kata pengantaresakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · kata pengantar . berpedoman...
TRANSCRIPT
i
KATA PENGANTAR
Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Kami menyadari dokumen Rencana Kerja Tahun 2020 ini belum optimal dan akan dilakukan revisi ketika menyusun dokumen Rencana Kerja akhir (final) Bappeda dan LItbang Kabupaten Banggai Tahun 2020, dengan harapan dokumen ini dapat menjadi salah satu referensi untuk formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan serta memberi manfaat dalam upaya serapan anggaran yang rasional dan kinerja yang profesional.
Melalui dokumen ini juga Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai mencoba merumuskan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang prospektif, realistis, akuntabel dan transparan untuk pembangunan yang berazaskan keadilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Kabupaten Banggai.
Luwuk, Juni 2019
20
KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG
KAB. BANGGAI
MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST., M.Si PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19690815 199803 1 008
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kawasan Kantor Bupati, Kelurahan Tombang Permai, Telp (0461) 3128008,
Fax (0461) 3128111
LUWUK – SULAWESI TENGAH 947111
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR : 261.a /050/03/BAPPEDA-LITBANG
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat wakktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu membentuk Tim Penyusun Renja Bappeda dan Litbang Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bappeda dan Litbang.
Mengingat : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN 2020.
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud
pada diktum PERTAMA, terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini
dibebankan pada Anggaran Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019.
Ditetapkan di Banggai pada tanggal 19 Desember 2018
KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG
KAB. BANGGAI
MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST., M.Si PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19690815 199803 1 008
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI NOMOR : 261.a/050/03/BAPPEDA-LITBANG TANGGAL : 19 Desember 2018 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA
LITBANG KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
Jabatan dalam Tim Nama Jabatan Penanggung Jawab : Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai
Ketua : Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Banggai
Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Umum
2. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat
3. Kepala Bidang Ekonomi dan SDA
4. Kepala Bidang Sosial Budaya
5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
6. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
8. Sub Bagian Keuangan dan Aset
9. Sub Bidang Data;
10. Sub Bidang Penyusunan Dokumentasi Perencanaan
11. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.
12. Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
13. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan
Olahraga
14. Sub Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kepegawaian
dan Sekretariat Daerah
15. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian ESDM, Koperasi
dan UKM
16. Sub Bidang Keuangan, Inspektorat dan Pariwisata
17. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian,
Pangan,Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
18. Sub Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19. Sub Bidang Trantibum Linmas, Kesbang Linmas dan
AdministrasiKependudukan dan Pencatatan Sipil
20. Sub Bidang Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat
DPRD
21. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22. Sub Bidang Perhubungan, Perumahan, Pemukiman dan
Pertanahan
23. Sub Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik,
Persandian dan Kecamatan
24. Sub Bidang Pengembangan, Penerapan Teknologi dan
Inovasi Daerah
25. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Pemerintahan,
Sosial dan kependudukan
26. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan
Pembangunan
27. Staf Subbag Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat.
Ditetapkan di Banggai
Pada tanggal 19 Desember 2018
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kawasan Kantor Bupati, Kelurahan Tombang Permai, Telp (0461) 3128008,
Fax (0461) 3128111
LUWUK – SULAWESI TENGAH 947111
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR : 130.b/050/03/BAPPEDA-LITBANG
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
Menimbang : a. bahwa Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Nomor 800/ 040/ 2018 tanggal 9 Desember 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2020;
b. bahwa Kepala Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti hasil
Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah disahkan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja Bappeda dan Litbang Tahun 2020.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN 2020.
KESATU : Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.
KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaraan (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada Tahun 2020.
KETIGA : Sistematika RENJA Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2020, meliputi : Bab I. Pendahuluan Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD
Kabupaten Banggai Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan PD Ban V. Penutup
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2020.
Ditetapkan di Banggai pada tanggal 8 Juli 2019
KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG
KAB. BANGGAI
MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST., M.Si PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19690815 199803 1 008
i
DAFTAR ISI Halaman
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang …………………………………………………… 1.2 Landasan Hukum ……………………………………………….. 1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………………. 1.4 Sistematika Penulisan …………………………………………. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA DAN
LITBANG KABUPATEN BANGGAI
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Banggai ……………………………………………………………..
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai …………………………………………….
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Banggai …………………..
2.4 Review Rancangan Awal RKPD ……………………………. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat ……………………………………………………….
BAB III TUJUAN DAN SASARAN
3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional …………………. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Litbang
Kabupaten Banggai ……………………………………………. 3.3 Program dan Kegiatan………………………………………….
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
BAB V PENUTUP
LAMPIRAN
vi
BAPPEDA DAN LITBANG KAB. BANGGAI
Daftar Tabel Tabel 2 Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 4.1
Capaian Kinerja Sasaran strategis Perangkat Daerah Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2018 Kabupaten Banggai Pencapaian kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kab. Banggai Review terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2020 Kabupaten Banggai Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kabupaten Banggai Identifikasi Kebijakan Nasional Kabupaten Banggai Tujuan dan Sasaran Bappeda dan Litbang Tahun 2020 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Litbang Kab. Banggai tahun 2020 dan Prakiraan maju Tahun 2021 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah
3 9
25
25
29
39 2 8 4
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
I | 1
BBAABB II PPEENNDDAAHHUULLUUAANN
1.1. Latar Belakang
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun
dokumen Rencana Kerja. Dimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (30) berbunyi
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.
Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah diawali dengan
pembentukan Tim Penyusun Renja, penyiapan data dan informasi, penyusunan
rancangan awal, perumusan rancangan, verifikasi rancangan, perumusan
rancangan akhir, verifikasi rancangan akhir, dan penetapan Renja melalui
Peraturan Kepala Daerah. Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat
pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
I | 2
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua
dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya.
Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Rencana
Kerja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan
dan proyeksi anggaran sehingga tahapan kebijakan yang dimulai dengan
formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya
akselerasi program pembangunan. Untuk itu dipandang perlu Bappeda dan
Litbang Kabupaten Banggai menyusun dokumen Rencana Kerja untuk
mewujudkan formulasi perencanaan pembangunan yang prospektif, realistis,
akuntabel dan transparan menuju Kabupaten Banggai Maju dan Terdepan.
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Bappeda dan Litbang Kabupaten
Banggai memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020
yang merupakan penjabaran Program dari Renstra Perangkat Daerah Kabupaten
Banggai Tahun 2016-2021.
Dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappeda dan Litbang Kabupaten
Banggai Tahun 2020 akan menjadi dalam menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses penyusunan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
1.2. Landasan Hukum
Rencana Kerja (Renja) Bappeda dan Litbang Kabupaten BanggaiTahun
2019 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
I | 3
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai
Tahun 2018 Nomor 9);
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda dan Litbang Kabupaten
Banggai dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan dan
menjadi acuan bagi konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
I | 4
Adapun, tujuan penyusunan Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten
Banggai Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
1. Memperlancar tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
sebagai unsur pendukung dalam pencapaan Kebijakan dan Program
Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2020;
2. Menjadi acuan bagi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai dalam
pelaksanaan program dan kegiatanTahun 2020;
3. Menyediakan arahan bagi aparatur Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara
terpadu, terarah dan terukur;
4. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Bappeda dan Litbang Kabupaten
Banggai dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional
Tahun 2020
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja Bappeda dan Litbang Kabupaten
Banggai terdiri dari 5 (lima) bab yang dapat diuraikan, sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan
Tujuan, serta Sistematika Penulisan
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten
Banggai
Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian
Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Banggai, Analisis Kinerja
Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai, Isu-isu Penting
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Litbang Kabupaten
Banggai, Review Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program
dan Kegiatan Masyarakat.
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
I | 5
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab ini memuat Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan
Sasaran Renja Bappeda Litbang Kabupaten Banggai, serta Program
dan Kegiatan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai.
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab ini memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda dan Litbang
Kabupaten Banggai Tahun 2020
Bab V Penutup
Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan
anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan kaidah-kaidah
pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.
Lampiran-Lampiran
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 1
BBAABB IIII EEVVAALLUUAASSII PPEELLAAKKSSAANNAAAANN RREENNCCAANNAA
KKEERRJJAA BBAAPPPPEEDDAA DDAANN LLIITTBBAANNGG
KKAABBUUPPAATTEENN BBAANNGGGGAAII
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra
Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai.
Rencana Kerja Bappeda merupakan penjabaran perencanaan tahunan
dan Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai, tercapai
tidaknya pelaksanaan program yang telah diformulasikan dapat dilihat
berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yangmerupakan suatu bentuk
perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan tahapan evaluasi dalam rangka mengukur
tingkat keberhasilan kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan
oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai.
Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan,
karena evaluasi memiliki beberapa tujuan diantaranya dengan adanya evaluasi
terhadap suatu kebijakan atau program maka diharapkan kebijakan kedepannya
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 2
akan lebih baik, dapat memberikan masukan dan manfaat bagi proses
pengambilan kebijakan yang akan datang.
Demikian dapat dimaknai secara umum Rencana Kerja Bappeda dan
Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2020 memuat rencana program dan kegiatan
dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan
perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional yang tertuang
dalam Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai, keberhasilan
perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya,
sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak
terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah,
hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk
menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan. Rencana Kerja Bappeda dan
Litbang Kabupaten pada Tahun 2018 memuat 20 (Dua Puluh) program dan 85
( Delapan Puluh Lima ) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.
20.399.230.058,- ( Dua Puluh Milyard Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta
Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah ) setelah melalui
beberapa tahapan proses perencanaan dan penganggaran, berdasarkan
Rekapitulasi Fisik dan Keuangan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai,
anggaran yang terealisasi pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.
19.071.211.302,- ( Sembilan Belas Milyar Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus
Sebelas Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah ) atau 93,49% ( Sembilan Puluh Tiga Koma
Empat Puluh Sembilan Persen ) Tahapan berikutnya diuraikan rangkaian
pengukuran kinerja pengelolaan sumber daya keuangan berdasarkan sasaran
strategis jangka menengah Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai sebagai
berikut :
a. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
Sasaran 1 ditunjang dengan 10 (Sepuluh) program yaitu Program
perencanaan pembangunan, Program Pengembangan
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 3
Data/Informasi/Statistik Daerah, Program Pengembangan Data/Informasi,
Program Pengendalian Monitoring dan Evaluasi, Program Perencanaan
Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Program Perencanaan
Pembangunan Sosial Budaya, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi,
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar,
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA, Program Perencanaan
Infrastruktur dan Tata Ruang. Dan didukung dengan 40 (Empat Puluh)
kegiatan. Berikut capaian kinerja sasaran 1 tersaji dalam tabel :
SASARAN
STRATEGIS
PROGRAM TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
Meningkatnya
Kualitas
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan
Pembangunan
100% 100% 100%
Program
Pengembangan
Data/Informasi/Statist
ik Daerah
100% 99,79% 99,79%
Program
Pengembangan
Data/Informasi
100% 98,82% 98,82%
Program
Pengendalian
Monitoring dan
Evaluasi
100% 99,65% 99,65%
Program Perencanaan 100% 99,61% 99,61%
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 4
Pembangunan
Manusia dan
Masyarakat
Program Perencanaan
Pembangunan Sosial
Budaya
100% 99,83% 99,83%
Program Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
100% 98,70% 98,70%
Program Perencanaan
Pengembangan Kota-
kota Menengah dan
Besar
100% 99,58% 99,58%
Program Perencanaan
Prasarana Wilayah
dan SDA
100% 8,80% 8,80%
Program Perencanaan
Infrastruktur dan Tata
Ruang
100% 100% 100%
Capaian Kinerja masing-masing program pada sasaran 1 adalah 109%
(Seratus Sembilan) dan berada pada kategori “Baik Sekali”. Untuk
mewujudkan kualitas perencanaan pembangunan daerah pada Tahun 2018
dapat dilihat dari indikator seberapa besar persentase muatan antar
dokumen perencanaan pembangunan daerah yang direncanakan dan
tertuang dalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
telah sesuai target yang telah ditetapkan sebesar 90% (Sembilan Puluh)
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 5
b. Sasaran 2 : Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang
implementatif, sasaran 2 ditunjang dengan 2 (Dua) program yaitu Program
Pengembangan, Penerapan Tekhnologi dan Inovasi Daerah, dan Program
Penelitian dan Pengembangan yang didukung dengan 3 (Tiga) kegiatan.
Berikut capaian kinerja sasaran 2 tersaji dalam tabel :
SASARAN
STRATEGIS
PROGRAM TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
Meningkatnya
Hasil
Kelitbangan
dan Inovasi
Daerah yang
implementatif
Program
Pengembangan,
Penerapan Tekhnologi
dan Inovasi Daerah
100%
98,20%
98,20%
Program Penelitian
dan Pengembangan
Bidang pemerintahan,
Sosial dan
Kependudukan
100%
100%
100%
Program Penelitian
dan Pengembangan
Bidang Ekonomi dan
Pembangunan
100%
100%
100%
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 6
Pada sasaran 2 ini, capaian kinerja program di atas 125%% (Seratus Dua
Puluh Lima) dan berada pada kategori “Baik Sekali”, indikator yang
ditetapkan pada sasaran ini adalah persentase hasil penelitian dan kajian
pengembangan daerah yang dimanfaatkan/ditindak lanjuti dimana pada
Tahun 2018 secara keseluruhan sudah ditindak lanjuti oleh perangkat daerah
yang berkompeten, dan telah melampaui target sesuai perjanjian kinerja
adalah 80% (Delapan Puluh)
c. Sasaran 3 : Meningkatnya Tatakelola Bappeda Ltbang yang Baik, Bersih dan
Akuntabel, sasaran 3 ditunjang dengan 8 (Delapan) program yaitu Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Perencanaan Pembangunan
Daerah, Program Sistem Informasi /Data, Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan
Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Disiplin Aparatur,
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS, Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur . Dan didukung dengan 35 (Tiga Puluh Lima)
kegiatan. Berikut capaian kinerja sasaran 2 tersaji dalam tabel:
SASARAN
STRATEGIS
PROGRAM TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
Meningkatnya
Tatakelola Bappeda
Litbang yang Baik,
Bersih dan
Akuntabel
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100% 99,11% 99,11%
Program
Perencanaan
100% 100% 100%
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 7
Pembangunan
Daerah
Program Sistem
Informasi /Data
100% 90,85% 90,85%
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
100% 99,70% 99,70%
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Laporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
100% 97,08% 97,08%
Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
100% 97,17%
97,17%
Program
Fasilitas
Pindah/Purna
Tugas PNS
- - -
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur
100% 95,91% 95,91%
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 8
Untuk sasaran 3 ini rata-rata berada pada 106,04% (Seratus Enam Koma
Nol Empat) lebih capaian kinerja programnya dan berada pada ketegori
“Baik Sekali”. Dalam meningkatkan Tatakelola Bappeda Litbang yang Baik,
Bersih dan Akuntabel, telah ditetapkan indikator yang terdiri dari 2 (Dua)
yakni Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan target nilai capaian “A” dan
persentase peningkatan disiplin ASN dengan target capaian 90% ( Sembilan
Puluh) .
Dalam proses penyusunan Renja Perangkat Daerah tidak berdiri sendiri
melainkan perlu dilakukan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) tahun sebelumnya dan
review capaian Rencana Strategis (Rensta) Perangkat Daerah yang ditujukan
untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan organisasi perangkat daerah
baik dalam melaksanakan program dan kegiatannya maupun dalam pencapaian
taget kinerja yang bersifat outcome dan output. Disisi lain evaluasi hasil
perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan
program dan kegiatan selanjutnya. Sebagaimana periodesasi RPJMD Kabupaten
Banggai Tahun 2016-2021 serta Renstra Bappeda dan Litbang Daerah Tahun
2016-2021, maka acuan perencanaan untuk Tahun 2020 merupakan tahun
keempat pelaksanaan RPJMD 2016-2021 dan kebijakan prioritas pembangunan
dalam RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2020 serta sasaran pokok RPJPD
Kabupaten Banggai Tahun 2005-2025.
Selanjutnya keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat
dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan
program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang
telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut
sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan
perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Berikut Rekapitulasi
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Litbang Kabupaten Banggai dan
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 9
Pencapaian Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Banggai sampai dengan tahun
berjalan tersaji pada tabel 2.1 sebagai berikut :
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 10
TABEL 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 Kabupaten Banggai
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Perangkat daerah
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2020
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Target Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun
2019
Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat Daerah
Tahun 2018
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019
Tingkat capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6
7 8 = (7/6)
9
10 = (5+7+9)
11 = (10/4)
(403) PERENCANAAN
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran
100 % 100 % 100 % 100 % 100
% 100 % 100 % 100 %
01 Penyediaan jasa surat menyurat
- Jumlah Materai 3000 yang dipergunakan
3200 Lbr 2000 Lbr 3000 Lbr 3000 Lbr 100,00 % 3000 Lbr 8000 Lbr
83,33 %
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 11
- Jumlah Materai 6000 yang dipergunakan
2000 Lbr 2000 Lbr 2000 Lbr 1000 Lbr 0,50 % 1000 Lbr 4000 Lbr
66,67 %
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Jumlah Jaringan telepon yang digunakan
4
jaringan 3 jaringan 4
Jaringa
n 4
jaringan
1,00 % 4
jaringan
11
jaringan
91,67
%
- Jumlah Jaringan listrik yang dipergunakan
33000 watt 30000 watt 33000 watt 33000 watt 1,00 % 33000 watt 9600
0 watt
96,97
%
- Jumlah jaringan internet yang dipergunakan
5
jaringan 4 jaringan 5
Jaringa
n 5
jaringan
1,00 % 5
jaringan
10
jaringan
66,67
%
- Jumlah Jaringan Air yang dipergunakan
240 Kiloliter 200 Kiloliter 240 Kilolite
r 240 Kiloliter 1,00 % 240
Kiloliter
480 Kilolit
er
66,67 %
06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional
- Jumlah Pembayaran STNK Mobil
6 unit 5 unit 6 unit 3 unit 0,50 % 6 unit 14 unit
77,78 %
- Jumlah Pembayaran STNK Motor
37 unit 30 unit 37 unit 15 unit 0,41 % 37 unit 82 unit
73,87 %
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Jumlah orang petugas Kebersihan
5 org org 6 org org - % 5 org 5 org
33,33
%
10 Penyediaan alat tulis kantor
- Jumlah ATK yang dipergunkan
22 jenis jenis 22 jenis jenis - % 22 jenis 22 jenis
33,33 %
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 12
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Jumlah Fotocopi yang dipergunakan
62.000
lembar lembar 62.000
lembar lembar - %
62.00
0
lembar
62000
lemba
r
33,33
%
- Jumlah Jilid yang dipergunakan
35 buku buku 35 buku buku - % 35 buku 35 buku
33,33 %
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah dan Bahan instalasi listrik
3 paket paket 3 paket paket - % 15 jenis 15 paket
166,67 %
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Jumlah Surat kabar yang digunakan
3 terbitan terbitan 3 Terbita
n terbitan - % 3
terbitan
3 terbit
an
33,33 %
- Jumlah iklanr yang digunakan
5 jenis jenis 5 jenis jenis - % 5 jenis 5 jenis
33,33 %
17 Penyediaan makanan dan minuman
- Jumlah Makanan 400 dos dos 400 dos dos - % 400 dos 400 dos
33,33 %
- Jumlah Minuman 500 dos dos 500 dos dos - % 500 dos 500 dos
33,33 %
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah
87 kaki kaki 87 kaki kaki - % 87 kali 87 kaki
33,33 %
19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah
152 kali kali 152 kali kali - % 152 kali 152 kali
33,33 %
20 Penyediaan Jasa Administrasi perkantoran
- Jumlah Tenaga pendukung Teknis dan Admnistrasi
16 orang orang 14 orang orang - % 16 orang 16
orang
33,33 %
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 13
Perkantoran
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik
100 % 100 % 100 % 100 % 100
% 100 % 100 %
33,33
%
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan
4 jenis jenis 4 jenis jenis - % 4 jenis 4 jenis
33,33 %
09 Pengadaan peralatan gedung kantor
- Jumlah Peralatan Kantor yang dibutuhkan
5 jenis jenis 5 jenis jenis - % 5 jenis 5 jenis
33,33 %
10 Pengadaan Mebeleur
Jumlah Meubelair kantor
3 jenis jenis 3 jenis jenis - % 3 jenis 3 jenis
33,33 %
24
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Jumlah Pemeliharaan Roda 2
37 unit unit 37 unit unit - % 37 unit 37 unit
33,33 %
- Jumlah Pemeliharaan Roda 4
6 unit unit 6 unit unit - % 6 unit 6 unit
33,33 %
26
Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Jumlah Perlengkapan gedung Kantor yang terpelihara
22 unit unit 22 unit unit - % 22 unit 22 unit
33,33 %
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 14
28
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
- Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara
30 unit unit 30 unit unit - % 30 unit 30 unit
33,33 %
03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat Kepatuhan Disiplin ASN
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
33,33
%
02
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
85
psg
psg
85
psg
psg
-
%
85
psg
85
psg
33,33
%
05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
255 psg psg 255 psg psg
-
% 85 psg
85
psg
11,11
%
04
Program Fasilitas pindah/tugas PNS
Persentase ASN yg Purna Tugas yg terfasiliitasi sesuai ketentuan
100 % 100 % 100 % 100 % 100
% 100 % 100 %
33,33
%
01 Pemulangan pegawai yang pensiun
Jumlah pegawai yang pensiun
1 1
orang 1 orang 1
1 orang
1 orang
-
% 1 orang 1
orang
33,33 %
05
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase Peningkatan kapasitas aparatur
100 % 100 % 100 % 100 % 100
% 100 % 100 %
33,33
%
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 15
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah aparatur yang terlatih, lulus dan bersertifikasi
8 orang orang 8 orang orang
-
% 8
orang 8
orang
33,33
%
04 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur
- Jumlah Dokumen ANJAB
1 dok dok 1 dok dok
-
% 1 dok 1 dok
33,33 %
- Jumlah Dokumen EVJAB
1 dok dok 1 dok dok
-
% 1 dok 1 dok
33,33 %
- Jumlah Dokumen SOP
1 dok dok 1 dok dok
-
% 1 dok 1 dok
33,33 %
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan Kinerja dan Keuangan
100 % 100 % 100 % 100 % 100
% 100 % 100 %
33,33
%
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Jumlah Dokumen LKjIP
1 Dok Dok 1 Dok Dok
-
% 1 Dok 1 Dok
33,33 %
- Jumlah Laporan realisasi Keuangan perbulan
12 Lap Lap 12 Lap Lap
-
% 12 Lap 12 Lap
33,33 %
02 Penyusunan pelaporan Keuangan
- Jumlah Laporan Keuangan yang dihasillkan
2 Lap Lap 2 Lap Lap
-
% 2 Lap 2 Lap
33,33 %
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 16
Semesteran persemester
05
Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD
- Jumlah Dokumen RKA Penetapan
1 Dok Dok 1 Dok Dok
-
% 1 Dok 1 Dok
33,33 %
- Jumlah Dokumen DKA Penetapan
1 Dok Dok 1 Dok Dok
-
% 1 Dok 1 Dok
33,33 %
- Jumlah Dokumen RKA Perubahan
1 Dok Dok 1 Dok Dok
-
% 1 Dok 1 Dok
33,33 %
- Jumlah Dokumen DPA Perubahan
1 Dok Dok 1 Dok Dok
-
% 1 Dok 1 Dok
33,33 %
- Jumlah Dokumen PK OPD
1 Dok Dok 1 Dok Dok
-
% 1 Dok 1 Dok
33,33 %
- Jumlah Dokumen IKU OPD
1 Dok Dok 1 Dok Dok
-
% 1 Dok 1 Dok
33,33 %
- Jumlah Dokumen IKI OPD
1 Dok Dok 1 Dok Dok
-
% 1 Dok 1 Dok
33,33 %
7 Penyusunan Dokumen RKBU SKPD
- Jumlah Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah
1 Dok Dok 1 Dok Dok
-
% 2 Dok 2 Dok
66,67 %
09
Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai
- Jumlah Laporan Kartu Persediaan Barang
1 lap lap 1 lap lap
-
% 1 lap 1 lap
33,33 %
- Jumlah Kartu Inventaris Barang (KIB) A
1 lap lap 1 lap lap
-
% 1 lap 1 lap
33,33 %
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 17
- Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik daerah (Barang pakai habis)
1 lap lap 1 lap lap
-
% 1 lap 1 lap
33,33 %
- Berita acara persediaan Barang (Stock opname)
1 lap lap 1 lap lap
-
% 1 lap 1 lap
33,33 %
07
Program Pengembangan Sistem Informasi/Data
Persentase pemanfaatan Sistem Informasi/Data
100 % 100 % 100 % 100 % 100
% 100 % 100 %
33,33
%
06 Penyusunan Profil Perangkat Daerah
Jumlah Buku Profil 25 buku buku 25 buku buku
-
% 25 buku 25 %
33,33 %
Jumlah Buku Brosur
200 lbr lbr 200 lbr lbr
-
% 200 lbr 200 %
33,33 %
Jumlah Buku Buletin
50 buku buku 50 buku buku
-
% 50 buku 50 %
33,33 %
15 Program Pengembangan Data/Informasi
Persentase pemanfaatan Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
100 % 100 % 100 % 100 % 100
% 100 % 100 %
33,33
%
05 Penyusunan profile daerah
Jumlah Buku Profil Daerah
100 buku buku 100 buku buku
-
% 100 buku 100 %
33,33 %
Leaflet/brosur profil daerah
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 18
06 Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Jumlah Dokumen terkait data informais Pembangunan daerah
1 dok dok 1 dok dok
-
% 1 dok 1 %
33,33 %
08
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemanfaatan aplikasi e-sepakat
100
%
100 %
100
%
100 %
1,00
%
100 % 300 %
100,00
%
13 Pengelolaan Situs Web Bappeda
Pemanfaatan situs Web Bappeda
1 dok dok 1 dok dok
-
%
100 % 100 %
3.333,3
3 %
14 Penyusunan IKU dan Penetapan TAPKIN
Laporan Koordinasi Implementasi Sakip
1 dok dok 1 dok dok
-
% 1 dok 1 %
33,33 %
15
Publikasi Capaian Kinerja Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Publikasi Capaian Kinerja
1 dok dok 1 dok dok
-
% 1 dok 1 %
33,33 %
(214) STATISTIK
15
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Cakupan ketersediaan data/informasi sebagai Penunjang Perencanaan Daerah
100 % 100 % 100 % 100 % 100
% 100 % 100 % 100 %
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 19
06 Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik
Jumlah Jenis Buku Statistik daerah
10 buku buku 10 buku
-
% 10 Jenis 10 %
1,00 %
(407) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
15
Program Pengembangan Penerapan teknologi dan inovasi daerah
Persentase Pemanfaatan Pengembangan, Penerapan Teknologi dan Inovasi Daerah
100 % 100 % 100 % 100 % 100
% 100 % 100 % 100 %
01
Fasilitasi dan Koordinasi penerapan tehknologi dan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
Jumlah Pedoman Fasilitasi dan Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
Jumlah Laporan hasil Fasilitasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
05 Publikasi dan Penerbitan Jurnal Hasil Penelitian
Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
06 Pengembangan Jaringan Penelitian (Jarlit)
Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
09 Forum Komunikasi Kelitbangan Tingkat Kabupaten,
Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
% 1 Dok 3 %
3,00 %
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 20
Propinsi, Regional dan Nasional 1,00
13 Diseminasi Hasil-hasil Penelitian
Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
16
Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kependudukan
100 % 100 % 100 % 100 % 100
% 100 % 100 % 100 %
01
Fasilitasi dan Pengembangan Bidang Pemerintahan
Jumlah Pedoman Fasilitasi dan Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
Jumlah Laporan hasil Fasilitasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
02
Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial
Jumlah Pedoman Fasilitasi dan Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
Jumlah Laporan hasil Fasilitasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
17
Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan
100 % 100 % 100 % 100 % 100
% 100 % 100 % 100 %
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 21
Pembangunan
01
Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi
Jumlah Pedoman Fasilitasi dan Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
Jumlah Laporan hasil Fasilitasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
02
Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan
Jumlah Pedoman Fasilitasi dan Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
Jumlah Laporan hasil Fasilitasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
19
Program Perencanaan Pengembangan Kota kota menengah dan besar
100 % 100 % 100 % 100 % 100
% 100 % 100 % 100 %
16
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
20 Koordinasi Perencanaan Pbidang Pekerjaan
Jumlah Pedoman Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
% 1 Dok 3 %
3,00 %
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 22
Umum , Penataan Ruang dan Pertanahan
1,00
Jumlah Laporan hasil Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
21
Koordinasi Perencanaan bidang Perumahan, Permukiman dan Perhubungan
Jumlah Pedoman Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
Jumlah Laporan hasil Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1,00 % 1 Dok 3 %
3,00 %
22
Koordinasi Perencanaan bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan
Jumlah Pedoman Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1,00 % 1 Dok 3 %
3,00 %
Jumlah Laporan hasil Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1,00 % 1 Dok 3 %
3,00 %
21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Cakupan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu
100 % 100 % 100 % 100 % 100
% 100 % 100 % 100 %
08 Penyusunan RKPD Kab. Banggai
- Jumlah Dokumen Ranwal RKPD
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
- Jumlah Dokumen 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok % 1 Dok 3 % %
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 23
Rancangan RKPD 1,00
3,00
- Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RKPD
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
- Jumlah Dokumen RKPD Perubahan
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
09 penyelenggaraan musrenbang RKPD
- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musrenbang
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
- Daftar Usulan Musrenbang Kec tahap I
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
- Daftar Usulan Musrenbang Kec tahap II
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
- Daftar Usulan Musrenbang Kabupaten
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
- Daftar Usulan Musrenbang Propinsi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
- Daftar Usulan Musrenbang Nasional
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
12 Koordinasi penyusunan LKPJ
Jumlah Dokumen LKPJ
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
14 Forum Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum PD Kabupaten/Provinsi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
Daftar Usulan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok % 1 Dok 3 % %
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 24
Forum PD 1,00
3,00
15 Forkkom Bappeda SulawesiTengah
Daftar Hasil Rekomendasi Forkkom
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
Jumlah laporan Pelaksanaan Forkkom
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
21 Penyusunan RKPD Perubahan
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
22
Penganugerahan/Penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
22
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Cakupan Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu
100 % 100 % 100 % 100 % 100
% 100 % 100 % 100 %
09
Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan
Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Penetapan
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
10 Penyusunan KUA dan PPAS Penetapan
Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Perubahan
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
12 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan
Jumlah Pedoman Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 25
Bidang Ekonomi
Jumlah Laporan hasil Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
13 Penyusunan RIPPARDA
Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
14
Penyusunan/Pengembangan Database program dan kegiatan perangkat daerah.
Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
15
Koordinasi perencanaan Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi
Jumlah Pedoman Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
Jumlah Laporan hasil Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
16
Koordinasi perencanaan Bidang Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisata
Jumlah Pedoman Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
Jumlah Laporan hasil Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
17
Koordinasi perencanaan Sub Bidang LH, Pertanian, Kehutanan,
Jumlah Pedoman Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 26
Kelautan dan Perikanan, ESDN
Jumlah Laporan hasil Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
18 Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi
Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
23 Program Perencanaan Sosial Budaya
Cakupan perencanaan Sosial Budaya yg disusun sesuai aturan dan tepat waktu
100 % 100 % 100 % 100 % 100
% 100 % 100 % 100 %
03
Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Bidang Sosial Budaya
Jumlah Pedoman Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
Jumlah Laporan hasil Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
05 Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKD
Jumlah Pedoman Fasilitasi dan Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
Jumlah Laporan hasil Fasilitasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
06
Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan
Jumlah Pedoman Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 27
Pemberantasan Korupsi
Jumlah Laporan hasil Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KOMDA LANSIA
Jumlah Pedoman Fasilitasi dan Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
Jumlah Laporan hasil Fasilitasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
08
Koordinasi Perencanaan bidang Sosial, PMD dan Transmigrasi
Jumlah Pedoman Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
Jumlah Laporan hasil Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
09
Koordinasi Perencanaan bidang Trantibum Linmas, Administrasi Dukcapil
Jumlah Pedoman Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
Jumlah Laporan hasil Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
10
Koordinasi Perencanaan bidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD
Jumlah Pedoman Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
Jumlah Laporan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok % 1 Dok 3 % %
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 28
hasil Koordinasi 1,00
3,00
11
Updating dan Validasi Data Bidang Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
12
Pelaksanaan Pelaporan Bidang Hukum dan Aksi HAM Daerah
Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
24
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA
100 % 100 % 100 % 100 % 100
% 100 % 100 % 100 %
07
Penguatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (IPDMIP)
Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
26
Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
Persentase Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah
100 % 100 % 100 % 100 % 100
% 100 % 100 % 100 %
01
Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber
Jumlah Pedoman Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 29
Dana APBN, APBD Provinsi dan APBD
Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
02
Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana DAK
Jumlah Pedoman Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
03
Pengendalian Penyusunan RENSTRA dan RENJA PD
Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang diverifikasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
04
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD
Jumlah Laporan hasil Pengendalian
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
27
Program Perencanaan Pembangunan Manusia
cakupan Perencanaan Pembangunan Manusia yg disusun sesuai aturan dan tepat waktu
100 % 100 % 100 % 100 % 100
% 100 % 100 % 100 %
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 30
01
Fasilitasi Pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten Banggai
Jumlah Pedoman Fasilitasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
Jumlah Laporan hasil Fasilitasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
02
Koordinasi Perencanaan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
Jumlah Pedoman Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
Jumlah Laporan hasil Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
03 Koordinasi Perencanaan bidang pendidikan
Jumlah Pedoman Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
Jumlah Laporan hasil Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
04
Koordinasi Perencanaan bidang Pemuda dan Olahraga
Jumlah Pedoman Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
Jumlah Laporan hasil Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 31
05
Koordinasi Perencanaan bidang tenaga kerja, transmigrasi, kepegawaian, dan sekretariat daerah
Jumlah Pedoman Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
Jumlah Laporan hasil Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
06
Fasilitasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDG's) Kabupaten Banggai
Jumlah Pedoman Fasilitasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
Jumlah Laporan hasil Fasilitasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
07
Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Bidang pembangunan Manusia dan Masyarakat
Jumlah Pedoman Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
Jumlah Laporan hasil Koordinasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
28
Program Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang
100 % 100 % 100 % 100 % 100
% 100 % 100 % 100 %
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 32
05
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Jumlah Pedoman Fasilitasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
Jumlah Laporan hasil Fasilitasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
06 Revisi Rencana Tata Ruang
Jumlah Laporan hasil Perlaksanaan
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
1,00
% 1 Dok 3 %
3,00 %
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 33
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai.
Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten
Banggai, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang
Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan
pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk
memperbaiki pola pembangunan ditingkat daerah, sehingga daerah dapat
berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan
kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi
merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan
masyarakat. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di
manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan
yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.
Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan
dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang
selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan
yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu
pembangunan, oleh karena itu dalam menyusun perencanaan pembangunan
hendaknya diperhatikan indikator kinerja kunci dan berbagai faktor yang
kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan
pembangunan.
Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses sampai
dengan tataran impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi
antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun
kabupaten. Namun disisi lain sering berubah rubahnya regulasi tentang
mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses
perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 34
dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan
kabupaten belum bisa secara optimal.
Melihat kondisi tersebut di atas Bappeda dan Litbang Daerah Kabupaten
Banggai selaku Institusi Perencana mencoba untuk mensinergikan proses
perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka, antara
lain:
1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah,
antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan
Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan, dan berkelanjutan.
Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai
pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam
melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang
digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator
kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang
direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan
pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat
diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja
yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan
dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.
Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 35
aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana
dituangkan dalam sasaran setiap misi perangkat daerah.
Adapun analisis Pencapaian kinerja Pelayanan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai, antara lain :
1. Penyediaan Dokumen Perencanaan RPJPD 2005-2025 yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah telah terlaksana dengan tahapan
yaitu : Persiapan Penyusunan RPJPD, Penyusunan Rancangan awal RPJPD,
Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, Perumusan Rancangan akhir RPJPD dan
Penetapan RPJPD.
2. Penyediaan Dokumen Perencanaan RPJMD 2016-2021 yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah telah terlaksana dengan baik karena
sudah sesuai dengan Visi, misi dan Program Kepala Daerah, Arah Kebijakan
Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan daerah, Program Kewilayahan
dan Program SKPD.
3. Penyediaan Dokumen Perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah telah terlaksana dengan baik, karena Rencana
Kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan
Kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD dimana
memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung
oleh Pemerintah Daerah disertai perhitungan Kebutuhan dana bersumber
dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang
direncanakan.
4. Penyediaan Dokumen Perencanaan Renstra PD yang ditetapkan dengan SK
Kepala PD sudah berjalan baik, karena Renstra PD sudah memuat Tujuan,
Strategi Kebijakan serta Program dan kegiatan dimana merupakan
instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 36
untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai Tugas dan Fungsi PD dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
5. Penyediaan Sistem dan prosedur Perencanaan Pembangunan Daerah sudah
terlaksana dengan baik, dapat dilihat dengan adanya Rencana-rencana
Pembangunan dalam jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan yang
dilakukan oleh Unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dimana
Dokumen tersebut menjamin terciptanya Integrasi, sinkronisasi dan sinergi
antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan.
6. Penyediaan Sistem Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
telah berjalan dengan baik, oleh karena tahapan awal dalam Penyusunan
Dokumen Perencanaan dibutuhkan Data dan Sistem informasi yang
diperlukan bagi Proses perencanaan dalam menghasilkan Kebijakan dan
Keputusan tentang Rencana Pembangunan, serta Sasaran dan Hasil-hasil
yang telah dicapai.
7. Penyediaan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah telah terlaksana dengan baik, karena dalam
rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah
perlu menetapkan IKU sebagai ukuran keberhasilan dari suatu Tujuan dan
sasaran strategis organisasi.
8. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD telah berjalan baik, karena
RKPD dijadikan sebagai Dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk
pembangunan daerahnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan
sehingga Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian
khusus pada kualitas Proses Penyusunan Dokumen RKPD dimana harus
menterjemahkan RPJMD dalam satuan Tahunan dengan bentuk Program
dan penganggaran Tahunan serta menjembatani sinkronisasi dan
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 37
harmonisasi Rencana Tahunan kedalam langkah-langkah Tahunan yang
lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya RPJMD.
9. Penyediaan Dokumen Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atau
PDRB sudah bisa terlaksana, sebagai salah satu indikator untuk melihat
tingkat percepatan perekonomian suatu daerah, dimana PDRB berbentuk
produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu wilayah dengan
dukungan faktor-faktor produksi dalam wilayah tersebut.
Capaian kinerja pelayanan pada Bappeda Litbang Kabupaten Banggai
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam norma, standar,
prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal maupun terhadap
indikator kinerja kunci sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Cara
menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Bappeda
Litbang Kabupaten Banggai adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 dan Perubahan Rencana
Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 seperti tersaji
pada tabel 2.2. berikut ini :
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 38
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai
No Indikator
SPM/
Standar Nasional
IKK
Target Renstra Perangkat daerah Rasionalisasi
Capaian Proyeksi
Catatan
analisa Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
Persentase Keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap
RPJMD
95% 97% 100% 95% 97%
2 Persentase Renja PD berkualitas Baik
95% 97% 100% 95% 97%
3 Persentase Hasil Kelitbangan yang diimplementasikan
85% 95% 100% 85% 95%
4 Persentase pertumbuhan Inovasi daerah
85% 95% 100% 85% 95%
5 Nilai akuntabilitas kinerja A A A A A
6 Persentase peningkatan Disiplin PNS
85% 90% 95% 85% 90%
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 39
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda dan
Litbang Kabupaten Banggai.
2.3.1. Rendahnya Kemampuan Aparatur
Dengan memperhatihan ketersediaan sumber daya manusia, Dengan
memperhatihan ketersediaan sumber daya manusia, kondisi kepegawaian dan
tingkat pendidikan yang ada di Bappeda dan Litbang Daerah Kabupaten Banggai
saat ini masih perlu ditingkatkan, untuk dapat mengurangi beberapa
permasalahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang
Daerah, antara lain sebagai berikut :
1. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan
tugas dan kewajiban utama-nya;
2. Belum dilakukan Perencanaan SDM dengan baik, hal ini dapat dilihat
dengan belum adanya langkah –langkah tertentu guna menjamin bahwa
bagi institusi Bappeda dan Litbang Daerah harus tersedia tenaga kerja
yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan
yang tepat pada waktu yang tepat. Kesemuanya itu dalam rangka
mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan.
3. Belum efektifnya pembagian tugas pokok kepada setiap staf administrasi
untuk menunjang kinerja setiap sub bagian dan sub bidang di setiap unit
organisasi Bappeda dan Litbang Daerah Kabupaten Banggai;
4. Masih kurangnya tenaga staf perencana yang profesional, baik itu
menterjemahkan, merumuskan, dan menganalisis data dengan baik, guna
menunjang kelancaran tugas pimpinan;
5. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan
struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda dan
Litbang Daerah;
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 40
6. Belum optimalnya kebijakan pemerintah dalam mendukung penuh
terbentuknya jabatan fungsional perencana dan peneliti di lingkungan
Bappeda dan Litbang Daerah;
7. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM Perencana
di lingkungan Bappeda dan Litbang Daerah.
2.3.2. Rendahnya Kualitas Pelayanan SKPD
Berdasarkan fungsi pelayanan SKPD, Bappeda dan Litbang Daerah
Kabupaten Banggai saat ini diperhadapkan pada beberapa permasalahan antara
lain sebagai berikut :
1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian
yang disusun Bappeda dan Litbang Daerah baik oleh internal maupun oleh
Dinas Teknis terkait;
2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang
otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan
penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan
tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;
3. Belum adanya sistem pengelolaan yang dapat menghimpun seluruh produk
Bappeda dan Litbang Daerah secara terintegrasi sehingga informasi
mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak
mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian
atau dokumen perencanan menjadi lebih besar;
4. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses
perencanaan sehingga sumber data beragam;
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 41
5. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan
pembangunan daerah antara Bappeda dan Litbang dengan Perangkat
Daerah lain;
6. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang
menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;
7. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang
tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi,
serta pengendalian perencanaan pembangunan.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Penyusunan dokumen rencana tahunan dilakukan melalui proses
koordinasi antara instansi pemerintah daerah dan proses partisipasi seluruh
pelaku pembangunan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Tahun 2020. Selanjutnya proses penyusunan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2020 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal
(Ranwal RKPD) yang merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Tahun 2020 yang ditetapkan setelah memperoleh pengesahan oleh
Kepala Daerah. Seperti yang tersaji pada tabel berikut ini :
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 42
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 43
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
Dalam bagian ini diuraikan kajian terhadap terhadap program/kegiatan
yang diusulkan para pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat terkait
dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari
perangkat daerah kabupaten/kota yang ditujukan langsung kepada perangkat
daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat
daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan
musrenbang kabupaten/kota. Pada Forum Perangkat Daerah, usulan program
kegiatan dari pemangku kepentingan secara spesifik tidak ada yang ditujukan
langsung ke Bappeda Litbang Kabupaten Banggai tetapi kepada perangkat
daerah terkait. Usulan yang disampaikan kepada Bappeda Litbang Kabupaten
Banggai pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap
pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 44
Tabel 2.5
Usulan program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2018 Kabupaten Banggai
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/VOLUME CATATAN
(403) PERENCANAAN
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran
01 Penyediaan jasa surat menyurat Luwuk - Jumlah Materai 3000 yang dipergunakan
3000 lembar
Luwuk - Jumlah Materai 6000 yang dipergunakan
1000 lembar
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Luwuk - Jumlah Jaringan telepon yang digunakan
4 jaringan
Luwuk - Jumlah Jaringan listrik yang dipergunakan
33000 watt
Luwuk - Jumlah jaringan internet yang dipergunakan
5 jaringan
Luwuk - Jumlah Jaringan Air yang dipergunakan
240 Kiloliter
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional
Luwuk - Jumlah Pembayaran STNK Mobil 6 unit
Luwuk - Jumlah Pembayaran STNK Motor 37 unit
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 45
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Luwuk - Jumlah orang petugas Kebersihan 5 org
10 Penyediaan alat tulis kantor Luwuk - Jumlah ATK yang dipergunkan 22 jenis
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Luwuk - Jumlah Fotocopi yang dipergunakan
62000 lembar
- Jumlah Jilid yang dipergunakan 35 buku
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Luwuk Jumlah dan Bahan instalasi listrik 3 paket
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Luwuk - Jumlah Surat kabar yang digunakan
3 terbitan
- Jumlah iklanr yang digunakan 5 jenis
17 Penyediaan makanan dan minuman Luwuk - Jumlah Makanan 400 dos
- Jumlah Minuman 500 dos
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah
87 kaki
19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Luwuk - Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah
152 kali
20 Penyediaan Jasa Administrasi perkantoran
Luwuk - Jumlah Tenaga pendukung Teknis dan Admnistrasi Perkantoran
16 orang
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik
03 Pembangunan Gedung Kantor
Luwuk Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
2 unit
05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Luwuk Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua 2 unit
Luwuk Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat
5 unit
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 46
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Luwuk Jumlah Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan
4 jenis
09 Pengadaan peralatan gedung kantor Luwuk - Jumlah Peralatan Kantor yang dibutuhkan
5 jenis
10 Pengadaan Mebeleur Luwuk Jumlah Meubelair kantor 3 jenis
22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
Luwuk Jumlah Gedung kantor yang terpeliharan secara rutin
1 unit
24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Luwuk
- Jumlah Pemeliharaan Roda 2
37 unit
Luwuk - Jumlah Pemeliharaan Roda 4 6 unit
26 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Luwuk - Jumlah Perlengkapan gedung Kantor yang terpelihara
22 unit
28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Luwuk - Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara
30 unit
42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Luwuk Jumlah Gedung kantor yang direhab 2 jenis
45 Rehabilitasi bangunan/sarana dan prasarana pelengkap gedung kantor
Luwuk Jumlah bangunan/sarana dan prasarana pelengkap gedung kantor yang direhan
2 unit
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat Kepatuhan Disiplin ASN
02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Luwuk Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
85 psg
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 47
05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Luwuk Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
255 psg
04 Program Fasilitas pindah/tugas PNS
Persentase ASN yg Purna Tugas yg terfasiliitasi sesuai ketentuan
01 Pemulangan pegawai yang pensiun Luwuk Jumlah pegawai yang pensiun 1 orang
05 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase Peningkatan kapasitas aparatur
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Luwuk Jumlah aparatur yang terlatih, lulus dan bersertifikasi
8 orang
04 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur
Luwuk - Jumlah Dokumen ANJAB 1 dok
Luwuk - Jumlah Dokumen EVJAB
2 dok
Luwuk - Jumlah Dokumen SOP 3 dok
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan Kinerja dan Keuangan
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Luwuk - Jumlah Dokumen LKjIP 1 Dok
Luwuk - Jumlah Laporan realisasi Keuangan perbulan
12 Lap
02 Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran
Luwuk - Jumlah Laporan Keuangan yang dihasillkan persemester
2 laporan
05 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD
Luwuk - Jumlah Dokumen RKA Penetapan 1 Dok
Luwuk - Jumlah Dokumen DKA Penetapan 1 Dok
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 48
Luwuk - Jumlah Dokumen RKA Perubahan 1 Dok
Luwuk - Jumlah Dokumen DPA Perubahan 1 Dok
Luwuk - Jumlah Dokumen PK OPD 1 Dok
Luwuk - Jumlah Dokumen IKU OPD 1 Dok
Luwuk - Jumlah Dokumen IKI OPD 1 Dok
08 Penyusunan Dokumen RKBU SKPD Luwuk - Jumlah Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah
1 Dok
09 Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai
Luwuk - Jumlah Laporan Kartu Persediaan Barang
1 lap
Luwuk - Jumlah Kartu Inventaris Barang (KIB) A
1 lap
Luwuk - Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik daerah (Barang pakai habis)
1 lap
Luwuk - Berita acara persediaan Barang (Stock opname)
1 lap
07 Program Pengembangan Sistem Informasi/Data
Persentase pemanfaatan Sistem Informasi/Data
03 Penyusunan Profil Perangkat Daerah
Luwuk Jumlah Buku Profil 25 buku
Jumlah Buku Brosur 200 lbr
Jumlah Buku Buletin 50 buku
15 Program Pengembangan Data/Informasi
Persentase pemanfaatan Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
05 Penyusunan profile daerah Luwuk Jumlah Buku Profil Daerah 100 buku
Leaflet/brosur profil daerah
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 49
06 Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Luwuk Jumlah Dokumen terkait data informais Pembangunan daerah
1 dok
07 Sistem Informasi Perencanaan Daerah Luwuk Pemanfaatan aplikasi e-sepakat 1
21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Cakupan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu
02 Penyusunan Rancangan RPJPD Luwuk Jumlah Dokumen rancangan RPJPD 1 dok
05 Penyusunan Rancangan RPJMD Luwuk Jumlah Dokumen Rancangan RPJMD 1 dok
08 Penyusunan RKPD Kab. Banggai Luwuk - Jumlah Dokumen Ranwal RKPD 1 dok
- Jumlah Dokumen Rancangan RKPD
1 dok
- Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RKPD
1 dok
- Jumlah Dokumen RKPD Perubahan 1 dok
09 penyelenggaraan musrenbang RKPD Luwuk - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musrenbang
1 dok
- Daftar Usulan Musrenbang Kec tahap I
1 dok
- Daftar Usulan Musrenbang Kec tahap II
1 dok
- Daftar Usulan Musrenbang Kabupaten
1 dok
- Daftar Usulan Musrenbang Propinsi 1 dok
- Daftar Usulan Musrenbang Nasional 1 dok
12 Koordinasi penyusunan LKPJ Luwuk Jumlah Dokumen LKPJ 1 dok
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 50
14 Forum Perangkat Daerah Luwuk Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum PD Kabupaten/Provinsi
1 dok
Daftar Usulan Forum PD
15 Forkkom Bappeda SulawesiTengah Luwuk Daftar Hasil Rekomendasi Forkkom 1 dok
Jumlah laporan Pelaksanaan Forkkom
1 Lap
16
Penyusunan KUA dan PPAS Penetapan
Luwuk Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Penetapan
2 dokumen
17 Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Luwuk Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Perubahan
2 dokumen
18 Koordinasi dan Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Luwuk Jumlah Dokumen IKU 1 dok
Jumlah Dokumen IKI 1 dok
Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja 1 dok
19 Publikasi capaian kinerja perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
Luwuk jumlah Publikasi capaian kinerja 100 exp
20 Sosialisasi RPJMD jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi RPJMD
1 dok
Bahan Sosialisasi RPJMD 1 dok
22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Cakupan Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu
09 Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan Sub Bidang LH, Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Luwuk Jumlah Dokumen 4 dok
Jumlah Kunjungan 4 kegiatan
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 51
Jumlah Rapat 4 kegiatan
10 Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan Sub Bidang Keuangan, Inspektorat dan Pariwisata
Luwuk Jumlah Dokumen 4 dok
Jumlah Kunjungan 4 kegiatan
Jumlah Rapat 2 kegiatan
11 Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian ESDM, Koperasi dan UKM
Luwuk Jumlah Laporan 1 Dokumen
Jumlah Kunjungan
Jumlah Rapat
12 Penyusunan/Pengembangan Database program dan kegiatan perangkat daerah.
Luwuk Jumlah Dokumen 1 Dokumen
23 Program Perencanaan Sosial Budaya
Cakupan perencanaan Sosial Budaya yg disusun sesuai aturan dan tepat waktu
05
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Subbidang Trantibum Linmas, Kesbang POL, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Luwuk Jumlah Dokumen 2 dok
Jumlah Kunjungan 2 kegiatan
Jumlah Rapat 2 kegiatan
06 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Subbidang Sosial, PMD dan Transmigrasi
Luwuk Jumlah Dokumen 1 Dokumen
Jumlah Kunjungan 2 kegiatan
Jumlah Rapat 2 kegiatan
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 52
07 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Subbidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD
Luwuk Jumlah Dokumen 1 Dokumen
Jumlah Kunjungan 2 kegiatan
Jumlah Rapat 2 kegiatan
26 Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
Persentase Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah
01 Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN, APBD Provinsi dan APBD
Luwuk Jumlah Dokumen Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
1 dok
Jumlah Rapat 4 kegiatan
Jumlah Kunjungan Lapangan 4 kegiatan
Jumlah SK Tim Koordinasi 1 surat
02 Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana DAK
Luwuk Jumlah Dokumen Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
1 dok
Jumlah Rapat 4 kegiatan
Jumlah Kunjungan Lapangan 4 kegiatan
Jumlah SK Tim Koordinasi 1 surat
03 Pengendalian Penyusunan RENSTRA dan RENJA PD
Luwuk Jumlah Dokumen Pengendalian Penyusunan RENSTRA dan RENJA PD
1 dokumen
Jumlah Rapat 4 kegiatan
04 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD
Luwuk Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD
1 dokumen
Jumlah Rapat 4 kegiatan
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 53
27 Program Perencanaan Pembangunan Manusia
cakupan Perencanaan Pembangunan Manusia yg disusun sesuai aturan dan tepat waktu
01
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan sub bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
Luwuk Jumlah Dokumen 1 Dokumen
Jumlah Kunjungan 2 kegiatan
Jumlah Rapat 2 kegiatan
02 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan sub bidang pendidikan dan kebudayaan, pemuda dan olahraga
Luwuk Jumlah Dokumen 1 Dokumen
Jumlah Kunjungan 2 kegiatan
Jumlah Rapat 2 kegiatan
03 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan sub bidang tenaga kerja, transmigrasi, kepegawaian, dan sekretariat daerah
Luwuk Jumlah Dokumen 1 Dokumen
Jumlah Kunjungan 2 kegiatan
Jumlah Rapat 2 kegiatan
28 Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Tata Ruang
Cakupan Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang
01 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Jumlah Kunjungan 4 kegiatan
Jumlah Rapat Koordinasi 4 kegiatan
Jumlah Dokumen Rekomendasi 1 Dokumen
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 54
Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen
Jumlah Dokumen RAD AMPL 1 Dokumen
02 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan
Jumlah Kunjungan 4 kegiatan
Jumlah Rapat Koordinasi 4 kegiatan
Jumlah Dokumen Rekomendasi 1 Dokumen
Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen
03
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Perhubungan, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Jumlah Kunjungan 4 kegiatan
Jumlah Rapat Koordinasi 4 kegiatan
Jumlah Dokumen Rekomendasi PAMSIMAS
1 Dokumen
Jumlah Dokumen Pamsimas sbg bahan penyusunan Dokumen perencanaan
1 Dokumen
06 Penyusunan/Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banggai
Jumlah Dokumen Koordinasi 1 Dokumen
07 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Jumlah Kunjungan 4 kegiatan
Jumlah Rapat Koordinasi 4 kegiatan
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
1 Dokumen
06 Penguatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
Jumlah Dokumen Penguatan pengelolaan Irigasi partisipatif
1 Dokumen
Jumlah Rapat Koordinasi IPDMIP 4 kali
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 55
29 Program Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat di Daerah
Persentase Pemanfaatan Kebijakan Pemerintah Pusat di Daerah
01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
Luwuk Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
1 dokumen
Jumlah Rapat 1 kegiatan
02 Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
Luwuk Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
5 dokumen
Jumlah Kunjungan 4 kegiatan
Jumlah Rapat 4 kegiatan
03 Fasilitasi dan Koordinas Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Luwuk
Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinas Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
1 dokumen
Jumlah Rapat 2 kegiatan
04 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pelaporan Bidang Hukum dan Aksi HAM Daerah
Luwuk Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pelaporan Bidang Hukum dan Aksi HAM Daerah
5 dokumen
Jumlah Kunjungan 4 kegiatan
Jumlah Rapat 4 kegiatan
05 Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKD Luwuk Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKD
1 Laporan
Jumlah Kunjungan 2 kegiatan
Jumlah Rapat 2 kegiatan
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 56
06 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KOMDA LANSIA
Luwuk Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KOMDA LANSIA
1 Laporan
Jumlah Kunjungan 1 kegiatan
Jumlah Rapat 1 kegiatan
08 Penyusunan Dokumen RIPPARKAB Luwuk Jumlah Dokumen RIPPARKAB 1 dokumen
Jumlah Rapat 2 kegiatan
09 Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi
Luwuk Jumlah Laporan Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi
1 Laporan
Jumlah Kunjungan 1 kegiatan
Jumlah Rapat 2 kegiatan
10 Fasilitasi Pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten Banggai
Luwuk Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten Banggai
1 Laporan
Jumlah Dokumen 2 dokumen
Jumlah Rapat 2 kegiatan
11 Fasilitasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDG's) Kabupaten Banggai
Luwuk Jumlah Dokumen 1 dokumen
Jumlah Indikator gkobal dan nasional (TPB/SDG's) Kabupaten Banggai
2 kegiatan
(214) STATISTIK
15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Cakupan ketersediaan data/informasi sebagai Penunjang Perencanaan Daerah
01 Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik
Luwuk Jumlah Jenis Buku Statistik daerah 10 buku
(407) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 57
15 Program Pengembangan Penerapan teknologi dan inovasi daerah
Persentase Pemanfaatan Pengembangan, Penerapan Teknologi dan Inovasi Daerah
01 Fasilitasi dan Koordinasi penerapan tehknologi dan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
Luwuk Jumlah Dokumen 1 Laporan
Jumlah Kunjungan 2 kegiatan
Jumlah Rapat 4 kegiatan
16 Program Penelitian dan Pengembangan
Persentase pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan
01 Fasilitasi Koordinasi penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan
Luwuk Jumlah Dokumen 1 dokumen
Jumlah Kunjungan 2 kegiatan
Jumlah Rapat 2 kegiatan
02 Fasilitasi Koordinasi penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan
Luwuk Jumlah Dokumen 2 dokumen
Jumlah Kunjungan 2 kegiatan
Jumlah Rapat 2 kegiatan
RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
III | 1
BBAABB IIIIII TTUUJJUUAANN DDAANN SSAASSAARRAANN,,
PPEERRAANNGGKKAATT DDAAEERRAAHH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana
diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap,
mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia
Tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang
pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka
menengah. Pembangunan Tahun 2019 berada pada tahap jangka menengah
yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan visi untuk mewujudkan
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR.
Untuk menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan
pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan
dalam RKP (rancangan awal). Di samping itu juga penelaahan mengenai
pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan terkait dengan
RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
III | 2
tugas pokok dan fungsi bappeda Kabupaten Banggai dapat disajikan
sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional
Kabupaten Banggai
No Kebijakan Nasional Sumber ket
1
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap
bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan
nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan
negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan
nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
RPJMN 2015-
1019
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun
tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis,
dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya
memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi
demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi
melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga
perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi
sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi,
bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui
peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan
program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan
kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia
Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land
reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar,
program rumah kampung deret atau rumah susun murah
yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun
2019.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan
bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
III | 3
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan
penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan
mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan,
yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan,
seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-
nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela
negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan
Indonesia
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi
sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan
kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog
antarwarga.
2
1. Menghapus Kemiskinan
2. Mengakhiri Kelaparan
3. Kesehatan dan Kesejahteraan
4. Kualitas Pendidikan yang baik
5. Kesetaraan Gender
6. Air bersih dan sanitasi
7. Akses ke energi yang terjangkau
8. Pertumbuhan ekonomi
9. Inovasi dan Infrastruktur
10. Mengurangi Ketimpangan
11. Pembangunan Berkelanjutan 12. Konsumsi dan Produksi berkelanjutan 13. Mencegah dampak Perubahan iklim 14. Menjaga Sumber Daya Laut 15. Menjaga Ekosistem laut 16. Perdamaian dan Keadilan 17. Revitalisasi Kemitraan Global
SDGs
2015-2030
3 MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH
DAN BERWIBAWA
RPJPD
(PJM Ke-
Empat)
2005-2025
1. Pengembangan dan Pemantapan prinsip – prinsip good
governance (Partisipatif, Transparan dan Akuntable)
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
pada semua lini dan tingkatan pemerintahan.
2. Pengembangan pelayanan prima dalam pelayanan publik
(Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan) serta
pengembangan E – Government
3. Peningkatan dan pengembangan Profesionalisme aparatur
dengan mengedepankan etika birokrasi dan budaya kerja
yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggung
jawab
4. Penanaman budaya bebas KKN di kalangan birokrasi
RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
III | 4
daerah
5. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha
dalam membiayai pelaksanaan pembangunan
MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG TANGGUH DAN
BERDAYA SAING
1. Pengembangan struktur perekonomian daerah yang
kokoh,melalui penguatan pada sector industry dan jasa
dengan basis keunggulan kompetitif pada sector unggulan
daerah
2. Pengembangan pelayanan investasi melalui pelayanan
prima (one stop service), serta optimalisasi jaringan
promosi, informasi, peluang investasi dan perdagangan.
3. Penguatan kompetensi dan produktivitas ekonomi
kerakyatan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan
menengah dan koperasi
4. Pengembangan jasa pelayanan infrastruktur daerah
melalui pemeliharaan dan rehabilitasi, serta
pengembangan peran serta dunia usaha untuk penyediaan
infrastruktur yang bersifat komersial dan layak secara
financial dengan di dukung oleh kerangka regulasi yag
efektif.
5. Pengembangan ketahanan pangan rumah tangga /
daerah, serta pengembangan produktivitas pertanian,
perikanan dan kehutanan
6. Pengembangan budaya dan jiwa wirausaha serta
peningkatan ketrampilan keluarga dan kelompok miskin
untuk dapat melakukan kegiatan ekonomi produktif secara
mandiri
7. Peningkatan ekspansi belanja daerah untuk memacu
perekonomian daerah yang akan meningkatkan peran
serta masyarakat dan dunia usaha.
MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN
BERKUALITAS
1. Peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat
dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pendidikan
berbasis masyarakat serta peningkatan relevansi
pendidikan dengan kebutuhan pembangunan
2. Pengembangan mutu layanan kesehatan secara merata
pada seluruh strata pelayanan di barengi dengan
peningkatan kuantitas dan pengembangan kualitas tenaga
kesehatan serta pengembangan masyarakat / keluarga
dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara
seimbang.
RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
III | 5
3. Pengembangan kedudukan dan peran perempuan dalam
berbagai bidang kehidupan dan pembangunan melalui
kebijakan yang responsive gender, termasuk
pengembangan peran organisasi perempuan.
4. Pengembangan perlindungan dan pelayanan
kesejahteraan social melalui penanganan masalah social,
akses bantuan social, rehabilitasi, jaminan social dan
penyiapan sarana dan prasarana pelayanan social dasar.
5. Pengembangan kualitas pelayanan Keluarga Berencana,
pengembangan kualitas keluarga dan kesehatan
reproduksi remaja.
6. Pengembangan Pembinaan pemuda dan olah raga di
daerah melalui pengembangan peran organisasi pemuda
dan olah raga, memasyarakatkan olah raga,
pengembangan sarana prasarana kepemudaaan dan olah
raga, serta pengembangan kewirausahaan pemuda
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG AMAN, LESTARI
DAN BERKELANJUTAN DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH
1. Pengembangan kapasitas aparatur, kelembagaan dan
pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung otonomi
daerah, sesuai peraturan per udang – undangan yang
berlaku.
2. Pengembangan pembangunan antar wilayah melalui
pengembangan ekonomi berdasarkan keunggulan
komparatif dan kompetitif, keunggulan geografis dan
pengembangan pembangunan perdesaan.
3. Pengembangan kemampuan dan keberdayaan
masyarakat secara individual dan kelompok untuk
berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta
pengembangan aksesibilitas terhadap pemenuhan dasar.
4. Pengembagan Pelayanan keamanan dan ketertiban
masyarakat
5. Pengembangan Pengelolaan sumber daya alam daerah
secara ber kesinambungan
6. Peningkatan pengendalian ruang, serta pemanfaatan dan
penggunaan tanah secara adil, transparan dan kondusif.
RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
III | 6
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
Tujuan dan sasaran Rancangan Rencana Kerja Bappeda dan Litbang
Kabupaten Banggai yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan
yang diinginkan dan akan dicapai, adalah sebagai berikut:
Tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mendukung Kinerja Bappeda dan
Litbang Kabupaten Banggai tersebut, maka dirumuskan tujuan dan sasaran
dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari
perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang
keadaan yang diinginkan oleh Bappeda dan Litbang selama kurun waktu lima
tahun ke depan adalah sebagai berikut :
Tujuan :
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan
dan Inovasi Daerah.
Indikator Tujuan :
1. Anugerah PPD (Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Top 99 Sinovik.
3. Nilai SAKIP Bappeda Litbang
Sasaran Strategis:
1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi daerah yang implementatif.
3. Meningkatnya Tata kelola Bappeda dan Litbang yang baik, bersih dan
akuntable.
Indikator Kinerja :
1. Persentase keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD.
2. Persentase Renja Perangkat daerah berkualitas baik.
3. Persentase hasil kelitbangan yang diimplementasikan.
RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
III | 7
4. Persentase Pertumbuhan Inovasi Daerah.
5. Nilai akuntabilitas Kinerja.
6. Persentase peningkatan Disiplin PNS.
Adapun Motto Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai adalah
:””PIKIRKAN RENCANAKAN LAKSANAKAN (PINASA)”
Pikirkan, dimaksudkan bahwa segala sesuatu yang akan direncanakan
perlu melalui tahapan dimana menjadi tanggung jawab dari aparat Bappeda dan
Litbang untuk duduk bersama melakukan pembahasan terhadap permasalahan
yang dihadapi secara internal. Aktivitas koordinasi dan kerjasama antar bidang
urusan harus selalu terjaga, dalam rangka menampung aspirasi maupun saran
masukan secara bottom upmaupun top down sehingga tugas dan fungsi masing-
masing bidang dapat berjalan efektif dan efesien.
Rencanakan, dimaksudkan bahwa kegiatan yang sudah terbahas
sebelumnya berkaitan permasalahan yang ada, perlu dirumuskan dalam
perencanaan. Bappeda dan Litbang yang keberadaanya sangat diharapkan
untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang perencanaan pembangunan
daerah secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga
pembangunan dapat terlaksana dengan perencanaan yang
mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan.
Untuk itu, Bappeda dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara
optimaldalam melaksanakan penyusunan kebijakan daerah dibidang perencanaan
pembangunan daerah.
Laksanakan, dimaksudkan bahwa sebagaimana kebijakan perencanaan
pembangunan daerah yang telah ditetapkan, maka Bappeda dan Litbang harus
konsisten terhadap pelaksanaannya. Perlu ada agenda maupun target
pelaksanaan seluruh kegiatan perencanaan, sehingga dapat terukur sejauhmana
kegiatan perencananan sudah terlaksana dengan maksimal. Seluruh tahapan
RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
III | 8
terhadap kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan haruslah sesuai
ketentuan perundang-undangan.
Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta
indikator kinerjanya disajikan pada table 3.2 sebagai berikut :
Tabel 3.2
Tujuan dan sasaran Bappeda dan Litbang Tahun 2020
NO TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR SASARAN
2020
1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah
Anugerah PPD 1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Persentase keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD
97%
2. Persentase Renja Perangkat daerah berkualitas baik
97%
Top 99 Sinovik 2. Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi daerah yang implementatif
3.
Persentase hasil kelitbangan yang diimplementasikan
85%
4. Persentase Pertumbuhan Inovasi Daerah
85%
Nilai SAKIP Bappeda Litbang
Meningkatnya Tata kelola Bappeda Litbang yang baik bersih dan akuntable
5. Nilai akuntabilitas kinerja
A
6. Persentase peningkatan Disiplin PNS
95%
RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
III | 9
3.3 Program dan Kegiatan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Tahun
2020
Program dan kegiatan Bappeda dan Litbang dalam rangka pencapaian
sasaran strategis masuk ke dalam prioritas kebijakan daerah yang berkaitan dengan
bidang perencanaan pembangunan. Disamping program prioritas tersebut diatas
diperlukan program–program penunjang yang merupakan dukungan mendasar
untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pemenuhan belanja tetap dan mengikat
SKPD serta kegiatan yang bersifat sektoral dan rintisan. Adapun uraian Program
dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana tabel 3.3 berikut ini:
RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
III | 10
Tabel. 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BANGGAI
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kode Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan
(output)
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Perkiraan Maju Tahun 2021
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (10%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(403) PERENCANAAN
15.046.728.168,00
16.568.097.470,80
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran
3.074.728.168,00 3.358.762.092,80
01 Penyediaan jasa surat menyurat
- Jumlah Materai 3000 yang dipergunakan Luwuk 3000 lembar
55.000.000,00 APBD 3000 lembar
60.500.000,00
- Jumlah Materai 6000 yang dipergunakan Luwuk 1000 lembar
- -
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Jumlah Jaringan telepon yang digunakan Luwuk 4 jaringan 440.000.000,00 APBD 1 tahun 484.000.000,00
- Jumlah Jaringan listrik yang dipergunakan
Luwuk 33000 watt - 1 tahun -
- Jumlah jaringan internet yang dipergunakan
Luwuk 5 jaringan - 1 tahun -
- Jumlah Jaringan Air yang dipergunakan Luwuk 240 Kiloliter - 1 tahun -
RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
III | 11
06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional
- Jumlah Pembayaran STNK Mobil Luwuk 6 unit 55.000.000,00 APBD 2 ls 60.500.000,00
- Jumlah Pembayaran STNK Motor Luwuk 37 unit - 2 ls -
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Jumlah orang petugas Kebersihan Luwuk 5 org 175.000.000,00 APBD 5 org 173.845.262,00
10 Penyediaan alat tulis kantor - Jumlah ATK yang dipergunkan Luwuk 22 jenis 48.000.000,00 APBD 1 paket 48.015.846,00
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Jumlah Fotocopi yang dipergunakan Luwuk 62000 lembar
41.500.000,00 APBD 2 paket 45.650.000,00
- Jumlah Jilid yang dipergunakan 35 buku - -
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah dan Bahan instalasi listrik Luwuk 3 paket 110.000.000,00 APBD 3 paket 121.000.000,00
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Jumlah Surat kabar yang digunakan Luwuk 3 terbitan 56.000.000,00 APBD 4 terbitan 61.600.000,00
- Jumlah iklanr yang digunakan 5 jenis - -
17 Penyediaan makanan dan minuman
- Jumlah Makanan Luwuk 400 dos 45.000.000,00 APBD 1 paket 49.500.000,00
- Jumlah Minuman 500 dos - -
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah 87 kaki 1.344.228.168,00 APBD 1 ls 1.478.650.984,80
19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah Luwuk 152 kali 320.000.000,00 APBD 1 ls 352.000.000,00
20 Penyediaan Jasa Administrasi perkantoran
- Jumlah Tenaga pendukung Teknis dan Admnistrasi Perkantoran
Luwuk 16 orang 385.000.000,00 APBD 71 orang 423.500.000,00
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik
2.193.500.000,00 2.452.985.378,00
03 Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor Luwuk 2 unit 375.000.000,00 APBD 412.500.000,00
RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
III | 12
05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua Luwuk 2 unit 400.000.000,00 APBD 440.000.000,00
Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat Luwuk 5 unit 100.000.000,00 APBD 110.000.000,00
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan
Luwuk 4 jenis 230.000.000,00 APBD 253.000.000,00
09 Pengadaan peralatan gedung kantor
- Jumlah Peralatan Kantor yang dibutuhkan
Luwuk 5 jenis 318.000.000,00 APBD 349.800.000,00
10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Meubelair kantor Luwuk 3 jenis 98.500.000,00 APBD 148.485.378,00
22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
Jumlah Gedung kantor yang terpeliharan secara rutin
Luwuk 1 unit 50.000.000,00 APBD 55.000.000,00
24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Jumlah Pemeliharaan Roda 2 Luwuk 37 unit 177.000.000,00 APBD 194.700.000,00
- Jumlah Pemeliharaan Roda 4 Luwuk 6 unit - APBD -
26 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Jumlah Perlengkapan gedung Kantor yang terpelihara
Luwuk 22 unit 20.000.000,00 APBD 22.000.000,00
28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
- Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara
Luwuk 30 unit 30.000.000,00 APBD 33.000.000,00
42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Jumlah Gedung kantor yang direhab Luwuk 2 jenis 170.000.000,00 APBD 187.000.000,00
45
Rehabilitasi bangunan/sarana dan prasarana pelengkap gedung kantor
Jumlah bangunan/sarana dan prasarana pelengkap gedung kantor yang direhan
Luwuk 2 unit 225.000.000,00 APBD 247.500.000,00
- -
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat Kepatuhan Disiplin ASN
605.000.000,00 665.500.000,00
RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
III | 13
02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Luwuk 85 psg 275.000.000,00 APBD 302.500.000,00
05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Luwuk 255 psg 330.000.000,00 APBD 363.000.000,00
04 Program Fasilitas pindah/tugas PNS
Persentase ASN yg Purna Tugas yg terfasiliitasi sesuai ketentuan
6.050.000,00 6.655.000,00
01 Pemulangan pegawai yang pensiun
Jumlah pegawai yang pensiun Luwuk 1 orang 6.050.000,00 APBD 6.655.000,00
05 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase Peningkatan kapasitas aparatur
337.350.000,00 371.085.000,00
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah aparatur yang terlatih, lulus dan bersertifikasi
Luwuk 8 orang 240.000.000,00 APBD 264.000.000,00
04 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur
- Jumlah Dokumen ANJAB Luwuk 1 dok 97.350.000,00 APBD 107.085.000,00
- Jumlah Dokumen EVJAB Luwuk 2 dok
- Jumlah Dokumen SOP Luwuk 3 dok
- -
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan Kinerja dan Keuangan
385.000.000,00 423.500.000,00
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Jumlah Dokumen LKjIP Luwuk 1 Dok 65.000.000,00 APBD 71.500.000,00
- Jumlah Laporan realisasi Keuangan perbulan
Luwuk 12 Lap - -
RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
III | 14
02 Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran
- Jumlah Laporan Keuangan yang dihasillkan persemester
Luwuk 2 laporan 55.000.000,00 APBD 60.500.000,00
05 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD
- Jumlah Dokumen RKA Penetapan Luwuk 1 Dok 150.000.000,00 APBD 165.000.000,00
- Jumlah Dokumen DKA Penetapan Luwuk 1 Dok - -
- Jumlah Dokumen RKA Perubahan Luwuk 1 Dok - -
- Jumlah Dokumen DPA Perubahan Luwuk 1 Dok - -
- Jumlah Dokumen PK OPD Luwuk 1 Dok - -
- Jumlah Dokumen IKU OPD Luwuk 1 Dok - -
- Jumlah Dokumen IKI OPD Luwuk 1 Dok - -
08 Penyusunan Dokumen RKBU SKPD
- Jumlah Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah
Luwuk 1 Dok 55.000.000,00 APBD 60.500.000,00
09
Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai
- Jumlah Laporan Kartu Persediaan Barang Luwuk 1 lap 60.000.000,00 APBD 66.000.000,00
- Jumlah Kartu Inventaris Barang (KIB) A Luwuk 1 lap
- Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik daerah (Barang pakai habis)
Luwuk 1 lap
- Berita acara persediaan Barang (Stock opname)
Luwuk 1 lap
- -
07 Program Pengembangan Sistem Informasi/Data
Persentase pemanfaatan Sistem Informasi/Data
75.000.000,00 82.500.000,00
03 Penyusunan Profil Perangkat Daerah
Jumlah Buku Profil Luwuk 25 buku 75.000.000,00 APBD 82.500.000,00
Jumlah Buku Brosur 200 lbr
Jumlah Buku Buletin 50 buku
RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
III | 15
- -
15 Program Pengembangan Data/Informasi
Persentase pemanfaatan Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
390.000.000,00 429.000.000,00
05 Penyusunan profile daerah Jumlah Buku Profil Daerah Luwuk 100 buku 170.000.000,00 APBD 187.000.000,00
Leaflet/brosur profil daerah
06 Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Jumlah Dokumen terkait data informais Pembangunan daerah
Luwuk 1 dok 110.000.000,00 APBD 121.000.000,00
07 Sistem Informasi Perencanaan Daerah
Pemanfaatan aplikasi e-sepakat Luwuk 1 110.000.000,00 APBD 121.000.000,00
21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Cakupan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu
2.760.500.000,00 3.036.550.000,00
02 Penyusunan Rancangan RPJPD
Jumlah Dokumen rancangan RPJPD Luwuk 1 dok - APBD -
05 Penyusunan Rancangan RPJMD
Jumlah Dokumen Rancangan RPJMD Luwuk 1 dok - APBD -
08 Penyusunan RKPD Kab. Banggai
- Jumlah Dokumen Ranwal RKPD Luwuk 1 dok 132.000.000,00 APBD 145.200.000,00
- Jumlah Dokumen Rancangan RKPD 1 dok
- Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RKPD 1 dok
- Jumlah Dokumen RKPD Perubahan 1 dok
09 penyelenggaraan musrenbang RKPD
- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musrenbang
Luwuk 1 dok 1.000.000.000,00 APBD 1.100.000.000,00
- Daftar Usulan Musrenbang Kec tahap I 1 dok
- Daftar Usulan Musrenbang Kec tahap II 1 dok
- Daftar Usulan Musrenbang Kabupaten 1 dok
- Daftar Usulan Musrenbang Propinsi 1 dok
RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
III | 16
- Daftar Usulan Musrenbang Nasional 1 dok
12 Koordinasi penyusunan LKPJ Jumlah Dokumen LKPJ Luwuk 1 dok 66.000.000,00 APBD 72.600.000,00
14 Forum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum PD Kabupaten/Provinsi
Luwuk 1 dok 400.000.000,00 APBD 440.000.000,00
Daftar Usulan Forum PD
15 Forkkom Bappeda SulawesiTengah
Daftar Hasil Rekomendasi Forkkom Luwuk 1 dok 210.000.000,00 APBD 231.000.000,00
Jumlah laporan Pelaksanaan Forkkom 1 Lap
16
Penyusunan KUA dan PPAS Penetapan
Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Penetapan
Luwuk 2 dokumen 170.000.000,00 APBD 187.000.000,00
17 Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan
Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Perubahan
Luwuk 2 dokumen 170.000.000,00 APBD 187.000.000,00
18
Koordinasi dan Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Jumlah Dokumen IKU Luwuk 1 dok 220.000.000,00 APBD 242.000.000,00
Jumlah Dokumen IKI 1 dok
Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja 1 dok
19
Publikasi capaian kinerja perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
jumlah Publikasi capaian kinerja Luwuk 100 exp 192.500.000,00 APBD 211.750.000,00
20 Sosialisasi RPJMD jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi RPJMD
1 dok 200.000.000,00 APBD 220.000.000,00
Bahan Sosialisasi RPJMD 1 dok
RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
III | 17
22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Cakupan Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu
595.000.000,00 654.500.000,00
09
Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan Sub Bidang LH, Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Jumlah Dokumen Luwuk 4 dok 165.000.000,00 APBD 181.500.000,00
Jumlah Kunjungan 4 kegiatan
Jumlah Rapat 4 kegiatan
10
Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan Sub Bidang Keuangan, Inspektorat dan Pariwisata
Jumlah Dokumen Luwuk 4 dok 165.000.000,00 APBD 181.500.000,00
Jumlah Kunjungan 4 kegiatan
Jumlah Rapat 2 kegiatan
11
Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian ESDM, Koperasi dan UKM
Jumlah Laporan Luwuk 1 Dokumen 165.000.000,00 APBD 181.500.000,00
Jumlah Kunjungan
Jumlah Rapat
12 Penyusunan/Pengembangan Database program dan kegiatan perangkat daerah.
Jumlah Dokumen Luwuk 1 Dokumen 100.000.000,00 APBD 110.000.000,00
23 Program Perencanaan Sosial Budaya
Cakupan perencanaan Sosial Budaya yg disusun sesuai aturan dan tepat waktu
495.000.000,00 544.500.000,00
RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
III | 18
05
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Subbidang Trantibum Linmas, Kesbang POL, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah Dokumen Luwuk 2 dok 165.000.000,00 APBD 181.500.000,00
Jumlah Kunjungan 2 kegiatan
Jumlah Rapat 2 kegiatan
06
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Subbidang Sosial, PMD dan Transmigrasi
Jumlah Dokumen Luwuk 1 Dokumen 165.000.000,00 APBD 181.500.000,00
Jumlah Kunjungan 2 kegiatan
Jumlah Rapat 2 kegiatan
07
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Subbidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD
Jumlah Dokumen Luwuk 1 Dokumen 165.000.000,00 APBD 181.500.000,00
Jumlah Kunjungan 2 kegiatan
Jumlah Rapat 2 kegiatan
- -
26 Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
Persentase Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah
1.001.000.000,00 1.101.100.000,00
01
Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN, APBD Provinsi dan APBD
Jumlah Dokumen Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
Luwuk 1 dok 368.000.000,00 APBD 404.800.000,00
Jumlah Rapat 4 kegiatan
Jumlah Kunjungan Lapangan 4 kegiatan
RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
III | 19
Jumlah SK Tim Koordinasi 1 surat
02
Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana DAK
Jumlah Dokumen Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
Luwuk 1 dok 368.000.000,00 APBD 404.800.000,00
Jumlah Rapat 4 kegiatan
Jumlah Kunjungan Lapangan 4 kegiatan
Jumlah SK Tim Koordinasi 1 surat
03 Pengendalian Penyusunan RENSTRA dan RENJA PD
Jumlah Dokumen Pengendalian Penyusunan RENSTRA dan RENJA PD
Luwuk 1 dokumen 100.000.000,00 APBD 110.000.000,00
Jumlah Rapat 4 kegiatan
04 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD
Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD
Luwuk 1 dokumen 165.000.000,00 APBD 181.500.000,00
Jumlah Rapat 4 kegiatan
27 Program Perencanaan Pembangunan Manusia
cakupan Perencanaan Pembangunan Manusia yg disusun sesuai aturan dan tepat waktu
664.000.000,00 730.400.000,00
01
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan sub bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
Jumlah Dokumen Luwuk 1 Dokumen 250.500.000,00 APBD 275.550.000,00
Jumlah Kunjungan 2 kegiatan
Jumlah Rapat 2 kegiatan
RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
III | 20
02
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan sub bidang pendidikan dan kebudayaan, pemuda dan olahraga
Jumlah Dokumen Luwuk 1 Dokumen 209.000.000,00 APBD 229.900.000,00
Jumlah Kunjungan 2 kegiatan
Jumlah Rapat 2 kegiatan
03
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan sub bidang tenaga kerja, transmigrasi, kepegawaian, dan sekretariat daerah
Jumlah Dokumen Luwuk 1 Dokumen 204.500.000,00 APBD 224.950.000,00
Jumlah Kunjungan 2 kegiatan
Jumlah Rapat 2 kegiatan
28
Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Tata Ruang
Cakupan Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang
985.000.000,00 1.083.500.000,00
01
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Jumlah Kunjungan 4 kegiatan 275.000.000,00 APBD 302.500.000,00
Jumlah Rapat Koordinasi 4 kegiatan
Jumlah Dokumen Rekomendasi 1 Dokumen
Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen
Jumlah Dokumen RAD AMPL 1 Dokumen
RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
III | 21
02
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan
Jumlah Kunjungan 4 kegiatan 165.000.000,00 APBD 181.500.000,00
Jumlah Rapat Koordinasi 4 kegiatan
Jumlah Dokumen Rekomendasi 1 Dokumen
Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen
03
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Perhubungan, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Jumlah Kunjungan 4 kegiatan 165.000.000,00 APBD 181.500.000,00
Jumlah Rapat Koordinasi 4 kegiatan
Jumlah Dokumen Rekomendasi PAMSIMAS 1 Dokumen
Jumlah Dokumen Pamsimas sbg bahan penyusunan Dokumen perencanaan
1 Dokumen
06 Penyusunan/Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banggai
Jumlah Dokumen Koordinasi 1 Dokumen - APBD -
07
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Jumlah Kunjungan 4 kegiatan - APBD -
Jumlah Rapat Koordinasi 4 kegiatan
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 1 Dokumen
06 Penguatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
Jumlah Dokumen Penguatan pengelolaan Irigasi partisipatif
1 Dokumen 380.000.000,00 LOAN 418.000.000,00
Jumlah Rapat Koordinasi IPDMIP 4 kali
RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
III | 22
29 Program Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat di Daerah
Persentase Pemanfaatan Kebijakan Pemerintah Pusat di Daerah
1.479.600.000,00 1.627.560.000,00
01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
Luwuk 1 dokumen 165.000.000,00 APBD 181.500.000,00
Jumlah Rapat 1 kegiatan
02
Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
Luwuk 5 dokumen 127.600.000,00 APBD 140.360.000,00
Jumlah Kunjungan 4 kegiatan
Jumlah Rapat 4 kegiatan
03
Fasilitasi dan Koordinas Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinas Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Luwuk 1 dokumen 75.000.000,00 APBD 82.500.000,00
Jumlah Rapat 2 kegiatan
04
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pelaporan Bidang Hukum dan Aksi HAM Daerah
Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pelaporan Bidang Hukum dan Aksi HAM Daerah
Luwuk 5 dokumen 75.000.000,00 APBD 82.500.000,00
Jumlah Kunjungan 4 kegiatan
Jumlah Rapat 4 kegiatan
05 Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKD
Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKD
Luwuk 1 Laporan 170.000.000,00 APBD 187.000.000,00
Jumlah Kunjungan 2 kegiatan
Jumlah Rapat 2 kegiatan
06 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KOMDA LANSIA
Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KOMDA LANSIA
Luwuk 1 Laporan 159.000.000,00 APBD 174.900.000,00
RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
III | 23
Jumlah Kunjungan 1 kegiatan
Jumlah Rapat 1 kegiatan
08 Penyusunan Dokumen RIPPARKAB
Jumlah Dokumen RIPPARKAB Luwuk 1 dokumen 225.000.000,00 APBD 247.500.000,00
Jumlah Rapat 2 kegiatan
09 Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi
Jumlah Laporan Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi
Luwuk 1 Laporan 110.000.000,00 APBD 121.000.000,00
Jumlah Kunjungan 1 kegiatan
Jumlah Rapat 2 kegiatan
10 Fasilitasi Pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten Banggai
Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten Banggai
Luwuk 1 Laporan 170.000.000,00 APBD 187.000.000,00
Jumlah Dokumen 2 dokumen
Jumlah Rapat 2 kegiatan
11
Fasilitasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDG's) Kabupaten Banggai
Jumlah Dokumen Luwuk 1 dokumen 203.000.000,00 APBD 223.300.000,00
Jumlah Indikator gkobal dan nasional (TPB/SDG's) Kabupaten Banggai
2 kegiatan
(214) STATISTIK 900.000.000,00 990.000.000,00
15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Cakupan ketersediaan data/informasi sebagai Penunjang Perencanaan Daerah
900.000.000,00 990.000.000,00
01 Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik
Jumlah Jenis Buku Statistik daerah Luwuk 10 buku 900.000.000,00 APBD 990.000.000,00
RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
III | 24
(407) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2.325.000.000,00 2.557.500.000,00
15 Program Pengembangan Penerapan teknologi dan inovasi daerah
Persentase Pemanfaatan Pengembangan, Penerapan Teknologi dan Inovasi Daerah
775.000.000,00 852.500.000,00
01
Fasilitasi dan Koordinasi penerapan tehknologi dan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
Jumlah Dokumen Luwuk 1 Laporan 775.000.000,00 APBD 852.500.000,00
Jumlah Kunjungan 2 kegiatan
Jumlah Rapat 4 kegiatan
- -
16 Program Penelitian dan Pengembangan
Persentase pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan
1.550.000.000,00 1.705.000.000,00
01
Fasilitasi Koordinasi penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan
Jumlah Dokumen Luwuk 1 dokumen 775.000.000,00 APBD 852.500.000,00
Jumlah Kunjungan 2 kegiatan
Jumlah Rapat 2 kegiatan
02
Fasilitasi Koordinasi penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan
Jumlah Dokumen Luwuk 2 dokumen 775.000.000,00 APBD 852.500.000,00
Jumlah Kunjungan 2 kegiatan
Jumlah Rapat 2 kegiatan
T O T A L
18.271.728.168,00
20.115.597.470,80
RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
III | 25
RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
III | 26
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
IV | 1
BBAABB IIVV RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA DDAANN PPEENNDDAANNAAAANN
PPEERRAANNGGKKAATT DDAAEERRAAHH
Proses perencanaan pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari
bentuk pelayanan kepada masyarakat dan menjadi ritme strategis dalam
keberhasilan seluruh program pembangunan. Karena itu upaya untuk
memperkuat dan memberdayakan masyarakat merupakan langkah dalam
mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat sebagai tujuan dalam
program pembangunan daerah.
Dalam kaitan itu, terdapat beberapa permasalahan yang sedang dihadapi
Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang
berasal dari internal faktor yaitu;
1. Masalah yang dihadapi dalam penanganan infrastruktur meliputi masalah
pada sarana dan prasarana transportasi darat, udara dan laut,
telekomunikasi, ketenagalistrikan, energi, sumber daya air, perumahan,
irigasi, pelayanan air minum, dan penyehatan lingkungan serta fasilitas
infrastruktur penunjang pariwisata.
2. Pembangunan Manusia, yang berorientasi pada peningkatan pelayanan
pendidikan, pelayanan kesehatan; tersedianya perumahan layak huni bagi
masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta mendukung
pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme
dan cinta Tanah Air serta semangat bela Negara;
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
IV | 2
3. Pembangunan Sektor Unggulan, yang berorientasi pada upaya mendukung
terwujudnya kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenaga listrikan,
kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri;
4. Pemerataan Pembangunan Antarwilayah, berorientasi pada peningkatan
pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antar wilayah, antar
desa dan pinggiran serta antar kawasan, dan mengurangi kesenjangan
pembangunan dimasing-masing wilayah.
5. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen pemerintahan (tata kelola
pemerintahan) yang berbasis kinerja serta belum optimalnya profesionalisme
aparatur dan penataan kelembagaan pemerintah daerah.
Keberhasilan dalam melakukan pembangunan tergantung dari sejauh
mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan daerah
dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut
berpartisipasi dan diberi kepercayaan serta kewenangan yang cukup dalam
program pembangunan, sehingga bisa mandiri dan sesuai dengan potensi dan
sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.
Sehubungan dengan itu, untuk penyempurnaan proses perencanaan
pembangunan Kabupaten Banggai Tahun 2020 terdapat beberapa inovasi
perencanaan kedepan yaitu :
(a) SIPANDAI "SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DATA PEMBANGUNAN
DAERAH TERINTEGRASI" Memudahkan proses pengolahan data/informasi
serta statistik dasar pembangunan daerah sehingga dapat menghasilkan
informasi pembangunan daerah yang akurat, relevan, tepat waktu dan
bernilai bagi pemerintah daerah beserta seluruh perangkat daerah guna
meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi
pembangunan melalui dukungan ketersediaan data dan informasi
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
IV | 3
pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat
dipertanggungjawabkan,
(b) MUSRENBANG PLUS , Musyawarah yang terdiri dari 2 (tahapan), dimana
pertama forum antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan
menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang
tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan
Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di
wilayah kecamatan, Kedua Forum musyawarah antar kecamatan (gabungan
kecamatan) untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas rencana
kegiatan lintas desa/kelurahan antar kecamatan serta menyepakati lintas
kecamatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten pada tahun
berikutnya.
Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda dan Litbang Tahun
2020, dapat dilihat pada Tabel berikut:
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
IV | 4
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020
URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
PD : BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN BANGGAI
Kode Program / Kegiatan Sasaran Target
(%) Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1 2 3 4 5
(403) PERENCANAAN 15.046.728.168
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20,43% 3.074.728.168
01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai 3000 dan materai 6000 1,79% 55.000.000
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jaringan telepon, listrik, internet dan air 14,31% 440.000.000
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional
Tersedianya pembayaran STNK mobil dan motor 1,79% 55.000.000
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 5,69% 175.000.000
10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1,56% 48.000.000
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya foto copy dan jilid 1,35% 41.500.000
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3,58% 110.000.000
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
IV | 5
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya surat kabar dan iklan 1,82% 56.000.000
17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 1,46% 45.000.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 43,72% 1.344.228.168
19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 10,41% 320.000.000
20 Penyediaan Jasa Administrasi perkantoran Tersedianya honorarium administrasi perkantoran 12,52% 385.000.000
-
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.193.500.000
03
Pembangunan Gedung Kantor
Tersedianya gedung kantor 17,10% 375.000.000
05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya kendaraan dinas operasional 22,79% 500.000.000
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 10,49% 230.000.000
09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 14,50% 318.000.000
10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur kantor 4,49% 98.500.000
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
IV | 6
22
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
Terlakasananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2,28% 50.000.000
24
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
8,07% 177.000.000
26 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,91% 20.000.000
28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1,37% 30.000.000
42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
7,75% 170.000.000
45 Rehabilitasi bangunan/sarana dan prasarana pelengkap gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi bangunan/sarana dan prasarana pelengkap gedung kantor
10,26% 225.000.000
-
03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
605.000.000
02
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
45,45% 275.000.000
05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu 54,55% 330.000.000
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
IV | 7
04 Program Fasilitas pindah/tugas PNS 6.050.000
01 Pemulangan pegawai yang pensiun Terpenuhinya pemulangan pegawai yang pensiun 100,00% 6.050.000
05 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 337.350.000
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya ASN yang terlatih, lulus dan bersertifikasi 71,14% 240.000.000
04 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur Tersedianya dokumen ANJAB, EVJAB dan SOP 28,86% 97.350.000
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
385.000.000
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya dokumen LKjIP dan laporan realisasi keuangan perbulan 16,88% 65.000.000
02 Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran Tersedianya laporan keuangan semesteran 14,29% 55.000.000
05 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD Tersedianya dokumen RENJA, RKA, DPA, PK, IKU dan IKI perangkat daerah
38,96% 150.000.000
07 Penyusunan Dokumen RKBU SKPD Tersedianya dokumen RKBU perangkat daerah 14,29% 55.000.000
09 Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai Tersedianya laporan kartu persediaan barang, KIB A, laporan pakai habis dan laporan stock opname
15,58% 60.000.000
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
IV | 8
-
07 Program Pengembangan Sistem Informasi/Data 75.000.000
03 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Tersedianyan buku profil perangkat daerah 100,00% 75.000.000
-
15 Program Pengembangan Data/Informasi 390.000.000
05 Penyusunan profile daerah tersedianya buku profil daerah dan leaflet 43,59% 170.000.000
06 Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Tersedianya dokumen data informasi pembangunan daerah 28,21% 110.000.000
07 Sistem Informasi Perencanaan Daerah Tersedianya aplikasi e-planning 28,21% 110.000.000
21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2.760.500.000
02 Penyusunan Rancangan RPJPD 0,00% -
05 Penyusunan Rancangan RPJMD 0,00% -
08 Penyusunan RKPD Kab. Banggai Tersusunnya dokumen RKPD tepat waktu 4,78% 132.000.000
09 penyelenggaraan musrenbang RKPD Terlaksananya Musrenbang RKPD tepat waktu
36,23% 1.000.000.000
12 Koordinasi penyusunan LKPJ Tersusunnya dokumen LKPJ tepat waktu 2,39% 66.000.000
14 Forum Perangkat Daerah Terlaksanannya forum perangkat daerah 14,49% 400.000.000
15
Forkom Bappeda SulawesiTengah
Terlaksananya forkom Bappeda
7,61% 210.000.000
16 Penyusunan KUA dan PPAS Penetapan Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS penetapan 6,16% 170.000.000
17 Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan
6,16% 170.000.000
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
IV | 9
Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS perubahan
18 Koordinasi dan Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Terakomodir dan terfasilitasinya implementasi SAKIP perangkat daerah 7,97% 220.000.000
19 Publikasi capaian kinerja perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
Tersedianya publikasi capaian kinerja 6,97% 192.500.000
20 Sosialisasi RPJMD Terlaksananya sosialisasi RPJMD 7,25% 200.000.000
22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 595.000.000
09 Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan Sub Bidang LH, Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi perencanaan Sub Bidang LH, Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
27,73% 165.000.000
10 Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan Sub Bidang Keuangan, Inspektorat dan Pariwisata
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi perencanaan Sub Bidang Keuangan, Inspektorat dan Pariwisata
27,73% 165.000.000
11 Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian ESDM, Koperasi dan UKM
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi perencanaan Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian ESDM, Koperasi dan UKM
27,73% 165.000.000
12 Penyusunan/Pengembangan Database program dan kegiatan perangkat daerah.
Tersedianya dokumen database program dan kegiatan 16,81% 100.000.000
23
Program Perencanaan Sosial Budaya
495.000.000
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
IV | 10
05 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Subbidang Trantibum Linmas, Kesbang POL, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Perencanaan Subbidang Trantibum Linmas, Kesbang POL, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
33,33% 165.000.000
06 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Subbidang Sosial, PMD dan Transmigrasi
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Perencanaan Subbidang Sosial, PMD dan Transmigrasi
33,33% 165.000.000
07 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Subbidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Perencanaan Subbidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD
33,33% 165.000.000
-
26 Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi 1.001.000.000
01 Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN, APBD Provinsi dan APBD
Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN, APBD Provinsi dan APBD
36,76% 368.000.000
02 Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana DAK
Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana DAK
36,76% 368.000.000
03 Pengendalian Penyusunan RENSTRA dan RENJA PD Terlaksananya Pengendalian Penyusunan RENSTRA dan RENJA PD 9,99% 100.000.000
04 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD
16,48% 165.000.000
27 Program Perencanaan Pembangunan Manusia 664.000.000
01 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan sub bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan sub bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
37,73% 250.500.000
02 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan sub bidang pendidikan dan kebudayaan, pemuda dan olahraga
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan sub bidang pendidikan dan kebudayaan, pemuda dan olahraga
31,48% 209.000.000
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
IV | 11
03 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan sub bidang tenaga kerja, transmigrasi, kepegawaian, dan sekretariat daerah
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan sub bidang tenaga kerja, transmigrasi, kepegawaian, dan sekretariat daerah
30,80% 204.500.000
28 Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Tata Ruang
985.000.000
01 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
27,92% 275.000.000
02 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan
16,75% 165.000.000
03 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Perhubungan, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Perhubungan, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
16,75% 165.000.000
06 Penyusunan/Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banggai
0,00% -
07 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah
0,00% -
06
Penguatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
Terlaksananya Penguatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
38,58% 380.000.000
29 Program Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat di Daerah 1.479.600.000
01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
11,15% 165.000.000
02 Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
8,62% 127.600.000
03 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
5,07% 75.000.000
04 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pelaporan Bidang Hukum dan Aksi HAM Daerah
Terlaksanya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pelaporan Bidang Hukum dan Aksi HAM Daerah
5,07% 75.000.000
05 Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKD Terlaksananya Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKD 11,49% 170.000.000
06 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KOMDA LANSIA Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KOMDA LANSIA
10,75% 159.000.000
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
IV | 12
08 Penyusunan Dokumen RIPPARKAB Terlaksananya Penyusunan Dokumen RIPPARKAB 15,21% 225.000.000
09 Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi Terlaksananya Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi 7,43% 110.000.000
10 Fasilitasi Pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten Banggai Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Banggai
11,49% 170.000.000
11 Fasilitasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDG's) Kabupaten Banggai
Terlaksananya Fasilitasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDG's) Kabupaten Banggai
13,72% 203.000.000
(214) STATISTIK 900.000.000
15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 900.000.000
01 Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Tersusunnya Buku Satatistik Daerah 100,00% 900.000.000
(407) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2.325.000.000
15 Program Pengembangan Penerapan teknologi dan inovasi daerah
33,33% 775.000.000
01 Fasilitasi dan Koordinasi penerapan tehknologi dan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi penerapan tehknologi dan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
100,00% 775.000.000
16 Program Penelitian dan Pengembangan 1.550.000.000
01 Fasilitasi Koordinasi penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan
Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan
50,00% 775.000.000
02 Fasilitasi Koordinasi penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan
Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan
50,00% 775.000.000
18.271.728.168
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
IV | 13
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
V | 1
BBAABB VV PPEENNUUTTUUPP
Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2020, merupakan
penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2020. Dengan
berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan
dan fungsinya, Renja Tahun 2020 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan
program dan kegiatan, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target
prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2020.
Adapun catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka
pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan
kebutuhan adalah sebagai berikut :
1. Dalam menyusun Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2020
berpedoman pada Renstra guna menjamin kesesuaian antara program, kegiatan,
lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju.
2. Selain berpedoman pada Renstra, Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai juga
berpedoman pada Hasil evaluasi hasil Renja tahun lalu, dan Hasil evaluasi tahun
berjalan guna memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan
baru yang disusun dalan rancangan awal renja dilakukan dalam rangka
optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
V | 2
Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk
terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka
ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
1. Rancangan Awal Renja Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Tahun
2020 merupakan langkah awal dalam penyusunan Renja dengan berpedoman pada
Renstra, Hasil evaluasi hasil Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai tahun
lalu, dan Hasil evaluasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai tahun berjalan.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten
Banggai Tahun 2020 mencakup analisis gambaran pelayanan Bappeda dan Litbang
Kabupaten Banggai dan hasil evaluasi Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten
Banggai pada tahun lalu.
Rencana Tindak Lanjut dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Renja
Bappeda dan Litbang Kaupaten Banggai Tahun 2020 sebagai berikut :
1. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang disempurnakan berdasarkan Surat
Edaran Kepala Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator
kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan
rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan
dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.
2. Proses penyempurnaan rancangan awal renja ini merupakan langkah dalam
penyusunan rancangan renja dan akan di bahas pada Forum perangkat daerah
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
Persentase Keselarasan
Program Pembangunan
dalam RKPD terhadap
RPJMD
100% 95% 97% 100% 97% 100%
2Persentase Renja PD
berkualitas Baik100% 95% 97% 100% 97% 100%
3
Persentase Hasil
Kelitbangan yang
diimplementasikan
100% 85% 95% 100% 95% 100%
4Persentase pertumbuhan
Inovasi daerah100% 85% 95% 100% 95% 100%
5Nilai akuntabilitas
kinerja100% A A A A A
6Persentase peningkatan
Disiplin PNS100% 85% 90% 95% 90% 95%
Target Renstra Perangkat daerahRasionalisasi
CapaianProyeksi
Catatan
analisaNo Indikator
SPM/
Standar
Nasional
IKK
Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Banggai
Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaianPagu IndikatifProgram/KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target capaian Kebutuhan Dana
Catatan
Penting
(214) STATISTIK (214) STATISTIK
15 Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
TERSEDIANYA DATA
STATISTIK DAERAH
900,000,000.00 15 Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
TERSEDIANYA
DATA STATISTIK
DAERAH
01 Penyusunan dan
Pengumpulan Data Statistik
LuwukJUMLAH JENIS DATA
STATISTIK DAERAH YANG
TERSEDIA
10 Jenis 900,000,000.00 01 Penyusunan dan
Pengumpulan Data Statistik
Luwuk JUMLAH JENIS
DATA STATISTIK
DAERAH YANG
TERSEDIA
10 Jenis
(403) PERENCANAAN (403) PERENCANAAN
01 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
PERSENTASE
PEMANFAATAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
3,074,728,168.00 01 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
PERSENTASE
PEMANFAATAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
01 Penyediaan jasa surat
menyurat
Luwuk JUMLAH SURAT YANG
DIPROSES / DIAGENDA
500 surat 55,000,000.00 01 Penyediaan jasa surat
menyurat
Luwuk JUMLAH SURAT
YANG DIPROSES /
DIAGENDA
500 surat
02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Luwuk JUMLAH REKENING YANG
DIBAYARKAN
4 Rekening 440,000,000.00 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Luwuk JUMLAH REKENING
YANG DIBAYARKAN
4 Rekening
06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/Operasional
Luwuk JUMLAH STNK KENDARAAN
R2 DAN R4 YANG
DIBAYARKAN
43 Unit 55,000,000.00 06 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/Operasional
Luwuk JUMLAH STNK
KENDARAAN R2
DAN R4 YANG
43 Unit
No
Rancangan awal RKPD Hasil analisis Kebutuhan
dinas/Operasional DIBAYARKAN kendaraan dinas/Operasional DAN R4 YANG
DIBAYARKAN08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Luwuk 'JUMLAH BAHAN
PEMBERSIH,
7 Orang 175,000,000.00 08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Luwuk 'JUMLAH BAHAN
PEMBERSIH,
7 Orang
JUMLAH PETUGAS
KEBERSIHAN
10 unit JUMLAH PETUGAS
KEBERSIHAN
10 unit
10 Penyediaan alat tulis kantor Luwuk JUMLAH JENIS ATK YANG
DIPERGUNAKAN
22 Jenis 48,000,000.00 10 Penyediaan alat tulis kantor Luwuk JUMLAH JENIS
ATK YANG
DIPERGUNAKAN
22 Jenis
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Luwuk JUMLAH FOTOCOPY DAN
JILID YANG DIADAKAN
62000
Lembar
41,500,000.00 11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Luwuk JUMLAH
FOTOCOPY DAN
JILID YANG
DIADAKAN
62000
Lembar
29
Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaianPagu IndikatifProgram/KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target capaian Kebutuhan Dana
Catatan
Penting
No
Rancangan awal RKPD Hasil analisis Kebutuhan
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Luwuk JUMLAH KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK /
PENERANGAN KANTOR
YANG DIADAKAN
15 jenis 110,000,000.00 12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Luwuk JUMLAH
KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK
/ PENERANGAN
KANTOR YANG
DIADAKAN
15 jenis
15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
Luwuk JUMLAH BAHAN BACAAAN
DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
3 terbitan 56,000,000.00 15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Luwuk JUMLAH BAHAN
BACAAAN DAN
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
3 terbitan
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Luwuk JUMLAH BAHAN RAPAT 1 Dokumen 45,000,000.00 17 Penyediaan makanan dan
minuman
Luwuk JUMLAH BAHAN
RAPAT
1 Dokumen
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Luwuk JUMLAH PERJALANAN
DINAS LUAR DAERAH
87 Kali 1,344,228,168.00 18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Luwuk JUMLAH
PERJALANAN
DINAS LUAR
DAERAH
87 Kali
19 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
23 Kec JUMLAH PERJALANAN
DINAS DALAM DAERAH
152 Kali 320,000,000.00 19 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
23 Kec JUMLAH
PERJALANAN
DINAS DALAM
DAERAH
152 Kali
20 Penyediaan Jasa Administrasi
perkantoran
Luwuk JUMLAH TENAGA
PENDUKUNG TEKNIS DAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
16 orang 385,000,000.00 20 Penyediaan Jasa Administrasi
perkantoran
Luwuk JUMLAH TENAGA
PENDUKUNG
TEKNIS DAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
16 orang
02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
PERSENTASE SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR YANG LAYAK
2,193,500,000.00 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
PERSENTASE
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR APARATUR YANG LAYAK
FUNGSIAPARATUR
YANG LAYAK
FUNGSI03 pembangunan gedung kantor Luwuk Jumlah gedung kantor yang
dibangun
1 Unit 375,000,000.00 03 pembangunan gedung kantor Luwuk Jumlah gedung
kantor yang
dibangun
1 Unit
05 Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional
Luwuk JUMLAH KENDARAAN
DINAS/OPERA-SIONAL
YANG DI ADAKAN
2 unit 500,000,000.00 05 Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional
Luwuk JUMLAH
KENDARAAN
DINAS/OPERA-
SIONAL YANG DI
ADAKAN
2 unit
07 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Luwuk JUMLAH PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR YANG DI
ADAKAN
4 unit 230,000,000.00 07 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Luwuk JUMLAH
PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
YANG DI ADAKAN
4 unit
30
Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaianPagu IndikatifProgram/KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target capaian Kebutuhan Dana
Catatan
Penting
No
Rancangan awal RKPD Hasil analisis Kebutuhan
09 Pengadaan peralatan gedung
kantor
Luwuk JUMLAH PERALATAN
GEDUNG KANTOR YANG DI
ADAKAN
5 unit 318,000,000.00 09 Pengadaan peralatan gedung
kantor
Luwuk JUMLAH
PERALATAN
GEDUNG KANTOR
YANG DI ADAKAN
5 unit
10 Pengadaan Mebeleur Luwuk Jumlah Mebeleur kantor
YANG DIADAKAN
3 unit 98,500,000.00 10 Pengadaan Mebeleur Luwuk Jumlah Mebeleur
kantor YANG
DIADAKAN
3 unit
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Luwuk Jumlah gedung kantor yang
DIPELIHARA
1 Unit 50,000,000.00 22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Luwuk Jumlah gedung
kantor yang
DIPELIHARA
1 Unit
24 Pemeliharaan rutin/berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Luwuk JUMLAH KENDARAAN R2,
YANG DIPELIHARA
37 Unit 177,000,000.00 24 Pemeliharaan rutin/berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Luwuk JUMLAH
KENDARAAN R2,
YANG DIPELIHARA
37 Unit
Luwuk JUMLAH KENDARAAN R4
YANG DIPELIHARA
6 Unit Luwuk JUMLAH
KENDARAAN R4
YANG DIPELIHARA
6 Unit
26 Pemeliharaan rutin/berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Luwuk JUMLAH PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR YANG
DIPELIHARA
22 unit 20,000,000.00 26 Pemeliharaan rutin/berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Luwuk JUMLAH
PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
YANG DIPELIHARA
22 unit
28 Pemeliharaan rutin/berkala
Peralatan Gedung Kantor
Luwuk JUMLAH PERALATAN
GEDUNG KANTOR YANG
DIPELIHARA
30 unit 30,000,000.00 28 Pemeliharaan rutin/berkala
Peralatan Gedung Kantor
Luwuk JUMLAH
PERALATAN
GEDUNG KANTOR
YANG DIPELIHARA
30 unit
42 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Luwuk JUMLAH GEDUNG KANTOR,
YANG DIREHABILITASI
2 unit 170,000,000.00 42 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Luwuk JUMLAH GEDUNG
KANTOR, YANG
DIREHABILITASI
2 unit
45 Rehabilitasi bangunan/sarana Luwuk JUMLAH 2 Unit 225,000,000.00 45 Rehabilitasi bangunan/sarana Luwuk JUMLAH 2 Unit45 Rehabilitasi bangunan/sarana
dan prasarana pelengkap
gedung kantor
Luwuk JUMLAH
BANGUNAN/SARANA DAN
PRASARANA GEDUNG
KANTOR YANG
DIREHABILITASI
2 Unit 225,000,000.00 45 Rehabilitasi bangunan/sarana
dan prasarana pelengkap
gedung kantor
Luwuk JUMLAH
BANGUNAN/SARAN
A DAN PRASARANA
GEDUNG KANTOR
YANG
DIREHABILITASI
2 Unit
-
03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur CAKUPAN LAYANAN
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
605,000,000.00 03 Program Peningkatan
Disiplin AparaturCAKUPAN
LAYANAN
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
02 Pengadaan Pakaian Dinas
beserta perlengkapannya
Luwuk Jumlah Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
85 psg 275,000,000.00 02 Pengadaan Pakaian Dinas
beserta perlengkapannya
Luwuk Jumlah Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
85 psg
31
Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaianPagu IndikatifProgram/KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target capaian Kebutuhan Dana
Catatan
Penting
No
Rancangan awal RKPD Hasil analisis Kebutuhan
05 Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu
Luwuk Jumlah Pakaian Khusus Hari-
Hari Tertentu
85 psg 330,000,000.00 05 Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu
Luwuk Jumlah Pakaian
Khusus Hari-Hari
Tertentu
85 psg
04 Program Fasilitas
pindah/tugas PNS CAKUPAN LAYANAN
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
6,050,000.00 04 Program Fasilitas
pindah/tugas PNSCAKUPAN
LAYANAN
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
01 Pemulangan pegawai yang
pensiun
Luwuk PERSENTASE USULAN
PURNA TUGAS ASN YANG
DIAJUKAN TEPAT WAKTU
100% 6,050,000.00 01 Pemulangan pegawai yang
pensiun
Luwuk PERSENTASE
USULAN PURNA
TUGAS ASN YANG
DIAJUKAN TEPAT
WAKTU
100%
-
05 Program Peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
CAKUPAN LAYANAN
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
337,350,000.00 05 Program Peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
CAKUPAN
LAYANAN
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
01 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Luwuk JUMLAH APARATUR YANG
MENGIKUTI DIKLAT
FORMAL
1 Orang 240,000,000.00 01 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Luwuk JUMLAH APARATUR
YANG MENGIKUTI
DIKLAT FORMAL
1 Orang
04 Pembinaan dan Pemantauan
Kerja Aparatur
Luwuk PERSENTASE
PENYELESAIAN DOKUMEN
ANJAB, EVJAB DAN SOP
100 % 97,350,000.00 04 Pembinaan dan Pemantauan
Kerja Aparatur
Luwuk PERSENTASE
PENYELESAIAN
DOKUMEN ANJAB,
EVJAB DAN SOP
100 %
-
06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem TINGKAT KETEPATAN
385,000,000.00 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
TINGKAT
KETEPATAN Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
TINGKAT KETEPATAN
WAKTU PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
KETEPATAN
WAKTU
PENYUSUNAN
LAPORAN
KINERJA DAN
KEUANGAN01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Luwuk JUMLAH DOKUMEN LKJiP
YANG DISUSUN TEPAT
WAKTU
1 dokumen 65,000,000.00 01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Luwuk JUMLAH DOKUMEN
LKJiP YANG
DISUSUN TEPAT
WAKTU
1 dokumen
JUMLAH LAPORAN
REALISASI KEUANGAN
PERBULAN YANG TEPAT
WAKTU
12 Laporan JUMLAH LAPORAN
REALISASI
KEUANGAN
PERBULAN YANG
TEPAT WAKTU
12 Laporan
32
Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaianPagu IndikatifProgram/KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target capaian Kebutuhan Dana
Catatan
Penting
No
Rancangan awal RKPD Hasil analisis Kebutuhan
02 Penyusunan pelaporan
Keuangan Semesteran
Luwuk JUMLAH LAPORAN
KEUANGAN SEMESTERAN
YANG TEPAT WAKTU
2 laporan 55,000,000.00 02 Penyusunan pelaporan
Keuangan Semesteran
Luwuk JUMLAH LAPORAN
KEUANGAN
SEMESTERAN
YANG TEPAT
WAKTU
2 laporan
05 Penyusunan dokumen
perencanaan dan anggaran
SKPD
Luwuk JUMLAH DOKUMEN LKPJ
PD, RKA, DPA, RENJA, RKAP
DAN DPPA YANG TEPAT
WAKTU
7 dokumen 150,000,000.00 05 Penyusunan dokumen
perencanaan dan anggaran
SKPD
Luwuk JUMLAH DOKUMEN
LKPJ PD, RKA, DPA,
RENJA, RKAP DAN
DPPA YANG TEPAT
WAKTU
7 dokumen
07 Penyusunan Dokumen RKBU
Perangkat Daerah
Luwuk JUMLAH DOKUMEN RKBU
YANG TEPAT WAKTU
1 dokumen 55,000,000.00 07 Penyusunan Dokumen RKBU
Perangkat Daerah
Luwuk JUMLAH DOKUMEN
RKBU YANG TEPAT
WAKTU
1 dokumen
09 Penyusunan Laporan
Inventarisasi Aset Pemerintah
Kabupaten Banggai
Luwuk JUMLAH LAPORAN
INVENTARISASI ASET
PEMERINTAH PADA
BAPPEDA LITBANG TEPAT
WAKTU
4 laporan 60,000,000.00 09 Penyusunan Laporan
Inventarisasi Aset Pemerintah
Kabupaten Banggai
Luwuk JUMLAH LAPORAN
INVENTARISASI
ASET PEMERINTAH
PADA BAPPEDA
LITBANG TEPAT
WAKTU
4 laporan
-
07 Program Pengembangan
Sistem Informasi/Data PERSENTASE
KETERSEDIAAN DATA
INFORMASI
PERANGKAT DAERAH
75,000,000.00 07 Program Pengembangan
Sistem Informasi/Data
PERSENTASE
KETERSEDIAAN
DATA
INFORMASI
PERANGKAT
DAERAH03 Penyusunan Profil Perangkat
Daerah
Luwuk JUMLAH BUKU PROFIL,
JUMLAH BROSUR , JUMLAH 35 Buku
Profil, 100
75,000,000.00 03 Penyusunan Profil Perangkat
Daerah
Luwuk JUMLAH BUKU
PROFIL, JUMLAH 35 Buku
Profil, 100 Daerah JUMLAH BROSUR , JUMLAH
BANNERProfil, 100
Brosur, 5
banner
Daerah PROFIL, JUMLAH
BROSUR , JUMLAH
BANNER
Profil, 100
Brosur, 5
banner -
15 Program Pengembangan
Data/Informasi PERSENTASE
KETERSEDIAAN
DATA/INFORMASI
PEMBANGUNAN
DAERAH
390,000,000.00 15 Program Pengembangan
Data/Informasi
PERSENTASE
KETERSEDIAAN
DATA/INFORMA
SI
PEMBANGUNAN
DAERAH05 Penyusunan profile daerah Luwuk
JUMLAH JENIS DATA
STATISTIK DAERAH YANG
TERSEDIA
45 Buku
profil, 1 video
profil daerah
170,000,000.00 05 Penyusunan profile daerah Luwuk JUMLAH JENIS
DATA STATISTIK
DAERAH YANG
TERSEDIA
45 Buku
profil, 1 video
profil daerah
33
Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaianPagu IndikatifProgram/KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target capaian Kebutuhan Dana
Catatan
Penting
No
Rancangan awal RKPD Hasil analisis Kebutuhan
06 Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD)
LuwukPERSENTASE PEMENUHAN
DATA SIPD
85% 110,000,000.00 06 Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD)
Luwuk PERSENTASE
PEMENUHAN DATA
SIPD
85%
07 Sistem Informasi Perencanaan
Daerah
LuwukPERSENTASE
IMPLEMENTASI APLIKASI E-
PLANNING
100% 110,000,000.00 07 Sistem Informasi
Perencanaan Daerah
Luwuk PERSENTASE
IMPLEMENTASI
APLIKASI E-
PLANNING
100%
21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah PERSENTASE
PENYUSUNAN
DOKUMEN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN YANG
TEPAT WAKTU, TEPAT
PROSES DAN TEPAT ISI
2,420,500,000.00 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
PERSENTASE
PENYUSUNAN
DOKUMEN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
YANG TEPAT
WAKTU, TEPAT
PROSES DAN
TEPAT ISI08 Penyusunan RKPD Kab.
Banggai
Luwuk% KETEPATAN WAKTU,
PENYUSUNAN DOKUMEN
RKPD
100% 132,000,000.00 08 Penyusunan RKPD Kab.
Banggai
Luwuk % KETEPATAN
WAKTU,
PENYUSUNAN
DOKUMEN RKPD
100%
09 penyelenggaraan musrenbang
RKPD
23 Kec,
Dalam/Luar
daerah% USULAN MUSRENBANG
KABUPATEN YANG DI
AKOMODIR DALAM RKPD
30% 1,000,000,000.00 09 penyelenggaraan
musrenbang RKPD
23 Kec,
Dalam/Luar
daerah
% USULAN
MUSRENBANG
KABUPATEN YANG
DI AKOMODIR
DALAM RKPD
30%
12 Koordinasi penyusunan LKPJ Luwuk% PD YANG
MENYAMPAIKAN LAPORAN
LKPJ TEPAT WAKTU
100% 66,000,000.00 12 Koordinasi penyusunan LKPJ Luwuk % PD YANG
MENYAMPAIKAN
LAPORAN LKPJ
TEPAT WAKTU
100%
14 Forum Perangkat Daerah
% USULAN HASIL FORUM
30% 400,000,000.00 14 Forum Perangkat Daerah % USULAN HASIL
FORUM PD YANG
30%
% USULAN HASIL FORUM
PD YANG DISEPAKATI
PERANGKAT DAERAH
FORUM PD YANG
DISEPAKATI
PERANGKAT
DAERAH
15 Forkkom Bappeda
SulawesiTengah
Dalam/Luar
daerah HASIL REKOMENDASI
FORKKOM YANG DITINDAK
LANJUTI
1 Dokumen 210,000,000.00 15 Forkkom Bappeda
SulawesiTengah
Dalam/Luar
daerahHASIL
REKOMENDASI
FORKKOM YANG
DITINDAK LANJUTI
1 Dokumen
18 Koordinasi dan Fasilitasi
Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
Dalam/Luar
daerahJUMLAH DOKUMEN SAKIP
YANG TERFASILITASI
56 PD 220,000,000.00 18 Koordinasi dan Fasilitasi
Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
Dalam/Luar
daerah JUMLAH DOKUMEN
SAKIP YANG
TERFASILITASI
56 PD
34
Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaianPagu IndikatifProgram/KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target capaian Kebutuhan Dana
Catatan
Penting
No
Rancangan awal RKPD Hasil analisis Kebutuhan
19 Publikasi capaian kinerja
perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah
LuwukJUMLAH MAJALAH DAN
POSTER YANG DI CETAK
116 majalah,
45 poster
192,500,000.00 19 Publikasi capaian kinerja
perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan
daerah
LuwukJUMLAH MAJALAH
DAN POSTER YANG
DI CETAK
116 majalah,
45 poster
20 Sosialisasi RPJMD Luwuk
% KEIKUTSERTAAN PD
PADA SOSIALISASI RPJMD
100% 200,000,000.00 20 Sosialisasi RPJMD Luwuk %
KEIKUTSERTAAN
PD PADA
SOSIALISASI
RPJMD
100%
22 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi % RENJA PD MITRA
BIDANG EKONOMI DAN
SDA YANG DI SUSUN
TEPAT WAKTU, TEPAT
PROSES DAN TEPAT ISI
895,000,000.00 22 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
% RENJA PD
MITRA BIDANG
EKONOMI DAN
SDA YANG DI
SUSUN TEPAT
WAKTU, TEPAT
PROSES DAN
TEPAT ISI 09 Fasilitasi dan Koordinasi
perencanaan Sub Bidang LH,
Pertanian, Pangan,
Kehutanan, Kelautan dan
Perikanan
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah % KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA
SUBBIDANG LH,
PERTANIAN, PANGAN,
KEHUTANAN, KELAUTAN
DAN PERIKANAN
100% 265,000,000.00 09 Fasilitasi dan Koordinasi
perencanaan Sub Bidang LH,
Pertanian, Pangan,
Kehutanan, Kelautan dan
Perikanan
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN
WAKTU
PENYUSUNAN
DOKUMEN RENJA
PD MITRA
SUBBIDANG LH,
PERTANIAN,
PANGAN,
KEHUTANAN,
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
100%
10 Fasilitasi dan Koordinasi
perencanaan Sub Bidang
Keuangan, Inspektorat dan
Pariwisata
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah % KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
100% 265,000,000.00 10 Fasilitasi dan Koordinasi
perencanaan Sub Bidang
Keuangan, Inspektorat dan
Pariwisata
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN
WAKTU
PENYUSUNAN
DOKUMEN RENJA
100%
Pariwisata PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA
SUBBIDANG KEUANGAN,
INSPEKTORAT DAN
PARIWISATA
Pariwisata DOKUMEN RENJA
PD MITRA
SUBBIDANG
KEUANGAN,
INSPEKTORAT DAN
PARIWISATA
35
Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaianPagu IndikatifProgram/KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target capaian Kebutuhan Dana
Catatan
Penting
No
Rancangan awal RKPD Hasil analisis Kebutuhan
11 Fasilitasi dan Koordinasi
perencanaan Sub Bidang
Perdagangan, Perindustrian
ESDM, Koperasi dan UKM
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah % KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA
SUBBIDANG
PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, ESDM,
KOPERASI DAN UKM
100% 265,000,000.00 11 Fasilitasi dan Koordinasi
perencanaan Sub Bidang
Perdagangan, Perindustrian
ESDM, Koperasi dan UKM
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN
WAKTU
PENYUSUNAN
DOKUMEN RENJA
PD MITRA
SUBBIDANG
PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN,
ESDM, KOPERASI
DAN UKM
100%
12 Penyusunan/Pengembangan
Database program dan
kegiatan Perangkat Daerah
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
DOKUMEN DATA BASE
PROGRAM
100% 100,000,000.00 12 Penyusunan/Pengembangan
Database program dan
kegiatan Perangkat Daerah
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
DOKUMEN DATA
BASE PROGRAM
100%
-
23 Program Perencanaan
Sosial Budaya % RENJA PD MITRA
BIDANG SOSIAL
BUDAYA YANG DI
SUSUN TEPAT WAKTU,
TEPAT PROSES DAN
TEPAT ISI
495,000,000.00 23 Program Perencanaan
Sosial Budaya % RENJA PD
MITRA BIDANG
SOSIAL BUDAYA
YANG DI SUSUN
TEPAT WAKTU,
TEPAT PROSES
DAN TEPAT ISI
05 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Subbidang
Trantibum Linmas, Kesbang
POL, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah % KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA SUB
BIDANG TRANTIBUM
LINMAS, KESBANGPOL,
DAN DUKCAPIL
100% 165,000,000.00 05 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Subbidang
Trantibum Linmas, Kesbang
POL, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN
WAKTU
PENYUSUNAN
DOKUMEN RENJA
PD MITRA SUB
BIDANG
TRANTIBUM
LINMAS,
KESBANGPOL, DAN
100%
KESBANGPOL, DAN
DUKCAPIL06 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Subbidang
Sosial, PMD dan Transmigrasi
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA SUB
BIDANG SOSIAL, PMD DAN
TRANSMIGRASI
100% 165,000,000.00 06 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Subbidang
Sosial, PMD dan Transmigrasi
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN
WAKTU
PENYUSUNAN
DOKUMEN RENJA
PD MITRA SUB
BIDANG SOSIAL,
PMD DAN
TRANSMIGRASI
100%
36
Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaianPagu IndikatifProgram/KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target capaian Kebutuhan Dana
Catatan
Penting
No
Rancangan awal RKPD Hasil analisis Kebutuhan
07 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Subbidang
Kebudayaan, Perpustakaan,
Kearsipan dan Sekretariat
DPRD
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah % KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA SUB
BIDANG KEBUDAYAAN,
PERPUSTAKAAN DAN
SEKRETARIAT DPRD
100% 165,000,000.00 07 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Subbidang
Kebudayaan, Perpustakaan,
Kearsipan dan Sekretariat
DPRD
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN
WAKTU
PENYUSUNAN
DOKUMEN RENJA
PD MITRA SUB
BIDANG
KEBUDAYAAN,
PERPUSTAKAAN
DAN SEKRETARIAT
DPRD
100%
-
26 Program Pengendalian,
Monitoring dan EvaluasiREALISASI CAPAIAN
PROGRAM
PEMBANGUNAN DARI
SUMBER DANA APBN,
APBD PROPINSI DAN
APBD KABUPATEN
1,001,000,000.00 26 Program Pengendalian,
Monitoring dan EvaluasiREALISASI
CAPAIAN
PROGRAM
PEMBANGUNAN
DARI SUMBER
DANA APBN,
APBD PROPINSI
DAN APBD
KABUPATEN
01 Pengendalian, Monitoring dan
Evaluasi Program
Pembangunan Daerah Sumber
Dana APBN, APBD Provinsi
dan APBD
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah DOKUMEN LAPORAN HASIL
PENGENDALIAN,
MONITORING DAN
EVALUASI PROGRAM
PEMBANGUNAN DARI
SUMBER DANA APBN, APBD
PROPINSI DAN APBD
KABUPATEN
4 Laporan 368,000,000.00 01 Pengendalian, Monitoring dan
Evaluasi Program
Pembangunan Daerah
Sumber Dana APBN, APBD
Provinsi dan APBD
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
DOKUMEN
LAPORAN HASIL
PENGENDALIAN,
MONITORING DAN
EVALUASI
PROGRAM
PEMBANGUNAN
DARI SUMBER
DANA APBN, APBD
PROPINSI DAN
4 Laporan
PROPINSI DAN
APBD KABUPATEN
02 Pengendalian, Monitoring dan
Evaluasi Program
Pembangunan Daerah Sumber
Dana DAK
23 Kec,
Dalam/Luar
DaerahDOKUMEN LAPORAN HASIL
PENGENDALIAN,
MONITORING DAN
EVALUASI PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
SUMBER DANA DAK
4 Laporan 368,000,000.00 02 Pengendalian, Monitoring dan
Evaluasi Program
Pembangunan Daerah
Sumber Dana DAK
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
DOKUMEN
LAPORAN HASIL
PENGENDALIAN,
MONITORING DAN
EVALUASI
PROGRAM
PEMBANGUNAN
DAERAH SUMBER
DANA DAK
4 Laporan
03 Pengendalian Penyusunan
RENSTRA dan RENJA PD
Luwuk% DOKUMEN RENSTRA
DAN RENJA PD YANG DI
SUSUN DAN DI REVISI
TEPAT WAKTU
100% 100,000,000.00 03 Pengendalian Penyusunan
RENSTRA dan RENJA PD
Luwuk % DOKUMEN
RENSTRA DAN
RENJA PD YANG DI
SUSUN DAN DI
REVISI TEPAT
WAKTU
100%
37
Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaianPagu IndikatifProgram/KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target capaian Kebutuhan Dana
Catatan
Penting
No
Rancangan awal RKPD Hasil analisis Kebutuhan
04 Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan RPJPD, RPJMD
dan RKPD
LuwukJUMLAH DOKUMEN
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI RPJPD, RPJMD
DAN RKPD
1 Laporan 165,000,000.00 04 Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan RPJPD, RPJMD
dan RKPD
Luwuk JUMLAH DOKUMEN
PENGENDALIAN
DAN EVALUASI
RPJPD, RPJMD DAN
RKPD
1 Laporan
-
27 Program Perencanaan
Pembangunan Manusia % RENJA PD MITRA
BIDANG
PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN
MASYARAKAT YANG DI
SUSUN TEPAT WAKTU,
TEPAT PROSES DAN
TEPAT ISI
664,000,000.00 27 Program Perencanaan
Pembangunan Manusia% RENJA PD
MITRA BIDANG
PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN
MASYARAKAT
YANG DI SUSUN
TEPAT WAKTU,
TEPAT PROSES
DAN TEPAT ISI
01 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan sub bidang
kesehatan, pemberdayaan
perempuan, perlindungan
anak, pengendalian penduduk
dan keluarga berencana
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah % KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA
SUBBIDANG KESEHATAN,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KB
100% 250,500,000.00 01 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan sub bidang
kesehatan, pemberdayaan
perempuan, perlindungan
anak, pengendalian
penduduk dan keluarga
berencana
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN
WAKTU
PENYUSUNAN
DOKUMEN RENJA
PD MITRA
SUBBIDANG
KESEHATAN,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KB
100%
02 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan sub bidang
23 Kec,
Dalam/Luar
100% 209,000,000.00 02 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan sub bidang
23 Kec,
Dalam/Luar % KETEPATAN
WAKTU
100%
Perencanaan sub bidang
pendidikan dan kebudayaan,
pemuda dan olahraga
Dalam/Luar
Daerah % KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA
SUBBIDANG PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
Perencanaan sub bidang
pendidikan dan kebudayaan,
pemuda dan olahraga
Dalam/Luar
DaerahWAKTU
PENYUSUNAN
DOKUMEN RENJA
PD MITRA
SUBBIDANG
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN
OLAHRAGA
38
Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaianPagu IndikatifProgram/KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target capaian Kebutuhan Dana
Catatan
Penting
No
Rancangan awal RKPD Hasil analisis Kebutuhan
03 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan sub bidang
tenaga kerja, transmigrasi,
kepegawaian, dan sekretariat
daerah
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah % KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA
SUBBIDANG BIDANG
TENAGA KERJA,
TRANSMIGRASI,
KEPEGAWAIAN DAN
SEKRETARIAT DAERAH
100% 204,500,000.00 03 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan sub bidang
tenaga kerja, transmigrasi,
kepegawaian, dan sekretariat
daerah
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN
WAKTU
PENYUSUNAN
DOKUMEN RENJA
PD MITRA
SUBBIDANG
BIDANG TENAGA
KERJA,
TRANSMIGRASI,
KEPEGAWAIAN
DAN SEKRETARIAT
DAERAH
100%
-
28 Perencanaan
Pembangunan Prasarana
Wilayah, Sumber Daya
Alam dan Tata Ruang
% RENJA PD MITRA
BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN
PENGEMBANGAN
WILAYAH YANG
DISUSUN TEPAT
WAKTU, TEPAT PROSES
DAN TEPAT ISI
985,000,000.00 28 Perencanaan
Pembangunan Prasarana
Wilayah, Sumber Daya
Alam dan Tata Ruang
% RENJA PD
MITRA BIDANG
INFRASTRUKTU
R DAN
PENGEMBANGAN
WILAYAH YANG
DISUSUN TEPAT
WAKTU, TEPAT
PROSES DAN
TEPAT ISI01 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Pembangunan
sub bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA
SUBBIDANG PUPR
100% 275,000,000.00 01 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Pembangunan
sub bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN
WAKTU
PENYUSUNAN
DOKUMEN RENJA
PD MITRA
SUBBIDANG PUPR
100%
02 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Pembangunan
23 Kec,
Dalam/Luar
100% 165,000,000.00 02 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Pembangunan
23 Kec,
Dalam/Luar % KETEPATAN
WAKTU
100%
Perencanaan Pembangunan
sub bidang Kominfo, Statistik,
Persandian dan Kecamatan
Dalam/Luar
Daerah % KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA
SUBBIDANG KOMINFO,
STATISTIK, PERSANDIAN
DAN KECAMATAN
Perencanaan Pembangunan
sub bidang Kominfo, Statistik,
Persandian dan Kecamatan
Dalam/Luar
DaerahWAKTU
PENYUSUNAN
DOKUMEN RENJA
PD MITRA
SUBBIDANG
KOMINFO,
STATISTIK,
PERSANDIAN DAN
KECAMATAN
39
Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaianPagu IndikatifProgram/KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target capaian Kebutuhan Dana
Catatan
Penting
No
Rancangan awal RKPD Hasil analisis Kebutuhan
03 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Pembangunan
sub bidang Perhubungan,
Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA
SUBBIDANG BIDANG
PERHUBUNGAN DAN
PERKIMTAN
100% 165,000,000.00 03 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Pembangunan
sub bidang Perhubungan,
Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN
WAKTU
PENYUSUNAN
DOKUMEN RENJA
PD MITRA
SUBBIDANG
BIDANG
PERHUBUNGAN
DAN PERKIMTAN
100%
06 Penguatan Pengelolaan Irigasi
Partisipatif
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
PERSENTASE PEMENUHAN
DOKUMEN PSETK DAERAH
IRIGASI
100% 380,000,000.00 06 Penguatan Pengelolaan
Irigasi Partisipatif
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
PERSENTASE
PEMENUHAN
DOKUMEN PSETK
DAERAH IRIGASI
100%
-
29 Program Sinkronisasi
Kebijakan Pemerintah
Pusat di Daerah
% KEBIJAKAN DAN
PROGRAM PUSAT DI
DAERAH YANG
DIFASILITASI
1,519,600,000.00 29 Program Sinkronisasi
Kebijakan Pemerintah
Pusat di Daerah
% KEBIJAKAN
DAN PROGRAM
PUSAT DI
DAERAH YANG
DIFASILITASI01 Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Pengelolaan
Irigasi Partisipatif
Dalam/Luar
Daerah
LAPORAN PENGELOLAAN
IRIGASI PARTISIPATIF
1 Laporan 165,000,000.00 01 Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Pengelolaan
Irigasi Partisipatif
Dalam/Luar
Daerah
LAPORAN
PENGELOLAAN
IRIGASI
PARTISIPATIF
1 Laporan
02 Fasilitasi dan Koordinasi
Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi Berbasis Masyarakat
Dalam/Luar
Daerah
PERSENTASE DESA YANG
TERFASILITASI PROGRAM
PAMSIMAS
100% 127,600,000.00 02 Fasilitasi dan Koordinasi
Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi Berbasis Masyarakat
Dalam/Luar
Daerah
PERSENTASE DESA
YANG
TERFASILITASI
PROGRAM
PAMSIMAS
100%
03 Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Aksi Daerah
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
Dalam/Luar
Daerah % PEMENUHAN DATA AKSI
SESUAI FORM
100% 75,000,000.00 03 Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Aksi Daerah
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
Dalam/Luar
Daerah% PEMENUHAN
DATA AKSI SESUAI
FORM
100%
04 Fasilitasi dan Koordinasi Dalam/Luar 100% 75,000,000.00 04 Fasilitasi dan Koordinasi Dalam/Luar % PEMENUHAN
100%04 Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Pelaporan Bidang
Hukum dan Aksi HAM Daerah
Dalam/Luar
Daerah % PEMENUHAN DATA AKSI
SESUAI FORM
100% 75,000,000.00 04 Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Pelaporan
Bidang Hukum dan Aksi HAM
Daerah
Dalam/Luar
Daerah% PEMENUHAN
DATA AKSI SESUAI
FORM
100%
05 Fasilitasi Tugas dan Fungsi
TKPKD
Dalam/Luar
Daerah JUMLAH KEGITAN TKPKD
YANG DIFASILITASI
1 Kegiatan 170,000,000.00 05 Fasilitasi Tugas dan Fungsi
TKPKD
Dalam/Luar
DaerahJUMLAH KEGITAN
TKPKD YANG
DIFASILITASI
1 Kegiatan
06 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas
KOMDA LANSIA
Dalam/Luar
Daerah JUMLAH KEGIATAN KOMDA
LANSIA YANG DI
FASILITASI
1 Kegiatan 159,000,000.00 06 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas
KOMDA LANSIA
Dalam/Luar
DaerahJUMLAH KEGIATAN
KOMDA LANSIA
YANG DI
FASILITASI
1 Kegiatan
40
Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaianPagu IndikatifProgram/KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target capaian Kebutuhan Dana
Catatan
Penting
No
Rancangan awal RKPD Hasil analisis Kebutuhan
08 Penyusunan Dokumen
RIPPARKAB
Dalam/Luar
Daerah
JUMLAH DOKUMEN
RENCANA
KEPARAWISATAAN YANG
DIFASILITASI DAN
DIKOORDINASIKAN SESUAI
TAHAPAN PENYUSUNAN
100% 225,000,000.00 08 Penyusunan Dokumen
RIPPARKAB
Dalam/Luar
Daerah JUMLAH DOKUMEN
RENCANA
KEPARAWISATAAN
YANG
DIFASILITASI DAN
DIKOORDINASIKA
N SESUAI
TAHAPAN
PENYUSUNAN
100%
09 Evaluasi Rencana Aksi Daerah
(RAD) Pangan dan Gizi
Dalam/Luar
DaerahCAPAIAN RAD - PANGAN
GIZI
30% 150,000,000.00 09 Evaluasi Rencana Aksi Daerah
(RAD) Pangan dan Gizi
Dalam/Luar
DaerahCAPAIAN RAD -
PANGAN GIZI
30%
10 Fasilitasi Pelaksanaan
pengarusutamaan gender di
kabupaten Banggai
Dalam/Luar
DaerahJUMLAH KEGIATAN PD
YANG RESPOSIVE GENDER
1 Kegiatan 170,000,000.00 10 Fasilitasi Pelaksanaan
pengarusutamaan gender di
kabupaten Banggai
Dalam/Luar
DaerahJUMLAH KEGIATAN
PD YANG
RESPOSIVE
GENDER
1 Kegiatan
11 Fasilitasi pelaksanaan tujuan
pembangunan berkelanjutan
(TPB/SDG's) Kabupaten
Banggai
Dalam/Luar
Daerah CAPAIAN TARGET
INDIKATOR TPB/SDGs
1 Kegiatan 203,000,000.00 11 Fasilitasi pelaksanaan tujuan
pembangunan berkelanjutan
(TPB/SDG's) Kabupaten
Banggai
Dalam/Luar
DaerahCAPAIAN TARGET
INDIKATOR
TPB/SDGs
1 Kegiatan
(407) PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
(407) PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN 15 Program Pengembangan
Penerapan teknologi dan
inovasi daerah
PERSENTASE HASIL
INOVASI DAERAH YANG
DIIMPLENTASIKAN
OLEH PD
775,000,000.00 15 Program Pengembangan
Penerapan teknologi dan
inovasi daerah
PERSENTASE
HASIL INOVASI
DAERAH YANG
DIIMPLENTASIK
AN OLEH PD 01 Fasilitasi dan Koordinasi
penerapan tehknologi dan
Dalam/Luar
Daerah JUMLAH INOVASI DAERAH 40 Inovasi 775,000,000.00 01 Fasilitasi dan Koordinasi
penerapan tehknologi dan
Dalam/Luar
Daerah JUMLAH INOVASI
DAERAH YANG
40 Inovasi
penerapan tehknologi dan
Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
Daerah JUMLAH INOVASI DAERAH
YANG DIFASILITASI penerapan tehknologi dan
Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
DaerahDAERAH YANG
DIFASILITASI
-
16 Program Penelitian dan
Pengembangan PERSENTASE HASIL
KELITBANGAN YANG
DITINDAKLANJUTI /
DIMANFAATKAN OLEH
PD
1,550,000,000.00 16 Program Penelitian dan
Pengembangan
PERSENTASE
HASIL
KELITBANGAN
YANG
DITINDAKLANJU
TI /
DIMANFAATKAN
OLEH PD
41
Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaianPagu IndikatifProgram/KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target capaian Kebutuhan Dana
Catatan
Penting
No
Rancangan awal RKPD Hasil analisis Kebutuhan
01 Fasilitasi Koordinasi penelitian
dan pengembangan bidang
sosial budaya dan
pemerintahan
Dalam/Luar
Daerah JUMLAH KEGIATAN
KELITBANGAN BIDANG
SOSIAL BUDAYA DAN
PEMERINTAHAN YANG
DIFASILITASI
1 Kegiatan 775,000,000.00 01 Fasilitasi Koordinasi penelitian
dan pengembangan bidang
sosial budaya dan
pemerintahan
Dalam/Luar
DaerahJUMLAH KEGIATAN
KELITBANGAN
BIDANG SOSIAL
BUDAYA DAN
PEMERINTAHAN
YANG
DIFASILITASI
1 Kegiatan
02 Fasilitasi Koordinasi penelitian
dan pengembangan bidang
Ekonomi dan Pembangunan
Dalam/Luar
Daerah JUMLAH KEGIATAN
KELITBANGAN BIDANG
EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN YANG
DIFASILITASI
1 Kegiatan 775,000,000.00 02 Fasilitasi Koordinasi penelitian
dan pengembangan bidang
Ekonomi dan Pembangunan
Dalam/Luar
DaerahJUMLAH KEGIATAN
KELITBANGAN
BIDANG EKONOMI
DAN
PEMBANGUNAN
YANG
DIFASILITASI
1 Kegiatan
r 18,271,728,168 #########
42
Tabel 2.5
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN
/VOLUMECATATAN
(214) STATISTIK15 Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
TERSEDIANYA DATA
STATISTIK DAERAH
01 Penyusunan dan Pengumpulan Data
Statistik
LuwukJUMLAH JENIS DATA STATISTIK
DAERAH YANG TERSEDIA
10 Jenis
(403) PERENCANAAN01 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
PERSENTASE PEMANFAATAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN01 Penyediaan jasa surat menyurat Luwuk JUMLAH SURAT YANG DIPROSES
/ DIAGENDA
500 surat
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Luwuk JUMLAH REKENING YANG
DIBAYARKAN
4 Rekening
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/Operasional
Luwuk JUMLAH STNK KENDARAAN R2
DAN R4 YANG DIBAYARKAN
43 Unit
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Luwuk 'JUMLAH BAHAN PEMBERSIH, 7 Orang JUMLAH PETUGAS KEBERSIHAN 10 unit
10 Penyediaan alat tulis kantor Luwuk JUMLAH JENIS ATK YANG
DIPERGUNAKAN
22 Jenis
11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Luwuk JUMLAH FOTOCOPY DAN JILID
YANG DIADAKAN
62000
Lembar 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Luwuk JUMLAH KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK / PENERANGAN
KANTOR YANG DIADAKAN
15 jenis
15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Luwuk JUMLAH BAHAN BACAAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
3 terbitan
17 Penyediaan makanan dan minuman Luwuk JUMLAH BAHAN RAPAT 1
Dokumen 18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Luwuk JUMLAH PERJALANAN DINAS
LUAR DAERAH
87 Kali
19 Rapat-rapat koordinasi dan 23 Kec JUMLAH PERJALANAN DINAS 152 Kali
NO
Usulan program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kabupaten Banggai
PD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
19 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
23 Kec JUMLAH PERJALANAN DINAS
DALAM DAERAH
152 Kali
20 Penyediaan Jasa Administrasi
perkantoran
Luwuk JUMLAH TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
16 orang
02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
PERSENTASE SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
YANG LAYAK FUNGSI03 pembangunan gedung kantor Luwuk Jumlah gedung kantor yang
dibangun
1 Unit
05 Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional
Luwuk JUMLAH KENDARAAN
DINAS/OPERA-SIONAL YANG DI
ADAKAN
2 unit
Luwuk 5 unit07 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Luwuk JUMLAH PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR YANG DI
ADAKAN
4 unit
09 Pengadaan peralatan gedung kantor Luwuk JUMLAH PERALATAN GEDUNG
KANTOR YANG DI ADAKAN
5 unit
10 Pengadaan Mebeleur Luwuk Jumlah Mebeleur kantor YANG
DIADAKAN
3 unit
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Luwuk Jumlah gedung kantor yang
DIPELIHARA
1 Unit
24 Pemeliharaan rutin/berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Luwuk JUMLAH KENDARAAN R2, YANG
DIPELIHARA
37 Unit
Luwuk JUMLAH KENDARAAN R4 YANG
DIPELIHARA
6 Unit
26 Pemeliharaan rutin/berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Luwuk JUMLAH PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR YANG
DIPELIHARA
22 unit
39
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN
/VOLUMECATATANNO
28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan
Gedung Kantor
Luwuk JUMLAH PERALATAN GEDUNG
KANTOR YANG DIPELIHARA
30 unit
42 Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Luwuk JUMLAH GEDUNG KANTOR,
YANG DIREHABILITASI
2 unit
45 Rehabilitasi bangunan/sarana dan
prasarana pelengkap gedung kantor
Luwuk JUMLAH BANGUNAN/SARANA
DAN PRASARANA GEDUNG
KANTOR YANG DIREHABILITASI
2 Unit
03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
CAKUPAN LAYANAN
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya
Luwuk Jumlah Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
85 psg
05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
Luwuk Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
85 psg
04 Program Fasilitas pindah/tugas
PNS
CAKUPAN LAYANAN
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN01 Pemulangan pegawai yang pensiun Luwuk PERSENTASE USULAN PURNA
TUGAS ASN YANG DIAJUKAN
TEPAT WAKTU
100%
05 Program Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
CAKUPAN LAYANAN
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Luwuk JUMLAH APARATUR YANG
MENGIKUTI DIKLAT FORMAL
1 Orang
04 Pembinaan dan Pemantauan Kerja
Aparatur
Luwuk PERSENTASE PENYELESAIAN
DOKUMEN ANJAB, EVJAB DAN
SOP
100 %
06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
TINGKAT KETEPATAN
WAKTU PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA DAN
KEUANGAN01 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Luwuk JUMLAH DOKUMEN LKJiP YANG
DISUSUN TEPAT WAKTU
1 dokumen
JUMLAH LAPORAN REALISASI
KEUANGAN PERBULAN YANG
TEPAT WAKTU
12 Laporan
TEPAT WAKTU02 Penyusunan pelaporan Keuangan
Semesteran
Luwuk JUMLAH LAPORAN KEUANGAN
SEMESTERAN YANG TEPAT
WAKTU
2 laporan
05 Penyusunan dokumen perencanaan
dan anggaran SKPD
Luwuk JUMLAH DOKUMEN LKPJ PD,
RKA, DPA, RENJA, RKAP DAN
DPPA YANG TEPAT WAKTU
7 dokumen
07 Penyusunan Dokumen RKBU
Perangkat Daerah
Luwuk JUMLAH DOKUMEN RKBU YANG
TEPAT WAKTU
1 dokumen
09 Penyusunan Laporan Inventarisasi
Aset Pemerintah Kabupaten Banggai
Luwuk JUMLAH LAPORAN
INVENTARISASI ASET
PEMERINTAH PADA BAPPEDA
LITBANG TEPAT WAKTU
4 laporan
07 Program Pengembangan Sistem
Informasi/Data
PERSENTASE
KETERSEDIAAN DATA
INFORMASI PERANGKAT 03 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Luwuk JUMLAH BUKU PROFIL, JUMLAH
BROSUR , JUMLAH BANNER
35 Buku
Profil,
Jumlah
Brosur,
Jumlah
banner
15 Program Pengembangan
Data/Informasi
PERSENTASE
KETERSEDIAAN
DATA/INFORMASI 05 Penyusunan profile daerah Luwuk
JUMLAH JENIS DATA STATISTIK
DAERAH YANG TERSEDIA
45 Buku
profil, 1
video profil
daerah
40
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN
/VOLUMECATATANNO
06 Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD)
Luwuk PERSENTASE PEMENUHAN DATA
SIPD
85%
07 Sistem Informasi Perencanaan
Daerah
Luwuk PERSENTASE IMPLEMENTASI
APLIKASI E-PLANNING
100%
21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
PERSENTASE PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN YANG TEPAT
WAKTU, TEPAT PROSES DAN
TEPAT ISI08 Penyusunan RKPD Kab. Banggai Luwuk % KETEPATAN WAKTU,
PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD
100%
09 penyelenggaraan musrenbang RKPD 23 Kec,
Dalam/Luar
daerah
% USULAN MUSRENBANG
KABUPATEN YANG DI
AKOMODIR DALAM RKPD
30%
12 Koordinasi penyusunan LKPJ Luwuk % PD YANG MENYAMPAIKAN
LAPORAN LKPJ TEPAT WAKTU
100%
14 Forum Perangkat Daerah % USULAN HASIL FORUM PD
YANG DISEPAKATI PERANGKAT
DAERAH
30%
15 Forkkom Bappeda SulawesiTengah Dalam/Luar
daerahHASIL REKOMENDASI FORKKOM
YANG DITINDAK LANJUTI
1 Dokumen
16 Penyusunan KUA dan PPAS
Penetapan
Luwuk % KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN KUA
PPAS PENETAPAN
100%
17 Penyusunan KUA dan PPAS
Perubahan
Luwuk % KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN KUA
PPAS PERUBAHAN
100%
18 Koordinasi dan Fasilitasi
Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Dalam/Luar
daerah JUMLAH DOKUMEN SAKIP YANG
TERFASILITASI
56 PD
19 Publikasi capaian kinerja
perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah
LuwukJUMLAH MAJALAH DAN POSTER
YANG DI CETAK
116
majalah, 45
poster 20 Sosialisasi RPJMD Luwuk
% KEIKUTSERTAAN PD PADA
SOSIALISASI RPJMD
Persentase
keikutserta
an PD pada
Sosialisasi
RPJMD
22 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
% RENJA PD MITRA
BIDANG EKONOMI DAN SDA
YANG DI SUSUN TEPAT
WAKTU, TEPAT PROSES DAN
TEPAT ISI 09 Fasilitasi dan Koordinasi
perencanaan Sub Bidang LH,
Pertanian, Pangan, Kehutanan,
Kelautan dan Perikanan
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA
PD MITRA SUBBIDANG LH,
PERTANIAN, PANGAN,
KEHUTANAN, KELAUTAN DAN
PERIKANAN
100%
10 Fasilitasi dan Koordinasi
perencanaan Sub Bidang Keuangan,
Inspektorat dan Pariwisata
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA
PD MITRA SUBBIDANG
KEUANGAN, INSPEKTORAT DAN
PARIWISATA
100%
11 Fasilitasi dan Koordinasi
perencanaan Sub Bidang
Perdagangan, Perindustrian ESDM,
Koperasi dan UKM
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA
PD MITRA SUBBIDANG
PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, ESDM,
KOPERASI DAN UKM
100%
12 Penyusunan/Pengembangan
Database program dan kegiatan
Perangkat Daerah
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
DOKUMEN DATA BASE
PROGRAM
100%
41
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN
/VOLUMECATATANNO
23 Program Perencanaan Sosial
Budaya
% RENJA PD MITRA
BIDANG SOSIAL BUDAYA
YANG DI SUSUN TEPAT
WAKTU, TEPAT PROSES DAN
TEPAT ISI 05 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
Subbidang Trantibum Linmas,
Kesbang POL, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA
PD MITRA SUB BIDANG
TRANTIBUM LINMAS,
KESBANGPOL, DAN DUKCAPIL
100%
06 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
Subbidang Sosial, PMD dan
Transmigrasi
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA
PD MITRA SUB BIDANG SOSIAL,
PMD DAN TRANSMIGRASI
100%
07 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
Subbidang Kebudayaan,
Perpustakaan, Kearsipan dan
Sekretariat DPRD
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA
PD MITRA SUB BIDANG
KEBUDAYAAN, PERPUSTAKAAN
DAN SEKRETARIAT DPRD
100%
26 Program Pengendalian,
Monitoring dan Evaluasi
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM PEMBANGUNAN
DARI SUMBER DANA APBN,
APBD PROPINSI DAN APBD
KABUPATEN 01 Pengendalian, Monitoring dan
Evaluasi Program Pembangunan
Daerah Sumber Dana APBN, APBD
Provinsi dan APBD
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
DOKUMEN LAPORAN HASIL
PENGENDALIAN, MONITORING
DAN EVALUASI PROGRAM
PEMBANGUNAN DARI SUMBER
DANA APBN, APBD PROPINSI
DAN APBD KABUPATEN
4 Laporan
02 Pengendalian, Monitoring dan
Evaluasi Program Pembangunan
Daerah Sumber Dana DAK
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
DOKUMEN LAPORAN HASIL
PENGENDALIAN, MONITORING
DAN EVALUASI PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
SUMBER DANA DAK
4 Laporan
03 Pengendalian Penyusunan RENSTRA
dan RENJA PD
Luwuk % DOKUMEN RENSTRA DAN
RENJA PD YANG DI SUSUN DAN
DI REVISI TEPAT WAKTU
100%
04 Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan
RKPD
Luwuk JUMLAH DOKUMEN
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
RPJPD, RPJMD DAN RKPD
1 Laporan
27 Program Perencanaan
Pembangunan Manusia
% RENJA PD MITRA
BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN MASYARAKAT
YANG DI SUSUN TEPAT
WAKTU, TEPAT PROSES DAN 01 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
sub bidang kesehatan,
pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA
PD MITRA SUBBIDANG
KESEHATAN, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
100%
02 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
sub bidang pendidikan dan
kebudayaan, pemuda dan olahraga
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA
PD MITRA SUBBIDANG
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
100%
03 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
sub bidang tenaga kerja,
transmigrasi, kepegawaian, dan
sekretariat daerah
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA
PD MITRA SUBBIDANG BIDANG
TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI,
KEPEGAWAIAN DAN
SEKRETARIAT DAERAH
100%
28 Perencanaan Pembangunan
Prasarana Wilayah, Sumber
Daya Alam dan Tata Ruang
% RENJA PD MITRA BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH
YANG DISUSUN TEPAT
WAKTU, TEPAT PROSES DAN
TEPAT ISI
42
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN
/VOLUMECATATANNO
01 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
Pembangunan sub bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA
PD MITRA SUBBIDANG PUPR
100%
02 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
Pembangunan sub bidang Kominfo,
Statistik, Persandian dan Kecamatan
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA
PD MITRA SUBBIDANG
KOMINFO, STATISTIK,
PERSANDIAN DAN KECAMATAN
100%
03 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
Pembangunan sub bidang
Perhubungan, Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA
PD MITRA SUBBIDANG BIDANG
PERHUBUNGAN DAN PERKIMTAN
100%
06 Penguatan Pengelolaan Irigasi
Partisipatif
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
PERSENTASE PEMENUHAN
DOKUMEN PSETK DAERAH
IRIGASI
100%
29 Program Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Pusat di Daerah
% KEBIJAKAN DAN
PROGRAM PUSAT DI
DAERAH YANG 01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan
Pengelolaan Irigasi Partisipatif
Dalam/Luar
Daerah
LAPORAN PENGELOLAAN
IRIGASI PARTISIPATIF
1 Laporan
02 Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan
Air Minum dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat
Dalam/Luar
Daerah
PERSENTASE DESA YANG
TERFASILITASI PROGRAM
PAMSIMAS
100%
03 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan
Aksi Daerah Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
Dalam/Luar
Daerah % PEMENUHAN DATA AKSI
SESUAI FORM
100%
04 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan
Pelaporan Bidang Hukum dan Aksi
HAM Daerah
Dalam/Luar
Daerah% PEMENUHAN DATA AKSI
SESUAI FORM
100%
05 Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKD Dalam/Luar
Daerah
JUMLAH KEGITAN TKPKD YANG
DIFASILITASI
1 Kegiatan
06 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KOMDA
LANSIA
Dalam/Luar
Daerah
JUMLAH KEGIATAN KOMDA
LANSIA YANG DI FASILITASI
1 Kegiatan
08 Penyusunan Dokumen RIPPARKAB Dalam/Luar
Daerah
JUMLAH DOKUMEN RENCANA
KEPARAWISATAAN YANG
DIFASILITASI DAN
DIKOORDINASIKAN SESUAI
TAHAPAN PENYUSUNAN
100%
TAHAPAN PENYUSUNAN09 Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD)
Pangan dan Gizi
Dalam/Luar
DaerahCAPAIAN RAD - PANGAN GIZI
30%
10 Fasilitasi Pelaksanaan
pengarusutamaan gender di
kabupaten Banggai
Dalam/Luar
DaerahJUMLAH KEGIATAN PD YANG
RESPOSIVE GENDER
1 Kegiatan
11 Fasilitasi pelaksanaan tujuan
pembangunan berkelanjutan
(TPB/SDG's) Kabupaten Banggai
Dalam/Luar
DaerahCAPAIAN TARGET INDIKATOR
TPB/SDGs
1 Kegiatan
(407) PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN 15 Program Pengembangan
Penerapan teknologi dan
inovasi daerah
PERSENTASE HASIL
INOVASI DAERAH YANG
DIIMPLENTASIKAN OLEH PD 01 Fasilitasi dan Koordinasi penerapan
tehknologi dan Sistem Inovasi
Daerah (SIDa)
Dalam/Luar
Daerah JUMLAH INOVASI DAERAH
YANG DIFASILITASI
40 Inovasi
16 Program Penelitian dan
Pengembangan
PERSENTASE HASIL
KELITBANGAN YANG
DITINDAKLANJUTI /
DIMANFAATKAN OLEH PD 01 Fasilitasi Koordinasi penelitian dan
pengembangan bidang sosial budaya
dan pemerintahan
Dalam/Luar
Daerah
JUMLAH KEGIATAN
KELITBANGAN BIDANG SOSIAL
BUDAYA DAN PEMERINTAHAN
YANG DIFASILITASI
1 Kegiatan
02 Fasilitasi Koordinasi penelitian dan
pengembangan bidang Ekonomi dan
Pembangunan
Dalam/Luar
Daerah
JUMLAH KEGIATAN
KELITBANGAN BIDANG
EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
YANG DIFASILITASI
1 Kegiatan
43
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN
/VOLUMECATATANNO
06Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
Subbidang Sosial, PMD dan
Transmigrasi
Luwuk Jumlah Dokumen 1
Dokumen
Jumlah Kunjungan 2 kegiatan Jumlah Rapat 2 kegiatan
07
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
Subbidang Kebudayaan,
Perpustakaan, Kearsipan dan
Sekretariat DPRD
Luwuk Jumlah Dokumen 1
Dokumen
Jumlah Kunjungan 2 kegiatan Jumlah Rapat 2 kegiatan
26Program Pengendalian,
Monitoring dan Evaluasi
Persentase Pengendalian,
Monitoring dan Evaluasi
Program Pembangunan
Daerah
01
Pengendalian, Monitoring dan
Evaluasi Program Pembangunan
Daerah Sumber Dana APBN, APBD
Provinsi dan APBD
LuwukJumlah Dokumen Pengendalian,
Monitoring dan Evaluasi 1 dok
Jumlah Rapat 4 kegiatan Jumlah Kunjungan Lapangan 4 kegiatan Jumlah SK Tim Koordinasi 1 surat
02Pengendalian, Monitoring dan
Evaluasi Program Pembangunan
Daerah Sumber Dana DAK
LuwukJumlah Dokumen Pengendalian,
Monitoring dan Evaluasi 1 dok
Jumlah Rapat 4 kegiatan Jumlah Kunjungan Lapangan 4 kegiatan Jumlah SK Tim Koordinasi 1 surat
03Pengendalian Penyusunan RENSTRA
dan RENJA PDLuwuk
Jumlah Dokumen Pengendalian
Penyusunan RENSTRA dan
RENJA PD
1 dokumen
Jumlah Rapat 4 kegiatan
04Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan
RKPD
LuwukJumlah Dokumen Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD,
RPJMD dan RKPD
1 dokumen
Jumlah Rapat 4 kegiatan
27Program Perencanaan
Pembangunan Manusia
cakupan Perencanaan
Pembangunan Manusia yg
disusun sesuai aturan dan
tepat waktu
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
01
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
sub bidang kesehatan,
pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana
Luwuk Jumlah Dokumen 1
Dokumen
Jumlah Kunjungan 2 kegiatan Jumlah Rapat 2 kegiatan
02
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
sub bidang pendidikan dan
kebudayaan, pemuda dan olahraga
Luwuk Jumlah Dokumen 1
Dokumen
Jumlah Kunjungan 2 kegiatan Jumlah Rapat 2 kegiatan
03
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
sub bidang tenaga kerja,
transmigrasi, kepegawaian, dan
sekretariat daerah
Luwuk Jumlah Dokumen 1
Dokumen
Jumlah Kunjungan 2 kegiatan Jumlah Rapat 2 kegiatan
28Perencanaan Pembangunan
Prasarana Wilayah, Sumber
Daya Alam dan Tata Ruang
Cakupan Perencanaan
Infrastruktur dan Tata
Ruang
01
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
Pembangunan sub bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Jumlah Kunjungan 4 kegiatan
Jumlah Rapat Koordinasi 4 kegiatan
Jumlah Dokumen Rekomendasi 1 Dokumen
Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen
44
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN
/VOLUMECATATANNO
Jumlah Dokumen RAD AMPL 1 Dokumen
02
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
Pembangunan sub bidang Kominfo,
Statistik, Persandian dan Kecamatan
Jumlah Kunjungan 4 kegiatan
Jumlah Rapat Koordinasi 4 kegiatan
Jumlah Dokumen Rekomendasi 1 Dokumen
Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen
03
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
Pembangunan sub bidang
Perhubungan, Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan
Jumlah Kunjungan 4 kegiatan
Jumlah Rapat Koordinasi 4 kegiatan
Jumlah Dokumen Rekomendasi
PAMSIMAS1 Dokumen
Jumlah Dokumen Pamsimas sbg
bahan penyusunan Dokumen
perencanaan
1 Dokumen
06Penyusunan/Revisi Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Banggai
Jumlah Dokumen Koordinasi 1 Dokumen
07Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan
Tugas Tim Koordinasi Penataan
Ruang Daerah
Jumlah Kunjungan 4 kegiatan
Jumlah Rapat Koordinasi 4 kegiatan
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi1 Dokumen
06Penguatan Pengelolaan Irigasi
Partisipatif
Jumlah Dokumen Penguatan
pengelolaan Irigasi partisipatif1 Dokumen
Jumlah Rapat Koordinasi IPDMIP 4 kali
29Program Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Pusat di Daerah
Persentase Pemanfaatan
Kebijakan Pemerintah Pusat
di Daerah
01Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan
Pengelolaan Irigasi PartisipatifLuwuk
Jumlah Dokumen Fasilitasi dan
Koordinasi Pelaksanaan
Pengelolaan Irigasi Partisipatif
1 dokumen
Jumlah Rapat 1 kegiatan
02
Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan
Air Minum dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat
Luwuk
Jumlah Dokumen Fasilitasi dan
Koordinasi Penyediaan Air Minum
dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
5 dokumen
Jumlah Kunjungan 4 kegiatan Jumlah Rapat 4 kegiatan
03
Fasilitasi dan Koordinas Pelaksanaan
Aksi Daerah Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
Luwuk
Jumlah Dokumen Fasilitasi dan
Koordinas Pelaksanaan Aksi
Daerah Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
1 dokumen
Jumlah Rapat 2 kegiatan
04
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan
Pelaporan Bidang Hukum dan Aksi
HAM Daerah
Luwuk
Jumlah Dokumen Fasilitasi dan
Koordinasi Pelaksanaan
Pelaporan Bidang Hukum dan
Aksi HAM Daerah
5 dokumen
Jumlah Kunjungan 4 kegiatan Jumlah Rapat 4 kegiatan
05 Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKD LuwukJumlah Laporan Fasilitasi Tugas
dan Fungsi TKPKD 1 Laporan
Jumlah Kunjungan 2 kegiatan Jumlah Rapat 2 kegiatan
06Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KOMDA
LANSIALuwuk
Jumlah Laporan Fasilitasi
Pelaksanaan Tugas KOMDA
LANSIA
1 Laporan
Jumlah Kunjungan 1 kegiatan Jumlah Rapat 1 kegiatan
08 Penyusunan Dokumen RIPPARKAB Luwuk Jumlah Dokumen RIPPARKAB 1 dokumen
Jumlah Rapat 2 kegiatan
09Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD)
Pangan dan GiziLuwuk
Jumlah Laporan Evaluasi
Rencana Aksi Daerah (RAD)
Pangan dan Gizi
1 Laporan
Jumlah Kunjungan 1 kegiatan
45
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN
/VOLUMECATATANNO
Jumlah Rapat 2 kegiatan
10Fasilitasi Pelaksanaan
pengarusutamaan gender di
kabupaten Banggai
LuwukJumlah Laporan Fasilitasi
Pelaksanaan pengarusutamaan
gender di kabupaten Banggai
1 Laporan
Jumlah Dokumen 2 dokumen
Jumlah Rapat 2 kegiatan
11Fasilitasi pelaksanaan tujuan
pembangunan berkelanjutan
(TPB/SDG's) Kabupaten Banggai
Luwuk Jumlah Dokumen 1 dokumen
Jumlah Indikator gkobal dan
nasional (TPB/SDG's) Kabupaten
Banggai
2 kegiatan
(214) STATISTIK
15
Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
Cakupan ketersediaan
data/informasi sebagai
Penunjang Perencanaan
Daerah
01Penyusunan dan Pengumpulan Data
StatistikLuwuk
Jumlah Jenis Buku Statistik
daerah 10 buku
(407) PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
15
Program Pengembangan
Penerapan teknologi dan
inovasi daerah
Persentase Pemanfaatan
Pengembangan, Penerapan
Teknologi dan Inovasi
Daerah
01Fasilitasi dan Koordinasi penerapan
tehknologi dan Sistem Inovasi
Daerah (SIDa)
Luwuk Jumlah Dokumen 1 Laporan
Jumlah Kunjungan 2 kegiatan Jumlah Rapat 4 kegiatan
16Program Penelitian dan
Pengembangan
Persentase pemanfaatan
Penelitian dan
Pengembangan
01Fasilitasi Koordinasi penelitian dan
pengembangan bidang sosial budaya
dan pemerintahan
Luwuk Jumlah Dokumen 1 dokumen
Jumlah Kunjungan 2 kegiatan Jumlah Rapat 2 kegiatan
Fasilitasi Koordinasi penelitian dan 02
Fasilitasi Koordinasi penelitian dan
pengembangan bidang Ekonomi dan
Pembangunan
Luwuk Jumlah Dokumen 2 dokumen
Jumlah Kunjungan 2 kegiatan Jumlah Rapat 2 kegiatan
46
Perkiraan Maju Tahun 2021
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program(Outcome)/Kegiatan
(output)
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (10%)
Ket
1 2 3 4 5 6.00 7 8 9 10.00 11
(214) STATISTIK
15 Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik DaerahTERSEDIANYA DATA STATISTIK
DAERAH
900,000,000.00 1,210,000,000.00
01 Penyusunan dan Pengumpulan Data
Statistik
JUMLAH JENIS DATA STATISTIK
DAERAH YANG TERSEDIA
Luwuk 10 Jenis 900,000,000.00 APBD 10 Jenis 1,210,000,000.00
(403) PERENCANAAN
01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
PERSENTASE PEMANFAATAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
3,074,728,168.00 3,382,200,984.80
01 Penyediaan jasa surat menyurat JUMLAH SURAT YANG DIPROSES /
DIAGENDA
Luwuk 500 surat 55,000,000.00 APBD 500 surat 60,500,000.00
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
JUMLAH REKENING YANG
DIBAYARKAN
Luwuk 4 Rekening 440,000,000.00 APBD 4 Rekening 484,000,000.00
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/Operasional
JUMLAH STNK KENDARAAN R2 DAN
R4 YANG DIBAYARKAN
Luwuk 43 Unit 55,000,000.00 APBD 43 Unit 60,500,000.00
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 'JUMLAH BAHAN PEMBERSIH, Luwuk 7 Orang 175,000,000.00 APBD 7 Orang 192,500,000.00
JUMLAH PETUGAS KEBERSIHAN 10 unit 10 unit -
10 Penyediaan alat tulis kantor JUMLAH JENIS ATK YANG
DIPERGUNAKAN
Luwuk 22 Jenis 48,000,000.00 APBD 22 Jenis 52,800,000.00
11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
JUMLAH FOTOCOPY DAN JILID
YANG DIADAKAN
Luwuk 62000
Lembar
41,500,000.00 APBD 62000
Lembar
45,650,000.00
Nomor
Tabel. 3.3RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021KABUPATEN BANGGAI
penggandaan YANG DIADAKAN Lembar Lembar 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
JUMLAH KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK / PENERANGAN KANTOR
YANG DIADAKAN
Luwuk 15 jenis 110,000,000.00 APBD 15 jenis 121,000,000.00
15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
JUMLAH BAHAN BACAAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
Luwuk 3 terbitan 56,000,000.00 APBD 3 terbitan 61,600,000.00
17 Penyediaan makanan dan minuman JUMLAH BAHAN RAPAT Luwuk 1 Dokumen 45,000,000.00 APBD 1 Dokumen 49,500,000.00
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
JUMLAH PERJALANAN DINAS LUAR
DAERAH
Luwuk 87 Kali 1,344,228,168.00 APBD 87 Kali 1,478,650,984.80
19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
JUMLAH PERJALANAN DINAS DALAM
DAERAH
23 Kec 152 Kali 320,000,000.00 APBD 152 Kali 352,000,000.00
20 Penyediaan Jasa Administrasi
perkantoran
JUMLAH TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Luwuk 16 orang 385,000,000.00 APBD 16 orang 423,500,000.00
Page 1 MATRIKS Usulan Renja Bappeda tahun 2019.xlsx
Perkiraan Maju Tahun 2021
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program(Outcome)/Kegiatan
(output)
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (10%)
Ket
1 2 3 4 5 6.00 7 8 9 10.00 11
Nomor
02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
PERSENTASE SARANA DAN
PRASARANA APARATUR YANG
LAYAK FUNGSI
2,193,500,000.00 2,412,850,000.00
03 pembangunan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang
dibangun
Luwuk 1 Unit 375,000,000.00 APBD 1 Unit 412,500,000.00
05 Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional
JUMLAH KENDARAAN DINAS/OPERA-
SIONAL YANG DI ADAKAN
Luwuk 2 unit 500,000,000.00 APBD 2 unit 550,000,000.00
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
JUMLAH PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR YANG DI ADAKAN
Luwuk 4 unit 230,000,000.00 APBD 4 unit 253,000,000.00
09 Pengadaan peralatan gedung kantor JUMLAH PERALATAN GEDUNG
KANTOR YANG DI ADAKAN
Luwuk 5 unit 318,000,000.00 APBD 5 unit 349,800,000.00
10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur kantor YANG
DIADAKAN
Luwuk 3 unit 98,500,000.00 APBD 3 unit 108,350,000.00
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Jumlah gedung kantor yang
DIPELIHARA
Luwuk 1 Unit 50,000,000.00 1 Unit 55,000,000.00
24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
JUMLAH KENDARAAN R2, YANG
DIPELIHARA
Luwuk 37 Unit 177,000,000.00 APBD 37 Unit 194,700,000.00
JUMLAH KENDARAAN R4 YANG
DIPELIHARA
Luwuk 6 Unit APBD 6 Unit -
26 Pemeliharaan rutin/berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
JUMLAH PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR YANG DIPELIHARA
Luwuk 22 unit 20,000,000.00 APBD 22 unit 22,000,000.00
28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan
Gedung Kantor
JUMLAH PERALATAN GEDUNG
KANTOR YANG DIPELIHARA
Luwuk 30 unit 30,000,000.00 APBD 30 unit 33,000,000.00
42 Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
JUMLAH GEDUNG KANTOR, YANG
DIREHABILITASI
Luwuk 2 unit 170,000,000.00 2 unit 187,000,000.00
45 Rehabilitasi bangunan/sarana dan
prasarana pelengkap gedung kantor
JUMLAH BANGUNAN/SARANA DAN
PRASARANA GEDUNG KANTOR
Luwuk 2 Unit 225,000,000.00 APBD 2 Unit 247,500,000.00
prasarana pelengkap gedung kantor PRASARANA GEDUNG KANTOR
YANG DIREHABILITASI- -
03 Program Peningkatan Disiplin
AparaturCAKUPAN LAYANAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
605,000,000.00 665,500,000.00
02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Luwuk 85 psg 275,000,000.00 APBD 85 psg 302,500,000.00
05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
Luwuk 85 psg 330,000,000.00 APBD 85 psg 363,000,000.00
04 Program Fasilitas pindah/tugas
PNSCAKUPAN LAYANAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
6,050,000.00 6,655,000.00
01 Pemulangan pegawai yang pensiun PERSENTASE USULAN PURNA
TUGAS ASN YANG DIAJUKAN TEPAT
WAKTU
Luwuk 100% 6,050,000.00 APBD 100% 6,655,000.00
- -
Page 2 MATRIKS Usulan Renja Bappeda tahun 2019.xlsx
Perkiraan Maju Tahun 2021
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program(Outcome)/Kegiatan
(output)
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (10%)
Ket
1 2 3 4 5 6.00 7 8 9 10.00 11
Nomor
05 Program Peningkatan kapasitas
sumber daya aparaturCAKUPAN LAYANAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
337,350,000.00 371,085,000.00
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal JUMLAH APARATUR YANG
MENGIKUTI DIKLAT FORMAL
Luwuk 1 Orang 240,000,000.00 APBD 1 Orang 264,000,000.00
04 Pembinaan dan Pemantauan Kerja
Aparatur
PERSENTASE PENYELESAIAN
DOKUMEN ANJAB, EVJAB DAN SOP
Luwuk 100 % 97,350,000.00 APBD 100 % 107,085,000.00
- -
06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
TINGKAT KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA DAN KEUANGAN
385,000,000.00 423,500,000.00
01 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
JUMLAH DOKUMEN LKJiP YANG
DISUSUN TEPAT WAKTU
Luwuk 1 dokumen 65,000,000.00 APBD 1 dokumen 71,500,000.00
JUMLAH LAPORAN REALISASI
KEUANGAN PERBULAN YANG
TEPAT WAKTU
12 Laporan 12 Laporan
02 Penyusunan pelaporan Keuangan
Semesteran
JUMLAH LAPORAN KEUANGAN
SEMESTERAN YANG TEPAT WAKTU
Luwuk 2 laporan 55,000,000.00 APBD 2 laporan 60,500,000.00
05 Penyusunan dokumen perencanaan
dan anggaran SKPD
JUMLAH DOKUMEN LKPJ PD, RKA,
DPA, RENJA, RKAP DAN DPPA YANG
TEPAT WAKTU
Luwuk 7 dokumen 150,000,000.00 APBD 7 dokumen 165,000,000.00
07 Penyusunan Dokumen RKBU
Perangkat Daerah
JUMLAH DOKUMEN RKBU YANG
TEPAT WAKTU
Luwuk 1 dokumen 55,000,000.00 APBD 1 dokumen 60,500,000.00
09 Penyusunan Laporan Inventarisasi
Aset Pemerintah Kabupaten Banggai
JUMLAH LAPORAN INVENTARISASI
ASET PEMERINTAH PADA BAPPEDA
Luwuk 4 laporan 60,000,000.00 APBD 4 laporan 66,000,000.00
Aset Pemerintah Kabupaten Banggai ASET PEMERINTAH PADA BAPPEDA
LITBANG TEPAT WAKTU
- -
07 Program Pengembangan Sistem
Informasi/Data
PERSENTASE KETERSEDIAAN
DATA INFORMASI PERANGKAT
DAERAH
75,000,000.00 82,500,000.00
03 Penyusunan Profil Perangkat Daerah JUMLAH BUKU PROFIL, JUMLAH
BROSUR , JUMLAH BANNER
Luwuk 35 Buku
Profil, 100
Brosur, 5
banner
75,000,000.00 APBD 35 Buku
Profil, 100
Brosur, 5
banner
82,500,000.00
- -
Page 3 MATRIKS Usulan Renja Bappeda tahun 2019.xlsx
Perkiraan Maju Tahun 2021
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program(Outcome)/Kegiatan
(output)
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (10%)
Ket
1 2 3 4 5 6.00 7 8 9 10.00 11
Nomor
15 Program Pengembangan
Data/Informasi PERSENTASE KETERSEDIAAN
DATA/INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH
390,000,000.00 429,000,000.00
05 Penyusunan profile daerahJUMLAH JENIS DATA STATISTIK
DAERAH YANG TERSEDIA
Luwuk 45 Buku
profil, 1 video
profil daerah
170,000,000.00 APBD 45 Buku
profil, 1 video
profil daerah
187,000,000.00
06 Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD)
PERSENTASE PEMENUHAN DATA
SIPD
Luwuk 85% 110,000,000.00 APBD 85% 121,000,000.00
07 Sistem Informasi Perencanaan Daerah PERSENTASE IMPLEMENTASI
APLIKASI E-PLANNING
Luwuk 100% 110,000,000.00 100% 121,000,000.00
21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
PERSENTASE PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN YANG TEPAT
WAKTU, TEPAT PROSES DAN
TEPAT ISI
2,420,500,000.00 2,662,550,000.00
08 Penyusunan RKPD Kab. Banggai % KETEPATAN WAKTU,
PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD
Luwuk 100% 132,000,000.00 APBD 100% 145,200,000.00
09 penyelenggaraan musrenbang RKPD% USULAN MUSRENBANG
KABUPATEN YANG DI AKOMODIR
DALAM RKPD
23 Kec,
Dalam/L
uar
daerah
30% 1,000,000,000.00 APBD 30% 1,100,000,000.00
12 Koordinasi penyusunan LKPJ % PD YANG MENYAMPAIKAN
LAPORAN LKPJ TEPAT WAKTU
Luwuk 100% 66,000,000.00 APBD 100% 72,600,000.00
14 Forum Perangkat Daerah% USULAN HASIL FORUM PD YANG
DISEPAKATI PERANGKAT DAERAH
30% 400,000,000.00 APBD 30% 440,000,000.00
15 Forkkom Bappeda SulawesiTengahHASIL REKOMENDASI FORKKOM
YANG DITINDAK LANJUTI
Dalam/L
uar
daerah
1 Dokumen 210,000,000.00 APBD 1 Dokumen 231,000,000.00
18 Koordinasi dan Fasilitasi Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
JUMLAH DOKUMEN SAKIP YANG
TERFASILITASI
Dalam/L
uar
daerah
56 PD 220,000,000.00 APBD 56 PD 242,000,000.00
19 Publikasi capaian kinerja perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan
daerah
JUMLAH MAJALAH DAN POSTER
YANG DI CETAK
Luwuk 116 majalah,
45 poster
192,500,000.00 APBD 116 majalah,
45 poster
211,750,000.00
20 Sosialisasi RPJMD
% KEIKUTSERTAAN PD PADA
SOSIALISASI RPJMD
Luwuk 100% 200,000,000.00 APBD 100% 220,000,000.00
Page 4 MATRIKS Usulan Renja Bappeda tahun 2019.xlsx
Perkiraan Maju Tahun 2021
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program(Outcome)/Kegiatan
(output)
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (10%)
Ket
1 2 3 4 5 6.00 7 8 9 10.00 11
Nomor
22 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi % RENJA PD MITRA BIDANG
EKONOMI DAN SDA YANG DI
SUSUN TEPAT WAKTU, TEPAT
PROSES DAN TEPAT ISI
895,000,000.00 984,500,000.00
09 Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan
Sub Bidang LH, Pertanian, Pangan,
Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA PD
MITRA SUBBIDANG LH, PERTANIAN,
PANGAN, KEHUTANAN, KELAUTAN
DAN PERIKANAN
23 Kec,
Dalam/L
uar
Daerah
100% 265,000,000.00 APBD 100% 291,500,000.00
10 Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan
Sub Bidang Keuangan, Inspektorat
dan Pariwisata
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA PD
MITRA SUBBIDANG KEUANGAN,
INSPEKTORAT DAN PARIWISATA
23 Kec,
Dalam/L
uar
Daerah
100% 265,000,000.00 APBD 100% 291,500,000.00
11 Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan
Sub Bidang Perdagangan,
Perindustrian ESDM, Koperasi dan
UKM
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA PD
MITRA SUBBIDANG PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, ESDM, KOPERASI
DAN UKM
23 Kec,
Dalam/L
uar
Daerah
100% 265,000,000.00 APBD 100% 291,500,000.00
12 Penyusunan/Pengembangan Database
program dan kegiatan Perangkat
Daerah DOKUMEN DATA BASE PROGRAM
23 Kec,
Dalam/L
uar
Daerah
100% 100,000,000.00 APBD 100% 110,000,000.00
- -
23 Program Perencanaan Sosial
Budaya % RENJA PD MITRA BIDANG
SOSIAL BUDAYA YANG DI
495,000,000.00 544,500,000.00
BudayaSOSIAL BUDAYA YANG DI
SUSUN TEPAT WAKTU, TEPAT
PROSES DAN TEPAT ISI
05 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
Subbidang Trantibum Linmas,
Kesbang POL, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA PD
MITRA SUB BIDANG TRANTIBUM
LINMAS, KESBANGPOL, DAN
DUKCAPIL
23 Kec,
Dalam/L
uar
Daerah
100% 165,000,000.00 APBD 100% 181,500,000.00
06 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
Subbidang Sosial, PMD dan
Transmigrasi
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA PD
MITRA SUB BIDANG SOSIAL, PMD
DAN TRANSMIGRASI
23 Kec,
Dalam/L
uar
Daerah
100% 165,000,000.00 APBD 100% 181,500,000.00
Page 5 MATRIKS Usulan Renja Bappeda tahun 2019.xlsx
Perkiraan Maju Tahun 2021
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program(Outcome)/Kegiatan
(output)
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (10%)
Ket
1 2 3 4 5 6.00 7 8 9 10.00 11
Nomor
07 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
Subbidang Kebudayaan,
Perpustakaan, Kearsipan dan
Sekretariat DPRD
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA PD
MITRA SUB BIDANG KEBUDAYAAN,
PERPUSTAKAAN DAN SEKRETARIAT
DPRD
23 Kec,
Dalam/L
uar
Daerah
100% 165,000,000.00 APBD 100% 181,500,000.00
- -
26 Program Pengendalian,
Monitoring dan EvaluasiREALISASI CAPAIAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DARI SUMBER
DANA APBN, APBD PROPINSI
DAN APBD KABUPATEN
1,001,000,000.00 1,101,100,000.00
01 Pengendalian, Monitoring dan
Evaluasi Program Pembangunan
Daerah Sumber Dana APBN, APBD
Provinsi dan APBD
DOKUMEN LAPORAN HASIL
PENGENDALIAN, MONITORING DAN
EVALUASI PROGRAM
PEMBANGUNAN DARI SUMBER
DANA APBN, APBD PROPINSI DAN
APBD KABUPATEN
23 Kec,
Dalam/L
uar
Daerah
4 Laporan 368,000,000.00 APBD 4 Laporan 404,800,000.00
02 Pengendalian, Monitoring dan
Evaluasi Program Pembangunan
Daerah Sumber Dana DAK
DOKUMEN LAPORAN HASIL
PENGENDALIAN, MONITORING DAN
EVALUASI PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH SUMBER
DANA DAK
23 Kec,
Dalam/L
uar
Daerah
4 Laporan 368,000,000.00 APBD 4 Laporan 404,800,000.00
03 Pengendalian Penyusunan RENSTRA
dan RENJA PD
% DOKUMEN RENSTRA DAN RENJA
PD YANG DI SUSUN DAN DI REVISI
TEPAT WAKTU
Luwuk 100% 100,000,000.00 APBD 100% 110,000,000.00
04 Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD
JUMLAH DOKUMEN PENGENDALIAN
DAN EVALUASI RPJPD, RPJMD DAN
RKPD
Luwuk 1 Laporan 165,000,000.00 APBD 1 Laporan 181,500,000.00
- -
27 Program Perencanaan 664,000,000.00 730,400,000.00 27 Program Perencanaan
Pembangunan Manusia % RENJA PD MITRA BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
MASYARAKAT YANG DI SUSUN
TEPAT WAKTU, TEPAT PROSES
DAN TEPAT ISI
664,000,000.00 730,400,000.00
01 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
sub bidang kesehatan, pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan keluarga
berencana
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA PD
MITRA SUBBIDANG KESEHATAN,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
23 Kec,
Dalam/L
uar
Daerah
100% 250,500,000.00 APBD 100% 275,550,000.00
Page 6 MATRIKS Usulan Renja Bappeda tahun 2019.xlsx
Perkiraan Maju Tahun 2021
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program(Outcome)/Kegiatan
(output)
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (10%)
Ket
1 2 3 4 5 6.00 7 8 9 10.00 11
Nomor
02 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
sub bidang pendidikan dan
kebudayaan, pemuda dan olahraga
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA PD
MITRA SUBBIDANG PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
23 Kec,
Dalam/L
uar
Daerah
100% 209,000,000.00 APBD 100% 229,900,000.00
03 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
sub bidang tenaga kerja,
transmigrasi, kepegawaian, dan
sekretariat daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA PD
MITRA SUBBIDANG BIDANG
TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI,
KEPEGAWAIAN DAN SEKRETARIAT
DAERAH
23 Kec,
Dalam/L
uar
Daerah
100% 204,500,000.00 APBD 100% 224,950,000.00
- -
28 Perencanaan Pembangunan
Prasarana Wilayah, Sumber Daya
Alam dan Tata Ruang
% RENJA PD MITRA BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH
YANG DISUSUN TEPAT WAKTU,
TEPAT PROSES DAN TEPAT ISI
985,000,000.00 1,083,500,000.00
01 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
Pembangunan sub bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA PD
MITRA SUBBIDANG PUPR
23 Kec,
Dalam/L
uar
Daerah
100% 275,000,000.00 APBD 100% 302,500,000.00
02 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
Pembangunan sub bidang Kominfo,
Statistik, Persandian dan Kecamatan
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA PD
MITRA SUBBIDANG KOMINFO,
STATISTIK, PERSANDIAN DAN
KECAMATAN
23 Kec,
Dalam/L
uar
Daerah
100% 165,000,000.00 APBD 100% 181,500,000.00
KECAMATAN03 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
Pembangunan sub bidang
Perhubungan, Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA PD
MITRA SUBBIDANG BIDANG
PERHUBUNGAN DAN PERKIMTAN
23 Kec,
Dalam/L
uar
Daerah
100% 165,000,000.00 APBD 100% 181,500,000.00
06 Penguatan Pengelolaan Irigasi
PartisipatifPERSENTASE PEMENUHAN
DOKUMEN PSETK DAERAH IRIGASI
23 Kec,
Dalam/L
uar
Daerah
100% 380,000,000.00 LOAN 100% 418,000,000.00
- -
29 Program Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Pusat di Daerah% KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PUSAT DI DAERAH YANG
DIFASILITASI
1,519,600,000.00 1,671,560,000.00
Page 7 MATRIKS Usulan Renja Bappeda tahun 2019.xlsx
Perkiraan Maju Tahun 2021
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program(Outcome)/Kegiatan
(output)
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (10%)
Ket
1 2 3 4 5 6.00 7 8 9 10.00 11
Nomor
01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan
Pengelolaan Irigasi Partisipatif
LAPORAN PENGELOLAAN IRIGASI
PARTISIPATIF
Dalam/L
uar
Daerah
1 Laporan 165,000,000.00 APBD 1 Laporan 181,500,000.00
02 Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan
Air Minum dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat
PERSENTASE DESA YANG
TERFASILITASI PROGRAM
PAMSIMAS
Dalam/L
uar
Daerah
100% 127,600,000.00 APBD 100% 140,360,000.00
03 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan
Aksi Daerah Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
% PEMENUHAN DATA AKSI SESUAI
FORM
Dalam/L
uar
Daerah
100% 75,000,000.00 APBD 100% 82,500,000.00
04 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan
Pelaporan Bidang Hukum dan Aksi
HAM Daerah
% PEMENUHAN DATA AKSI SESUAI
FORM
Dalam/L
uar
Daerah
100% 75,000,000.00 APBD 100% 82,500,000.00
05 Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKDJUMLAH KEGITAN TKPKD YANG
DIFASILITASI
Dalam/L
uar
Daerah
1 Kegiatan 170,000,000.00 APBD 1 Kegiatan 187,000,000.00
06 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KOMDA
LANSIAJUMLAH KEGIATAN KOMDA LANSIA
YANG DI FASILITASI
Dalam/L
uar
Daerah
1 Kegiatan 159,000,000.00 APBD 1 Kegiatan 174,900,000.00
08 Penyusunan Dokumen RIPPARKAB JUMLAH DOKUMEN RENCANA
KEPARAWISATAAN YANG
DIFASILITASI DAN
DIKOORDINASIKAN SESUAI
TAHAPAN PENYUSUNAN
Dalam/L
uar
Daerah
100% 225,000,000.00 APBD 100% 247,500,000.00
09 Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD)
Pangan dan Gizi CAPAIAN RAD - PANGAN GIZIDalam/L
uar
Daerah
30% 150,000,000.00 APBD 30% 165,000,000.00
10 Fasilitasi Pelaksanaan
pengarusutamaan gender di
kabupaten Banggai
JUMLAH KEGIATAN PD YANG
RESPOSIVE GENDER
Dalam/L
uar
Daerah
1 Kegiatan 170,000,000.00 APBD 1 Kegiatan 187,000,000.00
kabupaten Banggai Daerah11 Fasilitasi pelaksanaan tujuan
pembangunan berkelanjutan
(TPB/SDG's) Kabupaten Banggai
CAPAIAN TARGET INDIKATOR
TPB/SDGs
Dalam/L
uar
Daerah
1 Kegiatan 203,000,000.00 APBD 1 Kegiatan 223,300,000.00
(407) PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN 15 Program Pengembangan
Penerapan teknologi dan inovasi
daerah
PERSENTASE HASIL INOVASI
DAERAH YANG
DIIMPLENTASIKAN OLEH PD
775,000,000.00 852,500,000.00
01 Fasilitasi dan Koordinasi penerapan
tehknologi dan Sistem Inovasi Daerah
(SIDa)
JUMLAH INOVASI DAERAH YANG
DIFASILITASI
Dalam/L
uar
Daerah
40 Inovasi 775,000,000.00 APBD 40 Inovasi 852,500,000.00
- -
16 Program Penelitian dan
Pengembangan
PERSENTASE HASIL
KELITBANGAN YANG
DITINDAKLANJUTI /
DIMANFAATKAN OLEH PD
1,550,000,000.00 1,705,000,000.00
Page 8 MATRIKS Usulan Renja Bappeda tahun 2019.xlsx
Perkiraan Maju Tahun 2021
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program(Outcome)/Kegiatan
(output)
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (10%)
Ket
1 2 3 4 5 6.00 7 8 9 10.00 11
Nomor
01 Fasilitasi Koordinasi penelitian dan
pengembangan bidang sosial budaya
dan pemerintahan
JUMLAH KEGIATAN KELITBANGAN
BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN
PEMERINTAHAN YANG
DIFASILITASI
Dalam/L
uar
Daerah
1 Kegiatan 775,000,000.00 APBD 1 Kegiatan 852,500,000.00
02 Fasilitasi Koordinasi penelitian dan
pengembangan bidang Ekonomi dan
Pembangunan
JUMLAH KEGIATAN KELITBANGAN
BIDANG EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN YANG DIFASILITASI
Dalam/L
uar
Daerah
1 Kegiatan 775,000,000.00 APBD 1 Kegiatan 852,500,000.00
18,271,728,168.00 20,318,900,984.80 T O T A L
NIP. 196908151998031008
Luwuk, …… Juni 2019
Kepala BAPPEDA Kab. Banggai
MOH.RAMLI TONGKO.S.Sos,ST,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA/ Ivc
Page 9 MATRIKS Usulan Renja Bappeda tahun 2019.xlsx
2 3 4 5(214) STATISTIK
15 Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
MENINGKATNYA FASILITASI,
KOORDINASI, MONITORING DAN
EVALUASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SECARA PARTISIPATIF
DI DUKUNG DATA PEMBANGUNAN
YANG UP TO DATE
900,000,000.00
01 Penyusunan dan Pengumpulan
Data StatistikTERSEDIANYA DATA STATISTIK DAERAH
YANG DIPELAJARI DAN DIKAJI
10 Jenis 900,000,000.00
(403) PERENCANAAN
01 01 Program Pelayanan
Administrasi PerkantoranMENINGKATNYA PELAYANAN
ADMINISTRASI DAN OPERASIONAL
PERKANTORAN
3,074,728,168.00
01 Penyediaan jasa surat menyurat TERPENUHINYA LAYANAN ADMINISTRASI
SURAT MENYURAT
500 surat 55,000,000.00
02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrikTERSEDIANYA KEBUTUHAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
4 Rekening 440,000,000.00
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/Operasional
TERPENUHINYA JASA PEMELIHARAAN DAN
PERIJINAN KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL
43 Unit 55,000,000.00
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor TERPENUHINYA JASA KEBERSIHAN KANTOR 7 Orang 175,000,000.00
10 unit
10 Penyediaan alat tulis kantor TERPENUHINYA KEBUTUHAN ALAT TULIS
KANTOR YANG DIPERGUNAKAN
22 Jenis 48,000,000.00
11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaanTERPENUHINYA , BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN YANG DIADAKAN
62000 Lembar 41,500,000.00
12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantorTERPENUHINYA KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
15 jenis 110,000,000.00
15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undanganTERPENUHINYA BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3 terbitan 56,000,000.00
1
Tabel. 4.1RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAHPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kode Program/Kegiatan Sasaran Target Kebutuhan
Dana/Pagu
17 Penyediaan makanan dan minuman TERLAKSANANYA KEGIATAN RAPAT 1 Dokumen 45,000,000.00
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah TERPENUHINYA PERJALANAN DINAS
KELUAR DAERAH
87 Kali 1,344,228,168.00
19 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah TERPENUHINYA PERJALANAN DINAS
KEDALAM DAERAH
152 Kali 320,000,000.00
20 Penyediaan Jasa Administrasi
perkantoranTERPENUHINYA TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
16 orang 385,000,000.00
02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana AparaturMENINGKATNYA PELAYANAN
ADMINISTRASI DAN OPERASIONAL
PERKANTORAN
2,193,500,000.00
03 pembangunan gedung kantor TERSEDIANYA GEDUNG KANTOR 1 Unit 375,000,000.00
05 Pengadaan Kendaraan Dinas
OperasionalTERSEDIANYA PENGADAAN KENDARAAN
DINAS / OPERASIONAL
2 unit 500,000,000.00
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung
KantorTERSEDIANYA PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
5 unit 230,000,000.00
09 Pengadaan peralatan gedung
kantorTERSEDIANYA PERALATAN GEDUNG
KANTOR
3 unit 318,000,000.00
10 Pengadaan Mebeleur TERSEDIANYA MEUBELAIR KANTOR 1 Unit 98,500,000.00
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantorTERSEDIANYA PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
37 Unit 50,000,000.00
24 Pemeliharaan rutin/berkala
Kendaraan Dinas/OperasionalTERSEDIANYA PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
6 Unit 177,000,000.00
4
2 3 4 51
Kode Program/Kegiatan Sasaran Target Kebutuhan
Dana/Pagu
26 Pemeliharaan rutin/berkala
Perlengkapan Gedung KantorTERPENUHINYA PEMELIHARAAN RUTIN /
BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
30 unit 20,000,000.00
28 Pemeliharaan rutin/berkala
Peralatan Gedung KantorTERPENUHINYA PEMELIHARAAN RUTIN /
BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
2 unit 30,000,000.00
42 Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantorTERPENUHINYA REHABILITASI SEDANG
/BERAT GEDUNG KANTOR
2 Unit 170,000,000.00
45 Rehabilitasi bangunan/sarana dan
prasarana pelengkap gedung
kantor
TERPENUHINYA REHABILITASI SEDANG
/BERAT BANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA PELENGKAP GEDUNG KANTOR
225,000,000.00
-
03 Program Peningkatan Disiplin
AparaturMENINGKATNYA DISIPLIN ASN DAN
PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
85 psg 605,000,000.00
02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapannyaTERSEDIANYA PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
85 psg 275,000,000.00
05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-
Hari TertentuTERSEDIANYA PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI
TERTENTU
330,000,000.00
04 Program Fasilitas
pindah/tugas PNSMENINGKATNYA DISIPLIN ASN DAN
PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
100% 6,050,000.00
01 Pemulangan pegawai yang pensiun PERSENTASE USULAN PURNA TUGAS ASN
YANG DIAJUKAN TEPAT WAKTU
6,050,000.00
-
05 Program Peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
MENINGKATNYA DISIPLIN ASN DAN
PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
1 Orang 337,350,000.00
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal JUMLAH APARATUR YANG MENGIKUTI
DIKLAT FORMAL
240,000,000.00
04 Pembinaan dan Pemantauan Kerja
AparaturPERSENTASE PENYELESAIAN DOKUMEN
ANJAB, EVJAB DAN SOP
100 % 97,350,000.00
-
06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
MENINGKATNYA LAPORAN KINERJA
DAN KEUANGAN TEPAT WAKTU
385,000,000.00
01 Penyusunan laporan capaian TERSUSUNNYA LAPORAN CAPAIAN KINERJA 1 dokumen 65,000,000.00 01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
TERSUSUNNYA LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA PD
TEPAT WAKTU
1 dokumen 65,000,000.00
TERSUSUNNYA LAPORAN KEUANGAN
SEMESTERAN TEPAT WAKTU
12 Laporan
02 Penyusunan pelaporan Keuangan
SemesteranTERSUSUNNYA DOKUMEN PERENCANAAN
DAN REALISASI KINERJA TEPAT WAKTU
2 laporan 55,000,000.00
05 Penyusunan dokumen perencanaan
dan anggaran SKPDTERSUSUNNYA LAPORAN INVENTARISASI
ASET PEMERINTAH PADA BAPPEDA
LITBANG TEPAT WAKTU
7 dokumen 150,000,000.00
07 Penyusunan Dokumen RKBU
Perangkat DaerahTERSEDIANYA DATA LAPORAN
INVENTARISASI ASET PEMERINTAH PADA
BAPPEDA LITBANG TEPAT WAKTU
1 dokumen 55,000,000.00
09 Penyusunan Laporan Inventarisasi
Aset Pemerintah Kabupaten
Banggai
TERSEDIANYA DATA LAPORAN
INVENTARISASI ASET PEMERINTAH PADA
BAPPEDA LITBANG TEPAT WAKTU
4 laporan 60,000,000.00
-
5
2 3 4 51
Kode Program/Kegiatan Sasaran Target Kebutuhan
Dana/Pagu
07 Program Pengembangan
Sistem Informasi/DataMENINGKATNYA FASILITASI,
KOORDINASI, MONITORING DAN
EVALUASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SECARA PARTISIPATIF
DI DUKUNG DATA PEMBANGUNAN
YANG UP TO DATE
75,000,000.00
03 Penyusunan Profil Perangkat
DaerahTERLAKSANANYA PUBLIKASI
PEMBANGUNAN DAERAH
35 Buku
Profil, 100
Brosur, 5
banner
75,000,000.00
-
15 Program Pengembangan
Data/InformasiMENINGKATNYA FASILITASI,
KOORDINASI, MONITORING DAN
EVALUASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SECARA PARTISIPATIF
DI DUKUNG DATA PEMBANGUNAN
YANG UP TO DATE
390,000,000.00
05 Penyusunan profile daerah TERLAKSANANYA PUBLIKASI
PEMBANGUNAN DAERAH
45 Buku profil,
1 video profil
daerah
170,000,000.00
06 Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD)TERPENUHINYA KEBUTUHAN DATA UNTUK
SIPD
85% 110,000,000.00
07 Sistem Informasi Perencanaan
DaerahTERSEDIANNYA E PLANNING 100% 110,000,000.00
MENINGKATNYA FASILITASI,
KOORDINASI, MONITORING DAN
EVALUASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SECARA PARTISIPATIF
DI DUKUNG DATA PEMBANGUNAN
YANG UP TO DATE21 Program Perencanaan
Pembangunan DaerahTERSUSUNNYA DOKUMEN RKPD
KABUPATEN BANGGAI
2,420,500,000.00
08 Penyusunan RKPD Kab. Banggai TERSEDIANYA DATA/ BAHAN DOKUMEN
MUSRENBANG RKPD YANG DIPELAJARI DAN
DIKAJI
100% 132,000,000.00
09 penyelenggaraan musrenbang
RKPDTERSEDIANYA DATA/ BAHAN LAPORAN LKPJ
YANG DIPELAJARI DAN DIKAJI
30% 1,000,000,000.00
12 Koordinasi penyusunan LKPJ TERSEDIANYA DATA/ BAHAN FORUM
PERANGKAT DAERA YANG DIPELAJARI DAN
100% 66,000,000.00
PERANGKAT DAERA YANG DIPELAJARI DAN
DIKAJI 14 Forum Perangkat Daerah TERSEDIANYA BAHAN/DATA PARTISIPASI
DALAM PELAKSANAAN FORKKOM BAPPEDA
SULAWESI TENGAH
30% 400,000,000.00
15 Forkkom Bappeda SulawesiTengah TERPENUHINYA HASIL ANALISIS BAHAN
LAPORAN PENYUSUNAN KUA PPAS
PENETAPAN
1 Dokumen 210,000,000.00
18 Koordinasi dan Fasilitasi
Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP)
TERPENUHINYA HASIL ANALISIS BAHAN
LAPORAN PENYUSUNAN KUA PPAS
PERUBAHAN
56 PD 220,000,000.00
19 Publikasi capaian kinerja
perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah
TERSEDIANYA DATA/ BAHAN DOKUMEN
SAKIP YANG DIPELAJARI DAN DIKAJI
116 majalah,
45 poster
192,500,000.00
20 Sosialisasi RPJMD TERSEDIANYA DATA CAPAIAN KINERJA
PERENCANAAN DAERAH YANG DIPELAJARI
DAN DIKAJI
100% 200,000,000.00
TERSEDIANYA DATA/ BAHAN SOSIALISASI
RPJMD YANG DIPELAJARI DAN DIKAJI
22 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
895,000,000.00
6
2 3 4 51
Kode Program/Kegiatan Sasaran Target Kebutuhan
Dana/Pagu
09 Fasilitasi dan Koordinasi
perencanaan Sub Bidang LH,
Pertanian, Pangan, Kehutanan,
Kelautan dan Perikanan
MENINGKATNYA KUALITAS
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EKONOMI
100% 265,000,000.00
10 Fasilitasi dan Koordinasi
perencanaan Sub Bidang
Keuangan, Inspektorat dan
Pariwisata
TERLAKSANANYA FASILITASI DAN
KOORDINASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB BIDANG LH,
PERTANIAN, PANGAN, KEHUTANAN,
KELAUTAN DAN PERIKANAN
100% 265,000,000.00
11 Fasilitasi dan Koordinasi
perencanaan Sub Bidang
Perdagangan, Perindustrian ESDM,
Koperasi dan UKM
TERLAKSANANYA FASILITASI DAN
KOORDINASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB BIDANG KEUANGAN,
INSPEKTORAT DAN PARIWISATA
100% 265,000,000.00
12 Penyusunan/Pengembangan
Database program dan kegiatan
Perangkat Daerah
TERLAKSANANYA FASILITASI DAN
KOORDINASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB BIDANG
PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, ESDM,
KOPERASI DAN UKM
100% 100,000,000.00
TERSUSUNNYA DATA BASE PROGRAM -
23 Program Perencanaan Sosial
Budaya
495,000,000.00
05 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Subbidang Trantibum
Linmas, Kesbang POL,
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
MENINGKATNYA KUALITAS
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SOSIAL BUDAYA
100% 165,000,000.00
06 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Subbidang Sosial,
PMD dan Transmigrasi
TERLAKSANANYA FASILITASI DAN
KOORDINASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB BIDANG TRANTIBUM
LINMAS, KESBANGPOL, DAN DUKCAPIL
100% 165,000,000.00
07 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Subbidang
Kebudayaan, Perpustakaan,
Kearsipan dan Sekretariat DPRD
TERLAKSANANYA FASILITASI DAN
KOORDINASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB BIDANG SOSIAL, PMD
DAN TRANSMIGRASI
100% 165,000,000.00
TERLAKSANANYA FASILITASI DAN
KOORDINASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB BIDANG KEBUDAYAAN,
-
PEMBANGUNAN SUB BIDANG KEBUDAYAAN,
PERPUSTAKAAN DAN SEKRETARIAT DPRD
26 Program Pengendalian,
Monitoring dan Evaluasi
1,001,000,000.00
01 Pengendalian, Monitoring dan
Evaluasi Program Pembangunan
Daerah Sumber Dana APBN, APBD
Provinsi dan APBD
MENINGKATNYA FASILITASI,
KOORDINASI, MONITORING DAN
EVALUASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SECARA PARTISIPATIF
DI DUKUNG DATA PEMBANGUNAN
YANG UP TO DATE
4 Laporan 368,000,000.00
02 Pengendalian, Monitoring dan
Evaluasi Program Pembangunan
Daerah Sumber Dana DAK
TERLAKSANANYA PENGENDALIAN,
MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH SUMBER DANA
APBN, APBD PROPINSI DAN APBD
KABUPATEN
4 Laporan 368,000,000.00
03 Pengendalian Penyusunan
RENSTRA dan RENJA PDTERLAKSANANYA PENGENDALIAN,
MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH SUMBER DANA
DAK
100% 100,000,000.00
04 Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan
RKPD
TERLAKSANANYA PENGENDALIAN
PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD
1 Laporan 165,000,000.00
TERSUSUNNYA DOKUMEN PENGENDALIAN
DAN EVALUASI RPJPD, RPJMD DAN RKPD
-
27 Program Perencanaan
Pembangunan Manusia
664,000,000.00
7
2 3 4 51
Kode Program/Kegiatan Sasaran Target Kebutuhan
Dana/Pagu
01 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan sub bidang
kesehatan, pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan
keluarga berencana
MENINGKATNYA KUALITAS
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN MASYARAKAT
100% 250,500,000.00
02 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan sub bidang
pendidikan dan kebudayaan,
pemuda dan olahraga
TERLAKSANANYA FASILITASI DAN
KOORDINASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB BIDANG KESEHATAN,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
100% 209,000,000.00
03 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan sub bidang tenaga
kerja, transmigrasi, kepegawaian,
dan sekretariat daerah
TERLAKSANANYA FASILITASI DAN
KOORDINASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB BIDANG PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
100% 204,500,000.00
TERLAKSANANYA FASILITASI DAN
KOORDINASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB BIDANG TENAGA
KERJA, TRANSMIGRASI, KEPEGAWAIAN DAN
SEKRETARIAT DAERAH
-
28 Perencanaan Pembangunan
Prasarana Wilayah, Sumber
Daya Alam dan Tata Ruang
985,000,000.00
01 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Pembangunan sub
bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
MENINGKATNYA KUALITAS
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PRASARANA WILAYAH, SUMBER DAYA
ALAM DAN TATA RUANG
100% 275,000,000.00
02 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Pembangunan sub
bidang Kominfo, Statistik,
Persandian dan Kecamatan
TERLAKSANANYA FASILITASI DAN
KOORDINASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB BIDANG PUPR
100% 165,000,000.00
03 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Pembangunan sub
bidang Perhubungan, Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan
TERLAKSANANYA FASILITASI DAN
KOORDINASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB BIDANG KOMINFO,
STATISTIK, PERSANDIAN DAN KECAMATAN
100% 165,000,000.00
06 Penguatan Pengelolaan Irigasi TERLAKSANANYA FASILITASI DAN 100% 380,000,000.00 06 Penguatan Pengelolaan Irigasi
PartisipatifTERLAKSANANYA FASILITASI DAN
KOORDINASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB BIDANG
PERHUBUNGAN DAN PERKIMTAN
100% 380,000,000.00
TERLAKSANANYA FASILITASI DAN
KOORDINASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN
IRIGASI PARTISIPATIF
-
29 Program Sinkronisasi
Kebijakan Pemerintah Pusat di
Daerah
1,519,600,000.00
01 Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi
Partisipatif
MENINGKATNYA SINKRONISASI DAN
KOORDINASI KEBIJAKAN PUSAT DAN
DAERAH
1 Laporan 165,000,000.00
02 Fasilitasi dan Koordinasi
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Berbasis Masyarakat
TERLAKSANANYA FASILITASI DAN
KOORDINASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN
IRIGASI PARTISIPATIF
100% 127,600,000.00
03 Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Aksi Daerah
Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi
TERLAKSANANYA FASILITASI DAN
KOORDINASI PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
100% 75,000,000.00
04 Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Pelaporan Bidang
Hukum dan Aksi HAM Daerah
TERLAKSANANYA FASILITASI DAN
KOORDINASI PELAKSANAAN AKSI DAERAH
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
KORUPSI
100% 75,000,000.00
8
2 3 4 51
Kode Program/Kegiatan Sasaran Target Kebutuhan
Dana/Pagu
05 Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKD TERLAKSANANYA FASILITASI DAN
KOORDINASI PELAKSANAAN PELAPORAN
BIDANG HUKUM DAN AKSI HAM DAERAH
1 Kegiatan 170,000,000.00
06 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas
KOMDA LANSIATERLAKSANANYA FASILITASI TUGAS DAN
FUNGSI TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
(TKPKD)
1 Kegiatan 159,000,000.00
08 Penyusunan Dokumen RIPPARKAB TERLAKSANANYA FASILITASI TUGAS
KOMISARIAT DAERAH LANJUT USIA
(KOMDA LANSIA)
100% 225,000,000.00
09 Evaluasi Rencana Aksi Daerah
(RAD) Pangan dan GiziTERSUSUNNYA DOKUMEN RIPPARKAB 30% 150,000,000.00
10 Fasilitasi Pelaksanaan
pengarusutamaan gender di
kabupaten Banggai
TERLAKSANANYA EVALUASI RENCANA AKSI
DAERAH (RAD) PANGAN DAN GIZI
1 Kegiatan 170,000,000.00
11 Fasilitasi pelaksanaan tujuan
pembangunan berkelanjutan
(TPB/SDG's) Kabupaten Banggai
TERLAKSANANYA FASILITASI PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI
KABUPATEN BANGGAI
1 Kegiatan 203,000,000.00
TERLAKSANANYA FASILITASI PELAKSANAAN
TPB/SDGs(407) PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN 15 Program Pengembangan
Penerapan teknologi dan
inovasi daerah
775,000,000.00
01 Fasilitasi dan Koordinasi penerapan
tehknologi dan Sistem Inovasi
Daerah (SIDa)
MENINGKATKATNYA INOVASI DAERAH
YANG DIIMPLEMENTASIKAN OLEH PD
40 Inovasi 775,000,000.00
TERLAKSANANYA FASILITASI DAN
KOORDINASI PENERAPAN TEKNOLOGI DAN
INOVASI DAERAH
-
16 Program Penelitian dan
Pengembangan
1,550,000,000.00
01 Fasilitasi Koordinasi penelitian dan
pengembangan bidang sosial
budaya dan pemerintahan
MENINGKATNYA HASIL KELITBANGAN
YANG DITINDAKLANJUTI/
DIMANFAATKAN OLEH PD
1 Kegiatan 775,000,000.00
02 Fasilitasi Koordinasi penelitian dan
pengembangan bidang Ekonomi TERLAKSANANYA FASILITASI KEGIATAN
KELITBANGAN BIDANG SOSIAL BUDAYA
1 Kegiatan 775,000,000.00
pengembangan bidang Ekonomi
dan PembangunanKELITBANGAN BIDANG SOSIAL BUDAYA
DAN PEMERINTAHAN 02 Fasilitasi Koordinasi penelitian
dan pengembangan bidang
Ekonomi dan Pembangunan
TERLAKSANANYA FASILITASI KEGIATAN
KELITBANGAN BIDANG EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN
1 Kegiatan 775,000,000.00
17,939,834,043
9