- - Memperhatikan format surat

laporan hasil pemilihan - Lampiran dokumen pendukung

paling kurang terdiri dari:1

2

Dokumen pemilihan beserta

addendum;

Adendum BA seluruh BA seluruh

tahapan antara lain

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

BA Hasil Evaluasi Kualifikasi

BA Pembuktian Kualifikasi

BA Pemberian Penjelasan

BA Evaluasi Administrasi

Ba Evaluasi Teknis

BA Evaluasi Harga

BAHP

Laporan Hasil Evaluasi

(memperhatikan format)

Bukti Pendukung.

2 -

-

Surat

penyampaian

Laporan Hasil

Pemilihan

Lampiran

dokumen

pendukung

Laporan Hasil

Pemilihan dalam

file elektronik

(softcopy).

- Disposisi - hari kerja yang sama dengan

usulan dari pokja pemilihan

3 - disposisi - Checklist

kelengkapan

- Checklist kelengkapan sesuai

format checklist

4 a. Jika tidak lengkap:

Kasubag TU

meminta Pokja

melengkapi

dokumen;

- Checklist

kelengkapan

- Checklist

kelengkapan

- hari kerja yang sama dengan

pengecekan kelengkapan

dokumen

4 b. Jika lengkap:

Kasubag TU

menyampaikan

dokumen lengkap

kepada Kepala

BP2JK

- Checklist

kelengkapan

- nota dinas laporan

dokumen lengkap

1 Pokja Pemilihan

menyampaikan usulan

penetapan pemenang

kepada Kepala BP2JK

Kepala BP2JK menerima

usulan penetapan

pemenang dan

menugaskan Ka Subbag

TU mengecek

kelengkapan

Kasubag TU melakukan

pengecekan

kelengkapan dokumen

usulan penetapan

pemenang

KELENGKAPAN MAKS.

WAKTUOUTPUT

POKJA

PEMILIHAN

KEPALA

BP2JK

Ka. Subbag

TUPA

Tim Peneliti

PusatKEGIATANNo KETERANGAN

Surat Laporan

Hasil Pemilihan

Lampiran dokumen

pendukung

Laporan Hasil

Pemilihan dalam

file elektronik

(softcopy).

Dokumen

pendukung

pemilihan

-

-

1hari

kerja

a b

KELENGKAPAN MAKS.

WAKTUOUTPUT

POKJA

PEMILIHAN

KEPALA

BP2JK

Ka. Subbag

TUPA

Tim Peneliti

PusatKEGIATANNo KETERANGAN

5 - Checklist

kelengkapan

1 hari

kerja

- dokumen usulan

penetapan

pemenang yang

lengkap

6 - nota dinas

laporan

dokumen

lengkap

- disposisi

7 - Lampiran

dokumen

pendukung

-

-

-

-

Berita Acara

Laporan hasil

penelitian BP2JK

daftar simak

penelitian

nota dinas

penghantar

- -

-

-

-

Berita Acara dan Laporan hasil

peneltiian BP2JK sesuai format

Daftar SIMAK penelitian sesuai

format

nota dinas tembusan ke Kasubag

TU

8 a. Jika hasil penelitian

menyatakan

pemililhan sesuai

prosedur: Kepala

BP2JK

menyampaikan

usulan penetapan

pemenang dan hasil

penelitian kepada PA

- Berita Acara

Penelitian dan

Laporan hasil

penelitian

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Surat Usulan

Penetapan

Pemenang

Dokumen

Pendukung

laporan hasil

penelitian

tanda terima

usulan penetapan

pemenang

-

-

-

-

-

-

Surat usulan penenetapan

pemenang sesuai format

Laporan hasil penelitian sesuai

format

tanda terima usulan penetapan

pemenang sesuai format

8 b. Jika hasil penelitian

menyatakan

pemililhan tidak

sesuai prosedur:

Kepala BP2JK

mengklarifikasi hasil

penelitian ke Pokja

Pemilihan

-

-

Berita Acara

Laporan hasil

penelitian

-

-

-

-

-

-

- -

Undangan dan BA

rapat klarifikasi

(dalam hal

klarifikasi akan

dilakukan melalui

rapat)

nota dinas

klarifikasi (dalam

hal klarifikasi

tertulis)

-

-

-

undangan rapat klarifikasi sesuai

format

nota dinas klarifikasi sesuai

format

Pokja melengkapi

dokumen yang belum

lengkap sesuai

pemeriksaan Kasubag

TU dan menyerahkan ke

Kasubag TU

Tim Peneliti BP2JK

melakukan penelitian

usulan penetapan

pemenang dan

menyampaikan hasil

kepada kepala BP2JK

Kepala BP2JK

menugaskan Tim

Peneliti BP2JK

melakukan penelitian

usulan penetapan

pemenang dan

menyerahkan dokumen

usulan penetapan

pemenang3

hari

kerja

1hari

kerja

ba

KELENGKAPAN MAKS.

WAKTUOUTPUT

POKJA

PEMILIHAN

KEPALA

BP2JK

Ka. Subbag

TUPA

Tim Peneliti

PusatKEGIATANNo KETERANGAN

9 a. Jika Pokja sepakat

hasil penelitian:

Pokja memperbaiki

usulan penetapan

pemenang

- BA rapat

klarifikasi atau

nota dinas

klarifikasi (dalam

hal klarifikasi

tertulis)

- Revisi surat usulan

penetapan

pemenang

-

9 b. Hasil rapat klarifikasi

tidak sepakat ada

perbaikan: Pokja

menyampaikan tidak

ada perubahan

dalam usulan

penetapan

pemenang

- notulensi rapat

klarifikasi atau

nota dinas

klarifikasi (dalam

hal klarifikasi

tertulis)

- nota dinas

klarifikasi dari

Pokja

-

-

nota dinas sesuai format

disertai alasan ketidaksepakatan

terhadap hasil peneltian

10 - Notulensi rapat

klarifikasi

1hari

kerja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Surat usulan

penetapan

pemenang

Berita Acara

penelitian BP2JK

Laporan hasil

penelitian BP2JK

Dokumen

pendukung

pemilihan11 -

-

-

- -

-

-

-

- -

Surat usulan

penetapan

pemenang

Berita Acara

penelitian BP2JK

Laporan hasil

penelitian BP2JK

Dokumen

pendukung

pemilihan

- disposisi

12 - disposisi - Checklist

kelengkapan

dokumen

- checklist kelengkapan dokumen

sesuai format

13 a Jika tidak lengkap:

mengembalikan

kepada Kepala

BP2JK untuk

dilengkapi

- Checklist

kelengkapan

dokumen

- Tanda terima

pengembalian

- hari kerja yang sama dengan

pengecekan dokumen

13 b Jika lengkap: Tim

Peneliti Pusat

menerima dan

melakukan

penelitian dan

menyampaikan hasil

kepada PA

- Checklist

kelengkapan

dokumen

3hari

kerja

-

-

-

-

Tanda terima

dokumen lengkap

BA Penelitian

Laporan hasil

penelitian

Nota dinas

penghantar

-

-

-

BA Penelitian, Laporan Penelitian

dan nota dinas sesuai format

Dapat dilaksanakan dengan rapat-

rapat dengan kepala BP2JK

(apabila diperlukan)

tanda terima dokumen lengkap

sesuai format

1hari

kerja

1hari

kerja

Kepala BP2JK

menyampaikan usulan

penetapan pemenang

kepada PA beserta hasil

penelitian BP2JK

Menerima usulan

penetapan pemenang

dan hasil penelitian

serta menugaskan Tim

Peneliti

Melakukan pengecekan

kelengkapan dokumen

a

b

ba

KELENGKAPAN MAKS.

WAKTUOUTPUT

POKJA

PEMILIHAN

KEPALA

BP2JK

Ka. Subbag

TUPA

Tim Peneliti

PusatKEGIATANNo KETERANGAN

14 - Tanda terima

pengembalian

1 hari

kerja

- dokumen yang

sudah lengkap

15 a. PA Setuju hasil

pemilihan:

Menetapkan

pemenang

- hasil evaluasi - Surat Penetapan

Tender/Seleksi

gagal

- Surat penetapan tender/seleksi

gagal sesuai format

15 b. PA Tidak setuju hasil

pemilihan:

Menetapkan

tender/seleksi gagal

- hasil evaluasi - Surat Penetapan

Pemenang

- Surat penetapan pemenang sesuai

format

16

21

= Awal / Akhir Proses

= Proses

= Pengambilan Keputusan

= Lanjut dilembar berikutnya

hari kerja

3hari

kerja

hari kerja

KETERANGAN

TOTAL WAKTU PROSES TERPANJANG

Kepala BP2JK

melengkapi dokumen

usulan penetapan

pemenang

TOTAL WAKTU PROSES NORMAL

ab