kata pengantar -...

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Dinas Pertanian Kota Samarinda i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT., karena berkat rahmat dan

hidayah-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kota

Samarinda Tahun Anggaran 2017 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kota Samarinda ini

merupakan bagian dari pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran

2017. Adapun Laporan Kinerja ini dibuat sebagai tindaklanjut dari Instruksi Presiden

RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat lebih memacu

pelaksanaan kegiatan dari Dinas Pertanian Kota Samarinda agar lebih dapat

memperbaiki pelaksanaan kegiatan yang belum dicapai sebagaimana yang diharapkan.

Semoga bermanfaat.

Samarinda, Desember 2017

Kepala Dinas Pertanian Kota Samarinda

Ir. Ary Yasir Pilipus, M.Sc

NIP. 19591130 198803 1 006

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Dinas Pertanian Kota Samarinda ii

DAFTAR ISI

HAL

KATA PENGANTAR ....................................................................................... i

DAFTAR ISI ..................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ............................................................................................. iii

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... iv

BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................ 1

A. LATAR BELAKANG ................................................................ 1

B. GAMBARAN UMUM DINAS PERTANIAN .......................... 2

C. ISU STRATEGIS ....................................................................... 7

D. MAKSUD DAN TUJUAN ......................................................... 7

E. LANDASAN HUKUM .............................................................. 8

F. SISTEMATIKA PENULISAN .................................................. 9

BAB II. PERENCANAAN KINERJA ........................................................... 10

A. VISI DAN MISI ......................................................................... 10

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017 ................................... 12

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................ 14

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ........... 15

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .................... 18

C. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN ............ 32

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN ............................................ 35

BAB IV. PENUTUP ........................................................................................ 40

LAMPIRAN ...................................................................................................... 41

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Dinas Pertanian Kota Samarinda iii

DAFTAR TABEL

TABEL HAL

1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Pendidikan ........................ 3

2 Visi dan Misi ............................................................................................ 11

3 Tujuan dan Sasaran ................................................................................... 12

4 Sasaran dan Indikator ............................................................................... 13

5 Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1; Meningkatnya

Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian ............................................. 18

6 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-1;

Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian ..................... 19

7 Perbandingan Realisasi Luas Areal dan Produksi Komoditi Perkebunan

Utama di Kota Samarinda Tahun 2016-2017 ........................................... 23

8 Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2;

Terkendalinya Kasus Penyakit Zoonosis .................................................. 25


Terkendalinya Kasus Penyakit Zoonosis .................................................. 25


Bertambahnya Pelaku Usaha di Sektor Pertanian .................................... 27


Bertambahnya Pelaku Usaha di Sektor Pertanian .................................... 27


Meningkatnya Ketersediaan Teknologi Pertanian .................................... 29


Meningkatnya Ketersediaan Teknologi Pertanian .................................... 30

14 Daftar Kelompok Tani Penerima Alat Mesin Pertanian Budidaya Tahun

2017 .......................................................................................................... 30

15 Realisasi Anggaran Dana Pembangunan APBD Dinas Pertanian Kota

Samarinda Tahun 2017 ............................................................................. 35

16 Realisasi Anggaran Dana Pembangunan APBN Dinas Pertanian Kota

Samarinda Tahun 2017 ............................................................................. 38

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Dinas Pertanian Kota Samarinda iv

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

HAL

1 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 ................................... 42

2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 ................................................. 43

3 RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017 ............................................... 44

4 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 ............................................. 45

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Dinas Pertanian Kota Samarinda 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Pertanian Kota Samarinda sebagai salah satu unsur pelaksana teknis

Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan daerah di bidang pertanian dan

peternakan dituntut untuk dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat yang semakin

meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dalam kaitannya dengan peningkatan

produksi dan produktivitas pertanian serta daya saing produk pertanian, optimalisasi

peningkatan sumber daya lahan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan dan

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagai amanah dari Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan

Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya Laporan Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2017 ini dibuat untuk

mengetahui capaian kinerja dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan

program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2017 sesuai

dengan tupoksi dan kewenangannya di bidang pertanian dan peternakan untuk

pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai visi dan misi perangkat

daerah.


B. GAMBARAN UMUM DINAS PERTANIAN KOTA SAMARINDA

Menurut Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016, tugas pokok dari Dinas

Pertanian Kota Samarinda adalah membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan

sebagian urusan pemerintahanan konkuren bidang pertanian meliputi prasarana dan

sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan

hewan serta penyuluhan pertanian.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Pertanian Kota Samarinda

mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan

pertanian;

b. Penyusunan program penyuluhan pertanian;

c. Pengembangan prasarana pertanian;

d. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman,

bibit/bibit ternak dan hijauan makanan ternak;

e. Pengawasan penggunaan sarana pertanian;

f. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;

g. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;

h. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;

i. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;

j. Pemberian ijin usaha/rekomendasi teknis pertanian;

k. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;

l. Pelaksanaan administrasi dinas;

m. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan


n. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Pertanian Kota

Samarinda didukung oleh sumber daya sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Dinas Pertanian mempunyai sumber daya manusia sebanyak 222 pegawai, yang

terdiri dari 145 orang PNS, 23 orang PTTB, 48 orang PTTH dan 6 orang THL

Pusat. Gambaran tentang potensi kepegawaian adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Pendidikan Dinas Pertanian

Kota Samarinda Tahun 2017

No. Klasifikasi Jumlah

1. Komposisi menurut Golongan

Golongan IV

Golongan III

Golongan II

Golongan I

29 orang

86 orang

27 orang

3 orang

2. Komposisi menurut Tingkat Pendidikan

Sarjana S2

Sarjana S1

Sarjana Muda (D3)

SLTA

SMP

SD

16 orang

85 orang

11 orang

29 orang

2 orang

2 orang

Jumlah PNS 145 orang

3. Non PNS

PTTB

PTTH

THL Pusat

23 orang

48 orang

6 orang

Jumlah Non PNS 77 orang


2. Sumber Daya Keuangan

Guna pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kota Samarinda, pada tahun

2017 Dinas Pertanian Kota Samarinda telah menganggarkan dana sebesar

Rp. 20.715.201.174,- yang bersumber dari anggaran APBD Kota Samarinda dan

Rp. 2.671.778.000,- yang bersumber dari anggaran APBN dengan rincian sebagai

berikut :

1. Dana APBD Kota Samarinda Rp. 20.715.201.174,-

1.1. Belanja Tidak Langsung Rp. 15.846.867.174,-

1.1.1. Belanja Pegawai Rp. 15.846.867.174,-

1.2. Belanja Langsung Rp 4.868.334.000,-

1.2.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 2.240.525.000,-

1.2.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp. 270.180.000,-

Aparatur

1.2.3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Rp. 100.000.000,-

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.2.4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Rp. 72.182.000,-

Pertanian/Perkebunan

1.2.5. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Rp. 395.867.000,-

Perkebunan

1.2.6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp. 500.000.000,-

1.2.7. Program Peningkatan Produksi Hasil Rp. 50.000.000,-

Peternakan

1.2.8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Rp. 1.014.580.000,-

Penyakit Ternak

1.2.9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Rp. 225.000.000,-

Peternakan


2. Dana APBN Rp. 2.671.778.000,-

2.1. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Rp. 924.888.000,-

Tambah Hortikultura

2.2. Program Penyediaan dan Pengembangan Rp. 417.260.000,-

Prasarana dan Sarana Pertanian

2.3. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Rp. 1.329.630.000,-

dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

masyarakat, Dinas Pertanian Kota Samarinda ditunjang dengan rincian Struktur

Organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 47 Tahun 2016, sebagai

berikut :


NIP: 196604111994032006 NIP: 197302282000012002NIP: 197106271998031005 NIP: 197503122000032002 NIP: 197411032007011009 NIP: 197009061998032005

UPTD

Benedicta Marietti. U, SP

SEKSI PEMBIAYAAN DAN INVESTASI

SEKSI PENGELOLAAN DAN

PEMASARAN HASIL TANAMAN

PANGAN

SEKSI PENGOLAHAN DAN

PEMASARAN HORTIKULTURA

SEKSI PENGOLAHAN DAN

PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN

SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT

VETERINER, PENGOLAHAN DAN

PEMASARAN HASIL PETERNAKAN

SEKSI METODE DAN INFORMASI

PENYULUH PERTANIAN

Nur Alam Syarif, S.Pt Rina Rosita, SP Noke Pattipawaej, SP, MP Aji Syarifah Zulaiha, SP drh. Siti Khairul S. H, MP

NIP: 196912051989021001 NIP: 197303222001121005 NIP: 196906071998031004 NIP: 196611261994032006 NIP: 196512101997032003

Hasyim Putra, SP Aries Norwandy, SP Ardiansyah, SP Ir. Nuryanti, BS drh. Jumiyanti

SEKSI PERBENIHAN DAN

PERLINDUNGAN TANAMAN

PANGAN


PERLINDUNGAN HORTIKULTURA


PERLINDUNGAN PERKEBUNAN SEKSI KESEHATAN HEWAN

NIP: 197103181998031009

Hafiluddin M, S.Sos M.Si

SEKSI KETENAGAAN PENYULUH

PERTANIAN

NIP: 19771105200701009 NIP: 197503072006041004 NIP: 196510011987091001

SEKSI KELEMBAGAAN PENYULUH

PERTANIAN

Mugiyono, SP Riman, SP Zain Azhari, SP Ir. Mashul Akbar, S. M.Si Kumbawan Wibisono, SPT Friska Tulak Lewa, STP

SEKSI BENIH/BIBIT DAN PRODUKSI

NIP: 196905221999031005 NIP: 197102181998031011 NIP: 197001121998032005

SEKSI PUPUK, PESTISIDA ALAT DAN

MESIN PERTANIAN

SEKSI LAHAN DAN IRIGASI SEKSI TANAMAN PANGAN SEKSI PRODUKSI HORTIKULTURA SEKSI PRODUKSI PERKEBUNAN

NIP: 196603251998032003

Ir. H. Muhammad Syahril Dasmiah, S.Pd, M.Ap Dwi Rahmi Adiaty, SP. M.Si Dra. Sulastri drh. M. Arifin Mustofa, M.Si Ir. Hj. Yuliana, M.Si

NIP: 196404171988031018 NIP: 196911101999032003 NIP: 197203291998032007 NIP: 196708261996032001 NIP: 196306121996031001

BIDANG PRASARANA DAN

SARANA PERTANIAN

BIDANG TANAMAN

PANGANBIDANG HORTIKULTURA BIDANG PERKEBUNAN BIDANG PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN

BIDANG PENYULUHAN

PERTANIAN

NIP: 197210211999031006 NIP: 197004091994022003

SUB BAGIAN KEUANGAN

Armadani, S.Pt Drs. M. Adil, M.Pd Darmiwanti, SE

NIP: 196111281993031003

SEKRETARIS

Ir. Hazairin, M.Si

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

NIP: 196103081988111000

SUB. BAGIAN

PERENCANAAN PROGRAM

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERTANIAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2017

KEPALA DINAS

Ir. Ary Yasir Pilipus, M.ScNIP: 195911301988031006


C. ISU STRATEGIS

Menghadapi tantangan sektor pertanian di Kota Samarinda ada beberapa isu-isu

strategis yang dihadapi, antara lain :

1. Rendahnya kompetensi penerapan inovasi teknologi oleh petani;

2. Produksi pertanian menurun;

3. Meningkatnya alih fungsi lahan;

4. Dampak perubahan iklim;

5. Kurang optimalnya infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang pengelolaan

lahan dan pengairan;

6. Produk pertanian yang aman dari residu pestisida;

7. Terbatasnya aksesbilitas pembiayaan perkebunan;

8. Penggunaan bibit bersertifikat masih belum seragam;

9. Belum optimalnya aksesbilitas jaringan pemasaran dan kualitas hasil pertanian;

10. Aksesbilitas terhadap kapasitas kelembagaan petani rendah;

11. Produksi ternak masih rendah;

12. Rendahnya kualitas produk peternakan;

13. Penanggulangan penyakit hewan menular strategis;

14. Peningkatan penerapan teknologi peternakan tepat guna;

15. Masih rendahnya kapasitas kelembagaan dan penyuluh.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2017 dimaksudkan sebagai

bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian

kinerja Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2017. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan

Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2017 ini bertujuan untuk memberikan informasi capaian


kinerja dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai wujud

pertanggungjawaban pelaksanaan program pembangunan urusan pertanian, peternakan

dan perkebunan.

E. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

Pertanian Kota Samarinda Tahun 2017 adalah :

1. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja

dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;


9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda;

10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2016-2021;

12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 47 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Samarinda.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kota Samarinda

Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

Menguraikan gambaran umum Dinas Pertanian Kota Samarinda, maksud dan

tujuan serta landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menguraikan visi, misi, tujuan, sasaran dan uraian singkat program dan

kegiatan serta penetapan indikator kinerja yang ingin dicapai Dinas Pertanian

Kota Samarinda Tahun 2017.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran dan analisis kinerja masing-masing indikator

yaitu uraian tentang keberhasilan dan pencapaian kinerja sasaran strategis,

permasalahan yang dihadapi dan solusi pemecahannya serta penyajian aspek

akuntabilitas keuangan.

BAB IV Penutup

Lampiran-lampiran


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

Dalam rangka mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang

diinginkan, Dinas Pertanian Kota Samarinda secara terus menerus mengembangkan

peluang dan inovasi.

Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan

prima mendorong Dinas Pertanian Kota Samarinda untuk mempersiapkan diri agar

tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan.

Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan

sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian

hasil atau manfaat.

1. VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan kemana Dinas Pertanian Kota

Samarinda akan diarahkan dan apa yang akan dicapai maupun diperoleh. Sejalan

dengan Visi Pemerintah Kota Samarinda yaitu “Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai

Kota Metropolitan Berbasis Industri, Perdagangan dan Jasa Yang Maju, Berwawasan

Lingkungan dan Hijau, Serta Mempunyai Keunggulan Daya Saing Untuk

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” maka Visi Dinas Pertanian Kota Samarinda

adalah :

“TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN PERTANIAN YANG

BERKELANJUTAN, BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERDAYA

SAING TINGGI MENUJU MASYARAKAT TANI SEJAHTERA”


2. MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan visi Dinas Pertanian Kota Samarinda yang telah ditetapkan,

maka dipandang perlu untuk menetapkan misi, tujuan dan sasaran yang harus

dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Pertanian Kota Samarinda. Sasaran merupakan

bagian integral dalam sistem perencanaan strategik yang terfokus pada tindakan dan

alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran mempunyai karakteristik

SMART (Specific, Measureable, Acceptable, Result, Timelines).

Bertitik tolak pada visi Dinas Pertanian Kota Samarinda, maka ditetapkan misi,

tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada Dinas Pertanian Kota Samarinda pada

Tahun 2017 sesuai dengan Renstra Dinas Pertanian 2016-2021, adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Visi dan Misi Dinas Pertanian Tahun 2016-2021

Visi : Terwujudnya Pembangunan Pertanian yang Berkelanjutan, Berwawasan

Lingkungan dan Berdaya Saing Tinggi Menuju Masyarakat Tani

Sejahtera

Misi 1. Meningkatkan kualitas petani

Misi 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian untuk menunjang

produktivitas hasil pertanian

Misi 3. Pengembangan inovasi teknologi

Misi 4. Penyederhanaan regulasi pembiayaan perkebunan

Misi 5. Menekan kerusakan akibat serangan OPT dan bencana alam

Misi 6. Meningkatkan produktivitas lahan sebagai sumber penghidupan petani

Misi 7. Meningkatkan penggunaan bibit unggul bersertifikat

Misi 8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kelembagaan

Misi 9. Efektivitas jaringan pasar dan peran pendamping produk pertanian

Misi 10. Meningkatkan produksi peternakan

Misi 11. Meningkatkan kualitas hasil peternakan

Misi 12. Melaksanakan pembinaan, pencegahan dan pengendalian penyakit hewan

menular

Misi 13. Mewujudkan teknologi peternakan tepat guna

Misi 14. Peningkatan kapasitas penyuluhan


Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Tahun 2017

Tujuan Sasaran

1. Meningkatkan produksi pertanian 1. Meningkatnya produktivitas

pertanian

2. Peningkatan pencegahan penyakit menular

yang berasal dari hewan ternak

2. Terkendalinya kasus penyakit

zoonosis

3. Peningkatan pelayanan di sektor pertanian 3. Bertambahnya pelaku usaha di

sektor pertanian

4. Penerapan mekanisasi pertanian

4. Meningkatnya ketersediaan

teknologi pertanian

3. PROGRAM

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah

menetapkan cara pencapaiannya dengan menetapkan Program Organisasi. Program

merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh

satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat

guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program pada Dinas Pertanian Kota Samarinda yang dilaksanakan pada Tahun

2017 yaitu sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;

2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;

3. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;

4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;

5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Pada dasarnya Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun 2017 menguraikan

target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pertanian Kota Samarinda selama Tahun

2017. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dalam


Tahun 2017 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran maupun

tingkat kegiatan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan benchmark dalam

mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya.

Sedangkan target kinerja untuk tingkat kegiatan didefinisikan dalam Rencana Kerja

Tahun 2017 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan.

Sasaran dan ikhtisar target masing-masing sasaran yang hendak dicapai dalam

Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2017

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1 Meningkatnya produksi

dan produktivitas hasil

pertanian

Produktivitas tanaman padi Kw/ha 42

Produksi cabe Ton 234

Produksi komoditi perkebunan

utama

Ton 7621,7

Pemanfaatan lahan pekarangan KK 250

Populasi sapi Ekor 4008

2 Terkendalinya kasus

penyakit zoonosis

Penanganan kasus penyakit

zoonosis di Kota Samarinda

Kasus 3

3 Bertambahnya pelaku

usaha di sektor pertanian

Jumlah pelaku usaha olahan

sektor pertanian

Orang 25

Jumlah pelaku usaha yang

menjalin kerjasama dengan

pihak ketiga (kemitraan)

pelaku

usaha

6

4 Meningkatnya

ketersediaan teknologi

pertanian

Jumlah alat mesin pertanian

budidaya

Unit 304

Jumlah alat pasca panen/

pengolahan

Unit 122


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban instansi Pemerintah agar tercapai

pertanggungjawaban tingkat pencapaian sasaran sebagai penjabaran visi, misi, sasaran

dan arah kebijakan yang diindikasikan dengan tingkat keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas perjanjian kinerja

Dinas Pertanian. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan

perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, kemudian

dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan atau kegagalannya. Jika berhasil

akan menjadi dasar dalam penetapan target tahun berikutnya, dan jika gagal akan

menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran/program/kegiatan

diberlakukan nilai serta makna dari nilai tersebut, yaitu :

- 81 % - 100 % = Baik

- 50 % - 80 % = Cukup

- Dibawah 50 % = Kurang


A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

N

o

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Program/

Kegiatan

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp.)

Capaian

(%)



pertanian

Produktivitas tanaman

padi

Kw/ha 42 45,25 107,74 Program

Peningkatan

Produksi Pertanian/

Perkebunan

Kegiatan

Peningkatan

Intensifikasi

Tanaman Pangan

50.000.000

49.485.440

98,97

Produksi cabe Ton 234 517,90 221,32 Kegiatan

Peningkatan

Intensifikasi

Ekstensifikasi

Hortikultura

50.000.000 49.710.548 99,42

Produksi komoditi

perkebunan utama

Ton 7621,7 8913,9 116,95 - 0 0 0

Pemanfaatan lahan

pekarangan

KK 250 250 100,00 - 0 0 0

Populasi sapi Ekor 4008 5683 141,79 Program

Peningkatan

Produksi Hasil

Peternakan

Kegiatan

Pengembangan

Pembibitan dan

Populasi Ternak

50.000.000

49.998.270

100,00


N

o


Kegiatan

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp.)

Capaian

(%)

Program

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Ternak

Kegiatan Review

Master Plan

Kawasan RPH,

RPU dan Pasar

Hewan Kota

Samarinda

964.580.000

964.580.000

100,00

Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Peternakan

Kegiatan

Operasional RPH

Kota Samarinda

225.000.000

223.663.511

99,41


penyakit zoonosis

Penanganan kasus

penyakit zoonosis di

Kota Samarinda

Kasus 3 0 100,00 Program

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Ternak

Kegiatan

Pemeliharaan

Kesehatan dan

Pencegahan

Penyakit Hewan

Menular

50.000.000

48.963.276

97,93


N

o


Kegiatan

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp.)

Capaian

(%)


usaha di sektor

pertanian

Jumlah pelaku usaha

olahan sektor pertanian

Orang 25 39 156,00 - 0 0 0

Jumlah pelaku usaha

yang menjalin

kerjasama dengan

pihak ketiga

(kemitraan)

pelaku

usaha

6 6 100,00 - 0 0 0

4 Meningkatnya


pertanian

Jumlah alat mesin

pertanian budidaya

Unit 304 330 108,55 - 0 0 0

Jumlah alat pasca

panen/ pengolahan

Unit 122 124 101,64 - 0 0 0


B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun

2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran

yang telah ditetapkan dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2017 dengan

realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian berdasarkan hasil pengukurannya

menurut Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 yang dituangkan ke dalam

Renstra Dinas Pertanian Tahun 2016-2021 dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian

Untuk mencapai sasaran pertama diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja.

Adapun pencapaian target dari indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai

berikut :

Tabel 5. Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1; Meningkatnya

Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

%

Meningkatnya

Produksi dan

Produktivitas Hasil

Pertanian


padi

Kw/ha 42 45,25 107,74

Produksi cabe Ton 234 517,90 221,32

Produksi komoditi

perkebunan utama

Ton 7621,7 8913,9 116,95

Pemanfaatan lahan

pekarangan

Unit 250 250 100,00

Populasi sapi Ekor 4008 5683 141,79


Perbandingan realisasi Indikator Kinerja pada tahun 2016 – 2017, yaitu :

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke-1:

Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian

No. Indikator Kinerja Realisasi

2016

Realisasi

2017

% Target

Tahun 2017

1. Produktivitas tanaman padi

(kw/ha) 44,42 45,25 1,87 42

2. Produksi cabe (ton) 140,10 517,90 269,66 234

3. Produksi komoditi perkebunan

utama 6242,5 8913,9 42,79 7621,7

4. Pemanfaatan lahan

pekarangan - 250 100,00 250

5. Populasi sapi 5288 5683 7,47 4008

Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Indikator kinerja ke-1 sasaran ke-1, yaitu Produktivitas tanaman padi

pada Tahun 2017 terealisasi 45,25 Kw/ha dari target 42 Kw/ha, dengan capaian

107,74%. Pencapaian indikator kinerja untuk produktivitas padi telah melampaui target

yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh pelaksanaan berbagai program kegiatan yang

dapat menunjang pencapaian sasaran dimaksud, antara lain sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

- Kegiatan Peningkatan Intensifikasi Tanaman Pangan

Melalui pelaksanaan temu lapang yang dilaksanakan di sejumlah Kelompok

Tani di Kota Samarinda yaitu berupa pertemuan sosialisasi pengenalan bibit

unggul (budidaya padi inbrida).

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (APBN),

melalui kegiatan Pengembangan Irigasi Perpipaan/Irigasi Perpompaan sebanyak 3


unit yang dilaksanakan masing-masing di 3 kelompok tani di Kota Samarinda,

antara lain :

Kelompok Tani Panca Karya, Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara

Kelompok Tani Makmur Sari, Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan

Kelompok Tani Berkat Usaha, Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran

3. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

(APBN), melalui kegiatan pemberian bantuan Budidaya Padi Inbrida seluas 870

Ha, bantuan gudang dan lantai jemur sebanyak 1 unit dan sarana produksi lainnya

dalam rangka pengembangan Desa Mandiri Benih di Kota Samarinda

4. Bantuan alat dan mesin pertanian dari Kementerian Pertanian melalui Ditjen PSP

dan Ditjen Pangan berupa alat mesin budidaya dan alat mesin pasca panen.

Indikator kinerja ke-2 sasaran ke-1, yaitu Produksi Cabe pada Tahun 2017

terealisasi 517,90 ton dari target 234 ton, dengan capaian 221,32%. Pencapaian

indikator kinerja tersebut didukung melalui pelaksanaan program kegiatan antara lain

sebagai berikut :


- Kegiatan Peningkatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Hortikultura

Melalui pelaksanaan Temu Lapang dalam rangka panen raya cabe di Kelompok

Tani Tunas Muda Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan oleh Walikota

Samarinda dan jajarannya. Keberhasilan kegiatan panen ini tidak terlepas dari

dukungan dari Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pertanian dalam

memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan

kawasan cabe melalui dana APBN dan Propinsi.


2. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura (APBN)

- Melalui pelaksanaan kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman

Obat, Dinas Pertanian Kota Samarinda telah melaksanakan Pengembangan

Kawasan Cabe Rawit seluas 29 Ha yang dialokasikan pada 23 kelompok tani di

Kota Samarinda, antara lain :

Kecamatan Palaran sebanyak 7 kelompok tani seluas 12 Ha

Kecamatan Samarinda Utara sebanyak 7 kelompok tani seluas 6 Ha

Kecamatan Sambutan sebanyak 2 kelompok tani seluas 4 Ha

Kecamatan Sungai Pinang sebanyak 3 kelompok tani seluas 3 Ha

Kecamatan Loa Janan Ilir sebanyak 3 kelompok tani seluas 3 Ha

Kecamatan Sungai Kunjang sebanyak 1 kelompok tani seluas 1 Ha

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan sarana produksi dalam rangka

pengembangan lahan aneka cabe guna menstimulasi petani dalam upaya

meningkatkan produksi cabe di Kota Samarinda yang merupakan target nasional

dalam rangka menekan angka inflasi daerah.

Indikator kinerja ke-3 sasaran ke-1, yaitu Pemanfaatan Lahan Pekarangan

pada Tahun 2017 terealisasi 250 KK dari target 250 KK, dengan capaian 100%.

Pencapaian indikator kinerja tersebut melalui :


- Kegiatan Peningkatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Hortikultura

Melalui pelaksanaan Temu Lapang dalam rangka penyerahan bibit cabe

(polybag) di Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan. Penyerahan bibit

cabe ini dilaksanakan dalam rangka mensukseskan Gerakan Tanam (Gertam)

cabe yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian RI. Kegiatan ini bekerja


sama dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Kalimantan

Timur dan Tim Penggerak PKK Propinsi dan Kabupaten/Kota melalui

pemanfaatan lahan pekarangan.

2. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura (APBN)

- Melalui pelaksanaan fasilitasi bantuan bibit cabe dalam polybag sebanyak

18.750 polybag. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Dinas Pertanian Kota

Samarinda dan PKK Kota Samarinda dalam rangka pemanfaatan lahan

pekarangan. Kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan ini bertujuan untuk

meningkatkan ketahanan pangan keluarga, penyediaan bahan sayuran keluarga

dari lahan milik sendiri, menambah penghasilan keluarga dan meningkatkan

keterampilan bertani bagi masyarakat umum.

Indikator kinerja ke-4 sasaran ke-1, yaitu Produksi komoditi perkebunan

utama pada Tahun 2017 terealisasi 8.913,9 ton dari target 7.621,7 ton, dengan capaian

116,95%. Komoditi perkebunan utama di Kota Samarinda terdiri dari Kelapa Sawit,

Karet, Kelapa, Lada dan Kemiri. Kota Samarinda sebagai salah satu kabupaten kota di

Kalimantan Timur memang memiliki keterbatasan dalam pengembangan sektor

perkebunan. Sampai tahun 2017 terdapat 2.791,72 Ha usaha perkebunan rakyat untuk 7

komoditi perkebunan yaitu Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Lada, Kemiri, Aren dan

Kakao, dimana komoditi terbesar yang diusahakan yaitu kelapa sawit seluas 1.358,25

Ha. Sektor perkebunan ini diusahakan oleh 63 kelompok tani dengan jumlah pekebun

sebanyak 1.594 KK.


Tabel 7. Perbandingan Realisasi Luas Areal dan Produksi Komoditi Perkebunan

Utama di Kota Samarinda Tahun 2016 dan 2017

No. Komoditi Luas Areal (Ha) Produksi (Ton)

2016 2017 2016 2017

1. Kelapa Sawit 1.370,53 1.358,25 5.950,00 7.638,85

2. Kelapa 257,00 269,70 115,50 504,75

3. Lada 77,00 54,25 12,50 38,80

4. Karet 837,74 833,67 134,50 475,37

5. Kemiri 242,25 240,75 30,00 256,14

Total 2.784,52 2.756,62 6.242,50 8.913,91

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Pertanian melalui Bidang

Perkebunan dalam rangka peningkatan produksi komoditi perkebunan di Kota

Samarinda adalah melalui :

1. Pelaksanaan supervisi dan monitoring ke lahan perkebunan

Melalui kegiatan kunjungan lapangan ke lahan petani plasma kelapa sawit di

kelurahan Bantuas kecamatan Palaran diketahui bahwa kondisi kebun petani

plasma kelapa sawit milik 19 petani seluas 71 Ha belum mampu melunasi

pembayaran dana talangan dengan PT. Agricinal sejak tahun 2014.

2. Pelaksanaan pembinaan ke petani yang mendapat bantuan melalui Kegiatan

Perluasan Areal Perkebunan (PIR Swadaya) dari Dinas Perkebunan Propinsi

Kalimantan Timur sejak tahun 2006 s/d 2016 seluas 1.141 Ha yang terdiri dari

Kelapa Sawit seluas 918 Ha, Karet seluas 198 Ha dan Kelapa seluas 25 Ha.

Indikator kinerja ke-5 sasaran ke-1, yaitu Populasi sapi pada Tahun 2017

terealisasi 5683 ekor dari target 4008 ekor, dengan capaian 141,79%. Pencapaian

indikator kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan, antara lain :

1. Kegiatan UPSUS SIWAB, yaitu Upaya Khusus Sapi/Kerbau Indukan Wajib

Bunting yang merupakan program nasional, meliputi :


Program inseminasi buatan/kawin suntik

Program intensifikasi kawin alam

Program pendataan Identifikasi Status Reproduksi Ternak Betina (ISRA),

dengan diterbitkannya Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR)

Penanganan gangguan reproduksi (Gangrep)

Program peningkatan Body Condition Score (BCS) sapi indukan betina, salah

satunya dengan melakukan penanaman Hijauan Pakan Ternak yang berkualitas

pada kelompok tani ternak.

2. Program Pencegahan dan Penanganan Penyakit Hewan

3. Pembinaan dan Monev terhadap kelompok tani ternak

4. Program Fasilitasi bantuan modal melalui Bank Kaltim, BRI dan BPR Kota

Samarinda

5. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas dan petani ternak, baik berupa

magang maupun pendidikan dan pelatihan teknis pertenakan

6. Kerjasama dengan BI dengan mengembangkan “program kluster sapi”, dalam

rangka menjaga ketersediaan pangan dan mengendalikan inflasi terutama harga

daging sapi di Kota Samarinda.

Dari indikator kinerja sasaran “Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil

Pertanian” dapat disimpulkan dengan kategori BAIK untuk indikator Produktivitas

tanaman padi, Produksi cabe, Produksi komoditi perkebunan utama, Pemanfaatan lahan

pekarangan dan Populasi sapi.


Sasaran Strategis 2 : Terkendalinya Kasus Penyakit Zoonosis

.

Untuk mencapai sasaran kedua diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun

pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai

berikut :

Tabel 8. Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2; Terkendalinya

Kasus Penyakit Zoonosis


%

Terkendalinya

Kasus Penyakit

Zoonosis

Penanganan kasus

penyakit zoonosis di

Kota Samarinda

Kasus 3 0 0,00

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja pada Tahun 2016 – 2017, yaitu

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke-2:

Terkendalinya Kasus Penyakit Zoonosis


2016

Realisasi

2017

Target

Tahun 2017

1. Penanganan kasus penyakit

zoonosis di Kota Samarinda 0 0 3 kasus


Indikator kinerja ke-1 sasaran ke-2, yaitu Penanganan Kasus Penyakit

Zoonosis di Kota Samarinda pada Tahun 2017 terealisasi 0 kasus dari target

penanganan 3 kasus. Pencapaian indikator 0 kasus pada tahun 2017 tercapai melalui

pelaksanaan kegiatan dalam upaya pengendalian penyakit hewan menular baik

zoonosis maupun non zoonosis, meliputi :


1. Kegiatan pengawasan lalu lintas hewan antar propinsi, antara lain :

- Pemasukan unggas (itik dan ayam buras) dari Banjarmasin Kalimantan Selatan

pada tahun 2017 sebanyak 72.000 ekor itik dan 72.000 ekor ayam buras.

- Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang diterbitkan pada tahun 2017

sebanyak 511 lembar dan 2 lembar rekomendasi.

- Rekomendasi pemasukan hewan ke kota Samarinda tahun 2017 sebanyak 110

lembar.

2. Surveilans/pencegahan penyakit hewan menular, yaitu melalui pemeriksaan

laboratorium sampel pasif.

3. Sosialisasi penyakit zoonosis (flu burung dan rabies); Pelaksanaan sosialisasi

dilaksanakan di Kelurahan Lempake, Kelurahan Sungai Kunjang, Kelurahan

Simpang Tiga dan Kelurahan Sungai Keledang.

4. Pelaksanaan Vaksinasi rabies, vaksinasi jembrana khusus sapi Bali.

5. Pemberian vitamin pada sapi sebanyak 500 ekor.

6. Pemeriksaan dan pengobatan hewan kesayangan di klinik hewan Dinas Pertanian.

Dari indikator kinerja sasaran “Terkendalinya Kasus Penyakit Zoonosis” dapat

disimpulkan dengan kategori BAIK untuk indikator Penanganan kasus penyakit

zoonosis di Kota Samarinda.

Sasaran Strategis 3 : Bertambahnya Pelaku Usaha di Sektor Pertanian


Untuk mencapai sasaran ketiga diukur dengan 2 (Dua) indikator kinerja.

Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan

sebagai berikut :

Tabel 10. Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3; Bertambahnya

Pelaku Usaha di Sektor Pertanian


%

Bertambahnya

Pelaku Usaha di

Sektor Pertanian

Pelaku Usaha Olahan

Sektor Pertanian Orang 25 39 156

Pelaku Usaha yang

Menjalin Kerjsama

dengan Pihak Ketiga

(Kemitraan)

Orang 6 6 100

Adapun pencapaian target dan perbandingan realisasi masing-masing indikator

dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-3;

Bertambahnya Pelaku Usaha di Sektor Pertanian


2016

Realisasi

2017

Target

Tahun 2017

1. Pelaku Usaha Olahan di

Sektor Pertanian

20 orang 39 orang 25 orang

2. Pelaku Usaha yang Menjalin

Kerjasama dengan Pihak

Ketiga (Kemitraan)

3 orang 6 orang 6 orang


Indikator kinerja ke-1 sasaran ke-3, yaitu Bertambahnya Pelaku Usaha di

Sektor Pertanian pada Tahun 2017 terealisasi 39 dari target 25 orang. Indikator

kinerja sasaran ini dapat dicapai antara lain melalui :


1. Pelaksanaan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil bidang tanaman

pangan, monitoring dan evaluasi olahan hasil pertanian.

2. Pelaksanaan monitoring pelaku usaha bidang hortikultura dan perkebunan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada Tahun 2017 terdata 39

pelaku usaha, meliputi pelaku usaha pengolahan hasil tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan, meliputi hasil olahan tempe, keripik singkong, rengginang, keripik pisang,

gula aren, gula tebu, kolang kaling, tape singkong, keripik sukun, keripik umbi, dodol

pisang, selai tomat, kurma tomat, dan keripik bayam.

Indikator kinerja ke-2 sasaran ke-3, yaitu Pelaku Usaha yang Menjalin

Kerjasama dengan Pihak Ketiga pada Tahun 2017 terealisasi 6 orang dari target 6

orang, dengan capaian 100%. Indikator kinerja sasaran ini dapat dicapai melalui upaya-

upaya yang dilakukan oleh Bidang Peternakan, meliputi :

Pembinaan industri rumah tangga pengolah nugget ayam bersama dengan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Kalimantan Timur.

Melakukan verifikasi untuk pengajuan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada unit

Usaha Pemotongan unggas, penggilingan daging, penjualan/retail daging.

Pengajuan NKV dari para pengusaha belum memenuhi persyaratan minimal yang

ditetapkan, sehingga masih perlu dilakukan pembinaan agar dalam proses

pelaksanaannya tetap menerapkan prinsip hygienes dan sanitasi yang baik. NKV

merupakan bukti yang diberikan kepada unit usaha yang telah memenuhi syarat

penerapan hygiene dan sanitasi dalam proses produksi yang ditetapkan oleh

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner secara nasional. NKV menjadi syarat


untuk pengurusan kehalalan produk dan salah satu syarat untuk menjalin kerjasama

dengan Pihak Ketiga.

Dari indikator kinerja sasaran “Bertambahnya pelaku usaha di sektor pertanian”

dapat disimpulkan dengan kategori BAIK untuk indikator Pelaku usaha olahan sektor

pertanian dan Pelaku usaha yang menjalin kerjasama dengan Pihak Ketiga (kemitraan).

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Ketersediaan Teknologi Pertanian

Untuk mencapai sasaran keempat diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja.

Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan

sebagai berikut :

Tabel 12. Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4; Meningkatnya

Ketersediaan Teknologi Pertanian

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi

Capaian

%

Meningkatnya

Ketersediaan

Teknologi

Pertanian

Alat Mesin Pertanian

Budidaya Unit 304 330 109,00

Alat Pasca Panen/

Pengolahan Unit 122 124 101,64

Adapun pencapaian target dan perbandingan realisasi masing-masing indikator

dapat digambarkan sebagai berikut :


Tabel 13. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-4;

Meningkatnya Ketersediaan Teknologi Pertanian


2016

Realisasi

2017

Peningkatan

(%)

Target

Tahun 2017

1. Alat Mesin Pertanian

Budidaya 299 unit 330 unit 10,37 304 unit

2. Alat Pasca

Panen/Pengolahan 117 unit 124 unit 5,98 122 unit


Indikator kinerja ke-1 sasaran ke-4, yaitu Alat Mesin Pertanian Budidaya

pada Tahun 2017 terealisasi 330 unit dari target 304 unit. Dibandingkan tahun 2016

terjadi penambahan alat mesin budidaya sebanyak 31 unit atau meningkat 10,37% di

tahun 2017. Indikator kinerja sasaran ini dapat dicapai melalui :


dan Ditjen Pangan berupa Hand Sprayer sebanyak 24 unit, Cultivator sebanyak 2

unit, Combine Harvester sebanyak 7 unit, dan Pompa Air sebanyak 5 unit. Bantuan

alat dan Mesin Pertanian tersebut diberikan kepada 32 Kelompok tani di Kota

Samarinda, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 14. Daftar Kelompok Tani Penerima Alat Mesin Pertanian Budidaya Tahun

2017

No. Kecamatan/

Kelompok Tani

Volume

HS Culti CH PA

I. SAMBUTAN 5 - 1 1

1. Bina Karya

2. Pelita Berkat Mandiri

3. Pondok Karya Lestari

4. Karya Bersama

5. Mekar Sari

6. Rahmat Abadi

7. Berkat Usaha

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1


No. Kecamatan/

Kelompok Tani

Volume

HS Culti CH PA

II. SAMARINDA UTARA 13 1 - 2

1. Cermin Jaya

2. Tunas Baru

3. Sumber Rejeki

4. Bumi Putra

5. Sepakat

6. Bersatu

7. Karya Maju

8. Cahaya Mutiara

9. KWT. Makmur

10. KWT. Berkat Usaha Bersama

11. Mekar Sari

12. Sidomulyo

13. Margo Mulyo

14. Bersama

15. Panca Usaha

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

III. PALARAN 1 - - 2

1. Subur Makmur

2. Karya Mandiri

3. Tunas Muda

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

IV. SAMARINDA ULU 1 - - -

1. Melati 1 - - -

V. LOA JANAN ILIR 4 - 1 -

1. Sumber Rejeki II

2. Tani Ruhui

3. Barito Mandiri II

4. Bina Bersama

5. Kalan Luas Permai

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

VI. SUNGAI KUNJANG - 1 - -

1. Mukti Lestari - 1 - -

VII SAMARINDA KOTA - - 5 -

1. Brigade Alsintan - - 5 -

JUMLAH 24 2 7 5 Ket : HS : Hand Sprayer

Culti : Cultivator

CH : Combine Harvester

PA : Pompa Air

Indikator kinerja ke-2 sasaran ke-4, yaitu Alat Pasca Panen/Pengolahan

pada Tahun 2017 terealisasi 124 unit dari target 122 unit, dengan capaian 101,64%.

Dibanding tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 6% atau sebanyak 7 unit alat pasca

panen. Indikator kinerja sasaran ini dapat dicapai melalui :



dan Ditjen Pangan berupa Power Threser sebanyak 1 unit. Bantuan alat dan Mesin

Pertanian tersebut diberikan kepada Kelompok tani Tunas Sari Kecamatan Palaran.

Dari indikator kinerja sasaran “Meningkatnya Ketersediaan Teknologi

Pertanian” dapat disimpulkan dengan kategori BAIK untuk indikator Alat Mesin

Pertanian Budidaya dan Alat Mesin Pasca Panen/Pengolahan.

C. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN

Kendala yang dihadapi Dinas Pertanian Kota Samarinda dalam pencapaian

sasaran kinerja yang ditetapkan pada Tahun 2017, antara lain :

1. Penerbitan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) yang diajukan pelaku usaha masih

perlu pembinaan lebih lanjut.

2. Kekurangan petugas pendataan dan informasi pasar.

3. Luasan lahan pertanian yang semakin berkurang, karena adanya alih fungsi lahan

menjadi lahan tambang dan lahan pemukiman.

4. Belum adanya road map pengembangan kawasan pertanian berbasis komoditas

unggulan.

5. Adanya penggunaan lahan secara terus menerus menggunakan bahan kimia

sehingga mengurangi tingkat kesuburan tanah.

6. Belum adanya tindak lanjut dari UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan

Lahan Pertanian Berkelanjutan.

7. Belum adanya sertifikasi lahan sawah yang dimiliki petani dan sebagian besar

petani menggarap lahan sawah dengan cara sewa/pinjam.


8. Penggunaan Alat Mesin Pertanian dalam rangka mekanisasi pertanian belum

dimanfaatkan secara optimal oleh Kelompok Tani.

9. Pelaku usaha masih banyak yang belum memiliki ijin usaha dan sertifikat halal

untuk produk olahannya.

10. Rendahnya tingkat partisipasi petani dalam menjalin kerjasama kemitraan dalam

pemasaran hasil produk olahan.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut, maka Dinas Pertanian Kota

Samarinda telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan secara rutin kepada masyarakat petani.

2. Peningkatan SDM petugas dan petani berupa magang maupun pendidikan dan

pelatihan teknis pertanian.

3. Mengembangkan pertanian perkotaan dengan melibatkan peran serta masyarakat

melalui pemanfaatan lahan pekarangan.

4. Penetapan kawasan pengembangan pertanian di Kota Samarinda secara konsisten

dan berkelanjutan.

5. Sosialisasi kepada masyarakat petani untuk menggunakan Benih Unggul dan

pemakaian pupuk berimbang yang sesuai dengan kondisi lapangan (spesifik lokasi)

dan mengkoordinasikannya dengan Kementrian Pertanian.

6. Melakukan pelatihan budidaya dan pengolahan hasil.

7. Menindaklanjuti UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian

Berkelanjutan dengan membuat Kajian Teknis Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (LP2B).

8. Melakukan sertifikasi lahan pertanian dan inventarisasi kepemilikan lahan

pribadi/penggarap/penyewa.


9. Optimalisasi pemanfaatan alat mesin pertanian..

10. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Samarinda untuk

mendapatkan ijin usaha dan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)

untuk produk olahan pertanian.

11. Menggalakan kegiatan kemitraan dengan para stake holder atau dinas terkait

misalnya dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tim Penggerak PKK dan

juga Badan Ketahanan Pangan dalam upaya untuk mendongkrak olahan hasil

pertanian maupun perkebunan, selain itu dalam upaya Gerakan Sadar Gizi dan

Berimbang dalam mendukung Ketahanan Pangan Nasional melalui Difersivikasi

Pangan (Keanekaragaman pangan).

12. Melakukan pembinaan pertanian organik dan upaya mekanisasi pertanian untuk

meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura.

13. Pengembangan Teknologi Pertanian untuk Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

dan Hortikultura serta penanganan pasca panen untuk menekan kehilangan hasil

(lost yield).

14. Pengembangan kembali/peremajaan tanaman Perkebunan yang mempunyai potensi

untuk dikelola oleh masyarakat petani (pekebun).

15. Pembangunan Infrastruktur akses jalan usaha tani untuk mempermudah

pengangkutan hasil pertanian/perkebunan.

16. Membangun jaringan irigasi dan sumber-sumber air yang memadai, karena

sebagian besar lahan sawah merupakan lahan tadah hujan yang hanya

mengandalkan air hujan dalam budidayanya.

17. Melakukan monitoring hasil produksi padi dan palawija pada masyarakat tani,

pembinaan dan sosialisasi terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian

yang telah didistribusikan pada masyarakat tani.


18. Memotivasi petani untuk dapat berusaha tani yang berorientasi bisnis dan

membangun wilayahnya masing-masing dengan semangat kerjasama dan

kemandirian petani.

19. Semakin berkembangnya teknologi kita dituntut untuk mampu dan bersaing dengan

daerah lain, untuk itu semua kegiatan/event/pameran yang menyangkut kegiatan

pertanian seyogyanya bisa diikuti, hal ini untuk memotivasi para petani/petugas kita

dalam hal perkembangan teknologi pertanian.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran Dana Pembangunan pada Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun

2017 sebesar Rp. yang bersumber dari dana APBD dan APBN. Anggaran dana sebesar

Rp. 20.715.201.174,00 bersumber dari Anggaran Pembangunan Belanja Daerah

(APBD) Kota Samarinda, dengan rincian realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 15. Realisasi Anggaran Dana Pembangunan APBD Dinas Pertanian Kota

Samarinda Tahun 2017

No Uraian Jumlah Dana Bobot

Realisasi Sisa Dana

Fisik Keuangan

(Rp) (%) % Rp % % Rp

DANA APBD KOTA SAMARINDA

BELANJA TIDAK LANGSUNG KOTA SAMARINDA

1 Gaji dan Tunjangan 9.291.292.174,00 44,85 100,00 8.967.346.196,00 96,51 3,49 323.945.978,00

2 Tambahan Penghasilan

PNS 6.555.575.000,00 31,65 100,00 6.387.974.662,00 97,44 2,56 167.600.338,00

BELANJA LANGSUNG KOTA SAMARINDA

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Kegiatan Penyediaan

Jasa Komunikasi

Sumber Daya Air dan

Listrik

400.000.000,00 1,93 100,00 241.653.167,00 60,41 30,54 105.540.423,00


Alat Tulis Kantor 20.000.000,00 0,10 100,00 19.916.500,00 99,58 0,42 83.500,00



Realisasi Sisa Dana

Fisik Keuangan

(Rp) (%) % Rp % % Rp


Barang Cetakan dan

Penggandaan

26.075.000,00 0,13 100,00 26.002.500,00 99,72 0,28 72.500,00


Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

7.500.000,00 0,04 100,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00

5 Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah

100.000.000,00 0,48 100,00 99.937.141,00 99,94 0,06 62.859,00


Jasa Administrasi

Perkantoran

1.686.950.000,00 8,14 100,00 1.469.890.000,00 87,13 12,87 217.060.000,00

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

33.000.000,00 0,16 100,00 32.692.000,00 99,07 0,93 1.096.000,00


Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas

Operasional

227.430.000,00 1,10 100,00 217.580.850,00 95,67 4,33 9.849.150,00


Rutin/Berkala

Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

9.750.000,00 0,05 100,00 9.750.000,00 100,00 0,00 0,00

Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Pembuatan Profil

Statistik Pertanian

100.000.000,00 0,48 100,00 99.957.334,00 99,96 0,04 1.281.650,00

Program : Peningkatan Kesejahteraan Petani

1 PENAS-KTNA 500.000.000,00 2,41 100,00 495.757.400,00 99,15 0,85 4.242.600,00

Program : Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

1 Pengembangan Padi

Varietas Lokal

(Realokasi Banprop

TA. 2014)

72.182.000,00 0,35 0,00 0,00 0,00 100,00 72.182.000,00

Program : Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

1 Peningkatan

Intensifikasi Tanaman

Pangan

50.000.000,00 0,24 100,00 49.485.440,00 98,97 1,03 514.560,00

2 Peningkatan

Intensifikasi,

Ekstensifikasi

Hortikultura

50.000.000,00 0,24 100,00 49.710.300,00 99,43 0,57 289.452,00



Realisasi Sisa Dana

Fisik Keuangan

(Rp) (%) % Rp % % Rp

3 DAK Kedaulatan

Pangan Pertanian

(DAK 2016)

(Pembayaran Pihak

Ketiga Tahun 2016)

265.802.000,00 1,28 100,00 265.802.000,00 100,00 0,00 0,00

4 Sarana Prasarana

Penunjang

Pembangunan

Pertanian dan

Perkebunan (Realokasi

BanpropTA. 2014)

30.065.000,00 0,15 0,00 0,00 0,00 100,00 30.065.000,00

Program : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

1 Review Master Plan

RPU dan Pasar Hewan

Kota Samarinda

964.580.000,00 4,66 100,00 964.580.000,00 100,00 0,00 0,00

2 Pemeliharaan

kesehatan dan

pencegahan penyakit

Hewan Menular

50.000.000,00 0,24 100,00 48.963.276,00 97,93 2,07 1.036.724,00

Program : Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

1 Pengembangan

Pembibitan dan

Populasi Ternak

50.000.000,00 0,24 100,00 49.998.270,00 100,00 0,00 1.730,00

Program : Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

1 Operasional RPH

Kota Samarinda

225.000.000,00 1,09 100,00 223.663.511,00 99,41 0,59 1.336.489,00

JUMLAH DANA 20.715.201.174,00 100,00 99,51 19.728.160.795,00 95,24 4,76 987.040.379,00

Sedangkan dari pagu anggaran yang bersumber dari APBN Tahun 2017 untuk

Dinas Pertanian Kota Samarinda sebesar Rp. 2.671.778.000,00 terdiri dari 3 program

kegiatan dengan rincian sebagaimana tabel 16 :


Tabel 16. Realisasi Anggaran Dana Pembangunan APBN Dinas Pertanian Kota

Samarinda Tahun 2017


Realisasi Sisa Dana

Fisik Keuangan

(Rp) (%) % Rp % % Rp

Program : Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

1 Kegiatan Peningkatan

Produksi Sayuran dan

Tanaman Obat

900.000.000,00 97,31 100,00 877.960.000,00 97,55

2,45 22.040.000,00

2 Kegiatan Peningkatan

Usaha Dukungan

Manajemen dan Teknis

Lainnya pada Ditjen

Hortikultura

24.888.000,00 2,69 100,00 24.888.000,00 100,00 0,00 0,00

JUMLAH 924.888.000,00 100,00 100,00 902.848.000,00 97,62 2,38 22.040.000,00

Program : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

1 Kegiatan Irigasi Air

Permukaan 240.000.000,00 57,52 100,00 240.000.000,00 100,00 0,00 0,00

2 Kegiatan Layanan

Perkantoran 83.660.000,00 20,05 100,00 83.660.000,00 100,00 0,00 0,00

3 Kegiatan Fasilitasi

Pupuk dan Pestisida 93.600.000,00 22,43 100,00 93.600.000,00 100,00 0,00 0,00

JUMLAH 417.260.000,00 100,00 100,00 417.260.000,00 100,00 0,00 0,00

Program : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

1 Kegiatan Pengelolaan

Produksi Tanaman

Serealia

264.430.000,00 19,89 100,00 264.430.000,00 100,00 0,00 0,00


Sistem Penyediaan

Benih Tanaman Pangan

258.200.000,00 19,42 100,00 258.100.000,00 99,96 0,04 100.000,00

3 Kegiatan Dukungan

Manajemen dan Teknis

Lainnya pada Dirjen

Tanaman Pangan

12.000.000,00 0,90 100,00 12.000.000,00 100,00 0,00 0,00


dan Pemasaran Hasil

Tanaman Pangan

795.000.000,00 59,79 100,00 795.000.000,00 100,00 0,00 0,00

JUMLAH 1.329.630.000,00 100,00 100,00 1.329.530.000,00 99,99 0,01 100.000,00

JUMLAH DANA 2.671.778.000,00 100,00 100,00 2.649.638.000,00 99,17 0,83 22.140.000,00


Berdasarkan tabel di atas, maka serapan dana yang bersumber dari APBD

terealisasi sebesar Rp. 19.728.160.795,- atau 95,24% dengan capaian fisik sebesar

99,51%. Sedangkan serapan dana yang bersumber dari APBN mencapai 99,17% atau

Rp. 2.649.638.000,-. Penyerapan dana APBD Kota Samarinda maupun dari APBN

pada Dinas Pertanian Tahun 2017 secara umum tidak mengalami kendala teknis yang

berarti.


BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kota Samarinda

merupakan bagian dari pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran

2017.

Adapun Laporan Kinerja ini dibuat sebagai tindak lanjut dari Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan

tujuan serta sasaran dan cara pencapaian tujuan, maka pencapaian Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dari Dinas Pertanian Kota Samarinda tahun 2017

berdasarkan skala pengukuran ordinal maka pencapaian tersebut dapat dikategorikan

“BAIK” untuk semua indikator sasaran yang ditetapkan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat lebih memacu

pelaksanaan kegiatan dari Dinas Pertanian Kota Samarinda agar lebih dapat

memperbaiki pelaksanaan kegiatan yang belum dicapai sebagaimana yang diharapkan.


LAMPIRAN 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Penanggung

Jawab



pertanian


padi

Kw/ha 42 Bidang

Tanaman

Pangan

Produksi cabe Ton 234 Bidang

Hortikultura

Produksi komoditi

perkebunan utama

Ton 7621,7 Bidang

Perkebunan

Pemanfaatan lahan

pekarangan

unit 250 Bidang

Hortikultura

Populasi sapi ekor 4008 Bidang

Peternakan


penyakit zoonosis

Jumlah kasus penyakit

zoonosis di Kota

Samarinda

kasus 3 Bidang

Peternakan


usaha di sektor pertanian

Jumlah pelaku usaha


orang 25 Bidang Tan.

Pangan,

Hortikultura,

Perkebunan,

Peternakan

Jumlah pelaku usaha

yang menjalin

kerjasama dengan pihak

ketiga (kemitraan)

pelaku

usaha

6 Bidang Tan.

Pangan,

Hortikultura,

Perkebunan,

Peternakan

4 Meningkatnya


pertanian

Jumlah alat mesin

pertanian budidaya

unit 304 Bidang Tan.

Pangan,

Hortikultura,

Perkebunan,

Peternakan

Jumlah alat pasca

panen/ pengolahan

unit 122 Bidang Tan.

Pangan,

Hortikultura,

Perkebunan,

Peternakan


LAMPIRAN 2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017


1 Meningkatnya produksi dan



Produksi cabe ton 234


utama

ton 7621,7

Pemanfaatan lahan pekarangan unit 250

Populasi sapi ekor 4008

2 Terkendalinya kasus penyakit

zoonosis



kasus 3

3 Bertambahnya pelaku usaha di

sektor pertanian


sektor pertanian

orang 25




pelaku

usaha

6

4 Meningkatnya ketersediaan

teknologi pertanian


budidaya

unit 304


pengolahan

unit 122


LAMPIRAN 3. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017


1 Meningkatnya produksi dan



Produksi cabe ton 234


utama

ton 7621,7

Pemanfaatan lahan pekarangan unit 250

Populasi sapi ekor 4008

2 Terkendalinya kasus penyakit

zoonosis



kasus 3

3 Bertambahnya pelaku usaha

di sektor pertanian


sektor pertanian

orang 25




pelaku

usaha

6

4 Meningkatnya ketersediaan

teknologi pertanian


budidaya

unit 304


pengolahan

unit 122

Program/Kegiatan Anggaran Keterangan

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 2.240.525.000,- APBD

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 270.180.000,- APBD

3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Rp. 100.000.000,- APBD

4. Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp. 500.000.000,- APBD

5. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Rp. 72.182.000,- APBD

6. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Rp. 395.867.000,- APBD

7. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Rp. 1.014.580.000,- APBD

8. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp. 50.000.000,- APBD

9. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Rp. 225.000.000,- APBD

10. Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Rp. 924.888.000,- APBN

11. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil

Tanaman Pangan

Rp. 1.329.630.000,- APBN

12. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana

Pertanian

Rp. 417.260.000,- APBN


LAMPIRAN 4. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

1 Meningkatnya

produksi dan

produktivitas hasil

pertanian


padi

Kw/ha 42 45,25 107,74

Produksi cabe ton 234 517,9 221,32

Produksi komoditi

perkebunan utama

ton 7621,7 8913,9 116,95

Pemanfaatan lahan

pekarangan

unit 250 250 100,00

Populasi sapi ekor 4008 5683 141,79

2 Terkendalinya

kasus penyakit

zoonosis


zoonosis di Kota

Samarinda

kasus 3 0 0,00

3 Bertambahnya

pelaku usaha di

sektor pertanian

Jumlah pelaku usaha


orang 25 39 156,00

Jumlah pelaku usaha

yang menjalin

kerjasama dengan pihak

ketiga (kemitraan)

pelaku

usaha

6 6 100,00

4 Meningkatnya

ketersediaan

teknologi pertanian

Jumlah alat mesin

pertanian budidaya

unit 304 330 108,55

Jumlah alat pasca

panen/ pengolahan

unit 122 124 101,64

kata pengantar -...

Documents