUH dan pelarangan pemotongan hewan betina produktif

Kab. Lima Puluh Kota 13 kecamatan 13 kecamatan

-Terlaksananya pengawasan pemotongan hewan di TPH, Hari Besar Agama (Idul Fitri dan Idul Adha)


13 kecamatan / 6 TPH (Kec. Akabiluru, Suliki, Guguk)

13 kecamatan / 6 TPH



RENCANA TAHUN 2021

CATATAN PENTING






- Pemeriksaan sampel bahan pangan asal hewan (telur)


5 farm(Kec. Mungka, Payakumbuh, Situjuah LN, Harau dan Luak)

5 farm

- Pengawasan Pangan Asal Hewan (Daging, susu, telur dan olahannya)


5 pasar tradisional (Psr Limbanang, Dangung2, Piladang, Taram,Pakan Sabtu Luak dan Pakan Rabaa Simalanggang)

5 pasar tradisional

- Pembinaan Farm (Peternakan Ayam Komersil) untuk NKV

Kab.Lima Puluh Kota

5 farm(Kec. Mungka, Payakumbuh, Situjuah LN, Harau dan Luak)

5 farm

01 xx 21 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan dokumen laporan pada program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Kab.Lima Puluh Kota

Kelompok di 13 Kecamatan 50,000,000 Kelompok di 13

Kecamatan 60,000,000

2 01 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan

Meningkatnya Populasi dan Produksi Peternakan yang Berkwalitas 2,577,000,000 2,685,000,000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak 250,000,000 DAU 255,000,000

2 01 22 01

-

Tersedianya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Inseminasi Buatan Kabupaten Lima Puluh Kota

- Frozen Semen (sapi, kerbau)

- 10.000 dosis

- N2 Cair - 10.000 liter- P. Sheet - 240 pak- P. Glove - 120 pak- Tissue - 150 gulung- Alkohol - 100 liter

- Terlaksananya kegiatan IB dan TE Kabupaten Lima Puluh Kota - IB 10.000 dosis - IB 10.000 dosis

-TE 50 ekor - TE 50 ekor

-Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan IB dan TE serta kegiatan lainnya pada Bid Produksi

Pos IB dan Peternak 12 bulan 12 bulan

Pembibitan dan Perawatan Ternak 125,000,000 DAU 130,000,000

2 01 22 02 - Terlaksananya pemeriksaan kebuntingan ternak yang sudah di Inseminasi Buatan Kabupaten Lima Puluh Kota- 2500 ekor - 6.000 ekor

- Meningkatnya Populasi Ternak dari hasil IB dan ET Kabupaten Lima Puluh Kota- 12 Bulan 12 bulan



RENCANA TAHUN 2021

CATATAN PENTING






Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 1,827,000,000 DAU 1,900,000,000

2 01 22 03 -Terlaksananya pengadaan ternak sapi dan pendistribusiannya untuk kelompok-kelompok tani di Kab. Lima Puluh Kota

kelompok tani di Kab. Lima Puluh Kota melalui proses seleksi hasil CPCL

20 ekor - 40 ekor

-

Terlaksananya pembinaan, monitoring, evaluasi dan CPCL kegiatan penyebaran bibit ternak kepada masyarakat dan kegiatan lainnya pd bid produksi

kelompok-kelompok tani12 bulan 12 bulan

Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak 105,000,000 110,000,000

2 01 22 05 -

Terlaksananya kegiatan percontohan penerapan pemberian pakan kosentrat untuk sapi potong pada kelompok tani ternak

kelompok-kelompok 5 ekor - 15 kelompok

- Terlaksananya pengujian sampel pakan ternak

kelompok-kelompok tani 10 sampel - 25 ekor

- Terlaksananya Bimtek tentang pakan ternak

kelompok-kelompok tani 30 orang - 3 Paket

- Tersedianya bahan penyuluhan (buku tentang pakan ternak

Kabupaten Lima Puluh Kota 50 buku

-Terlaksananya pembinaan dan monitoring ttg pakan ternak serta kegiatan lainnya

kelompok tani 12 bulan 12 bulan

01 22 06Kegiatan Pembelian dan pendistribusian vaksin dan Pakan ternak

- 44,000,000 DAU 50,000,000

- Tersedianya vaksin Rabies dan SE, Jembrana


SE 1000 dan Jembrana 1000 serta Rabies 10000

SE 2000 dosis dan Rabies 10000 dosis

- Tersedianya sarana dan prasarana untuk Vaksinasi, Eliminasi dan Surveilance

Kab. Lima Puluh Kota 1 paket 1 paket

2 01 22 08 Pengembangan Agribisnis Peternakan 156,000,000 160,000,000

- Terigistrasinya kandang ternak besar dan unggas

Kab. Lima Puluh Kota 50 kandang DAU 300 kandang

- Terlaksananya bimtek untuk pelaku pengolah hasil produk peternakan


40 pelaku usaha

40 pelaku usaha

-

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap peternak, kelompok tani ternak yang mendapat bantuan


20 kelompok / peternak

20 kelompok / peternak

- Tersosialisasinya izin usaha peternakan dan dampak usaha peternakan unggas

Kab. Lima Puluh Kota 2 rim leaflet 2 rim leaflet



RENCANA TAHUN 2021

CATATAN PENTING







Terlaksananya monitoring, evaluasi dan dokumen laporan pada program peningkatan produksi peternakan yang berkualitas

Kab.Lima Puluh Kota



2 01 23Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Meningkatnya pemasaran hasil produksi peternakan 360,000,000 385,000,000

2 01 23 05Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan

- 50,000,000 DAU 60,000,000

Terpelihara/terawat fasilitas/asset yang ada dilokasi pasar ternak

Pasar Ternak Limbanang Kec. Suliki & Pasar Ternak Padang Siontah Kec. Situjuah LN

2 unit / 12 bulan 2 unit / 12 bulan

Promosi atas hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah 250,000,000 255,000,000

2 01 23 07 - Terpromosikannya hasil peternakan dan produk olahan hasil peternakan

Kabupaten lain, IKK Sarilamak 2 kali pameran DAU

2 kali pameran dan lomba ternak

-

Terpromosikan hasil peternakan dan produk olahan hasil peternakan melalui Expo Peternakan tingkat provinsi sumatera barat


Lomba Ternak Tingkat Provinsi

Lomba Ternak Tingkat Provinsi


Terlaksananya monitoring, evaluasi dan dokumen laporan pada Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Kab.Lima Puluh Kota



2 01 24Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Meningkatnya Penerapan Teknologi Peternakan 150,000,000 170,000,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna

100,000,000 110,000,000

2 01 24 02Terlaksananya pengadaan Alsinnak untuk kelompok yang telag di CP/CL di Kabupaten Lima Puluh Kota


Tersedianya alat mesin peternakan, 3 unit mesin chopper pengolah kompos dan 3 unit mesin chopper pemotong rumput

DAU

Tersedianya alat mesin peternakan, 3 unit mesin chopper pengolah kompos dan 3 unit mesin chopper pemotong rumput


Terlaksananya monitoring, evaluasi dan dokumen laporan pada Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Kab.Lima Puluh Kota





RENCANA TAHUN 2021

CATATAN PENTING






JUMLAH 6,091,000,000 DAU DAU 6,386,000,000

Tabel TC 5

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERIKANAN

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Prakiraan Maju rencana Tahun 2022

KeteranganTarget Kinerja Kebutuhan Dana /

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian


Indikatif

Reses D

1 2 3 4 5 6 # 9 10 11 12 13

X XX XX 01 Program PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Tingkat kelancaran Administrasi Perkantoran 20 % 885,575,000 # 20 % 986,500,000

KegiatanX XX XX 01 01 1 Penyediaan Jasa surat menyurat % Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Perikanan 20 % 4,050,000 APBD Kab. Sesuai dengan Perda No 15

Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016

20 % 8,000,000

X XX XX 01 02 2. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

% Jumlah penyediaan kebutuhan air , listrik, telepon dan internet

Dinas Perikanan 20 % 45,000,000 APBD Kab. Sesuai dengan Perda No 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor

20 % 45,000,000

X XX XX 01 07 3. Penyediaan jasa Administrasi keuangan

Tersedianya honororium pengelola kegiatan, Honor PHL, uang lembur dan biaya Monev

Dinas Perikanan 20 % 450,000,000 APBD Kab. Sesuai dengan Perda No 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016

20 % 500,000,000

-

Sesuai dengan Perda No 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016

X XX XX 01 10 4. Penyediaan alat tulis kantor % Jumlah alat tulis Kantor Dinas Perikanan 20 % 45,000,000 APBD Kab. 20 % 50,000,000


X XX XX 01 11 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

% Jumlah Barang cetak dan penggandaan Dinas Perikanan 20 % 33,525,000 APBD Kab. 20 % 50,000,000


X XX XX 01 12 6. Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor

% Jumlah alat-alat listrik dan elektronik Dinas Perikanan 20 % 3,500,000 APBD Kab. 20 % 3,500,000


X XX XX 01 13 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor

% Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

Dinas Perikanan 20 % 60,000,000 APBD Kab. 20 % 60,000,000


X XX XX 01 14 8. Penyediaan peralatan rumah tangga % Jumlah alat alat rumah tangga Dinas Perikanan 20 % 3,950,000 APBD Kab. 20 % 4,000,000


X XX XX 01 15 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

% jumlah Buku Buku Teknis perikanan, Peraturan Perundang undangan dan tersdianya koran, majalah


-


X XX XX 01 17 10. Penyediaan makan minum - Terlaksananya rapat-rapat dinas Dinas Perikanan 20 % 35,750,000 APBD Kab. 20 % 36,000,000


X XX XX 01 18 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Tersedianya biaya operasional perjlanan dinas


X XX XX 02 Program PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APRATUR

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

20 % 834,425,000 # - 0 20 % 485,000,000

Program PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APRATUR

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

0

KegiatanX XX XX 02 05 1. Pengadaan kendaraan Dinas - Tersedia kendaraan dinas roda 4 Dinas Perikanan 1 unit 403,625,000 APBD Kab. Sesuai dengan Perda No 15


1 Paket

X XX XX 02 10 1. Pengadaan Mobileur % Jumlah Mobiler Kantor Dinas Perikanan 25 % 72,500,000 APBD Kab. Sesuai dengan Perda No 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016

35 % 75,000,000

X XX XX 02 24 2. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas

Tersedianya biaya operasional kendaraan dinas (8 unit Kend roda 4, 47 kendaraan roda 2)


20 % 200,000,000

X XX XX 02 26 3. Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya perawatan gedung kantor Dinas Perikanan 20 % 81,000,000 APBD Kab. Sesuai dengan Perda No 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016

20 % 85,000,000

Jumlah Jasa Kantor (Petugas cleniang service)

Dinas Perikanan


X XX XX 02 42 4. Rehabilitasi Sedang berat / Gedung kantor

- Terehabnya kantor dinas perikanan (Rehab Ringan) dan Terlaksananya Perawatan gedung Kantor


X XX XX 03 Program PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Tingkat disiplin aparatur 150 Stel 50,000,000 # - 0 150 Stel 90,000,000

KegiatanX XX XX 03 02 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta

perlengkapannnya- Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

Dinas Perikanan 75 stel 25,000,000 APBD Kab. Sesuai dengan Perda No 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016

80 stel 45,000,000

X XX XX 03 05 2. Pengadaan Pakaian khusus hari -hari

tertentu- Tersedianya pakaian Hitam Putih Dinas Perikanan 75 stel 25,000,000 APBD Kab. Sesuai dengan Perda No 15


80 stel 45,000,000

X XX XX 05 Program PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA 'APARATUR

Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

20 % 40,000,000 #REF! - 20 % 50,000,000

Kegiatan Sesuai dengan Perda No 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016

X XX XX 05 01 1. Pendidikan dan Pelatihan formal - Terlaksananya Peningkatan SDM Aparatur,


X XX XX 05 02 2 Sosialisasi Peraturan perundang undangan

- Terlaksananya sosialiasasi peraturan perundang undangan


20 % 20,000,000

X XX XX 06 Program PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA

Tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan

8 Dokumen 100,000,000 # - 8 DOK 100,000,000

KegiatanX XX XX 06 01 1. Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi dan kinerja SKPD

Jumlah dokumen Perencanaan dan Laporan

Dinas Perikanan 7 Dokumen 75,000,000 # APBD Kab. Sesuai dengan Perda No 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016

7 Dokumen

75,000,000

- Tersusunnya Renja Dinas Perikanan 1 Paket- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Perikanan

12 bulan

- Penyusunan Laporan Tahunaan 1 buah- Penyusunan Laporan Kegiatan 12 bulan- Penyusunan LAKIP 1 buah- Penyusunan RKA dan DPA Dinas Perikanan

4 buah

- Tersedianya data statistik perikanan 13 kec- Tersusunnya evaluasi renstra 1 buah

X XX XX 06 04 2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

Dinas Perikanan 1 Dokumen 25,000,000 APBD Kab. Sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2016 dan Perbub

1 Dokumen

25,000,000

2 Urusan Pilihan

2 05 Kelautan dan Perikanan2 05 XX 20 Program PENGEMBANGAN BUDIDAYA

PERIKANANTingkat produksi Perikanan yang unggul

56.073,83 ton/ tahun, 350 juta

3,816,818,000 61.409,03 ton/ tahun, 375 juta

#REF!

Kegiatan APBD Kab. Sesuai dengan Perda Nomor

15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 20162 05 XX 20 01 Pengembangan Bibit Ikan Unggul Meningkatnya produksi ikan 685,364,000 753,900,400

- Tersedianya pakan BBI Dinas Perikanan 1 Paket 50,000,000 1 Paket 55,000,000 Tersedianya pakan tambahan untuk BBI (pupuk kandang, kapur dan dedak)

Dinas Perikanan 1 Paket 15,000,000 1 Paket 16,500,000

Tersedianya peralatan pembenihan untuk BBI


Tersedianya pakaian kerja lapangan untuk petugas BBI


Tersedianya Honororium petugas BBI Dinas Perikanan 3,036 OH 182,160,000 3036 OH 200,376,000

Tersedianya Honororium pengimput data benih

Dinas Perikanan 276 OH 16,560,000 276 OH 18,216,000

Tersedianya dana penunjang kegiatan (Honor Panitia, Administrasi Tender, Fotocopy, Materai, Makan Minum)


Tersedianya dana CPCL, Monev dan Pembinaan

Kab. Lima Puluh Kota 1 paket 27,550,000 1 paket 30,305,000

Terlaksananya surveillance Kegiatan CBIB


Tersedianya peralatan hatchery indoor Dinas perikanan 1 Paket 10,000,000 1 Paket 11,000,000

Tersedianya Benih dan Pakan untuk Nagari Mandiri Pangan

- Nagari Harau Kecamatan Harau

2 Paket 57,000,000 1 Paket 62,700,000

Tersedianya benih ikan nila, peralatan dan pakan untuk Pokdakan

- Pokdakan Mukhlisin Nagari Limbanang Kec. Suliki

10 paket 285,000,000 9 paket 313,500,000

- Pokdakan BP Berkarya Nagari Pandam Gadang Kec. Gunuang Omeh- Pokdakan Andam Saiyo Nagari Sungai Rimbang Kec. Suliki- Pokdakan Karya Saiyo Nagari Baruah Gunuang Kec. Bukik Barisan- Pokdakan Muda Sajiwa Nagari Lubuk Batingkok Kec. Harau- Pokdakan Batang Sungai Nagari Gurun Kec. Harau

- Pokdakan Ganesha mandiri Nagari Persiapan Ulu Aia Kec. Harau- Pokdakan Tunas Muda Nagari Simalanggang Kec. Payakumbuh- Pokdakan Berkat Benih Nagari Koto Tinggi Kec. Gunuang Omeh

- Pokdakan Malayu Sarangkuah Dayuang Nagari Balai Panjang Kec. Lareh Sago Halaban

-

2 05 XX 20 04 Pengadaan Calon Induk Ikan Unggulan Meningkatnya produksi benih ikan dari UPR dan BBI

375 juta ekor/tahun 493,707,000 APBD Kab. Sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016

375 juta ekor/tahun 543,077,700

Tersedianya honororium pelaksana kegiatan

Dinas Perikanan 12 OB 30,300,000 12 OB 33,330,000

Tersedianya dana penunjang kegiatan (Honor Panitia, Administrasi Tender, Fotocopy, Materai, BBM)

Dinas Perikanan 12 bulan 12,607,000 12 bulan 13,867,700

Tersedianya Jumlah pakan induk dan pakan tambahan untuk BBI

BBI Taratang, BBI Tanjuang Balik, BBI Aia Putiah

3 paket 45,000,000 3 paket 49,500,000

Tersedianya Jumlah Bahan Baku Pakan BBI


1 paket 25,000,000 1 paket 27,500,000

Tersedianya dana untuk CPCL, monev dan pembinaan


Terlaksananya kegiatan surveillance CPIB bagi UPR

Kab. Lima Puluh Kota 12 Bulan 7,000,000 12 Bulan 7,700,000

Tersedianya calon induk ikan nila unggul dan pakan untuk Nagari Mandiri Pangan

Pokdakan Nagari Harau Kec. Harau

2 paket 160,000,000 2 paket 176,000,000

Tersedianya Calon Induk Ikan Unggul untuk Hatchery Ikan Hias


Tersedianya Calon Induk Ikan Unggul dan pakan untuk BBI (DAK)


2 Paket 80,000,000 2 Paket 88,000,000

2 05 xx 20 05 Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar

Meningkatnya Produksi Ikan 61.409.03 ton/tahun 450,000,000 APBD Kab. Sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016

61.409.03 ton/tahun 474,000,000

Pengadaan Benih dan Pakan 1. Pokdakan Sakinah Nagari 4 Paket 160,000,000 4 Paket 165,000,000 2. Harapan Mulya Lubuak 3. Tigo Alua Saiyo Jorong 4. Maju Bersama Nagari

Pembangunan /Rehabilitasi Kolam Rakyat 1. Pokdakan Family Bersatu 2 Paket 180,000,000 2 Paket 185,000,000 2. Pokdakan Malayu

Terlaksananya pemberdayaan potensi perairan umum (Pengadaan sarana perbaikan KJA,Benih dan Pakan)

Pokdakan Panawar Jorong sipingai Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak

1 Paket 40,000,000 1 Paket 45,000,000

Tersedinya honor dan penunjang kegiatan Kab.Lima Puluh Kota 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 Terlaksananya Dana Kegiatan untuk CPCL Pembinaan dan Monev Kegiatan

Kab.Lima Puluh Kota 12 Bulan 20,000,000 12 Bulan 25,000,000

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke propinsi dan pusat

12 Bulan 20,000,000 12 Bulan 24,000,000

2 05 xx 20 06 Kegiatan Pembangunan Perikanan Budidaya Terpadu

Meningkatnya Produksi Produk Unggulan Daerah

375 juta ekor/tahun 344,352,000 APBD Kab. Sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016

375 juta ekor/tahun 378,787,200

Tersediannya calon induk ikan Gurami Sago

1. Pokdakan Baromban Indah Nagari Swayan Kec.

1 Paket 186,000,000 1 Paket 204,600,000

2. Pokdakan Gurami Mas Nagari Bukik Sikumpa Kec. Lareh Sago Halaban

1 Paket 1 Paket

3. Pokdakan Muda Karya Nagari Mungo Kec. Luak

1 Paket 1 Paket

Terlaksananya pembangunan Rehap/Pembangunan Kolam Induk Ikan Gurami Sago

Pokdakan Baliak Rawang Nagari Koto Tangah Simalanggang

1 Paket 94,000,000 1 Paket 103,400,000

Tersedianya Honor dan Penunjang Kegiatan

Kab. Lima Puluh Kota12 Bulan

17,180,000 12 Bulan 18,898,000

Terlaksananya dana kegiatan untuk CPCL, Pembinaan dan Monev Kegitan


27,570,000 12 Bulan 30,327,000

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Propinsi dan Pusat


17,102,000 12 Bulan 18,812,200

Tersedianya x Banner Ikan Gurami Sago Kab. Lima Puluh Kota 1 Unit 2,500,000 1 Unit 2,750,000

2 05 XX 20 08 Pengembangan Kawasan Pendederan ikan Unggulan

Meningkatnya Luas Lahan Budidaya2056,51 Ha 1,740,485,000

APBD Kab. Sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016

2056,51 Ha 1,914,533,500

1 Paket - Terlaksananya Ekstensifikasi kolam baru untuk Pokdakan

Pokdakan Harapan Mulya Nagari Pangkalan Kec.

20 M2 40,000,000 20 M2 44,000,000

Tersedianya Dana Monitoring dan evaluasi Kegiatan serta CPCL Kegiatan

Kab. Lima Puluh Kota 12 bulan 15,000,000 12 bulan 16,500,000

Tersedianya Honor Operator Excavator Dinas Perikanan 264 OH 15,840,000 264 OH 17,424,000 Tersedianya Honor penginput data kawasan budidaya

Dinas Perikanan 264 OH 15,840,000 264 OH 17,424,000

Pembangunan /rehabilitasi kolam induk BBI Aia Putiah (DAK)

BBI Aia Putiah 288.85 M2 722,121,900 317.73 M2 794,334,090

Pembangunan /rehabilitasi kolam pendederan BBI Aia Putiah (DAK)

BBI Aia Putiah 205.82 M2 514,542,000 226.4 M2 565,996,200

Tersedianya dana penunjang DAK (Honor perencana teknis, honor pengawas)

BBI Aia Putiah 2 paket 69,298,100 2 paket 76,227,910

Terlaksananya pembangunan /pengadaan jalan lingkung kolam BBI Aia Putih

BBI Aia Putiah 1 paket 180,000,000 1 paket 198,000,000

Terlaksananya rehabilitasi kolam/saluran BBI Tarantang

BBI Tarantang 2 Paket 40,400,000 2 Paket 44,440,000

Tersedianya dana penunjang DAU (Honor perencana teknis, honor pengawas, pejabat pengadaan, PPHP, BBM, Fotocopy, Makan minum)

Dinas Perikanan 2 paket 70,893,000 2 paket 77,982,300

Tersedianya dana Konsultasi dan Koordinasi Kegiatan

Luar Kabupaten 1 Paket 37,000,000 1 Paket 40,700,000

Tersedianya dana survey lokasi pemanfaatan excavator dan kegiatan Pra-SeHatKan

Kab. Lima Puluh Kota 1 Paket 19,550,000 1 Paket 21,505,000

2 05 XX 20 10 Pengendalian dan pencegahan Penebaran Penyakit Ikan

Berkurangnya penyakit ikan 20% 102,910,000 APBD Kab. Sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016

75% 113,201,000

Teridentifikasinya sampel ikan sakit dan pakan

Luar Kabupaten 1 Paket 4,000,000 1 Paket 4,400,000

1 kali - Tersedianya dana penunjang kegiatan(Fotocopy, materai, BBM dan makan minum)

Dinas Perikanan 12 bulan 4,760,000 12 bulan 5,236,000

Tersedianya leaflet HPI , obat ikan dan probiotik

Pokdakan 3 paket 9,000,000 3 paket 9,900,000

Tersedianya obat-obatan ikan untuk pokdakan dan masyarakat yang bergerak disektor perikanan


1 Paket - Tersedianya dana demplot peningkatan kualitas air melalui probiotik

-Pokdakan Berkat Benih Nagari Koto Tinggi Kec. Gunuang Omeh

3 Paket 36,000,000 3 Paket 39,600,000

- Pokdakan Ummi Shahidah Nagari Pilubang Kec. Harau

- Pokdakan Sakinah Nagari Andiang Kec. Suliki

Tersedianya dana CPCL Kegiatan, monitoring dan surveillance HPI


2 05 XX 22 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Jumlah Kelembagan Perikanan yang Aktif 737 klp 443,425,000 737 klp 484,125,000

2 05 XX 22 01 Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan Terlaksanya kegiatan penyuluhan yang aktif dan efisien

443,425,000 APBD Kab. Sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016

484,125,000

Terlaksananya lomba pokdakan/pokmaswas tingkat Kabupaten

Kabupaten Lima Puluh Kota 1 Paket 20,000,000 1 Paket 22,000,000

Terlaksananya penilaian peningkatan kelas kelembagaan perikanan


Terlaksananya rapat kerja dan koordinasi penyuluhan perikanan (training petugas dan penyuluh)

Kabupaten Lima Puluh Kota 12 Bulan 10,000,000 12 Bulan 11,000,000

Terlaksananya kegiatan demfarm (kolam percontohan perikanan) yang dilaksanakan oleh penyuluh

-

1. Budidaya lele dengan sistem bioflock 1. Pokdakan Melayu Sarangkuah Dayuang Nagari Balai Panjang Kec. Lareh Sago Halaban. 2. Pokdakan Tobek Mitra Mandiri Nagari Batuhampa Kec. Akabiluru

2 Paket 100,000,000 2 Paket 110,000,000

2. Denfarm budidaya lele dan aquaponik Pokdakan Ingin Maju Nagari Mungo Kec. Luak

1 Paket 20,000,000 2 Paket 22,000,000

3. Budidaya gurami percontohan Pokdakan Palapa Mina Soang Jaya Nagari Tujuah Koto Talago Kec. Guguak

1 Paket 50,000,000 1 Paket 55,000,000

4. Terlaksananya kegiatan minapadi 1. Pokdakan Pelangi Minang Nagari Ampalu Kec. Lareh Sago Halaban. 2. Pokdakan Suka Damai Nagari Sungai Rimbang Kec. Suliki 3. Pokdakan Telaga Nirwana Nagari Batuhampa Kec. Akabiluru

3 Paket 99,000,000 3 Paket 108,900,000

Terlaksananya keikutsertaan dalam GOP tingkat Provinsi Sumatera Barat


Tersedianya komputer dan printer untuk pengelolaan aplikasi kelembagaan perikanan


Terlaksananya kegiatan kaji terap pakan alami


Terlaksananya SL kegiatan demfarm perikanan


Terlaksananya pembentukan asosiasi perikanan


Terlaksananya dana kegiatan untuk CPCL, Pembinaan dan Monev Kegiatan

Kab. Lima Puluh Kota 12 Bulan 60,050,000 12 Bulan 66,000,000

Tersedianya media penyuluhan berupa brosur dan leaflet


2 05 XX 23 Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Tingkat Konsumsi Ikan dan Meningkatnya Daya Saing Produk Perikanan

36 kg/tahun/kapita,423 ton/tahun

1,112,525,000 36 kg/tahun/kapita,42

3 ton/tahun

1,214,730,500

2 05 xx 23 01 Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Meningkatnya konsumsi ikan/kapita 36 kg/tahun/kapita 577,770,000 APBD Kab. Sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016

36 kg/tahun/kapita 629,000,000

Terlaksananya pameran pembangunan setiap tahunnya dan terikutinya jambore PKK, bazar dan kegiatan lainnya

Kab. Lima Puluh Kota dan Luar Daerah

1 Paket 70,000,000 1 Paket 55,000,000

Promosi Perikanan (Sumbar Expo,Aqua culture,Sea food expo,Hari Pangan Se dunia dll)

Dalam dan Luar Provinsi 1 Paket 145,000,000 1 Paket 205,000,000

Memfasilitasi Pelaku Usaha Perikanan untuk mengikuti Pameran dan Arena

Sarilamak dan Padang 1 Paket 15,000,000 1 Paket 33,000,000

Tinjauan Teknis Penguatan Daya Saing Produksi Hasil perikanan

Luar Provinsi 1 Paket 82,770,000 1 Paket 115,000,000

Terlaksananya konsultasi , koordinasi , pembinaan, monitoring monev kegiatan tahun sebelumnya dan sedang berjalan

Provinsi, Kecamatan, Nagari 1 Paket 50,000,000 1 Paket 53,000,000

Uang Saku Penjaga Stand Pameran pedagang, pemasar dan pembudidaya

1 Kali 5,000,000 1 Paket 125,000,000

Terlaksananya lomba UPPN Kab. Lima Puluh kota


Pengadaan Bilboard dan papan informasi pasar

Pasar di Kab. Lima Puluh Kota

8 Paket 200,000,000

2 05 xx 23 02 Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk perikanan

425 ton/tahun 428,950,000 APBD Kab. Sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016

425 ton/tahun 469,345,000

Identifikasi Rumah Tangga Pengolah Ikan (RTPI), Unit Pengolah Ikan (UPI)

Teridentifikasinya rumah tangga pengolah Ikan dan UPI

13 Kecamatan ,Nagari 1 Paket 28,950,000 1 Paket 31,845,000

Lomba Gemarikan Tk. Kabupaten dan Provinsi Terlaksananya kegiatan lomba gemar ikan Tk. Kabupaten dan Provinsi (lomba masak serba ikan, Forikan, PAUD, Inovasi, Jingle Gemarikan , Hari Ikan, Promosi Gemarikan)

Kabupaten dan Provinsi 7 Kali 70,000,000 7 Kali 77,000,000

Pengembangan Informasi Pengolahan Hasil Perikanan

Tersedianya informasi tentang pengolahan perikanan (Leaflet, Banner, Poster, Plank merek)

1 Paket 30,000,000 1 Paket 33,000,000

Mengikuti Kegiatan Peningkatan Daya Saing dan even Gemarikan

Terikuti dan terlaksananya kegiatan peningkatan daya saing dan event Gemarikan (Lomba Masak Tk. Nasional dll)

Dalam dan Luar Daerah 1 Paket 65,000,000 1 Paket 71,500,000

Pembinaan / Penguatan Kelembagaan Forikan Terlaksananya penguatan kelembagaan Forikan seperti : 1. Rapat teknis penyusunan perencanaan program dan evaluasi Program Gemarikan 2. Monev Gemarikan Tk. Kecamatan dan Nagari 3. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang Gemarikan

Kabupaten, Kecamatan dan Nagari

1 Paket 35,000,000 1 Paket 42,000,000

Tersedianya Billboard Gemarikan /Baliho Gemarikan

Tersedianya informasi /Baliho tentang program Gemarikan

Kecamatan Pangkalan, Payakumbuh, Akabiliru

13 Paket 150,000,000 13 Paket 155,000,000

Peringatan Hari Ikan Kabupaten Lima Puluh Kota Terperingatinya Hari Ikan Kabupaten Lima Puluh Kota

Sarilamak 1 Paket 25,000,000 1 Paket 32,000,000

Promosi Gemarikan Terlaksananya Promosi gemarikan kepada masyarakat

Lima Puluh Kota 1 Paket 25,000,000 1 Paket 27,000,000

2 05 XX 23 03 Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Perikanan

Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk perikanan

425 ton/tahun 105,805,000 APBD Kab. Sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016

425 ton/tahun 116,385,500

Terawasinya mutu hasil perikanan di sentra pengolahan dan pasar

Poklahsar , pasar ikan,UPI 1 Paket 6,000,000 1 Paket 6,600,000

Terawasinya mutu sampel pakan poklahsar dan pabrikan

Poklahsar , toko 1 Paket 4,000,000 1 Paket 4,400,000

Tersedianya dana penunjang kegiatan (cetak leaflet, penggandaan, materai, makan minum)


Terlaksananya surveillance pengawasan mutu hasil pengolahan, mutu obat, mutu benih, induk dan pupuk

Poklahsar, pasar ikan, UPI, pembudidaya ikan, toko obat

1 Paket 18,805,000 1 Paket 20,685,500

Tersedianya sarana pengujian mutu hasil perikanan


2 05 xx 24 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

Tingkat Produksi Tangkap 4500 1,029,850,000 4500 1,117,780,000

2 05 xx 24 01 Kegiatan Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

Meningkatnya produksi perikanan tangkap

4.500 ton/tahun 732,050,000 APBD Kab. Sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016

4.500 ton/tahun 790,200,000

Kajian Pengaruh Sumberdaya Manusia, Kesadaran Lingkungan dan Modal Usaha terhadap kinerja Nelayan Lima Puluh Kota

Kajian Pengaruh Sumberdaya Manusia, Kesadaran Lingkungan dan Modal Usaha terhadap kinerja nelayan

Kab Lima Puluh Kota 1 paket 120,000,000 1 paket 123,000,000

Pengadaan perahu dan sarana alat penangkap ikan

Tersedianya perahu dan sarana alat penangkap ikan untuk meningkatkan hasil tangkapan

- KUB Kampung Tarandam Nagari Tanjung Pauh - KUB Nago Saiyo Nagari

2 paket 240,000,000 2 paket 245,000,000

Pengadaan benih dan pakan untuk Perairan Umum Daratan

Tersedianya benih dan pakan untuk Perairan Umum Daratan untuk meningkatkan hasil tangkapan

1. Pokmaswas Sungai Batang Durian, Nag. Maek 2. Pokmaswas Labu

5 paket 110,000,000 5 paket 115,000,000

Terlaksananya restocking ikan garing di lubuk larangan

Pokmaswas 2 paket 162,200,000 2 paket 202,200,000

Terlaksananya penunjang kegiatan dan honor Kab Lima Puluh Kota 1 Keg 50,000,000 1 keg 23,000,000 Tersedianya dana CPCL dan monev konsultasi Kab Lima Puluh Kota 1 keg 39,850,000 1 keg 82,000,000 Terlaksananya biaya operasional kendaraan roda Kab Lima Puluh Kota 1 keg 10,000,000

2 05 XX 24 02 Pengembangan Kawasan dan Pelestarian Sumberdaya Perikanan

Meningkatnya produksi perikanan tangkap 297,800,000 APBD Kab. Sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016

327,580,000

- Tersedianya bahan uji coba budidaya sidat

BBI 1 paket 100,000,000 1 paket 110,000,000

- Meningkatnya SDM petugas teknis tentang budidaya sidat


- Terehabnya kolam pembenihan di Hatchery Ikan Garing dan Ikan Hias

Hatchery Situjuah dan Harau

2 Paket 75,000,000 2 Paket 82,500,000

- Pengadaan pakan utk hatchery pembenihan ikan langka


- Tersedianya dana penunjang kegiatanDinas Perikanan 1 paket 19,000,000 1 paket 20,900,000

- Tersedianya dana identifikasi , verifikasi CPCL, koordinasi , konsultasi dan monev kegiatan


JUMLAH TOTAL 8,312,618,000 #REF! 8,700,000,000

KODE PROGRAM KEGIATAN

KEGIATAN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

catatan penting


Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana / Pagu

indikatifSumber Dana Target Capaian kinerja


1 2 5 6 7 8 9 10

1,513,926,500 1,628,500,000

1 02 1 02 03 01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

714,376,500 777,000,000 Kegiatan :

1 02 1 02 03 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Tersedianya benda pos materai 12 bulan 3,000,000 APBD 12 bulan 4,000,000

1 02 1 02 03 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Tersedianya jasa pemakaian air dan listrik, telepon dan Speedy

12 bulan 29,700,000 APBD 12 bulan 40,000,000

1 02 1 02 03 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

- Terbayarkan honorarium PA, KPA, PPK, PPTK Bendahara pembantu, Bendahara pengeluaran ,PPHP, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya,Tenaga Harian Lepas dan pengurus barang

12 bulan 307,285,000 APBD 12 bulan 320,000,000

1 02 1 02 03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pengadaan peralatan kebersihan kantor 12 bulan 11,533,000 APBD 12 bulan 15,000,000

1 02 1 02 03 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

- Terpeliharanya peralatan kerja kantor dan Perbaiakan peralatan Kantor

12 bulan 18,000,000 APBD 12 bulan 25,000,000

1 02 1 02 03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Tersedianya perlengkapan alat tulis kantor 12 bulan 33,812,500 APBD 12 bulan 35,000,000

1 02 1 02 03 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Tersedianya blanko kwitansi, map Dinas Pangan, foto copy, biaya penjilidan, DPA dan RKA

12 bulan 32,665,000 APBD 12 bulan 33,000,000

1 02 1 02 03 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Tersedianya alat listrik dan elektronik kantor 12 bulan 11,500,000 APBD 12 bulan 12,000,000

1 02 1 02 03 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

- Tersedianya makan dan minum : 1. Tamu Dinas 2. Rapat Dinas

12 bulan 16,875,000 APBD 12 bulan 18,000,000

1 02 1 02 03 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

- Dapat terikuti rapat koordinasi dan konsultasi dinas Dalam Propinsi dan luar propinsi selama 1 tahun

12 bulan 250,006,000 APBD 12 bulan 275,000,000

1 02 1 02 03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 744,550,000 851,500,000 Kegiatan :

1 02 1 02 03 01 02 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasional Dinas Pangan :

300,000,000 APBD

- Kendaraan Dinas Roda 4 1 Unit 270,000,000 1 Unit 300,000,000 - Kendaraan Dinas Roda 2 2 Unit 30,000,000 4 unit 140,000,000

1 02 1 02 03 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung dinas pangan :

225,000,000 APBD - Komputer 2 unit 30,000,000 - Laptop 3 unit 45,000,000 5 unit 75,000,000 - Printer Brother 2 unit 20,000,000 1 unit 10,000,000 - Printer Epson 3 unit 7,500,000 5 unit 12,500,000 - Infocus 1 Unit 9,000,000

OPD : DINAS PANGAN



catatan penting





1 2 5 6 7 8 9 10

- TV LED 2 set 25,000,000 - Sound System/Wireless 1 Unit 16,000,000 - Pengadaan CCTV 1 Set 7,500,000 - Pengadaan Kursi Tamu 2 Set 25,000,000 - Lemari Arsip 3 Unit 12,000,000 3 Unit 12,000,000 - Genset 1 Unit 10,000,000 - Finger Print 1 Unit 10,000,000 - AC 2 Unit 6,000,000

- Hardisk Eksternal 2 Unit 2,000,000 2 Unit 2,000,000

1 02 1 02 03 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- Perbaikan dan pengecatan gedung kantor 1 Paket 70,000,000 APBD 1 Paket 100,000,000

1 02 1 02 03 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional 5 unit roda 4 dan 12 unit roda 2

9 Unit 149,550,000 APBD

14 Unit 200,000,000

1 02 1 02 03 01 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20,000,000 APBD Kegiatan :

1 02 1 02 03 01Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

- Tersedianya Pakaian dinas harian 40 stel 20,000,000 APBD

1 02 1 02 03 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

35,000,000 APBD

Kegiatan :

1 02 1 02 03 01 05 03Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

- Terlaksananya pelatihan formal12 kali 35,000,000 APBD

1 02 03 1 02 03 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 90,000,000 120,000,000 1 02 03 1 02 03 01 15 03 Peningkatan kemampuan

lembaga petani- Terlaksananya pelatihan dan magang studi

banding peningkatan kemampuan lembaga petani

50 orang 90,000,000 APBD

50 orang 120,000,000

- Terlaksananya promosi media masa 2 orang 2 orang- Terlaksananya pembuatan booklet 1 paket 1 paket

1 02 03 1 02 03 01 16 Program Peningkatan Ketahanan pangan 3,002,915,000 3,365,000,000 Kegiatan :

1 02 03 1 2 03 01 16 01 Penanganan Daerah Rawan Pangan

- Tersedianya data informasi secara berkesinambungan tentang SKPG Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)

13 Kecamatan, 1 Dokumen 400,000,000 APBD 13 Kecamatan, 1 Dokumen 500,000,000

- Terdeteksinya kejadian rawan pangan dan gizi melalui SKPG 13 Kecamatan 13 Kecamatan

- Terdistribusinya bantuan makanan untuk penanggulangan kejadian kerawanan pangan

134 orang, 3 bulan 134 orang, 3 bulan- Terinformasikannya tentang deteksi dini

kewaspadaan pangan dan gizi48 Kali 48 Kali

1 02 03 1 02 03 01 16 09 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

- Jumlah penyaluran bantuan Rumah pembibitan, sarana dan Benih/bibit bagi Kelompok Masyarakat di Nagari

20 kali 450,930,000 APBD 20 kali 470,000,000

- Jumlah pendampingan kelompok, pertemuan kelompok, sekolah lapang, dan pembinaan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan

20 Kelompok, 1 Kali 20 Kelompok, 1 Kali

- Lomba optimalisasi pemanfaatan pekarangan

Kabupaten, 1 Kali Kabupaten, 1 Kali

Jumlah advokasi kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan di nagari

20 Nagari 20 Nagari

- Jumlah pengolahan analisis dan penyusunan buku pola konsumsi

1 Dokumen 1 Dokumen

- Jumlah penyediaan media promosi Leaflet Leaflet



catatan penting





1 2 5 6 7 8 9 10

1 02 03 1 02 03 01 16 10 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat

- Pertemuan sosialisasi dalam rangka Pemantauan akses dan harga pangan mingguan 13 pasar kecamatan

Kabupaten, 1 Kali 220,000,000 APBD Kabupaten, 1 Kali 255,000,000

- Jumlah Buku buletin harga pangan 10 Buku 10 Buku- Pameran/Expo 2 Kali 2 Kali- Jumlah pertemuan sosialisasi PUPM/LDPM 2 Kali 2 Kali

- Jumlah pertemuan evaluasi PUPM/LDPM 8 kali 8 kali- Terlaksananya Gebyar Pekan Bazar Murah 60 Nagari 60 Nagari



catatan penting





1 2 5 6 7 8 9 10

1 02 03 1 02 03 01 16 12 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Pangan Lokal

- Bimtek Pengolahan Pangan Lokal menjadi berbagai jenis tepung (Umbi-umbian, pisang dan labu) dan olahannya

Kabupaten, 1 Kali 250,000,000

APBD

Kabupaten, 1 Kali 300,000,000

- Pelatihan dan magang Pengolahan pangan lokal menjadi produk pangan penunjang pariwisata


- Lomba Cipta Menu Lunchbox B2SA dan pengolahan pangan lokal Tk. Kabupaten


- Lomba Cipta Menu Lunchbox B2SA dan pengolahan pangan lokal Tk. Provinsi

Provinsi, 2 kali Provinsi, 2 kali

- Pengadaan alat pengolahan pasca panen Kabupaten, 1 Kali Kabupaten, 1 Kali- Pengadaan Booklet Pangan Lokal 500 buah 500 buah- Pengadaan Poster Pangan Lokal 1000 lembar 1000 lembar- Pembinaan pelaku/kelompok usaha

pengolahan pangan lokal13 Kecamatan 13 Kecamatan

- Studi Pembelajaran kelompok Pengolahan Pangan ke Provinsi DIY

1 kali 1 kali

- Festival menu Lunchbox B2SA dan pangan penunjang pariwisata (dalam rangka Pameran Pekan Budaya, Festival pangan wisata dan Hari Pangan Sedunia Tingkat


1 02 03 1 02 03 01 16 13 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

- Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah 20 Ton 377,785,000 APBD 20 Ton 400,000,000

- Rehab gudang pangan daerah 1 Unit 1 Unit- Pertemuan tim pelaksana cadangan pangan 2 kali 2 kali

- Laporan analisa ketersediaan pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Tk. Kabupaten

1 Buku 1 Buku

1 02 03 1 02 03 01 16 14 Pengembangan Desa mandiri Pangan

- Jumlah dokumen survei ketersediaan pangan tingkat rumah tangga

1 Dokumen 350,000,000 APBD 1 Dokumen 400,000,000

- Jumlah sosialisasi di kelompok nagari mandiri pangan

1 Kali 1 Kali

- Jumlah evaluasi di Nagari Mandiri Pangan 17 Kelompok 17 Kelompok

- Jumlah Bimtek di Nagari Mandiri Pangan 2 Hari 2 Hari- Pembangunan Warung Paman ( Pangan

Mandiri)2 Unit 2 Unit

- Jumlah Informasi Nagari Mantap melalui media cetak/Banner/Papan Nama

Nagari Mandiri Pangan Nagari Mandiri Pangan

1 02 03 1 02 03 01 16 18 Pengembangan lumbung pangan desa

- Jumlah pertemuan evaluasi kelompok pangan 15 Kelompok

500,000,000 15 Kelompok

550,000,000

- Jumlah cadangan pangan masyarakat untuk lumbung pangan tahap mandiri 8 Ton Gabah APBD 8 Ton Gabah

- Pengadaan sarana pendukung lumbung pangan (RMU)

3 Unit APBD 3 Unit

1 02 03 1 02 03 01 16 22 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

- Terlaksananya pemantauan dan pengawasan keamanan pangan

20 Kali 370,000,000 APBD 20 Kali 400,000,000

- Terlaksananya Advokasi Keamanan Pangan segar bagi Stakeholder di Kabupaten

1 Kali 1 Kali

- Terlaksananya Advokasi Keamanan pangan segar untuk wali nagari Kab. Lima Puluh Kota

1 Kali 1 Kali



catatan penting





1 2 5 6 7 8 9 10

- Terlaksananya sosialisasi sertifikasi sayur dan buah prima 3

1 Kali 1 Kali

- Terlaksananya uji laboratorium sampel pangan segar

35 Sampel 35 Sampel

- Tersedianya perlengkapan (alat dan bahan) keperluan uji sederhana sampel pangan (rapid tes) pangan segar

10 Paket 10 Paket

- Terlaksananya rapat tim terpadu keamanan pangan

6 Kali 6 Kali

- Terlaksanaya uji petik sampel pangan segar 80 Sampel 80 Sampel

- Terlaksananya pengadaan poster dan leaflet keamanan pangan

6 Rim 6 Rim

- Terlaksananya rapat tim penilai sertifikasi prima 3

3 Kali 3 Kali

1 02 03 1 02 03 01 16 31 Monitoring dan Evaluasi - Rapat Dewan Ketahanan Pangan 2 kali 84,200,000 2 kali 90,000,000 - Lapoaran Evaluasi Program Ketahanan

Pangan1 Dokumen 1 Dokumen

- Studi Tiru Kegiatan Ketahanan Pangan di Provinsi Sumbar

1 Kali 1 Kali

JUMLAH 4,606,841,500 5,113,500,000

NAMA PERANGKAT : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN


Rencana Tahun 2021

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian Kinerja


Sumber Dana



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 17 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor 944,239,000 981,500,000

1 17 1 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah bulan penyediaan surat menyurat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 12 bulan 15,405,000 APBDKAB Kegiatan Rutin OPD 12 bulan 16,000,000

1 17 1 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan listrik Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan listrik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 12 bulan 30,000,000 APBDKAB Kegiatan Rutin OPD 12 bulan 34,000,000

1 17 1 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 12 bulan 449,542,000 APBDKAB Kegiatan Rutin OPD 12 bulan 455,000,000

1 17 1 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan kegiatan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 12 bulan 18,000,000 APBDKAB Kegiatan Rutin OPD 12 bulan 18,000,000

1 17 1 1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah bulan kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 12 bulan 7,500,000 APBDKAB Kegiatan Rutin OPD 12 bulan 9,000,000

1 17 1 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 12 bulan 64,440,000 APBDKAB Kegiatan Rutin OPD 12 bulan 66,000,000

1 17 1 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 12 bulan 62,831,000 APBDKAB Kegiatan Rutin OPD 12 bulan 65,000,000

1 17 1 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah bulan penyediaan Komponen Listrik /Penerangan Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 12 bulan 9,000,000 APBDKAB Kegiatan Rutin OPD 12 bulan 13,500,000

1 17 1 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 12 bulan 52,910,000 APBDKAB Kegiatan Rutin OPD 12 bulan 55,000,000

1 17 1 1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah bulan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah sesuai kebutuhan

Dalam dan Luar Kab. Lima Puluh Kota, Luar Prov. Sumbar 12 bulan 234,611,000 APBDKAB Kegiatan Rutin OPD 12 bulan 250,000,000

1 17 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur 11,055,176,000 1,092,800,000

1 17 1 2 3 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 kali 10,057,651,000 APBN / APBDKAB Kegiatan Rutin OPD 0 -

1 17 1 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah unit kendaraan dinas/operasional kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 10 unit 594,750,000 APBDKAB Kegiatan Rutin OPD 5 unit 660,000,000

1 17 1 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah barang perlengkapan gedung kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 12 buah 57,650,000 APBDKAB Kegiatan Rutin OPD 8 buah 70,000,000

1 17 1 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah unit Peralatan gedung Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 14 unit 92,600,000 APBDKAB Kegiatan Rutin OPD 16 unit 95,000,000

1 17 1 2 10 Pengadaan Mebeuler Jumlah mebeleur kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 50 buah 94,000,000 APBDKAB Kegiatan Rutin OPD 30 buah 95,000,000

1 17 1 2 22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 12 Bulan 50,225,000 APBDKAB Kegiatan Rutin OPD 12 Bulan 60,000,000

1 17 1 2 24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah bulan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 12 Bulan 108,300,000 APBDKAB Kegiatan Rutin OPD 12 Bulan 112,800,000

1 17 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur 52,000,000 58,500,000

1 17 1 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Harian Beserta Perlengkapannya Jumlah stel pakaian dinas harian beserta kelengkapannya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 40 stel 26,000,000 APBDKAB Kegiatan Rutin OPD 45 stel 29,250,000

1 17 1 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Jumlah stel pakaian khusus hari-hari tertentu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 40 stel 26,000,000 APBDKAB Kegiatan Rutin OPD 45 stel 29,250,000

1 17 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan

Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan 120,271,000 130,000,000

1 17 1 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah bulan kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan keuangan

Dalam dan Luar Kab. Lima Puluh Kota, Luar Prov. Sumbar 12 bulan 120,271,000 APBDKAB Kegiatan Rutin OPD 12 bulan 130,000,000

1 17 1 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Persentase Pengunjung Perpustakaan per tahun 908,120,000 1,112,000,000

1 17 1 15 1 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Jumlah kunjungan pustaka keliling ke sekolah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sekolah

di Kab. Lima Puluh Kota400 x

kunjungan 145,780,000 APBDKAB Prioritas Pembangunan Daerah

450 x kunjungan 160,000,000

1 17 1 15 2 Pengembangan minat dan budaya baca Jumlah kegiatan Pengembangan minat dan budaya baca Dalam dan Luar Kab. Lima Puluh Kota 3 kali 85,000,000 APBDKAB Prioritas Pembangunan Daerah 3 kali 92,000,000

1 17 3 15 3Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

Jumlah peserta bimbingan teknis pengelolaan perpustakaaanDinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.

Lima Puluh Kota, dalam dan luar Kab. Lima Puluh Kota

101 orang 182,062,000 APBDKAB Prioritas Pembangunan Daerah 120 orang 200,000,000

1 17 4 15 4 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan Jumlah pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan Dalam dan Luar Kab. Lima Puluh Kota 12 kali 40,583,000 APBDKAB Prioritas Pembangunan Daerah 15 kali 50,000,000

1 17 4 15 5 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah

Jumlah unit bantuan pengembangan perpustakaaan dan minat baca di daerah Dalam dan Luar Kab. Lima Puluh Kota 4 unit 156,115,000 APBDKAB Prioritas Pembangunan

Daerah 5 unit 200,000,000

1 17 4 15 7 Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca Jumlah Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca

Dalam dan Luar Kab. Lima Puluh Kota, Luar Prov. Sumbar 3 kali 88,000,000 APBDKAB Prioritas Pembangunan

Daerah 3 kali 95,000,000

1 17 4 15 8 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca Jumlah kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca Dalam dan Luar Kab. Lima Puluh Koa 3 Kali 79,500,000 APBDKAB Prioritas Pembangunan

Daerah 4 Kali 90,000,000

1 17 1 15 9 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Jumlah paket bahan pustaka perpustakaan umum daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 paket 95,000,000 APBDKAB Prioritas Pembangunan Daerah 1 paket 180,000,000

1 17 1 15 10 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan perpustakaan Sekolah/Nagari di Kab. Lima Puluh Kota 80 kali 36,080,000 APBDKAB Prioritas Pembangunan


1 18 1 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Persentase OPD/Nagari yang menerapkan arsip secara baku 198,244,000 302,050,000

1 18 1 15 1 Pembangunan Database Informasi Kearsipan Jumlah kegiatan pembangunan database kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 kali 110,431,000 APBDKAB Prioritas Pembangunan Daerah 1 kali 210,300,000

1 18 1 15 2 Pengumpulan Data Jumlah unit dokumen/arsip bernilai OPD/nagari di Kab. Lima Puluh Kota 10 unit 30,650,000 APBDKAB Prioritas Pembangunan Daerah 12 unit 31,750,000

1 18 1 15 6 Kajian Sistem Administrasi Kearsipan Jumlah perbup JRA Substantif Dalam dan Luar Kab. Lima Puluh Kota, Luar Prov. Sumbar 5 perbup 57,163,000 APBDKAB Prioritas Pembangunan

Daerah 5 perbup 60,000,000

1 18 1 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Persentase OPD/Nagari yang menerapkan arsip secara baku 429,598,000 366,750,000

1 18 1 16 1 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Jumlah unit sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3 unit 191,175,000 APBDKAB Prioritas Pembangunan Daerah 1 unit 120,000,000

1 18 1 16 2 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Jumlah unit pendataan dan penataan arsip/dokumen daerah OPD/nagari di Kab. Lima Puluh Kota 8 unit 95,000,000 APBDKAB Prioritas Pembangunan Daerah 8 unit 95,000,000

1 18 1 16 3 Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika

Jumlah unit Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika Dalam dan Luar Kab. Lima Puluh Kota 4 unit 85,490,000 APBDKAB Prioritas Pembangunan

Daerah 4 unit 90,000,000

1 18 1 16 5 Akuisisi Arsip Jumlah unit akuisisi arsip OPD/nagari di Kab. Lima Puluh Kota 10 unit 57,933,000 Prioritas Pembangunan Daerah 10 unit 61,750,000

1 18 1 17 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Persentase OPD/Nagari yang menerapkan arsip secara baku 181,989,000 195,000,000

1 18 1 17 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 12 bulan 59,620,000 APBDKAB Prioritas Pembangunan

Daerah 12 bulan 65,000,000

1 18 2 17 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 12 bulan 90,324,000 APBDKAB Prioritas Pembangunan Daerah 12 bulan 95,000,000

1 18 2 17 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan kearsipan OPD/nagari di Kab. Lima Puluh Kota 28 kali 32,045,000 APBDKAB Prioritas Pembangunan


1 18 1 18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Persentase OPD/Nagari yang menerapkan arsip secara baku 296,175,000 322,000,000

1 18 1 18 1 Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip Jumlah kegiatan dan penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip Dalam dan Luar Kab. Lima Puluh Kota 1 kali 61,933,000 APBDKAB Prioritas Pembangunan


1 18 1 18 3 Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta

Jumlah peserta Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta Dalam dan Luar Kab. Lima Puluh Kota 52 orang 68,358,000 APBDKAB Prioritas Pembangunan

Daerah 80 orang 80,000,000

1 18 1 18 5 Penilaian Pengelolaan Arsip Daerah Jumlah kegiatan Penilaian Pengelolaan Arsip Daerah Dalam dan Luar Kab. Lima Puluh Kota 1 kali 165,884,000 APBDKAB Prioritas Pembangunan Daerah 1 kali 170,000,000

Total 14,185,812,000 4,560,600,000

NAMA PERANGKAT DAERAH : BAPELITBANG

Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting



KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)Sumber Dana


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 06 xx 01 Program

PelayananAdministrasiPerkantoran

Persentase pemenuhanterhadap pelayananadministrasi perkantoran

BapelitbangKab. LimaPuluh Kota

95% 836,900,000 95% 920,590,000

1 06 xx 01 02 Penyediaan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik

Jumlah kali pembayaranrekening telepon, listrik, airdan internet dalam satutahun


12 kali 155,000,000 APBD Kab. 12 kali 170,500,000

1 06 xx 01 06 Penyediaan jasapemeliharaan danperizinankendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan roda 4yang dibiayai pembayaranpajak dan perizinannya;Jumlah kendaraan roda 2yang dibiayai pembayaranpajak dan perizinannya;


7KendaraanRoda 4, 12KendaraanRoda 2

17,000,000 APBD Kab. 7 KendaraanRoda 4, 12KendaraanRoda 2

18,700,000

1 06 xx 01 07 Penyediaan jasaadministrasikeuangan

Jumlah OB yang dibayarhonornya


15 Orang 325,000,000 APBD Kab. 15 Orang 357,500,000

Jumlah hari kerja THLyang dibayarkan

1320 hari - 1320 hari -

1 06 xx 01 08 Penyediaan jasakebersihan kantor

Jumlah alat kebersihanyang diadakan


1 paket 55,000,000 APBD Kab. 1 paket 60,500,000

Jumlah hari pembayaranhonor petugas kebersihan

600 hari - 600 hari -

1 06 xx 01 09 Penyediaan jasaperbaikanperalatan kerja

Rata-rata frekuensi servisperalatan kantor yangdilakukan dalam satutahun



1 06 xx 01 10 Penyediaan AlatTulis Kantor

Jumlah ATK yangdiadakan dalam satu tahun



Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2021

Catatan Penting



KebutuhanDana/Pagu



KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 06 xx 01 11 Penyediaan barang

cetakan danpenggandaan

Jumlah jenis barang yangdicetak


6 jenis 46,200,000 APBD Kab. 6 jenis 50,820,000

Jumlah lembarpenggandaan

65.000lembar

65.000lembar

1 06 xx 01 12 Penyediaankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor

Jumlah alat listrik yangdiadakan



1 06 xx 01 15 Penyediaan bahanbacaan danperaturanperundang-undangan

Rata-rata pembayaranlangganan bahan bacaandalam satu tahun



1 06 xx 01 17 Penyediaanmakanan danminuman

Jumlah porsi makanminum rapat dan tamuyang disediakan


550 porsi 23,100,000 APBD Kab. 550 porsi 25,410,000

1 06 xx 01 18 Rapat-rapatkordinasi dankonsultasi ke luardaerah

Jumlah OH yang mengikutirapat koordinasi dankonsultasi


491 OH 162,800,000 APBD Kab. 491 OH 179,080,000

1 06 xx 02 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

Persentase pemenuhankebutuhan sarana danprasarana perkantoran


95% 817,000,000 95% 898,700,000

1 06 xx 02 05 Pengadaankendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan roda 4yang diadakan


1 unit 495,000,000 APBD Kab. 1 unit 544,500,000

1 06 xx 02 07 Pengadaanperlengkapangedung kantor

Jumlah paket pengadaanperlengkapan gedungkantor



Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2021

Catatan Penting



KebutuhanDana/Pagu



KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 06 01 02 09 Pengadaan

peralatan gedungkantor

Jumlah paket pengadaanperalatan gedung kantor



1 06 xx 02 22 Pemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

Jumlah pekerjaanpemeliharaan gedungkantor



1 06 xx 02 24 Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

Rata-rata servis kendaraanroda 4 dan roda 2 yangdilakukan dalam satutahun



1 06 xx 02 Rehabilitasisedang/beratgedung kantor

Jumlah pekerjaan rehabberat gedung kantor


- - - -

1 06 xx 03 ProgramPeningkatanDisiplin Aparatur

Tingkat disiplin aparatur BapelitbangKab. LimaPuluh Kota

95%60,000,000

95%66,000,000

1 06 xx 03 02 Pengadaanpakaian dinasbesertaperlengkapannya

Jumlah stel pakaian dinasyang diadakan


120 stel 60,000,000 APBD Kab. 120 stel 66,000,000

1 06 xx 05 ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Persentase peningkatankapasitas sumber dayaaparatur


5% 0 5% 0

Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2021

Catatan Penting



KebutuhanDana/Pagu



KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 06 xx 05 01 Pendidikan dan

pelatihan formalJumlah ASN yangmengikuti diklat


10 orang - BerdasarkanPermendagri No. 33Tahun 2019 TtgPedomanPenyusunan APBDTA 2020, dinyatakanbahwa untukpendidikandanpelatihan bagiASN dalam rangkapengembangankompetensipenyelenggaraPemerintah Daerahdianggarkan padaSKPD yang secarafungsionalmenanganipengembangansumber dayamanusia, yaituBKPSDM.

10 orang -

1 06 xx 06 ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan

Persentase pemenuhanpelaporan capaiankinerja dan keuangan


100% 112,200,000 100% 123,420,000

1 06 xx 06 01 Penyusunanlaporan capaiankinerja dan ikhtisarrealisasi kinerjaSKPD

Jumlah dokumen LKjIP,SPIP, LKPJ, SPBE,penetapan kinerjaBapelitbang, laporanbulanan, laporan admkepegawaian dan laporanasset Bapelitbang yangdisusun


8dokumen

82,500,000 APBD Kab. 8 dokumen 90,750,000

Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2021

Catatan Penting



KebutuhanDana/Pagu



KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 06 xx 06 Penyusunan

laporan keuangansemesteran

Jumlah dokumen laporankeuangan semesteran


2dokumen

7,700,000 APBD Kab. 2 dokumen 8,470,000

1 06 xx 06 Penyusunanpelaporanprognosis realisasianggaran

Jumlah dokumen laporanprognosis realisasianggaran


1dokumen

8,250,000 APBD Kab. 1 dokumen 9,075,000

1 06 xx 06 04 Penyusunanpelaporankeuangan akhirtahun

Jumlah dokumen laporankeuangan akhir tahunBapelitbang


1dokumen

13,750,000 APBD Kab. 1 dokumen 15,125,000

1 URUSAN WAJIB1 06 PERENCANAAN

PEMBANGUNAN1 06 xx 15 Program

Pengembangandata/informasi

Persentasepengembangan data/informasi


75% 315,000,000 75% 346,500,000

1 06 xx 15 01 Pengumpulan,updating dananalisis datainformasi capaiantarget kinerjaprogram dankegiatan

Jumlah dokumen SIPD BapelitbangKab. LimaPuluh Kota

2dokumen

115,000,000 APBD Kab. 2 dokumen 126,500,000

Jumlah dokumen SDP2D 2dokumen

- 2 dokumen -

Jumlah dokumen anallisisdata

1dokumen

- 1 dokumen -

1 06 xx 15 05 Penyusunan profildaerah

Jumlah dokumen profildaerah


2 dok 100,000,000 APBD Kab. 2 dok 110,000,000

Jumlah dokumenpelaksanaan pameran

1dokumen

1 dokumen -

1 06 xx 15 08 Monitoring,evaluasi danpelaporan

Jumlah dokumen monevDAK


5dokumen

100,000,000 APBD Kab. 5 dokumen 110,000,000

Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2021

Catatan Penting



KebutuhanDana/Pagu



KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Jumlah dokumen monevTP

5dokumen

- 5 dokumen -

1 06 xx 18 ProgramPerencanaanPengembanganWilayah Strategisdan cepat tumbuh

Persentase terpenuhinyaperencanaanpengembangan wilayahstrategis


50% 1,212,000,000 50% 1,333,200,000

1 06 xx 18 02 Koordinasipenetapan rencanaPengembanganWilayah Strategisdan cepat tumbuh

Jumlah laporan koordinasipenetapan rencanapengembangan wilayahstrategis dan cepat tumbuh


1 laporan 165,000,000 APBD Kab. 1 laporan 181,500,000

Penyusunanperencanaanpengembanganwilayah strategisdan cepat tumbuh

Jumlah dokumenperencanaan kawasanperbatasan

1 dok 462,000,000 APBD Kab. 1 dok 508,200,000

Monitoring,evaluasi danpelaporan

Jumlah dokumenmonitoring, evaluasi danpelaporan di bawahkoordinasi bidanginsfrastruktur,pengembangan wilayahdan lingkungan hidup

5 dok 90,000,000 APBD Kab. 5 dok 99,000,000

1 06 xx 18 KoordinasipeningkatanPengelolaan IrigasiPartisipatif

Jumlah dokumenperencanaan pengelolaanirigasi partisipatif


1dokumen

495,000,000 APBD Kab. 1 dokumen 544,500,000

Jumlah laporanpelaksanaan koordinasipeningkatan pengelolaanirigasi partisipasif

1 laporan - 1 laporan -

1 06 xx 18 06 Rehabilitasikawasan kritisdaerah tangkapansungai

Jumlah laporan lahan kritis BapelitbangKab. LimaPuluh Kota

- - - -

Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2021

Catatan Penting



KebutuhanDana/Pagu



KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 06 xx 19 ProgramPerencanaanPengembanganKota-kotamenengah danbesar

Persentase terpenuhinyaperencanaanPengembangan Kota-kota menengah danbesar


70% 432,000,000 70% 475,200,000

1 06 xx 19 04 Koordinasiperencanaanpenanganan pusat-pusat pertumbuhanekonomi

- Jumlah dokumenpengendalian pelaksanaanRAD PUD- Sosialisasi/FGD- Jumlah PelaksanaanKoordinasi dan Konsultasi


- 1 dok- 3 kali- 8 kali

132,000,000 APBD Kab. Sosialisasi/FGD 3kali dan Jumlahpelaksanaankoordinasi dankonsultasi 8 kali

- 1 dok- 3 kali- 8 kali

145,000,000

Jumlah rapat koordinasi 8 kali - 8 kali -

1 06 xx 19 07 Koordinasiperencanaanpenangananperumahan

Jumlah dokumenperencanaan penangananperumahan


1 dok 200,000,000 APBD Kab. 1 dok 220,000,000

1 06 xx 19 09 Koordinasiperencanaan airminum, drainasedan sanitasiperkotaan

Jumlah laporanperencanaan air minumdrainase dan sanitasiperkotaan



1 06 xx 21 Programperencanaanpembangunandaerah

Persentase sinergitasperencanaanpembangunan daerah


80% 1,344,500,000 80% 873,950,000

1 06 xx 21 05 Penyusunanrancangan RPJMD

Jumlah konsultasi publikRPJMD


1 kali 250,000,000 APBD Kab. - -

Jumlah Forum RPJMD 1 kali - - -

Jumlah dokumen RPJMD 1dokumen

- - -

Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2021

Catatan Penting



KebutuhanDana/Pagu



KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 06 xx 21 06 Penyelenggaraan

musrenbangRPJMD

Jumlah MusrenbangRPJMD


1 kali 100,000,000 APBD Kab. - -

1 06 xx 21 07 Penetapan RPJMD Jumlah Perda RPJMDPerubahan


- 200,000,000 APBD Kab. - -

Jumlah Perda RPJMD 1 Perda - - -

Jumlah dokumen IKUKepala Daerah

1dokumen

- - -

Jumlah Perbup IKU KepalaDaerah

1 perbup - - -

1 06 xx 21 08 Penyusunanrancangan RKPD

Jumlah dokumen RKPD BapelitbangKab. LimaPuluh Kota

3 dok 260,000,000 APBD Kab. 3 dok 286,000,000

Jumlah forum gabungan 1 kali - 1 kali -

Jumlah konsultasi publik 1 kali - 1 kali -

Jumlah Musrenbang RKPDtingkat Kecamatan yangdidampingi pelaksanaanya

13 kali - 13 kali -

Jumlah aplikasi yang diupdate

2 aplikasi - 2 aplikasi -

Jumlah tenaga ahli yangdirekrut

2 orang - 2 orang -

1 06 xx 21 09 Penyelenggaraanmusrenbang RKPD

Jumlah Musrenbang RKPDtingkat Kabupaten yangdifasilitasi pelaksanaanya



1 06 xx 21 10 Penetapan RKPD Jumlah Perbup RKPD Kab.Lima Puluh Kota yangditerbitkan


1 perbup 66,000,000 APBD Kab. 1 perbup 72,600,000

Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2021

Catatan Penting



KebutuhanDana/Pagu



KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 06 xx 21 13 Monitoring,

evaluasi danpelaporanpelaksanaanrencanapembangunandaerah

Jumlah dokumenpengendalian dan evaluasiRPJMD


2 dok 210,000,000 APBD Kab. 2 dok 231,000,000

Jumlah dokumenpengendalian dan evaluasiRKPD (triwulanan danakhir)

5 dok - 5 dok -

Jumlah dokumenpengendalian dan evaluasiRenstra PD

2 dok - 2 dok -

Jumlah dokumenpengendalian dan evaluasiRenja PD

2 dok - 2 dok -

1 06 xx 21 14 Perubahan RKPD Jumlah dokumenperubahan RKPD


1dokumen

55,000,000 APBD Kab. 1 dokumen 60,500,000

1 06 xx 22 Programperencanaanpembangunanekonomi

Persentase sinergitasperencanaanpembangunan daerahlingkup ekonomi


80% 501,153,400 80% 551,268,740

1 06 xx 22 01 Penyusunanmasterplanpembangunanekonomi daerah

Jumlah dok. RAD BapelitbangKab. LimaPuluh Kota

1 dok 121,653,400 APBD Kab. 1 dok 133,818,740

1 06 xx 22 02 Penyusunanindikator ekonomidaerah

Jumlah buku IPM & ginirasio


25 buah 44,000,000 APBD Kab. 25 buah 48,400,000

Jumlah buku analisisperkembangan sektorpertanian

25 buah - 25 buah -

Jumlah buku statistik hargakonsumen

25 buah - 25 buah -

Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2021

Catatan Penting



KebutuhanDana/Pagu



KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Jumlah buku statistik hargakomoditi pertanian

25 buah - 25 buah -

1 06 XX 22 04 Koordinasiperencanaanpembangunanbidang ekonomi

Jumlah laporan koordinasiperencanaanpembangunan lingkupekonomi



Jumlah Rakorperencanaan yangdilaksanakan

5 kali - 5 kali -

Jumlah workshop 2 kali - 2 kali -

1 06 xx 22 08 Monitoring,evaluasi danpelaporan

Jumlah dokumen hasilmonitoring dan evaluasikesesuaian pelaksanaankegiatan OPD lingkupBidang Ekonomi denganperencanaanpembangunan daerah


1 Dok 22,000,000 APBD Kab. 1 Dok 24,200,000

Jumlah laporan monitoringdan evaluasi program dankegiatan OPD dibawahkoordinasi bidang ekonomi

2 laporan - 2 laporan -

1 06 xx 23 Programperencanaansosial budaya

Persentase sinergitasperencanaanpembangunan daerahlingkup sosial budaya


80% 745,000,000 80% 819,500,000

1 06 xx 23 03 Koordinasiperencanaanpembangunanbidang sosial danbudaya

Jumlah laporan koordinasiperencanaanpembangunan lingkupSDM, sosial budaya danpemerintahan



Jumlah rapat koordinasiperencanaan yangdilaksanakan

5 kali - 5 kali -

Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2021

Catatan Penting



KebutuhanDana/Pagu



KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Jumlah rencana aksidaerah (RAD) PUG

1 RAD - 1 RAD -

Jumlah laporan kegiatanpelaksanaan kabupatenlayak anak

1 laporan - Untuk mewujudkantarget daerahsebagai kabupatenlayak anak tingkatNindya sesuaidengan PeraturanMenteri NegaraPemberdayaanPerempuan danPerlingan AnakNomor 11 tahun2011

1 laporan -

1 06 xx 23 04 Monitoring,Evaluasi danPelaporan

Jumlah laporan monitoringdan evaluasi program dankegiatan pembangunanlingkup bidang SDM, sosialbudaya dan pemerintahan



Jumlah laporan evaluasipencapaian IndikatorKinerja Utama KepalaDaerah dan IKD lingkupbidang SDM, sosialbudaya dan pemerintahan

1 Laporan - Amanat Pemendagri86 Tahun 2017tentang evaluasiserta RPJMDKabupaten LimaPulh Kota Tahun2016-2021

1 Laporan -

1 06 xx 23 05 Koordinasi programpenanggulangankemiskinan

Jumlah laporankoordinasi programpenanggulangankemiskinan



Jumlah DokumenRancangan SistemPenanggulanganKemiskinan Daerah(SPKD) Kabupaten LimaPuluh Kota

1dokumen

- Untuk memenuhiamanat PereturanMenteri DalamNegeri nomor 42tahun 2010 sertapersiapan

1 dokumen -

Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2021

Catatan Penting



KebutuhanDana/Pagu



KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10pendukunganpenyusunandokumen rancanganteknokratis RPJMD2021 - 2025

1 06 xx 23 06 PembinaanKabupaten Sehat

Jumlah laporanpelaksanaan pembinaankabupaten sehat


1 Laporan 250,000,000 APBD Kab. 1 Laporan 275,000,000

Jumlah laporanpelaksanaan kegiatanpencegahan stunting

1 Laporan - Surat KepalaBappenas nomorB.240/M.PPN/D.5/PP.01.01/04/2019dimana menetapkanKabupaten LimaPuluh kota sebagaisalah satu lokusPencegahanStunting di Indonesia

1 Laporan -

Jumlah laporanpelaksanaan kegiatangerakan masyarakat hidupsehat.

1 Laporan - Melaksanakanamanat InstruksiPresiden Nomor 1tahun 2017 danperaturan menteribappenas nomor 11tahun 2017 danpenetapankabupaten limapuluh kota sebagailokus Germas diSumatera Barat

1 Laporan -

1 06 xx 24 Programperencanaanprasarana wilayahdan sumber dayaalam

Persentase sinergitasperencanaanpembangunan daerahlingkup IPWLH


80% 513,500,000 80% 564,850,000

Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2021

Catatan Penting



KebutuhanDana/Pagu



KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 06 xx 24 02 Koordinasi

penyusunanmasterplanpengendaliansumber daya alamdan lingkunganhidup

Jumlah laporan koordinasi BapelitbangKab. LimaPuluh Kota


1 06 xx 24 04 Koordinasipengendaliansumber daya alamdan lingkunganhidup

Jumlah laporan koordinasiSDA dan LH akhir tahun



1 06 xx 24 05 KoordinasiPerencanaanPembangunanSarana Prasarana

Jumlah laporan koordinasiperencanaanpembangunan lingkupIPWLH



Jumlah rakor perencanaanyang dilaksanakan

5 kali 5 kali

1 23 PENELITIAN DANPENGEMBANGAN

1 23 xx 16 ProgramPenelitian danPengembanganIPTEK untukmenunjangPemerintah danPembangunan

Tingkat relevansi hasilpenelitian/kajian/inovasidengan visi dan misipembangunan daerah


30% 625,000,000 30%687,500,000

1 23 xx 16 01 KoordinasiKelitbangan

Jumlah koordinasikelitbangan dengan litbangdaerah Kab/Kota, Provinsidan Pusat



Jumlah sosialisasikelitbangan

2 kali-

2 kali -

Jumlah buku profilkelitbangan

19 buah-

19 buah -

Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2021

Catatan Penting



KebutuhanDana/Pagu



KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Jumlahkajian/penelitian/inovasidengan OPD, pihak terkaitdan lembaga peneliti

65 kajian-

65 kajian -

1 23 xx 16 xx Inovasipenyelenggaraanpemerintah daerah

Jumlah inovasi daerah diBapelitbang


7 kajian 200,000,000 APBD Kab. 7 kajian 220,000,000

1 23 xx 16 xx Survey pemetaankebijakan isustrategis daerah

Jumlah kajian/ penelitian BapelitbangKab. LimaPuluh Kota

4 kajian 260,000,000 APBD Kab. 4 kajian 286,000,000

JUMLAH 7,514,253,400 7,660,678,740

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA


Rencana Tahun 2021Catatan Penting




Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu indikatif

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terciptanya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,053,000,000 1,053,000,000

01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pengiriman dokumen dan surat BKPSDM 6 paket dan 150 surat

18,000,000 DAU 6 paket dan 150 surat

18,000,000

01.02 Penyediaan Jasa Kominikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah kali pembayaran rekening telpon dan internet BKPSDM 12 Bulan 30,000,000 DAU 12 Bulan 30,000,000

01.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajak BKPSDM 23 unit 10,000,000 DAU 23 unit 10,000,000

01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah PNS dan THL yang dibayarkan honorarium BKPSDM 28 orang 350,000,000 DAU 28 orang 350,000,000 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah paket pengadaan alat kebersihan BKPSDM 10 paket 15,000,000 DAU 10 paket 15,000,000 01.10 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rata-rata perbaikan peralatan kerja BKPSDM 10 kali 25,000,000 DAU 10 kali 25,000,000 01.11 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor BKPSDM 12 paket 100,000,000 DAU 12 paket 100,000,000 01.13 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan BKPSDM 9 jenis dan

210000 lembar 120,000,000 DAU 9 jenis dan

210000 lembar 120,000,000

01.15 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah kali pembayaran bahan bacaan BKPSDM 12 kali 15,000,000 DAU 12 kali 15,000,000 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah porsi makan rapat dan makan tamu BKPSDM 4.000 porsi 120,000,000 DAU 4.000 porsi 120,000,000 01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi BKPSDM 144 OH 250,000,000 DAU 144 OH 250,000,000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terciptanya Sarana dan Prasarana Yang Baik 620,000,000 620,000,000 02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas yang diadakan BKPSDM 5 unit 100,000,000 DAU Pengadaan motor dinas 5 unit 100,000,000 02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang

diadakanBKPSDM 5 jenis 300,000,000 DAU 5 jenis 300,000,000

02.24 Pemelihaaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara BKPSDM 23 unit 200,000,000 DAU 23 unit 200,000,000

02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah kali pemeliharaan gedung kantor BKPSDM 12 kali 20,000,000 DAU 12 kali 20,000,000

4 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Terciptanya Pegawai Yang Disiplin dan Taat Aturan 180,000,000 180,000,000 Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Jumlah SK pensiun yang diterbitkan BKPSDM 200 Orang 180,000,000 DAU 200 Orang 180,000,000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kapasitas aparatur 450,000,000 - 05.02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi BKPSDM 200 orang 200,000,000 DAU 200 orang - 05.04 Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Lokakarya Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis BKPSDM 150 orang 250,000,000 150 orang - 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan KeuanganTersedianya Laporan 30,000,000 30,000,000

06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan yang disusun BKPSDM 8 Dokumen 30,000,000 DAU 8 Dokumen 30,000,000

30 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terciptanya sumber daya aparatur yang berkompeten dan berwawasan kedepan

5,500,000,000 7,000,000,000

30.01 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNS Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan BKPSDM 350 orang 3,500,000,000 DAU 350 orang 3,500,000,000 30.02 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah Jumlah pejabat struktural Ess II, III dan IV yang mengikuti

Diklat KepemimpinanBKPSDM 50 orang 2,000,000,000 DAU 80 orang 3,500,000,000

31 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Mudahnya memberikan pelayanan terhadap PNS tentang kepegawaian

5,015,000,000 7,515,000,000

31.01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir dan PNS Terlaksananya penyusunan rencana pembinaan karir PNS BKPSDM 400 orang 500,000,000 DAU 400 orang 500,000,000

31.02 Seleksi Penerimaan Calon PNS Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS BKPSDM 3.000 orang 650,000,000 DAU 3.000 orang 650,000,000 31.03 Penempatan PNS Terlaksananya mutasi pegawai BKPSDM 300 orang 150,000,000 DAU 300 orang 150,000,000 31.04 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis

PNSTerlaksananya kenaikan pangkat PNS BKPSDM 1.500 orang 180,000,000 DAU 1.500 orang 180,000,000

31.05 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Tersedianya informasi kepegawaian secara online BKPSDM 6.500 orang 300,000,000 DAU 6.500 orang 300,000,000

31.08 Pemberian Penghargaan Untuk PNS Yang Berprestasi 1. Terlaksananya pemberiaan penghargaan satya lencana karya satya, 2. Penyusunan keputusan standar dan tata cara pemberiaan tunjangan kinerja, 3. Penyusunan SKP

BKPSDM 6.500 orang 350,000,000 DAU 6.500 orang 350,000,000

31.09 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Terlaksananya proses izin perkawinan dan perceraian serta penanganan kasus pelanggaran disiplin

BKPSDM 50 orang 200,000,000 DAU 50 orang 200,000,000

31.11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Terlaksananya proses administrasi izin belajar dan tugas belajar serta pemberian bantuan pendidikan bagi PNS tugas belajar dan ikatan dinas


31.13 Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat teknis dan fungsional BKPSDM 200 orang 1,000,000,000 DAU 400 orang 3,500,000,000

31.19 Sumpah dan Janji PNS Terlaksananya pengambilan sumpah PNS BKPSDM 1 kegiatan 35,000,000 DAU 1 kegiatan 35,000,000 31.20 Fasilitasi Pembuatan Karpeg, Karis/Karsu, Taspen dan

TaperumTerlaksananya proses pelayanan pembuatan karpeg/karis dan karsu


31.21 Pelaksanaan ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah


31.22 Pemutakhiran Data PNS Adanya daftar normatif, daftar urut kepangkatan, bazetting dan data berdasarkan pendidikan, jenis kelamin dan golongan

BKPSDM 12 dokumen 100,000,000 DAU 12 dokumen 100,000,000

31.23 Penerbitan Kartu Pegawai Elektronik Jumlah KPE yang diterbitkan BKPSDM 100 buah 100,000,000 DAU 100 buah 100,000,000 31.24 Penyusunan Kebutuhan ASN Sistem Elektronik Jumlah dokumen kebutuhan/formasi BKPSDM 1 dokumen 150,000,000 DAU 1 dokumen 150,000,000 31.25 Penegakan Disiplin ASN Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan tingkat

disiplin ASNBKPSDM 24 kali 200,000,000 DAU 24 kali 200,000,000

31.26 Pemberkasan Calon PNS Daerah Terlaksananya pemberkasan bagi CPNS BKPSDM 1 kegiatan 200,000,000 DAU 1 kegiatan 200,000,000 12,848,000,000 16,398,000,000

SKPD : BADAN KEUANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DAN PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2021 ( TAHUN RENCANA/n )

CATATAN PENTING

PERKIRAAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022( N+1)

LOKASITARGET

CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 9 11 12

1 Urusan : Wajib 1 01 Bidang Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 01 01Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi

perkantoran 1,399,628,000 1,539,590,800

1 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Perangko biasa ( 182 bh ), perangko kilat ( 250 bh ), materai 3000 ( 2000 bh ), materai 6000 ( 2092 ), cek bank nagari ( 45 bh )

Badan Keuangan 70,69 29,334,000 APBD 4 ( Sinergi pelayanan prima aparatur )

77,76 32,267,400

1 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rekening telpon ( 12 bln ), rekening air ( 12 bln ) dan rekening listrik ( 12 bln )


77,76 200,831,400

1 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Administrasi keuangan, pelayanan belanja hibah bansos, transper nagari, bantuan keuangan kepihak lain ( 35 Dokumen )

Badan Keuangan 80 274,290,000 APBD 4 ( Sinergi pelayanan prima aparatur )

8,8 301,719,000

1 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor ( 12 bln ) Badan Keuangan 70,69 150,643,000 APBD 4 ( Sinergi pelayanan prima aparatur )

77,76 165,707,300

1 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak ( 1 tahun ), penggandaan ( 255.051 lbr ), Penjilidan ( 1 tahun ), Publikasi ( tahun )


77,76 204,619,800

1 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Bola lampu ( 180 bh ), saklar ( 80 bh ) , stop kontak ( 50 bh ) , fitting ( 50 bh ), terminal lampu ( 20 bh ) , kabel ( 2 rol ) , batrai kecil ( 100 bh ) , batrai jam dinding ( 78 bh ) , batrai laptop ( 4 bh ) , charger laptop ( 5 bh )


77,76 35,565,200

1 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Flash Disk ( 50 bh ), Mouse Biasa ( 19 bh ), Mouse Wireless (28 bh ) , Kunci Laci Meja ( 36 bh ), Spanduk ( 1 bh ) , Struktur Organisasi, Bendera ( 2 bh )


77,76 26,670,600

1 01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Bahan pembersih dan alat dapur( 1 paket )


77,76 27,892,700 36



PROGRAM/KEGIATAN


CATATAN PENTING


LOKASITARGET

CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 9 11 121 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undanganKorah harian ( 24 koran ) , koran mingguan ( 23 koran )


77,76 5,408,700

1 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan harian ( 1700 porsi ), Makan rapat ( 2999 porsi ), Makan tamu ( 5766 porsi )


77,76 220,902,000

1 01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BBM ( 1 tahun ), SPPD ( 1 tahun ) Badan Keuangan 70,69 289,097,000 APBD 4 ( Sinergi pelayanan prima aparatur )

77,76 318,006,700

1 01 02 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,990,447,000 3,289,491,700

1 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan roda 4 ( 1 unit ), Roda 2 ( 2 unit )


77,76 303,187,500

1 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor UPS ( 10 unit ), Laptop ( 8 unit ), CPU+Monitor ( 5 unit ), Mesin Tik Manual ( 1 bh ), Komputer PC ( 10 unit ), Server ( 1 unit ), Alat Pembuat Kopi Instan ( 1 bh (, AC Berdiri ( 2 unit ), TV ( 1 unit ), Schalf Holding ( 1 bh ) , Kalkulator ( 3 bh ), Printer ( 25 unit ) , Eksternal Hardisk ( 1 bh ), Batrai Laptop ( 4 bh ), Hardisk ( 1 bh ), Parabola ( 1 bh )


77,76 943,307,200

1 01 02 10 Pengadaan mobeleur Kursi Pejabat Eselon IV ( 5 bh ), Lemari Arsip ( 4 bh ), Meja Meeting ( 1 set ), Kursi Tamu ( 3 set ), Meja 1/2 Biro ( 2 bh ), Meja Kerja Staf ( 5 bh ), Rak Server ( 1 unit ), Lemari Arsip ( 4 bh ), Rak Koran ( 1 bh ) , Kursi Kerja Staf ( 6 bh )


77,76 486,918,300

1 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja bahan material, belanja jasa pengamanan kantor, belanja jasa kebersihan kantor dan dinding


77,76 804,780,900

1 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Service dan suku cadang kendaraan roda 2 dan roda 4, BBM roda 2 dan roda 4, perpanjangan STNK


77,76 203,474,700

37



PROGRAM/KEGIATAN


CATATAN PENTING


LOKASITARGET

CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 9 11 121 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Service pemeliharaan komputer, server,

printer, genset, CCTV, WC, Faximili, mesin tik, perforasi dan jaringan internet


77,76 84,892,500

1 01 02 56 Pembuatan Taman di Halaman Gedung Pemasangan Paving Blok + Taman Badan Keuangan 70,69 420,846,000 APBD 4 ( Sinergi pelayanan prima aparatur )

77,76 462,930,600

1 01 03 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 60,224,000 66,246,400

1 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian dinas harian ( 106 stel ) Badan Keuangan 70,69 60,224,000 APBD 4 ( Sinergi pelayanan prima aparatur )

77,76 66,246,400

1 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 628,425,000 691,267,500

1 01 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Sosialisasi keuangan daerah ( 7 kali pelaksanaan )


77,76 97,020,000

1 01 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Bimbingan teknis keuangan daerah ( 16 kali ), Bimbingan teknis luar daerah ( 7 kali pelaksanaan ), Bimbingan teknis dalam daerah ( 6 kali pelaksanaan )


77,76 594,247,500

1 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

217,251,000 238,976,100

1 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya Renstra ( 10 dok ), LAJiP ( 10 dok ), PK ( 10 dok ), RKT (10 dok ), IKU ( 10 dok ), RAP ( 10 dok ), LKPJ ( 10 dok ), LPPD ( 500 lbr ), EKPP ( 500 lbr ), SIRUP ( 500 lbr ), SPIP ( 500 lbr ), Gender ( 500 lbr ) dan laporan fisik bulanan badan keuangan ( 500 lbr )

Badan Keuangan 70,69 46,966,000 APBD PP No. 58 Th 2005 dan Permendagri No. 13 Th 2006

77,76 51,662,600

1 01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 1. Laporan Pertanggungjawaban Bulanan ( 1 laporan ) 2. Laporan Pertanggungjawaban Triwulan ( 1 laporan ) 3. laporan Keuangan Semester ( 70 buku ) 4. laporan Prognosis ( 70 buku )

Badan Keuangan WTP 103,734,000 APBD PP No. 58 Th 2005 dan Permendagri No. 13 Th 2006

WTP 114,107,400

38



PROGRAM/KEGIATAN


CATATAN PENTING


LOKASITARGET

CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 9 11 121 01 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tersusunnya Renja ( 10 dok ), RKA/DPA-

BK ( 15 dok ), RKAP/DPA-PPKD ( 15 dok ), RKAP/DPPA-PPKD ( 15 dok ) dan laporan semesteran prognosis ( 100 lbr )


77,76 63,001,400

1 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan Badan Keuangan ( 15 buku )


77,76 10,204,700

1 01 17 Program peningkatan dan Pengembangan penge -lolaan keuangan daerah

6,649,418,000 7,314,359,800

1 01 17 01 Penyusunan Analisa Standar Belanja 1. Peraturan Bupati Analisa Standar Belanja 2020 ( 1 dok ) 2. Peraturan Bupati Standar Biaya 2020 ( 1 dok ) 3. Surat Keputusan Kode Rekening ( 1 dok )

Badan Keuangan WTP 69,419,000 APBD Permendagri 13 Tahun 2006 Pasal 94 ayat (2), SK Tentang Tim Penyusunan SAB

WTP 76,360,900

1 01 17 02 Penyusunan standar satuan harga Buku daftar harga satuan barang dan jasa ( 55 buku )

Badan Keuangan WTP 38,895,000 APBD Permendagri Nomor 19 Tahun 2016

WTP 42,784,500

1 01 17 03 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah 1. Perubahan kebijakan akuntansi pemerintah daerah ( 60 buku ) 2. Perubahan sistem akuntansi pemerintah daerah ( 60 buku ) 3. Perubahan bagan akun standar pemerintah daerah ( 60 buku ) 4. Konsultansi ke propinsi dan ke komite standar akuntansi pemerintah kementerian keuangan RI ( 2 kali ) 5. Jasa konsultasi pendampingan revisi kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi ( 1 paket )

Badan Keuangan WTP 126,285,000 APBD PP No. 58 Th 2005 dan Permendagri No. 13 Th 2006, PP Nomor 71/2010.

WTP 138,913,500

1 01 17 04 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

1. Peraturan Bupati ( 3 bh ) 2. Surat Keputusan Bupati ( 68 SK ) 3. Sosialisasi ( 3 kali ) 4. Surat Edaran ( 12 bh )

Badan Keuangan WTP 80,392,000 APBD PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , Permendagri Nomor 13 tahun 2006, Permendagri Nomor 32 Tahun 2012, Permendagri Nomor 39 Tahun 2012

WTP 88,431,200

39



PROGRAM/KEGIATAN


CATATAN PENTING


LOKASITARGET

CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 9 11 121 01 17 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 1. Rancangan Perda APBD 2021 ( 150

buku ) 2. Perda APBD 2021 ( 150 buku ) 3. Nota Keuangan APBD 2021 ( 70 buku )

Badan Keuangan WTP 192,174,000 APBD PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab IV ttg Penyusunan Rancangan APBD, Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 100

WTP 211,391,400

1 01 17 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

1. Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 2021 ( 200 buku ) 2. Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 2021 ( 200 buku )

Badan Keuangan WTP 111,211,000 APBD PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab V ttg Penetapan APBD, Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 100

WTP 122,332,100

1 01 17 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

1. Ranperda Tentang Perubahan APBD ( 150 buku ) 2. Perda Tentang Perubahan APBD ( 150 buku ) 3. Nota Keuangan ( 70 buku )

Badan Keuangan WTP 157,661,000 APBD PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VII Bagian Kedua ttg Perubahan APBD, Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 100

WTP 173,427,100

1 01 17 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

1. Rancangan Perda KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2020 ( 300 buku ) 2. Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2020 ( 300 buku ) 3. Peraturan Bupati tentang Pergeseran ( 60 buku )

Badan Keuangan WTP 174,911,000 APBD PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VII Bagian Kedua ttg Perubahan APBD, Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 100

WTP 192,402,100

1 01 17 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

1. Ranperda tentang LPP APBD ( 60 buku ) 2. Nota Penyampaian LPP APBD 2019 ( 60 buku ) 3. Konsultasi ke Propinsi dan Pusat ( 4 kali ) 4. Penyampaian Rancangan Perda LPP ke Propinsi ( 4 kali ) 5. Penyampaian Evaluasi ( 1 kali ) 6. Perda APBD 2019 ( 60 buku ) 7. Penyampaian Perda LPP ke Pusat ( 1 kali )

Badan Keuangan WTP 143,237,000 APBD Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

WTP 157,560,700

40



PROGRAM/KEGIATAN


CATATAN PENTING


LOKASITARGET

CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 9 11 121 01 17 11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang

penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD1. Ranperbup LPP Tahun 2019 ( 120 buku ) 2. Penyampaian LPP Ranperda ke Propinsi ( 1 kali ) 3. Penyampaian Hasil Evaluasi Gubernur ( 1 kali ) 4. Penyampaian Perbup LPP ke Propinsi ( 1 kali ) 5. Penyampaian Perbup LPP ke Pusat ( 1 kali ) 6. Perbup LPP APBD 2019 ( 120 buku )


WTP 147,647,500

1 01 17 12 Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah Pelaporan pengelolaan keuangan daerah ( 12 bulan )

Badan Keuangan WTP 78,182,000 APBD PP 56 Tahun 2005 ttg SIKD dan PP 65 Th 2010 tentang Perubahan PP 56 Tahun 2005

WTP 86,000,200

1 01 17 13 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Ahli jaringan dan analisa system ( 1 orang ), terlaksananya Bimtek E-Budgeting( 1 kali pelatihan )

Badan Keuangan WTP 1,058,411,000 APBD PP 56 Tahun 2005 ttg SIKD dan PP 65 Th 2010 tentang Perubahan PP 56 Tahun 2005

WTP 1,164,252,100

1 01 17 16 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah Sertifikasi tanah 15 pensil, pancang tanah 34 buah, penghapusan 30 buah, penilaian gedung 30 buah


WTP 485,172,600

1 01 17 17 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah 1. Konsultasi tentang investasi daerah ( 5 kali ) 2. Dokumentasi tentang investasi daerah ( 40 buku )


WTP 87,885,600

1 01 17 20 Penyusunan Standarisasi Sarana dan Prasarana Standarisasi sarana dan prasarana ( 60 buku )


WTP 82,129,300

1 01 17 21 Penyusunan dukumen pelaksanaan perubahan APBD Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran ( DPPA ) Tahun 2019 ( 506 buku )

Badan Keuangan WTP 65,448,000 APBD PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI ttg Pelaksanaan APBD, Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 100

WTP 71,992,800

1 01 17 22 Penyusunan dokumen pelaksanaan APBD Dokumen pelaksanaan anggaran ( DPA ) Tahun 2020 ( 506 buku ) dan DPA Revisi Tahun 2020 ( 330 buku )

Badan Keuangan WTP 64,862,000 APBD PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI ttg Pelaksanaan APBD

WTP 71,348,200

41



PROGRAM/KEGIATAN


CATATAN PENTING


LOKASITARGET

CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 9 11 121 01 17 23 Rekonsiliasi Data Akuntansi 1. Rekonsiliasi data akuntansi dengan

OPD ( 6 kali ) 2. Data keuangan yang akuntable ( 30 dok ) 3. Rekonsiliasi data akuntansi data transper dengan pusat ( 2 kali ) 4. Rekonsiliasi data akuntansi dengan propinsi ( 8 kali )


WTP 34,116,500

1 01 17 24 Pemuktahiran data aset daerah 1. Buku lampiran asset ( 20 buah ) 2. Buku inventaris ( 20 buku ) 3. laporan semester ( 10 buku ) 4. laporan tahunan ( 10 buku)


WTP 753,918,000

1 01 17 25 Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah Buku inventaris 15 buku Badan Keuangan WTP 97,730,000 APBD Permendagri Nomor 19 Tahun 2016

WTP 107,503,000

1 01 17 27 Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah Penyusunan buku RKBMD, RKPMD dan status penetapan BMD ( 25 buku )


WTP 73,621,900

1 01 17 28 Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah Penelitian terhadap wajib pajak dan wajib retribusi ( 2000 SKP )

Badan Keuangan 80 92,596,000 APBD - UU Nomor 19 Tahun 2000 - UU Nomor 28 Tahun 2009 - PMK Nomor 24 /PMK.03/2008

8,8 101,855,600

1 01 17 29 Koordinasi dan Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Penggantian objek pajak dan retribusi ( 100% )

Badan Keuangan 1 : 0,8 137,768,000 APBD - UU Nomor 19 Tahun 2000 - UU Nomor 28 Tahun 2009 - PMK Nomor 24 /PMK.03/2008

1 : 0,9 151,544,800

1 01 17 31 Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sismop Pendataan / Pemutakhiran data PBB P@ di IKK ( 32000 data PBB )

Badan Keuangan 1 : 0,8 1,024,976,000 APBD - UU Nomor 19 Tahun 2000 - UU Nomor 28 Tahun 2009 - PMK Nomor 24 /PMK.03/2008

1 : 0,9 1,127,473,600

1 01 17 32 Monitoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Rekon dengan instansi sektural dan pemprof ( 6 dokumen )


1 : 0,9 67,223,200

1 01 17 33 Pendataan, Pemuktahiran dan Pengembangan Data Potensi Pajak dan Retribusi

Data objek pajak dan objek retribusi ( 45 objek pajak, 20 pemutakhiran )


1 : 0,9 95,404,100

42



PROGRAM/KEGIATAN


CATATAN PENTING


LOKASITARGET

CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 9 11 121 01 17 34 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

Tentang Pendapatan Daerah (Penagihan)3 Ranperbup / 6 SK Keputusan Badan Keuangan 1 : 0,8 105,500,000 APBD UU Nomor 28 tahun

2009 Tenatng Pajak Daerah dan Retribusi daerah

1 : 0,9 116,050,000

1 01 17 35 Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Realisasi pajak dan retribusi daerah ( 24 laporan )

Badan Keuangan 1 : 0,8 223,526,000 APBD - UU Nomor 28 Tahun 2009 - Permendagri 13 Tahun 2006

1 : 0,9 245,878,600

1 01 17 36 Penyusunan Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

12 Perbup dan 3 Surat Keputusan Badan Keuangan 1 : 0,8 48,265,000 APBD - UU Nomor 19 Tahun 2000 - UU Nomor 28 Tahun 2009 - PMK Nomor 24 /PMK.03/2008

1 : 0,9 53,091,500

1 01 17 37 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah ( 4 laporan )


1 : 0,9 60,353,700

1 01 17 38 Penyusunan Laporan Keuangan Daerah 1. laporan keuangan daerah ( 100 buku ) 2. Penyampaian laporan keuangan daerah ke BPK ( 1 kali ) 3. Konsultasi tentang penyusunan laporan keuangan daerah ( 4 kali ) 4. Bimtek penyusunan laporan keuangan ke OPD ( 2 kali ) 5. Pendampingan penyusunan laporan keuangan daerah ( 1 paket )

Badan Keuangan WTP 494,744,000 APBD Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, PP Nomor 71 Tahun 2010, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

WTP 544,218,400

1 01 17 39 Penyusunan KUA dan PPAS 1. KUA dan PPAS Tahun 2021 ( 2 dok ) 2. KUA-P dan PPAS-P Tahun 2020 ( 2 dok ) 3. Ranperda Ttg Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dearah

Badan Keuangan WTP 161,691,000 APBD Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, PP Nomor 71 Tahun 2010, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

WTP 177,860,100

1 01 17 40 Penyusunan Rancangan Kebijakan Anggaran Daerah

1. SE pedoman penyusunan RKA ( 1 dok ) 2. Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas ( 1 dok ) 3. SK Perjalanan Dinas ( 2 dok ) 4. Ranperda Ttg Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Badan Keuangan WTP 185,650,000 APBD UU Nomor 23/2014 Bab XI Pasal 310 ayat 4

WTP 204,215,000

1 01 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota

4,279,360,000 4,707,296,000

43



PROGRAM/KEGIATAN


CATATAN PENTING


LOKASITARGET

CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 9 11 121 01 18 05 Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan

keuangan daerah kabupaten/ kota1. Sosialisasi TNT ( 3 kali ) 2. Asistensi Simgaji ( 12 bulan ) 3. Sosialisasi tata kelola keuangan daerah ( 3 kali ) 4. MOU lembaga perbankan serta lembaga keuangan lainnya ( 2 kali ) 5. Worshop pengelolaan keuangan daerah ( 2 kali )

Badan Keuangan 80 1,869,936,000 APBD PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , Permendagri Nomor 13 tahun 2006, Permendagri Nomor 32 Tahun 2012, Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Permendagri Nomor 14 Tahun 2016.

8,8 2,056,929,600

1 01 18 06 Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( 12 bulan )

Badan Keuangan WTP 1,518,066,000 APBD Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 , SK Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah

WTP 1,669,872,600

1 01 18 07 Penyuluhan Pajak Daerah Aparatur pemerintahan nagari dan wajib pajak ( untuk 320 orang )


1 : 0,9 157,776,300

1 01 18 09 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Tim Intensifikasi PBB dan Pendapatan Daerah

Terfasilitasinya tim intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan pendapatan daerah ( 10 kali )


1 : 0,9 124,102,000

1 01 18 10 Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, DAK dan DBH

1. Data realisasi tunjangan profesi guru ( 4 triwulan ) 2. Data realisasi tambahan penghasilan guru ( 4 triwulan ) 3. Data realisasi tunjangan khusus guru ( 4 triwulan ) 4. Data realisasi DAU ( 2 semester ) 5. Data realisasi DAK ( 2 semester ) 6. Data realisasi DBH ( 2 semester )

Badan Keuangan WTP 101,773,000 APBD PMK Nomor 50/PMK/ 2017, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017.

WTP 111,950,300

1 01 18 11 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran DAU, DAK dan DBH

1. Laporan realisasi transper ( 12 bln ) 2. Laporan konfirmasi transper ( 12 bln ) 3. laporan DAK ( 4 tahap ) 4. Laporan DAU ( 2 semester ) 5. Laporan posisi kas ( 12 bln ) 6. Laporan rekonsiliasi Bank ( 12 bln ) 7. Laporan IWP ( 12 bln ) 8. laporan SSBH ( 12 bln ) 9. Laporan DBH ( 2 semester )

Badan Keuangan WTP 219,959,000 APBD PMK Nomor 50/PMK/ 2017.

WTP 241,954,900

44



PROGRAM/KEGIATAN


CATATAN PENTING


LOKASITARGET

CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA



1 2 3 4 5 6 7 9 11 121 01 18 12 Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Kabupaten Lima Puluh

Kota1. Rekonsiliasi data belanja pegawai ( 2 semester ) 2. Rekonsiliasi SSBP ( 4 tahap ) 3. Rekonsiliasi JKK/JKM ( 4 tahap ) 4. Rekonsiliasi IWP dan BPJS ( 4 tahap ) 5. Rekonsiliasi kasda dengan Bank ( 12 bulan ) 6. Rekonsiliasi DAU ( 2 semester ) 7. Rekonsliasi DAK ( 2 semester ) 8. Rekonsiliasi DBH ( 2 semester )

Badan Keuangan WTP 102,350,000 APBD PMK Nomor 50/PMK/ 2017.

WTP 112,585,000

1 01 18 13 Pembinaan dan Penertiban Pajak Daerah Pembinaan dan penertiban pajak daerah ( 8 kali )

Badan Keuangan 1 : 0,8 88,608,000 APBD - UU Nomor 19 Tahun 2000 - UU Nomor 28 Tahun 2009 - PMK Nomor 24 / PMK.03/2008

1 : 0,9 97,468,800

1 01 18 14 Pemeriksaan Pajak Daerah Dokumen hasil pemeriksaan pajak ( 5 dokumen )

Badan Keuangan 1 : 0,8 68,788,000 APBD - UU Nomor 28 Tahun 2009 - PMK Nomor 17 / PMK.03/2013

1 : 0,9 75,666,800

1 01 18 15 Bimbingan Teknis Pajak Daerah Untuk Kolektor PBB Nagari dan Jorong

Dokumen pelaksanaan Bimtek ( 6 kali )


1 : 0,9 58,989,700

JUMLAH 16,224,753,000 17,847,228,300

45

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2021

CatatanPenting

Prakiraan MajuRencana Tahun 2022

LokasiTargetCapaia

nKinerja


Sumber Dana

Target

CapaianKinerja


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10PROGRAM DANKEGIATAN PADASETIAP SKPD

1 19 xx 01 Program pelayananadministrasiperkantoran

PersentasePelaksanaanPelayananAdministrasiPerkantoran

686.746.000 686.746.000

1 19 xx 01 01 Penyediaan jasa suratmenyurat

Jumlah bulanpembelian Materaiselama 1 tahunanggaran

KesbangPol

12 bulan 3.000.000 DAU 12bulan

3.000.000

1 19 xx 01 02 Penyediaan jasakomunikasi sumberdaya air dan listrik

Jumlah BulanPembayaran RekeningTelepon, Listrik, Airdan Internet dalamsatu tahun

KesbangPol


45.420.000

1 19 xx 01 07 Penyediaan jasaadministrasi keuangan

Jumlah Bulan yangdibayar honornya

KesbangPol


290.400.000

1 19 xx 01 08 Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Jumlah Bulan alatkebersihan yang

KesbangPol


30.300.000

diadakan dan JumlahBulan yang dibayarhonornya

1 19 xx 01 10 Penyediaan alat tuliskantor

Jumlah Bulan ATKyang diadakan

KesbangPol


38.720.000

1 19 xx 01 11 Penyediaan barangcetakan danpenggandaan

Jumlah Bulan Barangyang di cetak danPenggandaan

KesbangPol


29.040.000

1 19 xx 01 12 Penyediaan komponeninstalasi peneranganbangunan kantor

Jumlah Bulankomponen instalasi/penerangan bangunankantor yang diadakan

KesbangPol


9.680.000

1 19 xx 01 13 Penyediaan peralatandan perlengkapankantor

Jumlah unit perelatandan perlengkapankantor yang diadakan

KesbangPol

2komputer PC

17.600.000 DAU unit 17.600.000

1 19 xx 01 17 Penyediaan makanandan minuman

Jumlah Porsimakanan danminuman Rapat danTamu yang disediakan

KesbangPol


29.040.000

1 19 xx 01 18 Rapat-rapat koordinasidan konsultasi keluardaerah

Jumlah OH yangmengikuti rapatkoordinasi danKonsultasi

KesbangPol

12 bulan 193.546.000 DAU 12bulan 193.546.000

1 19 xx 02 Program peningkatansarana dan prasaranaaparatur

PersentasePeningkatan Saranadan PrasaranaAparatur

KesbangPol

100% 623.040.000 623.040.000

1 19 xx 02 05 Pengadaan KendaraanDinas/ Operasional

Jumlah kendaraanRoda 2 danKendaraan Roda 4yang diadakan

KesbangPol

2 Paket 404.875.000 DAU 2paket

404.875.000

1 19 xx 02 09 Pengadaan peralatangedung kantor

Jumlah UnitPengadaan PeralatanGedung Kantor

KesbangPol

6 unit 44.000.000 DAU 1paket

44.000.000

1 19 xx 02 10 Pengadaan Mobeuleur Jumlah set PengadaanMebeleur

KesbangPol

1 Paket 29.040.000 DAU 1paket

29.040.000

1 19 xx 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah PaketPemeliharaan GedungKantor

KesbangPol

3 paket 16.500.000 DAU Pengecatan

GedungKantor

16.500.000

1 19 xx 02 24 Pemeliharaanrutin/berkalakendaandinas/operasional

Jumlah Bulan ServiceKendaraan Roda 4dan Roda 2 yangdiadakan

KesbangPol


100.463.000

1 19 xx 02 28 Pemeliharaanrutin/berkala peralatangedung kantor

Jumlah BulanPemelirahaanPeralatan GedungKantor

KesbangPol


28.162.000

1 19 xx 03 Program peningkatandisiplin aparatur

Jumlah PenyediaanPakaian Dinas

KesbangPol

40 stel 20.000.00040stel

20.000.000

1 19 xx 03 02 Pengadaan pakaiandinas besertakelengkapannya

Jumlah Stel PakaianDinas yang dibutuhkan

KesbangPol

40 stel 20.000.000 DAU

x xx xx 03 05 Pengadaan pakaiankhusus hari-hari tertentu

Jumlah Stel PakaianKhusus yangdibutuhkan

KesbangPol

40 stel DAU 40stel

20.000.000

1 19 xx 05 Program peningkatankapasitas sumberdaya aparatur

Jumlah Diklat danBimtek yang diikuti

KesbangPol

6 kali 55.000.000 6kali

55.000.000

1 19 xx 05 01 Pendidikan danpelatihan formal

Jumlah kali yangmengikuti diklat

KesbangPol

5 kalidiklat

35.000.000 DAU 5kalidiklat

35.000.000

1 19 xx 05 02 Sosialisasi peraturanperundang-undangan

Jumlah kaliSosialisasi yangdiadakan

KesbangPol

1 kalisosialisa

si

20.000.000 DAU 1kalisosialisasi

20.000.000

1 19 xx 06 Program Peningkatanpengembangan sistenpelaporan capaiankinerja dan keuangan

Jumlah DokumenPerencanaan danPelaporan

Kesbangpol

87% 45.917.00087%

45.917.000

1 19 xx 06 01 Penyusunan laporancapaian kinerja danikhtisar realisasi kinerjaSKPD

Jumlah DokumenLaporan yang ada

KesbangPol

20dokumen

45.917.000 DAU 12bulan

45.917.000

1 URUSAN WAJIB1 19 Bidang Urusan

Kesatuan Bangsa danPolitik Dalam Negeri

--

1 19 xx 17 ProgramPengembanganWawasan Kebangsaan

PersentasePelaksanaanSosialisasi danbimtek sertaPersentasePelaksanaan Rapat-rapat Tim FKUB, PKSdan FKDM

Kab. LimaPuluh Kota

100% 1.687.109.000 DAU 100%

1.687.109.000

1 19 xx 17 01 Peningkatan Toleransidan Kerukunan dalamKehidupan Beragama(FKUB)

Jumlah RekomendasiRapat yangdilaksanakan

Kab. LimaPuluh Kota

12Rekomendasi

325.010.000 DAU Pemantauanterhadapkehidupankeagamaan dankewaspadaanterhadapaliransesat,dasarhukumnya PerbupNo. 10 Th2012 TtgPemelihar

12 xRapat

325.000.000

aanKerukunan UmatBeragama danPendirianrumahIbadah diLimaPuluhKota

1 19 xx 17 02 Peningkatan RasaSolidaritas dan IkatanSosial di KalanganMasyarakat

Jumlah Bimtek yangdilaksanakan

KabupatenLima Puluh

Kota

10 xBimtek

290.000.000 DAU Dasarhukumnya KeppresNo. 28Th.2006tentangHari BelaNegaradanrangkainperistiwanya diKab. LimaPuluhKota danPermendagri No.34 Th.2006 TtgPedomanpembentukan forumpembaurankebangsaan

10 xsosialisasi

290.000.000

1 19 xx 17 03 Kegiatan PeningkatanKesadaran Masyarakatakan Nilai-Nilai LuhurBudaya Bangsa

Jumlah Rekomendasiyang dilaksanakan

Kab. LimaPuluh Kota

12Rekomendasi

286.099.000 DAU DasarhukumnyaPermendagri No.12 Th2006 TtgKewaspadaan dinimasyarakat didaerah

12 xrapat

286.099.000

1 19 xx 17 04 Kegiatan Sosialisasiwawasan kebangsaan

Jumlah Sosialisasiyang dilakasanakan

Kab. LimaPuluh Kota

10 xsosialisa

si

286.000.000 DAU Dasarhukumnya KeppresNo. 28 Th2006 TtgHari BelaNegara,PerbupNo. 34 Th2010 TtgHari BelaNegaradanRangkaianPeristiwanya diKab. LimaPuluhKota sertapelaksanaan diksarbelaNegara

10 xsosialisasi

286.000.000

1 19 xx 17 05 Kegiatan PendidikanDasar Bela Negara

Jumlah Sosialisasiyang dilaksanakan

Kab. LimaPuluh Kota

2 xsosialisa

si

500.000.000 DAU 2 xsosialisasi

500.000.000

1 19 xx 18 Program KemitraanPengembanganWawasan Kebangsaan

PersentasePelaksanaanPeringatan Hari BelaNegara danPersentasePelaksanaan Rapat-Rapat Tim Pakemdan Kominda

Kab. LimaPuluh Kota

100% 2.080.847.000 DAU100%

2.080.847.000

1 19 xx 18 01 Fasilitasi PencapaianHalaqoh dan BerbagaiForum KeagamaanLainnya dalam UpayaPeningkatan WawasanKebangsaan (PAKEM )


Kab. LimaPuluh Kota

12Rekomendasi

730.180.000 DAU Keputusan JaksaAgung RINo. Kep004/01/19

94

12 xrapat

730.180.000

1 19 xx 18 02 Kegiatan Seminar, TalkShow, DiskusiPeningkatan WawasanKebangsaan


KabupatenLima Puluh

Kota

8 xsosialisa

si

290.000.000 DAU PerludilakukansosialisasidanBimtekPDRIkarenasemakinmenipisnya rasacintaterhadaptanah air,dasarhukumnya KeppresNo. 28 Th2006 danPerbupNo. 34Th. 2010

8 xSosialisasi

290.000.000

1 19 04 18 03 Pentas Seni danBudaya, Festifal, LombaCipta dalam UpayaPeningkatan Wawasan

Jumlah Kegiatan/Lokasi Sejarah yangdilaksanakan

KabupatenLima Puluh

Kota

7Kegiatan/lokasititik

469.365.000 DAU PerbupNo. 34Th. 2010Tentang

7lokasi titiksejar

469.365.000

Kebangsaan sejarahPDRI

Hari BelaNegaradanRangkaianPeristiwaSejarah diKab. LimaPuluhKota

ahPDRI

1 19 04 18 Koordinasi dan FasilitasiKOMINDA


KabupatenLima Puluh

Kota

12Rekomendasi

591.302.000 APBD DasarhukumnyaPermendagri No.16 Tahun2011 TtgPerubahanPermendagri No.11 Th.2006 TtgKomunitas IntelijenDaerahdanPerbupNo. 12Th. 2012TtgKomunitas IntelijenDaerah

12 xrapat

591.302.000

1 19 xx 21 Program PeningkatanPemberantasanPenyakit Masyarakat

PersentasePelaksanaanPenyuluhan

Kab. LimaPuluh Kota

100% 467.394.500 DAU 100%

467.394.500

(Pekat) PencegahanPeredaran/Penggunaan Minuman Kerasdan Narkoba

1 19 xx 21 01 PenyuluhanPencegahan peredaran/penggunaan minumankeras dan narkoba


Kab. LimaPuluh Kota

6 xsosialisa

si

467.394.500 DAU Permendagri No.21 Th.2013TentangFasilitasiPencegahanPenyalahgunaanNarkobaResesDPRD

6 xsosialisasi

467.394.500

1 19 xx 21 Program PendidikanPolitik Masyarakat

PersentasePelaksanaanPenyuluhan Politikkepada Masyarakat

Kab. LimaPuluh Kota

100% 1.775.824.500 DAU 100%

1.775.824.500

1 19 xx 21 01 Penyuluhan PolitikKepada Masyarakat

Jumlah soasialisasiyang dilaksanakan

Kab. LimaPuluh Kota

3 xsosialisa

si

211.118.000 DAU Penyuluhan PolitikdanSosialisasi BantuanPolitik

3 xsosialisasi

211.118.000

1 19 xx 21 02 Fasilitasi PenyelesaianPerselisihan Parpol

Jumlah PaketKegiatan yangdilaksanakan

Kab. LimaPuluh Kota

1 paketkegiatan

15.120.000 DAU FasilitasiPAW

1paketkegiatan

15.120.000

1 19 xx 22 03 Koordinasi Forum-forumDiskusi Politik

Jumlah VerifikasiBanpol danPembinaan Ormasserta FasilitasiForkopimda

Kab. LimaPuluh Kota

10verifikas

i

1.488.438.500 DAU VerifikasiKeuanganPartaiPolitik,TimFasilitasiOrkemasserta

10Verifikasi

1.488.438.500

sosialisasiUndang-UndangOrkemas

1 19 xx 21 04 Penyusunan Data BasePartai Politik

Jumlah Buku yangdibutuhkan

Kab. LimaPuluh Kota

150buahbuku

- DAU

1 19 xx 21 05 Monitoring, Evaluasi danPelaporanPerkembangan PartaiPolitik

Jumlah BulanPelaksanaanMonitoring

Kab. LimaPuluh Kota

13Kecamatan

61.148.000 DAU MonevuntukPemiluKepalaDaerahdanperkembanganPolitik

13Kecamatan

61.148.000

JUMLAH 7.441.878.000 7.441.878.000

NAMA PERANGKAT DAERAH : BPBD

Kode RekUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/ KegiatanIndikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Prakiraan Rencana Tahun 2022


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101.03 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase peningkatan pelayanan administrasi

perkantoran yang baik (%)BPBD 100 1,295,208,000 APBD 100 1,379,108,000

1.03 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Materai yg diadakan BPBD 800 14,640,000 APBD 2400 14,640,000 1.03 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Periode pemenuhan kebutuhan komunikasi, sumber daya

air dan listrik (bulan)BPBD 12 52,500,000 APBD 12 80,400,000

1.03 01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah OB (orang bulan) honor, Jumlah Hari Honor THl, Jumlah THL PTT yg dibayarkan premi asuransinya

BPBD 17 802,750,000 APBD 17 802,750,000

1.03 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah OB (orang bulan) honor petugas kebersihan yang dibayarkan

BPBD 12 34,600,000 APBD 12 34,600,000

1.03 01.10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah periode ATK yang diadakan (bulan) BPBD 12 45,710,000 APBD 12 45,710,000 1.03 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Jenis barang cetakandan jumlah lembar

pengandaan (Jenis, Lembar)BPBD 4000 31,350,000 APBD 4000 31,350,000

1.03 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah alat listrik yang diadakan (jenis) BPBD 6 11,246,000 APBD 6 11,246,000

1.03 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (jenis)

BPBD 6 42,000,000 APBD 6 98,000,000

1.03 01.17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Porsi Makan Minum BPBD 2100 40,320,000 APBD 2100 40,320,000 1.03 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah orang/hari (OH) yang mengikuti rapat-rapat keluar

daerah dalam propinsi dan luar propinsiBPBD 160 220,092,000 APBD 160 220,092,000

1.03 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Presentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPBD 100 851,425,000 APBD 100 840,325,000

1.03 02.05 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional yang diadakan

BPBD 1 450,000,000 APBD 1 450,000,000

1.03 02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan BPBD 1 50,000,000 APBD 1 50,000,000 1.03 02.10 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan BPBD 5 55,000,000 APBD 5 92,500,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101.03 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kedaraan yang dilakukan perawatan dan pajak yang

dibayarkanBPBD 8 166,425,000 APBD 8 166,425,000

1.03 02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor jumlah perioden pemeliharaan peralatan gedung kantor (bulan)

BPBD 12 35,000,000 APBD 12 81,400,000

1.03 02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah Pekerjaan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (kali)

BPBD 1 95,000,000 APBD

1.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Presentase peningkatan disiplin aparatur BPBD 100 103,100,000 APBD 100 103,100,000 1.03 03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas yang diadakan (stel) BPBD 62 103,100,000 APBD Pakaian khusus

aparatur BPBD62 103,100,000

1.03 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Jumlah Nilai Akuntabilitas Kinerja BPBD 85 122,682,000 APBD 85 122,682,000

1.03 06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang dihasiikan (dok) BPBD 9 102,682,000 APBD Untuk menunjang pelaporan di BPBD

8 102,682,000

1.03 06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang diselesaikan

BPBD 1 20,000,000 APBD 1 20,000,000

1.03 21 PROGRAM TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN Presentase Jalan dan jemabatan yang berfungsi kembali pasca bencana

BPBD 80 200,000,000 APBD 80 200,000,000

21.03 Monitoring , evaluasi dan pelaporan Jumlah Dokumen monitoring evaluasi tanggap darurat jalan dan jembatan

BPBD 1 200,000,000 APBD 1 200,000,000

1.03 21 PROGRAM PEMULIHAN DAERAH PASCA BENCANA Persentase realisasi Pemulihan Daerah Pasca Bencana BPBD 6 3,524,688,000 APBD 6 3,524,688,000

1.03 21.01 Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana Jumlah OK (orang kegiatan) peserta pelatihan pengkajian kebutuhan pasca bencana

BPBD 100 262,208,000 APBD SPM Bencana 100 262,208,000

1.03 21.02 Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana

Jumlah perbaikan Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana yang dilakukan

BPBD 8 3,262,480,000 APBD 8 3,262,480,000

1,03, 20 PROGRAM SARANA DAN PRASARANA KEBENCANAAN Persentase rehabilitasi dan rekontruksi sarana dan prasarana kebencanaan

BPBD 80 498,546,000 APBD 80 200,000,000

1.03 21.03 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

BPBD 1 498,546,000 APBD 1 200,000,000

1.04 18 PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/ SOSIAL

Persetase realisasi perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial

BPBD 80 75,000,000 APBD 80 75,000,000

1.04 18.03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan kerusakan Rumah akibat bencana

BPBD 1 75,000,000 APBD 1 75,000,000

1.19 22 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM

Presentase upaya pengurangan resiko bencana pada daerah rawan bencana dan penanggulangan bencana (%)BPBD 100 4,267,086,800 APBD 100 3,626,137,800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101.19 22.01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi

bencana alam1. Dokumen KRB (Peta Resiko bencana dan Kajian Resiko Bencana)

BPBD 1 857,589,000 APBD SPM Bencana -

2. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) BPBD 1 -3. Pengadaan dan pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik per jenis bencana

BPBD 25 30 150,000,000

1.19 22.03 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

Jumlah Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana yang diadakan (item)


1.19 22.04 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara

Jumlah logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara (paket)


1.19 22.07 Biaya operasional dan pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana

Jumlah Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana yang di Rawat, di Servis dan Diganti Suku Cadangnya (item)


1.19 22.08 Pengadaan perlengkapan peralatan SAR Jumlah perlengkapan peralatan SAR diadakan (item) BPBD 46 250,000,000 APBD SPM Bencana 46 250,000,000 1.19 22.09 Piket pos penanggulangan bencana dan pengungsi Jumlah OH Piket pos TRC 12 org/hr BPBD 4320 385,200,000 APBD SPM Bencana 7200 432,000,000

Operasional penanggulangan bencan alam dan pengungsi BPBD 1260 1260

1.19 22.10 Sosialisasi Tentang Bencana Alam 1. Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi/sosialisasi bencana banjir dan longsor (org)


2. Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi/Sosialisasi bencana Karhutla dan Kebakaran gedung/permukiman (org)

BPBD 150 150

3. Pemberian informasi bencana melalui media sosial dan media KIE/wahana Multimedia

BPBD 12 12

1.19 22.11 Peningkatan Kapasitas Aparatur Tentang Penanggulangan Bencana

Jumlah Aparatur (OK) yang mengikuti diklat penanggulangan bencana


1.19 22.18 Pengembangan dan Peningkatan Operasional PUSDALOP PB Diklat peningkatan kapasitas SDM Pusdalops PB BPBD 20 219,400,000 APBD SPM Bencana 20 219,400,000

jasa piket pos Pusat Pengandilan Operasional Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) 9 Org/hr

BPBD 3240 3240

1.19 22.19 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kesiapsiagaan menghadapi bencana

Jumlah Penduduk yang mengikuti pelatihan PB Banjir dan Longsor


Jumlah Penduduk yang mengikuti pelatihan PB Karhutla dan Kebakaran gedung/permukiman

BPBD 200 200

1.19 22.20 Peningkatan Simulasi/ Pelatihan Penanggulangan Jumlah peserta gladi kesiapsiagaan terhadap bencana (org) 200 669,366,300 APBD SPM Bencana 200 669,366,300

Jumlah peserta gladi kesiapsiagaan terhadap bencana di lapang (org)

BPBD 500 500

1.19 22.21 Kesiapsiagaan/ Pembentukan Kelembagaan Jumlah Anggota Masyarakat yang tergabung dalam pembentukan kelompok Siaga Bencana


1.19 22.23 Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Rawan Bencana jumlah Dokumen Rencana Kontijensi (dok) BPBD 1 160,000,000 APBD SPM Bencana -

jumlah Dokumen Aktivasi SKPDB (Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (dok)

BPBD 1 APBD SPM Bencana -

Jumlah 10,937,735,800 10,071,040,800

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN GUNUANG OMEH

KodeUrusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan

(Output)

Rencana tahun 2021 ( tahun berencana )Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 xx 1,118,805,000 1,118,805,000Kewilayahan

1 1 1,118,805,000 1,118,805,000Kecamatan Gunuang Omeh

1 1 1 Program Adm.Perkantoran Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Gunuang Omeh

Kecamatan Gunuang Omeh

75 401,605,000 75 401,605,000

1 1 1 1 - Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai 6000,3000 dan buku cek


12 bulan 3,960,000 APBD 12 bulan 3,960,000

2 -Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber air dan listrik


12 bulan 10,500,000 APBD 12 bulan 10,500,000

6 - Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Kecamatan


12 bulan 73,425,000 APBD 12 bulan 73,425,000

7 - Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya jasa kebersihan kantor


12 bulan 37,110,000 APBD 12 bulan 37,110,000

8 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kantor


12 bulan 4,500,000 APBD 12 bulan 4,500,000

9 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Kecamatan Kecamatan Gunuang Omeh

12 bulan 8,700,000 APBD 12 bulan 8,700,000

10 - Penyediaan barang cetak dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan poto copy kecamatan


12 bulan 7,500,000 APBD 12 bulan 7,500,000

11 - Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan kantor

Tersedianya komponen listrik/penerangan kantor


12 bulan 3,500,000 APBD 12 bulan 3,500,000

13 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkpan kantor


12 bulan 52,000,000 APBD 12 bulan 52,000,000

15 - Penyediaan bahan bacaan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan


12 bulan 4,600,000 12 bulan 4,600,000

17 - Penyediaan makanan dan minumanTersedanya makanan dan minuman harian pegawai rapat dan tamu


12 bulan 15,810,000 APBD 12 bulan 15,810,000

18 -Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terpenuhinya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sesuai kebutuhan


12 bulan 180,000,000 APBD 12 bulan 180,000,000

1 1 2 - Program Penigkatan Sarana dan Prasarana Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gunuang Omeh

80 226,500,000 80 226,500,000

2 5 - Pengadaan Kendaan Dinas Operasional Tersedianya kendaraan bermotor yang memadai


1 buah 17,500,000 APBD 1 buah 17,500,000

2 9 - Penyediaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor


12 bulan 35,000,000 APBD 12 bulan 35,000,000

2 10 - Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeuler kantor Kecamatan Gunuang Omeh

12 bulan 28,000,000 APBD 12 bulan 28,000,000

2 22 - Pemelihraan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Kecamatan Gunuang Omeh

1 keg 46,000,000 APBD 1 keg 46,000,000

2 24 -Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional

Tersedianya service,suku cadang dan BBM kendaraan dinas kecamatan


12 bulan 100,000,000 APBD 12 bulan 100,000,000

1 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gunuang Omeh

80 14,000,000 80 14,000,000

3 2 Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya

Jumlah Pakaian dinas dan penggadaannya 14 stel


14 stel 14,000,000 APBD 14 stel 14,000,000

1 1 5 1Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Nilai Indeks Kepuasan MasyarakatKecamatan

Gunuang Omeh80 50,000,000 80 50,000,000

- Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksanaanya Pelatihan bagi Aparatur Kecamatan


12 bulan 50,000,000 APBD 12 bulan 50,000,000

1 1 6

Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Gunuang Omeh


75 4,200,000 75 4,200,000

1 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD

Laporan Capaian kinerja berupa DPA, LPK


12 bulan 4,200,000 APBD 12 bulan 4,200,000

1 1 24Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Jumlah Nagari Yang Berstatus Berkembang dan Maju di Kecamatan Gunuang Omeh


3 Nagari 104,875,000 3 Nagari 104,875,000

24 2 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya kegiatan monev untuk tingkat kecamatan


12 bulan 104,875,000 APBD 12 bulan 104,875,000

1 1 15Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif di Kecamatan Gunuang Omeh


100% 54,000,000 100% 54,000,000

15 1 -Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi masyarakat pedesaan

Tersedianya kegiatan pembinaan dan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan


12 bulan 54,000,000 APBD 12 bulan 54,000,000

1 1 17Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa



3 Nagari 27,750,000 3 Nagari 27,750,000

17 2 - Pelaksanaan musyawarah pembangunanTerlaksananya kegiatan musrenbang Nagari dan kecamatan


12 bulan 27,750,000 APBD 12 bulan 27,750,000

1 1 23 Program Optimalisasi pemanfaatan teknoogi informasi

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gunuang Omeh

80 104,875,000 80 104,875,000

23 1 -Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)

Teraksananya pelayanan adminstrasi terpadu kecamatan (PATEN ) berupa KK, KTP, Surat Pindah dan Akte


1 Keg 104,875,000 APBD 1 Keg 104,875,000

1 1 36Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik



1 keg 131,000,000 1 keg 131,000,000

1 - Patroli siaga Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Terlaksananya Patroli Siaga di Kecamatan


1 keg 32,000,000 APBD 1 keg 32,000,000

2 -Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial Raskin dan Kesejahteran sosial lainnya

Terlaksananya Monev, sosial dan raskin di kecamatan


1 keg 32,000,000 APBD 1 keg 32,000,000

36Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik

Persentase Nagari Yang Menetapkan APB Nagari Tepat Waktu


100% 100%

3Bimbingan superfisi dan pengawasan penyusunan APB Nagari, Laporan Keuangan, LKPJ dan Produk Hukum Nagari

Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan


1 keg 35,000,000 APBD 1 keg 35,000,000

36Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik

Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif di Kecamatan Gunuang Omeh


100% 100%

4 - Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari

Terlaksananya kegiatan untuk pengawasan dana desa.


1 keg 32,000,000 APBD 1 keg 32,000,000

1,118,805,000 1,118,805,000

KECAMATAN BUKIK BARISAN

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Rencana tahun 2021 (tahun berencana)Catatan/ Penting

Prakiraan Maju Rencana tahun 2022


Kebutuhan Dana /Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana Pagu

Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9 105 xx Kewilayahan 643,307,900 643,307,9005 xx 01 02 Kecamatan Bukik barisan 643,307,900 643,307,900

- Non Urusan

1 2 1 Program Adm.Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Bukik Barisan

20% 207,920,900 APBD Prioritas pembangunan No.7 12 bulan 207,920,900

1 2 1 1 - Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Kecamatan Bukik Barisan 240 bh 1,900,000 APBD Prioritas pembangunan No.7 240 bh 1,900,000

2 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik Kecamatan

Bukik Barisan 12 bulan 3,300,000 APBD Prioritas pembangunan No.7 12 bulan 5,700,000

6 - Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Kecamatan Bukik Barisan 12 bulan 62,600,000 APBD Prioritas pembangunan No.7 12 bulan 62,600,000

7 - Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa K3 kantor Kecamatan Bukik Barisan 12 bulan 16,278,000 APBD Prioritas pembangunan No.7 12 bulan 16,278,900

8 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor Tersedianya jasa pelaratan dan perlengkapan kantor Kecamatan Bukik Barisan 18 unit 2,540,000 APBD Prioritas pembangunan No.7 18 unit 2,540,000

9 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kecamatan Bukik Barisan 12 bulan 8,635,900 APBD Prioritas pembangunan No.7 12 bulan 8,635,000

10 - Penyediaan barang cetak dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Bukik Barisan 12 bulan 5,398,000 APBD Prioritas pembangunan No.7 12 bulan 5,398,000

11 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan kantor

tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kecamatan Bukik Barisan 12 bulan 1,290,000 APBD Prioritas pembangunan No.7 12 bulan 1,290,000

12 Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan

Bukik Barisan 3 unit 6,000,000 APBD Prioritas pembangunan No.7 3 unit 6,000,000

17 Penyediaan makanan dan minuman kantor Tersedianya makan dan minum kantor Kecamatan Bukik Barisan 520 porsi 26,000,000 APBD Prioritas pembangunan No.7 520 porsi 26,000,000

18 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerahKecamatan Bukik Barisan 12 bulan 73,979,000 APBD Prioritas pembangunan No.8 12 bulan 73,979,000

1 2 2 Program Penigkatan Sarana dan Prasarana Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kecamatan Bukik Barisan

118,850,000 APBD Prioritas pembangunan No.7 118,850,000

5 Pengadaan kendaraan Dinas/ Operasional Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Bukik Barisan - - APBD Prioritas pembangunan No.7 - -

9 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Camat Bukik Barisan

Kecamatan Bukik Barisan 2 unit 30,000,000 APBD Prioritas pembangunan No.7 2 unit 30,000,000

10 Pengadaan Mebeleur tersedianya sarana mebeleur Kecamatan Bukik Barisan 4 unit 15,700,000 APBD Prioritas pembangunan No.7 4 unit 15,700,000

22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor Kecamatan Bukik Barisan - - APBD Prioritas pembangunan No.7 -

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Tersedianya jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas roda 4 (1 unit) roda 2 (9 unit)


10 Unit 73,150,000 APBD Prioritas pembangunan No.7 10 Unit 73,150,000

1 2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam pelaksanaan tugas



1 2 3 2 Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya Meningkatnya Disiplin Berpakaian PNS Kantor Camat Bukik Barisan

Kecamatan Bukik Barisan 14 Stel 8,400,000 APBD Prioritas pembangunan No.7 12 bulan 8,400,000

1 2 6 Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Terwujudnya Pengembangan sistem pelappran capaian kinerja dan keuangan



1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Iktisar realisasi kinerja OPD Tersedianya Capain laporan realisasi anggaran Kecamatan

Bukik Barisan 12 Bulan 27,745,000 APBD Prioritas pembangunan No.7 12 Bulan 27,745,000

1 2 7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1 2 4 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Terwujudnya Peningkatan Pembinaan dan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan di Kecamatan Bukik Barisan

Kecamatan Bukik Barisan 79,435,000 APBD 79,435,000

1 2 15 1

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi masyarakat pedesaan Pemberdayaan tim PKK,LKAM,Karang Taruna Kecamatan

Bukik Barisan 5 Nagari 79,435,000 APBD Prioritas pembangunan No.8 5 Nagari 79,435,000

- Pem.PKK,Bundo Kanduang Kec 30 org 19,000,000 30 org 19,000,000- Perayaan PHBN, 30 org 30,435,000 90 org 30,435,000- lomba nagari 30 org 30,000,000 30 org 30,000,000

1 2 6 Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Terwujudnya Peningkatan usulan Musrembang Nagari dan Musrembang Kecamatan Bukik Barisan


1 2 6 2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan Kecamatan Bukik Barisan

40 org 16,185,000 APBD Prioritas pembangunan No.8 40 org 16,185,000- Musrembang Kecamatan 40 org 16,185,000 40 org 16,185,000

4 x x 1 Urusan Sekretariat

1 2 23 Program Optimalisasi pemanfaatan teknoogi informasi

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Paten di Kecamatan Bukik Barisan


59,113,000 59,113,000

1 2 23 1 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adanya pelayanan Prima Kecamatan

Bukik Barisan 12 Bulan 59,113,000 APBD Prioritas pembangunan No.7 12 Bulan 59,113,000

- Pelalayanan Dokumen Kependudukan 12 Bulan 59,113,000 12 Bulan 59,113,000

1 2 24 Program penanganan pengaduan masyarakatTerwujudnya Peningkatan Kegiatan Monitoring dan evaluasi pembangunan Nagari di Kecamatan Bukik Barisan

43,785,000 APBD 43,785,000

3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan tersedianya koordinasi dengan Pemerintah Nagari Kecamatan Bukik Barisan 12 Bulan 43,785,000 Prioritas pembangunan No.7 12 Bulan 43,785,000

-Monitoring dan Evaluasi Pembangunan nagari 12 Bulan 43,785,000 12 Bulan 43,785,0005 x x 1 Urusan Kecamatan

1 20 36Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan, Pembinaan, Monotoring dan Evaluasi Pembangunan di Nagari


1 20 36 1Bimbingan superfisi dan pengawasan penyusunan APB Nagari, Laporan Keuangan, LKPJ dan Produk Hukum Nagari

adanya Tim Pengawasan dana NagariKecamatan Bukik Barisan

5 nag 27,150,000APBD Prioritas pembangunan No.8

5 nag 27,150,000- APB,Lap Keuangan nagari 1 Keg 13,150,000 1 Keg 13,150,000- LKPJ, Produk Hukum nagari 1 Keg 14,000,000 1 Keg 14,000,000

1 20 36 2Bimbingan supervisi dan pengawasan dana Nagari

adanya Tim Pengawasan dana Nagari Kecamatan Bukik Barisan

5 nag 24,715,000 APBD Prioritas pembangunan No.7 5 nag 24,715,000- Supervisi dan Pengawasan Dana nagari 1 Keg 24,715,000 1 Keg 24,715,000

1 20 36 3 Patroli siaga Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Terjaganya ketertiban umum Kecamatan Bukik Barisan

5 nag 16,335,000APBD Prioritas pembangunan No.8

5 nag 16,335,000- Patroli siaga ketertiban 1 Keg 16,335,000 1 Keg 16,335,000

1 20 36 4 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial Raskin dan Kesejahteran sosial lainnya adanya Tim Pengawasan dana Nagari Kecamatan

Bukik Barisan5 nag 13,674,000 APBD Prioritas pembangunan No.8 5 nag 13,674,000

- Kegiatan raskin dan kegiatan sosial lainnya 1 Keg 13,674,000 1 Keg 13,674,000643,307,900 643,307,900

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SULIKI




Rencana Tahun 2021 (Tahun Berencana)Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian Kinerja


Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.xx Urusan Pemerintahan : Kewilayahan

5.xx 5.xx 01 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Hasil (Outcome) : Meningkatnya Pelayanan Perkantoran Kec. Suliki 417,265,000 494,172,500

5.xx 5.xx 01 03 01 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Keluaran (Output) : Terpenuhinya jasa surat menyurat kantor

Kec. Suliki 12 Bulan 1,200,000 APBD 100% 1,320,000

5.xx 5.xx 01 03 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Keluaran (Output) : Tersedianya jasa komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik


5.xx 5.xx 01 03 01 07Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Keluaran (Output) : Peningkatan SDM tenaga administrasi keuangan


5.xx 5.xx 01 03 01 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Keluaran (Output) : Peningkatan K3 kantor


5.xx 5.xx 01 03 01 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Keluaran (Output) : Terlaksananya perbaikan peralatan kerja


5.xx 5.xx 01 03 01 10 Penyediaaan Alat Tulis KantorKeluaran (Output) : Tersedianya alat tulis kantor


5.xx 5.xx 01 03 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Keluaran (Output) : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan


5.xx 5.xx 01 03 01 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

Keluaran (Output) : Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor

Kec. Suliki 1 pkt 3,100,000 APBD 100% 3,410,000

5.xx 5.xx 01 03 01 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Keluaran (Output) : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kec. Suliki 1 pkt 32,100,000 APBD 100% 45,000,000

5.xx 5.xx 01 03 01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Keluaran (Output) : Tersedianya bahan bacaan berupa Peraturan Perundang-undangan dan dokumen perencanaan


5.xx 5.xx 01 03 01 17Penyediaan Makanan dan Minuman

Keluaran (Output) : Tersedianya makanan dan minuman


5.xx 5.xx 01 03 01 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Keluaran (Output) : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi


5.xx 5.xx 01 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Hasil (Outcome) : Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Pemerintahan kepada Masyarakat dan Kesejahteraan Aparatur

Kec. Suliki 198,250,000 439,000,000

5.xx 5.xx 01 03 02 05Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Keluaran (Output) : Tersedianya Kendaraan dinas roda 2

Kec. Suliki - 45,000,000

5.xx 5.xx 01 03 02 09Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Keluaran (Output) : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor


5.xx 5.xx 01 03 02 10 Pengadaan MeubeleurKeluaran (Output) : Tersedianya kebutuhan meubeleur

Kec. Suliki 2 Unit 16,500,000 APBD 100% 24,000,000

5.xx 5.xx 01 03 02 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Keluaran (Output) : Tersedianya rumah dinas yang layak

Kec. Suliki APBD 100%

5.xx 5.xx 01 03 02 21Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Keluaran (Output) : Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor

Kec. Suliki 20,000,000 APBD 100% 30,000,000

5.xx 5.xx 01 03 02 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Keluaran (Output) : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor

Kec. Suliki 11 Unit 101,750,000 APBD 100% 130,000,000

5.xx 5.xx 01 03 02 41Rehab Sedang/Berat Rumah Dinas

Keluaran (output) : Tersedianya Rumah Dinas yang Baik dan Layak

Kec. Suliki APBD

5.xx 5.xx 01 03 02 42Rehab Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

Keluaran (output) : Tersedianya Gedung Kantor yang Baik dan Layak

Kec. Suliki 1 Gedung 50,000,000 APBD 100% 160,000,000

5.xx 5.xx 01 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Hasil (Outcome) : Meningkatnya kedisiplinan aparatur pemerintahan Kec. Suliki 8,250,000 100% 25,000,000

5.xx 5.xx 01 03 27 13Belanja modal pengadaan mesin Absensi

Keluaran (Output) : Telaksananya pengadaan mesin absensi Pegawai Kec.Suliki

Kec. Suliki 1 paket APBD 100% 8,000,000

5.xx 5.xx 01 03 03 02Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

Keluaran (Output) : Telaksananya pengadaan pakaian dinas Pegawai Kec.Suliki

Kec. Suliki 8,250,000 APBD 100% 9,000,000

5.xx 5.xx 01 03 03 05Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu(Pakaian Daerah)

Keluaran (Output) : Terlaksananya pengadaan pakaian khas daerah

Kec. Suliki 15 Pasang APBD 100% 8,000,000

5.xx 5.xx 01 03 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Hasil (Outcome) : mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas pada semua level pemerintahan

Kec. Suliki 16,150,000 22,470,000

5.xx 5.xx 01 03 05 01Pendidikan dan Pelatihan Formal

Keluaran (Output) : Terpenuhinya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur kecamatan

Kec. Suliki 6,950,000 APBD 100% 11,235,000

5.xx 5.xx 01 03 05 03Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Keluaran (Output) : Terlaksananya Bimtek peraturan perundang-undangan bagi aparatur Nagari dan Kecamatan sesuai tupoksi masing-masing

Kec. Suliki 9,200,000 APBD 100% 11,235,000

5.xx 5.xx 01 03 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Hasil (Outcome) : mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas pada semua level pemerintahan

Kec. Suliki 17,380,000 20,250,000

5.xx 5.xx 01 03 06 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Keluaran (Output) : Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kecamatan dan Nagari

Kec. Suliki 6 Dok 9,180,000 APBD 100% 10,450,000

5.xx 5.xx 01 03 06 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Keluaran (Output) : Tersusunnya laporan akhir tahun SKPD

Kec. Suliki 1 Dok 8,200,000 APBD 100% 9,800,000

1. 20. 07.Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kec. Suliki 100%

1. 20. 07. 5.xx 01 03 15Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

40,000,000 100% 68,900,000

1. 20. 07. 5.xx 01 03 15Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Keluaran (Output) : Terlaksananya Penataan dan Konsolidasi lembaga-lembaga tingkat Kecamatan khususnya yang dibiayai dari APBD Kab serta terfasilitasi kegiatan lembaga dan organisasi masyarakat di Kec

Kec. Suliki 40,000,000 APBD 100% 68,900,000

1. 20. 07. 5.xx 01 03 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Hasil (Outcome) : Terciptanya kualitas kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan

Kec. Suliki 12,600,000 12,600,000

1. 20. 07. 5.xx 01 03 17Pelaksanaan Musyawarah pembangunan Desa

Keluaran (Output) : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang Kecamatan

Kec. Suliki 1 Keg. 12,600,000 APBD 100% 12,600,000

4.xx 01 Urusan Pemerintahan : Sekretariat

4.xx 01 5.xx 01 03 23Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Hasil (Outcome) : Terpantaunya kegiatan masyarakat Kec. Suliki 75,000,000 67,000,000

4.xx 01 5.xx 01 03 23 06Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Keluaran (Output) : Terlaksananya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dana desa oleh nagari


4.xx 01 5.xx 01 03 24Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Hasil (Outcome) : Terciptanya Pelayanan yang Prima, Efektif, Efisien dan Propesional

Kec. Suliki 6,930,000 40,000,000

4.xx 01 5.xx 01 03 24 03Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu PATEN

Keluaran (Output) : Tersedianya Sistem Informasi Pendukung Pelaksanaan PATEN

Kec. Suliki 6,930,000 APBD 100% 40,000,000

5.xx Urusan Pemerintahan : Kewilayahan

5.xx 5.xx 01 03 12 36

Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Nagari dan peningkatan Pelayanan Publik

Hasil (Outcome) : Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan peningkatan pelayanan publik

Kec. Suliki 28,500,000 34,250,000

5.xx 5.xx 01 03 12 36 01

Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyususnan APB Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ, dan Publik

Keluaran (Output) : Tersedianya dokumen APB Nagari Laporan Keuangan Nagari dan LKPJ

Kec. Suliki 7,000,000 APBD 100% 8,500,000

5.xx 5.xx 01 03 12 36 02Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari

Keluaran (Output) : Tersedianya dokumen Pernag, RKP, RAB Kegiatan dan Administrasi Keuangan Dana

Kec. Suliki 7,500,000 APBD 100% 8,750,000

5.xx 5.xx 01 03 12 36 03Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Keluaran (Output) : Terlaksanayan patroli siaga dan ketentraman masyarakat

Kec. Suliki 7,000,000 APBD 100% 8,500,000

5.xx 5.xx 01 03 12 36 04

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Sosial, Raskin, dan Kesejahteraan Sosial

Keluaran (Output) : Meningkatnya kesejahteraan sosial serta penyaluran Raskin

Kec. Suliki 7,000,000 APBD 100% 8,500,000

Jumlah 820,325,000 1,223,642,500

KECAMATAN GUGUAK




Rencana Tahun 2021 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022

LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


x xx xx 01 Program Administrasi Perkantoran

Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Guguak

331,289,500 309,670,000

x xx xx 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya surat dan dokumen administrasi perkantoran Kec. Guguak 600 buah 2,700,000

APBD 650 buah 3,000,000

x xx xx 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air

Terbiayainya jasa telepon, listrik, internet dan pembelian koran berlangganan

Kec. Guguak 12 bulan 15,060,000

APBD

12 bulan 16,500,000

xx xx 01 06 Penyediaan jasa pemeliharan dan perizinan kendaraan dinas operasional

Persentase kendaraan (unit) yang dibayarkan pajaknya Kec. Guguak 9 unit 2,170,000

APBD 9 unit 2,170,000

x xx xx 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kec. Guguak 12 bulan 85,040,000 APBD 12 bulan 72,000,000

x xx xx 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya Kebersihan kantor Kec. Guguak 12 bulan 23,186,500 APBD 12 bulan 26,000,000


Terlaksananya servis/ perbaikan peralatan kerja Kec. Guguak 12 bulan 7,750,000 APBD 12 bulan 7,500,000

x xx xx 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec. Guguak 12 bulan 17,672,500 APBD 12 bulan 16,000,000

x xx xx 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Guguak 12 bulan 23,312,500 APBD 12 bulan 24,500,000

x xx xx 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Kec. Guguak 12 bulan 5,665,000 APBD

12 bulan 3,500,000

x xx xx 01 13 Penyedian peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya laptop,syoud sistem,Neon Box Kec. Guguak 5 unit 43,000,000 APBD 5 unit 30,000,000

x xx xx 01 13 Penyediaan bahan bacaan Tersedianya majalah lokal dan nasional Kec. Guguak 12 bulan 5,400,000 APBD 12 bulan 5,500,000

x xx xx 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Kec. Guguak 600 porsi 16,500,000 APBD 600 porsi 18,000,000

x xx xx 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kec. Guguak 12 bulan 83,833,000 APBD

12 bulan 85,000,000

x xx xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 278,816,000 245,600,000


Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Kec. Guguak 2 Unit 45,000,000 APBD 2 Unit 45,000,000

x xx xx 02 09 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur Kec. Guguak 9 shet 27,000,000 APBD 1 paket 25,000,000

x xx xx 02 21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas

Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas Kec. Guguak 12 bulan - APBD 12 bulan -

x xx xx 03 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Kec. Guguak 12 bulan 51,816,000 APBD 12 bulan 55,600,000

x xx xx 03 42 Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah/ Gedung Kantor

Terlaksananya Rehab Sedang/ Berat Gedung Kantor

Kec. Lareh Sago Halaban 1 paket -

APBD 1 paket -

Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah/ Gedung Kantor

Terlaksananya Rehab Gedung Kantor Kec. Guguak 2 paket 155,000,000 APBD 1 Paket 120,000,000

x xx xx 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Guguak 12,500,000 12,500,000

x xx xx 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas sipil harian Kec. Guguak 25 stel 12,500,000 APBD 25 stel 12,500,000

x xx xx 24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan Maju 76,900,000 96,000,000

03 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terfasilitasinya dan terkoordinasinya secara intensif pengaduan masyarakat

Kec. Guguak 5 Nagari 76,900,000 APBD 5 Nagari 96,000,000

1 xx xx 15 Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat Desa

Persentase jumlah Bumnag Yang aktif 75,420,000 120,000,000

xx xx 15 01 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

Kec. Guguak 5 nagari 75,420,000 APBD 5 Nagari 120,000,000

1 xx xx 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Persentase Nagari yang menetapkan APBD tepat waktu 14,400,000 15,000,000

xx xx 17 02 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Terfasilitasinya Pelaksanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan serta terlaksananya monev terhadap usulan kegiatan prioritas di nagari-nagari

Kec. Guguak 1 kegiatan 14,400,000 APBD 1 kegiatan 15,000,000

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Indeks Kepuasan Masyarakat 31,483,000 62,500,000

06 Penyelenggaraan Pe;ayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kec. Guguak 12 bulan 31,483,000 APBD 12 bulan 62,500,000

Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Keg. Nagari

Persentase Nagari yang menetapkan APBD tepat waktu 181,821,000 225,900,000

01 Bimbingan, Supervisi dan Pengawasan APB Nagari

Tersusunnya APBNag, lap. Keu, LKPJ, Produk Hukum Nag Sesuai kaidah perturan perundang-undangan

Kec. Guguak 12 bulan 65,581,000 APBD 12 bulan 72,900,000

02 Bimbingan, Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari

Terlaksananya Dana Nagari Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan


03 Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kec. Guguak 12 bulan 42,693,000 APBD 12 bulan 48,200,000

04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya

Terlaksananya kegiatan keagaan dan kegiatan sosial lainnya di kecamatan dan nagari


1,002,629,500 1,087,170,000

KECAMATAN MUNGKA


IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2021 Catatan Penting


Lokasi Target Capaia

Kebutuhan Dana/Pagu

Sumber Dana



0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kelengkapan surat menyurat 100 % 412,170,000 439,670,000

0.00.00.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya materai 3000 200 buahdan materai 6000 220 buah

3,000,000 tersedianya materai 3000 sebanyak 200 buah dan materai 6000sebanyak 220 buah

3,000,000

Matrei dinas 3000 dan materai dinas 6000 Kecamatan mungka 370 Buah

3,000,000 APBDKAB RUTIN OPD 3,000,0000.00.00.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrikTersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

12,000,000 12 bulan12,000,000

Pembayaran rekening listrik, wifi dan telepon Kecamatan mungka 12 Bulan 12,000,000 APBDKAB RUTIN OPD 12,000,000

0.00.00.01.03. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor

8,000,000 95 % 20,000,000

Komputer laptop,Printer,dan ac Kecamatan mungka 12 Bulan 8,000,000 APBDKAB RUTIN OPD 20,000,000

0.00.00.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

tersedianya biaya perpanjanggan STNK kendaraan roda 4 1unit dan roda dua 11 unit

2,670,000 12 unit2,670,000

Perpanjangan STNK,Kendaraan Roda 4. 1 Unit dan kendaran Roda dua 8 Unit

Kecamatan mungka 9 Unit 2,670,000 APBDKAB RUTIN OPD 2,670,000

0.00.00.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya jasa administrasi keuangan 100,000,000 12 bulan 100,000,000Pembayaran Honorarium PA, PPK,PPTK, Bendahara pengeluaran tenaga harian lepas dan lembur

Kecamatan mungka 12 Bulan 100,000,000 APBDKAB RUTIN OPD100,000,000

0.00.00.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya honor pegawai kebersihan kantor dan alat-alat

27,000,000 12 bulan 30,000,000

Kediaan alat-alat kebersihan kantor Kecamatan mungka 12 Bulan 27,000,000 APBDKAB RUTIN OPD 30,000,000

0.00.00.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya dana untuk jasa perbaikan peralatan kerja

7,500,000 perbaikan peralatan kerja yang rusak

8,000,000

Servis laptop,Komputer, Printer,AC Kecamatan mungka 12 Bulan 7,500,000 APBDKAB RUTIN OPD 8,000,000

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 15,000,000 Tersedianya atk 12 bulan

15,000,000

Alat Tulis kantor (kertas, cadtrige Kecamatan mungka 12 Bulan 15,000,000 APBDKAB RUTIN OPD 15,000,000

0.00.00.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetak dan penggandaan 17,000,000 12 bulan 17,000,000

Cetak Map Dinas,Amplop,surat, dan pengadaan surat dinas

Kecamatan mungka 12 Bulan 17,000,000 APBDKAB RUTIN OPD 17,000,000

0.00.00.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen Instalasi Listrik dan penerangan bangunan Kantor

3,500,000 100 % 5,000,000

Tersedia Lampu Pijar, kabel, dan komponen Listrik Lainya

Kecamatan mungka 12 Bulan 3,500,000 APBDKAB RUTIN OPD 5,000,000

0.00.00.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan kantor yang memadai 45,000,000 12 Bulan 50,000,000

Peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan mungka 12 Unit

45,000,000 APBDKAB RUTIN OPD 50,000,000

0.00.00.01.17. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum rapat 15,500,000 700 Porsi 16,000,000Ketersedian makan dan minum rapat Kecamatan mungka 500

Porsi15,500,000 APBDKAB RUTIN OPD 16,000,000

0.00.00.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi 150,000,000 12 Bulan 155,000,000

SPPD dalam daerah dan luar daerah Kecamatan mungka 12 Bulan 150,000,000 APBDKAB RUTIN OPD 155,000,000

0.00.00.01.20. Penyediaan Bahan Bacaan Tersedianya koran majalah dan peraturan perundang-undangan

6,000,000 12 Bulan 6,000,000

Tersedianya majalah lokal dan nasional Kecamatan mungka 12 Bulan 6,000,000 APBDKAB RUTIN OPD 6,000,000

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana kantor 100% 230,300,000 245,000,000

0.00.00.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan Dinas operasional kantor

42,000,000 2 Kendaraan 42,000,000

Pengadaan kendaraan Dinas roda dua 4 Unit Kecamatan mungka 1 Unit 42,000,000 APBDKAB RUTIN OPD 42,000,0000.00.00.02.10. Pengadaan mebeleur Tersedianya sarana dan alat kantor berupa

kursi meja lemari dll35,000,000 14 set kursi meja dan

lemari40,000,000

Kursi Rapat, Kursi Ruang Camat, meja Rapat dan Kursi kerja

Kecamatan mungka 4 Set 35,000,000 APBDKAB RUTIN OPD 40,000,000

0.00.00.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya dana untuk Pembangunan gedung kantor

45,000,000 1 Paket 49,000,000

Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan mungka 1 Paket 45,000,000 APBDKAB RUTIN OPD 49,000,0000.00.00.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalTersedianya BBM Sukun Cadang penggantian oli kendaraandinas Roda empat dan roda dua

59,300,000 12 Bulan65,000,000

Servis, Penggantian Oli, Suku Cadang dan BBM Kendaraan Dinas

Kecamatan mungka 11 Unit 59,300,000 APBDKAB RUTIN OPD 65,000,000

0.00.00.02.42. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 49,000,000 49,000,000Pembangunan Toilet Kantor Camat Mungka Kecamatan mungka 1 Paket 49,000,000 APBDKAB RUTIN OPD 49,000,000

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya Pengadaan pakaian dinas 100 % 27,000,000 33,000,0000.00.00.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannyaTersedianya dana untuk pengadaan pakaian dinas

12,000,000 15 Stel 18,000,000

Pakaian Dinas 35 Stel Kecamatan mungka 15 Stel 12,000,000 APBDKAB RUTIN OPD 18,000,0000.00.00.03.05. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya dana untuk

pengadaan pakaian khusus hari tertentu15,000,000 15 stel 15,000,000

Pakaian Khusus Kecamatan mungka 15 Stel 15,000,000 APBDKAB RUTIN OPD 15,000,0000.00.00.05. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya AparaturTerlaksanaya Bimtek bagi aparatur Kecamatan dan Nagari

100 % 27,000,000 28,000,000

0.00.00.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan danpelatihan Formal bagi aparatur kecamatan dan

13,500,000 1 kegiatan 14,000,000

Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal Kecamatan mungka 1 Kegiatan 13,500,000 APBDKAB RUTIN OPD 14,000,0000.00.00.05.03. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undanganTerlaksananya Bimbingan Teknis bagi aparatur nagari dan kecamatan

13,500,000 1 kegiatan 14,000,000

Telaksananya Bimtek Kecamatan mungka 1 Kegiatan 13,500,000 APBDKAB RUTIN OPD 14,000,000

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mungka 100 % 24,000,00024,000,000

0.00.00.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksnanya laporan capaian kinerja keuangan

12,000,000 15 laporan 12,000,000

Laporan AKIP,LKJIP,RFK dan Renja Kecamatan Kecamatan mungka 17 Laporan 12,000,000 APBDKAB RUTIN OPD 12,000,000

0.00.00.06.04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun 12,000,000 1 Tahun 12,000,000

Laporan Keunagan Kecamatan mungka 17 Laporan 12,000,000 APBDKAB RUTIN OPD 12,000,0001.02.07.15. Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat PedesaanTerlaksanaya pemberdayaan bagai pemerintah Nagari dan Kecamatan

100 % 56,000,000 60,000,000

1.02.07.15.01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

56,000,000 60,000,000

Pemberdayaan Masyarakat, LKAM, PKK, Karang Taruna


12 Bulan 56,000,000 APBDKAB RUTIN OPD 60,000,000

1.02.07.17. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Terlaksananya Musrenbang 100 % 48,500,000 48,500,000

1.02.07.17.02. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Terlaksananya Musyawarah dalam membangun desa

48,500,000 5 Nagari 48,500,000

Musrenbang Tingkat Kecamatan Kecamatan mungka 1 Kali 48,500,000 APBDKAB RUTIN OPD 48,500,0004.00.01.23. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi

informasiTerselenggaranya PATEN 100 % 7,200,000 7,200,000

4.00.01.23.06. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Terlaksanaya pelayanan administrasi terpadu dengan baik

7,200,000 1 Tahun 7,200,000

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Lima Puluh Kota


4.00.01.24. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Adanya sarana untuk penyampaian aspirasi masyarakat

100 % 97,000,000 97,000,000

4.00.01.24.03. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksanaya Evaluasi Nagari 97,000,000 12 Bulan 97,000,000Rapat pembinaan Kecamatan mungka 12 Bulan 97,000,000 APBDKAB RUTIN OPD 97,000,000

5.00.01.36. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik

Nilai Indeks kepusan Masyarakat.; Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju.; persentase nagari yang menetapkan APB Nagari tepat Waktu.; Persentase Badan usaha milik Nagari yang aktif

100 % 194,000,000

194,000,000

5.00.01.36.01. Bimbingan Supervisi dan Pengawasan PenyusunanAPB-Nagari Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik

Tersusunya APB Nagari, Laporan keuangan ,LKPJ Nagari

48,500,000 12 Bulan48,500,000

Bimtek dan Penyusunan APBNagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ



5.00.01.36.02. Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari

Terlaksanaya bimbingan Suvervisi dan pengawasan dana nagari

48,500,000 1 Tahun untuk5 Nagari

48,500,000

Pengawasan Dana Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota


5.00.01.36.03. Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Terlaksanaya Patroli Siaga dan Ketertiban Umum

48,500,000 5 Nagari 48,500,000

Kegiatan Kantibmas dan Sosialisasi Kantibmas Kabupaten Lima Puluh Kota


5.00.01.36.04. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya

Terlaksanaya Penyaluran raskin, bantuan Sosial dan keagamaan

48,500,000 5 Nagari48,500,000

Kegiatan Sosial, Raskin dan Keagamaan Kabupaten Lima Puluh Kota


Total 1,115,970,000 1,169,170,000

KECAMATAN AKABILURU






LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD x xx xx 01 Program Administrasi

PerkantoranTerlayaninya secara baik Administrasi Perkantoran

326,200,000 350,200,000

x xx xx 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya surat dan dokumen administrasi perkantoran

Kec. Akabiluru

12 bulan 2,500,000 APBD

12 bulan 2,500,000

x xx xx 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air

Terbiayainya jasa telepon, listrik, internet dan pembelian koran berlangganan

Kec. Akabiluru

12 bulan 20,700,000

APBD

12 bulan 20,700,000

xx xx 01 06 Penyediaan jasa pemeliharan dan perizinan kendaraan dinas operasional

Persentase kendaraan (unit) yang dibayarkan pajaknya

Kec. Akabiluru

12 bulan 4,500,000 APBD

12 bulan 6,000,000

x xx xx 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kec. Akabiluru

12 bulan 73,000,000 APBD 12 bulan 75,000,000

x xx xx 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya Kebersihan kantor Kec. Akabiluru

12 bulan 20,000,000 APBD 12 bulan 25,000,000


Terlaksananya servis/ perbaikan peralatan kerja

Kec. Akabiluru

12 bulan 6,000,000 APBD 12 bulan 10,000,000

x xx xx 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kec. Akabiluru

12 bulan 14,000,000 APBD 12 bulan 20,000,000

x xx xx 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya Barang Cetakan dan Penggandaan

Kec. Akabiluru

12 bulan 8,500,000 APBD 12 bulan 10,000,000

x xx xx 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Kec. Akabiluru

12 bulan 4,000,000 APBD

12 bulan 6,000,000

x xx xx 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman

Kec. Akabiluru

12 bulan 18,000,000 APBD 12 bulan 20,000,000

x xx xx 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kec. Akabiluru

12 bulan 155,000,000 APBD

12 bulan 155,000,000

x xx xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 275,000,000 610,000,000


Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional

Kec. Akabiluru

2 Unit 70,000,000 APBD 2 Unit 70,000,000

x xx xx 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kanotr

Kec. Akabiluru

1 paket 40,000,000 APBD 1 paket 50,000,000

x xx xx 02 21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas

Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas

Kec. Akabiluru

12 bulan - APBD 12 bulan -

x xx xx 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor

Kec. Akabiluru

1 Paket 20,000,000 APBD 1 Paket 20,000,000

x xx xx 03 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kec. Akabiluru

12 bulan 95,000,000 APBD 12 bulan 120,000,000

x xx xx 03 42 Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah/ Gedung Kantor

Terlaksananya Rehab Sedang/ Berat Gedung Kantor

Kec. Lareh Sago Halaban

1 paket - APBD

1 paket -

Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah/ Gedung Kantor

Terlaksananya Rehab Gedung Kantor

Kec. Akabiluru

1 Paket 50,000,000 APBD 1 Paket 350,000,000

x xx xx 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

12,000,000 12,000,000

x xx xx 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas sipil harian

Kec. Akabiluru

24 stel 12,000,000 APBD 24 stel 12,000,000

x xx xx 06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

20,000,000 30,000,000

xx xx 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan penetapan kinerja

Kec. Akabiluru

12 bulan 12,000,000 APBD 12 bulan 15,000,000

xx xx 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Kec. Akabiluru

1 tahun - APBD 1 tahun -

xx xx 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

Kec. Akabiluru

12 bulan 8,000,000 APBD 12 bulan 15,000,000

x xx xx 24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

12,200,000 15,000,000

03 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terfasilitasinya dan terkoordinasinya secara intensif pengaduan masyarakat

Kec. Akabiluru


1 xx xx 15 Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat Desa 150,000,000 230,000,000

xx xx 15 01 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

Kec. Akabiluru


1 xx xx 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

16,300,000 25,000,000

xx xx 17 02 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Terfasilitasinya Pelaksanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan serta terlaksananya monev terhadap usulan kegiatan prioritas di nagari-nagari

Kec. Akabiluru


xx xx 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 37,000,000 75,000,000

23 06 Penyelenggaraan Pe;ayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Kec. Akabiluru

12 bulan 37,000,000 APBD 12 bulan 75,000,000

xx xx 36 Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Keg. Nagari

93,700,000 97,000,000

01 Bimbingan, Supervisi dan Pengawasan APB Nagari

Tersusunnya APBNag, lap. Keu, LKPJ, Produk Hukum Nag Sesuai kaidah perturan perundang-undangan

Kec. Akabiluru

12 bulan 23,700,000 APBD 12 bulan 24,000,000

02 Bimbingan, Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari

Terlaksananya Dana Nagari Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Kec. Akabiluru

12 bulan 23,700,000 APBD 12 bulan 24,000,000


Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Kec. Akabiluru

12 bulan 22,000,000 APBD 12 bulan 24,000,000

04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya

Terlaksananya kegiatan keagaan dan kegiatan sosial lainnya di kecamatan dan nagari

Kec. Akabiluru

12 bulan 24,300,000 APBD 12 bulan 25,000,000

942,400,000 1,444,200,000

KECAMATAN PAYAKUMBUH





LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


0 0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya nilai akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh 100% 359.490.950.00 100% 474.270.000.00

0 0 0 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat 1.320.000.00 336 buah, 5 buku 3.500.000.00

Jumlah matrai 6000,jumlah matrai 3000, cek materai 6000,jumlah materai 3000,cek

Kantor Camat Payakumbuh 12 bulan 1.320.000.00 APBDKAB 3.500.000.00

0 0 0 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 9.600.000.00 12 bulan 18.500.000.00

Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dan Internet

Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dan internet


0 0 0 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional 2.310.000.00 10 unit 3.000.000.00

Pajak kendaraan dinas roda 4 Pajak kendaraan dinas roda 4, Kantor Camat Payakumbuh 12 bulan 2.310.000.00 APBDKAB 3.000.000.00

Pajak kendaraan dinas roda 2 pajak kendaraan dinas roda 20 0 0 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 118.680.000.00 12 bulan 83.580.000.00

Honor PA,PPK,PPTK,PembantuPPTK, Bendahara penerima/penggeluaran, pengurus barang, honor jasa PHL

Honor PA,PPK,PPTK,PembantuPPTK, Bendahara penerima/penggeluaran, pengurus barang, honor jasa PHL

Kantor Camat Payakumbuh 118.680.000.00 APBDKAB 83.580.000.00

0 0 0 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.795.000.00 12 bulan 23.695.000.00

Ketersediaan peralatan kebersihan kantor dan honor Penjaga Kantor

Ketersediaan peralatan kebersihan kantor dan honor petugas kebersihan Kantor

Kantor Camat Payakumbuh 12 bulan 1.795.000.00. APBDKAB 23.695.000.00

0 0 0 1 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.500.000.00 12 bulan 6.000.000.00

Servis computer , Servis computer , Kantor Camat Payakumbuh 12 bulan 1.500.000.00 APBDKAB 6.000.000.00

servis printer servis printer 0 0 0 1 9 Penyediaan alat tulis kantor 10.177.500.00 18.500.000.00

Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kantor Camat Payakumbuh 12 bulan 10.177.500.00 APBDKAB 18.500.000.00

0 0 0 1 9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.771.000.00 APBDKAB

30 pak:42 buku:

15.000.000.00

0 0 0 1 9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.771.000.00 APBDKAB 6.800 lembar

15.000.000.00

Jumlah amplop dinas Jumlah amplop dinasKantor Camat Payakumbuh 12 bulan 5.771.000.00 APBDKAB 15.000.000.00jumlah kwitansi dinas, jumlah kwitansi dinas,

jumlah foto copy jumlah foto copy

0 0 0 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7.381.450.00

100 meter12.000.000.0010 buah

40 buah

Kabel Lampu, Cok raun Kabel listrik, cok raun,lampu pijar,lampu plus,lampu hemat energi


0 0 0 1 13 Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor 21.000.000.00 2 set 10.000.000.00

Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga

Kantor Camat Payakumbuh 3 set 21.000.000.00 APBDKAB 10.000.000.00

0 0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman 19.635.000.00 4.036 porsi 55.495.000.00

Jumlah Makan dan minu rapat. Jumlah Makan dan minu rapat. Kantor Camat Payakumbuh 4.036 porsi 19.635.000.00 APBDKAB 55.495.000.00

Jumlah makan minum tamu Jumlah makan minum tamu

0 0 0 1 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 158.521.000.00 12 bulan 222.500.000.00

SPPD dalam daerah dan Luar daerah SPPD dalam daerah Kantor Camat Payakumbuh 158,521,000.00 APBDKAB 222.500.000.00

SPPD luar daerah SPPD luar daerah

0 0 0 1 20 Penyediaan ahan Bacaan 1.800.000.00 12 bulan 2.500.000.00

Surat Kabar Harian Lokal Surat Kabar Harian Lokal Kantor Camat Payakumbuh 1.800.000.00 APBDKAB 2.500.000.00

0 0 0 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat 100% 81.700.000.00 100% 385,000,000

0 0 0 2 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0 2 unit 50.000,000.00

Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 2 Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 2

Kantor Camat Payakumbuh 1 unit

0.00 APBDKAB 50.000.000.00

0 0 0 2 9 Pengadaan Peralatan gedung kantor - 0.00- 1 paket 100.000.000.00

Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kantor Camat Payakumbuh 1 paket 0.00 APBDKAB 50.000.000.00

Jumlah penyediaan peralatan Gedung Kantor Kantor Camat Payakumbuh 1 paket 0.00 APBDKAB 50.000.000.00

0 0 0 2 10 Pengadaan mebeleur - - 8 unit 50.000.000.00

Jumlah pengadaan mebeleur Jumlah pengadaan moubeleur Kantor Camat Payakumbuh 8 unit 0.00 APBDKAB 50.000.000.00

0 0 0 2 22 Pemeliharaan rutin /berkala gedung berkala - 0.00 1 unit 50.000.000.00

Rehab Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor Kantor Camat Payakumbuh I unit 0.00 APBDKAB 50.000.000.00

0 0 0 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 81.700.000.00 10 unit 85.000.000.00

Servis kendaraan dinas roda 4 dan 2 Servis kendaraan dinas roda 4 dan 2

Kantor Camat Payakumbuh 10 unit 81.700.000.00 APBDKAB 85.000.000.00

Suku Cadang roda 4 dan 2, dan BBMServis kendaraan dinas roda 4 dan 2

Kantor Camat Payakumbuh 10 unit 81.700.000.00 APBDKAB 85.000.000.00

0 0 0 2 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - 0.00 2 unit 50.000.000.00

Rehab gedung kantor Rehab gedung kantor Kantor Camat Payakumbuh 1 unit 0.00 APBDKAB 50.000.000.00

0 0 0 3 Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat 100% 0.00 12.500.000.00

0 0 0 3 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya 0.00 - 12.500.000.00

Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya Kantor Camat Payakumbuh 25 stel 0.00 APBDKAB 12,500,000

1 2 7 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Peningkatan persentase badan usaha milik nagari yang aktif 100% 194.367.000.00 0.00

1 2 7 15 1 Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Pedesaan 194.367.000.00 0.00

Terlaksananya pemilihan walai nigari dan terfasilitasinya kegiatan MTQ tingkat Kabupaten

Kantor Camat Payakumbuh 2 kegiatan 194.367.000.00 APBDKAB - 0.00

1 2 7 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Meningkatnya jumlah nigari yang berstatus berkembang dan maju. 100% 14.312.500.00 20.000.000.00

1 2 7 15 2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Pelaksanaan musrenbang tingkat Kecamatan 14.312.500.00 7 nagari

20.000.000.00

Pelaksanaan musrenbang tingkat Kecamatan Kantor Camat Payakumbuh 7 nagari 14.312.500.00 APBDKAB 20.000.000.00

4 0 1 23 Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi info

Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) 100% 30.477.500.00 165.000.000.00

4 0 1 23 6 Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan(PATEN) 30.477.500.00 80

kegiatan 165.000.000.00

Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)

Kantor Camat Payakumbuh 80% 30.477.500.00 APBDKAB 165.000.000.00

4 0 1 24 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Meningkatnya jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Payakumbuh

100%16.930.000.00 38.000.000.00

4 0 1 24 03 Monitoring,evaluasi&pelaporan 16.930.000.00 12 bulan 38.000.000.00

SPPD Dalam Daerah dan Luar Daerah SPPD dalam daerah Kantor Camat Payakumbuh 12 bulan 16.930.000.00 APBDKAB 38.000.000.00

5 0 1 36Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik.

Meningkatnya persentase nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu

100% 73.057.50000.00 165.000.000.00

5 0 1 36 1Bimbingan Supervisi dan pengawasan penyusunan APB-Nag,Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Produk Hukum Nagari

100% 10.477.500.00 7 nagari 35.000.000.00

Bimtek kegiatan APB Nagari

Bimtek APB Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas,hasil terlaksananya APB Nagari tepat waktu

Kantor Camat Payakumbuh 7 nagari 10.477.500.00 APBDKAB 35.000.000.00

5 0 1 36 2 Bimbingan Supervisi dan pengawasan Dana Nagari 10.477.500.00 7 nagari

35.000.000.00

Bimtek pengunaan dan Pengawasan Dana Nagari Bimtek Pembangunan dan pengawasan dana Nagari


5 0 1 36 3 Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 10.477.500.00 7 nagari

50.000.000.00Patroli di seluruh wilayah Kecamatan Payakumbuh dan Bimbingan teknis kegiatan patroli

Patroli di seluruh wilayah Kecamatan Payakumbuh.


5 0 1 36 4 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegaiatan sosial,raskin dan kessos lainnya

Jumlah Nagari yang berstatus , berkembang di Kecamatan Payakumbuh

41.625.000.00 45.000.000.00

Jumlah Nagari yang berstatus , berkembang di Kecamatan Payakumbuh

Kantor Camat Payakumbuh 7 nagari 41.625.000.00 APBDKAB 7 nagari 25.000.000.00

Total 770.305.518.00 1.259.770.00

KECAMATAN LUAK

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/Kegiatan



LokasiTarget

Capaian Kinerja

Pagu IndikatifSumber Dana


Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


5.xx.5.xx.01.08.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luak Kec. Luak 75 391,050,000 75 414,500,000

5.xx.5.xx.01.08.01.01 Penyediaan jasa surat menyuratMaterai Rp. 3.000,- Materai Rp. 6.000,-

Kec. Luak 500 Buah 3,000,000 12 bulan 3,500,000

5.xx.5.xx.01.08.01.01Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pelaksanaan pembayaran tagihan rekening Telepon, air, listrik dan surat kabar kantor

Kec. Luak 12 bulan 26,000,000 12 bulan 26,000,000

5.xx.5.xx.01.08.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Pelaksanaan pembayaran Pajak kendaraan dinas/operasional Kantor

Kec. Luak 8 Unit 3,500,000 12 bulan 3,500,000

5.xx.5.xx.01.08.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuanganPelaksanaan Jasa Administrasi Keuangan


5.xx.5.xx.01.08.01.08 Pennyediaan jasa kebersihan kantorPelaksanaan pemeliharaan kebersihan kantor


5.xx.5.xx.01.08.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Pelaksanaan perbaikan Printer, Pelaksanaan perbaikan Komputer, Pelaksanaan perbaikan Laptop


5.xx.5.xx.01.08.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan Alat Tulis Kantor Kec. Luak 12 bulan 15,000,000 12 bulan 16,000,000

5.xx.5.xx.01.08.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanPelaksanaan penggandaan surat - surat dinas


5.xx.5.xx.01.08.01.12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kec. Luak 20 Buah 8,000,000 30 Buah 10,000,000

5.xx.5.xx.01.08.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorTersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kec. Luak 7 Unit, 1

paket 45,000,000 10 Unit 50,000,000

5.xx.5.xx.01.08.01.17 Penyediaan makan dan minum Makan dan minum rapat Kec. Luak 620 Porsi 15,500,000 700 Porsi 17,000,000

5.xx.5.xx.01.08.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah


5.xx.5.xx.01.08.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kec. Luak 80 449,999,800 80 505,000,000

5.xx.5.xx.01.08.02.05 Pengadaan kedaraan dinas/operasionalKendaraan dinas/operasional roda 2

Kec. Luak 3 unit 59,999,800 3 unit 60,000,000

5.xx.5.xx.01.08.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya sarana mebeleur Kec. Luak 20 buah,

1 set 50,000,000 1 paket 75,000,000

5.xx.5.xx.01.08.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor

Kec. Luak 1 paket 75,000,000 1 paket 100,000,000

5.xx.5.xx.01.08.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional


5.xx.5.xx.01.08.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantorTerlaksananya rehabilitasi gedung kantor

Kec. Luak 1 Paket 200,000,000 1 paket 200,000,000

5.xx.5.xx.01.08.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kec. Luak 80 30,000,000 80 30,000,000

5.xx.5.xx.01.08.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan Pakaian dinas beserta kelengkapannya

Kec. Luak 50 Stell 30,000,000 55 stell 30,000,000

5.xx.5.xx.01.08.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luak Kec. Luak 75 12,000,000 75 13,000,000

5.xx.5.xx.01.08.06.01


Laporan Keuangan,Laporan Bulanan, LKPJ, LPPD, SPIP, dan LKJiP

Kec. Luak 30 Dokumen

12,000,000 40 Dokumen

13,000,000

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1.02.07.5.xx.01.08.15Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif Kec. Luak 100% 75,000,000 100% 100,000,000

1.02.07.5.xx.01.08.15.01Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Pelaksanaan kegiatan PHBN Kecamatan Kec. Luak 1

kegiatan 75,000,000 1 kegiatan 100,000,000

1.02.07.5.xx.01.08.17.Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Luak Kec. Luak 4 Nagari 25,000,000 4 Nagari 30,000,000

1.02.07.5.xx.01.08.17.02Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan Kec. Luak 1

kegiatan 25,000,000 1 kegiatan 30,000,000

OTONOMI DAERAH , PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

4.xx.01.5.xx.01.08.23.Program Optimalisasi Pemanfaatan tekhnologi Informasi

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kec. Luak 80 100,000,000 80 175,000,000

4.xx.01.5.xx.01.08.23.06

Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Pelaksanaan PATEN di Kecamatan Kec. Luak 12 Bulan 100,000,000 12 bulan 175,000,000

4.xx.01.5.xx.01.08.24

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Luak Kec. Luak 4 Nagari 30,000,000 4 Nagari 35,000,000

4.xx.01.5.xx.01.08.24.03Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kec. Luak 12 bulan 30,000,000 12 bulan 35,000,000

5.xx.01.5.xx.01.08.36.

Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik

Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu Kec. Luak 100% 299,990,000 100% 300,000,000

5.xx.01.5.xx.01.08.36.01

Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB-Nagari, Laporan Keuangan Nagari,LKPJ dan Publik

Pelaksanaan Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB-Nagari

Kec. Luak 2

Kegiatan, 120 kali

74,980,0002

Kegiatan, 70 kali

75,000,000

5.xx.01.5.xx.01.08.36.02Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari

Pelaksanaan bimbingan supervisi dan pengawasan dana nagari Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kec. Luak 2

Kegiatan, 120 kali

74,980,0002

Kegiatan, 70 kali

75,000,000

5.xx.01.5.xx.01.08.36.03Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Pelaksanaan monitoring ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat

Kec. Luak 2

Kegiatan, 120 kali

75,030,0002

Kegiatan, 70 kali

75,000,000

5.xx.01.5.xx.01.08.36.04

Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial,Raskin dan Kesejahteraan Sosial lainnya

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial dan Raskin

Kec. Luak 2

Kegiatan, 120 kali

75,000,0002

Kegiatan, 70 kali

75,000,000

JUMLAH 1,413,039,800 1,602,500,000

KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN

URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

Rencana Tahun 2021 (Tahun Berencana)

Catt Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber dana



1 2 3 4 5 6 7 10 11 121 20 Urusan: Otonomi Daerah , Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat daerah, Kepegawaian, dan Persandianx xx xx 01 Program pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 385,450,000 385,450,000

Kegiatan :

x xx xx 01 01 Penyediaan jasa surat - menyurat Output : Tersedianya jasa surat-menyurat Kec.LSH 12 bulan 5,800,000 APBD 5,800,000 Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

x xx xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Output : tersedianya biaya jasa komunikasi, listrik & air Kec.LSH 12 bulan 18,200,000 APBD 18,200,000

Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

x xx xx 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

Output : Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kend.dinas

Kec.LSH 12 bulan 2,000,000 APBD 2,000,000

dinas / operasional Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

x xx xx 01 07 Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan

Output : Tersedianya honor PNS Kec.LSH 12 bulan 150,000,000 APBD 150,000,000


x xx xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Output :Tersedianya honor Pegawai kebersihan kantor Kec.LSH 12 bulan 20,000,000 APBD 20,000,000



Output : Terlaksananya perbaikan peralatan gedung kantor



x xx xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Output : Tersedianya ATK Kec.LSH 12 bulan 13,000,000 APBD 13,000,000 Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

x xx xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kec.LSH 12 bulan 12,000,000 APBD 12,000,000


x xx xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

Ouput : Tersedianya peralatan listrik untuk gedung kantor


gedung kantor Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

x xx xx 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Output : Tersedianya pengadaan peralatan dan perlengkapan


x xx xx 01


x xx xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Output : Tersedianya kebutuhan makan dan minum Kec.LSH 12 bulan 25,500,000 APBD 25,500,000


x xx xx 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Output : terlaksananya koordinasi dan konsultasi Kec.LSH 12 bulan 123,850,000 APBD 123,850,000


x xx xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturTersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi aparatur

140,550,000 APBD 140,550,000

Kegiatan :

x xx xx 02 05 Pengadaan kendaraan dinas /operasional Output : Tersedianya 2 unit kendaraan roda dua Kec.LSH APBD -

Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

x xx xx 02 07 Pengadaan Meubiler Output : Tersedianya Meubiler yang memadai Kec.LSH 2 set 9,800,000 APBD 9,800,000 Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

x xx xx 02 22 Pemeliharaan Rutin berkala gedung kantor

Output : Tersedianya aula Kantor Yang memadai Kec.LSH 1 pkt 15,000,000 APBD 15,000,000


x xx xx 02 24 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional

Output : Tersedianya BBM dan Suku cadang Kendaraan dinas.



x xx xx 02 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor

Rehab Kantor Sekretariat Bersama Kec.LSH 1 keg 20,000,000 APBD 20,000,000

x xx xx 03 Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin pegawai/ aparatur 15,000,000 APBD 15,000,000 Kegiatan :

x xx xx 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Output :Tersedianya dana untuk pengadaan Stel pakaian hari tertentu

Kec.LSH 25Stell 15,000,000 APBD 15,000,000

Outcome :Meningkatnya Disiplin aparatur kecamatan

x xx xx 05 Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur

Meningkatnya Sumber Daya Aparatur APBD 25,000,000

Kegiatan :05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Output :Terlaksananya Diklat dan pelatihan Tingkat Nagari Kec.LSH 12 bulan 25,000,000 APBD 25,000,000

Outcome :Meningkatnya Sumberdaya Aparatur

x xx xx 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

25,000,000 APBD 25,000,000

Kegiatan :

x xx xx 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Output : Terlaksananya pelaporan realisasi capaian kinerja Kec.LSH 12 bulan 25,000,000 APBD 25,000,000

Outcome : Meningkatnya laporan capaian kinerja SKPD

x x xx 06 Porgram Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat 12,100,000 12,100,000

03 Moniting, Evaluasi dan Pelaporan Output : Terpantaunya kegiatan masyarakat Kec.LSH 12 bulan 12,100,000 APBD 12,100,000

Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat

(Monitoring Terhadap Dana Desa)

x xx xx 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan 265,800,000 265,800,000

x xx xx 15 Kegiatan :01 Pemberdayaan Lembaga dan

OrganisasiOutput :Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan masyarakat


Masyarakat Pedesaan Outcome : Meningkatnya status pemberdayaan masyarakat(Pemilihan Waligari 3 Nagari)

x xx xx 15 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Meningkatnya Pembangunan di Nagari 13,500,000 13,500,000

x xx xx 15 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Output :Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan masyarakat


Outcome : Meningkatnya status pemberdayaan masyarakat

1 20 xx xx Program optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi

Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan 31,400,000 APBD 31,400,000

01 Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)

Output : 5 Kewenangan perizinan dan 14 non perizinan Kec.LSH 12 bulan 31,400,000 31,400,000

Outcome : Meningkatnya Pelayanan Masyarakat

1 20 xx xx Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

50,415,000 APBD 50,415,000

02 Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB Nagari, Laporan Keuanagan Nagari, LKPJ dan Produk Hukum Nagari

Output : Dok. APB Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Pernag

Kec.LSH 8 Nagari 11,865,000 APBD 11,865,000

Outcome : Tersusunnya APB Nagari, Lap Keuangan, LKPJ dan Produk sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan nagari

03 Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari

Output : Pernag RKP, RAB Kegiatan dan Adm Keuangan Dana Nagari


Outcome : Terlaksananya kegiatan Dana Nagari sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan


Output : Jumlah Patroli Siaga Kec.LSH 8 Nagari 10,800,000 APBD 10,800,000

Outcome : Terciptanya kegiatan sosial, raskin dan kesejahteraan sosial lainnya dengan baik

05 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan sosial lainnya

Output : peningkatan kesejahteraan sosial serta penyaluran raskin ke masyarakat


Outcome : Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat nagari

JUMLAH 939,215,000 939,215,000

Lareh Sago Halaban, Maret 2016

KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan



LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari 287,650,000 438,800,000

0.00.00.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Materai 3000, jumlah materai 6000, Cek, dan Stempel 198 buah 1,650,000 210 buah 1,800,000

Penyediaan Jasa Surat MenyuratKantor Camat Situjuah Limo Nagari

1,650,000 APBDKAB IKU OPD 1,800,000

0.00.00.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, internet dan surat kabar 12 bulan 16,500,000 12 bulan 17,500,000

Pembayaran Rekening Telepon, listrik, surat kabar danKantor Camat Situjuah Limo Nagari

16,500,000 APBDKAB IKU OPD 17,500,000

intenet

0.00.00.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Honorarium PA,PPK, PPTK, Pembantu PPTK, BendaharaPenerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengguna Barang Pejabat Pegadaan Barang, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan

12 bulan 115,000,000 12 bulan 135,000,000

Jasa Pegawai Harian Lepas

Tersedia Jasa Jasa Administrasi KeuanganKantor Camat Situjuah Limo Nagari

115,000,000 APBDKAB IKU OPD

- 135,000,000

0.00.00.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor Ketersediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan 6,000,000 12 bulan 12,000,000

Tersedianya Jasa K3 KantorKantor Camat Situjuah Limo Nagari

6,000,000 APBDKAB IKU OPD 12,000,000

0.00.00.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6,000,000 9,000,000

Perbaikan komputer, laptop, printer dan peralatan kantor lainnya

Kantor Camat Situjuah Limo Nagari

6,000,000 APBDKAB IKU OPD 9,000,000

0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 13,000,000 12 bulan 17,000,000

Tersedianya Alat Tulis KantorKantor Camat Situjuah Limo Nagari

13,000,000 APBDKAB IKU OPD 17,000,000

0.00.00.01.11.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Amplop, surat dinas, jumlah lembar disposisi, dan

jumlah fotocopy8 kotak @

100, 9,000,000 12 kotak @ 100, 12,000,000

7 buku @ 100, dan

7 buku @ 100, dan

Tersedianya Barang Cetakan dan PenggandaanKantor Camat Situjuah Limo Nagari

30.200 lembar 9,000,000 APBDKAB IKU OPD 30.200 lembar 12,000,000

0.00.00.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kabel listrik, cok raun, lampu 40 meter, 8 2,000,000 80 meter, 8 4,000,000

pijar, lampu plus, dan lampu hemat energi buah, 8 buah, 5 buah, 8 buah, 5

buah, dan 10 buah

buah, dan 10 buah

Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


2,000,000 APBDKAB IKU OPD 4,000,000

0.00.00.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 2 unit 15,000,000 7 unit 55,000,000

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan KantorKantor Camat Situjuah Limo Nagari

15,000,000 APBDKAB IKU OPD 55,000,000

0.00.00.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Pengadaan peralatan rumah tangga - -

Tersedianya peralatan rumah tanggaKantor Camat Situjuah Limo Nagari

APBDKAB IKU OPD

0.00.00.01.17. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Makanan dan minuman rapat dan jumlah makanan dan minuman tamu 375 porsi dan 18,500,000 375 porsi dan 25,500,000

275 porsi 275 porsi

Tersedianya Makan dan Minum KantorKantor Camat Situjuah Limo Nagari

18,500,000 APBDKAB IKU OPD 25,500,000

0.00.00.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah dan luar daerah 12 bulan 85,000,000 12 bulan 150,000,000

Tersedianya Rapatapat kordinasi dan konsltasi keluar DaerahKantor Camat Situjuah Limo Nagari

85,000,000 APBDKAB IKU OPD 150,000,000

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 117,000,000 355,000,000

0.00.00.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Pengadaan Kendraan Dinas 1 unit 25,000,000 3 unit 250000000

Jumlah pengadaan Kendaraan DinasKantor Camat Situjuah Limo Nagari

1 Unit 25,000,000 APBDKAB IKU OPD 250000000

0.00.00.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Pengadaan Peralatan gedung kantor 3 unit 3 unit

Tersedianya Peralatan gedung kantorKantor Camat Situjuah Limo Nagari

APBDKAB IKU OPD

0.00.00.02.10. Pengadaan mebeleur jumlah pengadaan mebeleur 8 unit 17,000,000 8 unit 30,000,000

Tersedianya Mebeleur kantorKantor Camat Situjuah Limo Nagari

17,000,000 APBDKAB IKU OPD 30,000,000

0.00.00.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor - 1 paket 30000000

Terlaksananya pemeliharaan/berkala gedung kantorKantor Camat Situjuah Limo Nagari

APBDKAB IKU OPD

0.00.00.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara 11 unit 75,000,000 11 unit 75,000,000

Tersedianya jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


75,000,000 APBDKAB IKU OPD 75,000,000

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 12,500,000 50,000,000 0.00.00.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas dan perlengkapannya 25 paket 12,500,000 25 paket 50,000,000

Tersedianya Pakaian Dinas dan perlengkapannyaKantor Camat Situjuah Limo Nagari

12,500,000 APBDKAB IKU OPD 50,000,000

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari 21,700,000 30,000,000

0.00.00.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya dokumentasi akuntabilitas kinerja 10 dokumen 8,250,000 15 dokumen 12,000,000

Tersusunnya laporan capaian kinerja an ikhtisar realisasi kinerja SKPD


8,250,000 APBDKAB IKU OPD 12,000,000

0.00.00.06.03. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 dokumen 1,750,000 1 dokumen 2,000,000

Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaranKantor Camat Situjuah Limo Nagari

1,750,000 APBDKAB IKU OPD 2,000,000

0.00.00.06.04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunya laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen 4,500,000 1 dokumen 6,000,000

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahunKantor Camat Situjuah Limo Nagari

4,500,000 APBDKAB IKU OPD 6,000,000

0.00.00.06.06.Monitoring, Tersusunnya laporan realisasi fisik dan keuangan Kantor

Camat Situjuah Limo Nagari 12 dokumen 7,200,000 12 dokumen 10,000,000

Pengendalian dan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD

Terlaksananya pengawasan dan evaluasi pelaporan kinerjaKantor Camat Situjuah Limo Nagari

7,200,000 APBDKAB IKU OPD 10,000,000

1.02.07.15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Persentase Peningkatan Badan Usaha Milik Nagari yang aktif di Kecamatan Situjuah Limo Nagari 265,000,000 330,000,000

1.02.07.15.01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Pembinaan dan Pemberdayaan BUMNag, Tim PKK Kecamatan, LKAM, Karang Taruna, UKS dan PHBN 5 Nagari 250,000,000 5 Nagari 300,000,000

Pembinaan dan Pemberdayaan BUMNag, TP-PKK, LKAM, Karang Taruna, PHBN, MTQ dan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan lainnya


250,000,000 APBDKAB IKU OPD 300,000,000

1.02.07.15.12. Bimbingan Teknis Badan Musyawarah Nagari Persentase Nagari yang menetapkan APBNagari tepat waktu 5 Nagari 15,000,000 5 Nagari 30,000,000

Terciptanya peningkatan pemahaman Bamus di bidang pemerintahan


15,000,000 APBDKAB IKU OPD 30,000,000

1.02.07.17. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan maju di kecamatan Situjuah Limo Nagari 37,000,000 50,500,000

1.02.07.17.02. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan 5 Nagari 18,500,000 5 Nagari 20,000,000

Pelaksanaan Musrenbang dan PilwanagKantor Camat Situjuah Limo Nagari

18,500,000 APBDKAB IKU OPD 20,000,000

1.02.07.17.03. Pemberian stimulan pembangunan desa Reward Bagi nagari Berprestasi 1 Nagari 18,500,000 1 Nagari 30,500,000

Tersedianya reward lomba nagari berprestasiKantor Camat Situjuah Limo Nagari

18,500,000 APBDKAB IKU OPD 30,500,000

4.00.01.23. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 35,000,000 40,000,000

4.00.01.23.06. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 80 35,000,000 80 40,000,000

5 Kewenangan perizinan dan 14 non perizinanKantor Camat Situjuah Limo Nagari

35,000,000 APBDKAB IKU OPD 40,000,000

4.00.01.24. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan maju di kecamatan Situjuah Limo Nagaril 42,000,000 60,000,000

4.00.01.24.03. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12 bulan 42,000,000 12 bulan 60,000,000

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporanKantor Camat Situjuah Limo Nagari

42,000,000 APBDKAB IKU OPD 60,000,000

5.00.01.36.Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik

Jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan maju di kecamatan situjuah limo nagari 183,000,000 235,000,000

5.00.01.36.01. Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan Bimbingan Teknis Penyusunan APBNagari Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 Nagari 80,000,000 5 Nagari 50,000,000

APB-Nagari Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik

Dokumen APBNagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Pernag


30,000,000 APBDKAB IKU OPD 50,000,000

5.00.01.36.02. Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari Bimbingan teknis penggunaan dan pengawasan Dana Nagari 5 Nagari 30,000,000 5 Nagari 50,000,000

Pernag RKP, RAB Kegiatan dan Adm Keuangan Dana Nagari

Kecamatan Situjuah Limo Nagari 30,000,000 APBDKAB IKU OPD 50,000,000

5.00.01.36.03. Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Patroli diseluruh wilayah kecamatan Situjuah Limo Nagari 5 Nagari 48,000,000 5 Nagari 100,000,000

Jumlah Patroli Siaga dan antisipasi Narkoba Penyuluhan Narkoba


5.00.01.36.04. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya 5 nagari 25,000,000 5 nagari 35,000,000

Terlaksananya Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejateraan sosial lainnya dengan baik


Total 1,000,850,000 1,589,300,000

KECAMATAN HARAU

Kode Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)Catatan penting

Prairaan Maju Rencana

Tahun 2022

LokasiTarget

Capaian Kinerja


Sumber Dana



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 2 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan Kelengkapannya Kecamatan Harau 12 Bulan 2,800,000 12 Bulan 2,800,000

1 2 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan Harau 12 Bulan 26,800,000 12 Bulan 26,800,000

1 2 1 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Harau 12 Bulan 15,900,000 12 Bulan 15,900,000

1 2 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

Tersedianya Biaya Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kecamatan Harau 9 Unit 3,600,000 9 Unit 3,600,000

1 2 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya Honorarium PA, KPA, PPTK, PPK dan Bendahara Penjaga Kantor Kecamatan Harau 12 Bulan 126,700,000 12 Bulan 126,700,000

1 2 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan Peralatan Kebersihan`

Kecamatan Harau 12 Bulan 23,050,000 12 Bulan 23,050,000

1 2 1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Komputer, Laptop, Printer dan Peralatan Kantor Lainnya Kecamatan Harau 12 Bulan 6,655,000 12 Bulan 6,655,000

1 2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Kecamatan Harau 12 Bulan 21,300,000 12 Bulan 21,300,000

1 2 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Harau 12 Bulan 13,100,000 12 Bulan 13,100,000

1 2 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor Kecamatan Harau 12 Bulan 4,675,000 12 Bulan 4,675,000

1 2 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan Harau 12 Bulan 16,335,000 12 Bulan 16,335,000

1 2 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganTersedianya bahan bacaan berupa koran dan atau majalah dan peraturan perundang-undangan serta dokumen perencanaan

Kecamatan Harau 12 Bulan 2,300,000 12 Bulan 2,300,000

1 2 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya pelayanan kebutuhan makan dan minum rapat Kecamatan Harau 12 bulan 41,896,000 12 bulan 41,896,000

1 2 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Meningkatnya kinerja dan pelayanan kantor camat Kecamatan Harau 12 bulan 70,579,000 12 bulan 70,579,000

1 2 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Harau

1 2 2 3 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya Penambahan Ruangan Kantor Kecamatan Harau 1 Paket 575,000,000 1 Paket 575,000,000

1 2 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya 2 bh Kendaraan Roda 2 Kecamatan Harau 1 Paket 26,979,000 1 Paket 26,979,000

1 2 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Kecamatan Harau 1 Paket 4,250,000 1 Paket 4,250,000

1 2 2 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur Kantor Kecamatan Harau 1 Paket 11,900,000 1 Paket 11,900,000

1 2 2 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas Kecamatan Harau 12 Bulan 57,500,000 12 Bulan 57,500,000

1 2 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksanya Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan Harau 12 Bulan 24,150,000 12 Bulan 57,500,000

1 2 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas (Kend. Roda 4 & roda 2) Kecamatan Harau 9 unit 108,000,000 9 Unit 108,000,000

1 2 2 42 Rehabilitas sedang/berat rumah gedung kantor Terlaksananya Rehab Gedung Kantor Kecamatan Harau 1 Paket 245,600,000 1 Paket 245,600,000

1 2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 2 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kecamatan Harau 21 Stel 13,800,000 21 Stel 13,800,000

1 2 3 3 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus Kecamatan Harau 21 Stel 13,800,000 21 Stel 13,800,000

1 2 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur

1 2 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terpenuhinya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur kecamatan

Kecamatan Harau 10 OK 14,375,000 10 OK 14,375,000

1 2 5 3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undanganTerlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan di Kecamatan dan Nagari

Kecamatan Harau 5 Kegiatan 57,500,000 5 Kegiatan 57,500,000

1 2 6 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja & keuangan

1 2 6 1 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Akhir Tahun Kecamatan Harau 23 Dokumen 20,300,000 23 Dokumen 20,300,000

1 2 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1 2 23 6 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Tersedianya Sistem Informasi Pendukung Pelaksanaan PATEN

Kecamatan Harau 11 Nagari 43,500,000 11 Nagari 43,500,000

1 2 36 Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik

1 2 36 1 Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB-Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik

Tersusunnya APB-Nagari, Laporan LKPJ dan Produk Hukum Nagari sesuai dengan Kaidah Peraturan Perundang-undangan


1 2 36 2 Bimbingan Supervisi, Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari Terlaksananya Penyaluran Nagari Sesuai Peraturan Per-UU-an yang Berlaku Kecamatan Harau 11 Nagari 59,000,000 11 Nagari 59,000,000

1 2 36 3 Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Terciptanya Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat


1 2 36 4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya

Terpantaunya Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya dengan Baik Kecamatan Harau 11 Nagari 46,000,000 11 Nagari 46,000,000

1 2 24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

1 2 24 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monev dan Koordinasi di tk. Kecamatan Kecamatan Harau 11 nagari 69,000,000 11 nagari 69,000,000

1 2 15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

1 2 15 1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat pedesaan Terfasilitasinya kegiatan lembaga dan organisasi masyarakat di kecamatan Kecamatan Harau 6 Organisasi 42,300,000 6 Organisasi 42,300,000

1 2 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1 2 17 2 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kecamatan Harau 11 nagari 56,900,000 11 nagari 56,900,000

1,978,194,000 1,978,194,000

KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

KODE PROGRAM DAN

KEGIATAN

URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

Rencana Tahun 2021 (Tahun Berencana)

Catt Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber dana



1 2 3 4 5 6 7 10 11 121 20 Urusan: Otonomi Daerah , Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat daerah, Kepegawaian , dan Persandianx xx xx 01 Program pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru 20% 545,460,000 20% 545,460,000

Kegiatan : x xx xx 01 01 Penyediaan jasa surat - menyurat Jumlah Perangko dan Materai yang tersedia Kec.Pangkalan 500buah 3,960,000 APBD 500buah 3,960,000 x xx xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, listrik & air yang tersedia Kec.Pangkalan 12 bulan 45,000,000 APBD 12 bulan 45,000,000 x xx xx 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas / operasional Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas yang tersedia Kec.Pangkalan 12 bulan

2,500,000 APBD 12 bulan

2,500,000 x xx xx 01 07 Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang tersedia Kec.Pangkalan 12 bulan 175,000,000 APBD 12 bulan 175,000,000 x xx xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia Kec.Pangkalan 12 bulan 4,000,000 APBD 12 bulan 4,000,000 x xx xx 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang Tersedia Kec.Pangkalan 12 bulan 25,000,000 APBD 12 bulan 25,000,000 x xx xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang tersedia Kec.Pangkalan 12 bulan 15,000,000 APBD 12 bulan 15,000,000 x xx xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia Kec.Pangkalan 12 bulan 12,000,000 APBD 12 bulan 12,000,000 x xx xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung

kantorJumlah peralatan listrik untuk gedung kantor yang tersedia Kec.Pangkalan 12 bulan

3,500,000 APBD 12 bulan

3,500,000 x xx xx 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia Kec.Pangkalan 12 unit 52,000,000 APBD 12 unit 52,000,000 x xx xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman yang tersedia Kec.Pangkalan 12 bulan 27,500,000 APBD 12 bulan 27,500,000 x xx xx 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang tersedia Kec.Pangkalan 12 bulan 180,000,000 APBD 12 bulan 180,000,000

x xx xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) 20% 165,000,000 20% 165,000,000 Kegiatan :

x xx xx 02 05 Pengadaan kendaraan dinas /operasional Jumlah Kendaraan dinas yang tersedia Kec.Pangkalan - - APBD - - x xx xx 02 07 Pengadaan Meubiler Jumlah Meubiler yang Tersedia Kec.Pangkalan 3 set 40,000,000 APBD 3 set 40,000,000 x xx xx 02 08 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Tersedia Kec.Pangkalan 4 Unit 25,000,000 APBD 4 Unit 25,000,000 x xx xx 02 09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor yang Tersedia Kec.Pangkalan - - APBD - - x xx xx 02 24 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Jumlah Service, BBM dan Suku cadang Kendaraan dinas yang tersedia Kec.Pangkalan 12 bulan 100,000,000 APBD 12 bulan 100,000,000 x xx xx 03 Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) 20% 35,000,000 20% 35,000,000

Kegiatan :

x xx xx 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia Kec.Pangkalan 40 Stell 35,000,000 APBD 40 Stell 35,000,000 x xx xx 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuanganMeningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru 20% 20,000,000 20% 20,000,000

Kegiatan :x xx xx 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPDJumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersedia

Kec.Pangkalan 12 bulan 20,000,000 APBD 12 bulan

20,000,000 x x xx 06 Porgram Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju di Kecamatan

Pangkalan koto Baru20% 30,000,000 20% 30,000,000

03 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Monev ke nagari yang tersedia Kec.Pangkalan 12 bulan 30,000,000 APBD 12 bulan 30,000,000 x xx xx 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

PedesaanPersentase Peningkatan Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif 20% 95,000,000 20% 95,000,000

x xx xx 15 Kegiatan :01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Pedesaan- jumlah pemberdayaan lembaga dan Organisasi yang Tersedia Kec.Pangkalan 12 bulan 95,000,000 APBD 12 bulan 95,000,000

x xx xx 15 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju di Kecamatan Pangkalan koto Baru

20% 35,000,000 20% 35,000,000

x xx xx 15 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang Tersedia Kec.Pangkalan 2 kali 35,000,000 APBD 2 kali 35,000,000 1 20 xx xx Program optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) 20% 75,000,000 20% 75,000,000

01 Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)

Jumlah Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilaksanakan

Kec.Pangkalan 12 bulan 75,000,000 APBD 12 bulan 75,000,000

1 20 xx xx Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik Persentase Nagari yang Menetapkan APB Nagari Tepat Waktu

20% 290,000,000

20% 290,000,000

02Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB Nagari, Laporan Keuanagan Nagari, LKPJ dan Produk Hukum Nagari

Jumlah Nagari mendapatkan Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penuyusanan APN Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Produk Hukum Nagari

Kec.Pangkalan 12 Bulan 55,000,000 APBD 12 Bulan 55,000,000

Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju di Kecamatan

Pangkalan koto Baru

03 Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari Jumlah Nagari mendapatkan Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari

Kec.Pangkalan 12 Bulan 95,000,000 APBD 12 Bulan 95,000,000


Jumlah Nagari yang mendapatkan Perlindungan Masyarakat Kec.Pangkalan 12 Bulan 75,000,000 APBD 12 Bulan 75,000,000

05 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan sosial lainnya

Jumlah Nagari Kesejahteraan Sosialnya Meningkat Kec.Pangkalan 12 Bulan 65,000,000 APBD

12 Bulan 65,000,000

JUMLAH 1,290,460,000 1,290,460,000

KECAMATAN KAPUR IX

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021 (Tahun rencana )Catatan Penting


Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber dana

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8

1 Urusan Pemerintahan

xx 1 13 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan teradap pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Kapur IX 90 387,500,000 Apbd Kab

xx 1 13 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan dalam satu tahun yang terpenuhi Jasa Surat Menyurat Kec. Kapur IX 24 5,000,000 Apbd Kab

xx 1 13 1 Jumlah matrai Kec. Kapur IX 1200

xx 1 13 1 Jumlah Matrai Kec. Kapur IX 120

xx 1 13 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah bulan dalam satu tahun yang terpenuhi Jasakomunikasi, sumber daya air dan listrik Kec. Kapur IX 24 30,000,000 Apbd Kab

xx 1 13 1 Jumlah pembayaran Rekening Kec. Kapur IX 24

xx 1 13 1 7 Penyediaan Jasa administrasi keuangan Jumlah bulan pembayaran honorarium dan Tenaga Harian Lepas Kec. Kapur IX 24 115,000,000 Apbd Kab

xx 1 13 1 Jumlah O/b yang dibayarkan honornya Kec. Kapur IX 11

xx 1 13 1 Jumlah hari kerja pembayaran THL Kec. Kapur IX 504

xx 1 13 1 8 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor Jumlah bulan dalam satu tahun yang terpenuhi Jasa Jasa kebersihan Kantor Kec. Kapur IX 24 30,000,000 Apbd Kab

xx 1 13 1 Jumlah alat kebersihan yang disediakan Kec. Kapur IX 2

xx 1 13 1 Jumlah hari pembayaran honorarium petugas kebersihan Kec. Kapur IX 1008

xx 1 13 1 9 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah bulan yang terpenuhi kebutuhan Servis peralatan kantor dalam satu tahun Kec. Kapur IX 48 10,000,000 Apbd Kab

xx 1 13 1 Rata rata jumlah servis peralatan kantor dalam satu tahun Kec. Kapur IX 20

xx 1 13 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan yang dipenuhi ATK Kantor Kec. Kapur IX 24 28,000,000 Apbd Kab

xx 1 13 1 Jumlah ATK yang diadakan dalam satu tahun Kec. Kapur IX 10

xx 1 13 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan dalam satu tahun yang terpenuhi Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec. Kapur IX 24 16,000,000 Apbd Kab

xx 1 13 1 Jumlah lembar cetak Kec. Kapur IX 35000

xx 1 13 1 Jumlah Pak penggandaan Kec. Kapur IX 45

xx 1 13 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah bulan dalam satu tahun yang terpenuhi Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kec. Kapur IX 24 7,500,000 Apbd Kab

xx 1 13 1 Jumlah alat listrik yang diadakan dalam satu Tahun Kec. Kapur IX 240

xx 1 13 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bulan dalam satu tahun yang terpenuhi Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kec. Kapur IX 24 62,000,000 Apbd Kab

xx 1 13 1 Jumlah pengisian tabung gas / galon air Kec. Kapur IX 220

xx 1 13 1 Jumlah peralatan yang diadakan Kec. Kapur IX 50

xx 1 13 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan dalam satu tahun yang terpenuhi makanan dan minuman rapat / tamu Kec. Kapur IX 24 24,000,000 Apbd Kab

xx 1 13 1 Jumlah porsi makanan dan minuman rapat / tamu yang disediakan Kec. Kapur IX 1200 Apbd Kab

xx 1 13 1 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan dalam satu tahun yang terpenuhi Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kec. Kapur IX 24 60,000,000 Apbd Kab

xx 1 13 1 Jumlah o/h yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi Kec. Kapur IX 4 Apbd Kab

xx 1 13 1 20 Penyediaan bahan bacaan Jumlah bulan dalam satu tahun yang terpenuhi Penyediaan bahan bacaan Kec. Kapur IX 24 - Apbd Kab

xx 1 13 1 Rata rata pembayaran langgana koran dalam satu tahun Kec. Kapur IX 24 Apbd Kab

xx 1 13 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan Prasarana Perkantoran Kec. Kapur IX 95 225,000,000 Apbd Kab

xx 1 13 2 10 Pengadaan kendaraan dinas operasional Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan Kec. Kapur IX 4 70,000,000 Apbd Kab

xx 1 13 2 22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Jumlah Gedung kantor yang diadakan Kec. Kapur IX 3 75,000,000 Apbd Kab

xx 1 13 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan dinas yang dipeliara / servis Kec. Kapur IX 8 80,000,000 Apbd Kab

xx 1 13 2 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Tingkat disiplin Aparatur Kec. Kapur IX 90 20,000,000 Apbd Kab

xx 1 13 2 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah stel pakaian dinas yang di adakan dalam satu tahun Kec. Kapur IX 32 20,000,000 Apbd Kab

xx 1 13 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kec. Kapur IX 90 25,000,000 Apbd Kab

xx 1 13 5 3 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diselenggarakan dalam satu Tahun Kec. Kapur IX 1 20,000,000 Apbd Kab

xx 1 13 5 3 Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang undangan Jumlah Bimbingan Tekhnis yang diselenggarakan dalam satu Tahun Kec. Kapur IX 1 5,000,000 Apbd Kab

xx 1 13 6 Program Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase Pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kec. Kapur IX 90 35,000,000 Apbd Kab

xx 1 13 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah bulan yang dipenuhi dalam satu Tahun Kec. Kapur IX 24 35,000,000 Apbd Kab

xx 1 13 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kec. Kapur IX 90 80,000,000 Apbd Kab

xx 1 13 15 1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Jumlah Nagari yang menyelenggarakan Pemilihan Wali nagari dalam satu tahun Kec. Kapur IX 2 80,000,000 Apbd Kab

xx 1 13 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kec. Kapur IX 100 30,000,000 Apbd Kab

xx 1 13 17 2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Jumlah Nagari yang melaksanakan Musrenbang dalam satu tahun Kec. Kapur IX 7 30,000,000 Apbd Kab

xx 1 13 23 Program Optimalisasi pemamfaatan Tekhnologi Informasi Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kecamatan ( PATEN ) Kec. Kapur IX 100 112,000,000 Apbd Kab

xx 1 13 23 6 Penyelenggaraan Pelayanan Admisitrasi Terpadu Kecamatan Jumlah Nagari yang terlayani dalam penyelenggaraan PATEN Kec. Kapur IX 7 112,000,000 Apbd Kab

xx 1 13 24 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Persentase Peningkatan Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Kec. Kapur IX 100 42,000,000 Apbd Kab

xx 1 13 24 6 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Jumlah Kegiatan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam satu tahun Kec. Kapur IX 118 42,000,000 Apbd Kab

xx 1 13 36 Program pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan pemerintaan nagari

Persentase Peningkatan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan nagari Kec. Kapur IX 100 53,500,000 Apbd Kab

xx 1 13 36 2 Bimbingan supervisi dan Pengawasan dana nagari Jumlah Kegiatan Bimbingan supervisi dan Pengawasan dana nagari dalam satu tahun Kec. Kapur IX 4 20,000,000 Apbd Kab

xx 1 13 36 3 Patroli Siaga Ketertipan Umum dan Ketentramana Masyarakat Jumlah bulan yang dipenuhi dalam satu Tahun Kec. Kapur IX 12 21,000,000 Apbd Kab

xx 1 13 36 4 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Jumlah bulan yang dipenuhi dalam satu Tahun Kec. Kapur IX 12 12,500,000 Apbd Kab

JUMLAH 1,010,000,000

NAMA PERANGKAT DAERAH : RSUD AHMAD DARWIS

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting





Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 01 1 02 02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan kinerja sumber daya aparatur 75% 115,000,000.00 75% 126,500,000.00

1 01 1 02 02 05 01 Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pegawai yang mendapat pendidikan, pelatihan dan bimtek/workshop/sosialisasi di Rumah Sakit

RSUD AD 135 orang 115,000,000.00 DAU

Permenkes No. 56 tahun 2014, Permendagri No. 13 tahun 2016, Perbup No. 54 tahun

2018

137 orang 126,500,000.00

1 01 1 02 02 26Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar 70% 18,427,825,000.00 70% 27,652,036,000.00

1 01 1 02 02 26 20 Kegiatan pengadaan kendaraan ambulance/ mobil jenazah Jumlah kendaraan ambulance untuk pelayanan rujukan pasien RSUD AD 1 unit 951,400,000.00 DAK


2018

1 unit 1,046,540,000.00

1 01 1 02 02 26 04 Kegiatan pembangunan ruang rawat inap RS (VVIP,VIP, Kls I,II,III)

Jumlah sarana rumah sakit untuk pelayanan pasien rawat inap rumah sakit

RSUD AD

1 gedung Radiologi, 3 paket interior

kamar Operasi/OK dan KDP 2% gedung OK

13,411,425,000.00 DAU & DAK

1 gedung rawat inap, 1 gedung Laboratorium, 1 gedung Rekam Medis dan 1 gedung IPS-RS

14,081,996,000.00

1 01 1 02 02 26 18 Kegiatan pengadaan alat-alat rumah sakit Jumlah alat kesehatan/ kedokteran sesuai standar peralatan rumah sakit klas C

RSUD AD

4 paket alkes RS 3,885,000,000.00 DAU & DAK 8 paket alkes RS 12,273,500,000.00

1 01 1 02 02 26 25 Kegiatan pengembangan tipe rumah sakit Nilai akreditasi rumah sakit RSUD AD

SNARS Paripurna 180,000,000.00 DAU Verifikasi SNARS

Paripurna 250,000,000.00

1 01 1 02 02 34 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alkes pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang bersumber dari dana DBHCHT 75% 445,000,000.00 75% 489,500,000.00

1 01 1 01 02 34 02 Kegiatan sarana pelayanan kesehatan Jumlah sarana sarana, prasarana dan alkes pelayanan kesehatan pada rumah sakit

RSUD AD

1 paket alkes RS

445,000,000.00 DAU UU 44 Tahun 2009, UU 36 Tahun 2009,

Permenkes No. 56 tahun 2014 Permendagri No. 13 tahun 2006, Perbup No. 54 tahun

2018

1 paket alkes RS 489,500,000.00


Rencana Tahun 2021

Catatan Penting





Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 01 1 02 02 28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Persentase kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 82% 1,320,850,000.00 82% 1,500,435,000.00

1 01 1 02 02 28 05 Kegiatan kemitraan peningkatan kualitas dokter dan para medis Jumlah kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis di rumah sakit

RSUD AD

Mitra RS= 3 dokumen, dr.

reveral = 3 org, Pendayagunaa

n dokter spesialis/WKD

S = 3 org

1,045,850,000.00

DAU

UU 44 Tahun 2009, UU 36 Tahun 2009,


2018

Mitra RS= 5 dokumen, dr.

reveral = 4 org, Pendayagunaan

dokter spesialis/WKDS =

3 org

1,150,435,000.00

1 01 1 02 02 28 07 Kegiatan kemitraan pengobatan pasien kurang mampu Jumlah pengobatan bagi pasien kurang mampu RSUD AD 35 orang 275,000,000.00 DAU 40 orang 350,000,000.00

1 01 1 02 02 33 Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD RS Persentase peningkatan mutu pelayanan BLUD rumah sakit 85% 27,652,439,200.00 85% 30,417,683,200.00

1 01 1 02 02 33 01 Kegiatan peningkatan pelayanan BLUD rumah sakit Jumlah kunjungan pasien yang dilayani di rumah sakit : rawat jalan dan rawat inap

RSUD AD

Rawat Jalan = 30.307 org dan Rawat Inap =

5.286 org

27,652,439,200.00 BLUDUU 44 Tahun 2009, UU 36 Tahun 2009,


2018

Rawat Jalan = 31.216 org dan Rawat Inap =

5.358 org

30,417,683,200.00

1 01 1 02 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran 78% 1,282,122,800.00 78% 1,410,358,000.00

1 01 1 02 02 01 01 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pengadaan materai, perangko dan pengiriman surat kilat khusus

RSUD AD

Materai 625 bh, perangko = 200 bh, surat

kilat khusus = 1 th

4,000,000.00 DAU

Permendagri No. 13 tahun 2016, Perbup No. 54 tahun

2018

Materai 625 bh, perangko = 200

bh, surat kilat khusus = 1 th

4,400,000.00

1 01 1 02 02 01 02 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah pembayaran rekening telepon, rekening air, rekening listrik dan langganan koran/ majalah

RSUD AD 12 bulan 666,150,000.00 DAU 12 bulan 732,765,000.00

1 01 1 02 02 01 07 Kegiatan pelayanan administrasi keuanganJumlah pembayaran honorarium tim pelaksanaan kegiatan, honorarium tenaga PTTD rumah sakit dan belanja perjalanan dinas dalam daerah

RSUD AD 12 bulan 228,013,000.00 DAU 12 bulan 250,814,300.00

1 01 1 02 02 01 10 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor rumah sakit RSUD AD 1 paket 102,326,000.00 DAU 1 paket 112,558,600.00

1 01 1 02 02 01 11 Kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan RSUD AD 2 paket 93,272,800.00 DAU 2 paket 102,600,000.00

1 01 1 02 02 01 12 Kegiatan penyediaan komp listrik /Penerangan kantor Jumlah komponen listrik/ penerangan kantor RSUD AD 1 paket 22,969,000.00 DAU 1 paket 25,265,900.00

1 01 1 02 02 01 13 Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor RSUD AD 1 paket 27,800,000.00 DAU 1 paket 30,580,000.00


Rencana Tahun 2021

Catatan Penting





Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 01 1 02 02 01 17 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman Jumlah porsi makan dan minum rapat dan tamu yang disediakan RSUD AD

Rapat = 1.430 porsi dan Tamu

= 673 porsi 27,270,000.00 DAU


2018

Rapat = 1.131 porsi dan Tamu =

733 porsi 30,020,000.00

1 01 1 02 02 01 18 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi RSUD AD

LDDP = 43, LDLP = 8 110,322,000.00 DAU LDDP = 62,

LDLP = 10 121,354,200.00

1 01 1 02 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur 78% 649,673,500.00 78% 714,640,900.00

1 01 1 02 02 02 05 Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan RSUD AD 1 unit 478,225,000.00 DAU


2018

1 unit 526,047,500.00

1 01 1 02 02 02 09 Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor RSUD AD 2 paket 78,321,000.00 DAU 2 paket 86,153,100.00

1 01 1 02 02 02 24 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara RSUD AD

kendaraan roda empat = 5

unit dan kendaraan

roda dua = 2 unit

80,627,500.00 DAU

kendaraan roda empat = 5 unit dan

kendaraan roda dua = 2 unit 88,690,300.00

1 01 1 02 02 02 28 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara RSUD AD 1 Paket 12,500,000.00 DAU 1 Paket 13,750,000.00

1 01 1 02 02 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 78% 7,325,000.00 78% 8,057,500.00

1 01 1 02 02 06 01 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

Jumlah dokumen laporan perencanaan, dokumen anggaran dan laporan kinerja perencanaan

RSUD AD

9 dokumen dan 51 laporan

7,325,000.00

DAU


2018

10 dokumen dan 53 laporan

8,057,500.00

1 01 1 02 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan peningkatan disiplin aparatur rumah sakit 78% 40,000,000.00 78% 200,000,000.00

1 01 1 02 02 03 01 kegiatan pengadaan penunjuk waktu/ mesin absensi Jumlah mesin absensi yang akan diadakan RSUD AD 1 unit 40,000,000.00 DAU Permendagri

No. 13 tahun 2016, Perbup No. 54 tahun

2018

- -

1 01 1 02 02 03 02 kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang akan diadakan RSUD AD - 0.00 DAU 400 stel 200,000,000.00

1 01 1 02 02 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan MasyarakatPersentase peningkatan promosi kesehatan yang dilaksanakan

78% 27,500,000.00 78% 30,250,000.00

1 01 1 02 02 19 01 Kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Jumlah kegiatan promosi kesehatan di RS untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik yang akan dilaksanakan

RSUD AD 1 paket 27,500,000.00 DAU


2018

1 paket 30,250,000.00

1 01 1 02 02 27 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara 78% 500,000,000.00 78% 850,000,000.00


Rencana Tahun 2021

Catatan Penting





Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 01 1 02 02 27 01 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala rumah sakit Jumlah gedung rumah sakit yang terpelihara RSUD

AD 2 gedung 500,000,000.00

DAU


2018

3 gedung 850,000,000.00

JUMLAH 50,467,735,500.00 - 63,399,460,600.00

bapelitbang.limapuluhkotakab.go.id · lampiran ii surat nomor : 142/1/iii/bapelitbang-lk/2019 nama...

Documents