ringkasan eksekutif - jambikota.go.id · program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan...

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS SOSIAL KOTA JAMBI –TAHUN 2017 1

RINGKASAN EKSEKUTIF


Laporan Kinerja tahun 2017 merupakan Laporan tahun keempat dari siklus lima tahunan

Renstra SKPD Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2013-2018. Sebagai Lembaga Teknis dari

Pemerintah daerah Kota Jambi, maka semua materi dan substansi dalam Rencana Strategis dan

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Jambi mengacu kepada Rencana Strategis Pemerintah

Daerah Kota Jambi. Oleh karena itu keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Jambi

merupakan kontribusi bagi cerminan keberhasilan Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam bidang

penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan

pelayanan di bidang kesejahteraan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat.

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Jambi tahun 2017 menyajikan semua capaian kinerja

dari semua sasaran dan kegiatan selama tahun 2017. Penilaian capaian kinerja sasaran dilakukan

dengan membandingkan target atau rencana dalam rencana kerja tahun 2017 dengan realisasi

pelaksanaannya pada tahun yang sama. Untuk Penilaian capaian kinerja kegiatan dilakukan

dengan membandingkan antara target dengan realisasi dari indikator kinerja input, output,

outcome.

Adapun pencapaian kinerja kegiatan (dengan indikator kinerja input, output, outcome)

akan diselaraskan dengan pencapaian kinerja sasarannya.

Sedangkan Visi yang ingin diwujudkan oleh Organisasi Dinas Sosial Kota Jambi Adalah:

TERWUJUDNYA PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL YANG BERKUALITAS DAN

BERAKHLAK MENUJU KOTA JAMBI BANGKIT

Maksud dari pernyataan Visi tersebut yaitu mewujudkan pelaksanaan pelayanan sosial

yang mengutamakan kebutuhanyang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Sesuai dengan Rencana Kerja 2017, selama periode Tahun Anggaran 2017 Dinas Sosial

Kota Jambi telah melaksanakan 7 Program yang terperinci kedalam 39 kegiatan untuk

memenuhi 7 (Tujuh) sasaran Strategik,adapunProgram-program guna mewujudkan Visi dan Misi

Dinas Sosial Kota Jambi adalah :

A. URUSAN SOSIAL :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6. Program Perencanaan SKPD


7. Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penyandang Masaalah

Kesejahteraan Sosial.

Untuk melaksanakan semua Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial Kota Jambi

dialokasikan Anggaran Dana yang bersumber dari Dana APBD Kota Jambi Tahun 2017 sebesar

Rp. 7.437.802.589 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.629.388.728 atau 89,13 % dengan

rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung :

Rp. 3.381.432.589,- Realisasi : Rp. 2.703.505.244,- atau : 79,95 %.

2. Anggaran Belanja Langsung :

Rp. 4.056.370.000,- Realisasi : Rp.3.925.883.484,- atau : 96,78 %.

Capaian kinerja selama tahun 2017 menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Jambi telah

berhasil memenuhi 7 (Tujuh) sasaran Strategik dengan pencapaian angka kinerja amat baik,

dengan persentase pencapaian 89,13 %.

Untuk sasaran yang telah mencapai hasil yang diinginkan maka sasaran tersebut akan

dipertahankan melalui kegiatan-kegiatan yang ada, diharapkan dengan tersusunnya Laporan

Kinerja Dinas Sosial Kota Jambi ini dapat dijadikan alat pembanding dalam pelaksanaan

kegiatan dan kinerja Dinas Sosial Kota Jambi untuk tahun mendatang dengan lebih baik. Namun

demikian Kami menyadari bahwa penyusunan ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik

dan saran yang konstruktif kami harapkan demi suatu perbaikan.

Jambi, Januari 2018

KEPALA DINAS

SOSIAL KOTA JAMBI

H.KASPUL, SH, ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19590905 198303 1 008

BAB I


PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Kesejahteraan sosial bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat, baik perorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat dalam rangka

peningkatan harkat, martabat dan kualitas hidupnya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan

dasar dan memecahkan berbagai permasalahan sosial yang timbul, dengan mengedepankan

prakarsa dan kreativitas masyarakat melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya yang

ada.

Permasalahan kesejahteraan sosial cenderung meningkat, seiring dengan derasnya

arus globalisasi yang melanda dunia termasuk Indonesia, Sementara itu tuntutan masyarakat

terhadap pelayanan sosial terus meningkat dan proporsional seiring dengan dengan

kebutuhan hak-haknya selaku warga Negara. Oleh sebab itu berbagai dampak positif dan

negative dari persoalan sosial cenderung meningkat.

Pembangunan kesejahteraan sosial ke depan akan semakin komplek dan multi

demisional, karena masalah sosial berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat,

terutama masyarakat yang berada di lapisan bawah, yang dampaknya langsung berpengaruh

terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti disintegrasi sosial,

diskriminasi sosial, kesenjangan sosial, sistem nilai budaya bangsa (kesetiakawanan sosial)

dan sebagainya.

Keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin dapat terwujud tanpa

didukung oleh aparatur negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang

tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara

negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan

ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah

khususnya masalah kesejahteraan sosial diperlukan adanya perencanaan yang komprehensif

dalam bentuk Program Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Kota Jambi. Dengan

Tolak Ukur untuk mengetahui sejauhmana pencapaian sasaran dan kualitas kinerja dari

Dinas Sosial Kota Jambi sebagai salah satu instansi dalam jajaran Pemerintah Kota Jambi

dapat dilihat pada Laporan Kinerja (LKj).


Laporan Kinerja (LKj) merupakan suatu bentuk formal laporan

pertanggungjawaban instansi pemerintah, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja

(LKj) berisi informasi mengenai pencapaian pelaksanaan rencana kerja. Dan secara umum

Laporan Kinerja (LKj) bermanfaat antara lain untuk :

1. Mendorong Instansi Pemerintah melakukan Good Governance, karena pada Laporan

Kinerja (LKj) mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan,sistimatik dan

dapat dipertanggungjawabkan.

2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja instansi

pemerintah.

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas dan hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan serta

realisasi Anggaran pada Dinas Sosial Kota Jambi TahunAnggaran 2017, maka diperlukan

adanya Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) sebagai acuan evaluasi penyelenggaraan dan

pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah Daerah khususnya pada Dinas Sosial

Kota Jambi kepada Kepala Daerah, Pemerintah Pusat maupun Masyarakat yang disusun

dalam suatu bentuk Laporan yaitu :

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS SOSIAL KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2017

B. LANDASAN HUKUM.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2017 disusun berdasarkan

landasan hukum :

1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota

Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih

dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12


Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala

Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada

Masyarakat;

10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11) Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

12) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


15) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Propinsi, dan Daerah

Kabupaten/Kota;

16) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah;

17) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005 – 2025;

18) Peraturan Walikota Jambi Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kota Jambi;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Kota Jambi tahun 2017

adalah :

a. Untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan mengenai

pencapaian pelaksanaan Perencanaan Strategis Dinas Sosial Kota Jambi tahun 2017

agar dapat memberikan umpan balik kepada Dinas Sosial Kota Jambiguna

peningkatan kinerja.

b. Untuk memberikan suatu Laporan pencapaian Target, Sasaran, Kinerja dari

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Jambi dalam Kurun Waktu 1

(satu) tahun anggaran yaitu Tahun Anggaran 2017, serta dapat dipergunakan sebagai

titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kota

Jambi di tahun-tahun berikutnya.

2. TUJUAN

Tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Peerintah (LKj) Dinas Sosial

Kota Jambi tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengevaluasi pelaksanaan capaian Kinerja dari program kegiatan dan besarnya

realisasi anggaran yang bersumber dari Dana APBD Kota Jambi tahun anggaran 2017,

yang berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintah.

b. Untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

Perencanaan Strategis Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2017 dan sebagai tindak lanjut


dari Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial

Kota Jambi .

D. RUANG LINGKUP

Laporan Kinerja (LKj) ini mencakup realisasi capaian pelaksanaan Program dan

Kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Jambi tahun 2017 yang

tercantum dalam :

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota JambiTahun Anggaran 2017

Tanggal 5 Januari 2017.

Ruang Lingkup Program yang tercantum dalam DPA Tahun Anggaran 2017

tersebut diatas diuraikan dalam kegiatan yang merupakan rencana kegiatan tahun 2017

dengan sasaran Kegiatan yang ditargetkan untuk mendukung operasional perkantoran dan

pelaksanaan program-program lainnya .

E. GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

1. STRUKTUR ORGANISASI OPD

Adapun Struktur Organisasi Kepegawaian dalam pelaksanaan penyelenggaraan

tugas Pemerintahan pada Dinas Sosial Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Jambi Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Jambi terdiri dari :

1) Unsur pimpinan yaitu : Kepala Dinas

2) Unsur Pembantu Pimpinan yaitu :

a) Sekretaris, yang dibantu oleh :

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan

(3) Kepala Sub Bagian Kepegawaian

b) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang dibantu oleh:

(1) Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.

(2) Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.

(3) Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga.


c) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, yang dibantu oleh:

(1) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.

(2) Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial.

(3) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Korban Napza.

d) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, yang dibantu oleh:

(1) Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan

Masyarakat.

(2) Kepala Seksi Kepahlawanan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial.

(3) Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.

e) Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, yang dibantu oleh:

(1) Kepala Seksi Pendataan Informasi Fakir Miskin.

(2) Kepala Seksi Penyuluhan, Pelatihan dan Pemberdayaan Fakir Miskin.

(3) Kepala Seksi Pembinaan dan Pelayanan Fakir Miskin.

f) Unit pelaksanaan teknis dinas

g) Kelompok Jabatan Fungsional

3) Unsur Pelaksana

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Jambi berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi dapat dilihat pada Bagan Struktur Organisasi

Dinas Sosial Kota Jambi.

2. TUGAS POKOS DAN FUNGSI OPD

2.1 TUGAS POKOK OPD DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

Dinas Sosial merupakan salah satu OPD di Kota Jambi berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susuna Perangkat Daerah Kota Jambi, dengan tugas pokok yaitu:

Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah di

Bidang Sosial dan Tugas Pembantuan yang meliputi :Tugas Perencanaan,

Pembinaan,Pengawasan, Pengendalian, Pelayanan dan Pembangunan di bidang

kesejahteraan sosial serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala

Daerah sesuai dengan bidang tugasnya yang terdiri dari sekretariat dan empat bidang


yang meliputi bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial,

pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin

2.2 FUNGSI OPD DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Walikota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susuanan Organisasi,

serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kota Jambi, mempunyai FUNGSI :

a. Perumusan, Penetapan , dan Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan

dan jaminan sosial,rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan

fakir msikin;

b. Penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu;

c. Penetapan standar rehabilitasi sosial;

d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan

adminstrasi kepada seluruh unsure organisasi di lingkungan dinas sosial;

e. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab dinas

sosial;

f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan dinas sosial;

g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan dinas

sosial di daerah;

h. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan kesejahteraan

sosial, serta penyuluhan sosial;

i. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsure

organisasi di lingkungan sosial;dan

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

2.3 TUGAS DAN FUNGSI DARI OPD DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

Adapun Tugas dan Fungsi Organisasi dari masing-masing organisasi yang

ada pada Dinas Sosial Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuanan Perangkat Daerah Kota

Jambi terdiri dari :

a. KEPALA

b. SEKRETARIAT :

Sekretariat berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi yang terdiri dari :


1) Sub Bagian Umum dan Perencanaan

2) Sub Bagian Keuangan

3) Sub Bagian Kepegawaian

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Sekretariat mempunyai Tugas yaitu :

Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan umum dan

administrasi yang meliputi urusan umum dan perencanaan, keuangan dan

kepegawaian serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat

mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, perencanaan dan

pelaporan serta keuangan;

- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum,

kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan asset serta

evaluasi dan pelaporan;

- Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan

kegiatan sub bagian;

- Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian pelaksanaan

urusan umum dan perencanaan, keuangan;

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

c. BIDANG PERLINDUNGN DAN JAMINAN SOSIAL :

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial berkedudukan sebagai unsur

pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang

terdiri dari:

1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.

2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.

3) Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui

sekretaris;


Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai Tugas yaitu :

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perlindungan sosial korban

bencana alam, perlindngan sosial korban bencana sosial, dan jaminan sosial

keluarga serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Bidang

Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai Fungsi sebagai berikut :

a) Perumusan kebijakan,pelaksanaan, penyusunan norma,standar, prosedur

dan criteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang

perlindungan sosial kepada seseorang,keluarga dan masyarakat yang

berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan serta di bidang jaminan

sosial;

b) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan

sosial;

c) Pelaksanaan administrasi bidang perlindungan dan jaminan sosial;

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan

bidang tugasnya.

d. BIDANG REHABILITASI SOSIAL :

Bidang Rehabilitasi Sosial berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala

Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang terdiri dari:

1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.

2) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial.

3) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Korban

Napza.

Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris;

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai Tugas yaitu :

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan rehabilitasi sosial anak dan

lanjut usia, rehabilitasi tuna sosial, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas

dan korban napza, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang

Rehabilitasi Sosial mempunyai Fungsi sebagai berikut :


a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar,prosedur dan Kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial

penyandang disabilitas mental dan fisik, eks tuna susila, anak jalanan,

gelandangan dan pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks

narapidana, eks psikotropika dan korban penyalahgunaan narkotika,

orang dengan HIV/AIDS, korban tindak kekerasan, korban perdagangan

orang, anak terlantar dan pengangkatan anak, lanjut usia terlantar dan

anak dengan kebutuhan khusus;

b) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial;

c) Pelaksanaan administrasi bidang rehabilitasi sosial;

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

e. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL :

Bidang Pemberdayaan Sosial Sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi terdiri dari :

1) Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan

Masyarakat.

2) Seksi Kepahlawanan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial.

3) Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.

Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang


sekretaris;

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai Tugas yaitu:

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pemberdayaan sosial

perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat, kepahlawanan ,

kejuanagan dan kesetiakawanan sosial, pengelolaan sumber dana bantuan

sosial serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan bidang tugasnya.


Pemberdayaan Sosial mempunyai Fungsi sebagai berikut :

a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar,prosedur dan Kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,


pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial

seseorang,keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah

kesejahteraan sosial, kepahlawanan dan kejuangan, keperintisan dan

kesetiakawanan sosial serta pengelolaan sumber dana sosial;

b) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial;

c) Pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan sosial;

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinyanya.

f. BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN :

Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagai unsur pembantu Kepala Dinas

dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi terdiri dari :

1) Seksi Pendataan Informasi Fakir Miskin.

2) Seksi Penyuluhan, Pelatihan dan Pemberdayaan Fakir Miskin.

3) Seksi Pembinaan dan Pelayanan Fakir Miskin.

Bidang Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Bidang yang


sekretaris;

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai Tugas yaitu :

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pendataan dan informasi fakir

miskin, penyuluhan, pelatihan dan pemberdayaan fakir miskin, pembinaan

dan pelayanan sosial fakir miskin serta melaksanakan tugas-tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.


Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Perumusan, penyusunan, pendataan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;

b) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanganan

fakir miskin dan orang tidak mampu;

c) Pemberian pelatihan dan keterampilan serta bantuan sosial di bidang

penanganan fakir miskin;

d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan fakir miskin;

e) Pelaksanaan administrasi bidang penanganan fakir miskin;


f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

3. KEPEGAWAIAN

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pelaksanaan

kegiatan pada OPD Dinas Sosial Kota Jambi. Integritas dan kompetensi sumber daya

manusia merupakan potensi utama dalam menjawab tuntutan pembangunan dan

kualitas permasalahan kesejahteraan sosial.

Sumber Daya Aparatur OPD merupakan Faktor pendukung utama dalam

melaksanakan Program dan Kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan

Pelayanan di Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kota Jambi.

Hal ini dilihat dari Tabel Jumlah Pegawai menurut Jabatan, Eselon, Pangkat,

Golongan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Diklat Penjenjangan Tahun 2017

Dinas Sosial Kota Jambi tersebut dibawah ini yang terdiri dari :

Tabel. 1

Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2017

No Pangkat Golongan Jumlah

1 2 3 4

1. Pembina Utama Muda IV/c 3 orang

2. Pembina Tk.I IV/b 3 orang

3. Pembina IV/a 1 orang

4. Penata Tk. I III/d 12 orang

5. Penata III/c 5 orang

6. Penata Muda Tk.I III/b 2 orang

7. Penata Muda III/a -

8. Pengatur Tk.I II/d 1 orang

9. Pengatur II/c 1 orang

10. Pengatur Muda Tk.I II/b 3 orang

11. Pengatur Muda II/a - orang

12. Juru I/d 1 orang


13. Juru Tk.I I/c 1 orang

14. Juru Muda Tk.I I/b 1 orang

15. Juru Muda I/a -

16. Pegawai Honorer Kontrak - 20 orang

Jumlah 54 orang

Sumber : Subbag Kepegawaian Dinsos Kota Jambi Tahun 2017

Tabel. 2

Jumlah Pegawai Menurut Jabatan dan Eselon


No Jabatan Eselon Jumlah

1 2 3 4

1. Kepala Dinas II.b 1 orang

2. Sekretaris III.a 1 orang

3. Kepala Bidang III.b 4 orang

4. Kepala Sub Bagian IV.a 3 orang

5. Kepala Seksi IV.a 11 orang

6. Staf Pelaksana - 14 orang

7. Pegawai Honorer Kontrak - 20 orang

Jumlah 54 orang


Tabel. 3

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin


No Tingkat Pendidikan Jenis Kelamin

Laki-Laki Perempuan Jumlah

1 2 3 4 5

1. Pasca Sarjana (S.2) 4 Orang 2 Orang 6 Orang

2. Sarjana (S.1) / Diploma IV 11 Orang 15 Orang 26 Orang

3. Diploma III - - -


4. Tingkat SLTA 14 Orang 6 Orang 20 Orang

6. Tingkat SLTP 2 Orang - 2 Orang

7. Tingkat SD - - -

Jumlah 31 Orang 23 Orang 54 Orang


Tabel. 4

Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Diklat Struktural & Fungsional


No Jenis Diklat Jumlah

1 2 3

1. Diklatpim II / Spati 1 orang

2. Diklatpim III / Spama 4 orang

3. Diklatpim IV / Adum / Adumla 15 orang

4. Diklat Teknis Fungsional Bidang Sosial 2 orang

5. Diklat Teknis Fungsional Bidang Lainnya -

Jumlah 22 orang


4. SARANA DAN PRASARANA

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial dalam melaksanakan

Tugas Pokok dan Fungsinya, harus didukung oleh Sumber Daya Aset Tetap, baik yang

meliputi Urusan Sosial, serta dibantu oleh Sekretariat sebagaimana yang tertera pada

Daftar Tabel Sumber Daya Aset Tetap yang terdiri dari :

1) Peralatan dan Mesin

2) Pengadaan Gedung dan Bangunan

3) Jalan dan Irigasi


F. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKj

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Jambi Tahun

2017 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, ruang

lingkup, gambaran umum, sistematika penyajian

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

Memuat visi dan misi, tujuan dan sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN


BAB. II

PERENCANAAN STRATEGIS

A. VISI

Visi merupakan pandangan jauh kedepan tentang keinginan atau cita-cita suatu

organisasi yang hendak diwujudkan secara bersama-sama. Visi Dinas Sosial Kota Jambi

mengacu kepada Visi Kota Jambi menuju Kota Jambi BANGKIT.

Didalam Rencana Strategik Dinas Sosial Kota Jambi tahun 2013 – 2018 dimuat

VISI Dinas Sosial Kota Jambi, yaitu :

TERWUJUDNYA PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL YANG BERKUALITAS

DAN BERAKHLAK MENUJU KOTA JAMBI BANGKIT

Maksud dari pernyataan Visi tersebut yaitu mewujudkan pelaksanaan pelayanan

sosial yang mengutamakan kebutuhan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Pernyataan Visi Dinas Sosial Kota Jambi sepenuhnya mengacu pada pernyataan

visi Pemerintah Kota Jambi. Hal ini dapat dipahami mengingat Dinas Sosial Kota Jambi

merupakan bagian integral dari Pemerintah Kota Jambi. Visi Dinas Dinas Sosial Kota Jambi

sepenuhnya mendukung pemenuhan visi Pemerintah Kota Jambi Untuk mencapai visi, perlu

ditunjang oleh nilai-nilai yang telah berkembang dan hidup dalam suatu organisasi sebagai

pendorong semangat untuk berkarya dan berkarsa, sekaligus merupakan pedoman yang

diyakini serta harus selalu dihayati dan diamalkan dalam melaksanakan tugasnya.

Nilai-nilai dimaksud meliputi:

1. Kebersamaan.

2. Disiplin Diri Pribadi.

3. Profesional.

4. Kapabilitas Yang Tinggi.

5. Transparansi.

6. Koordinasi dan Kerjasama.

7. Tanggung Jawab dan Akuntabel.

8. Moralitas.

Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan

tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Sosial Kota Jambi. Sebagai


bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkankanlah misi Dinas Sosial Kota Jambi Kota Jambi

yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak

terlihat pada visiakan lebih nyata pada misi tersebut.

B. MISI

Misi merupakan produk atau jasa yang dihasilkan oleh Organisasi sebagai

penjabaran dari pada Visi, yang menjadi penggerak terhadap wujudnya Misi tersebut.

Menurut keputusan LAN Nomor : 589/IX/6/Y/99 Misi adalah sesuatu yang harus

diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan

organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Berorientasi pada Visi tersebut menetapkan MISI maka Dinas Sosial Kota Jambi

sebanyak 2 (dua) Misi antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS).

2. Membangun kemandirian dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

(PSKS).

C. TUJUAN STRATEGI

Tujuan strategik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Dengan diformulasikannya tujuan strategik ini maka dapat secara tepat mengetahui apa

yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Jambi dalam memenuhi visi misinya untuk

kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan

kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategik ini juga akan memungkinkan Dinas

Sosial Kota Jambi untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat

tujuan strategik dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Penetapan tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Misi dan didasarkan

pada faktor-faktor kunci keberhasilan, penekanan pada faktor kunci keberhasilan

dimaksudkan agar dalam pencapaian tujuan benar-benar telah memperhatikan faktor

lingkungan dan mengetahui secara jelas kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.


Adapun TUJUAN STRATEGIK Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2013 – 2018

yang ingin dicapai dari dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatkan kinerja aparatur yang berhasil guna dan berdaya guna.

2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perkantoran

3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur

4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Pencapaian Kinerja dan Keuangan SKPD

5. Meningkatkan kepercayaan diri bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

6. Meningkatkan harkat dan martabat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

7. Meningkatkan potensi dan peran kelembagaan kesejahteraan sosial

D. SASARAN STRATEGI

Sasaran strategik Dinas Sosial Kota Jambi merupakan penjabaran dari misi dan

tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui

serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana kerja

(Performance Plan). Penetapan sasaran stratejik ini diperlukan untuk memberikan fokus

pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau

operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran stratejik Dinas Sosial Kota Jambi merupakan bagian integral dalam

proses perencanaan stratejik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan

memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka

panjang. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan

strategik yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah

dicapai diharapkan bahwa tujuan strategik terkait juga telah dapat dicapai.

Kemudian, pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan

untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program

yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Secara

keseluruhan sasaran dan program merupakan penjabaran dari tujuan secara teratur, yaitu

sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh suatu Instansi / organisasi Pemerintah.


Untuk mencapai Tujuan Strategi tersebut diatas, maka SASARAN STRATEGIK

dari Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2013 – 2018dapat dirumuskan dan dijabarkan dalam 7

(tujuh) Sasaran Strategik sebagai berikut :

1. Terwujudnya tertib pengelolaan Administrasi Perkantoran.

2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kantor yang akomodatif dan

representative

3. Terpenuhinya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang berdisiplin

4. Tersedianya Buku Rencana Kerja dan Buku Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Kegiatan OPD yang akuntabel

5. Terwujudnya pelayanan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) dan Penurunan masalah-masalah Sosial

6. Terwujudnya pengembangan potensi sumber daya dan Kemandirian Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam melakukan fungsi sosialnya

7. Terwujudnya pemberdayaan kelembagaan social dalam Pengembangan Potensi

Kesejahteraan Sosial.

E. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

1. STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan,

maka perlu Strategi yang tepat dan akurat, guna mencapai hasil yang optimal untuk lima

tahun kedepan. Adapun STRATEGI yang dilaksanakan adalah :

a) Strategi Pembangunan Bidang Sosial adalah :

1) Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pembangunan keluarga

dan kesejahteraan sosial serta terlaksananya pelayanan kesejahteraan social bagi

penduduk.

2) Mengembangkan SDM Aparatur, melalui pendidikan dan Latihan serta

penguasaan teknologi informasi.

3) Mengembangkan SDM Kesejahteraan sosial , melalui peningkatan pelayanan

dibidang kesejahteraan sosial, penyuluhan masalah sosial serta peningkatan SDM

kesejahteraan sosial


4) Mengembangkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dibidang pembangunan

kesejahteraan sosial, melalui meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia

usaha dalam pembangunan kesos, baik melalui media masa maupun penyuluhan

dan kerja sama dengan para pekerja sosial yang ada di dalam masyarakat.

5) Meningkatkan manajemen organisasi sosial dan panti dengan mengunakan

informasi dan teknologi modern. Disamping itu mingkatkan sistem pelayanan

sosial kepada masyarakat melalui penyediaan fasilitas rehabilitasi sosial terpadu

dan database penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penghuni panti.

2. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan – tindakan tertentu. Elemen

penting dalam menyiapkan kebijaksanaan yang cocok adalah dapat dilaksanakan dan

tidak hanya baik secara teoritis. Kebijakan meliputi ketentuan – ketentuan baik tertulis

maupun tidak tertulis yang dapat mendukung terwujudnya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

yang ingin dicapai .

Kebijakan yang dikembangkan Dinas Sosial Kota Jambi meliputi :

1. Kebijakan publik, merupakan kebijakan yang mempunyai dampak bagi masyarakat

luas baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan publik Dinas Sosial Kota

Jambi adalah membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program

peningkatan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang transparan,

akuntabel dan demokratis, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi

kota Jambi.

2. Kebijakan teknis, adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis. Kebijakan

teknis Dinas Sosial Kota Jambi adalah melaksanakan koordinasi melalui mekanisme

yang sesuai dengan peraturan dalam rangka menyusun program peningkatan

penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang sejalan dengan kebijakan

publik, dan melaksanakan fungsi pelayanan secara berhasilguna dan berdayaguna

dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kota Jambi dan Dinas Sosial Kota

Jambi.

3. Kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana), diperlukan untuk

mendukung implementasi kebijakan publik dan teknis yang sangat signifikan dalam

keberhasilan pencapaian kedua kebijakan tersebut. Kebijakan alokasi sumber daya

Dinas Sosial Kota Jambi, melakukan sistem perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian dan monitoring kegiatan penanganan yang menyangkut masalah-

masalah kesejahteraan sosial dan perluasan kesempatan maupun produktivitas pencari


kerja, yang didukung manajemen pengelolaan sumber daya dengan mengoptimalkan

sarana dan prasarana yang ada.

4. Kebijakan personalia, sebagai salah satu sumber daya yang sangat penting bagi

keberhasilan pengelolaan organisasi. Kebijakan personalia Dinas Sosial Kota Jambi

adalah kebijakan pengembangan sumberdaya manusia melalui peningkatan kapasitas,

kapabilitas, dan adanya kompensasi terhadap kinerja (reward and punishing), dan

kesejahteraan pegawai.

5. Kebijakan keuangan, adalah perimbangan antara kebutuhan dana dengan produk yang

dihasilkan melalui pengelolaan yang tepat (kapan harus keluar sesuai kebutuhan).

Kebijakan keuangan Dinas Sosial Kota Jambi adalah kebijakan akan kebutuhan dana

melalui penganggaran dan pengeluaran secara akuntabel.

Adapun Kebijakan Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2013 – 2018 yang diambil

dalam mencapai tujuan dan sasaran strategi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Peningkatan Pengelolaan administrasi perkantoran

2. Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kantor

3. Peningkatan Disiplin dan kualitas sumber daya Aparatur yang professional

4. Peningkatan kemampuan & ketrampilan Sumber Daya Aparatur yang handal dalam

Pengembangan Sistem dan Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan.

5. Peningkatan kesejahteraan social dan Pemberian bantuan social bagi Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

6. Peningkatan Pembinaan dan keterampilan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) dan Partisipasi masyarakat yang optimal sebagai kekuatan dalam

memecahkan permasalahan yang dialami oleh PMKS

7. Peningkatan fungsi dan Pengembangan lembaga social kemasyarakatan dalam

penanganan masalah-masalah Kesejahteraan Sosial.

3. PROGRAM KEGIATAN

Berdasarkan Visi yang akan dicapai dan misi yang harus dilaksanakan serta

permasalahan-permasalahan yang diprediksi terjadi di tahun 2017 dalam bidang

perencanaan maka program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan

Dinas Sosial Kota Jambi pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

I. URUSAN SOSIAL

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


3) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

6) Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

7) Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan Bangunan kantor

8) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

9) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

10) KegiatanPerjalanan Dinas.

11) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan

Penjaga Malam.

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

12) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

13) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

14) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

15) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

16) Kegiatan Pengadaan Peralatan Perkantoran

17) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

18) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

19) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

20) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeleur

21) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor

22) Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

23) Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas / Operasional

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

24) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

25) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

26) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

6. PROGRAM PERENCANAAN SKPD

27) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD


7. PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN

PENYANDANG MASAALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL.

28) Kegiatan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap

cepat darurat

29) Kegiatan Perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS)

30) Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial

(PSKS)

31) Kegiatan Pembinaan dan pelayanan sosial bagi orang terlantar

32) Kegiatan Pelayanan dan pembinaan sosial bagi anak yang bermasalah sosial

dan lansia

33) Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi Tuna Sosial

34) Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi disabilitas, korban napza

35) Kegiatan Pelayanan dan pembinaan kepahlawanan, kejuangan dan

kesetiakawanan social

36) Kegiatan Pengelolaan dan pemanfaatan sumber dana bantuan social

37) Kegiatan Pendataan dan informasi fakir miskin

38) Kegiatan Penyuluhan, pelatihan dan pemberdayaan fakir miskin

39) Kegiatan Pembinaan dan pelayanan sosial fakir miskin

BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA


Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017

maka dapat dilihat capaian hasil dari alokasi dana yang telah dianggarkan untuk program

kegiatan dari masing-masing urusan yang ada pada Dinas Sosial Kota Jambi antara lain adalah :

A. SEKRETARIAT

Pada Sekretariat Dinas Sosial Kota Jambi untuk Program Kegiatan yang ingin

dicapai Tahun 2017 terdiri dari 6 (Enam) Program dan 27 (dua puluh tujuh) Kegiatan antara

lain :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN.

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

6) Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

7) Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan Bangunan kantor

8) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

9) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

10) KegiatanPerjalanan Dinas.

11) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti danPenjaga

Malam.

3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

12) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

13) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

14) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

15) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

16) Kegiatan Pengadaan Peralatan Perkantoran

17) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

18) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

19) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

20) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeleur

21) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor

22) Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

23) Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas / Operasional

4. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR


24) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

5. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

25) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

6. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN.

26) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7. PROGRAM PERENCANAAN SKPD

27) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Dari target sasaran kinerja untuk program kegiatan yang telah ditetapkan pada

Urusan Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas, maka dapat dilihat dari hasil yang telah

dicapai pada Tahun Anggaran 2017 yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No Kegiatan Hasil yang dicapai Alokasi Dana Target Realisasi

Fisik Keu

1 2 3 4 5 6 7

1.

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Terlaksananya Pendataan

Surat Keluar & Surat

Masuk, serta tersedianya

Perangko & Materai melalui

:

- Honorarium Petugas

Pengantar dan Pengarsip

Surat

- Belanja Perangko, Materai

dan benda pos lainnya

8.700.000

4.500.000

4.200.000

100 %

100 %

100 %

2.

Penyediaan Jasa Komuni

kasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Tersedianya Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik melalui :

209.0400.000

100 %

95 %

90,17 %


- Belanja Telephone

- Belanja Air

- Belanja Listrik

- Belanja

Kawat/Faximile/Internet

- Belanja Modal Pengadaan

Instalasi Listrik

8.000.000

18.000.000

120.000.000

46.800.000

16.600.000

3.

Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Terlaksananya Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban

Administrasi Keuangan,

melalui :

- Honorarium Tim

Pengadaan barang dan jasa

- Honorarium Tim Pengelola

Keuangan

- Honorarium Operator

SIPKD

- Honorarium Admin

Administrasi

189.000.000

40.800.000

118.800.000

26.400.000

3.000.000

100 %

100 %

98,65%

4.

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Terpeliharanya Kebersihan

Ruang Kerja & Halaman

Kantor, melalui :

- Belanja Bahan Pakai Habis

- Jasa Retribusi Kebersihan

Kantor

-Belanja Jasa 3 orang

Tenaga Kebersihan Kantor

64,.950.000

25.000.000

350.000

39.600.000

100 %

100 %

99,46%

5.

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Tersedianya Alat Tulis

Kantor (ATK), melalui :

- Belanja ATK @ 1 Tahun

38.400.000

38.400.000

100 %

100 %

100 %


6.

Penyediaan Barang

Cetakan & Penggandaan

Tersedianya Barang

Cetakan dan Penggandaan

melalui :

- Belanja Cetak @ 1 tahun

- Belanja Penggandaan @ 1

Tahun

30.000.000

17.482.000

12.518.000

100 %

100 %

100 %

7.

Penyediaan Komponen

Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor

Tersedianya dan

Terpeliharanya Peralatan

Listrik / Penerangan Kantor,

melalui :

- Belanja Alat Listrik &

Elektronik @ 1 Tahun

7.000.000

7.000.000

100 %

100 %

100 %

8.

Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan

Meningkatnya Pengetahuan

dan Wawasan Sumber daya

Aparatur & penyebarluasan

informasi program kegiatan,

melalui :

-Belanja Publikasi

18.000.000

18.000.000

100 %

100 %

100 %

9.

Penyediaan Makanan dan

Minuman

Tersedianya makanan dan

minuman rapat-rapat dan

tamu, melalui :

- Belanja Makanan dan

Minuman Rapat Pegawai

Dinsos


Minuman Rapat Pegawai

Dinsos dan tamu

36.000.000

30.000.000

6.000.000

100 %

100 %

99,37%

10.

Penyediaan Jasa Penga

man Kantor, Pengemudi,

Pramubhakti dan Penjaga

Terlaksananya pelayanan

kedinasan diluar kantor,

melalui :

92.400.000

100 %

100 %

100 %


Malam - Belanja Jasa Tenaga

Perorangan

92.400.000

11.

Perjalanan Dinas

Terlaksananya Perjalanan

Dinas luar Daerah dan

dalam daerah melalui :

- Belanja Perjalanan Dinas

Luar Daerah


Dalam Daerah

278.925.800

5.000.000

273.925.800

100 %

100 %

99,48%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Fisik Keu

1 2 3 4 5 6 7

12.

Pembangunan Gedung

Kantor

Terlaksananya Pelayanan

Kedinasan Perkantoran

- Belanja modal Pengadaan

Konstruksi / Pembelian

Gedung Kantor

169.500.000

169.500.000

100 %

100 %

99,78%

13. Pengadaan Kendaraan

Dinas/ Operasional

Meningkatnya Kinerja

Aparatur Kantor dan

kegiatan kedinasan diluar

kantor, melalui :


alat-alat angkutan darat

sepeda motor @ 2 unit

30.000.000

30.000.000

100 %

100 %

97,86%

14.

Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Meningkatnya Sarana dan

Prasarana Perlengkapan

Gedung Kantor, melalui :

28.800.000

100 %

100 %

100 %


- Belanja modal pengadaan

karpet @ 4 Buah

- Belanja modal Pengadaan

Hordeng @ 1 Paket

4.800.000

24.000.000

15.

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor


Prasarana Peralatan Gedung

Kantor, melalui :


kipas angin Blower @2

Buah

8.800.000

8.800.000

100 %

100 %

100 %

16.

Pengadaan Peralatan

Perkantoran


Prasarana Peralatan

Perkantoran, melalui :


Laptop @ 3 Buah

- Belanja modal pengadaan

Cctv @ 1 Paket

30.000.000

18.750.000

11.250.000

100 %

100 %

99,01%

17.

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Kendaraan Dinas

/ Operasional

Terlaksananya perawatan

Kendaraan Dinas

Operasional Roda Empat 10

unit dan roda dua 18 unit

melalui :

- Belanja Penggantian Suku

Cadang

- Belanja Surat Tanda

Nomor Kendaraan

- Belanja Pemeliharaan dan

Operasional Kendaraan

337.060.000

54.000.000

21.000.000

262.060.000

100 %

100 %

99,18%

18.


Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Terpeliharanya

Perlengkapan Gedung

Kantor, melalui :

4.400.000

100 %

100%

96,59%


- Belanja Pengisian Tabung

pemadam Kebakaran @

12 kali

- Belanja Pengisian Tabung

Gas @ 1 Tahun

- Jasa Retribusi Damkar

2.400.000

1.425..000

575.000

19.


Berkala Peralatan Gedung

Kantor


Gedung Kantor Gedung

Kantor, melalui :

- Jasa Service AC

@ 1 Tahun dan service

suku cadang mesin

pemotong rumput

16.600.000

16.600.000

100 %

100 %

100 %

20.


Berkala Mebeleur

Terpeliharanya Mebeleur

Kantor, melalui :

- Jasa Service Meja Kerja /

Rapat, kursi kerja/rapat

dan lemari kayu

@ 1 Tahun

10.000.000

10.000.000

100 %

100 %

100 %

21.


Berkala Alat-alat Kantor


Gedung Kantor Gedung

Kantor, melalui :

- JasaService dan personal

Komputer PC, laptop,

Notebook, printer,

handcyam, kamera digital

15.000.000

15.000.000

100 %

100 %

100 %

22.

Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

Terlaksananya perbaikan

dapur sekretariat

- Pengadaan konstruksi

42.000.000

42.000.000

100 %

100 %

100 %


/rehab gedung berat dapur

(tempat cuci

piring,pintu,dll)

23.

Rehabilitasi Sedang /

Berat Kendaraan Dinas /

Operasional

Terlaksananya Rehabilitasi

Sedang/ Berat Kendaraan

Dinas / Operasional Roda

Empat melalui :

- Pengadaan rehab

kendaraan dinas

operasional

30.000.000

30.000.000

100 %

100 %

99,50%

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

No Kegiatan Hasil yang dicapai Alokasi

Dana

Target Realisasi

Fisik Keu

1 2 3 4 5 6 7

26.

Pengadaan Pakaian

Khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian dinas

harian pegawai Dinas Sosnaker

Kota Jambi, melalui :

- Belanja Pakaian batik

22.400.000

22.400.000

100 %

90 %

87,50%

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No Kegiatan Hasil yang dicapai Alokasi Target Realisasi


Dana Fisik Keu

1 2 3 4 5 6 7

27.

Pendidikan dan Pelatihan

Formal


dan Ketrampilan, serta kualitas

Sumber Daya Aparatur,

melalui :

- Belanja Kursus-kursus

singkat / Pelatihan @ 1

Tahun

15.000.000

15.000.000

100 %

100 %

100 %

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Dana

Target Realisasi

Fisik Keu

1 2 3 4 5 6 7

28.

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Tersedianya Buku Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

melalui

- Honorium Panitia Pelaksana

Kegiatan

- Belanja Cetak

- Belanja Penggandaan

8.950.000

5.175..000

3.775.000

2.410.000

100 %

100 %

100 %

i. 7

9

6. Program Perencanaan SKPD



Dana

Target Realisasi

Fisik Keu

1 2 3 4 5 6 7

29.

Penyusunan Rencana

Kerja SKPD

Tersedianya Buku Rencana

Kerja SKPD melalui

- Honorium Panitia Pelaksana

Kegiatan

- Belanja Cetak

RENJA : 5 exemplar

RKT : 5 exemplar

I K : 5 exemplar

PK/TAPKIN : 5 exemplar

RKA/KUA PPAS : 5

exemplar

- Belanja Penggandaan

9.145.000

7.995.000

700.000

450.000

100 %

100 %

100 %

B. BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL (LINJAMSOS)

Pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dari target sasaran kinerja untuk

Program Kegiatan yang ingin dicapai Tahun 2017 terdiri dari 1 (satu) Program dan 3 (tiga)

Kegiatan sebagai berikuit :


Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan kegiatan terdiri dari :

1) Kegiatan Penanganan masaalah-masaalah strategis yang menyangkut tanggap cepat

darurat.

2) Kegiatan Perlindungan dan jaminan sosial bagi Penyandang Masaalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS).

3) Kegiatan Pembinaan dan pelayanan sosial bagi orang terlantar.



Urusan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud diatas, maka dapat

dilihat dari hasil yang telah dicapai pada Tahun Anggaran 2017 yaitu :


Kesehteraan Sosial (PMKS)


Fisik Keu

1 2 3 4 5 6 7

1.

Penanganan Masalah-

masalah Strategis yang

Menyangkut Tanggap

Cepat Darurat

Terlaksananya Penanganan,

penanggulangan, serta

pendistribusian bantuan

Sosial bagi korban bencana,

melalui :

- Belanja pegawai

- Belanja ATK

- Belanja Dokumentasi

- Belanja Publikasi

- Belanja perlengkpan

peralatan rumah tangga

/barang bantuna gudang

logistik

- Belanja Jasa

Transportasi Peserta

- Belanja Cetak dan

Penggandaan

- Belanja sewa gedung


Minuman

- Belanja Jasa Kerja

383.600.000

540.000

7.224.000

1.125.000

3.200.000

51.150.000

62.000.000

6.721.000

14.000.000

57.640.000

180.000.000

100 %

100 %

99.96%

2.

Perlindungan dan Jaminan

Sosial bagi Penyandang

Terlaksananya koordinasi

pelaksanaan program

195.000.000

100 %

100 %

93.27%


Masalah Kesejahteraan

Sosial PMKS

harapan ( PKH) di Kota

Jambi, melalui :

- Honorarium Panitia

Pelaksana Kegiatan

- Belanja ATK


- Belanja Publikasi

- Belanja Jasa Transportasi

dan akomodasi

- Belanja Cetak dan

Peggandaan


Minuman Peserta & Pantia

- Belanja Jasa Tenaga

Perorangan

4.320.000

29.345.000

1.650.000

7.000.00

22.250.000

8.394.500

19.740.000

102.300.000

3.

Pembinaan dan pelayanan

sosial bagi orang terlantar

Terlaksananya pelayanan

Sosial bagi orang terlantar,

melalui :


Pelaksana Kegiatan

- Belanja ATK



dan akomodasi

- Belanja Cetak dan

Peggandaan


Minuman Pasien dan

petugas jaga


Perorangan

153.600.000

30.00.000

3.983.500

2.250.000

77.750.00

2.016.500

4.000.000

33.600.000

100 %

100 %

99.94%


C. BIDANG REHABILITASI SOSIAL (REHSOS)

Pada Bidang Rehabilitasi Sosial dari target sasaran kinerja untuk Program

Kegiatan yang ingin dicapai Tahun 2017 terdiri dari 1 (satu) Program dan 3 (tiga) Kegiatan

sebagai berikut:



1) Kegiatan Pelayanan dan pembinaan sosial bagi anak bermasalah sosial dan lansia.

2) Kegiatan Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi tina sosial.

3) Kegiatan Pelayanan dan rehabilitasi disabilitas, korban napza.


Urusan Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud diatas, maka dapat dilihat dari

hasil yang telah dicapai pada Tahun Anggaran 2017 yaitu :




Fisik Keu

1 2 3 4 5 6 7

1.

Pelayanan dan pembinaan

sosial bagi anak

bermasalah sosial dan

lansia.

Tercapainya pelayanan

dan pembinaan sosial bagi

anak yang bermaslah

sosial dan lansia, melalui :


Pelaksana Kegiatan

- Belanja Alat Tulis Kantor


- Belanja Publikasi


dan akomodasi

- Belanja Cetak dan

Penggandaan


148.849.900

67.800.000

3.904.900

207.000

700.000

3.300.000

2.914.000

3.904.000

100 %

100 %

97,32%


Minuman Peserta &

Panitia

- Belanja jasa konsultasi

- Belanja jasa tenaga

perorangan

- Belanja hibah barang atau

jasa yang diserahkan

kepada pihak ketiga /

masyarakat

40.000.000

8.000.000

18.930.000

2.

Pelayanan dan rehabilitasi

sosial bagi tina sosial.

Penurunan masalah

kesejahteraan sosial bagi

gepeng, eks PSK, eks

napi, eks psikotik dan tuna

wisma, melalui :


Pelaksana Kegiatan



- Belanja Publikasi


dan akomodasi

- Belanja Cetak dan

Penggandaan


Minuman Peserta &

Panitia



perorangan



kepada pihak

ketiga/masyarakat

282.334.900

67.800.000

3.904.900

207.000

700.000

3.300.000

2.914.000

3.904.000

40.000.000

8.000.000

18.930.000

100 %

100 %

97,69%


3.

Pelayanan dan rehabilitasi

disabilitas, korban napza.

Terlaksananya rehabilitasi

sosial bagi penyandang

disabilitas dan korban

napza, melalui :


Pelaksana Kegiatan


- Belanja Publikasi


dan akomodasi

- Belanja Cetak dan

Penggandaan


Minuman Peserta &

Panitia



perorangan



kepada pihak

ketiga/masyarakat

171.300.100

4.320.000

10.886.600

1.400.000

31.500.000

3.617.500

23.976.000

40.000.000

24.600.000

31.000.000

100 %

100 %

98,88%

D. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL (DAYASOS)

Pada Bidang Pemberdayaan Sosial dari target sasaran kinerja untuk untuk


Kegiatan sebagai berikut :



1) Kegiatan Pemberdayaan dan pembinaaan potensi sumber kesejahteraan sosial

(PSKS).


2) Kegiatan Pelayanan dan pembinaan kepahlawanan,kejuangan dan kesetiakawanan

sosial.

3) Kegiatan Pengelolaan dan pemanfaatan sumber dana bantuan sosial.


Urusan Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud diatas, maka dapat dilihat dari

hasil yang telah dicapai pada Tahun Anggaran 2017 yaitu :

1. Program Penanggulangan Kemiskinan dan pemberdayaan Penyandang masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)


Dana

Target Realisasi

Fisik Keu

1 2 3 4 5 6 7

1. Pemberdayaan dan

Pembinaan Potensi

Sumber Kesejahteraan

Sosial (PSKS)


dan Keterampilan Pengurus

K3S, LK3, PSM TKSK dan

karang taruna Kota Jambi

dalam penanganan masalah-

masalah kesejahteraan sosial,

melalui :


Pelaksana Kegiatan

- Belanja ATK


- Belanja Publikasi


dan akomodasi

- Belanja Cetak dan

Peggandaan


Minuman Peserta & Pantia


dalam Daerah


Perorangan

243.141.000

3.840.000

18.529.000

3.000.000

15.750.000

50.500.000

7.682.000

26.240.000

5.000.000

112.600.000

100 % 90 % 84,26%


2.

Pelayanan dan pembinaan

kepahlawanan,kejuangan

dan kesetiakawanan

sosial.

Terlaksananya peringatan hari

pahlawan dan pelestarian nilai

nilai patriotik bagi generasi

muda, melalui :


Pelaksana Kegiatan

- Belanja ATK


- Belanja Publikasi

- Belanja Cetak dan

Penggandaan


dan akomodasi

- Belanja Sewa perlengkapan

dan peralatan kantor


Minuman


Perorangan

60.000.000

1.560.000

5.821.500

1.125.000

8.900.000

8.963.500

7.500.000

7.500.000

14.480.000

4.150.000

100 %

100 %

96,67%

3.

Pengelolaan dan

pemanfaatan sumber dana

bantuan sosial.

Meningkatnya pengetahuan

izin pengumpulan uang,

melalui :


Pelaksana Kegiatan

- Belanja ATK

- Belanja Publikasi

- Belanja Cetak dan

Penggandaan


dan akomodasi


Minuman


Perorangan

53.713.300

1.320.000

10.107.800

2.500.000

8.115.500

20.000.000

9.520.000

2.150.000

100 % 100 % 98,60%


E. BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

Pada Bidang Penanganan Fakir Miskin, dari target sasaran kinerja untuk untuk


Kegiatan yaitu :

1. Program Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan Penyandang Masalah

Keseajhteraan Sosial (PMKS) dengan kegiatan sebagai berfikut :

1) Kegiatan Pendataan dan informasi fakir miskin

2) Kegiatan Penyuluhan, pelatihan dan pemberdayaan fakir miskin

3) Kegiatan Pembinaan dan pelayanan sosial fakir miskin


Urusan Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud diatas, maka dapat dilihat

dari hasil yang telah dicapai pada Tahun Anggaran 2017 yaitu :

1.Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penyandang Masaalah



Fisik Keu

1 2 3 4 5 6 7

1. Pendataan dan informasi

fakir miskin

Terlaksananya verifikasi dan

validasi data fakir miskin dan

sistem informasi terpadu

bagi fakir miskin, melalui :

- Honorium Panitia

Pelaksana Kegiatan

- Belanja ATK


dan Akomodasi

- Belanja Cetak dan

Penggandaan


Minuman


192.000.000

1.440.000

6.603.500

10.200.000

8.239.500

7.392.000

155.150.000

100 % 100 % 92,65%


Perorangan

2.

Penyuluhan, pelatihan dan

pemberdayaan fakir

miskin

Terlaksananya pelatihan

keterampilan berusaha

membuat kuliner bagi

keluarga miskin , wanita

rawan sosial ekonomi dan

KUBE fakir miskin, melalui:

- Honorium Panitia

Pelaksana Kegiatan

- Belanja ATK

- Belanja dokumnetasi

- Belanja Publikasi

- Belanja Cetak &

Penggandaan

- Belanja Bahan/Material


dan Akomodasi

- Bela

- nja Sewa Perlengkapan dan

Peralatan Kantor


Minuman Rapat


Perorangan



kepada pihak

ketiga/masyarakat

295.000.000

2.640.000

9.061.100

1.500.000

12.700.000

9.586.500

18.111.400

7.000.000

15.150.000

10.816.000

26.250.000

182.185.000

100 %

100 %

96,81%

3. Pembinaan dan pelayanan

sosial fakir miskin

Terlaksananya Peraturan

daerah tentang fakir miskin

dan tersalurnya bantuan

masyarakat melalui UEP

133.600.000

100 % 100 % 94,13%


KUBE bagi fakir miskin dan

pemberian rekomendasi fakir

miskin, melalui :

- Honorium Panitia

Pelaksana Kegiatan

- Belanja ATK


- Belanja Publikasi


dan Akomodasi

- Belanja Cetak dan

Penggandaan


Minuman Peserta dan

Panitia


Perorangan

- Belanja jasa Konsultasi

2.280.000

11.370.500

3.000.000

4.300.000

10.000.000

7.919.500

10.080.000

44.650.000

40.000.000

F. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan guna

menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi.Proses dimaksud untuk

menilai pencapaian setiap indikator kinerja dalam memberikan gambaran tentang

keberhasilan dan kegagalan pencapain tujuan dan sasaran.

Dengan adanya pengukuran kinerja Dinas Sosial Kota Jambi, maka akan dapat

diambil suatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi atas

program/kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Pengukuran kinerja meliputi indikator kinerja dan penetapan indikator kinerja

yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Indikator kinerja pada tingkat sasaran yang merupakan tolok ukur keberhasilan sasaran

agar dapat dicapai, dikelompokkan dalam 4 kategori capaian kinerja yaitu:

a. < 55 % kategori kurang berhasil

b. 55 % - 70 % kategori cukup berhasil


c. 71 % - 85 % kategori berhasil

d. 86 % - 100 % kategori sangat berhasil

2. Indikator kinerja pada tingkat kegiatan yang terdiri dari:

a. Indikator input (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan

kegiatan agar dapat menghasilkan output (keluaran)

b. Indikator output (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari

suatu kegiatan (input) baik berupa fisik maupun non fisik

c. Indikator outcome (hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan ber fungsinya

keluaran pada waktu tertentu secara langsung

d. Indikator benefit (manfaat) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari

suatu kegiatan atau sebagai nilai tambah bagi masyarakat maupun pemerintah.

3. Dasar pembobotan

Misi-misi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis mempunyai bobot

yang berbeda tergantung sampai sejauh mana kontribusinya dalam pencapaian kinerja

untuk mencapai misi yang telah ditetapkan.

Bobot masing-masing misi tersebut dijabarkan kepada seluruh kebijakan program

dan kegiatan atas dasar pertimbangan nilai strategis dengan memperhatikan penting

tidaknya kontribusi masing-masing.

Penetapan bobot antar indikator, antar kegiatan, antar program dan antar

kebijakan sebagai berikut:

a. Indikator yang menunjukan outcome (hasil) diberi bobot yang lebih tinggi dari pada

indikator yang menunjukan input dan output.

b. Indikator yang lebih erat kaitannya dengan tujuan, sasaran, kebijakan dan program

serta kegiatan diberi bobot yang lebih tinggi.

c. Indikator yang mempunyai keterkaitan dengan kebijakan instansi yang lebih tinggi

diberi bobot yang tinggi.

d. Indikator yang berhubungan dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawab instansi

yang dapat dikendalikan oleh instansi yang bersangkutan diberi bobot lebih tinggi

dari Indikator yang menggambarkan hasil kegiatan yang diluar kendali.

Sementara ini untuk Indikator benefit dan impact belum diukur hanya baru pada

Indikator kinerja outcome.

Hasil pengukuran kinerja beserta nilai kuantitasnya dapat dilihat pada tabel

Pengukuran Kinerja Kegiatan (Formulir PKK) terlampir.


Pengukuran kinerja meliputi penetapan indikator kinerja dan penetapan

pencapaian indikator kinerja. Rincian tentang penetapan indikator kinerja dan pengukuran

kinerja Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2017 dapat dilihat pada Formulir Rencana Kinerja

Tahunan (Form-RKT) dan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (Form–PKK)

G. INDIKATOR KINERJA

Dalam mengukur kinerja, indikator yang digunakan adalah masukan (input),

keluaran (output) dan hasil (outcome) yang selanjutnya tiap-tiap indikator kinerja

ditetapkan satuannya, rencana dan realisasi.

Perbandingan antara rencana dan realisasi tersebut dihasilkan capaian kinerja.

Nilai capaian masing-masing indikator ini selanjutnya di evaluasi dengan menggunakan

Formulir Pengkuran Kinerja Kegiatan (form – PKK)

H. TARGET KINERJA

Dalam melakukan analisis pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Jambi Tahun

2017 terlebih dahulu dilihat bagaimana Target Kinerja dari masing - masing kegiatan yang

tercantum dalam Rencana Kinerja Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2017, untuk mengukur

efesiensi dan efektivitas kegiatan. Target kinerja untuk masing-masing sasaran stratejik

yang hendak dicapai dalam tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel. 5

TARGET KINERJA TAHUN 2017

Dinas Sosial Kota Jambi

No. Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja Jumlah

Target %

1.

Meningkatnya

Bimbingan dan

Pembinaan bagi

PMKS

Jumlah Bimbingan

dan Pembinaan bagi

PMKS

1. Terlaksananya Bimbingan dan

Pembinaan serta Pelatihan

Ketrampilan berusaha bagi PMKS

:

Anak Terlantar

Anak Nakal

Lansia Potensial

205kali

-

-

1 Kali

100

%



Target %

Pengemis

Gelandangan

Orang Terlantar

Penyandang Cacat

Tuna Susila

Korban Penyalahgunaan NAPZA

Orang dengan HIV/AIDS

Wanita Rawan Sosial Ekonomi

Keluarga Miskin

-

-

201 Kali

1 Kali

-

-

-

1 Kali

1 Kali

2.

Meningkatnya

Kemampuan dan

Ketrampilan PMKS

Jumlah PMKS yang

mengikuti Bimbingan

dan Pelatihan

Ketrampilan

2. Tercapainya peningkatan

Kemampuan dan Ketrampilan

PMKS yang mengikuti Pelatihan

Ketrampilan :

Pelatihan Ketrampilan

Manajemen Kewirausahaan bagi :

- Anak Jalanan Terlantar, anak

nakal dan PACA

- Lansia Potensial

- Eks. Penyandang Penyakit

Sosial

- Penyandang Cacat

- Keluarga Berumah Tidak Layak

Huni

- Korban Narkoba

- Orang dengan HIV/AIDS

(ODHA)

Pelatihan Ketrampilan Usaha

membuat Bakso Wanita Rawan

Sosial Ekonomi


membuat Kuliner Pempek/tekwan

bagi Keluarga Miskin

112 org

-

6 Org

-

11 org

-

-

-

25 org

20 org

100 %



Target %

Pembinaan Manajemen UEP

KUBE

50 org

3.

Meningkatnya

Kesejahteraan,

Kemandirian dan

Kepercayaan Diri

bagi PMKS

Jumlah PMKS yang

menerima bantuan

Sosial

3. Terwujudnya Peningkatan

Kesejahteraan dan Penghasilan

PMKS melalui pemberian paket

bantuan sosial :

Bantuan Usaha bagi Lansia

Potensial

Bantuan kursi roda bagi

Penyandang cacat

Bantuan alat bantu dengar bagi

Penyandang cacat

Bantuan peralatan kuliner bakso

dan tekwan/pempek

Bantuan peralatan kube catering

Bantuan Peralatan Kube Pangkas

rambut

Bantuan Peralatan Kube Tanaman

herbal

Bantuan Peralatan Kube bengkel

las

Bantuan Peralatan Kubeusaha

jamur

128 org

6 org

10 Org

1 Org

45 Org

10 Org

10 Org

10 Org

10 Org

10 Org

100

%

4.

Meningkatnya

Penanganan dan

penanggulangan

masalah-masalah

strategis yang

menyangkut

tanggap cepat

Penanganan dan

Penanggulangan

tanggap darurat

bencana bagi Korban

Bencana

4. Terlaksananya pendistribusian

bantuan sosial bagi korban

bencana :

Korban Bencana Banjir

Korban Bencana Kebakaran

Korban Bencana Angin Puting

Beliung

2.640

jiwa

2.000

600

24

100

%



Target %

darurat Korban Bencana Tanah Longsor

Korban Bencana Alam lainnya

6

10

5.

Menurunnya Orang

Terlantar di Kota

Jambi

Pemulangan Orang

Terlantar ke Daerah

Asal Tempat

Tujuannya

5. TerlaksananyaRehabilitasi

Penanganan dan Pemulangan

Orang Terlantar ke Daerah Asal

Tempat Tujuan

Luar dan Dalam Daerah Provinsi

Jambi

220

orang

220 org

100

%

6.

Menurunnya

Gelandangan,

Pengemis di Kota

Jambi

Rehabilitasi

Gelandang an,

Pengemis

6. TerlaksananyaRazia Penertiban

dan Penanganan Gelandangan,

Pengemis

Monitoring Gepeng

144 Kali

144 Kali

100 %

7.

Meningkatnya

Bimbingan dan

Pembinaan bagi

KUBE PMKS

KUBE PMKS yang

menerima bantuan

Sosial

7. Terlaksananya Peningkatan

Kesejahteraan dan Penghasilan

KUBE PMKS melalui pemberian

paket bantuan sosial :

Bantuan Bengkel Las

Bantuan Peralatan Cetering

Bantuan Usaha Jamur

Bantuan Tanaman Herbal

Bantuan Pangkas Rambut

5 KUBE

1 KUBE

1 KUBE

1 KUBE

1 KUBE

1 KUBE

100

%

8.

Meningkatnya

Peran dan Fungsi

Kelembaga an

kesejahteraan

Sosial masyarakat

dalam penanganan

masalah-masalah

Pembinaan &

Peningkatan Kualitas

Sumber Daya dan

Kemandirian

Kelembagaan Sosial

8. Terlaksananya Pelatihan

Ketrampilan, Pembinaan dan

Koordinasi serta Pemberian

bantuan Sosial bagi Kelembagaan

Sosial :


Peningkatan Kualitas Sumber

260 org

100 %



Target %

sosial

Daya Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial :

- LK3

- PSM/TKSK

- Tagana

- Organisasi Sosial/Yayasan/K3S

- Karang Taruna

Pembinaan dan Koordinasi

Pengurus Kelembagaan Sosial

- LK3

- PSM/TKSK

- K3S

- Karang Taruna

Pemberian Insentif :

- TKSK (20 Orang)

- LK3 (10 Orang)

- PSM (20 Orang)

- PKH (40 Orang)

- TAGANA (60 Orang)

50 orang

40 orang

60 orang

50 orang

60 orang

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

9 Bulan

9 Bulan

9 Bulan

9 Bulan

9 Bulan

I. EVALUASI KINERJA

Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Sosial

Kota Jambi Tahun 2017, rincian penilaian untuk masing-masing pencapaian sasaran adalah

sebagai berikut :

Tabel 6

NILAI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017



Target

Realisasi

Capaian

%



Target

Realisasi

Capaian

%

1.

Meningkatnya

Bimbingan dan

Pembinaan bagi

PMKS

Jumlah Bimbingan

dan Pembinaan

bagi PMKS

9. Terlaksananya Bimbingan

dan Pembinaan serta


berusaha bagi PMKS :

Anak Terlantar

Anak Nakal

Lansia Potensial

Pengemis

Gelandangan

Orang Terlantar

Penyandang Cacat

Tuna Susila

Korban Penyalahgunaan

NAPZA

Orang dengan HIV/AIDS

Wanita Rawan Sosial

Ekonomi

Keluarga Miskin

205kali

-

-

1 Kali

-

-

201kali

1 Kali

-

-

-

1 Kali

1 Kali

205kali

-

-

1 Kali

-

-

201kali

1 Kali

-

-

-

1 Kali

1 Kali

100

%

2.

Meningkatnya

Kemampuan dan

Ketrampilan

PMKS

Jumlah PMKS

yang mengikuti

Bimbingan dan

Pelatihan

Ketrampilan

10.Tercapainya peningkatan

Kemampuan dan

Keterampilan PMKS yang

mengikuti Pelatihan

Keterampilan :


Manajemen Kewirausahaan

bagi :

- Anak Jalanan Terlantar,

anak nakal dan PACA

- Lansia Potensial

- Eks. Penyandang Penyakit

112 org

-

6 Org

-

112 org

-

6 Org

-

100

%



Target

Realisasi

Capaian

%

Sosial

- Penyandang Cacat

- Keluarga Berumah Tidak

Layak Huni

- Korban Narkoba

- Orang dengan HIV/AIDS

(ODHA)


membuat Bakso Wanita

Rawan Sosial Ekonomi


membuat Kuliner Pempek/

tekwan bagi Keluarga Miskin

Pembinaan Manajemen UEP

KUBE

11 org

-

-

-

25 org

20 org

50 org

11 org

-

-

-

25 org

20 org

50 org

3.

Meningkatnya

Kesejahteraan,

Kemandirian dan

Kepercayaan Diri

bagi PMKS

Jumlah PMKS

yang menerima

bantuan Sosial

11.Terwujudnya Peningkatan

Kesejahteraan dan

Penghasilan PMKS melalui

pemberian paket bantuan

sosial :

Bantuan Usaha bagi Lansia

Potensial

Bantuan kursi roda bagi

Penyandang cacat

Bantuan alat bantu dengar

bagi Penyandang cacat

Bantuan peralatan kuliner

bakso dan tekwan/pempek

Bantuan peralatan kube

catering

Bantuan Peralatan Kube

128 org

6 org

10 Org

1 Org

45 Org

10 Org

10 Org

128 org

6 org

10 Org

1 Org

45 Org

10 Org

10 Org

100

%



Target

Realisasi

Capaian

%

Pangkas rambut


Tanaman herbal


bengkel las

Bantuan Peralatan

Kubeusaha jamur

10 Org

10 Org

10 Org

10 Org

10 Org

10 Org

4.

Meningkatnya

Penanganan dan

penanggulangan

masalah-masalah

strategis yang

menyangkut

tanggap cepat

darurat

Penanganan dan

Penanggulangan

tanggap darurat

bencana bagi

Korban Bencana

12.Terlaksananya

pendistribusian bantuan sosial

bagi korban bencana :

Korban Bencana Banjir

Korban Bencana Kebakaran

Korban Bencana Angin

Puting Beliung

Korban Bencana Tanah

Longsor

Korban Bencana Alam

lainnya

2.640

jiwa

2000

600

24

6

10

2.354

jiwa

1.896

439

15

-

4

89%

5.

Menurunnya

Orang Terlantar

di Kota Jambi

Pemulangan Orang

Terlantar ke

Daerah Asal

Tempat Tujuannya

13.TerlaksananyaRehabilitasi

Penanganan dan Pemulangan

Orang Terlantar ke Daerah

Asal Tempat Tujuan

Luar dan Dalam Daerah

Provinsi Jambi

220

orang

220

orang

201

orang

201

orang

91 %

6.

Menurunnya

Gelandangan,

Pengemis di Kota

Jambi

Rehabilitasi

Gelandang an,

Pengemis

14.TerlaksananyaRazia

Penertiban dan Penanganan

Gelandangan, Pengemis dan

PSK

Monitoring Gepeng

144 Kali

144 Kali

144 Kali

144 Kali

100 %



Target

Realisasi

Capaian

%

7.

Meningkatnya

Bimbingan dan

Pembinaan bagi

KUBE PMKS

KUBE PMKS

yang menerima

bantuan Sosial

15.Terlaksananya Peningkatan

Kesejahteraan dan

Penghasilan KUBE PMKS

melalui pemberian paket

bantuan sosial :

Bantuan Bengkel Las

Bantuan Peralatan Cetering

Bantuan Usaha Jamur

Bantuan Tanaman Herbal

Bantuan Pangkas Rambut

5 KUBE

1 KUBE

1 KUBE

1 KUBE

1 KUBE

1 KUBE

5 KUBE

1 KUBE

1 KUBE

1 KUBE

1 KUBE

1 KUBE

100

%

8.

Meningkatnya

Peran dan Fungsi

Kelembaga an

kesejahteraan

Sosial masyarakat

dalam

penanganan

masalah-masalah

sosial

Pembinaan &

Peningkatan

Kualitas Sumber

Daya dan

Kemandirian

Kelembagaan

Sosial

16.Terlaksananya Pelatihan

Ketrampilan, Pembinaan dan

Koordinasi serta Pemberian

bantuan Sosial bagi

Kelembagaan Sosial :


Peningkatan Kualitas Sumber

Daya Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial :

- LK3

- FK. PSM

- Tagana

- Organisasi

Sosial/Yayasan/K3S

Pembinaan dan Koordinasi

Pengurus Kelembagaan

Sosial

- LK3

- PSM/TKSK

- Tagana

260 org

50 orang

40 orang

60 orang

50 orang

60 orang

1 Kali

1 Kali

1 Kali

260 org

50 orang

40 orang

60 orang

50 orang

60 orang

1 Kali

1 Kali

1 Kali

100 %



Target

Realisasi

Capaian

%

- Karang Taruna

Pemberian Insentif :

- TKSK (20 Orang)

- LK3 (10 Orang)

- PSM (20 Orang)

- PKH (40 Orang)

- TAGANA (60 Orang)

1 Kali

9 Bulan

9 Bulan

9 Bulan

9 Bulan

9 Bulan

1 Kali

9 Bulan

9 Bulan

9 Bulan

9 Bulan

9 Bulan

Tabel 7

SKALA KLARIFIKASI NILAI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017


No. Sasaran Indikator Kinerja Target

Kinerja

Realisasi

Capaian

Kinerja ( %)

1.

Meningkatnya Bimbingan dan

Pembinaan bagi PMKS

Jumlah Bimbingan dan Pembinaan

bagi PMKS

100 %

100 %

2.

Meningkatnya Kemampuan dan

Ketrampilan PMKS

Jumlah PMKS yang mengikuti


100 %

100 %

3.

Meningkatnya Kesejahteraan,

Kemandirian dan Kepercayaan Diri

bagi PMKS

Jumlah PMKS yang menerima

bantuan Sosial

100 %

100 %


No. Sasaran Indikator Kinerja Target

Kinerja

Realisasi

Capaian

Kinerja ( %)

4.

Meningkatnya Penanganan dan

penanggulangan masalah-masalah

strategis yang menyangkut tanggap

cepat darurat

Penanganan dan Penanggulangan

tanggap darurat bencana bagi

Korban Bencana

100 %

89 %

5.

Menurunnya Orang Terlantar di

Kota Jambi

Pemulangan Orang Terlantar ke

Daerah Asal Tempat Tujuannya

100 %

91 %

6.

Menurunnya Gelandangan,

Pengemis dan PSK di Kota Jambi

Rehabilitasi Gelandang an,

Pengemis dan PSK

100 %

100 %

7.

Meningkatnya Bimbingan dan

Pembinaan bagi KUBE PMKS

KUBE PMKS yang menerima

bantuan Sosial

100 %

100 %

8.

Meningkatnya Peran dan Fungsi

Kelembaga an kesejahteraan Sosial

masyarakat dalam penanganan

masalah-masalah sosial

Pembinaan & Peningkatan Kualitas

Sumber Daya dan Kemandirian

Kelembagaan Sosial

100 %

100 %

JUMLAH

Σ Realisasi Capaian Kinerja : 780

Σ Indikator Kinerja : 8

100 %

97,5%


J. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Untuk menentukan capaian kinerja sasaran dan kegiatan digunakan pengukuran

melalui skala ordinal sebagai berikut ;

Tabel 8

SKALA PENGUKURAN ORDINAL KINERJA


NO Skala pengukuran ordinal Kategori

1. 85 s/d 100 Sangat Berhasil

2. 70 – < 85 Berhasil

3. 55 – < 70 Cukup Berhasil

4. > 55 Kurang Berhasil

Tabel. 9

KATEGORI SASARAN STRATEGIS

BERDASARKAN SKALA DAN KLARIFIKASINYA


No Kategori Capaian Jumlah Indikator

Kinerja Sasaran

Persentase Skala Klarifikasi

1. < 55 Kurang berhasil - -

2. 55-70 Cukup berhasil - -

3. 71-85 Berhasil - -

4. 86 – 100 Sangat berhasil 8 97,5 %

Secara umum pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2017 telah

dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja 8 (delapan) sasaran

Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2017diklasifikasikan mencapai capaian kinerja :

SANGAT BERHASIL / SANGAT BAIK

DENGAN NILAI CAPAIAN KINERJA SEBESAR : 97,5


Secara umum dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2017

Dinas Sosial Kota Jambi telah mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Namun tetap

dilakukan peningkatan kinerja dari sasaran tersebut agar dapat lebih tinggi dari tahun

2017.

K. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam Tahun 2017 Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jambi dalam

menetapkan Indikator Capaian Target Kinerja mendapat Alokasi Dana yang bersumber dari

Dana APBD Tahun Anggaran 2017 terdiri dari Anggaran Belanja Langsung dan Belanja

Tidak Langsung, dengan rincian sebagai berikut :

1) ALOKASI DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

Dalam Tahun 2017 Dinas Sosial Kota Jambi dalam menetapkan Indikator Capaian

Target Kinerja mendapat Alokasi Dana yang bersumber dari Dana APBD dan APBD.P

Tahun Anggaran 2017 terdiri dari Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak

Langsung, dengan rincian Alokasi dan Realisasi untuk Belanja Langsung yang termuat

dalam Belanja Pegawai dapat dilihat pada Tabel. berikut ini :

Tabel. 10

Alokasi dan Realisasi Capaian

ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG


Tahun Anggaran 2017

No URAIAN Alokasi Dana Realisasi

Capaian Dana

Target Realisasi

1 2 3 4 5 6

I. GAJI DAN TUNJANGAN 2.785.332.589 2.261.820.234 100 % 81,20 %

1. Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 2.083.415.568 1.738.280.900 100 % 83,43 %

2. Tunjangan Keluarga 214.740.106 153.813.491 100 % 71,63%

3. Tunjangan Jabatan 215.875.750 191.540.000 100 % 88,73 %

4. Tunjangan Fungsional Umum 57.687.000 34.355.000 100 % 59,55 %


5. Tunjangan Beras 129.903.368 86.252.220 100 % 66,40 %

6. Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus 3.348.632 348.735 100 % 10,41 %

7. Pembulatan Gaji 25.395 21.480 100 % 85,58 %

8. Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan 69.064.702 49.151.865 100 % 71,17 %

9. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 5.009.820 3.580.689 100 % 71,47 %

10. Iuran Jaminan Kematian (JKM) 6.262.248 4.475.854 100 % 71,47%

II. TAMBAHAN PENGHASILAN PNS 596.100.000 441.685.010 100 % 74,1%

1. Tambahan Penghasilan berdasarkan

pertimbangan objektif lainnya

596.100.000 441.685.010 100 % 74,1%

TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG

(I + II)

3.381.432.589 2.703.505.244 100 % 79.95%

2. ALOKASI DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG

Sedangkan untuk Alokasi dan Realisasi Belanja Langsung dengan beberapa

Program Kegiatan yang termuat ke dalam Belanja Pelayanan Umum yang bersumber dari

Dana APBD dan APBD-P Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada Tabel. berikut ini :

Tabel. 11


ANGGARANBELANJA LANGSUNG


Tahun Anggaran 2017

No Program / Kegiatan Alokasi Dana Realisasi

Capaian Dana

Target Realisasi

1 2 3 4 5 6

1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

966.575.800 941.408.794 100 % 97,40 %


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

722.160.000 717.791.290 100 % 99,40 %

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 22.400.000 19.600.000 100 % 87,50 %

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

15.000.000 15.000.000 100 % 100 %

5. Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

8.950.000 8.950.000 100 % 100 %

6. Program Perencanaan Kerja SKPD 9.145.000 9.145.000 100 % 100 %

7.

Program Penanggulangan Kemiskinan dan

Pemberdayaan Penyandang Masaalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

2.312.139.120 2.213.988.400 100 % 95,75 %

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 4.056.370.000 3.925.883.484 100 % 96,78 %

Dari hasil capaian Anggaran Belanja Langsung dan Anggaran Belanja Tidak

Langsung dapat disimpulkan Rekapitulasi Capaian Anggaran Belanja Daerah pada OPD

Dinas Sosial Kota Jambi Tahun Anggaran 2017dapat dilihat pada Tabel. berikut ini yaitu :

Tabel. 12


ANGGARANBELANJA DAERAH


Tahun Anggaran 2017

No URAIAN Alokasi Dana Realisasi

Capaian Dana

Target Realisasi

1 2 3 4 5 6

I. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.381.432.589 2.703.505.244 100 % 79.95%

II. BELANJA LANGSUNG 4.056.370.000 3.925.883.484 100 % 96,78 %

TOTAL BELANJA DAERAH

(I + II) 7.437.802.589 6.629.388.728 100 % 89,13 %


L. PERMASALAHAN

Dari Penyelenggaraan Program Kegiatan Pemerintahan yang telah dilaksanakan

selama Tahun 2017 pada Dinas Sosial Kota Jambi khususnya dalam bidang Sosial, maka

terdapat beberapa permasalahan pokok dan memerlukan Solusi pemecahan yang terjadi

antara lain adalah :

1) Belum Optimalnya Penanganan dan Penertiban Razia Gepeng .

2) Belum Optimalnya Penanganan tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa,

khususnya bantuan korban bencana.

3) Belum Optimalnya Penanganan dan pemulangan Orang Terlantar ke Daerah Asal

Tujuannya.

4) Belum Optimalnya Pelayanan dan Rehabilitasi bagi PMKS.

5) Belum Optimalnya Pemberian Bantuan Usaha kepada PMKS

6) Belum Optimalnya Peran serta Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan

dan penanggulangan masalah-masalah Sosial

7) Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berasal dari Luar

Daerah

8) Masih tingginya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat kesejahteraan PMKS.

M. S O L U S I

Solusi pemecahan yang terjadi antara lain adalah :

1) Menambah Tingkat Intensitas Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi terhadap

perkembangan hasil penertiban dan penanganan PMKS.

2) Menambah Anggaran Distribusi Bantuan Sosial bagi korban bencana dan Anggaran

Penanganan dan pemulangan Orang Terlantar ke Daerah Asal Tujuannya ke dalam

Anggaran APBD Kota Jambi.

3) Membangun Rumah Singgah, Sarana Prasarana Pusat Pelayanan dan Rehabilitasi

Sosial bagi PMKS.

4) Memberikan Pelatihan Keterampilan dan Wirausaha Mandiri kepada PMKS.

5) Memberikan Bantuan Peralatan Keterampilan Usaha Mandiri kepada PMKS

6) Memberdayakan dan meningkatkan Peran Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam

Penanganan dan penanggulangan masalah-masalah Sosial


7) Menyusun dan membuat rencana strategis secara terpadu, melakukan sinkronisasi dan

koordinasi, serta memanfaatkan Forum Kerjasama antar daerah dalam rangka

mengatasi masalah-masalah kesejahteraan social.


BAB. IV

P E N U T U P

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2017

diharapkan dapat diinformasikan dan dikomunikasikan ke seluruh aparat dalam Organisasi Dinas

Sosial Kota Jambi, dan menjadi pedoman untuk penyelenggaraan Program Kegiatan pada Tahun

selanjutnya. Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2017 ini memungkinkan

seluruh anggota organisasi dapat memiliki kesamaan pandangan mengenai gambaran kinerja

yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Jambi dalam pelaksanaan tugas dan penjabaran

pada program dan kegiatan selama tahun 2017, serta dapat ditarik Kesimpulan dan Saran untuk

perbaikan program kegiatan :

A. KESIMPULAN

1. Pada umumya semua Program Kegiatan telah dapat terlaksana sebagaimana mestinya,

walaupun ada beberapa kegiatan yang belum terealisasikan, hal ini disebabkan adanya

kebijakan Pemerintah Kota yang melakukan efesiensi dan rasionalisasi anggaran pada

tahun 2017, sehingga alokasi anggaran untuk program kegiatan pada Dinas Sosial Kota

Jambi Tahun 2017 sangat terbatas.

2. Optimalisasi dan persentase dari target sasaran Pelayanan dan Penanganan terhadap

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum sepenuhnya mencapai

sasaran, hal ini disebabkan keterbatasan Anggaran Dana APBD yang dialokasi dari

Pemerintah Kota Jambi.

3. Kurangnya Sarana Prasarana dan Sumber Daya Aparatur yang berkualitas, berdisiplin,

profesional, handal dan berdaya saing dalam rangka membantu dan mendukung

pelaksanaan administrasi program kegiatan.

B. SARAN

1. Perlu adanya peningkatan dan penambahan alokasi Anggaran Program Kegiatan yang

sangat menyentuh kepada pelayanan kepada masyarakat dengan tetap berpedoman pada

efesiensi dan rasionalisasi kegiatan yang dilaksanakan, sehingga pencapaian target

sasaran program kegiatan urusan Sosial dapat tercapai.

2. Perlu adanya peningkatan program kegiatan terhadap pelayanan dan penanganan PMKS,

dengan melakukan koordinasi, kerjasama dan keikutsertaan, serta peran aktif


kelembagaan kesejahteraan sosial, dunia usaha dan masyarakat dalam penanganan

masalah-masalah sosial.

3. Perlu adanya peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dalam menunjang pelaksanaan

program kegiatan yang berhasil guna dan berdaya guna, sehingga tercapai target sasaran

dan tujuan yang ingin dicapai.

4. Perlu adanya peningkatan dan penambahan Sumber Daya Aparatur yang berkualitas,

berdisiplin, profesional, handal dan berdaya saing dalam rangka membantu dan

mendukung pelaksanaan administrasi program kegiatan

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lkj) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun

Anggaran 2017 yang merupakan implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cra Review atas Laporan Kinerja. Semoga

Laporan Kinerja (Lkj) dapat bermanfaat bagi kita semua dan pedoman untuk perbaikan kinerja

dimasa yang akan datang.

Jambi, Januari 2018

KEPALA DINAS SOSIAL

KOTA JAMBI

H.KASPUL, SH, ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19590905 198303 1 008

ringkasan eksekutif - jambikota.go.id · program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan...

Documents