lakip tahun 2016 rsup dr.m.djamil padang - · pdf filetentang perkembangan rumah sakit yang...

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang

i


i

DAFTAR ISI DAFTAR ISI ................................................................................................... i

DAFTAR TABEL............................................................................................ iii

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... iv

DAFTAR GRAFIK .......................................................................................... v

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... vi

KATA PENGANTAR .................................................................................... vii

IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................... viii

LEMBARAN PENGESAHAN ....................................................................... ix

LEMBARAN PERSETUJUAN ...................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1

A. Latar Belakang ................................................................................. 1

B. Maksud dan Tujuan .......................................................................... 2

C. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi ................................. 3

D. Permasalahan Utama ...................................................................... 6 BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................ 7

A. Rencana kerja Tahunan ................................................................... 9

B. Perjanjian Kinerja ............................................................................. 10 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................... 11

A. Capaian Kinerja Organisasi ............................................................. 11

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja RSUP Dr.M.Djamil

Padang Tahun 2016 .................................................................... 15

2. Perbandingan Realisasi Kinerja RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun

2015 Dengan Tahun 2016 ............................................................ 17

3. Perbandingan Realisasi Kinerja RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun

2016 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen

Perencanaan Strategis Organisasi ................................................ 19

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /

Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan 21

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dan Sumber Daya .. 27

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .................................. 36


ii

B. Realisasi Anggaran .......................................................................... 36 BAB IV PENUTUP ........................................................................................ 42


iii

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL Tabel 1 Matriks Indikator Kinerja RSUP Dr.M.Djamil Tahun 2015 - 2019 ...... 12

Tabel 2 Target dan Realisasi Kinerja RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2016 15

Tabel 3 Realisasi Kinerja RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2015 dengan

Tahun 2016 .................................................................................... 17

Tabel 4 Realisasi Kinerja RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2016 dengan

Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan

Strategis Organisasi ......................................................................... 19

Tabel 5 Pegawai RSUP DR. M. Djamil Padang Berdasarkan Pendidikan ...... 27

Tabel 6 Pegawai RSUP DR. M. Djamil Padang Berdasarkan Golongan ........ 28

Tabel 7 Pegawai RSUP Dr. M. Djamil Padang Berdasarkan

Kelompok Jabatan ............................................................................. 29

Tabel 8 Perkembangan Barang Milik Negara Tahun 2016 ........................... 31

Tabel 9 Indikator dan Bobot Aspek Keuangan Tahun 2016 .......................... 32

Tabel 10 Indikator dan Bobot Aspek Layanan Tahun 2016 ............................ 33

Tabel 11 Indikator dan Bobot Aspek Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat

Tahun 2016 ...................................................................................... 34

Tabel 12 Realisasi Belanja Operasional dan Belanja Modal (APBN-RM) ...... 36

Tabel 13 Realisasi Belanja BLU-PNBP .......................................................... 39


iv

DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Struktur Organisasi RSUP Dr. M. Djamil Padang ....................... 5


v

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Pegawai RSUP DR. M. Djamil Padang Berdasarkan

Kelompok Jabatan .................................................................................28

Grafik 2. Pegawai RSUP DR. M. Djamil Padang Berdasarkan Golongan ...........29

Grafik 3. Pegawai RSUP DR. M. Djamil Padang Berdasarkan Pendidikan .........30


vi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kontrak Kinerja RSUP DR.M.Djamil Padang dengan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan

Lampiran 2: Kontrak Kinerja RSUP DR.M.Djamil Padang dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI

Lampiran 3: Pernyataan Perjanjian Kinerja RSUP DR.M.Djamil Padang

Lampiran 4: Rencana Kerja Tahunan RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2016

Lampiran 5: Rincian Indikator Kinerja Individu ( IKI ) per triwulan

Lampiran 6 : Rincian Indikator Kinerja Terpilih ( IKT ) per Triwulan Lampiran 7 : Neraca BLU RSUP Dr.M.Djamil Padang per 30 Desember 2016 dan 31

Desember 2015 Lampiran 8 : Rancangan Peta Strategi Balanced Scorecard (BSC)

Lampiran 9 : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016

Lampiran 10 : Laporan Operasional BLU RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2015 dan Tahun 2016


vii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, dengan Rahmat dan

Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

(LAKIP) RSUP Dr.M.Djamil Padang tahun anggaran 2016 sebagai implementasi

Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019, dan Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2016.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) &

RB No.29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenkes nomor :

2416/MENKES/PER/XII/2011 mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk

mempertanggung-jawabkan dan melaporkan kinerja serta tindakannya kepada pihak

Menteri Kesehatan melalui Direktorat Pelayanan Kesehatan.

Lakip disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam

rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam perencanaan

dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Laporan ini juga diharapkan sebagai salah satu cara evaluasi yang objektif

tentang perkembangan rumah sakit yang pada akhirnya dapat membantu RSUP

Dr.M.Djamil Padang menjadi Rumah Sakit Terunggul di Sumatera dalam Pelayanan

dan Pendidikan kedepan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah RSUP Dr M Djamil Padang ini masih banyak kekurangan dan

kelemahan. Untuk itu kami membutuhkan sumbangan saran dan perbaikan guna

penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh unit kerja yang telah

membantu dalam mengumpulkan data dan menyiapkan laporan, sehingga tersusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUP Dr M Djamil Padang Tahun 2016 dan semoga

laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2017

Direksi


viii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja secara garis besar berisikan informasi rencana

kinerja dan capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2016. Rencana Kinerja

Tahunan 2016 merupakan upaya pencapaian kinerja program dan kegiatan yang

ingin dicapai selama tahun 2016 yang mengacu pada tugas dan fungsi serta

Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2015 – 2019.

Laporan ini selain dapat memberikan gambaran umum tentang pencapaian

pelaksanaan tugas dan fungsi RSUP Dr.M.Djamil Padang dalam program

pelayanan, pendidikan, penelitian serta pertanggung-jawaban sumber daya yang

ada dapat memberikan informasi penting tentang laporan yang telah dicapai dan

juga dapat menggambarkan perkembangan kegiatan selama tahun 2016.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memuat semua kegiatan/program dan

penyerapan yang dananya bersumber dari DIPA RSUP Dr. M. Djamil Padang yang bersumber dari APBN-RM dan PNBP-BLU Rumah Sakit.


ix

LEMBARAN PENGESAHAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR M DJAMIL PADANG

L A K I P 2016 DIREKSI

DIREKTUR UTAMA

Dr.dr.Yusirwan,Sp.B,Sp.B.A(K),MARS NIP : 196211221989031001

DIREKTUR MEDIK DAN KEPERAWATAN

dr. Rose Dinda Martini, Sp.PD(K)Ger, Finasim NIP.196703031996032001

DIREKTUR UMUM, SDM & PENDIDIKAN

Dr. drg. Viviyanti Azwar, MARS NIP.196606041993032006

DIREKTUR KEUANGAN

Mangapul Bakara, MM, M.Kes NIP:195804131981031002


x


1

B A B I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden

tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara

negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan

peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan

kepadanya berdasarkan perencanaan strategis dan indikator kenerja lainnya

yang sudah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Institusi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai

bentuk pertanggung-jawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugas-tugas

RSUP Dr.M.Djamil Padang yang meliputi pengelolaan sumber daya, keuangan,

sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Ini merupakan rangkuman

dari suatu proses dimana setiap departemen/unit kerja melakukan evaluasi

kinerjanya masing-masing yang memuat keberhasilan maupun kegagalan dalm

mencapai kinerja selama melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2016 yang

wajib dipertanggungjawabkan, sehingga bila terjadi kegagalan kedepannya

dapat dijadikan acuan dalam melakukan perubahan serta langkah-langkah

perbaikan baik dari sisi bisnis proses maupun manajemennya, dan perlu

dilakukan analisis untuk mengidentifikasi faktor penghambatnya. Demikian juga

bila suatu kinerja dikatakan baik apabila capaian kinerja setiap tahunnya

meningkat / paling tidak sama dengan tahun sebelumnya dan perlu dicarikan

strategi yang tepat untuk inovasi selanjutnya.

Rencana Kinerja Tahunan di tahun 2016 merupakan proses penetapan

sistematis dan berkesinambungan antar program kerja dan kegiatan selama 1

tahun, dimana tercantum sasaran strategis, program kerja, kegiatan, target,


2

serta Indikator Kinerja berdasarkan KPI atau indikator kinerja yang telah

disesuaikan dengan Rencana Strategis RSUP Dr.M.Djamil Padang.

RSUP Dr M. Djamil Padang sebagai unit pelaksana teknis Kementerian

Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat

Jenderal Bina Upaya Kesehatan adalah rumah sakit Klas A pendidikan dengan

kegiatan utama pelayanan kesehatan spesialis dan subspesialis dengan unggulan Pusat Jantung Regional (Regional Cardiovasculer Center) dan

Tissue Bank semakin dituntut untuk memperhatikan keberhasilan pencapaian

Visi, yaitu Rumah Sakit Terunggul Dalam Pelayanan dan Pendidikan di

Sumatera.

Untuk mencapai Visi tersebut, RSUP Dr. M. Djamil Padang perlu mengarahkan

segala upaya dan sumber daya yang ada berguna bagi seluruh lapisan

masyarakat dan meningkatkan pelayanan kesehatan secara optimal. Hal ini

telah dituangkan dalam rumusan Rencana Strategis RSUP Dr M Djamil

Padang tahun 2015 – 2019 yang mengacu pada visi dan misi sebagai upaya

pengelolaan sumber daya secara efektif, efisien, adil dan merata.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan LAKIP RSUP Dr.M.Djamil Padang adalah:

1. Sebagai instrumen pengukuran (indikator) dan evaluasi kinerja

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategi

yang telah ditetapkan serta mengacu pada renstra.

2. Sebagai alat informasi pencapaian kinerja yang sudah disusun dan

disampaikan secara sistematik untuk melakukan perbaikan dan

peningkatan kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan selama

setahun (sustainable and continuing improvement).

3. Sebagai pemicu perbaikan kinerja atau dengan kata lain peningkatan

kinerja department/unit kerja di RSUP Dr.M.Djamil Padang.

4. Sebagai tolok ukur keberhasilan / kegagalan dari proses kinerja yang

sudah dilaksanakan, sehingga dapat dilakukan analisis untuk


3

mengidentifikasi faktor penghambat atau pendukung tercapainya kinerja

serta tindakan perbaikan di masa datang.

C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor1681/MENKES/PER/XII/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr M Djamil mempunyai tugas,

pokok dan fungsi sebagai berikut :

- Tugas Pokok

RSUP Dr M. Djamil mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan upaya

penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi,

terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya kesehatan dan pencegahan,

melaksanakan upaya rujukan serta menyelenggarakan pendidikan, pelatihan

dan penelitian.

- Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya RSUP Dr M. Djamil Padang menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu :

1. Pelayanan medis

2. Pelayanan penunjang medis

3. Pelayanan asuhan keperawatan

4. Pengelolaan SDM

5. Pelayanan rujukan

6. Pendidikan dan pelatihan

7. Penelitian dan pengembangan

8. Administrasi dan keuangan

9. Promosi kesehatan

- Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan tata kelola RSUP Dr M Djamil Padang sebagai

berikut :

Direktur Utama, RSUP DR M Djamil dibantu oleh 3 (tiga) orang Direktur yang


4

bertugas membantu Direktur Utama dalam pengelolaan rumah sakit.

Masing-masing Direktur dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala

Bagian / Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon IIIA dan Kepala

Instalasi merupakan jabatan non-struktural.

Disamping jabatan struktural dalam SOTK RSUP DR M Djamil juga terdapat

jabatan fungsional berupa Kelompok Staf Medis (KSM), Staf Perawatan

Fungsional (SPF) dan kelompok/ jabatan fungsional lainnya yang bertugas

langsung terhadap pelayanan pasien maupun penunjang lainnya di RSUP Dr

M. Djamil Padang.


5


6

D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang ditemui di RSUP Dr.M.Djamil

saat ini adalah :

1. Adanya permintaan / kebutuhan pelayanan pasien oleh DPJP sesuai

aspek kompetitor dengan rumah sakit lain di Sumbar.

2. Belum optimalnya pemberian remunerasi berbasis kinerja yang

disebabkan oleh :Target kinerja belum jelas khususnya staf medis

3. Sistem IT yang belum terintegrasi sehingga sulit mendapatkan data

layanan masing-masing tenaga medis dengan akurat.

4. Pemenuhan kebutuhan SDM belum sesuai harapan (pola ketenagaan),

hal ini disebabkan: belum optimalnya pengidentifikasian beban kerja

terutama tenaga medis (belum semua KSM membuat analisa beban kerja

ABK)

5. Keterbatasan anggaran untuk rekrutmen tenaga non PNS

6. Standar pelayanan minimal masing-masing unit kerja dan profesi

berbeda, seperti rasio perawat dan dokter per tempat tidur, profesi

apoteker dan AA, dan penunjang medik lainnya sesuai beban kerja.

7. Belum optimalnya pelaksanaan konsekuensi/punishment terhadap

pegawai khususnya PNS sesuai PP 53 tahun 2010 dimana untuk

pemberian hukuman disiplin terkait pada unit pembina utama

(Kemenkes RI) masih belum reformasi birokrasi.


7

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan dan perjanjian kinerja yang dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) diharapkan dapat memberikan gambaran

umum tentang pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi dari RSUP Dr.M.Djamil

Padang dalam indikator pelayanan, pendidikan, penelitian dan pertanggungjawaban

sumber daya yang ada, sehingga memberikan informasi penting tentang laporan

yang sudah dicapai dan menggambarkan perkembangan kegiatan selama tahun

2016 yang mengacu pada Renstra RSUP Dr.M.Djamil Padang serta mewujudkan

Visi dan Misi tahun 2015-2019.

Visi RSUP Dr.M.Djamil adalah “Menjadi Rumah Sakit Pendidikan dan Rujukan

Nasional Terkemuka di Indonesia Tahun 2019”

Adapun Misi RSUP Dr.M.Djamil adalah :

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan komprehensif dan bertaraf

internasional, berdaya saing, dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

2. Menyelenggarakan pendidikan yang professional & penelitian berbasis bukti di

bidang kesehatan untuk meningkatan derajat kesehatan masyarakat.

3. Menyelenggarakan sistem manajemen rumah sakit yang profesional.

4. Menjadikan tempat kerja yang aman, nyaman dan menyenangkan.

Tata Nilai : Untuk mencapai visi dan misi RSUP DR M Djamil Padang (RSMD) mempunyai

nilai-nilai utama (core values) atau budaya sebagai pedoman bagi seluruh jajaran rumah sakit dalam memberikan pelayanan, pendidikan dan penelitian.

Nilai tersebut adalah PEDULI

Nilai Peduli merupakan akronim dari kata-kata; Profesional, Empaty, Daya saing, Utama, Loyal dan Ikhlas


8

P = Profesional

Seluruh jajaran RSUP DR M Djamil Padang dituntut untuk bekerja sesuai dengan

kompetensi dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang dibebankan

kepadanya. Berorientasi pada pelayanan dan keselamatan dalam memberikan

pelayanan pada pelanggan

E = Empaty

Seluruh jajaran RSUP DR M Djamil Padang dituntut untuk selalu merasakan apa

yang dirasakan oleh pelanggan dan stakeholder dalam memberikan pelayanan

meliputi; keramahan, kesopanan dan kepedulian atau kepekaan serta santun dalam memberikan pelayanan pada pelanggan.

D= Daya Saing

Seluruh jajaran RSUP DR M Djamil Padang dituntut untuk meningkatkan kualitas,

kompetensi dan sumber daya agar organisasi dapat bersaing pada era

globalisasi, dengan menjalankan tugas dan wewenang yang dibebankan

kepadanya

U = Utama

Seluruh jajaran RSUP DR M Djamil Padang dituntut untuk selalu mengutamakan

kepentingan organisasi, keselamatan pelanggan internal dan eksternal diatas kepentingan pribadi atau golongan.

L = Loyal

Seluruh jajaran RSUP DR M Djamil Padang dituntut untuk setia dan patuh terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku terhadap organisasi

I = Ikhlas

Seluruh jajaran RSUP DR M Djamil Padang dituntut untuk selalu bekerja dengan

niat ibadah dan bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan pada pelanggan.

Dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis


9

diarahkan pada target berdasarkan Key Performance Indikator (KPI) yang mampu

menjadi pemacu kinerja (performance driver) maupun hasil inti (care outcames)

yang diharapkan. Adapun dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan,

maka sasaran strategis diarahkan kepada target berdasarkan 4 perspektif yaitu :

perspektif finansial, perspektif stakeholder, perspektif proses bisnis internal,

perspektif learning & growth.

Adapun sasaran strategis yang termasuk dalam perspektif financial adalah :

1. Terwujudnya peningkatan pendapatan & kendali biaya

2. Terwujudnya efisiensi dan kendali biaya

Sasaran strategis yang termasuk dalam perspektif stakeholder adalah :

1. Terwujudnya kepuasan stakeholder

Sasaran strategis yang termasuk dalam perspektif proses bisnis internal adalah :

1. Terwujudnya pelayanan exellent terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian

2. Terwujudnya efektifitas pusat layanan unggulan

3. Terwujudnya efektifitas pendidikan & pusat riset unggulan

4. Optimalisasi sistem rujukan berjenjang

5. Optimalisasi sistem jejaring dan kemitraan

6. Terimplementasinya sistem manajemen mutu pada unit kerja

7. Terwujudnya sistem tata kelola unit kerja

Sasaran strategis yang termasuk dalam perspektif learning & growth adalah :

1. Terwujudnya budaya kinerja, peduli, dan berorientasi pelanggan

2. Terpenuhinya kuantitas & kualitas SDM

3. Terwujudnya sistem informasi terintegrasi

4. Terwujudnya ketersediaan dan keandalan sarfas

A. RENCANA KERJA TAHUNAN 2016

Untuk mewujudkan Visi dan Misi RSUP Dr.M.Djamil Padang, maka manajemen

dalam mengarahkan dan memastikan langkah-langkah strateginya baik korporat

maupun direktorat (departemen dan unit kerja) mengacu pada key performance


10

indikator (KPI) atau indikator kinerja renstra.

Ada 26 Indikator Kinerja di tingkat korporat yang dijadikan penetapan kinerja

antara Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan (BUK) dengan Direktur Utama

RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2016. Di tingkat unit kerja, Indikator kinerja

dituangkan dalam rencana kerja tahunan (RKT), yang dikontrak kinerjakan

dengan Direksi.

RSUP Dr.M.Djamil Padang telah menetapkan Indikator Kinerja di tingkat

Korporat serta rencana target pencapaian sesuai dengan Rencana Kerja

Tahunan (RKT) Tahun 2016 yang mengacu sasaran strategis RENSTRA RSUP

Dr.M.Djamil Padang 2015-2019. Ini sejalan dengan dokumen perjanjian

penetapan kinerja yang telah disepakati antara Direktur Jenderal BUK dan

Direktur Utama RSUP Dr.M.Djamil Padang selama tahun 2016 (data terlampir ).

B. PERJANJIAN KINERJA

Indikator-Indikator, target dan pagu anggaran RSUP Dr M. Djamil Padang

tahun 2016 yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016

dalam bentuk Pernyataan Penetapan Kinerja antara Direktur Utama RSUP Dr

M. Djamil dengan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI tahun

2016 (data terlampir ).


11

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja adalah membandingkan tingkat kinerja yang dicapai

dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja

yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui

sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan

oleh RSUP Dr M. Djamil Padang tahun 2016 dalam kurun waktu

Januari–Desember 2016.

Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan

membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target)

pada setiap indikator kegiatan di dalam Rencana Strategis, sehingga diperoleh

gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut

masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan

program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/ kegiatan

yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator,

pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja RSUP Dr.

M. Djamil Padang tahun 2016 khususnya dibandingkan dengan target yang

ingin dicapai dan sudah ditetapkan di awal tahun. Manfaat pengukuran kinerja

antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan

eksternal tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka

mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RSUP Dr M.

Djamil Padang dan Penetapan Kinerja 2016.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh RSUP Dr

M. Djamil Padang tahun 2016 dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur,

dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu

ditinjau indikator-indikator RSUP Dr M. Djamil Padang tahun 2016 yang telah

ditetapka. Capaian kinerja yang diukur adalah membandingkan realisasi dan

target.


12

Tabel 1 Matriks Indikator Kinerja RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2015 - 2019

SASARAN STRATEGIS IKU BOBOT SATUAN PIC BASELINE

2014

TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

PERSPEKTIF FINANSIAL 1. Terwujudnya peningkatan

pendapatan & kendali biaya

1. Persentase peningkatan pendapatan

4 % DK 20% 20% 20% 25% 25% 30%

2. Terwujudnya efisiensi dan kendali biaya 2. Cost recovery rate 4 % DK 65% 67% 69% 71% 73% 75%

PERSPEKTIF STAKEHOLDER 3. Terwujudnya kepuasan

stakeholder

3. Tingkat kepuasan pasien

4 % USP 70% 75% 78% 80% 85%

4. Tingkat kepuasan peserta didik

4 % USP #NA 70% 75% 80% 85% 90%

5. Tingkat kepuasan staf

4 % USP 70% 75% 78% 80% 85%

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL 3. Terwujudnya pelayanan

exellent terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian

6. Persentase kelulusan UKDI first taker

3 % USP 70% 74% 78% 82% 86% 90%

7. Persentase complain yang ditindaklajuti

4 % DMK 70% 75% 80% 85% 90% 95%

8. Indeks budaya patient safety

4 % DMK 60% 80% 80% 80% 85% 85%

9. Capaian akreditasi rumah sakit

4 Satuan DMK 16 Pelayanan Kars JCI - Kars JCI


10. Jumlah pelayanan unggulan yang dikembangkan

4 Satuan DMK 3 1

(transplan -tasi ginjal

1

(kanker terpadu)

1 (geriatri terpadu)

1

(layanan Retina

1 (defisiensi

immun)

11. Persentase keberhasilan penanganan kasus sulit pada layanan unggulan

4 % DMK #NA 70% 75% 80% 85% 90%


13


2014

TARGET

2015 2016 2017 2018 2019


12. Jumlah program studi spesialis (Sp1 /Sp2)

3 Satuan USP 12/4 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

13. Jumlah riset translasional

4 Satuan USP - 2 2 2 2 2


14. Persentase kasus rujukan yang tepat (atas-bawah)

4 % DMK #NA 60% 65% 70% 75% 80%


15. Jumlah rumah sakit jejaring yang dibina

3 Satuan DMK 3 4 5 7 8 9

16. Jumlah kegiatan kemitraan dengan sister hospital

3 Satuan USP #NA 1 1 1 1 1


17. Persentase unit kerja yang menjalankan rencana tindak lanjut hasil audit mutu

4 % DMK #NA 70% 75% 80% 90% 100%

18. Persentase DPJP ekselen

4 % DMK #NA 70% 80% 90% 95% 100%


19. Persentase SOP lintas unit kerja yang terimplementasi

4 % USP #NA 70% 75% 80% 90% 100%

20. Persentase unit kerja yang berkinerja ekselen

4 % USP #NA 60% 65% 70% 75% 80%

PERSPEKTIF LEARNING & GROWTH 11. Terwujudnya budaya

kinerja, peduli, dan berorientasi pelanggan

21. Indek budaya PEDULI

4 % USP #NA 60% 65% 70% 75% 80%


22. Persentase pemenuhan kebutuhan SDM

4 % USP 73% 75% 78% 80% 82% 85%


14


2014

TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

23. Persentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan

4 % USP 65% 70% 75% 80% 85% 90%


24. Persentase jumlah modul yang terintegrasi

4 % DK 20% 60% 75% 80% 90% 98%


25. Persentase ketersediaan peralatan sesuai standar

4 % DMK #NA 70% 75% 80% 85% 90%

26. Tingkat OEE (overall equipment effectiveness)

4 % DMK 60% 70% 75% 80% 85% 90%


15

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2016

Tabel 2. Target dan Realisasi Kinerja RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS IKU BO

BOT SATUAN PIC

BASE LINE 2014

Target 2016

Realisasi 2016

%

PERSPEKTIF FINANSIAL

1. Terwujudnya

peningkatan pendapatan & kendali biaya


4 Persen- tase DK 20% 20% 20,62% 103%


2. Cost recovery rate 4 Persen-

tase DK 65% 69% 65% 94%

PERSPEKTIF STAKEHOLDER

3. Terwujudnya

kepuasan stakeholder


4 Persen- tase USP 75% 70% 93%


4 Persen- tase USP #NA 75% 70% 93%

5. Tingkat kepuasan staf 4 Persen-

tase USP 75% 52,2% 70%

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

4. Terwujudnya

pelayanan exellent terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian


3 Persen- tase USP 70% 78% 74% 95%


4 Persen- tase DMK 70% 80% 100% 125%

8. Indeks budaya patient safety 4 Persen-

tase DMK 60% 80% 63,6% 79,5%


4 Satuan DMK 16

Pelayanan

JCI Paripurna



4 Satuan DMK 3

1

(kanker terpadu)

Layanan Kanker Terpadu


4 Persen- tase DMK #NA 75% 90% 120%



3 Satuan USP 12/4 1/1 1/1 100%

13. Jumlah riset translasional 4 Satuan USP - 2 1 50%


16






3 Satuan DMK 3 5 2 40%


3 Satuan USP #NA 1 - 0%




18. Persentase DPJP ekselen 4 Persen-

tase DMK #NA 80% 60% 75%





4 Persen- tase USP #NA 65% 99,27% 153%

PERSPEKTIF LEARNING & GROWTH

11. Terwujudnya

budaya kinerja, peduli, dan berorientasi pelanggan

21. Indek budaya PEDULI 4 Persen-

tase USP #NA 65% 52,1% 80%



4 Persen- tase USP 73% 78% 68,3% 88%


4 Persen- tase USP 65% 75% 91,3% 122%



4 Persen- tase DK 20% 75%

56%

75%





17


4 Persen- tase DMK 60% 75%

94,84% 126%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja RSUP Dr M. Djamil Padang Tahun 2015 dengan Tahun 2016

Tabel 3. Realisasi Kinerja RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2015 dengan Tahun 2016


BOT SATUAN PIC

BASE LINE 2014

Realisasi 2015

Realisasi 2016

%

PERSPEKTIF FINANSIAL 1. Terwujudnya

peningkatan pendapatan & kendali biaya


4 Persen- tase DK 20% 11,43% 20,62% 180%



tase DK 65% 55% 65% 118%

PERSPEKTIF STAKEHOLDER 3. Terwujudnya



4 Persen- tase USP 83,22% 70% 84%




tase USP 60,7% 52,2% 86%

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL 4. Terwujudnya



3 Persen- tase USP 70%

CBT=82,50%

OSCE=94,50%

74%


4 Persen- tase DMK 70% 80% 100% 125%


tase DMK 60% 80% 63,6% 79,5%


4 Satuan DMK 16

Pelayanan

Lulus 12 pokja Paripurna



4 Satuan DMK 3 1

(transplantasi ginjal)

Layanan Kanker Terpadu


18





3 Satuan USP 12/4 1/3 1/1

13. Jumlah riset translasional 4 Satuan USP - 1 1 100%



4 Persen- tase DMK #NA 31,86% 40% 125%



3 Satuan DMK 3 4 2 50%


3 Satuan USP #NA - - 0%





tase DMK #NA 58% 60% 103%





4 Persen- tase USP #NA 74% 99,27% 134%

PERSPEKTIF LEARNING & GROWTH 11. Terwujudnya



tase USP #NA

50,7%

52,1% 102%



4 Persen- tase USP 73% 68,3% 68,3% 100%


19


4 Persen- tase USP 65% 92% 91,3% 99%



4 Persen- tase DK 20%

40%

56%

140%





4 Persen- tase DMK 60%

80%

94,84% 118%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja RSUP Dr M. Djamil Padang Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 4. Realisasi Kinerja RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2016 dengan

Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra


BOT SATUAN PIC

BASE LINE 2014

Realisasi 2016

2017 2018 2019




4 Persen- tase DK 20% 20,62% 25% 25% 30%



tase DK 65% 65% 71% 73% 75%

PERSPEKTIF STAKEHOLDER 3. Terwujudnya



4 Persen- tase USP 70% 78% 80% 85%


4 Persen- tase USP #NA 70% 80% 85% 90%


tase USP 52,2% 78% 80% 85%


20

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL 4. Terwujudnya



3 Persen- tase USP 70% 74% 82% 86% 90%


4 Persen- tase DMK 70% 100% 85% 90% 95%


tase DMK 60% 63,6% 80% 85% 85%


4 Satuan DMK 16

Pelayanan

Paripurna

- Kars JCI



4 Satuan DMK 3

Layanan

Kanker Terpad

u

1 (geriat

ri terpad

u)

1

(layan

an Retina

1 (defisien

si immun)


4 Persen- tase DMK #NA 90% 80% 85% 90%



3 Satuan USP 12/4 1/1 1/1 1/1 1/1

13. Jumlah riset translasional 4 Satuan USP - 1 2 2 2






3 Satuan DMK 3 2 7 8 9


3 Satuan USP #NA - 1 1 1





tase DMK #NA 60% 90% 95% 100%



4 Persen- tase USP #NA 100% 80% 90% 100%


21


4 Persen- tase USP #NA 99,27% 70% 75% 80%

PERSPEKTIF LEARNING & GROWTH 11. Terwujudnya



tase USP #NA 52,1%

70% 75% 80%



4 Persen- tase USP 73% 68,3% 80% 82% 85%


4 Persen- tase USP 65% 91,3% 80% 85% 90%



4 Persen- tase DK 20%

56%

80% 90% 98%





4 Persen- tase DMK 60%

94,84%

80% 85% 90%

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan terhadap masing-masing indikator

adalah sebagai berikut :



a) Persentase Peningkatan Pendapatan

Target persentase peningkatan pendapatan adalah sebesar 20% sementara


22

terealisasi mencapai 20,62%, hal ini disebabkan karena terjadinya

perubahan tarif dari tarif kelas B menjadi tarif kelas A mulai dari bulan

Agustus s/d Desember tahun 2016 sehingga mengakibatkan pendapatan

rumah sakit meningkat. Untuk target jangka menengah tahun 2017

diperkirakan peningkatan pendapatan meningkat 25% karena dari awal

tahun sampai akhir tahun sudah berlaku tarif kelas A dan akan diadakannya

Poli Eksekutif.

2. Terwujudnya efisiensi & kendali biaya

b) Cost Recovery Rate

Target persentase peningkatan pendapatan adalah 69% sementara

terealisasi 65%, hal ini disebabkan karena pendapatan rumah sakit baru

meningkat dari bulan Agustus 2016 sehingga belum mencapai target.


3. Terwujudnya kepuasan stakeholder

c) Tingkat Kepuasan Pasien

Target persentase tingkat kepuasan pasien adalah 75% sementara

terealisasi 70%.

d) Tingkat Kepuasan Peserta Didik

Target persentase tingkat kepuasan peserta didik adalah 75% sementara

terealisasi 70%.

e) Tingkat Kepuasan Staf

Target tingkat kepuasan staf tahun 2016 sesuai IKU Bagian SDM adalah

75% dan dari hasil survey didapatkan angka 52,2%. Masih rendahnya

tingkat kepuasan staf dibandingkan standar dapat disebabkan antara lain :

a. Masih tingginya ketidakpuasan staf tentang besaran dan system reward,

dimana belum optimalnya pelaksanaan system penilaian kinerja dan

belum didukung oleh system IT yang terintegrasi antara kinerja layanan

dengan system penilaian kinerja dalam pemberian remunerasi.

b. Kenyamanan / tempat kerja yang masih kurang, terkait dengan

ketersediaan fasilitas dan peralatan baik kualitas termasuk fasilitas

pengurangan resiko infeksi dan ketersediaan APD khususnya di unit kerja

yang beresiko tinggi.


23


4. Terwujudnya pelayanan exellent terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian

f) Persentase kelulusan UKDI first taker

Terwujudnya pelayanan exellent terintegrasi dengan pendidikan dan

penelitian, Persentase Kelulusan UKDI (CBT dan OSCE) First Taker.

Mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan pihak Rumah Sakit

memberitahukan kepada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas bahwa

point tersebut merupakan salah satu indikator kinerja Rumah Sakit. Untuk itu

maka Fakultas Kedokteran Universitas Andalas mengadakan program

pelatihan intensif kepada seluruh mahasiswa yang akan mengikuti UKDI

dengan nara sumber dokdiknis dari seluruh bagian.

g) Persentase complain yang ditindaklanjuti

Target persentase complain yang ditindaklanjuti adalah 75% sementara

terealisasi 70%.

h) Indeks budaya patient safety

Target persentase indeks budaya patient safety adalah 80% sementara

terealisasi 63,6%.

i) Capaian Akreditasi Rumah Sakit

Pada capaian akreditasi rumah sakit target tahun 2016 adalah JCI

sementara realisasi yang tercapai paripurna. Hal ini disebabkan karena

belum terlengkapinya sarana prasarana pendukung serta belum

berlangsungnya pelayanan sesuai standar ( pelayanan belum semua oleh

DPJP dan dokumentasi belum lengkap)


j) Jumlah pelayanan unggulan yang dikembangkan

Target persentase terwujudnya efektifitas pusat layanan unggulan adalah 1

(kanker terpadu) sementara terealisasi layanan kanker terpadu.

k) Persentase keberhasilan penanganan kasus sulit pada layanan unggulan

Target persentase keberhasilan penanganan kasus sulit pada layanan

unggulan adalah 75% sementara terealisasi 90%.

Permasalahan yang dihadapi adalah :

i. Keterbatasan tempat tidur untuk ruang rawat inap pasien (NICU, PICU,

CVCU)


24

ii. Masih adanya keterbatasan peralatan/ alkes pendukung pelayanan

jantung

Tindak lanjut yang dilakukan adalah :

i. Pelayanan pasien dititip sementara di ruangan HCU, Resusitasi

IGD.

ii. Koordinasi dengan Dinkes untuk pengaktifan SPGDTS

iii. Percepatan pembentukan Ruang Observasi Intensif (ROI)

iv. Koordinasi dengan unit terkait penyediaan kebutuhan pelayanan


l) Jumlah program studi spesialis (Sp1 / Sp2)

Target jumlah program studi spesialis (Sp1/Sp2) adalah 1/1 sementara

terealisasi 1/1.

m) Jumlah riset translasional

Target jumlah riset translasional adalah 2 sementara terealisasi 1.


n) Persentase Kasus Rujukan yang Tepat (Atas-Bawah)

Target persentase kasus rujukan yang tepat (atas-bawah) tahun 2016

adalah 65% sementara realisasi tahun 2016 yang bisa dicapai adalah 40%.

Hal ini disebabkan antara lain karena :

i. Masih adanya pemberian pelayanan pasien tidak sesuai dengan kriteria

gawat darurat

ii. Masih adanya keterbatasan peralatan/ alkes pendukung pelayanan

jantung, inkubator pada pelayanan perinatologi

iii. Belum terselenggaranya SPGDTS (pasien dikirim langsung ke RSUP

Dr.M.Djamil Padang tanpa berkoordinasi tentang ketersediaan pelayanan,

sehingga pasien dirujuk ke RS lain setelah fase emergency teratasi)


i. Koordinasi dengan Dinkes dan BPJS tentang evaluasi ketepatan sistem

rujukan

ii. Koordinasi dengan unit terkait penyediaan kebutuhan pelayanan pada


25

saat pasien dirujuk ke PPK II

iii. Koordinasi dengan Dinkes untuk pengaktifan SPGDTS


o) Jumlah rumah sakit jejaring yang dibina

Target jumlah rumah sakit jejaring yang dibina adalah 5 sementara

terealisasi 2.

p) Jumlah kegiatan kemitraan dengan sister hospital

Target jumlah kegiatan kemitraan dengan sister hospital adalah 1 sementara

belum terealisasi. Hal ini karena belum dilakukannya kerja sama dengan

pihak rumah sakit lain sebagai sister hospital.


q) Persentase unit kerja yang menjalankan rencana tindak lanjut hasil audit mutu

Target persentase complain yang ditindaklanjuti adalah 75% sementara

terealisasi 60%. Permasalahan yang dihadapi adalah karena tindak lanjut

audit mutu belum dilakukan secara berkesinambungan oleh semua unit kerja

sehingga dilakukan tindak lanjut dengan melakukan koordinasi dengan

KMMR terkait laporan indikator mutu unit.

r) Persentase DPJP Ekselen

Target DPJP ekselen pada tahun 2016 adalah 80% sementara capaiannya

hanya 60%, hal ini disebabkan antara lain karena :

i. Pengisian rekam medis masih belum lengkap dalam waktu 24 jam

ii. Masih adanya penulisan resep diluar fornas

iii. Visite masih belum sesuai jadwal

iv. Melakukan supervisi kepada peserta didik secara berkualitas


i. Evaluasi dilakukan case manajer pada masing-masing unit kerja

ii. Evaluasi pelayanan resep

iii. Koordinasi melalui KSM dan Ka Instalasi

iv. Meningkatkan koordinasi dengan KPS, Bakordik


26


s) Persentase SOP lintas unit kerja yang terimplementasi

Target persentase SOP lintas unit kerja yang terimplementasi adalah 75%

sementara realisasi SOP yang terimplementasi adalah 100% dimana jumlah

semua SOP adalah 301 buah SOP.

t) Persentase unit kerja yang berkinerja ekselen

Target persentase unit kerja yang berkinerja ekselen adalah 65% sementara

terealisasi 99,27%.

PERSPEKTIF LEARNING & GROWTH

11. Terwujudnya Budaya Kinerja, Peduli, dan Berorientasi Pelanggan

u) Indek Budaya Peduli

Dari hasil survey didapatkan tingkat budaya peduli 52,1% sementara target

yang hendak dicapai 65%. Hal ini disebabkan antara lain karena kepedulian

dalam meningkatkan rekan kerja/petugas dalam memberikan pelayanan

pada pelanggan, mindset bahwa rumah sakit adalah tempat kerja terbaik

dan memberikan inspirasi dalam bekerja, sikap dalam meluruskan citra

negatif tentang proses pelayanan di RS, petugas kesulitan dalam

memahami dan mengikuti kebijakan-kebijakan penting berkaitan dengan

pelayanan, reward yang telah didapatkan, baik dari segi moril dan materil

yang tidak didapatkan di tempat lain tapi petugas merasa telah patuh

terhadap disiplin dan ketentuan jam kerja yang ditetapkan.

12. Terwujudnya kuantitas & kualitas SDM

v) Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM

Target persentase pemenuhan kebutuhan sdm adalah 78% dan realisasinya

68,3%.

w) Persentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan

jabatan

Target persentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan

kebutuhan jabatan adalah 75% sementara terealisasi 91,3%.


27


x) Persentase Jumlah Modul yang terintegrasi

Target persentase jumlah modul yang terintegrasi 75% sementara

terealisasi hanya 56%, hal ini disebabkan karena beberapa hal seperti

pendanaan, pembangunan/renovasi gedung, program pengembangan IT

Kemenkes, dan lain-lain.

14. Terwujudnya kuantitas & kualitas SDM

y) Persentase ketersediaan peralatan sesuai standar

Target persentase ketersediaan peralatan sesuai standar adalah 75%

sementara terealisasi 80%.

z) Tingkat OEE (Overall Equipment Effectiveness)

Target persentase tingkat OEE (Overal Equipment Effectiveness) adalah

75% sementara terealisasi 94,84%.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a) Sumber Daya Manusia

Data ketenagaan di RSUP DR M. Djamil Padang tahun 2016 terdiri dari: Pegawai RSUP DR M. Djamil Padang sebanyak 1856 orang per 31 Desember

2016 dengan perincian sebagai berikut:

1) Pegawai RSUP DR. M. Djamil Padang berdasarkan pendidikan:

Tabel 5: Pegawai RSUP Dr. M. Djamil Padang Berdasarkan Pendidikan

(PNS dan Non PNS)

NO JENIS PENDIDIKAN JUMLAH 1 DOKTER SPESIALIS 79 2 DOKTER UMUM 65 3 DOKTER GIGI 1 4 dr.MARS / drg.MARS 4 5 S.3 (Doktor)/ Dokter Gigi 1 6 S.3 (Doktor)/ Sp.II Bedah Anak 1 7 Apoteker & Sp.FRS 16

0100200300400500600700800900

79 65 1 4 1 1 16 33218

13

823

69

519

8 7

Jum

lah

Jenis Pendidikan

Pegawai RSUP DR M.Djamil Padang Berdasarkan Pendidikan

No Golongan Jumlah

1 Gol I 4

2 Gol II 340

3 Gol III 802

4 Gol IV 107

Total 1.253

Gol I; 4Gol II; 340

Gol III; 802

Gol IV; 107

Pegawai RSUP Dr.M.Djamil Berdasarkan Golongan

0

200

400

600

800

1000

Eselon II Eselon III Eselon IV Fungsional Staf

4 8 17

891

333Jum

lah

Pegawai RSUP DR M.Djamil Padang Berdasarkan Kelompok Jabatan


31

Posisi Awal (1 Januari 2016) : Rp 834.989.629.837 Penambahan : Rp 133.916.490.935 Pengurangan : Rp 13.532.087.930 Posisi Akhir (30 Juni 2016) : Rp 955.374.032.842

Posisi Awal (1 Januari 2016) :Rp 567.515.673 Penambahan :Rp 9.738.565 Pengurangan :Rp 1.021.065 Posisi Akhir (30 Juni 2016) :Rp 576.233.173

Posisi Awal (1 Januari 2016) :Rp 835.557.145.510 Penambahan :Rp 133.926.229.500 Pengurangan :Rp 13.533.108.995 Posisi Akhir (30 Juni 2016) :Rp 955.950.266.015

berhenti/pensiun/pindah/meninggal. Sedangkan untuk usulan formasi berjumlah 168

orang,urutan prioritas berjumlah 325 orang, dan jumlah minimal dipenuhi 118 orang.

Saat ini 470 orang Tenaga Non PNS diusulkan menjadi Tenaga BLU. (data bezetting

dan Rl.2 terlampir).

Jumlah Tenaga Medis yang melakukan pelayanan di RSUP.Dr.M.Djamil Padang

berjumlah 250 orang. Dari 250 orang tersebut 15 orang sedang melakukan

pendidikan, 209 orang SIP dan STR nya masih berlaku, sedangkan 26 orang SIP dan

STR nya habis ,masa berlakunya dan saat ini dalam proses pengurusan.

b) Sarana dan Prasarana Laporan perkembangan Barang Milik Negara adalah sebagai berikut:

a. Barang Milik Negara (BMN) INTRAKOMPTABLE

b. Barang Milik Negara (BMN) EKSTRAKOMPTABLE

c. Barang Milik Negara (BMN) Gabungan INTRAKOMPTABLE dan

EKSTRAKOMPTABLE

Total Keseluruhan Barang Milik Negara keadaan tanggal 31 Desember 2016 sebanyak Rp.955.950.266.015,-


32

Tabel 8: Perkembangan Barang Milik Negara Tahun 2016

c) Penilaian Indikator Kinerja BLU Rumah Sakit (Indikator Per Dirjen 34/2014)

Untuk melihat penilaian indikator kinerja pelayanan, rumah sakit mengacu pada

pedoman penyusunan RBA dan penilaian kinerja, dimana hasil capaian

tersebut diukur berdasarkan target yang sudah ditetapkan sesuai dengan

format penilaian kinerja yang sudah ditetapkan. Hal ini untuk mengetahui

pencapaian kinerja dari seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan antara

target dan realisasi yang dicapai pada tahun berjalan, sehingga dengan

demikian rumah sakit sudah dapat mengukur indikator kinerja.

Dalam penyusunan indikator tersebut telah diperhatikan input, proses dan

output yang ada di rumah sakit.Jenis indikator yang akan dinilai untuk rumah

sakit meliputi 2 (dua) aspek yaitu:

a. Aspek Keuangan (bobot 30)

b. Aspek Pelayanan (bobot 70), dengan sub aspek dan bobot sebagai

berikut:

Area Klinis dengan bobot 35

Area Manajerial dengan bobot 35


33

Tingkat kinerja / kesehatan RSUP.DR.M.Djamil Padang digambarkan dari hasil

penjumlahan nilai riil dari masing-masing indikator dari 2 aspek tersebut diatas

sebagai berikut:

1. Indikator dan Bobot Aspek Keuangan

Tabel 9 : Indikator dan Bobot Aspek Keuangan Tahun 2016 No Bobot Ratio / Nilai Skor1. 19 10,7

a. Rasio Kas (Cash Ratio) 2 7,00% 0,25b. Rasio Lancar (Current Ratio) 2,5 137,00% 0,5c. Periode Penagiahan Piutang (Collection Period) 2 94 hari 0,25d. Perputaran Aset Tetap (Fixed asset Turnover) 2 26,73% 2e. Imbalan atas aset tetap (Return on Fixed Asset) 2 5,53% 1,7f. Imbalan Ekuitas (Return On Equity) 2 10,49% 2g. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 2 43 2h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap biaya Operasional 2,5 52,00% 2i. Rasio Subsidi Biaya pasien 2 0,00% 0

2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11 11a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2

1) Jadwal Penyusunan 0,42) Kelengkapan

- Ditanda Tangani oleh Pimpinan BLU ya 0,4- Diketahui oleh Dewas ya 0,4- Disetujui & Ditanda tangani oleh menteri ya 0,4- Kesesuaian Format dengan PMK No 92/PMK.05/2011 ya 0,4

b. Laporan Keuangan Berdasarkan Satandar Akuntansi Keuangan 2 2c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU 2 2d. Tarif Layanan 1 1e. Sistem Akuntansi 1 1f. Persetujuan Rekening 0,5 0,5g. SOP Pengelolaan Kas 0,5 0,5h. SOP Pengelolaan Piutang 0,5 0,5i. SOP Pengelolaan Utang 0,5 0,5j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5 0,5k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5 0,5

30 21,70

Sub Aspek / Indikator

Total

Rasio Keuangan


34

2. Indikator dan Bobot Aspek Pelayanan

Tabel 6: Indikator dan Bobot Aspek Pelayanan Tahun 2016

1. Area Klinis

Tabel 10: Indikator dan Bobot Aspek Layanan Area Klinis Tahun 2016

No Kategori Indikator

Indikator Skor Indikator

Haper 2016

Skor

TA 2016

AREA KLINIS

1

Kepatuhan Standar

Terhadap Pelayanan

Kepatuhan terhadap clinical pathway 3 100% 3

2 Presentase Kejadian pasien jatuh 2 0,09% 2

3 Penerapan keselamatan operasi 2 81,28% 1

4 Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional (Fornas) 2

99,73% 22

5 Tidak adanya kejadian salah sisi 2 0 22

6

Pengendalian Infeksi di RS

Dekubitus 3 0,19% 33

7 Infeksi saluran Kencing (ISK) 2 3,18% 22

8 Infeksi Daerah Operasi (IDO) 2 0,91% 22

9 Ventilator Associated Pneumonia (VAP) 2 2,21‰ 22

10 Phlebitis 2 8,18 11.5

11

Capaian Indikator

Medik

Nett Death Rate (NDR) 3 86,83‰ 0

12 Kematian pasien di IGD 2 0,71% 2

13 Angka Kematian Ibu 2 0,45% 2

14 Kejadian Nyaris Cidera Peresepan Obat (Medication Error) 2

7,69% 1.5

15 Waktu Lapor Hasil Test Kritis Radiologi 2 83,80% 1

16 Waktu Lapor Hasil Test Kritis Laboratorium 2 97,48% 1,5

Jumlah Area Klinis 35 28,50


35

2. Area Manajerial

Tabel 11: Indikator dan Bobot Aspek Layanan Area Manajerial Tahun 2016

No Kategori Indikator

Area/Judul Indikator Skor

Indikator Haper 2016

Skor

TA 2016 AREA MANAJERIAL

1 Utilisasi Bed Occopation Ratio 2 60% 1,5

2 Kepuasan Pelanggan

Kepuasan Pelanggan (KP) 2 77,80 1,5

3 Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) 2 67,33 1,5

4

Ketepatan Waktu

Pelayanan

Emergency Respon Time 2 (ERT) 3 160

menit 2

5 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) 2 97

menit 1

6 Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTE) 2 70 jam 1.5

7 Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR) 2 1,82 jam 2

8 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL) 2

73 menit 2

9 Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ) 2

58 menit 0.5

10 Pengembalian Rekam Medik Lengkap dalam 1 x 24 jam (PRM) 3 59,13% 1

11 SDM % Staf Di Area Kritis yang Mendapat Pelatihan 20 Jam / Orang Per Tahun 3 60% 2,25

12 Sarana

Prasarana

% Tingkat Kehandalan Sarpras 2 80% 2

13 Tingkat Penilaian Proper 2 Tidak ikut 1

14 IT Level IT Terintegrasi 2 Siloed

1 0,4

15 Pendidikan (*Khusus

RS Pendidikan)

% Penelitian Yang Dipublikasikan 2 1,70 2

16 Presentase Dosen Kedokteran 2 1,39

1.5

Jumlah Area Manajerial 35 23,65


36

a. Aspek Keuangan 21,70 b. Aspek Pelayanan

1. Area Klinis 28,50 2. Area Manajerial 23,65

Total bobot 73,85

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat kesehatan RSUP.DR.M.Djamil

digolongkan TINGGI (A)

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Meningkatkan pembinaan terhadap rumah sakit jejaring

2. Meningkatkan pelayanan spesialis dan sub spesialis untuk pelayanan unggulan

3. Meningkatkan jumlah layanan unggulan seperti layanan kanker terpadu

4. Optimalisasi peyananan DPJP Onsite 4 Dasar + Anesthesi

5. Optimalisasi pelayanan pasien oleh DPJP diruang rawat inap dan rawat jalan

6. Dibukanya Poli Eksekutif untuk tahun 2017

B. REALISASI ANGGARAN

RSUP Dr M. Djamil Padang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

didukung oleh anggaran DIPA RSUP Dr M. Djamil Padang tahun 2016 yang

dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :


37

Realisasi Belanja Per jenis Belanja sebagai berikut: DANA APBN-RUPIAH MURNI (RM)

REALISASI BELANJA OPERASIONAL DAN BELANJA MODAL (APBN-RM) TAHUN 2016

JUMLAH %1 3 7 ( 4 + 5 +6) 8 ( 3 - 7 )A DIPA Rutin 392.502.704.000 330.969.808.910 61.532.895.090 84,32

2094.994 Layanan Perkantoran 86.244.836.000 82.965.717.722 3.279.118.278 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 86.244.836.000 82.965.717.722 3.279.118.278

1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan511111 Belanja Gaji Pokok PNS 75.014.996.000 72.175.025.722 2.839.970.278 96,21 511129 Belanja Uang Makan PNS 10.628.640.000 10.351.358.000 277.282.000 97,39 512211 Belanja Uang Lembur 601.200.000 439.334.000 161.866.000 73,08

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 50.163.236.000 42.656.432.656 7.506.803.344 85,04 A 15.707.123.000 12.495.657.666 3.211.465.334 79,55

B Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 4.075.200.000 1.283.207.647 2.791.992.353 31,49

C Kebutuhan sehari - hari perkantoran 11.542.740.000 10.972.264.969 570.475.031 95,06

D Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.817.722.000 13.721.083.875 96.638.125 99,30

E Belanja Barang Operasional Lainnya 3.015.800.000 2.279.365.269 736.434.731 75,58

F Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 2.004.651.000 1.904.853.230 99.797.770 95,02

029 Pengadaan Bahan Makanan 7.175.520.000 5.738.102.901 1.437.417.099 79,97 A Pengadaan Bahan Makanan

034 Obat-ObatanA Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan / Alkes Habis Pakai 107.754.660.000 82.460.814.879 25.293.845.121 76,53

- - B DIPAModal 141.164.452.000 117.148.740.752 24.039.907.904

2094.087 Gedung Dan Bangunan011 Pembangunan Gedung - - -

A Lanjutan Pembangunan Gedung Pusat Jantung Terpadu - 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 8.500.000.000 8.475.803.344 24.196.656 99,72

Biaya Konstruksi Fisik 8.500.000.000 8.475.803.344 24.196.656

088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 132.664.452.000 108.672.937.408 23.991.514.592 81,92 532111 Belanja Modal Peralatan & Mesin 132.664.452.000 108.672.937.408 23.991.514.592

KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN/AKUN ALOKASIREALISASI SPPR/SPM

SISA

2

Langganan Daya dan Jasa / listrik

Tabel 12 : Realisasi Belanja Operasional dan Belanja Modal (APBN-RM)

a. Belanja Pegawai untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp.

75.014.996.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 72.175.025.722,- dengan

penyerapan dana 96,21%.

b. Pembayaran Uang Makan dengan alokasi Rp. 10.628.640.000,- dan

realisasi Rp. 10.351.358.000,- dengan penyerapan dana 97,39%.


38

c. Pengadaan Belanja Lembur dengan alokasi Rp. 601.200.000,- dan realisasi

Rp. 439.334.000,- dengan penyerapan dana 73,08%.

d. Langganan Daya & Jasa (Listrik, Air, Telepon) dengan alokasi Rp.

15.707.123.000,- dan realisasi sebesar Rp. 12.495.657.666,- dengan


e. Pemeliharaan Gedung & Bangunan dengan alokasi Rp. 4.075.200.000,- dan

realisasi Rp. 1.283.207.647,- dengan penyerapan dana 31,49%.

f. Kebutuhan sehari-hari perkantoran dengan alokasi sebesar Rp.



g. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dengan alokasi sebesar Rp.

13.817.722.000,- dan realisasi sebesar Rp.13.721.083.875,- dengan


h. Belanja Barang Operasional Lainnya dengan alokasi sebesar Rp.



i. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh dengan alokasi sebesar Rp.



j. Pengadaan Bahan Makanan dengan alokasi sebesar Rp. 7.175.520.000,-

dan realisasi sebesar Rp. 5.738.102.901,- dengan penyerapan dana

79,97%.

k. Pengadaan Obat-obatan dan Bahan / Alkes Habis Pakai sebesar Rp.




39

l. Lanjutan Pembangunan Gedung Pusat Jantung Terpadu ( Dipa Modal )

dengan alokasi sebesar Rp. 8.500.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.

8.475.803.344,- atau sebesar 99,72%.

m. Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB dengan alokasi sebesar Rp.

132.664.452.000,- dan realisasi sebesar Rp. 108.672.937.408,- atau

sebesar 81,92%.

Total realisasi belanja operasional dan belanja modal (APBN-RM) RSUP DR M. Djamil Padang T.A. 2016 adalah sebesar Rp. 448.118.549.662,- atau 83,97%.


40

DANA BLU-PNBP REALISASI BELANJA BLU-PNBP

Tahun 2016

JUMLAH %1 3 7 ( 4 + 5 +6) 8 ( 3 - 7 )B DIPA BLU 332.491.019.000 228.758.712.180 103.732.306.820 68,80

2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 332.491.019.000 228.758.712.180 95.847.298.370 Pelayanan Operasional Rumah Sakit (BLU) 332.491.019.000 228.758.712.180 95.847.298.370

1 Pelayanan Operasional Rumah Sakit (BLU)525111 Belanja Gaji dan Tunjangan BLU 93.273.247.000 91.786.184.795 1.487.062.205 98,41 525112 Belanja Barang BLU 23.185.404.000 17.478.144.391 5.707.259.609 75,38 525113 Belanja Jasa BLU 23.550.708.000 17.092.674.008 6.458.033.992 72,58 525114 Belanja Pemeliharaan BLU 11.347.762.000 6.879.078.307 4.468.683.693 60,62 525115 Belanja Perjalanan BLU 2.571.036.000 2.429.073.724 141.962.276 94,48 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 6.436.167.000 4.953.352.692 1.482.814.308 76,96

- 2094.033 Alat Kesehatan,Kedokteran,Kesehatan dan KB537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.103.175.000 3.530.697.411 8.572.477.589 29,17

2094.034 Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Habis Pakai525112 Belanja Barang 137.008.111.000 73.478.486.059 63.529.624.941 53,63

2094.084 Fasilitas Kegiatan Kepegawaian Umum dan Peningkatan KapasitasSDM BUK

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 7.381.537.000 3.382.157.243 3.999.379.757 45,82 2094.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi - 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.571.485.000 436.598.550 1.134.886.450 27,78

2094.090 Pengadaan Pakaian Dinas525112 belanja barang 429.701.000 429.700.700 300 100,00

2094.090 Belanja barang525112 belanja barang (Lanj.htg thn lalu) 1.919.873.000 - 1.919.873.000 -

2094.089 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran537112 Belanja Peralatan dan Mesin 4.786.038.000 1.298.741.100 3.487.296.900 27,14

2094.091 Kendaraan bermotor537112 Kendaraan roda 4 902.610.000 - 902.610.000 - 537115 Belanja Modal 200.000.000 - 200.000.000 -

2094.087 Gedung dan bangunan537114 Pembayran jalan dilingkunagn Rs.Dr.M.djamil 1.297.310.000 1.199.262.200 98.047.800 92,44 537114 Pembayran pembangunan ipal 4.526.855.000 4.384.561.000 142.294.000 96,86

KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN/AKUN ALOKASIREALISASI SPPR/SPM

SISA

2

Tabel 13 : Realisasi Belanja BLU-PNBP

a. BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN

Pagu dana untuk Belanja Gaji dan Tunjangan dialokasikan sebesar Rp.

93.273.247.000,- dengan realisasinya Rp. 91.786.184.795,- atau sebesar


41

98,41%

b. BELANJA BARANG

Pagu dana untuk Belanja Barang dialokasikan sebesar Rp. 23.185.404.000,-

dengan realisasinya Rp. 17.478.144.391,- atau sebesar 75,38%

c. BELANJA JASA

Pagu dana untuk Belanja Daya dan Jasa dialokasikan sebesar Rp.


72,58%

d. BELANJA PEMELIHARAAN

Pagu dana untuk Belanja Pemeliharaan dialokasikan sebesar Rp.


60,62%

e. BELANJA PERJALANAN

Pagu dana untuk Belanja Perjalanan dialokasikan sebesar Rp.


94,48%.

f. BELANJA PENYEDIAAN BARANG DAN JASA BLU LAINNYA

Pagu dana untuk Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

dialokasikan sebesar Rp. 6.436.167.000,- dengan realisasinya Rp.

4.953.352.692,- atau sebesar 76,96%

g. BELANJA ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB

Pagu dana untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin dialokasikan sebesar

Rp. 12.103.175.000,- dengan realisasinya Rp. 3.530.697.411,- atau sebesar

29,17%

h. PENGADAAN OBAT-OBATAN DAN BAHAN HABIS PAKAI

Pagu dana untuk Belanja Barang dialokasikan sebesar Rp.

137.008.111.000,- dengan realisasinya Rp.73.478.486.059,- atau sebesar

53,63%

i. FASILITAS KEGIATAN KEPEGAWAIAN UMUM DAN PENINGKATAN SDM

BUK

Pagu dana untuk Fasilitas Kegiatan Kepegawaian Umum dan Peningkatan

SDM BUK dialokasikan sebesar Rp. 7.381.537.000,- dengan realisasinya

Rp. 3.382.157.243,- atau sebesar 45,82%.


42

J. PERANGKAT PENGOLAHAN DATA DAN KOMUNIKASI

Pagu dana untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin dialokasikan sebesar

Rp.1.571.485.000,- dengan realisasinya Rp.436.598.550,- atau sebesar

27,28%.

k. PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Pagu dana untuk Pengadaan Pakaian Dinas dialokasikan sebesar Rp.

429.701.000,- dengan realisasinya Rp. 429.700.700,- atau sebesar 100%

l. BELANJA BARANG

Pagu dana untuk Belanja Barang dialokasikan sebesar Rp. 1.919.873.000,-

tetapi belum ada realisasinya.

M. PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN

Pagu dana untuk Belanja Peralatan dan Mesin dialokasikan sebesar Rp.


27,14%

n. KENDARAAN BERMOTOR

Pagu dana untuk Kendaraan Bermotor kendaraan roda 4 dialokasikan

sebesar Rp.902.610.000,- dan belanja modal tetapi belum ada realisasinya.

O. GEDUNG DAN BANGUNAN

Pagu dana untuk Pembayaran jalan dilingkungan RS Dr.M.Djamil

dialokasikan sebesar Rp. 1.297.310.000,- dengan realisasinya Rp.

1.199.262.200,- atau sebesar 92,44% dan pagu dana untuk pembayaran

pembangunan ipal dialokasikan sebesar Rp. 4.526.855.000,- dengan

realisasinya Rp. 4.384.561.000,- atau sebesar 96,86%.

Total realisasi belanja BLU-PNBP RSUP DR M. Djamil Padang T.A. 2016 adalah sebesar Rp. 228.758.712.180,-.


43

BAB IV PENUTUP

Pencapaian kinerja RSUP Dr M. Djamil Padang tahun 2016 dalam meningkatkan

dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas-tugas teknis dapat dilihat melalui

hasil pengukuran pencapaian target tiap-tiap indikator yang mendukung sasaran

program dan kegiatan telah sesuai dengan Rencana Strategis RSUP Dr M. Djamil

Padang tahun 2015-2019 dan capaian dari kegiatan yang merupakan tugas pokok

dan fungsi di tiap-tiap unit kerja di RSUP Dr M. Djamil Padang.

Pada umumnya kinerja pelaksanaan kegiatan yang mendukung program-program

ada yang telah mendekati pencapaian sesuai target yang telah direncanakan dan

masih banyak yang belum atau mendekati target yang telah direncanakan.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain; kurang baiknya

mutu pelayanan, berkurangnya kunjungan dan lama hari perawatan pasien, agar

lebih cepat untuk merobah klas, dari type B pendidikan menuju ke Type A

pendidikan, perlunya penilaian transformasi budaya oleh lembaga independen yang

ahli tentang budaya, fungsi pengawasan dan pengendalian belum optimal, evaluasi

MPKP/SP2KP mulai perencanaan, pelaksanaan sampai monitornya

Seluruh kegiatan RSUP Dr M. Djamil Padang tahun 2016 diharapkan dapat

memberikan kontribusi dalam pencapaian Program Upaya Kesehatan pada Laporan

Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Tahun 2016

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat

komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.


44

Lampiran 1: Kontrak Kinerja RSUP DR.M.Djamil Padang dengan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan


45

Lampiran 2: Kontrak Kinerja RSUP DR.M.Djamil Padang dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI


46

Lampiran 3: Pernyataan Perjanjian Kinerja RSUP DR.M.Djamil Padang


47


48


49

Lampiran 4: Rencana Kerja Tahunan RSUP DR.M.Djamil Padang Tahun 2016

No SASARAN STRATEGIS Indikator Kinerja Utama Target A PERSPEKTIF FINANSIAL

1 Terwujudnya peningkatan pendapatan & kendali biaya

1 Persentase peningkatan pendapatan 25%

2 Terwujudnya efisiensi dan kendali biaya 2 Cost recovery rate 71%

B PERSPEKTIF STAKEHOLDER

3 Terwujudnya kepuasan stakeholder

3 Tingkat kepuasan pasien 78%

4 Tingkat kepuasan peserta didik 80%

5 Tingkat kepuasan staf 78% C PERSPEKTIF PROSES

BISNIS INTERNAL

4

Terwujudnya pelayanan exellent terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian

6 Persentase kelulusan UKDI first taker 82%

7 Persentase complain yang ditindaklajuti 85%

8 Indeks budaya patient safety 80%

9 Capaian akreditasi rumah sakit -

5 Terwujudnya efektifitas pusat layanan unggulan

10 Jumlah pelayanan unggulan yang dikembangkan

1 (geriatri terpadu)

11 Persentase keberhasilan penanganan kasus sulit pada layanan unggulan

80%

6 Terwujudnya efektifitas pendidikan & pusat riset unggulan

12 Jumlah program studi spesialis (Sp1 /Sp2) 1/1

13 Jumlah riset translasional 2 7 Optimalisasi sistem

rujukan berjenjang 14 Persentase kasus rujukan yang tepat (atas-bawah) 70%

8 Optimalisasi sistem jejaring dan kemitraan

15 Jumlah rumah sakit jejaring yang dibina 7

16 Jumlah kegiatan kemitraan dengan sister hospital 1

9 Terimplementasinya sistem manajemen mutu pada unit kerja

17

Persentase unit kerja yang menjalankan rencana tindak lanjut hasil audit mutu

80%

18 Persentase DPJP ekselen 90% No SASARAN STRATEGIS Indikator Kinerja Utama Target 10 Terwujudnya sistem tata

kelola unit kerja 19 Persentase SOP lintas unit kerja yang terimplementasi 80%


50

20 Persentase unit kerja yang berkinerja ekselen 70%

D PERSPEKTIF LEARNING & GROWTH

11 Terwujudnya budaya kinerja, peduli, dan berorientasi pelanggan

21 Indek budaya PEDULI

70%

12 Terpenuhinya kuantitas & kualitas SDM

22 Persentase pemenuhan kebutuhan SDM 80%

23 Persentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan

80%

13 Terwujudnya sistem informasi terintegrasi 24 Persentase jumlah modul

yang terintegrasi 80%

14 Terwujudnya ketersediaan dan keandalan sarfas

25 Persentase ketersediaan peralatan sesuai standar 80%

26 Tingkat OEE (overall equipment effectiveness) 80%


50

Lampiran 4: Rincian Indikator Kinerja Individu ( IKI ) per Triwulan


51


52


53


54

Lampiran 6 : Rincian Indikator Kinerja Terpilih ( IKT ) per Triwulan


55


56


57


58

Lampiran 7 : Neraca BLU RSUP Dr.M.Djamil Padang per 30 Desember 2016 dan 31 Desember 2015


59

Lampiran 8 : Rancangan Peta Strategi Balanced Scorecard (BSC)

Srst

Terwujudnya efektifitas pusat layanan Unggulan

Terwujudnya Kepuasan Stakeholder

Perspektif Proses Bisnis

Internal

Perspektif Stakeholder

Perspektif Pembelajaran

dan Pertumbuhan

Perseptij Finansial

Terwujudnya Peningkatan

Pendapatan RS

Terwujudnya sistem informasi

terintegrasi

Terpenuhinya kuantitas & kualitas

SDM

Terwujudnya ketersediaan dan keandalan sarfas

Terwujudnya efektifitas pendidikan & pusat riset

unggulan

Optimalisasi sistem jejaring dan

kemitraan

Terwujudnya pelayanan excellent terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian

Terimplementasinya sistem manajemen mutu pada unit kerja

Terwujudnya efektifitas sistem tata kelola unit kerja

Optimalisasi sistem rujukan

berjenjang

Terwujudnya budaya kinerja, peduli, dan berorientasi pelanggan

Terwujudnya efisiensi dan kendali biaya


60

Lampiran 9 : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016


61

Lampiran 10 : Laporan Operasional BLU RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2015 dan Tahun 2016


62

KENAIKAN / (PENURUNAN)

JUMLAH

Beban LainnyaBeban Bunga - Beban Administrasi bank 455.060 - 455.060

Jumlah Beban Lainnya 455.060 - 455.060 Jumlah Beban 458.735.003.269 422.108.866.765 36.626.136.504 8,7%

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS KEUNTUNGAN / (KERUGIAN) LAIN-LAINKeuntungan (Kerugian) Lain-lain -

keuntungan (Kerugian) penj./Pelepasan Aset Non lancar - - Keuntungan (Kerugian) Perubahan Nilai Aset - - - (Kerugian) Perubahan Metode PengukuranKeuntungan (Kerugian) Lainnya - (2.647.868.029) 2.647.868.029

SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN 169.886.120.012 22.768.048.333 147.118.071.679 646,2%SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN DILUAR PENDAPATAN APBN

(161.083.688.898) (177.987.905.954) 16.904.217.056 -9,5%

Padang, 16 Januari 2017Direktur Utama

BLU RS. DR. M. Djamil Padang

DR. dr. Yusirwan, Sp.B, Sp.BA,(k),MARSNIP. 196211221989031001

TAHUN 2016 TAHUN 2015 %URAIAN

lakip tahun 2016 rsup dr.m.djamil padang - · pdf filetentang perkembangan rumah sakit yang...

Documents