Rencana Kerja Tahun 2019 Page i
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah Kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan
Hidayah-Nya sehingga Rumah Sakit Umum Haji Surabaya telah dapat menyelesaikan
Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2019 yang merupakan rencana
kerja tahunan dari Rencana Kerja Strategis 2014 – 2019 dan Rencana Strategi Bisnis
(RSB) 2014 – 2019 yag disahkan pada Desember 2009.
Diharapkan buku ini dapat digunakan sebagai acuan di dalam pelaksanaan tugas
pokok san fungsi Rumah Sakit Umum Haji Surabaya sesuai dengan Visi dan Misi.
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2019 menggambarkan keadaan Rumah
sakit Umum Haji Surabaya pada rahun keempat Rencana Strategi Tahun 2014 – 2019
dan perkiraan target yang harus dicapai oleh Rumah Sakit Umum Haji Surabaya pada
satu tahun mendatang ( 2020 ) sebagai awal periode Rencana Strategis.
Hasil analisis terhadap lingkungan eksternal dan internal menunjukkan bahwa
Rumah Sakit Umum Haji Surabaya mempunyai peluang yang cukup baik, akan tetapi
juga memiliki kelemahan yang harus diupayakan perbaikannya. Agar dapat
mengantisipasi berbagai ancaman, maka Rumah Sakit Umum Haji Surabaya harus
mengoptimalkan kekuatan yang ada sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan
sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan.
Untuk itu Rumah Sakit Umum Haji Surabaya melakukan penyusunan Rancangan
Akhir Rencana Kerja Tahun 2019 guna menghadapi dan memenangkan persaingan.
Kami telah berusaha denga sebaik- baiknya untuk menyusun Rancangan Akhir
Renja tahun 2019 dengan berdasarkan pada data dan informasi yang ada dengan tujuan
dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dak kegiatan di Rumah sakit
Umum Haji Surabaya. Namun kami juga menyadari bahwa Renja ini masih belum
sempurna, oleh karena itu kritik ataupun saran yang bersifat membangun kami
butuhkan untuk perbaikan dimasa mendatang. Ucapan terima kasih tidak lupa
disampaikan kepada semua pihak yang terkait yang telah membantu dalam penyusunan
Rancangan Akhir Renja Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2019.
Direktur Rumah Sakit Umum Haji Surabaya
Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes Pembina Utama Muda
NIP. 19600813 198503 2 005
Rencana Kerja Tahun 2019 Page ii
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGAWAS i
KATA PENGANTAR. ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSU HAJI SURABAYA TAHUN
2017
4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSU Haji Surabaya 11
2.3 Isu-isuPentingPenyelenggaraanTugas dan Fungsi SKPD
20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 31
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 31
3.2 Tujuan dan Sasarn Renja Perangkat Daerah 32
3.3 Program dan Kegiatan 34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 40
4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas
Provinsi
41
4.2 Prioritas Perangkat Daerah 41
4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 44
BAB V PENUTUP 46
LAMPIRAN
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode
1 (satu) tahun. Undang - Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja
Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang
merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan
dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang
sifatnya lebih operasional.
Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan
strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis
jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu
kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:
a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 2
Dalam penyusunannya rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada
kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan
pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan
evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada
akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana
Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renja Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2019, adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi
RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009
Seri E);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Kelola Rumah
Sakit Umum Haji Surabaya.
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 3
10. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun
2014-2019.
11. Peraturan Gubernur nomor 28 tahun 2017 Jawa Timur Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018
1.3 Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Rumah
Sakit Umum Haji Surabaya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai
implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.
b. Tujuan
Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:
1) pelaksanaan pelayanan Perangkat;
2) pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
3) penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.
1.4 Sistematika Penulisan
Pokok bahasan dalam penyusunan Renja RSU Haji Surabaya meliputi:
BAB I. Pendahuluan
Bab ini memuat : Latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum,
dan sistematika penulisan.
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017
Bab ini memuat :
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah;
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 4
BAB III Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah
Bab ini memuat :
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
3.3. Program dan Kegiatan.
BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB V Penutup
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 5
BAB 2
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA TAHUN 2017
Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas
kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang
tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang
direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:
1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja
program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Evaluasi Renja RSU Haji Surabaya tahun 2017 didasarkan dan merujuk pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Timur Tahun 2014-
2019, Renstra RSU Haji Surabaya Tahun 2014-2019.
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2017 dan pencapaian Renstra RSU Haji
Surabaya sampai dengan tahun tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut:
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 6
Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun
2018
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes
) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perang
kat Daerah )
Tahun 2015 - 2019
Realisasi Terget Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
s/d dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2017) Target
Program dan
kegiatan (Renja
Perangkat Daerah ) Tahun
2018
Perkiraan Realiasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
Berjalan
Target Renja
Perang kat
Daerah tahun 2017
Realiasi Renja
Perang kat
Daerah tahun 2017
Tingkat Realisas
i (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9
) 11=(10/
4)
0 500 RSU HAJI SURABAYA
0 500
1 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor
100 100 100 100 100% 100 100 100%
0 500
01
019
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai
yang puas terhadap pelayanan perkantoran
100 100 100 100 100% 100 100 100%
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 7
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes
) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perang
kat Daerah )
Tahun 2015 - 2019
Realisasi Terget Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
s/d dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2017) Target
Program dan
kegiatan (Renja
Perangkat Daerah ) Tahun
2018
Perkiraan Realiasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
Berjalan
Target Renja
Perang kat
Daerah tahun 2017
Realiasi Renja
Perang kat
Daerah tahun 2017
Tingkat Realisas
i (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9
) 11=(10/
4) 0 50
0 2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan prasarana yang layak fungsi
100 100 100 100 100% 100 100 100%
0 500
02
012
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia (Paket/unit)
3 3 3 3 100% 3 3 100%
0 500
02
031
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
jumlah peralatan dan perlengkapan yang terpelihara (Pakett/unit)
7 7 7 7 100% 7 7 100%
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 8
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes
) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perang
kat Daerah )
Tahun 2015 - 2019
Realisasi Terget Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
s/d dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2017) Target
Program dan
kegiatan (Renja
Perangkat Daerah ) Tahun
2018
Perkiraan Realiasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
Berjalan
Target Renja
Perang kat
Daerah tahun 2017
Realiasi Renja
Perang kat
Daerah tahun 2017
Tingkat Realisas
i (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9
) 11=(10/
4) 0 50
0 07
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Prosentase kelembagaan yang layak fungsi
100 100 100 100 100% 100 100 100%
0 500
07
001
Konsultasi kelembagaan pemerintah Daerah
jumlah konsultasi (kali)
150 - - - - 150 150 100%
0 500
07
002
Pembinaan sumber daya aparatur perangkat daerah
jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelati han formal (orang)
40 40 40 40 100% 40 40 100%
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 9
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes
) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perang
kat Daerah )
Tahun 2015 - 2019
Realisasi Terget Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
s/d dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2017) Target
Program dan
kegiatan (Renja
Perangkat Daerah ) Tahun
2018
Perkiraan Realiasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
Berjalan
Target Renja
Perang kat
Daerah tahun 2017
Realiasi Renja
Perang kat
Daerah tahun 2017
Tingkat Realisas
i (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9
) 11=(10/
4)
jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM (orang)
40 40 40 40 100% 40 40 100%
0 500
08
Program Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah
Prosentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang Disusun tepat Waktu
100 100 100 100 100% 100 100 100%
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 10
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes
) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perang
kat Daerah )
Tahun 2015 - 2019
Realisasi Terget Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
s/d dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2017) Target
Program dan
kegiatan (Renja
Perangkat Daerah ) Tahun
2018
Perkiraan Realiasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
Berjalan
Target Renja
Perang kat
Daerah tahun 2017
Realiasi Renja
Perang kat
Daerah tahun 2017
Tingkat Realisas
i (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9
) 11=(10/
4) 0
500
08
001
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (Dokumen)
6 6 6 6 100% 6 6 100%
0
500
08
002
Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun tepat waktu (Dokumen)
6 6 6 6 100% 6 6 100%
0
500
08
004
Kegiatan Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan
Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang disusun teapt waktu (Dokumen)
2 2 2 2 100% 2 2 100%
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 11
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes
) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perang
kat Daerah )
Tahun 2015 - 2019
Realisasi Terget Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
s/d dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2017) Target
Program dan
kegiatan (Renja
Perangkat Daerah ) Tahun
2018
Perkiraan Realiasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
Berjalan
Target Renja
Perang kat
Daerah tahun 2017
Realiasi Renja
Perang kat
Daerah tahun 2017
Tingkat Realisas
i (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9
) 11=(10/
4) 0 50
0 43
Program Pembinaan Lingkugan Sosial
Persentase pemenuhan sarana, prasarana, peralatan dan operasional
100 100 100 100 100% 100 100 100%
0 500
43
006
Penyediaan /peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan badan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan
Jumlah alat kesehatan (paket)
4 4 4 4 100% 4 4 100%
Jumlah bangunan gedung (paket)
1 1 1 1 100% 1 1 100%
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 12
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes
) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perang
kat Daerah )
Tahun 2015 - 2019
Realisasi Terget Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
s/d dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2017) Target
Program dan
kegiatan (Renja
Perangkat Daerah ) Tahun
2018
Perkiraan Realiasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
Berjalan
Target Renja
Perang kat
Daerah tahun 2017
Realiasi Renja
Perang kat
Daerah tahun 2017
Tingkat Realisas
i (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9
) 11=(10/
4) 0 50
0 47
Program Peningakatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Kepuasan pasien/masyarakat dan pasien dampak asap rokok terhadap sarana prasarana RS
100 100 100 100 100% 100 100 100%
0 500
47
006
Pelayanan Kesehatan DAK Jumlah alat kesehatan (paket)
8 8 8 8 100% 8 8 100%
0 500
47
020
Pelayanan kesehatan pajak rokok
jumlah kegiatan promotif preventif dalam dan luar gedung (kegiatan)
1 - - - - 1 1 100%
jumlah alat kedokteran yang tersedia (unit)
5 - - - - 5 5 100%
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 13
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes
) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perang
kat Daerah )
Tahun 2015 - 2019
Realisasi Terget Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
s/d dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2017) Target
Program dan
kegiatan (Renja
Perangkat Daerah ) Tahun
2018
Perkiraan Realiasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
Berjalan
Target Renja
Perang kat
Daerah tahun 2017
Realiasi Renja
Perang kat
Daerah tahun 2017
Tingkat Realisas
i (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9
) 11=(10/
4) 0 50
0 48
Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Kepuasan pasien/masyarakat, karyawan dan managemen RS, terhadap kualitas pelayanan RS
85 85 85 85 85% 85 85 85%
Persentase pencapaian indikator Pelayanan RS
82 - - - - 82 82 82%
Persentase tercapainya keahlian SDM sesuai kompetensi
83 - - - - 83 83 83%
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 14
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes
) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perang
kat Daerah )
Tahun 2015 - 2019
Realisasi Terget Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
s/d dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2017) Target
Program dan
kegiatan (Renja
Perangkat Daerah ) Tahun
2018
Perkiraan Realiasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
Berjalan
Target Renja
Perang kat
Daerah tahun 2017
Realiasi Renja
Perang kat
Daerah tahun 2017
Tingkat Realisas
i (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9
) 11=(10/
4)
Persentase kelulusan peserta didik yg menyelesaikan pendidikan tepat waktu di RS
98 - - - - 98 98 98%
0 500
48
001
Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4
persentase pemenuhan biaya operasional rumah sakit
100 - - - - 100 100 100%
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Analisis Kinerja Pelayanan RSU Haji Surabaya didasarkan pada kajian
capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 16
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSU Haji Surabaya
No Indikator SPM/
Standar Nasional
IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
82,4% 82,6% 82,8% 78,24% 82,8%
2 Indeks Kepuasan Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji
82,2 82,4 82,6 81,60 82,6
3 Persentase Indikator SPM 88% 90% 92% 70,86% 92% Belum tercapainya indikator SPM sesuai dengan target antara lain disebabkan karena belum optimalnya pemenuhan sumber daya, belum optimalnya implementasi SPO, belum optimalnya monitoring pelaksanaan tindak lanjut perbaikan pada setiap periode waktu evaluasi, koordinasi dengan unit-unit terkait, kurangnya kesadaran/kesungguhah terhadap pelaksanaan SPM
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 17
No Indikator SPM/
Standar Nasional
IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
4 Persentase tercapainya nilai standar (80%) pada setiap standarn akreditasi versi 2012
100% 100% 100% 100% 100%
5 Persentase tercapainya indikator sasaran keselamatan pasien
60% 65% 70% 33,33% 70% belum tercapainya indikator Persentase tercapainya indikator sasaran keselamatan pasien dikarenakan kurangnya kepatuhan petugas dalam melakukan asesmen risiko jatuh merupakan penyebab utama kejadian pasien jatuh sehingga perlu dilakukan kembali refreshing kepada seluruh petugas di unit pelayanan mengenai pencegahan pasien jatuh baik dari segi regulasi, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi pencegahan pasien jatuh.
6 BOR (Bed Occupancy Rate) 72 ‰ 73 ‰ 75 ‰ 71,72‰ 75 ‰ terpenuhi
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 18
No Indikator SPM/
Standar Nasional
IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
7 ALOS ( Average Long Of Stay)
4,4 hari 4,2 hari 4 hari 3,1 hari 4 hari terpenuhi
8 TOI ( Turn Over Internal ) 1,6 hari 1,4 hari 1,2 hari 2,25 hari
1,2 hari
9 BTO ( Bed Turn Over ) 47 kali 48 kali 49 kali 62 kali 49 kali
10 NDR ( Net Death Rate ) 18,4‰ 18,2‰ 18‰ 9,5‰ 18‰ Net Death Rate (NDR),realisasi tahun 2017 adalah sebesar 9,5‰. Hal ini memberikan gambaran yang cukup baik terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang ada di RSU Haji Surabaya dengan tersedianya tenaga yang kompeten dalam merawat pasien dan peralatan yang memadai serta sistem pelayanan yang sesuai. Dan sesuai dengan standar (Depkes, 2005) ≤ dari 25 per 1000 penderita keluar
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 19
No Indikator SPM/
Standar Nasional
IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
11 GDR ( Gross Death Rate ) 29,4‰ 29,2‰ 29‰ 24,9‰ 29‰ Gross Death Rate (GDR),realisasi tahun 2017 sebesar 24,9‰. Hal ini memberikan gambaran mutu pelayanan kesehatan yang ada sudah baik untuk pelayanan Rawat Inap maupun penanganan kegawatan.Dan sudah sesuai denganstandar (Depkes, 2005) ≤ dari 45 per 1000 penderita
12 Persentase kelulusan Dokter Muda tepat waktu di Rumah Sakit
96% 98% 98% 89,74% 98% Terlampaui
13 Persentase kelulusan penelitian uji klinik dengan kelayakan etik
80% 81% 83% 100% 83% Terlampaui
14 Persentase tercapainya keahlian SDM sesuai kompetensi
82% 83% 85% 99,59% 85% Terlampaui
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 20
No Indikator SPM/
Standar Nasional
IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
15 Persentase sarana dan prasarana alat kedokteran rumah sakit sesuai dengan yang ditetapkan pada standar Rumah Sakit Kelas B Pendidikan yang terkalibrasi
79% 81% 83% 97,97% 83% Terlampaui
16 CRR 100% 100% 100% 95% 100% indikator CRR tidak mencapai target dikarenakan pendapatan rumah sakit tidak melampaui target yang ditentukan
17 Persentase standar SNARS yang memenuhi standar
- 100% 100% - 100%
18 Persentase nilai indikator pelayanan rawat inap rumah sakit yang sesuai standar Kemenkes
- 80% 100% - 100%
19 Persentase Elemen Akreditasi RS pendidikan yang memenuhi standar
- 100% 100% - 100%
20 Persentase implementasi modul SIM RS yang terintegrasi
- 2 modul 2 modul - 2 modul
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Rumah Sakit sebagai salah satu pelayanan publik dituntut
masyarakat untuk memberikan pelayanan yang profesional dan bermutu,
untuk itu maka RSU Haji Surabaya berusaha selalu meningkatkan pelayanan
baik medis, manajemen, maupun SDM yang profesional, dan fasilitas sarana
prasarana yang harus memenuhi standar guna mendukung pelayanan
tersebut. maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara
matang. Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-
isu tugas dan fungsi yang berkembangan, antara lain:
1. Belum optimalnya pemberdayaan karyawan untuk ikut berperan
serta dalam efisiensi.
2. Kerusakan sarana gedung pelayanan, Prasarana dan Alat medik perlu
diperhatikan secara serius untuk menunjang kinerja pelayanan
3. Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk menunjang
pelayanan rumah sakit.
4. Manajemen SDM dalam upaya peningkatan mutu pelayanan (
kuantitas, kualitas, kompetensi baik tenaga medis, keperawatan
dan non keperawatan )
5. Peningkatan kerjasama / jejaring
6. Regulasi BPJS yang selalu berubah - ubah
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 22
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan
prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja
serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja
RSU Haji Surabaya Tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut :
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 23
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Provinsi Jawa Timur
No
Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kota Surabay
a
Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
100% 2,897,867,848
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kota Surabay
a
Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
100% 1,148,268,000 -
1 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Kota Surabay
a
Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran
100% 2,897,867,848
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Kota Surabay
a
Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran
100% 1,148,268,000 Pengalihan
alokasi belanja
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kota Surabay
a
Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
100% 8,500,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kota Surabay
a
Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
100% 10,097,599,848 Penye suaian alokasi belanja
2 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Kota Surabay
a
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia
3 paket/u
nit
4,000,000,000
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Kota Surabay
a
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia
3 paket/ unit
5,597,599,848 Peningkatan
target
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 24
No
Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 Pemeliharaan
Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Kota Surabay
a
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara
1 paket/u
nit
4,500,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Kota Surabay
a
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara
1 paket/ unit
4,500,000,000
Penye suaian alokasi belanja
C. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah
Luar Provinsi,
Jawa TimurKo
ta Surabay
a
Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi
100% 300,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah
Luar Provinsi,
Jawa TimurKo
ta Surabay
a
Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi
100% 452,000,000
-
4 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah
Luar Provinsi,
Jawa TimurKo
ta Surabay
a
Jumlah Konsultasi 15 kali 200,000,000 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah
Luar Provinsi,
Jawa Timur Kota
Surabaya
Jumlah Konsultasi 15 kali 200,000,000
Pening katan target
5 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah
Luar Provinsi,
Jawa TimurKo
ta Surabay
a
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal
20 pegawai
100,000,000 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah
Luar Provinsi,
Jawa Timur Kota
Surabaya
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal
- -
Pening katan target
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 25
No
Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pegawai
yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM
200 pegawai
Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM
180 orang
252,000,000
D. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
Kota Surabay
a
persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
100% 250,000,000 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
Kota Surabay
a
persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
100% 250,000,000
Pengalihan
alokasi belanja
6 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Kota Surabay
a
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun
6 dokume
n
100,000,000 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Kota Surabay
a
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun
6 dokume
n
100,000,000
Penyesuaian
alokasi belanja
7 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Kota Surabay
a
Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun
7 dokume
n
100,000,000 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Kota Surabay
a
Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun
7 dokume
n
100,000,000
Penyesuaian
alokasi belanja
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 26
No
Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 Penyusunan,
Pengembangan, pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
Kota Surabay
a
Jumlah update database perangkat daerah
Modul;% 50,000,000 Penyusunan, Pengembangan, pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
Kota Surabay
a
Jumlah update database perangkat daerah
- -
9 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan
Kota Surabay
a
Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun
72 dokume
n
-
Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan
Kota Surabay
a
Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun
2 dokume
n
50,000,000
Penyesuaian
alokasi belanja
E. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
Kota Surabay
a
Kepuasan pasien / masyarakat dan pasien dampak asap rokok terhadap sarana prasarana RS
84% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
Kota Surabay
a
Kepuasan pasien / masyarakat dan pasien dampak asap rokok terhadap sarana prasarana RS
84%
10 Pelayanan Kesehatan ( DAK )
Kota Surabay
a
Jumlah Pembangunan
1 Paket Pelayanan Kesehatan ( DAK )
Kota Surabay
a
Jumlah Pembangunan
1 Paket
Jumlah Rehabilitasi RS Provinsi
1 Paket Jumlah Rehabilitasi RS Provinsi
1 Paket
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 27
No
Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah alat
kesehatan 1 Paket Jumlah alat
kesehatan 1 Paket
jumlah sarana kesehatan
1 Paket jumlah sarana kesehatan
1 Paket
11 Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok)
Kota Surabay
a
Jumlah kegiatan promotif prefentif dalam dan luar gedung
1 Paket Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok)
Kota Surabay
a
Jumlah kegiatan promotif prefentif dalam dan luar gedung
1 Paket
Jumlah alat kedokteran
1 Paket Jumlah alat kedokteran
1 Paket
12 Pelayanan Kesehatan
Kota Surabay
a
Jumlah pengadaan alat kesehatan
Pelayanan Kesehatan
Kota Surabay
a
Jumlah pengadaan alat kesehatan
jumlah rehabilitasi gedung
jumlah rehabilitasi gedung
Jumlah pengadaan perlengkapan rumah tangga
Jumlah pengadaan perlengkapan rumah tangga
jumlah pembangunan gedung
jumlah pembangunan gedung
jumlah alat yang terpelihara
jumlah alat yang terpelihara
jumlah pengadaan ambulance
jumlah pengadaan ambulance
jumlah pengadaan lahan
jumlah pengadaan lahan
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 28
No
Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F Proram
Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
Kota Surabay
a
Kepuasan pasien/masyarakat, karyawan dan Manajemen RS, terhadap kualitas pelayanan RS
83% 192,009,195,000
Proram Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
Kota Surabay
a
Kepuasan pasien/masyarakat, karyawan dan Manajemen RS, terhadap kualitas pelayanan RS
83% 192,009,195,000
% pencapaian indikator Pelayanan RS
82% % pencapaian indikator Pelayanan RS
82%
% tercapainya keahlian SDM sesuai kompetensi
83% % tercapainya keahlian SDM sesuai kompetensi
83%
% kelulusan peserta didik yg menyelesaikan pendidikan tepat waktu di RS
98% % kelulusan peserta didik yg menyelesaikan pendidikan tepat waktu di RS
98%
13 Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus
Kota Surabay
a
Persentase Pemenuhan Biaya Operasional Rumah Sakit
100% 192,009,195,000
Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus
Kota Surabay
a
Persentase Pemenuhan Biaya Operasional Rumah Sakit
100% 192,009,195,000
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 29
No
Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 G Program
Pembinaan Lingkungan Sosial
Kota Surabaya
Persentase pemenuhan sarana prasarana, peralatan dan operasional
100% 1,246,000,000
Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Kota Surabaya
Persentase pemenuhan sarana prasarana, peralatan dan operasional
100% 1,246,000,000
penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya
Kota Surabay
a
Jumlah bangunan gedung
1 Paket 1,246,000,00
0
penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya
- - - 0
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 30
No
Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyediaan
/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
Kota Surabay
a
Jumlah bangunan gedung
-
Jumlah alat kesehatan
1 Paket 1,246,000,000
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 31
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana
ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan
suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari
pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas
(bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik
dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun perguruan tinggi
berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan yang
dilakukan kepada Pasien RSU Haji Surabaya. Untuk selanjutnya dilakukan
penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan
mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja
Perangkat Daerah.
Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada RSU
Haji Surabaya diperoleh dari masukan – masukan pelanggan dan masyarakat
sekitar RSU Haji Surabaya adalah sebagai berikut:
1. Perbaikan sarana dan prasarana kantor
2. Jam buka pelayanan agar sesuai dengan waktu yang telah di tentukan
3. Sosialisasi pendaftaran online
4. Pengiriman status rekam medik ke poli pelayanan agar lebih cepat.
5. Percepatan pelayanan pada depo farmasi JKN
6. Penambahan alat kedokteran
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Provinsi Jawa Timur
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume
Catatan
1 2 3 4 5 6 1.02 48 001
Program Peningakatan Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD)
Kota Surabaya
Persentase Pemenuhan Biaya Operasional RS
100 % -
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 32
BAB 3
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain
didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra
Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019, adalah:
Arah kebijakan pembangunan nasional pada RKP 2019 adalah :
1. Prioritas Nasional 1 : Pembangunan Manusia melalui Pengurangan
Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
Arah Kebijakan :
a. Mempercepat pengurangan kemiskinan
b. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat
c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan
permukiman layak
e. Meningkatkan tata kelola layanan dasar
Berdasarkan arah kebijakan Nasional tahun 2018 dan dalam kaitan
tugas pokok dan fungsi RSU Haji Surabaya yaitu menyelenggarakan
pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan,
peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan dan menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian
masyarakat.
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 33
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan
dan sasaran target kinerja Rencana Strategis RSU Haji Surabaya Tahun 2015 –
2019, yaitu:
“ Mewujudkan RS bertaraf international yang profesional, akuntabel, dan
transparan ”
Target tujuan dan sasaran RSU Haji Surabaya tahun 2019 adalah
sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019
No Tujuan Indikator
Tujuan
Target
Tujuan
Sasaran Indikator Sasaran
Target Sasara
n
1 Mewujudkan RS bertaraf international yang profesional, akuntabel, dan transparan
Hasil akreditasi RS Pendidikan
100% Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan
Persentase sarana dan prasarana alat kedokteran sesuai standar RS Kelas B Pendidikan
83%
persentase elemen Akreditasi RS Pendidikan yang memenuhi standar
100%
Persentase tercapainya keahlian SDM sesuai kompetensi
85%
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
82.8%
Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target
93%
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 34
No Tujuan Indikator
Tujuan
Target
Tujuan
Sasaran Indikator Sasaran
Target Sasara
n
Persentase penilaian SNARS yang memenuhi standar
100%
Tingkat kemandirian RS
100% Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit dan SDM yang profesional
Cost Recovery Ratio (CRR)
100
Persentase implementasi Modul SIM RS yang terintegrasi
2 Modul
Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target
93%
Persentase penilaian SNARS yang memenuhi standar
100%
Hasil akreditasi pelayanan RS.
100% Meningkatnya efisiensi, mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat
Persentase nilai indikator pelayanan rawat inap rumah sakit yang sesuai standar kemenkes
100%
Indeks Kepuasan Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji
82.6%
Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM)
82.8%
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 35
No Tujuan Indikator
Tujuan
Target
Tujuan
Sasaran Indikator Sasaran
Target Sasara
n
Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target
93%
Persentase indikator keselamatan pasien
70%
Persentase tercapainya nilai standar (80%) pada setiap elemen SNARS
100%
3.3 Program dan Kegiatan
Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019
adalah sebagaimana table berikut:
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 36
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber
Dana
Target Kinerj
a
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Urusan Penunjang Pemerintahan 0 50
0 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
Kota Surabaya
100% 1,148,268,000 APBD
0 500
01
019
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran
Kota Surabaya
100% 1,148,268,000 APBD
0 500
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
Kota Surabaya
100% 10,097,599,848 APBD
0 500
02
012
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia
Kota Surabaya
3 paket/
unit
5,597,599,848 APBD
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 37
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber
Dana
Target Kinerj
a
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 50
0 02
031
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara
Kota Surabaya
4 paket/
unit
4,500,000,000 APBD
0 500
07
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah
Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi
Kota Surabaya
100% 452,000,000 APBD
0 500
07
001
Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah
Jumlah Konsultasi Luar Provinsi,
Jawa TimurKota Suraba
15 kali 200,000,000 APBD
0 500
07
002
Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal
Kota Surabaya
- APBD
Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM
180 Orang
252,000,000
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 38
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber
Dana
Target Kinerj
a
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 50
0 08
Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
Kota Surabaya
100% 250,000,000 APBD
0 500
08
001
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun
Kota Surabaya
6 Dokum
en
100,000,000 APBD
0 500
08
002
Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun
Kota Surabaya
7 Dokum
en
100,000,000 APBD
0 500
08
004
Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan
Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun
Kota Surabaya
2 Dokum
en
50,000,000 APBD
0 500
47
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
Kepuasan pasien / masyarakat dan pasien dampak asap rokok terhadap sarana prasarana RS
Kota Surabaya
84%
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 39
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber
Dana
Target Kinerj
a
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 50
0 47
016
Pelayanan Kesehatan ( DAK ) Jumlah Pembangunan
Kota Surabaya
1 Paket DAK
Jumlah Rehabilitasi RS Provinsi
1 Paket
Jumlah alat kesehatan
1 Paket
jumlah sarana kesehatan
1 Paket
0 500
47
020
Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) Jumlah kegiatan promotif prefentif dalam dan luar gedung
Kota Surabaya
1 Paket PAJAK ROKOK
Jumlah alat kedokteran
1 Paket
0 500
43
Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Persentase pemenuhan sarana prasarana, peralatan dan operasional
Kota Surabaya
1,246,000,000 CUKAI
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 40
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber
Dana
Target Kinerj
a
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 50
0 43
006
Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
Jumlah alat kesehatan
Kota Surabaya
1 Paket 1,246,000,000 CUKAI
Jumlah bangunan gedung
-
0 500
48
Proram Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
Kepuasan pasien/masyarakat, karyawan dan Manajemen RS, terhadap kualitas pelayanan RS
Kota Surabaya
84% 192,009,195,000 FUNGSIONAL
% pencapaian indikator Pelayanan RS
84%
% tercapainya keahlian SDM sesuai kom petensi
83%
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 41
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber
Dana
Target Kinerj
a
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % kelulusan peserta
didik yg menyelesaikan pendidikan tepat waktu di RS
98%
0 500
48
001
Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Persentase Pemenuhan Biaya Operasional Rumah Sakit
Kota Surabaya
100% 192,009,195,000 FUNGSIONAL
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 40
BAB 4
RENCANA KERAJ DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana kerja dan pendanaan tahun 2019 berisi program dan kegiatan
serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian
visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 dan untuk
mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah
dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan
pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah
daerah.
Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dalam mendukung terwujudnya
capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 yaitu
mendukung terwujudnya capaian pada Misi 1: “Meningkatnya Kesejahteraan
Rakyat yang berkeadilan”, khususnya mendukung capaian pada Sasaran ke 7
(Tujuh) Misi 1 yaitu “ Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Sesuai dengan
Standart Pelayanan Minimal.”.
Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang
Kesehatan, Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dalam mendukung Prioritas
Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2019 dan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan
keberpihakan kepada masyarakat miskin (pro poor) , RSU Haji Surabaya pada
tahun 2017 mengembangkan beberapa kegiatan antara lain :
a. Pengembangan pelayanan baru / Inovasi pelayanan
b. Pengembangan peralatan baru sesuai kriteria RS type B Pendidikan
c. Penambahan jumlah peralatan medis
d. Penambahan kapasitas ruang rawat inap
e. Penambahan kapasitas ruang tunggu
f. Pengembangan SDM secara kuantitas dan kualitas SDM
g. Perubahan mekanisme alur pelayanan dan Penggantian peralatan medis
yang telah rusak.
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 41
4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi
----- 4.2 Prioritas Perangkat Daerah
Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Bappeda
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019, adalah sebagaimana tabel berikut:
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 42
Tabel 3.1 Prioritas Perangkat Daerah
Prioritas Perangkat Daerah Target Lokasi Kode
Prog/Keg Program/Kegiatan Nomenklatur Pagu Dana Keterangan
Peningkatan Mutu Pelayanan RS
Verifikasi Akreditasi
SNARS edisi I lulus paripurna
Kota Surabaya
10248 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 192,009,195,000
10248001 Kegiatan Penguatan Pelayanan RS/RS Khusus
192,009,195,000
Pembangunan Sarana dan Prasarana RS
Gedung Children care
Kota Surabaya
10247 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Kegiatan Pelayanan Kesehatan 0 Usulan Pagu Rp. 15.000.000
Pemenuhan alat kedokteran sesuai standar RS Kelas B Pendidikan
274 Unit Kota Surabaya
10247 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
0 Usulan Pagu Rp.59.676.600.000
10247016 Kegaiatan Pelayanan Kesehatan (DAK)
0 Usulan Pagu Rp.39.676.600.000
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 43
Prioritas Perangkat Daerah Target Lokasi Kode
Prog/Keg Program/Kegiatan Nomenklatur Pagu Dana Keterangan
10247020 Kegiatan Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok)
0 Usulan Pagu Rp. 20.000.000.000
10243 Program Pembinaan Lingkungan Sosial
0 Usulan Pagu Rp. 20.000.000.000
10243001 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
0 Usulan Pagu Rp. 20.000.000.000
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 44
4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Penadanaan Rumah Sakit Umum
Haji Surabaya Tahun 2019 untuk pemenuhan pelayanan kesehatan, adalah
sebagaimana tabel rencana Program dan Kegiatan pada Bab 3 Tujuan dan
Sasaran Perangkat Daerah.
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 45
BAB 5
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umu Haji Surabaya Tahun 2019 disusun
dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan
kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah
sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.
Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2019 menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa
Timur Tahun 2019, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja
Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.
Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2019,
merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang
strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan
strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang
menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah
Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan
sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1. Manajemen, Bidang-bidang dan seluruh staf Rumah Sakit Umum Haji Surabaya
secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
a. melaksanakan Renja Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan
kewenangannya;
b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi
kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2019.
Rencana Kerja Tahun 2019 Page 46
5.2 Rencana tindak lanjut.
Dengan ditetapkannya Rancangan Akhir Renja Tahun 2019, selanjutnya
Rancangan Akhir Renja Tahun 2019 akan dipergunakan sebagai acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
DIREKTUR RSU HAJI SURABAYA
Dr. drg. SRI AGUSTINA ARIANDANI, M.Kes Pembina Utama Muda
NIP. 19600813 198503 2 005