kata pengantar - bangli kab

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan

Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nyalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Bangli Tahun 2017 dapat diselesaikan, Sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Insatnsi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Bangli ini

perpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aperatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dinas Sosial Kabupaten Bangli Tahun

2017 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah di tetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021, hal ini

sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akutabel, serta

menciptakan Good Gavernance dan Clean Government.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial

Kabupaten Bangli Tahun 2017 ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pihak pengguna sebagai

bahan kajian Bidang Pelayanan Sosial, serta untuk mengukur sejauh mana pelayanan ini dapat

dilaksanakan selama satu tahun (2017) semoga Lakip ini dapat nantinya dijadikan penyemangat

pelaksanaan pelayanan Bidang Sosial, pada tugas-tugas berikutnya.

Bangli, 30 Desember 2017.

Kepala Dinas Sosial

Kabupaten Bangli,

Drs. I Nengah Sukarta, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19610227 199003 1 007

DAFTAR ISI

hal

KATA PENGANTAR........................................................................................... i

DAFTAR ISI.......................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN..................................................................................... 1

A. Gambaran Umum.................................................................................... 1

B. Dasar Pembentukan................................................................................ 9

C. Tugas PokokDan Fungsi......................................................................... 9

D. Struktur Organisasi................................................................................

E. Sitematika Penyajian…………………………………………………...

18

20

BAB II PERENCANAAN KINERJA.................................................................. 22

A. Perencanaan dan penetapan kinerja 2016 – 2021.................................... 22

B. Perencanaan Kinerja..………….............................................................. 23

C. Arah Kebijakan Umum ……………………………………………….. 24

D. Tujuan Dan Sasaran…………………………………………………… 25

E. Rencana Kinerja Dan Penetapan Kinerja……………………………… 26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA................................................................ 28

A.Capaian Kinerja Organisasi...................................................................... 34

B. Realisasi Anggaran….............................................................................. 62

BAB IV PENUTUP............................................................................................... 74

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rencana Strategik (Renstra)

2. Perjanjian Kinerja (PK)

3. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

4. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

6. Rencana Aksi Perangkat Daerah.

7. Cascading Perangkat Daerah

8. Penilaian Resiko

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Sejalan dengan era reformasi yang ditandai dengan meningkatnya tuntutan

masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. mengharuskan Pemerintah

mewujudkan pemerintahan yang baik (good govermance) dengan penyelenggaraan

manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil

guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

bebas KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai pesan dari Tap MPR No XI/MPR/1998

yang dalam implementasinya dipertegas dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara

pemerintahan di daerah termasuk yang dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas

berkewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan

dipertanggungjawabkan melalui media sistem akuntabilitas instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah

kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Memperhatikan hal tersebut diatas, Dinsos Kabupaten Bangli menyusun Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2017 sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2017.

Dinas Sosial Kabupaten Bangli yang beralamat di Jalan Brigjen Ngurah Rai

No. 85 Bangli dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun

2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Bangli

yang terdiri dari Susunan :

1. Jabatan eselon II. : 1

2. Jabatan eselon III. : 4

3. Jabatan eselon IV/a : 10

4. Jabatan eselon IV/b : -

Dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya

Dinas Sosial Kabupaten Bangli didukung oleh 55 orang Pegawai Negeri Sipil yang dirinci

berdasarkan golongan sebagai berikut :

1. Golongan IV : 5 orang

2. Golongan III : 15 orang

3. Golongan II : 16 orang

4. Golongan I : 2 orang

Disamping Pegawai Negeri Sipil tersebut didukung juga oleh Pegawai Tidak Tetap

sebanyak 17 orang.

Untuk memperlancar kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bangli di dukung oleh

sarana dan prasarana yang memadai. Jumlah ruang di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten

Bangli terdiri dari 10 ruang meliputi 6 ruang kerja, 1 ruang aula, 1 ruang lobi, 2 gudang

yaitu Gudang Bencana dan Gudang Barang Rusak Berat. Luas gedung Dinas Sosial

seluruhnya seluas 240 m². Adanya sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung

kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinsos.

Adapun prasarana yang menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan di Dinas

Sosial Kab.Bangli berupa :

TABEL 1.1

SARANA DAN PRASARANA KERJA DI DINSOS

NO. NAMA BARANG

JUMLAH

KETERANGAN

I Sekretariat

1 Kendaraan Roda 4 6 unit Toyota Kijang

2 Kendaraan Roda 2 2 unit Baik

3 Filling Besi/Metal 1 Baik

4 TV 2 Baik

5 Camera digital 3 Baik

6 Brankas 2 Baik

7 Lemari kayu 3 Rusak

8 Lemari kayu 1 Baik

9 Kursi Lipat 7 Baik

10 Kursi Kayu/Rotan/Bambu 1 Baik

11 Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf 7 Baik

12 Zice 2 Baik

13 AC 2 Baik

14 Komputer PC 2 Baik

15 Lapptop 6 Baik

16 Note Book 2 Baik

17 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 3 Baik

18 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 8 Baik

19 Proyektor + Attachment 2 Baik

20 Wireless Amplifier 1 Baik

21 Kipas Angin 1 Baik

22 Printer 4 Baik

23 Alat Kesehatan Olah Raga Lain-Lain 10 Baik







TABEL 1.1


NO. NAMA BARANG

JUMLAH

KETERANGAN

30 White Board 1 Baik

II Bidang Rehsos Baik

1 Kendaraan Roda 2 1 unit Baik

2 Lemari kayu 1 Baik





7 Meja Komputer 1 Baik

8 P.C Unit 1 Baik

9 Meja Kerja Pejabat Eselon III 1 Baik


11 Meja Kerja Pegawai Non Eselon 4 Baik

12 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2 Baik

13 Note Book 1 Baik

14 Note Book 1 Baik

15 Printer 4 Baik

16 Meja Kerja Pegawai Non 5 Baik

17 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 1 Baik


III Bidang Bansos Baik

1 Kendaraan Roda 2 4 Baik


3 Kursi Putar 2 Baik

4 Lemari Tempel 1 Baik

5 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 Baik

6 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 5 Baik

7 P.C. Unit 1 Baik

8 Printer 1 Baik


IV Bidang Linjamsos Baik

1 Kendaraan Roda 2 3 Baik

2 Komputer PC 5 Baik

TABEL 1.1


NO. NAMA BARANG

JUMLAH

KETERANGAN

3 Laptop 3 Baik

4 Printer 2 Baik


5 Filling Besi/Metal 1 Baik


8 Kursi Putar 3 Baik

9 Meja kerja Pejabat Eselon III 1 Baik


12 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 6 Baik

17 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 1 Baik


AC 1 Baik

V Aula

1 Meja Kerja Pegawai 10 Baik

2 Kursi Rapat 50 Baik

3 Moubiler Lainnya (Karpet) 1 Baik


5 Sound Sistem 1 Baik

6 Zice 1 Baik

VI Ruang Lobi

1 Lemari Kaca 1 Baik

2 Papan Visull 1 Baik

3 Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) Tempat

Koran

1 Baik

4 Zice 1 Baik

5 Meja Reseption 1 Baik


7 Facsimile 1 Baik

8 Televisi 1 Baik

9 Meja Televisi 1 Baik

B. DASAR PEMBENTUKAN

Dasar terbentuknya Dinas Sosial Kabupaten Bangli ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah

serta Peraturan Bupati Bangli Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangli.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bangli sesuai dengan Peraturan Bupati

Bangli Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangli, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

C .1 Kepala Dinsos Kabupaten Bangli

Kepala Dinsos memiliki tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana dan program kerja Dinas;

b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas;

c. Merumuskan kebijakan dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi

Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, serta menyelenggarakan

administrasi berdasarkan kewenangan;

d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan;

e. Menilai prestasi kerja bawahan;

f. Menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota;

g. Melakukan pengendalian terhadap pelayanan umum;

h. Membina bawahan dalam pencapaian program Dinas;

i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;

j. Melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis;

k. Melaksanakan sistem pengendalian intern;

l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan

m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah;

C.2 Sekretaris Dinsos Kabupaten Bangli

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan

operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan

melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian,

perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, maka sekretaris mempunyai fungsi:

a. Menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan;

b. Mengkoordinasikan program kerja masing-masing sub bagian;

c. Mengkoordinasikan para kepala sub bagian;

d. Menilai prestasi kerja bawahan;

e. Membimbing dan memberi petunjuk kepada kepala sub bagian dan bawahan;

f. Koordinasi kegiatan dengan para kepala bidang dan kepala Unit Pelaksana teknis;

g. Koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran dinas;

h. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi urusan umum dan kepegawaian,

keuangan dan penyusunan program;

i. Melaksanakan sistem pengendalian intern;

j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sekretaris dibantu oleh 2 Kasubag yaitu:

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian fungsinya :

a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;

b. Memberikan petunjuk kepada bawahan;

c. Menilai prestasi kerja bawahan;

d. Melaksanakan urusan tata usaha Dinas, urusan rumah tangga, urusan perlengkapan

dan pengadaan;

e. Melaksanakan urusan kehumasan, keprotokolan dan kerjasama;

f. melaksanakan absensi terhadap kehadiran pegawai, baik absensi harian maupun

absensi khusus sesuai petunjuk atasan;

g. melaksanakan inventarisasi pendataan dan penataan dan dokumen kepegawaian

sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian meliputi : menyususn struktur

organisasi, uraian tugas, menyiapkan DUK, DSP, mengkomplikasikan DP3 dari

masing-masing pegawai serta menyusun laporan dan usulan kepegawaian lainnya


i. Penyiapan mutasi, promosi dan pengembangan;

j. Koordinasi dan pengadministrasian peraturan perundang-undangan;

k. Melaksanakan sistem pengendalian intern;

l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan

m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris.

2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan tugasnya :

a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;



d. Melaksanakan tata laksana keuangan;

e. Melaksanakan urusan perbendaharaan;

f. Melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;

g. mengkompulir pertanggungjawaban pengunaan anggaran dari masing-masing bidang

sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku

h. Mengkoordinasikan dan menyusun program dan anggaran;

i. Mengkoordinasikan dan menyusun analisis rencana strategis;

j. Melaksanakan sistem pengendalian intern;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan

l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris.

C.3 Kepala Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial, mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial sesuai

ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

b. mengkoordinasikan para Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling

mendukung;

c. memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan

rencana sesuai ketentuan dan perundang-undangan pedoman dan ketentuan yang

berlaku;

d. mendistribusiakan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;

e. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan

sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

f. melaksanakan pembinaan dan pengendalian usaha-usaha pemberdayaan sesuai

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. melaksanakan pembinaan dan pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial, urusan

bantuan sosial, pendataan PMKS dan PSKS, Kelembagaan Sosial dan Kemitraan,

Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial serta pemberdayaan fakir miskin sesuai


h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

1. Kepala seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial tugasnya :

a. menyusun rencana kegiatan seksi Penyuluhan Sosial dan Bimbingan Sosial sesuai


b. memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan

rencana sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan


d. melaksanakan pembinaan antar Seksi agar terjalin kerjasma yang baik dan saling

mendukung;

e. melaksanakan pembinaan dan pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial, urusan

bantuan sosial dan para korban bencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

f. melaksanakan penyuluhan dan bimbingan sosial pelaksanaan usaha-usaha

kesejahteraan sosial sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

g. mempersiapkan bahan dalam rangka penyuluhan dan bimbingan sosial terhadap

panti-panti sosial, Karang Taruna Indonesia, Organisasi Sosial, Komuditas Adat

Trepencil (KAT) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sesuai ketetentuan dan

peraturan perundang-undangan yuang berlaku ;


i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

2. Kepala Seksi Pendataan, Kelembagaan Sosial dan Kemitraan tugasnya :

a. menyusun rencana kegiatan seksi Pendataan, Kelembagaan Sosial dan Kemitraan







mendukung;

e. melaksanakan pembinaan dan pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial, urusan

bantuan sosial dan para korban bencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-


f. mempersiapkan bahan dalam rangka Pendataan PMKS dan PSKS, bahan pembinaan

terhadap panti-panti sosial, Karang Taruna Indonesia, Organisasi Sosial, Tenaga

Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sesuai

ketetentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

g. melaksanakan Pendataan PMKS dan PSKS sesuai ketentuan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;


i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

3. Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin tugasnya :

a. menyusun rencana kegiatan seksi Pemberdayaan Fakir Miskin sesuai ketentuan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;






mendukung;

e. mempersiapkan bahan dalam rangka Pemberdayaan Fakir Miskin sesuai ketetentuan

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

f. melaksanakan Pemberdayaan Fakir Miskin sesuai ketentuan dan peraturan


g. melaksanakan penyerahan bantuan sosial sesuai ketentuan dan peraturan perundang-


h. melaksanakan monitoring pelaksanaan Pemberdayaan Fakir Miskin sesuai ketentuan

yang berlaku;

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan

j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

C.4 Kepala Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial tugasnya:

a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang;

b. Mengkoordinasikan progam kerja masing-masing seksi;

c. Mengkoordinasikan para Kepala Seksi;

d. Menilai prestasi kerja bawahan;

e. Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan;

f. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial penyandang

disabilitas, anak dan lanjut usia, tuna sosial dan korban perdagangan orang;

g. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial penyandang


h. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dibidang rehabilitasi sosial penyandang


i. Melaksanakan sistem pengendalian intern;

j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;

1. Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas tugasnya:

a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi;



d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial penyandang

disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual dan disabilitas ganda;

e. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial penyandang


f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dibidang rehabilitasi sosial penyandang


g. Melaksanakan sistem pengendalian intern;

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan

i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

2. Kepala Seksi Pelayanan anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar tugasnya:

a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi;



d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pelayanan sosial anak balita dan

penyelenggaraan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi

sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan

perlindungan khusus, rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia

terlantar, reintegrasi dan bimbingan lanjut;

e. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan sosial anak balita dan

penyelenggaraan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi

sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan

perlindungan khusus, rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia

terlantar, reintegrasi dan bimbingan lanjut;

f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dibidang pelayanan sosial anak balita

dan penyelenggaraan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar,

rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang

memerlukan perlindungan khusus, rencana intervensi, pengembangan kemampuan

lanjut usia terlantar, reintegrasi dan bimbingan lanjut;

g. Melaksanakan sistem pengendalian intern;

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan

i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

3. Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial tugasnya :

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial sesuai ketentuan dan


b. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan




d. Melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalinm kerjasama yang baik dan saling

mendukung;

e. Melaksanakan Pembinaan rehabilitasi tuna sosial (gelandangan dan kengemis, Wanita

Tuna Sosial, anak Nakal korban Narkotika, orang terlantar serta bekas hukuman)


f. Melaksnakan Pembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial terhadap

Penyandang masalah tuna sosial sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

g. Melaksanakan Memonitor pelaksnaan usaha kesejahteraan sosial penyandang

masalah tuna sosial sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan ; dan;

i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;

C.7 UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH (UPTD) LOKA BINA KARYA

1. Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD), tugasnya :

a. menyusun rencana kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Berdasarkan data dan

program yang telah ditetapkan oleh Dinsos dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku;

b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai

ketentuan yang berlaku;

d. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan

rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan

pertimbangan dalam pengembangan karier;

e. melaksanakan Koordinasi dengan Kepala Bidang dan Intansi terkait sesuai ketentuan

dan perundang-undangan yang berlaku:

f. memfasilitaskan kegiatan pelatihan, kursus-kursus, peningkatan keterampilan bagi

Penyandang Masalah Sosial

g. melaksanakan Rehabilitasi Penyandang masalah sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang menyangkut kebijakan

kesejahteraan sosial;

i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan atasan dan;

j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Kabupaten Bangli merupakan salah satu dari 13 (tiga belas) dinas di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bangli terdiri dari 1 Kepala Dinas,

1 Sekretaris, 3 Kepala Bidang, 2 Kepala Sub Bagian dan 9 Kepala Sub Bidang. Adapun

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bangli lebih rinci dalam bagan dibawah ini.

Lampiran

NIP. 19660228 200501 1 004

NIP. 19631231 198903 1 287

I Putu Rai

Sub Bagian. Keuangan dan

Perencanaan

Ida Ayu Putu Tanteri

NIP. 19631222 198802 2 002

Drs. I Made Wista, MM

NIP. 19611231 198803 1 146

Seksi Bantuan Sosial dan

Korban Bencana

Bidang Perlindungan dan

Jaminan Sosial

S. MD. Agus Dwipayana, SSTP

Sukismiati, S.Sos

Drs. I Komang Raka

Seksi Kepahlawanan dan

Perintis Kemerdekaan

I Nyoman Konten

NIP. 19690324 199201 2 003

NIP. 19591231 198303 1 357

Seksi. Pengelolaan Sumber

Dana Sosial dan Jam-Sos

Kepala UPTD

Kepala Tata Usaha

NIP. 19770902 200604 1 008

Seksi Penyuluhan dan Bimbingan

Sosial

Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial

dan Penanganan Orang Terlantar

I Made Kariyana Yasa, SH

NIP. 19601107 198103 1 005

Bidang Pemberdayaan dan

Bantuan Sosial

NIP. 19680619 199903 2 004

Dw. Putu Kantor Suryantara

NIP. 19601008 198002 1 001

Seksi Pendataan, Kelembagaan

Sosial dan Kemitraan

Dra. Neneng Setiwati

NIP. 19681231 200604 2 121

Seksi Rehabilitasi Penyandang

Disabilitas

NIP. 19810823 199912 1 001

Seksi Pemberdayaan fakir Miskin

I Wayan Subrata, ST

Seksi Pelayanan Anak Terlantar

dan Lanjut Usia

Ni Wayan Rapi, SE

Bidang Pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial

Sub Bagian. Umum dan

Kepegawaian

Sang A. K. Suarning, SH, MPd.H

NIP. 19670611 199202 2 001

Jabatan Fungsional

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

Drs. Wayan Sudiarsa, M.Si

NIP. 19600102 198810 1 002


NIP. 19610227 199003 1 007

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL

KABUPATEN BANGLI

22

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Untuk memudahkan pemahaman terhadap subsatansi dari LAKIP ini, maka disusun

dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta

permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi

organisasi.

BAB II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhisar perjanjian kinerja

tahun yang bersangkutan.

BAB III : Akutanbilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai

dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran tersebut dilakukan analisis

capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun

2017;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

tahun 2017 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

23

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam

dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2017 dengan standar

nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan

/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah

dilakukan;

6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang

digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan

kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian

Kinerja.

BAB IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan

dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

9. Rencana Strategik (Renstra)

10. Perjanjian Kinerja (PK)

11. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

12. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

13. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

24

14. Rencana Aksi Perangkat Daerah.

15. Cascading Perangkat Daerah

16. Penilaian Resiko

17. Lain-lain yang dianggap perlu

25

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 2016-2021

Rencana Strategik Dinas Sosial Kab. Bangli merupakan perencanaan

komprehensif yang digunakan sebagai acuan utama dalam menyusun program dan

kegiatan selama 6 (enam) tahun ke depan (Tahun 2016-2021).

Rencana Strategik Dinas Sosial Kabupaten Bangli disusun dengan maksud

dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud

Rencana Strategik Dinas Sosial Kab. Bangli disusun dengan maksud :

a. Mengakomudasikan dan menjembatani kepentingan yang berkembang

sehingga dapat dipergunakan sebagai acuan resmi Dinas Sosial Kabupaten

Bangli dalam menentukan prioritas Program yang akan dibiayai khususnya dari

APBD Kabupaten Bangli.

b. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Dinas.

2. Tujuan

Rencana Strategik Dinas Sosial Kab. Bangli disusun dengan tujuan :

a. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan Dinas Sosial Kab.

Bangli Kabupaten Bangli sekaligus memahami arah tujuan yang ingin dicapai

dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Bangli.

b. Memudahkan Dinas Sosial Kab. Bangli dalam mencapai tujuan organisasi

dengan cara menyusun program serta kegiatan secara terpadu, terarah dan

terukur.

26

c. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Sosial Kab. Bangli untuk

memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional

tahunan.

B. PERENCANAAN KINERJA.

Setiap lembaga perlu memiliki visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin

dicapai dalam kurun waktu yang panjang. Dalam Modul Perencanaan Berbasis Kinerja &

Perjanjian Kinerja disebutkan: “Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi

pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif”. Visi merupakan suatu

gambaran yang menantang, keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah

serta mampu sebagai perekat.

Perencanaan Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bangli Tahun 2017 merupakan suatu

proses awal dalam usaha menuju tujuan yang ingin dicapai. Dalam Perencanaan Kinerja

tersebut memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan

Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Disamping itu Perencanaan Kinerja

mengandung visi, misi, tujuan, program dan kegiatan yang realistis.

Dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Perumusan Visi Dinas Sosial Kabupaten

Bangli mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang

jelas, mampu menjadi perekat serta memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan

komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Perencanaan Kinerja untuk mewujudkan visi misi tersebut merupakan strategis

pembangunan bidang sosial, sebagai upaya penanganan masalah sosial secara optimal

meliputi:

1. Pemberdayaan sosial, mengandung makna pembinaan bagi aparatur pelaku

pembangunan Kesejahteraan sosial untuk meningkatkan profisionalisme dan

kinerjanya serta pemberian kepercayaan dan peluang pada masyarakat, dunia

27

usaha dan penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk mencegah dan

mengatasi masalah yang ada dilingkungannya.

2. Kemintran Sosial, mengandung makna adanya kerjasama, kepedulian,

kesetaraan, kebersamaan, kolaborasi dan jaringan kerja yang menumbuh

kembangkan kemanfaatan timbal balik antara pihak-pihak yang bermitra.

3. Partisipasi Sosial, mengandung makna adanya prakarsa dan peranan dari

penerima pelayanan dan lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan

serta melakukan pilihan terbaik untuk peningkatan kesejahteraan sosial.

4. Advokasi Sosial, mengandung makna adanya upaya-upaya untuk mendukung,

membela dan melindungi masyarakat, sehingga dapat melakukan tindakan

sosial dan perubahan sosial dan menolong mereka memenuhi kesejahteraan

sosial dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

5. Pelatihan-pelatihan keterampilan seperti : menjahit, tata rias, kerajinan,

perbengkelan, dan lain-lain.

C. ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM

Arah dan kebijakan umum Dinas Sosial Kab. Bangli dalam penanganan masalah

sosial diarahkan kepada

1. Penciptaan kondisi sosial dasar masyarakat bagi terlaksananya program-

program pembangunan bidang kesejahteraan sosial khususnya dan

pembangunan nasional pada umumnya .

2. Peningkatan dan pengembangan kesadaran dan tanggungjawab soasial

masyarakat untuk berperan serta bersama pemerintah dalam usaha-usaha

kesejahteraan sosial pada khususnya dan pembangunan Nasional pada

umumnya.

28

D. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

tertentu selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dalam kurun waktu 1 sampai dengan 6 tahun ( 2016 s/d 2021) Tujuan yang ingin dicapai

Dinas Sosial Kabupaten Bangli yaitu :

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar dan rumah layak huni bagi KK Miskin.

2. Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial keluarga, kelompok dan masyarakat rentan

serta yang tidak beruntung.

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat, ORSOS/LSM dan organisasi profesi dalam

usaha kesejahteraan sosial.

4. Meningkatnya penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan bagi

semua lapisan masyarakat dan terpeliharanya TMP/MPN (Makam Pahlawan

Nasional).

5. Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan

6. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan soasial

7. Meningkatkan pembinaan eks penyandang sosial (eks nara pidana, PSK, narkoba,

dan penyakit sosial lainnya)

8. Meningkatkan kelembagaan pemberdayaan kesejahteraan sosial.

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Menurunnya masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

2. Terwujudnya peran potensi sumber kesejahteraan Sosial (PSKS)

29

3. Terwujudnya peran para penyandang masalah kesehteraan sosial (PMKS) terhadap

pelayanan sosial dan kemampuan masyarakat dalam pelayanan sosial secara

berkelanjutan.

4. Terwujudnya ketahanan sosial secara individu, keluarga dan masyarakat dalam

mencegah dan tertanganinnya permasalahan kesejahteraan sosial.

E. RENCANA KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA

Rencana Kinerja (Renja) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang

telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah

melalui berbagai kegiatan tahunan pada satu tahun tertentu.

Kegiatan didefinisikan sebagai tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan

memanfaatkan sumber daya yang ada, sebagai upaya untuk mewujudkan program

tahunan yang telah ditetapkan pada tahun yang bersangkutan. Indikator kinerja kegiatan

adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu

kegiatan. Indikator kegiatan diperlukan agar kinerja kegiatan dapat diukur lebih akurat

dan obyektif.

Rencana Kinerja disusun setiap tahun yang dipakai sebagai acuan dalam melaksanakan

program dan kegiatan dalam tahun yang bersangkutan yang memuat informasi tentang :

a. Program tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan dan

indikator keluarannya.

b. Kegiatan beserta indikator kinerja, satuan dan target capaiannya.

Informasi yang disampaikan dalam rencana kinerja Tahun 2017 akan dipakai sebagai

acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2017. Program dan kegiatan

Tahun 2017 sebanyak 9 program dan 15 kegiatan. Pencapaian kinerja program dan

kegiatan secara lebih terinci dapat dilihat pada Lampiran Pengukuran Pencapaian

Program (PPP) dan Lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) terlampir.

30

A.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.2

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2017 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Tahun 2016 Tahun 2017 Penangung

Jawab Urusan Target

Perjanjian

Kinerja

Realisasi Capaian %

Target

Perjanjian

Kinerja

Realisasi Capaian %

Misi 4 Menekan anggka pengangguran dan kemiskinan

6 Menurunnya angka

kemiskinan 1. Anggka Kemiskinan 5,18 5,07 102,17 5,07 5,23 (0,009) Sosial

a. Terpenuhinya Pemberdayaan

Fakir Miskin, dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial

0,20 0,20 100

2. Menurunya Penyandang


(PMKS)

15,5% 14,6% 94 14,6 12,6 86

3. Angka Pengangguran terbuka 0,66 1,63 97

4. Perluasan kesempatan kerja 45 44,36 99

Meningkatnya

cakupan layanan

sosial dasar

5. Persentase PMKS 5,18 5,2 99,62 0,74 0,72 97,30 Sosial

6. Persentase penyelesaian kasus

perselisihan diperusahaan 92 100 108,70

31

Realisasi=target/jumlah yang ada

Capian=realisasi/target

No Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Tahun 2016 Tahun 2017

Penangung

Jawab Urusan

Target

Perjanjian

Kinerja

Realisasi Capaian %

Target

Perjanjian

Kinerja

Realisasi Capaian %

Misi 4 Menekan anggka pengangguran dan kemiskinan

7. Jumlah Transmigrasi per

tahun 10 0 0,00

a. Meningkatnya persentase

Pelayanan dan rehabilitasi

lansia

0,08

0,14 1,75

b. Meningkatnya persentase

pembinaan anak terlantar

0,01

0,02 2

c. Meningkatnya persentase

Pembinaan para Penyandang

Cacat dan Eks Trauma

0,06

0,04 7

d. Meningkatnya persentase

pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial.

0,01 0,01 100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan pertanggung

jawaban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada

pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan

sasaran dalam suatu media pelaporan (SAKIP). Penyusunan (SAKIP) Dinsos Kab. Bangli

Tahun 2017 ini didasarkan kepada evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan yang telah

ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2017.

Pengukuran keberhasilan dengan tolok ukur akuntabilitas kinerja mengandung arti

bahwa setiap akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis

pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan target kinerja

dengan realisasinya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam

rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Penetapan target kinerja atas kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam APBD Tahun

Anggaran 2017 telah ditetapkan pada saat pengajuan anggaran untuk kegiatan yang

bersangkutan dalam formulir Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) berupa: input, output, dan

outcome. Selanjutnya setelah APBD Kab. Bangli Tahun Anggaran 2017 disetujui dan

ditetapkan ditindaklanjuti dengan menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2017.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja digunakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan untuk mencapai kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam

rangka mewujudkan visi dan misi Bupati. Capaian kinerja mencakup kinerja kegiatan dan

kinerja/tingkat capaian program. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari

masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Kinerja sasaran merupakan tingkat

pencapaian target dari masing-masing indikator program.

Capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target/rencana tingkat

capaian dengan realisasinya. Untuk beberapa indikator, pembandingan juga dilakukan

antara realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya.

A.1. Membandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017.

Untuk memudahkan pemahaman dalam evaluasi dan analisis capaian kinerja masing-

masing program pada Dinas Sosial Kabupaten Bangli dikelompokan dalam beberapa

bidang yaitu :

Tabel 3.1

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017.

No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian

Fisik % Keuangan %

1 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

399.777.758 351.062.850 100 % 90,58%

1.1 Penyediaan jasa surat

menyurat

12,232,000 12.232.000 100 % 100 %

1.2 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

21,400,000 17.723.970 100 % 82,82 %

1.3 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

12,000,000 9.778.100 100 % 81,48 %

1.4 Penyediaan jasa

kebersihan kantor

5,574,500 5.164.000 100 % 92,64 %

1.5 Penyediaan alat tulis

kantor

70,000,000 58.669.400 100 % 83,81 %

1.6 Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

16,980,000 16.979.380 100 % 100 %


Fisik % Keuangan %

1.7 Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

9,460,600 9.358.000

100 % 98,92 %

1.8 Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

12.900.000 12.817.000 100 % 99,36 %

1.9 Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

8.500.000 7.900.000 100 % 92,94 %

1.10 Penyediaan makanan

dan minuman

19.950.000 15.286.920 100 % 76,63 %

1.11 Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

210.780.658 185.154.080 100 % 87,84 %

2 Program

Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

661.340.210 598.153.132 100 % 88,85%

2.1 Pembangunan gedung

kantor

200.000.000 197.962.000 100 % 98,98%

2.2 Pengadaan peralatan

gedung kantor

125.340.000 114.377.500 100 % 91,25 %

2.3 Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

178.423.710 175.425.000 100 % 98,32%

2.4 Pemeliharaan

rutin/berkala mobil

jabatan

32.840.000 25.546.236 100 % 77,79 %

2.5 Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

105.486.500 66.192.396 100 % 62,75 %

2.6 Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

gedung kantor

14.650.000 14.250.000 100 % 97,27 %

2.7 Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

4.600.000 4.400.000 100 % 95,65 %


Fisik % Keuangan %

kantor

3 Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

253.812.232 240.127.108 100 % 96,31%

3.1 Kegiatan penyediaan

honorarium satuan

pengelolaan keuangan

daerah

35.680.000 35.280.000 100 % 98,88 %

3.2 Kegiatan penyediaan

kesejahteraan dan

honorarium non pns

218.532.232

204.847.108 100 % 93,74 %

4 Program

Pelaksanaan

Upacara Nasional,

Daerah Dan

Keagamaan

180.281.000 152.216.700 100 % 92,28%

4.1 Kegiatan pelaksanaan

peringatan hari

nasional

132.441.000 105.511.700 100 % 79,67 %


peringatan hari daerah

5.000.000 4.990.000 100 % 99,80 %


upacara keagamaan

42.840.000 41.715.000 100 % 97,37 %

5 Program

Pemberdayaan

Fakir Miskin,

Komunitas Adat

Terpencil dan

3.588.470.000 2.915.602.684 100% 82,75%

5.1 Peningkatan

Kemampuan

(Capacity Building)

petugas dan

pedamping sosial

pemberdayaan fakir

miskin, KAT dan

PMKS lainnya

197.760.000

188.423.700 100 % 95,28 %


Fisik % Keuangan %

5.2 Pelatihan

keterampilan berusaha

bagi keluarga miskin

705.000.000 275.024.234 100 % 39,01%

5.3 Perbaikan rumah tidak

layak huni KK miskin

2.535.710.000 2.451.989.750 100 % 96,70%

5.4 Penelitian dan

pengkajian Sosial

Kemiskinan

165.000 165.000 100 % 100%

6 Program pelayanan

dan rehabilitasi

Kesejahtraan Sosial

710.240.632 680.145.688 100 % 95,76%

6.1 Pelaksanaan KIE

konseling dan

kampanye sosial bagi

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

19.835.000 19.625.000 100 % 98,94%

6.2 Penanganan masalah-

masalah strategis yang

menyangkut tanggap

cepat darurat dan

kejadian luar biasa

142.525.000 139.789.238 100 % 98,08%

6.3 Pembinaan dan

pemberdayaan Lanjut

Usia

123.367.800 119.656.300 100 % 96,99 %

6.4 Peningkatan kualitas

pelayanan sarana

prasarana rehabilitasi

kesejahteraan sosial

bagi PMKS

123.575.400 121.617.500 100 % 98,42%

6.5 Koordinasi

perumusan kebijakan

dan sikronisasi

pelaksana upaya-

upaya

penanggulangan

kemiskinan dan

penurunan

kesenjangan

200.000.000 193.038.850 100 % 96,52%


Fisik % Keuangan %

6.6 Pendataan PMKS dan

Potensi Sumber


100.937.432 86.418.800 100 % 85,62 %

7 Program Pembinaan

Anak Terlantar

88.298.000 87.723.000 99,35 %

7.1 Pelatihan ketrampilan

dan praktek belajar

kerja bagi anak

terlantar

88.298.000 87.723.000 100 % 99,35 %

8 Program Pembinaan

para Penyandang

Cacat dan Trauma

71.198.200 70.843.200 100 % 99,50 %

8.1 Pendayagunaan para

penyandang cacat dan

eks trauma

71.198.200 70.843.200 100 % 99,50 %

9 Program

Pemberdayaan

Kelembagaan


180.949.200 107.794.250 100 % 75,80%

9.1 Peningkatan peran

aktif masyarakat dan

dunia usaha

52.870.000 48.295.300 100 % 91,35 %

9.2 Jejaring kerjasama

pelaku-pelaku usaha


masyarakat

19.985.000 19.859.500 100 % 99,37 %

9.3 Peningkatan kualitas

SDM kesejahteraan

sosial masyarakat

108.094.200 39.639.450 100 % 36,67 %

6.134.367.232 5.203.668.612 100 % 0,85%

A.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2017 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakkhir.

Tabel 3.2

No. Program/Kegiatan


Anggaran

(Rp) Realisasi (Rp)

Capaian Anggaran

(Rp) Realisasi (Rp)

Capaian

Fisik % Keuangan % Fisik % Keuangan %

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

185.545.700 178.847.564 100% 96,39% 399.777.758 351.062.850 100 % 90,58%

Penyediaan jasa surat menyurat 5.800.000 5.800.000 100% 100% 12,232,000 12.232.000 100 % 100 %

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

21.400.000 20.407.604 100% 95,36 % 21,400,000 17.723.970 100 % 82,82 %

Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

7.900.000 5.625.800 100% 71,21% 12,000,000 9.778.100 100 % 81,48 %

Penyediaan jasa kebersihan

kantor

6.294.560 6.251.000 100% 99,31% 5,574,500 5.164.000 100 % 92,64 %

Penyediaan alat tulis kantor 9.678.040 9.650.500 100% 99,72% 70,000,000 58.669.400 100 % 83,81 %

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

15.980.000 15.937.600 100% 99,73% 16,980,000 16.979.380 100 % 100 %

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan

16.943.100 16.872.500 100% 99,58% 9,460,600 9.358.000

100% 98,92 %

No Program/Kegiatan


Anggaran

(Rp) Realisasi (Rp)

Capaian Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp) Capaian


Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

5.500.000 5.485.000 100% 99,73% 12.900.000 12.817.000 100% 99,36 %

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

8.250.000 7.900.000 100% 95,76% 8.500.000 7.900.000 100% 92,94 %

Penyediaan makanan dan

minuman

19.690.000 19.242.800 100% 97,73% 19.950.000 15.286.920 100% 76,63 %

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

68.110.000 65.674.760 100% 96,42% 210.780.658 185.154.080 100% 87,84 %

2 Program Peningkatan sarana

dan prasarana aparatur

562.655.266 535.507.219 100% 95,17% 661.340.210 598.153.132 100% 88,85%

Pembangunan gedung kantor 150.000.000 147.270.000 100% 98,18% 200.000.000 197.962.000 100% 98,98%

Pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

69.960.000 67.740.000 100% 96,83% 100%

Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

15.850.000 15.145.000 100% 95,55% 100%

Pengadaan peralatan gedung

kantor

43.960.000 43.430.000 100% 98,79% 125.340.000 114.377.500 100% 91,25 %

Pengadaan mebeleur 22.664.000 22.640.000 100% 99,89% 100%

Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

124.660.866 123.140.000 100% 98,78% 178.423.710 175.425.000 100% 98,32%

No

Program/Kegiatan


Anggaran

(Rp) Realisasi (Rp)

Capaian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian



mobil jabatan

47.573.900 38.309.869 100% 80,53% 32.840.000 25.546.236 100% 77,79 %


kendaraan dinas/operasional

75.486.500 65.467.350 100% 86,73% 105.486.500 66.192.396 100% 62,75 %


peralatan gedung kantor

10.400.000 10.365.000 100% 99,66% 14.650.000 14.250.000 100% 97,27 %


mebeleur

2.100.000 2.000.000 100% 95,24% 100%


perlengkapan gedung kantor

100% 4.600.000 4.400.000 100% 95,65 %

3 Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

253.812.232 250.840.951 100% 95,175% 253.812.232 240.127.108 100% 96,31%

Kegiatan penyediaan

honorarium satuan pengelolaan

keuangan daerah

35.280.000 35.280.000 100% 100% 35.280.000 35.280.000 100% 98,88 %

Kegiatan penyediaan

kesejahteraan dan honorarium

non pns

218.532.232

215.560.951

100% 98,64% 218.532.232

204.847.108 100% 93,74 %

No

Program/Kegiatan


Anggaran

(Rp) Realisasi (Rp)



4 Program Pelaksanaan

Upacara Nasional, Daerah

Dan Keagamaan

137.956.500 133.069.800 100% 96,458% 180.281.000 152.216.700 100% 92,28%

Kegiatan pelaksanaan

peringatan hari nasional

65.000.000 60.899.900 100% 93,69% 132.441.000 105.511.700 100% 79,67 %

Kegiatan pelaksanaan

peringatan hari daerah

16.814.000 16.027.400 100% 95,32% 5.000.000 4.990.000 100% 99,80 %

Kegiatan pelaksanaan upacara

keagamaan

56.142.500 56.142.500 100% 100% 42.840.000 41.715.000 100% 97,37 %

5 Program Pemberdayaan

Fakir Miskin, Komunitas

Adat Terpencil dan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan

2.414.242.400 2.336.860.550 100% 96,795% 3.588.470.000 2.915.602.684 100% 82,75%

Peningkatan Kemampuan

(Capacity Building) petugas dan

pedamping sosial

pemberdayaan fakir miskin,

KAT dan PMKS lainnya

30.000.000

29.909.900 100% 99,70% 197.760.000

188.423.700 100% 95,28 %

Pelatihan keterampilan

berusaha bagi keluarga miskin

705.000.000 275.024.234 100% 39,01%

Perbaikan rumah tidak layak 2.384.242.400 2.306.950.650 100% 96,76%

No

Program/Kegiatan


Anggaran

(Rp) Realisasi (Rp)



huni KK miskin

Penelitian dan pengkajian

Sosial Kemiskinan

150.000.000 165.000 100% 100%

6. Program Peningkatan

Kualitas dan Produktifitas

Tenaga Kerja.

60.000.000 56.243.750 100% 93,74% 100%

Pendidikan dan pelatihan

ketrampilan bagi pencari kerja

50.000.000 47.417.750 100% 94,84% 100%


sarana dan prasarana BLK

10.000.000 8.826.000 100% 88,26% 100%

7 Program pelayanan dan

rehabilitasi Kesejahtraan

Sosial

225.141.800 215.952.696 100% 95,91% 710.240.632 680.145.688 100% 95,76%

Pelaksanaan KIE konseling dan

kampanye sosial bagi

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

19.835.000 19.625.000 100% 98,94%

Penanganan masalah-masalah

strategis yang menyangkut

tanggap cepat darurat dan

kejadian luar biasa

35.000.000 31.799.696 100 % 90,86% 142.525.000 139.789.238 100% 98,08%

No

Program/Kegiatan


Anggaran

(Rp) Realisasi (Rp)



Peningkatan kualitas pelayanan

sarana prasarana rehabilitasi

kesejahteraan sosial bagi PMKS

123.575.400 121.617.500 100% 98,42%

Pemberdayaan penyandang

masalah kesejahteraan sosial

(PMKS)

30.000.000 29.731.200 100 % 99,10% 100%

Pembinaan dan pemberdayaan

lanjut usia

160.141.000 154.421.800 100 % 96,43% 123.367.800 119.656.300 100% 96,99 %

Koordinasi perumusan

kebijakan dan sikronisasi

pelaksana upaya-upaya

penanggulangan kemiskinan

dan penurunan kesenjangan

200.000.000 193.038.850 100% 96,52%

Pendataan PMKS dan Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial

100.937.432 86.418.800 100% 85,62 %

8 Program Peningkatan

Kesempatan Kerja

45.000.000 44.854.500 100 % 99,67%

Penyebarluasan informasi bursa

tenaga kerja

15.000.000 14.953.500 100 % 99,69%

No

Program/Kegiatan


Anggaran

(Rp) Realisasi (Rp)



Kerja sama pendidikan dan

pelatihan

10.000.000 9.948.900 100 % 99,49%

Pengembangan kelembagaan

produktifitas dan pelatihan

kewirausahaan

20.000.000 19.952.100 100 % 99,76%

9 Program Pembinaan anak

terlantar

12.460.582 11.078.150 100 % 88,90% 88.298.000 87.723.000 99,35 %

Pelatihan Ketrampilan dan

praktek belajar kerja bagi anak

terlantar

12.460.582 11.078.150 100 % 88,91% 88.298.000 87.723.000 100% 99,35 %

10 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

30.000.000 29.915.119 100 % 99,71%

Sosialisasi berbagai peraturan

pelaksanaan tentang

ketenagakerjaan

10.000.000 9.963.719 100 % 99,64%

Peningkatan pengawasan,

perlindungan dan penegakkan

hukum terhadap keselamatan

dan kesehatan kerja

10.000.000 9.984.500 100 % 99,85%

Peningkatan fungsi

kelembagaan ketenagakerjaan

10.000.000 9.966.900 100 % 99,67%

No

Program/Kegiatan


Anggaran

(Rp) Realisasi (Rp)



11 Program Transmigrasi

Regional

37.757.600 35.470.800 100 % 93,94%

Monitoring ke lokasi trasmigran 37.757.600 35.470.800 100 % 93,94 %

12 Program Pembinaan para

Penyandang Cacat dan

Trauma

59.000.000 58.639.900 100 % 99,39% 71.198.200 70.843.200 100% 99,50 %

Pendayagunaan para

penyandang cacat dan eks

trauma

59.000.000 58.639.900 100 % 99,39% 71.198.200 70.843.200 100% 99,50 %

13 Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

45.000.000 34.762.200 100 % 77,25% 180.949.200 107.794.250 100% 75,80%

Peningkatan peran aktif

masyarakat dan dunia usaha

52.870.000 48.295.300 100% 91,35 %

Jejaring kerjasama pelaku-

pelaku usaha kesejahteraan

sosial masyarakat

19.985.000 19.859.500 100% 99,37 %

Peningkatan kualitas SDM

kesejahteraan sosial masyarakat

45.000.000 34.762.200 100 % 77,25 % 108.094.200 39.639.450 100% 36,67 %

4.068.572.080 3.922.043.199 100 % 82,44 % 6.134.367.232 5.203.668.612 100%

A.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanan strategis organisasi

Tabel 3.3

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2017 Dengan Target Jangka

Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanan Strategis Organisasi

No. Program/Kegiatan Target dari tahun

2016 s/d Tahun 2021

Realisasidari Tahun

2016 s/d Tahun 2021

1 2 3 4

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 664.128 lembar 664.128 lembar

Penyediaan jasa komunikasi, sumber


3 jenis/bulan 3 jenis/bulan

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

34 unit/tahun 34 unit/tahun

Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 jenis 12 jenis

Penyediaan alat tulis kantor 71 jenis/tahun 71 jenis/tahun


penggandaan

2520 lembar 2520 lembar


listrik/penerangan bangunan kantor

30 titik/tahun 30 titik/tahun

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2880 eks/tahun 2880 eks/tahun

Penyediaan makanan dan minuman 850 kotak 850 kotak

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

33 kali 33 kali

2 Program Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Pembangunan gedung kantor 1 unit 1 unit

Pengadaan Kendaraan dinas 29 unit 29 unit

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 14 buah 14 buah

Pengadaan peralatan gedung kantor 65 unit 65 unit


2016 s/d Tahun 2021

Realisasidari Tahun

2016 s/d Tahun 2021

1 2 3 4

Pengadaan mebeleur 2 buah 2 buah

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

1 unit 1 unit

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1 unit 1 unit

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

18 unit 18 unit

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

5 unit 5 unit

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

62 unit/kali 62 unit/kali

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1 buah 1 buah

3 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Kegiatan penyediaan honorarium satuan

pengelolaan keuangan daerah

9 orang 9 orang

Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan

honorarium non pns

18 orang 18 orang

4 Program Pelaksanaan Upacara

Nasional, Daerah Dan Keagamaan

Kegiatan pelaksanaan peringatan hari

Nasional

36 kali 36 kali


daerah

1 kali 1 kali


keagamaan

388 kali 388 kali

5 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Peningkatan Kemampuan (Capacity

Building) petugas dan pedamping sosial

pemberdayaan fakir miskin, KAT dan

PMKS lainnya

30 orang 30 orang

Bedah Rumah bagi Keluarga Miskin. 795 unit 795 unit

Rehab Rumah bagi Keluarga Miskin 800 unit 800 unit

Pembinaan Fakir Miskin (FM) 200 KK 200 KK


2016 s/d Tahun 2021

Realisasidari Tahun

2016 s/d Tahun 2021

1 2 3 4

Pembinaan Kelompok Usaha Bersama

(KUBE)

260 KUBE 260 KUBE

Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi

Keluarga Miskin

575 KK 575 KK

Pemutahiran Data Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

636.228 KK 636.228 KK

Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi

Wanita Rawan Sosial Ekonomi

400 orang 400 orang

6 Program Pelayanan dan Rehabilitasi


Pelatihan Keterampilan bagi

Penyandang Disabilitas

120 orang 120 orang

Pemberian alat bantu bagi Penyandang

Disabilitas

197 orang 197 orang

Pelatihan Keterampilan bagi Anak

Terlantar

220 unit 220 unit

Bimbingan Mental Spritual bagi Eks

Penyandang Penyakit Sosial

100 orang 100 orang

Pelatihan Keterampilan bagi Eks

Penyandang Penyakit Sosial

2334 orang 2334 orang

Pembinaan Lanjut Usia Terlantar 140 orang 140 orang

Pelatihan Keterampilan bagi

Penyandang Disabilitas

9 orang 9 orang

Pembinaan Lanjut Usia Terlantar 1.381 orang 1.381 orang

Pelaksanaan Konseling Korban Tindak

Kekerasan dan Diskriminasi

(ABH,AMPK,ODHA dll)

160 orang 160 orang

Penanganan Orang Terlantar 80 orang 80 orang

7 Pemberdayaan Kelembagaan


Pembinaan Lembaga Kesejahteraan

Sosial (LKS) Berprestasi

400 orang 400 orang

Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan 120 lembaga 120 lembaga


2016 s/d Tahun 2021

Realisasidari Tahun

2016 s/d Tahun 2021

1 2 3 4

Sosial (LKS)/K3S

Pemberdayaan Corporate Social

Responsibiliy (CSR) bagi Pengusaha

200 perusahaan 200 perusahaan

Peningkatan Jejaring kerjasama pelaku-

pelaku usaha kesejahteraan sosial

masyarakat

200 orang 200 orang

8 Program Perlindungan Sosial Korban

Bencana

Bintek Manajemen Penanggulangan

Bencana

380 orang 380 orang

Bantuan Logistik bagi Korban Bencana 200 orang 200 orang

9 Program Peningkatan Jaminan Sosial

Bagi Penyandang Maslah


Jaminan Soaial Bagi Penyandang

Disabilitas Berat

292 orang 292 orang

Jaminan Sosial Bagi Lanjut Usia

Terlantar

559 orang 559 orang

Fasilitasi Petugas Program Keluarga

Harapan (PKH)

16 orang 16 orang

Sosialisasi Penerima Bantuan Kartu

Indonesia Sehat (KIS)

153.860 jiwa 153.860 jiwa

Fasilitasi penyaluran Beras Sejahtera

(RASTRA) bagi Keluarga Miskin

10

Program Kepahlawanan dan

Keperintisan Kemerdekaan RI

Lomba Cerdas Cermat Nilai-Nilai

Kepahlawanan dan Keperintisan bagi

Siswa SMA/SMK

4 kali 4 kali

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

(TMP)

4 TMP 4 TMP

Pembangunan Tonggak Sejarah

Perjuangan Kemerdekaan

2 unit 2 unit

Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan 5 kali 5 kali

A.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

serta alternative solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.4

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta

Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

No. Program/Kegiatan Anggaran

(Rp) Realisasi (Rp) Kegagalan Keberhasilan

1 2 3 4 5 6

1 Program

Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas

Adat Terpencil dan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan

3.588.470.000 2.915.602.684

Peningkatan Kemampuan

(Capacity Building)

petugas dan pedamping

sosial pemberdayaan

fakir miskin, KAT dan

PMKS lainnya

197.760.000

188.423.700 Kegiatan

Sudah

dikerjakan

dan berjalan

dengan baik

sesuai

Anggaran

Pelatihan keterampilan

berusaha bagi keluarga

miskin

705.000.000 275.024.234 Tidak bisa

terlaksana

karena

rekanan

tidak bisa

memyedia

kan

barang

yang

dibutuhka

n untuk

pelatihan

Perbaikan rumah tidak


2.535.710.000 2.451.989.750 Kegiatan Sudah

dikerjakan dan

berjalan dengan

baik sesuai

Anggaran



1 2 3 4 5 6


Sosial Kemiskinan

150.000.000 165.000 Kegiatan ini

tidak dapat

terlaksana tapi

dialihkan ke

kegiatan yang

lain

2. Program pelayanan dan

rehabilitasi

Kesejahtraan Sosial

710.240.632 680.145.688

Pelaksanaan KIE

konseling dan kampanye

sosial bagi Penyandang

Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

19.835.000 19.625.000 Kegiatan Sudah

dikerjakan dan

berjalan dengan

baik sesuai

Anggaran

Penanganan masalah-


menyangkut tanggap

cepat darurat dan

kejadian luar biasa

142.525.000 139.789.238 Kegiatan ini

sudah dapat

terlaksana sesuai

dengan anggaran

Pembinaan dan

pemberdayaan Lanjut

Usia

123.367.800 119.656.300 Pembinaan

telah

dilaksanakan

sesuai ketentuan

Peningkatan kualitas

pelayanan sarana


kesejahteraan sosial bagi

PMKS

123.575.400 121.617.500 100 % Kegiatan Sudah

dikerjakan dan

berjalan dengan

baik sesuai

Anggaran




penanggulangan

kemiskinan dan

penurunan kesenjangan

200.000.000 193.038.850 100 % Kegiatan Sudah

dikerjakan dan

berjalan dengan

baik sesuai

Anggaran

Pendataan PMKS dan

Potensi Sumber


100.937.432 86.418.800 100 % Kegiatan ini

sudah

terlaksana dan

berjalan dengan

baik sesuai

anggaran.



1 2 3 4 5 6

3. Program Pembinaan

anak terlantar

88.298.000 87.723.000

Pelatihan Ketrampilan

dan praktek belajar kerja

88.298.000 87.723.000 Terlaksananya

Pelatihan

menjahit yang

berjalan dengan

baik sesuai

dengan

anggaran

4. Program Pembinaan

para Penyandang Cacat

dan Trauma

71.198.200 70.843.200

Pendayagunaan para

penyandang cacat eks

trauma

71.198.200 70.843.200 Tersediannya

Alat Bantu bagi

Disabilitas dan

disalurkan

dengan baik

5. Program

Pemberdayaan

Kelembagaan


180.949.200 107.794.250


masyarakat dan dunia

usaha

52.870.000 48.295.300 Terlaksananya

kegiatan sesuai

anggaran

Jejaring kerjasama

pelaku-pelaku usaha


masyarakat

19.985.000 19.859.500 Peran dunia

usahan dalam

mengentaskan

kemiskinan

telah terlaksana

sesuai demham

anggaran


SDM kesejahteraan

sosial masyarakat

108.094.200 39.639.450 Lomba Karang

Taruna dan

KUBE FM

telah berhasil

A.5. Analisis efesiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.5

Analisis Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

No Program/Kegiatan Paku Anggaran Efesiensi Ket

I Belanja Tidak Langsung (BTL) 3.055.197.440 187.499.805

II Belanja Langsung 1.443.905.159, 83 46.349.508

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

395.445.758 50.989.100



21.400.000 3.676.030



12.000.000 2.221.900



7.900.000 2.274.200

Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.574.500 410.500

Penyediaan alat tulis kantor 70.000.000 11.330.600


penggandaan

16.980.000 620


listrik/penerangan bangunan kantor

9.460.600 102.600

Penyediaan peralatan rumah tangga 12.900.000 83.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

8.500.000 600.000

Penyediaan makanan dan minuman 19.950.000 4.663.080

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

210.780.658 25.626.578

2 Program Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

661.341.110 89.826.078

Pembangunan gedung kantor 200.000.000 2.038.000


Pengadaan peralatan gedung kantor 125.340.000 37.601.500


kantor

178.423.710 2.998.710

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 32.840.900 7.293.764


dinas/operasional

105.486.500 39.294.104


gedung kantor

14.650.000 400.000

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

4.600.000 200.000

3 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

254.212.232 14.085.124

Penyediaan honorrarium satuan pengelola

keuamngan

35.680.000 400.000

Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan

honorarium non pns

218.532.232 13.685.124

4 Program Pelaksanaan Upacara


180.281.000 28.064.300


nasional

132.441.000 26.929.300


daerah

5.000.000 10.000

Pelaksanaan Upacara Keagamaan 42.840.000 1.125.000

5 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil dan


3.588.470.000 523.032.316


Building) petugas dan pedamping sosial

pemberdayaan fakir miskin, KAT dan

PMKS lainnya

197.760.000 9.336.300

Perbaikan rumah tidak layak huni KK

miskin

2.535.710.000 83.720.250

Pelatihan ketrampilan berusaha bagi

keluarga miskin

705.000.000 429.975.766


Penelitian dan pengajian kemiskinan 150.000.000

6 Program Pelayanan dan Rehabilitasi


710.240.632 107.174.944


kampanye sosial bagi Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

19.835.000 210.000

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana,

dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan

sosial bagi PMKS

123.575.400 1.957.900

Koordinasi perumusan kebijakan dan

sikronisasi pelaksana upaya-upaya

penanggulangan kemiskinan dan


200.000.000 6.961.150

Penanganan masalah-masalah strategis

yang menyangkut tanggap cepat darurat

dan kejadian luar biasa.

142.525.000 72.605.762

Pendataan PMKS dan Potensi Sumber


100.937.432 21.518.632

Pembinaan dan pemberdayaan lanjut usia 123.367.800 3.711.500

7 Program Pembinaan Anak Terlantar 88.298.000 575.000

Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar

kerja bagi anak terlantar

88.298.000 575.000

8 Program Pembinaan para Penyandang

Cacat dan Trauma

71.198.200 355.000

Pendayagunaan para penyandang cacat

eks trauma

71.198.200 355.000

9 Program Pemberdayaan Kelembagaan


180.949.200 14.938.000

Peningkatan peran aktif masyarakat dan

dunia usaha

52.870.000 4.574.700

Jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha


19.985.000 125.500

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan

sosial masyarakat

108.094.200 10.237.800

TOTAL 6.130.436.132 829.039.862

A.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinsos Kab. Bangli (SAKIP) Tahun

2017 memuat data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar

dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, faktor-faktor yang

menjadi permasalahan dan solusi pemecahan masalah secara lebih luas dan mendalam. Untuk

itu diperlukan analisis terhadap hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran.

Analisis atas pencapaian sasaran strategis dari indikator kinerja utama selama Tahun

Anggaran 2017, berupa dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kab. Bangli, dan Rencana

Kinerja Pemerintah Daerah tentang Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kab. Bangli Tahun

2017 dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan

berorientasi kepada hasil.

Tujuan pembangunan telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi.

Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Kab. Bangli telah disusun dalam

suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan

yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat

menginformasikan sejauh mana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu

sendiri.

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/ kegagalan

yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh

pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan

kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan

tersebut secara lebih luas dan mendalam. Adapun pencapaian nilai akhir dari kinerja masing-

masing sasaran di Dinas Sosial Kab. Bangli adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

• Tersedianya Jasa Surat Menyurat Untuk merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan

sarana sekretariat dinas yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan ditetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) jumlah penyediaan materai dan surat- surat yang

diterima dan dikirim. Strategi yang ditempuh adalah melalui kegiatan penyediaan jasa

surat menyurat dengan target 2364 buah meterai dan 100 buah perangko, Realisasi

pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir Tahun 2017; realisasi target fisik sebanyak

2364 buah meterai dan 100 buah perangko, atau prosentase pencapaian target fisik

100% telah terpenuhi.

• Tersedianya Jasa Komunikasi Daya Air dan Listrik untuk terpenuhinya kebutuhan

sarana dan Prasarana jasa komunikasi air dan listrik agar kegiatan dapat berjalan

dengan lancar, untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air, listrik dan telpon setiap

tahunnya telah tepenuhi.

• Tersedianya Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dines/operasional Merealisasi

sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana sekretariat dinas yang cepat, tepat dan relevan

dengan kebutuhan Indikator Kinerja Utama (IKU) jumlah unit Dinas Sosial Kabupaten

Bangli SAKIP Tahun 2017 Realisasi sasaran kegiatan ini sampai dengan akhir Tahun

2017, Dengan jasa pihak ketiga dalam penyediaan perijinan kendaraan

dinas/operasional. Keberhasilan pencapaian target sasaran kegiatan ini berdampak pada

tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dalam bentuk pelayanan

pengurusan/perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional pada Dinsos setiap


• Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Untuk merealisasikan sasaran terpenuhinya

kebutuhan sarana kebersihan kantor sehingga dengan adanya kegiatan ini kita dapat

bekerja dengan aman dan nyaman . Strategi yang ditempuh adalah melalui kegiatan

penyediaan jasa kebersihan kantor setiap tahunnya telah tepenuhi.

• Tersedianya alat tulis kantor Merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana

sekretariat dinas yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan dengan Indikator

Kinerja Utama (IKU) jumlah jenis alat tulis kantor, strategi yang ditempuh adalah

melalui kegiatan penyediaan alat tulis kantor dengan target realisasi fisik sebanyak 71

jenis dan didukung anggaran APBD Tahun 2017 setiap tahunnya telah tepenuhi.

• Tersedianya barang cetakan dan penggadaan Jumlah penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana sekretariat dinas yang

cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)

jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan, strategi yang ditempuh adalah

melalui kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, target 7 jenis setiap


• Tersedianya komponen instalasi listrik sehingga keadaan kantor Dinsos bisa terpenuhi

dengan cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan yang memadai di Dinas Sosial

Kabupaten Bangli dengan target 30 jenis setiap tahunnya telah tepenuhi.

• Tersedianya Penyediaan peralatan rumah tangga sehingga Pegawai Dinsos bisa

terpenuhi kebutuhan Pegawai untuk melengkapi peralatan untuk sehari-hari yang

didukung setiap tahunnya telah tepenuhi..

• Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan sehingga semua pegawai di Dinsos

Kab. Bangli memahami dan membaca peraturan-peraturan dan berita yang ada di

media, serta dapat menambah wawasan setiap tahunnya telah tepenuhi.

• Tersedianya makanan dan minuman Merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan

Dinsos Kab. Bangli yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan dan jumlah

penyediaan makanan dan minuman, strategi yang ditempuh melalui kegiatan

penyediaan makanan dan minuman dengan target realisasi fisik 2 jenis (masing-masing

235 nasi kotak, 835 snack kotak yang diperuntukkan untuk snack rapat 600 kotak dan

snack Tamu 235 kotak dan Air mineral 60 dus ) Faktor penunjang keberhasilan

pencapaian sasaran target, adalah adanya keterlibatan staf yang handal dan koordinasi

yang baik dengan pihak penyedia. Pencapaian target kegiatan ini berdampak pada

terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman untuk rapat-rapat dalam rangka

menunjang kegiatan Dinsos Kab. Bangli setiap tahunnya telah tepenuhi.

• Adanya rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Merealisasi sasaran

terpenuhinya kebutuhan Dinsos

• Kab. Bangli yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan dengan Indikator Kinerja

Utama (IKU) jumlah pelayanan fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah dan dalam daerah , strategi yang ditempuh adalah melalui kegiatan rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah setiap tahunnya telah terpenuhi.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

• Pembangunan gedung kantor semakin terpenuhi dengan di bangunnya gudang tempat

penyimpanan alat-alat bencana, dengan adanya kegiatan ini semua barang alat bencana

dapat tersimpan dengan baik dan rapi sehingga dalam pengambilan barangnya dapat

dengan mudah diambil oleh petugas yang telah ditugaskan oleh Kepala Dinsos Kab.

Bangli karena sebelum ada gudang tersebut barang yang tersimpan masih kekurangan

tempat. Kegiatan ini sudah masuk aset Dinsos Kab. Bangli. setiap tahunnya telah

tepenuhi.

• Pengadaan peralatan gedung kantor dengan pengadaan barang-barang berupa

Komputer, Laptop Printer, Paxsimail, Kamera Digital dan Sound Sistem semua

kegiatan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Bangli dapat berjalan dengan lancar

sehingga semua pekerjaan dapat terealisasikan dengan baik. sehingga hal ini

menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan dimaksud sudah mencukupi pencapaian

target.

• Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan

sarana dan prasarana aparatur Dinsos Kab. Bangli yang cepat, tepat dan relevan

dengan kebutuhan gedung yang terpelihara, strategi yang ditempuh adalah melalui

kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Faktor pendukung keberhasilan

pencapaian target ini adalah adanya staf yang berkomitmen dengan Tupoksi. Dampak

dari pencapaian target ini adalah terpeliharanya gedung Kantor Dinsos Kab.

Bangli,sehingga Pegawai dapat bekerja dengan nyaman, aman dan terkendali setiap


• Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Merealisasi sasaran terpenuhinya

kebutuhan sarana sekretariat dinas yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan

dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) jumlah ketersediaan pemeliharaan rutin mobil

jabatan yang ditempuh adalah melalui kegiatan pengadaan penyediaan pemeliharaan

rutin/berkala mobil jabatan dinas faktor penunjang keberhasilan pencapaian target ini

adalah adanya dukungan staf yang komitmen dengan Tupoksi dan koordinasi yang baik

dengan pihak ketiga setiap tahunnya telah tepenuhi.

• Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional merealisasi sasaran

terpenuhinya kebutuhan sarana sekretariat dinas yang cepat, tepat dan relevan dengan

kebutuhan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) jumlah ketersediaan pemeliharaan

rutin kendaraan dinas/operasional sehingga dapat dengan menunjang kegiatan Dinsos

Kab. Bangli. Faktor penunjang keberhasilan pencapaian target ini adalah adanya

dukungan staf yang komitmen dengan tupoksi dan koordinasi yang baik dengan pihak

ketiga setiap tahunnya telah tepenuhi.

• Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung Kantor merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana sekretariat

dinas yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan dengan Indikator Kinerja Utama

(IKU) jumlah ketersediaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

sehingga semua pegawai dapat bekerja dengan lancar dan nyaman serta memenuhi

kebutuhan pegawai Dinsos Kab. Bangli. Faktor penunjang keberhasilan pencapaian

target ini adalah adanya dukungan staf yang ber komitmen dengan Tupoksi dan

koordinasi yang baik dengan pihak ketiga setiap tahunnya telah tepenuhi.

• Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan adanya pemeliharaan

perlengkapan gedung kantor maka Pegawai Dapat bekerja dengan nyaman,aman dan

terkendali jumlah ketersediaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor serta dapat

memenuhi kebutuhan pegawai Dinsos Kabupaten Bangli. setiap tahunnya telah

tepenuhi.

3. Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

• Kegiatan Penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah sasaran

terpenuhinya kebutuhan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan yang cepat,

tepat dan relevan dengan kebutuhan jumlah ketersediaan sehingga dapat menunjang

kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bangli, hal ini menunjukan bahwa anggaran untuk

Penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan semakin terpenuhi. Sehingga

laporan keuangan yang ada dapat disusun dengan tepat waktu dan laporan tersebut

dapat terealisasi sesuai dengan kebutuhannya setiap tahunnya telah tepenuhi.

• Honorarium non PNS terpenuhinya pembayaran/gaji Honorarium non PNS ssebanyak

17 orang yang ada di Dinsos Kab. Bangli sehingga pegawai PTT dapat bekerja dengan

lancar cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan Indikator Kinerja Utama (IKU)

didukung oleh anggaran APBD hal ini menunjukan bahwa anggaran untuk kegiatan

dimaksud sudah mencukupi pencapain target.

4. Meningkatnya pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan Keagamaan

• Peringatan Hari Nasional, Hari Daerah dan Hari Keagamaan dengan kegiatan ini

terpenuhinya kebutuhan hari-hari tertentu ketersediaan anggaran sehingga dapat

menunjang kegiatan Dinsos Kab. Faktor penunjang keberhasilan pencapaian target ini



5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan yang dijabarkan menjadi :

• Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan sistem

bantuan sosial dan memutus tali rantai kemiskinan antara generasi. pelaksanaan

Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk membantu rumah tangga miskin

menghindari kemiskinan dan memastikan generasi berikutnya sehat dan menyelesaikan

pendidikan Dasar (SD, SMP sampai SMA ) maksudnya untuk mencegah tumbuhnya

bibit kemiskinan dari akar paling bawah, yaitu mulai dari janin yang dikandung oleh

ibu-ibu hamil sampai mereka lahir dan mendapatkan pendidikan Dasar 9 Tahun untuk

Tahun 2017 pelaksanaannya yaitu di 4 kecamatan antara lain Kecamatan Susut,

Kecamatan Kintamani, Kecamatan Tembuku dan Kecamatan Bangli setiap tahunnya

telah tepenuhi yang masing-masing Kecamatan ada pendamping untuk mendukung

kegiatan tersebut operator pendamping diberikan fasilitas peralatan, pelaksanaan Study

Tiru di Kodya Denpasar mengenai E Waroeng dan Pelaksanaan Konsultasi ke PKH

Pusat di Kementerian Sosial Jakarta.

• Keluarga Miskin atau Rumah Tangga Miskin (RTM) merupakan salah satu masalah

kesejahteraan sosial yang memiliki dampak resiko sosial yang sangat kompleks,

penyebab kemiskinan yang berkesinambungan dan berkelanjutan dan tidak ada

akhirnya. Untuk itu pemerintah memberikan pelatihan keterampilan berusaha bagi

keluarga miskin di Kabupaten Bangli untuk memberikan motivasi kepada keluarga

miskin sehingga timbul keinginan untuk maju, dapat berkembang, memiliki

keterampilan yang dijadikan modal untuk bekerja dan meningkatkan taraf hidup

kesejahteraanya. Sasaran program ini adalah keluarga miskin yang berlokasi di 4

Kecamatn yaitu 40 KK miskin peserta Pelatihan Menjahit selama 40 hari.

• Kemiskinan merupakan penyebab utama munculnya permasalahan sosial lainnya yang

yang terjadi di masyarakat, karena kemiskinan ini memiliki komplikasi permasalahan

sosial dan bila lama kelamaan dibiarkan akan mempengaruhi semua tatanan kehidupan

dalam masyarakat. Diakhir Tahun 2017 ini angka kemiskinan di Kabupaten Bangli

sesuai hasil verifikasi dan validasi dengan data mikro sejumlah 8995 KK miskin

dengan kepemilikan rumah tidak layak huni (RTLH) sesuai proposal yang telah masuk

ke Dinas Sosial Kabupaten Bangli sejumlah 2100 KK miskin. Dengan kondisi ini

Pemerintah Kabupaten Bangli selalu memprioritaskan untuk memberikan bantuan

bedah rumah kepada masyarakat miskin.dari jumlah anggaran yang telah direalisasikan

sejumlah 76 unit rumah yang telah diselesaikan sesuai dengan rencana dan peraturan

yang ada. Selain Dana APBD juga dikerjakan/dijual ke luar melalui CSR 19 unit,

APBD Provinsi 296 unit, Pusat 25 unit yang dikerjakan oleh PUPR, dan POKIR

(OPD) 25 unit sehingga masih sisa 1353 unit yang dikerjakan di Tahun berikutnya.

6. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

• Pada intinya Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Bangli adalah untuk memberikan

pelayanan sebagai wahana yang dapat memberikan assesment,konsultasi, konseling

penyebarluasan informasi, pencegahan perlindungan, penjangkauan dan pemberdayaan

keluarga agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Adapun permasalahan dan solusi

yang sudah dilaksanakan sbb : pemberian paket sembako kepada 40 orang, Home

Visit/penjangkauan serta konseling kepada beberapa orang yang mengalami gangguan

psikilogis akibat pelecehan seksual oleh kakeknya, kecelakaan kerja tersetrum listrik,

permasalahan dengan hukum, keterlantaran dan disabilitas.

• Peningkatan kualitas pelayanan sarana prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi

PMKS adalah untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi

lanjut usia, penyandang disabilitas, anak terlantar yang diberikan pembinaan dan

pelayanan serta pemberian bantuan paket sembako, kebutuhan makanan dan kebutuhan

sekolah/pendidikan bagi anak dalam panti.

• Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sifatnya darurat dan tidak terduga

yang sering terjadi di Kabupaten Bangli yang harus ditangani Dinsos selama Tahun

Anggaran 2017 telah terlaksana melalui satu Program kegiatan Penanganan Masalah-

masalah Strategis yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

setiap telah tepenuhi.

• Pembinaan dan pemberdayaan Lanjut Usia adalah kegiatan yang dilaksanakan Dinas

Sosial untuk mrningkatkan harapan hidup dan bertambahnya jumlah lansia yang

mendapat perhatian yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan sosial dan

ekonomi dengan solusi yang dilakukan pembinaan di 10 Desa 4 Kecamatan,

pelatihan instruktur senam lansia untuk desa dan bintek lansia di 10 desa 4 kecamatan.

• Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksana upaya-upaya

penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan merupakan kebersamaan kita

untuk menyamakan kesepahaman, kesepakatan serta komitmen bersama sehingga

kebijakan yang dirumuskan dapat mendukung upaya-upaya dalam menanggulangi

kemiskinan. Dalam Perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangli melaksanakan

kegiatatan studi banding/studi tiru ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah selama 3 hari

karena dianggap telah behasil dalam melaksanakn penurunan angka kemiskinan.

• Untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan yang baik bagi

Kabupaten Bangli perlu adanya data dan informasi yang lengkap, valid, dan senantiasa

di update, salah satunya Pendataan yang dilaksanakan Dinas Sosial adalh Pendataan

PMKS dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di 72 Desa Se-Kabupaten

Bangli.

• Penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai lapisan masyarakat yang mengalami

hambatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya sangat memerlukan

bantuan baik dari pemerintah maupun dengan lingkungan sekitarnya untuk itu

pemerintah memberikan Pembinaan dan Pemberdayaan kepada para lanjut usia yang

ada di Kabupaten Bangli. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan Pembinaan dan

Lanjut Usia dengan target 320 orang dan terealisasi 420 orang sesuai anggaran yang

ada.

7. Program Pembinaan Anak Terlantar

• Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar adalah perhatian

pemerintah Kab. Bangli untuk memberikan pelatihan keterampilan dan peraktek kerja

bagi anak yang mengalami keterlantaran. Dalam hal ini Dinas Sosial melaksanakan

kegiatan Pelatihan menjahit kepada 10 orang anak terlantar selama 60 hari.

8. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma

• Pendayagunaan Untuk para penyandang cacat eks trauma dimaksudkan untuk

memberikan pendampingan, perlindungan dan bantuan kepada penyandang disabilitas

untuk dapat hidup lebih mandiri dan tidak tergantung pada orang lain adapun solusi

yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bangli adalah melakukan home visit ke tempat

calon penerima bantuan, melakukan bimbingan mental kepada penyandang disabilitas,

dan eks trauma dan memberikan bantuan alat bantu berupa kursi roda, tongkat ketiak

dan alat bantu dengar.

9. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

• Masalah Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang sangat kompleks yang

yang ada di Kabupaten Bangli. Untuk dapat mengatasi dan menurunkan angka

kemiskina yang ada di Kabupaten Bangli sangat diperlukan adanya peran serta dari

semua lapisan masyarakat dan Dunia Usaha, untuk itu Dinas Sosial Kabupaten Bangli

Melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama dan peran aktif

masyarakat dengan kegiatan Peningkatan Peran Aktif masyarakat dan dunia usaha yang

telah terlaksana sesuai angaran.

• Untuk memperluas kerjsama dengan berbagai pihak dalam rangka mengatasi

permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Bangli Dinas Sosial Melaksanakn kegiatan

Peningkatan Jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat.

• Dengan kegiatan perningkatan kwalitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

penangan permasalahan kesejahteraan sosial tidak akan berhasil jika tidak didungung

dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini tentunya akan lebih

maksimal jika mendapatkan arahan dan pembinaan dari petugas-petugas baik yang

berada di Dinsonakertrans maupan dari Instantansi terkait lainnya dengan demikan

program ini mempunyai sasaran yaitu sumber daya manusia yang berkompeten

dibidang kesejahteraan sosial, seperti kegiatan karang taruna, PSM berprestasi, KUBE

FM dan Orsos. Program ini diselenggarakan dengan kegiatan peningkatan kwalitas

SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat sesuai dengan target 1 lembaga sesuai anggaran

yang ada.

B. REALISASI ANGGARAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinsos Kab. Bangli (SAKIP) Tahun

2017 memuat data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar

dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, faktor-faktor yang

menjadi permasalahan dan solusi pemecahan masalah secara lebih luas dan mendalam. Untuk

itu diperlukan analisis terhadap hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran.

Analisis atas pencapaian sasaran strategis dari indikator kinerja utama selama Tahun

Anggaran 2017, berupa dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kab. Bangli, dan Rencana

Kinerja Pemerintah Daerah tentang Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kab. Bangli Tahun

2017 dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan

berorientasi kepada hasil.

Tujuan pembangunan telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi.

Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Kab. Bangli telah disusun dalam

suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan

yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat

menginformasikan sejauh mana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu

sendiri.

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/ kegagalan

yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh

pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan

kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan

tersebut secara lebih luas dan mendalam. Adapun pencapaian nilai akhir dari kinerja masing-

masing sasaran di Dinas Sosial Kab. Bangli adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya Jasa Surat Menyurat Untuk merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan

sarana sekretariat dinas yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan ditetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) jumlah penyediaan materai dan surat- surat yang

diterima dan dikirim. Strategi yang ditempuh adalah melalui kegiatan penyediaan jasa

surat menyurat dengan target 2364 buah meterai dan 100 buah perangko, Realisasi

pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir Tahun 2017; realisasi target fisik sebanyak

2364 buah meterai dan 100 buah perangko, atau prosentase pencapaian target fisik

100% telah terpenuhi.

Tersedianya Jasa Komunikasi Daya Air dan Listrik untuk terpenuhinya kebutuhan

sarana dan Prasarana jasa komunikasi air dan listrik agar kegiatan dapat berjalan

dengan lancar, untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air, listrik dan telpon setiap


Tersedianya Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dines/operasional Merealisasi

sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana sekretariat dinas yang cepat, tepat dan relevan

dengan kebutuhan Indikator Kinerja Utama (IKU) jumlah unit Dinas Sosial Kabupaten

Bangli SAKIP Tahun 2017 Realisasi sasaran kegiatan ini sampai dengan akhir Tahun

2017, Dengan jasa pihak ketiga dalam penyediaan perijinan kendaraan

dinas/operasional. Keberhasilan pencapaian target sasaran kegiatan ini berdampak pada

tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dalam bentuk pelayanan

pengurusan/perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional pada Dinsos setiap


Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Untuk merealisasikan sasaran terpenuhinya

kebutuhan sarana kebersihan kantor sehingga dengan adanya kegiatan ini kita dapat

bekerja dengan aman dan nyaman . Strategi yang ditempuh adalah melalui kegiatan

penyediaan jasa kebersihan kantor setiap tahunnya telah tepenuhi.

Tersedianya alat tulis kantor Merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana

sekretariat dinas yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan dengan Indikator

Kinerja Utama (IKU) jumlah jenis alat tulis kantor, strategi yang ditempuh adalah

melalui kegiatan penyediaan alat tulis kantor dengan target realisasi fisik sebanyak 71

jenis dan didukung anggaran APBD Tahun 2017 setiap tahunnya telah tepenuhi.

Tersedianya barang cetakan dan penggadaan Jumlah penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana sekretariat dinas yang

cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)

jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan, strategi yang ditempuh adalah

melalui kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, target 7 jenis setiap


Tersedianya komponen instalasi listrik sehingga keadaan kantor Dinsos bisa terpenuhi

dengan cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan yang memadai di Dinas Sosial

Kabupaten Bangli dengan target 30 jenis setiap tahunnya telah tepenuhi.

Tersedianya Penyediaan peralatan rumah tangga sehingga Pegawai Dinsos bisa

terpenuhi kebutuhan Pegawai untuk melengkapi peralatan untuk sehari-hari yang

didukung setiap tahunnya telah tepenuhi..

Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan sehingga semua pegawai di Dinsos

Kab. Bangli memahami dan membaca peraturan-peraturan dan berita yang ada di

media, serta dapat menambah wawasan setiap tahunnya telah tepenuhi.

Tersedianya makanan dan minuman Merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan

Dinsos Kab. Bangli yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan dan jumlah

penyediaan makanan dan minuman, strategi yang ditempuh melalui kegiatan

penyediaan makanan dan minuman dengan target realisasi fisik 2 jenis (masing-masing

235 nasi kotak, 835 snack kotak yang diperuntukkan untuk snack rapat 600 kotak dan

snack Tamu 235 kotak dan Air mineral 60 dus ) Faktor penunjang keberhasilan

pencapaian sasaran target, adalah adanya keterlibatan staf yang handal dan koordinasi

yang baik dengan pihak penyedia. Pencapaian target kegiatan ini berdampak pada

terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman untuk rapat-rapat dalam rangka

menunjang kegiatan Dinsos Kab. Bangli setiap tahunnya telah tepenuhi.

Adanya rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Merealisasi sasaran

terpenuhinya kebutuhan Dinsos

Kab. Bangli yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan dengan Indikator Kinerja

Utama (IKU) jumlah pelayanan fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah dan dalam daerah , strategi yang ditempuh adalah melalui kegiatan rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah setiap tahunnya telah terpenuhi.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan gedung kantor semakin terpenuhi dengan di bangunnya gudang tempat

penyimpanan alat-alat bencana, dengan adanya kegiatan ini semua barang alat bencana

dapat tersimpan dengan baik dan rapi sehingga dalam pengambilan barangnya dapat

dengan mudah diambil oleh petugas yang telah ditugaskan oleh Kepala Dinsos Kab.

Bangli karena sebelum ada gudang tersebut barang yang tersimpan masih kekurangan

tempat. Kegiatan ini sudah masuk aset Dinsos Kab. Bangli. setiap tahunnya telah

tepenuhi.

Pengadaan peralatan gedung kantor dengan pengadaan barang-barang berupa

Komputer, Laptop Printer, Paxsimail, Kamera Digital dan Sound Sistem semua

kegiatan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Bangli dapat berjalan dengan lancar

sehingga semua pekerjaan dapat terealisasikan dengan baik. sehingga hal ini

menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan dimaksud sudah mencukupi pencapaian

target.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan

sarana dan prasarana aparatur Dinsos Kab. Bangli yang cepat, tepat dan relevan

dengan kebutuhan gedung yang terpelihara, strategi yang ditempuh adalah melalui

kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Faktor pendukung keberhasilan

pencapaian target ini adalah adanya staf yang berkomitmen dengan Tupoksi. Dampak

dari pencapaian target ini adalah terpeliharanya gedung Kantor Dinsos Kab.

Bangli,sehingga Pegawai dapat bekerja dengan nyaman, aman dan terkendali setiap


Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Merealisasi sasaran terpenuhinya

kebutuhan sarana sekretariat dinas yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan

dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) jumlah ketersediaan pemeliharaan rutin mobil

jabatan yang ditempuh adalah melalui kegiatan pengadaan penyediaan pemeliharaan

rutin/berkala mobil jabatan dinas faktor penunjang keberhasilan pencapaian target ini



Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional merealisasi sasaran

terpenuhinya kebutuhan sarana sekretariat dinas yang cepat, tepat dan relevan dengan

kebutuhan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) jumlah ketersediaan pemeliharaan

rutin kendaraan dinas/operasional sehingga dapat dengan menunjang kegiatan Dinsos

Kab. Bangli. Faktor penunjang keberhasilan pencapaian target ini adalah adanya

dukungan staf yang komitmen dengan tupoksi dan koordinasi yang baik dengan pihak

ketiga setiap tahunnya telah tepenuhi.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung Kantor merealisasi sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana sekretariat

dinas yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan dengan Indikator Kinerja Utama

(IKU) jumlah ketersediaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

sehingga semua pegawai dapat bekerja dengan lancar dan nyaman serta memenuhi

kebutuhan pegawai Dinsos Kab. Bangli. Faktor penunjang keberhasilan pencapaian

target ini adalah adanya dukungan staf yang ber komitmen dengan Tupoksi dan

koordinasi yang baik dengan pihak ketiga setiap tahunnya telah tepenuhi.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan adanya pemeliharaan

perlengkapan gedung kantor maka Pegawai Dapat bekerja dengan nyaman,aman dan

terkendali jumlah ketersediaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor serta dapat

memenuhi kebutuhan pegawai Dinsos Kabupaten Bangli. setiap tahunnya telah

tepenuhi.

3. Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan Penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah sasaran

terpenuhinya kebutuhan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan yang cepat,

tepat dan relevan dengan kebutuhan jumlah ketersediaan sehingga dapat menunjang

kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bangli, hal ini menunjukan bahwa anggaran untuk

Penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan semakin terpenuhi. Sehingga

laporan keuangan yang ada dapat disusun dengan tepat waktu dan laporan tersebut

dapat terealisasi sesuai dengan kebutuhannya setiap tahunnya telah tepenuhi.

Honorarium non PNS terpenuhinya pembayaran/gaji Honorarium non PNS ssebanyak

17 orang yang ada di Dinsos Kab. Bangli sehingga pegawai PTT dapat bekerja dengan

lancar cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan Indikator Kinerja Utama (IKU)

didukung oleh anggaran APBD hal ini menunjukan bahwa anggaran untuk kegiatan

dimaksud sudah mencukupi pencapain target.

4. Meningkatnya pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan Keagamaan

Peringatan Hari Nasional, Hari Daerah dan Hari Keagamaan dengan kegiatan ini

terpenuhinya kebutuhan hari-hari tertentu ketersediaan anggaran sehingga dapat

menunjang kegiatan Dinsos Kab. Bangli dan di dukung dari Dana APBD, Faktor

penunjang keberhasilan pencapaian target ini adalah adanya dukungan staf yang

komitmen dengan Tupoksi dan koordinasi yang baik dengan pihak ketiga setiap


5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan yang dijabarkan menjadi :

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan sistem

bantuan sosial dan memutus tali rantai kemiskinan antara generasi. pelaksanaan

Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk membantu rumah tangga miskin

menghindari kemiskinan dan memastikan generasi berikutnya sehat dan menyelesaikan

pendidikan Dasar (SD, SMP sampai SMA ) maksudnya untuk mencegah tumbuhnya

bibit kemiskinan dari akar paling bawah, yaitu mulai dari janin yang dikandung oleh

ibu-ibu hamil sampai mereka lahir dan mendapatkan pendidikan Dasar 9 Tahun untuk

Tahun 2017 pelaksanaannya yaitu di 4 kecamatan antara lain Kecamatan Susut,

Kecamatan Kintamani, Kecamatan Tembuku dan Kecamatan Bangli setiap tahunnya

telah tepenuhi yang masing-masing Kecamatan ada pendamping untuk mendukung

kegiatan tersebut operator pendamping diberikan fasilitas peralatan, pelaksanaan Study

Tiru di Kodya Denpasar mengenai E Waroeng dan Pelaksanaan Konsultasi ke PKH

Pusat di Kementerian Sosial Jakarta.

Keluarga Miskin atau Rumah Tangga Miskin (RTM) merupakan salah satu masalah

kesejahteraan sosial yang memiliki dampak resiko sosial yang sangat kompleks,

penyebab kemiskinan yang berkesinambungan dan berkelanjutan dan tidak ada

akhirnya. Untuk itu pemerintah memberikan pelatihan keterampilan berusaha bagi

keluarga miskin di Kabupaten Bangli untuk memberikan motivasi kepada keluarga

miskin sehingga timbul keinginan untuk maju, dapat berkembang, memiliki

keterampilan yang dijadikan modal untuk bekerja dan meningkatkan taraf hidup

kesejahteraanya. Sasaran program ini adalah keluarga miskin yang berlokasi di 4

Kecamatn yaitu 40 KK miskin peserta Pelatihan Menjahit selama 40 hari.

Kemiskinan merupakan penyebab utama munculnya permasalahan sosial lainnya yang

yang terjadi di masyarakat, karena kemiskinan ini memiliki komplikasi permasalahan

sosial dan bila lama kelamaan dibiarkan akan mempengaruhi semua tatanan kehidupan

dalam masyarakat. Diakhir Tahun 2017 ini angka kemiskinan di Kabupaten Bangli

sesuai hasil verifikasi dan validasi dengan data mikro sejumlah 8995 KK miskin

dengan kepemilikan rumah tidak layak huni (RTLH) sesuai proposal yang telah masuk

ke Dinas Sosial Kabupaten Bangli sejumlah 2100 KK miskin. Dengan kondisi ini

Pemerintah Kabupaten Bangli selalu memprioritaskan untuk memberikan bantuan

bedah rumah kepada masyarakat miskin.dari jumlah anggaran yang telah direalisasikan

Tahun 2017 sejumlah 76 unit rumah yang telah diselesaikan sesuai dengan rencana dan

peraturan yang ada yang ditargetkan 100 unit sesuai renstra terralisasi 76 unit. Dari sisa

2024 diselesaikan oleh Dinsos Provinsi melalui APBD Provinsi sebanyak 296 unit ,

CSR dari Badan Usaha dan ASN Kabupaten Bangli 19 unit, RTLH Kemensos 25 unit

dan Anggaran Pokir APBD II 25 unit yang dikerjakan OPD PUPR, sehingga secara

keseluruhan te;lah terselesaikan 441 unit Bedah Rumah bagi KK Miskin (capian

realisasi Tahun 2017 mencapai 441% dari target rensntra. Sisa sasaran di Tahun 2018

1659 unit.S

6. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Pada intinya Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Bangli adalah untuk memberikan

pelayanan sebagai wahana yang dapat memberikan assesment,konsultasi, konseling

penyebarluasan informasi, pencegahan perlindungan, penjangkauan dan pemberdayaan

keluarga agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Adapun permasalahan dan solusi

yang sudah dilaksanakan sbb : pemberian paket sembako kepada 40 orang, Home

Visit/penjangkauan serta konseling kepada beberapa orang yang mengalami gangguan

psikilogis akibat pelecehan seksual oleh kakeknya, kecelakaan kerja tersetrum listrik,

permasalahan dengan hukum, keterlantaran dan disabilitas.

Peningkatan kualitas pelayanan sarana prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi

PMKS adalah untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi

lanjut usia, penyandang disabilitas, anak terlantar yang diberikan pembinaan dan

pelayanan serta pemberian bantuan paket sembako, kebutuhan makanan dan kebutuhan

sekolah/pendidikan bagi anak dalam panti.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sifatnya darurat dan tidak terduga

yang sering terjadi di Kabupaten Bangli yang harus ditangani Dinsos selama Tahun

Anggaran 2017 telah terlaksana melalui satu Program kegiatan Penanganan Masalah-

masalah Strategis yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

setiap telah tepenuhi.

Pembinaan dan pemberdayaan Lanjut Usia adalah kegiatan yang dilaksanakan Dinas

Sosial untuk mrningkatkan harapan hidup dan bertambahnya jumlah lansia yang

mendapat perhatian yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan sosial dan

ekonomi dengan solusi yang dilakukan pembinaan di 10 Desa 4 Kecamatan,

pelatihan instruktur senam lansia untuk desa dan bintek lansia di 10 desa 4 kecamatan.

Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksana upaya-upaya

penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan merupakan kebersamaan kita

untuk menyamakan kesepahaman, kesepakatan serta komitmen bersama sehingga

kebijakan yang dirumuskan dapat mendukung upaya-upaya dalam menanggulangi

kemiskinan. Dalam Perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangli melaksanakan

kegiatatan studi banding/studi tiru ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah selama 3 hari

karena dianggap telah behasil dalam melaksanakn penurunan angka kemiskinan.

Untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan yang baik bagi

Kabupaten Bangli perlu adanya data dan informasi yang lengkap, valid, dan senantiasa

di update, salah satunya Pendataan yang dilaksanakan Dinas Sosial adalh Pendataan

PMKS dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di 72 Desa Se-Kabupaten

Bangli.

Penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai lapisan masyarakat yang mengalami

hambatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya sangat memerlukan

bantuan baik dari pemerintah maupun dengan lingkungan sekitarnya untuk itu

pemerintah memberikan Pembinaan dan Pemberdayaan kepada para lanjut usia yang

ada di Kabupaten Bangli. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan Pembinaan dan

Lanjut Usia dengan target 320 orang dan terealisasi 420 orang sesuai anggaran yang

ada.

7. Program Pembinaan Anak Terlantar

Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar adalah perhatian

pemerintah Kab. Bangli untuk memberikan pelatihan keterampilan dan peraktek kerja

bagi anak yang mengalami keterlantaran. Dalam hal ini Dinas Sosial melaksanakan

kegiatan Pelatihan menjahit kepada 10 orang anak terlantar selama 60 hari.

8. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma

Pendayagunaan Untuk para penyandang cacat eks trauma dimaksudkan untuk

memberikan pendampingan, perlindungan dan bantuan kepada penyandang disabilitas

untuk dapat hidup lebih mandiri dan tidak tergantung pada orang lain adapun solusi

yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bangli adalah melakukan home visit ke tempat

calon penerima bantuan, melakukan bimbingan mental kepada penyandang disabilitas,

dan eks trauma dan memberikan bantuan alat bantu berupa kursi roda, tongkat ketiak

dan alat bantu dengar.

9. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Masalah Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang sangat kompleks yang

yang ada di Kabupaten Bangli. Untuk dapat mengatasi dan menurunkan angka

kemiskina yang ada di Kabupaten Bangli sangat diperlukan adanya peran serta dari

semua lapisan masyarakat dan Dunia Usaha, untuk itu Dinas Sosial Kabupaten Bangli

Melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama dan peran aktif

masyarakat dengan kegiatan Peningkatan Peran Aktif masyarakat dan dunia usaha yang

telah terlaksana sesuai angaran.

Untuk memperluas kerjsama dengan berbagai pihak dalam rangka mengatasi

permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Bangli Dinas Sosial Melaksanakn kegiatan

Peningkatan Jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat.

Dengan kegiatan perningkatan kwalitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

penangan permasalahan kesejahteraan sosial tidak akan berhasil jika tidak didungung

dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini tentunya akan lebih

maksimal jika mendapatkan arahan dan pembinaan dari petugas-petugas baik yang

berada di Dinsonakertrans maupan dari Instantansi terkait lainnya dengan demikan

program ini mempunyai sasaran yaitu sumber daya manusia yang berkompeten

dibidang kesejahteraan sosial, seperti kegiatan karang taruna, PSM berprestasi, KUBE

FM dan Orsos. Program ini diselenggarakan dengan kegiatan peningkatan kwalitas

SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat sesuai dengan target 1 lembaga sesuai anggaran

yang ada.

❖ Disamping Dana APBD Dinas Sosial juga mendapat Dana Dukungan dari APBN

Dana DEKON

1. Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Tahun 2017 mendapat Bantuan Tunai Tetap

dari Menteri sosial sesuai dengan SK 23/HUK/2012 yang diberikan kepada maksimal 3

anggota keluarga sesuai keteria kepesertaaan dengan jumlah anggaran untuk Tahun

2017 sebesar Rp. 4.275.180.000, - dengan realisasi Rp. 4.275.180.000,- dengan target

2.262 KPM dan terealisasi 2.262 KPM. Dana tersebut terbagi menjadi tiga tahap dan

setiap orang mendapatkan dana sebesar Rp. 1.890.000,-.

2. Kegiatan Rehab Rumah atau Rehabilitasi Sosial-Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)

mendapat dukungan dana sebesar Rp. 375.000.000 dengan realisasi Rp. 375.000.000,-

dan Per-rumah mendapatkan anggararan Rp. 15.000.000,- di dua Desa yaitu Desa

Landih 1 kelompok untuk 7 KK Miskin dan Desa Pengotan 2 kelompok yaitu Br. Dajan

Umah 8 KK Miskin dan Br. Penyebeh 10 KK Miskin.

3. Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) adalah penerimaan bantuan uang

kepada Lanjut Usia Terlantar yang berada di 4 Kecamatan berjumlah 101 orang,

menerima uang tunai sejumlah Rp. 200.000 per orang/perbulan bulan terhitung mulai

bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 yang disalurkan dalam 3 tahap

yang dikluarkan oleh BNI 1946. Total anggaran dari APBN sebesar Rp. 202.000.000

dengan realisasi Rp. 202.000.000,-.

4. Asistensi Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) adalah penerimaan bantuan uang

kepada Penyandang Disabilitas Berat yang berada di 4 Kecamatan berjumlah 73

orang, menerima uang tunai sejumlah Rp. 300.000 per orang/perbulan selama 10

(sepuluh) bulan terhitung mulai bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017

yang disalurkan dalam 3 tahap yang dikluarkan oleh BNI 1946. Total anggaran dari

APBN sebesar Rp. 219.000.000 dengan realisasi Rp 219.000.000,-.

BAB IV

PENUTUP

Seperti telah diketahui bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Bangli Tahun 2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban

tertulis dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good

Governance).

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas maka faktor kuwalitas sumber daya manusia

merupakan salah satu faktor penentu. Disisi lain disadari bahwa faktor itu masih perlu terus

ditingkatkan. Sadar akan keterbatasan itu tentu SAKIP ini masih mengandung banyak

kekurangan, untuk itu upaya kearah perbaikan dan penyempurnaannya akan terus dilakukan

pada tahun – tahun mendatang.

Dengan tersusunnya SAKIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja

Dinas Sosial Kabupaten Bangli kepada pihak–pihak terkait termasuk didalamnya usul saran

penyempurnaannya dengan harapan segala kontribusi dari semua pihak akan bermanfaat bagi

terwujudnya target kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bangli.

Dari seluruh uraian dan seluruh analisis kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bangli maka

dapat disimpulkan :

1. Dari 9 (sembilan) Program yang telah ditetapkan Dinas Sosial Kabupaten Bangli telah

berhasil dijabarkan dan dilaksanakan ke dalam 39 (tiga sembilan) kegiatan.

2. Dari hasil Pengukuran Kinerja baik dari efektivitas maupun efisiensi kegiatan Dinas Sosial

Kabupaten Bangli sebagian besar telah berhasil dilaksanakan dengan efektif dan efesien

dengan indeks capaian masing-masing kegiatan 100%.

Bangli, 31 Desember 2017

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Trasmigrasi Kabupaten Bangli



NIP. 1961227 19903 1 007

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1 2 3 5 6 9 11 13 15 17 19 21 22 23

Menurunkan

angka

kemiskinan

dan

pengangguran

Menurunnya

angka

kemiskinan

Presentase

cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

1 13 01 01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Presentase cakupan

pelayanan administrasi

perkantoran 94 % 95 % 185,545,700 96 % 399,777,758 97 % 313,976,500 98 % 507,284,560 99 % 508,784,560 100 % 509,784,560 100 % 2,425,153,638

Dinas Sosial Dinas Sosial

1 13 01 01 01 Peny ediaan jasa surat

meny urat.

Jumlah meterai y ang tersedia.750 lembar 650 lembar 5,800,000 2.414 lembar 12,232,000 3.100 lembar 12,232,000 3.100 lembar 14,800,000 3.100 lembar 14,800,000 3.100 lembar 14,800,000 664.814 lembar 74,664,000 sda sda

1 13 01 01 02 Peny ediaan jasa

komunikasi sumber day a

air dan listrik

Jumlah jasa komunikasi,

sumber day a air, dan listrik

tersedia

3 jenis/bulan 3 jenis/bulan 21,400,000 3 jenis/bulan 21,400,000 3 jenis/bulan 25,200,000 3 jenis/bulan 27,000,000 3 jenis/bulan 27,000,000 3 jenis/bulan 27,000,000 3 jenis/bulan 149,000,000 sda sda


pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas

/operasional

Jumlah pajak kendaraan

oprasional bermotor roda 4

dan roda 2 y ang terbay ar14 unit/kali 18 unit/tahun 7,900,000 18 unit/tahun 12,000,000 22 unit/tahun 12,000,000 26 unit/tahun 13,000,000 30 unit/tahun 13,000,000 34 unit/tahun 13,000,000 34 unit/tahun 70,900,000 sda sda


kebersihan kantor

Jumlah jasa kebersihan

kantor12 bulan 12 bulan 6,294,560 12 bulan 5,574,500 12 bulan 5,574,500 12 bulan 6,294,560 12 bulan 6,294,560 12 bulan 6,294,560 12 bulan 36,327,240 sda sda

1 13 01 01 10 Peny ediaan alat tulis

kantor

Jumlah alat tulis Kantor y ang

tersedia67 jenis/tahun 67 jenis/tahun 9,678,040 71 jenis/tahun 70,000,000 71 jenis/tahun 70,000,000 71 jenis/tahun 75,000,000 71 jenis/tahun 75,000,000 71 jenis/tahun 75,000,000 71 jenis/tahun 374,678,040 sda sda

1 13 01 01 11 Peny ediaan barang

cetakan dan penggandaan

Jumlah dokumen y ang

digandakan .2520 eks 2520 eks 15,980,000 2520 eks 16,980,000 2520 eks 17,000,000 2520 eks 17,000,000 2520 eks 17,500,000 2520 eks 17,500,000 2520 eks 101,960,000 sda sda

1 13 01 01 12 Peny ediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor y ang tersedia

32 titik/tahun 32 titik/tahun 16,943,100 32 titik/tahun 9,460,600 32 titik/tahun 5,570,000 32 titik/tahun 9,500,000 32 titik/tahun 9,500,000 30 titik/tahun 9,500,000 30 titik/tahun 60,473,700 sda sda

1 13 01 01 14 Peny ediaan Peralatan

Rumah Tangga

Jumlah peralatan rumah

tangga kantor y g tersedia13 jenis 7 jenis 5,500,000 12,900,000 3 jenis 16,750,000 1 jenis 16,500,000 1 jenis 17,500,000 1 jenis 18,500,000 1 jenis 87,650,000 sda sda

1 13 01 01 15 Peny ediaan bahan bacaan

dan peraturan peraturan

perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan y ang

disediakan.2880 eks/tahun 2880 eks/tahun 8,250,000 2880 eks/tahun 8,500,000 2880 eks/tahun 8,500,000 2880 eks/tahun 8,500,000 2880 eks/tahun 8,500,000 2880 eks/tahun 8,500,000 2880 eks/tahun 50,750,000 sda sda

1 13 01 01 17 Peny ediaan makanan dan

minuman

Jumlah Peny ediaan makanan

dan minuman 850 kotak 850 kotak 19,690,000 850 kotak 19,950,000 850 kotak 19,950,000 850 kotak 19,690,000 850 kotak 19,690,000 850 kotak 19,690,000 850 kotak 118,660,000 sda sda

1 13 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Jumlah koordinasi y ang

dilaksanakan. 98 kali 6 kali 68,110,000 18 kali 210,780,658 33 kali 121,200,000 33 kali 300,000,000 33 kali 300,000,000 33 kali 300,000,000 33 kali 1,300,090,658 sda sda

Menurunkan

angka

kemiskinan

dan

pengangguran

Menurunnya

angka

kemiskinan

Persentase

cakupan

sarana dan

prasarana

aparatur yang

layak pakai

1 13 01 02 Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

Persentase cakupan sarana

dan prasarana

94 % 95 % 562,655,266 96 % 695,130,210 97 % 482,721,500 98 % 836,074,500 99 % 638,074,500 100 % 540,074,500 100 % 3,754,730,476

1 13 01 02 01 Pembangunan Dinding

Penahan Tanah

Jumlah Dinding Penahan

Tanah Yang y ang dibangun 1 unit 1 unit 150,000,000 1 unit 200,000,000 1 unit 350,000,000 sda sda

1 13 01 02 02 Pengadaan Kendaraan

Dinas /Operasional

Jumlah kendaraan dinas roda

dua y ang disediakan.11 unit 2 unit 69,960,000 4 unit 81,070,000 4 unit 85,000,000 4 unit 85,000,000 4 unit 85,000,000 29 unit 406,030,000 sda sda

1 13 01 02 03 Pengadaan Perlengkapan

Gedung kantor

Jumlah Pengadaan

Perlengkapan Gedung kantor

berupa Box Arsip

5 buah 1 buah 15,850,000 3 buah 30,765,000 5 buah 100,000,000 14 buah 146,615,000 sda sda

1 13 01 02 04 Pengadaan Peralatan

gedung kantor

Jumlah Pengadaan Peralatan

gedung kantor berupa

Lapptop, Komputer Printer,

Kamera, Handicame, Werles,

Lay ar Monitor dan HT.

28 unit 7 unit 43,960,000 7 unit 125,340,000 8 unit 158,900,000 5 unit 157,588,000 5 unit 157,588,000 5 unit 157,588,000 65 800,964,000 sda sda

1 13 01 02 05 Pengadaan Mebeleur Jumlah tersedianny a

Mebeleur2 buah 2 buah 22,664,000 8 buah 21,790,000 2 buah 35,000,000 2 buah 7,500,000 2 buah 7,500,000 2 buah 7,500,000 2 buah 101,954,000 sda sda

1 13 01 02 06 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Jumlah kantor dan garasa

y ang dipelihara . 2 unit 2 unit 124,660,866 1 unit 178,423,710 1 unit 400,000,000 1 unit 200,000,000 1 unit 903,084,576 sda sda


mobil jabatan

Jumlah Mobil Jabatan y ang

dipelihara.1 unit 1 unit 47,573,900 1 unit 32,840,000 1 unit 55,500,000 1 unit 57,500,000 1 unit 57,500,000 1 unit 59,500,000 1 unit 310,413,900 sda sda


kendaraan dinas

operasional

Jumlah Kendaraan

Operasional y ang dipelihara. 18 unit 18 unit 75,486,500 18 unit 105,486,500 18 unit 101,486,500 18 unit 95,486,500 18 unit 95,486,500 18 unit 95,486,500 18 unit 568,919,000 sda sda


Perlengkapan gedung

kantor

Jumlah Send Saw dan

Perlengkapan kantor lainny a

y ang dipelihara5 unit 5 unit 4,600,000 5 unit 5,000,000 5 unit 5,000,000 5 unit 5,000,000 5 unit 5,000,000 5 unit 24,600,000 sda sda


peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung

kantor (Komputer) y ang

dipelihara

28 unit 35 unit 10,400,000 42 unit/kali 14,650,000 47 unit/kali 15,000,000 52 unit/kali 16,000,000 57 unit/kali 18,000,000 62 unit/kali 18,000,000 62 unit/kali 92,050,000 sda sda

1 13 01 02 11 Pemeliharaan mebeleur. Jumlah mebeleur (meja, kursi

dan lemari) y ang dipelihara 1 buah 2 buah 2,100,000 2 buah 12,000,000 2 buah 12,000,000 2 buah 12,000,000 1 buah 12,000,000 1 buah 50,100,000 sda sda

Meningkatkan

kinerja

perangkat

daerah

Meningkatnya

cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

Presentase

cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

1 13 01 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Cakupan pengembangan

sistem pelaporan

94 % 95 % 253,812,232 96 % 254,612,232 97 % 321,692,232 98 % 324,072,232 99 % 324,072,232 100% % 324,072,232 100 % 1,802,333,392

1 13 01 06 05 Kegiatan Peny ediaan

Honorarium satuan

pengelolaan keuangan

daerah

Jumlah Honorarium penerima

satuan pengelolaan keuangan

daerah5 orang 5 orang 35,280,000 5 orang 35,680,000 9 orang 102,760,000 9 orang 102,760,000 9 orang 102,760,000 9 orang 102,760,000 9 orang 482,000,000 sda sda

1 13 01 06 06 Honoraium Non PNS Jumlah Honoraium Non PNS,

BPJS dan Honor Operator

Web y ang dibay ar

18 orang 18 orang 218,532,232 18 orang 218,932,232 18 orang 218,932,232 18 orang 221,312,232 18 orang 221,312,232 18 orang 221,312,232 18 orang 1,320,333,392 sda sda

Menurunkan

angka

kemiskinan

dan

pengangguran

Menurunnya

angka

kemiskinan

Peringatan

HUT RI,

PeringatanHa

ri Pahlawan,

Hari kesetia

Kawanan,

Peringatan

HUT

Kabupaten

Bangli Bangli

dan

Peringatan

Upacara

Keagamaan.

1 13 01 09 Program pelaksanaan

upacara Nasional

Daerah dan keagamaan,

Cakupan Upacara

Nasional, Daerah dan

Keagamaan

94% 95% 137,956,500 96% 237,319,100 97% 287,889,000 98% 309,840,000 99% 309,840,000 100% 309,840,000 100% 1,592,684,600

1 13 01 09 01 Pelaksanaan Peringatan

Hari Nasional

Jumlah peringatan hari

Nasional y ang dilaksanakan.3 kali 3 kali 65,000,000 3 kali 162,734,000 3 kali 198,049,000 3 kali 220,000,000 3 kali 220,000,000 3 kali 220,000,000 3 kali 1,085,783,000 sda sda


Hari Daerah

Jumlah Peringatan Hari

Daerah y ang dilaksanakn. 1 kali 1 kali 16,814,000 1 kali 5,000,000 1 kali 11,000,000 1 kali 11,000,000 1 kali 11,000,000 1 kali 11,000,000 1 kali 65,814,000 sda sda


Hari Keagamaan

Jumlah Hari Suci Agama

Hindu y ang diperingati 388 kali 388 kali 56,142,500 388 kali 69,585,100 388 kali 78,840,000 388 kali 78,840,000 388 kali 78,840,000 388 kali 78,840,000 388 kali 441,087,600 sda sda

Menurunkan

angka

kemiskinan

Menurunnya

angka

kemiskinan

RTM 1 13 01 15 Pemberdayaan Fakir

Miskin

Persentase Fakir Miskin

yang diberdayakan 0.2 % 2,414,242,400 0.20 % 3,541,572,432 0.20 % 7,595,200,000 0.20 % 8,177,580,000 0.20 % 9,082,580,000 0.20 % 8,357,580,000 16.62 % 39,168,754,832

1 13 01 15 01 Peningkatan Kemampuan

(Capacity Building)

petugas dan pendamping

sosial pemberday aan fakir

miskin, KAT dan PMKS

lainnv a

Jumlah Petugas PKH

14 orang 13 orang 30,000,000 13 orang 199,760,000 229,760,000 sda Kab. Bangli

1 13 01 15 07 Perbaikan rumah tidak

layak huni KK miskin.

Jumlah KK miskin yang

menerima rumah layak huni702 unit 95 unit 2,384,242,400 100 unit 2,535,710,000 4,919,952,400 sda sda

1 13 01 15 01 Bedah Rumah bagi

Keluarga Miskin.

Jumlah Keluarga Miskin

menerima bedah rumah 2454 unit 150 unit 4,773,800,000 150 unit 4,773,800,000 150 unit 4,773,800,000 150 unit 4,773,800,000 600 unit 19,095,200,000 sda sda

1 13 01 15 02 Rehab Rumah bagi

Keluarga Miskin

Jumlah Keluarga Miskin

menerima Rehab Rumah3362 unit 200 KK 2,138,780,000 200 KK 2,138,780,000 200 KK 2,138,780,000 200 KK 2,138,780,000 800 KK 8,555,120,000 sda sda

Pembinaan Fakir Miskin

(FM)

Jumlaj FM y ang dibina500 KK 50 KK 30,000,000 50 KK 40,000,000 50 KK 50,000,000 50 KK 60,000,000 200 KK 180,000,000 sda sda

1 13 01 15 03 Pembinaan Kelompok

Usaha Bersama (KUBE)

Jumlah KUBE y ang dibina 300 KUBE 50 KUBE 54,000,000 60 KUBE 85,000,000 70 KUBE 950,000,000 80 KUBE 105,000,000 260 KUBE 1,194,000,000 sda sda

1 13 01 15 04 Pelatihan Keterampilan

Berusaha bagi Keluarga

Miskin

Jumlah keluarga miskin y ang

dilatih 500 KK 95 KK 705,000,000 120 KK 363,620,000 120 KK 880,000,000 120 KK 900,000,000 120 KK 1,000,000,000 575 KK 3,848,620,000 sda sda

1 13 01 16 15 Pendataan PMKS dan

Potensi Sumber


Jumlah Data PMKS dan

PSKS 3 100,937,432 100,937,432

1 13 01 15 05 Pemutahiran Data

Peny andang Masalah


(PMKS)

Jumlah hasil Pemutahiran

Data PMKS 17.878 KK 9228 KK 50,000,000 9000 KK 50,000,000 9000 KK 50,000,000 9000 KK 50,000,000 36,228 KK 200,000,000 sda sda


Berusaha bagi Wanita

Raw an Sosial Ekonomi

Jumlah Wanita Raw an Sosial

Ekonomi y ang dilatih 500 orang 100 orang 185,000,000 100 orang 210,000,000 100 orang 220,000,000 100 orang 230,000,000 400 orang 845,000,000 sda sda


Sosial Kemiskinan

Jumlah hasil penelitian 1 dokumen 165,000 165,000

Menurunkan

angka

kemiskinan

Menurunnya

angka

kemiskinan

pelayanan

dan

rehabilitasi

kesejahteraan

sosial

1 13 01 16 Program Rehabilitasi

Sosial

Persentase Rehabilitasi

Sosial

5.73 % 0.26 % 410,662,757 0,04 % 665,059,000 0.01 % 872,425,000 0.01 % 1,010,000,000 0.01 % 1,105,000,000 0.01 % 1,245,000,000 0.01 % 5,308,146,757

Pelaksanaan KIE

konsellng dan kampany e

sosial bagl Peny andang


Sosial (PMKS)

Jumlah keluarga bermasalah

sosial yang di konseling dan

dibina 40 Orang 20,000,000 40 Orang 19,835,000

39,835,000

sda sda

1 13 01 16 10 Penanganan rnasalah


kejadian luar biasa

Jumlah penanganan tanggap

cepat darurat dan kejadian

luar biasa

720 kali 20 orang 35,000,000 25 kali 142,525,000

177,525,000

sda sda

1 13 01 18 04 Penday agunaan para

peny andang cacat dan

eks trauma

Jumlah alat y ang tersedia

36 orang 59,000,000 41 orang 71,198,200

130,198,200

sda sda


bagi Peny andang

Disabilitas

Jumlah Peny andang

Disabilitas y ang dilatih 954 orang 30 orang 182,000,000 30 orang 230,000,000 30 orang 260,000,000 30 orang 280,000,000 120 orang

952,000,000

sda sda

1 13 01 16 02 Pemberian alat bantu bagi

Peny andang Disabilitas

Jumlah Peny andang

Disabilitas y ang diberikan alat

bantu

954 orang 30 orang 125,000,000 30 orang 130,000,000 30 orang 150,000,000 30 orang 160,000,000 197 orang

565,000,000

sda sda


bagi Anak Terlantar

Jumlah anak terlantar y ang

dilatih487 orang 10 orang 12,460,582 10 orang 88,298,000 50 orang 100,000,000 50 orang 110,000,000 50 orang 120,000,000 50 orang 130,000,000 220 orang

560,758,582 sda sda

1 13 01 16 04 Bimbingan Mental Spritual

bagi Eks Peny andang

Peny akit Sosial

Jumlah Eks Peny andang

Peny akit Sosial y ang

menerima bimbingan Mental

Spritual

491 orang 25 orang 55,500,000 25 orang 80,000,000 25 orang 90,000,000 25 orang 100,000,000 100 orang

325,500,000

sda sda


bagi Eks Peny andang

Peny akit Sosial

Jumlah Eks Peny andang

Peny akit Sosial y ang dilatih 436 orang 30 orang 50,000,000 30 orang 125,000,000 30 orang 150,000,000 50 orang 175,000,000 140 orang

500,000,000

sda sda

1 13 01 16 12 Pembinaan dan

pemberdayaan Lanjut

Usia

Jumlah lanjut usia yang

dibina. 6,000 orang 161 orang 160,141,800 320 orang 123,367,800

283,509,600

1 13 01 16 06 Pembinaan Lanjut Usia

Terlantar

Jumlah Lanjut Usia Terlantar

dibina 6,000 orang 300 orang 244,925,000 200 orang 200,000,000 200 orang 180,000,000 200 orang 200,000,000 900 orang

824,925,000 sda sda


pelay anan sarana, dan



PMKS

Jumlah PMKS yang

ditangani

112 orang 124,060,375

124,060,375

1 13 01 16 07 Pelaksanaan Konseling

Korban Tindak Kekerasan

dan Diskriminasi

(ABH,AMPK,ODHA dll)

Jumlah korban tindak

kekerasan dan diskriminasi

y ang dikonseling825 orang 40 orang 19,835,000 30 orang 60,000,000 30 orang 75,000,000 30 orang 90,000,000 30 orang 100,000,000 160 orang

344,835,000

sda sda




penanggulangan

kemiskinan dan penurunan

kesenjangan

Jumlah data pembanding

pelaksanaan program dilokus

dgn kegiatan geopak1 dokumen 200,000,000

200,000,000

1 13 01 16 09 Penanganan Orang

Terlantar

Jumlah Orang Terlantar y ang

ditangani100 orang 20 orang 55,000,000 20 orang 60,000,000 20 orang 65,000,000 20 orang 100,000,000 80 orang

280,000,000 sda sda

Menurunkan

angka

kemiskinan

dan

pengangguran

Menurunnya

angka

kemiskinan

Tenaga kerja

dan pencari

kerja

1 13 01 21 Pemberdayaan

Kelembagaan


Persentase berfungsinya

Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial 100 % 100 % 120,000,000 100 % 299,687,407 100 % 612,555,000 100 % 677,000,000 100 % 682,000,000 100 % 692,000,000 100 % 3,083,242,407

1 13 01 21 03 Pemberdayaan

kelembagaan Kualitas

SDM Kesejahteraan

Sosial Masyarakat

Jumlah Lembaga

Kesejahtraan Sosial (LKS)

yang dibintek. 5 Lembaga 45,000,000 5 Lembaga 118,738,207 72 Desa 232,600,000 72 Desa 250,000,000 72 Desa 250,000,000 72 Desa 250,000,000 72 Desa 1,146,338,207


masy arakat dan dunia

usaha

Jumlah pembentukan forum

CSR peduli PMKS 2 forum 52,870,000 52,870,000

Pemberdayaan


SDM Kesejahteraan

Sosial Masyarakat

Jumlah Lembaga

Kesejahtraan Sosial (LKS)

yang dibintek.1 Lembaga 45,000,000 1 Lembaga 108,094,200 153,094,200

1 13 01 21 01 Pembinaan Lembaga


(LKS) Berprestasi

Jumlah LKS dibina

4195 orang 100 orang 35,520,000 100 orang 60,000,000 100 orang 65,000,000 100 orang 70,000,000 400 orang 230,520,000 sda sda

1 13 01 16 Pemberdayaan

Penyandang Masalah


(PMKS)

Jumlah PMKS yang

tertangani9 orang 30,000,000 30,000,000

1 13 01 21 02 Pemberday aan Lembaga


(LKS)/K3S

Jumlah LKS diberday akan

653 orang 30 orang 251,660,000 30 orang 267,000,000 30 orang 267,000,000 30 orang 272,000,000 120 Lembaga 1,057,660,000 sda sda

1 13 01 21 03 Pemberday aan Corporate

Social Responsibiliy

(CSR) bagi Pengusaha

Jumlah Pengusaha menerima

sosialisasi CSR 1245 Perusahaan 50 Perusahaan 42,775,000 50 Perusahaan 50,000,000 50 Perusahaan 50,000,000 50 Perusahaan 50,000,000 200 Perusahaan 192,775,000 sda sda

1 13 01 21 04 Peningkatan Jejaring

kerjasama pelaku-pelaku

usaha kesejahteraan

sosial masy arakat

Jumlah lembaga sosial yang

diajak kerjasama 1245 Perusahaan 60 orang 19,985,000 50 orang 50,000,000 50 orang 50,000,000 50 orang 50,000,000 50 orang 50,000,000 260 orang 219,985,000 sda sda

Program Perlindungan

Sosial Korban Bencana

Persentase Perlindungan

Sosial Korban Bencana- - 0.01 % 260,000,000 0.01 % 270,000,000 0.01 % 300,000,000 0.01 % 355,000,000 0.03 % 1,185,000,000

1 13 01 24 01 Bintek Manajemen

Penanggulangan Bencana

Jumlah Peserta Bintek

Manajemen Penanggulangan

Bencana95 orang 175,000,000 95 orang 205,000,000 95 orang 235,000,000 95 orang 290,000,000 380 orang 905,000,000 sda sda

1 13 01 24 02 Bantuan Logistik bagi

Korban Bencana

Jumlah Peny aluran Bantuan

Logistik bagi Korban Bencana 50 KK 85,000,000 50 KK 65,000,000 50 KK 65,000,000 50 KK 65,000,000 200 KK 280,000,000 sda sda

1 13 01 24 Program Peningkatan

Jaminan Sosial Bagi

Peny andang Maslah


Persentase Peny andang


y ang Menerima Jaminan

Sosial

- - 0.02 % 1,004,400,000 0.02 % 1,044,400,000 0.02 % 1,044,400,000 0.02 % 1,044,400,000 0.02 % 4,137,600,000 sda sda

1 13 01 24 01 Jaminan Soaial Bagi

Peny andang Disabilitas

Berat

Jumlah Peny andang

Disabilitas Berat y ang

menerima jaminan sosial

100 orang 73 orang 262,000,000 73 orang 262,000,000 73 orang 262,000,000 73 orang 262,000,000 292 orang 1,048,000,000 Dana Dekon sda

1 13 01 24 02 Jaminan Sosial Bagi Lanjut

Usia Terlantar

Jumlah Lanjut Usia Terlantar

y ang menerima jaminan

sosial

155 orang 101 orang 242,400,000 101 orang 242,400,000 101 orang 242,400,000 101 orang 242,400,000 559 orang 969,600,000 Dana Dekon sda

1 13 01 24 03 Fasilitasi Petugas Program

Keluarga Harapan (PKH)

Jumlah petugas PKH y ang

dipasilitasi 13 orang 4 orang 190,000,000 4 orang 190,000,000 4 orang 190,000,000 4 orang 190,000,000 16 KK 760,000,000 sda sda

1 13 01 24 04 Sosialisasi Penerima

Bantuan Kartu Indonesia

Sehat (KIS)

Jumlah Pelaksanaan

Sosialisasi KIS 38465 jiw a 38465 jiw a 100,000,000 38465 jiw a 100,000,000 38465 jiw a 100,000,000 38465 jiw a 100,000,000 153860 jiw a 400,000,000 sda sda

1 13 01 24 05 Fasilitasi peny aluran

Beras Sejahtera

(RASTRA) bagi Keluarga

Miskin

Jumlah Penerima RASTRA

9556 KK 6963 KK 150,000,000 9556 KK 150,000,000 9556 KK 150,000,000 9556 KK 150,000,000 35631 kali 600,000,000 sda sda

1 13 01 24 06 Sosialisasi Peraturan

Pengumpulan Uang atau

Barang

Jumlah Sosialisasi Peraturan

Pengumpulan Uang atau

Barang

1 kali 60,000,000 1 kali 100,000,000 1 kali 100,000,000 1 kali 100,000,000 4 kali 360,000,000 sda sda

1 13 01 26 Program Kepahlaw anan

dan Keperintisan

Kemerdekaan RI

Cakupan Pelestariaan Nilai-

Nilai Kepahlaw anan dan

Keperintisan- 43,138 0.02 % 628,315,000 0.02 % 556,300,000 0.02 % 486,300,000 0.02 % 501,300,000 0.02 % 1,393,480,000

1 13 01 26 01 Tersusuny a Riw ay at

Kepahlaw anan Kapten

Anak Agung Muditha

Jumlah Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 sda sda

1 13 01 26 02 Lomba Cerdas Cermat

Nilai-Nilai Kepahlaw anan

dan Keperintisan bagi

Sisw a SMA/SMK

Jumlah Pelaksanaan Cerdas

Cermat

1 kali 1 kali 72,180,000 1 kali 100,000,000 1 kali 100,000,000 1 kali 100,000,000 4 kali 372,180,000 sda sda

1 13 01 26 03 Pemeliharaan Taman

Makam Pahlaw an (TMP)

Jumlah Taman Makam

Pahlaw an (TMP) y ang

dipelihara

1 TMP 1 TMP 100,000,000 1 TMP 100,000,000 1 TMP 120,000,000 1 TMP 125,000,000 4 TMP 445,000,000 sda sda

1 13 01 26 04 Pembangunan Tonggak

Sejarah Perjuangan

Kemerdekaan

Jumlah Tonggak Sejarah

Perjuangan Kemerdekaan

dibangun

2 unit 2 unit 200,000,000 2 unit 200,000,000 sda Peninjoan

1 13 01 26 05 Peringatan Hari Pahlaw an Jumlah Hari Pahlaw an

diperingati2 - Kali 2 Kali 106,300,000 2 Kali 106,300,000 2 Kali 106,300,000 2 Kali 106,300,000 10 Kali 106,300,000 sda sda

1 13 01 26 06 Napak Tilas Jumlah ruta perjuangan yang

dilintasi.1 kali 43,138 1 kali 149,835,000 1 kali 150,000,000 1 kali 160,000,000 1 kali 170,000,000 5 Kali 170,000,000 sda

4,084,874,855 6,093,201,277 12,379,174,232 13,712,551,292 14,481,051,292 13,879,051,292 63,851,126,102

Bangli, 27 September 2017

4,084,874,855 ########### ########### ########## Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangli

########## ########## ###########



NIP. 19610227 199003 1 007

RENCANA STRATEJIK DINAS SOSIAL

KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)

Kondisi Kinerja pada

Aw al RPJMD

(Tahun 2015)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD penanggung

jaw ab Lokasi Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra

Target

LAMPIRAN: A

14 16 18 20

Target Target Target Target Target Target

4 7 8 10 12

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI DINAS SOSIAL

Jln. Brigjen Ngurah Rai No 85 Bangli Telp.(0366) 91045 Bangli - Bali

Website: http://disos.banglikab.go.id

E-mail: [email protected]

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. I Nengah Sukarta, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangli

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : I Made Gianyar, SH.M.Hum

Jabatan : Bupati Bangli

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja berkontribusi menurunnya

angka kemiskinan di Kabupaten Bangli semula 5,58% menjadi 3,96% dalam 5 Tahun

(sampai Tahun 2021 sama dengan turun sebesar 1,62%). Di Tahun 2017 berjanji

menurunnya angka kemiskinan sebanyak 0,36% sesuai lampiran perjanjian ini. Dalam

rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut

menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua,

I Made Gianyar, SH.M.Hum

Bangli, 16 Januari 2017

Pihak Pertama



NIP. 1961227 19903 1 007

http://disos.banglikab.go.id/

FORMULIR PERJANJIAN KERJA

TAHUN 2017

DINAS SOSIAL KAB. BANGLI

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1. Menurunya angka kemiskinan 1. Terpenuhinya Pemberdayaan Fakir

Miskin, dan Penyandang Masalah


0,20%

2. Meningkatnya cakupan layanan sosial

dasar.

1. Terpenuhinya Pelayanan dan

rehabilitasi Lanjut Usia

2. Terpenuhinnya pembinaan anak

terlantar

3. Terpenuhinya Pembinaan para

Penyandang Cacat dan Eks Trauma

4. Terpenuhinnya pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

0,08%

0,01%

0,06%

0,01%

Program Anggaran Keterangan

1. Program pemberdayaan Fakir Miski, dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

Lainnya

3,465,470,000

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi


640,145,632

3. Program Pembinaan Anak Terlantar 88,298,000

4. Program Pembinaan para Penyandang Cacat

dan Eks Trauma

71,198,200

5. Program Pemberdayaan Kelembagaan


180,949,200

Bupati Bangli

I Made Gianyar, SH.M.Hum

Bangli, 16 Januari 2017

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangli



NIP. 1961227 19903 1 007

FORMULIR C

RENCANA KEGIATAN TAHUNAN

UNIT LEMBAGA/SKPD : DINAS SOSIAL KAB. BANGLI

TAHUN : 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1. Menurunya angka

kemiskinan

Meningkatnya Persentase

Pemberdayaan Fakir Miskin, dan


Sosial

0,20%

2. Meningkatnya cakupan

layanan sosial dasar.

1. Meningkatnya Persentase

Pelayanan dan rehabilitasi Lansia

0,08%



0,01%


Pembinaan para Penyandang Cacat

dan Eks Trauma

0,06%


pemberdayaan Kelembagaan


0,01%

FORMULIR D

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)

TAHUN 2017

UNIT LEMBAGA/SKPD : DINAS SOSIAL KAB. BANGLI

TAHUN : 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6

1 Menurunnya angka

kemiskinan

Meningkatnya Persentase

Pemberdayaan Fakir

Miskin, dan Penyandang


Sosial

184 orang 129 orang 0.70%

2 Meningkatnya Persentase

Pelayanan dan

rehabilitasi Lansia

350 orang 350 orang 100%





Pembinaan para

Penyandang Cacat dan

Eks Trauma



pemberdayaan

Kelembagaan


5 lembaga 5 lembaga 100%

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017

CORE BUSSINES ISU STRATEGIS/MASALAH

KINERJA/TUJUAN/SASARA

N

INDIKATOR KINERJA

OUTCOME

INDIKATOR KINERJA

OUTPUT

RUMUS

1 2 3 4 5 6

membantu kepala

daerah dalam

menurunkan angka

kemiskinan

1 Masih tingginya angka

kemiskinan

Menurunkan angka

kemiskinan

1 Persentase menurunnya

angka kemiskinan

Persentase KK miskin

mendapat bedah rumah dan

rehab rumah

Jumlah KK Layak Menerima BR

Jumlah KK Penerima BR X 100 %

Meningkatkan pemberdayaan

PMKS

2 Persentase PMKS

mempunyai mata

pencahariaan

Jumlah KUBE dan UEP yang

produktif

Jumlah KUBE dan UEP

Jumlah KUBE dan UEP yang aktif X 100 %

2 Masih rendahnya kepedulian

PSKS dalam menangani

PMKS

Meningkatnya kepedulian

PSKS

3 Jumlah permasalahan

sosial yang diselesaikan

PSKS.

Persentase PSKS peduli

serta dalam penanganan

PMKS

Jumlah PSKS

Jumlah PSKS aktif X 100 %

3 Penyandang disabilitas

belum semuanya mendapat

layanan rehabilitasi sosial

Meningkatnya kemandirian

disabilitas

4 Jumlah disabilitas yang

mandiri

Persentase disabilitas yang

mandiri

Jumlah Disabilitas

Jumlah Disabilitas Mandiri X 100 %

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017

CORE BUSSINES ISU STRATEGIS/MASALAH

KINERJA/TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA

OUTCOME

INDIKATOR KINERJA OUTPUT

RUMUS

1 2 3 4 5 6

4 Masih banyaknya lansia yang

terlantar

Meningkatkan kesejahteraan sosial

lansia terlantar

5 persentase menurunya

lansia terlantar

Meningkatnya jumlah lansia

menerima jaminan sosial

Jumlah Lansia

Jumlah Lansia Menerima Jaminan Sosial X 100 %

5 Perlindungan dan jaminan

sosial

Meningkatnya pelindungan dan

jaminan sosial bagi MBR

6 Cakupan Masyarakat

Berpenghasilan Rendah

(MBR) menerima

Perlindungan dan

Jaminan Sosial

Persentase MBR menerima

Kartu Keluarga Sehat (KKS)

Jumlah MBR

Jumlah MBR Menerima KKS X 100 %

6 Wilayah Bangli rawan

bencana

Meningkatkan kesiapsiagaan

penanggulangan korban bencana

7 Persentase korban

bencana yang pulih fungsi

sosial.

Persentase korban bencana

mendapat bantuan jaminan

sosial

Jumlah Korban Bencana

Jumlah Korban Mendapat Jaminan Sosial X 100 %

Kapala Dinas Sosial Kabupaten Bangli Drs. I Nengah Sukarta, M.Si NIP. 19610227 199003 1 007

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJAPROGRAM & KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATANTARGET RENCANA AKSI

ANGGARAN PENANGGUNG

JAWAB

TR I TR II TR III TR IV Ket.

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 2 4 5 6 7 8 9 11

Menurunya angka

kemiskinan

Dinas Sosial Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Presentase

cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

399.777.758 Sekretariat

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah meterai yang

tersedia.

650 lbr Pembelian materai dan

benda pos lainnya

12,232,000



Jumlah jasa

komunikasi, sumber

daya air, dan listrik

tersedia

3 jenis Pembayaran rekening

telpon, listrik dan air

21,400,000



Jumlah pajak

kendaraan

oprasional bermotor

roda 4 dan roda 2

yang terbayar

13 jenis Terbayarnya Pajak

Kendaraan

12,000,000

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jasa

kebersihan kantor

2 jenis Pembelian alat-alat

kebersihan kantor

5,574,500

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis

Kantor yang tersedia

71 jenis Pembelian ATK 70,000,000


penggandaan

Jumlah dokumen

yang digandakan .

7 jenis Belanja jasa potocopy dan

cetak penggandaan

16,980,000


listrik/penerangan

Jumlah komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

yang tersedia

30 jenis Pembelian komponen listrik

dan penerangan kantor

9,460,600

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan

rumah tangga kantor

yg tersedia

Pembelian peralatan rumah

tangga kebencanaan

12.900.000

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan

bacaan yang

disediakan.

7 jenis Pembelian koran 8.500.000

Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Penyediaan

makanan dan

minuman

2 jenis Pembelian Makanan dan

minuman

19.950.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

Jumlah koordinasi

yang dilaksanakan.

13 kali Terlaksananya koordinasi

dan rapat-rapat keluar

daerah

210.780.658

Dinas Sosial Program Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Persentase

cakupan sarana

dan prasarana


Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung

kantor yang

dibangun

1 unit Terbangunya gudang bencana 200.000.000

Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Pengadaan

Peralatan gedung

kantor berupa

Lapptop, Komputer

Printer, Kamera,

Handicame, Werles,

Layar Monitor dan

HT.

7 unit Pengadaan peralatan kantor 125.340.000


kantor

Jumlah gedung

kantor yang

dipelihara

1 unit Terpeliharanya gedung kantor 178.423.710

Pemeliharaan rutin/berkala mobil

jabatan

Jumlah Mobil

Jabatan yang

dipelihara.

1 unit Terpeliharanya mobil

jabatan

32.840.000


dinas/operasional

Jumlah Kendaraan

Operasional yang

dipelihara.

18 unit Terpeliharanya Kendaraan

operasional

105.486.500


gedung kantor

Jumlah peralatan

gedung kantor

(Komputer) yang

dipelihara

24 unit terpeliharanya peralatan

kantor

14.650.000


perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan

kantor yang

dipelihara

4 unit terpeliharanya

perlengkapan kantor

4.600.000

Dinas Sosial Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Cakupan

pengembangan

sistem pelaporan


Kegiatan penyediaan honorarium

satuan pengelolaan keuangan daerah

Jumlah Honorarium

penerima satuan

pengelolaan

keuangan daerah

5 orang Terbanyarnya honor

pendahara pengeluaran,

pembantu bendahara,

pengurus barang dan

penyimpan barang

35.280.000

Kegiatan penyediaan kesejahteraan

dan honorarium non pns

Jumlah Honoraium

Non PNS, BPJS

dan Honor Operator

Web yang dibayar

17 0rang Pembayaran Honor PTT

dan operator Web

218.532.232

Dinas Sosial Program Pelaksanaan Upacara


Cakupan Upacara

Nasional, Daerah

dan Keagamaan



nasional

Jumlah peringatan

hari Nasional yang

dilaksanakan.

4 kali Terlaksananya peringatan

Hari 17 Agustus dan Hari

Pahlawan

132.441.000


daerah

Jumlah Peringatan

Hari Daerah yang

dilaksanakn.

1 kali Pelaksanaan Hut Kota Bangli 5.000.000


keagamaan

Jumlah Hari Suci

Agama Hindu yang

diperingati

7 jenis Terlaksananya upacara

keagamaan

42.840.000

RTM

Kabupaten

Bangli Bangli

Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat

Terpencil dan

Persentase Fakir

Miskin yang

diberdayakan

3.588.470.000 Bidang Bansos


Building) petugas dan pedamping

sosial pemberdayaan fakir miskin,

KAT dan PMKS lainnya

Jumlah Petugas

PKH

13 orang Terpasilitasinya

pendamping PKH dan

terlaksananya Studi Tiru ke

Kementerian Sosial di

Jakarta

197.760.000

Pelatihan keterampilan berusaha bagi

keluarga miskin

Jumlah keluarga

miskin yang dilatih

95 orang Terlaksananya pelatihan

menjahit bagi Keluarga

Miskin

705.000.000

Perbaikan rumah tidak layak huni KK

miskin

Jumlah KK miskin

yang menerima

rumah layak huni

76 unit Terlaksananya kegiatan

Perbaikan rumah tidak


2.535.710.000

Penelitian dan pengkajian Sosial

Kemiskinan

Jumlah hasil

penelitian

1 dokumen 150.000.000

PMKS di

Kabupaten

Bangli

Program pelayanan dan

rehabilitasi Kesejahtraan Sosial

Persentase

Rehabilitasi Sosial

710.240.632 Bidang Rehsos


kampanye sosial bagi Penyandang


(PMKS)

Jumlah keluarga

bermasalah sosial

yang di konseling

dan dibina

40 orang Terlaksananya kegiatan

konseling dan home visit

bagi PMKS

19.835.000

Penanganan masalah-masalah

strategis yang menyangkut tanggap

cepat darurat dan kejadian luar biasa

Jumlah penanganan

tanggap cepat

darurat dan kejadian

luar biasa

25 kali Terlaksananya kegiatan

Penanganan masalah-


menyangkut tanggap cepat

darurat dan kejadian luar

biasa

142.525.000

Pembinaan dan pemberdayaan Lanjut

Usia

Jumlah Lanjut Usia

Terlantar dibina

350 orang Terlaksananya lomba

senam dan pemberian

paket sembako

123.367.800

Peningkatan kualitas pelayanan

sarana prasarana rehabilitasi

kesejahteraan sosial bagi PMKS

Jumlah PMKS yang

ditangani

112 orang Terlaksananya bantuan

sembako dan kebutuhan

alat sekolah

123.575.400

Koordinasi perumusan kebijakan dan

sikronisasi pelaksana upaya-upaya

penanggulangan kemiskinan dan


Jumlah data

pembanding

pelaksanaan

program dilokus dgn

kegiatan geopak

15 desa Terlaksananya kegiatan




penanggulangan


kesenjangan berupa study

tiru ke UPT

Penanggulangan

Kemiskinan di Kabupaten

Sragen, Jawa Tengah

200.000.000

Pendataan PMKS dan Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial

Jumlah Data PMKS

dan PSKS

80 dokumen Terlaksananya Pendataan

PMKS dan Potensi

Sumber Kesejahteraan

Sosial

100.937.432

Anak

Terlantar di

Kab Bangli

Anak Terlantar Persentase anak

terlantar


Pelatihan ketrampilan dan praktek

belajar kerja bagi anak terlantar

Jumlah anak

terlantar yang dilatih

10 orang Terlaksananya pelatihan

menjahit bagi anak

terlantar

88.298.000

Paca di Kab

Bangli

Program Pembinaan para

Penyandang Cacat dan Trauma

Persentase

Pembinaan para

Penyandang Cacat

dan Trauma


Pendayagunaan para penyandang

cacat dan eks trauma

Jumlah alat yang

tersedia

41 orang Tersediannya alat bantu

bagi penyandang cacat dan

ekstrauma

71.198.200

Lembaga di

kab bangli

Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

Persentase

berfungsinya

Kelembagaan

Kesejahteraan

Sosial

180.949.200 Bidang Bansos

Peningkatan peran aktif masyarakat

dan dunia usaha

Jumlah pembentukan

forum CSR peduli

PMKS

2 forum Terlaksananya kegiatan

sosialisasi CSR bagi

masyarakat dan pelaku

usaha di Kabupaten Bangli

52.870.000

Jejaring kerjasama pelaku-pelaku

usaha kesejahteraan sosial

masyarakat

Jumlah lembaga

sosial yang diajak

kerjasama

60 orang Terlaksananya kegiatan

sosialisasi jejaring

kerjasama pelaku-pelaku

usaha kesejahteraan sosial

masyarakat

19.985.000

Peningkatan kualitas SDM


Jumlah Lembaga

Kesejahtraan Sosial

(LKS) yang dibintek.

5 lembaga Terlaksananya kegiatan

pembianaan KUBE

berprestasi di Kabupaten

Bangli

108.094.200

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangli



Bangli, 29 Agustus 2016

NIP. 19610227 199003 1 007

RENCANA AKSI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANGLI

103

TARGET KINERJA SASARAN

TR I TR II TR III TR IV

JADWAL KEGIATAN

Indikator : 3

Sasaran IKU : Sasaran IKU : Sasaran IKU :

1. Menurunkan angka kemiskinan 1. Menurunkan angka kemiskinan

2. Meningkatkan pemberdayaan PMKS 4. Meningkatnya kemandirian disabilitas

3. Meningkatnya kepedulian PSKS 5. persentase menurunya lansia terlantar

Program : Program :

- Pemberdayaan Fakir Miskin -Program Perlindungan Sosial Korban Bencana

- Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial - Program Rehabilitasi Sosial

Indikator Program : Indikator Program : -Program Kepahlawanan dan Keperintisan Kemerdekaan RI

- Persentase Fakir Miskin yang diberdayakan - Persentase Fakir Miskin yang diberdayakan

- Persentase berfungsinya Kelembagaan Kesejahteraan Sosial - Persentase Rehabilitasi Sosial Indikator program :

- Persentase Rehabilitasi Sosial

- Cakupan Pelestariaan Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan

KEPALA SEKSI

PENDATAAN,

KELEMBAGAAN

SOSIAL DAN

KEMITRAAN

KEPALA SEKSI

KESEJAHTERAAN

KELUARGA DAN

LANSIA

KEPALA SEKSI

REHABILITASI

TUNA SOSIAL

KEPALA SEKSI

KEPAHLAWANAN

DAN PERINTIS

KEMERDEKAAN

Indikator

Kegiatan :

Indikator Kegiatan : Indikator

Kegiatan :

Indikator Kegiatan :

- Jumlah data

PMKS dan PSKS

Jumlah Anak terlantar

yang terbina dan

terlatih

- Jumlah PMKS

yang tertangani

- Jumlah peserta

bintek kessos

- Jumlah lanjut usia

yang dibina dan

diberdayakan.

-Jumlah keluarga

bermasalah sosial

yang dikonseling dan

dibina

- Jumlah

Terpasilitasinya

tenaga

Operator,Pendamping

PKH dan UPPKH

Kabupaten

Kepala Dinas Sosial

Kabupaten Bangli,



NIP. 19610227 199003 1 007

- Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana

CASCADING KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017

Kinerja/Tujuan/Sasaran 1 :

Menurunkan angka

kemiskinan


Meningkatkan pemberdayaan

PMKS


Meningkatnya kepedulian PSKS


Meningkatnya kemandirian

disabilitas


Meningkatkan kesejahteraan

sosial lansia terlantar


Meningkatnya pelindungan

dan jaminan sosial bagi MBR


Meningkatkan kesiapsiagaan

penanggulangan korban bencana

Indikator : 1 Indikator : 2

Persentase korban bencana yang

pulih fungsi sosial.

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN BANTUAN SOSIAL KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Program :

Indikator : 4 Indikator : 5 Indikator : 6 Indikator : 7

Persentase menurunnya

angka kemiskinan

Persentase PMKS mempunyai

mata pencahariaan

Jumlah permasalahan sosial yang

diselesaikan PSKS.

Jumlah disabilitas yang

mandiri

Persentase menurunya lansia

terlantar

Cakupan Masyarakat

Berpenghasilan Rendah

(MBR) menerima

Perlindungan dan Jaminan

Sosial

KEPALA SEKSI

PENYULUHAN DAN

PEMBINAAN SOSIAL

KEPALA SEKSI

PEMBERDAYAAN FAKIR

MISKIN

KEPALA SEKSI

REHABILITASI

PENYANDANG CACAT

KEPALA SEKSI

BANTUAN SOSIAL

DAN KORBAN

BENCANA

KEPALA SEKSI

PENGELOLAAN SUMBER

DANA SOSIAL DAN

JAMINAN SOSIAL

Indikator Kegiatan : Indikator Kegiatan : Indikator Kegiatan : Indikator Kegiatan : Indikator Kegiatan :

- Jumlah informasi

penanggulangan kemiskinan

- Jumlah KK miskin yang

menerima rumah layak huni

- Jumlah alat bantu yang

tersedia

- Jumlah Penyandang

masalah-masalah

strategis yang

- Jumlah lembaga sosial yang

diajak kerjasama

- Jumlah pembebentukan

forum CSR peduli PMKS

- Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Menerima

Jaminan Sosial

6. Cakupan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menerima Perlindungan

dan Jaminan Sosial

7. Persentase korban bencana yang pulih fungsi sosial.

- Pemberdayaan Fakir Miskin

-Program Peningkatan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Maslah Kesejahteraan

Sosial

KABUPATEN BANGLI

DINAS SOSIAL

PI YG SUDAH ADA

(1) (2) (4) (5) (6) = (4) x (5) (8) (10)

1 Peningkatan Kemampuan

(Capacity Building)

petugas dan pendamping

sosial pemberdayaan fakir

miskin, KAT dan PMKS

lainnva

1.1 Terlambatnya

pelaporan hasil

veripali PKH2 3 6

1.1 Tugas-tugas pendamping

PKH relatif banyak

telah diberikan bimbingan

dan jadwal waktu

penyelesaian pekerjaan.

1.a Rapat evaluasi Kabid Pelayanan

dan Rehabilitasi

Sosial

1.2 Kualitas data hasi

veripali belum

optimal 2 2 4

1.2 Pendamping PKH kurang

mendapat dukungan dari

pimpinan tingkat

desa/banjar

telah diberikan bimbingan

untuk pendekatan kepada

pimpinan tingkat Desa/Banjar

dan sudah disertai surat

tugas.

2 Pelatihan keterampilan


miskin

2.2 Tidak semua calon

peserta bisa

mengikuti lpelatihan

secaracepat dalam

batas waktu yang

ditentukan.

2 3 6

2.2 Kemampuan calon

pelatihan memiliki

kemampuan yang berbeda

Pelatihan dilaksankan dalam

batas maksimal(2 bulan)

2.a Pemagangan

bagi peserta

pelatihan

mendapat

pelatihan

Kabid Bansos

3 Pembinaan dan

pemberdayaan Lanjut Usia

3.3 Tidak semua

instruktur yang dilatih

dapat menerapkan

di masing-masing

Desa

2 2 4

3.3 Dalam seleksi awal

maupun penentuan kurang

selektif

Sudah diberikan persyaratan

peserta yang dikirim .

3.a Kabid Pelayanan

dan Rehabilitasi

Sosial

4 Peningkatan kualitas

pelayanan sarana



PMKS

4.1 Penerima Konseling

kurang optimal

2 3 4

4.1 Karena tenaga konseling

kurang profesional,dan

klein yang dikonseling

kurang terbuka

Sudah disediakan pedoman

konseling

4.a Kunjungan rumah

(home visite)

Kabid Pelayanan

dan Rehabilitasi

Sosial

5 Pendataan PMKS dan

Potensi Sumber


5.1 Keterlambatan

penerimaan data dari

desa/kelurahan

3 3 9

5.1 Kemampuan petugas

dalam menggunakan IT

terbatas

Sosialisasi pendataan PMKS

dan PSKS

5.a Surat peringatan Kabid.

Pemberdayaan dan

Bantuan Sosial

5.2 Data kurang valid

dan kurang lengkap 2 2 4

5.2 Pemahaman petugas

tentang data yang kurang

Pemberian materi tentang

pedoman verifikasi data

5.b Koordinasi ke

desa-desa

Kabid.

Pemberdayaan dan

Bantuan Sosial

5.3 Data yang datang

tidak sesuai dengan

form awal 2 3 6

5.3 Pekerjaan petugas desa

yang cukup banyak

Pemberian uang

transport/uang saku,

konsumsi

5.c Perbaikan data

dengan

melakukan

kompirmasi ke

Desa

Kabid.

Pemberdayaan dan

Bantuan Sosial

6 Pelatihan ketrampilan dan

praktek belajar kerja bagi

anak terlantar

6.1 Tidak semua peserta

pelatihan dapat

menerapkan

keterampilan yang

diberikan .

2 3 4

6.1 Sseleksi peserta kurang

selektif.

Telah disediakan pedoman

seleksi peserta pelatihan.

6.1 Konfirmasi ke

Desa.

Kabid Pelayanan

dan Rehabilitasi

Sosial

7 Pendayagunaan para


trauma

7.1 Calon penerima

bantuan tidak tepat

sasaran2 3 4

7.1 Seleksi peserta kurang

selektif.

Sudah tesedia kereteria

seliksi

7.a Konfirmasi ke

Desa.

Kabid Pelayanan

dan Rehabilitasi

Sosial

7.2 SDM panitia

pelaksana di Desa

tidak merata3 3 9

7.2 Daya serap peserta

sosialisasi tidak merata

Sosialisasi bagi panitia

pelaksana

7.b Sudah berikan

copian bahan

sosialisasi.

Kabid Bansos

7.3 Terhambatnya

perkembangan

kemajuan fisik

bedah rumah

2 3 6

7.3 kurang taatnya panitia

penyelenggara terhadap

jadwal waktu yang

ditetapkan

Sudah diberikan jadwqal

waktu penyelesaian.

7.c Monitoring

7.4 Terlambatan

pelaporan 2 3 6

7.4 Kemampuan teknis panitia

relatif rendah

Diberikan pedoman

penyusunan laporan

keuangan dan arsip

7.d Rapat evaluasi

8 Pelatihan keterampilan


miskin

8.1 Tidak semua calon

peserta bisa

mengikuti latihan

secara cepat dalam

batas waktu yang

rencanakan

2 3 6

8.1 Kemampuan calon

penerima pelatihan

memiliki kemampuan yang

berbeda

pelatihan dilaksanakan

dalam batas maksimal (2

bulan)

8.a Kabid Bansos

9 Perbaikan rumah tidak

layak huni KK miskin.

9.1 SDM panitia

pelaksana di Desa

tidak merata

3 3 9

9.1 Tidak semua Desa selalu

mendapat kegiatan Bedah

Rumah


pelaksana

9.a Pendampingan Kabid Bansos

9.2 Terhambatnya

realisasi anggaran 2 3 6

9.2 Terlambatnya pengajuan

amprah tahap berikutnya

Bimbingan teknis

pengamprahan dokumen

amprah lanjutan

9.b Monitoring

9.3 Terlambatan

pelaporan 2 2 4

9.3 Kemampuan teknis

panitia relatif rendah

Diberikan pedoman

penyusunan laporan

keuangan dan arsip

9.c Rapat evaluasi

10 Pelaksanaan KIE

konseling dan kampanye

sosial bagi Penyandang


Sosial (PMKS)

10.1 Petugas tidak

diterima oleh klien

dan tidak

transparan dalam

mengungkapkan

permasalahan yang

sebenarnya

1 1 1

10.1 Klien malu dan acuh tak

acuh

Petugas berusaha

mendekati klien

10.a Konseling

11 Peningkatan peran aktif


usaha

11.1 Tidak semua dunia

usah aktif

melaksanakan

tanggungjawabnya

dalam CSR

2 3 6

11.1 Kesadaran dunia usaha

untuk melaksanakan

kewajiban sebagai CSR

tidak optimal

Telah dilakukan sosialisasi 11.a Rapat evaluasi Kabid Linjamsos

12 Penanganan rnasalah


kejadian luar biasa

12.1 Kejadian tanggap

darurat tidak bisa

diprediksi tetapi

perlu menyiapkan

program kegiatan

berupa biaya

antisipasi(emergenc

y kedaruratan)

2 2 4

12.1 Kejadian sulit diprediksi Siap tanggap darurat dengan

informasi yang aktual

12.a Kabid Linjamsos

13 Pembinaan dan

pemberdayaan Lanjut Usia

13.1 Tidak semua

instruktur yang dilatih

dapat menerapkan

di masing-masing

Desa

2 2 4

13.1 Dalam seleksi awal

maupun penentuan kurang

selektif

Sudah diberikan persyaratan

peserta yang dikirim .

13.a Kabid Pelayanan

dan Rehabilitasi

Sosial

14 Peningkatan kualitas

pelayanan sarana



PMKS

14.1 Penerima Konseling

kurang optimal

2 3 4

14.1 Karena tenaga konseling

kurang profesional,dan

klein yang dikonseling

kurang terbuka

Sudah disediakan pedoman

konseling

14.a Kunjungan rumah

(home visite)

Kabid Pelayanan

dan Rehabilitasi

Sosial

15 Koordinasi perumusan



penanggulangan


kesenjangan

15.1 Petugas secara

kualitas dan kreatif

dan belum optimal3 2 4

15.1 Petugas belum memiliki

pengetahuan dan

keterampilan dibidang

program kemiskinan dan

kesenjangan.

Study Tiru 15.1 Kabid Bansos

16 Pendataan PMKS dan

Potensi Sumber


16.1 Keterlambatan

penerimaan data dari

desa/kelurahan3 3 9

16.1 Kemampuan petugas

dalam menggunakan IT

terbatas

Sosialisasi pendataan PMKS

dan PSKS

16.a Surat peringatan Kabid.

Pemberdayaan dan

Bantuan Sosial

17 Pelatihan ketrampilan dan

praktek belajar kerja bagi

anak terlantar

17.1 Tidak semua peserta

pelatihan dapat

menerapkan

keterampilan yang

diberikan .

2 3 4

17.1 Sseleksi peserta kurang

selektif.

Telah disediakan pedoman

seleksi peserta pelatihan.

17.a Konfirmasi ke

Desa.

Kabid Pelayanan

dan Rehabilitasi

Sosial

18 Pendayagunaan para


trauma

18.1 Calon penerima

bantuan tidak tepat

sasaran2 3 4

18.1 Seleksi peserta kurang

selektif.

Sudah tesedia kereteria

seliksi

18.a Konfirmasi ke

Desa.

Kabid Pelayanan

dan Rehabilitasi

Sosial

19 19.1 SDM panitia

pelaksana di Desa

tidak merata3 3 9

19.1 Daya serap peserta

sosialisasi tidak merata


pelaksana

19.a Sudah berikan

copian bahan

sosialisasi.

Kabid Bansos

19.2 Terhambatnya

perkembangan

kemajuan fisik

bedah rumah

2 3 6

19.2 kurang taatnya panitia

penyelenggara terhadap

jadwal waktu yang

ditetapkan

Sudah diberikan jadwqal

waktu penyelesaian.

19.b Monitoring

19.3 Terlambatan

pelaporan 2 3 6

19.4 Kemampuan teknis panitia

relatif rendah

Diberikan pedoman

penyusunan laporan

keuangan dan arsip

19.c Rapat evaluasi

20 Peningkatan peran aktif


usaha

20.1 Tidak semua dunia

usah aktif

melaksanakan

tanggungjawabnya

dalam CSR

2 3 6

20.1 Kesadaran dunia usaha

untuk melaksanakan

kewajiban sebagai CSR

tidak optimal

Telah dilakukan sosialisasi 20.a Rapat evaluasi Kabid Linjamsos

21 Jejaring kerjasama pelaku-

pelaku usaha


masyarakat

21.1 Jumlah peserta yang

hadir tidak sesuai

denagn yang

diharapkan

1 3 3

21.1 Tidak menerima surat

undangan

Pengiriman surat undangan

selalu expedisi

21.a Panitia ikut cek

surat-surat

Kabid Linjamsos

22 Pemberdayaan


SDM Kesejahteraan Sosial

Masyarakat

22.1 SDM kesos

masyarakat belum

terdata dengan baik2 2 4

22.1 SDM sukarela Pembinaan 1 tahun 22.a Kabid Bansos

Bangli, 28 Nopember 2017

Kepala Dinas

Sosial Kabupaten Bangli



NIP. 19610227 199003 1 007

PENILAIAN RISIKO

NO KEGIATAN RISIKO FREKUENSI

KEJADIAN

DAMPAK NILAI RISIKO PENYEBAB PENGENDALIAN INTERN (PI) Penanggung Jawab

RisikoPI TAMBAHAN

(3) (7) (9)

kata pengantar - bangli kab

Documents