kata pengantar...i kata pengantar kami panjatkan puji syukur ke hadirat allah swt, tuhan yang maha...

i

KATA PENGANTAR Kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,

atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Kajian

Fiskal Regional Tingkat Wilayah Triwulan I Tahun 2020 Provinsi Kepulauan

Riau dengan baik.

Kajian Fiskal Regional diterbitkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Direktur

Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2018 dan Surat Edaran

Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/2017 sebagai sarana

untuk membangun komunikasi dua arah dalam pertukaran data dan informasi

ekonomi baik dengan stakeholders internal maupun eksternal dan

memberikan sumbangsih bagi perekonomian daerah.

Dengan kajian tersebut diharapkanpara pemangku kepentingan dalam hal ini

Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Pemerintah Pusat, pelaku usaha, serta

akademisi di lingkup Provinsi Kepulauan Riau dapat memperoleh masukan

dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi daerah, sehingga bisa

memberikan manfaat untuk pembangunan daerah dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

Beberapa dimensi yang menjadi bahasan utama dalam kajian adalah

perkembangan ekonomi regional, perkembangan pelaksanaan APBN,

perkembangan pelaksanaan APBD, perkembangan pelaksanaan anggaran

konsolidasian APBN dan APBD, serta isu fiskal regional terpilih.

Dalam penyusunan Kajian Fiskal Regional Provinsi Kepulauan Riau Triwulan

I Tahun 2020, ini kami memperoleh dukungan dari Badan Pusat Statistik

Provinsi Kepulauan Riau, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan

Riau, dan seluruh Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Kepulauan Riau. Oleh

karena itu, kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada

semua pihak, semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat lebih

ditingkatkan di masa yang akan datang.

Kami menyadari penyusunan Kajian Fiskal Regional Triwulan I Tahun 2020

ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan masukan yang

konstruktif untuk dapat meningkatkan kualitas Kajian Fiskal Regional Tingkat

Wilayah sehingga dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dan

kemakmuran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 12 Mei 2020

Kepala Kantor,

Teguh Dwi Nugroho

ii

TIM PENYUSUN

Pengarah dan Penanggung Jawab

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau Teguh Dwi Nugroho

Ketua

Kepala Bidang PPA II Kartika Chandra

Wakil Ketua

Andry Maurens (Kasi PPA II-B)

Editor

Andry Maurens (Kasi PPA II-B) Paskah Mentari A. Pasaribu (Pelaksana Seksi PPA II-B)

Layout dan Desain

Fika Yarits A. (Pelaksana Seksi PPA II-A)

Kontributor

Amoeng Priyo Sigit P. (Kasi PPA II-A)

Syaipuloh (Kasi PPA II-C)

Fika Yarits A. (Pelaksana Seksi PPA II-A)

iii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...................................................................................................................................... i

TIM PENYUSUN ........................................................................................................................................... ii

DAFTAR ISI ................................................................................................................................................. iii

DAFTAR TABEL ........................................................................................................................................... v

DAFTAR GRAFIK ........................................................................................................................................ vi

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS INDIKATOR EKONOMI REGIONAL ................................................. 1

I.I. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ........................................................................................... 1

I.II. Inflasi .................................................................................................................................................. 3

I.III. Indikator Kesejahteraan ..................................................................................................................... 3

II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN .................................................................... 5

II.I. Pendapatan Negara ........................................................................................................................... 5

II.I.I. Pajak Penghasilan (PPh) ............................................................................................................. 6

II.I.II Pajak Pertambahan Nilai (PPN) &Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ..................... 7

II.I.III. Pajak Pusat Lainnya (BM, BK, Cukai, PBB, dan Pajak Lainnya) ............................................... 7

II.I.IV Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ................................................................................. 7

II.II. Belanja Negara .................................................................................................................................. 8

II.II.I Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat ...................................................................................... 8

II.II.II. Pengelolaan BLU ..................................................................................................................... 10

II.II.III. Manajemen Investasi .............................................................................................................. 10

II.III Prognosis Realisasi APBN .............................................................................................................. 11

III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD ................................................................. 12

III.I Pendapatan Daerah ......................................................................................................................... 13

III.I.I. Pajak Daerah ............................................................................................................................ 13

III.I.II. Retribusi Daerah ...................................................................................................................... 14

III.I.III. Penerimaan Daerah Lainnya (HPKD, LLPAD, dan LLPD) ...................................................... 14

III.I.IV. Penerimaan Transfer .............................................................................................................. 15

III.II. Belanja Daerah ............................................................................................................................... 16

III.III. Pengelolaan BLUD ........................................................................................................................ 17

III.IV. Prognosis Realisasi APBD ............................................................................................................ 18

IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN dan

APBD) ......................................................................................................................................................... 20

IV.I. Pendapatan Konsolidasian ............................................................................................................. 20

IV.II. Belanja Konsolidasian .................................................................................................................... 21

iv

IV.III. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Kesejahteraan Regional ......................................... 21

V. ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH........................................................................................................ 23

Kontirbusi Penerapan Pola Penyerapan Anggaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .......................... 23

v

DAFTAR TABEL Tabel 1 Pencapaian Sasaran RKP dan RPJMD Kepri Tahun 2020 ............................................................. 1

Tabel 2 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Kepulauan Riau s.d. Triwulan I 2020 ......................... 5

Tabel 3 Pagu dan Realisasi Pendapatan Lingkup Provinsi Kepulauan Riau s.d. Triwulan I 2020 ................ 5

Tabel 4 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Kepulauan Riau s.d. Triwulan I 2020 ......................... 8

Tabel 5 Realisasi APBN per Kewenangan s.d triwulan I 2020 di Kepri (dalam miliaran rupiah) ................... 8

Tabel 6 Realisasi APBN 5 K/L terbesar s.d triwulan I2020 di Kepri (dalam miliaran rupiah) ........................ 9

Tabel 7 Realisasi APBN per Fungsi s.d triwulan I 2020 di Kepri (dalam miliaran rupiah) ............................ 9

Tabel 8 Ringkasan Data Keuangan BLU di Kepri (dalam miliaran rupiah) ................................................ 10

Tabel 9 Penyaluran KUR dan UMi di Kepri Per 30 Maret 2020 (jutaan rupiah) ..................................... 10

Tabel 10 Prognosis Realisasi APBN per triwulan I tahun 2020 .................................................................. 11

Tabel 11 Model Prognosis Realisasi APBN pada per triwulan I tahun 2019 ............................................... 11

Tabel 12 Prognosis Realisasi APBN Lingkup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 ................................. 12

Tabel 13 Pagu dan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Kepulauan Riau s.d. Triwulan I2020 ...................... 12

Tabel 14 Realisasi APBD per Jenis Belanja s.d Triwulan I 2020 di Kepri (dalam miliaran rupiah) ............ 16

Tabel 15 Profil Satuan Kerja BLUD di Provinsi Kepulauan Riau (dalam rupiah) ........................................ 17

Tabel 16 Prognosis Realisasi APBD tahun 2019 ........................................................................................ 18

Tabel 17 Prognosis APBD Tahun 2019 ...................................................................................................... 18

Tabel 18 Prognosis Realisasi APBD Lingkup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 (miliar rupiah) .......... 19

Tabel 19 Realisasi Konsolidasian (Lingkup Provinsi Kepulauan Riau s.d. Triwulan I 2020 ....................... 20

Tabel 20 Realisasi APBN ............................................................................................................................ 23

Tabel 21 Penyerapan Anggaran Tahun 2019-2020 .................................................................................... 24

vi

DAFTAR GRAFIK Grafik 1 Pertumbuhan Ekonomi (q-to-q) ....................................................................................................... 1

Grafik 2 Pertumbuhan Ekonomi (yoy) ........................................................................................................... 1

Grafik 3 Komposisi PDRB ADHB Lapangan Usaha Kepri TW I 2020 ........................................................... 2

Grafik 4 4 Kontributor Tertinggi Pertumbuhan PDRB Kepri (triwulan I 2020 YoY %) ................................. 2

Grafik 5 Komposisi PDRB ADHB Pengeluaran Kepri Triwulan I 2020 .......................................................... 2

Grafik 6 Share PDRB Regional Sumatera .................................................................................................... 2

Grafik 7 Inflasi (mom).................................................................................................................................... 3

Grafik 8 Inflasi (yoy) ...................................................................................................................................... 3

Grafik 9 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penganggur .............................................................. 3

Grafik 10 Perbandingan TPT ........................................................................................................................ 3

Grafik 11 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin .................................................................................... 4

Grafik 12 Perbandingan Kemiskinan ............................................................................................................ 4

Grafik 13 Kemiskinan Desa di Kepri ............................................................................................................. 4

Grafik 14 Perkembangan PPh di Kepri (dalam miliar rupiah) ....................................................................... 6

Grafik 15 Perkembangan PPN dan PPNBM di Kepri (dalam miliar rupiah) .................................................. 7

Grafik 16 Komposisi Pajak Pusat Lainnya .................................................................................................... 7

Grafik 17 Komposisi Akad KUR Skema Penyaluran per 30 Maret 2020 ..................................................... 10

Grafik 19 Komposisi Jenis Pendapatan Daerah s.d. Triwulan I 2020 ......................................................... 13

Grafik 19 Kontribusi Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Triwulan I 2020 ..................................... 13

Grafik 20 Perkembangan Pajak Daerah di Kepri (dalam jutaan rupiah) ..................................................... 13

Grafik 21 Perkembangan Retribusi Daerah di Kepri (dalam jutaan rupiah) ................................................ 14

Grafik 22 Komposisi Penerimaan Daerah Lainnya s.d. Triwulan I 2020 ..................................................... 14

Grafik 23 Perkembangan Penerimaan Lainnya di Kepri (dalam jutaan rupiah) .......................................... 15

Grafik 24 Perkembangan Penerimaan Transfer di Kepri (dalam jutaan rupiah) ......................................... 15

Grafik 26 Komposisi Transfer Triwulan I 2020 ............................................................................................ 16

Grafik 26 Rasio Transfer terhadap Penerimaan Pemda s.d. Triwulan I Tahun 2020 .................................. 16

Grafik 27 Perkembangan Belanja per Pemda Triwulan I 2020 (dalam jutaan rupiah) ................................ 17

Grafik 28 Capaian Target Penerimaan Pusat dan Daerah selain Transfer Pusat Lingkup Kepri ................ 20

Grafik 29 Perkembangan Penerimaan Pusat & Daerah selain Transfer Pusat (dalam miliar) .................... 20

Grafik 31 Komposisi Penyusun Realisasi Penerimaan Pusat & Daerah ..................................................... 21

Grafik 31 Komposisi Realisasi Penerimaan Pusat & Daerah selain Transfer Pusat ................................... 21

Grafik 35 Perkembangan Belanja Pusat & Daerah selain Transfer Pusat (dalam miliar rupiah) ................ 21

Grafik 35 Capaian Belanja Pusat & Daerah per Jenis Belanja s.d. Q1 2020 .............................................. 21

Grafik 35 Komposisi Alokasi Belanja Pusat & Daerah selain Transfer Pusat 2020 .................................... 21

Grafik 35 Komposisi Realisasi Belanja Pusat dan Daerah selain Transfer Pusat s.d. Q1 2020 ................. 21

Grafik 36 Komparasi Perkembangan Kesejahteraan dan Fiskal di Kepri ................................................... 22

Grafik 37 Realisasi Belanja Triwulan I 2019-2020 (dalam miliar rupiah)..................................................... 24

Grafik 38 Persentase penyerapan Triwulan I 2019-2020 ............................................................................ 25

file:///C:/Users/riris/Documents/02%20PPA%20II/Kajian%20Fiskal%20Regional/KFR%202020/Triwulan%20I/KFR%20Triwulan%20I%202020_4.docx%23_Toc40265346file:///C:/Users/riris/Documents/02%20PPA%20II/Kajian%20Fiskal%20Regional/KFR%202020/Triwulan%20I/KFR%20Triwulan%20I%202020_4.docx%23_Toc40265347file:///C:/Users/riris/Documents/02%20PPA%20II/Kajian%20Fiskal%20Regional/KFR%202020/Triwulan%20I/KFR%20Triwulan%20I%202020_4.docx%23_Toc40265348file:///C:/Users/riris/Documents/02%20PPA%20II/Kajian%20Fiskal%20Regional/KFR%202020/Triwulan%20I/KFR%20Triwulan%20I%202020_4.docx%23_Toc40265349file:///C:/Users/riris/Documents/02%20PPA%20II/Kajian%20Fiskal%20Regional/KFR%202020/Triwulan%20I/KFR%20Triwulan%20I%202020_4.docx%23_Toc40265350file:///C:/Users/riris/Documents/02%20PPA%20II/Kajian%20Fiskal%20Regional/KFR%202020/Triwulan%20I/KFR%20Triwulan%20I%202020_4.docx%23_Toc40265351file:///C:/Users/riris/Documents/02%20PPA%20II/Kajian%20Fiskal%20Regional/KFR%202020/Triwulan%20I/KFR%20Triwulan%20I%202020_4.docx%23_Toc40265352file:///C:/Users/riris/Documents/02%20PPA%20II/Kajian%20Fiskal%20Regional/KFR%202020/Triwulan%20I/KFR%20Triwulan%20I%202020_4.docx%23_Toc40265353file:///C:/Users/riris/Documents/02%20PPA%20II/Kajian%20Fiskal%20Regional/KFR%202020/Triwulan%20I/KFR%20Triwulan%20I%202020_4.docx%23_Toc40265354file:///C:/Users/riris/Documents/02%20PPA%20II/Kajian%20Fiskal%20Regional/KFR%202020/Triwulan%20I/KFR%20Triwulan%20I%202020_4.docx%23_Toc40265355file:///C:/Users/riris/Documents/02%20PPA%20II/Kajian%20Fiskal%20Regional/KFR%202020/Triwulan%20I/KFR%20Triwulan%20I%202020_4.docx%23_Toc40265357file:///C:/Users/riris/Documents/02%20PPA%20II/Kajian%20Fiskal%20Regional/KFR%202020/Triwulan%20I/KFR%20Triwulan%20I%202020_4.docx%23_Toc40265361file:///C:/Users/riris/Documents/02%20PPA%20II/Kajian%20Fiskal%20Regional/KFR%202020/Triwulan%20I/KFR%20Triwulan%20I%202020_4.docx%23_Toc40265362file:///C:/Users/riris/Documents/02%20PPA%20II/Kajian%20Fiskal%20Regional/KFR%202020/Triwulan%20I/KFR%20Triwulan%20I%202020_4.docx%23_Toc40265363file:///C:/Users/riris/Documents/02%20PPA%20II/Kajian%20Fiskal%20Regional/KFR%202020/Triwulan%20I/KFR%20Triwulan%20I%202020_4.docx%23_Toc40265364file:///C:/Users/riris/Documents/02%20PPA%20II/Kajian%20Fiskal%20Regional/KFR%202020/Triwulan%20I/KFR%20Triwulan%20I%202020_4.docx%23_Toc40265367file:///C:/Users/riris/Documents/02%20PPA%20II/Kajian%20Fiskal%20Regional/KFR%202020/Triwulan%20I/KFR%20Triwulan%20I%202020_4.docx%23_Toc40265370file:///C:/Users/riris/Documents/02%20PPA%20II/Kajian%20Fiskal%20Regional/KFR%202020/Triwulan%20I/KFR%20Triwulan%20I%202020_4.docx%23_Toc40265371file:///C:/Users/riris/Documents/02%20PPA%20II/Kajian%20Fiskal%20Regional/KFR%202020/Triwulan%20I/KFR%20Triwulan%20I%202020_4.docx%23_Toc40265373file:///C:/Users/riris/Documents/02%20PPA%20II/Kajian%20Fiskal%20Regional/KFR%202020/Triwulan%20I/KFR%20Triwulan%20I%202020_4.docx%23_Toc40265374file:///C:/Users/riris/Documents/02%20PPA%20II/Kajian%20Fiskal%20Regional/KFR%202020/Triwulan%20I/KFR%20Triwulan%20I%202020_4.docx%23_Toc40265375file:///C:/Users/riris/Documents/02%20PPA%20II/Kajian%20Fiskal%20Regional/KFR%202020/Triwulan%20I/KFR%20Triwulan%20I%202020_4.docx%23_Toc40265376file:///C:/Users/riris/Documents/02%20PPA%20II/Kajian%20Fiskal%20Regional/KFR%202020/Triwulan%20I/KFR%20Triwulan%20I%202020_4.docx%23_Toc40265377file:///C:/Users/riris/Documents/02%20PPA%20II/Kajian%20Fiskal%20Regional/KFR%202020/Triwulan%20I/KFR%20Triwulan%20I%202020_4.docx%23_Toc40265378file:///C:/Users/riris/Documents/02%20PPA%20II/Kajian%20Fiskal%20Regional/KFR%202020/Triwulan%20I/KFR%20Triwulan%20I%202020_4.docx%23_Toc40265379file:///C:/Users/riris/Documents/02%20PPA%20II/Kajian%20Fiskal%20Regional/KFR%202020/Triwulan%20I/KFR%20Triwulan%20I%202020_4.docx%23_Toc40265380file:///C:/Users/riris/Documents/02%20PPA%20II/Kajian%20Fiskal%20Regional/KFR%202020/Triwulan%20I/KFR%20Triwulan%20I%202020_4.docx%23_Toc40265382file:///C:/Users/riris/Documents/02%20PPA%20II/Kajian%20Fiskal%20Regional/KFR%202020/Triwulan%20I/KFR%20Triwulan%20I%202020_4.docx%23_Toc40265383

1

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS INDIKATOR EKONOMI REGIONAL

Tabel 1 Pencapaian Sasaran RKP dan RPJMD Kepri Tahun 2020

Indikator Ekonomi Q1 2020 Target RKP Target

RPJMD

Pertumbuhan Ekonomi (Y o Y) 2,06% 5,3% 6,91%

Inflasi (YoY) 1,09% 3,1% 5,0-7,0%

Tingkat Pengangguran Terbuka 5,57% 4,8%-5 % 5,5%

Persentase Penduduk Miskin 5,80% 8,5% – 9% 4,53%

Sumber: BAPPENAS, RPJMD Pemprov Kepri dan BPS Kepri

Pertumbuhan PDRB, inflasi, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan

kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau berturut-turut sebesar 2.06 persen,

1,09 persen, 5,57 persen, dan 5,80 persen. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

melaksanakan kebijakan kebijakan pelaksanaan pembangunan ekonomi untuk

mencapai sasaran RPJMD tahun 2020. Capaian inidikator dalam RPJMD yang dapat

dicapai pada triwulan I tahun 2020 adalah indikator inflasi yang mencapai 1,09 persen.

Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau triwulan I tahun 2020 selama masa pandemi

covid-19 dipengaruhi antara lain penurunan sektor pariwisata, penurunan harga minyak

dunia dan penurunan permintaan bahan bakar akibat penurunan aktivitas transportasi.

I.I. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan PDRB Provinsi Kepri triwulan I tahun 2020 secara (YoY) sebesar 2,06

persen lebih lambat dibanding pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 4.76 persen.

Pertumbuhan ekonomi Prov.Kepri triwulan I tahun 2020 sebesar 2,06 persen

Pertumbuhan PDRB Provinsi Kepri triwulan I tahun 2020 terpaut selisih 91 basis poin

dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Pertumbuhan ekonomi

Provinsi Kepri triwulan I tahun 2020 masih didominasi oleh sektor industri utama yakni

industri pengolahan sebesar 38,58 persen, konstruksi sebesar 19,34 persen,

pertambangan dan penggalian sebesar 12,79 persen.

“Ekonomi Kepri triwulan I tahun 2020 sebesar

2,06 persen (YoY)

Inflasi triwulan I tahun 2020

sebesar 1.09 persen mencapai target dari RPJMD

dan RKP tahun 2020

“Ekonomi Kepri triwulan I tahun 2020 sebesar

2,06 persen (YoY)

2,05%

3,09%

4,46%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2017 2018 2019 2020Kepri Nasional Industri Kepri

3,74%

4,89%

2,06%

5,17%

3,53%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2017 2018 2019 2020

Target RKP Target RPJMD

Sumber: BAPPENAS, RPJMD Prov. Kepri BPS Pusat & BPS Kepri (diolah)

Grafik 2 Pertumbuhan Ekonomi (yoy) Grafik 1 Pertumbuhan Ekonomi (q-to-q)

2

Kondisi pertumbuhan ekonomi Kepri didorong oleh kegiatan ekonomi di Batam.

Membaiknya perkonomian Kepri tidak terlepas dari dampak perbaikan ekonomi

dunia(AS, Tiongkok, dan Singapura)sejalan dengan tujuan ekspor Kepri.Pada triwulan I

tahun 2020, total ekspor sebesar 3.164,89 juta USD, dengan ekspor non migas sebesar

2.464,58 juta USD. Total impor triwulan I tahun

2020 sebesar 2.883,15 juta USD, dengan

impor non migas sebesar 2.372,27 juta USD.

Neraca perdagangan triwulan I tahun 2020

surplus sebesar 281,74 juta USD.Dari sisi

lapangan usaha motor penggerak ekonomi

Kepri tidak pernah lepas dari empt sektor

utama, yaitu industri pengolahan, konstruksi,

pertambangan, dan penggalian serta perdagangan besar.

Posisi Kepri sangat strategis di

perdagangan internasional seharusnya

mampu menangkap peluang dan kondisi

global terkait kebutuhan perdagangan

internasional. Dari pendekatan pengeluaran,

komponen pembentuk PDRB Kepri terbesar di

triwulan I 2020 adalah Investasi (PMTB),

Konsumsi RT, dan disusul oleh Net Ekspor

dengan share distribusi masing-masing

sebesar 43,48 persen, 42,42 persen, dan

10,75 persen. Besarnya porsi investasi yang ditunjukan dengan dengan porsi terbesar

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah PMTB. Hal ini menunjukkan pentingnya

investasi bagi Kepri dan menciptakan urgensi untuk menjaga iklim investasi.

Dalam nominal, PDRB ADHB dan ADHK triwulan I tahun 2020 secara berturut-turut

mencapai Rp 65.758,56 milliar dan Rp45.199,63 milliar. Nilai PDRB ADHB tersebut

menunjukkan Kepri masih berada di peringkat 5 dari 10 Provinsi di Sumatera, dengan

kontribusi spasial 7.61 persen.

Grafik 4 4 Kontributor Tertinggi Pertumbuhan PDRB Kepri (triwulan I 2020 YoY %)

Sumber: BPS Kepri (diolah)

38,58

19,3412,79

9,134,29 4,7

-0,96 0,81

Industri Konstruksi Pertambangan PerdanganbesarKontribusi Pertumbuhan

Ekonomi Kepri masih berada

pada peringkat 5 di tingkat

Sumatera dengan

porsi 7,61 persen

“Iklim invesatasi tahu 2020 di i kepri sangat

dominan mempengaruhi ekonomi kepri”


Industri; 38,58%

Konstruksi; 19,34%Pertambangan; 12,79%

Perdagangan; 9,13%

Pertanian & Perikanan; 3,36%

Akomodasi dan Makan Minum; 1,64% Lainnya; 0,35%

“Neraca perdagangan

Kepri triwulan I 2020 suprlus

sebesar 281,74

juta. USD”

Grafik 3 Komposisi PDRB ADHB Lapangan Usaha Kepri TW I 2020


PMTB; 43,48%

Konsumsi Rumah Tangga; 42,42%Net

Ekspor; 10,75%

Konsumsi Pemerintah; 3,24%

LNPRT; 0,26%

Grafik 6 Share PDRB Regional Sumatera


Sumut23,97%

Riau22,08%

Sumsel13,45%

Lampung10,46%

Kepri7,61%

Sumbar7,16%

Jambi6,21%

Aceh4,77%

Babel; 2,15%

Bengkulu2,14%

Grafik 5 Komposisi PDRB ADHB Pengeluaran Kepri Triwulan I

2020

3

I.II. Inflasi

Inflasi Provinsi Kepulauan Riau triwulan I tahun 2020 sebesar 1,09 persen masih

dibawah target RPJMD dan masih lebih rendah 187 basis poin dari inflasi nasional 2,96

persen(YoY). Kondisi inflasi di triwulan I tahun 2020 dominan dipengaruhi bahan

makanan.

I.III. Indikator Kesejahteraan

Sumber: RPJMD Pemprov Kepri, BPS Pusat & BPS Kepri (diolah)

Tingkat pengangguran terbuka periode

Februari 2020 sebesar 5,57 persen

(YoY) lebih rendah dibandingkan dengan

TPT per Februari 2019 sebesar 6,41

persen (YoY) dan terpaut 58 basis poin

dibandingkan dengan TPT Nasional

sebesar 4,99 persen. Tingkat

pengangguran terbuka periode Februari

2020 mengalami penurunan sebesar

13,10 persen dengan jumlah angkatan

kerja sebanyak 1.062.087 orang terdiri dari 1.002.917 orang bekerja dan 59.710 orang

yang menganggur. Jumlah penduduk yang bekerja Februari 2020 mengalami kenaikan

sebanyak 30.342 atau sebesar 3,11 persen.

48,08 46,95 58,76 81,02 55,32 82,47 71,62 67,80 69,16 68,56 149,90 66,55 69,47 59,17

6,25%5,70% 5,94% 5,81%

6,18%5,50% 5,61% 5,33% 5,50% 5,13% 5,34% 5,01% 5,28% 4,99%

5,63% 5,26%

6,69%

9,05%

6,20%

9,03%7,69%

6,44%7,16%

6,43%7,12%

6,41%6,91%

5,57%

20

40

60

80

100

2%

4%

6%

8%

10%

2013-Agu 2014-Agu 2015-Agu 2016-Agu 2017-Agu 2018-Agu 2019-Agu

Penganggur (ribu org;LHS) TPT Nasional (%;RHS) TPT Kepri (%;RHS) Target RKP (%;RHS) Target RPJMD (%;RHS)

Inflasi Pov.Kepri triwulan I tahun 2020

sebesar

1.09%(YoY).

Grafik 10 Perbandingan TPT

Sumber: BPS Pusat & BPS Kepri(diolah)

8,01%

5,57%4,99%

4,56%

2,80%1,21%

Banten Kepri Indonesia KalimantanBarat

NTT Bali

1,06%

1,40%

1,09%1%

3%

5%

Jan-19

Feb-19

Mar-19

Apr-19

Mei-19

Jun-19

Juli-19

Ags-19

Sept19

Okt-19

Nov-19

Des-19

Jan-20

Feb-20

Mar-20

Indonesia Batas Bawah Batas Atas

-1%

0%

1%

2%

Jan-19

Feb-19

Mar-19

Apr-19

Mei-19

Jun-19

Jul-19

Ags-19

Sept-19

Okt-19

Nov-19

Des-19

Jan-20

Feb-20

Mar-20

Batam Tanjungpinang Kepri

TPT per Februari 2020 sebesar 5,57

persen

Grafik 8 Inflasi (yoy) Grafik 7 Inflasi (mom)

Grafik 9 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penganggur

4

Grafik 11 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Sumber: RPJMD Pemprov Kepri, BPS Pusat & BPS Kepri (diolah)

Tingkat kemiskinan Kepri periode bulan

September 2019 sebesar 5,80 persen, mengalami

penurunan sebesar 1,69 persen dibandingkan Maret

2019. Khusus sektor perdagangan, diharapkan peran

skema KUR dan UMi sebagai mekanisme permodalan

yang pro bagi UMKM, dapat didukung lebih berlanjut

dengan membina UMKM di sektor produktif yang

potensial khusus sektor perdagangan, pertanian dan

perikanan dapat meningkatkan produksi dan dapat meningkatkan proses kegiatan

ekonomi masyarakat dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Grafik 13 Kemiskinan Desa di Kepri


Pagu dana desa tahun 2020 sebesar Rp.270,37 milyar untuk 275 desa di Kabupaten

Bintan 36 desa, Kabupaten Karimun 42 desa, Kabupaten Natuna 70 desa, Kab,Lingga

75 desa dan Kab.Kepulauan anambas 52 desa. Pagu dana desa se Provinsi Kepulauan

Riau direvisi dari sebelumnya sebesar Ro.273,35 miliar menjadi Ro.270,37 milliar atau

turun sebesar 1,09 persen dari pagu awal. Pengurangan dilakukan secara proposional

pada semua pemerintah daerah dan hanya pada alokasi dasar yang direvisi, sedangkan

alokasi formula dan alokasi kinerja tidak berkurang. Dana desa yang disalurkan ke desa

dapat digunakan untuk jaring pengaman sosial sebagai dampak pandemi covid-19

dalam bentuk BLT desa. Dalam pelaksanaannya dana desa disalurkan oleh pemerintah

dalm 3 tahap kecuali untuk desa berstatus desa mandiri yan disalurkan hanya dalam 2

tahapan. Penyaluran dana desa Provinsi Kepulauan Riau tahap I tahun 2020 sebesar

Rp.133,08 milliar untuk 275 desa.

128 124 122 115 120 119 125 128 132 125 128 128

11,25% 10,93% 11,22% 11,13% 10,86% 10,70% 10,64%10,12% 9,82% 10,12% 9,41% 9,22%

6,70% 6,40% 6,24%5,78% 5,98% 5,84% 6,06% 6,13% 6,20% 5,83% 5,90% 5,80%

50

75

100

125

150

4%

6%

8%

10%

12%

Penduduk Miskin Kepri (ribu org; LHS) Penduduk Miskin Nasional (%; RHS) Penduduk Miskin Kepri (%; RHS)

Target RKP (%;RHS) Target RPJMD (%;RHS)

6,40% 6,24% 5,78% 5,98% 5,84% 6,06% 6,13% 6,20% 5,83% 5,90% 5,80%

10,54% 10,23% 9,75% 10,43% 10,47%10,92% 10,49% 10,77% 11,26% 11,04% 10,67%

1,09%

0,24% 1,20% 1,53% 1,23% 1,61% 0,87% 0,99%

0,10%

1,58% 1,50%1,26%

0,22% 0,26% 0,31% 0,25% 0,33% 0,15% 0,60%0,22%

0,34% 0,35%

Sep-2014 Mar-2015 Sep-2015 Mar-2016 Sep-2016 Mar-2017 Sep-2017 Mar-2018 Sep-2018 Mar-2019 Sep-2019

Penduduk Miskin Kepri Penduduk Miskin Desa Kepri Kedalaman Kemiskinan Desa Keparahan Kemiskinan Desa

Grafik 12 Perbandingan Kemiskinan

Sumber: BPS Pusat & BPS Kepri(diolah)

13,88%9,22%

6,82% 5,80%4,81%

3,42%

Persentase kemiskinan Prov.Kepri

periode September 2019

sebesar 5,80

persen.

5

II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Tabel 2 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Kepulauan Riau s.d. Triwulan I 2020 (dalam miliaran rupiah)

Uraian Tahun 2019 Tahun 2020

Pagu Realisasi Pagu Realisasi

A. PENDAPATAN NEGARA 8,957.29 1,820.57 8.540,00 2.126,71

I. PENERIMAAN PAJAK 7399.63 1385.49 8.150,28 1.765,11

II.PNBP 1,557.66 435.08 389.73 361.60

B. BELANJA NEGARA 15,544.87 2,957.01 14,575.71 2,758.98

I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 6,642.72 804.56 7,211.95 861.20

1.Belanja Pegawai 1,456.45 314.49 1,706.88 339.03

2.Belanja Barang 3,274.19 431.77 3,643.39 454.04

3.Belanja Modal 1,657.73 57.27 1,590.46 54.23

4.Belanja Bansos 3.79 0.26 1.60 0.34

5.Belanja Lain-lain 250.56 0.77 269.62 13.55

II.TKDD 8,902.15 2,152.45 7,363.76 1,897.78

1.Dana Alokasi Umum 4,550.93 1,511.42 4,338.19 1,414.55

2.Dana Bagi Hasil 1,911.17 369.11 1,001.34 203,00

3.Dana Alokasi Khusus 1,935.29 111.52 1,513.17 173.75

4.Dana Insentif Daerah 243.43 121.71 240.68 -

5.Dana Desa 261.33 38.69 270.37 106,48

C. SURPLUS/DEFISIT -6,587.58 -1,136.44 -6239.10 -632.27

Defisit pada triwulan I 2020 mengalami penurunan sebesar 44,36 persen atau lebih

tinggi Rp504,17miliar dari defisit triwulan I 2019. Menurunnya angka defisit ini

disebabkan kenaikan pendapatan negara yang lebih tinggi terlebih pada penerimaan

pajak yang meningkat sebesar 21,51 persen dibandingkan triwulan I tahun 2019.

Pendapatan PPN, cukai, dan pajak lainnya merupakan penyumbang angka yang tinggi

dalam peningkatan pendapatan negara pada triwulan I tahun 2020. Penerimaan PPN

meningkat sebesar 47,65%, pajak lainnya sebesar 65,97%, dan penyumbang terbesar

penerimaan cukai sebesar 82,22%. Penurunan angka defisit pada triwulan I tahun 2020

juga disebabkan menurunnya seluruh pagu APBN pada Provinsi Kepulauan Riau baik

dari sisi pendapatan negara, belanja pemerintah pusat, dan alokasi pada Transfer ke

Daerah dan Dana Desa dibandingkan dengan tahun 2018. Terlebih terjadinya

pemotongan serentak pada alokasi pada TKDD dikarenakan pandemi Covid-19 yang

terjadi belakangan ini di Indonesia.

II.I. Pendapatan Negara

Total Penerimaan Pemerintah Pusat di Kepri per triwulan I tahun 2020 tumbuh 16,81

persen (YoY). Pertumbuhan penerimaan pemerintah pusat pada triwulan I tahun 2020

didorong oleh naiknya penerimaan perpajakan 21,51 persen, terlebih peningkatan

penerimaan PPH, cukai, dan pajak lainnya. Namun sebaliknya terjadi penurunan pada

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 16,89 persen atau sebesar Rp 73,48

miliar dibandingkan dengan triwulan I tahun 2019.

Tabel 3 Pagu dan Realisasi Pendapatan Lingkup Provinsi Kepulauan Riau s.d. Triwulan I 2020 (dalam miliaran rupiah)

Uraian Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Pagu Realisasi Pagu Realisasi Pagu Realisasi

A. PENDAPATAN PAJAK DALAM NEGERI 6,865.55 1,183.39 6,894.96 1,249.82 7,954.87 1,669.41

I. PPH 5,799.57 1,009.59 5,754.74 1,143.02 6,647.29 1,445.59

Defisit triwulan I tahun 2020

sebesar 44,36 persen.

6

II. PPN 938 159.64 1,031.02 90.57 1,192.94 173.01

III. PBB 35.79 1.31 35.78 0.71 30.44 0.72

IV. Cukai 3.37 0.09 8.88 1.67 7.99 9.39

V. Pajak Lainnya 88.83 12.76 64.54 13.85 76.22 40.70

B. PENDAPATAN PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL

313.91 100.81 504.67 135.67 195.41 95.70

I. Bea Masuk 313.91 100.81 489.80 108.18 195.41 85.01

II. Bea Keluar 0 0.01 14.87 27.49 - 10.69

PENDAPATAN PERPAJAKAN 7,179.46 1,284.21 7,399.63 1,385.49 8,150.28 1,765.11

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 1,868.46 345.72 1,557.66 435.08 389.73 361.60

TOTAL 9,047.93 1,629.93 8,957.29 1,820.57 8,540.00 2,126.71

Sumber: SPAN DJPb & DJP Kementerian Keuangan (diolah)

II.I.I. Pajak Penghasilan (PPh)

Terjadi pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan pada triwulan I tahun 2020yang

disumbang oleh PPh Non Migas. Sebaliknya PPh Migas mengalami penurunan yang

signifikan pada penerimaan pajak penghasilan di triwulan I tahun 2020.

Grafik 14 Perkembangan PPh di Kepri (dalam miliar rupiah)

Sumber: SPAN DJPb& DJP Kementerian Keuangan (diolah)

Dari dua sektor yang berkontribusi besar tarhadap penerimaan perpajakan, yang

mengalami kenaikan yaitu pendapatan PPh Non Migas yang meningkat sebesar 20,29

persen (YoY) yang jika dibandingkan total keseluruhan penerimaan PPh pada triwulan I

tahun 2020 hanya mengalami pertumbuhan yang tidak cukup besar dibandingkan tahun

sebelumnya. Kenaikan PPh Non Migas didukung oleh kenaikan PPh Pasal 21 dan PPh

badan yang didorong oleh meningkatnya sektor industri Kepri. Peningkatan penerimaan

PPh dua sektor tersebut membuktikan kebijakan tax amnesty sebagai salah satu

kebijakan di bidang perpajakan mampu meningkatkan basis perpajakan. Sementara itu,

di tengah penyempurnaan kebijakan pemerintah dalam pemberian insentif perpajakan

diharapkan mampu ikut mendorong sektor investasi untuk mendongkrak penerimaan

perpajakan dari PPh badan.

1.183,50

1.098,69 979,38 1.185,29

1.009,59

1.266,13 992,56

1.326,29 1.143,02

1.373,61 1.193,45

1.342,80 1.445,59

Q1 Q2 Q3 Q4

2017 2018 2019 2020

Peningkatan penerimaan PPh didominasi oleh

kontribusi PPh Non

Migas

7

II.I.II Pajak Pertambahan Nilai (PPN) &Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Grafik 15 Perkembangan PPN dan PPNBM di Kepri (dalam miliar rupiah)

Penerimaan PPN sampai dengan triwulan I tahun 2020 meningkat sangat siginifkan

91,02 persen (YoY). Pendapatan PPN sebagai sektor yang paling dominan dalam

penerimaan PPN pada triwulan I tahun 2020 yang sangat mempengaruhi pertumbuhan

penerimaan PPN yang mencapai angka Rp172,81 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa

kegiatan ekonomi – perdagangan mengawali tahun 2020 dengan baik. Meskipun terjadi

penetapan Pulau Bintan dan Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas dan

pelabuhan bebas sehingga dibebaskan dari pengenaan PPN atas pemasukan barang

ke kawasan bebas dari luar daerah pabean pada tahun 2019, hal ini tidak menjadi

penghalang penerimaan PPN pada triwulan tahun 2020.

II.I.III. Pajak Pusat Lainnya (BM, BK, Cukai, PBB, dan Pajak Lainnya)

Penerimaan pajak pusat lainnya di

Provinsi Kepri sampai dengan triwulan I

tahun 2020 mencapai Rp145,79 miliar,

mengalami penurunan sebesar 3,57 persen

(YoY). Hal ini disebabkan penurunan pada

bea masuk yang memiliki kontribusi yang

besar yaitu sebesar 58 persen dari total

keseluruhan dalam porsi penerimaan pajak

pusat lainnya. Meskipun mengalami

penurunan, adapun penerimaan cukai dan

pajak lainnya memberi kontribusi yang besar

dalam penerimaan pajak pusat lainnya.

Penerimaan cukai meningkat drastis sebesar 82,22 persen atau sebesar Rp7,72 miliar

dan demikian penerimaan pajak lainnya yang naik sebesar 65,97 persen atau sebesar

Rp26,85 miliar pada triwulan I tahun 2020 (yoy).

II.I.IV Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP Kepri sampai dengan triwulan I 2020 mencapai Rp361,60 miliar mengalami

penurunan sebesar 16,89 persen atau sebesar Rp 73,48 miliar dibanding triwulan I 2019.

172,1 221,0 250,2

381,5

159,6 151,0160,5

310,8

90,57129,4

159,3

356,5

173,01

Q1 Q2 Q3 Q4

2017 2018 2019 2020

Peningkatan penerimaan cukai dan pajak lainnya membantu angka penerimaan pajak

pusat lainnya sehingga tidak menurun terlalu

besar dibandingkan

triwulan I tahun 2019

Sumber: SPAN DJPb& DJP Kementerian Keuangan (diolah)

PPN meningkat sangat signifikan sebesar 91,02 persen yang mendorong peningkatan

pendapatan pajak

Grafik 16 Komposisi Pajak Pusat Lainnya

Sumber: DJP, DJBC, SPAN DJPb Kementerian Keuangan (Diolah)

Cukai7%

Pajak Lainnya

28%Bea

Masuk58%

Bea Keluar

7%

8

Di samping penerimaan PNBP yang mengalami penurunan, demikian halnya dengan

pagu PNBP pada tahun 2020. Penurunan pagu mencapai Rp1,16 triliun. Penerimaan

PNBP tetapi didukung oleh kontribusi dari BP Batam yang merupakan satu-satunya BLU

di Provinsi Kepri memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PNBP triwulan I

2020. Sebesar 38,82 persen atau sebesar Rp140,39 miliar dari total PNBP bersumber

dari penerimaan PNBP BLU yang dikelola oleh BP Batam.

II.II. Belanja Negara

Tabel 4 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Kepulauan Riau s.d. Triwulan I 2020 (dalam miliar rupiah)

Uraian Realisasi s.d Q1

2019 (Rp.)

Realisasi s.d Q1

2019 (%)

Pagu 2020 (Rp.)

Realisasi s.d. Q1

2020 (Rp.)

Realisasi s.d. Q1

2020 (%)

I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 804.56 12.11% 7,211.95 861.20 11.94%

1. Belanja Pegawai 314.49 21.59% 1,706.88 339.03 19.86%

2. Belanja Barang 431.77 13.19% 3,643.39 454.04 12.46%

3. Belanja Modal 57.27 3.45% 1,590.46 54.23 3.41%

4. Belanja Bansos 0.26 6.86% 1.60 0.34 21.40%

5. Belanja Lain-lain 0.77 0.31% 269.62 13.55 5.03%

II. TKDD 2,152.45 24.18% 7,363.76 1,897.78 25,77%

1. Dana Alokasi Umum 1,511.42 33.21% 4,784.87 1,414.55 32.61%

2. Dana Bagi Hasil Pajak 86.15 17.67% 506.99 35.33 6.97%

3. Dana Bagi Hasil SDA 282.96 19.88% 494.35 167.67 33.92%

4. Dana Alokasi Khusus Fisik 0 0.00% 549.12 - 0.00%

5. Dana Alokasi Khusus Non Fisik 111.52 12.40% 964.05 175.45 18.02%

6. Dana Insentif Daerah 121.71 50.00% 240.68 - 0.00%

7. Dana Desa 38.69 14.81% 273.35 106.48 39.38%

TOTAL BELANJA NEGARA 2,957.01 19.02% 14,575.71 2,758.98 18.93% Sumber: Monev PA DJPb& SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan (diolah

Realisasi belanja negara sampai dengan triwulan I 2020 mencapai Rp2,76 triliun,

mengalami penurunan sebesar 6,64 persen (YoY) yang disebabkan oleh menurunnya

angka realisasi penyaluran transfer 11,83 persen. Hal ini diakibatkan oleh tidak

tersalurnya dana alokasi khusus fisik dan dana insentif daerah yang tidak dapat berjalan

dikarenakan Pandemi Covid-19 pada triwulan I tahun 2020.

Sementara itu, capaian realisasi belanja pemerintah pusat triwulan I 2020

menunjukkan kinerja yang sedikit lebih baik dari periode yang sama pada tahun

sebelumnya yaitu meningkat 6,58 persen. Hal ini didorong akselerasi belanja pegawai

yang cukup baik yaitu meningkat sebesar 7,24 persen dan dan belanja lain-lainyang

meningkat signifikan yaitu sebesar 94,32 persen (YoY). Meskipun persentase belanja

pemerintah pusat meningkat, namun belanja modal yang diharapkan dapat membantu

peningkatan perekonomian Provinsi Kepri pada triwulan I 2020 turun 5,30 persen (YoY).

II.II.I Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat

Berdasarkan kewenangannya, APBN Kepri sebagian besar dikelola satker Kantor

Pusat dan Kantor Daerah (82,86persen) disamping Desentralisasi yang meliputi dana

transfer yang porsinya sangat besar di Kepri.

Tabel 5 Realisasi APBN per Kewenangan s.d triwulan I 2020 di Kepri (dalam miliaran rupiah)

Jenis Kewenangan Realisasi s.d Q1

2019 (Rp.) Realisasi s.d Q1

2019 (%) Pagu 2020 (Rp.)

Realisasi s.d Q1 2020 (Rp.)

Realisasi s.d Q1 2020 (%)

PNBP Kepri didominasi oleh PNBP BLU BP

Batam

Alokasi dana APBN Kepri

sesuai dengan kewenangan pada kantor pusat dan

kantor daerah memiliki porsi sebesar 82,86

persen

Realisasi belanja negara triwulan I sebesar Rp.2,76

tirliun

9

Kantor Pusat (KP) 187.35 6.41% 2,968.36 227.02 7.65%

Kantor Daerah (KD) 607.52 16.83% 3,923.33 628.00 16.01%

Dekonsentrasi (DK) 7.72 9.69% 71.49 6.98 9.76%

Tugas Pembantuan (TP) 1.99 6.80% 22.13 0.45 2.03%

Desentralisasi (DS) 2,152.45 24.18% 1,332.14 231.10 17.35%

Sumber: Monev PA DJPb Kementerian Keuangan (diolah)

Berdasarkan klasifikasi Kementerian/Lembaga (K/L), 5 K/L dengan alokasi terbesar

mengelola 51,29 persen (Rp4,6 triliun) dari total alokasi belanja APBN Kepri dan

mencakup 48,20 persen (Rp527,05miliar) dari total realisasi. BP Batam merupakan K/L

dengan porsi pagu paling besar (22,61persen) karena kewenangannya yang luas

mencakup pengelolaan pelabuhan laut, pelabuhan udara, rumah sakit, air bersih, PTSP,

lahan, dan IT Center di wilayah FTZ Batam. Dari lima K/L tersebut penyerapan tertinggi

ada pada Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Realisasi penyerapan anggaran pada

dialokasikan untuk belanja pegawai dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebesar

16,99 persen.

Tabel 6 Realisasi APBN 5 K/L terbesar s.d triwulan I2020 di Kepri (dalam miliaran rupiah)

Kementerian/Lembaga Pagu 2020

(Rp.) Realisasi s.d Q1

2020 (Rp.) Realisasi s.d Q1

2020 (%) Realisasi s.d Q1

2019 (Rp.) ∆ Realisasi

(%)

BP Batam 2.038 143,43 7,04% 132,09 8,59%

Kementerian PU-Pera 862,15 62,96 7,30% 48,73 29,20%

POLRI 700,18 147,43 21,06% 143,52 2,72%

Kemenhan 652,03 110,79 16,99% 103,01 7,55%

Kemenhub 370,61 62,43 16,85% 53,15 17,46%

TOTAL 4.622,98 527,05 11,40% 480,05 9,79%

Berdasarkan porsi pagu per fungsi, prioritas pembangunan pemerintah pusat di Kepri

adalah pada fungsi ekonomi. Tingginya porsi fungsi ekonomi (36,42 persen) tersebut

sejalan dengan kebijakan untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Dilihat dari

penyerapan anggaran tertinggi fungsi ketertiban dan keamanan sebesar 36,45 persen

dan fungsi pertahanan sebesar 30,78 persen. Penyerapan anggaran pada fungsi

ketertiban dan keamanan serta fungsi pertahanan sejalan dengan penyerapan tertinggi

pada POLRI dan Kemenhan di triwulan I tahun 2020 yang didominasi oleh belanja

pegawai untuk para personel. Di sisi lain, persentase penyerapan terendah yang tercatat

adalah pada fungsi pariwisata dan budaya yang sama sekali belum ada realisasi pada

triwulan I tahun 2020.

Tabel 7 Realisasi APBN per Fungsi s.d triwulan I 2020 di Kepri (dalam miliaran rupiah)

Fungsi Realisasi s.d Q1

2019 (Rp.) Pagu 2020 (Rp.)


Realisasi s.d Q1 2020 (%)

∆ Realisasi (%)

Pelayanan Umum 2,252.96 2,875.98 612.18 21.29% -72.83%

Pertahanan 103 648.79 199.68 30.78% 93.86%

Ketertiban & Keamanan 207.59 1,080.66 393.93 36.45% 89.76%

Ekonomi 262.87 3,281.26 404.39 12.32% 53.84%

Lingkungan Hidup 15.74 135.61 25.36 18.70% 61.10%

Perumahan dan Fasum 5.34 229.66 16.10 7.01% 201.59%

Kesehatan 25.7 201.27 43.92 21.82% 70.89%

Pariwisata dan Budaya 0.99 2.10 - 0.00% -100.00%

Agama 14.5 87.55 23.17 26.46% 59.77%

Pendidikan 67.47 461.50 77.69 16.83% 15.14%

Perlindungan Sosial 0.85 6.06 0.50 8.32% -40.65% Sumber: Monev PA DJPb Kementerian Keuangan (diolah)

Realisasi POLRI merupakan realisasi

tertinggi sebesar 21,06 persen.

Realisasi fungsi ketertiban dan

keamanan triwulan I merupakan realisasi

tertinggi sebesar 36,45 persen.

10

II.II.II. Pengelolaan BLU

Badan Layanan Umum (BLU) memilikifleksibilitas dalam pengelolaan keuangan

dimana pendapatan yang diterima dapat langsung digunakan untuk dapat meningkatkan

kualitas pelayanannya bagi masyarakat. Di wilayah Kepri terdapat 1 BLU, yakni BP

Batam yang berperan sebagai pengelola FTZ di Batam, Kota penyumbang terbesar

perekonomian Kepri.

Realisasi BP Batam Triwulan I tahun 2020 sebesar Rp 143,42 miliar atau 7,03 persen

dari total pagu. Sampai dengan akhir tahun 2019, aset BP Batam sebesar 53,81 triliun.

Aset tersebut naik sebesar 850 mliyar (1,60 persen). Dilihat dari sisi kemandirian,

sebagian besar dari pagu belanja BP Batam berasal dari PNBP (72,37%), yang

menunjukkan bahwa BP Batam memiliki kemandirian keuangan yang tinggi sebagai

BLU.

Tabel 8 Ringkasan Data Keuangan BLU di Kepri (dalam miliaran rupiah)

Satker Aset per

31/12/2018 Aset per

31/12/2019 Pagu Belanja PNBP 2019

Pagu Belanja RM 2019

Jumlah Pagu 2019

Realisasi Triwulan I 2020

BP Batam 52.965,51 53.815,70 1.475,71 562,29 2.038 143,42

Sumber: e-rekon dan Monev PA DJPb (diolah)

II.II.III. Manajemen Investasi

Pemerintah Pusat juga menggunakan instrumen

pembiayaan berupa Kredit Program dalam bentuk

KUR dan UMi untuk pengembangan UMKM untuk

memudahkan pembiayaan dengan adanya jaminan

dari perikatan dengan Pemerintah Pusat.

Pemerintah meluncurkan meluncurkan skema

pembiayaan UMI (Ultra Mikro) dengan plafond

pinjaman di bawah Rp10 juta. Per 30 Maret

penyaluran UMI di Provinsi Kepri sebesar Rp 1,36

miliar dengan 222 debitur.

BRI, Bank Mandiri, BNI, BPD Riau Kepri, BTN, BCA , BPD Sumatera Utara, dan BRI

Syariah telah menyalurkan KUR di Kepri sebesar Rp343,24 miliar dengan 7.079 debitur

periode sampai dengan 30 Maret 2020 dengan didominasi sektor perdagangan sebesar

64,89 persen. Secara total realisasi KUR dan UMi triwulan I tahun 2020 sebesar

Rp.344,60 miliar dengan 7.301 debitur.

Tabel 9 Penyaluran KUR dan UMi di Kepri Per 30 Maret 2020 (jutaan rupiah)

Sektor Debitur

2020(Org) Akad 2020

(Rp.)

Porsi Akad

2017 2018 2019 2020

Pertanian 517 17.947 4,91% 6,06% 4,74% 5,22%

Perikanan 859 25.995 5,95% 7,23% 7,74% 7,57%

Industri Pengolahan 505 24.958 3,86% 5,10% 4,45% 7,27%

Perdagangan 3.257 171.537 64,89% 59,29% 62,68% 49,97%

Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan

538 33.582 6,92% 8,73% 4,51% 9,78%

Lainnya 1.625 70.590 13,46% 13,59% 15,88% 20,48%

Jumlah* 7.301 344.609 - -

Sumber: SIKP diolah

Grafik 17 Komposisi Akad KUR Skema Penyaluran per 30 Maret 2020

Sumber: SIKP DJPb Kemenkeu (diolah)

BRI Mikro;

53,08%

BRI Retail2,84%

Mandiri Mikro1,54%

Mandiri Retail8,33%

BNI Mikro0,59%

BNI Retail25,18%

Mikro Lainnya1,60%

Retail Lainnya6,81%

11

Penerusan pinjaman (Subsidiary Loan Agreement-SLA) merupakan pinjaman

yang diteruspinjamkan oleh Pemerintah kepada BUMN/ Pemerindah Daerah/BUMD.

Untuk lingkup Kepri, hanya terdapat satu Penerusan Pinjaman Dalam Negeri di Provinsi

dengan sumber dananya berasal dari Rekening Pembangunan Daerah (RPD).Pada

tahun 2016, Pemerintah Pusat memutuskan untuk menghapus utang PDAM dalam

rangka pencapaian sasaran 100% akses air bersih. PDAM Tirta Kepri termasuk salah

satu PDAM yang berhasil menyelesaikan persyaratan administratifnya sehingga per

akhir tahun 2016, kewajiban pembayaran utang PDAM Tirta Kepri telah dihapuskan dan

pada tahun 2017 peresmian penutupan utang akan dilaksanakan. Skema penghapusan

yang telah dilakukan tersebut adalah skema Hibah-PMD. Dengan kapasitas keuangan

yang lebih baik, PDAM Tirta Kepri diharapkan dapat menambah investasi untuk

meningkatkan layanan bagi masyarakat terkait dengan penyediaan akses air minum dik

Kepulauan Riau.

II.III Prognosis Realisasi APBN

Prognosis realisasi APBN sampai dengan akhir tahun 2020 dilakukan dengan

menggunakan regresi data panel realisasi APBN triwulanan periode tahun-tahun

sebelumnya yang dilakukan pada komponen penerimaan pajak, PNBP, belanja barang,

belanja modal, dan belanja lainnya.

Tabel 10 Prognosis Realisasi APBN per triwulan I tahun 2020

No Prognosis Variable Terikat Variabel Bebas Sampel Data

1 Penerimaan Pajak Penerimaan Pajak Triwulan II dan Penerimaan Pajak tahunan

Penerimaan Pajak Triwulan I

Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020

2 Penerimaan PNBP PNBP Triwulan II dan Penerimaan PNBP tahunan

PNBP Triwulan I

Dari tahun 2013 sampai dengan 2020

3 Belanja Barang Belanja Barang Triwulan II dan Belanja Barang tahunan

Belanja Barang Triwulan I


4 Belanja Modal Belanja Modal Triwulan II dan Belanja Modal tahunan

Belanja Modal Triwulan I


5 Belanja Lainnya Belanja Lainnya Triwulan II dan Belanja Lainnya tahunan

Belanja Lainnya Triwulan I


6 Belanja Pegawai Belanja Pegawai Triwulan II dan Belanja Pegawai tahunan

Belanja Pegawai Triwulan I Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020

Hasil regresi dari keenam komponen penerimaan dan belanja APBN tersebut

menghasilkan 7 model prognosis dengan tingkat pengaruh yang berbeda beda dari

variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 11 Model Prognosis Realisasi APBN pada per triwulan I tahun 2019

No Prognosis Model yang dihasilkan Prob.

1 Penerimaan Pajak PENERIMAAN_PAJAK_QII = 0, 2426320529*PENERIMAAN_PAJAK_QI PENERIMAAN_PAJAK_TOTAL = 0, 3231010124 *PENERIMAAN_PAJAK_QI

< 5%

2 Penerimaan PNBP PNBP_TRIWULAN_II = 0, 7250755681 *PNBP_TRIWULAN_I PNBP_TOTAL = 2, 953471548 *PNBP_TRIWULAN_I

< 5%

3 Belanja Barang BELANJA_BARANG_QII = 1, 382590506 *BELANJA_BARANG_QI BELANJA_BARANG_TOTAL = 6, 173227153 *BELANJA_BARANG_QI

< 5%

4 Belanja Modal BELANJA_MODAL_QII = 1, 731246259 *BELANJA_MODAL_QI BELANJA_MODAL_TOTAL = 2, 79029209 *BELANJA_MODAL_QI

< 5%

12

5 Belanja Lainnya BELANJA_LAINNYA_QII = 1, 628857775 *BELANJA_LAINNYA_Q BELANJA_LAINNYA_TOTAL = 6, 681149384 *BELANJA_LAINNYA_QI

< 5%

6 Belanja Pegawai BELANJA_PEGAWAI_QII = 1, 676354438*BELANJA_PEGAWAI_QI BELANJA_PEGAWAI_TOTAL = 5, 617316037 *BELANJA_PEGAWAI_QI

< 5%

Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Berikut adalah hasil prognosis menggunakan model dari hasil regresi di atas.

Tabel 12 Prognosis Realisasi APBN Lingkup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 (dalam miliaran rupiah)

Uraian

Realisasi s.d.

triwulan I2020 (Rp.)

Prognosis triwulan

II2020 (Rp.)

Prognosis Tahun

2020 (Rp.)

Prognosis Tahun 2020 (%)

Realisasi Tahun

2019 (Rp.)

∆ Realisasi 2019&2020

(%)

PENDAPATAN NEGARA 2.021,62 2.063,3 8.667,78 100% 8.777,98 -1,26%

Penerimaan Pajak 1.660,02 1.749,79 7.033,79 88,51% 6.911,13 1,77%

PNBP 361,60 313,51 1.633,99 100% 1.850,99 -11,72%

BELANJA NEGARA 861,20 1565,9 6.996,51 97,03% 6.649,83 5,21%

Belanja Pegawai 339,03 510,97 1.805,41 100% 1.667,60 8,26%

Belanja Barang 454,04 778,78 3.335,01 91,54% 3.197,55 4,30%

Belanja Modal 54,23 228,47 1.559,61 98,06% 1.568,11 -0,54%

Belanja Lainnya 13,55 47,68 296,48 100% 212,91 39,25% Sumber: DJPb, DJP, dan DJBC Kemenkeu (diolah) Ket: Prognosis belum mencakup dampak pandemi covid-19

Pendapatan negara diperkirakan menurun 1,26 persen menjadi Rp8,67 triliun yang

disebabkan oleh penerimaan PNBP yang menurun cukup besar sebesar 11,72 persen

dibandingkan tahun 2019. Belanja negara diperkirakan naik 5,21 persen didorong oleh

kenaikan belanja lainnya yang cukup besar sebesar 39,25 persen.Hasil tersebut di atas

merupakan data perkiraan yang diperoleh berdasarkan capaian belanja dan pendapatan

di triwulan I tahun 2020.

III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Tabel 13 Pagu dan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Kepulauan Riau s.d. Triwulan I2020 (dalam miliaran rupiah)

Uraian Tahun 2019 Tahun 2020

Pagu Realisasi Pagu Realisasi

PENDAPATAN 13.189,46 2.756,17 13.772,45 2.362,67

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 3.455,01 693,14 3.771,74 761,63

Pajak Daerah 2.751,32 582,35 3.034,79 607,12

Retribusi Daerah 243,22 28,18 217,39 28,19

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKD) 58,75 3,11 52,84 -

Lain-Lain PAD yang Sah (LLPAD) 401,72 79,5 466,71 126,31

Transfer Pemerintah Pusat 9.013,40 2.042,19 9.081,38 1.565,20

Dana Bagi Hasil 2.022,41 347,17 1.885,06 193.75

Dana Alokasi Umum 4.550,93 1.431,16 4.784,87 1.342,35

Dana Alokasi Khusus 1.935,30 108,12 1.972,10 29,10

Dana Insentif Daerah 243,43 117,05 168,98 -

Dana Desa 261,33 38,69 270,37 -

Lain-lain pendapatan daerah yang sah (LLPD) 721,05 20,84 919,33 35,84

BELANJA 13.694,03 1.433,18 14.451,21 1.699,42

Belanja Pegawai 3.967,20 779,85 4.168,71 886,96

Belanja Barang 4.860,91 418,69 5.049,76 466,31

Belanja Modal 3.081,52 100,16 3.122,86 134,54

Belanja Bantuan Sosial 20,03 0,18 26,18 0,08

Belanja Lainnya 1.764,37 134,30 2.083,70 211,53

SURPLUS/DEFISIT -504,57 1.322,99 -678,76 663,25 Sumber: Pemda (diolah)

13

Sampai dengan triwulan I 2020, surplus APBD di lingkup Provinsi Kepri turun sebesar

49,87 persen dibandingkan triwulan I tahun 2019. Hal tersebut didorong oleh kenaikan

realisasi belanja sebesar 18,57 persen yang tidak diimbangi realisasi pendapatan.

Realisasi pendapatan penurunan sebesar 14,27 pada periode triwulan I tahun 2020.

Realisasi pendapatan triwulan I 2020 yang lebih rendah dari triwulan I 2019 menandakan

bahwa iklim pendapatan pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan sebagai langkah

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020.

III.I Pendapatan Daerah

Penerimaan pemda di Provinsi Kepri pada triwulan I tahun 2020 sebesar Rp2,36

triliun, menurun sebesar 14,27 persen dibandingkan triwulan I tahun 2019. Capaian

penerimaan asli daerah (PAD) di triwulan I tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar

9,88 persen dibandingkan triwulan I 2019. .

Penerimaan transfer pemerintah pusat di triwulan I tahun 2020 sebesar 1,56 triliun

mengalami penurunan sebesar 23,35 persen dibandingkan periode triwulan I tahun

2019. . Sampai saat ini porsi pendapatan transfer ke daerah masih memegang peranan

yang cukup tinggi dalam memenuhi kapasitas fiskal daerah. Sampai dengan triwulan I

tahun 2020 pendapatan asli daerah (PAD) Kepri hanya memiliki porsi 3,23 persen dari

total pendapatan daerah, sementara penerimaan transfer pemerintah pusat memiliki

porsi 66,24 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya kapasitas fiskal daerah

sensitif terhadap kebijakan pengalokasian dan penyaluran transfer ke daerah dari

pemerintah pusat.

III.I.I. Pajak Daerah Grafik 20 Perkembangan Pajak Daerah di Kepri (dalam jutaan rupiah)

Sumber: Pemda (diolah)

Pemprov Bintan Karimun Natuna Lingga Anambas Batam Tjpinang Agregat

s.d Q1 2019 (LHS) 249.759 48.690 67.426 2.171 1.990 3.208 195.957 13.147 582.348

s.d Q1 2020 (LHS) 271.957 46.457 53.939 2.582 5.722 4.010 203.428 19.031 607.126

/Kapita 2020 (RHS) 0,13 0,203 0,345 0,034 0,064 0,097 0,159 0,092 0,146

-

0,1

0,2

0,3

0,4

0

200.000

400.000

Grafik 19 Komposisi Jenis Pendapatan Daerah s.d. Triwulan I 2020

Sumber: Pemda dan DJPK Kemenkeu (diolah)

Grafik 19 Kontribusi Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Triwulan I 2020

Sumber: Pemda dan DJPK Kemenkeu (diolah)

Realisasi belanja triwulan I tahun

2020 mengalami kenaikan sebesar

18,57 persen

Pendapatan Pemda di Kepri Triwulan I tahun

2020 turun sebesar 14,27

persen.

14

Penerimaan pajak daerah Provinsi Kepri sampai dengan triwulan I 2020 sebesar Rp

607,12 miliar meningkat sebesar 4,25 persen dibandingkan triwulan I tahun 2019.. Dari

sisi nominal, Pemprov Kepri dan Pemko Batam mencetak penerimaan tertinggi

(Rp271,95 miliar dan Rp.203,42 miliar) dan berkontribusi hingga 44,79 persen dan 33,51

persen terhadap agregat pajak daerah. Namun demikian, dalam konteks penerimaan

relatif, Pemkab Karimun memiliki penerimaan pajak daerah terbesar (Rp345 ribu/kapita).

III.I.II. Retribusi Daerah Grafik 21 Perkembangan Retribusi Daerah di Kepri (dalam jutaan rupiah)


Penerimaan retribusi Kepri per triwulan I tahun 2020 sebesar Rp.28,19 miliar naik

sebesar 0,03 persen dibandingkan triwulan I tahun 2019. Kontribusi terbesar terhadap

retribusi daerah Kepri adalah Batam yaitu sebesar 80,31 persen. Dengan demikian, naik

atau turunnya retribusi Kota Batam akan cukup berpengaruh terhadap total retribusi

Kepri.

Pada triwulan I tahun 2020, pendapatan retribusi kota batam naik sebesar 20,64

persen (Rp 3,87 miliar) dari triwulan I tahun 2019. Angka kenaikan retribusi ini sangat

besar dibandingkan dengan capaian retribusi di beberapa pemerintah daerah lainnya.

III.I.III. Penerimaan Daerah Lainnya (HPKD, LLPAD, dan LLPD)

Penerimaan daerah lainnya yang meliputi

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan (HPKD), Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah (LLPAD), dan Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah (LLPD) di lingkup

Kepri mencapai Rp162,15 millar naik sebesar

4,25 persen dibandingkan dengan periode

triwulan I tahun 2019.


s.d Q1 2019 (LHS) 3.978 2.798 491 36 250 959 18.773 895 28.181

s.d. Q1 2020 (LHS) 1.207 2.412 339 146 376 111 22.648 958 28.198

/Kapita 2019 (RHS) 0,001 0,011 0,002 0,002 0,004 0,003 0,018 0,005 0,007

0,00

0,01

0,02

0

10.000

20.000

30.000

Grafik 22 Komposisi Penerimaan Daerah Lainnya s.d. Triwulan I 2020


100,00%

18,78%

9,82%

36,19%

65,95%

14,79%

28,26%

53,47%

42,05%

Provinsi

Bintan

Karimun

Natuna

Lingga

Anambas

Batam

Tjgpinang

Agregat

LLPAD LLPD

Penerimaan Pajak Daerah Kepri TW I

2020 meningkat sebesar 12,84

persen.

Retribusi Kepri sebesar 80.31

perse berasal dari penerimaan Kota

Batam.

15

Grafik 23 Perkembangan Penerimaan Lainnya di Kepri (dalam jutaan rupiah)


III.I.IV. Penerimaan Transfer

Penerimaan transfer sampai dengan triwulan I tahun 2020 sebesar 1,56 triliun turun

sebesar 23,35 persen. Kondisi penerimaan transfer triwulan I tahun 2020 lebih rendah

dari penerimaan tahun 2019. Kondisi ini didorong oleh turunnya penerimaan transfer

Dana Bagi Hasil.

Grafik 24 Perkembangan Penerimaan Transfer di Kepri (dalam jutaan rupiah)

Sumber: SIMTRAD4 DJPK Kemenkeu (diolah)

Pada triwulan I tahun 2020, hampir seluruh Pemda mengalami penurunan

penerimaan transfer yang cukup siginifikan. Penurunan penerimaan tersebut

dikarenakan semakin menurunnya harga minyak dan gas selama tahun 2019..

Penurunan transfer ke daerah mempengaruhi penyerapan belanja masing-masing

daerah Kapasitas fiskal pemerintah daerah sangat tergantung pada dana transfer dari

pemerintah pusat


s.d Q1 2019 LHS) 23.265 9.356 11.034 2.108 549 2.276 46.869 7.988 103.445

s.d Q1 2020 (LHS) 49.509 4.304 1.647 8.274 1.730 1.966 69.545 25.175 162.151

/Kapita 2020 (RHS) 0,02 0,02 0,01 0,11 0,02 0,05 0,05 0,12 0,04

-

0,20

0,40

0

50.000

100.000


s.d QI 2019 (LHS) 614.449 224.405 190.584 247.924 81.428 196.492 280.021 206.886 2.042.190

s.d QI 2020 (LHS) 346.100 193.598 127.011 189.864 191.605 128.032 206.405 182.557 1.565.172

/Kapita 2020 (RHS) 0,17 0,84 0,81 2,49 2,14 3,09 0,16 0,88 0,38

-

1

2

3

4

0

500.000

1.000.000

1.500.000

Realisasi penerimaan

transfer triwulan I tahun 2020 turun

sebesar 23,52 persen

dibandingkan triwulan I tahun

2019

16

Dilihat dari struktur realisasi penerimaan transfer

pada triwulan I tahun 2020, kontribusi terbesar

berasal dari pendapatan DAU yang mencapai 85,76

persen. Tingginya porsi DAU yang melebihi DBH

(12,38 persen) sejalan dengan kebijakan

penguatan desentralisasi dan perkembangan

sektor migas yang belum membaik. Meskipun DAK

memiliki kontribusi paling kecil (1,86 persen),

kebijakan transfer berbasis kinerja diharapkan

mampu mendorong pemerintah daerah untuk

meningkatkan kualitas belanjanya.

Kapasitas penerimaan transfer relatif

(transfer/populasi) tertinggi adalah Pemkab

Kepulauan Anambas (Rp3,09 juta/kapita) dan

Pemkab Natuna (Rp2,14 juta/kapita). Tingginya

transfer per kapita Pemkab Anambas dan Natuna

didorong oleh produksi migas di kedua kabupaten

tersebut.

III.II. Belanja Daerah

Realisasi belanja pemerintah daerah Provinsi Kepri triwulan I tahun 2020 sebesar

1,69 triliun atau sebesar (18,57 persen) dibanding triwulan I tahun 2019. Peningkatan

realisasi belanja di triwulan I tahun 2020 ini merupakan usaha pemda lingkup Kepri

untuk mendorong perbaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020.

Tabel 14 Realisasi APBD per Jenis Belanja s.d Triwulan I 2020 di Kepri (dalam miliaran rupiah)

Jenis Belanja Pagu 2020

(Rp.) Realisasi s.d Q1

2020 (Rp.) Realisasi s.d Q1 2020 (%)


∆ Realisasi (%)

Belanja Pemda 14.451,21 1.699,42 15,66 % 1.433,18 28,47%

Belanja Pegawai 4.168,71 886,96 13,73% 779,85 13,73%

Belanja Barang 5.049,76 466,31 11,37% 418,69 11,37%

Belanja Modal 3.122,86 134,54 34,32% 100,16 34,32%

Belanja Bansos 26,18 0,08 -55,55% 0,18 366,66%

Belanja Lainnya 2.083,7 211,53 57,50% 134,30 162,61%


Secara agregat kontribusi pengeluaran pemda di triwulan I tahun 2020 didorong oleh

belanja lainnya 57,50 persen dan belanja lainnya sebesar 16,92 persen. Sementara itu,

porsi pengeluaran belanja pegawai terbesar terdapat pada Pemprov.Kepri (79,77

persen) dan belanja barang terbesar terdapat pada Pemkab.Natuna (41,62 persen).

Grafik 26 Komposisi Transfer Triwulan I 2020

Sumber: SIMTRAD4 DJPK Kemenkeu (diolah)

Grafik 26 Rasio Transfer terhadap Penerimaan Pemda s.d. Triwulan I Tahun 2020

Sumber: Pemda dan DJPK Kemenkeu(diolah)

Realisasi belanja pemerintah daerah

triwulan I tahun 2020 sebesar

18,57 persen.

Kontribusi terbesar dalam belanja

pemda Kepri TW I 2019 adalah

belanja lainnya sebesar 57,50

persen.

17

Kontribusi belanja modal triwulan I tahun 2020 masih kecil apabila dibandingkan

dengan belanja pegawai dan belanja barang. Hal ini mengindikasikan bahwa pemda

lingkup Kepri lebih cenderung mendorong pengeluaran dari sisi yang lebih konsumtif

dibandingkan sisi yang lebih produktif di triwulan I tahun 2020. Namun di sisi lain,

capaian pengeluaran belanja pegawai dan belanja barang yang cukup tinggi di triwulan

I 2020 diharapkan mampu mempertahankan peran konsumsi pemerintah dan konsumsi

rumah tangga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kepri.

Sampai dengan triwulan I tahun 2020 pemda dengan tingkat penyerapan terbaik

adalah Pemprov.Kepri (14,55 persen) dan Pemkab Natuna (13,21 persen). Dilihat dari

realisasi/populasi, Pemda yang telah mengeluarkan anggaran terbanyak untuk per

kapita masyarakatnya adalah Anambas dan Natuna dengan realisasi mencapai Rp2,67

juta/kapita dan Rp 2,34 juta/kapita.

Grafik 27 Perkembangan Belanja per Pemda Triwulan I 2020 (dalam jutaan rupiah)


III.III. Pengelolaan BLUD

Terdapat 22 BLUD di lingkup Kepri yang menginduk pada Pemkab Bintan, Pemkot

Batam, Pemprov Kepri, Pemkab Karimun, Pemkab Lingga, Pemkot Tanjungpinang dan

Pemkab Natuna. Pembentukan BLUD mengubah pola pengelolaan keuangan menjadi

lebih fleksibel. Dengan fleksibilitas dalam keuangan, BLUD diharapkan dapat lebih

mudah meningkatkan pelayanannya bagi masyarakat.

Tabel 15 Profil Satuan Kerja BLUD di Provinsi Kepulauan Riau (dalam rupiah)

Jenis Layanan/ Nama BLUD Pemerintah Daerah Nilai Aset per 2017

Kesehatan

RSUD Provinsi Kepri (Kelas B) Pemprov Kepulauan Riau 303.234.226.415

RSUD Embung Fatimah (Kelas B) Pemkot Batam 53.302.850.791

14,55%

9,96%12,98%

13,21%8,64%

8,99%

1,50%

10,81%

-

2,0

4,0

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

Provinsi Bintan Karimun Natuna Lingga Anambas Batam Tjpinang

Pagu 2020 (LHS) Realisasi 2020 Q1 (LHS) Realisasi/Kapita 2020 (RHS)

Kontribusi belanja modal masih kecil,

melalui belanja pegawai dan

belanja barang, ekonomi didorong dari sisi konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah

tangga

Komposisi Realisasi Belanja per Daerah


Komposisi Pagu Belanja per Daerah


Kontribusi Daerah terhadap Realisasi Belanja Q-I 2020


18

RSUD Kabupaten Natuna (Kelas C) Pemkab Natuna 18.320.476.917

RSUD Kabupaten Bintan (Kelas D) Pemkab Bintan 14.890.405.419

Puskesmas Kawal Pemkab Bintan 3.663.904.189

Puskesmas Kijang Pemkab Bintan 7.705.354.277

Puskesmas Tanjung Uban Pemkab Bintan 6.419.913.258

Puskesmas Teluk Sasah Pemkab Bintan 3.248.212.829

Puskesmas Teluk Sebong Pemkab Bintan 5.382.571.896

RSUD Muhammad Sani Pemkab Karimun 4.233.627.576

Puskesmas Tanjung Balai Karimun Pemkab Karimun 240.110.000

Puskesam Meral Pemkab Karimun 91.689.000

Puskesmas Tanjung Batu Kundur Pemkab Karimun 116.023.334

Puskesmas Kundur Barat Pemkab Karimun 49.576.000

Puskesmas Tanjung Berlian Pemkab Karimun 14.550.000

Puskesmas Tebing Pemkab Karimun 64.889.000

RSUD Dabo Pemkab Lingga 199.910.050

RSUD Kota Tanjungpinang Pemkot Tanjungpinang 51.806.874.219

Lainnya

PPK BLUD Dana Bergulir Pemkab Bintan 4.464.062.805

UPT Pengelolaan Dana Bergulir Pemkot Batam 29.130.826.887

UPT Pelayanan Air Bersih Pemkot Batam 1.911.078.535

UPT Pelayanan Jasa Transportasi Pemkot Batam 3.375.485.211 Sumber: Pemda (diolah)

III.IV. Prognosis Realisasi APBD

Prognosis realisasi APBD triwulan I tahun 2020 dilakukan menggunakan persamaan

regresi realisasi APBD triwulan I dan tahunan pada tahun-tahun sebelumnya untuk

komponen PAD & LLPD, belanja barang, belanja modal dan belanja lainnya.

Tabel 16 Prognosis Realisasi APBD tahun 2019

No Prognosis Variable Terikat Variabel Bebas Sampel Data

1 PAD dan LLPAD

Penerimaan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Triwulan I

Penerimaan Asli Daerah dan Lain –Lain Pendapatan Asli Daerah Triwulan II,III, dan IV

Tahun 2015 s.d. tahun 2019

2 Belanja Barang

Belanja Barang Triwulan I Belanja Barang Triwulan II, III, IV Tahun 2015 s.d. tahun 2019

3 Belanja Modal Belanja Modal Triwulan I Belanja Modal Triwulan II,III,IV Tahun 2015 s.d. tahun 2019

4 Belanja Lainnya

Belanja Lainnya triwulan I Belanja Lainnya Triwulan II,III,IV Tahun 2015 s.d. tahun 2019

Berikut adalah model regeresi berdasarkan data di atas

Tabel 17 Prognosis APBD Tahun 2019

No Prognosis Model yang dihasilkan Prob.

1 PAD & LLPAD PAD_LLPD_QII = 1,93804022353802 *PAD_LLPD_QI PAD_LLPD_QIII = 3,00797885633535 *PAD_LLPD_QI PAD_LLPD_TOTAL = 3,79854181965526 *PAD_LLPD_QI

19

Berikut adalah hasil prognosis menggunakan model dari hasil regresi di atas.

Tabel 18 Prognosis Realisasi APBD Lingkup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 (miliar rupiah)

Uraian

Realisasi Triwulan I

2020 (Rp.)

Prognosis Triwulan II

2020 (Rp.)

Prognosis Triwulan III

2020 (Rp.)

Prognosis Tahun 2020

(Rp.)

Prognosis Tahun 2020

(%)

Realisasi Tahun 2019

(Rp.)

∆ Realisasi 2019 &

2020 (%)

PENDAPATAN 939,38 2.158,10 3.602,02 5.197,38 137,80% 4.341,19 19,72%

PAD & LLPD 939,38 2.158,10 3.602,02 5.197,38 137,80% 4.341,19 19,72%

BELANJA 923,29 3.400,83 4.883,96 8.895,36 92,54% 8.720,11 2,01%

Barang 466,31 2.302,51 2.645,14 4.351,65 86,18% 4.263,69 2,06%

Modal 134,54 490,43 1.059,28 2.786,62 89,23% 2.771,10 0,56%

Lainnya 322,44 607,89 1.179,53 1.757,08 122,03% 1.685,32 4,26% Sumber: Kemenkeu & Pemda (diolah) Ket: Prognosis APBD belum mencakup dampak pandemi covid-19

Pendapatan PAD dan LLPD diperkirakan meningkat 19,72 persen menjadi Rp 5,19

triliun. Hal ini mungkin dapat terealisasi mengingat pada tahun 2020 Pemko Batam

menaikkan tarif beberapa sektor perpajakan daerah. Selain itu, Pemprov mengeluarkan

kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan untuk meningkatkan

basis pajak kendaraan bermotor. Dari sisi belanja, realiasi belanja diperkirakan

meningkat 2,01 persen seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi dalam rangka

mendorong proses distribusi barang dan jasa dalam meningkatkan pertumbuhan

ekonomi yang lebih baik.

20

IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN dan APBD)

Tabel 19 Realisasi Konsolidasian (Lingkup Provinsi Kepulauan Riau s.d. Triwulan I 2020 (dalam miliaran rupiah)

Uraian 2020 2019

Pusat Daerah Konsolidasi Δ (%) Konsolidasi

Pendapatan Negara 2.126,71 2.362,67 2.881,52 13,68% 2.534,55

Pendapatan Perpajakan 1.765,11 607,12 2.372,23 17,04% 1.967,84

Pendapatan Bukan Pajak 361.60 154,51 509,29 -11,27% 566,71

Hibah - 35,84 - - -

Transfer*) - 1.565,20 - -

Belanja Negara 2,758.98 1.699.42 2..850,54 21,49% 2.237,74

Belanja Pemerintah 861.20 1.656.13 2.517,34 13,64% 2.173,77

Transfer*) 1,897.78 43,29 333,20 80,80% 63,97

Surplus/(Defisit) -632.27 663,25 30,98 -89,56% 296,81

Pembiayaan - 379,45 379,45 88,43% 43,90

Penerimaan Pembiayaan Daerah - 383,95 383,95 88,43% 44,40

Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 4,50 4,50 88,88% 0,50

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran -632.27 1.042,70 410,43 16,98% 340,71

*) Pendapatan Transfer dan hibah serta sebagian PNBP dieleminisasi dengan Belanja Transfer ; Sumber: Kemenkeu

dan Pemda (diolah)

Sampai dengan triwulan I tahun 2020, surplus konsolidasian pemerintah di lingkup

Provinsi Kepri turun 89,56 persen dibandingkan triwulan I tahun 2019. Kenaikan sisi

belanja konsolidasi triwulan I tahun 2020 sebesar 21,49 persen melebihi dari

pendapatan konsolidasi. Secara agregat, capaian konsolidasi Prov.Kepri triwulan I tahun

2020 menurun dibandingkan capaian konsolidasi Prov.Kepri triwulan I tahun 2019.

IV.I. Pendapatan Konsolidasian

Penerimaan pusat dan daerah selain transfer sampai dengan triwulan I tahun 2020

di Provinsi Kepri sebesar Rp 2,81 triliun, meningkat sebesar 13,68 persen dibandingkan

triwulan I tahun 2019 sebesar Rp.2,53 triliun. Peningkatan penerimaan ini

mengindikasikan perekonomian Kepri semakin semakin membaik dari tahun

sebelumnya.

Dari sisi capaian target penerimaan pajak daerah, menunjukkan bahwa realisasi

penerimaan pajak daerah kepri di triwulan I tahun 2020 telah mencapai 19,83 persen.

“Penurunan surplus didorong kenaikan belanja

sebesar 21,49

persen.

“Penerimaan konsolidasi triwulan I tahun 2020 naik

sebesar 13,68

persen

Grafik 29 Perkembangan Penerimaan Pusat & Daerah selain Transfer Pusat (dalam miliar)

ran)

Sumber: Kemenkeu & Pemda (diolah)

1.630 1.8212.127

651584

2.363

0

s.d. Q1 2018 s.d. Q1 2019 s.d. Q1 2020

Pem Pusat Pemda

Grafik 28 Capaian Target Penerimaan Pusat dan Daerah selain Transfer Pusat Lingkup Kepri


21,75%

14,50%

53,40%

92,78%

24,24%17,16%

19,83%

PPh PPN PajakLain

PNBP Pem.Pusat

Pemda Agregat

21

IV.II. Belanja Konsolidasian

Sampai dengan triwulan I tahun 2020 realisasi anggaran belanja konsolidasi sebesar

mencapai Rp 2,85 triliun. Belanja konsolidasi triwulan I tahun 2020 mengalami kenaikan

sebesar 21,49 persen dibandingkan triwulan I tahun 2019. Realisasi belanja konsolidasi

secara agregat sebesar 11,42 pesen, dengan realisasi transfer sebesar 24,18 persen.

IV.III. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Kesejahteraan Regional

Berdasarkan interpretasi atas data yang tersedia,, secara umum terlihat bahwa

dibandingkan tahun sebelumnya, keadaan fiskal pada tahun 2019,pada sisi penerimaan

dan belanja mengalami kenaikan. Namun, Indeks Pembangunan Manusia Kepri secara

konstan mengalami kenaikan sejalan dengan komitmen pemerintah dalam

Grafik 31 Komposisi Penyusun Realisasi Penerimaan Pusat & Daerah


Grafik 31 Komposisi Realisasi Penerimaan Pusat & Daerah selain Transfer Pusat

Sumber: Kemenkeu &Pemda (diolah

*) HPKD, LLPAD, LLPD

Belanja konsolidasi triwulan I tahun

2020 naik sebesar

21,49 persen

Grafik 35 Perkembangan Belanja Pusat & Daerah selain Transfer Pusat (dalam miliar rupiah)

Sumber: Kemenkeu & Pemda(diolah)

Grafik 35 Capaian Belanja Pusat & Daerah per Jenis Belanja s.d. Q1 2020

Sumber: DJPb Kemenkeu & Pemda (diolah)

*) agregat pusat & daerah selain transfer pusat

Grafik 35 Komposisi Alokasi Belanja Pusat & Daerah selain Transfer Pusat 2020

Sumber:DJPbKemenkeu & Pemda (diolah)

Grafik 35 Komposisi Realisasi Belanja Pusat dan Daerah selain Transfer Pusat

s.d. Q1 2020

Sumber: DJPb Kemenkeu & Pemda

22

penganggaran di bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini dibuktikan sesuai rilis BPS,

IPM Kepri 2019 menduduki peringkat tertinggi di Sumatera dan ke-4 tertinggise-

Indonesia sebesar 75,48. Selain itu, pada tahun 2019 pemerintah berhasil menekan

pengangguran di tingkat yang lebih rendah dari pada tahun 2016, sebagaimana

diketahui bahwa membaiknya pertumbuhan ekonomi Kepri di tahun 2019 dan

berdampak pengurangan pengangguran di Kepri.

Grafik 36 Komparasi Perkembangan Kesejahteraan dan Fiskal di Kepri

Sumber: Kemenkeu, Pemda, dan BPS (diolah)

-8,00%

-4,00%

0,00%

4,00%

8,00%

-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

2015 2016 2017 2018 2019

Belanja APBN & APBD (LHS) Penerimaan APBN & APBD (LHS) Gini Ratio (LHS)

Penganggur (LHS) PDRB (RHS) Inflasi (RHS)

IPM (RHS) Orang Miskin (RHS)

23

V. ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

Pemerintah pusat telah mengambil kebijakan ekonomi terkait dengan stimulus

ekonomi dalam rangka penanganan dampak pandemi covid terhadap perekonomian

nasional. Kebijakan stimulus dimaksudkan untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi

yang positif di tahun 2020. Pemerintah Provinsi Kepualuan Riau berupaya menjaga tren

pertumbuhan ekonomi dengan didorong peningkatan distribusi barang dan jasa melalui

penyerapan anggaran yang efektif.

Kontirbusi Penerapan Pola Penyerapan Anggaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau triwulan I tahun 2020 sebesar

2,06 persen (YoY) lebih lambat 56,72 persen dibandingkan dengan triwulan I tahun 2019

sebesar 4,76 persen (YoY). Pertumbuhan net ekspor dan konsumsi LNPRT sebesar -

7,55 persen dan -7,23 persen. Sedangkan untuk triwulan I tahun 2019 pertumbuhan net

ekspor dan konsumsi LNPRT sebesar 12,59 persen dan 10,13 persen. Nilai ekspor hasil

industri mengalami kenaikan sedangkan ekspor migas mengalami penurunan yang

tajam pada triwulan I tahun 2020 dikarenakan penurunan harga minyak dunia. Namun

demikian terdapat peningkatan konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah dan

pembentukan modal tetap bruto pada triwulan I tahun 2020. Peningkatan belanja

pemerintah Provinsi Kepulauan Riau triwulan I tahun 2020 diharapkan dapat

direalisasikan secara maksimal dengan memperhatikan pola penyerapan anggaran.

Penerapan pola penyerapan anggaran yang efektif dapat mendorong

pertumbuhan perekonomian yang baik karena anggaran yang terserap dengan lebih

cepat akan lebih cepat berputar dalam perekonomian sehingga dapat berdampak

terhadap peningkatan PDRB. Tren penyerapan anggaran pemerintah di akhir tahun

dapat menciptakan opportunity cost dalam efek multiplier yang melambat, karena

penyerapan anggaran yang lebih awal, jumlah uang dan barang yang dikeluarkan

pemerintah berpotensi menciptakan kesempatan kerja dan berdampak terhadap

peningkatan penghasilan masyarakat.

Sampai dengan triwulan I 2020, penyerapan anggaran APBN Provinsi Kepri telah

terealisasi sebesar Rp 861,20 milyar, mengalami kenaikan sebesar 7,03 persen

dibandingkan triwulan I tahun 2019. Realisasi APBN Triwulan I tahun 2019 dan APBN

Triwulan I Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 20 Realisasi APBN

Jenis Belanja Realisasi APBN ( dalam milyar)

Triwulan I 2019 Triwulan I 2020

Pegawai 314,49 339,03

Barang 431,77 454,04

Modal 57,27 54,23

Bansos 1,60 0,34

Lain-lain 0,77 13,55

Sumber : OM SPAN diolah

24

Alokasi belanja pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau tahun 2010 sebesar 7,21

triliun mengalami kenaikan sebesar 8,57

persen dibandingkan tahun 2019.

Penyerapan anggaran diharapkan dapat

dilaksanakan oleh kementerian

negara/lembaga dengan langkah-langkah

seperti percepatan penetapan pejabat

perbendaharaan, penyusunan timeframe of

bugget execution, peningkatan proses

pelelangan khusus belanja modal,

pengajuan uang persediaan. Penyerapan

anggaran pemerintah pusat yang efektif

dapat menggambarkan capaian realisasi

belanja yang ideal yang diukur melalui

kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas

pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan

anggaran.

Penyerapan APBN dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019,

menunjukkan pola yang sama antara pertumbuhan ekonomi dan realisasi APBN di mana

trend-nya semakin meningkat setiap triwulannya dengan puncak penyerapan pada

triwulan IV. Persentase penyerapan anggaran triwulan I tahun 2019 dan triwulan I tahun

2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Penyerapan Anggaran Tahun 2019-2020

Jenis Belanja PenyerapanAnggaran Tahun 2019- 2020

Triwulan I 2019 (%) Triwulan I 2020 (%)

Pegawai 21,59% 19, 86%

Barang 13,19% 12,46%

Modal 3,45% 3,40%

Bansos 6,96% 21,25%

Lain-lain 0,31% 5.02%

Sumber : Om SPAN diolah

314,49

431,77

57,27

1,6

0,77

339,03

454,04

54,23

0,34

13,55

0 100 200 300 400 500

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Belanja Bansos

Belanja Lain-Lain

2020

2019

Grafik 37 Realisasi Belanja Triwulan I 2019-2020 (dalam miliar rupiah)

25

Secara agregat penyerapan anggaran

triwulan I tahun 2020 sebesar 11,94%.

Realisasi penyerapan anggaran triwulan I

tahun 2020 mengalami penurunan sebesar

dibandingkan periode triwulan I tahun 2019

sebesar 12,11 persen. Penyerapan anggaran

belanja pegawai, belanja barang dan belanja

modal triwulan I tahun 2020 mengalami

penurunan dibandingkan dengan periode

triwulan I tahun 2019. Namun demikian

penyerapan belanja bantuan sosial dan

belanja lain-lain triwulan I tahun 2020

mengalami kenaikan dibandingkan triwulan I

tahun 2019.

Penerapan penyerapan ideal

diharapkan akan cenderung bersifat countercyclical, sehingga akan mendorong

pertumbuhan ekonomi. Multiplier efek yang timbul pada perekonomian akan semakin

besar, karena semakin cepat anggaran dibelanjakan semakin banyak uang yang

berputar dalam transaksi sehingga semakin banyak penghasilan masyarakat yang akan

diterima oleh masyarakat. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Provinsi

Kepulauan Riau triwulan I tahun 2020 sebesar 2,06 persen lebih rendah 27 basis poin

dibanding triwulan I tahun 2019 sebesar 4,76 persen. (YoY). Distribusi net ekspor

triwulan I tahun 2020 (YoY) lebih rendah sebesar 21,87 persen dibandingkan dengan

triwulan I tahun 2019 (YoY).

Optimalisasi anggaran akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan

percepatan realisasi anggaran serta mempercepat peningkatan penyerapan tenaga

kerja. Penetapan pola penyerapan anggaran ideal berdasar karakteristik belanja

diharapkan dapat mengkonsolidasikan pelaksanaan anggaran kementrian/lembaga

pada capaian output, efektivitas program , mendorong belanja infrastruktur tepat waktu

dan rasional, mengoptimalkan peran countercyclical belanja negara terhadap

pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah sebagai stimulus terhadap peningkatan

produk barang dan jasa akan memberikan multiflier efek terhadap pertumbuhan

ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

21,59

13,19

3,45

6,96

0,31

19,86

12,46

3,4

21,25

5,02

0 5 10 15 20 25

Pegawai

Barang

Modal

Bansos

Lain-Lain

2020 2019

Grafik 38 Persentase penyerapan Triwulan I 2019-2020