kulit - mengurangi rasa sakit

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DRAF Formulir

DPA - RINCIAN BELANJA SKPDPemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARBidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAProgram : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAANSasaran Program : Capaian Program : Indikator Target

Persentase peningkatanpengembangan kapasitasdaya saing keolahragaan

45.2 persen

Kegiatan : 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadiKewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGAUnit : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGAAlokasi Tahun 2020 : Rp0Alokasi Tahun 2021 : Rp8.597.779.244Alokasi Tahun 2022 : Rp0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan 45.2 persen

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp8.597.779.244

Keluaran

Hasil Persentase atlit berprestasi 89.5 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 1. Atlet tingkat SD / MI 2. Masyarakat & pelaku olahraga pengguna sarpras Olahraga

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga danPenyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : ,Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah cabor yang terfasilitasi dalam kompetisiolahraga tingkat SD/MI 1 Cabor

Kode Rekening UraianRincian Perhitungan

JumlahKoefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp31.793.680

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp31.793.680

5.1.02.01 Belanja Barang Rp10.893.680

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp10.893.680

5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp445.500

[#] belanja obat - obatan Rp445.500

[-]

Ethylchloride SpraySpesifikasi : Chloretil Chlor KlorEtil Ethylchloride Ethyl chlorideSpray kloretil ebagai anestesi

5 Botol botol 81.000 40.500 Rp445.500

kulit - Mengurangi rasa sakitakibat memar - Meredakansakit akibat cedera karenabenturan - Semprotkan kebagian yang memar

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp1.171.200

[#] cetak foto Rp211.200

[-]

CETAK FOTOSpesifikasi : CETAK FOTO

96Lembar lembar 2.200 0 Rp211.200

[#] Spanduk Finil Rp960.000

[-]

SPANDUKSpesifikasi : (Spanduk ialahmedia rentang yang berisipropaganda, Slogan atau jugaBerita yang juga perludiketahui oleh Umum), Ukuran: 100 x 700cm, Bhn. Vinnyl280Gsm, finishing lipat kayu,lobang tali.

3 Lembar Lembar 320.000 0 Rp960.000

5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga Rp5.544.000

[#] Belanja Barang Pakai Habis Rp5.544.000

[-]

STOPWACTHSpesifikasi : stop watch 10 lapsplit memory water 5 bar resisttime hour minute secondmonth date and of week yearaarm daily and hourly chimebattery lithium cr 2032 mostfast date measure unit : 1/ 100th of a secondmst slow dateaverage date

18 Set Buah 280.000 504.000 Rp5.544.000

5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat Rp232.980

[#] belanja obat - obatan Rp232.980

[-]

Bahan Medis Eksternal

Spesifikasi : 10 X 8 Cm PlesterAnti Air

7 Roll Pcs 6.600 4.620 Rp50.820

BetadinSpesifikasi : Betadin 3 Botol botol 27.800 8.340 Rp91.740

Minyak Kayu Putih

Spesifikasi : Deskripsi Minyakkayu putih caplang 200ml

1 Botol Botol 82.200 8.220 Rp90.420

5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp3.500.000

[#] belanja mamin Rp3.500.000

[-]

Beban Jasa Kantor LainnyaSpesifikasi : Air Mineral Gelas 20 Dus Dus 25.000 0 Rp500.000

Beban makanan dan minumanrapat

Spesifikasi : Konsumsi RapatBiasa Paket nasi

80 Kotak Orang/porsi 30.000 0 Rp2.400.000


40 Kotak Orang/porsi 15.000 0 Rp600.000

Spesifikasi : Konsumsi RapatBiasa Kue-kue kecil

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp8.900.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp8.900.000

5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Rp7.500.000

[#] honor juri / wasit Rp7.500.000

[-]

Honorarium Non PNS LainnyaSpesifikasi : Honor Juri

25 Orangx 1Kegiatan

OK 300.000 0 Rp7.500.000

5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp400.000

[#] Honor Tenaga Kesehatan Rp400.000

[-]

Beban Jasa Kantor LainnyaSpesifikasi : Tenaga Kesehatan

4 Orang x1 Hari OH 100.000 0 Rp400.000

5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp1.000.000

[#] pembuatan video Rp1.000.000

[-]

Beban bimbingan teknis

Spesifikasi : BelanjaDokumentasi Vidio

1 Paket Paket 1.000.000 0 Rp1.000.000

5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/PihakLain/Masyarakat Rp12.000.000

5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp12.000.000

5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp12.000.000

[#] Hadiah Uang Tunai Rp12.000.000

[-]

Beban Jasa Kantor LainnyaSpesifikasi : HADIAHPERORANGAN KABUPATEN c.Even Tunggal - Perak - Atlet

8 Orang OK 500.000 0 Rp4.000.000

Beban Jasa Kantor LainnyaSpesifikasi : HADIAHPERORANGAN KABUPATEN c.Even Tunggal - EMAS - Atlet

8 Orang OK 750.000 0 Rp6.000.000

Beban Jasa Kantor LainnyaSpesifikasi : HADIAHPERORANGAN KABUPATEN c.Even Tunggal - Perunggu -Atlet

8 Orang OK 250.000 0 Rp2.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp31.793.680

Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana OlahragaKabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Insentif DaerahLokasi : Kab. Lumajang,Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi 6 Prasarana

Kode Rekening UraianRincian Perhitungan

JumlahKoefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp754.923.000

5.1.01 Belanja Pegawai Rp9.180.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp9.180.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp9.180.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp7.740.000

[#] Honorarium PPTK Rp7.740.000

[-]

Honorarium PNS LainnyaSpesifikasi : PA/KPA Nilai pagudana di atas Rp 5 Milyar s.d. 10Milyar

12 Bulanx 1 Orang OB 645.000 0 Rp7.740.000

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp1.440.000

[#] Rehab Stadion Semeru Rp1.440.000

[-]

Honorarium Tim PengadaanBarang dan Jasa

Spesifikasi : Hr. Panitia Lelang -Sekretaris

1 Orang Orang/Kegiatan 320.000 0 Rp320.000


Spesifikasi : Hr. Panitia Lelang -Ketua (Dispora)

1 Orang Orang/Kegiatan 400.000 0 Rp400.000


Spesifikasi : Hr. Panitia Lelang -Anggota

1Kegiatan Orang/Kegiatan 720.000 0 Rp720.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp745.743.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp295.403.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp295.403.000

5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp218.460.000

[#] Granular Rp195.544.800

[-] DID

GranularSpesifikasi : Kaporit Granular /Chlorine Granular TCCA 90%Granular - 50 Kg

72 Drum drum 2.469.000 17.776.800 Rp195.544.800

[#] Pemeliharaan Lapangan Stadion Rp15.643.200

[-] DID

Pembasmi Rumput 490SL - 1LHerbisida

Spesifikasi : isopropil aminaglifosat (setara dengan glifosat:363 g/l) : 490 g/l

4 Botol x12 Bulan botol 74.000 0 Rp3.552.000

Pupuk An organik dan Lain-lain

Spesifikasi : Pupuk Urea50kg/sak

4 Pak x 12Bulan Pak 229.000 1.099.200 Rp12.091.200

[#] Pemeliharaan Lapangan Suko Rp7.272.000

[-] DID

Pembasmi Rumput 490SL - 1LHerbisida

Spesifikasi : isopropil aminaglifosat (setara dengan glifosat:363 g/l) : 490 g/l

2 Botol x12 Bulan botol 74.000 0 Rp1.776.000

Pupuk An organik dan Lain-lain x 12 Pak 229.000 0 Rp5.496.000

Spesifikasi : Pupuk Urea50kg/sak

Bulan

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp13.770.000


[-] DID

PERTALITESpesifikasi : Pertalitemerupakan Bahan BakarGasoline yang memiliki angkaoktan 90 serta berwarna hijauterang dan jernih.

100 Literx 12Bulan

Liter 7.650 0 Rp9.180.000


[-] DID

PERTALITESpesifikasi : Pertalitemerupakan Bahan BakarGasoline yang memiliki angkaoktan 90 serta berwarna hijauterang dan jernih.

50 Liter x12 Bulan Liter 7.650 0 Rp4.590.000

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp39.677.000

[#] alat listrik Rp39.677.000

[-] DID

Lampu Jalan LedSpesifikasi : 40 Watt 10 Buah Buah 3.607.000 3.607.000 Rp39.677.000

5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp23.496.000

[#] Isi Ulang Air Mineral Rp23.496.000

[-]

Beban Jasa Kantor LainnyaSpesifikasi : Isi Ulang Air Galon

3 Tempatx 356 Kali Galon 22.000 0 Rp23.496.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp67.500.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp27.500.000

5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Rp11.000.000

[#] Pengisian Air Kolam Rp11.000.000

[-] DID

Beban Jasa Kantor Lainnya

Spesifikasi : Biaya Pengisian AirKolam

5 Kali x 1Tahun

Orang /Kegiatan 2.200.000 0 Rp11.000.000

5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp16.500.000

[#] Tambahan Upah Rp16.500.000

[-]

Honorarium Tenaga Pendukung

Spesifikasi : Tambahan upah(hari kerja)

10 Orangx 6 Jam x9 Hari

OJ 11.000 0 Rp5.940.000

Honorarium Tenaga Pendukung

Spesifikasi : Tambahan upah(hari libur)

10 Orangx 6 Jam x8 Hari

OJ 22.000 0 Rp10.560.000

5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp40.000.000

5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan KonstruksiBangunan Gedung Rp40.000.000

[#] Pengawasan Sarana Prasarana Sirkuit BMX Rp6.000.000

[-]

Beban Jasa KonsultansiPengawasan

Spesifikasi : Biaya Pengawasan- Gedung dan BangunanPlafond Rp195.000.001 s.d.Rp200.000.000

1 Paket Paket 6.000.000 0 Rp6.000.000

[#] Pengawasan Take Off Paralayang Rp6.000.000

[-]



1 Paket Paket 6.000.000 0 Rp6.000.000

[#] Perencanaan Sarana Prasarana Sirkuit BMX Rp10.000.000

[-]

Beban Jasa KonsultansiPerencanaan

Spesifikasi : Biaya Perencanaan- Bangunan PlafondRp195.000.001 s.d.Rp200.000.000

1 Paket Paket 10.000.000 0 Rp10.000.000

[#] Perencanaan Take Off Paralayang Rp10.000.000

[-]



1 Paket Paket 10.000.000 0 Rp10.000.000

[#] Rehab Padepokan Rp8.000.000

[-]



1 Orang /Paket /Pekerjaan

Paket 3.000.000 0 Rp3.000.000



1 Orang /Paket /Pekerjaan

Orang PerPaket 5.000.000 0 Rp5.000.000

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp382.840.000

5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp382.840.000

5.1.02.03.03.0011 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Tempat Olahraga Rp382.840.000

[#] Pemeliharaan GOR Wira Bhakti Rp60.000.000

[-]

1 m2 Pembangunan GedungSpesifikasi :

6 Kali x 1Tahun x 4Lokasi

M2 2.500.001 0 Rp60.000.000

[#] Pemeliharaan Kolam Renang Rp75.000.000

[-]

1 m2 Pembangunan Gedung 6 Kali x 1 M2 2.500.001 0 Rp75.000.000

Spesifikasi : Tahun x 5Lokasi


[-]

Honorarium Non PNS Lainnya

Spesifikasi : Upah TenagaTukang Rumput

5 Orang x16 Hari x12 Bulan

Orang/Hari 60.000 0 Rp57.600.000


[-]


2 Kali x 1Tahun x 2Lokasi

M2 2.500.001 0 Rp10.000.000




Orang/Hari 60.000 0 Rp23.040.000

[#] Pemeliharaan Padepokan Rp7.200.000

[-]




Orang/Hari 60.000 0 Rp7.200.000

[#] Pemeliharaan Stadion Semeru Rp150.000.000

[-]


6 Kali x 1Tahun x10 Lokasi

M2 2.500.001 0 Rp150.000.000

5.2 BELANJA MODAL Rp7.811.062.564

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp133.100.000

5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar Rp50.600.000

5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu Rp50.600.000

5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa Rp50.600.000

[#] Belanja Modal Alat Pembersih Rp50.600.000

[-]

Head Vacum, (alat kolam renang)Spesifikasi : Telescopic Handle,Stick 4,6 meter, Selang vakum13 Meter, Vacum Head Sikat,Pool Brush 18", Sikat Baja 5"

4 Buah Unit 2.000.000 800.000 Rp8.800.000

Mesin Penyedot Air, 1.5 HPSpesifikasi : Hayward 1.5 HP,daya Listrik 1,1 KW/1.100 Watt,Daya Hisap 7,5 Meter

2 Unit Unit 15.000.000 3.000.000 Rp33.000.000

Selang Vacum Spiral, (alat kolamrenang) 1 Roll 25 Mtr

Spesifikasi : Selang, terbuatdari PVC Uk. 3 inc, In Diameter75mm, Out Diameter 85mm,Elastis Berkualitas, TahanTekanan dan Suhu Panashingga 80C

4 Set Set 2.000.000 800.000 Rp8.800.000

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp82.500.000

5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp82.500.000

5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp82.500.000

[#] Belanja Modal Home Use Rp82.500.000

[-]

TV (Smart TV)Spesifikasi : Smart TV, SpeakerType 4.2 CH, Blutooth Audio,Wofer, 75 Inc

1 Unit Unit 75.000.000 7.500.000 Rp82.500.000

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp7.677.962.564

5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Rp7.677.962.564

5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp7.677.962.564

5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp6.000.000

[#] Rehab Stadion Semeru Rp6.000.000

[-]


Spesifikasi : (Untuk BelanjaModal Gedung Bangunan)Konsumsi Rapat Biasa Paketnasi

10 Orangx 20 Kali Orang/porsi 30.000 0 Rp6.000.000

5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Rp7.671.962.564

[#] Pembuatan Sarana Prasarana Sirkuit BMX Rp199.999.283

[-]

Pembangunan Sarana danPrasarana Sirkuit BMX

Spesifikasi :1 Unit Unit 181.817.530 18.181.753 Rp199.999.283

[#] Pembuatan Take Off Paralayang Rp199.999.250

[-]

Paving Block Rumput - Take OffParalayang

Spesifikasi :1 Unit UNIT 181.817.500 18.181.750 Rp199.999.250

[#] Rehab Padepokan Rp98.963.721

[-]

PENGECATAN PADEPOKANSpesifikasi : 1 Paket UNIT 89.967.020 8.996.702 Rp98.963.721

[#] Rehab Stadion Semeru Rp7.173.000.310

[-]

Spesifikasi : 1 Paket UNIT 6.363.636.646 636.363.665 Rp7.000.000.310


Spesifikasi : PengawasanStadion

1 Paket Paket 70.000.000 0 Rp70.000.000

Beban Jasa KonsultasiPerencanaan

Spesifikasi : Biaya PerencanaanStadion

1 Paket Paket 100.000.000 0 Rp100.000.000

[-] Dokumen Pelaksanaan

Jilid Dokumen Kontrak - BidangOlah Raga

Spesifikasi : Jilid DokumenKontrak - Bidang Olah Raga

5Eksemplar/ Buku

Eksemplar 200.000 0 Rp1.000.000

[-] Dokumen Pengawasan



5Eksemplar/ Buku

Eksemplar 200.000 0 Rp1.000.000

[-] Dokumen Perencanaan



5Eksemplar/ Buku

Eksemplar 200.000 0 Rp1.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp8.565.985.564

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp8.597.779.244

Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga

PAIMIN, AP, MMNIP. 197304031993111002

Kabupaten Lumajang , 30 Desember 2020

kulit - mengurangi rasa sakit

Documents