kata pengantar alhamdulillah kami panjatkan …rsuhaji.jatimprov.go.id/images/download/rancangan...

Rencana Kerja Tahun 2019 Page i

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan

Hidayah-Nya sehingga Rumah Sakit Umum Haji Surabaya telah dapat menyelesaikan

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2019 yang merupakan rencana

kerja tahunan dari Rencana Kerja Strategis 2014 – 2019 dan Rencana Strategi Bisnis

(RSB) 2014 – 2019 yag disahkan pada Desember 2009.

Diharapkan buku ini dapat digunakan sebagai acuan di dalam pelaksanaan tugas

pokok san fungsi Rumah Sakit Umum Haji Surabaya sesuai dengan Visi dan Misi.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2019 menggambarkan keadaan Rumah

sakit Umum Haji Surabaya pada rahun keempat Rencana Strategi Tahun 2014 – 2019

dan perkiraan target yang harus dicapai oleh Rumah Sakit Umum Haji Surabaya pada

satu tahun mendatang ( 2020 ) sebagai awal periode Rencana Strategis.

Hasil analisis terhadap lingkungan eksternal dan internal menunjukkan bahwa

Rumah Sakit Umum Haji Surabaya mempunyai peluang yang cukup baik, akan tetapi

juga memiliki kelemahan yang harus diupayakan perbaikannya. Agar dapat

mengantisipasi berbagai ancaman, maka Rumah Sakit Umum Haji Surabaya harus

mengoptimalkan kekuatan yang ada sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan

sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan.

Untuk itu Rumah Sakit Umum Haji Surabaya melakukan penyusunan Rancangan

Akhir Rencana Kerja Tahun 2019 guna menghadapi dan memenangkan persaingan.

Kami telah berusaha denga sebaik- baiknya untuk menyusun Rancangan Akhir

Renja tahun 2019 dengan berdasarkan pada data dan informasi yang ada dengan tujuan

dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dak kegiatan di Rumah sakit

Umum Haji Surabaya. Namun kami juga menyadari bahwa Renja ini masih belum

sempurna, oleh karena itu kritik ataupun saran yang bersifat membangun kami

butuhkan untuk perbaikan dimasa mendatang. Ucapan terima kasih tidak lupa

disampaikan kepada semua pihak yang terkait yang telah membantu dalam penyusunan

Rancangan Akhir Renja Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2019.

Direktur Rumah Sakit Umum Haji Surabaya

Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes Pembina Utama Muda

NIP. 19600813 198503 2 005

Rencana Kerja Tahun 2019 Page ii

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGAWAS i

KATA PENGANTAR. ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSU HAJI SURABAYA TAHUN

2017

4

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSU Haji Surabaya 11

2.3 Isu-isuPentingPenyelenggaraanTugas dan Fungsi SKPD

20

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 21

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 29

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 31

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 31

3.2 Tujuan dan Sasarn Renja Perangkat Daerah 32

3.3 Program dan Kegiatan 34

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 40

4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas

Provinsi

41

4.2 Prioritas Perangkat Daerah 41

4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 44

BAB V PENUTUP 46

LAMPIRAN

Rencana Kerja Tahun 2019 Page 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode

1 (satu) tahun. Undang - Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja

Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang

merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan

dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang

sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan

strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis

jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu

kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;

b. penyusunan rancangan awal;

c. penyusunan rancangan

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.


Dalam penyusunannya rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada

kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan

pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan

evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada

akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana

Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2019, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik

Indonesia Nomor 2286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi

RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009

Seri E);

9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Kelola Rumah

Sakit Umum Haji Surabaya.


10. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun

2014-2019.

11. Peraturan Gubernur nomor 28 tahun 2017 Jawa Timur Tahun 2018 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Rumah

Sakit Umum Haji Surabaya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai

implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

1) pelaksanaan pelayanan Perangkat;

2) pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;

3) penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Pokok bahasan dalam penyusunan Renja RSU Haji Surabaya meliputi:

BAB I. Pendahuluan

Bab ini memuat : Latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum,

dan sistematika penulisan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017

Bab ini memuat :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.


BAB III Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini memuat :

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;

3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup


BAB 2

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA TAHUN 2017

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas

kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang

tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang

direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja

program/kegiatan;

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

dan

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja RSU Haji Surabaya tahun 2017 didasarkan dan merujuk pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Timur Tahun 2014-

2019, Renstra RSU Haji Surabaya Tahun 2014-2019.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2017 dan pencapaian Renstra RSU Haji

Surabaya sampai dengan tahun tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut:


Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun

2018

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes

) / Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perang

kat Daerah )

Tahun 2015 - 2019

Realisasi Terget Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

s/d dengan tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (2017) Target

Program dan

kegiatan (Renja

Perangkat Daerah ) Tahun

2018

Perkiraan Realiasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

Berjalan

Target Renja

Perang kat

Daerah tahun 2017

Realiasi Renja

Perang kat

Daerah tahun 2017

Tingkat Realisas

i (%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9

) 11=(10/

4)

0 500 RSU HAJI SURABAYA

0 500

1 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor

100 100 100 100 100% 100 100 100%

0 500

01

019

Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai

yang puas terhadap pelayanan perkantoran

100 100 100 100 100% 100 100 100%







kat Daerah )

Tahun 2015 - 2019


Hasil Program

dan Keluaran



Lalu (2017) Target

Program dan

kegiatan (Renja


2018



Berjalan

Target Renja

Perang kat

Daerah tahun 2017

Realiasi Renja

Perang kat

Daerah tahun 2017

Tingkat Realisas

i (%)




Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9

) 11=(10/

4) 0 50

0 2 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase sarana dan prasarana yang layak fungsi

100 100 100 100 100% 100 100 100%

0 500

02

012

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia (Paket/unit)

3 3 3 3 100% 3 3 100%

0 500

02

031

Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

jumlah peralatan dan perlengkapan yang terpelihara (Pakett/unit)

7 7 7 7 100% 7 7 100%







kat Daerah )

Tahun 2015 - 2019


Hasil Program

dan Keluaran



Lalu (2017) Target

Program dan

kegiatan (Renja


2018



Berjalan

Target Renja

Perang kat

Daerah tahun 2017

Realiasi Renja

Perang kat

Daerah tahun 2017

Tingkat Realisas

i (%)




Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9

) 11=(10/

4) 0 50

0 07

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Prosentase kelembagaan yang layak fungsi

100 100 100 100 100% 100 100 100%

0 500

07

001

Konsultasi kelembagaan pemerintah Daerah

jumlah konsultasi (kali)

150 - - - - 150 150 100%

0 500

07

002

Pembinaan sumber daya aparatur perangkat daerah

jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelati han formal (orang)

40 40 40 40 100% 40 40 100%







kat Daerah )

Tahun 2015 - 2019


Hasil Program

dan Keluaran



Lalu (2017) Target

Program dan

kegiatan (Renja


2018



Berjalan

Target Renja

Perang kat

Daerah tahun 2017

Realiasi Renja

Perang kat

Daerah tahun 2017

Tingkat Realisas

i (%)




Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9

) 11=(10/

4)

jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM (orang)

40 40 40 40 100% 40 40 100%

0 500

08

Program Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah

Prosentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang Disusun tepat Waktu

100 100 100 100 100% 100 100 100%







kat Daerah )

Tahun 2015 - 2019


Hasil Program

dan Keluaran



Lalu (2017) Target

Program dan

kegiatan (Renja


2018



Berjalan

Target Renja

Perang kat

Daerah tahun 2017

Realiasi Renja

Perang kat

Daerah tahun 2017

Tingkat Realisas

i (%)




Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9

) 11=(10/

4) 0

500

08

001

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (Dokumen)

6 6 6 6 100% 6 6 100%

0

500

08

002

Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun tepat waktu (Dokumen)

6 6 6 6 100% 6 6 100%

0

500

08

004

Kegiatan Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan

Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang disusun teapt waktu (Dokumen)

2 2 2 2 100% 2 2 100%







kat Daerah )

Tahun 2015 - 2019


Hasil Program

dan Keluaran



Lalu (2017) Target

Program dan

kegiatan (Renja


2018



Berjalan

Target Renja

Perang kat

Daerah tahun 2017

Realiasi Renja

Perang kat

Daerah tahun 2017

Tingkat Realisas

i (%)




Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9

) 11=(10/

4) 0 50

0 43

Program Pembinaan Lingkugan Sosial

Persentase pemenuhan sarana, prasarana, peralatan dan operasional

100 100 100 100 100% 100 100 100%

0 500

43

006

Penyediaan /peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan badan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan

Jumlah alat kesehatan (paket)

4 4 4 4 100% 4 4 100%

Jumlah bangunan gedung (paket)

1 1 1 1 100% 1 1 100%







kat Daerah )

Tahun 2015 - 2019


Hasil Program

dan Keluaran



Lalu (2017) Target

Program dan

kegiatan (Renja


2018



Berjalan

Target Renja

Perang kat

Daerah tahun 2017

Realiasi Renja

Perang kat

Daerah tahun 2017

Tingkat Realisas

i (%)




Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9

) 11=(10/

4) 0 50

0 47

Program Peningakatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kepuasan pasien/masyarakat dan pasien dampak asap rokok terhadap sarana prasarana RS

100 100 100 100 100% 100 100 100%

0 500

47

006

Pelayanan Kesehatan DAK Jumlah alat kesehatan (paket)

8 8 8 8 100% 8 8 100%

0 500

47

020

Pelayanan kesehatan pajak rokok

jumlah kegiatan promotif preventif dalam dan luar gedung (kegiatan)

1 - - - - 1 1 100%

jumlah alat kedokteran yang tersedia (unit)

5 - - - - 5 5 100%







kat Daerah )

Tahun 2015 - 2019


Hasil Program

dan Keluaran



Lalu (2017) Target

Program dan

kegiatan (Renja


2018



Berjalan

Target Renja

Perang kat

Daerah tahun 2017

Realiasi Renja

Perang kat

Daerah tahun 2017

Tingkat Realisas

i (%)




Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9

) 11=(10/

4) 0 50

0 48

Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kepuasan pasien/masyarakat, karyawan dan managemen RS, terhadap kualitas pelayanan RS

85 85 85 85 85% 85 85 85%

Persentase pencapaian indikator Pelayanan RS

82 - - - - 82 82 82%

Persentase tercapainya keahlian SDM sesuai kompetensi

83 - - - - 83 83 83%







kat Daerah )

Tahun 2015 - 2019


Hasil Program

dan Keluaran



Lalu (2017) Target

Program dan

kegiatan (Renja


2018



Berjalan

Target Renja

Perang kat

Daerah tahun 2017

Realiasi Renja

Perang kat

Daerah tahun 2017

Tingkat Realisas

i (%)




Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9

) 11=(10/

4)

Persentase kelulusan peserta didik yg menyelesaikan pendidikan tepat waktu di RS

98 - - - - 98 98 98%

0 500

48

001

Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4

persentase pemenuhan biaya operasional rumah sakit

100 - - - - 100 100 100%


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan RSU Haji Surabaya didasarkan pada kajian

capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:


Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSU Haji Surabaya

No Indikator SPM/

Standar Nasional

IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

82,4% 82,6% 82,8% 78,24% 82,8%

2 Indeks Kepuasan Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji

82,2 82,4 82,6 81,60 82,6

3 Persentase Indikator SPM 88% 90% 92% 70,86% 92% Belum tercapainya indikator SPM sesuai dengan target antara lain disebabkan karena belum optimalnya pemenuhan sumber daya, belum optimalnya implementasi SPO, belum optimalnya monitoring pelaksanaan tindak lanjut perbaikan pada setiap periode waktu evaluasi, koordinasi dengan unit-unit terkait, kurangnya kesadaran/kesungguhah terhadap pelaksanaan SPM


No Indikator SPM/

Standar Nasional

IKK



4 Persentase tercapainya nilai standar (80%) pada setiap standarn akreditasi versi 2012

100% 100% 100% 100% 100%

5 Persentase tercapainya indikator sasaran keselamatan pasien

60% 65% 70% 33,33% 70% belum tercapainya indikator Persentase tercapainya indikator sasaran keselamatan pasien dikarenakan kurangnya kepatuhan petugas dalam melakukan asesmen risiko jatuh merupakan penyebab utama kejadian pasien jatuh sehingga perlu dilakukan kembali refreshing kepada seluruh petugas di unit pelayanan mengenai pencegahan pasien jatuh baik dari segi regulasi, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi pencegahan pasien jatuh.

6 BOR (Bed Occupancy Rate) 72 ‰ 73 ‰ 75 ‰ 71,72‰ 75 ‰ terpenuhi


No Indikator SPM/

Standar Nasional

IKK



7 ALOS ( Average Long Of Stay)

4,4 hari 4,2 hari 4 hari 3,1 hari 4 hari terpenuhi

8 TOI ( Turn Over Internal ) 1,6 hari 1,4 hari 1,2 hari 2,25 hari

1,2 hari

9 BTO ( Bed Turn Over ) 47 kali 48 kali 49 kali 62 kali 49 kali

10 NDR ( Net Death Rate ) 18,4‰ 18,2‰ 18‰ 9,5‰ 18‰ Net Death Rate (NDR),realisasi tahun 2017 adalah sebesar 9,5‰. Hal ini memberikan gambaran yang cukup baik terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang ada di RSU Haji Surabaya dengan tersedianya tenaga yang kompeten dalam merawat pasien dan peralatan yang memadai serta sistem pelayanan yang sesuai. Dan sesuai dengan standar (Depkes, 2005) ≤ dari 25 per 1000 penderita keluar


No Indikator SPM/

Standar Nasional

IKK



11 GDR ( Gross Death Rate ) 29,4‰ 29,2‰ 29‰ 24,9‰ 29‰ Gross Death Rate (GDR),realisasi tahun 2017 sebesar 24,9‰. Hal ini memberikan gambaran mutu pelayanan kesehatan yang ada sudah baik untuk pelayanan Rawat Inap maupun penanganan kegawatan.Dan sudah sesuai denganstandar (Depkes, 2005) ≤ dari 45 per 1000 penderita

12 Persentase kelulusan Dokter Muda tepat waktu di Rumah Sakit

96% 98% 98% 89,74% 98% Terlampaui

13 Persentase kelulusan penelitian uji klinik dengan kelayakan etik

80% 81% 83% 100% 83% Terlampaui

14 Persentase tercapainya keahlian SDM sesuai kompetensi

82% 83% 85% 99,59% 85% Terlampaui


No Indikator SPM/

Standar Nasional

IKK



15 Persentase sarana dan prasarana alat kedokteran rumah sakit sesuai dengan yang ditetapkan pada standar Rumah Sakit Kelas B Pendidikan yang terkalibrasi

79% 81% 83% 97,97% 83% Terlampaui

16 CRR 100% 100% 100% 95% 100% indikator CRR tidak mencapai target dikarenakan pendapatan rumah sakit tidak melampaui target yang ditentukan

17 Persentase standar SNARS yang memenuhi standar

- 100% 100% - 100%

18 Persentase nilai indikator pelayanan rawat inap rumah sakit yang sesuai standar Kemenkes

- 80% 100% - 100%

19 Persentase Elemen Akreditasi RS pendidikan yang memenuhi standar

- 100% 100% - 100%

20 Persentase implementasi modul SIM RS yang terintegrasi

- 2 modul 2 modul - 2 modul


2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Rumah Sakit sebagai salah satu pelayanan publik dituntut

masyarakat untuk memberikan pelayanan yang profesional dan bermutu,

untuk itu maka RSU Haji Surabaya berusaha selalu meningkatkan pelayanan

baik medis, manajemen, maupun SDM yang profesional, dan fasilitas sarana

prasarana yang harus memenuhi standar guna mendukung pelayanan

tersebut. maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara

matang. Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-

isu tugas dan fungsi yang berkembangan, antara lain:

1. Belum optimalnya pemberdayaan karyawan untuk ikut berperan

serta dalam efisiensi.

2. Kerusakan sarana gedung pelayanan, Prasarana dan Alat medik perlu

diperhatikan secara serius untuk menunjang kinerja pelayanan

3. Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk menunjang

pelayanan rumah sakit.

4. Manajemen SDM dalam upaya peningkatan mutu pelayanan (

kuantitas, kualitas, kompetensi baik tenaga medis, keperawatan

dan non keperawatan )

5. Peningkatan kerjasama / jejaring

6. Regulasi BPJS yang selalu berubah - ubah


2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan

prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja

serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja

RSU Haji Surabaya Tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut :


Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Provinsi Jawa Timur

No

Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/

Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000) (Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kota Surabay

a

Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

100% 2,897,867,848

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kota Surabay

a

Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

100% 1,148,268,000 -

1 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Kota Surabay

a

Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran

100% 2,897,867,848

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Kota Surabay

a


100% 1,148,268,000 Pengalihan

alokasi belanja

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kota Surabay

a

Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

100% 8,500,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kota Surabay

a


100% 10,097,599,848 Penye suaian alokasi belanja

2 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Kota Surabay

a

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia

3 paket/u

nit

4,000,000,000

Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Kota Surabay

a


3 paket/ unit

5,597,599,848 Peningkatan

target


No

Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Catatan Penting Program/


Target Capaian



Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000) (Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 Pemeliharaan

Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Kota Surabay

a

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara

1 paket/u

nit

4,500,000,000

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Kota Surabay

a


1 paket/ unit

4,500,000,000

Penye suaian alokasi belanja

C. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

Luar Provinsi,

Jawa TimurKo

ta Surabay

a

Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi

100% 300,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

Luar Provinsi,

Jawa TimurKo

ta Surabay

a


100% 452,000,000

-

4 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah

Luar Provinsi,

Jawa TimurKo

ta Surabay

a

Jumlah Konsultasi 15 kali 200,000,000 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah

Luar Provinsi,

Jawa Timur Kota

Surabaya

Jumlah Konsultasi 15 kali 200,000,000

Pening katan target

5 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah

Luar Provinsi,

Jawa TimurKo

ta Surabay

a

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal

20 pegawai

100,000,000 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah

Luar Provinsi,

Jawa Timur Kota

Surabaya


- -

Pening katan target


No



Target Capaian



Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000) (Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pegawai

yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM

200 pegawai

Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM

180 orang

252,000,000

D. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Kota Surabay

a

persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu

100% 250,000,000 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Kota Surabay

a


100% 250,000,000

Pengalihan

alokasi belanja

6 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Kota Surabay

a

Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun

6 dokume

n

100,000,000 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Kota Surabay

a

Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun

6 dokume

n

100,000,000

Penyesuaian

alokasi belanja

7 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Kota Surabay

a

Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun

7 dokume

n

100,000,000 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Kota Surabay

a


7 dokume

n

100,000,000

Penyesuaian

alokasi belanja


No



Target Capaian



Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000) (Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 Penyusunan,

Pengembangan, pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

Kota Surabay

a

Jumlah update database perangkat daerah

Modul;% 50,000,000 Penyusunan, Pengembangan, pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

Kota Surabay

a

Jumlah update database perangkat daerah

- -

9 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan

Kota Surabay

a

Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun

72 dokume

n

-

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan

Kota Surabay

a


2 dokume

n

50,000,000

Penyesuaian

alokasi belanja

E. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah

Kota Surabay

a

Kepuasan pasien / masyarakat dan pasien dampak asap rokok terhadap sarana prasarana RS

84% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah

Kota Surabay

a


84%

10 Pelayanan Kesehatan ( DAK )

Kota Surabay

a

Jumlah Pembangunan

1 Paket Pelayanan Kesehatan ( DAK )

Kota Surabay

a

Jumlah Pembangunan

1 Paket

Jumlah Rehabilitasi RS Provinsi

1 Paket Jumlah Rehabilitasi RS Provinsi

1 Paket


No



Target Capaian



Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000) (Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah alat

kesehatan 1 Paket Jumlah alat

kesehatan 1 Paket

jumlah sarana kesehatan

1 Paket jumlah sarana kesehatan

1 Paket

11 Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok)

Kota Surabay

a

Jumlah kegiatan promotif prefentif dalam dan luar gedung

1 Paket Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok)

Kota Surabay

a

Jumlah kegiatan promotif prefentif dalam dan luar gedung

1 Paket

Jumlah alat kedokteran

1 Paket Jumlah alat kedokteran

1 Paket

12 Pelayanan Kesehatan

Kota Surabay

a

Jumlah pengadaan alat kesehatan

Pelayanan Kesehatan

Kota Surabay

a

Jumlah pengadaan alat kesehatan

jumlah rehabilitasi gedung

jumlah rehabilitasi gedung

Jumlah pengadaan perlengkapan rumah tangga

Jumlah pengadaan perlengkapan rumah tangga

jumlah pembangunan gedung

jumlah pembangunan gedung

jumlah alat yang terpelihara

jumlah alat yang terpelihara

jumlah pengadaan ambulance

jumlah pengadaan ambulance

jumlah pengadaan lahan

jumlah pengadaan lahan


No



Target Capaian



Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000) (Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F Proram

Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah

Kota Surabay

a

Kepuasan pasien/masyarakat, karyawan dan Manajemen RS, terhadap kualitas pelayanan RS

83% 192,009,195,000

Proram Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah

Kota Surabay

a


83% 192,009,195,000

% pencapaian indikator Pelayanan RS

82% % pencapaian indikator Pelayanan RS

82%

% tercapainya keahlian SDM sesuai kompetensi

83% % tercapainya keahlian SDM sesuai kompetensi

83%

% kelulusan peserta didik yg menyelesaikan pendidikan tepat waktu di RS

98% % kelulusan peserta didik yg menyelesaikan pendidikan tepat waktu di RS

98%

13 Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus

Kota Surabay

a

Persentase Pemenuhan Biaya Operasional Rumah Sakit

100% 192,009,195,000

Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus

Kota Surabay

a

Persentase Pemenuhan Biaya Operasional Rumah Sakit

100% 192,009,195,000


No



Target Capaian



Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000) (Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 G Program

Pembinaan Lingkungan Sosial

Kota Surabaya

Persentase pemenuhan sarana prasarana, peralatan dan operasional

100% 1,246,000,000

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Kota Surabaya


100% 1,246,000,000

penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya

Kota Surabay

a

Jumlah bangunan gedung

1 Paket 1,246,000,00

0

penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya

- - - 0


No



Target Capaian



Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000) (Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyediaan

/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan

Kota Surabay

a


-

Jumlah alat kesehatan

1 Paket 1,246,000,000


2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana

ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan

suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari

pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas

(bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik

dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun perguruan tinggi

berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan yang

dilakukan kepada Pasien RSU Haji Surabaya. Untuk selanjutnya dilakukan

penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan

mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja

Perangkat Daerah.

Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada RSU

Haji Surabaya diperoleh dari masukan – masukan pelanggan dan masyarakat

sekitar RSU Haji Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan sarana dan prasarana kantor

2. Jam buka pelayanan agar sesuai dengan waktu yang telah di tentukan

3. Sosialisasi pendaftaran online

4. Pengiriman status rekam medik ke poli pelayanan agar lebih cepat.

5. Percepatan pelayanan pada depo farmasi JKN

6. Penambahan alat kedokteran

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Provinsi Jawa Timur

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume

Catatan

1 2 3 4 5 6 1.02 48 001

Program Peningakatan Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD)

Kota Surabaya

Persentase Pemenuhan Biaya Operasional RS

100 % -


BAB 3

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain

didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra

Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019, adalah:

Arah kebijakan pembangunan nasional pada RKP 2019 adalah :

1. Prioritas Nasional 1 : Pembangunan Manusia melalui Pengurangan

Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Arah Kebijakan :

a. Mempercepat pengurangan kemiskinan

b. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat

c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas

d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan

permukiman layak

e. Meningkatkan tata kelola layanan dasar

Berdasarkan arah kebijakan Nasional tahun 2018 dan dalam kaitan

tugas pokok dan fungsi RSU Haji Surabaya yaitu menyelenggarakan

pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan,

peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan dan menyelenggarakan

pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian

masyarakat.


3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan

dan sasaran target kinerja Rencana Strategis RSU Haji Surabaya Tahun 2015 –

2019, yaitu:

“ Mewujudkan RS bertaraf international yang profesional, akuntabel, dan

transparan ”

Target tujuan dan sasaran RSU Haji Surabaya tahun 2019 adalah

sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019

No Tujuan Indikator

Tujuan

Target

Tujuan

Sasaran Indikator Sasaran

Target Sasara

n

1 Mewujudkan RS bertaraf international yang profesional, akuntabel, dan transparan

Hasil akreditasi RS Pendidikan

100% Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan

Persentase sarana dan prasarana alat kedokteran sesuai standar RS Kelas B Pendidikan

83%

persentase elemen Akreditasi RS Pendidikan yang memenuhi standar

100%

Persentase tercapainya keahlian SDM sesuai kompetensi

85%

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

82.8%

Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target

93%


No Tujuan Indikator

Tujuan

Target

Tujuan


Target Sasara

n

Persentase penilaian SNARS yang memenuhi standar

100%

Tingkat kemandirian RS

100% Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit dan SDM yang profesional

Cost Recovery Ratio (CRR)

100

Persentase implementasi Modul SIM RS yang terintegrasi

2 Modul


93%

Persentase penilaian SNARS yang memenuhi standar

100%

Hasil akreditasi pelayanan RS.

100% Meningkatnya efisiensi, mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat

Persentase nilai indikator pelayanan rawat inap rumah sakit yang sesuai standar kemenkes

100%

Indeks Kepuasan Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji

82.6%

Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM)

82.8%


No Tujuan Indikator

Tujuan

Target

Tujuan


Target Sasara

n


93%

Persentase indikator keselamatan pasien

70%

Persentase tercapainya nilai standar (80%) pada setiap elemen SNARS

100%

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019

adalah sebagaimana table berikut:


Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Program/

Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Tahun 2020

Lokasi Target Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Sumber

Dana

Target Kinerj

a

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Urusan Penunjang Pemerintahan 0 50

0 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

Kota Surabaya

100% 1,148,268,000 APBD

0 500

01

019

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran


Kota Surabaya

100% 1,148,268,000 APBD

0 500

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Kota Surabaya

100% 10,097,599,848 APBD

0 500

02

012

Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana


Kota Surabaya

3 paket/

unit

5,597,599,848 APBD




Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Sumber

Dana

Target Kinerj

a

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 50

0 02

031

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana


Kota Surabaya

4 paket/

unit

4,500,000,000 APBD

0 500

07

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah


Kota Surabaya

100% 452,000,000 APBD

0 500

07

001

Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah

Jumlah Konsultasi Luar Provinsi,

Jawa TimurKota Suraba

15 kali 200,000,000 APBD

0 500

07

002

Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah


Kota Surabaya

- APBD

Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM

180 Orang

252,000,000




Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Sumber

Dana

Target Kinerj

a

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 50

0 08

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan


Kota Surabaya

100% 250,000,000 APBD

0 500

08

001

Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun

Kota Surabaya

6 Dokum

en

100,000,000 APBD

0 500

08

002

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran


Kota Surabaya

7 Dokum

en

100,000,000 APBD

0 500

08

004

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan


Kota Surabaya

2 Dokum

en

50,000,000 APBD

0 500

47

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah


Kota Surabaya

84%




Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Sumber

Dana

Target Kinerj

a

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 50

0 47

016

Pelayanan Kesehatan ( DAK ) Jumlah Pembangunan

Kota Surabaya

1 Paket DAK

Jumlah Rehabilitasi RS Provinsi

1 Paket


1 Paket

jumlah sarana kesehatan

1 Paket

0 500

47

020

Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) Jumlah kegiatan promotif prefentif dalam dan luar gedung

Kota Surabaya

1 Paket PAJAK ROKOK

Jumlah alat kedokteran

1 Paket

0 500

43

Program Pembinaan Lingkungan Sosial


Kota Surabaya

1,246,000,000 CUKAI




Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Sumber

Dana

Target Kinerj

a

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 50

0 43

006

Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan


Kota Surabaya

1 Paket 1,246,000,000 CUKAI


-

0 500

48

Proram Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah


Kota Surabaya

84% 192,009,195,000 FUNGSIONAL

% pencapaian indikator Pelayanan RS

84%

% tercapainya keahlian SDM sesuai kom petensi

83%




Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Sumber

Dana

Target Kinerj

a

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % kelulusan peserta

didik yg menyelesaikan pendidikan tepat waktu di RS

98%

0 500

48

001

Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Persentase Pemenuhan Biaya Operasional Rumah Sakit

Kota Surabaya

100% 192,009,195,000 FUNGSIONAL


BAB 4

RENCANA KERAJ DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2019 berisi program dan kegiatan

serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian

visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 dan untuk

mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah

dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan

pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah

daerah.

Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dalam mendukung terwujudnya

capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 yaitu

mendukung terwujudnya capaian pada Misi 1: “Meningkatnya Kesejahteraan

Rakyat yang berkeadilan”, khususnya mendukung capaian pada Sasaran ke 7

(Tujuh) Misi 1 yaitu “ Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Sesuai dengan

Standart Pelayanan Minimal.”.

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang

Kesehatan, Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dalam mendukung Prioritas

Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Tahun 2019 dan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan

keberpihakan kepada masyarakat miskin (pro poor) , RSU Haji Surabaya pada

tahun 2017 mengembangkan beberapa kegiatan antara lain :

a. Pengembangan pelayanan baru / Inovasi pelayanan

b. Pengembangan peralatan baru sesuai kriteria RS type B Pendidikan

c. Penambahan jumlah peralatan medis

d. Penambahan kapasitas ruang rawat inap

e. Penambahan kapasitas ruang tunggu

f. Pengembangan SDM secara kuantitas dan kualitas SDM

g. Perubahan mekanisme alur pelayanan dan Penggantian peralatan medis

yang telah rusak.


4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi

----- 4.2 Prioritas Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Bappeda

Provinsi Jawa Timur Tahun 2019, adalah sebagaimana tabel berikut:


Tabel 3.1 Prioritas Perangkat Daerah

Prioritas Perangkat Daerah Target Lokasi Kode

Prog/Keg Program/Kegiatan Nomenklatur Pagu Dana Keterangan

Peningkatan Mutu Pelayanan RS

Verifikasi Akreditasi

SNARS edisi I lulus paripurna

Kota Surabaya

10248 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 192,009,195,000

10248001 Kegiatan Penguatan Pelayanan RS/RS Khusus

192,009,195,000

Pembangunan Sarana dan Prasarana RS

Gedung Children care

Kota Surabaya

10247 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kegiatan Pelayanan Kesehatan 0 Usulan Pagu Rp. 15.000.000

Pemenuhan alat kedokteran sesuai standar RS Kelas B Pendidikan

274 Unit Kota Surabaya

10247 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

0 Usulan Pagu Rp.59.676.600.000

10247016 Kegaiatan Pelayanan Kesehatan (DAK)

0 Usulan Pagu Rp.39.676.600.000


Prioritas Perangkat Daerah Target Lokasi Kode

Prog/Keg Program/Kegiatan Nomenklatur Pagu Dana Keterangan

10247020 Kegiatan Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok)

0 Usulan Pagu Rp. 20.000.000.000

10243 Program Pembinaan Lingkungan Sosial

0 Usulan Pagu Rp. 20.000.000.000

10243001 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan

0 Usulan Pagu Rp. 20.000.000.000


4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Penadanaan Rumah Sakit Umum

Haji Surabaya Tahun 2019 untuk pemenuhan pelayanan kesehatan, adalah

sebagaimana tabel rencana Program dan Kegiatan pada Bab 3 Tujuan dan

Sasaran Perangkat Daerah.


BAB 5

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umu Haji Surabaya Tahun 2019 disusun

dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan

kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah

sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2019 menunjukkan adanya

ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa

Timur Tahun 2019, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja

Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2019,

merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang

strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan

strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang

menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan

sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Manajemen, Bidang-bidang dan seluruh staf Rumah Sakit Umum Haji Surabaya

secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:

a. melaksanakan Renja Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan

kewenangannya;

b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi

kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2019.


5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Rancangan Akhir Renja Tahun 2019, selanjutnya

Rancangan Akhir Renja Tahun 2019 akan dipergunakan sebagai acuan dalam

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan

Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

DIREKTUR RSU HAJI SURABAYA

Dr. drg. SRI AGUSTINA ARIANDANI, M.Kes Pembina Utama Muda

NIP. 19600813 198503 2 005

kata pengantar alhamdulillah kami panjatkan …rsuhaji.jatimprov.go.id/images/download/rancangan...

Documents