kata pengantar - jambikota.go.id · bab i pendahuluan 1.1 latar belakang 1.2 maksud dan tujuan 1.3...
TRANSCRIPT
Dinas Perhubungan Kota Jambi
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan
Hidayah Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan
Kota Jambi tahun 2017.
Laporan Kinerja Tahun 2017 ini disusun dalam rangka perwujudan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber
daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan suatu sistem
akuntabilitas yang memadai dan berisi mengenai keberhasilan/ kegagalan Dinas
Perhubungan kota Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut guna
mewujudkan tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi. Penyusunan Laporan Kinerja ini
diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong
terwujudnya Good Governance dan juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban
kepada publik.
Dalam kesempatan ini tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang membantu terselesainya penyusunan Laporan Kinerja ini. Kami pun menyadari
bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya masukan dan
saran perbaikan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaannya di
masa mendatang.
Demikian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan ini disusun semoga membawa
manfaat positif bagi semua pihak dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan di tahun mendatang.
Jambi, Januari 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA JAMBI
M. SALEH RIDHA, S.STP
Pembina TK. I
NIP. 19800908 199810 1 001
Dinas Perhubungan Kota Jambi
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Dasar Hukum
1.4 Gambaran Umum Dinas Perhubungan
1.4.1 Sejarah Dinas Perhubungan
1.4.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan
1.4.3 Susunan Organisasi
1.4.4 Sumber Daya Manusia
1
2
3
4
4
5
7
9
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis
2.1.1 Visi Misi
2.1.2 Tujuan dan Sasaran
2.1.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan
2.1.4 Indikator Kinerja Utama
2.2 Perjanjian Kinerja
13
13
14
15
16
17
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama
3.1.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja
3.2 Akuntabilitas Keuangan
19
20
21
24
BAB IV PENUTUP
4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja
4.2 Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah
27
28
LAMPIRAN
Dinas Perhubungan Kota Jambi
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 9
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan 10
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf 10
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai yang mempunyai kualifikasi Teknis Kualifikasi yang
ada Jumlah Ideal Kurang
11
Tabel 1.5 Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Jenis Kelamin 11
Tabel 2.1 Target Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan 15
Tabel 2.2 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD
16
Tabel 2.3 Indikator Kinerja SKPD 17
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kerja 20
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama 21
Tabel 3.3 Komposisi Rencana Anggaran Menurut Jenis Belanja 24
Tabel 3.4 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan 25
Tabel 3.5 Capaian Alokasi Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2017 26
Tabel 3.6 Capaian Alokasi Penerimaan PAD Tahun 2017 26
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TA.2017
Dinas Perhubungan Kota Jambi
1
BAB. I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang.
Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan
lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang
ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Laporan Kinerja Dinas
Perhubungan Kota Jambi Tahun 2017 berisi tentang ikhtisar realisasi
pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkandalam dokumen Perjanjian
Kinerja Tahun 2017.
Salah satu urusan wajib yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang otonomi
daerah adalah urusan wajib dibidang perhubungan. Tidak dapat dipungkiri
bahwa transportasi sudah merupakan suatu kebutuhan dan peranannya
sangatlah penting dalam upaya menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat
di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan serta merupakan urat
nadi penunjang proses kegiatan dalam hidup dan kehidupan manusia. Sebagai
penunjang dan penggerak serta pemerata hasil – hasil pembangunan
transportasi mutlak harus direncanakan, diatur dan dikendalikan agar dapat
berfungsi optimal.
Sejalan dengan hal tersebut maka dalam rangka menyongsong era globalisasi
serta perubahan kondisi dan situasi yang berkembang pesat Dinas
Perhubungan harus terus menerus mengalami perubahan kearah perbaikan.
Rencana Strategis Dinas Perhubungan yang telah disusun merupakan langkah
awal dalam menjawab tuntutan perkembangan global dan nasional, dengan
serangkaian rencana program kegiatanmendasar yang harus dapat
diimplementasikan guna mencapai tujuan menciptakan lalu lintas yang tertib,
lancar, aman dan nyaman dalam rangka mendukung dan mendorong
pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kota Jambi.
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TA.2017
Dinas Perhubungan Kota Jambi
2
Melalui Rencana Strategis juga diharapkan segala kebutuhan masyarakat terkait
sarana dan prasarana transportasi dapat terakomodasi secara transparan,
demokratis dan akuntabel.
Sebagai tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis yang dijabarkan
dalam pelaksanaan program kegiatan dinas secara nyata sebagai upaya
pemberian pelayanan kepada masyarakat umum, disusunlah Laporan Kinerja
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran
Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut dalam
Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016
Nomor 14)
1.2 Maksud dan Tujuan.
Tujuan dari penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan
adalah :
a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk
meningkatkan kinerjanya.
c. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum
pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (good governance)
yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,
kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada
masyarakat.
d. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi
secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan
lingkungannya.
e. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak – pihak yang
berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
f. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TA.2017
Dinas Perhubungan Kota Jambi
3
g. Membentuk informasi pencapaian kinerja dalam mewujudkan sasaran
stratejik yang telah ditetapkan serta dapat memperlihatkan manfaat yang
telah diberikan organisasi kepada masyarakat dan stakeholder lainnya.
Dengan demikian Laporan Kinerja sebagai sarana bagi instansi pemerintah
dalam menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana prosesnya
dalam mencapai target yang telah di tentukan.
Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan :
a. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan ke arah perbaikan
dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tupoksi
serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
dalam rangka pelaksanaan misi instansi;
b. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah
dan jangka pendek;
c. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi
atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan;
1.3 Dasar Hukum
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Jambi tahun 2017 berisi ikhtisar
realisasi percapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen
Perjanjian Kinerja dan Dokumen Renstra yang dalam penyusunannya
senantiasa berpedoman dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku antara lain:
1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari KKN
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari KKN
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TA.2017
Dinas Perhubungan Kota Jambi
4
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
6. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Permendagri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 20016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Walikota Kota Jambi Nomor 46 Tahun 20016 tentang
kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada
Dinas Perhubungan Kota Jambi
10.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun
2017
1.4 Gambaran Umum Dinas Perhubungan
1.4.1 Sejarah Dinas Perhubungan
Pada awalnya kewenangan pemerintah daerah di bidang perhubungan
dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum.Namun setelah dibentuk
DLLD (Djawatan Lalu Lintas Djalan) padatahun 1960 – 1970 maka
kewenangan tersebut dilaksanakan olehDLLD. Setelah adanya ejaan yang
disempurnakan pada tahun1970-1980 DLLD diubah menjadi DLLAJR (Dinas
Lalu LintasAngkutan Jalan Raya) dan diubah lagi menjadi DLLAJ (Dinas
LaluLintas dan Angkutan Jalan).
Dinas Perhubungan Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TA.2017
Dinas Perhubungan Kota Jambi
5
Daerah Kota Jambi yang secara definitif berjalan tanggal 29 Januari 2009
ditandai dengan dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi yang diikuti
pelantikan para Pejabat Eselon III tanggal 7 Pebruari 2009 dan Eselon IV pada
tanggal 20 Pebruari 2009 sehingga secara definitif Dinas Perhubungan Kota
Jambi dapat beroperasi sepenuhnya.
Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Dinas Perhubungan
Kota Jambi semula terdiri Lima Sub Dinas dan Satu Bagian melebur menjadi
empat Bidang dan satu Sekretariat dengan susunan antara lain Sekretariat,
Bidang Angkutan dan Tehnik Sarana Prasarana, Bidang Lalu lintas, Bidang
Pelayaran dan Udara, Bidang Pengendalian Operasional.
1.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan
Dengan Tuntutan Peraturan Walikota Jambi Nomor 46 Tahun 2016 Dinas
Perhubungan Kota Jambi semula terdiri dari empat bidang melebur menjadi
tiga bidang dan satu sekretariat dengan susunan antara lain Sekretariat, Bidang
Lalu Lintas Angkutan, Bidang Parkir dan Bidang Pengendalian Operasional.
Urusan Pemerintah Daerah bidang perhubungan yang menjadi kewenangan
Dinas Perhubungan Kota Jambi adalah :
1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kota
2. Pemberian ijin dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum
3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan
selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan
4. Penetapan lokasi terminal penumpang tipe C
5. Pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe C
6. Pembangunan terminal angkutan barang
7. Pengoperasian terminal angkutan barang
8. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk
kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya
9. Pemberian ijin trayek angkutan
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TA.2017
Dinas Perhubungan Kota Jambi
6
10. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan
jalan
11. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi
yang wilayahnya kota
12. Pemberian ijin operasi angkutan umum taksi yang melayani wilayah kota
13. Pemberian ijin usaha angkutan barang
14. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam Kota
15. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan
rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat
pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan
16. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas dijalan
17. Penyelenggaraan andalalin di jalan
18. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di
jalan
19. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang menyebabkan
korban meninggal dunia dan / atau yang menjadi isu
20. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor
21. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan
22. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran :
a. Perda kota bidang LLAJ
b. Pemenuhan lokasi fasilitas parkir untuk jalan umum di jalan
c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala kendaraan bermotor
d. Perijinan angkutan umum
23. Penentuan lokasi parkir umum di jalan
24. Pengoperasian fasilitas parkir untuk jalan umum di jalan
i n a s P e r h u b u n g a n K a
Terkait dengan pelimpahan kewenangan dari instansi yang lebih tinggi, ada
beberapa kewenangan yang dapat dilimpahkan antara lain :
1. Rekomendasi domisili terkait dengan pengajuan perijinan : trayek, usaha,
operasi angkutan, penggunaan jalan.
2. Rekomendasi terkait dengan manajemen, pengawasan dan rekayasa
lalulintas di wilayah kecamatan.
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TA.2017
Dinas Perhubungan Kota Jambi
7
3. Rekomendasi wilayah terkait dengan penetapan rencana jaringan trayek
angkutan umum, terminal dll.
Dinas Perhubungan mempunyai tugas mempunyai tugas membantu Walikota
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan bidang perhubungan. Dalam melaksanakan tugas tersebut
dinas menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
perhubungan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup bidang
perhubungan;
d. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian dibidang perhubungan;
e. pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun
swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
1.4.3 Susunan Organisasi
Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Jambi,
maka mempengaruhi bentuk struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota
Jambi dengan susunan sebagai berikut :
1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi.
2. Sekretaris membawahi Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Kasubag
Perencanaan dan Keuangan.
3. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan membawahi Kasi Lalu Lintas, Kasi
Angkutan, Kasi LLAJ.
4. Kepala Bidang Pengendalian Operasional membawahi Kasi pengawasan dan
pengendalian, Kasi operasional, dan kasi bimbingan masyarakat (Bimas).
5. Kepala Bidang Parkir membawahi Kasi Penagihan Parkir, Kasi Sarana dan
Prasarana, Kasi Analisa dan Penataan Parkir
6. Unit pelaksana teknis dinas;
7. Kelompok jabatan fungsional.
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TA.2017
Dinas Perhubungan Kota Jambi
9
Dengan demikian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Jambi dibebankan
pada 22 jabatan struktural. Secara rinci distribusi jabatan struktural adalah
sebagai berikut :
Eselon II/b = 1 Jabatan, Eselon III/a = 1 Jabatan, Eselon III/b= 3 Jabatan, Eselon
IV/a =14 Jabatan, Eselon IV/b = 3 Jabatan
1.4.4 Sumber Daya Manusia
Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi Dinas Perhubungan dibutuhkan
Sumber Daya Manusia yang mampu mengampuketugasan bidang perhubungan.
Dimana tingkat keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan
tergantung dari kualitasdan kuantitas sumber daya manusia yang melaksanakan
ketugasan. Pada tahun 2017 sumber daya manusia yang ada di Dinas
Perhubungan meliputi :
1. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
Tabel I.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Jenjang Pendidikan Jumlah
Pegawai/Orang
Persentase
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SD
SMP
SMA/SMK
D I
D III
D IV
S.1
S.2
3
4
71
-
4
2
40
-
2.4 %
3.2 %
57.2 %
-
3.2 %
1.6 %
32.4 %
-
Jumlah 124 Orang 100 %
Sumber : Dishub Kota Jambi, 2017
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TA.2017
Dinas Perhubungan Kota Jambi
10
2. Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan
Tabel I.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan
No Pangkat/
Golongan
Jumlah Pegawai/
Orang
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
I/a
I/b
I/c
I/d
II/a
II/b
II/c
II/d
III/a
III/b
III/c
III/d
IV/a
IV/b
-
1
1
-
1
22
40
3
9
25
8
10
2
2
Jumlah 124
Sumber : Dishub Kota Jambi, 2017
3. Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan staf
Tabel I.3 Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf
No Jabatan Jumlah Pegawai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Eselon II/a
Eselon III/a
Eselon III/b
Eselon IV/a
Eselon IV/b
Staff
1
1
3
14
3
102
Jumlah Pegawai 124
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TA.2017
Dinas Perhubungan Kota Jambi
11
4. Jumlah pegawai yang mempunyai kualifikasi teknis
Tabel I.4
Jumlah Pegawai yang Mempunyai Kualifikasi Teknis
Kualifikasi Yang Ada Jumlah Ideal Kurang
Kualifikasi Yang Ada Jumlah Ideal Kurang
Penguji
PPNS
DIV Transportasi Darat
D III Ahli Llaj dan LLasdp
6
5
2
3
11
5
5
5
5
0
3
2
Sumber: Dishub Kota Jambi , 2017
5. Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Jenis Kelamin
Tabel 1.5
Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah Pegawai Persentase
1.
2.
Laki – Laki
Perempuan
103
21
83 %
17 %
Jumlah 124 100 % Sumber: Dishub Kota Jambi , 2017
I.5 Issue Strategis
Issue strategis yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Jambi adalah masih
rendahnya pemenuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana infrastruktur dan
pelayanan dasar perkotaan
1.6 Sistematika Pelaporan
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan tahun 2017 adalah
sebagai berikut:
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TA.2017
Dinas Perhubungan Kota Jambi
12
Bab I : Pendahuluan
Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran
umum Dinas Perhubungan yang meliputi sejarah Dinas Perhubungan,
kewenangan wajib, susunan dan struktur organisasi, core area, SDM, serta
sistematika penyajian
Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Memuat perencanaan bidang perhubungan dari Rencana Strategis 2013-2018
yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, Perjanjian Kinerja tahun 2017,
Indikator Kinerja Utama tahun 2017 maupun Rencana Kinerja Tahunan tahun
2017
Bab III : Akuntabilitas Kinerja
Berisi penjelasan singkat tentang akuntabilitas kinerja, capaian kinerja baik IKU,
Renstra, Perjanjian Kinerja dan RKT beserta analisisnya juga berisi tentang
akuntabilitas keuangan.
Bab IV : Penutup
Berisi ringkasan dan kesimpulan terkait pencapaian kinerja, dan
pemanfaatannya untuk umpan balik dalam perencanaanpembangunan daerah.
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TA.2017
Dinas Perhubungan Kota Jambi
13
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan kinerja Dinas Perhubungan yang mempunyai jangka waktu 5 (lima) tahun
tertuang dalam Rencana Kinerja Tahun 2013 – 2018, kemudian dalam perencanaan
tahunan, Dinas Perhubungan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang
merupakan lembar/dokumen penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada
pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja
yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome)
yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian
target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan
tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
2.1 Rencana Strategis
Renstra Dinas Perhubungan merupakan turunan dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
kota Jambi Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2013-2018. Renstra Dinas Perhubungan memuat
gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di
formulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan
dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan 2013-2018.
2.I.I Visi dan Misi
Untuk mewujudkan tujuan pembangunan bidang perhubungan yang
mendukung visi Kota Jambi , maka ditetapkan visi Dinas
Perhubunganyaitu :
“Menjadikan Sistem Transportasi yang handal dan terjangkau oleh
Masyarakat. “
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TA.2017
Dinas Perhubungan Kota Jambi
14
Adapun arti dari visi tersebut adalah sebagai penjabaran dan pendorong
terwujudnya Visi Kota Jambi yaitu Terwujudnya Kota Jambi sebagai
Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat yang Berakhlak
dan Berbudaya, maka peran transportasi yang meliputi lalu lintas dan
angkutan jalan, pelayaran, penerbangan dan moda lainnya harus handal
artinya melayani masyarakat dan sektor sektor pembangunan segala
bidang secara selamat, cepat, lancar, bersih, aman, nyaman dengan biaya
transportasi yang dapat terjangkau oleh masyarakat. Hal ini seiring jalan
juga dengan salah satu misinya yaitu Membangun Infrastruktur Perkotaan
yang Merata dan Berwawasan Lingkungan dengan tujuan Mengembangkan
sarana dan prasarana perhubungan yang terpadu dan nyaman.
Handal juga berarti dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi
mengingat Kota Jambi sebagai Pusat Kegiatan Nasional maka kebijakan
yang dilaksanakan harus dapat seiring dan bersinergi posisif dengan
kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
2.1.2 Tujuan dan Sasaran
Dalam menetapkan misi maka Dinas Perhubungan menentukan tujuan–
tujuan apa saja yang akan dicapai sehingga setelah ditetapkan tujuan
maka sasaran-sasaran pun bisa ditentukan. Adapun Tujuan yang ingin
dicapai dalam perencanaan ini adalah :
“Mengembangkan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang
Terpadu dan Nyaman”
Dari tujuan diatas maka sasaran-sasarannya adalah:
1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
2. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas.
3. Peningkatan Fungsi Ruang Parkir.
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TA.2017
Dinas Perhubungan Kota Jambi
15
Adapun Target kinerja sasaran pertahun dapat secara jelas dilihat pada tabel 2.1
dibawah ini.
N
O MISI TUJUAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
1 2 3 4 5
1 Membangun
Infrasruktur
Perkotaan yang
merata dan
berwawasan
lingkungan
Mewujudkan sistem
transportasi dan
sapras Perhubungan
yang terpadu aman
dan nyaman
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Perhubungan
Persentase Sarana Prasarana
dan Pengelolaan Faslilitas
Keselamatan Perhubungan
Peningkatan
Pengawasan dan
Pengendalian Lalu
Lintas
Persentase ketertiban
masyarakat mematuhi aturan
LLAJ
Peningkatan Fungsi
Ruang Parkir
Persentase Penerimaan dan
penataan Perparkiran
2.1.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Jambi
Adapun strategi-strategi yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Jambi
untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diatas adalah sebagai berikut :
Sasaran 1 Strateginya :
Meningkatkan Sarana Prasarana dan Fasilitas Keselamatan Perhubungan
Sasaran 2 Strateginya :
Meningkatkan Pengawasan dan Penindakan.
Meningkatkan Titik Parkir Resmi
Sedangkan kebijakan untuk strategi diatas antara lain :
1. Mendorong Pembangunan Sarana Prasana dan Fasilitas Keselamatan
Perhubungan.
2. Mendorong Ketertiban dan Kesadaran Masyarakat.
3. Mendorong Keteraturan dan Penerimaan PAD Parkir.
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TA.2017
Dinas Perhubungan Kota Jambi
16
2.1.4 Indikator Kinerja Utama
Berdasarkan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa
Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah
indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai SKPD
dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan
dan sasaran RPJMD.
Sesuai Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Jambi yaitu melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perhubungan, maka indikator
Dinas Perhubungan Kota Jambi yang terkait dengan RPJMD ditunjukkan dalam tabel
berikut :
Tabel 2.2
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Data awal
2013 2014 2015 2016 2017 2018
4 5 6 7 9 11 13 15 17 18
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Perhubungan
Persentase Sarana Prasarana
dan Pengelolaan Fasilitas
Keselamatan Perhubungan
persen 50% 58% 65% 73% 90% 100%
Peningkatan
Pengawasan dan
Pengendalian Lalu
Lintas
Persentase Ketertiban
Masyarakat Mematuhi aturan
LLAJ
persen 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan Fungsi
Ruang Parkir
Presentase Penerimaan dan
Penataan Perparkiran
persen 72% 76% 80% 85% 100% 100%
Tahun Tahun Tahun Tahun TahunKET.SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TA.2017
Dinas Perhubungan Kota Jambi
17
Tabel 2.3
Indikator Kinerja SKPD
TARGET REALISASI CAPAIAN
4 5 6 7 9 11 13 15
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Perhubungan
Persentase Sarana Prasarana
dan Pengelolaan Fasilitas
Keselamatan Perhubungan
Peningkatan
Pengawasan dan
Pengendalian Lalu
Lintas
Persentase Ketertiban
Masyarakat Mematuhi aturan
LLAJ
100 100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan Fungsi
Ruang Parkir
Presentase Penerimaan dan
Penataan Perparkiran
REALISASI
s.d 2016
2017
TARGET
AKHIR
RPJMD
% CAPAIAN
s.d 2017
TERHADAP
AKHIR
TARGET
SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
2.2 Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah
menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah
dokumen anggaran disahkan. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas
dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi
pemerintahatas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta
pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran
kinerja.
84 90% 87% 96,7% 100% 96,7%
91 100% 92% 92% 100% 92%
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TA.2017
Dinas Perhubungan Kota Jambi
18
PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD : Dinas Perhubungan Kota Jambi
TA : 2017
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Persentase Sarana
Prasarana dan
Pengelolaan Faslilitas
Keselamatan
Perhubungan
90%
2 Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Lalu
Lintas
Persentase ketertiban masyarakat mematuhi
aturan LLAJ
100%
3 Peningkatan Fungsi Ruang
Parkir
Persentase Penerimaan
dan penataan Perparkiran
100%
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TA.2017
Dinas Perhubungan Kota Jambi
19
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Dinas Perhubungan kota Jambi adalah dinas yang bergerak di sektor perhubungan yang
merupakan pelaksana pemerintah daerah kota Jambi yang mempunyai kewajiban dalam
melakukan pengukuran akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja yang
dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010,
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan PermenPAN dan RB Nomor : 53 Tahun
2014. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan
hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan
dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak – pihak yang berwenang menerima
laporan akuntabilitas / pemberi amanah.
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang
telahditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan
Kota Jambi. Pengukuran ini merupakan hasil dari suatu penilaian yang
sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang
berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Strategi
pencapaian visi dan misi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja tahun 2017 ini
adalah berdasarkan kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan oleh Dinas
Perhubungan Kota Jambi. Penetapan indikator kinerja adalah berdasarkan
kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang sesungguhnya dalam masa Januari
sampai dengan Desember 2017. Dari penetapan strategi yang ingin dicapai
berdasarkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Jambi dan setelah
diidentifikasi ke berbagai komponen indikator, ditemukan bahwa kegiatan
tahun 2017 sebagian besar meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu inputs,
outputs dan outcomes. Pengukuran indikator kinerja dari sasaran strategis
yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target
kinerja dengan realisasi kinerja dengan rumus sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TA.2017
Dinas Perhubungan Kota Jambi
20
Realisasi
Capaian indikator kinerja = x 100%
Rencana
Hasil pengukuran kinerja disimpulkan baik untuk masing – masing indikator
kinerjanya. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip
dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga
dipakai dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.
Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja
No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian
Realisasi Kinerja
1.
2.
3.
4.
5.
91 ≤
76 ≤ 90
66 ≤ 75
51 ≤ 65
≤ 50
Sangat Baik
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Jambi , 2017
3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas Perhubungan Kota Jambi adalah
Peningkatan Fasilitas terminal penumpang dan barang dan Peningkatan
Fasilitas Keselamatan untuk peningkatan keamanan lalu lintas Data
perkembangan capaian indicator kinerja tahun 2017 adalah sebagai
berikut :
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TA.2017
Dinas Perhubungan Kota Jambi
21
Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
SASARAN INDIKATOR Target Realisasi %
Capaian
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
Persentase Pembangunan Sarana
Prasarana dan Fasilitas Keselamatan
Perhubungan
Peningkatan Pengawasan
dan Pengendalian
laulintas
Persentase Ketertiban Lalulintas 100% 100% 100
Peningkatan Fungsi
Ruang Parkir
Persentase Peningkatan Pelayanan
Perpakiran
3.1.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja
Dari 3 (tiga) Sasaran diatas, pencapaian realisasi 3 (tiga) indikator kinerja
Sasaran 2 : Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian laulintas
Indikator ; Persentase Ketertiban Lalulintas.
Dari Target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Jambi, untuk
indikator ini ditargetkan pencapaiannya adalah 100%. Adapun pengukuran pencapaian
realisasi indikator kinerja adalah dengan jumlah pengawasan/pengendalian di tambah
90% 87% 96,7
100% 92% 92
terhadap target yang sudah ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut :
Sasaran 1 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Indikator ; Persentase Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Keselamatan
Perhubungan.
Dari Target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Jambi, untuk
indikator ini ditargetkan pencapaiannya adalah diatas 90 %. Adapun pengukuran
pencapaian realisasi indikator kinerja adalah jumlah dokumen/ kajian ditambah
dengan jumlah buku uji di tambah jumlah rambu APILL dan marka yang ada di bagi
dengan jumlah dokumen/ kajian ditambah dengan jumlah buku uji di tambah jumlah
rambu APILL dan marka yang dibutuhkan di kali seratus persen. Dari hasil analisis
Kinerja terhadap target indikator ini, pada Tahun 2017 tercapai 96,7 %.
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TA.2017
Dinas Perhubungan Kota Jambi
22
Keberhasilan pencapain target ini didukung oleh faktor-faktor :
1. Peran aktif dari SKPD dan masyarakat dan fihak terkait dalam proses
perencanaan (bottom up).
2. Penetapan dokumen perencanaan yang strategis, rasional, urgen dan
implementatif dalam mengefektifkan sumberdaya yang tersedia.
3. Dukungan legislatif dalam proses perencaanan dan penganggaran.
4. Melaksanakan perencanaan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan
SIM Perencanaan Pembangunan berbasis IT.
jumlah razia di tambah jumlah sosialisasi yang terlaksana di bagi dengan jumlah
pengawasan/pengendalian di tambah jumlah razia di tambah jumlah sosialisasi yang
ditargetkan. Dari hasil analisis Kinerja terhadap target indikator ini, pada Tahun 2017
tercapai 100 %.
Sasaran 3 : Peningkatan Fungsi Ruang Parkir
Indikator ; Persentase Peningkatan Pelayanan Perpakiran
Dari Target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Jambi, untuk
indikator ini ditargetkan pencapaiannya adalah 100%. Adapun pengukuran pencapaian
realisasi indikator kinerja adalah presentase capaian penerimaan retribusi di tambah
persentase parkir tertata di tambah persentase pengadaan/ pemerliharaan sapras
parkir di bagi presentase capaian penerimaan retribusi di tambah persentase parkir
tertata di tambah persentase pengadaan/ pemerliharaan sapras parkir. Dari hasil
analisis Kinerja terhadap target indikator ini, pada Tahun 2017 tercapai 92 %.
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TA.2017
Dinas Perhubungan Kota Jambi
23
Rencana dan Capaian Program Tahun 2017
No Program Tahun
Realisasi Kinerja
Target Realisasi %
pemeliharaan sarana
dan prasarana
perhubungan
2017 - 1 Laporan konsultan
penelitian MRLL dan
DED Persimpangan
- 1 Laporan Sistim
Informasi Pelayanan
Perhubungan
- 1 Laporan Analisa
Beban Kerja dan
Resiko Pegawai
Perhubungan
- Belanja Cetak terdiri
dari
- 12.500 Buku Cetak
Buku Uji Kendaraan
Bermotor
- 16.500. Set Cetak Plat
Uji Kendaraan
Bermotor
- 15.300 set Cetak
Stiker Samping
KendaraanBermotor
- 3115 blok Cetak
Karcis dan Blangko
Terminal Rawasari,
Truck dan 250 rim
formulir PKB
- 1 Laporan konsultan
penelitian MRLL dan
DED Persimpangan
- 1 Laporan Sistim
Informasi Pelayanan
Perhubungan
- 1 Laporan Analisa
Beban Kerja dan
Resiko Pegawai
Perhubungan
- Belanja Cetak
terdiri dari
- 12.500 Buku Cetak
Buku Uji Kendaraan
Bermotor
- 16.500. Set Cetak
Plat Uji Kendaraan
Bermotor
- 15.300 set Cetak
Stiker Samping
KendaraanBermotor
- 3115 blok Cetak
Karcis dan Blangko
Terminal Rawasari,
Truck dan 250 rim
formulir PKB
2 Peningkatan
Pengawasan
Pengendalian Lalu
Lintas
2017 - Pelaksanaan
Pengawasan/
pengendalian untuk 1
tahun
- Jumlah Razia : 40 x
pelaksanaan
- Jumlah Sosialisasi : 4 x
pelaksanaan
- Pelaksanaan
Pengawasan/
pengendalian untuk
1 tahun
- Jumlah Razia : 40 x
pelaksanaan
- Jumlah Sosialisasi :
4 x pelaksanaan
100
3 Peningkatan Fungsi
Ruang Parkir
2017 - Penerimaan PAD
Parkir 6.090.000.000
Penerimaan PAD
Parkir 4.737.903.000
92
Capaian
1. Pembangunan dan 96,7
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TA.2017
Dinas Perhubungan Kota Jambi
24
3.2 Akuntabilitas Keuangan
Pada tahun 2017 rencana anggaran sesuai dengan yang tercantum
dalamDokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2017 adalah sebesar
Rp.25.427.257.589,- (Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh
Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan
rupiah) yang dialokasikan untuk belanja Tidak langsung sebesar
Rp. 11.551.257.589,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua
Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu lima Ratus Delapan Puluh Sembilan rupiah) dan
belanja langsungsebesar Rp. 13.876.000.000,- (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus
Tujuh Puluh Enam Juta rupiah).
Tabel 3.3
Komposisi Rencana Anggaran Menurut Jenis BelanjaTahun 2017
No Uraian Anggaran ( Rp ) Persentase
1.
2.
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
Rp. 11.551.257.589,-
Rp. 13.876.000.000,-
45,43 %
54,57 %
Jumlah Rp. 25.427.257.589,- 100 %
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Jambi , 2017
1. Belanja tidak langsung digunakan untuk gaji pegawai Rp. 11.551.257.589,-
dengan realisasi sebesar Rp. 8.734.080.559,- atau 75,6%.
2. Belanja langsung anggaran Rp. 13.876.000.000,- dengan realisasi
Rp. 13.057.476.201,- atau 94,10% yang terbagi atas :
a. Anggaran untuk pelaksanaan 6 (enam) program yang bersifat umum
dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi sebesar
Rp. 4.646.133.000,- dengan realisasi Rp. 4.159.604.878,- sebesar
(89,52 %) ;
b. Anggaran untuk pelaksanaan 3 (tiga) program yang bersifat teknis yang
dipergunakan untuk pencapaian 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga)
indikator kinerja sebesar Rp 9.229.867.000,- dengan realisasi sebesar
Rp. 8.897.871.323,- (96,04%).
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TA.2017
Dinas Perhubungan Kota Jambi
25
Tabel 3.4
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan
Kota Jambi Tahun 2017
SASARAN INDIKATOR Targe
t
Realis
asi
%
Cap
aian
Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
capaian %
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan
Persentase
Pembangunan
Sarana
Prasarana dan
Fasilitas
Keselamatan
Perhubungan
3.424.249.000 3.396.544.000 99,19
Peningkatan
Pengawasan
dan
Pengendalian
laulintas
Persentase
Ketertiban
Lalu lintas
100% 100% 100 1. Pengadaan
dan
Peningkatan
sarana dan
prasarana
keselamatan
perhubungan
2. Monitoring
evaluasi dan
pengendalian
operasional
perhubungan
2.967.858.000
924.720.000
2.885.278.500
849.406.500
97.21
91,85
Peningkatan
Fungsi Ruang
Parkir
Persentase
Peningkatan
Pelayanan
Perpakiran
2. Pernertiban
sarana parkir
3. Peningkatan
sarana dan
prasarana
parkir
1.552.880.000
307.160.000
53.000.000
1.478.995.823
235.231.000
52.415.000
95,24
76,58
98,89
90% 87% 96,7 Pembangunan &
Peningkatan
Sarana &
Prasarana
Perhubungan
100% 92% 92 1. Peningkatan
efektifitas
operasional
pemungutan
retribusi
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TA.2017
Dinas Perhubungan Kota Jambi
26
Tabel. 3.5
Capaian Alokasi Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2017
NO BULAN DALAM
KAWASAN
LUAR
KAWASAN
KARTU
BERLANGGANAN INSIDENTIL JUMLAH
1 JANUARI Rp 236.700.000 Rp 81.988.000 Rp 101.160.000 Rp 9.480.000 Rp 429.328.000
2 FEBRUARI Rp 220.015.000 Rp 80.312.000 Rp 11.760.000 Rp 12.378.000 Rp 324.465.000
3 MARET Rp 246.104.000 Rp 97.967.000 Rp 25.620.000 Rp 200.000 Rp 369.891.000
4 APRIL Rp 218.945.000 Rp 83.112.000 Rp 101.460.000 Rp 1.718.000 Rp 405.235.000
5 MEI Rp 273.287.000 Rp 103.203.000 Rp 23.400.000 Rp 4.050.000 Rp 403.940.000
6 JUNI Rp 199.070.000 Rp 73.920.000 Rp 16.860.000 Rp 405.000 Rp 290.255.000
7 JULI Rp 280.737.000 Rp 96.912.000 Rp 99.360.000
Rp
- Rp 477.009.000
8 AGUSTUS Rp 234.655.000 Rp 113.468.000 Rp 30.120.000
Rp
- Rp 378.243.000
9 SEPTEMBER Rp 211.954.000 Rp 103.382.000 Rp 7.980.000
Rp
- Rp 323.316.000
10 OKTOBER Rp 262.817.000 Rp 113.266.000 Rp 105.840.000
Rp
- Rp 481.923.000
11 NOPEMBER Rp 248.138.000 Rp 126.012.000 Rp 37.080.000
Rp
- Rp 411.230.000
12 DESEMBER Rp 255.950.000 Rp 138.209.000 Rp 55.260.000
Rp
- Rp 444.979.000
JUMLAH Rp 2.888.376.000 Rp 1.211.751.000 Rp 615.900.000 Rp 28.231.000 Rp 4.744.258.000
Sumber : Dishub Kota Jambi , 2017
Tabel. 3.6
Capaian Alokasi Penerimaan PAD Tahun 2017
No Uraian Penerimaan Target PAD Realisasi %
1
2.
3.
4.
Retribusi Pengujian
Retribusi Terminal
Parkir
Retribusi Ijin Trayek
3.500.000.000
1.396.000.000
6.090.000.000
-
2.173.845.000
1.837.481.500
4.737.903.000
46.200.000
90.68
131.67
77.80
-
Jumlah 10.986.000.000 9.551.949.500 86.95
Sumber : Dishub Kota Jambi , 2017
Penerimaan PAD tahun 2017 adalah sebesar Rp.9.551.949.500,- dari target
PAD Rp. 10.986.000.000,- dan penerimaan PAD tahun 2016 adalah sebesar
Rp. 4.419.376.500,- dari target PAD sebesar 5.626.000.000,-. PAD untuk
tahun 2016 sebesar 78,55% menjadi 86,95% untuk tahun 2017 mengalami
kenaikan sebesar 8,4 %.
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TA.2017
Dinas Perhubungan Kota Jambi
27
BAB IV
PENUTUP
1.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja
Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis sector perhubungan berusaha untuk
memaksimalkan sumber daya yang ada baik itu sumber daya manusia, sarana dan
prasarana maupun anggaran yang telah di tetapkan untuk pelaksanaan program
dan kegiatan serta berusaha untuk memanfaatkan sumber daya tersebut dengan
efektif dan efisien. Meskipun demikian Dinas Perhubungan berusaha untuk
bertanggungjawab mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
Berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis diperoleh gambaran mengenai pencapaian
kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kota Jambi yang pada umumnya kondusif dan
berjalan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dilihat dari manajemen
daerah, sebagai salah satu perwujudan otonomi daerah telah menunjukkan
peningkatan kemampuan yang cukup berarti, salah satunya dengan melibatkan
seluruh komponen baik pemerintah maupun peran swasta dan masyarakat insan
perhubungan baik dalam perencanaan partisipasif maupun dari sisi pengisian
pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian sasaran tujuan otonomi daerah
secara khusus dan tujuan negara pada umumnya dimana hakekatnya yaitu untuk
menyelenggarakan kesejahteraan rakyat (Welfare State).
Proses pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 secara
keseluruhan dapat berjalan lancar serta menunjukan keberhasilan yang berarti,
tercermin dari :
1. Meningkatnya keselamatan lalu lintas
2. Terpenuhinya Kebutuhan Fasilitas Lalu Lintas ( APILL, Marka, Rambu,
Guardraill, Flashing Lamp, LPJU dll)
3. Bertambahnya dokumen database transportasi terutama terkait V/C Ratio dan
Load Faktor Angkutan Umum
4. Meningkatnya penerimaan PAD Sektor Perhubungan
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TA.2017
Dinas Perhubungan Kota Jambi
28
4.2 Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah
Di dalam perjalanan pelaksanaan tujuan kedinasan pada tahun 2017 tidak terlepas
dari permasalahan yang dihadapi sejak terbentuknya Dinas Perhubungan Kota
Jambi baik yang datang dari lingkungan internal maupun eksternal. Untuk
mengatasi permasalahan tersebut diperlukan langkah-langkah dan upaya
pemecahan masalah yang dilakukan secara cermat, partisipatif, dengan menempuh
berbagai cara disesuaikan menurut urgensi dan prioritas masalah di lapangan.
Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah :
1. Terbatasnya tenaga teknis
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan Dinas.
3. Sarana dan prasarana lalu lintas yang belum memadai
4. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dalam berlalu lintas.
Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan di atas adalah :
1. Mengikuti kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian Perhubungan, BKD Kota
Jambi maupun lembaga teknis terkait setiap tahunnya.
2. Memberdayakan pegawai dengan kemampuan teknis untuk memberikan
pembekalan kepada petugas operasional lapangan mengenai ketugasan di
bidang transportasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Berusaha untuk melakukan perencanaan anggaran untuk menambah sarana
dan prasarana sesuai kebutuhan.
4. Mengoptimalkan prasarana yang telah ada dengan melakukan perawatan yang
intensif agar prasarana lalu lintas dapat berfungsi dengan baik
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian prasarana lalu lintas di setiap jam
sibuk pagi di lokasi rawan kecelakaan.
6. Melakukan kajian kebutuhan prasarana lalu lintas untuk perencanaan
manajemen rekayasa transportasi
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TA.2017
Dinas Perhubungan Kota Jambi
29
7. Melakukan kegiatan sosialisasi untuk awak angkutan, warga masyarakat serta
anak sekolah dengan berbagai media secara rutin seperti :
Sosialisasi secara langsung untuk awak angkutan dan anak sekolah
Iklan Layanan masyarakat
Siaran radio
Spanduk
Leaflet
Poster
8. Melakukan pemeriksaan insidentil yang dilaksanakan oleh PPNS Perhubungan
yang dilaksanakan secara periodik untuk angkutan barang dan angkutan umum.
Jambi, Januari 2018
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Jambi
M. SALEH RIDHA, S.STP
Pembina Tk.1
Nip.19800908 199810 1 001