lakip 2018 · 2019-08-26 · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah rumah sakit paru dr....

LAKIP 2018 (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Jalan Raya Puncak KM 83, Kotak Pos 28 Cisarua Bogor 16750 Telp. (0251) 8253630, 8257663. Faksimile (0251) 8254782, 8257662 Website : www.rspg-cisarua.co.id, Surat Elektronik : [email protected] Cisarua Bogor 1/21/2019

RS PARU Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO

Cisarua Bogor

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo TA 2018 ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar

berisikan informasi rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dicapai selama

tahun 2018, yang mengacu kepada tugas pokok dan fungsi sesuai Rencana

Strategis Bisnis (RSB) Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG)

Cisarua Bogor Tahun 2015 – 2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan

pertanggungjawaban kinerja RSPG kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak

langsung dan merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja

secara berkelanjutan.

Capaian kinerja RSPG tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Pencapaian Indikator BLU pada tahun 2018 sebesar 83,59 mengalami

penurunan sebesar 7,80 poin dari capaian tahun 2017 sebesar 91,39, dengan

rincian sebagai berikut :

1) Kinerja Keuangan tahun 2018 sebesar 26,45 dan tahun 2017 sebesar 28,50;

2) Kinerja Pelayanan tahun 2018 sebesar 24,00 dan tahun 2017 sebesar 30,50;

3) Kinerja Mutu Manfaat Kepada Masyarakat tahun 2018 sebesar 33,14 dan

tahun 2017 sebesar 32,39.

Dengan capaian Indikator BLU tersebut RSPG masuk dalam kategori “AA”

dengan penilaian BAIK.

B. Pencapaian atas Indikator RSB tahun 2018 tercapai 88,62% .

C. Pencapain kinerja keuangan tahun 2018 :

1) Realisasi Penerimaan mencapai Rp59.679.111.364,- (75,28%) dari target

sebesar Rp79.279.200.,000,-

2) Realisasi Pengeluaran mencapai Rp127.090.105.840,- (83,20%) dari alokasi

sebesar Rp152.760.674.000,-

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo TA 2018 iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .......................................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................ ii

Daftar Isi ........................................................................................................... iii

Daftar Gambar ................................................................................................... iv

Daftar Tabel ....................................................................................................... v

Daftar Diagram................................................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ........................................................................... 1

1.2 Maksud dan Tujuan .................................................................... 2

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................ 2

1.4 Sistematika Penulisan................................................................. 3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Bisnis RSPG.................................................. 5

2.2 Perencanaan Kinerja.................................................................... 11

2.3 Perjanjian Kinerja ....................................................................... 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran dan Analisis Pencapaian Kinerja.............................. 15

3.2 Sumber Daya .............................................................................. 21

1. Sumber Daya Manusia .......................................................... 21

2. Sumber Daya Anggaran ........................................................ 25

3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana .................................... 45

3.3 Indikator BLU ................................................................................ 48

BAB IV SIMPULAN ........................................................................................ 52 LAMPIRAN – LAMPIRAN :

Lampiran I. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .................................................. 54

Lampiran II. Pernyataan Perjanjian Kinerja......................................................... 55

Lampiran III. SK Pembentukan Tim LAKIP RSPG ........................................... 59

Lampiran IV. Sertifikat Akreditasi Versi SNARS Edisi 1 2018 Tingkat

Paripurna ………........................................................................... 62

Lampiran V. Piagam Penghargaan WBK ......................................................... 63

Lampiran VI. Galeri Kegiatan RSPG Tahun 2018 ............................................ 64

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan

Partowidigdo Cisarua Bogor Tahun 2018 iv

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Struktur Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Paru Dr. M.

Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua Bogor

3


Partowidigdo Cisarua Bogor Tahun 2018 v

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSPG 2015 – 2019 9

Tabel 2.2 Program kerja RSPG tahun 2018 10

Tabel 2.3 Rencana Kinerja RSPG Tahun 2018 11

Tabel 2.4 Indikator Badan Layanan Umum 12

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 14

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Tahun 2018 16

Tabel 3.2 Komposisi SDM Tahun 2018 21

Tabel 3.3 Jumlah dan Jenis Tenaga Dokter Tahun 2018 22

Tabel 3.4 Perubahan / Revisi DIPA Tahun 2018 26

Tabel 3.5 Perbandingan Pencapaian Penerimaan BLU RSPG dengan RSPAW Tahun 2018

26

Tabel 3.6 Rekapitulasi Pengeluaran Rupiah Murni (RM) Tahun 2018 27

Tabel 3.7 Rekapitulasi Pengeluaran Badan Layanan Umum (BLU Tahun 2018

28

Tabel 3.8 Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Pengeluaran BLU dan RM TA 2017 dan 2018

29

Tabel 3.9 Efisiensi Belanja Sumber Dana Rupiah Murni (RM) TA 2018 32

Tabel 3.10 Efisiensi Belanja Sumber Dana Badan Layanan Umum (BLU) TA 2018

37

Tabel 3.11 Posisi Barang Milik Negara (BMN) 2018 46

Tabel 3.12 Indikator Kinerja BLU (Unaudited) Tahun 2018 48


Partowidigdo Cisarua Bogor Tahun 2018 vi

DAFTAR DIAGRAM

Halaman

Diagram 3.1 Jumlah dan Jenis Tenaga Dokter Tahun 2018 22

Diagram 3.2 Jumlah Tenaga Perawat Tahun 2018 23

Diagram 3.3 Jumlah Tenaga Non Kesehatan dan Penunjang 2018 23

Diagram 3.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian 24

Diagram 3.5 Jumlah Pegawai Pensiun 24

Diagram 3.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018 25

Diagram 3.7 Perbandingan Target dan realisasi Penerimaan RSPG 27

Diagram 3.8 Alokasi Anggaran dan realisasi Anggaran Pagu RSPG 30

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo TA 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua

Bogor merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) eselon II yang bertanggung

jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan berdasarkan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 251/Menkes/Per/III/2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja RSPG Cisarua Bogor.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang Nomor 28 Tahun

1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi

Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur

penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan

kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan

strategis dan indikator kenerja lainnya yang sudah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSPG

Cisarua Bogor disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PAN

dan RB nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan

Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan serta

Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor

HK.02.04/I/1568/12 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Juknis Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelaksana

Teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

LAKIP dibangun dalam upaya mewujudkan good governance dan

result oriented government, untuk itu sebagai wujud pertanggungjawaban

instansi pemerintahan yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas

pada setiap akhir tahun.


1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja RSPG

Cisarua Bogor tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara

tertulis kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan yang memuat

pencapaian kinerja,hambatan yang dihadapi serta rencana tindaklanjut.

1.3. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

RSPG Cisarua Bogor mempunyai tugas menyelenggarakan upaya

penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan,

penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan paru secara serasi,

terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan

lainnya serta melaksanakan upaya rujukan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut RSPG Cisarua Bogor

menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pelayanan kesehatan paru;

2. Pelaksanaan deteksi dini dan pencegahan penyakit paru;

3. Penatalaksanaan penderita penyakit paru;

4. Pelaksanaan rehabilitasi penderita penyakit paru;

5. Pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan;

6. Pelaksanaan pelayanan rujukan;

7. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dibidang penanggulangan

penyakit paru;

8. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan

penyakit paru;

9. Pelaksanaan administrasi umum dan keuangan.


Adapun struktur organisasi RSPG Cisarua Bogor adalah sebagai berikut :

Gambar 1

Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSPG Cisarua Bogor Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor 251/Menkes/Per/III/2008

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSPG Cisarua Bogor menjelaskan

pencapaian kinerja selama tahun 2018, dibandingkan dengan rencana

kinerja (penetapan kinerja) yang ditetapkan pada awal tahun 2018 sebagai

tolak ukur keberhasilan tahunan.

Analisis atas capaian kinerja menjadi sarana perbaikan kinerja di

masa yang akan datang. Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika

penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja RSPG disusun sebagai berikut :

a. Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud

dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi RSPG Cisarua

Bogor, serta sistematika penyajian laporan.


b. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan tentang

program/kegiatan, indikator dan target yang akan dicapai RSPG Cisarua

Bogor beserta anggaran yang direncanakan tahun 2018.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang pengukuran kinerja,

capaian kinerja, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran serta

sumber daya yang digunakan dalam pencapaian kinerja RSPG Cisarua

Bogor tahun 2018.

d. Bab IV Simpulan, berisi kesimpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja

tahun 2018.


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSPG 2015–2019

Rencana Strategi Bisnis (RSB) RSPG Cisarua Bogor 2015-2019

telah disusun dengan mengacu kepada RSB Kementerian Kesehatan dan

juga mengacu pada Visi, Misi, dan Nawacita Presiden yang ditetapkan pada

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Tujuan penyusunan RSB RSPG Cisarua Bogor 2015 – 2019 adalah

sebagai berikut :

1. Sebagai panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas kegiatan

tahun 2015 – 2019 yang sejalan dengan Rencana Aksi Ditjen Pelayanan

Kesehatan Kemenkes RI;

2. Sebagai pedoman strategis dalam pola penguatan dan pengembangan

mutu RSPG Cisarua Bogor;

3. Sebagai dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan misi RSPG

Cisarua Bogor dan dalam pencapaian visi yang telah ditentukan;

4. Sebagai salah satu rujukan untuk membangun arah jalinan kerjasama

dengan para stakeholders inti RSPG Cisarua Bogor;

5. Sebagai bahan evaluasi bagi setiap unit kerja di RSPG Cisarua Bogor

dalam mengupayakan terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi

masyarakat secara berkelanjutan,

6. Sebagai implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan

Kesehatan Kemenkes RI Nomor HK.02.02/I/5132/2017 tanggal 13

November 2017 tentang Laporan Berkala Satuan Kerja Direktorat

Jenderal Pelayanan Kesehatan.

2.1.1. Visi

Visi yang akan dicapai oleh RSPG Cisarua Bogor adalah sebagai

berikut:

“Menjadi Rumah Sakit Rujukan Penyakit Paru yang Berkualitas

dengan Unggulan Kanker Paru Tahun 2019”


2.1.2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, misi rumah sakit sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru dan upaya rujukan

secara paripurna,

2. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendidikan serta penelitian,

3. Pengembangan di bidang kesehatan paru secara terpadu dan

berkesinambungan,

4. Menyelenggarakan tatakelola rumah sakit yang akuntabel, transparan

dan responsibel.

2.1.3. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari rencana strategis RSPG

Cisarua Bogor dengan memperhatikan analisa kondisi internal dan

eksternal rumah sakit maka dirumuskan tujuan tersebut sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan rujukan kesehatan paru yang berkualitas

dengan inovasi pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

pelanggan;

2. Terwujudnya tatakelola rumah sakit yang akuntabel, transparan dan

responsibel;

3. Mewujudkan RS BLU yang mandiri.

2.1.4. Nilai-nilai Organisasi

Nilai-nilai organisasi yang diimplementasikan dalam budaya kerja

untuk meraih visi dan misi sebagai berikut:

1. Integritas;

2. Profesional;

3. Disiplin;

4. Kerjasama;

5. Inovasi;

6. Kepuasan Pelanggan.


2.1.5. Strategi

Strategi pengembangan rumah sakit berdasarkan pertimbangan

hasil analisa SWOT (Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan

tantangan) sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen sumber daya manusia;

2. Meningkatkan kemampuan sistem manajemen dan pelayanan;

3. Mengoptimalkan utilisasi sarana dan prasarana yang dimiliki;

4. Melengkapi kekurangan sarana prasarana dan SDM sebagai RS Paru

kelas A dengan unggulan pada penanganan kanker paru.

2.1.6. Sasaran

Sasaran strategis didasarkan pada perspektif Balanced Scorecard

(BSC) yang meliputi Perspektif Konsumen (Stakeholders), Perspektif

Proses Bisnis, Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran serta Perspektif

Finansial.

Sasaran yang hendak dicapai berdasarkan RSB 2015 - 2019 RSPG

Cisarua Bogor, adalah sebagai berikut:

a) Perspektif Konsumen :

- Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholders

b) Perspektif Proses Bisnis :

- Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas,

- Terwujudnya inovasi layanan unggulan,

- Terwujudnya kerjasama yang optimal dengan stakeholders strategis,

- Terwujudnya Tatakelola rumah sakit yang baik.

c) Pertumbuhan Pembelajaran :

- Terwujudnya kualitas SDM dengan pendidikan dan pelatihan,

- Terwujudnya optimalisasi sarana prasarana untuk meningkatkan

cakupan layanan penyakit paru,

- Terlaksananya integrasi antara SIM RS dengan Sistem Informasi

Manajemen lainnya.

d) Finansial :

- Terwujudnya peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya.


2.1.7. Indikator Sasaran

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

selanjutnya ditetapkan program-program untuk dapat mencapai sasaran

dan tujuan tersebut yaitu :

1. Tingkat kepuasan pelanggan;

2. Tingkat capaian sertifikasi akreditasi;

3. Tingkat capaian kegiatan pelayanan terapi komplementer;

4. Tingkat capaian pelayanan health tourism;

5. Prosentase pelaksanaan kerjasama dengan stakeholders strategis;

6. Tingkat capaian sebagai RS pendidikan;

7. Tingkat kinerja BLU;

8. Prosentase Kredensial staf medis dan keperawatan;

9. Jumlah kegiatan pelatihan dan pendidikan;

10. Prosentase pengelolaan BMN;

11. Prosentase peralatan yang memenuhi standar;

12. Level IT yang terintegrasi;

13. Prosentase peningkatan pendapatan BLU;

14. Tingkat capaian efisiensi biaya operasional.

Sasaran dan Indikator Kinerja RSB tahun 2015-2019 dapat dilihat

pada tabel dibawah ini :


Tabel 2.1 Rencana Strategis Bisnis (RSB)

Tahun 2015 – 2019

PERSPEKTIF SASARAN IKU/KPI BOBOT SATUAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

Konsumen A. Terwujudnya peningkatan kepuasan

stakeholders 1. Tingkat kepuasan pelanggan 10 % 80% 82% 85% 87% 90%

Proses Bisnis

B. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas

2. Tingkat capaian sertifikasi akreditasi 10 Status

Sertifikasi Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna

C. Terwujudnya inovasi layanan unggulan

3. Tingkat capaian kegiatan pelayanan terapi komplementer

8 Level

capaian Level

1 Level

2 Level

3 Level

4 Level

5

4. Tingkat capaian pelayanan health tourism 8 Level

capaian Level

1 Level

2 Level

3 Level

4 Level

5

D. Terwujudnya kerjasama yang optimal dengan stakeholders strategis

5. Prosentase pelaksanaan kerjasama dengan stakeholders strategis

7 % 90% 92% 95% 97% 100%

6. Tingkat capaian sebagai RS pendidikan 8 Level

capaian Level

1 Level

2 Level

3 Level

4 Level

5

E. Terwujudnya Tatakelola rumah sakit yang

baik 7. Tingkat kinerja BLU 9 Poin 77 78 79 80 81

Pertumbuhan dan Pembelajaran

F. Terwujudnya kualitas SDM dengan pendidikan dan pelatihan

8. Prosentase kredensial staf medis dan keperawatan

6 % 40% 60% 80% 90% 100%

9. Jumlah instansi/institusi pendidikan eksternal dan kegiatan Diklatin house

training karyawan RSPG 5 Frekuensi 11 12 13 14 15

G. Terwujudnya optimalisasi sarana prasaranauntuk meningkatkan cakupan layanan penyakit paru

10. Prosentase pengelolaan BMN 5 % 90% 95% 100% 100% 100%

11. Prosentase peralatan yang memenuhi standar

5 % 80% 85% 90% 95% 100%

H. Terlaksananya integrasi antara SIM RS dengan Sistem Informasi Manajemen lainnya

12. Level IT yang terintegrasi 8 Level IT Basic1 Basic 2a Basic 2b Standar Advance

Finansial I. Terwujudnya peningkatan pendapatan dan

efisiensi biaya

13. Prosentase peningkatan pendapatan BLU 5 % 15% 20% 20% 20% 20%

14. Rasio Pendapatan PNBP/BLU Terhadap Biaya Operasional

6 % 50% 52% 55% 60% 65%

fektif (Konsumen, Proses Bisnis, Pertumbuhan Pembelajaran dan Finansial) tersebut diatas dilaksanakan melalui kegiatan - kegiatan :

9


2.1.8. Program Kerja

Program kerja tahun 2018 berdasarkan RSB RSPG 2015-2019

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 Program kerja

RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Tahun 2018

SASARAN IKU/KPI PROGRAM KERJA

1. Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholders

1. Tingkat kepuasan pelanggan Pengembangan sistem survey kepuasan pelanggan

2. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas

2. Tingkat capaian sertifikasi akreditasi

1. Survei akreditasi 2. Sistim Pemberian

Pelayanan Keperawatan Profesional (SP2KP)

3. Terwujudnya inovasi layanan unggulan

3. Tingkat capaian kegiatan pelayanan terapi komplementer

Pengembangan pelayanan terapi komplementer tahap 3

4. Tingkat capaian pelayanan health tourism

1. Pelaksanaan health tourism

2. Promosi kesehatan dan pembinaan fasyankes

4. Terwujudnya kerjasama yang optimal dengan stakeholders strategis

5. Prosentase pelaksanaan kerjasama dengan stakeholders strategis

Pengembangan ruang lingkup kerja sama dengan stakeholders strategis

6. Tingkat capaian sebagai RS pendidikan

Sertifikasi RS Pendidikan Afiliasi

5. Terwujudnya Tatakelola rumah sakit yang baik

7. Tingkat kinerja BLU Peningkatan sistem pemantauan kinerja BLU

6. Terwujudnya kualitas SDM dengan pendidikan dan pelatihan

8. Prosentase Kredensial staf medis dan keperawatan

Program Kredensial staf medis dan keperawatan

9. Jumlah instansi/institusi pendidikan eksternal dan kegiatan pendidikan serta pelatihan in house training karyawan RSPG

Pemantapan sistem pengelolaan Diklat

7. Terwujudnya optimalisasi sarana prasarana untuk meningkatkan cakupan layanan penyakit paru

10. Prosentase pengelolaan BMN

Program Peningkatan infrastruktur rumah sakit dan kemampuan pengelolaan BMN

11. Prosentase peralatan yang memenuhi standar

Program Peningkatan kualitas pemeliharaan peralatan

8. Terlaksananya integrasi antara SIM RS dengan Sistem Informasi Manajemen lainnya

12. Level IT yang terintegrasi Integrasi SIMRS dengan sistem operasional lainnya

9. Terwujudnya peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya

13. Prosentase peningkatan pendapatan BLU

Pengembangan sarana dan prasarana

14. Rasio Pendapatan PNBP/BLU terhadap Biaya Operasional

Efisiensi biaya operasional tahap 4

10


2.2 PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kinerja RSPG Cisarua Bogor tahun 2018 merupakan proses

penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program,

kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan

Bisnis RSPG Bogor Cisarua 2015–2019. Rencana Kinerja Rumah Sakit Paru

Dr. M. Goenawan Partowidigdo tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Rencana Kinerja RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo

Tahun 2018

NO SASARAN INDIKATOR TARGET

1 Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholders

1 Tingkat kepuasan pelanggan 87%

2 Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas

2 Tingkat capaian sertifikasi akreditasi KARS

Paripurna

3 Terwujudnya inovasi layanan unggulan

3 Tingkat capaian kegiatan pelayanan terapi komplementer

Level 4

4 Tingkat Capaian pelayanan Health Tourism

Level 4

4 Terwujudnya kerjasama yang optimal dengan stakeholders strategis

5 Prosentase pelaksanaan kerjasama dengan stakeholders strategis

97%

6 Tingkat capaian sebagai rumah sakit pendidikan

Level 4

5 Terwujudnya tatakelola rumah sakit

7 Tingkat kinerja BLU 80

6 Terwujudnya kualitas SDM dengan pendidkan dan pelatihan

8 Prosentase kredensial staf medis dan keperawatan

90%

9

Jumlah instansi/institusi pendidikan eksternal dan kegiatan pendidikan serta pelatihan in house training karyawan RSPG

14

7

Terwujudnya optimalisasi sarana prasarana untuk meningkatkan cakupan layanan penyakit paru

10 Prosentase pengelolaan BMN 100%

11 Prosentase peralatan yang memenuhi standar

95%

8 Terlaksananya integrasi antara SIM RS dengan Sistem Informasi Manajemen Lainnya

12 Level IT yang terintegrasi Standar

9 Terwujudnya peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya

13 Prosentase peningkatan pendapatan BLU

20%

14 Rasio Pendapatan PNBP/BLU Terhadap Biaya Operasional

60%

Dalam hal tingkat kinerja BLU seperti tertuang dalam RSB, indikator –

indikator yang harus tercapai mengacu kepada Peraturan Dirjen

Perbendaharaan Kemenkeu RI.Nomor: PER-24/PB/2018 tanggal 29


November 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Npmor PER-36/PB/2016 Tentang Pedoman Penilaian

Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan, adalah sebagai

berikut :

Tabel 2.4

Indikator Badan Layanan Umum

I. Aspek Keuangan

NO INDIKATOR BOBOT

1 Rasio Keuangan

a. Rasio Kas (Cash Ratio) 2.25

b. Rasio Lancar (Current Ratio) 2.75

c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period) 2.25

d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) 2.25

e. Imbalan atas Aset Tetap (Return On Fixed Asset) 2.25

f. Imbalan Equitas (Return On Equity) 2.25

g. Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over) 2.25

h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2.75

Jumlah Skor Rasio Keuangan 19

2 Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU

a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2

b. Laporan Keuangan SAK 2

c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLU 2

d. Tarif Layanan 1

e. Sistem Akuntansi 1

f. Persetujuan rekening 0,5

g. SOP Pengelolaan Kas 0,5

h. SOP Pengelolaan Piutang 0,5

i. SOP Pengelolaan Utang 0,5

j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5

k. SOP Pengadaan Barang Inventaris 0,5

Jumlah Skor Kepatuhan 11

Jumlah Skor Kinerja Keuangan 30

II. Aspek Pelayanan

NO INDIKATOR BOBOT

A Pertumbuhan Produktivitas

1 Pertumbuhan rata-rata kunjungan R J 3

2 Pertumbuhan Rata-rata kunjungan IGD 2,5

3 Pertumbuhan Hari Perawatan RI 2,5

4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,5

5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2,5

6 Pertumbuhan Operasi 2,5

7 Pertumbuhan Rehab Medik 2,5

Jumlah A 18

B Efektivitas Pelayanan

1 Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam selesai Pelayanan 2

2 Pengembalian Rekam Medik 2


NO INDIKATOR BOBOT

3 Angka Pembatalan Operasi 2

4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2

5 Penulisan resep sesuai Formularium 2

6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2

7 Bed Occupancy Rate (BOR) 2

Jumlah B 14

C Pertumbuhan Pembelajaran

1 Rata-rata jam Pelatihan/ Karyawan 1,5

2 Program reward & Punishmen 1,5

Jumlah C 3

Jumlah Skor Kinerja Pelayanan 35

III. Aspek Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat

NO INDIKATOR BOBOT

A Mutu Pelayanan

1 Emergency response time rate 2

2 Waktu tunggu Rawat Jalan 2

3 Length of stay (LOS) 2

4 Kecepatan pelayanan resep obat jadi 2

5 Waktu tunggu sebelum operasi 2

6 Waktu tunggu hasil laboratorium 2

7 Waktu tunggu hasil Radiologi 2

Jumlah A 14

B Mutu Klinik

1 Angka kematian di gawat darurat 2

2 Angka kematian/kebutaan ≥ 48 Jam 2

3 Post Operative Death Rate 2

4 Angka infeksi nosokomial 4

5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2

Jumlah B 12

C Kepedulian Kepada Masyarakat

1 Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan lainnya 1

2 Penyuluhan kesehatan 1

3 Rasio tempat tidur kelas 3 2

Jumlah C 4

D Kepuasan Pelanggan

1 Penanganan Pengaduan/ Komplain 1

2 Kepuasan Pelanggan 1

Jumlah D 2

E Kepedulian Terhadap Lingkungan

1 Kebersihan lingkungan (Program Rumah sakit Berseri) 2

2 Proper Lingkungan 1 Jumlah E 3

Jumlah Skor Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat 35


2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Direktur Utama Tahun 2018 mengacu kepada

Sasaran strategis, Indikator dan target RSB,sebagai berikut :

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja

Tahun 2018

NO SASARAN INDIKATOR TARGET




2 Tingkat capaian sertifikasi akreditasi KARS

Paripurna


3 Tingkat capaian kegiatan pelayanan terapi komplementer

Level 4

4 Tingkat Capaian pelayanan Health Tourism

Level 4

4 Terwujudnya kerjasama yang optimal dengan stakeholders strategis

5 Prosentase pelaksanaan kerjasama dengan stakeholders strategis

97%

6 Tingkat capaian sebagai rumah sakit pendidikan

Level 4



6 Terwujudnya kualitas SDM dengan pendidkan dan pelatihan

8 Prosentase kredensial staf medis dan keperawatan

90%

9


14

7 Terwujudnya optimalisasi sarana prasarana untuk meningkatkan cakupan layanan penyakit paru


11 Prosenatse peralatan yang memenuhi standar

95%

8 Terlaksananya integrasi antara SIM RS dengan Sistem Informasi Manajemen Lainnya


9 Terwujudnya peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya

13 Prosentase peningkatan pendapatan BLU

20%

14 Rasio Pendapatan PNBP/BLU Terhadap Biaya Operasional

60%


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya

membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau

target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana

realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh RSPG Cisarua

Bogor dalam kurun waktu tahun 2018.

Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan dari Rencana

Strategis dan Bisnis RSPG Tahun 2015–2019. Adapun pengukuran kinerja

yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan

rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator kegiatan di dalam

Rencana Strategis, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan

pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja

tersebut diperoleh informasi menyangkut masing–masing indikator, sehingga

dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan

datang agar setiap program/ kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil

guna dan berdaya guna.

Selain untuk mendapat informasi mengenai masing – masing indikator,

pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja

RSPG Cisarua Bogor dibandingkan dengan target yang ingin dicapai yang

sudah ditetapkan di awal tahun. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk

memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang

pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSPG

Cisarua Bogor, Rencana Bisnis Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan dan

Penetapan Kinerja.

Dilihat dari capaian masing-masing indikator, RSPG Cisarua Bogor

dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi.

Capaian dari masing– masing indikator adalah sebagai berikut :


Tabel 3.1

Pencapaian Kinerja

Tahun 2018

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA

(IKU) BOBOT SATUAN

CAPAIAN 2017

TARGET 2018

CAPAIAN 2018

NILAI

KONSUMEN


Tingkat kepuasan pelanggan

10 % 79,26% 87% 83,85% 9.64

PROSES BISNIS


Tingkat capaian sertifikasi akreditasi KARS

10 Status

Sertifikasi Paripurna Paripurna Paripurna 10


Tingkat capaian kegiatan pelayanan terapi komplementer

8 Level

capaian Level 3 Level 4 Level 3 6

Tingkat Capaian pelayanan Health Tourism

8 Level


4

Terwujudnya kerjasama yang optimal dengan stakeholders strategis

Prosentase pelaksanaan kerjasama dengan stakeholders strategis

7 % 95,59% 97% 97,85% 7

Tingkat capaian sebagai rumah sakit pendidikan

8 Level



Tingkat kinerja BLU 9 Poin 91,39 80 83,59 9

PERTUMBUHAN & PEMBELAJARAN

6

Terwujudnya kualitas SDM dengan pendidkan dan pelatihan

Prosentase kredensial staf medis dan keperawatan

6 % 93,72% 90% 100% 6


5 Frekuensi 32 14 34 5

7

Terwujudnya optimalisasi sarana prasarana untuk meningkatkan cakupan layanan penyakit paru

Prosentase pengelolaan BMN

5 % 98,50% 100% 99,50% 4.98

Prosenatse peralatan yang memenuhi standar

5 % 94,01% 95% 97,38% 5

8

Terlaksananya integrasi antara SIM RS dengan Sistem Informasi Manajemen Lainnya

Level IT yang terintegrasi 8 Level IT Basic 2b Standar Standar 8

FINANCIAL

9

Terwujudnya peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya

Prosentase peningkatan pendapatan BLU

5 % 23,43% 20% -24,72% 0

Rasio Pendapatan PNBP/BLU terhadap biaya operasional

6 % 82,14% 60% 65,27% 6

100 99,25 88,62


3.1.1. Kondisi yang dicapai:

Pada tahun 2018 sesuai dengan penetapan kinerja, RSPG telah

melaksanakan seluruh kegiatan dengan capaian 88,62. Ditinjau dari setiap

perspektif dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Konsumen

- Tingkat Pencapaian kepuasan pelanggan hasil penilaian internal

pada tahun 2018 mencapai 83,85% dari target sebesar 87%.

Walaupun belum mencapai target namun mengalami peningkatan

4,59% dibandingkan capaian tahun 2017 (79,26%).

b. Proses Bisnis

- Tahun 2018 RSPG telah lulus akreditasi Standar Nasional

Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi I dengan predikat

Paripurna dan hal ini merupakan prestasi karena RSPG Cisarua

Bogor merupakan RS pertama yang telah berhasil lulus SNARS;

- Tingkat capaian kegiatan pelayanan terapi komplementer pada

tahun 2018 mencapai level 3 yaitu Jumlah SDM yang terlatih

tradisional komplementer (tradkom) : dokter 3 orang dan apoteker

2 orang, sehingga belum mancapai target Level 4;

- Tingkat capaian pelayanan Health Tourism tahun 2018 adalah

pelaksanaan MoU dengan industri pariwisata di wilayah Cisarua

dan sekitarnya tercapai 3 dari target 2 MoU dan jumlah pelayanan

untuk industri pariwisata 127 dari target 100 pasien. Sampai

dengan tahun 2018 pelayanan health tourism telah berada pada

level 3, capaian tersebut belum sesuai target Level 4;

- Tingkat capaian persentase pelaksanaan kerjasama dengan

stakeholders strategis tahun 2018 mencapai 97,85% hal tersebut

telah melebihi dari target sebesar 97%;

- Tingkat capaian sebagai RS Pendidikan tahun 2018 adalah

berada pada level 3 (Pengajuan MOU Tripartit, Terlaksananya

Bimbingan untuk Visitasi), sehingga belum mancapai target Level

4;

- Tingkat kinerja BLU tahun 2018 sebesar 83,59 poin dengan

perincian Kinerja Keuangan sebesar 26,45 poin, Kinerja


Pelayanan 24,00 poin dan Mutu serta Manfaat Bagi Masyarakat

sebesar 33,14 poin dengan demikian capaian indikator kinerja

BLU ini berada pada kriteria “AA” Baik, capaian tersebut diatas

telah mencapai target namun mengalami penurunan dibanding

tahun 2017 (91,39).

c. Pertumbuhan dan Pembelajaran

- Tahun 2018 telah dilaksanakan kredensial dan rekredensial staf

medis dan keperawatan sebesar 100%, hal tersebut telah melebihi

dari target 90%;

- Capaian kegiatan pendidikan dan pelatihan in house training dari

sebanyak 34 kegiatan dari target 14 kegiatan;

- Capaian pengelolaan BMN tahun 2018 belum mencapai target

100%, hasil pengelolaan BMN sebesar 99,5%;

- Capaian peralatan yang memenuhi standar tahun 2018 sebesar

97,38% melebihi target dari 95%;

- Capaian Level IT yang terintegrasi tahun 2018 tercapai pada level

Standar yang terdiri dari infrastruktur dan platform lebih

mendukung operasional rumah sakit, misal : asset/BMN, e-clinical

HR, e-Planning, e-Procurement.

Meskipun target level IT pada tahun 2018 sudah terpenuhi akan

tetapi dengan semakin berkembangnya tuntutan pelayanan

berbasis teknologi fasilitas yang ada masih belum memenuhi

kebutuhan pelayanan sehingga masih diperlukan pengembangan

lebih lanjut dan penyempurnaan atau merubah program IT sesuai

dengan kebijakan pusat.

d. Finansial

- Capaian penerimaan BLU tahun 2018 ditargetkan meningkat 20%

dari capaian penerimaan BLU 2017 sebesar Rp75.270.251.751,-

namun realisasinya adalah Rp.59.679.111.364,- (-24,72%);

- Capaian Rasio Pendapatan PNBP/BLU terhadap biaya operasional

(POBO) tahun 2018 sebesar 65.27% dari target 60%.


3.1.2. Permasalahan:

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran

strategi yang telah ditetapkan dalam RSB terdapat hambatan –

hambatan sebagai berikut :

A. Direktorat Medik Dan Keperawatan

Konsumen

1. Berdasarkan hasil survey kepuasan pelanggan eksternal pada

semua unsur penilaian yang belum memenuhi target, namun

dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami peningkatan. Hal

ini disebabkan oleh penerimaan obat pasien pasien

memerlukan waktu;

Proses Bisnis 2. Tingkat capaian kegiatan pelayanan terapi komplementer pada

tahun 2018 belum dapat mancapai target Level 4, Jumlah SDM

yang terlatih tradkom adalah dokter 3 org dan apoteker 2 orang;

3. Tingkat Capaian pelayanan Health Tourism belum mencapai

target, belum ada kesepakatan untuk melaksanakan kerjasama

(MoU);

4. Tingkat capaian sebagai rumah sakit pendidikan belum

terpenuhi sesuai dengan target karena terjadi perubahan sistem

organisasi di tingkat fakultas yang hendak melaksanakan

kerjasama, perubahan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu

Kesehatan yang berdiri sendiri.

B. Direktorat Keuangan Dan Administrasi Umum

Pertumbuhan dan Pembelajaran

1. Pengelolaan BMN tahun 2018 belum mencapai target 100%

disebabkan terkendala proses sertifikasi tanah hibah seluas 48

m2 karena masih disengketakan oleh ahli waris lainnya;

Finansial 2. Prosentase peningkatan pendapatan BLU belum mencapai

target 20% disebabkan realisasi penerimaan 2018 lebih rendah

dibandingkan dengan penerimaan 2017 karena adanya

kebijakan eksternal BPJS terkait pembatasan rujukan sesuai

dengan zonasi.


3.1.3. Solusi Pemecahan Masalah:

Upaya tindak lanjut dilakukan untuk beberapa kegiatan yang

belum mencapai target dan akan ditingkatkan pada tahun

berikutnya, dimana :

1. Survey Kepuasan Pelanggan akan dilakukan perbaikan untuk

memenuhi harapan antara lain : membangun farmasi terpadu,

e-prescribe (resep online), mengoptimalkan pendaftaran online,

SMS gateway untuk efektifitas dan efisiensi pelayanan;

2. Kegiatan pelayanan terapi komplementer akan terus

ditingkatkan dengan bekerjasama dengan Penelitian dan

Pengembangan Kesehatan / Litbangkes dalam pemenuhan 5

(lima) jenis pelayanan komplementer (Hipertensi, Diabetes

Melitus, Drug Induce Hepatitis, Reproduksi, Rheumatoid

Arthritis);

3. Peningkatan pelayanan Health Tourism akan dilaksanakan

melalui kerjasama dengan pihak asuransi yang menjamin

industri pariwisata di wilayah Cisarua dan sekitarnya,

4. Untuk menjadikan RSPG sebagai RS Pendidikan dilakukan

dengan melakukan kerjasama Tripartite dan Bipartite (Fakultas

kedokteran dan Rumah Sakit Utama)

5. Dalam pengelolaan BMN terkait sengketa tanah seluas 48m2.

Penyelesaian sengketa tanah telah bersurat ke Sekretaris

Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI nomor

KN.02.03/XXXIV.2/3545/2017 tanggal 17 April 2017, tembusan

kepada Biro Keuangan dan BMN Kemenkes RI;

6. Untuk meningkatkan pendapatan BLU melalui :

- Pengembangan pelayanan medis non BPJS, antara lain

membuka Poliklinik Eksekutif, Medical Check Up (MCU),

Poliklinik Kesehatan Kerja, pemeriksaan kultur & resistensi

antibiotika, menambah ruang rawat inap, meningkatkan

kapsitas OK & ICU;

- Optimalisasi asset (mess, agrobisnis, pengembangan area

parkir dan cuci mobil).


3.2. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan

Partowidigdo Cisarua Bogor tahun 2018 dengan komposisi menurut

Jabatan, Golongan dan Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Komposisi SDM Tahun 2018

NO URAIAN s.d Des 2017 s.d Juni 2018 s.d Des 2018

A Menurut Jabatan

1 STRUKTURAL

Eselon I

Eselon II 1 1 1

Eselon III 6 6 6

Eselon IV 10 10 10

2 FUNGSIONAL 222 234 261

3 STAFF (JFU) 205 204 173

444 444 455 451

B Menurut Golongan

Golongan I 3 3 3

Golongan II 82 87 87

Golongan III 222 229 222

Golongan IV 16 17 20

Non PNS 121 119 119

JUMLAH 444 455 451

C Menurut Pendidikan

S2 48 51 47

S1 44 55 53

D IV 6 5 4

D III 225 225 228

DI 5 5 3

SMA 110 109 111

SMP 6 5 5

SD 0 0 0

JUMLAH 444 455 451

D Menurut Status Kepegawaian

PNS 323 336 332

CPNS 0 0 0

Non PNS 121 119 119

JUMLAH 444 455 451

Pensiun 5 2 6

Meninggal 0 0 1

Pindah Kerja / Berhenti 0 0 3

*Sumber Subbag. TU dan kepegawaian s.d Des 2018 (Apoteker, Ners = jenjang S1)

Tabel diatas menunjukan terdapat total pegawai Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan

Partowidigdo Cisarua Bogor tahun 2018 berjumlah 451 (empat ratus lima puluh satu) orang.


Tabel 3.3 Jumlah dan Jenis Tenaga Dokter

Tahun 2018

JENIS KETENAGAAN KEADAAN SEKARANG

JUMLAH PNS NON PNS

MEDIS

Dokter Spesialis Paru 6 0 6

Dokter Spesialis Radiologi 1 0 1

Dokter Spesialis Anak 1 0 1

Dokter Spesialis Patologi Klinik 1 0 1

Dokter Spesialis Mikro Biologi 0 1 1

Dokter Spesialis Penyakit Dalam 0 2 2

Dokter Spesialis Bedah Thoraks 1 0 1

Dokter Spesialis Anestesi 1 0 1

Dokter Spesialis Obsgyn 1 0 1

Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin 1 0 1

Dokter Spesialis Bedah Umum 0 1 1

Dokter Gigi 4 0 4

Dokter Umum 15 2 17

JUMLAH 32 6 38

Diagram 3.1

Jumlah dan Jenis Tenaga Dokter Tahun 2018

Jumlah dan Jenis Tenaga Dokter


Diagram 3.2 Jumlah TenagaPerawat

Tahun 2018

Diagram 3.3

Jumlah Tenaga Non Kesehatan dan Penunjang Tahun 2018

*Sumber Subbag. TU dan kepegawaian s.d Desember 2018


Diagram 3.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Tahun 2016 – 2018

Diagram 3.5

Jumlah Pegawai Pensiun Tahun 2016 – 2018


Diagram 3.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Tahun 2018

*Sumber Subbag. TU dan kepegawaian s.d Desember 2018

Komposisi tenaga keteknisan medis dan non medis sudah

mencakup semua kompetensi tenaga yang diperlukan untuk memberikan

pelayanan.

Sedangkan untuk rencana pengembangan pegawai, secara bertahap telah

dilaksanakan pelatihan dan pendidikan masing-masing profesi untuk

memenuhi persyaratan kompetensi tenaga dalam tiap unit kerja.

Terkait rencana penambahan pegawai, RSPG Cisarua Bogor telah

menyusun rencana bezetting. Pada intinya, penambahan pegawai

disesuaikan dengan rencana pengembangan pelayanan dan upaya

pemenuhan kualifikasi SDM sesuai yang dipersyaratkan dalam Permenkes

Nomor 340/MENKES/PER/III/2010.

3.3. Sumber Daya Anggaran

RSPG Cisarua Bogor Cisarua Bogor dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsi didukung oleh anggaran DIPA RSPG Cisarua Bogor Cisarua

Bogor Tahun 2018.


Dalam proses penetapan Anggaran DIPA RSPG Cisarua Bogor

Cisarua Bogor Tahun 2018, telah terjadi beberapa kali perubahan / revisi

sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4. Perubahan / Revisi DIPA

Tahun 2018

NO DIPA 2018 ALOKASI PENGESAHAN KETERANGAN

1 DIPA Awal 143,110,311,000 05 Des 2017 Data Awal

2 Revisi DIPA I Saldo Awal 143,110,311,000 30 Jan 2018 Pencantuman Saldo Awal

3 Revisi POK I 43,110,311,000 06 Feb 2018 Pergeseran Rincian Anggaran dan Antar Jenis Belanja

4 Revisi POK II 143,110,311,000 08 Feb 2018 Pergeseran Rincian Anggaran dan Antar Jenis Belanja

5 Revisi DIPA II Penggunaan

Saldo Awal 155,038,381,000 15 Feb 2018 Penggunaan Saldo Awal

6 Revisi DIPA III 155,038,381,000 16 Mar 2018 Pergeseran Rincian Anggaran dan

Antar Jenis Belanja

7 Revisi DIPA IV 155,038,381,000 07 Jun 2018 Pergeseran Rincian Anggaran dan Antar Jenis Belanja

8 Revisi DIPA V 155,038,381,000 12 Jul 2018 Pergeseran Rincian Anggaran dan Antar Jenis Belanja

9 Revisi POK III 155,038,381,000 20 Jul 2018 Pergeseran Rincian Anggaran dan Antar Jenis Belanja

10 Revisi POK IV 155,038,381,000 08 Agt 2018 Pergeseran Rincian Anggaran dan Antar Jenis Belanja

11 Revisi DIPA VI Refocusing 152,760,674,000 28 Nop 2018 Pengurangan Pagu Anggaran

12 Revisi POK V 152,760,674,000 14 Des2018 Pergeseran Rincian Anggaran dan Antar Jenis Belanja

13 Revisi DIPA VII POK VI 152,760,674,000 27 Des 2018 Update dan Revisi POK

*Sumber : Subbag. Program dan anggaran 2018

Alokasi anggaran tahun 2018 setelah revisi penggunaan saldo BLU dan adanya

refocusing dari belanja modal menjadi Rp152,760,674,000,- dari semula

Rp143,110,311,000,-

Rekapitulasi pencapaian Penerimaan BLU secara rinci dapat dilihat pada tabel

dan diagram dibawah ini :

Tabel 3.5

Perbandingan Pencapaian Penerimaan BLU RSP Dr.M.Goenawan Partowidigdo dengan RSP dr. Ario Wirawan

Tahun 2018

URAIAN Capaian 2017 Target 2018 Capaian 2018

Persentase

Capaian terhadap

target

Capaian 2018 (RSPAW)

Unit Rawat Inap

50.980.036.276 51.073.316.000 39.485.865.041 77,31 31.418.751.199

Unit Rawat Jalan

21.754.807.012 26.166.212.000 17.340.590.976 66,27 8.199.996.714

Unit-unit Lainnya

2.535.408.463 2.039.672.000 2.852.655.347 139,86 755.483.354

Total 75.270.251.751 79.279.200.000 59.679.111.364 75,28 40.374.231.267


Realisasi penerimaan tahun 2018 adalah sebesar Rp59.679.111.364,- atau

mencapai 75,28% dari target sebesar Rp79.279.200.000,-

Realisasi Penerimaan BLU 31 Desember 2018 mengalami penurunan senilai

Rp15,591,140,387,- atau sebesar 26.12% dibandingkan Penerimaan Tahun

2017. Penurunan tersebut dikarenakan dampak dari kebijakan Badan

Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) terkait pembayaran serta berdasarkan

donasi serta adanya penundaan pembayaran atas tagihan yang sudah

diajukan kepada BPJS yang berpengaruh terhadap penerimaan RSPG. Dalam

hal ini RSPG terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan mencari

pangsa pasar diluar BPJS sehingga diikuti oleh peningkatan penerimaan.

Diagram 3.7

Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan RSPG

Tabel 3.6 Rekapitulasi Pengeluaran Rupiah Murni (RM)

Tahun 2018

Uraian Alokasi

Tahun 2017 Realisasi

Tahun 2017 %

Alokasi Tahun 2018

Realisasi Tahun 2018

%

BELANJA PEGAWAI 22,937,256,000 20,232,902,548 88.21 21,425,800,000 20,696,949,681 96.60

BELANJA BARANG 19,755,195,000 16,848,405,691 85.29 24,778,609,000 21,693,953,401 87.55

Belanja Barang Operasional 16,212,941,000 14,639,624,911 90.30 15,052,355,000 13,631,793,032 90.56

Belanja Langganan Daya dan Jasa 1,365,588,000 1,071,993,103 78.50 1,146,651,000 834,364,922 72.77

Belanja Jasa Lainnya - - - 807,705,000 644,841,150 79.84

Belanja Pemeliharaan 2,176,666,000 1,136,787,677 52.23 7,771,898,000 6,582,954,297 84.70

BELANJA MODAL 18,373,197,000 16,795,171,871 91.41 15,348,995,000 15,324,463,527 99.84

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6,429,222,000 6,325,075,386 98.38 2,128,941,000 2,128,857,777 100.00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 8,854,216,000 8,296,974,235 93.71 13,220,054,000 13,195,605,750 99.82

Belanja Modal Jaringan 3,089,759,000 2,173,122,250 70.33 - - -

Total 61,065,648,000 53,876,480,110 88.23 61,553,404,000 57,715,366,609 93.76


1. Belanja Pegawai

Penyerapan belanja Pegawai sebesar Rp. 20.696.949.681,- atau 96.60% dari

alokasi anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 21.425.800.000,-. Alokasi anggaran

belanja pegawai tahun 2018 menurun dibandingkan tahun 2017 yaitu -6,6%

dari semula Rp. 22.937.256.000,- di tahun 2017 menjadi Rp. 21.425.800.000,-

di tahun 2018 atau berkurang sebesar Rp.1.511.456.000,-

2. Belanja Barang

Penyerapan belanja Barang sebesar Rp. 21.693.953.401,- atau 87,55% dari


belanja barang tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun 2017 yaitu 25,4%


di tahun 2018 atau bertambah sebesar Rp.5.023.414.000,-

3. Belanja Modal

Penyerapan belanja Modal sebesar Rp. 15.324.463.527,- atau 99,84% dari


belanja modal tahun 2018 menurun dibandingkan tahun 2017 yaitu -16,46%


di tahun 2018 atau berkurang sebesar Rp.3.024.202.000,-

Tabel 3.7

Rekapitulasi Pengeluaran Badan Layanan Umum (BLU) Tahun 2018

Uraian Alokasi


Tahun 2017 %

Alokasi Tahun 2018


%

BELANJA BARANG 63,231,367,000 55,640,932,893 88.00 70,103,030,000 55,619,912,920 79.34

Belanja Gaji dan Tunjangan

34,192,800,000 32,028,349,771 93.67 35,675,640,000 33,058,835,555 92.67

Belanja Barang 15,806,393,000 14,032,996,012 88.78 25,610,004,000 17,937,523,322 70.04

Belanja Jasa 3,145,624,000 2,523,149,800 80.21 167,138,000 105,653,800 63.21

Belanja Pemeliharaan 3,900,181,000 3,069,237,710 78.69 513,135,000 386,800,000 75.38

Belanja Perjalanan 911,374,000 839,009,986 92.06 852,000,000 732,321,836 85.95

Belanja Penyediaan

Barang & Jasa BLU Lainnya

5,274,995,000 3,148,189,614 59.68 7,285,113,000 3,398,778,407 46.65

BELANJA MODAL 12,752,633,000 10,864,502,314 85.19 21,104,240,000 13,754,826,311 65.18

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

8,793,106,000 7,752,600,558 88.17 11,324,580,000 5,470,032,611 48.30

Belanja Modal Gedung dan

Bangunan 3,759,930,000 3,009,016,500 80.03 8,971,100,000 8,066,050,500 89.91

Belanja Modal Jalan, Irigasi

dan Jaringan 50,397,000 49,296,500 97.82 307,000,000 48,193,200 15.70

Belanja Modal Fisik Lainnya

149,200,000 53,588,756 35.92 501,560,000 170,550,000 34.00

Total 75,984,000,000 66,505,435,207 87.53 91,207,270,000 69,374,739,231 76.06


Realisasi belanja dari dana BLU untuk tahun 2018 mengalami kenaikan dari

Tahun 2017 sebesar Rp. 2.869.304.024,- atau sebesar 4,3% tetapi berdasarkan

daya serap menurun dibanding tahun 2017 dengan total serapan sebesar 76,06%

sementara ditahun 2017 total serapan mencapai 87,53% hal ini terjadi antara lain:

1. Alokasi Belanja Barang senilai Rp70.103.030.000,- dengan Realisasi anggaran

sebesar Rp55.619.912.920,-

Terdapat penurunan penyerapan belanja Barang sebesar Rp. 21.019.973,-

atau berkurang 0,04% dibandingkan tahun 2017 yang berasal dari belanja jasa

dan belanja pemeliharaan.

2. Alokasi Belanja Modal senilai Rp21.104.240.000,- dengan Realisasi anggaran

sebesar Rp13.754.826.311,-

Realisasi penyerapan belanja modal di tahun 2018 meningkat dibandingkan

pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.890.323.997,- atau 26,6%. Peningkatan

tersebut berasal dari Belanja modal gedung dan bangunan yang meningkat

sebesar Rp. 5.057.034.000,- atau meningkat sebesar 68,1% dari realisasi

tahun 2017. Namun disisi lain terdapat penurunan untuk belanja modal

peralatan dan mesin sebesar Rp.2.282.567.947,- atau menurun 41,7% dari

realisasi tahun 2017.

Tabel 3.8

Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Pengeluaran Badan Layanan Umum dan Rupiah Murni TA 2017 dan 2018

Uraian Alokasi


Tahun 2017 %

Alokasi Tahun 2018


%

BELANJA PEGAWAI

22,937,256,000 20,232,902,548 88.21 21,425,800,000 20,696,949,681 96.60

BELANJA BARANG

82,986,562,000 72,489,338,584 87.35 94,881,639,000 77,313,866,321 81.48

- BLU 63,231,367,000 55,640,932,893 88.00 70,103,030,000 55,619,912,920 79.34

- RM 19,755,195,000 16,848,405,691 85.29 24,778,609,000 21,693,953,401 87.55

BELANJA MODAL 31,125,830,000 27,659,674,185 88.86 36,453,235,000 29,079,289,838 79.77

- BLU 12,752,633,000 10,864,502,314 85.19 21,104,240,000 13,754,826,311 65.18

- RM 18,373,197,000 6,795,171,871 91.41 15,348,995,000 15,324,463,527 99.84

TOTAL 137,049,648,000 120,381,915,317 87.84 152,760,674,000 127,090,105,840 83.20

1. Realisasi belanja pegawai tahun 2018 sebesar Rp. 20.696.949.681,- atau

sebesar 96,60% dari alokasi Anggaran Rp. 21.425.800.000,-. Untuk belanja

pegawai ini realisasinya meningkat sebesar Rp.464.047.133,- dibandingkan


tahun 2017, namun dari Alokasi dana yang tersedia menurun dari tahun 2017

sebesar Rp.1.511.456.000,-

2. Realisasi belanja barang tahun 2018 sebesar Rp.77.313.866.321,- atau

81,48% dari alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp.94.881.639.000,- hal

ini terjadi karena adanya efisiensi terutama dari sumber dana BLU untuk

belanja barang tersebut sebesar 79,34% dari alokasi dana Rp.70.103.030.000

dan realisasinya sebesar Rp.55.619.912.920,-. Untuk Alokasi anggaran belanja

barang ada peningkatan sebesar 14,33% dari tahun 2017 ke tahun 2018 atau

meningkat sebesar Rp.11.895.077.000,-

3. Realisasi belanja modal tahun 2018 sebesar Rp.29.079.289.838,- atau 79,77%

dari alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp.36.453.235.000,-,- hal ini

terjadi karena adanya efisiensi terutama dari sumber dana BLU untuk belanja

Modal tersebut sebesar 65,18% dari alokasi dana Rp.21.104.240.000 dan

realisasinya sebesar Rp.13.754.826.311,-. Untuk Alokasi anggaran belanja

modal ada peningkatan sebesar 17,11% dari tahun 2017 ke tahun 2018 atau

meningkat sebesar Rp.5.327.405.000,-

Diagram 3.8 Alokasi Anggran dan Realisasi Anggran Pagu RSPG

TA 2018

*Sumber : Subbag. Akutansi dan Perbendaharaan 2018

Realisasi Belanja BLU dan RM sebagai berikut:

Anggaran untuk belanja Pegawai RSPG tahun 2018 sebesar

Rp21.425.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp20.696.949.681,- (96,60%).

Anggaran untuk belanja Barang RSPG tahun 2018 sebesar

Rp94.881.639.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 77.313.866.321,- (81,48%).


Anggaran untuk belanja Modal RSPG tahun 2018 sebesar

Rp36.453.235.000,- dan terealisasi sebesar Rp29.079.289.838,- (79,77%).

Sehingga dari total anggaran sebesar Rp152.760.674.000,- dan terealisasi

sebesar Rp. 127.090.105.840,- atau 83,20%.


Tabel 3.9 Efisiensi Belanja

Sumber Dana Rupiah Murni (RM) Tahun 2018

NO

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN/AKUN/DITEL

PERHITUNGAN TAHUN 2018 KEGIATAN DAN PENARIKAN DANA

EFISIENSI

VOLUME HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA VOLUME JUMLAH %

RUPIAH MURNI 39,754,514,000 36,699,126,928 92.31 3,055,387,072

A BELANJA BARANG 24,405,519,000 21,374,663,401 87.58 3,030,855,599

1 Bahan Makanan/ Minuman Pasien 1.00 PT 1,870,838,000 1,870,838,000 1.00

PT 1,682,608,510 89.94 188,229,490

2 Obat-obatan 1.00 PT 5,014,106,000 5,014,106,000 1.00 PT 5,014,021,264 100.00 84,736

3 Pengadaan Barang Medik Habis Pakai RM 1.00 PT 1,222,566,000 1,222,566,000 1.00 PT 1,220,777,747 99.85 1,788,253

4 Keperluan Perkantoran dan Barang Persediaan

5,831,447,000 4,810,663,061 82.50 1,020,783,939

5 Surat-menyurat 1.00 PT 12,500,000 12,500,000 1.00 PT 9,292,700 74.34 3,207,300

6 Langganan Daya dan Jasa 1,146,651,000 834,364,922 72.77 312,286,078

7 Pemeliharaan Peralatan dan Jaringan 2,876,445,000 2,326,111,735 80.87 550,333,265

8 Pemeliharaan Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan 614,711,000 456,957,750 74.34 157,753,250

9 Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas 308,690,000 308,268,362 99.86 421,638

10 Pemeliharaan Gedung Halaman dan Taman 5,507,565,000 4,711,597,350 85.55 795,967,650

B BELANJA MODAL 15,348,995,000 15,324,463,527 99.84 24,531,473

I Pembangunan Gedung dan Bangunan 13,220,054,000 13,195,605,750 99.82 24,448,250

a Pembangunan Gedung Farmasi Terpadu 6,721,254,000 6,710,917,000 99.85 10,337,000

b Rehabilitasi Gedung Perawatan Mawar 6,498,800,000 6,484,688,750 99.78 14,111,250

II Pengadaan Alat Kesehatan 2,128,941,000 2,128,857,777 100.00 83,223


Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Efisiensi Belanja dari Sumber Dana

Rupiah Murni (RM) Tahun 2018 adalah :

A. Belanja Barang

1. Bahan makanan/minuman pasien

Untuk pengadaan bahan makanan/minuman pasien tahun 2018

direncanakan 1 paket dengan alokasi dana Rp1.870.838.000,-, kegiatan

tersebut sudah dilaksanakan untuk 1 paket pengadaan bahan

makanan/minuman pasien dengan harga Rp1.682.608.510,- sehingga ada

efisiensi untuk pengadaan tersebut sebesar Rp188.229.490,-. Daya serap

pengadaan bahan makanan/minuman pasien tahun 2018 mencapai 89,94%

dari alokasi dana yang tersedia, namun paket tersebut dapat dilaksanakan

100%.

2. Obat-obatan

Untuk pengadaan Obat-obatan tahun 2018 direncanakan 1 paket dengan

alokasi dana Rp5.014.106.000,-, kegiatan tersebut sudah dilaksanakan

untuk 1 paket pengadaan Obat-obatan dengan harga Rp5.014.021.264,-

sehingga ada efisiensi untuk pengadaan tersebut sebesar Rp.84.736,-.

Daya serap pengadaan Obat-obatan tahun 2018 mencapai 100% dari

alokasi dana yang tersedia, serta volume pengadaan terpenuhi dan dapat

dilaksanakan 100%.

3. Pengadaan barang medik habis pakai

Untuk pengadaan barang medik habis pakai tahun 2018 direncanakan 5

paket kegiatan dengan total alokasi dana Rp. 1.222.566.000,-, kegiatan

tersebut sudah dilaksanakan untuk 5 paket kegiatan pengadaan barang

medik habis pakai dengan harga Rp1.220.777.747,- sehingga ada efisiensi

untuk pengadaan tersebut sebesar Rp1.788.253,-. Daya serap pengadaan

barang medik habis pakai tahun 2018 mencapai 99,85% dari alokasi dana

yang tersedia, serta volume pengadaan terpenuhi dan dapat dilaksanakan

100%.

4. Keperluan Perkantoran dan barang persediaan

Untuk pengadaan Keperluan Perkantoran dan barang persediaan tahun

2018 direncanakan 12 kegiatan dengan total alokasi dana


Rp5.831.447.000,-, kegiatan tersebut sudah dilaksanakan untuk 12 paket

kegiatan Keperluan Perkantoran dan barang persediaan dengan harga

Rp4.810.663.061,- sehingga ada efisiensi untuk pengadaan tersebut

sebesar Rp1.020.783.939,-. Daya serap pengadaan Keperluan

Perkantoran dan barang persediaan tahun 2018 mencapai 82,5% dari

alokasi dana yang tersedia, serta volume pengadaan terpenuhi dan dapat

dilaksanakan 100%.

5. Surat menyurat

Untuk pengadaan Surat menyurat tahun 2018 direncanakan 1 paket

kegiatan dengan total alokasi dana Rp12.500.000,-, kegiatan tersebut

sudah dilaksanakan untuk 1 paket kegiatan Surat menyurat dengan harga

Rp9.292.700,- sehingga ada efisiensi untuk pengadaan Surat menyurat

tersebut sebesar Rp3.207.300,-. Daya serap pengadaan Surat menyurat

tahun 2018 mencapai 74,34% dari alokasi dana yang tersedia, namun

volume pengadaan Surat menyurat terpenuhi 100%.

6. Langganan Daya dan Jasa

Untuk pengadaan Langganan Daya dan Jasa tahun 2018 direncanakan 2

kegiatan dengan total alokasi dana Rp1.146.651.000,-, kegiatan tersebut

sudah dilaksanakan untuk 2 kegiatan Langganan Daya dan Jasa dengan

harga Rp834.364.922,- sehingga ada efisiensi untuk pengadaan

Langganan Daya dan Jasa tersebut sebesar Rp312.286.078,-. Daya serap

pengadaan Langganan Daya dan Jasa tahun 2018 mencapai 72,77% dari

alokasi dana yang tersedia, namun volume pengadaan Langganan Daya

dan Jasa terpenuhi 100%.

7. Pemeliharaan Peralatan dan Jaringan

Untuk pengadaanPemeliharaan Peralatan dan Jaringan tahun 2018

direncanakan 15 kegiatan dengan total alokasi dana Rp2.876.445.000,-,

kegiatan tersebut sudah dilaksanakan untuk 15 kegiatan Pemeliharaan

Peralatan dan Jaringan dengan harga Rp2.326.111.735,- sehingga ada

efisiensi untuk pengadaan Pemeliharaan Peralatan dan Jaringan tersebut

sebesar Rp550.333.265,-. Daya serap Pemeliharaan Peralatan dan

Jaringan tahun 2018 mencapai 80,87% dari alokasi dana yang tersedia,


namun volume pengadaan Pemeliharaan Peralatan dan Jaringan terpenuhi

100%.

8. Pemeliharaan Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan

Untuk pengadaan Pemeliharaan Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan tahun

2018 direncanakan 3 paket kegiatan dengan total alokasi dana

Rp614.711.000,-, kegiatan tersebut sudah dilaksanakan untuk 3 paket

kegiatan Pemeliharaan Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan dengan harga

Rp.456.957.750,- sehingga ada efisiensi untuk pengadaan Pemeliharaan

Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan tersebut sebesar Rp157.753.250,-.

Daya serap Pemeliharaan Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan tahun 2018

mencapai 74,34% dari alokasi dana yang tersedia, namun volume

pengadaan Pemeliharaan Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan terpenuhi

100%.

9. Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Untuk pengadaan Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas tahun

2018 direncanakan 3 kegiatan dengan total alokasi dana Rp308.690.000,-,

kegiatan tersebut sudah dilaksanakan untuk 3 kegiatan Pemeliharaan dan

Operasional Kendaraan Dinas dengan harga Rp308.268.362,- sehingga

ada efisiensi untuk Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

tersebut sebesar Rp421.638,-. Daya serap Pemeliharaan dan Operasional

Kendaraan Dinas tahun 2018 mencapai 99,55% dari alokasi dana yang

tersedia, namun volume pengadaan Pemeliharaan dan Operasional

Kendaraan Dinas terpenuhi 100%.

10. Pemeliharaan Gedung Halaman dan Taman

Untuk pengadaan Pemeliharaan Gedung Halaman dan Taman tahun 2018

direncanakan 6 paket kegiatan dengan total alokasi dana


kegiatan Pemeliharaan Gedung Halaman dan Taman dengan harga

Rp4.711.597.350,- sehingga ada efisiensi untuk Pemeliharaan Gedung

Halaman dan Taman tersebut sebesar Rp795.967.650,-. Daya serap

Pemeliharaan Gedung Halaman dan Taman tahun 2018 mencapai 85,55%


dari alokasi dana yang tersedia, namun volume pengadaan Pemeliharaan

Gedung Halaman dan Taman terpenuhi 100%.

B. Belanja Modal

I. Pembangunan Gedung dan Bangunan

a) Pembangunan Gedung Farmasi Terpadu

Untuk pengadaan Konstruksi berupa Pembangunan Gedung Farmasi

Terpadu tahun 2018 direncanakan 5 kegiatan dengan total alokasi dana

Rp6.721.254.000,-, kegiatan tersebut sudah dilaksanakan untuk 5

kegiatan Pembangunan Gedung Farmasi Terpadu dengan harga

Rp6.710.917.000,- sehingga ada efisiensi untuk Pembangunan Gedung

Farmasi Terpadu tersebut sebesar Rp10.337.000,-. Daya serap

Pembangunan Gedung Farmasi Terpadu tahun 2018 mencapai 99,85%

dari alokasi dana yang tersedia, namun volume pengadaan

Pembangunan Gedung Farmasi Terpadu terpenuhi 100%.

b) Rehabilitasi Gedung Perawatan Mawar

Untuk pengadaan Konstruksi berupa Rehabilitasi Gedung Perawatan

Mawar tahun 2018 direncanakan 5 kegiatan dengan total alokasi dana


kegiatan Rehabilitasi Gedung Perawatan Mawar dengan harga

Rp6.484.688.750,- sehingga ada efisiensi untuk Rehabilitasi Gedung

Perawatan Mawar tersebut sebesar Rp14.111.250,-. Daya serap

Rehabilitasi Gedung Perawatan Mawar tahun 2018 mencapai 99,78%

dari alokasi dana yang tersedia, namun volume pengadaan Rehabilitasi

Gedung Perawatan Mawar terpenuhi 100%.

II. Pengadaan Alat Kesehatan

Untuk Pengadaan Alat Kesehatan tahun 2018 direncanakan 9 kegiatan

dengan total alokasi dana Rp2.128.941.000,-, kegiatan tersebut sudah

dilaksanakan untuk 9 kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dengan harga

Rp2.128.857.777,- sehingga ada efisiensi untuk Pengadaan Alat Kesehatan

tersebut sebesar Rp83.223,-. Daya serap Pengadaan Alat Kesehatan

tahun 2018 mencapai 100% dari alokasi dana yang tersedia, serta volume

Pengadaan Alat Kesehatan terpenuhi 100%.


Tabel 3.10 Efisiensi Belanja

Sumber Dana Badan Layanan Umum (BLU) Tahun 2018

NO

KEGIATAN

RENCANA KEGIATAN REALISASI

EFISIENSI

VOLUME HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA VOLUME JUMLAH %

B L U

44,261,267,000 34,045,420,317 76.92 10,215,846,683

A Belanja Barang 28,376,259,000 20,488,165,006 72.20 7,888,093,994

1 Pengadaan Alat Kesehatan 45.00 Unit 25,859,000 45.00 Unit 23,137,235 89.47 2,721,765

2 Peningkatan Mutu Makanan/ Minuman Pasien

1,335,900,000 929,134,549 69.55 406,765,451

3 Penambah Daya tahan Tubuh

3,294,125,000 2,668,318,250 81.00 625,806,750

4 Penyelenggaraan Operasional Rumah Sakit

1,367,442,000 822,838,862 60.17 544,603,138

5 Pelaksanaan Pelatihan Teknis, Bantuan Pendidikan, dan Seminar

1,594,000,000 737,223,065 46.25 856,776,935

6 Audit Keuangan & Audit Kinerja 1.00 PT 50,000,000 50,000,000 1.00 PT 48,895,000 97.79 1,105,000

7 Penyelengaraan Akreditasi KARS 1.00 PT 400,000,000 1.00 PT 371,058,173 92.76 28,941,827

8 Perjalanan Dinas Biasa/ Tetap 1.00 PT 852,000,000 1.00 PT 732,321,836 85.95 119,678,164

9 Pemeliharaan Halaman dan Taman Sumber Dana BLU 1.00 PT 200,000,000 1.00 PT 191,953,000 95.98 8,047,000

10 Pemeliharaan Jalan 1.00 PT 200,000,000 200,000,000 1.00 PT 194,847,000 97.42 5,153,000

11 Pengadaan Obat-obatan Sumber Dana BLU

9,813,487,000 5,504,385,822 56.09 4,309,101,178

12 Pengadaan Barang Medik Habis Pakai BLU

7,993,446,000 7,113,272,251 88.99 880,173,749

13 Penyediaan Labu Darah dan Biaya Rujukan Pasien Jaminan

1,250,000,000 1,150,779,963 92.06 99,220,037

B Belanja Modal 15,885,008,000 13,557,255,311 85.35 2,327,752,689

A Gedung Layanan [Base Line]

8,939,742,000 8,066,050,500 90.23 873,691,500

1 Rehabilitasi Gedung Laboratorium Klinik

3,095,108,000 2,731,667,000 88.26 363,441,000

2 Pembangunan Workshop IPSRS dan Laundry

4,505,634,000 4,011,319,000 89.03 494,315,000

3 Rehabilitasi Rumah Dinas

200,000,000 196,300,000 - 3,700,000

4 Pemagaran Lahan Rumah Sakit

200,000,000 190,310,000 - 9,690,000

5 Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelayanan Peribadatan

739,000,000 736,854,500 99.71 2,145,500

6 Pemagaran Lahan Fasilitas Peribadatan

200,000,000 199,600,000 99.80 400,000

B Pengadaan Alat Kesehatan 119 Unit 2,621,392,000 119 Unit 2,335,335,870 89.09 286,056,130

C Kendaraan Operasional Roda Empat 1.00 Unit 360,942,000 360,942,000 1.00 Unit 250,040,000 69.27 110,902,000

D Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Pelayanan

3,962,932,000 2,905,828,941 73.33 1,057,103,059


Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Efisiensi Belanja dari Sumber Dana

Badan Layanan Umum (BLU) Tahun 2018 adalah :

A. Belanja Barang

1. Pengadaan alat kesehatan

Untuk Pengadaan alat kesehatan tahun 2018 direncanakan 4 paket dengan

alokasi dana Rp25.859.000,-, kegiatan tersebut sudah dilaksanakan untuk

4 paket Pengadaan alat kesehatan dengan harga Rp23.137.235,- sehingga

ada efisiensi untuk pengadaan tersebut sebesar Rp2.721.765,-. Daya

serap Pengadaan alat kesehatan tahun 2018 mencapai 89,47% dari alokasi

dana yang tersedia, namun paket tersebut dapat dilaksanakan 100%.

2. Peningkatan mutu makanan/minuman pasien

Untuk Pengadaan Peningkatan mutu makanan/minuman pasien tahun 2018

direncanakan 1 kegiatan dengan alokasi dana Rp1.335.900.000,-, kegiatan

tersebut sudah dilaksanakan untuk 1 kegiatan Pengadaan Peningkatan

mutu makanan/minuman pasien dengan harga Rp929.134.549,- sehingga


serap Pengadaan Peningkatan mutu makanan/minuman pasien tahun 2018

mencapai 69,55% dari alokasi dana yang tersedia, namun pengadaan

Peningkatan mutu makanan/minuman pasien tersebut dapat dilaksanakan

100%.

3. Penambah daya tahan tubuh

Untuk Pengadaan Peningkatan Penambah daya tahan tubuh tahun 2018

direncanakan 1 kegiatan dengan alokasi dana Rp3.294.125.000,-, kegiatan

tersebut sudah dilaksanakan untuk 1 kegiatan Pengadaan Peningkatan

Penambah daya tahan tubuh dengan harga Rp2.668.318.250,- sehingga


serap Pengadaan Peningkatan Penambah daya tahan tubuh tahun 2018

mencapai 81% dari alokasi dana yang tersedia, namun pengadaan

Peningkatan Penambah daya tahan tubuh tersebut dapat dilaksanakan

100%.


4. Penyelenggaraan Operasional Rumah Sakit

Untuk Pengadaan Penyelenggaraan Operasional Rumah Sakit tahun 2018

direncanakan 11 kegiatan dengan alokasi dana Rp1.367.442.000,-,

kegiatan tersebut sudah dilaksanakan untuk 11 kegiatan Penyelenggaraan

Operasional Rumah Sakit dengan harga Rp822.838.862,- sehingga ada

efisiensi untuk pengadaan tersebut sebesar Rp.544.603.138,-. Daya serap

Pengadaan Penyelenggaraan Operasional Rumah Sakit tahun 2018


Penyelenggaraan Operasional Rumah Sakit tersebut dapat dilaksanakan

100%.

5. Pelaksanaan Pelatihan Teknis, Bantuan Pendidikan dan Seminar

Untuk Pengadaan Pelaksanaan Pelatihan Teknis, Bantuan Pendidikan dan

Seminar tahun 2018 direncanakan 2 kegiatan dengan alokasi dana

Rp1.594.000.000,-, kegiatan tersebut sudah dilaksanakan untuk 2 kegiatan

Pelaksanaan Pelatihan Teknis, Bantuan Pendidikan dan Seminar dengan

harga Rp737.223.065,- sehingga ada efisiensi untuk pengadaan tersebut

sebesar Rp.856.776.935,-. Daya serap Pengadaan Penyelenggaraan

Operasional Rumah Sakit tahun 2018 mencapai 46,25% dari alokasi dana

yang tersedia, namun pengadaan Pelaksanaan Pelatihan Teknis, Bantuan

Pendidikan dan Seminar tersebut dapat dilaksanakan 100%.

6. Audit Keuangan dan Audit Kinerja

Untuk Pengadaan Audit Keuangan dan Audit Kinerja tahun 2018

direncanakan 1 paket kegiatan dengan alokasi dana Rp50.000.000,-,

kegiatan tersebut sudah dilaksanakan untuk 1 paket kegiatan Audit

Keuangan dan Audit Kinerja dengan harga Rp48.895.000,- sehingga ada

efisiensi untuk pengadaan tersebut sebesar Rp1.105.000,-. Daya serap

Pengadaan Audit Keuangan dan Audit Kinerja tahun 2018 mencapai

97,79% dari alokasi dana yang tersedia, namun pengadaan Audit

Keuangan dan Audit Kinerja tersebut dapat dilaksanakan 100%.

7. Penyelenggaraan Akreditasi KARS

Untuk Pengadaan Penyelenggaraan Akreditasi KARS tahun 2018

direncanakan 1 paket kegiatan dengan alokasi dana Rp400.000.000,-,


kegiatan tersebut sudah dilaksanakan untuk 1 paket kegiatan

Penyelenggaraan Akreditasi KARS dengan harga Rp371.058173,-

sehingga ada efisiensi untuk pengadaan tersebut sebesar Rp28.941.827,-.

Daya serap Pengadaan Penyelenggaraan Akreditasi KARS tahun 2018


Penyelenggaraan Akreditasi KARS tersebut dapat dilaksanakan 100%.

8. Perjalanan Dinas biasa/ tetap

Untuk Pengadaan Perjalanan Dinas biasa/ tetap tahun 2018 direncanakan

1 paket kegiatan dengan alokasi dana Rp852.000.000,-, kegiatan tersebut

sudah dilaksanakan untuk 1 paket kegiatan Perjalanan Dinas biasa/ tetap

dengan harga Rp732.321.836,- sehingga ada efisiensi untuk pengadaan

tersebut sebesar Rp119.678.164,-. Daya serap Pengadaan Perjalanan

Dinas biasa/ tetap tahun 2018 mencapai 85,95% dari alokasi dana yang

tersedia, namun pengadaan Perjalanan Dinas biasa/ tetap tersebut dapat

dilaksanakan 100%.

9. Pemeliharaan Halaman dan Taman

Untuk Pemeliharaan Halaman dan Taman tahun 2018 direncanakan 1

paket kegiatan dengan alokasi dana Rp200.000.000,-, kegiatan tersebut

sudah dilaksanakan untuk 1 paket kegiatan Pemeliharaan Halaman dan

Taman dengan harga Rp191.953.000,- sehingga ada efisiensi untuk

pengadaan tersebut sebesar Rp8.047.000,-. Daya serap Pengadaan

Pemeliharaan Halaman dan Taman mencapai 95,98% dari alokasi dana

yang tersedia, namun pengadaan Pemeliharaan Halaman dan Taman

tersebut dapat dilaksanakan 100%.

10. Pemeliharaan Jalan

Untuk Pengadaan Pemeliharaan Jalan tahun 2018 direncanakan 1 paket

kegiatan dengan alokasi dana Rp200.000.000,-, kegiatan tersebut sudah

dilaksanakan untuk 1 paket kegiatan Pemeliharaan Jalan dengan harga

Rp194.847.000,- sehingga ada efisiensi untuk pengadaan tersebut sebesar

Rp5.153.000,-. Daya serap Pengadaan Pemeliharaan Jalan tahun 2018

mencapai 97,42% dari alokasi dana yang tersedia, namun Pemeliharaan

Jalan tersebut dapat dilaksanakan 100%.


11. Pengadaan Obat-obatan

Untuk Pengadaan Obat-obatan tahun 2018 direncanakan 2 paket kegiatan

dengan alokasi dana Rp9.813.487.000,-, kegiatan tersebut sudah

dilaksanakan untuk 2 paket kegiatan pengadaan Obat-obatan dengan

harga Rp5.504.385.822,- sehingga ada efisiensi untuk pengadaan tersebut

sebesar Rp4.309.101.178,-. Daya serap Pengadaan Obat-obatan tahun

2018 mencapai 56,09% dari alokasi dana yang tersedia, namun Pengadaan

Obat-obatan tersebut dapat dilaksanakan 100%.

12. Pengadaan Barang Medik Habis Pakai

Untuk Pengadaan Barang Medik Habis Pakai tahun 2018 direncanakan 5

paket kegiatan dengan alokasi dana Rp7.993.446.000,-, kegiatan tersebut

sudah dilaksanakan untuk 5 paket kegiatan pengadaan Barang Medik

Habis Pakai dengan harga Rp7.113.272.251,-sehingga ada efisiensi untuk


Barang Medik Habis Pakai tahun 2018 mencapai 88,99% dari alokasi dana

yang tersedia, namun Pengadaan Barang Medik Habis Pakai tersebut

dapat dilaksanakan 100%.

13. Penyediaan Labu Darah dan Biaya Rujukan Pasien Jaminan

Untuk Pengadaan Penyediaan Labu Darah dan Biaya Rujukan Pasien

Jaminan tahun 2018 direncanakan 2 paket kegiatan dengan alokasi dana


kegiatan pengadaan Penyediaan Labu Darah dan Biaya Rujukan Pasien

Jaminan dengan harga Rp1.150.779.963,-sehingga ada efisiensi untuk


Penyediaan Labu Darah dan Biaya Rujukan Pasien Jaminan tahun 2018

mencapai 92,06% dari alokasi dana yang tersedia, namun Pengadaan

Penyediaan Labu Darah dan Biaya Rujukan Pasien Jaminan tersebut dapat

dilaksanakan 100%.

B. BELANJA MODAL

a) Gedung Layanan

1. Rehabilitasi gedung laboratorium klinik


Untuk pengadaan Konstruksi berupa Rehabilitasi gedung laboratorium

klinik tahun 2018 direncanakan 5 kegiatan dengan total alokasi dana


kegiatan Rehabilitasi gedung laboratorium klinik dengan harga

Rp2.731.667.000,- sehingga ada efisiensi untuk Pembangunan

Rehabilitasi gedung laboratorium klinik tersebut sebesar

Rp363.441.000,-. Daya serap Pembangunan Rehabilitasi gedung

laboratorium klinik tahun 2018 mencapai 88,26% dari alokasi dana yang

tersedia, namun volume pengadaan Rehabilitasi gedung laboratorium

klinik terpenuhi 100%.

2. Pembangunan Workshop IPSRS dan Laundry

Untuk pengadaan Konstruksi berupa Pembangunan Workshop IPSRS

dan Laundry tahun 2018 direncanakan 5 kegiatan dengan total alokasi

dana Rp4.505.634.000,-, kegiatan tersebut sudah dilaksanakan untuk 5

kegiatan Pembangunan Workshop IPSRS dan Laundry dengan harga

Rp4.011.319.000,- sehingga ada efisiensi untuk Pembangunan

Workshop IPSRS dan Laundry tersebut sebesar Rp494.315.000,-.

Daya serap Pembangunan Workshop IPSRS dan Laundry tahun 2018

mencapai 89,03% dari alokasi dana yang tersedia, namun volume

pengadaan Pembangunan Workshop IPSRS dan Laundry terpenuhi

100%.

3. Rehabilitasi Rumah Dinas

Untuk pengadaan Konstruksi berupa Rehabilitasi Rumah Dinas tahun

2018 direncanakan 1 kegiatan dengan total alokasi dana

Rp200.000.000,-, kegiatan tersebut sudah dilaksanakan untuk 1

kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Rumah Dinas dengan harga

Rp196.300.000,- sehingga ada efisiensi untuk Pembangunan

Rehabilitasi Rumah Dinas tersebut sebesar Rp3.700.000,-. Daya serap

Pembangunan Rehabilitasi Rumah Dinas tahun 2018 mencapai 98,15%

dari alokasi dana yang tersedia, namun volume pengadaan

Pembangunan Rehabilitasi Rumah Dinas terpenuhi 100%.


4. Pemagaran Lahan Rumah Sakit

Untuk pengadaan Pemagaran Lahan Rumah Sakit tahun 2018

direncanakan 1 kegiatan dengan total alokasi dana Rp.200.000.000,-,

kegiatan tersebut sudah dilaksanakan untuk 1 kegiatan Pemagaran

Lahan Rumah Sakit dengan harga Rp.190.310.000,- sehingga ada

efisiensi untuk Pemagaran Lahan Rumah Sakit tersebut sebesar

Rp.9.690.000,-. Daya serap Pembangunan Pemagaran Lahan Rumah

Sakit tahun 2018 mencapai 95,15% dari alokasi dana yang tersedia,

namun volume Pemagaran Lahan Rumah Sakit terpenuhi 100%.

5. Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelayanan Peribadatan

Untuk Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelayanan Peribadatan

tahun 2018 direncanakan 3 kegiatan dengan total alokasi dana

Rp739.000.000,-, kegiatan tersebut sudah dilaksanakan untuk 3

kegiatan Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelayanan Peribadatan

dengan harga Rp736.854.500,- sehingga ada efisiensi untuk

Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelayanan Peribadatan tersebut

sebesar Rp2.145.500-. Daya serap Penyelesaian Pembangunan

Fasilitas Pelayanan Peribadatan tahun 2018 mencapai 99,71% dari

alokasi dana yang tersedia, namun volume Penyelesaian Pembangunan

Fasilitas Pelayanan Peribadatan terpenuhi 100%.

6. Pemagaran Lahan Fasilitas Peribadatan

Untuk Pemagaran Lahan Fasilitas Peribadatan tahun 2018

direncanakan 1 kegiatan dengan total alokasi dana Rp200.000.000,-,

kegiatan tersebut sudah dilaksanakan untuk 1 kegiatan Pemagaran

Lahan Fasilitas Peribadatan dengan harga Rp199.600.000,- sehingga

ada efisiensi untuk Pemagaran Lahan Fasilitas Peribadatan tersebut

sebesar Rp400.000-. Daya serap Pemagaran Lahan Fasilitas

Peribadatan tahun 2018 mencapai 99,80% dari alokasi dana yang

tersedia, namun volume Pemagaran Lahan Fasilitas Peribadatan

terpenuhi 100%.

b) Pengadaan Alat Kesehatan

Untuk Pengadaan Alat Kesehatan tahun 2018 direncanakan 119 unit

dengan total alokasi dana Rp2.621.392.000,-, kegiatan tersebut sudah


dilaksanakan untuk 119 unit Pengadaan Alat Kesehatan dengan harga

Rp2.335.335.870,- sehingga ada efisiensi untuk Pengadaan Alat Kesehatan

tersebut sebesar Rp286.056.130,-. Daya serap Pengadaan Alat Kesehatan

tahun 2018 mencapai 89,09% dari alokasi dana yang tersedia, namun

volume Pengadaan Alat Kesehatan terpenuhi 100%.

c) Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat

Untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat tahun 2018

direncanakan 1 unit dengan total alokasi dana Rp360.942.000,-, kegiatan

tersebut sudah dilaksanakan untuk 1 unit Pengadaan Kendaraan

Operasional Roda Empat dengan harga Rp250.040.000,- sehingga ada

efisiensi untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat tersebut

sebesar Rp110.902.000,-. Daya serap Pengadaan Kendaraan Operasional

Roda Empat tahun 2018 mencapai 69,27% dari alokasi dana yang tersedia,

namun volume Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat terpenuhi

100%.

d) Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional

Untuk Pengadaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang

Operasional tahun 2018 direncanakan 13 kegiatan dengan total alokasi

dana Rp3.962.932.000,-, kegiatan tersebut sudah dilaksanakan untuk 13

kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional

dengan harga Rp2.905.828.941,- sehingga ada efisiensi untuk Pengadaan

Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional tersebut

sebesar Rp1.057.103.059,-. Daya serap Pengadaan Pengembangan

Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional tahun 2018 mencapai

73,33% dari alokasi dana yang tersedia, namun volume Pengadaan

Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional terpenuhi

100%


3.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Pengelolaan Barang Milik Negara Setditjen Pelayanan Kesehatan

selama periode 1 Januari s/d 31 Desember 2018, dapat dilaporkan dalam

bentuk Intrakomtable, Ekstrakomtable, Gabungan Intrakomtable dan

Ekstrakomtable, Aset Tak Berwujud dan Konstruksi.

Adapun laporan perkembangan masing-masing Barang Milik Negara

(BMN) adalah sebagai berikut :

- BMN INTRAKOMPTABLE

Posisi Awal (1 Januari 2018) : Rp. 182,044,717,864

Penambahan : Rp. 131,582,479,166

Pengurangan : Rp. 38,828,091,373

Posisi Akhir (31 Des 2018) : Rp. 274,799,105,657

- BMN EKSTRAKOMPTABEL

Posisi Awal (1 Januari 2018) : Rp. 201,973,242

Penambahan : Rp. 47,156,613

Pengurangan : Rp. -

Posisi Akhir (31 Des 2018) : Rp. 249,129,855

- BMN GABUNGAN INTRA & EKSTRA


Penambahan : Rp. 131,629,635,779

Pengurangan : RP. 38,828,091,373


- BMN ASET TAK BERWUJUD


Penambahan : Rp. 170,550,000

Pengurangan : RP. -


- BMN ASET YANG DIHENTIKAN PENGGUNAANNYA

Posisi Awal (1 Januari 2018) : Rp. -

Penambahan : Rp. 10,430,698,525

Pengurangan : RP. -


Total Keseluruhan BMN keadaan tanggal 31 Des 2018 sebanyak

Rp. 287,907,207,630

*Sumber : Subbag Rumah Tangga dan Perlengkapan


Tabel 3.11 Posisi Barang Milik Negara (BMN)

Tahun 2018

NO URAIAN JUMLAH BAIK RUSAK

RINGAN

RUSAK

BERAT NILAI (Rp)

A TANAH 69,676 69,676 - - 92,493,537,000

Tanah Persil 69,676 69,676 - - 92,493,537,000

B PERALATAN & MESIN 8,657 8,289 366 - 100,332,020,293

1 Alat Besar Darat 2 2 - - 429,000,000

2 Alat Bantu 24 23 - - 4,137,598,735

3 Alat Angkutan Darat Bermotor 14 13 1 - 3,379,960,500

4 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

134 119 15 - 355,866,225

5 Alat Bengkel Bermesin 3 2 1 - 3,528,900

6 Alat Bengkel Tak Bermesin 46 45 1 - 32,664,835

7 Alat Ukur 7 7 - - 237,960,165

8 Alat Kantor 1,167 1,126 41 - 4,141,929,849

9 Alat Rumah Tangga 3,967 3,921 46 - 15,332,496,303

10 Alat Studio 165 154 11 1,868,764,021

11 Alat Komunikasi 200 193 7 442,398,945

12 Peralatan Pemancar 4 4 - - 28,461,700

13 Alat Kedokteran 2,183 1,978 205 53,552,433,768

14 Alat Kesehatan Umum 4 4 - - 492,874,000

15 Unit Alat Laboratorium 167 162 5 - 8,794,636,402

16 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir

12 12 - - 22,000,000

17 Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan

1 3 - - 7,430,500

18 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

3 1 - - 89,831,610

19 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi

1 1 - - 302,500,000

20 Komputer Unit 208 188 20 - 1,798,575,448

21 Peralatan Komputer 251 238 13 - 1,267,193,313

22 Pengolahan Dan Pemurnian 2 2 - - 3,409,294,800

23 Alat Deteksi 11 11 - - 2,755,500

24 Alat Pelindung 59 58 - - 51,555,659

25 Alat SAR 21 21 148,109,115

26 Peralatan Olah Raga 1 1 2,200,000

C GEDUNG DAN BANGUNAN 86 87 - - 71,749,300,850

1 Bangunan Gedung Tempat Kerja

45 44 - - 66,861,963,270

2 Bangunan Gedung Tempat Tinggal

34 38 - - 3,047,018,000

3 Tugu/Tanda Batas 7 5 - - 1,840,319,580

D JALAN & JEMBATAN 7,550 7,550 - - 1,561,003,000

1 Jalan 7,550 7,550 - - 1,561,003,000

2 Jembatan - - - - -

E IRIGASI 6 6 - - 673,377,000

1 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah

1 1 - - 300,166,000

2 Bangunan Air Bersih/Air Baku 4 4 - - 91,122,000

3 Bangunan Air Kotor 1 1 - - 282,089,000

F JARINGAN 18 16 2 - 7,660,773,369

1 Instalasi Air Bersih/Air Baku 1 1 - - 600,358,000

2 Instalasi Pembangkit Listrik 4 2 2 - 700,202,500

3 Instalasi Gardu Listrik 1 1 - - 741,163,000


NO URAIAN JUMLAH BAIK RUSAK RINGAN

RUSAK BERAT

NILAI (Rp)

4 Instalasi Gas 8 8 - - 1,560,426,799

5 Instalasi Lain 1 1 - - 104,070,650

6 Jaringan Listrik 1 1 - - 3,828,437,420

7 Jaringan Telepon 1 1 - - 33,715,000

8 Jaringan Gas 1 1 - - 92,400,000

G ASSET TETAP LAINNYA 963 957 6 - 530,442,000

1 Bahan Perpustakaan Tercetak 902 902 - - 91,757,000

2 Kartografi, Naskah dan Lukisan

1 1 - - 49,901,500

3 Barang Bercorak Kesenian 18 12 6 - 46,045,500

4 Alat Bercorak Kebudayaan 42 42 - - 342,738,000

H SOFTWARE 14 14 - - 2,428,273,593

1 Asset Tak Berwujud 10 10 - - 2,127,124,555

2 Lisensi 4 4 - - 301,149,038

I ASSET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN

205 - - 205 10,432,480,525

1 Alat Bantu 1 - - 1 3,908,000

2 Alat Angkut Darat Bermotor 4 - - 4 524,913,000

3 Alat Kantor 6 - - 6 111,005,600

4 Alat Rumah Tangga 91 - - 91 700,107,250

5 Alat Studio 3 - - 3 1,994,950

6 Alat Komunikasi 1 - - 1 2,130,250

7 Alat Kedokteran & Kesehatan 68 - - 68 7,474,743,495

8 Unit Alat Laboratorium 7 - - 7 1,208,151,980

9 Komputer Unit 8 - - 8 86,953,500

10 Peralatan Komputer 12 - - 12 43,190,500

11 Bangunan Gedung Tempat Tinggal

4 - 4 275,382,000

*Sumber : Subbag Rumah Tangga dan Perlengkapan 2018


3.3. INDIKATOR KINERJA BLU

Hasil penilaian kinerja BLU RSPG pada Tahun 2018 (Anaudited)

sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.12 Indikator Kinerja BLU (Unaudited)

Tahun 2018

a) Indikator Kinerja Keuangan

N

O INDIKATOR BOBOT

2017 BOBOT

2018

HAPER Satuan NILAI HAPER Satuan Nilai

1 RASIO KEUANGAN

a. Rasio Kas (Cash Ratio) 2 252.77 % 2.00 2.25 253.25 % 2.25

b. Rasio Lancar (Current Ratio) 2,5 6,428.31 % 2.50 2.75 20,797.33 % 2.75

c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period)

2 13.96 Hari 2.00 2.25 43.70 Hari 1.25

d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)

2 44.01 % 2.00 2.25 23.35 % 2.25

e. Imbalan atas Aset Tetap (Return On Fixed Asset)

2 11.01 % 2.00 2.25 3.81 % 1.50

f. Imbalan Equitas (Return On Equity) 2 15.17 % 2.00 2.25 4.51 % 1.45

g. Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over)

2 15.36 Hari 1.00 2.25 17.58 Hari 1.25

h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional

2,5 82.14 % 2.50 2.75 65.27 % 2.75

i. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2 2.95 % 1.00

Jumlah Skor Rasio Keuangan 19

17.00 19 15.45

2 KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU

a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif

2 Tepat Waktu

Tepat Waktu

2.00 2 Tepat Waktu

Tepat Waktu

2.00

b. Laporan Keuangan SAK 2 Tepat Waktu

Tepat Waktu

2.00 2 Tepat Waktu

Tepat Waktu

2.00

c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLU

2 Tepat Waktu

Tepat Waktu

2.00 2 Tepat Waktu

Tepat Waktu

0.80

d. Tarif Layanan 1 Lengka

p

Lengk

ap 1.00 1 Lengkap Lengkap 1.00

e. Sistem Akuntansi 1 Ada Ada 1.00 1 Ada Ada 1.00

f. Persetujuan rekening 0,5 Ada ada 0.50 0,5 Ada ada 0.50

g. SOP Pengelolaan Kas 0,5 Ada ada 0.50 0,5 Ada ada 0.50

h. SOP Pengelolaan Piutang 0,5 ada Ada 0.50 0,5 ada ada 0.50

i. SOP Pengelolaan Utang 0,5 ada Ada 0.50 0,5 ada ada 0.50

j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5 ada Ada 0.50 0,5 ada Ada 0.50

k. SOP Pengadaan Barang Inventaris 0,5 ada Ada 0.50 0,5 ada ada 0.50

Jumlah Skor Kepatuhan 11

11.00 11 11.00

Jumlah Skor Kinerja Keuangan 30

28.00 30 26.45

Capaian indikator kinerja keuangan Tahun 2018 terdapat beberapa mengalami

penurunan dengan capaian 26,45 jika dibandingkan dengan capaian Tahun

2017 sebesar 28,00.

Penurunan pada Rasio keuangan TA 2018 terdapat :

1. Rasio Periode Penagihan Piutang (Collection Period),hal itu disebabkan

masih terdapat Piutang pelayanan TA. 2018 khususnya Piutang BPJS

Kesehatan yang belum dilakukan pembayaran, selain itu masih terdapat


Piutang pasien BPJS Kesehatan TA 2018 yang dipending, sehingga

berpengaruh terhadap pendapatan RS;

2. Capaian Rasio Imbalan atas Aset Tetap mengalami penurunan,hal

tersebut disebabkan dari Pendapatan RSPG yang tidak mencapai target

sehingga berpengaruh terhadap capaian surplus RS;

3. Capaian Rasio Imbalan Equitas terdapat penurunan dari pendapatan RS

yang berimbas terhadap surplus RS;

4. Perputaran Persediaan terdapat penurunan dikarenakan perputaran

barang persediaan masuk dan keluar lebih cepat tetapi tidak sebanding

dengan pendapatan RS yang diterima (ada pendapatan RS belum

diakui sebagai piutang).

b) Indikator Kinerja Pelayanan

NO INDIKATOR BOBOT 2017 2018


A PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS

1 Pertumbuhan Rata-rata kunjungan R J 3 1.08 % 2,50 0.81 % 0.00

2 Pertumbuhan Rata-rata kunjungan IGD 2,5 0.97 % 1,50 1.00 % 2.00

3 Pertumbuhan Hari Perawatan RI 2,5 0.97 % 1,50 1.00 % 2.00

4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,5 1.12 % 2,50 1.08 % 2.00

5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium

2,5 1.14 % 2,50 1.06 % 2.00

6 Pertumbuhan Operasi 2,5 1.20 % 2,50 0.85 % 0.50

7 Pertumbuhan Rehab Medik 2,5 1.16 % 2,50 0.76 % 0.00

Jumlah A 18

15,50 8.50

B EFEKTIVITAS PELAYANAN

1 Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam selesai Pelayanan

2 99,22 % 2,00 90.34 % 2.00

2 Pengembalian Rekam Medik 2 79,65 % 1,50 92.71 % 2.00

3 Angka Pembatalan Operasi 2 0,23 % 2,00 0.62 % 2.00

4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2 2,55 % 1,00 2.75 % 1.00

5 Penulisan resep sesuai Formularium 2 91,24 % 2,00 90.73 % 2.00

6 Angka Pengulangan Pemeriksaan

Laboratorium 2 0,01 % 2,00 1.48 % 1.50

7 Bed Occupancy Rate (BOR) 2 70,88 % 2,00 71.94 % 2.00

Jumlah B 14

12,50

12.50

C PERTUMBUHAN PEMBELAJARAN

1 Rata-rata jam Pelatihan/ Karyawan 1,5 1,71 Jam 1,50 1.64 Jam 1.50

2 Program reward & Punishment 1,5 Ada program dilaksanakan

sebagian 1,00

Ada program Dilaksanakan

penuh 1.50

Jumlah C 3 2,50 3.00

Jumlah Skor Kinerja Pelayanan 35 30,50 24.00

Tabel diatas menunjukan bahwa dalam :

A. Pertumbuhan Produktivitas

Terjadi penurunan terhadap Pertumbuhan Rata-rata kunjungan Rawat

Jalan, Pemeriksaan Laboratorium, Pertumbuhan Operasi dan Rehab


Medik dikarenakan dampak dari perubahan dan pemberlakuan kebijakan

eksternal (BPJS), yaitu diberlakukannya pembatasan rujukan berjenjang

sesuai zonasi pasien BPJS Kesehatan sehingga berpengaruh terhadap

penurunan jumlah kunjungan pasien RSPG sebagai rumah sakit tipe A.

B. Efektivitas Pelayanan

Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam selesai Pelayanan mengalami

penurunan dikarenakan adanya perubahan sistem dari sistem manual ke

sistem elektronik. Sedangkan terdapat peningkatan Angka Pengulangan

Pemeriksaan Laboratorium lebih disebabkan oleh ketidaksesuain hasil

pemeriksaan dengan keadaan/kondisi klinis pasien dan ada beberapa alat

yang telah melampaui umur ekonomis sehingga sering mengalami

kerusakan (sedang berproses penggantian alat).

C. Pertumbuhan Pembelajaran

Pelatihan/ Karyawan mengalami penurunan dikarenakan kegiatan Diklat

dan Inhouse training lebih sedikit dibandingkan tahun lalu.

Sehingga untuk capaian indikator kinerja pelayanan Tahun 2018 dengan

bobot 24,00 belum mencapai bobot standar yang ditetapkan, yaitu 35,00.

c) Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat



A MUTU PELAYANAN

1 Emergency response time rate 2 1.24 Menit 2,00 1.34 Menit 2.00

2 Waktu tunggu Rawat Jalan 2 58.86 Menit 1,50 57.73 Menit 1.50

3 Length of stay (LOS) 2 5.70 Hari 2,00 0.88 Minggu 2.00

4 Kecepatan pelayanan resep obat jadi 2 34.61 Menit 0,50 27.33 Menit 1.00

5 Waktu tunggu sebelum operasi 2 0.78 Hari 2,00 0.85 Hari 2.00

6 Waktu tunggu hasil laboratorium 2 1.61 Jam 2,00 1.85 Jam 2.00

7 Waktu tunggu hasil Radiologi 2 0.22 Jam 2,00 0.68 Jam 2.00

Jumlah A 14 12,00 12.50

B MUTU KLINIK

1 Angka kematian di gawat darurat 2 0,58 % 2,00 0.50 % 2.00

2 Angka kematian/kebutaan ≥ 48 Jam 2 2,66 % 2,00 0.52 % 2.00

3 Post Operative Death Rate 2 0,00 % 2,00 1.22 % 2.00

4 Angka infeksi nosokomial 4 1,04 % 4,00 0.30 % 4.00

5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2 0,00 % 2,00 0.11 % 2.00

Jumlah B 12 12,00 12.00

C KEPEDULIAN KEPADA MASYARAKAT

1 Pembinaan kepada Puskesmas dan 1 Ada prog

dilaksanakan - 1,00 Ada prog

dilaksanakan 1.00




Sarana Kesehatan lainnya -

2 Penyuluhan kesehatan 1 Ada prog

dilaksanakan - 1,00 Ada prog

dilaksanakan

-

1.00

3 Rasio tempat tidur kelas 3 2 40,06% % 2,00 50.29% % 2.00

Jumlah C 4 4,00 4.00

D KEPUASAN PELANGGAN

1 Penanganan Pengaduan/ Komplain 1 100 % 1,00 100 % 1,00

2 Kepuasan Pelanggan 1 79,26 % 0,79 83,85 % 0,84

Jumlah D 2 1,79 1,84

E KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN

1 Kebersihan lingkungan (Program Rumah sakit Berseri)

2 9.515 - 2,00 9.495 - 2,00

2 Proper Lingkungan 1 Biru - 0,60 Hijau - 0,80

Jumlah E 3

2,60

2,80

JumlahSkor Mutu dan Manfaat

Kepada Masyarakat 35

32,39

33,14

Capaian indikator kinerja mutu dan manfaat kepada masyarakat tahun 2018

meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2017.

d) Rekapitulasi Pencapaian Kinerja Rumah Sakit

NO INDIKATOR BOBOT 2017

(Audited) 2018

(Unaudited)

1 Indikator Kinerja Keuangan 30 28,00 26.45

2 Indikator Kinerja Pelayanan 35 30,50 24.00

3 Indikator Kinerja Mutu Manfaat Bagi Masyarakat 35 32,39 33.14

TOTAL 100 90,89 83.59 *Penilaian berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI. Nomor: PER-24/PB/2018.

Berdasarkan hasil total penjumlahan dari indikator - indikator tersebut,

maka Total Skor Self Assessment Pencapaian Kinerja Rumah Sakit Paru Dr. M.

Goenawan Partowidigdo Tahun 2018 sebesar 83,59 dan masuk dalam kelompok

kategori “AA” dengan Penilaian BAIK.


BAB IV

SIMPULAN

6.1. KESIMPULAN

Pada umumnya kinerja pelayanan dan keuangan tahun 2018 telah

dapat dilaksanakan sesuai rencana kinerja tahunan, dengan kesimpulan :

1) RSPG secara umum telah melaksanakan program dan kegiatan dalam

Penetapan Kinerja sesuai Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSPG Cisarua

Bogor tahun 2018 dengan capaian kinerja sebesar 88,62 dari total bobot

100,

2) Hasil self assessment Capaian Evaluasi Kinerja Pelayanan dan Keuangan

berdasarkan Perdirjen No.24/PB/2018 sebesar 83,59 dengan kriteria Baik

“AA”,

3) Pencapaian realisasi penyerapan anggaran Tahun 2018 sebesar 83.20%,

4) Pencapaian realisasi penerimaan tahun 2018 sebesar 75,28%.

6.2. SARAN

Pada dasarnya RSPG Cisarua Bogor telah melaksanakan amanat yang

tertuang didalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

251/Menkes/Per/III/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru

Dr. M.Goenawan Partowidigdo yang menyebutkan RSPG sebagai pusat

rujukan nasional dibidang kesehatan paru dengan pelayanan unggulan

pengembangan pelayanan pencegahan dan pengobatan kanker paru. Hal ini

sudah dituangkan dalam RSB 2015-2019. Dalam perkembangannya, data

pelayanan menunjukan bahwa kasus yang ditangani oleh RSPG didominasi

oleh penangan kasus TB, sehingga selama ini anggaran terfokus untuk

penanganan TB tersebut baik peralatan, gedung dan biaya operasional. Disisi

lain upaya pengembangan pelayanan kanker tetap dilaksanakan disesuaikan

dengan trend peningkatan kasus.

Untuk itu kami mengharapkan dukungan kuat dari Kementerian Kesehatan

RI baik SDM, Anggaran maupun sarana prasarana untuk peningkatan program

– program yang telah dicanangkan.


LAMPIRAN – LAMPIRAN


LAMPIRAN I

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi Eselon II : RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo

Tahun : 2018

NO SASARAN NO INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4) (5)

A Terwujudnya peningkatan

kepuasan stakeholders 1 Tingkat kepuasan pelanggan 87%

B Terwujudnya pelayanan

kesehatan yang berkualitas 2

Tingkat capaian sertifikasi

akreditasi KARS JCI

C Terwujudnya inovasi layanan

unggulan 3

Tingkat capaian kegiatan

pelayanan terapi komplementer Level 4

4 Tingkat Capaian pelayanan

Health Tourism Level 4

D

Terwujudnya kerjasama yang

optimal dengan stakeholders

strategis

5

Prosentase pelaksanaan

kerjasama dengan

stakeholders strategis

97%

6 Tingkat capaian sebagai rumah

sakit pendidikan Level 4

E Terwujudnya tatakelola rumah

sakit 7 Tingkat kinerja BLU 80%

F Terwujudnya kualitas SDM

dengan pendidkan dan pelatihan 8

Prosentase kredensial staf

medis dan keperawatan 90%

9 Jumlah kegiatan pelatihan dan

pendidikan 14

G

Terwujudnya optimalisasi sarana

prasarana untuk meningkatkan

cakupan layanan penyakit paru


11 Prosentase peralatan yang

memenuhi standar 95%

H

Terlaksananya integrasi antara

SIM RS dengan Sistem Informasi

Manajemen Lainnya


I Terwujudnya peningkatan

pendapatan dan efisiensi biaya 13

Prosentase peningkatan

pendapatan BLU 20%

14 Tingkat capaian efisiensi biaya

operasional 60%

Cisarua Bogor, Desember 2017


LAMPIRAN II

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA (PK)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

RSP Dr. M. GOENAWAN PARTOWIDIGDO CISARUA BOGOR

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

A Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholders


B Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas 2

Tingkat capaian sertifikasi

akreditasi KARS JCI

C Terwujudnya inovasi layanan unggulan 3

Tingkat capaian kegiatan

pelayanan terapi komplementer Level 4

4 Tingkat Capaian pelayanan

Health Tourism Level 4

D

Terwujudnya kerjasama yang optimal dengan stakeholders strategis

5

Prosentase pelaksanaan

kerjasama dengan stakeholders

strategis

97%

6 Tingkat capaian sebagai rumah

sakit pendidikan Level 4

E Terwujudnya tatakelola rumah sakit


F Terwujudnya kualitas SDM dengan pendidkan dan pelatihan 8

Prosentase kredensial staf medis

dan keperawatan 90%

9 Jumlah kegiatan pelatihan dan

pendidikan 14

G Terwujudnya optimalisasi sarana prasarana untuk meningkatkan cakupan layanan penyakit paru


11 Prosentase peralatan yang

memenuhi standar 95%

H Terlaksananya integrasi antara SIM RS dengan Sistem Informasi Manajemen Lainnya


I Terwujudnya peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya 13

Prosentase peningkatan

pendapatan BLU 20%

Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholders 14

Tingkat capaian efisiensi biaya

operasional 60%


LAMPIRAN III

SK PEMBENTUKAN TIM LAKIP RSPG


LAMPIRAN IV

SERTIFIKAT AKREDITASI

VERSI SNARS EDISI 1 2018

TINGKAT PARIPURNA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo TA 2018


LAMPIRAN V

PIAGAM PENGHARGAAN WBK


LAMPIRAN VI

GALERI KEGIATAN RSPG TAHUN 2018

LAMPIRAN VI

GALERI KEGIATAN RSPG TAHUN 2018

RSPG Cisarua Bogor pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 melakukan

seleksi tes tulis penerimaan pegawai non PNS (Kontrak) tahun 2018

Jum’at 16 November 2018, Bertempat aula gedung serbaguna Wijaya Kusuma RSPG Cisarua Bogor Cisarua Bogor segenap civitas RSPG termasuk beberapa pensiunan pegawai RSPG berkumpul dalam rangka menghadiri puncak rangkaian acara kegiatan ke-90 RSPG (jatuh pada tanggal 15 November), rangkaian acara kegiatan dalam rangka HUT ke-90

RSPG sebelumnya adalah telah dilaksanakan lomba jalan sehat, lomba menghias masing – masing unit kerja, lomba taman binaan dan melakukan pemeriksaan tekanan darah & kolesterol gratis serta melaksanakan edukasi / penyuluhan terhadap pelajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri satu (SMKN 1) Parawisata Cisarua Bogor dan edukasi / penyuluhan kepada pasien, keluarga dan masyarakat pengunjung RSPG Cisarua Bogor serta lomba jalan sehat. Kamis 27 September 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor yang bekerjasama dengan Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia (Kemenpan RB RI) melakukan survey kepuasan pelayanan publik tahun 2018 di RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG)


Cisarua Bogor. Selanjutnya Rabu 3 Oktober 2018, Direktorat Jenderal Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Ditjen PK BLU) Kementerian Keuangan Repuplik Indonesia (Kemenkeu RI) yang bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Barat dan Institut Pertanian Bogor (IPB) Bogor.

Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-furqon RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua Bogor. Mengadakan Khitanan Massal & Santunan Anak Yatim dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1440 H, pada hari Jum’at tanggal 11 Muharram 1440H / 21 September 2018, bertempat di Masjid Al-furqon Komplek RSPG Cisarua Bogor.

Tanggal 17 September 2018 dilaksanakan acara peresmian taman binaan RS Berhias (Berbudaya Bersih dan Hijau) di masing – masing Bidang dan Bagian (Bidang Medik, Bidang Keperawatan, Bagian Administrasi Umum dan Bagian Keuangan).

Minggu 26 Agustus 2018, Dirjen Direktur Jenderal (Dirjen) Pelayanan Kesehatan (Yankes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Beserta rombongan melakukan kunjungan & visitasi ke Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua Bogor, dalam rangka mendukung dan menyukseskan perhelatan bergengsi Asian Games XVIII/2018, sekaligus meninjau langsung sarana prasarana Pelayanan Kesehatan yang berada di venue Cabang Olah Raga paralayang / paragliding yang berada di Gunung Mas Puncak Cisarua Bogor.


Dalam Rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-73. Civitas Rumah Sakit Dr.M.Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua Bogor, sejak pagi mulai jam 08.00 WIB melaksanakan rangkaian kegiatan semarak kemerdekaan. Dimulai dengan upacara bendera dan acara peringatan detik-detik Kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan perlomban – perlombaan khas 17an, yang dilaksanakan di lapangan tenis RSPG Cisarua Bogor.

Selama 2 (dua) hari sejak tanggal 5 s.d 6 Juli 2018 RSPG Cisarua Bogor Cisarua Bogor telah berproses

melaksanakan Monitoring dan evaluasi (Monev) Indikator Kinerja Terpilih (IKT) Direktur Utama (Dirut) RSPG oleh Tim dari Direktorat Jendral Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) Kementerian Keuangan RI. bersama dari Ditjen Perbendaharaan Kanwil Provinsi Jawa Barat serta dari Ditjen Yankes Kemenkes RI.

Selasa tanggal 28 Juni 2018 dilaksanakan di Aula Gedung Wijaya Kusuma dilaksanakan Serah terima jabatan (Sertijab) Eselon III dan IV serta Kepala Instalasi RSPG Cisarua Bogor

Pada Selasa 12 Juni .2018 Supervisi

Sekretaris Jenderal Kemenkes RI (dr. Untung Sutarjo, M.Kes) ke RSPG dalam rangka persiapan mudik lebaran tahun 2018/1439H.


RSPG melaksanakan kegiatan pembekalan

dan pembinaan Agent of change (AOC) di gedung Wijaya Kusuma RSPG Cisarua

Bogor selama dua hari, 24 dan 25 Mei 2018. ini merupakan rangkaian lanjutan atas

pemeriksaan Excecutive Brain Assessment

(EBA) yang telah dilaksankan pada akhir tahun 2017.

Rabu, 9 Mei 2018, Direktur Utama (Dirut) RSPG Cisarua Bogor Cisarua Bogor (dr.Hj. Wuwuh Utami Ningtyas .M.Kes), pada hari

rabu tanggal 9 Mei 2018 meresmikan masjid Al-furqon dikomplek RSPG Cisarua Bogor.

pada Minggu tanggal 22 April 2018, RSPG Cisarua Bogor dengan Klub Asma

RSPG nya menjuarai Lomba Senam Asma dalam rangkaian acara Hari Asma

Sedunia (Asma Day), untuk kategori regu penderita Asma meraih juara 3

(tiga) dan untuk kategori non penderita Asma berhasil meraih juara 1 (satu).


Senin 23 April 2018, Rumah Sakit Dr.M.Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua Bogor telah menerima sertifikat Akreditasi Standar Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1 tahun 2017 dengan predikat Lulus Paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), dilaksanakan di kantor KARS dengan diserahkan langsung oleh ketua KARS (DR. Dr. Soetoto,

M.Kes) kepada Direktur Utama RSPG (dr. Wuwuh Utami Ningtyas, M.Kes) melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI (dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(k), MARS) yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes RI (dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes).

Selama 2 (dua) hari yaitu sejak Kamis dan Jum’at, tanggal 22 sampai dengan 23 Maret 2018 RSPG menggelar rangkaian acara Hari Tuberculosa sedunia (TB Day) yang jatuh setiap tanggal 24 Maret, RSPG melaksanakan kegiatan Seminar Ilmiah dan seminar Awam, Pelaksanaan seminar bertempat digedung Wijaya Kumsuma RSPG Cisarua Bogor. Bertindak sebagai keynot speaker dalam acara seminar Ilmiah adalah Menteri Kesehatan RI yang sekaligus meresmikan pemanfaatan gedung Kacapiring sebagai Ruang Perawatan TB dan TB- Resisten Obat / Multi drug Resistant Tuberculosis (MDR TB) dengan penandatanganan prasasti.


Sejak tanggal 20 sampai dengan 23 Februari 2018, selama 4 (empat) hari

tersebut RSPG berproses dan melaksanakan reakreditasi dengan

versi yang terbaru yaitu Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit

(SNARS) Edisi 1 tahun 2017.

Kamis 1 Februari 2018 menyelenggarakan kegiatan diskusi dengan mengundang tripika, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten/Kota Bogor dan tokoh masyarakat dilingkungan

RSPG Cisarua. Adapun maksud tujuan diadakannya pertemuan dan diskusi adalah untuk menjalin silaturahim dan mempererat

hubungan antara RSPG dengan masyarakat, institusi dan stakeholder, RSPG berencana akan membangun sanatorium seperti RSPG dahulu didirikan, khusus untuk pasien kasus

infeksius TB MDR dengan konsep yang berbeda (modern), yang disesuaikan dengan

situasi dan kondisi pada era sekarang.

Pada 2 Januari 2018. RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo

(RSPG) melaksanakan kegiatan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di area

lingkungan RSPG Cisarua Bogor Jawa Barat untuk pengangkatan

periode 2017. Adapun CPNS yang di terima sesuai formasi untuk RSPG Cisarua sebanyak 16

orang, terdiri dokter spesialis paru 1 orang, dokter umum 2 orang, perawat ahli 5 orang, perawat terampil 5 orang, nutrisionis 1

orang, prekam medik 1 orang dan Labkes 1 orang.

https://e-renggar.kemkes.go.id/index.php/e-performance/performance/list_tahunan_lkj

https://e-renggar.kemkes.go.id/index.php/e-performance/performance/list_tahunan_lkj

lakip 2018 · 2019-08-26 · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah rumah sakit paru dr....

Documents