kementerian kesehatan republik indonesia › ... › 1-415542-4tahunan-519.pdfperaturan menteri...

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANGJalan Jenderal Ahmad Yani 169 Magelang Kode Pos 56115 Tromol Pos 5

Telepon (0293) 363601Faksimile (0293) 365183Laman : www.rsjsoerojo.co.id Surat Elektronik : [email protected]

LAPORAN AKUNTABILITASKINERJA TAHUN 2019

RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr.SOEROJO MAGELANG

TAHUN 2019

SAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019

iii

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Pengesahan .........................................................................................i

Kata Pengantar..................................................................................................ii

Daftar Isi ............................................................................................................iii

Ringkasan Eksekutif ..........................................................................................iv

BAB I

Pendahuluan .....................................................................................................1

A. Latar Belakang............................................................................................1

B. Maksud dan Tujuan ....................................................................................1

C. Tujuan Pokok dan Fungsi ...........................................................................2

D. Dasar Hukum..............................................................................................5

E. Sistematika .................................................................................................7

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja..................................................................9

A. Rencana Kinerja Tahunan ........................................................................9

B. Perjanjian Kinerja ..................................................................................... 15

BAB III

Akuntabilitas Kinerja .......................................................................................... 17

A. Capaian Kinerja Organisasi ........................................................................17

1. Membandingkan antara taget dan realisasi kinerja tahun 2019............18

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

tahun 2019 dengan tahun 2018 dan tahun sebelumnya.......................24

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan

strategis organisasi ..............................................................................37


iv

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dengan standar .............40

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan..............46

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .................................54

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .............................68

B. Realisasi Anggaran 2019............................................................................ 80

BAB IV

Penutup ............................................................................................................. 83

Lampiran ........................................................................................................... 84


v

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mendukung terwujudnya aparat pemerintah yang profesional,

bersih, dan berwibawa, Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang menyusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan

kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi ”good governance”.

Maksud dan tujuan laporan akuntabilitas ini untuk memberikan gambaran

umum tentang pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Prof.

Dr. Soerojo Magelang tahun 2019 dalam program Pembinaan Pelayanan

Kesehatan, sesuai dengan rencana kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo

Magelang yang tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis tahun 2015 - 2019

Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang

tahun 2019 berisi hasil pengukuran kinerja kegiatan di lingkungan Rumah Sakit Jiwa

Prof. Dr. Soerojo Magelang periode 1 Januari sampai 31 Desember 2019. Hasil

pengukuran kinerja tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktur Utama dan Direksi

Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Indikator : Indikator Kinerja

Terpilih (IKT), Indikator Kinerja Individu (IKI), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan

Indikator Kinerja Badan Layanan Umum (IKBLU).

Secara umum capaian kinerja Rumah Sakit Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.

Soerojo Magelang sesuai dengan hasil pengukuran melakukan indikator - indikator :

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) terdiri dari 17 (tujuhbelas) indikator, dan dari 17

(tujuhbelas) indikator tersebut terdapat 12 (duabelas) indikator tercapaidan 5

(lima) indikator tidak tercapai

b. Indikator Kinerja Terpilih (IKT)

Indikator Kinerja Terpilih (IKT) indikator perjanjian kinerja antara Direktur Utama

Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang dengan Direktur Jenderal


vi

Perbendaharaan Kementerian Keuangan, terdiri dari 5 (lima) indikator, dimana

4 (empat) indikator dapat tercapai namun 1 (satu) indikator tidak tercapai

c. Indikator Kinerja Individu (IKI)

Indikator Kinerja Individu (IKI) terdiri dari 18 (delapanbelas) indikator, dan dari

18 (delapanbelas) indikator tersebut sudah tercapai semua

d. Indikator Kinerja Badan Layanan Umum (IKBLU).

Indikator Kinerja Badan Layanan Umum (IKBLU) terdiri dari 57 (limapuluhtujuh)

indikator, dan dari 57 (limapuluhtujuh) indikator tersebut ada 14 (empatbelas)

indikator yang tidak tercapai dan 43 (empatpuluhtiga) indikator tercapai

Kegagalan maupun keberhasilan program kegiatan dituangkan dalam analisis

program/kegiatan yang menuangkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian

kinerja.

Demikian sekilas gambaran capaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang tahun 2019,

semoga dapat berguna untuk mengetahui kinerja Rumah Sakit.

LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam

rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented

government. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan

manajemen berbasis kinerja (Performance-base Management) untuk

penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dalam rangka

meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil

guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai wujud

pertanggungjawaban Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang yang

baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang merupakan organisasi yang

berada di bawah Struktur Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Kementerian Kesehatan RI.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang ini disusun

sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis dalam pelaksanaan tugas

dan fungsinya sebagi satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal

Pelayanan Kesehatan sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri

Kesehatan No.64 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kesehatan serta Perpres No.77 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi

Rumah Sakit. Laporan Akuntabilitas Kinerja menyampaikan hasil capaian

atas indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategi Bisnis

yang dilaksanakan selama tahun 2019 dan perjanjian kinerja 2019.


2

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Visi Misi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang :

VISI :

Menjadi Pusat Pelayanan Dan Pendidikan Kesehatan Jiwa Holistik dengan

Unggulan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja tahun 2019

MISI :

1. Mewujudkan pusat pelayanan Kesehatan Jiwa Holistik

2. Mewujudkan dan Mengembangkan Pusat Pelayanan Unggulan Kesehatan

Jiwa Anak dan Remaja

3. Mewujudkan Pusat Pendidikan dan Penelitian Kesehatan Jiwa

4. Mewujudkan Tata Kelola Rumah Sakit yang Baik

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.

Soerojo berdasarkan Permenkes RI Nomor 253/MENKES/PER/III/2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.Soerojo Magelang.

1. KEDUDUKAN

a. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah Unit Pelaksana Teknis di

lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

b. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut

Direktur Utama.

c. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang merupakan Pusat Rujukan

Nasional di bidang kesehatan jiwa dengan pelayanan unggulan tumbuh

kembang anak / Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja.

2. TUGAS

Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang mempunyai tugas menyelenggarakan

upaya penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan,

penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan jiwa secara serasi, terpadu dan


3

berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta

melaksanakan upaya rujukan.

3. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang

menyelenggarakan fungsi :

a. Pelayanan medis di bidang kesehatan jiwa.

b. Pelayanan dan asuhan keperawatan di bidang kesehatan jiwa.

c. Penunjang medis dan non medis di bidang kesehatan jiwa.

d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

e. Pendidikan dan Penelitian secara terpadu dalam bidang profesi kedokteran dan

pendidikan kedokteran berkelanjutan dibidang kesehatan jiwa.

f. Pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan jiwa lainnya.

g. Penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan jiwa.

h. Pelayanan rujukan di bidang kesehatan jiwa.

i. Administrasi umum dan keuangan.

4. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang terdiri dari :

a. Direktorat Medik dan Keperawatan

b. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan

c. Direktorat Keuangan dan administrasi Umum

d. Unit-Unit Non Struktural

a. Direktorat Medik dan Keperawatan

Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Direktorat Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan pelayanan medis dan keperawatan.


4

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Medik dan Keperawatan


1. Penyusunan rencana pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis.

2. Koordinasi pelaksanaan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang

medis.

3. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelayanan medis, keperawatan

dan penunjang medis.

b. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan

Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dipimpin oleh seorang

Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Direktorat Sumber Daya Manusia dan pendidikan mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia serta pendidikan dan

penelitian.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Sumber Daya Manusia dan

Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia, pendidikan dan

pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

2. Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia.

3. Koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan

pengembangan.

4. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan

sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan

pengembangan.

c. Direktorat Keuangan dan Administrasi umum

Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Direktur

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan keuangan dan urusan administrasi umum.


5

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum


1. Pengelolaan keuangan.

2. Pelaksanaan urusan adminstrasi umum.

3. Pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pengelolaan keuangan dan urusan administrasi umum.

d. Unit - unit non Struktural

1. Dewan Pengawas

2. Komite

3. Satuan Pemeriksaan Intern

4. Unit Layanan Pengadaan

5. Instalasi

D. DASAR HUKUM

Penjelasan secara umum peraturan yang menjadi acuan dalam menetapkan

tujuan, sasaran dan indikator. Adapun peraturan yang dapat menjadi acuan

Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah :

1. SK Menteri Keuangan RI No. 278/KMK05/2007 tanggal 21 Juni 2007 dan

SK Menteri Kesehatan RI No. 756/Men.Kes/SK/VI/2007 tanggal 26 Juni

2007 tentang Rumah Sakit.Jiwa Prof Dr. Soerojo Magelang ditetapkan

sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU secara penuh.

2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 253/Per/Menkes/III/2008 tanggal 11

Maret 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit.

Jiwa Prof Dr. Soerojo Magelang.

3. Peraturan Presiden No. 5. tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014.


6

4. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1144/Menkes/SK/VIII/2010 tentang

organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan.

5. Keputusan Menteri Kesehatan No. 021/Menkes/SK/I/2011 tentang

rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010 – 2014.

6. Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan

organisasi Kementerian Negara.

7. Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomer PER-54/PB/2013 tentang

penilaian kinerja satuan kerja badan layanan umum bidang layanan

kesehatan.

8. Keputusan Dirjen BUK No. HK.02.04/I/568/12 tentang kontrak kinerja.

9. Keputusan Menteri Kesehatan No.1099/Menkes/SK/VI/2011 tentang

Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian Kesehatan Tahun 2010 –

2014.

10. Peraturan Menteri Kesehatan No.1981/Menkes/SK/XII/2010 tentang

Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit.

11. Peraturan Menteri Keuangan No.92/PMK.05/2011 Tentang Pedoman

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

12. Surat edaran No. PR.03.02/I/1466/12 tentang laporan berkala satuan

kerja (Laporan Tahunan dan Laporan Tahunan) Direktur Jenderal Bina

Upaya Kesehatan.

13. Peraturan Menteri Keuangan No.76/PMK.05/2008 tentang Pedoman

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

14. Peraturan Menteri Kesehatan No.4 tahun 2013 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum di

Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2018

tentang Perubahan atas perubahan direktur jenderal perbendaharaan


7

Nomor PER-36/PB/2016 tentang pedoman penilaian kinerja badan

layanan umum bidan layanan kesehatan

16. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 – 2019.

17. Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

18. Perjanjian Kinerja.

E. SISTEMATIKA

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.

Soerojo Magelang tahun 2019 ini menjelaskan pencapaian kinerja Rumah

Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang selama Tahun 2019. Pencapaian

kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja (penetapan kinerja)

juga dengan kinerja tahun sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan

tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja

memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja

di masa yang akan datang. Dengan Laporan ini, sistimatika penyajian Laporan

Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang sebagai

berikut :

Bab I (Pendahuluan), menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud

dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Jiwa

Prof. Dr. Soerojo Magelang, serta sistimatika penyajian laporan.

Bab II (Perencanaan dan Perjanjian Kinerja), menjelaskan tentang visi

dan misi, tujuan dan sasaran kegiatan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.

Soerojo Magelang serta kebijakan dan program beserta anggaran yang

direncanakan tahun 2019.

Bab III (Akuntabilitas Kinerja), menjelaskan tentang pengukuran kinerja,

capaian kinerja tahun 2019, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi

anggaran serta sumberdaya manusia yang digunakan dalam rangka


8

pencapaian kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang selama

Tahun 2019.

Bab IV (Penutup), berisi kesimpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja

tahun 2019.


9

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang

merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan

program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis.

Dalam rencana kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang tahun 2019,

telah disusun Indikator Kinerja Utama dan target masing-masing indikator untuk

mencapai sasaran strategis.

Secara singkat dapat digambarkan sasaran strategis dan sasaran

program/kegiatan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun sebagaimana

ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :

A. RENCANA KERJA TAHUNAN

Perencanaan kinerja ini merupakan dasar bagi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.

Soerojo Magelang untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagai suatu

kinerja aktual. Perencanaan kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo

Magelang tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Matriks Indikator Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

A PERSPEKTIF KEUANGAN

1 Terwujudnya PeningkatanPendapatan 1 Rasio pencapaian pendapatan

terhadap proyeksi >80%

2 Terwujudnya Efisiensi 2 Rasio pendapatan operasionalterhadap biaya operasional 45%

B PERSPEKTIF PELANGGAN

3 Terwujudnya KepuasanStakeholders 3 Survey Kepuasan pelanggan 80%

C PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL


10


4 Terwujudnya InovasiPelayanan Holistik

4Jumlah produk layananconsultation liaison psychiatri(CLP)

1

5 Jumlah produk layanan psychiatriforensic 2

5Terwujudnya pelayananunggulan kesehatan jiwaanak dan remaja

6 Jumlah produk layanan inovatifkesehatan jiwa anak dan remaja 1

6

Terwujudnya KemitraanStrategis dengan Institusidan Masyarakat dalamPelayanan, Pendidikan danPenelitian

7Jumlah penambahan kemitraandengan institusi dan masyarakatdalam pelayanan

3

8 Jumlah kemitraan strategis institusipendidikan 90%

7 Terwujudnya PenerapanProses Bisnis Terintegrasi 9 Maksimum temuan setiap hasil

audit 10

8Terwujudnya Hasil RisetBerdasarkan BlueprintPenelitian

10Jumlah hasil riset dari blueprintpenelitian yang didukung olehRumah Sakit

2

9Terwujudnya mutu pelayanandan keselamatan pasien(Good Clinical Governance

11 Persentase pencapaian indikatormutu klinik 88%

12 persentase pencapaian indikatormutu manajerial 90%

10 Terwujudnya standar mutupendidikan dan pelatihan

13Jumlah pelatihan yang memilikikurikulum terstandar dan modulterstandar

1

14 Penyelenggara Diklat terakreditasi 100%

15 RS Pendidikan afiliasi bidangkedokteran jiwa terakreditasi 100%

11Terwujudnya tata kelolaorganisasi yang baik (GoodCorporate Governance)

16 Capaian indikator kinerja RS BLUtahun berjalan 90

D PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN

12 Terwujudnya budaya kerjasesuai nilai-nilai organisasi 17 Survey nilai-nilai dasar budaya

kerja organisasi 80%

13 Terwujudnya SIM RSterintegrasi 18 Jumlah modul manajemen yang

terintegrasi 25


11


14Tersedianya SDM yangkompeten sesuai kebutuhanorganisasi

19 Persentase pencapaianpeningkatan kompetensi 85%

15 Terwujudnya keandalansarana dan prasarana 20 Minimum persentase OEE 50%

2. Indikator Kinerja Terpilih (IKT)

Untuk Target Indikator Kinerja Terpilih (IKT) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.

Soerojo Magelang dari nilai standar yaitu sebagai berikut :

No Indikator KinerjaNilai standar Target

SMT I SMT II SMT I SMT II1 Kepatuhan terhadap clinical

pathway 100% 100% 100% 100%

2 Ketepatan Jam Visite DokterSpesialis 80% 80% 85% 90%

3 Penyelenggaraan SistemInformasi ManajemenRumah Sakit (SIM RS)

50% 100% 75% 100%

4 Rasio PNBP Terhadap BiayaOperasional (PB) 45% 45% 50% 55%

5 Modernisasi PengelolaanBLU (Penerapan AplikasiBLU Integrated OnlineSystem/BIOS)

100% 100% 100% 100%

3. Indikator Kinerja Individu (IKI)

Untuk Indikator Kinerja Individu (IKI) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo

Magelang dinilai dari nilai standar yaitu sebagai berikut :

NO Kategori INDIKATOR Nilai Standar Bobot

1KepatuhanTerhadapStandar

Kepatuhan terhadap clinicalpathway 100% 0,05

2 Kepatuhan penggunaanFormularium Nasional (Fornas) ≥80% 0,05

3 Prosentase Tidak adanyaKejadian Pasien jatuh ≤3% 0,05


12

NO Kategori INDIKATOR Nilai Standar Bobot

4Cedera/trauma fisik akibatfiksasi (CAF) di Unit PelayananIntensif Psikiatri / UPIP

≤ 1,5 % 0,05

5 Penerapan keselamatan ElektroConvulsive Terapi (ECT) 100% 0,07

6 PengendalianInfeksi di RS

Infeksi Aliran Darah Perifer(Plebitis) ≤ 5 % 0,05

7 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 100% 0,04

8 CapaianIndikator

Medik

Tidak adanya pasien yangdilakukan fiksasi setelah masarawat 24 jam di UPIP

≥95% 0,07

9 Tidak adanya kejadian pasienbunuh diri di rawat inap Psikiatri ≥90% 0,07

10 Akreditasi Ketepatan identifikasi Pasien 100% 0,08

11 KepuasanPelanggan

Kecepatan Respon terhadapKomplain (KRK) >75% 0,08

12

KetepatanWaktu

Pelayanan

Emergency PsychiatricResponse Time (EPRT) ≤240 menit 0,02

13 Waktu Tunggu Rawat Jalan(WTRJ) ≤60 menit 0,05

14 Waktu Tunggu PelayananRadiologi (WTPR) ≤3 jam 0,05

15 Waktu Tunggu PelayananLaboratorium (WTPL) ≤2 jam 0,05

16 Waktu Tunggu PelayananResep Obat Jadi (WTOJ) ≤30 menit 0,05

17 Pengembalian Rekam MedikLengkap dalam waktu 24 jam >80% 0,02

18 KeuanganRasio Pendapatan PNBPterhadap Biaya Operasional(PB)

45% 0,1

4. Indikator Kinerja BLU

NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGET

I KINERJA KEUANGAN 30,00 22,15a. Rasio Keuangan 19,00 11,301 Rasio Kas ( Cash Ratio) 2,25 0,252 Rasio Lancar (Current Ratio) 2,75 2,50

3 Periode Penagihan Piutang ( CollectionPeriods) 2,25 2,00


13


4 Perputaran Aset tetap ( Fixed AssetTurnover) 2,25 0,50

5 Imbalan atas Aset Tetap ( return on FixedAset) 2,25 1,10

6 Imbalan Ekuitas ( Return on Equity) 2,25 1,20

7 Perputaran Persediaan ( InventoryTurnover) 2,25 1,25

8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap BiayaOperasional 2,75 2,50

b. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11,00 10,851 RBA Definitif 2,00 2,00

2 Laporan Keuangan Berdasarkan SAP 2,00 1,85

3 Surat Perintah Pengesahan Pendapatandan Belanja BLU 2,00 2,00

4 Tarif layanan 1,00 1,005 Sistem Akuntansi 1,00 1,006 Persetujuan Rekening 0,50 0,507 SOP Pengelolaan Kas 0,50 0,508 SOP Pengelolaan Piutang 0,50 0,509 SOP Pengelolaan Utang 0,50 0,50

10 SOP Pengadaan Barang & Jasa 0,50 0,50

11 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,50 0,50

II KINERJA PELAYANAN 35,00 29,501 a. Pertumbuhan Produktivitas 18,00 13,50

1 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan RawatJalan 2,00 2,00

2 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan RawatDarurat 2,00 1,50

3 Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 2,00 1,00

4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,00 1,50

5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2,00 1,50

6 Pertumbuhan Operasi 2,00 1,507 Pertumbuhan Rehab Medik 2,00 1,50

8 Pertumbuhan Peserta Didik PendidikanKedokteran 2,00 1,50

9 Pertumbuhan Penelitian yangDipublikasikan 2,00 1,50

b. Efektivitas Pelayanan 14,00 13,00


14


1 Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam selesaipelayanan 2,00 2,00

2 Pengembalian Rekam Medik 2,00 2,003 Angka Pembatalan Operasi 2,00 1,50

4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2,00 2,00

5 Penulisan Resep sesuai Formularium 2,00 1,50

6 Angka Pengulangan PemeriksaanLaboratorium 2,00 2,00

7 Bed Occupancy Rate (BOR) 2,00 2,00c. Pertumbuhan Pembelajaran 3,00 3,00

1 Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan 1,00 1,00

2 persentase Dokter Pendidik Klinis yangmendapat TOT 1,00 1,00

3 Program Reward dan Punishment 1,00 1,00

III KINERJA MUTU DAN MANFAAT KEPADAMASYARAKAT 35,00 29,70

a. Mutu Pelayanan 14,00 9,50

1 Emergency Response Time Rate 2,00 1.50

2 Waktu Tunggu Rawat Jalan 2,00 1,503 Length of Stay 2,00 1,50

4 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2,00 1,50

5 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2,00 1,50

6 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2,00 2,00

7 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2,00 1,50

b. Mutu Klinik 12,00 12,00

1 Angka Kematian di Gawat Darurat 2,00 2,00

2 Angka Kematian/Kebutaan≥ 48 Jam 2,00 2,00

3 Post Operative Death Rate 2,00 2,004 Angka Infeksi Nosokomial 4,00 4,00

5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2,00 2,00

c. Keperdulian Kepada Masyarakat 4,00 3,50


15


1 Pembinaan kepada Pusat KesehatanMasyarakat dan Sarana Kesehatan Lain 1,00 1,00

2 Penyuluhan Kesehatan 1,00 1,003 Rasio Tempat Tidur Kelas III 2,00 1,50

d. Kepuasan Pelanggan 2,00 1,70

1 Penanganan Pengaduan/Komplain 1,00 1,00

2 Kepuasan Pelanggan 1,00 0,70e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 3,00 3,00

1 Kebersihan Lingkungan (Program RumahSakit Berseri) 2,00 2,00

2 Hasil Pelaksanaan Program ProperLingkungan 1,00 1,00

TOTAL 100,00 81,35

B. PERJANJIAN KINERJA

Indikator – indikator, target, dan pagu anggaran Rp. 165.494.167.000,-

Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang Tahun 2019 yang ditetapkan

dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 oleh Direktur Jenderal

Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI adalah sebagai berikut :

Matriks Penetapan Kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang

Tahun 2019 sebagai berikut :

NO INDIKATOR KINERJA TARGET

A. PERSPEKTIF KEUANGAN

1 Rasio pencapaian pendapatan terhadap proyeksi >80%

2 Rasio pendapatan operasional terhadap biayaoperasional 45%

B. PERSPEKTIF PELANGGAN

3 Survey Kepuasan pelanggan 80%

C. PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

4 Jumlah produk layanan consultation liaison psychiatri(CLP) 1


16

NO INDIKATOR KINERJA TARGET

5 Jumlah produk layanan psychiatri forensic 2

6 Jumlah produk layanan inovatif kesehatan jiwa anakdan remaja 1

7 Jumlah penambahan kemitraan dengan institusi danmasyarakat dalam pelayanan 3

8 Jumlah kemitraan strategis institusi pendidikan 90%

9 Maksimum temuan setiap hasil audit 10

10 Jumlah hasil riset dari blueprint penelitian yangdidukung oleh Rumah Sakit 2

11 Persentase pencapaian indikator mutu klinik 88%

12 persentase pencapaian indikator mutu manajerial 90%

13 Jumlah pelatihan yang memiliki kurikulum terstandardan modul terstandar 1

14 Penyelenggara Diklat terakreditasi 100%

15 RS Pendidikan afiliasi bidang kedokteran jiwaterakreditasi 100%

16 Capaian indikator kinerja RS BLU tahun berjalan 90%

D. PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN

17 Survey nilai-nilai dasar budaya kerja organisasi 80%

18 Jumlah modul manajemen yang terintegrasi 25

19 Persentase pencapaian peningkatan kompetensi 85%

20 Minimum persentase OEE 50%


17

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi adalah kegiatan manajemen khususnya

membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau

target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini

diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian

kinerja yang berhasil dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo

Magelang dalam kurun waktu Januari – Desember 2019.

Tahun 2019 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dari

pelaksanaan Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo

Magelang Tahun 2015 – 2019. Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan

adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat

capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat

keberhasilan pencapaian masing - masing indikator. Berdasarkan pengukuran

kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator,

sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa

yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat

lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran

kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi

organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam

dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) RSB dan perjanjian kinerja.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.

Soerojo magelang dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun

waktu 1 (satu ) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau


18

indikator-indikator dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo magelang.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan

analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara taget dan realisasi kinerja tahun 2019

a. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Perbandingan antara taget dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)


NO SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA

2019

TARGET CAPAIAN TINGKATCAPAIAN


1TerwujudnyaPeningkatanPendapatan

1Rasio pencapaianpendapatan terhadapproyeksi

>80% 90,32% 113%

2 Terwujudnya Efisiensi 2Rasio pendapatanoperasional terhadap biayaoperasional

45% 57,63% 128%


3TerwujudnyaKepuasanStakeholders

3 Survey Kepuasan pelanggan 80% 92,84% 116%


4 Terwujudnya InovasiPelayanan Holistik

4Jumlah produk layananconsultation liaison psychiatri(CLP)

1 1 100%

5 Jumlah produk layananpsychiatri forensic 2 2 100%

5

Terwujudnyapelayanan unggulankesehatan jiwa anakdan remaja

6Jumlah produk layananinovatif kesehatan jiwa anakdan remaja

1 1 100%

6

TerwujudnyaKemitraan Strategisdengan Institusi danMasyarakat dalamPelayanan,Pendidikan danPenelitian

7

Jumlah penambahankemitraan dengan institusidan masyarakat dalampelayanan

3 9 300%

8 Jumlah kemitraan strategisinstitusi pendidikan 90% 108% 120%

7TerwujudnyaPenerapan ProsesBisnis Terintegrasi

9 Maksimum temuan setiaphasil audit 10 10 100%


19

NO SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA

2019


8Terwujudnya HasilRiset BerdasarkanBlueprint Penelitian

10Jumlah hasil riset dariblueprint penelitian yangdidukung oleh Rumah Sakit

2 2 100%

9

Terwujudnya mutupelayanan dankeselamatan pasien(Good ClinicalGovernance

11 Persentase pencapaianindikator mutu klinik 88% 92,36% 105%

12 persentase pencapaianindikator mutu manajerial 90% 94,22% 105%

10Terwujudnya standarmutu pendidikan danpelatihan

13Jumlah pelatihan yangmemiliki kurikulum terstandardan modul terstandar

1 1 100%

14 RS Pendidikan afiliasi bidangkedokteran jiwa terakreditasi 100% 100% 100%

11

Terwujudnya tatakelola organisasiyang baik (GoodCorporateGovernance)

15 Capaian indikator kinerja RSBLU tahun berjalan 90 80,12 96%


12Terwujudnya budayakerja sesuai nilai-nilaiorganisasi

16 Survey nilai-nilai dasarbudaya kerja organisasi 80% 71,80% 90%

13 Terwujudnya SIM RSterintegrasi 17 Jumlah modul manajemen

yang terintegrasi 25 50 200%

14

Tersedianya SDMyang kompetensesuai kebutuhanorganisasi

18 Persentase pencapaianpeningkatan kompetensi 85% 96% 113%

15Terwujudnyakeandalan saranadan prasarana

19 Minimum persentase OEE 50% 61% 122%

b. INDIKATOR KINERJA TERPILIH (IKT)

Perbandingan antara taget dan realisasi Indikator Kinerja Terpilih

(IKT) Tahun 2019 sebagai berikut :

No Indikator KinerjaSMT I SMT II Capaian

2019Target Capaian Target Capaian

1 Kepatuhan terhadap clinicalpathway 100% 100% 100% 100% 100%


20

No Indikator KinerjaSMT I SMT II Capaian

2019Target Capaian Target Capaian

2 Ketepatan Jam Visite DokterSpesialis 85% 88% 90% 88% 88%

3 Penyelenggaraan SistemInformasi Manajemen RumahSakit (SIM RS)

75% 92% 100% 100% 100%

4 Rasio PNBP Terhadap BiayaOperasional (PB) 50% 57% 55% 58% 57,63%

5 Modernisasi PengelolaanBLU (Penerapan Aplikasi BLUIntegrated OnlineSystem/BIOS)

100% 100% 100% 100% 100%

c. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Perbandingan antara taget dan realisasi Indikator Kinerja Individu (IKI)


NO KATEGORI INDIKATOR NILAISTANDAR REALISASI TINGKAT

CAPAIAN

1

KepatuhanTerhadapStandar

Kepatuhan terhadap clinicalpathway 100% 100% 100%

2 Kepatuhan penggunaanFormularium Nasional (Fornas) ≥80% 92,16% 115%

3 Prosentase Tidak adanyaKejadian Pasien jatuh ≤3% 0,00% Tercapai


≤ 1,5 % 0,00% Tercapai

5Penerapan keselamatanElektro Convulsive Terapi(ECT)

100% 100,00% 100%


Infeksi Aliran Darah Perifer(Plebitis) ≤ 5 % 0,04% Tercapai

7 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 100% 100,00% 100%

8 CapaianIndikator

Medik


≥95% 99,41% 105%

9 Tidak adanya kejadian pasienbunuh diri di rawat inap Psikiatri ≥90% 100% 111%

10 Akreditasi Ketepatan identifikasi Pasien 100% 100% 100%


Kecepatan Respon terhadapKomplain (KRK) >75% 100% 133%


21

NO KATEGORI INDIKATOR NILAISTANDAR REALISASI TINGKAT

CAPAIAN

12

KetepatanWaktu

Pelayanan

Emergency PsychiatricResponse Time (EPRT) ≤240 menit

1 Jam 31Menit 47Detik

Tercapai

13 Waktu Tunggu Rawat Jalan(WTRJ) ≤60 menit 43 Menit

18 Detik Tercapai

14 Waktu Tunggu PelayananRadiologi (WTPR) ≤3 jam


Tercapai

15 Waktu Tunggu PelayananLaboratorium (WTPL) ≤2 jam 36 Menit

47 Detik Tercapai

16 Waktu Tunggu PelayananResep Obat Jadi (WTOJ) ≤30 menit 21 Menit

2 Detik Tercapai

17 Pengembalian Rekam MedikLengkap dalam waktu 24 jam >80% 97,49% 122%


45% 57,63% 128%

d. INDIKATOR BLU

Perbandingan antara taget dan realisasi kinerja Indikator BLU tahun

2019 sebagai berikut :

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

I KINERJA KEUANGAN 22.15 20,84a. Rasio Keuangan 11,30 9,85

1 Rasio Kas ( Cash Ratio) 0,50 0,50

2 Rasio Lancar (Current Ratio) 2,75 2,75


4 Perputaran Aset tetap ( Fixed Asset Turnover) 0,50 0,50



7 Perputaran Persediaan ( Inventory Turnover) 0,75 0,75


b. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 10,85 10,991 RBA Definitif 2,00 2,00


22


2 Laporan Keuangan Berdasarkan SAP 1,85 1,99

3 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan danBelanja BLU

2,00 2,00

4 Tarif layanan 1,00 1,005 Sistem Akuntansi 1,00 1,00

6 Persetujuan Rekening 0,50 0,50

7 SOP Pengelolaan Kas 0,50 0,50

8 SOP Pengelolaan Piutang 0,50 0,50

9 SOP Pengelolaan Utang 0,50 0,50

10 SOP Pengadaan Barang & Jasa 0,50 0,50

11 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,50 0,50







6 Pertumbuhan Operasi 1,25 1,25

7 Pertumbuhan Rehab Medik 2,00 2,00


9 Pertumbuhan Penelitian yang Dipublikasikan 2,00 2,00



2 Pengembalian Rekam Medik 2,00 2,003 Angka Pembatalan Operasi 1,50 2,004 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2,00 1,505 Penulisan Resep sesuai Formularium 1,50 2,00


7 Bed Occupancy Rate (BOR) 2,00 1,00c. Pertumbuhan Pembelajaran 3,00 3,00


23


1 Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan 1,00 1,00




a. Mutu Pelayanan 9,50 11,501 Emergency Response Time Rate 1.50 2,002 Waktu Tunggu Rawat Jalan 1,50 1,503 Length of Stay 1,50 1,004 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 1,50 1,005 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 1,50 2,006 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2,00 2,007 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 1,50 2,00b. Mutu Klinik 12,00 12,001 Angka Kematian di Gawat Darurat 2,00 2,002 Angka Kematian/Kebutaan≥ 48 Jam 2,00 2,003 Post Operative Death Rate 2,00 2,004 Angka Infeksi Nosokomial 4,00 4,005 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2,00 2,00

c. Keperdulian Kepada Masyarakat 3,50 4,00


2 Penyuluhan Kesehatan 1,00 1,00

3 Rasio Tempat Tidur Kelas III 1,50 2,00d. Kepuasan Pelanggan 1,70 1,931 Penanganan Pengaduan/Komplain 1,00 1,002 Kepuasan Pelanggan 0,70 0,93

e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 3,00 2,60



TOTAL 81,35 80,12


24

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan tahun sebelumnya

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 5 tahun dimana tahun 2019 merupakan tahun akhir

dari Rencana Strategis Bisnis 2015 s/d 2019 terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

No Sasaranstrategis

Indikatorkinerja

2015 2016 2017 2018 2019

Target

Capaian

Tingkatcapaian

Target

Capaian

Tingkatcapaian

Target

Capaian

Tingkatcapaian

Target

Capaian

Tingkatcapaian

Target

Capaian

Tingkatcapaian


1 TerwujudnyaPeningkatanPendapatan

Rasiopencapaianpendapatanterhadapproyeksi

100% 79% 79% 100%

91,30% 91.3% 100% 95% 95% >80% 90,89% 114% >80% 90,32% 113%

2 TerwujudnyaEfisiensi

Rasiopendapatanoperasionalterhadap biayaoperasional

69% 46.48% 67.36% 65% 42.62% 65.57% 69% 47% 68,12% 45% 56,14% 125% 45% 57,63% 128%


3 TerwujudnyaKepuasanStakeholders

SurveyKepuasanpelanggan

85% 80.75% 950% 86% 89,79% 104,41 75% 78% 104% 80% 82% 103% 80% 92,84% 116%

C PERSPEKTIF PROSES BISNISINTERNAL

4 TerwujudnyaInovasiPelayananHolistik

Jumlah produklayananconsultationliaison psychiatri(CLP)

2 2 100% 3 3 100% 4 4 100% 3 4 133% 1 1 100%


25

No Sasaranstrategis

Indikatorkinerja

2015 2016 2017 2018 2019

Target

Capaian

Tingkatcapaian

Target

Capaian

Tingkatcapaian

Target

Capaian

Tingkatcapaian

Target

Capaian

Tingkatcapaian

Target

Capaian

Tingkatcapaian

Jumlah produklayananpsychiatriforensic

1 1 100% 1 1 100% 2 2 100% 2 0 0% 2 2 100%

5 Terwujudnyapelayananunggulankesehatan jiwaanak dan remaja

Jumlah produklayanan inovatifkesehatan jiwaanak dan remaja

2 2 100% 2 2 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100%

6 TerwujudnyaKemitraanStrategis denganInstitusi danMasyarakatdalamPelayanan,Pendidikan danPenelitian

Jumlahpenambahankemitraandengan institusidan masyarakatdalampelayanan

3 9 300% 3 3 100% 3 2 67% 3 5 167% 3 9 300%

Jumlahkemitraanstrategis institusipendidikan

5% 0 0 5% 5% 100 85% 112% 132% 90% 100% 111% 90% 108% 120%

7 TerwujudnyaPenerapanProses BisnisTerintegrasi

Maksimumtemuan setiaphasil audit

10 8 125% 10% 5 200% 10 5 50% 10 19 190% 10 10 100%

8 TerwujudnyaHasil RisetBerdasarkanBlueprintPenelitian

Jumlah hasilriset dariblueprintpenelitian yangdidukung olehRumah Sakit

2 0 0 2 2 100 1 1 100% 1 1 100% 2 2 100%

9 Terwujudnyamutu pelayanan

Persentasepencapaian

82% 88.8% 108.29%

84% 93% 110.71%

86% 86% 100% 88% 98% 111% 88% 92,36% 105%


26

No Sasaranstrategis

Indikatorkinerja

2015 2016 2017 2018 2019

Target

Capaian

Tingkatcapaian

Target

Capaian

Tingkatcapaian

Target

Capaian

Tingkatcapaian

Target

Capaian

Tingkatcapaian

Target

Capaian

Tingkatcapaian

dan keselamatanpasien (GoodClinicalGovernance

indikator mutuklinik

persentasepencapaianindikator mutumanajerial

82% 82.2% 100.24%

84% 93% 110.71%

86% 86% 100% 99% 100% 101% 90% 94,22% 105%

10 Terwujudnyastandar mutupendidikan danpelatihan

Jumlahpelatihan yangmemilikikurikulumterstandar danmodulterstandar

2 1 50% 2 2 100 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100%

11 Terwujudnya tatakelola organisasiyang baik (GoodCorporateGovernance)

Capaianindikator kinerjaRS BLU tahunberjalan

84% 70.50% 83.93% 84% 86.71% 103.23 86% 75,53%

88% 80% 78,35% 98% 90 80,12 86%


12 Terwujudnyabudaya kerjasesuai nilai-nilaiorganisasi

Survey nilai-nilaidasar budayakerja organisasi

65% 33% 50.77% 65% 92.18% 141.82 70% 93,53%

134% 75% 85,18% 114% 80% 71,80% 90%

13 Terwujudnya SIMRS terintegrasi

Jumlah modulmanajemenyang terintegrasi

15 15 100% 15 37 37.25% 40 43 108% 20 48 240% 25 50 200%

14 TersedianyaSDM yangkompeten sesuaikebutuhanorganisasi

Persentasepencapaianpeningkatankompetensi

70% 61% 87.14% 70% 100% 142.86 75% 76% 101% 80% 83% 104% 85% 96% 113%


27

No Sasaranstrategis

Indikatorkinerja

2015 2016 2017 2018 2019

Target

Capaian

Tingkatcapaian

Target

Capaian

Tingkatcapaian

Target

Capaian

Tingkatcapaian

Target

Capaian

Tingkatcapaian

Target

Capaian

Tingkatcapaian

15 Terwujudnyakeandalansarana danprasarana

Minimumpersentase OEE

50% 49.05% 98.10% 50% 45.44% 90.88% 50% 38,61%

77% 50% 55% 110% 50% 61% 122%

B. INDIKATOR KINERJA TERPILIH (IKT)

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan tahun sebelumnya dari

Indikator Kinerja Terpilih (IKI) sebagai berikut :

No Indikator

TAHUN 2017TW I TW II TW III TW IV

Target Realisasi Tingkatcapaian Target Realisasi Tingkat

capaian Target Realisasi Tingkatcapaian Target Realisasi Tingkat

capaian

1Kelengkapan danKetepatan Rekam MedikDalam Waktu 24 Jam

50% 43,51% 87,02% 55% 45,04% 81,88% 60% 43,76% 73% 60% 53,51% 89%

2

Modernisasi PengelolaanBLU (Penerapan AplikasiBLU Integrated OnlineSystem/BIOS)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% 100%

3 Ketepatan Jam VisiteDokter Spesialis 80% 54,17% 67,71% 80% 85,04% 106% 80% 89,50% 112% 80% 90,40% 113%


28

No Indikator

TAHUN 2017TW I TW II TW III TW IV



capaian

4 Sistem Antrian PasienRawat Jalan (online/sms) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100%

5 Informasi KetersediaanTempat Tidur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100%

6 Rasio PNBP TerhadapBiaya Operasional (PB) 40% 45,84% 114,60% 40% 55,52% 138,81% 40% 51,72% 129% 40% 48,03% 120%

No Indikator kinerja

Tahun 2018TW I TW II TW III TW IV



capaian

1

Kelengkapan danKetepatan RekamMedik DalamWaktu 24 Jam

60,00% 78,67% 131,12% 65,00% 71,98% 110,74% 70,00% 88,06% 125,80% 75,00% 95,78% 127,71%

2

ModernisasiPengelolaan BLU(PenerapanAplikasi BLUIntegrated OnlineSystem/BIOS)

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3Ketepatan JamVisite DokterSpesialis

80,00% 79,44% 99,30% 82,00% 89,42% 109,05% 83,00% 87,49% 105,41% 84,00% 90,36% 107,58%

4 Sistem AntrianPasien Rawat 15,00% 25,80% 172,00% 20,00% 25,88% 129,40% 20,00% 22,90% 114,52% 25,00% 29,43% 117,71%


29

No Indikator kinerja

Tahun 2018TW I TW II TW III TW IV



capaianJalan (online/sms)

5InformasiKetersediaanTempat Tidur

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

6Rasio PNBPTerhadap BiayaOperasional (PB)

45,00% 45,28% 100,62% 45,00% 48,83% 108,51% 45,00% 46,86% 104,13% 45,00% 52,35% 116,33%

No Indikator KinerjaTAHUN 2019

SMT I SMT IITarget Realisasi Tingkat

Capaian Target Realisasi TingkatCapaian

1Kepatuhan terhadap clinical pathway 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis 85% 88% 104% 90% 88% 90%

3Penyelenggaraan Sistem InformasiManajemen Rumah Sakit (SIM RS)

75% 92% 123% 100% 100% 100%

4 Rasio PNBP Terhadap BiayaOperasional (PB) 50% 57% 115% 55% 57,63% 105%


30

No Indikator KinerjaTAHUN 2019

SMT I SMT IITarget Realisasi Tingkat

Capaian Target Realisasi TingkatCapaian

5Modernisasi Pengelolaan BLU(Penerapan Aplikasi BLU IntegratedOnline System/BIOS)

100% 100% 100% 100% 100% 100%

C. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)


Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagai berikut :

No Kategori Indikator2017 2018 2019

Realisasi TingkatCapaian Realisasi Tingkat

Capaian Realisasi TingkatCapaian

1


Kepatuhan terhadap clinical pathway 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Kepatuhan penggunaan FormulariumNasional (Fornas) 89% 112% 88% 110% 92,16% 115%

3 Prosentase Tidak adanya KejadianPasien jatuh 0% Tercapai 0% Tercapai 0,00% Tercapai

4Cedera/trauma fisik akibat fiksasi (CAF)di Unit Pelayanan Intensif Psikiatri /UPIP

0% Tercapai 0% Tercapai 0,00% Tercapai


31




5 Penerapan keselamatan ElektroConvulsive Terapi (ECT) 100% 100% 100% 100% 100,00% 100%


Infeksi Aliran Darah Perifer (Plebitis) 0% Tercapai 0% Tercapai 0,04% Tercapai

7 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 100% 100% 100% 100% 100,00% 100%

8 CapaianIndikator

Medik

Tidak adanya pasien yang dilakukanfiksasi setelah masa rawat 24 jam diUPIP

79% 83% 95,49% 101% 99,41% 105%

9 Tidak adanya kejadian pasien bunuhdiri di rawat inap Psikiatri 100% 111% 100% 111% 100% 111%

10 Akreditasi Ketepatan identifikasi Pasien 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Kecepatan Respon terhadap Komplain(KRK) 100% 133% 100% 133% 100% 133%

12

KetepatanWaktu

Pelayanan

Emergency Psychiatric Response Time(EPRT)

1 Jam 12Menit 39

DetikTercapai


Tercapai1 Jam 31Menit 47Detik

Tercapai

13 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) 41 Menit 28Detik Tercapai

1 Jam 5Menit 40

Detik

TidakTercapai

43 Menit 18Detik Tercapai

14 Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi(WTPR)

2 Jam 2Menit 27

DetikTercapai

1 Jam 9Menit 29

DetikTercapai


Tercapai


32




15 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium(WTPL)

1 Jam 9Menit 15

DetikTercapai 52 Menit 1

detik Tercapai 36 Menit 47Detik Tercapai

16 Waktu Tunggu Pelayanan Resep ObatJadi (WTOJ)

43 Menit 22Detik Tercapai 26 Menit 33

Detik Tercapai 21 Menit 2Detik Tercapai

17 Pengembalian Rekam Medik Lengkapdalam waktu 24 jam 46,45% 58,07% 83,62% 105% 97,49% 122%

18 Keuangan Rasio Pendapatan PNBP terhadapBiaya Operasional (PB) 52,65% 116,99% 49,28% 110% 57,63% 128%

D. INDIKATOR KINERJA BADAN LAYANAN UMUM (IKBLU)


Indikator Kinerja Badan Layanan Umum (IKBLU) sebagai berikut :

No Indikator kinerja2017 2018 2019



I KINERJA KEUANGAN 19,50 81% 20,91 94% 20,84 94%a. Rasio Keuangan 9,15 69% 11,25 100% 9,85 87%1 Rasio Kas ( Cash Ratio) 1,50 600% 0,50 200% 0,50 200%


33




2 Rasio Lancar (Current Ratio) 2,50 100% 2,75 110% 2,75 110%3 Periode Penagihan Piutang ( Collection

Periods) 1,00 50% 1,75 88% 0,75 38%

4 Perputaran Aset tetap ( Fixed Asset Turnover) 0,25 50% 0,50 100% 0,50 100%5 Imbalan atas Aset Tetap ( return on Fixed

Aset) 0,00 0% 1,00 91% 1,00 91%

6 Imbalan Ekuitas ( Return on Equity) 0,40 33% 1,25 104% 0,85 71%7 Perputaran Persediaan ( Inventory Turnover) 1,00 80% 1,25 100% 0,75 60%8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya

Operasional 2,50 100% 2,25 90% 2,75 110%

b. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 10,35 95% 9,66 89% 10,99 101%1 RBA Definitif 2,00 100% 2,00 100% 2,00 100%2 Laporan Keuangan Berdasarkan SAP 1,35 73% 0,66 36% 1,99 108%3 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan

Belanja BLU 2,00 100%2,00

100% 2,00 100%

4 Tarif layanan 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%5 Sistem Akuntansi 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%6 Persetujuan Rekening 0,50 100% 0,50 100% 0,50 100%7 SOP Pengelolaan Kas 0,50 100% 0,50 100% 0,50 100%8 SOP Pengelolaan Piutang 0,50 100% 0,50 100% 0,50 100%9 SOP Pengelolaan Utang 0,50 100% 0,50 100% 0,50 100%10 SOP Pengadaan Barang & Jasa 0,50 100% 0,50 100% 0,50 100%11 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,50 100% 0,50 100% 0,50 100%

II KINERJA PELAYANAN 25,75 87% 27,75 94% 27,25 88%


34




1 a. Pertumbuhan Produktivitas 12,75 94% 12,25 91% 13,25 88%1 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat

Jalan 2,00 100% 0,00 0% 1,00 50%

2 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan RawatDarurat 1,00 67% 1,50 100% 2,00 133%

3 Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 0,50 50% 1,25 125% 0,50 50%4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,00 133% 1,50 100% 1,50 100%5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 1,00 67% 1,25 83% 2,00 133%6 Pertumbuhan Operasi 1,50 100% 1,25 83% 1,25 83%7 Pertumbuhan Rehab Medik 2,00 133% 2,00 133% 2,00 133%8 Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan

Kedokteran 1,25 83% 2,00 133% 1,00 67%

9 Pertumbuhan Penelitian yang Dipublikasikan 1,50 100% 1,50 100% 2,00 100%b. Efektivitas Pelayanan 10,00 77% 12,50 96% 11,00 85%1 Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam selesai

pelayanan 1,25 63% 2,00 100% 2,00 100%

2 Pengembalian Rekam Medik 1,25 63% 2,00 100% 2,00 100%3 Angka Pembatalan Operasi 2,00 133% 2,00 133% 2,00 133%4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 1,50 75% 1,50 75% 1,50 75%5 Penulisan Resep sesuai Formularium 1,50 100% 2,00 133% 2,00 133%6 Angka Pengulangan Pemeriksaan

Laboratorium 2,00 100% 2,00 100% 0,50 25%

7 Bed Occupancy Rate (BOR) 0,50 25% 1,00 50% 1,00 50%c. Pertumbuhan Pembelajaran 3,00 100% 3,00 100% 3,00 100%


35




1 Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%

2 persentase Dokter Pendidik Klinis yangmendapat TOT 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%

3 Program Reward dan Punishment 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%III KINERJA MUTU DAN MANFAAT KEPADA

MASYARAKAT 31,68 102% 31,19 100% 32,03 103%

a. Mutu Pelayanan 11,50 105% 11,00 100% 11,50 105%1 Emergency Response Time Rate 1,00 67% 2,00 133% 2,00 133%2 Waktu Tunggu Rawat Jalan 1,50 100% 1,00 67% 1,50 100%3 Length of Stay 1,00 67% 1,00 67% 1,00 67%4 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2,00 133% 1,00 67% 1,00 67%5 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2,00 133% 2,00 133% 2,00 133%6 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2,00 100% 2,00 100% 2,00 100%7 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2,00 133% 2,00 133% 2,00 133%b. Mutu Klinik 12,00 100% 12,00 100% 12,00 100%1 Angka Kematian di Gawat Darurat 2,00 100% 2,00 100% 2,00 100%2 Angka Kematian/Kebutaan≥ 48 Jam 2,00 100% 2,00 100% 2,00 100%3 Post Operative Death Rate 2,00 100% 2,00 100% 2,00 100%4 Angka Infeksi Nosokomial 4,00 100% 4,00 100% 4,00 100%5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2,00 100% 2,00 100% 2,00 100%c. Keperdulian Kepada Masyarakat 4,00 114% 4,00 114% 4,00 114%1 Pembinaan kepada Pusat Kesehatan

Masyarakat dan Sarana Kesehatan Lain 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%


36




2 Penyuluhan Kesehatan 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%3 Rasio Tempat Tidur Kelas III 2,00 133% 2,00 133% 2,00 133%d. Kepuasan Pelanggan 1,78 105% 1,79 105% 1,93 114%1 Penanganan Pengaduan/Komplain 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%2 Kepuasan Pelanggan 0,78 111% 0,79 113% 0,93 133%e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 2,40 80% 2,40 80% 2,60 80%1 Kebersihan Lingkungan (Program Rumah

Sakit Berseri) 2,00 100% 2,00100% 2,00 100%

2 Hasil Pelaksanaan Program ProperLingkungan 0,40 40% 0,40 40% 0,40 40%

TOTAL 76,93 91% 79,85 96% 80,12 96%

KRITERIA BAIK "A" BAIK "A" BAIK "AA"


37

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam

dokumen perencanaan strategis organisasi.

No Sasaran strategis Indikator kinerja2015 2016 2017 2018 2019

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

A PERSPEKTIF KEUANGAN1 Terwujudnya

PeningkatanPendapatan

Rasio pencapaianpendapatan terhadapproyeksi

100% 79% 100% 91,30% 100% 95% >80% 90,89% >80% 90,32%

2 Terwujudnya Efisiensi Rasio pendapatanoperasional terhadapbiaya operasional

69% 46.48% 65% 42.62% 69% 47% 45% 56,14% 45% 57,63%

B PERSPEKTIF PELANGGAN3 Terwujudnya

KepuasanStakeholders

Survey Kepuasanpelanggan

85% 80.75% 86% 89,79% 75% 78% 80% 82% 80% 92,84%

C PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL4 Terwujudnya Inovasi

Pelayanan HolistikJumlah produklayanan consultationliaison psychiatri(CLP)

2 2 3 3 4 4 3 4 1 1

Jumlah produklayanan psychiatriforensic

1 1 1 1 2 2 2 0 2 2

5 Terwujudnyapelayanan unggulankesehatan jiwa anakdan remaja

Jumlah produklayanan inovatifkesehatan jiwa anakdan remaja

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1


38



6 TerwujudnyaKemitraan Strategisdengan Institusi danMasyarakat dalamPelayanan,Pendidikan danPenelitian

Jumlah penambahankemitraan denganinstitusi danmasyarakat dalampelayanan

3 9 3 3 3 2 3 5 3 9

Jumlah kemitraanstrategis institusipendidikan

5% 0 5% 5% 85% 112% 90% 100% 90% 108%

7 TerwujudnyaPenerapan ProsesBisnis Terintegrasi

Maksimum temuansetiap hasil audit

10 8 10% 5 10 5 10 19 10 10

8 Terwujudnya HasilRiset BerdasarkanBlueprint Penelitian

Jumlah hasil risetdari blueprintpenelitian yangdidukung olehRumah Sakit

2 0 2 2 1 1 1 1 2 2

9 Terwujudnya mutupelayanan dankeselamatan pasien(Good ClinicalGovernance

Persentasepencapaian indikatormutu klinik

82% 88.8% 84% 93% 86% 86% 88% 98% 88% 92,36%

persentasepencapaian indikatormutu manajerial

82% 82.2% 84% 93% 86% 86% 99% 100% 90% 94,22%

10 Terwujudnya standarmutu pendidikan danpelatihan

Jumlah pelatihanyang memilikikurikulum terstandardan modul terstandar

2 1 2 2 1 1 1 1 1 1

11 Terwujudnya tatakelola organisasi yangbaik (Good CorporateGovernance)

Capaian indikatorkinerja RS BLUtahun berjalan

84% 70.50% 84% 86.71% 86% 75,53% 80% 78,35% 90 80,12


39



D PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN12 Terwujudnya budaya

kerja sesuai nilai-nilaiorganisasi

Survey nilai-nilaidasar budaya kerjaorganisasi

65% 33% 65% 92.18% 70% 93,53% 75% 85,18% 80% 71,80%

13 Terwujudnya SIM RSterintegrasi

Jumlah modulmanajemen yangterintegrasi

15 15 15 37 40 43 20 48 25 50

14 Tersedianya SDMyang kompetensesuai kebutuhanorganisasi


70% 61% 70% 100% 75% 76% 80% 83% 85% 96%

15 Terwujudnyakeandalan sarana danprasarana

Minimum persentaseOEE

50% 49.05% 50% 45.44% 50% 38,61% 50% 55% 50% 61%


40

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dengan standar

a. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Perbanding Indikator Kinerja Utama (IKU) realisasi dengan nilai

standar tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No Sasaran strategis Indikator kinerja NilaiStandar Realisasi


1 Terwujudnya PeningkatanPendapatan

Rasio pencapaianpendapatan terhadapproyeksi

>80% 90,32%

2 Terwujudnya EfisiensiRasio pendapatanoperasional terhadapbiaya operasional

45% 57,63%


3 Terwujudnya KepuasanStakeholders

Survey Kepuasanpelanggan 80% 92,84%


4 Terwujudnya Inovasi PelayananHolistik

Jumlah produk layananconsultation liaisonpsychiatri (CLP)

1 1

Jumlah produk layananpsychiatri forensic 2 2

5Terwujudnya pelayananunggulan kesehatan jiwa anakdan remaja

Jumlah produk layananinovatif kesehatan jiwaanak dan remaja

1 1

6

Terwujudnya KemitraanStrategis dengan Institusi danMasyarakat dalam Pelayanan,Pendidikan dan Penelitian

Jumlah penambahankemitraan dengan institusidan masyarakat dalampelayanan

3 9

Jumlah kemitraan strategisinstitusi pendidikan 90% 108%

7 Terwujudnya PenerapanProses Bisnis Terintegrasi

Maksimum temuan setiaphasil audit 10 10

8Terwujudnya Hasil RisetBerdasarkan BlueprintPenelitian

Jumlah hasil riset dariblueprint penelitian yangdidukung oleh RumahSakit

2 2

9Terwujudnya mutu pelayanandan keselamatan pasien (GoodClinical Governance

Persentase pencapaianindikator mutu klinik 88% 92,36%

persentase pencapaianindikator mutu manajerial 90% 94,22%

10 Terwujudnya standar mutupendidikan dan pelatihan

Jumlah pelatihan yangmemiliki kurikulumterstandar dan modulterstandar

1 1


41

No Sasaran strategis Indikator kinerja NilaiStandar Realisasi

RS Pendidikan afiliasibidang kedokteran jiwaterakreditasi

100% 100%

11Terwujudnya tata kelolaorganisasi yang baik (GoodCorporate Governance)

Capaian indikator kinerjaRS BLU tahun berjalan 90 80,12


12 Terwujudnya budaya kerjasesuai nilai-nilai organisasi

Survey nilai-nilai dasarbudaya kerja organisasi 80% 71,80%

13 Terwujudnya SIM RSterintegrasi

Jumlah modul manajemenyang terintegrasi 25 50

14Tersedianya SDM yangkompeten sesuai kebutuhanorganisasi

Persentase pencapaianpeningkatan kompetensi 85% 96%

15 Terwujudnya keandalan saranadan prasarana Minimum persentase OEE 50% 61%

b. INDIKATOR KINERJA TERPILIH (IKT)

Perbanding Indikator Kinerja Terpilih (IKT) realisasi dengan nilai


No Indikator KinerjaSMT I SMT II Realisasi

2019NilaiStandar Realisasi Nilai

Standar Realisasi

1 Kepatuhan terhadapclinical pathway 100% 100% 100% 100% 100%

2 Ketepatan Jam VisiteDokter Spesialis 80% 88% 80% 88% 88%

3 Penyelenggaraan SistemInformasi ManajemenRumah Sakit (SIM RS)

50% 92% 100% 100% 100%

4 Rasio PNBP TerhadapBiaya Operasional (PB) 45% 57% 45% 58% 57,63%

5 Modernisasi PengelolaanBLU (Penerapan AplikasiBLU Integrated OnlineSystem/BIOS)

100% 100% 100% 100% 100%


42

c. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Perbanding Indikator Kinerja Individu (IKI) realisasi dengan nilai


No Kategori Indikator Nilai standar Realisasi

1


Kepatuhan terhadap clinicalpathway 100% 100,00%

2 Kepatuhan penggunaanFormularium Nasional (Fornas) ≥80% 92,16%

3 Prosentase Tidak adanyaKejadian Pasien jatuh ≤3% 0,00%


≤ 1,5 % 0,00%

5 Penerapan keselamatan ElektroConvulsive Terapi (ECT) 100% 100%


Infeksi Aliran Darah Perifer(Plebitis) ≤ 5 % 0,04%

7 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 100% 100%

8 CapaianIndikator

Medik


≥95% 99,41%

9 Tidak adanya kejadian pasienbunuh diri di rawat inap Psikiatri ≥90% 100,00%

10 Akreditasi Ketepatan identifikasi Pasien 100% 100,00%


Kecepatan Respon terhadapKomplain (KRK) >75% 100,00%

12

KetepatanWaktu

Pelayanan

Emergency PsychiatricResponse Time (EPRT) ≤240 menit 1 Jam 31 Menit

47 Detik

13 Waktu Tunggu Rawat Jalan(WTRJ) ≤60 menit 43 Menit 18

Detik

14 Waktu Tunggu PelayananRadiologi (WTPR) ≤3 jam 1 Jam 25 Menit

34 Detik

15 Waktu Tunggu PelayananLaboratorium (WTPL) ≤2 jam 36 Menit 47

Detik

16 Waktu Tunggu PelayananResep Obat Jadi (WTOJ) ≤30 menit 21 Menit 2

Detik

17 Pengembalian Rekam MedikLengkap dalam waktu 24 jam >80% 97,49%


45% 57,63%


43

d. INDIKATOR KINERJA BADAN LAYANAN UMUM (IKBLU)

Perbanding Indikator Kinerja Badan Layanan Umum (IKBLU) realisasi

dengan nilai standar tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Standar Realisasi2019

I KINERJA KEUANGAN 30,00 20,84a. Rasio Keuangan 19,00 9,851 Rasio Kas ( Cash Ratio) 2,25 0,502 Rasio Lancar (Current Ratio) 2,75 2,75


4 Perputaran Aset tetap ( Fixed AssetTurnover) 2,25 0,50



7 Perputaran Persediaan ( Inventory Turnover) 2,25 0,75


b. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11,00 10,991 RBA Definitif 2,00 2,002 Laporan Keuangan Berdasarkan SAP 2,00 1,993 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan

Belanja BLU 2,00 2,00

4 Tarif layanan 1,00 1,005 Sistem Akuntansi 1,00 1,006 Persetujuan Rekening 0,50 0,507 SOP Pengelolaan Kas 0,50 0,508 SOP Pengelolaan Piutang 0,50 0,509 SOP Pengelolaan Utang 0,50 0,5010 SOP Pengadaan Barang & Jasa 0,50 0,5011 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,50 0,50






44




6 Pertumbuhan Operasi 2,00 1,257 Pertumbuhan Rehab Medik 2,00 2,00


9 Pertumbuhan Penelitian yang Dipublikasikan 2,00 2,00



2 Pengembalian Rekam Medik 2,00 2,003 Angka Pembatalan Operasi 2,00 2,004 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2,00 1,505 Penulisan Resep sesuai Formularium 2,00 2,00


7 Bed Occupancy Rate (BOR) 2,00 1,00c. Pertumbuhan Pembelajaran 3,00 3,001 Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan 1,00 1,00




a. Mutu Pelayanan 14,00 11,501 Emergency Response Time Rate 2,00 2,002 Waktu Tunggu Rawat Jalan 2,00 1,503 Length of Stay 2,00 1,004 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2,00 1,005 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2,00 2,006 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2,00 2,007 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2,00 2,00b. Mutu Klinik 12,00 12,001 Angka Kematian di Gawat Darurat 2,00 2,002 Angka Kematian/Kebutaan≥ 48 Jam 2,00 2,003 Post Operative Death Rate 2,00 2,004 Angka Infeksi Nosokomial 4,00 4,005 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2,00 2,00c. Keperdulian Kepada Masyarakat 4,00 4,00


2 Penyuluhan Kesehatan 1,00 1,00


45


3 Rasio Tempat Tidur Kelas III 2,00 2,00d. Kepuasan Pelanggan 2,00 1,931 Penanganan Pengaduan/Komplain 1,00 1,002 Kepuasan Pelanggan 1,00 0,93e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 3,00 2,60



TOTAL 100,00 80,12


46

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah

dilakukan

- Pengukuran kinerja perlu dilakukan oleh instansi untuk mengetahui

realisasi capaian kinerja dari target yang ditetapkan dengan

membandingkan hasil capaian dengan standar, rencana atau target

indikator kinerja. Hasil pengukuran kinerja

- menunjukan tingkat keberhasilan RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang

dalam melaksanakan sasaran strategisnya di tahun 2019 yang dinilai

dari keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Tahun 2019

merupakan tahun keempatpelaksanaan Rencana Strategi Bisnis RSJ

Prof. Dr. Soerojo Magelang Tahun 2015-2019.

- Berdasarkan pengukuran kinerja diperoleh informasi keberhasilan

masing-masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam

perencanaan program atau kegiatan di tahun selanjutnya. Melalui

pengukuran kinerja akan bisa dianalisis kendala yang dihadapi dalam

pencapaian serta alternatif pemecahan masalah sehingga dapat

meningkatkan capaiansertasetiap program/ kegiatan yang

direncanakan berhasil dan berdaya guna.

- Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran

kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi

organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan

dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) RSB dan perjanjian

kinerja.

- Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai RSJ. Prof. Dr. Soerojo

magelang dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun

waktu 1 (satu ) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau

indikator-indikator dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah sebagai berikut :


47

NO INDIKATOR KINERJA

2019 PEMBAHASAN


KONDISI SAAT INI( CAPAIAN KINERJA ) KENDALA

USULAN PEMECAHANMASALAH / RENCANA

TINDAK LANJUTA PERSPEKTIF KEUANGAN

1 1Rasio pencapaianpendapatanterhadap proyeksi

>80% 90,32% 113%

Capaian pendapatan sampaidengan bulan Desember 2019sebesar Rp. 74,298,048,092,82atau sebesar 90,32%. Namunsecara akrual dapat tercapai107%

Pendapat RS masihtergantung denganJaminan 80% dan Nonjaminan 20%. Sehinggsjika terjadi penundaanpembayaran klaim dariBPJS , makamengakibatkan piutang,

Meningkatkan penerimaan RSyang bersumber dari Nonjaminan, melalui inovasilayanan yang berbasis dengancara bayar cash, sepertimembuka layanan Klinik haji,general ceck Up dan lainnya.

2 2

Rasio pendapatanoperasionalterhadap biayaoperasional

45% 57,63% 128%

Rasio POBO pada bulanDesember 2019 melebihistandar skor terbaik yangditetapkan yaitu PB > 45% yaitu57,63%

Pendapat RS masihtergantung denganJaminan yaitu 80% danNon jaminan 20%.Dengan demikiankemandirian RS dalammengelola sumberpendapatan masih sangattergantung dengan pihaklain.

Banyaknya saingan darirumah sakit sekitar yangdapat memberikanlayanan sejenis, sehinggabanyak pasien yang tidakberobat ke RSJ

Kinerja ini perlu dipertahankandengan mengoptimalisasikanpeningkatan dalampengelolaan pendapatanoperasional rumah sakitseperti menggali sumber dayayang dimiliki, serta terobosan-terobosan lain yang bisameng”generate” pendapatan.Selain itu juga diperlukankomitmen dari seluruh unsuryang ada di rumah sakit untukselalu melakukan efisiensi/penghematan biaya yangditimbulkan dalam mendukungoperasional rumah sakit.



48


2019 PEMBAHASAN




TINDAK LANJUT

3 3 Survey Kepuasanpelanggan 80% 92,84% 116%

Capaian nilai interval konversiyang diharapkan adalah sangatmemuaskan dengan nilai 88.31-100, capaian kepuasan padabulan Desember adalah 92.84.Menurut data survei nilai rata-rata kepuasan di Radiologi(96.76), Laboatorium (98.33),Rehabmedik (98.33), Farmasi(99.17), IGD (98.54), Ikeswar(98.42),

Rawat Inap Fisik (88.03) danRawat Jalan (94.95), beradapada nilai 88.31 – 100,sedangkan unit kerja yangberada pada nilai intervalkonversi dibawah 88.31-100adalah unit kerja IPKM (84.81)dan Rawa Inap Jiwa (85.73).

Ada unit kerja yangtingkat capaiannya masihdi bawah rata-rata yaituInst IPKM dengan tingkatcapaian (84.81) danRawat Inap Jiwa (85.73

Menginformasikan /mensosialisasikan hasil surveyke unti kerja, sehingga dapatmempertahankan ataumemperbaiki tingkat capaiankinerjanya untuk dapat lebihbaik dari segi perbaikanlayanan terhadap pelanggan.Untuk meningkatkan mutulayanan maka diupayakanakan dilakukan survey secaraberkala


4 4

Jumlah produklayananconsultation liaisonpsychiatri (CLP)

1 1 100% TercapaiBelum adanya persepsiyang sama diantara TimClinical CLP

Dibentuk manajemenpelayanan untuk mengelolaCLP, sehingga penanganandengan kasus CLP dapatterkoordinasi dengan baik.


49


2019 PEMBAHASAN




TINDAK LANJUT

5Jumlah produklayanan psychiatriforensic

2 2 100% Tercapai

Taget produk layananpsikiatri forensik di tahun2019 yang katagoripidana secara jumlahsangat sulit ditemukan

Merubah target dari produklayanan yaitu :Pengembangan pelayananholistic Pidana : Psikotik danretardasi mental . Menjadijumlah pasien psikiatri forensikdi UPI

5 6

Jumlah produklayanan inovatifkesehatan jiwaanak dan remaja

1 1 100%

Belum tersosialisasinyadengan baik pelayanankrisis center dimasyarakat

Promosi layanan crisis centerdi masyarakat.

6

7

Jumlahpenambahankemitraan denganinstitusi danmasyarakat dalampelayanan

3 9 300%

Respon mitra kerjasamalambat, sehinggaperjanjian kerjasamasering tidak tepat waktu.

Melakukan komunikasi efektifmelalui surat, telepon dankunjungan tatap muka

8Jumlah kemitraanstrategis institusipendidikan

90% 108% 120%

Adanya peningkatan dariinstitusi jejaring , jikadibandingkan dengan periodeyang sama pada tahun 2018dengan Capaian tahun 2018ada 52, tahun 2019 ada 56

Menurunnya BOR rumahsakit , sehinggamenyulitkan lahan praktekmahasiswa

Bekerja sama dengan Institusilainya untuk menawarkan jasapelatihan, bimbingan teknislainnya


50


2019 PEMBAHASAN




TINDAK LANJUT

7 9 Maksimum temuansetiap hasil audit 10 10 100%

Dengan capaianAudit Itjen 8 temuan, Audit KAP2 temuan

Jumlah SDM belumsesuai dengan bebankerja yang ada, sehinggadibutuhkan SDM sebagaiauditor..Dibutuhkan peningkatankompetensi sebagaiAuditor, dan dibutuhkanpelatihan audit lanjutan.

Peningkatan kompetensisebagai Auditor, dandibutuhkan pelatihan auditlanjutan.

8 10

Jumlah hasil risetdari blueprintpenelitian yangdidukung olehRumah Sakit

2 2 100%

1. Perbedaan QEEG pada anaknormal usia sekolah dengananak kebutuhan khusus tahun2019 oleh dr. Susi RutmalemBangun, Sp.KJ (K), dkk2. Stimulasi gelombang Alphapada perubahan gambaranbrain mapping pada MildCognitive Impairment oleh dr.Anita Budijanto, M.Sc, Sp.KJ

Minat meneliti dari paraprofesional masih rendah

Memberikan reward yangmenarik kepada paraprofesional yangmelaksanakan penelitian

9

11Persentasepencapaianindikator mutu klinik

88% 92,36% 105%

Tercapai

Pengumpulan danpengelolaan data

indikator mutu belumterbridging denngan baikdengan indikator kinerja

RS yang lain

Melakukan pengelolaan datarumah sakit dalam satu sistem

informasi yang terintegrasi

12

persentasepencapaianindikator mutumanajerial

90% 94,22% 105%


51


2019 PEMBAHASAN




TINDAK LANJUT

10

13

Jumlah pelatihanyang memilikikurikulumterstandar danmodul terstandar

1 1 100%Kurikulum pelatihankegawatdaruratan Psikiatriuntuk perawat

Adanya perubahanpedomanuntuk kurikulumdari PPSDM yang belumdisyahkan

Merencanakan Bimtekpenyusunan kurikulum dariPPSDM

14

RS Pendidikanafiliasi bidangkedokteran jiwaterakreditasi

100% 100% 100% Tercapai

Adanya pesaing dariinstitusi sejenis yangmenawarkan lahanpendidikan dengan biayayang lebih murah

Meningkatkan hubungan baikdengan institusi pendidikanjejaring

11 15Capaian indikatorkinerja RS BLUtahun berjalan

90 80,12 89%Capaian tahun 2019 dengannilai 80,12 termasuk dalamkriteria BAIK sebagaimanadapat Nilai "AA"

Kinerja keuangan masihbelum tercapai, dimanatarget score 22,15,sementara capaiannyabaru. 20,84Kinerja pelayanan masihbelum tercapai., targetscore 29.50 dan barutercapai 27,25

Program keuangan yang akanditerapkan adalah:- Pengendalian piutang- Koordinasi dan komunikasiintensif dengan BPJS- Optimalisasi aset- Inovasi layanan- Memperbaiki sestemperencanaan- Mengontrol bahanpersediaan- Meningkatkan kompetensitenaga radiologi.- Meningkatkan layanan resepobat jadi



52


2019 PEMBAHASAN




TINDAK LANJUT

12 16Survey nilai-nilaidasar budaya kerjaorganisasi

80% 71,80% 90%Survei dilakukan terhadapSKPD kota Magelang ataspelayanan IKESWAR

Dari hasil survey diketahuibahwa biaya yangditerapkan di RSJ Prof.Dr. Soerojo Magelangmasih tinggi

Dilakukan review tarif rumahsakit

13 17Jumlah modulmanajemen yangterintegrasi

25 50 200%

1). Kebutuhan perubahanaplikasi tidakkomprehensif, hanyamelihat jangka pendeksehingga perubahan ataupemeliharaan aplikasimenjadi bertambah lama.

2). Permintaan data tidakjelas sehingga terjadisalah tafsir data,berakibat penarikanmenjadi tambah lama

1). Semua permintaan aplikasidiluar perencanaan haruslewat Direksi terlebih dahuluuntuk mengurangi masukknyakebutuhan aplikasi diluarperencanaan dan aplikasi-aplikasi berdasarkankebutuhan bukan keinginan

2). Melakukan koordinasi lebihlanjut untuk pengembanganaplikasi sesuai kebutuhan

14 18


85% 96% 113% Area Prioritas : IKESWAR, IGDdan UPI

Pemerataan kesempatanSDM dalam mendapatkanpelatihan yang masihkurang

Meningkatkan kesempatanSDM dalam mendapatkanpelatihan secara merata


53


2019 PEMBAHASAN




TINDAK LANJUT

15 19 Minimumpersentase OEE 50% 61% 122%

Tingkat capaian dapatmelampaui target, artinyaTersedianya sarana danprasarana yang berkualitasdapat terpenuhi sesuaikebutuhan pelayanan RumahSakit

Kalibrasi tidak tepat waktukarena tergantung kepadapihak ke tiga

Peralatan yang sudahtidak berfungsi denganmaksimal masihdigunakan

Perbaikan dan Pemeliharaanberkala Peralatan PengolahanLimbah Non Medis (AlatPencacah Sampah)

Pembangunan Garasi Mesin(Nozomi, Pencacah sampah)

Standarisasi alat kesehatanmelalui kalibrasi sesuai jadwal

Penghapusan alat kesehatanyang sudah tidak berfungsidengan baik dan Pengadaanalat baru


54

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

a. Perhitungan Efisiensi kegiatan Sarana Prasarana Tahun 2019

NO NAMA PEKERJAAN SURAT PERINTAHHARGA PERKIRAAN

SENDIRI REALISASISWAKELOLA (Rp.)(HPS) (Rp.)

1 Pengadaan Bahan Material dan Tenaga Untuk PengecatanTiang Petunjuk Arah

4.280.300,00 4.280.300,00 4.206.200,00

2 Pengadaan Material dan Tenaga Untuk Coating Batu AlamGapura Masuk Seluas 177,82 M2

6.597.000,00 6.597.000,00 6.537.000,00

3 Pengadaan Material dan Tenaga Untuk PemeliharaanGudang Ints. Rehab Psikososial

32.239.625,00 31.748.200,00 22.586.175,00

4 Pengadaan Bahan Material dan Tenaga Untuk PembuatanSarana Manasik Haji

39.245.750,00 39.245.750,00 36.117.500,00

5 Pengadaan Material dan Tenaga Untuk Perbaikan AtapSeng Instalasi Binatu dan Bengkel

24.160.000,00 24.160.000,00 23.949.425,00

6 Pengadaan Bahan Material dan Tenaga Untuk PembuatanAkses Pintu Klinik Haji

8.882.000,00 8.882.000,00 8.614.775,00

7 Pengadaan Bahan Material dan Tenaga PenyempurnaanAkses Depan Gedung OK

44.025.000,00 42.122.000,00 38.446.050,00

8 Pengadaan Material dan Tenaga Untuk Perbaikan MejaNurse Station Wisma Indraloka, dll

4.212.500,00 4.212.500,00 4.083.025,00

JUMLAH X 163.642.175,00 161.247.750,00 144.540.150,00


55

b. Efisiensi Pendapatan dan Belanja

1. EFISIENSI PENDAPATAN DAN BELANJACapaian rumah sakit dalam kurun waktu TA 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Negara dan HibahPendapatan Negara dan Hibah Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo

Magelang terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya dan

Pendapatan Badan Layanan Umum. Perbandingan capaian pendapatan TA

2019 dan TA2018 secara rinci disajikan dalam tabel berikut:

Tabel Realisasi Pendapatan TA 2019 dan TA 2018

No. Uraian Realisasi TA2019

Realisasi TA2018

Kenaikan/(penurunan)(Rp) %

Pendapatan BadanLayanan Umum

1 Pendapatan JasaPelayanan Rumah Sakit 72.615.347.520,00 72.582.103.090,00 33.244.430,00 0,05%

2 Pendapatan Hasil KerjaSama Perorangan 11.050.000,00 9.970.000,00 1.080.000,00 10,83%

3Pendapatan Hasil KerjaSama Lembaga/BadanUsaha

17.735.000,00 65.173.500,00 (47.438.500,00) -72,79%

4

Pendapatan dariPelayanan BLU ygbersumber dari EntitasPemerintah Pusat dalamSatu KementerianNegara/Lembaga

190.320.000,00 108.040.000,00 82.280.000,00 76,16%

5

Pendapatan dariPelayanan BLU ygbersumber dari EntitasPemerintah Pusat diluarKementerianNegara/Lembaga yangmembawahi BLU

1.700.000,00 - 1.700.000,00 0,00%

6Pendapatan JasaLayanan PerbankanBLU

675.408.695,00 271.783.103,00 403.625.592,00 148,51%

7

Komisi, Potongan,dan/atau Bentuk LainSebagai Akibat dariPengadaanBarang/Jasaoleh BLU

5.289.984,00 45.225.344,00 (39.935.360,00) -88,30%

8Penerimaan KembaliBelanja Barang BLUTAYL

2.467.755,00 43.995.000,00 (41.527.245,00) -94,39%

9 Penerimaan KembaliBelanja Modal BLU - 92.877.000,00 (92.877.000,00) -100,00%


56


Realisasi TA2018


TAYL

10 Pendapatan Lain-lainBLU 144.619.077,00 79.636.659,00 64.982.418,00 81,60%

11Pendapatan BLULainnya dari SewaTanah

130.489.396,00 292.440.000,00 (161.950.604,00) -55,38%

12Pendapatan BLULainnya dari SewaGedung

419.906.976,00 394.094.877,00 25.812.099,00 6,55%

13Pendapatan BLULainnya dari SewaRuangan

48.300.000,00 32.000.000,00 16.300.000,00 50,94%

14Pendapatan BLULainnya dari SewaPeralatan dan Mesin

4.200.000,00 550.000,00 3.650.000,00 663,64%

15Pendapatan BLULainnya dari SewaLainnya

320.000,00 250.000,00 70.000,00 28,00%

16Pendapatan BLULainnya dari PenjualanTanah BLU

9.662.991,00 (9.662.991,00) 0,00%

Jumlah PendapatanBLU Kotor 74.267.154.403,00 74.027.801.564,00 239.352.839,00 0,32

PengembalianPendapatan - (168.299.650,00)

Jumlah PendapatanBLU Bersih 74.267.154.403,00 73.859.501.914,00 239.352.839,00 0,55

Pendapatan PNBPLainnya

1Pendapatan PenjualanHasil Produksi NonLitbang Lainnya

- 15.701.000,00 (15.701.000,00) 0,00%

2Pendapatan dariPenjualan Peralatan danMesin

57.389.776,00 - 57.389.776,00 0,00%

3Pendapatan dariPemindahtangananBMN Lainnya

126.184.765,00 - 126.184.765,00 0,00%

4Pendapatan SewaTanah, Gedung, danBangunan

10.318.798,00 76.355.957,00 (66.037.159,00) -86,49%

5Pendapatan DendaPenyelesaian PekerjaanPemerintah

3.963.311,00 15.491.088,00 (11.527.777,00) -74,42%

6 Penerimaan KembaliBelanja Pegawai TAYL 90,00 4.301.940,00 (4.301.850,00) -100,00%


57


Realisasi TA2018


7 Penerimaan KembaliBelanja Modal TAYL - 114.504.542,00 (114.504.542,00) -100,00%

Jumlah PendapatanPNBP Lainnya 197.856.740,00 226.354.527,00 90.308.605,00 (12,59)

Total Realisasi PNBP 74.465.011.143,00 74.085.856.441,00 329.661.444,00 0,51

Tabel Jumlah Kunjungan Pasien TA 2019 dan TA 2018

Uraian TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %

RAWAT JALAN 40.263 54.216 (13.953) -25,74%IKESWAR 11.454 12.582 (1.128) -8,97%IPKM 6.514 3.920 2.594 66,17%REHAB PSIKOSOSIAL 2.434 1.007 1.427 141,71%REHAB MEDIK 12.717 14.294 (1.577) -11,03%IGD 14.111 11.896 2.215 18,62%RADIOLOGI 4.771 4.740 31 0,65%LABORATORIUM 10.790 7.651 3.139 41,03%RANAP 1 3.820 3.445 375 10,89%RANAP 2 5.922 5.152 770 14,95%Total 112.796 118.903 (6.107) -5,14%

Berdasarkan tabel realisasi pendapatan diatas, terdapat kenaikan

pendapatan TA 2019 dibandingkan TA 2018 sebesar Rp329.661.444,- atau

0,51%.Kenaikan tersebut tidak signifikan, karena disamping terdapat

kenaikan pada beberapa pos pendapatan, juga diiringi oleh penurunan yang

hampir sebanding dengan kenaikannya.Sementara berdasarkan tabel

jumlah kunjungan pasien, terdapat penurunan sebesar 5,14% pada TA

2019. Bila dilihat dari pendapatan jasa pelayanan rumah sakit, terdapat

kenaikan sebesar 0,05%, meskipun terjadi penurunan jumlah kunjungan

pasien sebesar 5,14%..

2. Belanja NegaraCapaian belanja TA 2019 dibandingkan dengan TA 2018 adalah sebagai

berikut:


58

KODE JENIS BELANJA PAGU REALISASI CAPAIAN51 Belanja Pegawai 45.609.536.000 43.873.168.177 96,19%52 Belanja Barang 98.338.682.000 87.802.746.640 89,29%53 Belanja Modal 26.991.502.000 22.250.583.807 82,44%

TOTAL 170.939.720.000 153.926.498.624 90,05%

KODE JENIS BELANJA PAGU REALISASI CAPAIAN51 Belanja Pegawai 44.035.534.000 42.471.235.265 96,45%52 Belanja Barang 110.155.068.000 91.021.718.353 82,63%53 Belanja Modal 24.334.034.000 22.668.728.314 93,16%

TOTAL 178.524.636.000 156.161.681.932 87,47%

A. Perbandingan Pagu Tahun 2019 dan Tahun 2018

KODE JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 % NAIK/TURUN51 Belanja Pegawai 45.609.536.000 44.035.534.000 3,57%52 Belanja Barang 98.338.682.000 110.155.068.000 -10,73%53 Belanja Modal 26.991.502.000 24.334.034.000 10,92%

TOTAL 170.939.720.000 178.524.636.000 -4,25%

PAGU DAN REALISASI BELANJATA 2019

TA 2018

PAGU

-

20.000.000.000

40.000.000.000

60.000.000.000

80.000.000.000

100.000.000.000

120.000.000.000

BelanjaPegawai

BelanjaBarang

BelanjaModal

PAGU

TA 2019

TA 2018


59

B. Perbandingan Realisasi TA 2019 dan TA 2018

KODE JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 % NAIK/TURUN51 Belanja Pegawai 43.873.168.177 42.471.235.265 3,30%52 Belanja Barang 87.802.746.640 91.021.718.353 -3,54%53 Belanja Modal 22.250.583.807 22.668.728.314 -1,84%

TOTAL 153.926.498.624 156.161.681.932 -1,43%

REALISASI

-

20.000.000.000

40.000.000.000

60.000.000.000

80.000.000.000

100.000.000.000

BelanjaPegawai

BelanjaBarang

BelanjaModal

REALISASI

TA 2019

TA 2018

Berdasarkan data dan diagram diatas tampak bahwa pagu untuk belanja

pegawai dan belanja modal tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018,

sementara pagu belanja barang tahun 2019 mengalami penurunan

dibandingkan tahun 2018. Sedangkan untuk realisasi belanja yang mengalami

penurunan pada periode TA 2019 dibandingkan TA 2018 yaitu pada belanja

barang sebesar 3,54% dan belanja modal sebesar 1,84%. Adapun rincian

belanja yang mengalami penurunan tersebut yaitu:


60

A. Belanja Barang

REALISASI TA2019

REALISASI TA2018

Naik/(Turun) %

Belanja Barang 18.331.112.738 21.070.348.980 (2.739.236.242) (13,00)

Belanja Jasa 1.698.926.715 1.605.311.229 93.615.486 5,83

Belanja Pemeliharaan 6.972.804.034 7.640.777.812 (667.973.778) (8,74)

Belanja Perjalanan Dalam Negeri 790.154.273 954.250.968 (164.096.695) (17,20)

Belanja Barang BLU:

Belanja Gaji dan Tunjangan 36.029.055.523 32.682.273.719 3.346.781.804 10,24

Belanja Barang - BLU 93.933.366 793.689.923 (699.756.557) (88,16)

Belanja Jasa - BLU 11.284.487.603 12.740.289.031 (1.455.801.428) (11,43)

Belanja Pemeliharaan - BLU 1.257.206.549 1.238.856.491 18.350.058 1,48

Belanja Perjalanan 215.698.975 69.859.342 145.839.633 -Belanja Penyediaan Barangdan Jasa BLU Lainnya

2.996.937.759 3.148.282.750 (151.344.991) (4,81)

Belanja Barang BLU yangMenghasilkan Persediaan BLU 8.132.429.105 9.077.778.108 (945.349.003) (10,41)

Jumlah Belanja 87.802.746.640 91.021.718.353 (3.218.971.713) (3,54)

URAIAN JENIS BELANJA

Dari data perbandingan rincian realisasi belanja barang diatas, yang mengalami

penurunan terdapat pada jenis belanja:

1. Belanja Barang RMPenurunan realisasi Belanja Barang pada TA 2019 dibandingkan TA 2018

sebesar Rp2.739.236.242,- atau 13,00%. Komponen Belanja Barang terdiri

dari:

TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %a. Belanja Barang

Operasional4.516.766.990 4.558.510.188 (41.743.198) (0,92)

b. Belanja Barang NonOperasional

689.361.841 882.568.119 (193.206.278) (21,89)

c. Belanja BarangPersediaan

13.124.983.907 15.629.270.673 (2.504.286.766) (16,02)

18.331.112.738 21.070.348.980 (2.739.236.242) (13,00)


Total

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk semua komponen Belanja

Barang RM pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun

2018. Rincian dari masing-masing komponen belanja tersebut adalah:

a. Belanja Barang Operasional


61

URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %Belanja KeperluanPerkantoran 4.317.189.489 3.783.927.269 533.262.220

14,09

Belanja PengirimanSurat Dinas Pos Surat

42.977.501 58.002.919 (15.025.418) (25,90)

Belanja HonorOperasional SatuanKerja

156.600.000 336.060.000 (179.460.000) (53,40)

Belanja BarangOperasional Lainnya

- 380.520.000 (380.520.000) (100,00)

Total 4.516.766.990 4.558.510.188 (41.743.198) (0,92)

Berdasarkan tabel diatas, Belanja Barang Operasional yang mengalami

penurunan yaitu:

- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat, hal ini terjadi karena

adanya kebijakan manajemen untuk menerapkan paperless

(pengiriman dokumen atau laporan melalui media elektronik) guna

berpartisipasi pada program go green

- Belanja Honor Operasional Satuan Kerja, yaitu peniadaan beberapa

honor operasional pada tahun 2019

- Belanja Barang Operasional Lainnya, merupakan biaya pengolahan

darah PMI, dimana pada tahun 2019 masuk ke kelompok belanja

keperluan perkantoran

b. Belanja Barang Non Operasional

URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %Belanja Bahan 432.871.741 574.039.619 (141.167.878) (24,59)Belanja Barang NonOperasional Lainnya

256.490.100 308.528.500 (52.038.400) (16,87)

Total 689.361.841 882.568.119 (193.206.278) (21,89)

Seluruh komponen Belanja Barang Non Operasional tersebut

mengalami penurunan, yaitu:

- Belanja Bahan, terjadi karena peniadaan belanja bahan makanan

untuk pemenuhan kebutuhan pegawai pada tahun 2019

- Belanja Barang Non Operasional Lainnya, merupakan biaya

penyelenggaraan kegiatan pelatihan, workshop, dan kegitan

pertemuan lainnya, dimana pada tahun 2019 terdapat efisiensi

berupa pembatasan jumlah SDM yang mengikuti kegiatan perjalanan


62

dinas dalam rangka pelatihan, workshop, maupun kegiatan

pertemuan lainnya

c. Belanja Barang Persediaan

URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %Belanja BarangPersediaan BarangKonsumsi

5.045.847.215 2.804.276.043 2.241.571.172 79,93

Belanja BarangPersediaan Lainnya

8.079.136.692 12.824.994.630 (4.745.857.938) (37,00)

Total 13.124.983.907 15.629.270.673 (2.504.286.766) (16,02)

Berdasarkan tabel diatas, yang mengalami penurunan pada Belanja

Barang Persediaan adalah Belanja Barang Persediaan Lainnya yang

merupakan belanja persediaan obat dan BMHP. Belanja tersebut

mengalami penurunan dikarenakan sebagian besar pemenuhan

kebutuhan atas persediaan tersebut menggunakan anggaran BLU.

2. Belanja Pemeliharaan RMTerdapat penurunan Belanja Pemeliharaan pada TA 2019

dibandingkan TA 2018 sebesar Rp667.973.778,- atau 8,74%.

Komponen Belanja Pemeliharaan terdiri dari:

URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %Belanja PemeliharaanGedung dan Bangunan

4.651.847.789 4.874.461.809 (222.614.020) (4,57)

Belanja PemeliharaanPeralatan dan Mesin

1.748.354.080 2.143.172.828 (394.818.748) (18,42)

Belanja BarangPersediaanPemeliharaanPeralatan dan Mesin

478.325.000 410.615.000 67.710.000 16,49

Belanja PemeliharaanJaringan

94.277.165 212.528.175 (118.251.010) (55,64)

Total 6.972.804.034 7.640.777.812 (667.973.778) (8,74)

Belanja Pemeliharaan anggaran RM cenderung mengalami

penurunan, kecuali pada komponen Belanja Barang Persediaan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang merupakan belanja atas

kebutuhan bahan bakar minyak dimana pada tahun 2019 mengalami

kenaikan. Sementara untuk penurunan pada belanja pemeliharaan

yang lain disebabkan karena pemeliharaan dilakukan secara


63

swakelola oleh rumah sakit dengan mengoptimalkan penggunaan

bahan persediaan yang tersedia di rumah sakit.

3. Belanja Perjalanan Dalam Negeri RM

URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %Belanja PerjalananBiasa

723.650.673 885.026.968 (161.376.295) (18,23)

Belanja PerjalananDinas Dalam Kota

57.291.600 69.224.000 (11.932.400) (17,24)

Belanja PerjalananDinas Paket MeetingDalam Kota

9.212.000 - 9.212.000 -

Belanja PerjalananDinas Paket Meeting

- - - -

Total 790.154.273 954.250.968 (164.096.695) (17,20)

Penurunan realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri RM pada TA

2019 dibandingkan TA 2018 sebesar Rp164.096.695,- atau 17,20%.

Penurunan tersebut terkait dengan kebijakan manajemen dalam

membatasi jumlah SDM yang mengikuti kegiatan perjalanan dinas.

4. Belanja Barang BLU

URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %

Belanja Barang BLU 45.883.366 793.689.923 (747.806.557) (94,22)

Belanja Barang BLUkepada BLU Lain

48.050.000 - 48.050.000 -

Total 93.933.366 793.689.923 (699.756.557) (88,16)

Pada periode TA 2019, Belanja Barang BLU mengalami penurunan

sebesar Rp699.756.557,- atau 88,16% dibandingkan TA 2018.

Penurunan tersebut terjadi karena terdapat belanja yang pada tahun

2018 menggunakan anggaran BLU dan pada tahun 2019 beralih ke

anggaran RM.

5. Belanja Jasa BLU

URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %

Belanja Jasa BLU 11.284.487.603 12.740.289.031 (1.455.801.428) (11,43)


64

Belanja Jasa BLU mengalami penurunan sebesar Rp1.455.801.428,-

atau 11,43% pada periode TA 2019 dibandingkan TA 2018.

Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan manajemen

terkait dengan penetapan status kepegawaian pegawai BLU Non

PNS yang berpengaruh pada pengeluaran rumah sakit untuk

pemenuhan belanja pegawai BLU dan terdapat beberapa pegawai

BLU Non PNS yang mengundurkan diri.

6. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %Belanja PenyediaanBarang dan Jasa BLULainnya

2.996.937.759 3.148.282.750 (151.344.991) (4,81)

Penurunan yang terjadi pada Belanja Penyediaan Barang dan Jasa

BLU Lainnya pada periode TA 2019 dibandingkan TA 2018 adalah

sebesar Rp151.344.991,- atau 4,81%. Belanja penyediaan barang

dan jasa BLU lainnya merupakan akun yang menampung

pengeluaran untuk pembayaran perjalanan dinas BLU, honor

narasumber, akomodasi sopir atau untuk belanja operasional BLU,

dan belanja peningkatan SDM dan terdapat efisiensi terkait dengan

belanja-belanja tersebut.

7. Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan BLU

URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %Belanja BarangPersediaan BarangKonsumsi - BLU

- 4.507.321.924 (4.507.321.924) (100,00)

Belanja BarangPersediaanPemeliharaan - BLU

- 313.990.050 (313.990.050) (100,00)

Belanja BarangPersediaan Lainnya -BLU

8.132.429.105 4.256.466.134 3.875.962.971 91,06

Total 8.132.429.105 9.077.778.108 (945.349.003) (10,41)

Secara total, Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan

BLU mengalami penurunan pada TA 2019 dibandingkan TA 2018

yaitu sebesar Rp945.349.003 atau 10,41%.Penurunan tersebut


65

terjadi pada Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi-BLU,

dimana pada TA 2019 tidak terdapat realisasi pada belanja tersebut

karena pada TA 2019 menggunakan anggaran RM sementara pada

TA 2019 menggunakan anggaran BLU. Selain itu penurunan juga

terjadi pada Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan-BLU, yaitu

pada TA 2019 tidak terdapat realisasi dikarenakan memang tidak

dianggarkan untuk belanja tersebut.Sementara itu terdapat kenaikan

yang signifikan pada Belanja Barang Persediaan Lainnya-BLU yang

merupakan belanja atas pengadaan obat dan BMHP, dimana pada

TA 2019 sebagian besar pemenuhan atas belanja tersebut

menggunakan anggaran BLU, sementara pada TA 2018

menggunakan anggaran RM.

Untuk Belanja Persediaan, baik anggaran RM maupun BLU, secara

total dapat dirinci sebagai berikut:

TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %a. Belanja Barang

Persediaan BarangKonsumsi

5.045.847.215 7.311.597.967 (2.265.750.752) (30,99)

- Belanja BarangPersediaan BarangKonsumsi - RM

5.045.847.215 2.804.276.043 2.241.571.172 79,93

- Belanja BarangPersediaan BarangKonsumsi - BLU

- 4.507.321.924 (4.507.321.924) (100,00)

b. Belanja BarangPersediaanPemeliharaan - BLU

- 313.990.050 (313.990.050) (100,00)

c. Belanja BarangPersediaan Lainnya

16.211.565.797 17.081.460.764 (869.894.967) (5,09)

- Belanja BarangPersediaan Lainnya -RM

8.079.136.692 12.824.994.630 (4.745.857.938) (37,00)

- Belanja BarangPersediaan Lainnya -BLU

8.132.429.105 4.256.466.134 3.875.962.971 91,06

21.257.413.012 24.707.048.781 (3.449.635.769) (13,96)


Total

Berdasarkan tabel diatas, secara total Belanja Persediaan mengalami

penurunan pada TA 2019 dibandingkan TA 2018 sebesar

Rp3.449.635.769,- atau 13,96%. Hal tersebut menunjukkan adanya

efisensi sehubungan dengan kebijakan manajemen untuk


66

mengurangi belanja persediaan dengan memaksimalkan persediaan

yang telah dimiliki dalam memenuhi kebutuhan operasional rumah

sakit.

B. Belanja Modal

REALISASITA 2019

REALISASITA 2018

Naik/(Turun) %

Belanja Modal Tanah - - - -

2.615.458.708 1.950.891.428 664.567.280 34,06

9.053.494.265 10.653.511.369 (1.600.017.104) (15,02)

- 4.531.550.064 (4.531.550.064) (100,00)

Belanja Modal Lainnya - - - -

Belanja Modal Tanah -BLU

- - - -

Belanja ModalPeralatan dan Mesin -BLU

2.943.249.828 5.353.880.047 (2.410.630.219) (45,03)

Belanja ModalGedung danBangunan - BLU

7.550.381.006 48.881.524 7.501.499.482 15.346,29

Belanja Modal Jalan,Jaringan, dan Irigasi-BLU

- 114.504.542 (114.504.542) (100,00)

Belanja ModalLainnya - BLU

88.000.000 15.509.340 72.490.660 -

Jumlah Belanja 22.250.583.807 22.668.728.314 (418.144.507) (1,84)


Belanja Modal Peralatandan MesinBelanja Modal Gedungdan BangunanBelanja Modal Jalan,Jaringan, dan Irigasi

Belanja Modal BadanLayanan Umum

Berdasarkan tabel diatas, terdapat penurunan Belanja Modal pada:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan – RM

2. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi – RM

3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BLU

4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi – BLU

Secara total, Belanja Modal pada TA 2019 mengalami penurunan

dibandingkan TA 2018 yaitu sebesar Rp.418.144.507,- atau 1,84%. Hal

tersebut disebabkan karena investasi lebih banyak dilakukan di tahun

sebelum 2019 guna mendukung layanan operasional rumah sakit sesuai


67

dengan program yang telah disusun oleh manajemen dan di TA 2019

tidak dilakukan investasi pada jalan, irigasi, maupun jaringan.

Sementara pada tahun 2019 investasi yang dilakukan adalah

pembangunan gedung rawat inap dan rawat jalan Instalasi Kesehatan

Jiwa Anak dan Remaja serta pemenuhan kebutuhan pengembangan

layanan yang sudah ada dan beberapa layanan baru (webinar,

vaksinasi, klinik haji dan umroh).

C. Lain-lain1. Sehubungan dengan swakelola pengolahan air bersih rumah sakit,

pada pertengahan tahun 2019 sudah tidak lagi melakukan belanja

air galon guna keperluan air bersih rumah sakit. Atas hal tersebut,

terdapat penurunan kebutuhan air galon pada TA 2019

dibandingkan TA 2018, yaitu:

SELISIH %

BelanjaKebutuhanAir Galon

100.625.000 236.687.500 (136.062.500) (57,49)

NAIK/(TURUN)KEGIATAN TA 2019 TA 2018

2. Dengan telah dimilikinya mesin fotocopy, terdapat penurunan

belanja kebutuhan fotocopy pada TA 2019 dibandingkan TA 2018,

yaitu:

SELISIH %

BelanjaKebutuhanFotocopy

85.576.280 296.154.270 (210.577.990) (71,10)

NAIK/(TURUN)KEGIATAN TA 2019 TA 2018


68

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

A. Matrik Rincian Sasaran, strategi, program dan kegiatan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019

NOSASARAN

STRATEGISINDIKATOR

KINERJAPROGRAM KERJA KEGIATAN

ANGGARAN

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

Perspektif Keuangan

1

Terwujudnya tata

kelola keuangan yang

baik

Rasio Pencapaian

pendapatan terhadap

proyeksi

Monitoring, Evaluasi

dan Pengendalian Biaya

2Terwujudnya efisiensi

anggaran

Pendapatan

Operasional terhadap

Biaya Operasional

Penilaian Kinerja

Keuangan

Perspektif Kepuasan Stake Holder

3

Terwujudnya

Kepuasan Stake

Holder

Kepuasan Pelanggan

Survey kepuasan

pelanggan:

Pasien / keluarga

BPJS

Dinas sosial / Dinas

kesehatan.

Survey15.000.000

Kecepatan Respon


69

NOSASARAN

STRATEGISINDIKATOR


ANGGARAN

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

Terhadap Komplain

Perspektif Internal Bisnis Proses

4Terwujudnya Inovasi

Pelayanan Holistik

Jumlah produk

layanan inovatif

kesehatan jiwa anak

dan remaja

Holistic Care : Suicide

Prevention

Mapping

Pengembangan atau

evaluasi produk

layanan bersama Ka

SMF, Komdik

dan Komper

Sesuai

Tupoksi10.000.000

Menetapkan produk

layanan, monitoring

dan evaluasi

kesehatan jiwa anak

remaja dan

kesehatan jiwa

masyarakat

berdasarkan hasil

mapping

pengembangan

Sesuai

Tupoksi


70

NOSASARAN

STRATEGISINDIKATOR


ANGGARAN

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

Peningkatan

kompetensi100.000.000

Jumlah produk

layanan Consultation

Liaison Psychiatri

(CLP)

Pengembangan

pelayanan holistic:

Psiko surgery

Mapping

Pengembangan atau

evaluasi produk

layanan bersama Ka

SMF, Komdik

dan Komper

Sesuai

Tupoksi10.000.000

Menetapkan produk

layanan, monitoring

dan evaluasi

Consultation Liaison

Psikiatri (CLP)

berdasarkan

hasil mapping

pengembangan

Sesuai

Tupoksi

Peningkatan

kompetensi

Sesuai

Tupoksi100.000.000


71

NOSASARAN

STRATEGISINDIKATOR


ANGGARAN

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

Jumlah produk

layanan Psychiatri

Forensik

Pengembangan

pelayanan psikiatri

forensik: Psikotic,

Retardasi Mental

Mapping

Pengembangan atau

evaluasi produk

layanan bersama Ka

SMF, Komdik

dan Komper

Sesuai

Tupoksi10.000.000

Menetapkan produk

layanan, monitoring

dan evaluasi Psikiatri

Forensik berdasarkan

hasil mapping

pengembangan

Sesuai

Tupoksi

Peningkatan

kompetensi

Sesuai

Tupoksi100.000.000

5

Terwujudnya

pendidikan dan

pelatihan berbasis

best practice dari

Jumlah Topik

Pelatihan berbasis

best practice dari

pelayanan

Menyusun rencana

pelatihan terstandar

dengan modul hasil best

practice

Menyusun draft

rencana pelatihan

Konsultasi draft

rencana pelatihan

5.000.000


72

NOSASARAN

STRATEGISINDIKATOR


ANGGARAN

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

pelayanan Finalisasi rencana

pelatihan

Menyusun modul

berdasarkan best

practice

Menyusun draft

modul pelatihan

Konsultasi draft

modul pelatihan

Finalisasi modul

pelatihan

10.000.000

Melaksanakan pelatihan

Melaksanakan

pelatihan

Monev pelatihan

50.000.000


73

NOSASARAN

STRATEGISINDIKATOR


ANGGARAN

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

6

Terwujudnya

kemitraan strategis

dengan institusi dan

masyarakat dalam

pelayanan,

pendidikan, dan

penelitian

Jumlah kemitraan


masyarakat dalam

pelayanan

Bimbingan dan

pendampingan (TOT)

doter dan petugas

kesehatan, petugas

Lapas, Guru, petugas

sosial dan kader

kesehatan masyaraka

tingkat kota Magelang,

kabupaten magelang,

tingkat karesidenan

kedu dan banyumas

Melakukan bimbingan

dan pendampingan,

monitoring dan

evaluasi hasil

bimbingan kepada

petugas puskesmas,

lapas, guru, petugas

sosial dan kader

kesehatan

masyarakat tingkat

kota magelang,

kabupaten magelang,

kedu

dan banyumas

Sesuai

Tupoksi200.000.000


74

NOSASARAN

STRATEGISINDIKATOR


ANGGARAN

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

Jumlah kemitraan


masyarakat dalam

pendidikan dan

penelitian

Sosialisasi produk

pendidikan RSJS

kepada institusi

pendidikan yang belum

menjadi mitra

Mengadakan

workshop standar

praktik klinis dengan

peserta:

- Institusi pendidikan

yang sudah menjadi

mitra

-institusi pendidikan

yang

akan diprospek

50.000.000

7

Terwujudnya

penerapan

proses bisnis

terintegrasi

Maksimum temuan

setiap hasil audit


75

NOSASARAN

STRATEGISINDIKATOR


ANGGARAN

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

8

Terwujudnya hasil

riset berdasarkan blue

print penelitian

Jumlah Hasil Riset

dari Blue Print

Menyusun penelitian

berdasarkan blueprint

a. Melakukan

koordinasi dengan

direktorat untuk

menyusun rancangan

penelitian

b. Mengkompilasi

usulan judul

penelitian

c. Menentukan

prioritas penelitian

yang sesuai dengan

kebutuhan

Menyiapkan Tim

Peneliti

Membuat SK

Tim Peneliti

Melaksanakan

Penelitian

Melakukan ethical

clearance

Kegiatan Penelitian

50.000.000

9 Terwujud mutu Prosentase


76

NOSASARAN

STRATEGISINDIKATOR


ANGGARAN

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

pelayanan dan

keselamatan pasien

(Good Clinical

Governance)

Pencapaian Indikator

Mutu Klinik

Peningkatan efektifitas

dan konsistensi ISO

9001 dan JCI

Evaluasi hasil

pencapaian

efektivitas pelayanan

tahun lalu

Penyusunan POA

Pencapaian efektifitas

Pelayanan Penilaian

indikator pencapaian

efektivitas

pelayanan

Sesuai

Tupoksi1.000.000.000

Prosentase

Pencapaian Indikator

Mutu Manajerial

Sesuai

Tupoksi1.500.000.000

10

Terwujudnya standar

mutu pendidikan dan

pelatihan

Jumlah Pelatihan

yang memliki

Kurikulum Terstandar

Menyusun rencana

pelatihan yang akan

dibuat kurikulum

rapat penyusunan

rencana

kegiatan tahun

berjalan

5.000.000


77

NOSASARAN

STRATEGISINDIKATOR


ANGGARAN

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

Membentuk tim

penyusun kurikulum

membentuk surat

tugas untuk tim

penyusun kurikulum

Koordinasi Tim

penyusun kurikulum

1.500.000

Menyusun kurikulum

pelatihan

Membuat draft

kurikulum pelatihan

Finalisasi Kurikulum

pelatihan

15.000.000

11

Terwujudnya tata

kelola organisasi yang

baik (Good Corporate

Governance)

Capaian indikator

kinerja RS BLU tahun

berjalan

Monitoring dan Evaluasi

Capaian KinerjaEvaluasi Berkala

Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

12

Terwujudnya budaya

kerja sesuai nilai-nilai

organisasi

Prosentase Hasil

Penilain Nilai Nilai

Organisasi

Learning Organization

(outbond)

Pelatihan budaya

kerja, capacity

building, outbond

202.540.000 24.665.000

Learning Organization


78

NOSASARAN

STRATEGISINDIKATOR


ANGGARAN

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

(inclass)

Survey Budaya Kerja

berbasis nilai - nilai

organisasi

13Terwujudnya SIM RS

terintegrasi

Jumlah modul

Manajemen yang

terintegrasi

BI 2 (Management

Bisnis Intelegent 2)

Developing Software 750.000.000

User

Requirement

14

Tersedianya SDM

yang kompeten

sesuai kebutuhan

organisasi

Prosentase

Pencapaian

Kompetensi SDM

Penilaian capaian

peningkatan kompetensi

SDM:

- Instalasi di Direktorat

Keuangan dan

Administrasi Umum

pendidikan dan

pelatihan untuk

pemenuhan standar

kompetensi

pelayanan

3.962.391.000 472.383.000

15

Terwujudnya

keandalan sarana dan

prasarana

Minimum Prosentase

OEE

Optimalisasi

pemanfaatan Aset

Tetap

Kerja sama dengan

pihak

ketiga

Penanaman 200.000.000


79

NOSASARAN

STRATEGISINDIKATOR


ANGGARAN

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

pohon/tumbuhan

di lahan kosong

TOTAL 4.566.431.000 4.277.048.000


80

B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang di tahun

2019 didukung sumber dana APBN dan BLU. Sumber dana dan realisasi

anggaran secara rinci adalah sebagai berikut :

NO URAIAN PAGU 2019 REALISASI 2019(Rp)

PERSENTASEREALISASI(Rp)

I RUPIAH MURNIA. BELANJA MODALGedung LayananBelanja modal gedung danbangunan 10.486.058.000 9.053.494.265 86%Belanja modal jalan, irigasi,dan jaringan 0 0

Alat KesehatanBelanja modal peralatandan mesin 2.644.686.000 2.615.458.708 99%

Layanan Internal (Overhead)Belanja modal peralatandan mesin 0 0

B. BELANJA BARANGObat-obatan dan bahan medis habis pakaiBelanja barang persediaanlainnya 8.171.920.000 8.079.136.692 99%

Layanan PerkantoranBelanja barang operasional 5.002.490.000 4.516.766.990 90%Belanja barang nonoperasional 779.656.000 689.361.841 88%

Belanja barang persediaan 2.210.163.000 1.899.730.667 86%

Belanja jasa 1.813.000.000 1.698.926.715 94%

Belanja pemeliharaan 7.678.628.000 6.972.804.034 91%Belanja perjalanan dalamnegeri 862.660.000 790.154.273 92%

Layanan Operasional UPT BLUBelanja Barang Persediaan 3.416.400.000 3.146.116.548 92%

C. BELANJA PEGAWAILayanan PerkantoranBelanja gaji dan tunjanganPNS 45.323.119.000 43.627.035.177 96%

Belanja lembur 286.417.000 246.133.000 86%

TOTAL RM 88.675.197.000 83.335.118.910 94%II BLU

A. BELANJA MODALGedung LayananBelanja modal BLU 9.177.779.000 7.547.331.006 82%


81

NO URAIAN PAGU 2019 REALISASI 2019(Rp)

PERSENTASEREALISASI

Alat KesehatanBelanja modal BLU 1.784.750.000 1.572.471.165 88%

Layanan Sarana dan Prasarana InternalBelanja modal BLU 2.898.229.000 1.458.778.663 50%

B. BELANJA BARANGLayanan Operasional UPT BLUBelanja barang BLU 56.068.538.000 51.880.369.775 93%

Obat-obatan dan bahan medis habis pakaiBelanja barang BLU 12.335.227.000 8.132.429.105 66%

TOTAL BLU 82.264.523.000 70.591.379.714 86%

Pencapaian target pendapatan tahun 2019

NO URAIANESTIMASI

PENDAPATAN(Rp)

REALISASI 2019(Rp)

PERSENTASEREALISASI

I. PENDAPATAN BLU

1 Pendapatan jasa pelayananrumah sakit 81.078.594.000 72.615.347.520 90%

2 Pendapatan hasil kerja samaperorangan 12.000.000 11.050.000 92%

3 Pendapatan hasil kerja samalembaga/badan usaha 19.200.000 17.735.000 92%

4

Pendapatan dari pelayananBLU yang bersumber darientitas pemerintah pusat dalamsatu kementeriannegara/lembaga

96.958.000 190.320.000 196%

5

Pendapatan dari pelayananBLU yang bersumber darientitas pemerintah pusat diluarkementerian negara/lembagayang membawahi BLU

0 1.700.000 -

6 Pendapatan jasa layananperbankan BLU 261.489.000 675.408.695 258%

7

Komisi, potongan, dan/ataubentuk lain sebagai akibat daripengadaan barang/jasa olehBLU

50.000.000 5.289.984 11%

8Penerimaan kembali belanjabarang BLU tahun anggaranyang lalu

0 2.467.755 -

9Penerimaan kembali belanjamodal BLU tahun anggaranyang lalu

50.000.000 0 0%

10 Pendapatan lain-lain BLU 76.000.000 144.619.077 190%


82

NO URAIANESTIMASI

PENDAPATAN(Rp)

REALISASI 2019(Rp)

PERSENTASEREALISASI

11 Pendapatan BLU lainnya darisewa tanah 285.500.000 130.489.396 46%

12 Pendapatan BLU lainnya darisewa gedung 12.282.000 419.906.976 3419%

13 Pendapatan BLU lainnya darisewa ruangan 26.500.000 48.300.000 182%

14 Pendapatan BLU lainnya darisewa peralatan dan mesin 96.000.000 4.200.000 4%

15 Pendapatan BLU lainnya darisewa aset tetap lainnya 200.000.000 0 0%

16 Pendapatan BLU lainnya darisewa lainnya 0 320.000 -

TOTAL BLU 82.264.523.000 74.267.154.403 90%II. PENDAPATAN PNBP LAINNYA

1 Pendapatan dari penjualanperalatan dan mesin 0 57.389.776 -

2Pendapatan dariPemindahtanganan BMNLainnya

0 126.184.765 -

3 Pendapatan sewa tanah,gedung, dan bangunan 0 10.318.798 -

4Pendapatan DendaPenyelesaian PekerjaanPemerintah

0 3.963.311 -

5Penerimaan kembali belanjapegawai tahun anggaran yanglalu

0 90 -

TOTAL PNBP 0 197.856.740 -

TOTAL 82.264.523.000 74.465.011.143 91%


83

BAB IV

PENUTUP

Pencapaian kinerja kegiatan - kegiatan yang mendukung program tidak

selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian

indikator sasaran program, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja

kegiatan dan program dari sektor lain. Sementara laporan akuntabilitas kinerja

Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang tahun 2019 pada kinerja pelaksanaan

kegiatan yang mendukung program dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi program tahun 2019 ini merupakan kelanjutan dari apa yang telah

dihasilkan pada tahun-tahun sebelumnya dan akan dilanjutkan pada tahun-tahun

mendatang sesuai dengan pentahapan pencapaian sasaran Rencana Strategis

yang telah ditetapkan. Seluruh kegiatan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo

Magelang tahun 2019 akan ikut memberikan kontribusi dalam Program Pelayanan

Kesehatan pada laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo

Magelang Tahun 2019.

Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.

Soerojo Magelang ini dapat digunakan sebagai peningkatan kinerja Rumah Sakit

Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang di masa yang akan datang.


84

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA

2. LAIN-LAIN

kementerian kesehatan republik indonesia › ... › 1-415542-4tahunan-519.pdfperaturan menteri...

Documents