lakip 2012 rscm

RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 29

LAKIP

(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH)

RSUPN DR. CIPTO MANGUNKUSUMO

TAHUN 2012


DAFTAR ISI

1. KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………………………………………………. 1 2. IKHTISAR EKSEKUTIF ………………………………………………………………………………………………………………. 3 3. BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………………………………………………………. 5

A. Latar Belakang …………………………………………………………………………………………………………………….. 5 B. Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………………………………………………………….. 7 C. Tugas Pokok dan Fungsi ………………………………………………………………………………………………………… 8 D. Sistematika Penulisan ……………………………………………………………………………………………………………. 10

4. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA …………………………………………………………………………. 11 A. Perencanaan Kinerja ……………………………………………………………………………………………………………… 13 B. Perjanjian Kinerja …………………………………………………………………………………………………………………. 16

5. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………………………………………………………………… 18 A. Pengukuran dan Analisis Pencapaian Kinerja ………………………………………………………………………………….. 18 B. Sumber Daya ……………………………………………………………………………………………………………………… 29

6. BAB IV KESIMPULAN ……………………………………………………………………………………………………………. ….. 41

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- Pernyataan Penetapan Kinerja 2012 (Dirjen BUK dengan Direktur Utama RSCM) - Form Penetapan Kinerja 2012 - Kontrak Kinerja RSCM 2012 (Contoh : Revenue Center dan Cost Center) - Form Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2012 - Form Pengukuran Kinerja (PK) 2012


KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tahun 2012 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibangun dan dikembangkan atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi dalam rangka perwujudan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program / kegiatan

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, salah satunya adalah RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. LAKIP disusun sebagai

sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baiak dan bersih (good governance

and cleas givernment) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

LAKIP tahun 2012 mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 serta petunjuk Teknis dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementrian Kesehatan

RI tahun 2012.

RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dalam menyusun Renstra berdasarkan 4 perspektif yaitu : 1) Financial, 2) Customer 3) Internal Business

Process serta 4) Learning & Growth, dan pihak manajemen RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo juga telah menentukan langkah-langkah

strategis dalam mempertimbangkan kepentingan segenap stakeholder, inisiatif-inisiatif program dan kegiatan yang disusun melalui suatu

pendekatan yang sistimatik serta terintegrasi dimasing-masing Departemen / Unit Kerja sehingga dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja ini didasarkan atas hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun melalui mekanisme top – down (rincian program berdasarkan kebijakan manajemen)

dan bottom – up (rincian program berdasarkan kebutuhan dan pengembangan pelayanan, pendidikan dan penelitian dari

Departemen Medik dan Unit Pelayanan Terpadu) mengacu pada Key Performance Indikator (KPI) atau Indikator Kinerja

Korporat dengan Sasaran Strategis yang menggunakan metode Balanced Score Card


2. Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan terhadap sasaran strategis di Renstra terkait dengan KPI melalui mekanisme rapat

koordinasi dan rapat pimpinan rumah sakit.

3. Pengukuran kinerja sesuai Key Performance Indickator (KPI) atau Indikator Kinerja diterapkan di masing-masing Departemen /

Unit Kerja akan merupakan bagian yang penting dalam mengubah budaya layanan rumah sakit, dimana sudah dilakukan

Kontrak Kinerja untuk penilaian Indikator Kinerja Unit (IKU) dimasing-masing Departemen / Unit Kerja untuk pemberian sistem

remunerasi.

Dengan proses penyusunan LAKIP yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa keterlibatan semua unit kerja di RSUPN Dr. Cipto

Mangunkusumo ( 72 Departemen / Unit Kerja ) sangatlah intens. Hal ini memang yang dikehendaki oleh pihak manajemen, sehingga rumah

sakit mampu menerapkan learning organization dalam implementasi pengukuran kinerja berbasis KPI yang sudah di buat KPI Dashboard

dengan IT yang terintegrasi. Namun demikian, penyajian laporan masih perlu lebih disempurnakan lagi di masa-masa yang akan datang, baik

dari segi isi maupun cara mengintegrasikan pencapaian kinerja antara Korporat, Direktorat dan Departemen / Unit Kerja.

Jakarta, Januari 2013

RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Direktur Utama,

Prof. Dr. dr. Akmal Taher SpU(K)

Nip. 195507271980101001


IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP tahun 2012 ini merupakan laporan pencapaian kinerja dari seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan selama kurun

waktu satu tahun yang mengacu Key Performance Indikator (KPI) atau Indikator Kinerja yang ada di Renstra, yang dijabarkan dalam bentuk

program dan kegiatan serta Sasaran Strategis dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Mekanisme

dan tujuan penyusunan dan penyampaian penetapan kinerja diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang pencapaian

pelaksanaan tugas dan fungsi dari RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dalam program pelayanan, pendidikan, penelitian dan pertanggung

jawaban sumber daya yang ada, juga dapat memberikan informasi penting tentang laporan yang sudah dicapai dan menggambarkan

perkembangan kegiatan selama tahun 2012.

Saat ini RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk mendapatkan Sertifikasi JCI tahun 2013.

Kerja luar biasa sedang digiatkan melibatkan semua komponen organisasi.Terdapat puluhan Indikator (medik dan manajemen) yang harus

dievaluasi pada puluhan Unit Kerja dan Departemen RSCM. Untuk itu, RSCM membutuhkan sebuah Sistem IT yang terintegrasi berbasiskan

Web di tahun 2012 yang berupa KPI Dasboard dan JCI Dasboard sehingga dapat digunakan dengan mudah oleh Direksi RSCM dan

pimpinan Departemen / Unit Kerja serta Tim Implementasi JCI untuk menginput data dan melakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan sesuai dengan target yang diharapkan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) di tahun 2012 merupakan proses penetapan sistematis dan berkesinambungan antara program dan

kegiatan selama 1 tahun, dimana tercantum Sasaran Strategi , Program, Kegiatan, Target, serta Indikator kinerja berdasarkan KPI yang telah


disesuaikan dengan Rencana Strategis RSCM. Sedangkan pengukuran kinerjanya dilakukan setiap 6 bulan untuk menilai tingkat keberhasilan

pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sesuai dengan Target yang ditetapkan serta alokasi anggarannya. Dalam upaya mencapai tujuan

yang telah ditetapkan, maka program dan kegiatan yang terkait dengan KPI diarahkan pada target berdasarkan Perspektif Balance Score

Card (BSC) yang mampu menjadi pemicu kinerja (performance driver) maupun hasil inti (core outcomes) yang diharapkan sehingga RSUPN

Dr. Cipto Mangunkusumo bisa meraih Sertifikasi JCI dan tetap mempertahankan WTP di tahun 2013.

KPI atau Indikator Kinerja di tahun 2012 yang sudah disepakati pada Penetapan Kinerja Tahun 2012 antara Direktur Jenderal Bina Upaya

Kesehatan (BUK) dengan Direktur Utama RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo belum sepenuhnya terealisasi karena ada beberapa kendala

diantaranya kesiapan baik dari sisi SDM maupun alokasi anggaran sehingga ada KPI atau Indikator Kinerja yang pelaksanaannya ditunda

pada tahun 2013. Dari 26 KPI atau Indikator Kinerja yang ada di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo di Sistim IT yang terintegrasi berbasiskan

Web ada 3 kategori warna, yaitu Hijau, Kuning dan Merah. Ada KPI atau Indikator Kinerja sebanyak 20 yang sudah tercapai target /

pelaksanaannya sehingga berwarna Hijau, dan yang tercapai sebagian ada 3 KPI atau Indikator Kinerja sehingga berwarna Kuning, dan

yang belum terlaksana / ditunda pelaksanaannya ada 3 KPI atau Indikator Kinerja sehingga berwarna Merah.

Dari dana yang dianggarkan untuk kegiatan di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 35.552.246.000 (Pagu

Usulan), sedangkan Pagu Definitifnya Rp. 19.542.855.000 dan Realisasinya Rp. 16.082.241.378 dengan tingkat capaian 82 %


BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan pertanggungjawaban kinerja yang sudah disepakati pada

Penetapan Kinerja Tahun 2012 antara Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan (BUK) dengan Direktur Utama RSUPN Dr. Cipto

Mangunkusumo, KPI atau Indikator Kinerja tersebut telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) RSUPN Dr. Cipto

Mangunkusumo 2011 – 2014 yang dilaporkan ke tingkat Kementerian Kesehatan dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan

datang yang dilakukan secara obyektif, efisien, dan efektif serta diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan pelayanan

kesehatan dan penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Buku LAKIP disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugas-tugas RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

yang meliputi pengelolaan sumber daya, keuangan, sarana dan prasarana serta SDM. Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan

rangkuman dari suatu proses dimana setiap Unit Kerja / Departemen melakukan evaluasi kinerjanya masing-masing yang memuat

keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai kinerja selama melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2012 yang wajib dipertanggung

jawabkan, sehingga bila terjadi kegagalan kedepannya dapat dijadikan acuan dalam melakukan perubahan serta langkah-langkah

perbaikan baik dari sisi Bisnis Proses maupun Manajemennya, dan bila perlu dilakukan analisis untuk mengidentifikasi faktor

penghambatnya. Demikian juga bila suatu kinerja dikatakan baik apabila capaian kinerja setiap tahunnya meningkat / paling tidak sama

dengan tahun sebelumnya dan perlu dicarikan strategi yang tepat untuk inovasi selanjutnya.


Rencana Kinerja Tahunan di tahun 2012 merupakan proses penetapan sistematis dan berkesinambungan antara program dan kegiatan

selama 1 tahun, dimana tercantum Sasaran Strategi , Program, Kegiatan, Target, serta Indikator kinerja berdasarkan KPI atau Indikator

Kinerja yang telah disesuaikan dengan Rencana Strategis RSCM. Sedangkan pengukuran kinerjanya dilakukan setiap 6 bulan untuk

menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sesuai dengan Target yang ditetapkan dan alokasi anggarannya

atau tidak.

Penyusunan LAKIP Tahun 2012 telah mengacu pada :

1. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan bebas KKN

2. UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN

3. Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

4. Inpres No 5 Tahun 2004 tentang Pencepatan Pemberantasan Korupsi

5. PermenPAN dan RB No 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tapja dan Pelaporan Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah

6. PermenPAN dan RB No 35 Tahun 2011 tentang Juklak Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

7. Permenkes RI No 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Kementerian Kesehatan

8. Keputusan Direktur Jenderal BUK No. HK 02.04/1/1568/12 tanggal 28 Agustus 2012 Tentang Juknis Penyusunan TAPJA dan LAK UPT

Mekanisme penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2012 di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dilakukan melalui :

1. Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun dengan mekanisme top – down (rincian program berdasarkan kebijakan manajemen)

dan bottom – up (rincian program berdasarkan kebutuhan dan pengembangan pelayanan, pendidikan dan penelitian dari

Departemen Medik dan Unit Pelayanan Terpadu) mengacu pada Key Performance Indikator (KPI) atau Indikator Kinerja

Korporat dengan Sasaran Strategis yang menggunakan metode Balanced Score Card

2. Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan terhadap sasaran strategis di Renstra terkait dengan KPI melalui mekanisme rapat

koordinasi dan rapat pimpinan rumah sakit.


3. Pengukuran kinerja sesuai Key Performance Indickator (KPI) atau Indikator Kinerja diterapkan di masing-masing Departemen /

Unit Kerja akan merupakan bagian yang penting dalam mengubah budaya layanan rumah sakit, dimana sudah dilakukan

Kontrak Kinerja untuk penilaian Indikator Kinerja Unit (IKU) dimasing-masing Departemen / Unit Kerja untuk pemberian sistem

remunerasi.

RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo adalah rumah Sakit Vertikal yang merupakan Rumah Sakit Rujukan Tertier yang menangani kasus

sulit yang dilaksanakan secara terintegrasi antara sub spesialis yang disebut Pelayanan Quarterner (Pusat Rujukan Nasional) dan juga

merupakan Rumah Sakit Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang memiliki fleksibilitas dalam memanfaatkan pendapatan yang diperoleh

dari pelayanan. DIPA Modal, DIPA Operasional dan DIPA Pendapatan / PNBP, merupakan sumber daya anggaran yang dimanfaatkan

untuk membiayai seluruh program operasional dan investasi dalam rangka mencapai Rencana Strategis serta Visi dan Misi di tahun 2014.

Mekanisme dan tujuan penyusunan dan penyampaian penetapan kinerja yang berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

yang berupa buku Lakip diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi dari RSUPN

Dr. Cipto Mangunkusumo dalam program pelayanan, pendidikan, penelitian dan pertanggung jawaban sumber daya yang ada, juga dapat

memberikan informasi penting tentang laporan yang sudah dicapai dan menggambarkan perkembangan kegiatan selama tahun 2012

yang mengacu pada Renstra RSCM serta mewujudkan Visi dan Misi tahun 2014.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan penyusunan LAKIP RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo tahun 2012 adalah :

1. Sebagai instrumen pengukuran (indikator) dan evaluasi kinerja pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran

strategi yang telah ditetapkan serta mengacu pada Renstra.

2. Sebagai alat informasi pencapaian kinerja yang sudah disusun dan disampaikan secara sistematik untuk melakukan perbaikan dan

peningkatan kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan selama setahun (sustainable and continuing improvement).


3. Sebagai pemicu perbaikan kinerja atau dengan kata lain peningkatan kinerja Departemen / Unit Kerja di RSUPN Dr. Cipto

Mangunkusumo.

4. Sebagai tolak ukur keberhasilan / kegagalan dari proses kinerja yang sudah dilaksanakan, sehingga dapat dilakukan analisis untuk

mengidentifikasi faktor penghambat atau pendukung tercapainya kinerja serta tindakan perbaikan di masa datang.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Dalam upaya mencapai tujuannya, RSCM menekankan pada :

a. Kegiatan peningkatan mutu pelayanan bertaraf internasional, baik dalam menunjang keseluruhan proses pendidikan,

penelitian, dan pengembangan Iptek kedokteran dan kesehatan , maupun dalam menyelenggarakan perannya sebagai

rujukan nasional

b. Kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memantapkan otonomi pengelolaan dan yang menekankan pelayanan

prima (Service excellent) untuk kepuasan pelanggan RSCM, baik pelanggan internal maupun eksternal

c. Desentralisasi dan pendelegasian (decentralisation and delegation) atau disebut juga otonomi yang merupakan suatu

instrumen untuk melakukan alokasi atau pembagian pekerjaan yang meliputi kebijakan, tanggung jawab, dan

pertanggungjawaban kepada tingkat manajemen yang lebih rendah.

Kegiatan pokok RSCM adalah :

a. Pelayanan kesehatan masyarakat baik dalam bentuk promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif secara paripurna

b. Pengembangan pelayanan, pendidikan, dan penelitian proyek-proyek unggulan kesehatan sesuai dengan fungsinya sebagai rumah

sakit pemberi layanan tersier, pendidikan dan rujukan nasional

c. Pelayanan kesehatan lainnya

d. Pendidikan, penelitian dan usaha lain dalam bidang kesehatan.


Susunan organisasi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1672/Menkes/Per/XII/2005

tanggal 27 Desember 2005 adalah sebagai berikut :

DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR MEDIK DAN

KEPERAWATAN

DIREKTUR KEUANGAN

DIREKTUR SDM DAN

PENDIDIKAN

DIREKTUR UMUM DAN

OPERASIONAL

Bidang Medik

Bagian Diklat

Bagian Hukum dan Organisassi

Bidang Keperawat

an

Bagian Pemasaran

Bagian Anggar-

an

Bagian Perben-dahara-

an

Bagian SDM

Bagian Teknik Sarana & Pra-sarana

Unit Yan Pasien

Jaminan

Inst.alasi Diklat Instalasi

Promkes RS

Komite Medik

Bagian Akuntansi

Bagian Asset dan Inventaris

Bagian Admnis-

trasi

DIREKTUR PENGEMBANGAN DAN

PEMASARAN

Bagian Perenca-

naan

Bagian Peneliti-

an

Bidang Keteknisan

Medik

Unit Jaminan Mutu

Unit Pely. Adm.

Pengadaan

Komite Etik dan Hukum

S.P.I

Departemen Medik

Unit Yan Terpadu

Instalasi medik

Unit

Utilitas

DEWAN PENGAWAS


D. SISTEMATIKA PENULISAN

DAFTAR ISI

1. KATA PENGANTAR 2. IKHTISAR EKSEKUTIF 3. BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Tugas Pokok dan Fungsi D. Sistematika Penulisan

4. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan Kinerja B. Perjanjian Kinerja

5. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran dan Analisis Pencapaian Kinerja B. Sumber Daya

6. BAB IV SIMPULAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- Pernyataan Penetapan Kinerja - Form Penetapan Kinerja - Form Rencana Kinerja Tahunan (RKT) - Form Pengukuran Kinerja (PK) - Dapat dilampirkan juga gambar dan aspek pendukung


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)diharapkan dapat

memberikan gambaran umum tentang pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi dari RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dalam indikator

pelayanan, pendidikan, penelitian dan pertanggung jawaban sumber daya yang ada, sehingga memberikan informasi penting tentang

laporan yang sudah dicapai dan menggambarkan perkembangan kegiatan selama tahun 2012 yang mengacu pada Renstra RSCM serta

mewujudkan Visi dan Misi tahun 2014.

Dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis diarahkan pada target berdasarkan Key Performance Indikator

(KPI) yang mampu menjadi pemacu kinerja (performance driver) maupun hasil inti (core outcomes) yang diharapkan, sehingga RSUPN Dr.

Cipto Mangunkusumo menjadi rumah sakit berkelas dunia. Adapun dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka Sasaran

Strategis diarahkan kepada target berdasarkan 4 Balance Score Card (BSC) dengan 4 Perspektif yaitu : Keuangan, Pelanggan, Internal

Proses Bisnis, serta Pertumbuhan dan Pembelajaran.

Adapun Sasaran Strategis yang termasuk dalam Perspektif Keuangan(Financial) adalah :

1. Menyediakan biaya pendidikan, penelitian, dan pengembangan

2. Memperluas segmen pelanggan private

3. Memaksimalkan SHU


Sasaran Strategis yang termasuk dalam Perspektif Pelanggan (Customer) adalah :

1. Terwujudnya Kepuasan stakeholder

2. Terwujudnya best teaching hospital

Sasaran Strategis yang termasuk dalamPerspektif Internal ProsesBisnis (Internal Business Process) adalah :

1. Terwujudnya re-engineering melalui riset operasional rumah sakit

2. Terwujudnya integrasi proses pendidikan, pelayanan dan riset berbasis IT

3. Terwujudnya sistem jaringan pelayanan dan pendidikan

4. Terwujudnya pelayanan prima yang manusiasi

5. Terwujudnya translational riset

6. Terwujudnya cost effectiveness dalam pendidikan, pelayanan dan riset

7. Terwujudnya layanan kesehatan yang paripurna

Sasaran Strategis yang termasuk dalam Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran (Learning and Growth) adalah :

1. Terwujudnya staf yan gmemiliki kompetensi komprehensif dan kinerja yang unggul

2. Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja

3. Terwujudnya sarana, prasaraa dan teknologi sesuai best practice dalam lingkungan kerja yan gnyaman dan kondusif

4. Terwujudnya sistem manajemen rumah sakit sesuai best practice

5. Terwujudnya sistem informasi rumah sakit


Visi, misi, serta tantangan strategi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat dalam voyage plan sebagai berikut:

A. RENCANA KERJA TAHUNAN

Untuk mewujudkan Visi dan Misi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, maka pihak manajemen dalam mengarahkan dan memastikan langkah-

langkah strateginya baik Korporat maupun Direktorat (Departemen dan Unit Kerja) mengacu pada Key Performance Indikator (KPI) atau

Indikator Kinerja Renstra yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), dimana sudah dilakukan Kontrak Kinerja oleh masing-masing


Departemen atau Unit Kerja yang sudah terintegrasi dengan IT yaitu berupa KPI Dashboard, sehingga memudahkan dalam menginput data

dan melakukan monitoring serta evaluasi. Kontrak Kinerja tahun 2012 yang telah dibuat antara masing-masing Departemen dan Unit Kerja

dengan Direksi telah menghasilkan sekitar 1200 Indikator Kinerja, 83 Indikator Kinerja di tingkat Direktorat, dan 26 Indikator Kinerja di tingkat

Korporat yang dijadikan Penetapan Kinerja antara Direktur Jendral Bina Upaya Kesehatan (BUK) dengan Direktur Utama RSUPN Dr. Cipto

Mangunkusumo Tahun 2012

Adapun Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2012 yang berupa Sasaran Strategis dan mengacu pada Indikator Kinerja di tingkat Korporat

serta rencana target pencapaian adalah sebagai berikut :

RENCANA KERJA TAHUNAN

Unit Organisasi Eselon II : RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun Anggaran : 2012

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target 2012

Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi komprehensif dan kinerja yang unggul

1 Rasio staf akademik klinik dengan kinerja excellent 50%

2 Rerata nilai impact publikasi jurnal internasional > 0.14

Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja 3 Indeks budaya korporat BL

4 Indeks kinerja pegawai 0,87

Terwujudnya sarana, prasarana, dan teknologi sesuai best practice dalam lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif

5 Tingkat keandalan sarfas sesuai best practice 75%

6 Persentase kesesuaian sarana dengan best practice untuk kasus sulit 70%

Terwujudnya sistem manajemen rumah sakit sesuai best practice

7 Realisasi pencapaian AFI FKUI-‐RSCM 80%

8 Opini Audit Laporan Keuangan WTP

Terwujudnya re-‐engineering melalui riset operasional rumah sakit 9 Jumlah penelitian operasional yang dilaksanakan 3

Terwujudnya sistem informasi rumah sakit 10 Level integrasi IT Rumah Sakit Siloed-‐2


Terwujudnya integrasi proses pendidikan, pelayanan dan riset berbasis IT 11 Level integrasi KPI dashboard 100%

Terwujudnya sistem jaringan pelayanan dan pendidikan 12 Persentase rujukan yang tepat (atas dan bawah) 40%

Terwujudnya pelayanan prima yang manusiawi 13 Capaian indikator medik kasus sulit 20%

14 Persepsi Keselamatan Budaya Pasien (Patient safety) Sedang

Terwujudnya translational riset 15 Hasil penelitian translational yang diaplikasikan dalam standar pelayanan 8

Terwujudnya kepuasan stakeholder

16 Tingkat kepuasan peserta didik (metode DREEM) 70%

17 Tingkat kepuasan staf BL

18 Persentase komplain yang ditindaklanjuti 100%

Terwujudnyacost efectiveness dalam pendidikan, pelayanan dan riset

19 Cost recovery rate pada pelayanan dan pendidikan di klinik CRR 85%

20 Tingkat realisasi tagihan 90%

Terwujudnya best teaching hospital 21 Akreditasi RS Internasional (JCI) Certified

Menyediakan biaya pendidikan, penelitian dan pengembangan 22 Jumlah dana untuk kegiatan bersama RSCM-‐FKUI 22M

Terwujudnya layanan kesehatan yang paripurna 23 Sinkronisasi jumlah modul layanan dan pendidikan terintegrasi yang baru 5

Memperluas segmen pelanggan private 24 Rasio kelompok pasien non-‐subsisdi dan ber-‐subsidi 2:3

Memaksimalkan SHU 25 SHU RSCM kencana Surplus 6%

26 SHU Unit potensial Surplus 25%


B. PENETAPAN KINERJA

Dokumen perjanjian Penetapan Kinerja yang telah disepakati antara Direktur Jenderal BUK dan Direktur Utama RSUPN Dr. Cipto

Mangunkusumo selama tahun 2012 adalah sebagai berikut:

FORMULIR PENETAPAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun Anggaran : 2012

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target 2012


1 Rasio staf akademik klinik dengan kinerja excellent 50%

2 Rerata nilai impact publikasi jurnal internasional > 0.14

Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja

3 Indeks budaya korporat BL

4 Indeks kinerja pegawai 0,87

Terwujudnya sarana, prasarana, dan teknologi sesuai best practice dalam lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif

5 Tingkat keandalan sarfas sesuai best practice 75%

6 Persentase kesesuaian sarana dengan best practice untuk kasus sulit 70%


7 Realisasi pencapaian AFI FKUI-‐RSCM 80%

8 Opini Audit Laporan Keuangan WTP

Terwujudnya re-‐engineering melalui riset operasional rumah sakit 9 Jumlah penelitian operasional yang

dilaksanakan 3

Terwujudnya sistem informasi rumah sakit 10 Level integrasi IT Rumah Sakit Siloed-‐2

Terwujudnya integrasi proses pendidikan, pelayanan dan riset berbasis IT 11 Level integrasi KPI dashboard 100%

Terwujudnya sistem jaringan pelayanan dan 12 Persentase rujukan yang tepat (atas dan 40%


pendidikan bawah)

Terwujudnya pelayanan prima yang manusiawi

13 Capaian indikator medik kasus sulit 20%

14 Persepsi Keselamatan Budaya Pasien (Patient safety) Sedang

Terwujudnya translational riset 15 Hasil penelitian translational yang diaplikasikan dalam standar pelayanan 8

Terwujudnya kepuasan stakeholder

16 Tingkat kepuasan peserta didik (metode DREEM) 70%

17 Tingkat kepuasan staf BL

18 Persentase komplain yang ditindaklanjuti 100%


19 Cost recovery rate pada pelayanan dan pendidikan di klinik CRR 85%

20 Tingkat realisasi tagihan 90%


Menyediakan biaya pendidikan, penelitian dan pengembangan 22 Jumlah dana untuk kegiatan bersama RSCM-‐

FKUI 22M

Terwujudnya layanan kesehatan yang paripurna 23 Sinkronisasi jumlah modul layanan dan

pendidikan terintegrasi yang baru 5

Memperluas segmen pelanggan private 24 Rasio kelompok pasien non-‐subsisdi dan ber-‐subsidi 2:3

Memaksimalkan SHU 25 SHU RSCM kencana Surplus 6%

26 SHU Unit potensial Surplus 25%

Jumlah Anggaran: Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta IT Rp 35.552.246.000 (Tiga Puluh Lima Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja dilakukan untuk membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan rencana tingkat capian (target) dengan menggunakan KPI atau Indikator Kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2012.

Tahun 2012 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis RSCM Tahun 2011 – 2014. Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing–masing indikator

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi masing–masing indikator Kinerja (KPI) , sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil dan berdaya guna. Pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja RSCM khususnya dibandingkan dengan target di dalam Rencana Strategis. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak – pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Key Performance Indikator (KPI) atau Indikator Kinerja Bersama antara RSCM dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Indikator Kinerja Korporat , Indikator Kinerja Direktorat serta Indikator Kinerja Departemen/Unit Kerja.


Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh RSCM dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai Sasaran strategi, perlu ditinjau indikator-indikator dari masing-masing Sasaran Strategi yang telah ditetapkan oleh RSCM sebagai berikut :

1. Menyediakan biaya pendidikan, penelitian dan pengembangan 2. Memperluas segmen pelanggan private 3. Memaksimalkan Sisa Hasil Usaha (SHU) 4. Terwujudnya kepuasan stakeholder 5. Terwujudnya best teaching hospital 6. Terwujudnya re-engineering melalui riset operasional rumah sakit 7. Terwujudnya integrasi proses pendidikan,pelayanan dan riset berbasis Informasi Tekhnologi (IT) 8. Terwujudnya sistem jaringan pelayanan dan pendidikan 9. Terwujudnya pelayanan prima yang manusiawi 10. Terwujudnya translational reset 11. Terwujudnya cost efectiveness dalam pendidikan, pelayanan dan riset 12. Terujudnya layanan kesehatan yang paripurna 13. Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi komprehensif dan kinerja yang unggul 14. Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja 15. Terwujudnya sarana, prasarana dan teknologi sesuai best practice dalam lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif 16. Terwujudnya sistem manajemen rumah sakir sesuai best practice 17. Terwujudnya sistem informasi rumah sakit.


Adapun sasaran strategi dan hasil pengukuran pencapaian Indikator Kinerja tahun 2012, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target

PENCAPAIAN KETERANGAN 2012


1 Rasio staf akademik klinik dengan kinerja excellent

50%

39%

Permasalahan :

• Penilaian menggunakan kriteria pendidikan (hasil EDAKOP) dari FKUI , Pelayanan dari RSCM dan penelitian dari FKUI

• Hasil survey EDAKOP dari FKUI pada tahun 2012, dengan hasil sebanyak 50.9% dosen klinik yang memiliki kriteria ekselen.

• Sebanyak 52.1% staf akademik klinik dengan kinerja ekselen dari kriteria penelitian (telah mempublikasikan hasil penelitian sebanyak 1 publikasi internasional dalam 4 tahun atau 1 publikasi nasional dalam 2 tahun terakhir)

• Penilaian kinerja staf medik tahun 2012 yang sudah dapat terlaksana adalah penilaian kualitas kerja.

• Hasil penilaian kinerja staf medik dengan nilai baik = 87.76 %

• Hasil penilaian menggunakan indikator pelayanan dan pendidikan tahun 2012 adalah 39%


Usulan Pemecahan Masalah: • Tahun 2011 belum ada hasil penilaian

kinerja yang merupakan kombinasi penilaian kinerja pendidikan dan pelayanan serta penelitian. Sehingga target 2012 dirubah menjadi BL. Hasil penilaian tahun 2012 ini adalah yang pertama kali penilaian dengan menggunakan indikator pelayanan dan pendidikan. Dimana pelayanan sudah 87.76 % .

2 Rerata nilai impact publikasi jurnal internasional

> 0.14 0.49

Hasil Pencapaian pada tahun 2012, sudah melebihi target Tindaklanjut : Untuk Tahun berikutnya Indikator ini masih tetap dilaksanakan dan diharapkan akan terus meningkat

Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja 3 Indeks budaya korporat BL 82.7%

Target Indikator Indeks Budaya Korporat 2012 ditetapkan baseline, akan tetapi untuk mendukung kepentingan JCI, Indikator Kinerja Indeks Budaya Korporat harus dilaksanakan.

Dari 962 peserta survey, didapatkan : Dapat Mengidentifikasi Nilai Budaya Profesionalisme Integritas Kepedulian Penyempurnaan berkesinambungan Belajar dan Mendidik


Tindak lanjut : • Sosialisasi harus terus

dilakukan untuk memastikan tingkat pemahaman yang baik dan merata

• Keterlibatan jajaran pimpinan meningkatkan awereness dan pemahaman pegawai Nilai Budaya

4 Indeks kinerja pegawai 0,87 0.89

Pencapaian sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tindaklanjut : Indikator Kinerja masih akan dilaksanakan sesuai dengan Job Kompetensi dari masing-masing SDM

Terwujudnya sarana, prasarana, dan teknologi sesuai best practice dalam lingkungan kerja yang nyaman dan

kondusif

5 Tingkat keandalan sarfas sesuai best

practice 75% 75%

Pencapaian sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Tindak lanjut : Diperlukan biaya untuk investasi, biaya operasional, untuk meningkatkan kepatuhan dalam pemeriksaan dan pemeliharaan alat.

6

Persentase kesesuaian sarana dengan best practice untuk kasus sulit

70% 100%

Pencapaian sudah melebihi target yang ditetapkan Tindak Lanjut : KPI / Indikator Kinerja diganti dengan yang baru yaitu Persentase ketersediaan sarana pada kasus tersier.


80% 80%

7 Realisasi pencapaian AFI FKUI-RSCM

Indikator ini adalah Indikator bersama antara RSCM dan FKUI, dan pencapaiannya sudah sesuai target, FKUI sebagai PIC dari indikator ini. Tindaklanjut : Sudah dibicarakan bersama antara


FKUI dengan RSCM untuk tahun berikutnya KPI ini dihapus

8 Opini Audit Laporan Keuangan WTP WTP

Hasil pemeriksaan laporan keuangan Tahun 2011 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tindak lanjut : Upaya yang telah dilakukan sepanjang 2011 – 2012 dalam mencapai WTP : • Perbaikan SPO • Menyesuaikan kebijakan • Rekruitmen tenaga profesional • Mengefisiensikan proses audit keuangan

Terwujudnya re-engineering melalui riset operasional rumah sakit 9

Jumlah penelitian operasional yang dilaksanakan

3 4

Penelitian yang telah dilaksanakan adalah Survey Kepuasan Pegawai, Survey Budaya Keselamatan Pasien, Survey Budaya korporat, Survey Kepuasan Peserta Didik Tindaklanjut : Indikator Kinerja tahun berikutnya akan dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas dan kwantitasnya.

Terwujudnya sistem informasi rumah sakit 10 Level integrasi IT

Rumah Sakit Siloed-2 64% Siloed-2

Siloed 2 adalah Terintegrasinya sistem informasi dasar untuk seluruh unit pelayanan

Dari 14 Unit yang harus terintegrasi, 9 sudah terintegrasi. Masalah : Kesulitan mengganti dalam modifikasi sistem antar masing-masing unit kerja dan terkait dengan vendor.


Tindak lanjut : • Dilakukan kesepakatan

bersama di tingkat manajemen • Penambahan kualitas dan

kuantitas SDM • Penyusunan standar layanan

dan data medik di setiap unit yang dinilai

Terwujudnya integrasi proses pendidikan, pelayanan dan riset berbasis IT

11 Level integrasi KPI dashboard 100% 100%

Dari 72 Unit Kerja dan Departemen RSCM, seluruh Departemen dan Unit sudah terintegrasi dengan menggunakan KPI Dashboard.

KPI Dashboard juga dapat mengintegrasikan penilaian performa kinerja bersama dengan FKUI Tindaklanjut : Untuk tahun berikutnya KPI atau Indikator Kinerja ini di hapus, tapi tetap dilakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap KPI Dashboard

Terwujudnya sistem jaringan pelayanan dan pendidikan 12 Persentase rujukan yang

tepat (atas dan bawah) 40%

88% (UGD, Radioterapi, Kencana dan

PJT)

Hasil telah tercapai dan melebihi target yang telah ditetapkan. Tindaklanjut :

• Mengoptimalkan implementasi kebijakan rujukan berjenjang baik untuk pasien DKI Jakarta maupun non DKI Jakarta

• Mengoptimalkan implementasi kerjasama Urban Health Program antara FKUI RSCM dengan RSUD Budhi Asih, Pasar rebo dan Tarakan agar sistim rujukan berjalan dengan baik,

• Untuk tahun berikutnya KPI atau Indikator Kinerja ini


targetnya dinaikkan dan Unit Kerja / Departemen yang dinilai diperluas

Terwujudnya pelayanan prima yang manusiawi

13 Capaian Indikator Medik kasus sulit 20% 100%

Hasil telah tercapai dan melebihi target yang telah ditetapkan. Tindaklanjut :

• Untuk meningkatkan capaian maka dilaksanakan Workshop penyusunan Pedoman Pengelolaan kasus medik sulit, pembentukan tim medik sulit, ronde kasus medik sulit

• Untuk Indikator Kinerja berikutnya penilaiannya lebih spesifik dari sisi kualitas dan kuantitasnya.

14 Persepsi Keselamatan Budaya Pasien (Patient safety)

Sedang Sedang Dengan menggunakan survey AHRQ

Terwujudnya translational riset 15

Hasil penelitian translational yang diaplikasikan dalam standar pelayanan

8

Ditunda karena terkait

dengan FKUI

Hingga saat ini belum mampu dilaksanakan karena terkait dengan FKUI

Terwujudnya kepuasan stakeholder 16 Tingkat kepuasan peserta didik (metode DREEM)

70% 77%

Hasil sudah melebihi Target Metode DREEM baru diimplementasikan pada PPDU sedangkan PPDS dengan menggunakan kwesioner RSCM. Untuk tahap berikutnya penilaian secara keseluruhan akan menggunakan metode DREEM.


Faktor-faktor yang perlu diperbaiki yang mempengaruhi Tingkat Kepuasan :

• Kenyamanan yang dirasakan oleh peserta didik

• Kerjasama yang baik dengan perawat

• DPJP yang berkompeten dalam pendidikan

17 Tingkat kepuasan staf BL 72.32%

Target Indikator Tingkat Kepuasan Staf 2012 ditetapkan baseline, namun sudah dilaksanakan surveinya terkait dengan persiapan JCI Hasil Peserta survey merasa :

• Paling puas pada dimensi ke 3 yaitu dimensi Teamwork and Cooperation.(77.43%)

• Tidak puas pada dimensi ke 7 yaitu dimensi Compensation and Benefit (66.3%) Tindak lanjut :

• Peningkatan kesejahteraan (ketepatan waktu pembayaran gaji, peningkatan besaran penghasilan, kejelasan mengenai perhitungan remunerasi)

• Evaluasi gaji dengan RS pemerintah dan swasta sekitar

18 Persentase komplain yang ditindaklanjuti 100% 100%

Data komplain yang masuk sudah seluruhnya ditindaklanjuti dalam waktu 3 x 24 jam.


Tindaklanjut : Indikator ini akan dipantau untuk seluruh Unit Kerja / Departemen yang ada di RSCM secara keseluruhan


19 Cost recovery rate pada pelayanan dan pendidikan di klinik

CRR 85% 86%

Hasil sudah melebihi target. Tindaklanjut : – Evaluasi tarif untuk meningkatkan CRR – Efisiensi – Standarisasi bahan dan alat untuk penghitungan unit cost

– Benchmark dengan rumah sakit lain yang setara

20 Tingkat realisasi tagihan 90% 90%

Hasil sudah sesuai target Tindaklanjut : 1. Meningkatkan komunikasi dengan mitra 2. Percepatan pencatatan 3. Mengembangkan IT 4. Menambah jumlah SDM 5. Percepatan proses verifikasi dan penagihan


Masih Dalam Proses

Sertifikasi

Dalam proses menunggu hasil Sertifikasi tahun 2013

Menyediakan biaya pendidikan, penelitian dan pengembangan 22

Jumlah dana untuk kegiatan bersama RSCM-FKUI

Rp 22 Milyar - Perlu dibicarakan kembali dengan FKUI


Terwujudnya layanan kesehatan yang paripurna 23

Sinkronisasi jumlah modul layanan dan pendidikan terintegrasi yang baru

5 2 (Yang lain dalam tahap

proses)

Hasil Modul yang sudah berjalan : geriatri dan PJT. Tindaklanjut : Rencana modul yang akan dibuat yaitu Uronefro, Transplantasi ginjal, Respirasi, Penginderaan, Imunologi Transplantasi hati, dan Muskuloskeletal. Tindaklanjut : Perlu dibicarakan lebih lanjut dengan FKUI.

Pada tahun 2011, jumlah pasien subsidi lebih sedikit dibandingkan jumlah pasien subsidi di tahun 2012, sehingga meskipun telah terjadi peningkatan pasien non subsidi pada tahun 2012, tidak terlihat peningkatan perbandingan rasio subsidi dengan non subsidi

Memaksimalkan SHU 25 SHU RSCM kencana Surplus

6% Surplus 7%

Hasil sudah melebihi dari target Tindak lanjut : Menambah Ruang Rawat Meningkatkan Efisiensi Rencana kontrak manajemen 2013

26 SHU Unit potensial Surplus 25% 20% Perlu dilakukan efisiensi

RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo mempunyai 26 KPI Korporat atau Indikator Kinerja di tahun 2012 dan sudah terintegrasi dengan Sistim IT

yang berbasiskan Web atau KPI Dashboard yang dapat menampilkan 3 kategori warna yaitu : 1. Hijau (Target sudah tercapai), 2. Kuning

(Target baru sebagian Terlaksana) dan 3. Merah (Target belum dilaksanakan / ditunda pelaksanaannya).

Dari ke 26 Indikator Kinerja yang sudah tercapai targetnya dengan kategori warna Hijau sebanyak 20 Indikator (76,9%) , Indikator Kinerja yang

targetnya baru sebagian terlaksana dengan kategori warna kuning sebanyak 3 Indikator (11,5%), Indikator Kinerja yang targetnya belum


dilaksanakan / ditunda pelaksanaannya karena kesiapan baik dari sisi SDM, kesepakatan bersama antara RSCM dan FKUI, maupun alokasi

anggaran dengan kategori warna merah sebanyak 3 Indikator (11,5%). Adapun Diagram Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja RSUPN

Dr. Cipto Mangunkusumo tahun 2011 dan tahun 2012 bisa dilihat pada Lampiran.

B. SUMBER DAYA

1) Sumber Daya Manusia Ketenagaan yang ada di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo terdiri dari tenaga PNS dan Non PNS yang terdiri dari :

a) Jabatan :

NO STATUS

KEPEGAWAIAN

JENIS TENAGA

JABATAN

JUMLAH Eselon-‐2

Eselon-‐3

Jabatan Fungsional

Tertentu (JFT)

Jabatan Fungsional Umum

(JFU)

1 PNS (RSCM) 5

14

1.866

1.106

2.991

Medis 5 3 387 395

Keperawatan 1

1.112

1.113

Kefarmasian 52 52

Kes.Masyarakat 20 10

30

Gizi 23 1

24

Keterapian Fisik 35 35

Keteknisian Medis 227

1

228

Non Kesehatan 10 10

1.094

1.114

2 PNS (KEMENKES) -‐

-‐

393 253

646


Medis 132

132

Keperawatan 193

193

Kefarmasian 23 23

Kes.Masyarakat 2

5

7

Gizi 3

3


Keteknisian Medis 40 40

Non Kesehatan -‐

3 NON PNS -‐

-‐

707 462

1.169

Medis 60 60

Keperawatan 421

421

Kefarmasian 131

131

Kes.Masyarakat 4

26

30

Gizi 16 16

Keterapian Fisik 3

3

Keteknisian Medis 72 72

Non Kesehatan 436 436

4 MAGANG -‐

-‐ 71

1

72

Medis


4 4

Keperawatan 61 61

Kefarmasian 4

4

Kes.Masyarakat 2

2

Gizi -‐

Keterapian Fisik -‐

Keteknisian Medis -‐

Non Kesehatan 1

1

5 PNS (KEMENDIKNAS)

1

-‐

187

2

190

Medis 1 187 188

Keperawatan -‐

Kefarmasian -‐

Kes.Masyarakat -‐

Gizi -‐



Non Kesehatan 2

2

6 UI-‐BHMN -‐

-‐ 31

-‐

31

Medis 31 31


Keperawatan -‐

Kefarmasian -‐

Kes.Masyarakat -‐

Gizi -‐



Non Kesehatan -‐

7 DINKES (BSB) -‐

-‐

5

-‐

5

Medis 5 5

Keperawatan -‐

Kefarmasian -‐

Kes.Masyarakat -‐

Gizi -‐



Non Kesehatan -‐

TOTAL 6

14

3.260

1.824

5.104

Medis 6

3

806

-‐

815


Keperawatan -‐

1

1.787

-‐

1.788

Kefarmasian -‐

-‐

210

-‐

210

Kes.Masyarakat -‐

-‐ 28

41

69

Gizi -‐

-‐ 42

1

43


-‐ 38 248

286


-‐

339

1

340

Non Kesehatan -‐

10 10

1.533

1.553

b) Golongan dan Pendidikan :

NO STATUS KEPEGAWAIAN JENIS TENAGA

GOLONGAN JUMLAH

PENDIDIKAN JUMLAH

I II III IV SD SLTP SLTA D1 D2 D3 D4/S1 S2 S3

1 PNS (RSCM) 62

956

1.655

318 2.991

32

161

1.372

19

-‐

766

334

301

6

2.991

Medis 147

248 395

120

270

5

395

Keperawatan 380

699

34 1.113

1

428

595

87

2

1.113

Kefarmasian 8

34

10 52

33

7

7

5 52

Kes.Masyarakat 3

24

3 30

1

9

14

6 30

Gizi 9

14

1 24

10

13

1 24

Keterapian Fisik 11

22

2 35

30

5 35


Keteknisian Medis

1

73

150

4 228

1

1

117

19

84

5

1

228

Non Kesehatan 61

472

565

16 1.114

31

159

793

31

83

16

1

1.114

2 PNS (KEMENKES)

31

379

222

14 646

-‐

31

138

2

1

238

199

37

-‐

646

Medis 118

14 132

97

35

132

Keperawatan 137

56 193

137

56

193

Kefarmasian 16

7 23

16

7 23

Kes.Masyarakat 2

5 7

2

5

7

Gizi 2

1 3

2

1

3

Keterapian Fisik -‐ -‐

Keteknisian Medis

40 40

1

1

38 40

Non Kesehatan 31

182

35 248

31

137

1

1

43

33

2

248

3 NON PNS 8

966

137

58 1.169

2

6

256

7

-‐

703

137

55

3

1.169

Medis 13

47 60

13

45

2 60

Keperawatan 407

14 421

407

14

421

Kefarmasian 122

9 131

37

85

9

131

Kes.Masyarakat 4

24

2 30

4

24

1

1 30

Gizi 9

7 16

9

7 16


3

3


Keteknisian Medis

72 72

6

66 72

Non Kesehatan 8

349

70

9 436

2

6

213

7

129

70

9

436

4 MAGANG -‐

68

4

-‐ 72

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

68

4

-‐

-‐ 72

Medis 4 4

4

4

Keperawatan 61 61

61 61

Kefarmasian 4 4

4

4

Kes.Masyarakat -‐ -‐

Gizi -‐ -‐


Keteknisian Medis

2 2

2

2

Non Kesehatan 1 1

1

1

5 PNS (KEMENDIKNAS)

-‐

-‐

86

104 190

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

51

81

58

190

Medis 84

104 188

51

79

58

188

Keperawatan -‐ -‐

Kefarmasian -‐ -‐


Gizi -‐ -‐




-‐

Non Kesehatan 2 2

2

2

6 UI-‐BHMN -‐

-‐

21

10 31

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

8

23

-‐ 31

Medis 21

10 31

8

23 31




Gizi -‐ -‐



-‐

Non Kesehatan -‐ -‐

7 DINKES (BSB) -‐

-‐

5

-‐ 5

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

5

-‐

-‐

5

Medis 5 5

5

5




Gizi -‐ -‐




-‐

Non Kesehatan -‐ -‐

TOTAL 101

2.369

2.130

504 5.104

34

198

1.766

28

1

1.775

738

497

67

5.104

Medis -‐

-‐

392

423 815

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

298

452

65

815

Keperawatan -‐

985

769

34 1.788

-‐

1

428

-‐

-‐

1.200

157

2

-‐

1.788

Kefarmasian -‐

150

50

10 210

-‐

-‐

70

-‐

-‐

112

23

5

-‐

210

Kes.Masyarakat -‐

9

53

5 67

-‐

-‐

1

-‐

-‐

15

43

7

1 67

Gizi -‐ 20 22 1 43 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 21 21 1 -‐ 43


14

22

2 38

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

33

5

-‐

-‐ 38

Keteknisian Medis

1

187

150

4 342

1

1

124

20

-‐

190

5

1

-‐

342

Non Kesehatan 100

1.004

672

25 1.801

33

196

1.143

8

1

204

186

29

1

1.801

2) Sumber Daya Anggaran dan Realisasi Anggaran (DIPA) 2012


KODE PROGRAM / KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI PERSENTASE 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan Rp 1.130.003.735.000 Rp 1.065.654.859.942 94.31% 2.090.018 Gedung PKIA (Rupiah Murni / APBN)

-‐ Belanja Modal Peralatan dan Mesin -‐ Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rp 70.000.000.000 Rp 69.133.953.300 98.76%

2094.001 Layanan Perkantoran (Rupiah Murni/APBN) -‐ Belanja Pegawai -‐Belanja Barang -‐ Belanja Jasa -‐ Belanja Pemeliharaan

Rp 213.683.772.000 Rp 193.017.506.875 90.33%

2094 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP-‐BLU) -‐ Belanja Barang -‐ Penelitian dan Pengembangan -‐ Pengembangan SDM (Diklat) -‐ Bahan Makanan -‐ Belanja Barang (pakaian dinas) -‐ BMHP -‐ Belanja Modal Gedung dan Bangunan -‐ Belanja Modal Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB -‐ Perangkat Pengolah Data Komunikasi -‐ Dukungan sarana dan prasarana kantor

Rp 846.319.963.000 Rp 803.503.399.537 94.94%

3) Sumber Daya Sarana dan Prasarana


Sumber Daya Sarana dan Prasarana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara serta pada Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

TANAH : Saldo Tanah pada RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 790.806.262.445,-

PERALATAN DAN MESIN (131311) :

Saldo Peralatan dan mesin pada RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo Per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 648.641.325.273,-

GEDUNG DAN BANGUNAN (131511) :

Saldo Gedung dan Bangunan pada RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo Per31 Desember 2011 sebesar Rp. 707.458.266.298,-

JALAN DAN JEMBATAN (131711) :

Saldo Jalan dan Jembatan pada RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 7.468.992.000,-

IRIGASI (13172) (Rincian Mutasi ) :

Saldo Irigasi pada RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 0,-

JARINGAN (131713) :

Saldo Jaringan pada RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 11.187.081.289,-

ASET TETAP LAINNYA (131911) :

Saldo Aset Tetap Lainnya pada RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 114.692.855.-

BMN BADAN LAYANAN UMUM :


Total BMN yang yang dikelola BLU senilai Rp. 2.171.532.598.085,-berupa :

1) Tanah

2) Peralatan

3) Gedung dan Bangunan

4) Jalan dan jembatan

5) Irigasi

6) Jaringan

7) Aset tetap lainnya

8) Kontruksi dalam pengerjaan


BAB IV

KESIMPULAN

Hasil Pengukuran Kinerja yang telah disepakati dalam Penetapan Kinerja antara Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan (BUK) dengan

Direktur Utama RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo tahun 2012 yang tertuang pada penyusunan Buku Lakip ini, diharapkan dapat memberikan

gambaran tentang pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi dari RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo baik dalam program pelayanan,

pendidikan, penelitian dan pertanggungjawaban sumber daya yang digunakan serta memberikan informasi penting tentang Pengukuran

Pencapaian Kinerja tahun 2012, yang dijabarkan dalam bentuk Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Renstra di tahun 2012 atau selama 1

tahun sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT) dari masing-masing Departemen / Unit Kerja baik yang Revenue Center maupun yang Cost

Center yang sudah ditetapkan melalui Kontrak Kinerja 2012 antara Direktur dengan masing-masing Kepala Departemen / Unit Kerja yang ada

di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo.

Kontrak Kinerja tahun 2012 yang telah dibuat antara masing-masing Departemen dan Unit Kerja dengan Direksi telah menghasilkan sekitar

1200 Indikator Kinerja, 83 Indikator Kinerja di tingkat Direktorat, dan 26 Indikator Kinerja di tingkat Korporat yang dijadikan Penetapan Kinerja

antara Direktur Jendral Bina Upaya Kesehatan (BUK) dengan Direktur Utama RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2012 dan sudah

terintegrasi dengan Sistim IT yang berbasiskan Web atau KPI Dashboard yang dapat menampilkan 3 kategori warna yaitu : 1. Hijau (Target

sudah tercapai), 2. Kuning (Target baru sebagian Terlaksana) dan 3. Merah (Target belum dilaksanakan / ditunda pelaksanaannya).

Ke 6 Indikator Kategori warna kuning dan merah adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Dana untuk Kegiatan Bersama RSCM-FKUI, terlaksana sebagian ( Merah)


2. Sinkronisasi Jumlah Modul Layanan dan Pendidikan Terintegrasi yang Baru, terlaksana sebagian ( Merah )

3. Hasil Penelitian Translational yang Dilaksanakan Dalam Standar Pelayanan, Pelaksanaannya ditunda terkait dengan FKUI (Merah)

4. Akreditasi RS Internasional JCI (Kuning)

5. Rasio Staf Akademik Klinik dengan kinerja Excellent (Kuning)

6. SHU Unit Potensial (Kuning)

Dari dana yang dianggarkan untuk kegiatan di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 35.552.246.000 (pagu

usulan), sedangkan pagu Definitifnya Rp. 19.542.855.000 dan realisasinya Rp. 16.082.241.378 dengan tingkat capaian 82 %

Diharapkan Lakip ini dapat digunakan sebagai masukan dan alat komunikasi pertanggungjawaban serta peningkatan kinerja RSUPN Dr. Cipto

Mangunkusumo juga Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan Kementrian Kesehatan di masa yang akan datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN :


- Pernyataan Penetapan Kinerja 2012 (Dirjen BUK dengan Dirut RSCM) - Form Penetapan Kinerja 2012 - Kontrak Kinerja RSCM 2012 (contoh : Revenue Center dan Cost Center) - Form Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2012 - Form Pengukuran Kinerja (PK) 2012


2) Sumber Daya Anggaran dan Realisasi Anggaran (DIPA) 2012

KODE PROGRAM / KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI PERSENTASE 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan Rp 1.130.003.735.000 Rp 1.065.654.859.942 94.31% 2.090.018 Gedung PKIA (Rupiah Murni / APBN)

-‐ Belanja Modal Peralatan dan Mesin -‐ Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rp 70.000.000.000 Rp 69.133.953.300 98.76%

2094.001 Layanan Perkantoran (Rupiah Murni/APBN) -‐ Belanja Pegawai -‐Belanja Barang -‐ Belanja Jasa -‐ Belanja Pemeliharaan

Rp 213.683.772.000 Rp 193.017.506.875 90.33%

2094 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP-‐BLU) -‐ Belanja Barang -‐ Penelitian dan Pengembangan -‐ Pengembangan SDM (Diklat) -‐ Bahan Makanan -‐ Belanja Barang (pakaian dinas) -‐ BMHP -‐ Belanja Modal Gedung dan Bangunan -‐ Belanja Modal Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB -‐ Perangkat Pengolah Data Komunikasi -‐ Dukungan sarana dan prasarana kantor

Rp 846.319.963.000 Rp 803.503.399.537 94.94%

lakip 2012 rscm

Documents