kata pengantar - surabaya...kata pengantar dengan mengucap puji dan rasa syukur kehadirat allah...
TRANSCRIPT
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji dan rasa syukur Kehadirat Allah Subhanahu
Wata’ala, kami telah dapat menyusun Rencana Kerja Tahunan Perubahan Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya untuk Tahun Anggaran 2017.
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perubahan ini berpijak pada Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya tahun 2016 –
2021 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2016.
Rencana Kerja Tahunan ini nantinya didukung sumber dana APBD tahun
2017 dan sumber daya lainnya. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 memuat
target tujuan, sasaran serta strategi implementasi yang ditetapkan untuk dapat
merealisasikan, tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya.
Dengan adanya Rencana Kerja Tahunan Perubahan ini, diharapkan dapat
dijadikan pedoman pelaksanaan tugas bagi seluruh aparat Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kota Surabaya, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya
memiliki nilai kinerja dan semangat kebersamaan untuk menuju sasaran dan tujuan
yang ditetapkan.
Demikian semoga Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kota Surabaya, dapat memberikan manfaat bagi kelancaran tugas dan
peningkatan kinerja aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota
Surabaya.
Surabaya, 28 Agustus 2017
Plt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SURABAYA
M. TASWIN, SE, MM
Pembina Utama Muda NIP 19620827 198903 2 008
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...............................................................................
DAFTAR ISI ...............................................................................
BAB I . PENDAHULUAN ...............................................................................
1.1 Latar Belakang ............................................
1.2 Landasan Hukum ............................................
1.3 Maksud dan Tujuan ............................................
1.4 Sistematika Penulisan ............................................
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SKPD TAHUN LALU
............................................
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
............................................
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
............................................
2.3 Pencapaian Kinerja Keuangan OPD
............................................
2.4 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
............................................
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
............................................
BAB III. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,
PROGRAM DAN KEGIATAN
............................................
3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Renja
............................................
3.2 Program dan Kegiatan ............................................
BAB IV. PENUTUP ..............................................................................
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
I.1.1. Pengertian Renja SKPD
Sebagai suatu proses perencanaan, Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kota Surabaya menyusun Rencana Kerja
Tahunan yang dilatar belakangi oleh potensi gerakan Koperasi
dan Usaha Mikro Kota Surabaya yang jumlahnya sangat
besar. Untuk melaksanakan pembinaan, penataan dan
pemberdayaan diperlukan strategi implementasi secara
bertahap karena untuk membina, menata dan
memberdayakan secara keseluruhan dalam kurun waktu 1
(satu) Tahun kurang dapat menjangkaunya.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian dan evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja
Perangkat daerah (SKPD), Rencana Strategis (Renstra)
SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan
program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah Dokumen perencanaan
SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017 Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro ini juga mengacu pada kebijakan
Pemerintah Kota Surabaya, yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu tentang
optimalisasi pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dalam hal ini
adalah optimalisasi pemberdayaan ekonomi kerakyatan
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 2
Pemberdayaan Koperasi dan usaha Mikro serta Pedagang
Kaki Lima.
Perubahan pagu anggaran tersebut memberikan impact
untuk perlunya disusun dokumen perubahan Renja yang
dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan
di bidang koperasi dan usaha mikro dalam pertengahan tahun
2017 yang memuat seluruh kegiatan prioritas, target kinerja,
pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran tahun 2017.
Perubahan Renja Tahun 2017 juga memuat kompilasi hasil
pelaksanaan Renja tahun sebelumnya serta rencana program
dan kegiatan yang mengalami pergeseran, penghapusan dan
penambahan kegiatan baru / kegiatan alternatif.
Dalam pelaksanaannya Perubahan Rencana Kerja
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan agar dapat
mampu menjawab berbagai permasalahan terutama pada
sektor ekonomi mengingat bahwa sektor Koperasi dan
Usssaha Mikro merupakan salah satu sektor yang sangat
strategis dalam menunjang perekonomian daerah sekaligus
mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Tujuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya adalah sebagai
acuan bagi perencanaan program dan kegiatan serta
anggaran yang mengalami perubahan pada sektor koperasi
dan Usaha Mikro dalam jangka waktu 6 (enam) bulan ke
depan sesuai dengan kemampuan daerah dan juga
diharapkan menjadi alat ukur bagi pengendalian dalam
pelaksanaannya.
I.1.2. Proses Penyusunan Renja SKPD
Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN) telah mengatur mengamanatkan secara lugas
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 3
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana
Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah
(RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Selanjutnya Pemerintah telah menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD,
RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD
1.2. Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Kinerja Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kota Surabaya, sejumlah peraturan telah digunakan
sebagai dasar, yaitu :
a. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
c. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan
d. Undang – Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 4
e. Undang – Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Pasal 150 Ayat (3) Huruf d.
f. Undang – Undang No. 58/2005 tentang Pengelolaan Daerah
Pasal 32 dan 33.
g. Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pasal 81 dan 82.
h. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tantang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan
perencanaan kerja dalam kurun waktu satu tahun yang berisi
program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan dukungan
pembiayaan dari Pemerintah Kota Surabaya dengan harapan dapat
mendorong partisipasi masyarakat.
Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro Kota Surabaya adalah :
a. Mendiskripsikan tentang program – program yang akan
dilaksanakan langsung oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah.
b. Program - program tersebut dapat terlaksana sesuai yang
diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program
prioritas.
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 5
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan
UMKM Kota Surabaya Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
dan Capaian Renstra SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Kinerja Keuangan
2.4. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi SKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.2. Program dan Kegiatan
BAB IV. PENUTUP
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen
perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu
Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya Tahun
2018 juga memuat evaluasi tahun sebelumnya yakni Tahun 2016.
Dalam evaluasi terhadap Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
dan Menengah Kota Surabaya Tahun 2016 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:
1. Kebijakan Perencanaan Program & Kegiatan,
2. Pelaksanaan Rencana Program & Kegiatan,
3. Hasil Rencana Program & Kegiatan,
Pada evaluasi penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kota Surabaya Tahun 2017, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana kegiatan yang
dilaksanakan sebagaimana berikut :
a. Isu-isu strategis, permasalahan yang ada dan sumber daya yang
akan digunakan serta pengalokasiannya,
b. Tujuan yang dikehendaki,
c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya,
d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta bidang
pelaksana.
Penyusunan Renja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Surabaya Tahun 2017 memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
a. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil / keluaran yang direncanakan,
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 6
b. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil / keluaran yang direncanakan,
c. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil /
keluaran yang direncanakan,
d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program / kegiatan,
e. Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra SKPD,
f. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Dalam melakukan evaluasi kinerja kami menggunakan
pengukuran dengan menghitung persentase capaian kinerja pada
masing-masing kegiatan untuk memberikan penjelasan tentang hal –
hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu
kegiatan.
Penghitungan capaian kinerja tersebut dilakukan terhadap
komponen indikator kinerja pada pengukuran kinerja, indikator kinerja
pada pencapaian tingkat capaian kegiatan yang pada akhirnya
ditetapkan capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota
Surabaya sebagai tingkat pencapaian visi, misi dan tujuan serta
sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Surabaya.
Penyusunan Renja dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2018
juga memperhatikan arah kebijakan dari Rencana Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2017-2021, oleh karena itu
Renja tersebut tidak jauh dari program-program yang ditetapkan dalam
RPJMD tersebut.
Dibawah ini disajikan tabel rencana target kinerja dan realisasii
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2017
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 5
Tabel II.1
Rencana Target Kinerja Dan Realisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Triwulan II Tahun 2017
No Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana
Realisasi
Triwulan 1 Triwulan 2
Jan Feb Mar April Mei Juni
1 Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro
Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Skala Mikro
Jumlah UKM yang memperoleh fasilitasi kemitraan
Persentase usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan
Fasilitasi kerjasama Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan permodalan
25 orang 25
Focus Group Discussion Jumlah focus group discussion yang diselenggarakan
2 kali
Review Fasilitasi Kemitraan UMKM Kota Surabaya
Review dan updating kondisi UMKM Kota Surabaya
1 dokumen
2 Program perluasan jangkauan pemasaran UMK
Penataan Lokasi Usaha Skala Mikro
Jumlah lokasi usaha skala mikro yang ditata
UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra
Jumlah Sarana Prasarana yang disediakan
14 Jenis 2 2 1 1 1
Pengembangan Sentra (Rehabilitasi)
Jumlah Sentra yang dipelihara
2 bangunan
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 6
No Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana
Realisasi
Triwulan 1 Triwulan 2
Jan Feb Mar April Mei Juni
Penyelenggaraan Event Promosi di Sentra Wisata Kuliner
Jumlah event promosi sentra wisata kuliner yang diselenggarakan
Festival Sentra Wisata Kuliner Terbaik
Jumlah lomba antar sentra yang diselenggarakan
1 kali 1
Penyelenggaraan Event Promosi di Sentra Wisata Kuliner
Jumlah Event yang diselenggarakan
4 kali
Publikasi Sentra Wisata Kuliner
Jumlah Publikasi yang dilakukan
10 kali 5
3 Program standarisasi produk UMK
Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro
Jumlah pelaku usaha skala mikro yang Mendapatkan pelatihan mutu produk dan manajemen usaha
Persentase usaha mikro yang mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam proses usaha
Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro
Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Mendapatkan Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha
125 orang
25
Persentase produk usaha mikro yang layak diuji mutukan
Pendampingan Penerapan Standarisasi bagi Usaha Skala Mikro
Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang mendapat pendampingan penerapan standarisasi
500 orang
125 125
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 7
No Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana
Realisasi
Triwulan 1 Triwulan 2
Jan Feb Mar April Mei Juni
Sosialisasi Standarisasi bagi Usaha Skala Mikro
Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang mengikuti sosialisasi
125 orang
125
Uji Penerimaan Pasar Jumlah uji penerimaan pasar yang dilakukan
10 kali
Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro
Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro yang disusun
Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro
Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro yang disusun
4 dokumen
1
Pelatihan Peningkatan Mutu Produk dan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha Skala Mikro
Jumlah pelaku usaha skala mikro yang Mendapatkan pelatihan mutu produk dan manajemen usaha
Bimtek Peningkatan Kualitas Produk Bagi Usaha Skala Mikro
Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan bimtek peningkatan kualitas produk
125 orang
27 70
Fasilitasi Pendampingan Manajemen Usaha Skala Mikro
Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan
500 orang
125 125
FGD Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi Usaha
Jumlah UKM yang mengikuti FGD TTG
50 orang
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 8
No Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana
Realisasi
Triwulan 1 Triwulan 2
Jan Feb Mar April Mei Juni
Skala Mikro
Pemetaan Kapasitas dan Kompetensi Pelaku Usaha Mikro Yang Akan Dibina
Jumlah UKM yang mengikuti FGD TTG
1 kali
Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner
Jumlah pelaku usaha mikro di sentra yang mendapatkan pelatihan
Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner
Jumlah pelaku usaha mikro di sentra yang mendapatkan pelatihan
200 orang
4
Program legalisasi usaha kreatif`
Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif
Persentase pelaku usaha kreatif yang mendapatkan legalisasi usaha
Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif
Persentase pelaku usaha kreatif yang mendapatkan legalisasi usaha
25 orang
5
Program perkuatan permodalan usaha kreatif
Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif
Jumlah pelaku usaha kreatif yang difasilitasi kemitraan permodalan
Persentase kebutuhan modal kerja dan modal
Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif
Jumlah pelaku usaha kreatif yang difasilitasi kemitraan permodalan
25 orang
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 9
No Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana
Realisasi
Triwulan 1 Triwulan 2
Jan Feb Mar April Mei Juni
investasi pelaku usaha kreatif yang dapat dipenuhi
6
Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi
Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi yang disusun
Persentase koperasi berklasifikasi AAB
Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi
Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi yang disusun
4 dokumen
1 1
Persentase koperasi berklasifikasi AAB
Pembinaan Koperasi Siswa Jumlah siswa yang mendapatkan pembinaan tentang perkoperasian
Olimpiade Koperasi Siswa Jumlah olimpiade koperasi siswa yang diselenggarakan
1 kali 1
Pelatihan Perkoperasian Bagi Siswa
Jumlah siswa yang mengikuti pelatihan perkoperasian
150 orang
Penilaian Kinerja Koperasi Jumlah Koperasi aktif ber RAT yang diperingkat
Pemeringkatan Koperasi 150 lembaga
50 50 50
Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi belum RAT
Jumlah koperasi belum RAT yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 10
No Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana
Realisasi
Triwulan 1 Triwulan 2
Jan Feb Mar April Mei Juni
nya
Bimtek Dasar-dasar Perkoperasian bagi koperasi baru
Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek dasar-dasar perkoperasian
30 lembaga
Bimtek Pengelolaan Kelembagaan Koperasi bagi Koperasi belum RAT
Jumlah koperasi belum RAT yang mengikuti bimtek pengelolaan kelembagaan
61 lembaga
10 11 10 9
Pendampingan Kelembagaan Koperasi
Jumlah koperasi yang mendapatkan pendampingan kelembagaan
140 lembaga
Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi
Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualitas lembaga
Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Pembina Koperasi
Jumlah pembina koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan
40 orang 40
Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus/pengawas baru Koperasi
Jumlah koperasi yang pengurus/pengawas nya mendapatkan pendidikan dan pelatihan
40 lembaga
20 20
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 11
No Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana
Realisasi
Triwulan 1 Triwulan 2
Jan Feb Mar April Mei Juni
Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus/pengawas baru Koperasi Syariah
Jumlah koperasi syariah yang pengurus/pengawas nya mendapatkan pendidikan dan pelatihan
20 lembaga
25
Sosialisasi Pelaksanaan RK/RAPB dan RAT melalui media
Jumlah sosialisasi RK/RAPB dan RAT melalui media yang dilakukan
2 kali
7 Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi
Fasilitasi Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi
Jumlah Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi aktif yang dilaksanakan
Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya
Fasilitasi Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi
Jumlah Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi aktif yang dilaksanakan
7 kali 1
Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar Koperasi, Distributor, dan /atau Lembaga Keuangan/Perbankan
Jumlah koperasi yang telah difasilitasi untuk pembentukan jaringan kerjasama bisnis dan permodalan
Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi dan / atau Distributor
Jumlah koperasi yang telah difasilitasi temu usaha bisnis
35 lembaga
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 12
No Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana
Realisasi
Triwulan 1 Triwulan 2
Jan Feb Mar April Mei Juni
Fasilitasi Temu Permodalan antar Koperasi dan / atau Lembaga Keuangan/ Perbankan
Jumlah koperasi yang telah difasilitasi temu usaha permodalan
108 lembaga
Fasilitasi Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan
Jumlah koperasi yang pengelola usaha simpan pinjam - nya mengikuti uji sertifikasi
Fasilitasi Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan
Jumlah koperasi yang pengelola usaha simpan pinjam - nya mengikuti uji sertifikasi
82 lembaga
56
Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Koperasi
Jumlah koperasi yang pengelola usaha - nya telah mengikuti diklat berbasis kompetensi
Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Koperasi
Jumlah koperasi yang pengelola usaha simpan pinjam - nya telah mengikuti diklat
82 lembaga
82
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 13
No Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana
Realisasi
Triwulan 1 Triwulan 2
Jan Feb Mar April Mei Juni
Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Koperasi
Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha bisnis
Bimtek Aplikasi Sistem Laporan Keuangan Usaha Ritel
Jumlah koperasi yang mendapatkan bimtek aplikasi sistem laporan keuangan usaha ritel
35 lembaga
35
Bimtek Aplikasi Sistem Laporan Keuangan Usaha Simpan Pinjam
Jumlah koperasi yang mendapatkan bimtek aplikasi sistem laporan keuangan usaha simpan pinjam
100 lembaga
Bimtek Pengelolaan Manajemen Usaha Ritel
Jumlah koperasi yang mendapatkan bimtek pengelolaan manajemen usaha ritel
35 lembaga
35
Bimtek Pengembangan Unit Usaha Baru Non KSP
Jumlah koperasi yang mendapatkan bimtek pengembangan unit usaha baru non KSP
56 lembaga
Bimtek Penilaian Kesehatan Koperasi
Jumlah koperasi yang mendapatkan bimtek penilaian kesehatan koperasi
125 lembaga
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 14
No Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana
Realisasi
Triwulan 1 Triwulan 2
Jan Feb Mar April Mei Juni
Bimtek Perkuatan Permodalan
Jumlah koperasi yang mendapatkan bimtek perkuatan permodalan
113 lembaga
100
Pendampingan Pengelolaan Usaha Bisnis Koperasi
Jumlah koperasi yang mendapatkan pendampingan pengelolaan usaha bisnis
201 lembaga
14 14 14 21 21 21
Penilaian Kesehatan Koperasi
Jumlah dokumen penilaian kesehatan koperasi yang disusun
Penilaian Kesehatan Koperasi
Jumlah dokumen penilaian kesehatan koperasi yang disusun
1 dokumen
8 Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif
Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif Kuliner
Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif Kuliner
Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif Kuliner
Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif Kuliner
1 dokumen
9 Program perkuatan permodalan usaha kreatif
Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif
Jumlah pelaku usaha kreatif yang difasilitasi kemitraan permodalan
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 15
No Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana
Realisasi
Triwulan 1 Triwulan 2
Jan Feb Mar April Mei Juni
Persentase kebutuhan modal kerja dan modal investasi pelaku usaha kreatif yang dapat dipenuhi
Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif
Jumlah pelaku usaha kreatif yang difasilitasi kemitraan permodalan
25 orang
10 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral
Penyusunan dan/ atau Review proses Bisnis Perangkat Daerah
Jumlah dokumen SOP yang disusun
1 dokumen
Penyusunan dan/ atau Review Rencana Stragis dan Rencana Kerja
Jumlah dokumen SOP yang disusun
7 Dokumen
2 1
Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Perangkat Daerah
Jumlah dokumen LKj yang disusun
1 Dokumen
1
11 Program Pelayanan Administrasi
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 16
No Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana
Realisasi
Triwulan 1 Triwulan 2
Jan Feb Mar April Mei Juni
Perkantoran Perangkat Daerah Disediakan
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan
52 Jenis 5 6 4 5 6 5
12 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara
211 unit 16 15 16 16 16 17
Updating data sarana dan prasarana perkantoran di SIMBADA
Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran yang diupdate pada SIMBADA
6 jenis
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 17
Pelaksanaan kelompok skala kecil yang memiliki daya saing
dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melalui pembinaan
baik kepada para pelaku usaha secara kelompok maupun perorangan.
Dari evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dapat kita lihat
bahwa tidak semua kegiatan yang telah direncanakan telah terealisasi,
namun secara keseluruhan dapat ditarik bahwa seluruh kegiatan
hampir memenuhi target. Perencanaan yang dilakukan dan
keterbatasan Aparat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro baik kualitas
maupun kuantitas sangat mempengaruhi pembinaan Koperasi dan
Usaha Mikro, sehingga menjadi salah satu faktor yang harus dibenahi
kedepan dalam rangka pengembangan dan peningkatan fasilitasi
Koperasi dan Usaha Mikro. Dengan jumlah personil 52 orang dalam
memberikan pembinaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro masih
memerlukan usaha-usaha yang cukup baik agar bisa membina
Koperasi dan Usaha Mikro yang jumlahnya sangat besar. Oleh sebab
itu diperlukan tenaga outsourcing guna menunjang kinerja Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya.
Lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pengurus atau
Pengawas Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro membuat pengelolaan
Koperasi dan Usaha Mikro mengalami hambatan. Kurang adanya
persiapan dalam hal pergantian pengurus dan terlambatnya kaderisasi
serta komitmen pelaku usaha mikro yang kurang dalam merespon
perkembangan menjadi faktor penyebabnya berbagai permasalahan
saat ini di Kota Surabaya. Oleh karena itu Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kota Surabaya dalam melaksanakan pembinaan dan
pengembangan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro memerlukan
keseriusan waktu, tenaga dan biaya secara berkesinambungan.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Bentuk pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Kota Surabaya sampai dengan Tahun 2016 adalah sebagai
berikut :
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 18
Dari hasil kegiatan Tahun 2016 tersebut dapat disampaikan hasilnya melalui
program / kegiatan antara lain : I. 1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah, program ini dilakukan melalui kegiatan :
a. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
Kegiatan ini bertujuan sebagai wadah pembinaan guna
mempromosikan produk unggulan UMKM yang dilakukan oleh
Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya dalam rangka
memfasilitasi berbagai kegiatan promosi mengingat UMKM sangat
menunjang dalam perekonomian daerah, adapun kegiatan tersebut
antara lain :
Tabel 2.2 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM
No Rincian Kegiatan 2016
1. Pelaksanaan event festival makanan rakyat 15 kali
2. Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional
7 kali
Pada Tahun 2016 ini kegiatan event festival makanan rakyat
diselenggarakan sebanyak 15 kali di acara car freeday yang
diadakan oleh Pemerintah Kota setiap hari minggu.
Tabel 2.3 Pelaksanaan event festival makanan rakyat
No Pelaksanaan Jumlah
Pedagang Jenis Produk
1
Hari : Minggu
14 Makanan dan
Minuman Tanggal : 28 PEBRUARI 2016
Lokasi : Kertajaya
2
Hari : Minggu
22 Makanan dan
Minuman Tanggal : 06 MARET 2016
Lokasi : Jemur Handayani
3
Hari : Minggu
23 Makanan dan
Minuman Tanggal : 15 MARET 2016
Lokasi : Kembang Jempun
4
Hari : Minggu
23 Makanan dan
Minuman Tanggal : 23 MARET 2016
Lokasi : Kertajaya
5 Hari : Minggu
23 Makanan dan
Minuman Tanggal : 03 APRIL 2016
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 19
No Pelaksanaan Jumlah
Pedagang Jenis Produk
Lokasi : Jemur Handayani
6
Hari : Minggu
20 Makanan dan
Minuman Tanggal : 10 APRIL 2016
Lokasi : Kembang Jempun
7
Hari : Minggu
25 Makanan dan
Minuman Tanggal : 17 APRIL 2016
Lokasi : Kertajaya
8
Hari : Minggu
24 Makanan dan
Minuman
Tanggal : 01 MEI 2016
Lokasi : Jemur Handayani
Hiburan : Reog
9
Hari : Minggu
26 Makanan dan
Minuman
Tanggal : 15 MEI 2016
Lokasi : Kertajaya
Hiburan : Alang - alang
10
Hari : Minggu
16 Makanan dan
Minuman Tanggal : 07 AGUSTUS 2016
Lokasi : Jemur Handayani
11
Hari : Minggu
23 Makanan dan
Minuman Tanggal : 21 AGUSTUS 2016
Lokasi : Kertajaya
12
Hari : Minggu
18 Makanan dan
Minuman Tanggal : 04 SEPTEMBER 2016
Lokasi : Jemur Handayani
13
Hari : Minggu
18 Makanan dan
Minuman Tanggal :20 NOPEMBER 2016
Lokasi : Kertajaya
14
Hari : Minggu
17 Makanan dan
Minuman Tanggal : 27 NOPEMBER 2016
Lokasi : Ir. Soekarno
15
Hari : Minggu
25 Makanan dan
Minuman Tanggal : 04 DESEMBER 2016
Lokasi : Jemur Handayani
Sedangkan untuk pengiriman produk unggulan usaha mikro
dan kecil di event promosi regional dilaksanakan sebanyak Tujuh
(7) kali antara lain :
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 20
Tabel 2.4
Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional
No Jumlah
Pedagang Produk Pameran Ket
1 4
Tempat Tisu, Tudung Saji, Rajut Handmade, Mukena, Jilbab, dan Egg Roll
Gelar Inovasi UMKM, Koperasi, dan PKBL Expo
2016
24 – 27 Maret 2016
2 4 Mukena, Almond Crispy, Batik, Craft
Balikpapan TTI Expo 2016
28 April – 01 Mei 2016
3 4 Aneka Olahan Kerang, Handycraft (Wayang), Bros Wire, Kue Kering
Surabaya Great
Expo 2016
18 - 22 Mei 2016
4 4 Tas Aplikasi, Bunga Kupu-kupu, Accessories, dan Handycraft
Pameran Sempro 2016
28 Agustus – 01 September
2016
5 6
Aplikasi Sulam Perca, Accessories, Es Puter Premium, Batik Jumput, dan Handycraft
Jatim Fair 2016 22-25
September 2016
6 6
Minuman Herbal, Tas Aplikasi, Keripik Tempe, Tas Sulam Pita, Accesories
Jatim Fair 2016 06 Oktober - 16 Oktober 2016
7 9
Batik Semanggi, Accessories, Batik Serasi, Batik Permatasari, Daster Bordir, Batik Warna Alam, Batik Jumput
Batik Fashion 2016
23 Oktober - 27 Oktober 2016
b. Pembinaan dan Pemberdayaan Bagi Usaha Mikro di sentra
Tabel 2.5
Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Bagi Usaha Mikro di sentra
No Rincian Kegiatan 2016
1. Event-event Meramaikan Sentra 8 sentra
2. Pembuatan Sarana Promosi dan Publikasi 3 jenis
3. Pendampingan dan Pengelolaan Usaha Mikro 36 Sentra
4. Pengelolaan dan Penyajian Produk Makanan dan Minuman
3 Sentra
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 21
1) Event-event Meramaikan Sentra
Tabel 2.7
Kegiatan Event-event Meramaikan sentra
No Pelaksanaan Pemenang
Nama Nilai Keterangan
1
Hari : Minggu Titania Karina Farina Oktariani Imam Hamzani Baihaqi Nanda Masita R Ervinda
264 256 255 250 241 240
Juara I Juara II Juara III Harapan I Harapan II Harapan III
Tanggal : 14 PEBRUARI 2016
Lokasi : SWK Babat Jerawat
2
Hari : Minggu Della Fadillah Nur’Aini Bella Ratih Rosalina Antok Sadewa Baihaqi
259 255 254 250 240 239
Juara I Juara II Juara III Harapan I Harapan II Harapan III
Tanggal : 28 PEBUARI 2016
Lokasi : SWK Semolowaru
3
Hari : Minggu DIta Wulansari Merri Savitri Nikki Ferri Sulistiara Mariana Melinda
253 252 251 249 248 247
Juara I Juara II Juara III Harapan I Harapan II Harapan III
Tanggal : 06 MARET 2016
Lokasi : SWK Balas Klumpik
4
Hari : Minggu Saherudin Dwi Damayanri Ratna Utami Nanda Khumaedi Siti Romatusaimah
240 238 237 236 235 234
Juara I Juara II Juara III Harapan I Harapan II Harapan III
Tanggal : 13 MARET 2016
Lokasi : SWK Krembangan
5
Hari : Minggu Resti Suryandari Winda Kiswara Debora Angelina Fitri Kumaedi
238 235 234 233 232 230
Juara I Juara II Juara III Harapan I Harapan II Harapan III
Tanggal : 27 MARET 2016
Lokasi : SWK Jambangan
6
Hari : Minggu Juara I Juara II Juara III Harapan I Harapan II Harapan III
Tanggal : 3 APRIL 2016
Lokasi :
7
Hari : Minggu Juara I Juara II Juara III Harapan I Harapan II Harapan III
Tanggal : 10 APRIL 2016
Lokasi :
8
Hari : Minggu Juara I Juara II Juara III Harapan I Harapan II Harapan III
Tanggal : 17 APRIL 2016
Lokasi : SWK Dukuh Menanggal
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 22
2) Pembuatan Sarana Promosi dan Pengelolaan Usaha Mikro
Tabel 2.8
Kegiatan Event-Event Meramaikan Sentra
No Jenis Media Perusahaan
1.
Surat Kabar PT. SABRINA SUKSES JAYA
BERSAMA Jl. Kutisari Utara 7
Surabaya
2. Iklan Televisi Spot Comercial
Duration (30 detik)
PT SRIKANDI JAWARA DUNIA Jl
Sambiroto VI Blok I No 16 Sambikerep
Surabaya
3. Iklan Layanan Masyarakat di
Radio
CV. CITRA MANDIRI SEJAHTERA Jl
Ikan Gurame Lebar 1 C Surabaya
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 23
3) Pendampingan dan Pengelolaaan Produk Usaha Mikro
Tabel 2.9
Pendampingan dan Pengelolaan Produk Usaha Mikro
NO. SENTRA WISATA
KULINER ALAMAT KAPASITAS
JML PEDAGANG
AKTIF
OMZET RATA-RATA PER BULAN
OMZET RATA-RATA TAHUN
2016 ICON SENTRA
1 TAMAN BUNGKUL (Tenda)
Taman Bungkul 50 50 646,129,327 7,753,551,924 Rawon Kalkulator
2 URIP SUMOHARJO Jl. Urip Sumoharjo No 24 30 26 88,000,000 1,056,000,000 Sop Klaten
3 DHARMAWANGSA Jl. Raya Dharmawangsa 30 28 95,700,000 1,148,400,000 Ayam Goreng Jakarta
4 PENJARINGAN SARI Jl. Raya Pandugo 20 13 40,500,000 486,000,000 Penyetan
5 TERMINAL MANUKAN Jl. Candi Lontar 30 22 41,000,000 492,000,000 Bebek Goreng 2 Putri
6 KETABANG Jl. Inspeksi Ketabang Kali 35 35 107,200,000 1,286,400,000 Soto Daging(Samsuri) Dan
Ayam (Mustofa)
7 SUKOMANUNGGAL Jl. Raya Sukomanunggal 30 26 10,403,000 124,836,000 Krengsengan Nyambek
8 WIYUNG Jl Menganti Wiyung 22 22 63,379,000 760,548,000 Bakso(P. Somali)
9 PUTRO AGUNG Jl. Alun-Alun Rangkah 36 35 175,159,000 2,101,908,000 Batagor Dan Rawon
10 INDRAPURA Jl Bubutan 147 C/Indrapura 33 33 394,838,000 4,738,056,000 Soto Bebek Dan Mie Ayam
11 TAMAN PRESTASI Jl. Ketabang Kali 35 32 66,086,000 793,032,000 Nasi Goreng Sea Food
12 GAYUNGAN Jl. Masjid Agung Timur No. 2 30 28 202,324,000 2,427,888,000 Nasi Bebek Ronggolawe,
Sop Buntut
13 KARAH Jl. Karah Kebon Agung No. 1 58 28 56,000,000 672,000,000 Sea Food
14 SEMEMI Jl. Raya Sememi (Depan SMAN 33)
30 5 13,400,000 160,800,000 Warkop (Juari)
15 KANDANGAN Jl. Raya Tengger 30 8 18,000,000 216,000,000 Nasi Campur
16 BABAT JERAWAT Jl. Raya Babat Jerawat (Sebelah Kanan Kel. Babat Jerawat)
30 15 17,850,000 214,200,000 Lontong Mie
17 LIDAH WETAN Jl.Raya Menganti (Belakang Kel. Lidah Wetan)
25 4 4,000,000 48,000,000 -
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 24
NO. SENTRA WISATA
KULINER ALAMAT KAPASITAS
JML PEDAGANG
AKTIF
OMZET RATA-RATA PER BULAN
OMZET RATA-RATA TAHUN
2016 ICON SENTRA
18 SAWAH PULO Jl. Sawah Pulo (Dekat SMPN 11)
40 0 - Kosong
19 LIDAH KULON Jl. Raya Lidah Kulon No. 5 (Depan Kel. Lidah Kulon)
25 15 13,000,000 156,000,000 -
20 SUMBER REJO Jl. Raya Sumber Rejo 35 0 - -
21 PONDOK MARITIM Jl. Pondok Maritim 30 27 102,000,000 1,224,000,000 Coto Makasar
22 JAMBANGAN Jl. Raya Kebonsari Tengah 35 21 44,200,000 530,400,000 Chiness Food Muslim
23 MANUKAN LOR Jl. Manukan Lor IV 40 12 19,300,000 231,600,000 Mie Ayam (P. Andri)
24 PEGIRIAN 1 JL. Pegirian 64 27 336,370,000 4,036,440,000 Lontong Mie Dan Warkop
25 SEMOLOWARU Jl. Semolowaru 35 35 84,550,000 1,014,600,000 Chiness Food Muslim
26 DUKUH MENANGGAL Jl. Dukuh Menanggal (Sebelah Timur Dishub Kota Surabaya)
32 15 46,590,440 559,085,280 Rujak Cingur (Mama Beti)
27 RMI KEBUN BIBIT Jl. Ngagel Jaya Selatan 40 40 665,987,555 7,991,850,660 Mie Ayam
28 KREMBANGAN Jl. Gresik 24 24 33,002,000 396,024,000 Sate Ayam
29 SIWALANKERTO Jl. Siwalankerto 20 20 122,855,000 1,474,260,000 Bakso, Nasi Campur Dan
Es Oyen
30 GUNUNG ANYAR Jl. Gunung Anyar Sawah 40 5 15,375,000 184,500,000 Nasi Pecel
31 DELES MERR Jl. Arif Rahman Hakim 39 32 123,584,000 1,483,008,000 Cumi Krispi
32 JAJAR TUNGGAL Jl. Raya Menganti 20 12 26,505,000 318,060,000 Rawon, Nasi Gudeg
33 KEMBANG KUNING Jl. Kembang Kuning 22 11 56,390,000 676,680,000 Nasi Campur
34 WONOREJO Jl. Kendal Sari 22 20 31,087,000 373,044,000 Giras P. Poniman
35 TANDES Komplek Perumnas Balungsari
20 10 45,500,000 546,000,000 Soto Ayam
36 KLAMPIS NGASEM Jl. Ir Sukarno 22 12 23,400,000 280,800,000 Nasi Campur
37 BALAS KLUMPRIK Jl. Balas Klumprik 35 7 8,240,000 24,720,000 Nasi Campur
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 25
NO. SENTRA WISATA
KULINER ALAMAT KAPASITAS
JML PEDAGANG
AKTIF
OMZET RATA-RATA PER BULAN
OMZET RATA-RATA TAHUN
2016 ICON SENTRA
38 TANAH MERAH Jl. Tanah Merah 35 20 92,193,000 460,965,000 Soto Ayam Lamongan
(Pagi)
39 PEGIRIAN II (AMPEL) Jl. Pegirian 64 30 295,950,648 1,479,753,240 Bakso Dan Asesories
40 MULYOREJO Jl. Suterejo 40 28 48,570,000 242,850,000 Bubur Ayam (P. Andri) Dan
Penyetan (Bu Nah)
41 BRATANG BINANGUN Jl. Bratang Binangun 45 45 171,640,000 686,560,000 Belum Beroperasi
42 DHARMA HUSADA Jl. Prof. Dr. Moestopo 20 39 288,400,000 1,153,600,000 Pecel Pincuk (Pagi) Gule
Sum - Sum (Malam)
43 CONVENTION HALL Jl. Arif Rahman Hakim 60 42 6,815,000 20,445,000 Soto Ayam, Bebek Ireng,
Sop Ayam Tulang
JUMLAH
1458 959 4,741,472,970 50,024,865,104 -
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 26
4) Pengelolaan dan Penyajian Produk Makanan dan Minuman
Tabel 2.10
Pengelolaan dan Penyajian Produk Makanan dan Minuman
No Lokasi Sentra Hari / Tanggal Narasumber Materi 1. SWK Semolowaru 7 Nopember 2016 1. Bp Herman
2. Bp Lukman Hakim
Identifikasi lapangan siang hari
9 Nopember 2016 1. Bp Herman 2. Bp Lukman
Hakim
Identifikasi lapangan malam hari
11 Nopember 2016 1. Bp Herman 2. Bp Lukman
Hakim
Menyiapkan materi kiat-kiat sukses dalam berwirausaha
14 Nopember 2016 1. Bp Herman 2. Bp Lukman
Hakim
16 Nopember 2016 1. Bp Herman 2. Bp Lukman
Hakim
Menyiapkan materi siklus usaha dan operasional usaha
18 Nopember 2016 1. Bp Herman 2. Bp Lukman
Hakim
Menyiapkan materi persiapan dan pelaksanaan food service atau pelayanan prima
21 Nopember 2016 1. Bp Herman 2. Bp Lukman
Hakim
Menyiapkan materi handling complaint
23 Nopember 2016 1. Bp Herman 2. Bp Lukman
Hakim
Menyiapkan materi diskusi
25 Nopember 2016 1. Bp Herman 2. Bp Lukman
Hakim
Menyiapkan materi diskusi
28 Nopember 2016 1. Bp Herman 2. Bp Lukman
Hakim
a. Perkenalkan diri b. Pemaparan tujuan
dan manfaaat program
c. Menyamakan persepsi
d. Membuat peraturan kegiatan
e. Pembagian materi program
30 Nopember 2016 1. Bp Herman 2. Bp Lukman
Hakim
a. Motivasi Usaha b. Prinsip-prinsip
dasar dalam usaha
2. SWK Jajar Tunggal 07 Nopember 2016 1. Bp Vitara 2. Bp Barry
Identifikasi lapangan siang hari
09 Nopember 2016 1. Bp Vitara 2. Bp Barry
Identifikasi lapangan malam hari
11 Nopember 2016 1. Bp Vitara 2. Bp Barry
Menyiapkan materi kiat-kiat sukses dalam berwirausaha
14 Nopember 2016 1. Bp Vitara 2. Bp Barry
16 Nopember 2016 1. Bp Vitara 2. Bp Barry
Menyiapkan materi siklus usaha dan operasional usaha
18 Nopember 2016 1. Bp Vitara 2. Bp Barry
Menyiapkan materi persiapan dan pelaksanaan food service atau pelayanan
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 27
prima
21 Nopember 2016 1. Bp Vitara 2. Bp Barry
Menyiapkan materi handling complaint
23 Nopember 2016 1. Bp Vitra 2. Bp Barry
Menyiapkan materi diskusi
25 Nopember 2016 1. Bp Vitara 2. Bp Barry
Menyiapkan materi diskusi
28 Nopember 2016 1. Bp Vitara 2. Bp Barry
a. Perkenalkan diri b. Pemaparan tujuan
dan manfaaat program
c. Menyamakan persepsi
d. Membuat peraturan kegiatan
e. Pembagian materi program
30 Nopember 2016 1. Bp Vitara 2. Bp Barry
a. Motivasi Usaha b. Prinsip-prinsip
dasar dalam usaha
3. SWK Klampis 07 Nopember 2016 1. Bp Feri 2. Bp Iksan
Identifikasi lapangan siang hari
09 Nopember 2016 1. Bp Feri 2. Bp Iksan
Identifikasi lapangan malam hari
11 Nopember 2016 1. Bp Feri 2. Bp Iksan
Menyiapkan materi kiat-kiat sukses dalam berwirausaha
14 Nopember 2016 1. Bp Feri 2. Bp Iksan
16 Nopember 2016 1. Bp Feri 2. Bp Iksan
Menyiapkan materi siklus usaha dan operasional usaha
18 Nopember 2016 1. Bp Feri 2. Bp Iksan
Menyiapkan materi persiapan dan pelaksanaan food service atau pelayanan prima
21 Nopember 2016 1. Bp Feri 2. Bp Iksan
Menyiapkan materi handling complaint
23 Nopember 2016 1. Bp Feri 2. Bp Iksan
Menyiapkan materi diskusi
25 Nopember 2016 1. Bp Feri 2. Bp Iksan
Menyiapkan materi diskusi
28 Nopember 2016 1. Bp Feri 2. Bp Iksan
a. Perkenalkan diri b. Pemaparan tujuan
dan manfaaat program
c. Menyamakan persepsi
d. Membuat peraturan kegiatan
e. Pembagian materi program
30 Nopember 2016 1. Bp Feri 2. Bp Iksan
a. Motivasi Usaha b. Prinsip-prinsip
dasar dalam usaha
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 28
c. Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil
Tabel 2.11
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil
No Rincian Kegiatan 2016
1. Bimtek Pengembangan Manajemen Kewirausahaan
5 kegiatan
2. Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Dengan Lembaga Keuangan /Perbankan
5 kegiatan
3. Fasilitasi Standarisasi Produk dan Legalitas Usaha
5 kegiatan
4. Pendampingan Manajemen Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil
125 UMK
5. Penilaian Persyaratan Produk Pelaku UMK 5 kegiatan
1) Bimtek Pengembangan Manajemen Kewirausahaan
Tabel 2.11
Kegiatan Pengembangan Manajemen Kewirausahaan
No Pelaksanaan Jumlah Peserta
Jenis Produk
1
Hari : Rabu
24
Makanan, Minuman. Accesories,
Handycraft, Fashion, dan Batik
Tanggal : 31 Agustus 2016
Lokasi : Ruang Bung Hatta
2
Hari : Kamis
25 Makanan, Minuman, Handycraft, Fashion,
Accesories Tanggal : 01 September 2016
Lokasi : Ruang Bung Hatta
3
Hari : Selasa
23 Makanan, Minuman, Accesories, Fashion,
handycraft, Rajut Tanggal : 06 September 2016
Lokasi : Ruang Bung Hatta
4
Hari : Kamis
18
Makanan, Minuman, Batik, Handycraft,
Accesories, Fashion, Kitab Wayang
Tanggal : 08 September 2016
Lokasi : Ruang Bung Hatta
5
Hari : Rabu
16
Makanan, Minuman, Hijab, Mukena, Batik,
Bunga Akrilik, Accesories
Tanggal : 14 September 2016
Lokasi : Jemur Handayani
Tanggal : 04 DESEMBER 2016
Lokasi : Jemur Handayani
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 29
2) Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Lembaga Keuangan/Perbankan
Tabel 2.12
Kegiatan Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Lembaga
Keuangan/Perbankan
No Pelaksanaan Jumlah Peserta
Jenis Produk
1
Hari : Senin
18 Accesories, Handycraft, Batik, Cookies, Sinom,
Fashion Tanggal : 10 Oktober 2016
Lokasi : Ruang Bung Hatta
2
Hari : Kamis
25 Makanan, Minuman, Handycraft, Fashion,
Accesories Tanggal 13 Oktober 2016
Lokasi : Ruang Bung Hatta
3
Hari : Selasa
25 Makanan, Minuman, Accesories, Fashion, handycraft, Sablon,
Tanggal : 18 Oktober 2016
Lokasi : Ruang Bung Hatta
4
Hari : Kamis
19 Makanan, Minuman, Batik,
Handycraft, Accesories, Fashion, Bordir
Tanggal : 20 Oktober 2016
Lokasi : Ruang Bung Hatta
5
Hari : Senin
19 Makanan, Minuman,
Handycraft, Fashion,Batik, Sulam Pita, Accesories
Tanggal : 24 Oktober 2016
Lokasi : Ruang Bung Hatta
3) Fasilitasi Standarisasi Produk dan Legalitas Usaha
Tabel 2.13
Kegiatan Standarisasi Produk dan Legalitas Usaha
No Pelaksanaan Jumlah Peserta
Jenis Produk
1
Hari : Jumat
18 Accesories, Handycraft, Batik, Konveksi, Sablon
Kaos, Sprei Tanggal : 26 Agustus 2016
Lokasi : Ruang Bung Hatta
2
Hari : Rabu
20 Makanan, Minuman, Handycraft, Fashion,
Accesories, Jahit Tanggal : 09 nopember 2016
Lokasi : Ruang Bung Hatta
3
Hari : Kamis
17 Makanan dan Minuman Tanggal : 01 Desember 2016
Lokasi : Ruang Bung Hatta
4
Hari : Selasa
23 Makanan, Minuman, Batik,
Handycraft, Accesories, Fashion, Bordir
Tanggal : 06 Desember 2016
Lokasi : Ruang Bung Hatta
5
Hari : Kamis
24 Makanan, Handycraft,
Fashion,Batik, Accesories Tanggal : 08 Desember 2016
Lokasi : Ruang Bung Hatta
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 30
4) Pendampingan Manajemen Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil
Tabel 2.14
Pendampingan Manajemen Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil
No Nama Usaha Kode Usaha Score Akhir Omset/Bln Omset/Thn
1 Dian Kusumawati Mukena Kerudung Perlengkapan Bayi
0,77 50.000.000 400.000.000
2 Heppy Kurnia p. Batik Ikat Kontemporer 0,75 3.500.000 28.000.000
3 Munoto Bakery 0,75 20.000.000 160.000.000
4 Dewi Arum Muqadimmah
Handicraft (Rajut) 0,74 5.000.000 40.000.000
5 Siti Chotimah Olahan Kerang 0,74 5.000.000 40.000.000
6 Bimatiara Yudin (Arum)
Asesoris Wire Lilit Tembaga 0,73 3.000.000 24.000.000
7 Choirul Mahpuduah
Almond Crispy ( Kue Kering ) 0,72 20.000.000 160.000.000
8 Harifah Adhar Jahit Aplikasi Bordir 0,72 4.000.000 32.000.000
9 Yuni Siswandari Busana Muslim Dan Bordir 0,72 5.000.000 40.000.000
10 Siti Makrifah Batik Jumput 0,71 500.000 4.000.000
11 Sri Rahayu, S.Sos Aplikasi Sulam Pita, Bordir & Painting
0,71 1.500.000 12.000.000
12 Ruskayanti Jahit Aplikasi Bordir 0,71 10.000.000 80.000.000
13 Lucky Budiarti Batik Tulis, Sepatu Batik 0,70 4.000.000 32.000.000
14 Yuli Hestiningsih Bumbu Dan Minuman Herbal 0,70 2.500.000 20.000.000
15 Sani Rahmawati Handicraft (Flanel, Bros) 0,69 1.500.000 12.000.000
16 Lieliek Rahayu Coklat Dan Olahannya 0,69 15.000.000 120.000.000
17 Lutfi Dwi Ariefiandi
Handycrafy /Wayang 0,68 4.000.000 32.000.000
18 Nuria Khalidah Jahit Tas Bahan Resleting 0,68 8.000.000 64.000.000
19 Sudarwi Yuliningsih
Makanan / Egg Roll 0,67 4.000.000 32.000.000
20 Deddy Kurnia s. Mamin (Puding Art) 0,67 3.000.000 24.000.000
21 Su'eb Idris syah Lukis Cobek 0,67 4.000.000 32.000.000
22 Inda Nurmawati Cookies Dan Cake 0,66 3.000.000 24.000.000
23 Elysa Chudoirijah Siomay, Tahu Bakso 0,66 15.000.000 120.000.000
24 Agus Sopi Minuman Teh Rasa Rempah 0,66 2.000.000 16.000.000
25 Slamet Budi Santoso
Bakpia 0,65 5.000.000 40.000.000
26 Endang Sulistyorini
Tas N Dompet Karung Goni 0,65 5.000.000 40.000.000
27 Hadisatul Ahadiah Minuman Olahan Bunga Rosella
0,65 3.000.000 24.000.000
28 DRA. Rina Moretha, Apt
Rendang Suer 0,65 1.000.000 8.000.000
29 Endang Mulyani Makanan Olahan Ikan 0,65 10.000.000 80.000.000
30 Tri Panuwun Bakpia Surabaya 0,65 2.500.000 20.000.000
31 Mariana Fitria Makanan Cokies 0,65 10.000.000 80.000.000
32 Kristina Aksesoris 0,64 2.000.000 16.000.000
33 Anang Rubiyanto Asnar
Kebab 0,64 15.000.000 120.000.000
34 Lilik Fauziatiningsih
Kerajinan Sulam 0,64 2.000.000 16.000.000
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 31
No Nama Usaha Kode Usaha Score Akhir Omset/Bln Omset/Thn
35 Retno Suwanti Flanel 0,64 4.000.000 32.000.000
36 R.R Ermien Setyawati
Daur Ulang Kertas Semen 0,64 3.000.000 24.000.000
37 Acik Yuli Triasasi Aksesoris 0,63 4.000.000 32.000.000
38 Oni Anggraini Aksesoris 0,63 3.000.000 24.000.000
39 Umi Aslukah Jahit Boneka 0,63 6.000.000 48.000.000
40 Wahyu Rini Marhaeni
Sulam Pita Dan Akcessories 0,63 750.000 6.000.000
41 Tri Agustin Nugrahini
Aksesoris 0,62 9.000.000 72.000.000
42 Diah Arfianti Kue Kering 0,62 15.000.000 120.000.000
43 Wulan Sektiasih Handycraft 0,62 7.000.000 56.000.000
44 Suyoko Batik Ikat Jumput 0,62 2.000.000 16.000.000
45 Syaninovita Saragih
Aneka Coklat 0,60 8.000.000 64.000.000
46 Untung Mardiono Keripik Tempe 0,60 40.000.000 320.000.000
47 Ronny Irawan Rengginang 0,60 4.000.000 32.000.000
48 Samiyah Aneka Kue 0,60 9.000.000 72.000.000
49 Sri Andriani Aksesoris 0,60 2.000.000 16.000.000
50 Wiwik Sundari Aksesoris 0,59 5.000.000 40.000.000
51 Susilowati Makanan Dan Minuman 0,59 3.500.000 28.000.000
52 Endang Mardiningsih
Daster Bordir 0,59 5.000.000 40.000.000
53 Daniar Arista Kristanti
Mukena Dan Gamis 0,59 3.000.000 24.000.000
54 Tri Kusumawati Batik Tulis 0,57 800.000 6.400.000
55 Murtiningsih Batik Jumput 0,57 10.000.000 80.000.000
56 Roestinah Batik Warna Alam 0,57 1.000.000 8.000.000
57 Desi Setyowati Kerajinan Bunga Akrilik 0,56 1.500.000 12.000.000
58 Suci Wulandari Handycraft/ Aksesories 0,56 1.000.000 8.000.000
59 Peni Vitri Saumuwati
Aksessories Manik-Manik -Bros
0,56 700.000 5.600.000
60 Cicie Utami Baju, Kerudung, Gamis 0,55 5.000.000 40.000.000
61 Fauzi Saputra Jahit Fashion Kaos 0,55 4.000.000 32.000.000
62 Elvin Kusindriyani Jahit 0,55 10.000.000 80.000.000
63 Muhdlori Jahit Bordir 0,55 1.000.000 8.000.000
64 Eni Sunarsih Batik Cap Semanggi 0,54 1.000.000 8.000.000
65 Noorshanti Kerajinan Daur Ulang 0,53 500.000 4.000.000
66 Ida Fardiana Jahit Aplikasi Tas 0,52 5.000.000 40.000.000
67 Yayuk Andayani Jahit ( Tempat Sepatu) 0,52 1.000.000 8.000.000
68 Dewi Susanti Acesoris 0,51 3.000.000 24.000.000
69 Nur Saudah Minuman ( Jahe Instant) 0,51 5.000.000 40.000.000
70 Erwinda Freeyanti,S.Kom
Abon Ikan Dan Abon Ayam 0,50 1.000.000 8.000.000
71 Nina Mariansyah Baju/Kerudung Fashion 0,50 500.000 4.000.000
72 Anik Rusdianawati
Sulam Pita 0,50 6.000.000 48.000.000
73 Miharti Handycraft 0,50 200.000 1.600.000
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 32
No Nama Usaha Kode Usaha Score Akhir Omset/Bln Omset/Thn
74 Ella Rahayu Handycraft N Hijab 0,50 500.000 4.000.000
75 Retty Kristianingrum
Handy Craft / Clay 0,49 2.000.000 16.000.000
76 Dwiana Lisiati Hantaran, Packaging, Tas 0,49 2.000.000 16.000.000
77 Yuliati Pisang Crispy 0,47 6.000.000 48.000.000
78 Sri Winarni Batik 0,47 2.000.000 16.000.000
79 Endah Budiarti Aksesoris 0,47 2.000.000 16.000.000
80 Dewi Rokhmah Makanan Bumbu Pecel 0,47 5.000.000 40.000.000
81 Yenne Hermawati Dewi
Tempat Tissue, Tplak , Dompet
0,46 750.000 6.000.000
82 Dwi Bayu Anggreini
Es Puter Premium ( Es Parfetti )
0,46 15.000.000 120.000.000
83 Ice Krisnawati Makanan/ Kerupuk 0,45 5.000.000 40.000.000
84 Naeni Martini Handycraft 0,45 500.000 4.000.000
85 Susilowati Jahit( Mukena Anak N Jilbab) 0,45 650.000 5.200.000
86 Sri Julianti Acesories 0,43 4.000.000 32.000.000
87 Dyah Wahyu Pratiwi
Minuman Herbal 0,43 1.000.000 8.000.000
88 Puji Rahayu Sulam Pita, Smooke, Glass Painting
0,43 1.000.000 8.000.000
89 Faridah Aksesoris 0,42 1.000.000 8.000.000
90 Endah Hariyati Bunga Arkelik 0,42 2.000.000 16.000.000
91 Noer Cholifah Batik Warna Alam 0,41 4.000.000 32.000.000
92 Ani Uslifah Handicraft (Bunga Kupu-Kupu) 0,41 3.000.000 24.000.000
93 Sunarsih Batik Warna Alam 0,41 8.000.000 64.000.000
94 Diana Sari Novianti
Handicraft (Aplikasi Sulam Perca)
0,41 500.000 4.000.000
95 Ike Setyowati Batik Warna Alam Dan Tulis 0,40 150.000 1.200.000
96 Nanis Fatchiyah Krupuk Olahan Hasil Laut 0,40 5.000.000 40.000.000
97 Kasiami Kripik Kulit Kebab 0,40 4.000.000 32.000.000
98 Rumsiyah Craft Pelepah Pisang 0,39 800.000 6.400.000
99 Nurhayati Cookies & Bakery 0,39 2.000.000 16.000.000
100 Rojikin Terang Bulan Crispy 0,39 6.600.000 52.800.000
101 Chusnul Chotimah
Jahit Busana Sulam 0,39 9.000.000 72.000.000
102 Hasibah Aksesoris, Kerudung Payet 0,39 1.750.000 14.000.000
103 Mudjiati Batik Jumput 0,37 3.000.000 24.000.000
104 Elok Haryati Aksesoris, Bros 0,36 2.500.000 20.000.000
105 Mas Sukma Indah Ini
Aksesories, Kerudung Lukis, Sulam Pita
0,35 3.000.000 24.000.000
106 Ponasih Batik Ikat Jumput 0,35 750.000 6.000.000
107 Erna Chabibah Opak Jepit 0,33 1.000.000 8.000.000
108 Yuyun Widyastutik
Sulam Pita Dan Acsesories 0,33 625.000 5.000.000
109 Tatik Nurhayati Handycraft 0,33 15.000.000 120.000.000
110 Sa'adah Bros, Tas Sulampiita, Tas Monte
0,33 500.000 4.000.000
111 Ninik Agusyanti Aksesoris,Bros 0,33 2.500.000 20.000.000
112 Sugijati Pasmina Hijab 0,32 100.000 800.000
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 33
No Nama Usaha Kode Usaha Score Akhir Omset/Bln Omset/Thn
113 Vivien Juniarti Rakhmi
Aksesoris,Bros 0,32 5.000.000 40.000.000
114 Richard Dwiayanto
Minuman Coklat 0,32 2.000.000 16.000.000
115 Endah Sulistyo Rahayu
Bros 0,31 500.000 4.000.000
116 Siti Djuariyah Bros Wayer 0,30 2.000.000 16.000.000
117 Sumiatun Coklat Praline, Kue Kering Dan Basah
0,30 6.250.000 50.000.000
118 Mei Rinawati Garmen / Jahit 0,30 10.000.000 80.000.000
119 Sulastri Batik Jumput 0,29 3.000.000 24.000.000
120 Sri Rusdiana, SH Kain Lukis, Sarung Bantal, Mukena
0,28 200.000 4.500.000
121 Lenny Cootje Kakiay H
Jahit ( Urung Bantal Kursi ), Tas
0,22 625.000 5.000.000
122 Mufidah Atmadja Sulam Pita 0,21 500.000 4.000.000
123 Rini Daryanti Fashion 0,21 1.000.000 8.000.000
124 Endang Sudariyanah
Aksesories 0,20 1.000.000 8.000.000
125 Sa'ada Minuman Herbal 0,16 500.000 4.000.000
TOTAL 597.200.000 4.780.500.000
RATA-RATA 4.777.600 38.244.000
1) Penilaian Persyaratan Produk UMK
Tabel 2.15
Kegiatan Penilaian Persyaratan Produk UMK
No Pelaksanaan Jumlah Peserta
Jenis Produk
1
Hari : Jumat
40 Accesories, Handycraft, Batik, Konveksi, Keset, Makanan, dan Minuman
Tanggal : 29 April 2016
Lokasi : Ruang Bung Hatta
2
Hari : Sabtu
40
Makanan, Minuman, Handycraft, Fashion,
Accesories, Batik, Bunga Akrilik
Tanggal : 30 April 2016
Lokasi : Ruang Bung Hatta
3
Hari : Kamis
31 Makanan, Minuman, Batik,
Mukenah, Handycraft, Konveksi,
Tanggal : 12 Mei 2016
Lokasi : Ruang Bung Hatta
4
Hari : Senin
28 Makanan, Minuman, Batik,
Handycraft, Accesories, Konveksi, Sulam Pita
Tanggal : 26 Mei 2016
Lokasi : Ruang Bung Hatta
5
Hari : Kamis
30 Makanan, Handycraft, Kaos, Mukena,Batik,
Accesories Tanggal : 30 Mei 2016
Lokasi : Ruang Bung Hatta
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 34
d. Penataan Tempat Berusaha (Sentra)
1) Pengadaan / Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra
Pada Sub kegiatan ini terdapat penambahan sarana prasara
guna menunjang kenyaman baik pelanggan maupun para
pedagang diantaranya yaitu kipas angin.
2) Pengembangan Sentra (Rehabilitas)
Revisi lokasi sasaran rehabilitasi sentra yang disesuaikan
dengan kebutuhan. Hal tersebut dikarenakan rehab
dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya. Sedangkan dana
rehabilitasi Sentra Wisata Kuliner Sawah Pulo digunakan untuk
rehabilitasi sentra lainnya.
I.2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
a. Pembinaan SDM Koperasi
Dalam kegiatan Pembinaan SDM bagi masyarakat bagi lembaga
Dinas Koperasi dan UMKM memberikan Peningkatan pemahaman
aturan perkoperasian bagi anggota dan pengurus koperasi, antara
lain :
Tabel 2.16
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Aktif Belum RAT
No Rincian Kegiatan 2016
1. Diklat Non Teknis 193 orang
2. Diklat Pengurus (Baru) 39 orang
3. In House Training Bagi Pembina dan Lembaga Koperasi
80 orang
4. TOT (trainer Of Trainer) 68 orang
b. Fasilitasi Kemudahan Pendirian Unit Koperasi
Dalam kegiatan fasilitasi kemudahan pendirian unit koperasi baru,
Dinas Koperasi dan UMKM memberikan layanan seperti Diklat bagi
pengurus dan pengawas koperasi baru, Pendampingan
penyusunan AD/ART dan Penerbitan status hukum koperasi.
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 35
Tabel 2.17
Kegiatan Fasilitasi kemudahan pendirian unit koperasi baru
No Rincian Kegiatan 2016
1. Penyuluhan Pendirian Koperasi 31 koperasi
2. Pendampingan penyusunan AD/ART 31 koperasi
3. Penerbitan status badan hukum koperasi 25 Koperasi
c. Sosialisasi Pemahaman Koperasi
Dalam kegiatan Peningkatan Konsistensi Pengelolaan Koperasi
Ber RAT, Dinas Koperasi dan UMKM memberikan layanan bagi
koperasi - koperasi yang ada di Kota Surabaya berupa Diklat bagi
pengurus dan pengawas, Lomba koperasi berprestasi dan
Pemeringkatan klasifikasi koperasi.
Tabel 2.18
Peningkatan Konsistensi Pengelolaan Koperasi Ber RAT
No Rincian Kegiatan 2016
1. Fasilitasi Peringatan Hari Koperasi 53 Koperasi
2. Lomba Perkoperasian 64 Koperasi
3. Pemeringkatan Klasifikasi Koperasi 78 Koperasi
d. Revitalisasi koperasi tidak aktif dan tidak ber RAT
Dalam kegiatan revitalisasi koperasi tidak aktif dan tidak ber-
RAT, Dinas Koperasi dan UMKM memberikan layanan bagi
koperasi yang ada di Kota Surabaya berupa Diklat Bagi Pengurus
dan Pengawas antara lain :
Tabel 2.19
Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif Dan Tidak Ber-RAT
No Rincian Kegiatan 2016
1. Pendampingan Koperasi Tidak ber-RAT 4 kali
2. Pendampingan Monev 12 laporan
3. Publikasi 2 kali
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 36
e. Fasilitasi dan Pendampingan Lembaga Koperasi
Tabel 2.20
Fasilitasi dan Pendampingan Lembaga Koperasi
No Rincian Kegiatan 2016
1. Diklat Teknis Perkoperasian 88 orang
2. Pendampingan Lembaga dan
Penyusunan Laporan Keuangan 4 orang
f. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha Bisnis
dan Permodalan Antar Koperasi Aktif, Distributor/Priciple, dan atau
Lembaga Keuangan/Perbankan
Dalam kegiatan Peningkatan dan pengembangan jaringan
kerjasama usaha, Dinas Koperasi dan UMKM memberikan layanan
bagi koperasi yang ada di Kota Surabaya (tabel 2.)
Tabel 2.21
Kegiatan Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha
No Rincian Kegiatan 2016
1. Fasilitasi Temu Usaha Bisnis Antar Koperasi Aktif dan atau Distributor/Principle
74 koperasi
2. Failitasi Temu Usaha Permodalan antar Koperasi Aktif dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan
70 koperasi
g. Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi aktif
Dalam rangka mengembangankan usaha koperasi diperlukan
adanya Tata Kelola Perkoperasian yang baik dan benar, sehingga
diperlukan pembinaan dalam hal pengelolaan perkoperasian
dimana Dinas Koperasi dan UMKM.
Tabel 2.22
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi Aktif
No Rincian Kegiatan 2016
1. Bimtek Pengelolaan Produk Bagi Anggota Koperasi Aktif
51 koperasi
2. Bimtek Pengelolaan Usaha Ritel Bagi Koperasi Aktif
53 koperasi
3. Pendampingan Usaha Koperasi /Anggota Koperasi Aktif
123 koperasi
4. Promosi Produk Unggulan Koperasi /Anggota Koperasi Aktif
17 koperasi
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 37
h. Peningkatan dan Pengembangan Usaha KSP/USP – Koperasi
Tabel 2.23
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Usaha KSP/USP – Koperasi
No Rincian Kegiatan 2016
1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam -Koperasi
103 koperasi
2. Monitoring Kesehatan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam Koperasi
125 koperasi
i. Fasilitasi Sertifikasi SKKNI-KJK Koperasi Simpan Pinjam/ Unit
Simpan Pinjam
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan
pengurus / pengelola koperasi dalam mengelola koperasi sesuai
dengan praktek bisnis yang sehat, meningkatkan pengetahuan
pengurus / pengelola koperasi agar dapat menjalankan usaha
koperasi dengan baik, meningkatkan kemampuan pengurus /
pengelola koperasi dalam mengerjakan administrasi dengan tertib,
meningkatkan ketrampilan pengurus / pengelola koperasi di bidang
akuntansi koperasi sehingga dapat mengerjakan administrasi
keuangan sesuai dengan sistem akuntansi koperasi, meningkatkan
kemampuan pengurus / pengelola koperasi dalam mengerjakan
pembukuan koperasi secara benar dan pengurus dapat membuat
laporan pertanggung jawaban setiap tahunnya sehingga RAT dapat
dilaksanakan tepat waktu.
Tabel 2.24
Fasilitasi Persiapan sertifikasi kompetensi usaha koperasi simpan pinjam
No Rincian Kegiatan 2016
1. Fasilitasi Sertifikasi SKKNI-KJK KSP/USP –
Koperasi Bagi Pengelola Profesional
31 koperasi
2. Fasilitasi Sertifikasi SKKNI-KJK KSP/USP –
Koperasi Bagi Pengurus Koperasi
25 koperasi
3. Fasilitasi Uji SKKNI-KJK 31 koperasi
Sistem pengorganisasian dan pengelolaan koperasi
melibatkan partisipasi anggota dan pembagian hasil usahanya
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 38
cukup adil. Ini menjadikan koperasi sebagai harapan perekonomian
Indonesia. Dukungan dari Pemerintah dan berbagai lembaga
lainnya diharapkan dapat membuat koperasi dapat berkembang.
Pengembangan kemampuan koperasi bisa dilakukan melalui
perluasan usaha yang ada maupun pembukaan usaha baru.
Koperasi di Surabaya mengalami perkembangan dari berbagai
aspek dan hal itu tidak lepas dari campur tangan Pemerintah. Dari
tabel di atas, dapat dilihat program dan kegiatan Pemerintah dalam
mengembangkan koperasi di Surabaya seperti penyuluhan,
pembentukan, pembubaran, rekomendasi, dan lain sebagainya.
Keberadaan koperasi di Kota Surabaya sangat beragam, namun
menurut jenisnya sesuai Undang-undang Nomor 25 tentang
Perkoperasian, ada 2 (dua) jenis koperasi yakni :
a. Koperasi Primer adalah koperasi yang minimal memiliki anggota
sebanyak 20 orang perseorangan
b. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan-
gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah
kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer.
Sedangkan berdasarkan keanggotaannya bisa dibagi menjadi
beberapa jenis seperti KUD (Koperasi Unit Desa), KPRI (Koperasi
Pegawai Negeri), Kopwan (Koperasi Wanita), dan lain sebagainya.
Berikut ini adalah tabel perkembangan koperasi di Surabaya yang
dibagi menurut keanggotaannya.
Tabel 2.25
Jenis dan Jumlah Koperasi
No Jenis Koperasi TAHUN
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 KUD 5 5 5 5 5 5 5
2 KPRI 179 181 182 182 181 184 185
3 KOPKAR BUMN 101 106 104 103 104 103 324
4 KOPKAR BUMS 237 225 223 220 220 219
5 PRIMKOPAD 18 18 18 18 18 18 18
6 PRIMKOPAL 18 18 17 17 17 17 17
7 PRIMKOPAU 1 1 1 1 1 1 1
8 PRIMKOPPOL 10 10 10 10 10 10 11
9 KOPPONTREN 23 23 23 23 23 22 22
10 PRIMKOPTAMA 33 33 32 31 31 30 30
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 39
No Jenis Koperasi TAHUN
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
11 PRIMKOPABRI 13 13 12 12 12 12 12
12 KOPWAN 167 167 167 167 170 170 171
13 KOPMA 22 22 21 21 20 20 20
14 PEMUDA 4 4 4 4 4 4 4
15 KSP 41 41 40 70 84 84 102
16 JASA ANGKATAN DARAT
15 15 14 13 13 13 13
17 JASA ANGKATAN LAUT
1 1 1 1 1 1 1
18 JASA LAIN-LAIN 18 18 14 29 55 88 -
19 KOPPAS 15 16 16 16 15 15 -
20 PK 5 11 11 21 21 25 28 33
21 PROFESI 19 18 18 18 18 18 18
22 KOPINKRA 9 9 7 7 7 7 7
23 PERTANIAN 4 4 4 4 4 4 4
24 PERIKANAN 4 4 4 4 4 4 4
25 KSU 133 133 134 134 134 129 191
26 KJKS - - 17 17 18 18 20
27 Masyarakat / Lain-lain
- - 439 435 442 444 499
28 Koperasi Sekunder
- - - - 1 1 1
29 Kop. Pasar - - - - - - 15
Jumlah 1101 1096 1548 1583 1637 1669 1728
Dari tabel jumlah koperasi, terlihat peningkatan jumlah
keseluruhan koperasi, ini dikarenakan beberapa pendirian koperasi
baru dipantau dan diikuti perkembangannya, sehingga baik
pengurus maupun anggota koperasi baru benar-benar
bersemangat dalam menjalankannya.
Pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara
produktif, efektif dan efisien. Koperasi harus mempunyai
kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang dapat
meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya
pada anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh
sisa hasil usaha yang wajar.
Dalam undang-undang ditegaskan bahwa pemberian status
badan hukum koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar
dan pembinaan koperasi merupakan wewenang dan tanggung
jawab Pemerintah. Demikian juga Pemerintah perlu memberikan
bimbingan, kemudahan dan perlindungan terhadap koperasi.
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 40
Surabaya merupakan Kota yang memiliki banyak koperasi.
Pertumbuhan setiap Tahun pun bisa dibilang pesat. Hal ini dapat
dibuktikan dengan tabel dan grafik pertumbuhan koperasi di
Surabaya berikut ini :
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 41
Tabel 2.26
Perkembangan Koperasi di Kota Surabaya
No Uraian Per 31 Des 2011 Per 31 Des 2012 Per 31 Des 2013 Per 31 Des 2014 Per 31 Des 2015 Per 31 Des 2016
1. Jumlah Koperasi
a. Aktif
b. Tidak Aktif
1.150
1.148
362
1.548
1.250
298
1.583
1.295
288
1.637
1.357
280
1.669
1.403
266
1.728
1.463
265
2. Anggota 240.742 247.108 250.124 252.345 252.645 261.799
3. RAT 481 617 620 623 629 651
4. Manager 104 105 110 113 124 133
5. Karyawan 4.257 4.456 4.168 4.051 3.549 3.671
6. Audit
a. External
b. Internal
31
450
26
591
35
585
31
592
31
598
22
629
7. Koperasi Baru 70 80 48 64 53 59
8. Koperasi Bubar 55 42 13 10 21 -
9. Modal Sendiri 770.297.781.000 873.444.882.000 880.647.683.000 960.029.827.000 1.013.005.134.000 1.102.022.497.000
10. Modal Luar 888.484.372.000 937.641.250.000 940.601.412.000 1.081478756.000 1.044.118.824.000 1.115.217.253.000
11. Volume Usaha 1.160.404.360.000 1.333.096.450.000 1.455.153.957.000 1.596.965.253.000 1.604.549.787.000 1.656.586.283.000
12. SHU 145.476.774.000 146.212.719.000 159.150805.000 159.543.161.000 159.733.156.000 159.881.253.000
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 42
I. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2015
dibanding tahun 2016
Hasil capaian kinerja tahun 2015 apabila dibandingkan dengan
tahun 2016 dapat terlihat seperti tabel dibawah :
Tabel 2.27
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2015 hingga 2016
No KATEGORI CAPAIAN 2015 2016
1 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 100% 100 %
2 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
100% 100 %
3 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
111 % 140 %
4 Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian
110 % -
5 Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian
94 % 76 %
6 Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi
85 % 100 %
7 Fasilitasi Kemudahan Pendirian Unit Koperasi Baru
103 % 93.5 %
8 Peningkatan Dan Pengembangan Usaha Koperasi Aktif
90% 102.5%
9 Peningkatan Konsistensi Pengelolaan Koperasi Ber RAT
108 % 100 %
10 Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif Dan Tidak Ber RAT
119 % 100 %
11 Fasilitasi Persiapan Sertifikasi Kompetensi Usaha Koperasi Simpan Pinjam
78% 98.8 %
12 Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kakilima Dan Asongan
92% 95 %
13 Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima Dan Asongan
75% 171.4 %
14 Pembinaan SDM Koperasi - 92.25 %
15 Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan Antar Koperasi Aktif, Distributor/Priciple, dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan
- 80 %
16 Pembinaaan dan Pemberdayan Bagi Usaha Mikro di Sentra
- 80%
17 Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil - 100%
Dari tabel diatas terlihat bahwa terdapat 6 (enam) kegiatan yang
pada tahun 2016 realisasi capaian kegiatan meningkat dibandingkan
dengan tahun 2015, yakni (i) Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 43
Mikro Kecil Menengah (ii) Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan
Kerjasama Usaha Koperasi, (iii) Peningkatan Dan Pengembangan
Usaha Koperasi Aktif (iv) Fasilitasi Persiapan Sertifikasi Kompetensi
Usaha Koperasi Simpan Pinjam, (v) Kegiatan Pembinaan Organisasi
Pedagang Kakilima Dan Asongan, dan (vi) Penataan Tempat Berusaha
Bagi Pedagang Kakilima Dan Asonga .
Sedangkan ada 2 (dua) kegiatan hasilnya stagnan yakni : (i)
Penyediaan barang dan jasa perkantoran, dan (ii) Pengdaan sarana
dan prasarana, namun terdapat juga capaian 5 (lima) hasil kegiatan di
tahun 2016 menurun dari capaian hasil 2015, yakni (i) Sosialisasi
Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian, (ii) Fasilitasi Kemudahan
Pendirian Unit Koperasi Baru, (iii) Peningkatan Konsistensi Pengelolaan
Koperasi Ber RAT, (iv) Fasilitasi Persiapan Sertifikasi Kompetensi
Usaha Koperasi Simpan Pinjam, dan (v) Revitalisasi Koperasi Tidak
Aktif Dan Tidak Ber RAT.
Pada tahun 2016 terdapat kegiatan baru yang di tahun 2015
terdapat 4 (empat) yaitu Pembinaan SDM Koperasi, Fasilitasi
Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan Antar
Koperasi Aktif, Distributor/Priciple, dan atau Lembaga
Keuangan/Perbankan, Pembinaaan dan Pemberdayan Bagi Usaha
Mikro di Sentra, Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil.
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 44
II. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Renstra Tahun (I) 2016 (Transisi)
Rencana program Tahun Pertama dan hasil kegiatan Tahun 2016 dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
Tabel 2.28
Perbandingan Rencana Program Tahun 2015 dan Hasil Kegiatan Tahun 2015
No
Bidang urusan Pemerintahan dan program Prioritas
Pembangunan
Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi
SKPD
Program I (2016) Tahun 2016
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
1 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan jasa
10 % 20.05 % 200.5 % 10 % 20.05 % 200.5 %
- Akumulasi jumlah Usaha Mikro yang mengisi sentra binaan
810 pedagang
1720 pedagang
212.3 % 810 pedagang
1720 pedagang
212.3 %
- Akumulasi volume usaha
mikro binaan
Rp. 2.928 jt Rp. 4.780 jt 163.3 % Rp. 2.928 jt Rp. 4.780 jt 163.3 %
- Persentase peningkatan
jumlah usaha mikro binaan
yang kualitasnya
meningkat
20 % 21 % 105 % 20 % 21 % 105 %
- Persentase peningkatan volume usaha mikro binaan
10 % 20.05 % 105 % 10 % 20.05 % 105 %
2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Tingkat pertumbuhan produktivitas koperasi
5 % 3.2 % 64 % 5 % 3.2 % 64 %
- Peningkatan jumlah
koperasi berkualitas
15 % 35.33 % 235 % 15 % 35.33 % 235 %
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 45
No
Bidang urusan Pemerintahan dan program Prioritas
Pembangunan
Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi
SKPD
Program I (2016) Tahun 2016
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
- Peningkatan jumlah
kelembagaan koperasi
pasif yang berhasil
direvitalisasi
6 % 18.99 % 316.5 % 6 % 18.99 % 316.5 %
- Persentase peningkatan
volume usaha koperasi
aktif
1% 2.6% 260 % 1% 2.6% 260 %
- Tingkat pertumbuhan anggota koperasi
0.39% 3.66% 938.5 % 0.39% 3.66% 938.5 %
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 46
III. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan /
Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
Ada beberapa penyebab keberhasilan maupun kegagalan dari
kegiatan atau peningkatan / penurunan kinerja yang hal ini disebabkan
perencanaan yang kurang matang dan komitmen pihak pelaksana
yang kurang memperhatikan dampak atau penyebab dari pelaksanaan
kegiatan, sehingga ke depan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro harus
memperbaiki kegiatan yang tidak memenuhi target, adapun penyebab
ketidakberhasilan atau kegagalan dari tidak tercapainya target antara
lain :
1. Untuk Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi
Usaha Mikro Kecil dan Menengah, tercapai diatas seratus persen
semua kecuali untuk Rehabilitasi Bangunan sentra yang
rencananya dilaksanakan pada sepuluh lokasi, namun karena
waktu perencanaan yang kurang matang sehingga menjadi
kendala dan hanya dapat merealisasikan delapan lokasi, namun
untuk kegiatan pembinaan pedagang capaian pelaksanaan
kegiatan sangat baik sekali (sesuai tabel diatas).
2. Sedangkan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
tidak mencapai target karena volume usaha dari data keragaan
koperasi menurun disebabkan beberapa koperasi yang melakukan
RAT tidak melaporkan hasil kegiatannya. Namun secara kegiatan
umum baik pembinaan peningkatan kelembagaan, jumlah anggota
koperasi maupun volume usaha koperasi aktif sangat meningkat
dengan capaian yang sangat bagus.
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 47
Sedangkan beberapa solusi yang akan di laksanakan terkait
penyebab kegagalan tersebut antara lain adalah :
1. Penyusunan kebijakan yang lebih memantapkan ataupun
mengoptimalkan sumber daya yang ada pada Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro Kota Surabaya.
2. Memberikan sosialisasi baik kepada personel Dinas maupun
kepada masyarakat tentang perkoperasian dan Usaha Mikro.
3. Membuat monitoring dan evaluasi setiap hasil pelaksanaan untuk
kegiatan.
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 48
IV. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 2.29
Rencana dan Realisasi Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja Tahun 2016
NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT
Satuan Target Realisasi % Target Realisasi %
1 Program
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
Pembinaan dan Pemberdayaan
Bagi Usaha Mikro di Sentra
Jumlah Pembinaan dan
Pemberdayaan Sentra
Sentra 10 8 80 % 1.866.633.567 1.512.225.828 81
Fasilitasi Pengembangan
Usaha Mikro Kecil
Jumlah Usaha Mikro yang
difasilitasi
UMK 125 125 100 % 571.140.697 525.785.315 92.1
Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil
Jumlah Penyelenggaraan Promosi Produk Kecil
kegiatan 5 7 140 % 776.665.960 639.885.390 82.4
Penataan Tempat Berusaha
(Sentra)
Jumlah Penataan Tempat
Berusaha (Sentra)
Sentra 7 12 171.4 % 3.746.102.643 3.271.279.826 87.3
2 Program Peningkatan Kualitas Koperasi
Pembinaan SDM Koperasi Jumlah SDM Koperasi yang Dibina
orang 400 381 95.25 % 391.279.970 277.919.135 71
Fasilitasi Sertifikasi SKKNI-KJK KSP / USP
Jumlah Koperasi yang difasilitasi SKKNI- KJK KSP/USP
Koperasi 250 247 98.8 %
836.958.439 654.435.200 78.2
Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan
Permodalan Antar Koperasi Aktif, Distribusi
Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama
Bisnis dan Permodalan Antar Koperasi Aktif, Distributor/Priciple, dan atau Lembaga
Keuangan/Perbankan
koperasi 180 144 80 %
64.179.720 54.063.950 84.2
Fasilitasi Kemudahan Pendirian Unit Koperasi Baru
Jumlah Koperasi yang difasilitasi Pendiriannya
koperasi 93 87 93.5 % 448.493.700 386.196.550 86.1
Fasilitasi dan Pendampingan Lembaga Koperasi
Jumlah Pengurus Koperasi yang didampingi kelembagaannya
orang 90 90 100 % 409.886.330 304.934.926 74.4
Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif dan Tidak Ber RAT
Jumlah Koperasi Tidak Aktif dan Tidak RAT yang direvitalisasi
koperasi 44 44 100 % 674.689.577 576.165.680 85.4
Peningkatan dan Pengembangan Usaha KSP.USP Koperasi
Jumlah Koperasi yang mengalami Peningkatan dan Pengembangan Usaha
Koperasi 125 125 100 %
156.420.400 108.769.099 69.5
Sosialisasi Pemahaman Koperasi
Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Perkoperasian
orang 200 152 76 % 522.570.398 498.288.984 93.6
Peningkatan dan
Pengembangan Usaha
Jumlah Koperasi yang mengalami
Peningkatan dan Pengembangan
Koperasi 120 123 102.5 % 993.311.779 901.876.228 90.8
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 49
NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT
Satuan Target Realisasi % Target Realisasi %
Koperasi Aktif Usaha Koperasi Aktif
4 Program Pelayanan
Adminstrasi Perkantoran
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
Jumlah Penyediaan Barang dan
Jasa Perkantoran
Item 10 10 100 % 1.866.633.567 1.512.225.828 93.6
5 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Item 4 4 100 % 826.708.090 762.212.662 92.2
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 5
Adapun capaian kinerja keuangan terkait dengan pencapaian
kinerja adalah sebagai berikut : untuk kegiatan yang penyerapan
anggarannya 100 persen antara lain kegiatan Peningkatan jaringan
kerja sama antar lembaga, Penyelenggaraan pembinaan industri
kecil dan menengah, Peningkatan dan pengembangan jaringan
kerjasama usaha koperasi, Fasilitasi kemudahan pendirian unit
koperasi baru, Peningkatan dan pengembangan usaha koperasi
aktif, Penyediaan barang dan jasa perkantoran, Pengadaan dan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Adapun kegiatan yang mencapai 90% adalah sebagai berikut
: Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi, Peningkatan
konsistensi pengelolaan koperasi ber RAT, Peningkatan kualitas
kelembagaan koperasi aktif belum RAT dan Penataan tempat
berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan, sedangkan yang
diatas 60 persen adalah kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi
PKL sedangkan satu kegiatan dengan capaian penyerapan
sebesar dibawah 50 persen adalah kegiatan Revitalisasi koperasi
tidak aktif dan tidak ber RAT. Kegiatan Revitalisasi koperasi tidak
aktif dan tidak ber RAT tidak bisa mencapai target disebabkan
antara lain karena alamat koperasi pindah tanpa pemberitahuan ke
Dinas Koperasi dan UMKM, Koperasi sudah tidak aktif (tidak
terlacak keberadaannya), alamat pengurus sudah pindah dan
perusahaan dalam keadaan pailit sehingga otomatis koperasi juga
tidak aktif.
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 6
5.1. PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
Dalam rangka melaksanakan kewajiban SKPD yaitu dalam
membina masyarakat dalam bidang Perkoperasian dan Usaha
Mikro, Kecil dan Mengengah, maka SKPD didukung dengan
adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) tiap-
tiap periode dimana setiap satu periode selama 1 ( satu ) Tahun
Anggaran. Anggaran Pendapatan Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah pada Tahun 2016 sebesar Rp.
347.505.000,00 sedangkan Anggaran Pendapatan pada Tahun
2015 sebesar Rp. 308.720.000,00. Realisasi pendapatan pada
Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 459.731.900,00 (120,08%)
sedangkan realisasi pendapatan pada Tahun 2015 adalah sebesar
Rp. 370.705.200,00 (65,30%).
Anggaran Belanja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah pada Tahun 2016 dan 2015 sebesar Rp.
21.571.335.681,00 dan Rp. 26.296.305.812,00 Sedangkan realisasi
belanja Tahun 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp.
19.222.896.278,00 dan Rp. 22.066.418.402,00 yang terdiri dari
masing-masing pada Tahun 2016 dan 2015 belanja tidak langsung
sebesar Rp. 7.070.018.401,00 dan Rp. 6.472.668.840,00 Belanja
langsung/ program sebesar Rp. 1.621.119.342,00 dan Rp.
15.593.749.562,,00 Realisasi pendapatan pada tahun 2016
sebesar Rp. 459.731.900,00 apabila dibandingkan dengan realisasi
belanja sebesar Rp. 19.222.896.275,00 maka terjadi defisit sebesar
Rp. 18.763.164.378,00.
5.2. PENDAPATAN DAN BELANJA
Pendapatan yang ditargetkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah pada Tahun Anggaran 2016 terdiri dari
pendapatan Retribusi Pemakaian Sentra Wisata Kuliner.
Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pemakaian Sentra Wisata
Kuliner sudah dilaksanakan sejak peraturannya turun pada
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 7
triwulan II tahun 2015. Dalam rangka memenuhi pengembalian
pokok dan pendapatan bunga Dana Bergulir pada tahun 2016
diadakan upaya penagihan kepada penerima Dana Bergulir.
Berikut laporan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Dinas Koperasi
dan UMKM Kota Surabaya :
a) Pendapatan Retribusi Pemakaian Sentra Wisata Kuliner
Pendapatan ini merupakan pendapatan dari Retribusi
atas Pemakaian Sentra Wisata Kuliner yang ditargetkan
sebesar Rp. 347.505.000,00 Realisasi pendapatan pada tahun
2016 sebesar Rp. 459.731.900,00 (132,29%), sedangkan
Anggaran Pendapatan pada Tahun 2015 sebesar Rp.
308.720.000,00 Realisasi pendapatan pada Tahun 2015
adalah sebesar Rp. 370.705.200,00 atau (120,08%).
Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016 dan tahun 2015
sebesar Rp. 19.222.896.278,00 dan Rp. 22.066.418.402,00
apabila dibandingkan dengan target belanja sebesar Rp.
21.571.335.681,00 dan Rp. 26.296.305.812,00 terdapat pos -
pos belanja yang belum terealisasi sebesar Rp.
2.348.439.403,00 dan Rp. 4.229.887.410,00 atau dari
keseluruhan anggaran belanja terealisasi sebesar (89,11%)
pada tahun 2016 dan sebesar (83,91%) pada tahun 2015.
b) Belanja Operasi
Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan
untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memberi manfaat
jangka pendek, pada tahun 2016 dan tahun 2015 dianggarkan
sebesar Rp. 17.989.116.315,00 dan Rp. 26.296.305.812,00
direalisasikan sebesar Rp16.034.740.42900 atau (89,14%)
pada tahun 2016 dan Rp. 22.066.418.402,00 atau (83,91%)
pada tahun 2015.
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 8
c) Belanja Pegawai
Pada tahun 2016 dan tahun 2015 dianggarkan sebesar
Rp. 9.152.995.912,00 dan Rp. 8.739.771.404,00 terealisasi Rp.
8.691.137.743,00 dan Rp. 7.924.043.159,00 atau sebesar
(94,65%) dari target tahun 2016 dan sebesar (94,79%) dari
target tahun 2015.
Belanja Pegawai yang terkait secara langsung dengan
Program/Kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 1.699.823.204,00
dan Rp. 1.726.938.500,00 terealisasi sebesar Rp.
1.381.651.030,00 dan Rp. 1.621.119.342,00 atau sebesar
(85.37%) dari target tahun 2016 dan sebesar (84,00%) dari
target tahun 2015. Sedangkan untuk Belanja Pegawai yang
tidak terkait secara langsung dengan Program/Kegiatan
dianggarkan sebesar Rp. 7.453.172.708,00 dan
Rp.6.722.909.004,00 direalisasikan sebesar Rp.
7.070.018.401,00 atau sebesar (94,86%) dari target yang
ditetapkan tahun 2016 dan Rp. 6.472.668.840,00 atau sebesar
(97.58%) dari target yang ditetapkan tahun 2015.
d) Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2016 dan
2015 dianggarkan sebesar Rp. 8.836.120.403,00 dan Rp.
6.096.593.81,00 terealisasi Rp. 7.343.602.686,00 atau sebesar
(83,11%) dan Rp.5.078.261.025,00 atau sebesar (83,3%) dari
target yang ditetapkan.
e) Belanja Modal
Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan
untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada tahun 2016
dan 2015 dianggarkan sebesar Rp. 3.582.219.366,00 dan Rp.
11.839.729.284,00 terealisasi Rp. 3.188.155.849,00 atau
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 9
(89%) dan sebesar Rp. 9.064.114.218,00 atau (61,73%)
dengan rincian sebagai berikut :
1) Belanja Tanah.
Dianggarkan sebesar Rp.0,00 terjadi penambahan
sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0%
2) Belanja Peralatan dan Mesin.
Dianggarkan sebesar Rp. 1.648.241.190,00 dan terealisasi
sebesar Rp. 1.391.523.849,00 atau sebesar (92,11%) dari
target yang ditetapkan.
3) Belanja Gedung dBan Bangunan.
Dianggarkan sebesar Rp. 2.057.060.023,00 dan terealisasi
sebesar Rp. 1.787.392.000,00 atau sebesar (86,89%) dari
target yang ditetapkan.
4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan.
Dianggarkan sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp.
0,00 atau sebesar (0%) dari target yang ditetapkan.
5) Belanja Aset Tetap lainnya.
Dianggarkan sebesar Rp. 14.396.250,00 dan terealisasi
sebesar Rp. 9.240.000,00 atau sebesar (64,18%) dari
target yang ditetapkan.
6) Belanja Aset lainnya.
Dianggarkan sebesar Rp.0,00 dan terealisasi sebesar Rp.
0,00 atau sebesar 0%
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 10
Tabel 2.30
Laporan Realisasi Anggaran 2016
Anggaran Setelah Lebih/
Perubahan (Kurang)
1 3 4 5 6
1 PENDAPATAN
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 0.00 0.00 0.00
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 337,440,000.00 447,104,000.00 (109,664,000.00) 132.50
1.1.3 0.00 0.00 0.00
1.1.4 Lain-lain PAD yang sah 10,065,500.00 12,627,900.00 (2,562,400.00) 125.46
Jumlah Pendapatan 347,505,500.00 459,731,900.00 (112,226,400.00) 132.29
2 BELANJA
2.1 BELANJA OPERASI
2.1.1 Belanja Pegawai 9,152,995,912.00 8,691,137,743.00 461,858,169.00 94.95
- Belanja Pegawai ( BTL ) 7,453,172,708.00 7,070,018,401 383,154,307.00 94.86
- Belanja Pegawai ( Blj.Langsung ) 1,699,823,204.00 1,621,119,342 78,703,862.00 95.37
2.1.2 Belanja Barang 8,836,120,403.00 7,343,602,686.00 1,492,517,717.00 83.11
Belanja Barang ( Blj.Langsung ) 8,836,120,403.00 7,343,602,686.00 1,492,517,717.00
Jumlah Belanja Operasi 17,989,116,315.00 16,034,740,429.00 1,954,375,886.00 89.14
2.2 BELANJA MODAL
2.2.1 Belanja Tanah 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 1,510,763,093.00 1,391,523,849.00 119,239,244.00 92.11
2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 2,057,060,023.00 1,787,392,000.00 269,668,023.00 86.89
2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 0.00 0.00 0.00 -
2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 14,396,250.00 9,240,000.00 5,156,250.00 64.18
Jumlah Belanja Modal 3,582,219,366.00 3,188,155,849.00 394,063,517.00 89.00
Jumlah Belanja 21,571,335,681.00 19,222,896,278.00 2,348,439,403.00 89.11
Surplus / (Defisit) (21,223,830,181.00) (18,763,164,378.00) (2,460,665,803.00) 88.41
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016
%
2
Pendapatan Hasil Pengelolaan
(Dalam Rupiah)
NO. URAIANRealisasi
V. Analisis Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan atau
kegagalan Pernyataan Kinerja
Untuk menunjang keberhasilan suatu perencanaan diperlukan
peningkatan kinerja dan komitmen semua pihak terkait dalam
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 11
pelaksaannya sehingga dalam suatu proses akan terlihat keterlibatan
seluruh komponen atau unsur dalam sistem tersebut, sehingga akan
meminimalisir kegagalan dalam suatu tujuan. Hal hal atau faktor
yang harus diperhatikan antara lain :
a. Dalam setiap saat Pengambil kebijakan lebih mengarahkan pada
sasaran tujuan organisasi.
b. Meningkatkan pemanfaatan alokasi sumber daya yang tersedia
dengan sebaik baiknya.
c. Saling memberikan informasi yang memadai dalam menunjang
proses pengambilan keputusan maupun dalam setiap
penyelasaian tugas.
d. Penyusunan kebijakan yang lebih memantapkan ataupun
mengoptimalkan sumber daya yang ada pada Dinas Koperasi
dan UMKM Kota Surabaya.
e. Memberikan sosialisasi baik kepada personel Dinas maupun
kepada masyarakat tentang perkoperasian dan UMKM.
f. Membuat monitoring dan evaluasi setiap hasil pelaksanaan
untuk kegiatan
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 12
Tabel Rencana dan Realisasi Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja Tahun 2016
NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT
Satuan Target Realisasi % Target Realisasi %
1 Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Pembinaan dan Pemberdayaan Bagi Usaha Mikro di Sentra
Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Sentra
Sentra 10 8 80 % 1.866.633.567 1.512.225.828 81
Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil
Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi
UMK 125 125 100 % 571.140.697 525.785.315 92.1
Penyelenggaraan Promosi
Produk Usaha Mikro Kecil
Jumlah Penyelenggaraan Promosi
Produk Kecil
kegiatan 5 7 140 % 776.665.960 639.885.390 82.4
Penataan Tempat Berusaha (Sentra)
Jumlah Penataan Tempat Berusaha (Sentra)
Sentra 7 12 171.4 % 3.746.102.643 3.271.279.826 87.3
2 Program
Peningkatan Kualitas Koperasi
Pembinaan SDM Koperasi Jumlah SDM Koperasi yang
Dibina
orang 400 381 95.25 % 391.279.970 277.919.135 71
Fasilitasi Sertifikasi SKKNI-KJK KSP / USP
Jumlah Koperasi yang difasilitasi SKKNI- KJK KSP/USP
Koperasi 250 247 98.8 %
836.958.439 654.435.200 78.2
Fasilitasi Pembentukan
Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan Antar Koperasi Aktif, Distribusi
Jumlah Koperasi yang Difasilitasi
Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan Antar Koperasi Aktif, Distributor/Priciple,
dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan
koperasi 180 144 80 %
64.179.720 54.063.950 84.2
Fasilitasi Kemudahan Pendirian Unit Koperasi Baru
Jumlah Koperasi yang difasilitasi Pendiriannya
koperasi 93 87 93.5 % 448.493.700 386.196.550 86.1
Fasilitasi dan Pendampingan Lembaga Koperasi
Jumlah Pengurus Koperasi yang didampingi kelembagaannya
orang 90 90 100 % 409.886.330 304.934.926 74.4
Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif dan Tidak Ber RAT
Jumlah Koperasi Tidak Aktif dan Tidak RAT yang direvitalisasi
koperasi 44 44 100 % 674.689.577 576.165.680 85.4
Peningkatan dan Pengembangan Usaha
KSP.USP Koperasi
Jumlah Koperasi yang mengalami Peningkatan dan Pengembangan
Usaha
Koperasi 125 125 100 %
156.420.400 108.769.099 69.5
Sosialisasi Pemahaman Koperasi
Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Perkoperasian
orang 200 152 76 % 522.570.398 498.288.984 93.6
Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi Aktif
Jumlah Koperasi yang mengalami Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi Aktif
Koperasi 120 123 102.5 % 993.311.779 901.876.228 90.8
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 13
NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT
Satuan Target Realisasi % Target Realisasi %
4 Program Pelayanan Adminstrasi
Perkantoran
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Item 10 10 100 % 1.866.633.567 1.512.225.828 93.6
5 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Item 4 4 100 % 826.708.090 762.212.662 92.2
RENCANA KERJA TAHUN 2015 14
Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya Tahun 2018 15
2.4 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dalam
upaya mewujudkan tujuan dan sasaran seperti yang terdapat dalam
Renstra Dinas masih menghadapi kendala-kendala antara lain :
1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) para
pengelola koperasi dan UMKM baik tingkat pendidikan maupun
pengetahuannya tentang perkoperasian sehingga perlu Gerakan
masyarakat sadar koperasi
2. Banyak KUMKM yang belum memiliki kompetensi serta
pengetahuan di bidang IPTEK
3. Banyak KSP yang belum melaksanakan aturan simpan pinjam
sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku
4. Masih banya KUMKM yang masih belum bisa mengakses
permodalan dari lembaga keuangan
5. Masih terbatasnya sistem, produksi dan pemasaran KUMKM
6. Peningkatan koordinasi dan sinergi pemangku kepentingan
Koperasi dan UMKM dalam meningkatan dan menguatkan
kualitas kelembagaan koperasi
7. Banyaknya implementasi / pelaksanaan kegiatan ekonomi
berbasis syariah sehingga perlu pengembangan koperasi
berbasis syariah bagi koperasi – koperasi yang ada di Kota
Surabaya
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Ada beberapa penyebab keberhasilan maupun kegagalan
dari kegiatan atau peningkatan / penurunan kinerja yang hal ini
disebabkan perencanaan yang kurang matang dan komitmen pihak
pelaksana yang kurang, sehingga ke depan Dinas Koperasi dan
UMKM harus memperbaiki kegiatan yang tidak memenuhi target,
adapaun penyebab ketidakberhasilan atau kegagalan dari tidak
tercapainya target antara lain :
3. Untuk pelaksanaan pembangunan sentra pada kegiatan
Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan
Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya Tahun 2018 16
asongan, masih ada lahan atau lokasi yang masih belum bisa
untuk diadakan pembangunan karena terkendala lahan (masih
ditempati warga).
4. Untuk pembinaan pedagang pada Kegiatan pengawasan mutu
dagangan pedagang kakilima di sentra wisata kuliner tidak
tercapai karena pada tahun 2015 masih ada proses
pembangunan sentra, sehingga aktivitas di sentra belum ada
(masih dalam tahap sosialisasi pedagang yang akan
menempati sentra).
5. Pada kegiatan Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro
kecil menengah, kegiatan ini tidak mencapai target dari rencana
disebabkan ada beberapa event kegiatan yang tidak ada
pelaksanaannya pada 2015, dan event lain bersamaan.
6. Pada kegiatan Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi,
kegiatan Peningkatan konsistensi pengelolaan koperasi ber
RAT dan kegiatan Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
aktif belum RAT, kegiatan ini tidak tercapai karena beberapa
warga tidak menghadiri undangan yang diadakan disebabkan
masih bekerja dan ada yang mempunyai kesibukan lain pada
waktu bersamaan.
7. Sedangkan kegiatan revitalisasi koperasi tidak aktif dan tidak
ber RAT ini tidak tercapai disebabkan karena pada kegiatan ini
adalah membina koperasi yang tidak aktif maupun tidak RAT,
sedangkan pada akhir dari kegiatan tersebut adalah
mengaktifkan atau membubarkan, sehingga sebagian besar
koperasi yang bersangkutan lebih memilih untuk aktif kembali
dengan meminta penyuluhan maupun sosialisasi dari Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya.
Sedangkan beberapa solusi yang akan di laksanakan terkait
penyebab kegagalan tersebut antara lain adalah :
Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya Tahun 2018 17
4. Penyusunan kebijakan yang lebih memantapkan ataupun
mengoptimalkan sumber daya yang ada pada Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro Kota Surabaya.
5. Memberikan sosialisasi baik kepada personel Dinas maupun
kepada masyarakat tentang perkoperasian dan Usaha Mikro.
6. Membuat monitoring dan evaluasi setiap hasil pelaksanaan
untuk kegiatan.
Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya Tahun 2018 18
No Indikator (Tahun 2017) Target
Realisasi (sd
trwiulan II) Satuan
I Program Perluasan Jangkauan Pemasaran UMK
1 Prosentase Usaha mikro yang dapat meningkatkan aksesibiltas pemasaran produknya
5 11 Kelompok
2 Prosentase sentra yang beroperasi secara optimal
172 306 Unit
II Program Standarisasi Produk UMK
3 Prosentase produk Usaha mikro yang layak diujimutukan
30 31 Unit
4 Prosentase produk Usaha mikro yang layak diujimutukan (sentra Wisata Kuliner)
10 9 Sentra PKL
5 Prosentase Usaha Mikro yang mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam proses UMKDalam proses UMK
36 26 Sentra PKL
III Program Legalisasi Usaha Kreatif
6 Prosentase jumlah pelaku usaha kreatif yg mendapatkan legalisasi usaha
IV Program Perkuatan Permodalan usaha kreatif
7 Prosentase kebutuhan modal kerja dan modal investasi pelaku usaha kraeatif yang dapat dipenuhi
V Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
8 Peningkatan jumlah anggota koperasi
9 Prosentase peningkatan jumlah bkoperasi yang melaksanakan RAT sesuai ketentuan
Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya Tahun 2018 19
10 Prosentase peningkatan jumlah anggota dan pengurus yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan kelembagaan
11 Jumlah koperasi yang berklasifikasi AAB Tahun (t)
12 Prosentase peningkatan volume usaha koperasi
12 Prosentase peningkatan volume usaha koperasi
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 43
BAB III
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD.
Sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam Renstra
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2017 – 2021, maka disusun Renja
2018 untuk menentukan kegiatan tahunan, sedangkan untuk
Program terpilih adalah pada program atau kegiatan – kegiatan yang
dius ulkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kepada Pemerintah
Kota Surabaya dan telah mendapat persetujuan serta dukungan
anggaran pemerintah Kota Surabaya dalam bentuk DPA – SKPD
tahun bersangkutan.
Visi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya:
”Menjadikan Koperasi dan Usaha Mikro Kota Berdaya Saing
Global” dengan Misi : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya
Produktif Usaha Koperasi dan Usaha Mikro”
Tujuan dan sasaran sebagaimana dimuat dalam Renstra Dinas
adalah sebagai berikut :
A. Tujuan
1. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang
baik.
2. Meningkatkan produktivitas koperasi.
3. Meningktakan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor
Industri Kreatif.
4. Meningkatkan produktivitas usaha mikro sektor produksi
barang dan jasa.
B. Sasaran
Sasaran pembinaan koperasi dan usaha mikro dalam kurun
waktu tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi
perkantoran perangkat daerah.
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 44
mendukung keberhasilan program.
3. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi.
4. Terbentuknya pelaku usaha kreatif sektor kuliner
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 45
3.2 Program dan Kegiatan
Tabel 3.2
RENCANA KERJA PERUBAHAN PEMBANGUNAN DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKROTAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA KERJA
TAHUN 2018
Program dan kegiatan Anggaran Perubahan Tahun 2017
Prediksi Anggaran Tahun
2018
Program perluasan jangkauan pemasaran UMK
Penataan Lokasi Usaha Skala Mikro 1.332.862.897 1.466.149.187
Penyelenggaraan Event Promosi di Sentra Wisata Kuliner
174.787.230 192.265.953
Program standarisasi produk UMK
Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro
1.213.882.367 1.355.270.604
Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner
446.042.646 490.646.911
Pelatihan Peningkatan Mutu Produk dan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha Skala Mikro
504.266.393 554.693.032
Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro
292.253.285 321.478.614
Program legalisasi usaha kreatif`
Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif 77.242.747 84.967.022
Program perkuatan permodalan usaha kreatif
Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif
257.077.882 282.785.670
Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi
1.189.380.898 1.308.318.988
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi Dalam Aspek Kelembagaan
515.881.567 567.469.724
Pemeringkatan Kinerja Koperasi 263.588.971 289.947.868
Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi belum RAT
651.901.531 717.091.684
Penilaian Kesehatan 131.355.085 144.490.594
Penilaian Kinerja Koperasi 155.277.796 170.805.576
Pembinaan Koperasi Siswa 363.358.297 399.694.127
Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi
362.618.620 398.880.482
Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi
Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Koperasi
236.553.693 260.209.062
Fasilitasi Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK)
376.778.724 414.456.596
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 46
Program dan kegiatan Anggaran Perubahan Tahun 2017
Prediksi Anggaran Tahun
2018
Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar Koperasi, Distributor, dan /atau Lembaga Keuangan/Perbankan
115.326.188 126.858.807
Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Usaha Bisnis Koperasi
1.166.908.413 1.283.599.254
Fasilitasi Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi
419.234.550 461.158.005
Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Aspek Usaha Koperasi
491.124.545 540.237.000
Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif
Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif Kuliner
142.338.200 156.572.020
Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro
Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Skala Mikro
257.077.882,00
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 47
Berikut rekapitulasi perubahan anggaran tahun 2017 dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut :
Tabel 4.2
Rekapitulasi Perubahan Anggaran Tahun 2017
A. BELANJA LANGSUNG
NO KODE
KEGIATAN PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN PERUBAHANAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANAN 1 2 3 4 5 6
I BIDANG USAHA MIKRO
Program Standarisasi Produk Usaha Mikro
1 1 1 2 11 03 0001 Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro
1.174.422.562,00
39.459.805,00
1.213.882.367,00
2 1 1 2 11 03 0003
Pelatihan Peningkatan Mutu Produk dan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha Skala Mikro
695.603.310,00
(191.336.917,00)
504.266.393,00
3 1 1 2 11 03 0004
Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner
446.042.646,00
-
446.042.646,00
Program Peningkatan Kualitas Usaha Mikro
4 1 2 2 06 04 0001 Penataan Lokasi Usaha Skala Mikro
715.720.501,00
617.142.396,00
1.332.862.897,00
5 1 2 2 06 04 0002 Penyelenggaraan Event Promosi di Sentra Wisata Kuliner
218.268.300,00
(43.481.070,00)
174.787.230,00
Program Legalisasi Usaha Kreatif
6 1 2 2 02 04 0003
Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif Kuliner
142.338.200,00
-
142.338.200,00
7 1 2 2 02 05 0001 Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif
161.543.007,00
-
161.543.007,00
Jumlah I
3.553.938.526,00
421.784.214,00
3.975.722.740,00
II BIDANG KOPERASI
Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
8 1 1 2 11 04 0002 Pembinaan Koperasi Siswa
426.106.697,00
(62.748.400,00)
363.358.297,00
9 1 1 2 11 04 0004 Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi belum RAT
616.170.401,00
35.731.130,00
651.901.531,00
10 1 1 2 11 04 0005 Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi
362.618.620,00
-
362.618.620,00
Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 48
NO KODE
KEGIATAN PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN PERUBAHAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6
11 1 1 2 11 05 0001 Fasilitasi Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi
920.570.550,00
(501.336.000,00)
419.234.550,00
12 1 1 2 11 05 0003
Fasilitasi UjiSertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK)
376.778.724,00
-
376.778.724,00
13 1 1 2 11 05 0004
Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Koperasi
236.553.693,00
-
236.553.693,00
14 1 1 2 11 05 0006
Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Koperasi
1.074.085.126,00
92.823.287,00
1.166.908.413,00
Jumlah II 4012883811
(435.529.983,00)
3.577.353.828,00
III BIDANG KEMITRAAN DAN PENGAWASAN
Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro
15 1 1 2 11 02 0001 Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Skala Mikro
257.077.882,00
-
257.077.882,00
Program Standarisasi Produk Usaha Mikro
16 1 1 2 11 03 0002
Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro
292.253.285,00
-
292.253.285,00
Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
17 1 1 2 11 04 0001
Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi
438.624.545,00
52.500.000,00
491.124.545,00
18 1 1 2 11 04 0003 Penilaian Kinerja Koperasi
235.177.796,00
(79.900.000,00)
155.277.796,00
Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi
19 1 1 2 11 05 0002
Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar Koperasi, Distributor, dan /atau Lembaga Keuangan/Perbankan
115.326.188,00
-
115.326.188,00
20 1 1 2 11 05 0005 Penilaian Kesehatan Koperasi
131.355.085,00
-
131.355.085,00
Program Perkuatan Permodalan
21 1 2 2 02 06 0001 Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif
154.617.473,00
154.617.473,00
Jumlah III
1.624.432.254,00
(27.400.000,00)
1.597.032.254,00
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 49
IV SEKRETARIAT
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
22 2 1 2 01 02 0042
Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
89.389.839,00
5.400.000,00
94.789.839,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
23 2 2 2 02 01 0025
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
1.682.173.832,00
(16.215.231,00)
1.665.958.601,00
24 2 2 2 02 02 0031
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
919.349.578,00
51.961.000,00
971.310.578,00
Jumlah IV
2.690.913.249,00
41.145.769,00
2.732.059.018,00
Jumlah I s/d IV
11.882.167.840,00 -
11.882.167.840,00
B. PENDAPATAN
1 1 15 00 4000 Pendapatan Dinas Koperasi dan UMKM
354.900.000,00
72.120.000,00
427.020.000,00
2 Sanksi Administrasi
-
5.289.220,00
5.289.220,00
Jumlah IV
354.900.000,00
77.409.220,00
432.309.220,00
Rekap_PAK(Pnjlasan)
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 50
Untuk merealisasikan program terpilih serta kegiatan – kegiatan
tersebut didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagaimana tersebut di
bawah :
Dukungan Personil Dinas :
1. Menurut Golongan Pangkat / Golongan Ruang :
Golongan IV = 6 orang
Golongan III = 37 orang
Golongan II = 8 orang
Jumlah = 51 orang
2. Menurut Jabatan Struktural :
Kepala Dinas = 1 orang
Sekretaris = 1 orang
Kepala Bidang = 3 orang
Kasi / Kasubag = 8 orang
Staf = 38 orang
Jumlah = 51 orang
3. Menurut Tingkat Pendidikan :
Pendidikan S2 = 8 orang
Pendidikan S1 = 18 orang
Pendidikan Sarjana Muda/
D3/D4
= 6 orang
Pendidikan SLTA/SMU = 19 orang
Jumlah = 51 orang
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 47
BAB IV
PENUTUP
Demikian Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kota Surabaya Tahun 2017, dengan harapan dapat digunakan
sebagai berikut :
1) Panduan atau petunjuk kegiatan operasional seluruh aparat Dinas
dilapangan.
2) Sebagai instrumen pengendali atau control dalam pelaksanaan tugas
pelayanan kepada masyarakat.
3) Sebagaimana instrumen mengukur atau menilai kinerja Dinas.
Di dalam penyusunan Rencana Kerja Perubaaahan tahun 2017
masih banyak kekurangan, oleh karenanya kami mengharap adanya
saran dan kritik untuk menyempurnakan dan perbaikan ditahun yang akan
datang.
Surabaya, 28 Agustus 2017
Plt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SURABAYA
M. TASWIN, SE, MM
Pembina Utama Muda NIP 19620827 198903 2 008
RENCANA KERJA TAHUN 2015 41