kabupaten pekalongan - bkd-pekalongankab.infobkd-pekalongankab.info/media/renja bkd 2016.pdf · 2.2...
TRANSCRIPT
i
KATA PENGANTAR
Badan Kepegawaian Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah,
Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang
Kepegawaian Daerah, sehingga untuk mencapai tujuan dan hasil yang maksimal, efektif dan
efisien, maka perlu adanya Rencana Kerja yang terencana dengan baik dan terpadu di dalam
suatu organisasi sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan tidak dijumpai hambatan / kendala
yang berarti yang pada akhirnya akan menghasilkan produk yang berkualitas sesuai yang
diharapkan.
Sejalan dengan kebutuhan akan peningkatan kinerja, maka Badan Kepegawaian
Daerah telah menyusun Review Rencana Kerja Tahun 2016, sebagai instrumen penjabaran
sekaligus pedoman pada pelaksanaan tugas pokoknya dalam rangka membantu tugas Bupati
dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di Bidang Kepegawaian.
Demikian, mudah-mudahan Review Rencana Kerja ini dapat menjadikan pedoman dan
bermanfaat bagi semua pihak.
Kajen, Juli 2016
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKABUPATEN PEKALONGAN
BAMBANG TRI EDI P,SH.,MHPembina Utama Muda
NIP. 19570223 198603 1 002
ii
ii
DAFTAR ISIHalaman
KATA PENGANTAR............................................................................................................. iDAFTAR ISI ........................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN. ...................................................................................................... 1
1.1 LATAR BELAKANG.............................................................................................. 1
1.2 LANDASAN HUKUM............................................................................................ 1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ...................................................................................... 1
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN ................................................................................ 2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIANDAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN LALU .................................... 3
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU DANCAPAIAN RENSTRA SKPD ................................................................................ 3
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH ..... 3
2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD .. 4
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD......................................... 8
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ......................................... 9
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL......................................... 9
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD ............................................................ 10
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN............................................................................... 10
BAB IV PENUTUP................................................................................................................. 11
LAMPIRAN I Tabel Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan Capaian
Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan
LAMPIRAN II Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2014 dan Tribulan 1I Tahun 2015
LAMPIRAN III Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Pekalongan
LAMPIRAN IV Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2016
LAMPIRAN V Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan KepegawaianDaerah Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 KabupatenPekalongan
Review Rencana Kerja BKD Tahun 2016 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Review Rencana Kerja ( RENJA ) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan
Tahun 2016 merupakan review rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan
pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016. Review Rencana Kerja
(RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 ini disusun dengan
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Badan Kepegawaian Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah,
Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Pekalongan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik
di bidang Kepegawaian Daerah.
1.2 Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Review Renja Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 adalah :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2016,
4. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah,
5. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada
Badan Kepegawaian Daerah,
6. Renstra SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2011 – 2016
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan disusunnya Review Rencana Kerja adalah dalam rangka membuat
pedoman kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 sebagai kendali dalam pelaksanaan
tugas, sehingga tugas yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan sesuai dengan Peraturan
Perundang - undangan yang berlaku.
Review Rencana Kerja BKD Tahun 2016 2
1.4 Sistematika Penulisan
Review Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016,
disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Review Rencana
Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II
Menguraikan mengenai evaluasi capaian target kegiatan yang telah
dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan
sampai dengan triwulan II
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN
RENJA PD
Menguraikan mengenai Program dan Kegiatan lanjutan tahun
sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan
kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target
kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami
perubahan dan yang tidak mengalami perubahan pada Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan.
BAB IV PENUTUP
Lampiran I Evaluasi Hasil Renja PD Tahun 2015 Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2015
Lampiran II Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Perangkat
Daerah Tahun 2015
Review Rencana Kerja BKD Tahun 2016 3
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan
dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil evaluasi digunakan sebagai bahan
penyusunan Review Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun
2016.
Tabel Evaluasi Hasil Renja PD Tahun 2016 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2016
(Lampiran I ).
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah
Faktor Penghambat Kinerja Pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Pekalongan :
Berkaitan dengan tugas – tugas yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Pekalongan masih dijumpai beberapa masalah sebagai berikut:
1. Penataan Arsip kepegawaian belum maksimal dikarenakan tidak ada tempat khusu untuk
menyimpan arsip
2. Pelaksanaan diklat yang belum maksimal dikarenakan masih terbatasnya anggaran
3. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur
Penyelesaian :
Langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh guna perbaikan dalam rangka mensiasati
permasalahan – permasalahan yanga ada adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Sumber Daya Manusianya yaitu dengan mengirimkan pegawai BKD untuk
mengikuti Diklat sesuai kebutuhan dan kegiatan study banding.
2. Mengoptimalkan anggaran yang sudah dialokasikan sesuai jenis program/ kegiatan yang ada
dengan memperhatikan skala prioritas sebagaimana program kerja dan arah kebijakan umum
yang telah disusun.
Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan
terlampir (Lampiran III).
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Pekalongan mempunyai :
Review Rencana Kerja BKD Tahun 2016 4
a. Kedudukan
1). Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur Pendukung tugas Bupati di bidang
kepegawaian daerah,
2). Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
b. Tugas
Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kepegawaian daerah.
c. Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
1). Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah,
2). Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kepegawaian
daerah,
3). Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan pengembangan pegawai,
mutasi pegawai, data dan pembinaan pegawai,
4). Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian daerah,
5). Pelaksanaan kesekretariatan badan,
6). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
d. Tugas Pokok Fungsi Bagian Sekretariat dan Bidang
1) Tugas Sekretariat
a). Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan,
b). Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, keuangan, umum
dan kepegawaian.
Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :
(1) Pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana dan program evaluasi serta
pelaporan di bidang kepegawaian daerah,
(2) Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan,
(3) Pengelolaan surat – menyurat, ekspedisi, arsip, perlengkapan, rumah Tangga,
perjalanan dinas dan ketatalaksanaan,
(4) Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian,
(5) Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Review Rencana Kerja BKD Tahun 2016 5
2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai
a) Tugas
(1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
melalui sekretaris,
(2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas
melaksanakan perencanaan dan penyusunan formasi, serta pendidikan.
b) Fungsi :
(1) Perencanaan, penyusunan pedoman teknis formasi kebutuhan;
(2) Penyiapan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
(3) Perencanaan dan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap;
(4) Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan aparatur, ujian dinas serta ujian
penyesuaian ijazah,
(5) Pelaksanaan Pemberian Ijin Belajar, pemakaian gelar dan pemberian tanda jasa
/ penghargaan,
(6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dikeluarkan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
3) Bidang Mutasi Pegawai
a) Tugas Bidang Mutasi Pegawai adalah :
(1) Bidang Mutasi Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui
sekretaris.
(2) Bidang Mutasi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengangkatan,
kepangkatan dan pemberhentian pegawai serta pemindahan dan pengangkatan
dalam jabatan.
b) Fungsi :
(1) Pelaksanaan penyiapan pertimbangan teknis mengenai pengangkatan,
kenaikan pangkat, penggajian dan pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri
Sipil;
(2) Pelaksanaan penyiapan bimbingan teknis pengangkatan, kepangkatan,
penggajian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil;
(3) Perencanaan pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian dan
kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil;
Review Rencana Kerja BKD Tahun 2016 6
(4) Penataan dan pengangkatan dalam jabatan struktural dan Fungsional;
(5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaii dengan tugas
dan fungsinya.
4) Bidang Data dan Pembinaan Pegawai
a) Tugas kepala Bidang Data dan Pembinaan Pegawai adalah :
(1) Bidang Data dan Pembinaan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
melalui sekretaris.
(2) Bidang Data dan Pembinaan Pegawai mempunyai tugas pengelolaan data
pegawai serta pembinaan dan kedudukan hukum pegawai.
b) Fungsi :
(1) Pelaksananaan pembinaan disiplin pegawai dan inventarisasi masalah
pegawai;
(2) Penyelesaian kedudukan hukum pegawai dan pelaksanaan kebijakan dibidang
kedisiplinan pegawai;
(3) Pengelolaaan dan pengumpulan data pegawai;
(4) Penyajian data dan informasi kepegawaian;
(5) Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
e. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
1) Kepala
2) Sekretariat, terdiri dari tiga sub Bagian yang meliputi :
a). Sub Bagian Program
b). Sub Bagian Keuangan
c). Sub Bagian umum dan Kepegawaian
3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, meliputi :
a). Sub Bidang Perencanaan dan Formasi
b). Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan
4) Bidang Mutasi Pegawai, meliputi :
a). Sub Bidang Pengangkatan, Kepangkatan dan Pemberhentian Pegawai
b). Sub Bidang Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan.
5) Bidang Data dan Pembinaan Pegawai,meliputi :
Review Rencana Kerja BKD Tahun 2016 7
a). Sub Bidang Pengolahan Data Pegawai
b). Sub Bidang Pembinaan dan Kedudukan Hukum Pegawai.
6) Kelompok Jabatan Fungsional
Berkaitan dengan tugas – tugas yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Pekalongan masih dijumpai beberapa masalah sebagai berikut:
4. Penataan Arsip kepegawaian belum maksimal dikarenakan tidak ada tempat khusu untuk
menyimpan arsip
5. Pelaksanaan diklat yang belum maksimal dikarenakan masih terbatasnya anggaran
6. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur
Penyelesaian :
Langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh guna perbaikan dalam rangka mensiasati
permasalahan – permasalahan yanga ada adalah sebagai berikut :
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusianya yaitu dengan mengirimkan pegawai BKD untuk
mengikuti Diklat sesuai kebutuhan dan kegiatan study banding.
4. Mengoptimalkan anggaran yang sudah dialokasikan sesuai jenis program/ kegiatan yang ada
dengan memperhatikan skala prioritas sebagaimana program kerja dan arah kebijakan umum
yang telah disusun.
Review Rencana Kerja BKD Tahun 2016 8
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PD
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Dokumen Renja BKD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, dan
bersumber dari dokumen Renstra BKD periode 2011-2016. Renstra bersumber dari dokumen
RPJMD Kabupaten Pekalongan periode 2011-2016. Sedangkan RPJMD Kabupaten bersumber
juga dari RPJMD Propinsi yang tentu saja inspirasi dan sumbernya adalah RPJM Nasional dan
RPJP Nasional. Untuk mencapai visi kabupaten Pekalongan yaitu “Terwujudnya Masyarakat
Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis pada Kearifan Lokal”, maka
usaha-usaha yang akan dilakukan dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2011-2016
sebagaimana yang tertuang dalam berbagai agenda program dan kegiatan tahun 2011-2016.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan dalam posisinya memegang
peranan penting dalam mengawal berbagai kebijakan program dan kegiatan pembangunan
dalam mencapai visi dan misi pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui berbagai arah
kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Pekalongan. Badan Kepegawaian Daerah memiliki peran sebagai institusi
pendukung utama dalam mengendalikan manajemen aparatur guna mewujudkan visi Kabupaten
Pekalongan tersebut. Hal ini diperkuat dengan tekad Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Pekalongan yang tertuang dalam visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Pekalongan.
Adapun visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan adalah:
Visi : Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang prima dengan didukung
oleh aparatur yang profesional.
Misi :
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia guna mewujudkan kemampuan aparatur
yang profesional.
2. Mengoptimalkan pelayanan administrasi kepegawaian kepada Aparatur Perangkat
Daerah.
3. Merumuskan kebijakan peningkatan kesejahteraan pegawai
Dari Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan tersebut, maka
dirumuskan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Pekalongan periode 2016 yang menjadi tugas dan fungsi Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Pekalongan sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2011.
Review Rencana Kerja BKD Tahun 2016 9
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Untuk mendukung prioritas pembangunan daerah sesuai tujuan dan sasaran yang
diharapkan dilaksanakan melalui penyusunan rencana kerja program dan kegiatan pada Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut :
1. Tujuan
a) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia aparatur perangkat daerah yang
profesional.
b) Mewujudkan tertib administrasi kepegawaian daerah.
c) Menyelenggarakan manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan Peraturan
Kepegawaian.
2. Sasaran
a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui pelaksanaan Diklat
Kepemimpinan, Diklat teknis, dan Diklat sesuai kebutuhan.
b) Meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan yang prima.
c) Meningkatkan manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan norma standar dan
prosedur yang diatur dalam peraturan kepegawaian.
3.3 Program dan Kegiatan Perubahan tahun 2016
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan menyusun Program dan Kegiatan
APBD Perubahan untuk tahun 2016 sebagai berikut :
A. ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
1. Belanja Pegawai PENETAPAN PERUBAHAN
a. Gaji dan Tunjangan Rp 2.521.314.000,00 Rp 2.425.609.000,00
b. Tambahan penghasilan PNS Rp 234.960.000,00 Rp 298.380.000,00
JUMLAH A Rp 2.756.274.000,00 Rp 2.723.989.000,00
B. ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik
Rp 74.636.000,00 Rp 76.436.000,00
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan dinas /
operasional
Rp 2.300.000,00 Rp 2.300.000,00
Review Rencana Kerja BKD Tahun 2016 10
c. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Rp 35.472.000,00 Rp 35.472.000,00
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 49.125.000,00 Rp 49.125.000,00
e. Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Rp 53.000.000,00 Rp 53.000.000,00
f. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan bangunan
Kantor
Rp 4.000.000,00 Rp 4.000.000,00
g. Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Rp 7.000.000,00 Rp 7.000.000,00
h. Penyediaan Makanan dan
Minuman
Rp 26.350.000,00 Rp 26.350.000,00
i. Rapat – rapat Koordinasi dan
konsultasi ke luar Daerah
Rp 80.000.000,00 Rp 80.000.000,00
j. Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/ Administrasi
Rp 37.000.000,00 Rp 35.700.000,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pemeliharaan Rutin / Berkala
Gedung Kantor
Rp 29.179.000,00 Rp 29.179.000,00
b. Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00
c. Pemeliharaan Rutin / Berkala
Meubelair
Rp 7.250.000,00 Rp 7.250.000,00
d. Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas Jabatan
Rp 25.000.000,00 Rp 25.000.000,00
e. Pemeliharaan Rutin / Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Rp 33.000.000,00 Rp 33.000.000,00
f. Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Rp 95.205.000,00 Rp 81.418.000,00
Review Rencana Kerja BKD Tahun 2016 11
3. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
a. Pemeliharaan dan Operasional
SIMPEG, SAPK dan Website
Rp 80.000.000,00 Rp 80.000.000,00
b. Implementasi SIMPEG Online,
Rekonsiliasi Database, E-File dan
Tata Naskah Kepegawaian
Rp 175.000.000,00 Rp 175.000.000,00
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
a. Diklat Fungsional Bintek, seminar
bagi PNS
Rp 42.500.000,00 Rp 42.500.000,00
b. Diklat Kepemimpinan Rp 764.000.000,00 Rp 764.000.000,00
c. Sosialisasi Peraturan Perundang -
undangan
Rp 70.000.000,00 Rp 70.000.000,00
d. Ujian Dinas dan UjianPenyesuaian Ijazah
Rp 63.500.000,00 Rp 110.000.000,00
e. Pemberian izin belajar dan
Pemberian Penghargaan Satya
Lancana Karya Satya
Rp 23.000.000,00 Rp 23.000.000,00
f. Diklat Teknis Pemerintahan Rp 147.000.000,00 Rp 121.400.000,00
g. Diklat Pelayanan AdministrasiTerpadu Kecamatan (PATEN)
Rp 72.880.000,00 Rp 56.161.800,00
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
a. Pemberian BantuanPenyelenggaraan PenerimaanPraja IPDN
Rp 34.000.000,00 Rp 16.180.000,00
b. Operasional Kegiatan Baperjakat Rp Rp
c. Rp Rp
d. Penyelesaian Usulan Kenaikan
Pangkat dan Pensiun
Rp Rp
e. Promosi dan Mutasi Pegawai Rp Rp
f. Penyusunan Formasi Pegawai Rp Rp
Review Rencana Kerja BKD Tahun 2016 12
g. Pengusulan Karis, Karsu dan
Karpeg
Rp Rp
h. Penanganan Pengolahan LHKPN
dan Penanganan Kasus
Pelanggaran Disiplin PNS
Rp Rp
i. Pembinaan Kepegawaian SKPD Rp Rp
j. Pengadaan CPNSD Formasi
Tahun 2014
Rp Rp
Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama ( Sekda Kabupaten
Pekalongan )
JUMLAH B Rp 3.727.438.500,00 Rp 2.773.694.906,00
JUMLAH TOTAL ( A + B ) Rp 6.192.616.500,00 Rp 5.247.085.906,00
BAB IV
Review Rencana Kerja BKD Tahun 2016 13
PENUTUP
Demikian telah kami susun Review Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Pekalongan APBD Perubahan Tahun 2016, kami menyadari bahwa pembuatan Review Rencana
Kerja ini masih banyak kekurangannya, untuk itu saran masukan dari semua pihak sangat kami
harapkan untuk bahan penyempurnaan ke depan.
Mudah – mudahan Review Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama
dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di
kabupaten Pekalongan.
Kajen, Agustus 2016
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKABUPATEN PEKALONGAN
BAMBANG TRI EDI P,SH.,MHPembina Utama Muda
NIP 19570223 198603 1 002
LAMPIRAN
Review Rencana Kerja BKD Tahun 2016 14
LAMPIRAN I Tabel Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan Capaian
Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan
LAMPIRAN II Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2014 dan Tribulan II Tahun 2015
LAMPIRAN III Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Pekalongan
LAMPIRAN IV Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2016
LAMPIRAN V Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan KepegawaianDaerah Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 KabupatenPekalongan
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGANBADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Sumbing Nomor 1 Kajen Kode Pos 51161Telepon ( 0285 ) 381766, Faksimile. ( 0285 ) 385270
Website : www.bkd.pekalongankab.go.idE-mail : [email protected]
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 061.1 / /2015
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKABUPATEN PEKALONGAN
Menimbang a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
maka setiap daerah diwajibkan menyusun dokumen
perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
dan Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya
dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
b. bahwa dalam rangka melaksanakan rencana dimaksud huruf a
diatas, maka perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016,
yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan.
Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi
Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Pekalongan Tahun 2011-2016,
4. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penjabaran
Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah, Satuan
Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah,
5. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Uraian
Tugas Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah,
6. Renstra SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Pekalongan tahun 2011 – 2016
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Pekalongan Tahun 2016 adalah sebagaimana tersebut dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini.
KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan
ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pekalongan lewat
Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Kajen
pada Tanggal : Juni 2015
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKABUPATEN PEKALONGAN
BAMBANG TRI EDI P.,SH.,MHPembina Utama Muda
NIP. 19570223 198603 1 002
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGANBADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Sumbing Nomor 1 Kajen Kode Pos 51161Telepon ( 0285 ) 381766, Faksimile. ( 0285 ) 385270
Website : www.bkd.pekalongankab.go.idE-mail : [email protected]
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
Nomor : 068.5/ /2015
T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA ( RENJA )
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2016
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh rancangan Rencana Kerja ( Renja ) Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 yang lebih terukur,
aplikatif, logis, fokus, dan lebih terjadwal, dan sesuai amanat Permendagri
No.54 tahun 2010 pasal 138, penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) perlu disusun
oleh Tim Penyusun Rencana Kerja ( Renja );
b. bahwa untuk itu, Tim Penyusun Rencana Kerja ( Renja ) Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf
a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Pekalongan.
Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
2. Peraturan Daerah Kab. Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong
Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
3. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok
dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
4. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan
Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah,
M E M U T U S K A N
Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2016 pada Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana Diktum Kesatu adalah melaksanakan
penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Pekalongan Tahun 2016
KETIGA
KEEMPAT
:
:
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun bertanggung jawab dan melaporkan
hasilnya kepada Kepala BKD Kabupaten Pekalongan
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan
pada APBD Kabupaten Pekalongan.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Kajen
pada tanggal : Mei 2015
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKABUPATEN PEKALONGAN
BAMBANG TRI EDI P,SH.,MHPembina Utama Muda
NIP. 19570223 198603 1 002
Lampiran : Keputusan Kepala BKDKabupaten PekalonganNomor : 068.5/ /2015Tanggal : Mei 2015
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA ( RENJA )TAHUN 2016
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKABUPATEN PEKALONGAN
NO NAMA/ NIP JABATANDALAM TIM DALAM KEDINASAN
1 2 3 41. BAMBANG TRI EDI P,SH.,MH
19570223 198603 1 002Ketua Kepala BKD
2. Drs. ABDUL APIPUDIN,M.Si19640501 198903 1 009
Koordinator Sekretaris BKD
3. NANANG BUDI P19680306 199203 1 009
Sekretaris Kasubag Program, Sekretariat BKD
4. Dra. Endang Tri A. K. D., M.Si19710423 199101 2 003
Anggota Kabid Mutasi BKD
5. DARMASTUTI, SH19610528 198603 2 006
Anggota Kabid Data & Bin.Peg
6. NUR HUDA, S.Sos19730728 199803 1 010
Anggota Kabid Renbang Pegawai BKD
7. TRI PUJI RAHAYU19590717 198203 2 009
Anggota Kasubag Keuangan, Sekretariat BKD
8. ISWOROWATI, SH19660209 198912 2 002
Anggota Kasubag Umum dan Kepegawaian,Sekretariat BKD
9. ALIMAT, SE19601010 198603 1 023
Anggota Kasubid Diklat Bidang Renbang
10. MUTA’ALI,SE.,MM19760604 199803 1 002
Anggota Kasubid Renfor Bidang Renbang
11. MOCHAMAD SAHRONI,ST,M.Si19760226 200604 1 013
Anggota Kasubid PKP Bidang Mutasi
12. WIKAMTO,SE19691031 199208 1 001
Anggota Kasubid PPJ Bidang Mutasi
13. MELATI MAHARANI,ST19800409 200901 2 002
Anggota Kasubid Pengelolaan Data Pegawai,Bidang Data dan Pembinaan Pegawai
14. ISNU PRATOMO, SH19750923 199603 1 002
Anggota Kasubid Pembinaan dan KedudukanHukum Pegawai, Bidang Data danPembinaan Pegawai
15. DWI KRISTIYANTI, SE19861130 201101 2 015
Anggota Staf Program
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKABUPATEN PEKALONGAN
BAMBANG TRI EDI P,SH.,MHPembina Utama Muda
NIP. 19570223 198603 1 002
2 3 8=(7/6)1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
1.20 06 Badan Kepegawaian Daerah1.20 06 01 Program Pelayanan
AdministrasiPerkantoran
Meningkatnya TertibAdministrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa SuratMenyurat
Terbelinya perangko, materai danpengiriman dokumen paket
72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12
Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air Dan Listrik
Terbayarnya rekening jasatelepon/fax,air dan listrik
72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12
Penyediaan JasaPemeliharaan DanPerizinan KendaraanDinas/operasional
Terbayarnya PKB Kendaraan dinasroda 4;3 unit dan roda 2;8 unit
60 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12
LAMPIRAN I
5
TingkatRealisasi
(%)
TargetProgram dan
Kegiatan(Renja SKPDtahun n-1)
2015
9
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
TargetRenja SKPDtahun (n-2)
2014
RealisasiRenja SKPDtahun (n-2)
2014
6 7
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan
TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra
SKPD) Tahun2011 - 2016
41
Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kabupaten Pekalongan
Kode
Urusan/BidangUrusan Pemerintahan
Daerah DanProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan
(output)
RealisasiTarget
Kinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/ddengan tahun
(n-3) 2013
2 3 8=(7/6)5
TingkatRealisasi
(%)
TargetProgram dan
Kegiatan(Renja SKPDtahun n-1)
2015
9
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
TargetRenja SKPDtahun (n-2)
2014
RealisasiRenja SKPDtahun (n-2)
2014
6 7
TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra
SKPD) Tahun2011 - 2016
41
Kode
Urusan/BidangUrusan Pemerintahan
Daerah DanProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan
(output)
RealisasiTarget
Kinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/ddengan tahun
(n-3) 2013
Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan
Terbayarnya honor tenagaadministrasi keuangan
48 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12
Penyediaan Alat TulisKantor
Terbelinya alat tulis kantor 72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12
Penyediaan BarangCetakan DanPenggandaan
Terlaksananya pengadaan blangkodan barang cetakan
81 Jenis 42 Jenis 13 Jenis 13 Jenis 100% 13
Penyediaan KomponenInstalasiListrik/peneranganBangunan Kantor
Terbelinya komponen listrikseperti lampu, trafo, MCB dan alatlistrik lainnya
72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12
Penyediaan PeralatanRumah Tangga
Terbelinya peralatan kebersihan 6 paket 3 Paket 1 paket 1 paket 100% 1
Penyediaan BahanBacaan Dan PeraturanPerundang-undangan
Tersedianya bacaan surat kabar 36 bulan 36 bulan 0 bulan 0 bulan 0% 0
Penyediaan MakananDan Minuman
Terlaksananya penyediaan minumpegawai,snack rapat dan makanrapat
72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12
Rapat-rapat KoordinasiDan Konsultasi Ke LuarDaerah
Terlaksananya rakor dankonsultasi keluar daerah
72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12
Penyediaan Jasa TenagaTeknis Administrasi
Terbayarnya honor PTT 72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12
2 3 8=(7/6)5
TingkatRealisasi
(%)
TargetProgram dan
Kegiatan(Renja SKPDtahun n-1)
2015
9
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
TargetRenja SKPDtahun (n-2)
2014
RealisasiRenja SKPDtahun (n-2)
2014
6 7
TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra
SKPD) Tahun2011 - 2016
41
Kode
Urusan/BidangUrusan Pemerintahan
Daerah DanProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan
(output)
RealisasiTarget
Kinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/ddengan tahun
(n-3) 2013
1.20 06 02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Pengadaan Mebeleur Terlaksananya pengadaanmebeleur
76 unit 4 unit 0 unit 0 unit 0% 63
Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaangedung kantor
6 unit 3 unit 1 unit 1 unit 100% 1
Pemeliharaan Rutin /Berkala KendaraanDinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaankendaraan dinas
11 unit 8 unit 1 unit 1 unit 100% 1
Pemeliharaan Rutin /Berkala Meubelair
Terjaganya kualitas mebelair 72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12
Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan DinasJabatan
Terlaksananya pemeliharaankendaraan dinas jabatan
3 unit 0 1 unit 1 unit 100% 1
Pemeliharaan Rutin /Berkala PeralatanGedung Kantor
Terjaganya kualitas peralatangedung kantor
24 bulan 24 bulan 0 0 bulan 0% 0
Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan danPerlengkapan Kantor
Terlaksananya pemeliharaanperalatan kantor
48 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12
2 3 8=(7/6)5
TingkatRealisasi
(%)
TargetProgram dan
Kegiatan(Renja SKPDtahun n-1)
2015
9
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
TargetRenja SKPDtahun (n-2)
2014
RealisasiRenja SKPDtahun (n-2)
2014
6 7
TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra
SKPD) Tahun2011 - 2016
41
Kode
Urusan/BidangUrusan Pemerintahan
Daerah DanProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan
(output)
RealisasiTarget
Kinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/ddengan tahun
(n-3) 2013
Pemeliharaan Rutin /Berkala Alat Studio danKomunikasi
Terlaksananya pemeliharaan alatkomunikasi
24 bulan 24 bulan 0 0 bulan 0% 0
Pemeliharaan Rutin /Berkala Komputer,Printer dan LCD
Terpeliharanya sarana computerkantor
38 unit 38 unit 0 0 unit 0% 0
Pengadaan Sarana danPrasarana Kantor
Terlaksananya pengadaanperalatan dan perlengkapankantor
28 unit 18 unit 0 0 0% 13
1.20 06 23 Program OptimalisasiPemanfaatanTeknologi Informasi
Pemeliharaan danOperasional SIMPEG
Tersedianya informasi DataKepegawaian yang valid dalam 1tahun
37697 record 17559 record 7000 record 7249 record 103.56% 0
Penerbitan Kartu PNSElektronik dan KonversiNIP
Terbitnya KPE bagi seluruhPegawai Negeri Sipil dilingkunganPemerintah Kabupaten Pekalongan
8578 kartu 8278 kartu 300 kartu 271 kartu 90.33% 0
Pemeliharaan danOperasional SAPK
Terpeliharanya pelayananadministrasi kepegawaian secaraonline
4985 record 2780 record 1000 record 1000 record 100.00% 0
PemeliharaanOperasionalSIMPEG,SAPK danWebsite
Tersedianya informasi DataKepegawaian yang valid dalam 1tahun serta Terpeliharanyapelayanan administrasikepegawaian secara online
42682 record 0 0 0 0.00% 7000
2 3 8=(7/6)5
TingkatRealisasi
(%)
TargetProgram dan
Kegiatan(Renja SKPDtahun n-1)
2015
9
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
TargetRenja SKPDtahun (n-2)
2014
RealisasiRenja SKPDtahun (n-2)
2014
6 7
TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra
SKPD) Tahun2011 - 2016
41
Kode
Urusan/BidangUrusan Pemerintahan
Daerah DanProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan
(output)
RealisasiTarget
Kinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/ddengan tahun
(n-3) 2013
7000
8578 kartu 0 0 0 0.00% 100
Pengelolaan PendataanUlang PNS (e-PUPNS)
Terdatanya pegawai diKabupatenPekalongan
10398
1.20 06 35 Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Ujian Dinas dan UjinPenyesuaian Ijazah danPenerbitan Izin Belajar
Terlaksananya Kenaikan pangkatPNS/ pindah golongan danpenyesuaian ijazah
1296 orang 545 orang 250 orang 262 orang 104.80% 74
Diklat fungsional Bintek,Seminar bagi PNS
Terlaksananya diklat fungsionalbintek, seminar bagi PNS
331 orang 75 orang 30 orang 25 orang 83.33% 18
Diklat Kepemimpinan Terwujudnya kompetensi pejabatess.II , III dan IV
105 orang 17 orang 24 orang 20 orang 83.33% 2
Diklat Prajabatan bagiCPNS Daerah
Terpenuhinya persyaratan PNS 1348 orang 1205 orang 5 orang 5 orang 100.00% 194
Pelatihan ESQ-Outbound Meningkatnya kompetensi dankemampuan Pejabat esselon III
120 orang 120 orang 0 orang 0 orang 0.00% 0
Pengiriman TugasBelajar Diploma PBBSTAN
Meningkatkan kompetensiaparatur dibidang perpajakan PBB
2 orang 2 orang 0 orang 0 orang 0.00% 0
Pengelolaan DokumenKepegawaian
Tertatanya berkas arsip danterlaksananya penerbitan kartuKPE serta konversi NIP yangtersedia
2 3 8=(7/6)5
TingkatRealisasi
(%)
TargetProgram dan
Kegiatan(Renja SKPDtahun n-1)
2015
9
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
TargetRenja SKPDtahun (n-2)
2014
RealisasiRenja SKPDtahun (n-2)
2014
6 7
TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra
SKPD) Tahun2011 - 2016
41
Kode
Urusan/BidangUrusan Pemerintahan
Daerah DanProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan
(output)
RealisasiTarget
Kinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/ddengan tahun
(n-3) 2013
Fasilitasi Ujian SertifikasiPengadaan Barang danJasa
Tersedianya PNS yang memenuhisyarat pengadaan barang dan jasa
600 orang 300 orang 100 orang 100 orang 100.00% 0
Pemberian PenghargaanSatya Lancana KaryaSatya
Terlaksananya pemberianpenghargaan satya lancana karyasatya
2037 orang 794 orang 400 orang 571 orang 142.75% 400
Diklat KompetensiSekdes
Terpenuhinya kompetensi jabatansekdes
200 orang 0 orang 100 orang 100 orang 100.00% 64
Pelatihan PengelolaanAdministrasiKepegawaian
Terciptanya aparatur yang handaldi bidang administrasikepegawaian
86 orang 0 orang 86 orang 86 orang 100.00% 0
1.20 06 36 Program Pembinaandan PengembanganAparatur
Penempatan PNS Terwujudnya penataan staf yangsesuai penempatannya
6187 orang 6237 orang 0 orang 0 orang 0.00% 0
Pemberian BantuanPenyelenggaraanPenerimaan Praja IPDN
Terwujudnya fasilitasi untuk prajadan pendaftaran capra
28 orang 13 orang 5 orang 5 orang 100.00% 5
Operasional KegiatanBaperjakat
Terseleksinya PNS yang tepatuntuk menduduki jabatan
3150 orang 2105 orang 650 orang 596 orang 91.69% 400
Sumpah Janji PNS Terbitnya berita acarapengambilan sumpah janji PNS
2205 orang 1516 orang 0 orang 0 orang 0.00% 0
2 3 8=(7/6)5
TingkatRealisasi
(%)
TargetProgram dan
Kegiatan(Renja SKPDtahun n-1)
2015
9
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
TargetRenja SKPDtahun (n-2)
2014
RealisasiRenja SKPDtahun (n-2)
2014
6 7
TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra
SKPD) Tahun2011 - 2016
41
Kode
Urusan/BidangUrusan Pemerintahan
Daerah DanProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan
(output)
RealisasiTarget
Kinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/ddengan tahun
(n-3) 2013
Penyelesaian UsulanKenaikan Pangkat danPensiun
Terwujudnya tertib administrasikepegawaian
13550 SK 8650 SK 2110 SK 2110 SK 100.00% 1354
Promosi dan MutasiPegawai
Terlaksananya pola pembinaankarir dan terisinya jabatanstruktural dan fungsional
18073 orang 6141 orang 6500 orang 4591 orang 70.63% 3500
Verifikasi Kepegawaian Tersedianya data verifikasikepegawaian
230 orang 230 orang 0 orang 0 orang 0.00% 0
Penyusunan FormasiPegawai
Tersusunnya Formasi PNSKab.Pekalongan dan UsulanKebutuhan CPNS Formasi Tahun2014
9484 orang 3484 orang 2000 orang 1827 orang 91.35% 2000
Pengusulan Karis, Karsudan Karpeg
Tersedianya Karis,Karsu danKarpeg
6410 buah 3210 buah 1200 buah 1182 buah 98.50% 600
Penanganan PengolahanLHKPN dan PenangananKasus PelanggaranDisiplin PNS
Terkirimnya isian formulir pejabatwajib LHKPN ke KPK
298 lap 118 lap 60 lap 58 lap 96.67% 60
Sosialisasi / WorkshopPenangananPermasalahanKepegawaian
Terwujudnya persamaan persepsidan cara penangananpermasalahan – permasalahanbidang kepegawaian
490 orang 130 orang 120 orang 120 orang 100.00%
Pengadaan CPNSD Terseleksinya CPNS dan atau PPPK 1205 orang 5 orang 150 orang 195 orang 130.00% 0
2 3 8=(7/6)5
TingkatRealisasi
(%)
TargetProgram dan
Kegiatan(Renja SKPDtahun n-1)
2015
9
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
TargetRenja SKPDtahun (n-2)
2014
RealisasiRenja SKPDtahun (n-2)
2014
6 7
TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra
SKPD) Tahun2011 - 2016
41
Kode
Urusan/BidangUrusan Pemerintahan
Daerah DanProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan
(output)
RealisasiTarget
Kinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/ddengan tahun
(n-3) 2013
Pembinaan KepegawaianSKPD
Terlaksananya pembinaankepegawaian ke SKPDdilingkungan PemerintahKabupaten Pekalongan
40 SKPD 0 SKPD 0 SKPD 0 SKPD 0% 40
Seleksi Jabatan PimpinanTinggi Pratama (SekdaKabupaten Pekalongan)
Terlaksananya prosespengembangan karir PNS
1
Kajen, Juni 2015
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKABUPATEN PEKALONGAN
BAMBANG TRI EDI P,SH.,MHPembina Utama Muda
NIP. 19570223
2 3 8=(7/6)5
TingkatRealisasi
(%)
TargetProgram dan
Kegiatan(Renja SKPDtahun n-1)
2015
9
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
TargetRenja SKPDtahun (n-2)
2014
RealisasiRenja SKPDtahun (n-2)
2014
6 7
TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra
SKPD) Tahun2011 - 2016
41
Kode
Urusan/BidangUrusan Pemerintahan
Daerah DanProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan
(output)
RealisasiTarget
Kinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/ddengan tahun
(n-3) 2013
11=(10/4)Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
bulan 60 bulan 83.33%
bulan 60 bulan 83.33%
bulan 48 bulan 80.00%
LAMPIRAN I
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra (%)
TargetProgram dan
Kegiatan(Renja SKPDtahun n-1)
2015
9
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan
10=(5+7+9)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/d
tahunberjalan
(tahun n-1)2015
Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kabupaten Pekalongan
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
11=(10/4)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra (%)
TargetProgram dan
Kegiatan(Renja SKPDtahun n-1)
2015
9 10=(5+7+9)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/d
tahunberjalan
(tahun n-1)2015
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
bulan 36 bulan 75.00%
bulan 60 bulan 83.33%
Jenis 68 Jenis 83.95%
bulan 60 bulan 83.33%
paket 5 paket 83.33%
bulan 36 bulan 100.00%
bulan 60 bulan 83.33%
bulan 60 bulan 83.33%
bulan 60 bulan 83.33%
11=(10/4)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra (%)
TargetProgram dan
Kegiatan(Renja SKPDtahun n-1)
2015
9 10=(5+7+9)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/d
tahunberjalan
(tahun n-1)2015
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
unit 67 unit 88.16%
unit 5 unit 83.33%
unit 10 unit 90.91%
bulan 60 bulan 83.33%
unit 2 unit 66.67%
bulan 24 bulan 100.00%
bulan 36 bulan 75.00%
11=(10/4)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra (%)
TargetProgram dan
Kegiatan(Renja SKPDtahun n-1)
2015
9 10=(5+7+9)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/d
tahunberjalan
(tahun n-1)2015
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
bulan 24 bulan 100.00%
unit 38 unit 100.00%
unit 31 unit 110.71%
record 24808 record 65.81%
kartu 8549 kartu 99.66%
record 3780 record 75.83%
record 35588 record 83.38%
11=(10/4)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra (%)
TargetProgram dan
Kegiatan(Renja SKPDtahun n-1)
2015
9 10=(5+7+9)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/d
tahunberjalan
(tahun n-1)2015
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
berkas
kartu 8649 kartu 100.83%
Pegawai 10398 Pegawai
100.00%
orang 881 orang 67.98%
orang 118 orang 35.65%
orang 39 orang 37.14%
orang 1404 orang 104.15%
orang 120 orang 100.00%
orang 2 orang 100.00%
11=(10/4)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra (%)
TargetProgram dan
Kegiatan(Renja SKPDtahun n-1)
2015
9 10=(5+7+9)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/d
tahunberjalan
(tahun n-1)2015
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
orang 400 orang 66.67%
orang 1765 orang 86.65%
orang 164 orang 82.00%
orang 86 orang 100.00%
orang 6237 orang 100.81%
orang 23 orang 82.14%
orang 3101 orang 98.44%
orang 1516 orang 68.75%
11=(10/4)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra (%)
TargetProgram dan
Kegiatan(Renja SKPDtahun n-1)
2015
9 10=(5+7+9)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/d
tahunberjalan
(tahun n-1)2015
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
SK 12114 SK 89.40%
orang 14232 orang 78.75%
orang 230 orang 100.00%
orang 7311 orang 77.09%
buah 4992 buah 77.88%
lap 236 lap 79.19%
orang 250 orang 51.02%
orang 200 orang 16.60%
11=(10/4)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra (%)
TargetProgram dan
Kegiatan(Renja SKPDtahun n-1)
2015
9 10=(5+7+9)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/d
tahunberjalan
(tahun n-1)2015
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
SKPD 40 SKPD 100.00%
orang 1 orang 100.00%
Kajen, Juni 2015
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKABUPATEN PEKALONGAN
BAMBANG TRI EDI P,SH.,MHPembina Utama Muda
NIP. 19570223 198603 1 002
11=(10/4)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra (%)
TargetProgram dan
Kegiatan(Renja SKPDtahun n-1)
2015
9 10=(5+7+9)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/d
tahunberjalan
(tahun n-1)2015
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Fisik Anggaran Anggaran
1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
1.20 06 Badan Kepegawaian Daerah1.20 06 01 Program Pelayanan
AdministrasiPerkantoran
Meningkatnya TertibAdministrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa SuratMenyurat
Terbelinya perangko, materaidan pengiriman dokumenpaket
12 bulan 5,000,000.00Rp 12 bulan 4,803,370.00Rp 100.00% 96.07% 12 bulan 5,000,000.00Rp 6 bulan
Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air Dan Listrik
Terbayarnya rekening jasatelepon/fax,air dan listrik
12 bulan 42,100,000.00Rp 12 bulan 23,947,396.00Rp 100.00% 56.88% 12 bulan 55,000,000.00Rp 6 bulan
Penyediaan JasaPemeliharaan DanPerizinan KendaraanDinas/operasional
Terbayarnya PKB Kendaraandinas roda 4;3 unit dan roda2;8 unit
12 bulan 3,250,000.00Rp 12 bulan 2,271,250.00Rp 100.00% 69.88% 12 bulan 2,500,000.00Rp 6 bulan
Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan
Terbayarnya honor tenagaadministrasi keuangan
12 bulan 33,600,000.00Rp 12 bulan 30,941,000.00Rp 100.00% 92.09% 12 bulan 33,525,000.00Rp 6 bulan
Penyediaan Alat TulisKantor
Terbelinya alat tulis kantor 12 bulan 35,000,000.00Rp 12 bulan 34,554,400.00Rp 100.00% 98.73% 12 bulan 45,000,000.00Rp 6 bulan
Penyediaan BarangCetakan DanPenggandaan
Terlaksananya pengadaanblangko dan barang cetakan
13 Jenis 40,000,000.00Rp 13 Jenis 39,848,000.00Rp 100.00% 99.62% 12 Jenis 50,000,000.00Rp 6 Jenis
Penyediaan KomponenInstalasiListrik/peneranganBangunan Kantor
Terbelinya komponen listrikseperti lampu, trafo, MCB danalat listrik lainnya
12 bulan 3,500,000.00Rp 12 bulan 3,500,000.00Rp 100.00% 100.00% 12 bulan 4,000,000.00Rp 6 bulan
Penyediaan PeralatanRumah Tangga
Terbelinya peralatankebersihan
1 paket 6,000,000.00Rp 1 paket 5,992,500.00Rp 100.00% 99.88% 1 paket 7,000,000.00Rp 1 paket
Penyediaan Makanan DanMinuman
Terlaksananya penyediaanminum pegawai,snack rapatdan makan rapat
12 bulan 15,000,000.00Rp 12 bulan 15,000,000.00Rp 100.00% 100.00% 12 bulan 23,530,000.00Rp 6 bulan
Rapat-rapat KoordinasiDan Konsultasi Ke LuarDaerah
Terlaksananya rakor dankonsultasi keluar daerah
12 bulan 60,000,000.00Rp 12 bulan 59,524,300.00Rp 100.00% 99.21% 12 bulan 70,000,000.00Rp 6 bulan
Penyediaan Jasa TenagaTeknis Administrasi
Terbayarnya honor PTT 12 bulan 24,732,000.00Rp 12 bulan 24,732,000.00Rp 100.00% 100.00% 12 bulan 31,352,500.00Rp 6 bulan
1.20 06 02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Pengadaan Mebeleur Terlaksananya pengadaanmebeleur
0 unit -Rp 0 unit -Rp 0.00% 0.00% 63 unit 41,730,000.00Rp 63 unit
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2015 Per Juni 2015
Fisik
RealisasiFisik RenjaSKPD tahun
2014
RealisasiKeuangan Renja
SKPD tahun 2014
LAMPIRAN II
Kode Rekening
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target FisikRenja
Tahun 2014
Anggaran / PaguIndikatif Renja
2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2)
PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 DAN PER JUNI TAHUN 2015
Tingkat Realisasi(%)
Target Program dan Kegiatan2015
Fisik
Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun berjalan2015
TABEL 2.2
Fisik Anggaran Anggaran
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2015 Per Juni 2015
Fisik
RealisasiFisik RenjaSKPD tahun
2014
RealisasiKeuangan Renja
SKPD tahun 2014Kode Rekening
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target FisikRenja
Tahun 2014
Anggaran / PaguIndikatif Renja
2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2)
Tingkat Realisasi(%)
Target Program dan Kegiatan2015
Fisik
Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun berjalan2015
Pemeliharaan Rutin /Berkala GedungKantor
Terlaksananya pemeliharaangedung kantor
1 unit 30,000,000.00Rp 1 unit 26,985,000.00Rp 100.00% 89.95% 1 unit 26,205,000.00Rp 1 unit
Pemeliharaan Rutin /Berkala KendaraanDinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaankendaraan dinas
1 unit 15,000,000.00Rp 1 unit 15,000,000.00Rp 100.00% 100.00% 1 unit 20,000,000.00Rp 1 unit
Pemeliharaan Rutin /Berkala Meubelair
Terjaganya kualitas mebelair 12 bulan 6,000,000.00Rp 12 bulan 6,000,000.00Rp 100.00% 100.00% 12 bulan 6,500,000.00Rp 6 bulan
Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan DinasJabatan
Terlaksananya pemeliharaankendaraan dinas jabatan
1 unit 26,000,000.00Rp 1 unit 25,799,450.00Rp 100.00% 99.23% 1 unit 28,830,000.00Rp 1 unit
Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan danPerlengkapan Kantor
Terlaksananya pemeliharaanperalatan kantor
12 bulan 25,000,000.00Rp 12 bulan 24,690,000.00Rp 100.00% 98.76% 12 bulan 33,000,000.00Rp 6 bulan
Pengadaan Saranadan Prasarana Kantor
Terlaksananya pengadaanperalatan dan perlengkapankantor
0 unit -Rp 0 unit -Rp 0.00% 0.00% 13 unit 48,333,000.00Rp 13 unit
1.20 06 23 Program OptimalisasiPemanfaatanTeknologi Informasi
Pemeliharaan danOperasional SIMPEG
Tersedianya informasi DataKepegawaian yang valid dalam1 tahun
7000 record 48,560,000.00Rp 7249 record 48,105,000.00Rp 103.56% 99.06% 0 record -Rp - -
Penerbitan Kartu PNSElektronik dan KonversiNIP
Terbitnya KPE bagi seluruhPegawai Negeri Sipildilingkungan PemerintahKabupaten Pekalongan
300 kartu 20,000,000.00Rp 271 kartu 19,920,000.00Rp 90.33% 99.60% 0 kartu -Rp - -
Pemeliharaan danOperasional SAPK
Terpeliharanya pelayananadministrasi kepegawaiansecara online
1000 record 53,621,000.00Rp 1000 record 53,495,200.00Rp 100.00% 99.77% 0 record -Rp - -
Pemeliharaan danOperasional SIMPEG,SAPK dan Website
Tersedianya informasi DataKepegawaian yang valid dalam1 tahun dan Terpeliharanyapelayanan administrasikepegawaian secara online
7000 record 64,671,000.00Rp 3796 record
7000 berkas 3521 berkas
Pengelolaan PendataanUlang PNS (e-PUPNS)
Terdatanya Pegawai 10398 Pegawai 110,970,000.00Rp - -
1.20 06 35 Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Ujian Dinas dan UjinPenyesuaian Ijazahdan Penerbitan IzinBelajar
Terlaksananya Kenaikanpangkat PNS/ pindah golongandan penyesuaian ijazah
250 orang 80,000,000.00Rp 262 orang 38,702,400.00Rp 104.80% 48.38% 74 orang 47,152,400.00Rp 30 orang
Terpeliharanya berkas arsipkepegawaian sesuai kriteriatertentu(statis/ dinamis/ -aktif/ inaktif) danterlaksananya penerbitan KPEserta Konversi NIP
30,000,000.00RpPengelolaan DokumenKepegawaian
Fisik Anggaran Anggaran
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2015 Per Juni 2015
Fisik
RealisasiFisik RenjaSKPD tahun
2014
RealisasiKeuangan Renja
SKPD tahun 2014Kode Rekening
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target FisikRenja
Tahun 2014
Anggaran / PaguIndikatif Renja
2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2)
Tingkat Realisasi(%)
Target Program dan Kegiatan2015
Fisik
Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun berjalan2015
Diklat fungsionalBintek, Seminar bagiPNS
Terlaksananya diklat fungsionalbintek, seminar bagi PNS
30 orang 76,000,000.00Rp 25 orang 46,994,700.00Rp 83.33% 61.84% 18 orang 46,240,000.00Rp 8 orang
Diklat Kepemimpinan Terwujudnya kompetensipejabat ess.II , III dan IV
24 orang 572,700,000.00Rp 20 orang 489,234,400.00Rp 83.33% 85.43% 2 orang 91,742,000.00Rp 0 orang
Diklat Prajabatan bagiCPNS Daerah
Terpenuhinya persyaratan PNS 5 orang 37,000,000.00Rp 5 orang 23,071,800.00Rp 0.00% 0.00% 194 orang 943,540,000.00Rp 55 orang
Fasilitasi Ujian SertifikasiPengadaan Barang danJasa
Tersedianya PNS yangmemenuhi syarat pengadaanbarang dan jasa
100 orang 60,000,000.00Rp 100 orang 57,663,000.00Rp 100.00% 96.11% orang orang
Pemberian PenghargaanSatya Lancana KaryaSatya
Terlaksananya pemberianpenghargaan satya lancanakarya satya
400 orang 10,500,000.00Rp 571 orang 9,356,000.00Rp 142.75% 89.10% 400 orang 15,000,000.00Rp 300 orang
Diklat KompetensiSekdes
Terpenuhinya kompetensijabatan sekdes
100 orang 75,000,000.00Rp 100 orang 54,159,600.00Rp 0.00% 0.00% 64 orang 37,814,600.00Rp 64 orang
Pelatihan PengelolaanAdministrasiKepegawaian
Terciptanya aparatur yanghandal di bidang administrasikepegawaian
86 orang 70,000,000.00Rp 86 orang 61,214,600.00Rp 0.00% 0.00% orang -Rp - -
Sosialisasi PeraturanPerundang - undangan
Terlatihnya 130 orang pejabatyang membidangi kepegawaiandilingkungan pemerintahkabupaten pekalongan
130 orang 70,000,000.00Rp 65 orang
1.20 06 36 Program Pembinaandan PengembanganAparaturPemberian BantuanPenyelenggaraanPenerimaan Praja IPDN
Terwujudnya fasilitasi untukpraja dan pendaftaran capra
5 orang 32,500,000.00Rp 5 orang 26,214,000.00Rp 100.00% 80.66% 5 orang 42,000,000.00Rp 2 orang
Operasional KegiatanBaperjakat
Terseleksinya PNS yang tepatuntuk menduduki jabatan
600 orang 92,686,000.00Rp 596 orang 89,349,600.00Rp 99.33% 96.40% 400 orang 90,000,000.00Rp 188 orang
Penyelesaian UsulanKenaikan Pangkat danPensiun
Terwujudnya tertibadministrasi kepegawaian
2110 SK 159,750,000.00Rp 2110 SK 152,496,300.00Rp 100.00% 95.46% 1354 SK 101,444,000.00Rp 652 SK
Promosi dan MutasiPegawai
Terlaksananya pola pembinaankarir dan terisinya jabatanstruktural dan fungsional
6500 orang 177,000,000.00Rp 4975 orang 90,867,900.00Rp 76.54% 51.34% 3500 orang 120,780,000.00Rp 1367 orang
Penyusunan FormasiPegawai
Tersusunnya Formasi PNSKab.Pekalongan dan UsulanKebutuhan CPNS FormasiTahun 2014
2000 formasi 55,000,000.00Rp 1827 formasi 52,350,400.00Rp 91.35% 95.18% 2000 orang 65,000,000.00Rp 1512 orang
Pengusulan Karis, Karsudan Karpeg
Tersedianya Karis,Karsu danKarpeg
1200 buah 14,000,000.00Rp 1182 buah 13,536,000.00Rp 98.50% 96.69% 600 buah 16,000,000.00Rp 366 buah
Penanganan PengolahanLHKPN dan PenangananKasus PelanggaranDisiplin PNS
Terkirimnya isian formulirpejabat wajib LHKPN ke KPK
60 lap 40,000,000.00Rp 58 lap 37,340,600.00Rp 96.67% 93.35% 60 lap 40,000,000.00Rp 31 lap
Fisik Anggaran Anggaran
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2015 Per Juni 2015
Fisik
RealisasiFisik RenjaSKPD tahun
2014
RealisasiKeuangan Renja
SKPD tahun 2014Kode Rekening
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target FisikRenja
Tahun 2014
Anggaran / PaguIndikatif Renja
2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2)
Tingkat Realisasi(%)
Target Program dan Kegiatan2015
Fisik
Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun berjalan2015
Sosialisasi / WorkshopPenangananPermasalahanKepegawaian
Terwujudnya persamaanpersepsi dan cara penangananpermasalahan – permasalahanbidang kepegawaian
120 orang 60,000,000.00Rp 120 orang 58,907,000.00Rp 100.00% 98.18% orang -Rp - -
Pembinaan KepegawaianSKPD
Tercapainya kinerja PNS yangefektif, efisien dan disiplin
40 SKPD 55,000,000.00Rp 27 SKPD
Pengadaan ASN Terseleksinya CPNS dan atauPPPK
150 orang 723,000,000.00Rp 195 orang 492,722,600.00Rp 130.00% 68.15% 0 orang 65,000,000.00Rp 0 orang
Seleksi Jabatan PimpinanTinggi Pratama (SekdaKab.Pekalongan)
Terlaksananya prosespengembangan karir PNS
1 orang 194,835,406.00Rp 1 orang
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Fisik Anggaran Anggaran
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2015 Per Juni 2015
Fisik
RealisasiFisik RenjaSKPD tahun
2014
RealisasiKeuangan Renja
SKPD tahun 2014Kode Rekening
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target FisikRenja
Tahun 2014
Anggaran / PaguIndikatif Renja
2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2)
Tingkat Realisasi(%)
Target Program dan Kegiatan2015
Fisik
Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun berjalan2015
Anggaran % Fisik%
Anggaran
2,446,760.00Rp 50.00% 48.94%
23,789,867.00Rp 50.00% 43.25%
1,784,500.00Rp 50.00% 71.38%
16,762,400.00Rp 50.00% 50.00%
25,835,200.00Rp 50.00% 57.41%
22,650,800.00Rp 50.00% 45.30%
2,505,000.00Rp 50.00% 62.63%
4,407,900.00Rp 100.00% 62.97%
12,160,000.00Rp 50.00% 51.68%
33,808,500.00Rp 50.00% 48.30%
14,207,560.00Rp 50.00% 45.32%
41,730,000.00Rp 100.00% 0%
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2015 Per Juni 2015
LAMPIRAN II
PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 DAN PER JUNI TAHUN 2015
Keterangan
Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun berjalan2015
TABEL 2.2
Anggaran % Fisik%
Anggaran
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2015 Per Juni 2015
Keterangan
Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun berjalan2015
26,205,000.00Rp 100.00% 100.00%
9,856,789.00Rp 100.00% 49.28%
4,035,000.00Rp 50.00% 62.08%
11,452,974.00Rp 100.00% 39.73%
16,670,000.00Rp 50.00% 50.52%
48,333,000.00Rp 0.00% 0.00%
- - -
- - -
- - -
34,654,900.00Rp 54.23% 53.59%
14,575,000.00Rp 50.30% 48.58%
- - -
41,152,400.00Rp 40.54% 87.28%
Anggaran % Fisik%
Anggaran
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2015 Per Juni 2015
Keterangan
Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun berjalan2015
27,421,200.00Rp 44.44% 59.30%
2,137,800.00Rp 0.00% 2.33%
248,608,800.00Rp 28.35% 0.00%
3,380,000.00Rp 75.00% 22.53%
37,814,600.00Rp 100.00% 100.00%
- - -
37,814,600.00Rp 50.00% 54.02%
15,150,000.00Rp 40.00% 36.07%
40,352,600.00Rp 47.00% 44.84%
50,655,000.00Rp 48.15% 49.93%
62,243,200.00Rp 39.06% 51.53%
49,792,800.00Rp 75.60% 76.60%
8,549,000.00Rp 61.00% 53.43%
18,985,000.00Rp 51.67% 47.46%
Anggaran % Fisik%
Anggaran
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2015 Per Juni 2015
Keterangan
Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun berjalan2015
- - -
27,025,400.00Rp 67.50% 49.14%
27,204,800.00Rp 0.00% 41.85%
194,835,406.00Rp 100.00% 100.00%
Kajen, Juni 2015
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKABUPATEN PEKALONGAN
BAMBANG TRI EDI P,SH.,MHPembina Utama Muda
NIP. 19570223 198603 1 002
Anggaran % Fisik%
Anggaran
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2015 Per Juni 2015
Keterangan
Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun berjalan2015
Tahun(thn n-2)
2014
Tahun(thn-1)2015
Tahun(thn n)2016
Tahun(thn n+1)
2017
Tahun(thn-2)2014
Tahun(n_1)2015
Tahun(n)
2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
A.
1 Terbelinya perangko, materai danpengiriman dokumen paket
12 12 12 12 12 12 0
2 Terbayarnya rekening jasatelepon/fax,air dan listrik
12 12 12 12 12 12 12
3 Terbayarnya PKB Kendaraandinas roda 4;3 unit dan roda 2;8unit
12 12 12 12 12 12 12
4 Terbayarnya honor tenagaadministrasi keuangan
12 12 12 12 12 12 12
5 Terbelinya alat tulis kantor 12 12 12 12 12 12 12
6 Terlaksananya pengadaanblangko dan barang cetakan
13 12 12 12 13 12 12
LAMPIRAN III
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Pekalongan
No. IndikatorSPM /
Standarnasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Tabel 2.3
Meningkatkan tertib administrasi perkantoran, sehingga terciptanya pelayanan administrasi kepegawaian yang lebih optimal
Tahun(thn n-2)
2014
Tahun(thn-1)2015
Tahun(thn n)2016
Tahun(thn n+1)
2017
Tahun(thn-2)2014
Tahun(n_1)2015
Tahun(n)
2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
No. IndikatorSPM /
Standarnasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
7 Terbelinya komponen listrikseperti lampu, trafo, MCB danalat listrik lainnya
12 12 12 12 12 12 12
8 Terbelinya peralatan kebersihan 12 12 12 12 12 12 12
9 Terlaksananya penyediaan minumpegawai,snack rapat dan makanrapat
12 12 12 12 12 12 12
10 Terlaksananya rakor dankonsultasi keluar daerah
12 12 12 12 12 12 12
11 Terbayarnya honor PTT 12 12 12 12 12 12 12
B.
1 Terlaksananya pengadaanmebeleur
0 63 0 0 0 63 0
2 Terlaksananya pemeliharaangedung kantor
1 1 1 1 1 1 1
Meningkatnya sarana dan prasana kantor guna terciptanya pelayanan kepegawaian yang lebih optimal
Tahun(thn n-2)
2014
Tahun(thn-1)2015
Tahun(thn n)2016
Tahun(thn n+1)
2017
Tahun(thn-2)2014
Tahun(n_1)2015
Tahun(n)
2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
No. IndikatorSPM /
Standarnasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
3 Terlaksananya pemeliharaankendaraan dinas
1 1 1 1 1 1 1
4 Terjaganya kualitas mebelair 12 12 12 12 12 12 12
5 Terlaksananya pemeliharaankendaraan dinas jabatan
1 1 1 1 1 1 1
6 Terlaksananya pemeliharaanperalatan kantor
12 12 12 12 12 12 12
7 Terlaksananya pengadaanperalatan dan perlengkapankantor
0 13 15 0 0 13 15
8 Tersedianya kendaraan dinasroda dua untuk ess.III=2unit,ess.IV=2unit dan bendaharapengeluaran=1unit
0 0 5 0 0 0 5
C.1 Tersedianya informasi Data
Kepegawaian yang valid dalam 1tahun
7000 0 0 7249 0 0Meningkatkan ketersediaan data dan daya dukung lainnya bagi PNS yang dibutuhkan untuk administrasi kepegawaian
Tahun(thn n-2)
2014
Tahun(thn-1)2015
Tahun(thn n)2016
Tahun(thn n+1)
2017
Tahun(thn-2)2014
Tahun(n_1)2015
Tahun(n)
2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
No. IndikatorSPM /
Standarnasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
2 Terbitnya KPE bagi seluruhPegawai Negeri Sipil dilingkunganPemerintah KabupatenPekalongan
300 0 0 271 0 0
3 Terciptanya pelayananadministrasi kepegawaian secaraonline
1000 0 0 1000 0 0
4 Tersedianya informasi DataKepegawaian yang valid dalam 1tahun dan Terciptanya pelayananadministrasi kepegawaian secaraonline
7000 7000 7000 7000 7000
5 7000 7000 7000 7000 7000
100 100
6 Terlaksananya koordinasi danpenyamaan persepsi pengelolaandatabase kepegawaian diLingkungan PemerintahKabupaten Pekalongan
0 160 160 0 160
7 Terdatanya Pegawai PemerintahKab.Pekalongan (PUPNS 2015)
10398 0 0 0 10398 0
Pengelolaan DokumenKepegawaian
Tahun(thn n-2)
2014
Tahun(thn-1)2015
Tahun(thn n)2016
Tahun(thn n+1)
2017
Tahun(thn-2)2014
Tahun(n_1)2015
Tahun(n)
2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
No. IndikatorSPM /
Standarnasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
8 Pengembangan danImplementasi SIMPEG sertainformasi pelayanan administrasikepegawaian secara onlinesehingga dapat terwujudmanajemen data pegawai yangprofesional
0 46 46 0 0 46
D.
1 Terpenuhinya persyaratanKenaikan pangkat PNS/ pindahgolongan dan penyesuaian ijazah
250 200 400 400 262 200 400
2 Terlaksananya diklat fungsionalbintek, seminar bagi PNS
30 30 30 30 25 30 30
3 Terwujudnya pejabat yangmemenuhi kompetensi ess.II , IIIdan IV
24 26 30 30 20 26 30
4 Terpenuhinya persyaratan PNS 5 212 100 100 5 212 100
5 Tersedianya PNS yang memenuhisyarat pengadaan barang danjasa
100 0 0 0 100 0 0
6 Terwujudnya pemberianpenghargaan satya lancana karyasatya
400 400 400 400 571 400 400
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui pelaksanaan Diklat Kepemimpinan, Diklat teknis, serta diklat sesuai dengan kebutuhanuntuk mewujudkan sumber daya manusia yang lebih profesional
Tahun(thn n-2)
2014
Tahun(thn-1)2015
Tahun(thn n)2016
Tahun(thn n+1)
2017
Tahun(thn-2)2014
Tahun(n_1)2015
Tahun(n)
2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
No. IndikatorSPM /
Standarnasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
7 Terpenuhinya kompetensi jabatansekdes
100 100 0 0 100 100 0
8 Terciptanya aparatur yang handaldi bidang administrasikepegawaian
86 0 0 0 86 0 0
9 Terwujudnya persamaan persepsidalam penanganan permasalahankepegawaian
130 120 120 130 120
E.
1 Terwujudnya fasilitasi untuk prajadan pendaftaran capra
5 5 6 6 5 5 6
2 Terbitnya berita acarapengambilan sumpah janji PNS
0 0 199 100 0 0 199
3 Terseleksinya PNS yang tepatuntuk menduduki jabatan
600 400 400 400 596 400 400
4 Terwujudnya tertib administrasikepegawaian
2110 1354 1841 1841 2110 1354 1841
Meningkatkan manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang diatur dalam peraturan kepegawaian untukmenciptakan aparatur yang lebih sejahtera dan profesional
Tahun(thn n-2)
2014
Tahun(thn-1)2015
Tahun(thn n)2016
Tahun(thn n+1)
2017
Tahun(thn-2)2014
Tahun(n_1)2015
Tahun(n)
2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
No. IndikatorSPM /
Standarnasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
5 Terlaksananya pola pembinaankarir dan terisinya jabatanstruktural dan fungsional
6500 3500 1000 1000 4975 3500 1000
6 Tersedianya pengisian jabatanpimpinan tinggi sesuai dengankompetensi
0 1 0 0 0 1 0
7 Tersusunnya Formasi PNSKab.Pekalongan dan UsulanKebutuhan CPNS Formasi
2000 2000 2000 2000 1827 2000 2000
8 Terbitnya Karis,Karsu dan Karpegaparatur pegawai
1200 600 1000 1000 1182 600 1000
9 Terkirimnya isian formulir pejabatwajib LHKPN ke KPK
60 60 60 60 58 60 60
10 Terwujudnya persamaan persepsidan cara penangananpermasalahan – permasalahanbidang kepegawaian
120 0 0 0 120 0 0
11 Terseleksinya CPNS dan atauPPPK
150 150 200 200 195 150 200
12 Terlaksananya pembinaankepegawain ke SKPDdilingkungan PemerintahKabupaten Pekalongan
0 40 40 40 0 40 40
Tahun(thn n-2)
2014
Tahun(thn-1)2015
Tahun(thn n)2016
Tahun(thn n+1)
2017
Tahun(thn-2)2014
Tahun(n_1)2015
Tahun(n)
2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
No. IndikatorSPM /
Standarnasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
13 Terseleksinya PNS yang tepatuntuk menduduki JabatanPimpinan Tinggi (JPT) Pratamaserta terwujudnya obyektivitasdan kualitas dalampengangkatan, pemindahan,pembinaan kepegawaian sertapemberhentian dalam dan darijabatan struktural
0 0 3 0 0 0 3
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKABUPATEN PEKALONGAN
BAMBANG TRI EDI P,SH.,MHPembina Utama Muda
NIP. 19570
Tahun(thn n-2)
2014
Tahun(thn-1)2015
Tahun(thn n)2016
Tahun(thn n+1)
2017
Tahun(thn-2)2014
Tahun(n_1)2015
Tahun(n)
2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
No. IndikatorSPM /
Standarnasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
l
Tahun(thn+1)
2017(12) (13)
0 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
12 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
12 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
12 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
12 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
12 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
LAMPIRAN III
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Pekalongan
Catatan Analisis
Proyeksi
Tabel 2.3
Meningkatkan tertib administrasi perkantoran, sehingga terciptanya pelayanan administrasi kepegawaian yang lebih optimal
Tahun(thn+1)
2017(12) (13)
Catatan Analisis
Proyeksi
12 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
12 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
12 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
12 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
12 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
0 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
1 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
Meningkatnya sarana dan prasana kantor guna terciptanya pelayanan kepegawaian yang lebih optimal
Tahun(thn+1)
2017(12) (13)
Catatan Analisis
Proyeksi
1 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
12 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
1 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
12 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
0 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
0 Rencana capaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
Meningkatkan ketersediaan data dan daya dukung lainnya bagi PNS yang dibutuhkan untuk administrasi kepegawaian
Tahun(thn+1)
2017(12) (13)
Catatan Analisis
Proyeksi
Realisasi capai rata-rata >90% dari target renstra,rencana capaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstraRealisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
7000 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
7000
160 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
0 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
Tahun(thn+1)
2017(12) (13)
Catatan Analisis
Proyeksi
46 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
400 Realisasi capai rata-rata >60% dari target renstra,rencana capaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
30 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
30 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
100 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
0 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
400 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui pelaksanaan Diklat Kepemimpinan, Diklat teknis, serta diklat sesuai dengan kebutuhanuntuk mewujudkan sumber daya manusia yang lebih profesional
Tahun(thn+1)
2017(12) (13)
Catatan Analisis
Proyeksi
0 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
0 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
120
6 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
100 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
400 Realisasi capai rata-rata >80% dari target renstradikarenakan ada perubahanmengenai batas usia pensiun,rencana capaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
1841 Realisasi capai rata-rata >80% dari target renstradikarenakan ada perubahanmengenai batas usia pensiun,rencana capaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
Meningkatkan manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang diatur dalam peraturan kepegawaian untukmenciptakan aparatur yang lebih sejahtera dan profesional
Tahun(thn+1)
2017(12) (13)
Catatan Analisis
Proyeksi
1000 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
0 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari target
2000 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
1000 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
60 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
0 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
200 Realisasi capai rata-rata 100%dari target renstra, rencanacapaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
40 Rencana capaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
Tahun(thn+1)
2017(12) (13)
Catatan Analisis
Proyeksi
0 Rencana capaian pada renjadiproyeksikan 100% dari targetrenstra
Kajen, Juni 2015
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKABUPATEN PEKALONGAN
BAMBANG TRI EDI P,SH.,MHPembina Utama Muda
NIP. 19570223 198603 1 002
Tahun(thn+1)
2017(12) (13)
Catatan Analisis
Proyeksi
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PAGU INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
1 2 3 4 6 7 8 9
A. PROGRAM PELAYANADMINISTRASIPERKANTORAN
1. Penyediaan jasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
BKD Terbayarnya rekening jasatelepon / fax / internet, air,listrik dan surat kabar/majalah
12 bulan 74,636,000.00Rp Penyediaan jasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
BKD Terbayarnya rekeningjasa telepon / fax /internet, air, listrik danbahan bacaan berupasurat kabar
12 bulan
2. Penyediaan JasaPemeliharaan danperizinan Kendaraan dinas/ operasional
BKD Terbayarnya PKB Kendaraandinas roda 4;2 unit dan roda2;8 unit
12 bulan 2,300,000.00Rp Penyediaan JasaPemeliharaan danperizinan Kendaraandinas / operasional
BKD Terbayarnya PKBKendaraan dinas roda4;2 unit dan roda 2;8unit
12 bulan
3. Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan
BKD Terbayarnya honor tenagaadministrasi keuangan
12 bulan 35,472,000.00Rp Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan
BKD Terbayarnya honortenaga administrasikeuangan
12 bulan
4. Penyediaan Alat TulisKantor
BKD Terbelinya alat tulis kantor 12 bulan 49,125,000.00Rp Penyediaan Alat TulisKantor
BKD Terbelinya alat tuliskantor
12 bulan
5. Penyediaan barangCetakan dan Penggandaan
BKD Terlaksananya pengadaanblangko dan barang cetakan
12 jenis 53,000,000.00Rp Penyediaan barangCetakan danPenggandaan
BKD Terlaksananyapengadaan blangko danbarang cetakan
12 jenis
6. Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
BKD Terbelinya komponen listrikseperti lampu, trafo, MCB danalat listrik lainnya
12 bulan 4,000,000.00Rp Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
BKD Terbelinya komponenlistrik seperti lampu,trafo, MCB dan alatlistrik lainnya
12 bulan
7. Penyediaan PeralatanRumah Tangga
BKD Terbelinya peralatankebersihan
1 paket 7,000,000.00Rp Penyediaan PeralatanRumah Tangga
BKD Terbelinya peralatankebersihan
1 paket
8. Penyediaan Makanan danminuman
BKD Terlaksananya penyediaanminum pegawai,snack rapatdan makan rapat
12 bulan 26,350,000.00Rp Penyediaan Makanandan minuman
BKD Terlaksananyapenyediaan minumpegawai,snack rapat danmakan rapat
12 bulan
LAMPIRAN IV
RANCANGAN AWAL RKPD 2016BKD KABUPATEN PEKALONGAN
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
TABEL 2.4
TARGET CAPAIAN
5
TARGET CAPAIAN
10
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PAGU INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
1 2 3 4 6 7 8 9
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
TARGET CAPAIAN
5
TARGET CAPAIAN
109. Rapat - rapat Koordinasi
dan Konsultasi keluardaerah
BKD Terlaksananya rakor dankonsultasi keluar daerah
12 bulan 80,000,000.00Rp Rapat - rapatKoordinasi danKonsultasi keluardaerah
BKD Terlaksananya rakor dankonsultasi keluar daerah
12 bulan
10. Penyediaan Jasa TenagaTeknis / Administrasi
BKD Terbayarnya honor PTT 12 bulan 37,000,000.00Rp Penyediaan JasaTenaga Teknis /Administrasi
BKD Terbayarnya honor PTT 12 bulan
B. PROGRAMPENINGKATANSARANA PRASARANAAPARATUR
PROGRAMPENINGKATANSARANAPRASARANAAPARATUR
1. Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
BKD Terlaksananya pemeliharaangedung kantor
1 unit Rp 29,179,000.00 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
BKD Terlaksananyapemeliharaan gedungkantor
1 unit
2. Pemeliharaan Rutin /Berkala KendaraanDinas/Operasional
BKD Terlaksananya pemeliharaankendaraan dinas
1 unit Rp 20,000,000.00 Pemeliharaan Rutin /Berkala KendaraanDinas/Operasional
BKD Terlaksananyapemeliharaan kendaraandinas
1 unit
3. Pemeliharaan Rutin /Berkala Meubelair
BKD Terjaganya kualitas mebelair 12 bulan Rp 7,250,000.00 Pemeliharaan Rutin /Berkala Meubelair
BKD Terjaganya kualitasmebelair
12 bulan
4. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan DinasJabatan
BKD Terlaksananya pemeliharaankendaraan dinas jabatan
1 unit Rp 25,000,000.00 Pemeliharaan Rutin /Berkala KendaraanDinas Jabatan
BKD Terlaksananyapemeliharaan kendaraandinas jabatan
1 unit
5. Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan danPerlengkapan Kantor
BKD Terlaksananya pemeliharaanperalatan kantor
12 bulan Rp 33,000,000.00 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan danPerlengkapan Kantor
BKD Terlaksananyapemeliharaan peralatankantor
12 bulan
6. Pengadaan Peralatan danPerlengkapan
BKD Tersedianya MesinAbsensi"Fingerprint 30.000record,Faximile,Laptop,AC,AlatPemadam Kebakaran,FillingCabinet
12 buah Rp 95,205,000.00 Pengadaan Peralatandan Perlengkapan
BKD Tersedianya MesinAbsensi"Fingerprint30.000record,Faximile,Laptop,AC,Alat PemadamKebakaran,FillingCabinet
12 buah
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PAGU INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
1 2 3 4 6 7 8 9
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
TARGET CAPAIAN
5
TARGET CAPAIAN
10C. PROGRAM
OPTIMALISASIPEMANFAATANTEKNOLOGIINFORMASI
PROGRAMOPTIMALISASIPEMANFAATANTEKNOLOGIINFORMASI
1. Pemeliharaan danOperasional SIMPEG,SAPK dan Website
BKD Terpeliharanya perangkatsoftware dan hardware untukSIMPEG, SAPK juga Websiteserta informasi pelayananadministrasi kepegawaiansecara online sehingga dapatterwujud Manajemen DataPegawai yang handal/mantap
10,300 PNS Rp 80,000,000.00 Pemeliharaan danOperasional SIMPEG,SAPK dan Website
BKD Terpeliharanyaperangkat software danhardware untuk SIMPEG,SAPK juga Website sertainformasi pelayananadministrasikepegawaian secaraonline sehingga dapatterwujud ManajemenData Pegawai yanghandal/mantap
10,300 PNS
2. Implementasi SIMPEGonline, RekonsiliasiDatabase, e-file dan TataNaskah Kepegawaian
BKD Pengembangan danImplementasi SIMPEG sertainformasi pelayananadministrasi kepegawaiansecara online sehingga dapatterwujud manajemen datapegawai yang profesional
46 SKPD Rp 175,000,000.00 Implementasi SIMPEGonline, RekonsiliasiDatabase, e-file danTata NaskahKepegawaian
BKD Pengembangan danImplementasi SIMPEGserta informasipelayanan administrasikepegawaian secaraonline sehingga dapatterwujud manajemendata pegawai yangprofesional
46 SKPD
D. PROGRAMPENINGKATANKAPASITASSUMBERDAYAAPARATUR
PROGRAMPENINGKATANKAPASITASSUMBERDAYAAPARATUR
1. Ujian Dinas dan UjinPenyesuaian Ijazah
BKD Terpenuhinya persyaratanKenaikan pangkat PNS/ pindahgolongan dan penyesuaianijazah serta penerbitan ijinbelajar
200 orang Rp 63,500,000.00 Ujian Dinas dan UjinPenyesuaian Ijazah
BKD Terpenuhinyapersyaratan Kenaikanpangkat PNS/ pindahgolongan danpenyesuaian ijazah sertapenerbitan ijin belajar
200 orang
2. Diklat fungsional Bintek,Seminar bagi PNS
BKD Terkirimnya calon pesertadiklat fungsionalbintek/seminar PNS
25 orang Rp 42,500,000.00 Diklat fungsionalBintek, Seminar bagiPNS
BKD Terkirimnya calonpeserta diklat fungsionalbintek/seminar PNS
25 orang
3. Diklat Kepemimpinan BKD Terlaksananya pengirimandiklatpim Tk.II=2orang,diklatpim Tk.III=12orang dan diklatpim Tk.IV=16orang
30 orang Rp 764,000,000.00 Diklat Kepemimpinan BKD Terlaksananyapengiriman diklatpimTk.II=2 orang,diklatpimTk.III=12 orang dandiklatpim Tk.IV=16orang
30 orang
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PAGU INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
1 2 3 4 6 7 8 9
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
TARGET CAPAIAN
5
TARGET CAPAIAN
104. Pemberian izin belajar dan
Pemberian PenghargaanSatya Lancana KaryaSatya
BKD Terlaksananya pemberian izinbelajar dan seleksipenghargaan satya lancanakarya satya
500 orang Rp 23,000,000.00 Pemberian izin belajardan PemberianPenghargaan SatyaLancana Karya Satya
BKD Terlaksananya seleksipenghargaan satyalancana karya satya
500 orang
5. Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan
BKD Terlaksananya sosialisasiPeraturan Perundang -undangan
120 PNS Rp 70,000,000.00 Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan
BKD Terlaksananya sosialisasiPeraturan Perundang -undangan
120 PNS
6. Diklat TeknisPemerintahan
BKD Terkirimnya camat yang belumberpendidikan ilmupemerintahan
6 PNS Rp 147,000,000.00 Diklat TeknisPemerintahan
BKD Terkirimnya camat yangbelum berpendidikanilmu pemerintahan
6 PNS
7. Diklat PelayananAdministrasi TerpaduKecamatan (PATEN)
BKD Terlaksananya diklat pelayananadministrasi terpadukecamatan (PATEN)
38 orang Rp 72,880,000.00 Diklat PelayananAdministrasi TerpaduKecamatan (PATEN)
BKD Terlaksananya diklatpelayanan administrasiterpadu kecamatan(PATEN)
38 orang
E. PROGRAM PEMBINAANDAN PENGEMBANGANAPARATUR
PROGRAMPEMBINAAN DANPENGEMBANGANAPARATUR
1. Pemberian BantuanPenyelenggaraanPenerimaan Praja IPDN
BKD Terlaksananya pemberianbantuan penyelenggaraanpenerimaan praja IPDN
6 orang Rp 34,000,000.00 Pemberian BantuanPenyelenggaraanPenerimaan Praja IPDN
BKD Terlaksananyapemberian bantuanpenyelenggaraanpenerimaan praja IPDN
6 orang
2. Sumpah Janji PNS BKD Terbitnya berita acarapengambilan sumpah janji PNS
199 orang Rp 10,000,000.00 Sumpah Janji PNS BKD Terbitnya berita acarapengambilan sumpahjanji PNS
199 orang
3. Operasional KegiatanBaperjakat/Tim PenilaiKinerja
BKD Terseleksinya PNS yang tepatuntuk menduduki jabatan
300 PNS Rp 90,000,000.00 Operasional KegiatanBaperjakat
BKD Terseleksinya PNS yangtepat untuk mendudukijabatan
300 PNS
4. Penyelesaian UsulanKenaikan Pangkat danPensiun
BKD Terwujudnya tertib administrasikepegawaian
1841 SK Rp 105,500,000.00 Penyelesaian UsulanKenaikan Pangkat danPensiun
BKD Terwujudnya tertibadministrasikepegawaian
1841 SK
5. Promosi dan MutasiPegawai
BKD Terlaksananya pola pembinaankarir dan terisinya jabatanstruktural dan fungsional
2000 PNS Rp 90,000,000.00 Promosi dan MutasiPegawai
BKD Terlaksananya polapembinaan karir danterisinya jabatanstruktural dan fungsional
2000 PNS
6. Seleksi Jabatan PimpinanTinggi Pratama
BKD Tersedianya pengisian jabatanpimpinan tinggi sesuai dengankompetensi
3 orang Rp 200,000,000.00 Pengisian JabatanPimpinan Tinggi secaraterbuka
BKD Tersedianya pengisianjabatan pimpinan tinggisesuai dengankompetensi
3 orang
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PAGU INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
1 2 3 4 6 7 8 9
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
TARGET CAPAIAN
5
TARGET CAPAIAN
107. Penyusunan Formasi
PegawaiBKD Tersedianya data kebutuhan
jumlah pegawai ideal2000 formasi Rp 70,000,000.00 Penyusunan Formasi
PegawaiBKD Tersedianya data
kebutuhan jumlahpegawai ideal
2000 formasi
8. Pengusulan Karis, Karsudan Karpeg
BKD Terpenuhinya Karis, Karsu danKarpeg bagi PNS
1150 Kartu Rp 17,671,000.00 Pengusulan Karis,Karsu dan Karpeg
BKD Terpenuhinya Karis,Karsu dan Karpeg bagiPNS
1150 Kartu
9. Pengolahan LHKPN BKD Terselesaikannya pelanggarandisiplin PNS dilingkunganPemerintah KabupatenPekalongan dan terkumpulnyaLHKPN
60 Lap Rp 25,000,000.00 Pengolahan LHKPN BKD Terselesaikannyapelanggaran disiplin PNSdilingkungan PemerintahKabupaten Pekalongandan terkumpulnyaLHKPN
60 Lap
10. Penanganan PelanggaranDisiplin dan PemberianPNS
BKD Terbitnya 45 Keputusan Bupatitentang PenangananPelanggaran Disiplin Pegawai
45 KeputusanBupati
Rp 25,000,000.00 PenangananPelanggaran Disiplindan Pemberian PNS
BKD Terbitnya 45 KeputusanBupati tentangPenangananPelanggaran DisiplinPegawai
45 KeputusanBupati
11. Pengadaan ASN BKD Terseleksinya CPNS / PPPK 400 orang Rp 541,000,000.00 Pengadaan ASN BKD Terseleksinya CPNS /PPPK
400 orang
12. Pembinaan KepegawaianSKPD
SKPDKab.
Pekalongan
Terlaksananya pembinaankepegawaian ke SKPDdilingkungan PemerintahKabupaten Pekalongan
45 SKPD Rp 55,000,000.00 PembinaanKepegawaian SKPD
SKPD Kab.Pekalongan
Terlaksananyapembinaan kepegawaianke SKPD dilingkunganPemerintah KabupatenPekalongan
45 SKPD
3,279,568,000.00Rp
Kajen, Juni 2015
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKABUPATEN PEKALONGAN
BAMBANG TRI EDI P,SH.,MHPembina Utama Muda
NIP. 19570
KEBUTUHAN DANACATATANPENTING
11 12
74,636,000.00Rp
2,300,000.00Rp
35,472,000.00Rp
49,125,000.00Rp
53,000,000.00Rp
4,000,000.00Rp
7,000,000.00Rp
26,350,000.00Rp
LAMPIRAN IV
RANCANGAN AWAL RKPD 2016BKD KABUPATEN PEKALONGAN
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
TABEL 2.4
KEBUTUHAN DANACATATANPENTING
11 12
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
80,000,000.00Rp
37,000,000.00Rp
Rp 29,179,000.00
Rp 20,000,000.00
Rp 7,250,000.00
Rp 25,000,000.00
Rp 33,000,000.00
Rp 95,205,000.00
KEBUTUHAN DANACATATANPENTING
11 12
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Rp 80,000,000.00
Rp 175,000,000.00
Rp 63,500,000.00
Rp 42,500,000.00
Rp 764,000,000.00
KEBUTUHAN DANACATATANPENTING
11 12
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Rp 23,000,000.00
Rp 70,000,000.00
Rp 147,000,000.00
Rp 72,880,000.00
Rp 34,000,000.00
Rp 10,000,000.00
Rp 90,000,000.00
Rp 105,500,000.00
Rp 90,000,000.00
Rp 200,000,000.00
KEBUTUHAN DANACATATANPENTING
11 12
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Rp 70,000,000.00
Rp 17,671,000.00
Rp 25,000,000.00
Rp 25,000,000.00
Rp 541,000,000.00
Rp 55,000,000.00
3,279,568,000.00Rp
Kajen, Juni 2015
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKABUPATEN PEKALONGAN
BAMBANG TRI EDI P,SH.,MHPembina Utama Muda
NIP. 19570223 198603 1 002
Nama SKPD : BKD Kabupaten Pekalongan
Lokasi Kebutuhan Dana/Padu
IndikatifSumber
Dana
(2) (3) (4) (6) (7) (8)
1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
1.20 06 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH1.20 06 01 PROGRAM PELAYAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN368,883,000.00Rp
1.20 06 01 02 Penyediaan jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarnya rekening jasatelepon/fax/internet,air,listrik danbahan bacaan berupa surat kabar
BKD 12 bulan 74,636,000.00Rp APBD 12
1.20 06 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danperizinan Kendaraan dinas /operasional
Terbayarnya PKB Kendaraan dinasroda 4;2 unit dan roda 2;8 unit
BKD 12 bulan 2,300,000.00Rp APBD 12
1.20 06 01 07 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan
Terbayarnya honor tenagaadministrasi keuangan
BKD 12 bulan 35,472,000.00Rp APBD 12
1.20 06 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terbelinya alat tulis kantor BKD 12 bulan 49,125,000.00Rp APBD 12
1.20 06 01 11 Penyediaan barang Cetakan danPenggandaan
Terlaksananya pengadaan blangkodan barang cetakan
BKD 13 jenis 53,000,000.00Rp APBD 13
1.20 06 01 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terbelinya komponen listrikseperti lampu, trafo, MCB dan alatlistrik lainnya
BKD 12 bulan 4,000,000.00Rp APBD 12
1.20 06 01 14 Penyediaan Peralatan RumahTangga
Terbelinya peralatan kebersihan BKD 1 paket 7,000,000.00Rp APBD 1
1.20 06 01 17 Penyediaan Makanan dan minuman Terlaksananya penyediaan minumpegawai,snack rapat dan makanrapat
BKD 12 bulan 26,350,000.00Rp APBD 12
1.20 06 01 18 Rapat - rapat Koordinasi danKonsultasi keluar daerah
Terlaksananya rakor dankonsultasi keluar daerah
BKD 12 bulan 80,000,000.00Rp APBD 12
1.20 06 01 23 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis /Administrasi
Terbayarnya honor PTT BKD 12 bulan 37,000,000.00Rp APBD 12
1.20 06 02 PROGRAM PENINGKATANSARANA PRASARANAAPARATUR
Rp 209,634,000.00
1.20 06 02 22 Pemeliharaan Rutin / BerkalaGedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaangedung kantor
BKD 1 unit Rp 29,179,000.00 APBD 1
(9)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017Jawa Tengah / Kabupaten Pekalongan
LAMPIRAN V
KodeTarget Capaian
KinerjaTarget Capaian
Kinerja
(1)
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2016CatatanPenting
(5)
Tabel 3.1
Lokasi Kebutuhan Dana/Padu
IndikatifSumber
Dana
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
KodeTarget Capaian
KinerjaTarget Capaian
Kinerja
(1)
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2016CatatanPenting
(5)1.20 06 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas/OperasionalTerlaksananya pemeliharaankendaraan dinas
BKD 1 unit Rp 20,000,000.00 APBD 1
1.20 06 02 29 Pemeliharaan Rutin / BerkalaMeubelair
Terjaganya kualitas mebelair BKD 12 bulan Rp 7,250,000.00 APBD 12
1.20 06 02 31 Pemeliharaan Rutin / BerkalaKendaraan Dinas Jabatan
Terlaksananya pemeliharaankendaraan dinas jabatan
BKD 1 unit Rp 25,000,000.00 APBD 1
1.20 06 02 62 Pemeliharaan Rutin / BerkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya pemeliharaanperalatan kantor
BKD 12 bulan Rp 33,000,000.00 APBD 12
02 131 Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Tersedianya Mesin absensifingerprint 30.000 record(1unit),Faximile(1unit), laptop(3unit),AC(4unit), Alat PemadamKebakaran dan lemari besi(2bh)
BKD 12 unit Rp 95,205,000.00 APBD 0
1.20 06 23 PROGRAM OPTIMALISASIPEMANFAATAN TEKNOLOGIINFORMASI
Rp 255,000,000.00
1.20 06 23 11 Pemeliharaan dan OperasionalSIMPEG, SAPK dan Website
Terpeliharanya perangkatsoftware dan hardware untukSIMPEG, SAPK juga Website sertainformasi pelayanan administrasikepegawaian secara onlinesehingga dapat terwujudManajemen Data Pegawai yanghandal/mantap
BKD 10300 PNS Rp 80,000,000.00 APBD 10300
23 14 Implementasi SIMPEG online,Rekonsiliasi Database, e-file dantata naskah kepegawaian
Pengembangan dan ImplementasiSIMPEG serta informasi pelayananadministrasi kepegawaian secaraonline sehingga dapat terwujudManajemen Data Pegawai yangprofesional
BKD 46 SKPD Rp 175,000,000.00 APBD 46
1.20 06 35 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBERDAYAAPARATUR
Rp 1,182,880,000.00
1.20 06 35 04 Ujian Dinas dan Ujin PenyesuaianIjazah
Terlaksananya fasilitasipengiriman UKPPI dan Ujian Dinas
BKD 200 orang Rp 63,500,000.00 APBD 200
1.20 06 35 05 Diklat fungsional Bintek, Seminarbagi PNS
Terkirimnya calon peserta diklatfungsional bintek/seminar PNS
BKD 30 orang Rp 42,500,000.00 APBD 30
Lokasi Kebutuhan Dana/Padu
IndikatifSumber
Dana
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
KodeTarget Capaian
KinerjaTarget Capaian
Kinerja
(1)
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2016CatatanPenting
(5)1.20 06 35 06 Diklat Kepemimpinan Terlaksananya pengiriman
diklatpim Tk.II=2 orang,diklatpimTk.III=12 orang dan diklatpimTk.IV=16 orang
BKD 30 orang Rp 764,000,000.00 APBD 30
1.20 06 35 17 Pemberian Izin Belajar danPemberian Penghargaan SatyaLancana Karya Satya
Terlaksananya seleksipenghargaan satya lancana karyasatya
BKD 400 orang Rp 23,000,000.00 APBD 400
14 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya sosialisasiPeraturan Perundang - undangan
BKD 120 PNS Rp 70,000,000.00 APBD 120
18 Diklat Teknis Pemerintahan Terkirimnya camat yang belumberpendidikan ilmu pemerintahan
BKD 6 orang Rp 147,000,000.00 6
19 Diklat Pelayanan AdministrasiTerpadu Kecamatan (PATEN)
Terlaksananya Diklat PelayananAdministrasi Terpadu Kecamatan(PATEN)
BKD 38 orang Rp 72,880,000.00
1.20 06 36 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGEMBANGAN APARATUR
Rp 1,263,171,000.00
1.20 06 36 12 Pemberian BantuanPenyelenggaraan Penerimaan PrajaIPDN
Terlaksananya pemberian bantuanpenyelenggaraan penerimaanpraja IPDN
BKD 6 orang Rp 34,000,000.00 APBD
19 Sumpah Janji PNS Terbitnya berita acarapengambilan sumpah janji PNS
BKD 199 orang Rp 10,000,000.00 APBD 199
1.20 06 36 18 Operasional Kegiatan Baperjakat /Tim Penilai Kinerja
Terseleksinya PNS yang tepatuntuk menduduki jabatan
BKD 400 PNS Rp 90,000,000.00 APBD 400
1.20 06 36 20 Penyelesaian Usulan KenaikanPangkat dan Pensiun
Terwujudnya tertib administrasikepegawaian
BKD 1841 SK Rp 105,500,000.00 APBD 1841
1.20 06 36 21 Promosi dan Mutasi Pegawai Terlaksananya pola pembinaankarir dan terisinya jabatanstruktural dan fungsional
BKD 2000 PNS Rp 90,000,000.00 APBD 2000
1.20 06 36 22 Penyusunan Formasi Pegawai Tersedianya data kebutuhanjumlah pegawai ideal
BKD 2000 formasi Rp 70,000,000.00 APBD 2000
1.20 06 36 24 Pengusulan Karis, Karsu dan Karpeg Terpenuhinya Karis, Karsu danKarpeg bagi PNS
BKD 1000 Kartu Rp 17,671,000.00 APBD 1000
1.20 06 36 32 Pengolahan LHKPN Terselesaikannya pelanggarandisiplin PNS dilingkunganPemerintah KabupatenPekalongan dan terkumpulnyaLHKPN
BKD 60 Lap Rp 25,000,000.00 APBD 60
Lokasi Kebutuhan Dana/Padu
IndikatifSumber
Dana
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
KodeTarget Capaian
KinerjaTarget Capaian
Kinerja
(1)
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2016CatatanPenting
(5)33 Penanganan Pelanggaran Disiplin
dan Pembinaan PNSTerbitnya 45 Keputusan Bupatitentang Penanganan PelanggaranDisiplin Pegawai
BKD 45 SK Rp 25,000,000.00 APBD 45
28 Pembinaan Kepegawaian SKPD Terlaksananya pembinaankepegawaian ke SKPDdilingkungan PemerintahKabupaten Pekalongan
SKPD di Kab.Pekalongan
45 SKPD Rp 55,000,000.00 APBD 45
1.20 06 36 29 Pengadaan ASN Terseleksinya ASN BKD 400 orang Rp 541,000,000.00 APBD 400
31 Seleksi Jabatan Pimpinan TinggiPratama
Terlaksananya prosespengembangan karir PNS
BKD 3 orang Rp 200,000,000.00 APBD 3
JUMLAH TOTAL ANGGARAN 3,279,568,000.00Rp
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Lokasi Kebutuhan Dana/Padu
IndikatifSumber
Dana
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
KodeTarget Capaian
KinerjaTarget Capaian
Kinerja
(1)
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2016CatatanPenting
(5)
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
(10)
405,771,300.00Rp
bulan 82,099,600.00Rp
bulan 2,530,000.00Rp
bulan 39,019,200.00Rp
bulan 54,037,500.00Rp
jenis 58,300,000.00Rp
bulan 4,400,000.00Rp
paket 7,700,000.00Rp
bulan 28,985,000.00Rp
bulan 88,000,000.00Rp
bulan 40,700,000.00Rp
Rp 125,871,900.00
unit Rp 32,096,900.00
(9)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017Jawa Tengah / Kabupaten Pekalongan
LAMPIRAN V
Target CapaianKinerja
Tabel 3.1
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
(10)(9)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Target CapaianKinerja
unit Rp 22,000,000.00
bulan Rp 7,975,000.00
unit Rp 27,500,000.00
bulan Rp 36,300,000.00
unit Rp -
Rp 280,500,000.00
PNS Rp 88,000,000.00
SKPD Rp 192,500,000.00
Rp 1,059,300,000.00
orang Rp 69,850,000.00
orang Rp 46,750,000.00
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
(10)(9)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Target CapaianKinerja
orang Rp 840,400,000.00
orang Rp 25,300,000.00
PNS Rp 77,000,000.00
orang Rp 161,700,000.00
Rp 80,168,000.00
Rp 1,393,488,100.00
orang Rp 37,400,000.00
orang Rp 15,000,000.00
PNS Rp 99,000,000.00
SK Rp 116,050,000.00
PNS Rp 99,000,000.00
formasi Rp 77,000,000.00
Kartu Rp 19,438,100.00
Lap Rp 27,500,000.00
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
(10)(9)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Target CapaianKinerja
SK Rp 27,500,000.00
SKPD Rp 60,500,000.00
orang Rp 595,100,000.00
orang Rp 220,000,000.00
3,264,931,300.00Rp
Kajen, Juni 2015
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKABUPATEN PEKALONGAN
BAMBANG TRI EDI P,SH.,MHPembina Utama Muda
NIP. 19570223 198603 1 002
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
(10)(9)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Target CapaianKinerja
Tahun(thn n-
2)2012
Tahun(thn-1)2013
Tahun(thn n)2014
Tahun(thnn+1)2015
Tahun(thn-2)2012
Tahun(n_1)2013
Tahun(n)
2014
Tahun(thn+1)
2015(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
C.
1 Pemeliharaan danOperasional SIMPEG
Tersedianya informasiData Kepegawaian yangvalid dalam 1 tahun
7000 7000 7000 5000 7659
2 Penerbitan Kartu PNSElektronik danKonversi NIP
Terbitnya KPE bagiseluruh Pegawai NegeriSipil dilingkunganPemerintah KabupatenPekalongan
300 300 7100 4000 278
3 Pemeliharaan danOperasional SAPK
Terciptanya pelayananadministrasi kepegawaiansecara online
1000 1000 0 980 1000
E.
1 Pengusulan Karis,Karsu dan Karpeg
Tersedianya Karis,Karsudan Karpeg
1440 600 1200 1000 1440 770
2 PenangananPengolahan LHKPNdan PenangananKasus PelanggaranDisiplin PNS
Terkirimnya formulirpejabat wajib LHKPN keKPK
60 60 60 60 60 58
3 Sosialisasi / WorkshopPenangananPermasalahanKepegawaian
Terwujudnya persamaanpersepsi penangananpermasalahan –permasalahan bidangkepegawaian
0 130 120 120 0 130
D.
Kegiatan
Meningkatkan ketersediaan data dan daya dukung lainnya bagi PNS yang dibutuhkan untuk administrasi kepegawaian
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui pelaksanaan Diklat Kepemimpinan, Diklat teknis, serta diklat sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang lebih profesional
Meningkatkan manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang diatur dalam peraturan kepegawaian untuk menciptakan aparatur yang lebihsejahtera dan profesional
Realisasi Capaian Proyeksi
No. IndikatorSPM /
Standarnasional
IKK
Target Renstra SKPD
Tahun(thn n-
2)2012
Tahun(thn-1)2013
Tahun(thn n)2014
Tahun(thnn+1)2015
Tahun(thn-2)2012
Tahun(n_1)2013
Tahun(n)
2014
Tahun(thn+1)
2015(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Kegiatan
Realisasi Capaian Proyeksi
No. IndikatorSPM /
Standarnasional
IKK
Target Renstra SKPD
1 Ujian Dinas dan UjinPenyesuaian Ijazahdan Penerbitan IzinBelajar
Terpenuhinya persyaratanKenaikan pangkat PNS/pindah golongan danpenyesuaian ijazah
250 250 250 250 34 312
2 Diklat fungsionalBintek, Seminar bagiPNS
Terlaksananya diklatfungsional bintek,seminar bagi PNS
13 27 30 30 20 31
3 Diklat Kepemimpinan Terwujudnya pejabatyang memenuhikompetensi ess.II , IIIdan IV
3 10 28 24 3 9
4 Diklat Prajabatan bagiCPNS Daerah
Terpenuhinya persyaratanPNS
293 0 0 71 561 0
5 Pelatihan ESQ-Outbound
Meningkatnya kompetensidan kemampuanmengelola perubahanmanajemen reformasibirokrasi
0 120 0 0 0 120
6 Pengiriman TugasBelajar Diploma PBBSTAN
Meningkatkanpengetahuan teknisperpajakan PBB
0 2 0 0 0 2
7 Fasilitasi UjianSertifikasi PengadaanBarang dan Jasa
Tersedianya PNS yangmemenuhi syaratpengadaan barang danjasa
50 100 100 100 100 100
8 PemberianPenghargaan SatyaLancana Karya Satya
Terwujudnya pemberianpenghargaan satyalancana karya satya
380 160 400 400 331 160
9 Diklat KompetensiSekdes
Terpenuhinya persyaratankompetensi jabatansekdes
0 0 40 0 0 0
10 Pelatihan PengelolaanAdministrasiKepegawaian
Terciptanya aparaturyang handal di bidangadministrasi kepegawaian
0 0 86 0 0 0
E. Meningkatkan manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang diatur dalam peraturan kepegawaian untuk menciptakan aparatur yang lebihsejahtera dan profesional
Tahun(thn n-
2)2012
Tahun(thn-1)2013
Tahun(thn n)2014
Tahun(thnn+1)2015
Tahun(thn-2)2012
Tahun(n_1)2013
Tahun(n)
2014
Tahun(thn+1)
2015(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Kegiatan
Realisasi Capaian Proyeksi
No. IndikatorSPM /
Standarnasional
IKK
Target Renstra SKPD
2 Pemberian BantuanPenyelenggaraanPenerimaan PrajaIPDN
Terwujudnya fasilitasiuntuk praja danpendaftaran capra
5 5 5 5 5 5
8 Penyusunan FormasiPegawai
Tersusunnya Formasi PNSKab.Pekalongan danUsulan Kebutuhan CPNSFormasi Tahun 2014
0 2000 2000 2000 1484 2000
12 Pengadaan CPNSD Peningkatan danPemerataan PelayananMasyarakat
0 233 400 400 0 5
E. Meningkatkan manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang diatur dalam peraturan kepegawaian untuk menciptakan aparatur yang lebihsejahtera dan profesional
Tahun(thn n-
2)2012
Tahun(thn-1)2013
Tahun(thn n)2014
Tahun(thnn+1)2015
Tahun(thn-2)2012
Tahun(n_1)2013
Tahun(n)
2014
Tahun(thn+1)
2015(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Kegiatan
Realisasi Capaian Proyeksi
No. IndikatorSPM /
Standarnasional
IKK
Target Renstra SKPD
1 Penempatan PNS Terwujudnya penataanstaf yang sesuaipenempatannya
2750 1000 0 0 2750 937
3 Operasional KegiatanBaperjakat
Terseleksinya PNS yangtepat untuk mendudukijabatan
600 650 600 400 600 650
4 Sumpah Janji PNS Terbitnya berita acarapengambilan sumpahjanji PNS
865 155 0 0 865 155
5 Penyelesaian UsulanKenaikan Pangkat danPensiun
Terwujudnya tertibadministrasi kepegawaian
1719 2940 2110 1425 3482 2060
6 Promosi dan MutasiPegawai
Tercapainya pembinaankarir dan terisinya jabatanstruktural dan fungsional
650 6500 6500 1500 3060 4591
(13)
Catatan Analisis
Meningkatkan ketersediaan data dan daya dukung lainnya bagi PNS yang dibutuhkan untuk administrasi kepegawaian
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui pelaksanaan Diklat Kepemimpinan, Diklat teknis, serta diklat sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang lebih profesional
Meningkatkan manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang diatur dalam peraturan kepegawaian untuk menciptakan aparatur yang lebihsejahtera dan profesional
(13)
Catatan Analisis
Meningkatkan manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang diatur dalam peraturan kepegawaian untuk menciptakan aparatur yang lebihsejahtera dan profesional
(13)
Catatan Analisis
Meningkatkan manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang diatur dalam peraturan kepegawaian untuk menciptakan aparatur yang lebihsejahtera dan profesional
(13)
Catatan Analisis