i|esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/...kata pengantar dengan memanjatkan puji dan...

i|

RENCANA KERJA DISPORA KABUPATEN BANGGAI 2020

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, bahwa kami

dapat melaksanakan salah satu tugas pokok yakni penyusunan Rencana Kerja

(Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Tahun 2020.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai

Tahun 2020 sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 merupakan dokumen perencanaan

yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 yang akan datang dan merupakan

penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas

yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan

kegiatan tahun-tahun sebelumnya, pada kesempatan ini kami menyampaikan

terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan

partisipasinya, sehingga penyusunan Renja dimaksud dapat terwujud dengan

harapan dalam pelaksanaannya senantiasa diberikan kelancaran dan mampu

menjadi solusi dari setiap permasalahan Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Banggai untuk mencapai target kinerja yang sudah direncanakan.

Pada akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (RENJA) Tahun

2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai ini dapat bermanfaat

bagi segenap pihak untuk terselenggaranya perbaikan kinerja manajemen

(performance planning) pemerintahan.

Luwuk, Maret 2019

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Banggai

SOFYAN LALUSU

NIP. 19630416 199303 1 007

i|


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR……………………………………………………….…………………….. i

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ............................................................................. 1

1.2 Landasan Hukum ........................................................................ 2

1.3 Maksud dan Tujuan ..................................................................... 5

1.4 Sistematika Penulisan .................................................................. 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU ................................................................................. 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dispora Kab. Banggai

Tahun 2019 dan Capaian Renstra Dispora Kab. Banggai

s/d Tahun 2019 ...................................................................... 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dispora Kab. Banggai. ................... 9

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dispora Kab. Banggai ............................................................... 12

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 ............. 13

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat Tahun 2020 ........................................................... 15

BAB III TUJUAN, SASARAN, DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ................. 18

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ................................... 18

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dispora

Kab. Banggai Tahun 2020 ...................................................... 19

3.3. Program dan Kegiatan Dispora

Kab. Banggai Tahun 2020 ....................................................... 18

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISPORA ............................ 22

BAB V PENUTUP ...................................................................................... 25

1 |


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja OPD yang selanjutnya di singkat Renja OPD adalah

dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat

program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran

dan pagu indikatif serta prakiraan maju Renja OPD disusun dengan

mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra OPD, hasil evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Juga untuk

memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program

serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dokumen Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai

Tahun 2020 mengacu kepada Renja Kabupaten Banggai Tahun 2019 dan

sebagai pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Banggai 2016-2021. Renja ini

digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam 1 tahun dengan

memperhatikan dan memuat prioritas Kabupaten Banggai Tahun 2020.

Sebagai instrumen kebijakan, perencanaan tahunan dan rencana

kinerja memiliki fungsi dan manfaat yang penting bagi keberhasilan

pembangunan dalam bidang pemuda dan olahraga sekaligus berperan

sebagai alat ukur atau standar untuk mengevaluasi pelaksanaan

pembangunan di Bidang Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Banggai.

Adapun penyusunan Renja Dispora Kabupaten Banggai Tahun 2020

dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian

perencanaan yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah

(top-down), dan bawah-atas (bottom-up). Kelima pendekatan dimaksud

diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membentuk satu siklus

perencanaan yang utuh (Gambar 1).

2 |


Gambar 1.

Alur Penyusunan RKPD dan Rencana Kerja Dispora Kabupaten Banggai

Berdasarkan Bagan Alur tersebut penyusunan Rencana Kerja

Dispora merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Tahun 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD)

Tahun 2016 – 2021. Selain itu Proses penyusunan Renja Dispora

Kabupaten Banggai merupakan dokumen yang tidak berdiri sendiri

melainkan dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni diawali dengan

mereview Rensta, Penyusunan Rancangan Renja, dan Penetapan Renja.

Ketiga tahapan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan untuk

menghasilkan dokumen penganggaran yaitu RKA/DPA dan dituangkan

dalam dokumen APBD Kabupaten Banggai.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja OPD Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Banggai Tahun 2020 didasarkan pada peraturan perundangan

yang berlaku antara lain :

3 |


1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun


Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 5679);

5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

4 |


Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4816);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 4817);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten

Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Banggai Nomor 47).


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Banggai Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai

Tahun 2011 Nomor 20; tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Banggai Nomor 92);

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah

Kabupaten Banggai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Banggai Nomor 110);


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2014 Nomor 6);


Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032

5 |


(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 99).

17. Peraturan Bupati Banggai No 41 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan

Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai;

18. Peraturan Bupati Banggai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

(Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 2258);

19. Peraturan Bupati Banggai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan

Penjabaran APBD mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah

Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 1);

20. Peraturan Bupati Banggai Nomor 26 Tahun 2015 tentang Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2016

(Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2015 Nomor 2237).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja OPD Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Banggai adalah untuk menyelaraskan perencanaan

pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga secara terpadu dan

terintegrasi dengan sektor lain dalam rangka meningkatkan efektivitas

dan efesiensi pembangunan Pemuda dan Olahraga di wilayah

Kabupaten Banggai.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai arahan kebijakan

dan strategi Pembangunan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai

sehingga dapat dijadikan sebagai acuan perencanaan jangka pendek

serta menjadi indikator dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian

Renja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

pertanggungjawaban (akuntabilitas) Instansi Pemerintah Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dispora Kabupaten Banggai

terdiri dari 4 (empat) bab yang dapat diuraian dalam sistematika penulisan

sebagai berikut:

6 |


Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Dispora Kabupaten Banggai Tahun 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dispora Kabupaten Banggai

Tahun 2019 dan Capaian Renstra Dispora Kabupaten

Banggai.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dispora Kabupaten Banggai.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dispora

Kabupaten Banggai.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tahun 2018.

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dispora Kabupaten Banggai

Tahun 2020

3.3. Program dan Kegiatan Dispora Kabupaten Banggai

Tahun 2020

Bab IV Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pemuda dan Olahraga

Bab V Penutup

Lampiran-Lampiran

7 |


BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DISPORA KABUPATEN BANGGAI

TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dispora Kabupaten Banggai Tahun 2019

dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditunjukan untuk

mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan

program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja

program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan

yang dihadapi.

Sebagai dokumen perencanaan daerah sebagaimana diamanatkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 Tentang

Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara

evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan

jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah

daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka

menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Penyusunan

Renja-OPD dilakukan sebagai penjabaran dari dokumen Rencana Strategis

(RENSTRA) OPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Untuk itu dalam proses penyusunan Renja-OPD tidak berdiri

sendiri melainkan perlu dilakukan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) tahun

sebelumnya dan review capaian Rencana Strategi (Rensta) OPD yang

ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan organisasi

perangkat daerah baik dalam melaksanakan program dan kegiatannya

maupun dalam pencapaian taget kinerja yang bersifat outcome dan output.

Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra OPD

s/d Tahun 2019

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelayanan Dinas

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai mendapatkan dana anggaran untuk

Belanja Langsung dan Tidak Langsung sebesar Rp. 10.853.929.459,- terealisasi

8 |


sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp 9.797.352.971,- atau 90,27 %, dengan

rincian sebagai berikut :

No Uraian Dana Realisasi Sisa

1. Belanja Tidak Langsung 4.097.033.726 3.812.048.484 284.985.242

2. Belanja Langsung 6.756.895.733 5.985.304.487 771.591.246

Jumlah 10.853.929.459 9.797.352.971 1.056.576.488

9 |


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dispora Kabupaten Banggai.

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu

tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan

rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan

pembangunan. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi

terhadap keberhasilan suatu pembangunan, oleh karena itu dalam

menyusun perencanaan pembangunan hendaknya diperhatikan indikator

kinerja kunci dan berbagai faktor yang kemungkinan memiliki pengaruh

bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan.

Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya

sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi

pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator

merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu

kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang

menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi

kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya

dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai

hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai

sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas

terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja

yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu

kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan

menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja, sasaran merupakan

gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam

pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran

setiap misi OPD.

10 |


Tabel 2. 2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan OLahraga Kabupaten Banggai

No. Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan

Fungsi SKPD

Target

SPM

Target IKK/

IKU

Target Renstra SKPD Tahun Realisasi capaian Tahun Ke- Proyeksi

2012 2013 2014 2015 2016 1 2 3 4 5 5

1. Tersedianya

dokumen Perencanaan:

RPJPD yang telah

ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Tidak

Ada

Tidak

Ada

Tidak

Ada

Ada Ada Tdk

Ada

Tdk

Ada

Ada Ada

2. Tersedianya dokumen

Perencanaan:

RPJMD yang telah ditetapkan dengan

PERDA/PERKADA

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada Ada TdkAda

TdkAda

Ada 100%

3. Tersedianya

Dokumen

Perencanaan: RKPD yang telah

ditetapkan

PERKADA

Tidak

Ada

Tidak

Ada

Tidak

Ada

Ada Ada Tdk

Ada

Tdk

Ada

Ada 100%

4. Tersedianya

dokumen perencanaan

Renstra-SKPD yang

telah ditetapkan dengan Kepala

SKPD

Tidak

Ada

Tidak

Ada

Tidak

Ada

Ada Ada Tdk

Ada

Tdk

Ada

Ada 100%

5. Tersedianya Sistem

dan Prosedur

Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tidak

Ada

Tidak

Ada

Tidak

Ada

Ada Ada Tdk

Ada

Tdk

Ada

Ada 100%

11 |


6. Tersedianya Sistem Data dan Informasi

Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada Ada TdkAda

TdkAda

Ada 100%

7. Tersedianya Indikator Kinerja

Utama (IKU) yang

telah ditetapkan dengan Perkada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada Ada TdkAda

TdkAda

Ada 100%

8. Penjabaran Program RPJMD

kedalam RKPD

0,00% 0,00% 100% 100%

9. Pertumbuhan PDRB

(%)

0,00% 0,00% 0,00% 25,65% 26,55%

10. Laju inflasi

Kabupaten (%)

0,00 0,00 0,00 8,25 8,55

11. PDRB per kapita

(juta Rp)

0 0 0 23 25

12. Indeks Ketimpangan

0,00 0,00 0,00 0,375 0,365

13. Persentase Penduduk di atas

garis kemiskinan

(%)

0,00% 0,00% 0,00% 92,25

% 92,55%

14. Angka Kriminalitas

yang tertangani

0,00% 0,00% 0,00% 100% 100%

12 |


2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dispora Kabupaten

Banggai.

2.3.1. Rendahnya Kemampuan Aparatur

Dengan memperhatihan ketersediaan sumber daya manusia,

kondisi kepegawaian dan tingkat pendidikan yang ada di Dispora

Kabupaten Banggai saat ini masih perlu ditingkatkan, untuk dapat

mengurangi beberapa permasalahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi

Dispora, antara lain sebagai berikut :

1. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai

dengan tugas dan kewajiban utama-nya;

2. Belum dilakukan Perencanaan SDM dengan baik, hal ini dapat dilihat

dengan belum adanya langkah –langkah tertentu guna menjamin

bahwa bagi institusi Dispora harus tersedia tenaga kerja yang tepat

untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang

tepat pada waktu yang tepat. Kesemuanya itu dalam rangka mencapai

tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan.

3. Belum efektifnya pembagian tugas pokok kepada setiap staf

administrasi untuk menunjang kinerja setiap sub bagian dan sub

bidang di setiap unit orgasisasi Dispora Kabupaten Banggai;

4. Masih kurangnya tenaga staf perencana yang profesional, baik itu

menterjemahkan, merumuskan, dan menganalisis data dengan baik,

guna menunjang kelancaran tugas pimpinan;

5. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan

struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Dispora;

6. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.

2.3.2. Rendahnya Kualitas Pelayanan OPD

Berdasarkan fungsi pelayanan OPD, Dispora Kabupaten Banggai

saat ini diperhadapkan pada beberapa permasalahan antara lain sebagai

berikut :

13 |


1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil

kajian yang disusun Dispora baik oleh internal Dispora maupun oleh

OPD Teknis terkait;

2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang

otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara

perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang

telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;

3. Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun

seluruh produk Kanpora secara terintegrasi sehingga informasi

mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak

mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi

kajian atau dokumen perencanan menjadi lebih besar;

4. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen

perencanaan;

5. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan

pembangunan daerah antara Kanpora dengan OPD lain;

6. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang

menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;

7. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan

yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan

komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan;

8. Belum adanya unit cost sehingga standar biaya dokumen perencanaan

belum tersedia. Hal tersebut menyebabkan, kedalaman/substansi

output kegiatan tidak bisa diukur.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Penyusunan dokumen rencana tahunan dilakukan melalui proses

koordinasi antara instansi pemerintah daerah dan proses partisipasi seluruh

pelaku pembangunan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Tahun 2020. Selanjutnya proses penyusunan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2020 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal

(Ranwal RKPD) yang merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja

(Renja) Tahun 2020 yang ditetapkan setelah memperoleh pengesahan oleh Kepala

Daerah.

14 |


Sehubungan dengan itu dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan perlu

dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2020 sebagaimana tabel

2.3. terlampir :

15 |


2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2020.

Proses perencanaan pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan

dari bentuk pelayanan kepada masyarakat dan menjadi ritme strategis

dalam keberhasilan seluruh program pembangunan. Karena itu upaya

untuk memperkuat dan memberdayakan masyarakat merupakan langkah

dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat sebagai

tujuan dalam program pembangunan daerah.

Dalam kaitan itu, terdapat beberapa permasalahan yang sedang

dihadapi Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

daerah yang berasal dari internal faktor yaitu;

1. Masalah yang dihadapi dalam penanganan infrastruktur meliputi

masalah pada sarana dan prasarana Olahraga.

2. Pembangunan Manusia, yang berorientasi pada peningkatan pelayanan

Pembinaan Organisasi Kepemudaan;

3. Pembangunan Sektor Unggulan, yang berorientasi pada upaya

mendukung terwujudnya peningkatan prestasi Olahraga;

4. Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga serta

Pembinaan Kepemudaan untuk mengurangi kesenjangan

pembangunan dimasing-masing wilayah.

5. Tingkat kemiskinan diharapkan dapat terus ditekan salah satunya

melalui implementasi Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan

Berbasis Bedah Kampung (PTPK-BBK) yang launching nya telah

dilaksanakan oleh Gubernur Sulawesi Tengah pada akhir tahun lalu.

Program ini tidak hanya ditujukan pada pembangunan fisik, tetapi juga

untuk pemberdayaan dalam bentuk peningkatan sumber daya manusia

dan pemberian modal.

6. Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Banggai yang akan

mengancam kelestarian ekosistem, keadaan ini akan sangat

memperburuk apabila regulasi investasi yang ada belum mampu

menjamin kelestarian sumber daya alam dan kelestarian lingkungan

akibat aktivitas pertambangan rakyat dan perusahaan.

7. Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mulai akhir 2015 akan

berdampak pada penambahan jumlah lapangan kerja di daerah

16 |


sehingga penyerapan tenaga kerja akan terbuka lebar dengan berbagai

kebutuhan keahlian yang beragam.

8. Fluktuasi harga minyak mentah dunia menyebabkan pemerintah

mengeluarkan kebijakan untuk menyesuaikan harga bahan bakar

minyak (BBM) sesuai harga keekonomiannya sehingga hal tersebut

akan memicu meningkatnya inflasi. Mengingat peranan BBM sebagai

komoditi pokok, sehingga kenaikan sedikit saja akan membawa ”efek

domino” ke sektor-sektor lain terutama industri dan transportasi yang

selanjutnya akan mempengaruhi harga barang dan jasa. Selain dari

komponen administered prices tersebut, resiko meningkatnya inflasi

pada tahun 2015 juga masih berasal dari volatile food yang terjadi

sebagai akibat faktor cuaca maupun penurunan produksi.

9. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen pemerintahan (tata kelola

pemerintahan) yang berbasis kinerja serta belum optimalnya

profesionalisme aparatur dan penataan kelembagaan pemerintah

daerah.

Keberhasilan dalam melakukan pembangunan tergantung dari

sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur

pemerintahan daerah dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam

arti masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan serta

kewenangan yang cukup dalam program pembangunan, sehingga bisa

mandiri dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah

tersebut.

Sehubungan dengan itu, untuk penyempurnaan proses perencanaan

pembangunan Kabupaten Banggai Tahun 2019 terdapat beberapa inovasi

perencanaan kedepan yaitu : (a) Perencanaan Pembangunan tepat guna

berbasis IPTEK yang konsisten dalam penganggaran dan pelaksanaannya,

(b) Optimalisasi pengendalian dan evaluasi dalam perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan, (c) Dispora Kab. Banggai sebagai lembaga

yang bersih, transparan dan akuntabel, (d) Kemampuan dalam

menghadapi multi dimensi kedepan dalam menyusun perencanaan dan

merumuskan kebijakan pembangunan, (e) Pemantapan komunikasi publik

dan Stakeholders tentang produk-produk perencanaan dan hasil-hasil

17 |


kajian stratejik pembangunan, (f) Pemantapan peran Dispora selaku

Motivator, Koordinator, Administrator serta Agen Perubahan dalam

perencanaan dan pelaksanaannya.

Sehubungan dengan itu dalam penyusunan usulan program dan kegiatan

disajikan dalam tabel 2.4. terlampir :

18 |


BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa

yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara

sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini

dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka

menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu

INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang

pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka

menengah. Pembangunan tahun 2020 berada pada tahap jangka

menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan

visi untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN

MAKMUR.

Untuk menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan

pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang

dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Di samping itu juga

penelaahan mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang

direncanakan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kanpora Kabupaten

Banggai dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dispora Kabupaten Banggai Tahun 2020

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dispora Kabupaten Banggai

Tahun 2020 yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan

yang diinginkan dan akan dicapai, adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

a. Memantapkan kompetensi dan kapabilitas aparatur Dispora.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banggai terus meningkatkan

kinerjanya. Dengan menjadikan organisasi pembelajaran dalam semua

19 |


aspek termasuk penerapan good governance dan clean government.

Untuk melaksanakan perannya tersebut maka peningkatan

kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh insan

Kanpora akan terus dipacu mengingat Pembinaan Pemuda dan

Peningkatan Prestasi yang dinamis, efektif dan efisien sangat

bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber

daya aparatur tersebut.

b. Memantapkan manajemen pelayanan perencanaan pembangunan

daerah.

Sebagai Instansi pemerintah, maka Kanpora memiliki tugas

memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat terutama dalam

Pembinaan Kepemudaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga, karena

itu Kanpora memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan

dan mutu pelayanan.

c. Meningkatnya efektivitas dan efesiensi proses Pembinaan

Kepemudaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga.

Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses Pembinaan

Kepemudaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga, maka perlu adanya

pengelolaan sumber daya yang secara efisien dan efektif pula.

Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran,

sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program

pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan

dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten.

d. Memantapkan sistem pengelolaan data dan informasi Pembinaan

Kepemudaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga.

Terorganisirnya basis data dan informasi Pembinaan Kepemudaan dan

Peningkatan Prestasi Olahraga merupakan salah satu prioritas

program ke depan, sehingga Kanpora dan pemangku kepentingan

lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan

mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses

Pembinaan Kepemudaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga. Kanpora

akan terus pula melakukan segala upaya untuk menjamin produk

20 |


Pembinaan Kepemudaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga dan hasil

kajian stratejik tersebut tidak saja berdaya guna dan berdaya hasil

bagi penentu kebijakan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh

stakeholders dan publik.

2. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Pemenuhan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berhubungan

dengan kegiatan kepemudaan dan olahraga.

2. Partisipasi aktif masyarakat, pemuda dan olahragawan / atlit

dalam membangun Kabupaten Banggai melalui peran

keorganisasian, kepemudaan dan keolahragaan.

3. Terciptanya kerjasama yang baik serta simbiosis / hubungan

mutualisme antara Dinas Pemuda dan Olahraga dengan organisasi

kepemudaan maupun organisasi keolahragaan dalam

mensukseskan visi dan misi Pemerintah serta SKPD.

4. Lahirnya generasi muda harapan bangsa yang mandiri dan

berprestasi dalam segala bidang.

3. Program dan Kegiatan

Dinas pemuda dan olahraga kabupaten banggai melaksanakan

program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Program dan kegiatan yang disusun pada tahun 2019 dituangkan

dalam renja 2020 disusun sebagai upaya untuk mendukung

pemerintah daerah di bidang pemuda dan olahraga untuk mencapai

visi-misi Dinas Pemuda dan Olahraga maupun Visi-Misi

Pembangunan Daerah. Dengan memperhatikan dan

mempertimbangkan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi

dinas pemuda dan olahraga kabupaten banggai. Dengan demikian

kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program

sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang

merupakan kontribusi bagi perencanaan visi dan misi dinas pemuda

dan olahraga kabupaten banggai.

21 |


BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan adalah ritme tahapan untuk melaksanakan

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang akan

dilakukan untuk mencapai tujuan, Program prioritas Dispora dalam

rangka pencapaian sasaran strategis masuk ke dalam prioritas kebijakan

daerah yang berkaitan dengan bidang Pembinaan Kepemudaan dan

Peningkatan Prestasi OLahraga adalah tujuan bersama. Disamping program

prioritas tersebut diatas diperlukan program–program penunjang yang

merupakan dukungan mendasar untuk pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi, pemenuhan belanja tetap dan mengikat SKPD serta kegiatan yang

bersifat sektoral dan rintisan.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah

jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan

tahunan. Program – program prioritas yang telah telah disertai kebutuhan

pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan kedalam

kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaanya. Pencapaian target

kinerja program (outcome) pada dasarnya didukung oleh pendanaan yang

bersumber dari APBD kabupaten Banggai.

Adapun uraian Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan

adalah sebagaimana tabel 3.2 Berikut :

No Program No Kegiatan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 2

6

8

10 11

12

15

17 18

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan daan perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam dan Luar Daerah

22 |


19

20

Rapat-rapat kerja koordinasi dan

konsultasi Dalam Daerah Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

5

7

9

10 22

24

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3 Program peningkatan disiplin aparatur

2

5

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pengadaan pakaian khusus hari hari

tertentu

5 Program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

1

4

Pendidikan dan pelatihan formal

Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur

6 Peningkatan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

1

2

4

5

8

9

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

Penyusunan Dokumen RKBU SKPD

Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai

(SKPD)

7 Program pengembangan Sistem

Informasi/Data

3 Penyusunan Profil Perangkat Daerah

15 Program Pengembangan dan

keserasian Kebijakan Pemuda

1 Pendataan potensi Kepemudaan

16 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

5

6

7

10

11

Penyuluhan pencegahan penggunaan

narkoba dikalangan generasi muda Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah

dikalangan pemuda

Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan

Peringatan hari nasional Sumpah

Pemuda

Fasilitasi paskibraka

17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

1 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

20 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

1

3

4

6

8

10

Pelaksanaan Identifikasi bakat dan

potensi pelajar dalam olahraga

Pembibitan dan Pembinaan olahragwan berbakat

Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi

di tingkat daerah Penyelenggaraan kompetisi olahraga

Pemberian penghargaan bagi insan

olahraga yang berdikasi dan

berprestasi Pengembangan Olahraga lanjut Usia

23 |


11 13

17

18

tambah Penyandang Cacat

Pengembangan Olahraga Rekreasi Peningkatan jumlah dan kualitas serta

kompetisi pelatih, praktisi dan teknisi

olahraga Pekan olahraga pelajar daerah

Olahraga Tradisonal

21 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga

2

3

7

Peningkatan pembangunan saran dan

prasarana olahraga

Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana

olahraga

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

24 |


BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai

Tahun 2020, merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah daerah

(RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2020. Dengan berlandaskan pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja

tahun 2020 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan

kegiatan tahun 2020, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan

target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2020.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta

untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait,

maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dispora Kabupaten Banggai berkewajiban untuk

melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah

ditetapkan dalam Renja Tahun 2020 dengan efektif dan efisien.

2. Renja Tahun 2020 Sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran

Tahun 2020, dimana Renja Tahun 2020 dijabarkan lebih lanjut dalam

dokumen pelaksanaan anggaran.

3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas

dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan Kanpora, wajib melakukan

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2020, sesuai

dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan

serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan. Dispora wajib

melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2020. Hasil evaluasi

dilaporkan lebih lanjut kepada Gubernur melalui Dispora Provinsi Sulawesi

Tengah.

4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2020 mengacu pada Peraturan menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

25 |


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah.

5. Renja Tahun 2020 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun

Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga

pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan

menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi

dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan.

Luwuk, Maret 2019

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Banggai

SOFYAN LALUSU

NIP. 19630416 199303 1 007

26 |


LAMPIRAN - LAMPIRAN

NAMA SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGATabel : 3.1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tingkat Pemnafaatan

Administrasi

Perkantoran

100% 681.225.925 100% 922.450.000

01 Penyediaan Jasa Surat Menyuratjumlah Materai 6.000

yang digunakanLuwuk 1000 lbr 6.000.000 APBD 1300 lbr 7.800.000

02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan ListrikJumlah Jaringan Air Luwuk 420 M³ 6.000.000 APBD 420 M³ 6.000.000

Jumlah Jaringan Listrik Luwuk 3.300 Watt 30.000.000 3.300 Watt 24.000.000

Jumlah Jaringan

InternetLuwuk 1 Jaringan 24.000.000 1 Jaringan 24.000.000

06Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Pengurusan

STNK/ Pajak kendaraan

roda 4

Luwuk 1 Unit 3.500.000 APBD 2 Unit 8.000.000

Jumlah Pengurusan

STNK/ Pajak kendaraan

roda 2

Luwuk 10 Unit 4.000.000 APBD 18 Unit 7.200.000

1

RENCANA KERJA

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGGAI

TAHUN 2020

KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATANLOKASI

RENCANA TAHUN 2020

CATATAN

PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2021

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

Sumber

Dana

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

KETERANGAN

2 3 4 5 6 7 8 9 101

KODE




INDIKATOR KINERJA


RENCANA TAHUN 2020

CATATAN

PENTING


TAHUN 2021

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

Sumber

Dana

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

KETERANGAN

08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorJumlah Tenaga

KebersihanLuwuk 2 Orang 18.000.000 APBD 2 Orang 40.800.000

jumlah jenis alat

kebersihan & bahan

pembersih

Luwuk 7 Jenis 3.858.725 APBD 7 Jenis 12.000.000

10 Penyediaan Alat Tulis KantorJumlah Jenis alat tulis

kantorLuwuk 30 Jenis 24.316.400 APBD 50 Jenis 30.000.000

11Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah jenis barang

cetakanLuwuk 1 Jenis 1.552.000 APBD 3 Jenis 5.400.000

Jumlah penggandaan/

foto copyLuwuk 15000 6.000.000 APBD 50000 lbr 20.000.000

jumlah penjilidan Luwuk 300 Buku 1.950.000 APBD 500 Buku 3.250.000

12Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- Jumlah jenis

komponen instalasi

listrik

Luwuk 1 Jenis 51.846.800 APBD 10 Jenis 10.000.000

15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

Luwuk 2 Media 3.000.000 APBD 3 Media 3.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Luwuk 2 jenis 22.500.000 APBD 300 Dos 12.000.000

600 Dos 9.000.000

18Rapat - rapat kerja koordinasi dan

konsultasi Keluar Daerah

Jumlah Perjalanan

dinas luar daerahLuar Daerah 12 kali 156.000.000 APBD 23 kali 270.000.000

19Rapat - rapat kerja koordinasi dan

konsultasi Dalam Daerah

jumlah perjalanan

dinas Dalam Daerah

Kab.

Banggai35 kali 70.000.000 APBD 250 kali 130.000.000

Jumlah jenis Makanan

dan minuman

2 3 4 5 6 7 8 9 101

KODE




INDIKATOR KINERJA


RENCANA TAHUN 2020

CATATAN

PENTING


TAHUN 2021

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

Sumber

Dana

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

KETERANGAN

20 Penyediaan Jasa administrasi perkantoranJumlah Tenaga

HonorerLuwuk 20 orang 248.702.000 APBD 14 orang 300.000.000

02Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan

prasarana aparatur

dalam kondisi baik

100% 226.190.000 100% Rp 284.550.000

05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Jumlah pengadaan

Kendaraan roda 4

(empat)

Luwuk 0 Rp - APBD 0 Rp -

Jumlah pengadaan

Kendaraan roda 2 (dua)Luwuk 0 Rp - 0 Unit Rp -

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah Jenis

perlengkapan gedung

kantor yang diadakan

Luwuk 4 jenis Rp 145.000.000 APBD 3 jenis Rp 50.000.000

09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

diadakan

Luwuk 2 jenis Rp 50.000.000 APBD 5 jenis Rp 65.000.000

10 Pengadaan meubelairJumlah jenis

pengadaan meubelairLuwuk 0 jenis Rp - APBD 3 jenis Rp 20.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9 101

KODE




INDIKATOR KINERJA


RENCANA TAHUN 2020

CATATAN

PENTING


TAHUN 2021

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

Sumber

Dana

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

KETERANGAN

22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Jumlah Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Luwuk 0 paket Rp - APBD 1 paket Rp 85.000.000

24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan roda

4 yang dipeliharaLuwuk 1 unit Rp 12.000.000 APBD 2 unit Rp 24.000.000

Jumlah kendaraan roda

dua yang dipelihara10 unit Rp - 18 unit Rp 18.000.000

26Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah jenis

perlengkapan gedung

kantor yang dipelihara

Luwuk 2 unit Rp 6.290.000 APBD 9 unit Rp 4.050.000

28Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

dipelihara

Luwuk 27 unit Rp 12.900.000 APBD 13 unit Rp 18.500.000

03 Program peningkatan disiplin aparaturTingkat kepatuhan

Disiplin ASN100% Rp - 100% Rp 143.250.000

02Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas

beserta

perlengkapannya yang

diadakan

Luwuk APBD 50 pasang Rp 70.750.000

2 3 4 5 6 7 8 9 101

KODE




INDIKATOR KINERJA


RENCANA TAHUN 2020

CATATAN

PENTING


TAHUN 2021

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

Sumber

Dana

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

KETERANGAN

05Pengadaan pakaian khusus hari hari

tertentu

Jumlah pakaian khusus

hari hari tertentu yang

diadakan

Luwuk 0 pasang Rp - APBD 50 pasang Rp 72.500.000

05Program Peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur

Persentase

Peningkatan Kapasitas

aparatur

100% Rp 22.747.600 100% Rp 50.000.000

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah aparatur yang

terlatih, lulus dan

bersertifikasi

Luwuk 4 Orang APBD 4 Orang Rp 30.000.000

04Pembinaan dan Pemantauan Kerja

aparatur

Jumlah Dokumen

pembinaan dan

pemantauan kerja

aparatur

Luwuk 4 Dokumen Rp 22.747.600 APBD 4

Dokumen Rp 20.000.000

06Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Tingkat ketepatan

waktu penyusunan

laporan Kinerja dan

Keuangan

100% Rp 167.184.600 100% Rp 215.000.000

01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/OPD

Jumlah Laporan

Capaian Kinerja Ikhtisar

Realisasi Kinerja OPD

Luwuk 1 Laporan Rp 10.706.000 APBD 1 Dok Rp 15.000.000

02Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran

Jumlah laporan

Keuangan SemesteranLuwuk 2 Laporan Rp 8.217.400 APBD 2 Laporan Rp 15.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9 101

KODE




INDIKATOR KINERJA


RENCANA TAHUN 2020

CATATAN

PENTING


TAHUN 2021

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

Sumber

Dana

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

KETERANGAN

04Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

Jumlah laporan

keuangan akhir tahunLuwuk 1 Laporan Rp 9.191.200 APBD 1 Laporan Rp 15.000.000

05Penyusunan dokumen perencanaan dan

anggaran SKPD

Jumlah dokumen

perencanaan dan

anggaran SKPD

Luwuk 7 Dokumen Rp 119.052.600 APBD 7


07 Penyusunan Dokumen RKBU SKPD Jumlah Dokumen RKBU 1 Dokumen Rp 8.880.000 2


09Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset

Pemerintah Kabupaten banggai (OPD)

Jumlah Laporan

Inventarisasi Aset Luwuk 1 Laporan Rp 11.137.400 APBD 1 Dok Rp 50.000.000

07Program pengembangan Sistem

Informasi/ Data

Persentase

pemanfaatan Sistem

Informasi/ data

100% Rp 15.960.700 100% Rp 50.000.000

07Penyusunan Profil perangkat

DaerahJumlah Dokumen Profil

Kab.

Banggai1 dokumen Rp 15.960.700 APBD 1 dokumen Rp 50.000.000

08

Program perencanaan umum dan

pengendalian pelaksanaan

kegiatan

Persentase program

dan kegiatan dalam

dokumen Renja

terhadap Renstra OPD

100% Rp 23.342.500 100% Rp 300.000.000

02Pembinaan dan pengendalian

pelaksaan program dan kegiatan

Jumlah laporan

pelaksanaan kegiatan

Kab.

Banggai1 Lap Rp 23.342.500 APBD 1 Lap Rp 300.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9 101

KODE




INDIKATOR KINERJA


RENCANA TAHUN 2020

CATATAN

PENTING


TAHUN 2021

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

Sumber

Dana

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

KETERANGAN

15Program Pengembangan dan

Keserasian Kebijakan Pemuda

Persentase

pengembangan dan

keserasian kebijakan

pemuda

100% Rp 11.922.000 100% Rp 200.000.000

01 Pendataan potensi kepemudaanJumlah pemuda yang

berpotensi

Kab.

Banggai33 orang Rp 11.922.000 APBD

23


07

Penyusunan rancangan pola

kemitraan antar pemuda dengan

masyarakat

Jumlah Dokumen

rancangan pola

kemitraan antar

pemuda dengan

masyarakat

Kab.

Banggai1 Dok Rp - APBD 1 Dok Rp 50.000.000

16Program peningkatan peran serta

kepemudaan

Persentase peran serta

kepemudaan100% Rp 851.905.275 100% Rp 590.000.000

01Pembinaan organisasi

kepemudaan

Jumlah Pemuda yang

mengikuti

pembinaan

organisasi

kepemudaan

Kab.

Banggai100 Org Rp 50.000.000 APBD 100 Org Rp 75.000.000

04Fasilitasi pekan temu wicara

organisasi pemuda

Jumlah Pemuda yang

mengikuti pekan

temu wicara

organisasi

kepemudaan

Kab.

Banggai100 Org Rp - APBD 100 Org Rp 50.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9 101

KODE




INDIKATOR KINERJA


RENCANA TAHUN 2020

CATATAN

PENTING


TAHUN 2021

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

Sumber

Dana

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

KETERANGAN

05

Penyuluhan pencegahan

penggunaan narkoba dikalangan

generasi muda

Jumlah Pemuda yang

mengikuti

Penyuluhan

Pencegahan dini

Narkoba

Kab.


06Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah

dikalangan pemuda

Jumlah pemuda yang

mengikuti lomba Kreasi

karya tulis ilmiah

dikalangan Pemuda

Kab.


07Pembinaan pemuda pelopor

keamanan lingkungan

Jumlah Kader Pemuda

Pelopor Keamanan

lingkungan

Kab.

Banggai50 org Rp - APBD 50 org Rp 200.000.000

10Peringatan Hari Nasional Sumpah

Pemuda

Jumlah Pemuda yang

difasilitasi mengikuti

hari nasional sumpah

pemuda

Kab.


11 Fasilitasi Paskibraka

Jumlah peserta

paskibraka, pelatih dan

duta belia

Kab.

Banggai dan

luar daerah

137 Org Rp 732.153.275 APBD 300 Org Rp 125.000.000

17

Peningkatan upaya penumbuhan

kewirausahaan dan kecakapan

hidup pemuda

Jumlah pemuda yang

berwirausaha100% Rp 38.069.000 100% Rp 95.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9 101

KODE




INDIKATOR KINERJA


RENCANA TAHUN 2020

CATATAN

PENTING


TAHUN 2021

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

Sumber

Dana

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

KETERANGAN

01Pelatihan kewirausahaan bagi

pemuda

Jumlah pemuda yang

mengikuti pelatihan

kewirausahaan

Kab.


20Program pembinaan dan

pemasyarakatan olahraga

Persentase Olahragawan

yang berprestasi dan

pembudayaan olahraga

dimasyarakat

100% Rp 1.082.032.400 100% Rp 2.000.000.000

01Pelaksanaan Identifikasi bakat dan

potensi pelajar dalam olahraga

Jumlah olahragawan

pelajar yang berbakat

dan berpotensi yang

terdata

Kab.


03Pembibitan dan pembinaan

olahragawan berbakat

jumlah atlit yang dibina

pada cabang olahraga

Kab.


04Pembinaan cabang olahraga

prestasi di tingkat daerah

Jumlah cabang

olahraga yang dibina

Kab.

Banggai

2 cabang

olahraga Rp 94.437.200 APBD 45 Org Rp 125.000.000

06Penyelenggaraan kompetisi

olahraga

Jumlah kompetisi

cabang olahraga yang

dilaksanakan

Kab.

Banggai6 kompetisi Rp 336.666.600 APBD 200 Org Rp 300.000.000

08

pemberian penghargaan bagi insan

olahraga yang berdedikasi dan

berprestasi

Jumlah insan olahraga

berprestasi yang

mendapatkan

penghargaan

Kab.

Banggai25 org Rp 35.410.000 APBD 30 Org Rp 100.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9 101

KODE




INDIKATOR KINERJA


RENCANA TAHUN 2020

CATATAN

PENTING


TAHUN 2021

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

Sumber

Dana

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

KETERANGAN

10Pengembangan olahraga lanjut

usia termasuk penyandang cacat

Jumlah peserta lansia

dan penyandang cacat

yang mengikuti cabang

olahraga

Kab.


11 Pengembangan Olahraga rekreasiJumlah kegiatan

olahraga rekreasi

Kab.

Banggai26 kali Rp 93.346.000 APBD 100 Org Rp 150.000.000

13

Peningkatan Jumlah dan Kualitas

serta kompetensi pelatih, peneliti,

praktisi dan teknisi olahraga

Jumlah

pelatih,peneliti,praktisi

dan teknisi olahraga

yang berkualifikasi

Kab.


17 Pekan olahraga pelajar daerahJumlah Pelajar Yang

Mengikuti POPDA

Kab.

Banggai/

Luar daerah

80 Org Rp 349.213.800 APBD 80 Org Rp 450.000.000

18 Olahraga Tradisonal

Jumlah Atlit yang

mengikuti olahraga

tradisional

Kab.


20 Pembinaan olahraga pelajar

Jumlah pelajar yang

mengikuti pembinaan

olahraga

Kab.


21Program Penigkatan sarana dan

prasarana olahraga

Jumlah sarana

prasarana olahraga

yang berstandarisasi

100% Rp 325.690.000 100% Rp 11.524.557.000

2 3 4 5 6 7 8 9 101

KODE




INDIKATOR KINERJA


RENCANA TAHUN 2020

CATATAN

PENTING


TAHUN 2021

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

Sumber

Dana

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

KETERANGAN

02Peningkatan pembangunan sarana

dan prasarana olahraga

Jumlah jenis

pembangunan sarana


Tersebar di

23 kec1 jenis Rp 300.000.000 APBD 35 Paket Rp 11.124.557.000

03

Pemantauan dan evaluasi

pembangunan sarana dan

prasarana olahraga

Jumlah dokumen

evaluasi

Kab.

Banggai1 Dokumen Rp - APBD

1


07Pemeliharaan rutin/berkala sarana


Jumlah pemeliharaan

sarana dan prasarana

olahraga

Kab.

Banggai

2 lapangan

olahraga Rp 25.690.000 APBD 8 paket Rp 250.000.000

Rp 3.446.270.000 Rp 16.374.807.000

SYOFYAN LALUSU

NIP. 19630416 199303 1 007

TOTAL BELANJA LANGSUNG OPD

Luwuk, 2019

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BANGGAI

i|esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/...kata pengantar dengan memanjatkan puji dan...

Documents