kerangka acuan kegiatan (term of reference) · web viewkementerian agama republik indonesia....

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIAKANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KEDIRI

MADRASAH ALIYAH NEGERI PURWOASRIJl. Pahlawan No.66 Purwoasri, Telp. (0354) 529182

Website : www.manpurwoasri.sch.id Email : [email protected] : 131135060005 NPSN : 20580027

DAFTAR ISI

TERM OF REFFERENCE ( TOR )

USULAN TAHUN 2017

MAN PURWOASRI KAB. KEDIRI

NO NAMA HALAMAN HALAMAN

1 Halaman Sampul 1

2 Daftar Isi 2

7 TOR BOS pada MA 3

8 RAB BOS pada MA 8

9 TOR Bantuan Siswa Miskin pada MA (KIP) 14

10 RAB Bantuan Siswa Miskin pada MA (KIP) 15

11 TOR Pembayaran gaji Pegawai 16

12 RAB Pembayaran gaji Pegawai 22

13 TOR penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran 24

14 RAB penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran 31

MAN Purwoasri Kab. Kediri | Term Of Reference (TOR) 2017 2

mailto:[email protected]

http://www.manpurwoasri.sch.id/




KERANGKA ACUAN KEGIATAN

(TERM OF REFERENCE)

TOR USULAN KEGIATAN TAHUN 2017

Kementerian Negara/Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA

Unit Eselon I : (01) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Program : (025.04.07 ) Program Pendidikan Islam

Hasil : Tersedianya Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas

Teknis lainya Pendidikan Islam

Unit Eselon II/Satker : Kanwil Kemenag Prop Jawa Timur

Satker : ( 308880 ) MAN Purwoasri Kab. Kediri

Kegiatan : (025.04.07.2129) Peningkatan Akses Mutu Kesejahteraan dan

Subsidi/RA/BA dan Madrasah

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya BOS pada Madrasah Aliyah

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : (004) Penyediaan BOS Pada Madrasah Aliyah

Volume : 12 Layanan

1. Latar Belakang

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan

Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 72

Tahun 2004;

8. Pe r a t u r a n M e n t e r i Ke u a n g a n R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 8 1

/ PM K. 0 5 / 2012 t ent ang B el anj a So s i a l p a d a Ke m e n t e r i a n / L e m b a

g a







1. Gambaran Umum

MAN Purwoasri Kab. Kediri adalah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang

ada di Kec. Purwoasri Kab. Kediri di bawah naungan Kementerian Agama.

Jumlah murid, dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, pada tahun

pelajaran 2014/2015 jumlah murid MAN Purwoasri Kab. Kediri ada 650 Murid, pada tahun

pelajaran 2015/2016 ada 950 murid. Dan pada tahun pelajaran 2016/2017 diperkirakan

mencapai 1.000 murid.

Berdasarkan kebijakan Umum tersebut di atas, maka MAN Purwoasri Kab. Kediri

telah menindak lanjutinya dengan menetapkan kebijakan menyusun Program Kerja yang

menitikberatkan pada skala prioritas, dan Program Kerja tersebut dalam tahun 2016 telah

dilaksanakan, antara lain :

1. Peningkatan manajemen organisasi dan tatakerja.

2. Peningkatan Sumber Daya Pendidik dan tenaga kependidikan

3. Peningkatan mutu pembelajaran.

4. Peningkatan penataan administrasi umum dan pelayanan informasi.

5. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan

Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS ) MAN Purwoasri Kab. Kediri yang dananya dibebankan pada

DIPA TAHUN 2017 yang akan datang.

2. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Kegiatan dilaksanakan dalam agar terwujudnya operasional dan pemeliharaan kantor

MAN Purwoasri Kab. Kediri sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan

pendidikan kepada masyarakat dengan terlaksananya operasional dan tersedianya fasilitas

kantor yang memadai dan representatif

3. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Uraian Kegiatan

Operasional dan Pemeliharaan perkantoran MAN Purwoasri Kab. Kediri meliputi 6 komponen :

a. Belanja bahan

b. Honor Output Kegiatan

c. Belanja barang non opersional

d. Belanja jasa profesi

e. Belanja perjalanan lainnya







f. Belanja modal peralatan dan mesin

4. Maksud dan Tujuan (why)

Tujuan Kegiatan

Meningkatkan pelayanan prima para pegawai di MAN Purwoasri Kab. Kediri, sehingga dapat

mewujudkan ksesejahetraan bagi para pegawai di MAN Purwoasri Kab. Kediri

5. Indikator Keluaran

Tesedianya Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) di MAN Purwoasri Kab. Kediri

6. Strategi Pencapaian Keluaran

a. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran dilakukan

melalui anggaran DIPA dalam bentuk UP / GUP dan LS

7. Tahapan Kegiatan

Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran melalui beberapan

tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan penyusunan rencana dan program

- Persiapan perencanaan yang meliputi identifikasi masalah, analisa dan rumusan

masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan;

- Usulan rencana dan program dari MAN Purwoasri Kab. Kediri dikirim ke Kanwil

Kementerian Agama Prop. Jawa Timur untuk diteruskan ke Kementerian Agama

Pusat ( program pendis )

- Tahap penyusunan RKAKL dan DIPA oleh Kementerian Agama dengan jumlah

penetapan pagu sementara dari Departemen Keuangan. Setealah melakukan

koordinasi dan sinkronisasi dengan masing-masing satker, RKAKL tersebut di

telaah oleh Departemen Keuangan di ajukan dalam rapat Kerja DPR dan

Pemerintah untuk memperoleh pagu tetap.

2. Tahap pelaksanaan Rencana dan Kegiatan

- Setelah mendapatkan pagu tetap dan DIPA MAN Purwoasri Kab. Kediri 2015,

maka pada awal TAHUN 2016 seluruh Kuasa pengguna anggaran dan seluruh

guru serta karyawan merumsukan program kegiatan dan langkah-langka awal

TAHUN 2016

- Menyusun jadwal penarikan / realisasi anggaran

- Merumuskan kebijakan-kebijakan alternatif terhadap kegiatan yang akan







dilaksanakan;

- Membagi habis tugas dan tanggung jawab masing-masing kegiatan sesuai

kapasitas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pejabat dan seluruh

staf;

- Penetapan pelaksana kegiatan dalam bentuk Surat Keputusan yang diterbitkan

oleh Kepala MAN Purwoasri Kab. Kediri, penetapan SK dalam kegiatan 011

( pembayaran gaji pegawai) meliputi :

a. Honor GTT SK madrasah

b. Honor Les pelajaran

c. Honor kegiatan dll

- Penujukan rekanan kantor untuk kegiatan :

a. Pembelian barang / belanja modal dari anggaran BOS

3. Tahapan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan

- Prosedur penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan pada hakekatnya adalah

suatu bentuk rentetan kegiatan yang intinya merupakan bentuk pengawasan

(controlling) yang merupakan bagian dari kegiatan planning, organizing,

actuating dan controlling (POAC)

- Laporan kegiatan disampaikan setiap triwulan (3 bulanan) paling lambat 2 (dua)

minggu setelah berakhirnya triwulan bersangkutan.

- Laporan kegiatan yang dilaporkan secara regular ke Kantor Kementerian Agama

Kab. Situbondo, serta kantir Wilayah Kementerian Agama Prop. Jawa Timur

a. Laporan Kegiatan per triwulan

b. Laporan Penyerapan Anggaran termasuk pelaporan Sistem Akuntansi

Anggaran (SAI)

- Penyusunan laporan evaluasi dilaporkan kepada pimpinan sebagi bahan

pertimbangan selaku decision maker (pengambil keputusan) dan sebagai bahan

msukan untuk penyusunan anggaran pada tahun anggaran selanjutnya

8. Tempat pelaksanaan Kegiatan (where)

Kegiatan dilaksanakan di MAN Purwoasri Kab. Kediri dengan alamat Jl. Pahlawan 66

Purwoasri Kab. Kediri Kode Pos 64154

9. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan (who)

Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran ini di laksanakan dan

menjadi tanggung jawab :







a) Pejabat MAN Purwoasri Kab. Kediri :

- Kepala MAN Purwoasri Kab. Kediri selaku Kuasa pengguna Anggaran (KPA)

- Pejabat Pembuat Komitmen MAN Purwoasri Kab. Kediri

- Bendahara Pengeluaran

- Pejabat Penanda tangan SPM

b) Pihak Ketiga

- Rekanan belanja modal

10. Jadwal Kegiatan

Tabel Rencana Realisasi Kegiatan

Kode KomponenTAHUN 2017

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

004 Bantuan Operasional Sekolah pada MAA Pengembangan Kompetensi Kelulusan x x x x x x x x x x x xB Pengembangan Proses Pembelajaran x x x x x x x x x x x xC Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah x x x x x x x x x x x xD Pengembangan dan Implementasi Manajemen Sekolah x x x x x x x x x x x xE Pengembangan Kesiswaan x x x x x x x x x x x xF Pengembangan Standart Penilaian x x x x x x x x x x x x

11. Biaya

Biaya untuk Komponen Penyediaan BOS Tingkat MA sebesar Rp. 1.176.000.000,- ( Satu

Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah ) sebagaimana ada dalam RAB

Kediri, 12 Mei 2016Kepala MAN Purwoasri Kab. Kediri

Drs. ENIM HARTONO, M.PdNIP. 196704242000121001







RINCIAN ANGGARAN BIAYA TAHUN 2017





Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya BOS Tingkat Madrasah AliyahI

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : (001) Penyediaan BOS Pada Madrasah Aliyah

Volume : 12 Layanan

No Uraian Akun Rincian Perhitungan Vol Sat. Vol Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8Bantuan Operasional Sekolah pada MA - 1,176,000,000 BOS pada Madrasah Aliyah - 1,176,000,000

A Pengembangan Kompetensi KelulusanBelanja Barang Operasional Lainnya 521119 - Pengadaan Buku Paket 1 PKT 50,000,000 50,000,000 - Pengadaan Buku Referensi 6 Paket/Judul 6 PKT 9,500,000 57,000,000 Belanja Bahan 521211 - Konsumsi Panitia dan Pengawas Evaluasi Tryout 20 ORG x 4 HARI x 2 KEG 160 KEG 30,000 4,800,000 - ATK untuk Evaluasi Tryout 2 KEG 2 KEG 2,500,000 5,000,000 - ATK Ujian Akhir Madrasah 1 KEG 1 KEG 2,500,000 2,500,000 - Konsumsi Evaluasi Ujian Akhir Madrasah 25 ORG x 4 HARI 100 OH 30,000 3,000,000 - Konsumsi Panitia dan Pengawas Evaluasi UAS dan UKK 25 ORG x 7 HARI x 2 KEG 350 KEG 30,000 10,500,000 Honor Output Kegiatan 521213 - Honor Pengawas Ruang UAM 20 ORG x 7 HARI 140 OK 150,000 21,000,000 - Penulisan STTB/Ijazah dan SKHU,UAMBN 250 SISWA 50,000 12,500,000

B Pengembangan Proses PembelajaranBelanja Bahan 521211 - Pencetakan Soal Semester Ganjil 980 EXP x 1 KEG 980 EXP 45,000 44,100,000 - Pencetakan Soal Semester Genap 980 EXP x 1 KEG 980 EXP 45,000 44,100,000 - ATK Evaluasi Ulangan Tengah Semester 2 KEG x 32 MAPEL x 28 KLS 1792 PKT 20,000 35,840,000 - ATK Evaluasi Ulangan Harian 3 KEG x 32 MAPEL x 28 KLS 2688 KEG 20,000 53,760,000 Honor Output Kegiatan 521213 - Honor Pengawas Ruang Semester Ganjil 29 ORG x 7 HARI 203 OK 150,000 30,450,000 - Honor Pengawas Ruang Semester Genap 29 ORG x 7 HARI 203 OK 150,000 30,450,000

C Pengembangan Sarana dan Prasarana SekolahBelanja Bahan 521211 - Belanja Bahan Praktikum 1 PKT 40,000,000 40,000,000 - Belanja Perlengkapan Kelas 28 KLS 28 PKT 1,000,000 28,000,000 - Belanja Alat Kebersihan Madrasah 1 PKT 20,000,000 20,000,000 - Belanja Bahan Kegiatan Sekolah Adywiyata Provinsi 1 PKT 35,000,000 35,000,000 - Belanja Bahan Kegiatan UKS (Unit Kesehatan Sekolah) Provinsi 1 PKT 25,000,000 25,000,000

Biaya Satuan (Rp)







No Uraian Akun Rincian Perhitungan Vol Sat. Vol Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 523111 - Perbaikan Sanitasi KM dan WC Murid dan Guru 10 KM/WC 10 UNIT 900,000 9,000,000 - Pengecatan Ruang Kelas 7 KLS x 100 M2 700 M2 100,000 70,000,000 - Perbaikan Pintu Jendela Ruang Kelas 20 KLS x 2 PINTU 40 PKT 400,000 16,000,000 - Perbaikan Keramik Lantai Ruang Kelas 10 KLS x 35 M2 350 M2 100,000 35,000,000 - Perbaikan Atap Ruang Kelas 100 m2 100 M2 100,000 10,000,000 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 523121 - Pemeliharaan Komputer 5 UNIT x 12 BLN 60 OB 250,000 15,000,000 - Pemeliharaan Printer 4 UNIT x 12 BULAN 48 OB 200,000 9,600,000 - Perbaikan Meja Siswa 15 UNIT x 12 BULAN 180 OB 80,000 14,400,000 - Perbaikan Kursi Siswa 25 UNIT x 12 BLN 300 OB 70,000 21,000,000 - Perbaikan Papan Tulis 3 UNIT x 12 BLN 36 OB 65,000 2,340,000

D Pengembangan dan Implementasi Manajemen SekolahBelanja Bahan 521211 - Brosur PPDB 3000 EXP 3000 EXP 9,000 27,000,000 - Formulir PPDB 500 EXP 500 EXP 8,000 4,000,000 - ATK PPDB 1 PKT 1 PKT 2,050,000 2,050,000 - Banner untuk PPDB 25 PKT 25 PKT 350,000 8,750,000 - Penggandaan Soal Peminatan / Penjurusan 400 EXP 400 EXP 8,000 3,200,000 - Konsumsi Panitia PPDB 12 ORG x 14 HARI 168 OH 30,000 5,040,000 - ATK Pelaksanaan MOS 1 PKT 1 PKT 3,000,000 3,000,000 - Konsumsi Panitia MOS dan Martikulasi 12 ORG x 7 HARI 84 OH 30,000 2,520,000

E Pengembangan KesiswaanBelanja Bahan 521211 - Konsumsi Kegiatan Siswa Ekstrakurikuler 10 KEG 10 KEG 1,500,000 15,000,000 - Perlengkapan Pramuka 1 PKT 4,000,000 4,000,000 - Perlengkapan PMR dan UKS 1 PKT 4,000,000 4,000,000 - Perlengkapan Pecinta Alam 1 PKT 4,000,000 4,000,000 - Perlengkapan Robotik 1 PKT 4,000,000 4,000,000 - Perlengkapan MTQ 1 PKT 4,000,000 4,000,000 - Perlengkapan Hadrah 1 PKT 4,000,000 4,000,000 - Perlengkapan Drumband 1 PKT 8,000,000 8,000,000 - Perlengkapan Basket 1 PKT 4,000,000 4,000,000 - Perlengkapan Basket 1 PKT 4,000,000 4,000,000 - Perlengkapan Bola Voly 1 PKT 4,000,000 4,000,000 - Perlengkapan Bulu Tangkis 1 PKT 4,000,000 4,000,000 - Perlengkapan Bela Diri 1 PKT 4,000,000 4,000,000 - Perlengkapan KIR 1 PKT 4,000,000 4,000,000 Honor Output Kegiatan 521213 - Honor Pembina Kegiatan Ekstrakurikuler 17 ORG x 10 BLN 170 OB 200,000 34,000,000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 524113 - Transport Pembina Kegiatan Ekstrakurikuler 17 ORG x 4 KEG x 10 BLN 680 OK 100,000 68,000,000 - Transport Kegiatan Siswa Ekstrakurikuler 340 OK 75,000 25,500,000

F Pengembangan Standart PenilaianBelanja Bahan 521211 - Percetakan Rapor / Hasil Ujian Tengah Semester 980 EXP x 2 KEG 1960 EXP 10,000 19,600,000 - Pencetakan Rapor / Hasil Ujian Akhir Semester 980 EXP x 1 KEG 980 EXP 25,000 24,500,000

Biaya Satuan (Rp)










(TERM OF REFERENCE)











Indikator Kinerja Kegiatan : (050.011) Tersedianya Bantuan Beasiswa Miskin pada MA

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran: (050.011) Penyediaan Bantuan Siswa Miskin pada MA

Volume : 12 Layanan

1. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4) Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban

Keuangan Negara;

5) Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan


7) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran


Tahun 2004;

8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial

Pada Kementerian Negara/Lembaga;

9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara







Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

10) Keputusan Menteri Agama Nomor 14 TAHUN 2016 Tentang Pedoman Program

Indonesia Pintar Pada Kementerian Agama

2. Gambaran Umum


ada Kec. Purwoasri Kab. Kediri di bawah naungan Kementerian Agama.





Berdasar data tersebut maka MAN Purwoasri Kab. Kediri mengajukan pengelolaan

dana BOS yang cukup banyak, sehingga perlu ada anggaran khusus untuk pengelolaannya

Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana kegiatan

Bantuan Siswa Miskin ( BSM ) di MAN Purwoasri Kab. Kediri yang dananya

dibebankan pada DIPA TAHUN 2017 yang akan datang.

Kegiatan dilaksanakan dalam agar terwujudnya Penyediaan Bantuan Siswa Miskin

Berprestasi Tingkat MA pada MAN Purwoasri Kab. Kediri sebagai upaya untuk memenuhi

kebutuhan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dengan terlaksananya operasional dan

tersedianya fasilitas kantor yang memadai dan representatif


Uraian Kegiatan

Penyediaan Beasiswa siswa Miskin Berprestasi Tingkat MA pada MAN Purwoasri Kab. Kediri


Tujuan Kegiatan

Terbayarnya beasiswa sisa miskin dan berprestasi bagi para siswa di MAN Purwoasri Kab.

Kediri, sehingga dapat muwujudkan Kelangsungan pendidikan Wajar 12 Tahun bagi siswa

miskin di MAN Purwoasri Kab. Kediri.








Tersedianya bantuan beasiswa miskin dan berprestasi di MAN Purwoasri Kab. Kediri





b. Tahapan Kegiatan


















TAHUN 2016



dilaksanakan;

- Penetapan pelaksana kegiatan dalam bentuk Surat Keputusan tentang pengelola

Dana BSM















Kab. Kediri, serta kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Jawa Timur



Anggaran (SAI)















8. Jadwal Kegiatan








Kode Komponen TAHUN 2016Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

052 Penyediaan Bantuan Siswa Miskin Pada MAPelaksanaan, Pembukuan dan pembuatan laporan BSM

X X

9. Biaya

Biaya untuk Komponen Penyediaan Bantuan Siswa Miskin dan Berprestasi sebesar Rp.

700.000.000,- ( Tujuh Ratus Juta Rupiah ) sebagaimana ada dalam RAB.














Indikator Kinerja Kegiatan : (050.052) Tersedianya Bantuan Beasiswa Miskin pada MA

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran: (050.052) Penyediaan Beasiswa Miskin pada MA

Volume : 12 Layanan

No Uraian Akun Vol Sat. Vol Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 700,000,000

1 Bantuan Siswa Miskin pada MA (KIP) 574111 - Siswa MAN Penerima KIP Kls. X 250 SISWA 1,000,000 250,000,000 - Siswa MAN Penerima KIP Kls. XI 250 SISWA 1,000,000 250,000,000 - Siswa MAN Penerima KIP Kls. XII 200 SISWA 1,000,000 200,000,000

Rincian Perhitungan

Biaya Satuan (Rp)










(TERM OF REFERENCE)









Kegiatan : (025.04.07.2135) Dukungan Manajemen Pendidikan dan

Pelayanan Tugas Teknis lainya Pendidikan Islam

Indikator Kinerja Kegiatan : terselenggaranya layanan perkantoran yang baik

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : (001) Pembayaran gaji dan Tunjangan

Volume : 12 Layanan

1. Latar Belakang

1. Dasar Hukum



Nasional;



Keuangan Negara;






Tahun 2004;







2. Gambaran Umum


ada Kec. Purwoasri Kab. Kediri di bawah naungan Kementerian Agama.

Pada tahun 2016 ini MAN Purwoasri Kab. Kediri mempunyai 77 tenaga

kependidikan meliputi :

a) Kepala Madrasah dan Guru PNS

Jumlah tenaga ( kepala dan Guru PNS ) pada tahun pelajaran 2016 ini sebanyak 31 orang

b) Guru NON PNS

Jumlah guru non PNS pada tahun 2016 ada 35 orang

c) Tenaga Agministrasi PNS

Tenaga Administrasi PNS pada tahun 2016 ada 2 orang

d) Tenaga Administrasi Non PNS

Tenaga Administrasi non PNS pada tahun 2016 ada 3 orang

e) Tenaga Satpam dan Pramubakti Non PNS

Tenaga Satpam dan Pramubakti non PNS pada tahun 2016 ada 6 orang

Sedangkan dilihat dari sarana dan prasarana, MAN Purwoasri Kab. Kediri pada

tahun pelajaran 2016 memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

a) Mempunyai tanah seluas 16.041 M2

b) Mempunyai gedung dan bangunan seluas 2.520 M2

c) Mempunyai komputer sebanyak 40 komputer






telah menindaklanjutinya dengan menetapkan kebijakan menyusun Program Kerja yang




2. Peningkatan Sumber Daya Manusia.

3. Peningkatan Manajemen Peradilan, administrasi perkara dan administrasi persidangan.









Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana kegiatan

operasional dan pemeliharaan kantor MAN Purwoasri Kab. Kediri yang dananya dibebankan

pada DIPA TAHUN 2017 yang akan datang.







Uraian Kegiatan

Operasional dan Pemeliharaan perkantoran MAN Purwoasri Kab. Kediri meliputi 5 komponon,

yaitu :

a. Pembayaran gaji Pegawai

Gaji pokok

Pembulatan

Tunjangan isteri/suami

Tunjangan anak

Tunjangan fungsional

Tunjangan PPH

Tunjangan beras

Uang makan

Tunjangan umum PNS

b. Pembayaran tunjangan profesi Guru PNS dan Tambahan tunjangan penghasilan

Tunjangan profesi guru PNS

Tunjangan tambahan guru PNS

c. Pembayaran Honor Tetap

Honor GTT

d. Pembayaran lembur pegawai

e. Vakasi

Pembuatan/penyusunan naskah

Pemeriksaan hasil ujian

Pengawasan








Tujuan Kegiatan

Meningkatkan pelayanan prima para pegawai di MAN Purwoasri Kab. Kediri, sehingga dapat

muwujudkan ksesejahetraan bagi para pegawai di MAN Purwoasri Kab. Kediri


Terselenggaranya layanan perkantoran yang baik di MAN Purwoasri Kab. Kediri





b. Tahapan Kegiatan


















TAHUN 2016



dilaksanakan;









staf;



( pembayaran gaji pegawai) meliputi :

a. Honor GTT

b. Penyelenggaran Ujian ( vakasi )












Anggaran (SAI)










b) Pejabat MAN Purwoasri Kab. Kediri :











c) Pihak Ketiga

- Rekanan penyedia jasa Listrik, Telepon , Air dan Gas ( PT. PLN Persero, PT.

Telkom,Tbk dan PDAM )

8. Jadwal KegiatanTabel Rencana Realisasi Kegiatan

Kode Komponen TAHUN 2017Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

001 Pembayaran gaji dan tunjanganPembayaran gaji dan tunjangan

1 Gaji pokok x x x x x x x x x x x x2 Pembulatan x x x x x x x x x x x x3 Tunjangan suami x x x x x x x x x x x x4 Tunjangan anak x x x x x x x x x x x x5 Tunjangan

fungsionalx x x x x x x x x x x x

6 Tunjangan PPH x x x x x x x x x x x x7 Tunjangan Beras x x x x x x x x x x x x8 Uang makan x x x x x x x x x x x x9 Tunjangan umum x x x x x x x x x x x x10 Pembayaran

tunjangan profesix x x x x x x x x x x x

11 Pembayaran Honor Tetap

x x x x x x x x x x X x

12 Pembayaran Tunjangan Kinerja

x x x x x x x x x x X x

9. Biaya

Biaya untuk Komponen Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 4.268.355.000 (Empat

Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

sebagaimana ada dalam RAB










MAN PURWOASRI KAB. KEDIRIProgram : (025.04.07 ) Program Pendidikan Islam




Kegiatan : (025.04.07.2135.994.) Layanan Perkantoran

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran: (001) Pembayaran gaji Pegawai

Volume : 12 Layanan

No Uraian Akun Rincian Perhitungan Vol Sat. Vol Biaya Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8Pembayaran Gaji dan Tunjangan 001 - 4,268,355,000

A Pembayaran Gaji dan TunjanganBelanja Gaji Pokok PNS 511111 - Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 1,387,854,000 1,387,854,000 - Belanja Gaji Pokok PNS gaji ke 13 1 BLN 115,655,000 115,655,000 - Belanja Gaji Pokok PNS gaji ke 14 1 BLN 115,655,000 115,655,000 Belanja Pembulatan Gaji PNS 511119 - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 25,000 25,000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS gaji ke 13 1 BLN 3,000 3,000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS gaji ke 14 1 BLN 3,000 3,000 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 511121 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1 THN 106,929,000 106,929,000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS gaji ke 13 1 BLN 8,911,000 8,911,000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS gaji ke 14 1 BLN 8,911,000 8,911,000 Belanja Tunj. Anak PNS 511122 - Belanja Tunj. Anak PNS 1 THN 39,223,000 39,223,000 - Belanja Tunj. Anak PNS gaji ke 13 1 BLN 3,269,000 3,269,000 - Belanja Tunj. Anak PNS gaji ke 14 1 BLN 3,269,000 3,269,000 Belanja Tunj. Struktural PNS 511123 - Belanja Tunj. Struktural PNS 1 THN 4,320,000 4,320,000 - Belanja Tunj. Struktural PNS gaji ke 13 1 BLN 360,000 360,000 - Belanja Tunj. Struktural PNS gaji ke 14 1 BLN 360,000 360,000 Belanja Tunj. Fungsional PNS 511124 - Belanja Tunj. Fungsional PNS 1 THN 135,108,000 135,108,000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS gaji ke 13 1 BLN 11,259,000 11,259,000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS gaji ke 14 1 BLN 11,259,000 11,259,000 Belanja Tunj. PPh PNS 511125 - Belanja Tunj. PPh PNS 1 THN 11,224,000 11,224,000 - Belanja Tunj. PPh PNS gaji ke 13 1 BLN 936,000 936,000 - Belanja Tunj. PPh PNS gaji ke 14 1 BLN 936,000 936,000 Belanja Tunj. Beras PNS 511126







No Uraian Akun Rincian Perhitungan Vol Sat. Vol Biaya Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8Belanja Uang Makan PNS 511129 - Belanja Uang Makan Gol. II 3 ORG x 24 HR x 12 BLN 864 ORG 30,000 25,920,000 - Belanja Uang Makan Gol. III 25 ORG x 24 HR x 12 BLN 7200 ORG 32,000 230,400,000 - Belanja Uang Makan Gol.IV 9 ORG x 24 HR x 12 BLN 2592 ORG 36,000 93,312,000 Belanja Tunjangan Umum PNS 511151 - Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN 26,998,000 26,998,000 - Belanja Tunjangan Umum PNS gaji ke 13 1 BLN 2,250,000 2,250,000 - Belanja Tunjangan Umum PNS gaji ke 14 1 BLN 2,250,000 2,250,000

B Pembayaran T. Profesi, HonorariumBelanja Tunjangan Profesi Guru 511152 - Tunjangan Profesi Guru PNS 31 ORG x 12 BLN 372 OB 3,770,000 1,402,440,000 Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS 511511 - Honorarium Guru Non PNS 35 ORG x 12 BLN 420 OB 750,000 315,000,000

C Tunjangan KinerjaBelanja pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 512411










(TERM OF REFERENCE)










Indikator Kinerja Kegiatan : 025.04.07.21235.994.001) terwujudnya layanan perkantoran

yang baik

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran: (001) penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan

perkantoran

Volume : 12 Layanan

1. Latar Belakang

1. Dasar Hukum



Nasional;



Keuangan Negara;






Tahun 2004;







2. Gambaran Umum


ada Kec. Purwoari Kab. Kediri di bawah naungan Kementerian Agama.

Pada tahun 2016 ini MAN Purwoasri Kab. Kediri mempunyai 77 tenaga

kependidikan meliputi :

f) Kepala Madrasah dan Guru PNS

Jumlah tenaga ( kepala dan Guru PNS ) pada tahun pelajaran 2016 ini sebanyak 31 orang

g) Guru NON PNS

Jumlah guru non PNS pada tahun 2016 ada 35 orang

h) Tenaga Agministrasi PNS

Tenaga Administrasi PNS pada tahun 2016 ada 2 orang

i) Tenaga Administrasi Non PNS

Tenaga Administrasi non PNS pada tahun 2016 ada 3 orang

j) Tenaga Satpam dan Pramubakti Non PNS

Tenaga Satpam dan Pramubakti non PNS pada tahun 2016 ada 6 orang

Sedangkan dilihat dari sarana dan prasarana, MAN Purwoasri Kab. Kediri pada

tahun pelajaran 2016 memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

a) Mempunyai tanah seluas 16.041 M2

b) Mempunyai gedung dan bangunan seluas 2.520 M2

c) Mempunyai computer sebanyak 40 komputer




mencapai 950 Siswa


telah menindaklanjutinya dengan menetapkan kebijakan menyusun Program Kerja yang




2. Peningkatan Sumber Daya Manusia.

3. Peningkatan Manajemen Peradilan, administrasi perkara dan administrasi persidangan.









Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana

penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran di MAN Purwoasri Kab.

Kediri yang dananya dibebankan pada DIPA TAHUN 2016 yang akan datang.







Uraian Kegiatan

Operasional dan Pemeliharaan perkantoran MAN Purwoasri Kab. Kediri meliputi 8 komponen,

yaitu :

a. Perawatan gedung pendidikan, meliputi :

Biaya pemeliharaan gedung

Biaya pemeliharaan halaman

b. Langganan daya dan jasa

Pembayaran langganan litsrik

Pembayaran langganan telepon

Pembayaran langganan air

c. Langganan jasa internet

Pembayaran langganan internet

d. Jasa keamanan dan kebersihan

Pembayaran jasa keamanan

e. Jasa pos

Pembayaran jasa pos dan benda pos

f. Perawatan komputer

Pembayaran biaya pemeliharaan komputer

g. Operasional perkantoran sehari-hari

Honor opersional satuan kerja

-. Honor KPA

-. Honor Bendaharawan

-. Honor TIM Akuntansi

Belanja bahan / ATK








Tujuan Kegiatan

Meningkatkan pelayanan prima kepada para siswa dan masyarakat dalam bidang pendidikan di

MAN Purwoasri Kab. Kediri, sehingga para siswa mendapatkan pelayana dan pendidikan yang

baik dalam rangka mewujudkan manusia yang berimanb dan bertaqwa kepada Allah, mandiri

dan bertanggung jawab.


Terselenggaranya Operasional perkantoran dan pimpinan yang diwujudkan dalam 7 komponen

Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran





b. Tahapan Kegiatan


















TAHUN 2016









dilaksanakan;



staf;



(Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran) ditvujukan untuk

pelaksanaan kegiatan :

a. Jasa Keamanan/Kebersihan (tenaga keamanan/ kebersihan )

b. Operasional Perkantoran dan Pimpinan (Tim pengeola keuangan TIM

SAKPA dan SIMAK)

- Penujukan rekanan kantor untuk kegiatan :

a. Langganan daya dan jasa (rekanan tetap PT. PLN Persero, PT. Telkom Tbk

dan PDAM)

b. Jasa Pos / setifikat ( rekanan tetap PT. Pos Indonesia dan perusahaan

pengiriman lain yang bersifat kondisional)

- Pengadaan barang yang masuk termasuk barang habis (di bawah standar

kapitalisasi) termasuk ATK di inventarisir dalam Sistem Akuntasi barang Milik

Negara dalam hal ini Aplikasi Persediaan

- Segala bentuk transaksi keuangan yang telah terbit SPM, SP2D nya di catat

dalam Sistem Akuntasi Keuangan (SAKPA)












Anggaran (SAI)







c. Laporan Barang Milik Negara (BMN)



masukan untuk penyusunan anggaran pada tahun anggaran selanjutnya












b) Pihak Ketiga

- Rekanan penyedia jasa Listrik, Telepon , Air dan Gas ( PT. PLN Persero, PT.

Telkom,Tbk dan PDAM )

8. Jadwal Kegiatan


Kode Komponen TAHUN 2017

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

002

Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan Perkantoran:

ABelanja Keperluan Perkantoran

x x x x x x x x x x x x

BLangganan Daya dan Jasa


Belanja Langganan Listrik


Belanja Langganan Telepon

x x x x x x x x x x x X







Belanja Langganan Internet


CPemeliharaan Gedung dan Bangunan


DPemeliharaan Peralatan dan Mesin


EPerjalanan Dinas Pimpinan dan Pegawai


FHonor Pengelola KeuanganHr. Pengelola Keuangan (KPA)


Hr. Pengelola Keuangan (PPK)


Hr. Pengelola Keuangan (PPSPM)


Hr. Pengelola Keuangan (Bendh)


Hr. Pengelola Keuangan (Opr)


GHonorarium GTT / PTT


9. Biaya

Biaya untuk Komponen penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebesar

Rp. 313.880.000 ( Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu

Rupiah ) sebagaimana ada dalam RAB
















Satuan Ukur dan Jenis Keluaran: (002) penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan

perkantoran

Volume : 12 Layanan

No Uraian Akun Rincian Perhitungan Vol Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8Operasional dan Pemeliharaan Kantor 313,880,000

A Penyelenggaraan Operasional PerkantoranHonor Operasional Satuan Kerja 521115 - Hr. Pengelola Keuangan (PPK) 1 ORG x 12 BLN 12 BLN 1,050,000 12,600,000 - Hr. Pengelola Keuangan (KPA) 1 ORG x 12 BLN 12 BLN 1,250,000 15,000,000 - Hr. Pengelola Keuangan (PPSPM) 1 ORG x 12 BLN 12 BLN 990,000 11,880,000 - Hr. Pengelola Keuangan (Bendahara) 1 ORG x 12 BLN 12 BLN 860,000 10,320,000 - Hr. Pengelola Keuangan (Operator) 2 ORG x 12 BLN 24 BLN 640,000 15,360,000

B Belanja Keperluan PerkantoranBelanja Keperluan Perkantoran 521111 - Honorarium Satpam 1 ORG x 12 BLN 12 BLN 1,200,000 14,400,000 - Honorarium Pramubakti 2 ORG x 12 BLN 24 BLN 1,200,000 28,800,000 - Honorarium Tenaga Kebersihan 3 ORG x 12 BLN 36 BLN 1,200,000 43,200,000

C Langganan Daya dan JasaBelanja Langganan Listrik 522111 - Belanja Langganan Listrik 1 THN 108,000,000 108,000,000 Belanja Langganan Telepon 522112 - Belanja Langganan Telepon 1 THN 4,800,000 4,800,000 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 522119

Sat. Vol

Biaya Satuan (Rp)







No Uraian Akun Rincian Perhitungan Vol

1 2 3 4 5 6 7D Perjalanan Dinas Pimpinan dan Pegawai

Belanja perjalanan biasa 524111 - Belanja Perjalanan Konsultasi (Uang Harian) 2 ORG x 4 HR x 4 KEG 32 KEG 110,000

E Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK)Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 521811 - Belanja Bahan Habis Pakai (ATK) 10 ORG x 12 BLN 10 OT 1,000,000

F Pemeliharaan Kendaraan DinasBelanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 523121

Sat. Vol

Biaya Satuan (Rp)






kerangka acuan kegiatan (term of reference) · web viewkementerian agama republik indonesia....

Documents