kecamatan cilacap tengah periode 2018-2022

Visi Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata "Bangga Mbangun Desa"

Misi Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional Bersifat Entrepreneur dan Dinamis Dengan Mengedepankan Prinsip Good Governance dan Clean Government

Kebijakan 1. Peningkatan Kualitas Layanan Publik Dengan Fokus Pada Pemanfaatan Ti Dan Peningkatan Sarpras Yang Menunjang Langsung Pelayanan.

2. Peningkatan Kualitas Kinerja Kecamatan Dengan Fokus Pada Pendidikan Dan Pelatihan SDM Serta Peningkatan Sarana Dan Prasarana.

3. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Dengan Fokus Pada Monitoring Dan Evaluasi Dalam Penetapan Prioritas Pembangunan Desa Serta Pemberian Penghargaan Terhadap Desa Berprestasi.

4. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dengan Fokus Pada Transparansi Pelaporan Kinerja Kepada Publik Melalui Pemanfaatan IT (Web).

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Indikator Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nilai AKIP Kecamatan Cilacap Tengah

Nilai 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5

RENCANA STRATEGISKECAMATAN CILACAP TENGAH

Periode 2018-2022

RENCANA STRATEGIS

No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan

1Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cilacap Tengah

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Cilacap Tengah

Nilai IKM/SKM Kecamatan Cilacap Tengah

Nilai 80 80

Target Per Tahun

80 80 80 80

PSL

Stamp

No Tujuan Formula Sasaran Strategis Indikator Kinerja Penjelasan

IndikatorSatua

n2017 2018 2019 2020 2021 2022


Nilai 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5

BUPATI CILACAP

H. TATTO SUWARTO PAMUJI

Cilacap, Januari 2020CAMAT CILACAP TENGAH

BAMBANG WIJOSENO, S.Sos, M.SiPEMBINA TK I

NIP. 19690302 199003 1 011

Indikator Kinerja UtamaKecamatan Cilacap Tengah

Periode 2018-2022

Indikator Tujuan

1

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cilacap Tengah

Nilai Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cilacap Tengah pada Tahun n-1



Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Cilacap Tengah Pada Tahun n

No Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target



Nilai. 60,5Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Cilacap Tengah


Nilai 80

Rencana Kinerja TahunanKecamatan Cilacap Tengah

Periode 2018-2022Tahun 2020

BUPATI CILACAP


Cilacap, Juli 2019CAMAT CILACAP TENGAH

ANNISA FABRIANA, S.H., M.Si.PEMBINA TK I

NIP. 19710211 199603 2 002

PSL

Stamp

No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.661.429.020

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 438.793.900

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000

Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 70.000.000

Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 6.067.793.000

BUPATI CILACAP




NIP. 19690302 199003 1 011

Perjanjian KinerjaKecamatan Cilacap Tengah





Nilai 80

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP KECAMATAN CILACAP TENGAH

Jalan Kalimantan Nomor : 32 Telepon. ( 0282 ) 542291 e-Mail: [email protected]

CILACAP Kode Pos : 53224

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : BAMBANG WIJOSENO, S.Sos., M.Si. Jabatan : Camat Cilacap Tengah Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. TATTO SUWARTO PAMUJI Jabatan : Bupati Cilacap Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, Bupati Cilacap


Cilacap, Januari 2020

Pihak Pertama, Camat Cilacap Tengah

BAMBANG WIJOSENO, S.Sos., M.Si. Pembina Tingkat I

NIP. 19690302 199003 1 011

RP % RP % RP % RP %

T T T T T T T T

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 180,000,000 45,000,000 25 45,000,000 25 45,000,000 25 45,000,000 25

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1,042,954,320 263,331,580 25.25 265,186,080 25.43 263,340,580 25.25 251,096,080 24.08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 31,700,000 8,053,400 25.41 7,800,000 24.61 8,046,600 25.38 7,800,000 24.61

Penyediaan Alat Tulis Kantor 132,139,700 33,392,950 25.27 32,786,600 24.81 33,104,650 25.05 32,855,500 24.86

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40,000,000 10,917,100 27.29 10,147,000 25.37 9,506,600 23.77 9,429,300 23.57Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25,000,000 25,000,000 100 0 0 0

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25,000,000 6,206,000 24.82 6,340,300 25.36 6,345,300 25.38 6,108,400 24.43

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 35,000,000 9,082,500 25.95 8,852,500 25.29 8,622,500 24.64 8,442,500 24.12

Penyediaan Makanan dan Minuman 139,635,000 37,310,000 26.72 28,144,000 20.16 37,271,000 26.69 36,910,000 26.43

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 10,000,000 10,000,000 100 0 0 0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 116,342,500 116,342,500 100 0 0 0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 91,761,400 30,850,200 33.62 25,460,000 27.75 14,700,000 16.02 20,751,200 22.61

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 30,900,000 3,200,000 10.36 3,500,000 11.33 20,000,000 64.72 4,200,000 13.59

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 199,790,000 199,790,000 100 0 0 0

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal 20,000,000 20,000,000 100 0 0 0

Penyusunan Renja Perangkat Daerah 10,000,000 10,000,000 100 0 0 0

Evaluasi Renstra Perangkat Daerah 15,000,000 7,529,900 50.2 7,470,100 49.8 0 0

Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP 10,000,000 2,686,900 26.87 2,617,800 26.18 2,347,800 23.48 2,347,500 23.48

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 35,000,000 35,000,000 100 0 0 0Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 22,500,000 6,646,050 29.54 4,629,900 20.58 6,644,150 29.53 4,579,900 20.36Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan 30,000,000 6,750,750 22.5 0 23,249,250 77.5 0

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa 82,500,000 20,055,000 24.31 33,690,000 40.84 17,865,000 21.65 10,890,000 13.2

1

Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan

80NilaiNilai IKM/SKM Kecamatan Cilacap Tengah

Triwulan 4

Rencana Aksi Anggaran Pendukung SasaranKecamatan Cilacap Tengah


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Kegiatan Anggaran

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Perencanaan dan pelaporan kinerja


RP % RP % RP % RP %

T T T T T T T T

Triwulan 4



Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan 10,000,000 0 10,000,000 100 0 0

Operasional TP PKK Kecamatan 20,000,000 4,485,000 22.43 6,536,000 32.68 4,347,900 21.74 4,631,100 23.16Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan 11,000,000 0 11,000,000 100 0 0

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan 22,500,000 5,743,700 25.53 5,501,100 24.45 5,754,100 25.57 5,501,100 24.45Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama 25,000,000 0 14,700,000 58.8 10,300,000 41.2 0Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) Tingkat Kecamatan 8,000,000 0 0 8,000,000 100 0Biaya Operasional Bantuan Pangan Non Tunai Wilayah Kecamatan 10,000,000 2,564,000 25.64 2,562,500 25.63 2,494,500 24.95 2,379,000 23.79

Pembinaan Masyarakat Terlatih 16,770,000 0 16,770,000 100 0 0

Operasional TP PKK di Kelurahan 75,000,000 17,625,250 23.5 19,985,250 26.65 15,267,300 20.36 22,122,200 29.5Pelatihan Aparatur Kecamatan/Kelurahan Dalam Bidang Manajemen Pemerintah 24,398,000 24,398,000 100 0 0 0

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sidanegara (DAU) 141,048,000 53,943,000 38.24 45,688,000 32.39 41,417,000 29.36 0

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sidanegara (APBD) 316,800,000 0 158,400,000 50 0 158,400,000 50

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lomanis (DAU) 208,340,000 83,675,400 40.16 102,288,100 49.1 22,376,500 10.74 0

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lomanis (APBD) 50,400,000 0 25,200,000 50 0 25,200,000 50

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Donan (DAU) 240,944,000 240,944,000 100 0 0 0

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Donan (APBD) 259,200,000 129,600,000 50 0 129,600,000 50 0Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Gunungsimping (DAU) 220,200,000 90,488,000 41.09 56,936,600 25.86 48,116,000 21.85 24,659,400 11.2Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Gunungsimping (APBD) 145,800,000 0 72,900,000 50 0 72,900,000 50

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kutawaru (APBD) 159,648,450 31,848,450 19.95 63,900,000 40.03 0 63,900,000 40.03Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kutawaru (DAU) 366,000,000 219,674,650 60.02 146,325,350 39.98 0 0Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kutawaru (APBD) 616,376,550 0 390,058,500 63.28 226,318,050 36.72 0Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Gunungsimping (DAU) 145,800,000 0 72,831,400 49.95 72,968,600 50.05 0Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Gunungsimping (APBD) 630,225,000 520,123,600 82.53 110,101,400 17.47 0 0Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Sidanegara (DAU) 224,952,000 83,843,150 37.27 141,108,850 62.73 0 0

RP % RP % RP % RP %

T T T T T T T T

Triwulan 4



Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Sidanegara (APBD) 459,225,000 0 301,471,000 65.65 157,754,000 34.35 0

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Donan (DAU) 125,056,000 125,056,000 100 0 0 0

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Donan (APBD) 516,825,000 306,825,000 59.37 210,000,000 40.63 0 0Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Lomanis (DAU) 157,660,000 42,158,100 26.74 1,347,900 0.85 114,154,000 72.41 0Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Lomanis (APBD) 725,625,000 205,500,000 28.32 298,511,000 41.14 221,614,000 30.54 0

BUPATI CILACAP




NIP. 19690302 199003 1 011

No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja SatuanTarget

TahunanTriwulan Target

Keterangan Per Triwulan

Keterangan

Triwulan 1 0

Triwulan 2 0

Triwulan 3 0

Triwulan 4 80

80

BUPATI CILACAP




NIP. 19690302 199003 1 011

Rencana Aksi Capaian Perjanjian KinerjaKecamatan Cilacap Tengah

Periode 2018-2022

Tahun 2020





Nilai

PSL

Stamp

No Kegiatan Anggaran

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 180,000,000

Indikator Tujuan Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator Sasaran Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator 2020 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1,042,954,320

Nilai AKIP Kecamatan Cilacap Tengah Nilai 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 Nilai IKM/SKM Kecamatan Cilacap Tengah Nilai 80 80 80 80 80 80 Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan 12 bulanPenyediaan Jasa Kebersihan Kantor 31,700,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor 132,139,700

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40,000,000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

25,000,000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25,000,000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 35,000,000

Penyediaan Makanan dan Minuman 139,635,000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 10,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 116,342,500

Indikator 2020Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 91,761,400

Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan 100%Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 30,900,000

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 199,790,000

Indikator 2020Persentase Aparat yang telah mengikuti Diklat/Pendidikan/Pelatihan 100%

Penyusunan Renja Perangkat Daerah 10,000,000

Indikator 2020 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah 15,000,000

Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. 100%Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP 10,000,000

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 35,000,000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

22,500,000

Indikator 2020Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan

30,000,000

Persentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan 100%Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa 82,500,000

Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan 10,000,000

Operasional TP PKK Kecamatan 20,000,000

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan

11,000,000

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan 22,500,000

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

25,000,000

Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) Tingkat Kecamatan

8,000,000

Biaya Operasional Bantuan Pangan Non Tunai Wilayah Kecamatan

10,000,000

Pembinaan Masyarakat Terlatih 16,770,000

CascadingKecamatan Cilacap Tengah


Tujuan Sasaran Program

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cilacap Tengah Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Cilacap Tengah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Perencanaan dan pelaporan kinerja

Pendidikan dan Pelatihan Formal 20,000,000

Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan

No Kegiatan AnggaranTujuan Sasaran Program

Operasional TP PKK di Kelurahan 75,000,000

Pelatihan Aparatur Kecamatan/Kelurahan Dalam Bidang Manajemen Pemerintah

24,398,000

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sidanegara (DAU) 141,048,000

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sidanegara (APBD) 316,800,000

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lomanis (DAU) 208,340,000

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lomanis (APBD) 50,400,000

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Donan (DAU) 240,944,000

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Donan (APBD) 259,200,000

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Gunungsimping (DAU)

220,200,000

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Gunungsimping (APBD)

145,800,000

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kutawaru (APBD) 159,648,450

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kutawaru (DAU)

366,000,000

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kutawaru (APBD)

616,376,550

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Gunungsimping (DAU)

145,800,000

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Gunungsimping (APBD)

630,225,000

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Sidanegara (DAU)

224,952,000

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Sidanegara (APBD)

459,225,000

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Donan (DAU) 125,056,000

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Donan (APBD)

516,825,000

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Lomanis (DAU)

157,660,000

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Lomanis (APBD)

725,625,000

BUPATI CILACAP




NIP. 19690302 199003 1 011

kecamatan cilacap tengah periode 2018-2022

Documents