kelautan dan perikanan program · pdf fileperkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan...

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KP TAHUN 2016 DAN RENCANA TAHUN 2017

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kepala Biro Perencanaan Disampaikan pada Rapat Kerja Teknis BPSDMKP Bogor, 3 Februari 2016

Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi & Misi KKP 2015-2019

1

LAUT ADALAH MASA DEPAN BANGSA

“Kita harus bekerja sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudera, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera dan memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga jalesveva jayamahe, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu bisa kembali lagi membahana”.

Presiden Joko Widodo, 20 Oktober 2014

3 PILAR MISI KKP

Kedaulatan

Keberlanjutan

Kesejahteraan

TRISAKTI & NAWA CITA

VISI KKP Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan

Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional

1

2

3



Pelaksanaan Misi KKP

2

DJPSDKP : Pengawasan

sumberdaya kelautan dan perikanan

BKIPM : Perkarantinaan ikan, pengendalian mutu,

keamanan hasil perikanan, dan

keamanan hayati ikan

DJPRL : Penataan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut

DJPT DAN DJPB : Keberlanjutan usaha perikanan

tangkap dan budidaya

DJPDS : Daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan

MISI Kedaulatan (Sovereignty)

MISI Keberlanjutan

(Sustainabiltiy)

MISI Kesejahteraan

(Prosperity)

1

2

3

4

5

BPSDMKP : SDM Aparatur

dan masyarakat

BALITBANG KP : Inovasi iptek kelautan dan

perikanan

6

7



ST

AK

EH

OL

DE

RS

P

ER

SP

EC

TIV

E

CU

ST

OM

ER

RS

P

ER

SP

EC

TIV

E

INT

ER

NA

L P

RO

CE

SS

PE

RS

PE

CT

IVE

L

EA

RN

& G

RO

WT

H

PE

RS

PE

CT

IVE

HUMAN CAPITAL

INFORMATION CAPITAL

ORGANIZATION CAPITAL

SS7.Terwujudnya ASN KKP yang

kompeten, profesional &

berkepribadian

SS 8.Tersedianya manajemen

pengetahuan yang handal dan mudah

diakses

SS 9. Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada

layanan prima

FINANCIAL CAPITAL

SS 6. Terselenggaranya pengendalian dan

pengawasan SDKP secara profesional dan

partisipatif

SS 5. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP

yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan

SS 4. Tersedianya kebijakan pembangunan

yang efektif

PERUMUSAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGAWASAN KEBIJAKAN

SS 10. Terkelolanya anggaran

pembangunan secara efisien & akuntabel

SS 1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat KP

SS 2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP

SS 3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan

berkelanjutan

SASARAN STRATEGIS KKP 2015-2019

3 Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal


PROGRAM PRIORITAS Kementerian Kelautan dan Perikanan

USAHA NELAYAN

1020 1020 1000 250 30 5

Kapal <5 GT

Kapal 5 GT

Kapal 10 GT

Kapal 20 GT

Kapal 30 GT

Kapal Angkut

30 GT

13.872 Alat tangkap

ASURANSI NELAYAN

1 Juta Orang

SERTIFIKASI TANAH

20.000 15.000 Bidang Tanah Nelayan

Bidang Tanah Pembudidaya

1

2

2 SISTEM RANTAI DINGIN

1 4 1

Unit Pasar Ikan Terintegrasi Sentra Kuliner

Unit Kapal Pengolah 1200 GT

2 Unit Kapal Angkut Ikan

3 32

7

Unit Pabrik Tepung Ikan Paket Single Cold Storage

Unit Warehouse Rumput Laut

10 Unit Pabrik Rumput Laut

29 Paket Integrated Cold Storage

15 14

skala besar

skala kecil

354 Paket Ice Flake Machine

21 333

skala besar

skala kecil

3 PENGAWASAN SDKP

6 Pesawat Patroli

Kapal Markas 5 Speedboat

1

4 REHABILITASI WILAYAH PESISIR

4 JUTA Batang Mangrove 500.000

Batang

Vegetasi Pantai 29,4 KM Pelindung Pantai

30 Kab

7 IPTEK & SDM 60.000

40.000 7225

Kelompok disuluh

Pelatihan Masyarakat Pendidikan Anak

Pelaku Utama

3000 Penyuluh Bantu

2 5

Pusat Riset Kelautan

Research Buoy

8 Taman Teknologi

10

Unit Politeknik

1 Unit Kapal Riset

6 USAHA PEMBUDIDAYA IKAN

100 JUTA Benih Ikan

2000 TON Pakan Ikan

2000 UNIT Kincir Air

3000 UNIT Kebun Bibit Rumput Laut

1500 Paket Sarana Budidaya Ikan

765 Paket Sarana Budidaya

Minapadi

450 Unit Karamba Jaring Apung

360 Paket Pakan Mandiri

100 Unit Excavator

60 Paket Budidaya

Kekerangan Paket Biofloc

5

USAHA GARAM RAKYAT 5

8000 Pelatihan Aparatur



15 Lokasi Sentra KP Terpadu

di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan

Tahun 2015-2016



Tujuan dan Proses Bisnis

Sentra KP Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan

Kawasan Perbatasan



PERSIAPAN APBN 2017 PERSIAPAN APBN 2017 PERSIAPAN APBN 2017 PEMANTAPAN 2016 (Hal yang perlu disiapkan)

1. Kesiapan regulasi :

• Per Ka Badan tentang Pedoman/Juklak/Juknis • SK tentang Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa • SK tentang Pejabat Perbendaharaan

2. Pengisian SIRUP 2016 dan Jadwal PBJ 1. Pembukaan blokir pada DIPA 2016 2. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 :

• MKP dengan Eselon I • Eselon I dengan Eselon II dan Ka UPT • Kepala dinas provinsi dengan MKP

3. Pengelolaan Kinerja : • Penetapan Tim Pengelolaan Kinerja setiap eselon I

4. Monitoring dengan format 8 kolom tahun 2016 (per triwulan): • Kegiatan Prioritas • Kegiatan di Sentra KP Terpadu di Pulau-Pulau Kecil Terluar



SE MKP 39/2015 : Pedoman Umum Jadwal Kegiatan 2016

Perencanaan jadwal kegiatan: • Pelaksanaan kegiatan KKP dipadatkan di bulan Januari hingga November

2016. • Kegiatan perjalanan dinas dilakukan terakhir pada tanggal 26 November

2016. • Tanggal 1-7 Desember 2016 digunakan untuk review kegiatan yang

dilaksanakan selama setahun, dan tanggal 8-15 Desember 2016 digunakan untuk persiapan akhir kegiatan tahun 2017.

• Selama bulan Desember 2016 seluruh staff KKP berkegiatan di kantor Setiap Direktur Jenderal/Kepala Badan harus menyerahkan jadwal program dan kegiatan yang bersifat pertemuan, seminar, FGD, dan kunjungan kerja baik dalam negeri maupun luar negeri selama setahun ke depan kepada Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 31 Januari 2016. Setiap Direktur Jenderal/Kepala Badan harus menyerahkan jadwal pengadaan barang dan jasa kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal paling lambat 31 Januari 2016.





JADWAL PERENCANAAN

& PENGANGGARAN 2017

• Review target dan indikator kinerja, reviu baseline

2017

• Penyelasaran dengan rancangan Rencana Kerja

Pemerintah (RKP), termasuk trilateral PHLN

• Rakernis Eselon

• Trilateral Meeting , Finalisasi Renja dalam Aplikasi

• Raker DPR-RI : Pagu Indikatif dan Renja, Perpres

tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

• Penyusunan, Penelitian dan Penelaahan RKA-K/L

APBN-P 2016

• Penyusunan TOR dan RAB sesuai output kegiatan

• Finalisasi ADIK

• Penelaahan RKA-K/L Pagu Anggaran (QC III)

• Pidato Presiden dan Nota Keuangan

• Penelaahan RKA-KL dengan DJA dan

Bappenas (QC III)

• Pengesahan DIPA

• Raker DPR-RI : Pagu Alokasi Anggaran (definitif)

• Pengesahan RKA-K/L Pagu Anggaran 2017

• RUU tentang APBN

• Perpres tentang RAPBN

• Penelitian dan Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran

• Penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran (QC I) dan

Penetapan Lokasi Kegiatan Prioritas

• Raker DPR-RI : Pagu Anggaran

• Penelitian dan Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran (QC II)

• Raker DPR-RI : Pagu anggaran 2017 berdasarkan

hasil Banggar dan RDP Pendalaman

JAN

UA

RI

FEB

RU

AR

I • Penetapan Prioritas dan Proporsi Anggaran, usulan

pagu Indikatif ke Menkeu dan Bappenas

• Rakornas KKP

• Penyusunan ADIK(output dan komponen)

• APBN-P 2016 (Tentative)

MA

RET

- A

PR

IL

MEI -

JUN

I

JULI

AG

UST

US

SEPT

EM

BER

O

KTO

BER

NO

VEM

BER

-D

ESEM

BER

REVIEWTARGETDANINDIKATORKINERJA(Januari2016)

No. Program/Kegiatan

SasaranStrategis

Indikator

Output 2015 RencanaTarget2016

UsulanTarget2017

Ket

Target Realisasi

OUTPUT:USULANINDIKATORDANTARGETPERPROGRAMDANKEGIATANKKPTAHUN2017

Ket:Diisipenjelasancapaiantarget

Dokumenyangharusdisiapkan

RENSTRA RENJA

FORMIItargetdananggaranperprogram

FORMIII

alokasis.doutputdanKPJM

ANALISISCAPAIANINDIKATOR

KINERJA2015

FORMRKKL



REVIEWBASELINE2017(BIAYAOPERASIONAL)(Januari2016)

OUTPUT:USULANKEBUTUHANBIAYAOPERASIONALTAHUN2017

datayangdiperlukan

REALISASIANGGARAN

GAJIPOKOKPEGAWAI

SA–BMN/SIMAN

No. Belanja 2015 Alokasi2016

Usulan2017 Keterangan

Alokasi Realisasi

1. GajiPegawai

2. TunjanganKinerja

3. Keperluanperkantoran

Ket:diisidenganjumlahpegawai,dll





Reviu Angka Dasar

PERENCANAAN PAGU INDIKATIF 2017

1. Pagu DIPA dan realisasi anggaran 2014 yang telah diaudit per jenis belanja

2. Pagu DIPA dan realisasi anggaran 2015 per jenis belanja 3. Pagu DIPA dan realisasi 2015 untuk belanja operasional

(001 dan 002) 4. Tunggakan atau kekurangan pembayaran untuk biaya

operasional 2015 5. Kegiatan prioritas 2016 yang akan berlanjut pada 2017 6. Perkiraan kebutuhan belanja operasional 2017 7. Pemutakhiran data KPJM 2017 8. Capaian kinerja output RKA-KL 2015

TERIMA KASIH

Kementerian Kelautan dan Perikanan Bogor, 3 Februari 2016



kelautan dan perikanan program · pdf fileperkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan...

Documents