laporan kinerja instansi pemerintah ( l k j i p ) tahun …bkd-pekalongankab.info/media/lkjip...

LAPORAN KINERJA INSTANSIPEMERINTAH( L K j I P )

TAHUN ANGGARAN 2015

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN PEKALONGAN

Jl. Sumbing No. 01 Telp./fax. ( 0285 ) 381766 / 385270

KAJEN

i

KATA PENGANTAR

Badan Kepegawaian Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Pekalongan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang

bersifat spesifik di bidang Kepegawaian Daerah.

Sesuai dengan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), telah diperkenalkan suatu sistem manajemen

pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada

peningkatan kinerja. Akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh pengguna anggaran untuk

mempertanggungjawabkan kinerja atas penggunaan anggaran dan belanja pemerintah.

Dalam Sistem AKIP, keberhasilan instansi pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau

manfaat yang dirasakan masyarakat atas penggunaan anggaran pemerintah dan bukan dari

keberhasilan menghabiskan anggaran tersebut

Wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja tersebut,disusunlah Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan tahun

2015. Laporan disusun dengan menyampaikan sasaran strategis dan indikator utama Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan, dengan melakukan pengukuran kinerja dan

analisis pencapaian kinerja. Laporan ini juga merupakan wujud transparasi Badan

Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan kewajiban sesuai tugas pokok dan fungsinya

untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

kepegawaian.

Selama tahun 2015, sejumlah target indikator kinerja utama yang ditargetkan dalam

rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah tahun

2015 dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah

Tahun 2015. Laporan ini diharapkan dapat digunakan oleh berbagai pihak yang

berkepentingan. Semoga evaluasi atas hasil pengukuran dapat bermanfaat dan digunakan

sebagai bahan koreksi untuk perencanaan dan pelaksanaan di masa yang akan datang.

Kajen, Januari 2016

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKABUPATEN PEKALONGAN

BAMBANG TRI EDI P,SH.,MHPembina Utama Muda

NIP. 19570223 198603 1 002

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk menindaklanjutinya Pemerintah Kabupaten

Pekalongan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dibentuklah Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Pekalongan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kepegawaian daerah.

Dukungan dana untuk operasional / kegiatan Badan Kepegawaian Daerah

dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pekalongan Tahun 2015. Sehubungan dengan

dukungan biaya dari dana APBD Kabupaten Pekalongan, maka pelaksanaan kegiatan selama

Tahun 2015 dapat dipertanggung jawabkan baik dihadapan jajaran penyelenggara

pemerintahan maupun dihadapan masyarakat umum serta perlu dilakukan evaluasi sebagai

upaya peningkatan kinerja sewaktu-waktu.

Pada tahun 2015, Badan Kepegawaian Daerah telah melaksanakan 38 ( tiga puluh

delapan ) kegiatan, yang terdiri dari 18 ( delapan belas ) Kegiatan Administrasi Perkantoran

dan 20 ( dua puluh ) Kegiatan murni yang direncanakan. Seluruh kegiatan tersebut

direncanakan sebagai bagian dari rencana kinerja tahun 2015. Diharapkan seluruh kegiatan

mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan rencana

kinerja Tahun 2015 menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian kinerja dari lima sasaran yang

telah ditetapkan adalah 99,29 % Beberapa sasaran yang dikategorikan berhasil adalah

sebagai berikut :

No. Sasaran Nilai Capaian Kinerja1 2 31. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 1002. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 1003. Meningkatkan tertib administrasi dan layanan kepegawaian

yang prima99,60

4. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur melalui pelaksanaanDiklat Kepemimpinan, Diklat Teknis Fungsional dan DiklatKader.

95,54

5. Meningkatkan manajemen kepegawaian daerah sesuaidengan norma, standar dan prosedur sesuai peraturankepegawaian

101,31

iii

Keberhasilan sasaran tersebut secara umum disebabkan oleh :

1. Perencanaan yang matang dan persiapan pelaksanaan kegiatan diselenggarakan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

2. Sumber Daya Manusia yang dimiliki mampu membantu dalam proses pencapaian tujuan.

3. Sarana dan prasarana meski belum mencukupi, tetapi harus memadai dalam rangka

memperlancar pelaksanaan tugas.

LAKjIP ini berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan. Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Pekalongan adalah “Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang prima

dengan di dukung oleh Aparatur yang Profesional”.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Pekalongan menetapkan beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia aparatur perangkat daerah yang

profesional,

2. Mewujudkan tertib manajemen administrasi kepegawaian daerah sesuai dengan

Peraturan Kepegawaian,

3. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan pegawai.

Sasaran

1. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran,

2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur,

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui pelaksanaan Diklat

Kepemimpinan, Diklat teknis, dan Diklat Kader,

4. Meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan yang prima,

5. Meningkatkan manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan norma standar dan

prosedur yang diatur dalam peraturan kepegawaian.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan dalam bentuk kebijakan,

program dan kegiatan tahunan. Penyusunan laporan kegiatan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah ini mengacu pada perencanaan strategi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Pekalongan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2015. Berdasarkan hasil capaian

kinerja di atas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan

iv

kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara bertanggung jawab, dengan hasil

kinerja rata-rata 99,29 % dan kategori kinerja adalah sangat baik.

Namun demikian masih ditemui kendala dan upaya penyelesaiannya serta

langkah-langkah antisipasi untuk tahun depan. Berikut ini dapat disampaikan beberapa

kendala sebagai berikut :

1. Penataan administrasi dan pengelolaan arsip belum bisa dilaksanakan secara maksimal

karena terbatasnya sarana, prasarana perkantoran,

2. Perubahan regulasi kepegawaian yang terlalu cepat sehingga butuh waktu untuk

dapat dipahami, seperti Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang ASN dan aturan

pelaksanaannya,

3. Khusus dalam pelaksanaan Diklat dan Bintek, ada beberapa masalah yang dihadapi,

antara lain :

a. Masih belum maksimalnya untuk penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan karena

terbatasnya anggaran.

b. Index biaya Penyelenggaraan Diklat sering mengalami perubahan oleh Badan

Diklat Provinsi Jawa Tengah sehingga menyulitkan Pemerintah Kabupaten,

terutama berkaitan dengan perencanaan anggaran untuk kegiatan Diklat

Pegawai.

Penyelesaian :

Langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh guna perbaikan dalam rangka

mensiasati kekurangberhasilan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusianya yaitu dengan mengirimkan pegawai BKD

untuk mengikuti Diklat sesuai kebutuhan dan kegiatan study banding.

2. Mengoptimalkan anggaran yang sudah dialokasikan sesuai jenis program/ kegiatan

yang ada dengan memperhatikan skala prioritas sebagaimana program kerja dan arah

kebijakan umum yang telah disusun.

3. Khusus dalam pelaksanaan Diklat dan Bimtek, ada beberapa kiat yang dilakukan

untuk mengatasi masalah, antara lain :

a) Dengan prasarana dan sarana yang dimiliki dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya,

dan kekurangan sarana yang lain bisa pinjam/sewa;

b) Materi yang disampaikan langsung pada pokok permasalahan dan nara sumber

sebagian mendatangkan dari Propinsi Jawa Tengah;

v

c) Sebelum diklat dan bintek diselenggarakan sudah ada koordinasi yang pasti

dengan widyaiswara perihal alat peraga/ praktek yang harus disiapkan oleh panitia

penyelenggara.

Secara keseluruhan, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan telah

menganggarkan dana sebesar Rp 5.247.085.906,- ( Lima Milyar Dua Ratus Empat Puluh

Tujuh Juta Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah ), dengan realisasi

penyerapan sebesar Rp 5.167.471.091,- ( Lima Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat

Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah ) atau 87,24 %. Dari total pagu

anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan Belanja Langsung sebesar Rp

2.773.694.906,- ( Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh

Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah ) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp

2.711.578.683,- ( Dua Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu

Enam Ratus Delapan Puluh Tiga ) dan untuk Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp

2.473.391.000,- ( Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh

Satu Ribu Rupiah ) dengan realisasi Rp 2.455.892.408,- ( Dua Milyar Empat Ratus Lima

Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah ). Ini

pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai

input tiap kegiatan pendukung sasaran strategis.

vi

DAFTAR ISIHalaman

KATA PENGANTAR.............................................................................................. iRINGKASAN EKSEKUTIF ..................................................................................... iiDAFTAR ISI ....................................................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN. ........................................................................................ 1

A. GAMBARAN UMUM ................................................................................. 1

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ................................................................... 1

C. STRUKTUR ORGANISASI......................................................................... 2

D. SUMBER DAYA MANUSIA ........................................................................ 5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ............................................... 11

A. RENCANA STRATEGIK............................................................................. 11

B. PERJANJIAN KINERJA.............................................................................14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................................... 18

A. CAPAIAN KINERJA................................................................................... 18

B. REALISASI ANGGARAN ............................................................................ 31

BAB IV PENUTUP................................................................................................ 35

A. KESIMPULAN .......................................................................................... 35

B. TINJAUAN UMUM TENTANG KEBERHASILAN DAN PERMASALAHAN SERTASTRATEGI PEMECAHAN MASALAH........................................................... 35

LAMPIRAN I : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015LAMPIRAN II : RENCANA KINERJA TAHUNAN (TAHUN 2015)LAMPIRAN III : MATRIK CAPAIAN KINERJA SKPD (TAHUN 2015) YANG TERKAIT

DENGAN RENSTRA SKPDLAMPIRAN IV : RENSTRA SKPD (2011-2016)LAMPIRAN V : DPA PENETAPAN DAN PERUBAHAN (TAHUN 2015)LAMPIRAN VI : SK PENYUSUN LAKjIP SKPD

LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan 2015 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Badan Kepegawaian Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Pekalongan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang

bersifat spesifik di bidang Kepegawaian Daerah.

Agar mengoptimalkan peran Badan Kepegawaian Daerah secara efektif dan efisien,

maka perlu adanya pengendalian serta tindak lanjut secara terpadu, komprehensif dan

berkesinambungan, sehingga akan mampu mendukung kebijakan penyelenggaraan

pemerintah daerah. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan senantiasa berpijak

pada :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah.

4. Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis

Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulanga Bencana Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan merupakan unsur pendukung

tugas Bupati di Bidang kepegawaian daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kepegawaian

daerah.


b. Fungsi

1).Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;

2).Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang

kepegawaian daerah;

3).Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan pengembangan

pegawai, mutasi pegawai, data dan pembinaan pegawai;

4).Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian daerah;

5).Pelaksanaan kesekretariatan badan;

6).Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan terdiri dari :

1) Kepala Badan

2) Sekretariat, terdiri dari :

a).Subbag Program

b).Subbag Keuangan

c). Subbag Umum dan Kepegawaian

3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai terdiri dari :

a). Subbid Perencanaan dan Formasi

b). Subbid Pendidikan dan Pelatihan

4) Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari :

a).Subbid Pengangkatan, Kepangkatan dan Pemberhentian Pegawai

b).Subbid Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan

5) Bidang Data dan Pembinaan Pegawai, terdiri dari :

a).Subbid Pengelolaan Data Pegawai

b).Subbid Pembinaan dan Kedudukan Hukum Pegawai

6) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Uraian tugas dari masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang kepegawaian daerah.


2) Sekretariat

a). Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah Dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

b). Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, Keuangan,

umum dan kepegawaian.

Fungsi Sekretariat :

(1) Pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana dan program, evaluasi

serta pelaporan di bidang kepegawaian daerah;

(2) Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;

(3) Pengelolaan surat – menyurat, ekspedisi, arsip, perlengkapan, rumah

Tangga, perjalanan dinas dan ketata laksanaan;

(4) Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;

(5) Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

Dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Sub Bagian Program, Mempunyai tugas :

Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, evaluasi serta Pelaporan

di bidang kepegawaian daerah;

2.2 Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

Melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan;

2.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

Melaksanakan urusan surat – menyurat, ekspedisi, arsip, Perlengkapan rumah

tangga, perjalanan dinas, ketata laksanaan, Pengelolaan dan pelayanan

administrasi kepegawaian.

3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan,

mempunyai tugas Berikut :

Melaksanakan perencanaan dan penyusunan formasi, serta pendidikan dan pelatihan

pegawai.

Fungsi :

(1) Perencanaan, penyusunan pedoman teknis penyusunan formasi kebutuhan;

(2) Penyiapan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;

(3) Perencanaan dan Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap;


(4) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur, ujian dinas serta ujian penyesuaian

ijazah;

(5) Pelaksanaan pemberian ijin belajar, pemakaian gelar dan pemberian tanda jasa/

penghargaan;

(6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

3.1 Sub Bidang Perencanaan dan Formasi, mempunyai tugas :

Merencanakan penyusunan formasi, pengadaan dan pengangkatan Calon Pegawai

Negeri Sipil, serta pengangkatan Pegawai Tidak tetap.

3.2 Sub Bidang Pendidikan dan Latihan, mempunyai tugas :

Merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur, ujian dinas, ujian

penyesuaian ijazah, pemberian izin belajar, pemakaian gelar serta pemberian

tanda jasa/penghargaan.

4) Bidang Mutasi Pegawai, mempunyai tugas : melaksanakan pengangkatan, kepangkatan

dan pemberhentian pegawai serta pemindahan dan pengangkatan dalam jabatan.

Adapun Fungsinya adalah sebagai berikut :

(1) Pelaksanaan penyiapan pertimbangan teknis mengenai pengangkatan, kenaikan

Pangkat, penggajian dan pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil;

(2) Pelaksanaan penyiapan bimbingan teknis pengangkatan, kepangkatan, penggajian

dan pensiun Pegawai negeri Sipil;

(3) Perencanaan pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian dan

kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil;

(4) Penataan dan pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional;

(5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

4.1 Sub Bidang pengangkatan, Kepangkatan dan Pemberhentian PNS, mempunyai tugas :

Menyusunan berkas pengangkatan Pegawai, kenaikan pangkat dan mutasi serta

pemberhentian/ pensiun.

4.2 Sub Bidang Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan, mempunyai tugas :

Mempunyai tugas mempersiapkan dan memproses pemindahan dan pengangkatan

pegawai dalam jabatan.


5) Bidang Data dan Pembinaan Pegawai dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas pengelolaan

data pegawai serta pembinaan dan kedudukan hukum pegawai.

Fungsi :

(1) Pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai dan inventarisasi masalah pegawai;

(2) Penyelesaian kedudukan hukum pegawai dan pelaksanaan kebijakan dibidang

kedisiplinan pegawai;

(3) Pengelolaan dan pengumpulan data pegawai;

(4) Penyajian data dan informasi kepegawaian;

(5) Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan Tugas

dan fungsinya.

5.1 Sub Bidang Pengelolaan Data Pegawai, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan,

pengumpulan, penyimpanan dan penyajian data serta informasi kepegawaian.

5.2 Sub Bidang Pembinaan dan Kedudukan Hukum Pegawai, mempunyai tugas

melaksanakan proses pembinaan disiplin pegawai, permohonan kartu pegawai/kartu

istri/kartu suami, kartu Taspen, Taperum Pegawai Negeri Sipil, cuti pegawai, izin

perceraian pegawai dan izin pencalonan menjadi kepala desa bagi Pegawai Negeri

Sipil.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan mempunyai kemampuan potensial

dalam melaksanakan tugas dibidang kepegawaian antara lain :

1. Sumber Daya Manusia/ Personalia Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Pekalongan Per Desember 2015 saat ini berjumlah 45 orang, kompetensi pegawai

dapat dilihat dari tingkat pendidikan, golongan, dan esselonering.

1.1.1 Menurut pendidikan formal sebagai berikut :

NO PENDIDIKAN JUMLAH1 2 31 S 2 4 orang2 S 1 22 orang3 D IV 1 orang4 D III 8 orang5 S L T A 8 orang


6 S M P 1 orang7 S D 1 orang

Jumlah 45 orang

1.1.2 Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan :

NO PENDIDIKAN PENJENJANGAN JUMLAH

1 2 3

1 Diklatpim II 1 Orang

2 Diklatpim III 2 Orang

3 Diklatpim IV 6 Orang

J u m l a h 9 Orang

1.1.3 Berdasarkan Golongan / Pangkat :

NO PANGKAT/ GOLONGAN JUMLAH

1 2 3

1 Pembina Utama Muda /IVc 1

2 Pembina TK.I / IV b 1

3 Pembina / IV a 3

4 Penata TK. I / III d 6

5 Penata / III c 5

6 Penata Muda TK. I/ III b 11

7 Penata Muda/ III a 6

8 Pengatur TK.I/ II d 4

9 Pengatur / II c 4

10 Pengatur Muda Tk.I / II b 1

11 Pengatur Muda / II a 1

J u m l a h 43


1.1.4 Berdasarkan Jabatan Eselon

NO Esselon JUMLAH

1 2 3

1. II b 1

2. III a 1

3. III b 3

4. IV a 9

J u m l a h 14

1.1.6 Berdasarkan Jenis Kelamin

NO JENIS KELAMIN JUMLAH

1 Laki-Laki 27

2 Perempuan 18

J u m l a h 45

Berdasarkan jumlah eselon mulai dari sekretariat Daerah sampai dengan

Kelurahan sesuai Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 4,5 dan 6 tahun 2011 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Setda, Setwan, Dinas daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan

Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan

sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat keadaan Pegawai Negeri Sipil dari data per

Desember 2015 dengan perincian sebagai berikut :

1. Keadaan PNS di Kabupaten Pekalongan berdasarkan Eselon

NO TINGKAT ESELON JUMLAH JABATAN

1 2 3

1 II. a 1

2 II. b 26

3 III.a 59

4 III.b 94


5 IV.a 435

6 IV.b 162

7 V a 52

J u m l a h 829

2. Jumlah PNS menurut Golongan/ Ruang

NO GOL. RUANG JUMLAH

1 I/a 3

2 I/b 45

3 I/c 78

4 I/d 115

5 II/a 306

6 II/b 850

7 II/c 735

8 II/d 473

9 III/a 1213

10 III/b 1493

11 III/c 936

12 III/d 828

13 IV/a 3010

14 IV/b 113

15 IV/c 34

16 IV/d 12

17 IV/e 1

J u m l a h 10245


3. Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan

NO PENDIDIKAN JUMLAH

1 2 3

1 SD 124

2 SMP 383

3 SMK 45

4 SMA 1969

5 D I 83

6 D II 1491

7 D III 1060

8 D IV 51

9 S 1 4755

10 S 2 284

J u m l a h 10245

4. Berdasarkan Diklat Penjenjangan

NO Diklat Penjenjangan JUMLAH

1 ADUM / Diklatpim IV 428

2. SPAMA / Diklatpim III 123

3. SPAMEN / Diklatpim II 27

4. SPATI -


J u m l a h 578

5. Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) berdasarkan pendidikan:

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH

1. SD 135

2. SMP 18

3. SMA 45

4. D III 11

5. S 1 12

J u m l a h 221

LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 11

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. V I S I

Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang prima dengan

didukung oleh aparatur yang profesional.

2. M I S I

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mewujudkan aparatur

yang profesional.

b. Mengoptimalkan pelayanan administrasi kepegawaian kepada aparatur

perangkat daerah.

c. Merumuskan kebijakan peningkatan kesejahteraan pegawai.

3. TUJUAN

a. Mewujudkan kualitas SDM aparatur perangkat daerah yang profesional.

b. Mewujudkan tertib administrasi kepegawaian daerah.

c. Menyelenggarakan manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan

peraturan kepegawaian.

4. SASARAN

a. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur melalui

pelaksanaan Diklat kepemimpinan, Diklat Teknis fungsional dan Diklat

Kader.

b. Terwujudnya tertib administrasi dan pelayanan kepegawaian yang prima.

c. Terwujudnya manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan norma,

standar dan prosedur yang ditetapkan peraturan kepegawaian.

5. STRATEGI

5.1 Kebijakan

1) Perencanaan dan peningkatan SDM Aparatur Daerah

2) Penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah

3) Peningkatan tertib administrasi kepegawaian

4) Peningkatan kesejahteraan pegawai


5) Pelayanan prima di bidang administrasi kepegawaian

5.2 Program

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

5) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

6. KEGIATAN

Uraian tentang perincian kegiatan berdasarkan jenis program dapat kami

jabarkan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa surat menyurat

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

dinas/operasional

d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

e. Penyediaan Alat tulis kantor

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

i. Penyediaan Makanan dan Minuman

j. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

k. Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Komputer, printer, LCD dan perlengkapannya

b. Pengadaan Mebeleur

c. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

d. Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas/operasional

e. Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

f. Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas Jabatan

g. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor


3. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Pemeliharaan dan operasional SIMPEG, SAPK, dan Website

b. Pengelolaan Dokumen Kepegawaian

c. Pengelolaan Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS)

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah

b. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah dan Penerbitan Ijin Belajar

c. Diklat Fungsional Bintek, Seminar bagi PNS

d. Diklat Kepemimpinan

e. Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya

f. Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan

g. Bintek Peningkatan Kompetensi Sekdes

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

a. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

b. Operasional Kegiatan Baperjakat

c. Penyelesaian usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun

d. Promosi dan Mutasi Pegawai

e. Penyusunan Formasi Pegawai

f. Pengusulan Karis, Karsu dan Karpeg

g. Penanganan Pengolahan LHKPN dan Penanganan Kasus Pelanggaran

Disiplin PNS

h. Pembinaan Kepegawaian SKPD

i. Pengadaan Aparatur Sipil Negara

j. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekda Kab.Pekalongan)


B. PERJANJIAN KINERJA

1. Sasaran, Indikator dan Rencana Tingkat Capaian ( target )

Sasaran Indikator Target1 2 3

1.TersedianyaPelayananadministrasiperkantoran

1) Penyediaan Jasa SuratMenyurat

2) Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

3) Penyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional

4) Penyediaan AdministrasiKeuangan

5) Penyediaan alat tulis kantor6) Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan7) Penyediaan Komponen

listrik/penerangan bangunankantor

8) Penyediaan Peralatan RumahTangga

9) Penyediaan Makanan danMinuman

10)Rapat – rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah

11)Penyediaan Jasa TenagaTeknis/Administrasi

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan13 jenis

12 bulan

1 paket

12 bulan

12 bulan

2 orang

2.MeningkatnyaSarana danprasarana Aparatur

1) Pengadaan Komputer, Printer,LCD dan perlengkapannya

2) Pengadaan Mebeleur3) Pemeliharaan Rutin / berkala

Gedung kantor4) Pemeliharaan Rutin / berkala

kendaraan dinas/operasional5) Pemeliharaan Rutin / berkala

mebeleur6) Pemeliharaan Rutin / berkala

kendaraan dinas Jabatan7) Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan dan PerlengkapanKantor

13 unit

63 unit12 bulan

1 unit

12 bulan

1 unit

12 bulan


3.Meningkatkan tertibadministrasi danpelayanan kepe-gawaian yang prima

1) Pemeliharaan dan operasionalSIMPEG, SAPK dan Website

2) Pengelolaan DokumenKepegawaian

3) Pengelolaan Pendataan UlangPNS (e-PUPNS)

7.000 record

7.000 berkas

10.398pegawai

4.Meningkatkankualitas SDMAparatur melaluipelaksanaan DiklatPrajabatan, DiklatPim , Diklat TeknisFungsional danDiklat Kader.

1) Pendidikan dan PelatihanPrajabatan Bagi Calon PNSDaerah

2) Ujian Dinas dan UjianPenyesuaian Ijazah danPenerbitan Ijin Belajar

3) Diklat Fungsional Bintek,Seminar bagi PNS

4) Diklat Kepemimpinan5) Pemberian Penghargaan

Satya Lancana Karya Satya6) Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan7) Bintek Peningkatan

Kompetensi Sekdes

194 orang

74 orang

30 orang

2 orang400 orang

130 orang

64 orang

5.Meningkatkanmanajemenkepegawaiandaerah sesuaidengan norma,standar danprosedur yang adadalam peraturankepegawaian

1) Pemberian Bantuanpenyelenggaraan penerimaanpraja IPDN

2) Operasional kegiatanBaperjakat

3) Penyelesaian usulan KenaikanPangkat dan Pensiun

4) Melaksanakan Promosi danMutasi Pegawai

5) Penyusunan Formasi Pegawai6) Pengusulan Karis, Karsu dan

Karpeg7) Penanganan Pengolahan

LHKPN dan PenangananPelanggaran Disiplin PNS

8) Pembinaan KepegawaianSKPD

9) Pengadaan Aparatur SipilNegara

10)Seleksi Jabatan PimpinanTinggi Pratama (SekdaKab.Pekalongan)

5 Orang

400 PNS

1.364 SK

3.500 orang

2000 formasi600 kartu

60 laporan

40 SKPD

- orang

1 orang


2. Sasaran dan Kegiatan

Sasaran Program Kegiatan1 2 3

1.TersedianyaPelayananadministrasikantor

ProgramPelayananAdministrasiKantor

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat2) Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraandinas/operasional

4) Penyediaan AdministrasiKeuangan

5) Penyediaan Alat Tulis Kantor6) Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan7) Penyediaan Komponen Instalasi

listrik/penerangan bangunankantor

8) Penyediaan Peralatan RumahTangga

9) Penyediaan makanan danminuman

10)Rapat – rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah

11)Penyediaan tenaga teknis /administrasi

2.MeningkatnyaSarana danPrasaranaAparatur

ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

1) Pengadaan Komputer, printer,LCD dan Perlengkapannya

2) Pengadaan Mebeleur3) Pemeliharaan Rutin / berkala

Gedung kantor4) Pemeliharaan Rutin / berkala

kendaraan dinas/operasional5) Pemeliharaan Rutin / berkala

mebeleur6) Pemeliharaan Rutin / berkala

kendaraan dinas Jabatan7) Pemeliharaan Rutin/berkala

Peralatan dan PerlengkapanKantor


3.Meningkatkantertib administrasidan pelayanankepe-gawaianyang prima

ProgramOptimalisasiPemanfaatanTeknologiInformasi

1) Pemeliharaan dan operasionalSIMPEG, SAPK dan Website

2) Pengelolaan DokumenKepegawaian

3) Pengelolaan Pendataan Ulang PNS(e-PUPNS)

4.MeningkatnyaKualitas SDMaparatur melaluipelaksanaanDiklat Prajabatan,Diklat Pim, DiklatTeknis Fungsionaldan Diklat Kader

PeningkatanKapasitasSumber dayaAparatur

1) Pendidikan dan PelatihanPrajabatan bagi calon PNS Daerah

2) Ujian Dinas dan Ujian PenyesuaianIjazah dan Penerbitan Ijin Belajar

3) Diklat Fungsional Bintek, Seminarbagi PNS

4) Diklat Kepemimpinan5) Pemberian Penghargaan Satya

Lancana Karya Satya6) Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan7) Bintek Peningkatan Kompetensi

Sekdes5.Meningkatkan Ma

najemen Kepegawaian Daerahsesuai dengannorma, standardan proseduryang ada dalamperaturankepegawaian

PembinaandanPengembangan Aparatur

1) Pemberian Bantuanpenyelenggaraan penerimaanpraja IPDN

2) Operasional kegiatan Baperjakat3) Penyelesaian usulan Kenaikan

Pangkat dan Pensiun4) Promosi dan Mutasi Pegawai5) Penyusunan Formasi Pegawai6) Pengusulan Karis, Karsu dan

Karpeg7) Penanganan Pengolahan LHKPN

dan Penanganan PelanggaranDisiplin PNS

8) Pembinaan Kepegawaian SKPD9) Pengadaan Aparatur Sipil Negara10)Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama (Sekda Kab.Pekalongan)


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan

adalah perwujudan kewajiban Badan Kepegawaian Daerah untuk mempertanggung

jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 tergambar dalam tingkat pencapaian

sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan

kebijakan yang ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Indikator kinerja sasaran yang menjadi indikasi ukuran keberhasilan atau

kegagalan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan dapat

diidentifikasikan sebagai berikut :

Indikator RencanaCapaian

RealisasiCapaian

%RealisasiCapaian

1 2 3

1. Penyediaan jasa Surat

Menyurat

12 bulan 12 bulan 100

2. Penyediaan jasa

komunikasi,sumberdaya air

dan listrik


3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan


4. Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan


5. Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan 100


6. Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan


7. Penyediaan komponen

instalasi listrik / penerangan

bangunan kantor


8. Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

1 Paket 1 Paket 100

9. Penyediaan makanan dan

minuman


10.Rapat – rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah


11.Penyediaan jasa tenaga

administrasi / teknis

2 orang 2 orang 100

12.Pengadaan Komputer, printer,

LCD dan perlengkapannya

13 unit 13 unit 100

13.Pengadaan Mebeleur 63 unit 63 unit 100

14.Pemeliharaan Rutin / berkala

gedung kantor

1 unit 1 unit 100


kendaraan dinas/operasional

1 unit 1 unit 100


mebeleur



kendaraan dinas Jabatan

1 unit 1 unit 100

18.Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan dan peralatan kantor


19.Pemeliharaan dan Operasional

SIMPEG, SAPK dan Website

7000

record

7000

record

100

20.Pengelolaan Dokumen

Kepegawaian

7100

berkas

7100

berkas

100


21.Pengelolaan Pendataan Ulang

PNS (e-PUPNS)

10.398

Pegawai

10.273

Pegawai

98,80

22.Pendidikan dan Pelatihan

Prajabatan bagi Calon PNS

Daerah

194

orang

194 orang 100

23.Ujian Dinas dan UjianPenyesuaian Ijasah danpenerbitan ijin belajar

74 orang 74 orang 100

24.Diklat fungsional, Bintek,seminar bagi PNS


25.Diklat Kepemimpinan 2 orang 2 orang 10026.Pemberian penghargaan Satya

lencana Karya Satya

400

orang

275 orang 68,75

27.Sosialisasi Peraturan

Perundang - undangan

130

orang

130 orang 100

28.Bintek Peningkatan

Kompetensi Sekdes


29.Pemberian bantuan

penyelenggaraan Penerimaan

Praja IPDN

5 orang 6 orang 120

30.Operasional Kegiatan

Baperjakat

400

orang

393 orang 98,25

31.Penyelesaian Usulan Kenaikan

Pangkat dan Pensiun

1364 SK 1500 SK 110,78

32.Promosi dan Mutasi Pegawai 3500

orang

3000

orang

85,71

33.Penyusunan Formasi Pegawai 2000

formasi

2000

formasi

100

34.Pengusulan Karis,Karsu dan

Karpeg

600 kartu 600 kartu 100


35.Penanganan Pengolahan

LHKPN dan Penanganan

Pelanggaran Disiplin Pegawai

60

laporan

59 laporan 98,33

36.Pembinaan Kepegawaian

SKPD

40 SKPD 40 SKPD 100

37.Pengadaan Aparatur Sipil

Negara

- orang - orang 100

38.Seleksi Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama (Sekda

Kab.Pekalongan)

1 orang 1 orang 100

2. Skala Penilaian

Dari pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja, hasilnya dikategorikan sesuai

skala penilaian seperti tersebut di bawah ini :

1. Kurang dari 55 : Gagal

2. 55 s.d 70 : Cukup Baik

3. 71 s.d 85 : Baik

4. 86 s.d 100 : Sangat Baik

Hasil pengukuran kinerja untuk tahun 2015 di BKD Kabupaten Pekalongan

menunjukan rata – rata capaian kinerja 5 ( lima ) sasaran adalah 99,29 % ( sangat

baik ).

Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut :

No. S A S A R A N % Realisasi

1. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 100

2. Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur Pemerintah 100

3. Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan

kepegawaian yang prima

99,60

4. Meningkatnya kualitas SDM aparatur melalui pelaksanaan

Diklat Teknis Fungsional dan Diklat Kader

95,54

5. Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan

kepegawaian yang prima

101,31


Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015

tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai

program dan kegiatan Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2015 adalah

sebagai berikut :

i. Sasaran 1 : Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

Kinerja sasaran ini mencapai capaian kinerja sebesar 100 % dalam usaha

mencapai sasaran, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan

mempunyai 11 ( sebelas ) indikator kinerja pencapaian sasaran seperti

nampak dalam tabel berikut ini :

No. Indikator Sasaran

Tahun2013

Tahun2014

Tahun 2015

%pencapa

iantarget

%pencap

aiantarget

Target Realisasi%

PencapaianTarget

1 2 3 4 5 61. Tercapainya

proses suratmenyurat

100 100 12 bulan 12 bulan 100

2. Terbayarnyarekening saranakomunikasi, airdan listrik

100 100 12 bulan 12 bulan 100

3. Terbayarnya PKBkendaraan dinasroda 4 dan roda 2

100 100 12 bulan 12 bulan 100

4. Tersedianya Jasaadministrasikeuangan

- 100 12 bulan 12 bulan 100

5. Tersedianya alattulis kantor

100 100 12 bulan 12 bulan 100

6. Tercetaknyablanko danbarang cetakan

100 100 12 bulan 12 bulan 100

7. Tersedianyasarana komponenlistrik

100 100 12 bulan 12 bulan 100


8. Terbelinyaperalatankebersihan

100 100 12 bulan 12 bulan 100

9. Terbelinya SuratKabar

100 - - - -

10. Tersedianyamakan danminum

100 100 12 bulan 12 bulan 100

11. TerlaksananyaRakor danKonsultasi ke luardaerah

100 100 12 bulan 12 bulan 100

12. Tersedianyatenaga StafTeknis dan tenagaKebersihan

100 100 12 bulan 12 bulan 100

Rata - rata 100 100 100Dari Tabel tersebut nampak bahwa 11 indikator berhasil mencapai

capaian kinerja sebesar 100 %, secara keseluruhan pada sasaran tersebut

diatas masuk dalam kategori berhasil. Pada Sasaran 2 ini hasil capaian

kinerja mencapai 100%, hasil capaian ini selalu 100% dari tahun 2013, 2014

maupun 2015 karena sasaran 1 merupakan kegiatan yang rutin

dilaksanakan.

Sasaran yang pertama dibandingkan dengan target Renstra tercapai

dikarenakan sasaran pertama ini merupakan kegiatan rutin yang

dilaksanakan sehingga capaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan.

Hambatan dan kendala yang dihadapi pada sasaran yang pertama ini

misalnya pembayaran tagihan yang tidak bisa diprediksi dan terkadang tidak

sesuai dengan target yang ditetapkan, alternatif solusi yang dibuat misalnya

penyusunan target ditetapkan mengacu pada tahun sebelumnya agar hasil

capaiannya maksimal.

Pada sasaran yang pertama untuk penggunaan anggaran pada tahun

2015 sebesar Rp 323.976.736,- ( Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan

Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah ) Rp


326.907.500,- ( Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu

Lima Ratus Rupiah ) sebesar 97,76% dari pagu anggaran yang ditetapkan

yaitu sebesar Rp 326.907.500,- ( Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan

Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah ), dengan demikian menunjukkan ada

efisiensi anggaran sebesar Rp 2.930.764,-( Dua Juta Sembilan Ratus Tiga

Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah ).

Dalam rangka mencapai sasaran yang pertama Badan Kepegawaian

Daerah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /

Operasional

d) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

e) Penyediaan Alat Tulis Kantor

f) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

h) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

i) Penyediaan Makanan dan Minuman

j) Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

k) Penyediaan Jasa Tenaga Teknis / Administrasi

ii. Sasaran 2 : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Kinerja sasaran ini mencapai capaian kinerja sebesar 100 % dalam usaha

mencapai sasaran, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan

mempunyai 7 ( tujuh ) indikator kinerja pencapaian sasaran seperti

nampak dalam tabel berikut ini :



Tahun2013

Tahun2014

Tahun 2015

%pencap

aiantarget

%pencap

aiantarget

Target Realisasi%

Pencapaian Target

1 2 3 4 5 61. Tersedianya PC,

laptop, printer,filling cabinet danwhite board

- - 13 unit 13 unit 100

2. TerpenuhinyaPengadaanMebeleur

100 - 63 unit 63 unit 100

3. Terlaksananyapemeliharaangedung kantor

100 100 1 unit 1 unit 100

4. Terlaksananyapemeliharaankendaraan dinas /operasional

100 100 1 unit 1 unit 100

5. Terlaksananyapemeliharaanmebeleur

100 100 12 bulan 12 bulan 100

6. Terlaksananyapemeliharaankendaraan dinasJabatan

- 100 1 unit 1 unit 100

7. Terlaksananyapemeliharaanperalatan danperlengkapankantor

100 100 12 bulan 12 bulan 100

Rata - rata 100 100 100

Dari Tabel tersebut nampak bahwa 7 indikator berhasil mencapai

capaian kinerja sebesar 100 %, secara keseluruhan pada sasaran tersebut

diatas masuk dalam kategori berhasil. Pada Sasaran 2 ini hasil capaian


kinerja mencapai 100%, hasil capaian ini selalu 100% dari tahun 2013, 2014

maupun 2015 karena sasaran 2 merupakan kegiatan yang rutin

dilaksanakan, sehingga jika dibandingkan dengan target direnstra

capaiannya dikategorikan berhasil karena sesuai dengan target yang

ditetapkan.

Sasaran yang kedua capaiannya dikategorikan berhasil jika

dibandingkan dengan target pada renstra, hal ini dikarenakan sasaran kedua

merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan sehingga capaian kinerja sesuai

dengan target yang telah ditetapkan. Hambatan dan kendala yang dihadapi

misalnya untuk pemeliharaan tidak bisa diprediksi kerusakannya, akan tetapi

hasil capaian kinerjanya berhasil. alternatif solusi yang dibuat misalnya

penyusunan target ditetapkan mengacu pada tahun sebelumnya agar hasil

capaiannya maksimal.

Anggaran yang terserap pada sasaran kedua tahun 2015 sebesar Rp

198.029.891,- ( Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Puluh Sembilan

Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah ) atau 96,79 % dari pagu

anggaran yang ditetapkan yaitu Rp 216.916.000,- ( Dua Ratus Enam Belas

Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah ) dengan demikian

menunjukkan ada efisiensi anggaran sebesar Rp 6.568.109,- ( Enam Juta

Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Rupiah ).



1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,dengan kegiatan :

a) Pengadaan Komputer, printer, LCD dan Perlengkapannya

b) Pengadaan Mebeleur

c) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

d) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

e) Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur

f) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Jabatan

g) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor


iii. Sasaran 3 : Meningkatkan Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepegawaian

yang Prima.

Kinerja sasaran ini mencapai capaian kinerja sebesar 99,60 % dalam

usaha mencapai sasaran, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Pekalongan mempunyai 3 ( tiga ) indikator kinerja pencapaian sasaran

seperti nampak dalam tabel berikut ini :


Tahun2013

Tahun2014

Tahun 2015

%pencap

aiantarget

%pencap

aiantarget

Target Realisasi%

PencapaianTarget

1 2 3 4 5 61. Terwujudnya

informasi datakepegawaian yangfalid

109,41 103.56 - - -

2. DiterbitkannyaKartu PegawaiNegeri SipilElektronik

92,67 90,33 - - -

3. TerpeliharanyaHardware danSoftware untukoperasional SAPK

100 100 - - -

4. Terpeliharanyaperangkat softwaredan hardwareSIMPEG, SAPK danWebsite

- - 7000record

7000record

100

5. Terpeliharanyaberkas arsipkepegawaiansesuai kriteriatertentu danterlaksananyapenerbitan KPEserta konversi NIP

- - 7100berkas

7100berkas

100


6. Terdatanyapegawai (e-PUPNS)

- - 10.398pegawai

10.273pegawai

98,80

Rata – Rata 97,96 99,60Dari Tabel tersebut nampak bahwa 3 indikator berhasil mencapai

capaian kinerja sebesar 90 - 100 %, secara keseluruhan pada sasaran

tersebut diatas masuk dalam kategori sangat baik. Kegiatan Pengelolaan

Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS) tidak memenuhi target dikarenakan target

10.398 pegawai adalah jumlah pegawai per Juni 2015, ternyata setelah

berjalannya waktu jumlah pegawai berkurang karena adanya pensiun dan

total pegawai yang telah terdata adalah 10.273 pegawai. Pada Sasaran 3

hasil capaian kinerja meningkat dari tahun 2014 yang hanya 97,96 % naik

sebesar 1,64 % menjadi 99,60 %.

Sasaran yang ketiga dikategorikan sangat baik jika dibandingkan

dengan target dalam renstra karena capaiannya diatas 90%, Hambatan dan

kendala yang dihadapi misalnya perkembangan TI yang sangat cepat kurang

ditunjang SDM yang memadai, eksistensi SIMPEG yang ada belum dapat

mengakomodir sampai SKPD sehingga untuk menciptakan data dokumentasi

kepegawaian yang akurat masih menggunakan metode konvensional, serta

SIMPEG belum memiliki fitur document management system (DMS). Solusi

yang digunakan sebagai berikut perlu adanya pengembangan dan

pengelolaan SIMPEG online agar tercapai sinergi keakuratan data pegawai

antara BKD dengan SKPD, serta perlu adanya aplikasi DMS yang

diimplementasikan dalam SIMPEG online untuk membantu proses pelayanan

kepegawaian dan mempercepat penyampaian data dokumen kepegawaian

yang akurat.

Anggaran yang digunakan tahun 2015 sebesar Rp 204.359.900,- (

Dua Ratus Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus

Rupiah ) atau 99,38 % dari total pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp

205.641.000,- ( Dua Ratus Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu

Rupiah ) dengan demikian menunjukkan ada efisiensi anggaran sebesar Rp

1.281.100,- ( Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah )




1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan

kegiatan :

a) Pemeliharaan Operasional SIMPEG, SAPK dan Website

b) Pengelolaan Dokumen Kepegawaian

c) Pengelolaan Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS)

iv. Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas SDM Aparatur melalui pelaksanaan

Diklat Kepemimpinan, Diklat fungsional bintek,seminar bagi

PNS



Pekalongan mempunyai 7 ( tujuh ) indikator kinerja pencapaian sasaran

seperti nampak dalam tabel berikut ini :


Tahun2013

Tahun2014

Tahun 2015

%pencap

aiantarget

%pencap

aiantarget

Target Realisasi%

PencapaianTarget

1 2 3 4 5 61. Terlaksananya

pengiriman pesertadiklat prajabatangol.I, II dan IIIdari tenagahonorer K-2,formasi khususdan formasi umum

- 100 194 orang 194 orang 100

2. Terlaksananyaujian dinas danpenyesuaian ijasahserta penerbitanizin belajar

124,8 104,80 74 orang 74 orang 100


3. Terkirimnya calonpeserta diklatfungsional, bintekseminar bagi PNSBKD

114,81 83,33 30 orang 30 orang 100

4. terkirimnyapeserta DiklatpimTk.II

90 83,33 2 orang 2 orang 100

5. TerlaksananyaPelatihan ESQ-Outbound bagipejabat strukturaleselon IIIPemerintahKab.Pekalongan

100 - - - -

6. Tersedianya SDMpengelolaan PBB

100 - - - -

7. TerlaksananyaBintek SertifikasiPengadaan barangdan Jasa

100 100 - - -

8. Terlaksananyapemberianpenghargaan SatyaLencana KaryaSatya

100 142,75 400 orang 275 orang 68,75

9. Terlatihnya 130orang pejabatyang membidangikepegawaiandilingkunganPemerintahKab.Pekalongan

- - 130 orang 130 orang 100

10. Terlaksananyadiklat kompetensisekdes

- 100 64 orang 64 orang 100


11. Terlaksananyapelatihanadministrasikepegawaian

- 100 - - -

Rata – rata 104,51 101,78 95,54Dari Tabel tersebut nampak bahwa 6 indikator berhasil mencapai

capaian kinerja antara 90% - 100 %, secara keseluruhan pada sasaran

tersebut diatas masuk dalam kategori berhasil karena rata – rata capaian

indikator kinerja masih diatas 90-100 % meskipun persentase pencapaian

indikator kinerja pada tahun 2014 menurun. Kegiatan Penghargaan Satya

Lancana Karya Satya tidak terpenuhi dikarenakan target yang ditetapkan

termasuk usulan di tahun 2013 dan 2014 yang belum turun. Hasil Capaian

kinerja pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan 2014

rata – rata hasil capaian kinerjanya mengalami penurunan, tetapi hasil

capaian kinerja tahun 2015 masih dalam kategori sangat baik.

Sasaran yang keempat masih dikategorikan sangat baik jika

dibandingkan dengan target renstra karena masih diatas 90%, hal ini

dikarenakan perencanaan direncakanan secara baik, meskipun ada kegiatan

yang capainnya dibawah 90% yaitu untuk kegiatan satya lancana karya

satya. Hambatan dan kendala yang dihadapi untuk sasaran yang keempat ini

misalnya ada beberapa kegiatan yang masih berhubungan dengan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jateng dalam pelaksanaan

kegiatannya sehingga terkadang target yang telah ditetapkan capaiannya

tidak maksimal. Alternatif solusi yang digunakan misalnya mengacu dari

kegiatan pada tahun sebelumnya dan melaksanakan konsultasi dan

koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan Pemerintah Pusat maupun

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Anggaran yang digunakanan pada sasaran keempat tahun 2015

sebesar Rp 1.240.254.100,- ( Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Dua

Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah ) atau 99,10% dari pagu

anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 1.251.489.000,- ( Satu Milyar Dua

Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu


Rupiah) dengan demikian menunjukkan ada efisiensi anggaran Rp

11.234.900,- ( Sebelas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan

Ratus Rupiah ).



1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan

kegiatan :

a) Diklat Prajabatan CPNSD

b) Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah dan Penerbitan Izin

Belajar

c) Diklat Fungsional Bintek,Seminar bagi PNS

d) Diklat Kepemimpinan

e) Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya

f) Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan

g) Bintek Peningkatan Kompetensi Sekdes

v. Sasaran 5 : Meningkatkan Manajemen Kepegawaian Daerah sesuai dengan

norma, standar dan prosedur yang ditetapkan peraturan

kepegawaian.



Pekalongan mempunyai 9 ( sembilan ) indikator kinerja pencapaian

sasaran seperti nampak dalam tabel berikut ini :


Tahun2013

Tahun2014

Tahun 2015

%pencapa

iantarget

%pencap

aiantarget

Target Realisasi%

PencapaianTarget

1 2 3 4 5 61. Penempatan PNS 93,7 - - - -

2. Pemberian BantuanPenyelenggaraan

100 100 5 orang 6 orang 120


Penerimaan PrajaIPDN

3. OperasionalKegiatanBaperjakat

100 99,33 400 PNS 393 PNS 98,25

4. Sumpah Janji PNS 100 - - - -5. Penyelesaian

usulan KP danPensiun

70,07 100 1364 SK 1500 SK 110,78

6. MelaksanankanPromosi dan MutasiPegawai

70,63 70,63 3500orang

3000orang

85,71

7. PenyusunanFormasi Pegawai

100 91,35 2000formasi

2000formasi

100

8. Terealisasinyausulan Karis, Karsudan Karpeg

128,33 98,50 600 kartu 600 kartu 100

9. TercapainyaPengisian LHKPNdan PenangananPelanggarandisiplin PNS

96,67 96,67 60 laporan 59 laporan 98,33

10. TerlaksananyaSosialisasi /workshoppenangananpermasalahankepegawaian

100 100 - - -

11. Terbinanya 40SKPD diLingkunganPemerintahKab.Pekalongan

- - 40 SKPD 40 SKPD 100

12. Pengadaan ASN 2,15 130 150 13,33% 10013. Terlaksananya

prosespengembangankarir PNS(sekdaKab.Pekalongan)

- - 1 1 100

Rata – Rata 98,50 101,31


Dari Tabel tersebut nampak bahwa 9 indikator berhasil mencapai

capaian kinerja sebesar 90 - 100 %, sedangkan 1 indikator hanya berkisar

80 % dan untuk Kegiatan Pengadaan ASN dikarenakan adanya Surat Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 perihal Penundaan

Penambahan Pegawai ASN tahun 2015 sehingga anggaran dikembalikan ke

kas daerah yang ditetapkan sebesar Rp 450.000.000,- ( Empat Ratus Lima

Puluh Juta Rupiah ) menjadi Rp 60.000.000,- ( Enam Puluh Juta Rupiah )

yang digunakan sebagai konsultasi ke Menpan RB kegiatan dianggap telah

selesai 100%. Hasil capaian kinerja tahun 2015 jika dibandingkan dengan

hasil capaian kinerja tahun sebelumnya meningkat sebesar 2,81 % dari

tahun 2014.

Sasaran kelima dikategorikan berhasil jika dibandingkan dengan target

yang ditetapkan pada renstra karena capaiannya mencapai diatas 100% dari

target yang ditetapkan. Hambatan dan kendala yang dihadapi untuk sasaran

yang keempat ini misalnya ada beberapa kegiatan yang masih berhubungan

dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jateng dalam

pelaksanaan kegiatannya sehingga terkadang target yang telah ditetapkan

capaiannya tidak maksimal. Alternatif solusi yang digunakan misalnya

mengacu dari kegiatan pada tahun sebelumnya dan melaksanakan konsultasi

dan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan Pemerintah Pusat maupun

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Anggaran yang digunakan pada sasaran yang kelima ini Rp

744.958.056,- ( Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima

Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Enam Rupiah ) atau 94,89 % dari pagu

anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 785.059.406,- ( Tujuh Ratus Delapan

Puluh Lima Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Rupiah )

dengan demikian menunjukkan ada efisiensi anggaran Rp 40.101.350,- (

Empat Puluh Juta Seratus Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah ).




1. Program Peningkatan dan Pengembangan Aparatur, dengan kegiatan :

a) Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN

b) Operasional Kegiatan Baperjakat

c) Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun

d) Promosi dan Mutasi Pegawai

e) Penyusunan Formasi Pegawai

f) Pengusulan Karis, Karsu dan Karpeg

g) Penanganan Pengolahan LHKPN dan Penanganan Kasus

Pelanggaran Disiplin PNS

h) Pembinaan Kepegawaian SKPD

i) Pengadaan ASN

j) Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekda Kabupaten

Pekalongan)

Perbandingan capaian LAKjIP tahun 2015 dengan tahun lalu (2013 dan

2014) adalah sebagai berikut :

No.S A S A R A N

%CapaianTahun2013

%CapaianTahun2014

%CapaianTahun2015

%Naik/turun

1. Tersedianya PelayananAdministrasi Perkantoran

100 100 100 0

2. Meningkatnya Sarana danPrasaran Aparatur

100 100 100 0

3. Meningkatnya Kualitas SDMAparatur melalui pelaksanaanDiklatpim, Diklat TeknisFungsional dan Diklat Kader

104,23 97,96 95,54 (2,42)

4. Meningkatnya tertibadministrasi dan layananKepegawaian yang prima

104,51 101,78 99,60 (2,18)


5. Meningkatnya manajemenkepegawaian daerah sesuaidengan norma, standar danprosedur sesuai peraturankepegawaian

79,57 98,50 101,31 2,81

Skor Capaian 97,66 99,65 99,26 (0,39)

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung terselenggaranya kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Pekalongan didukung oleh APBD Kabupaten Pekalongan melalui :

I. Anggaran Belanja Tidak Langsung APBD Kabupaten Pekalongan Tahun 2015

UraianAnggaran Realisasi

Nilai (Rp) Nilai (Rp) %

1 2 3 4Belanja Administrasi Umum

Belanja Pegawai/ Personalia

Gaji dan Tunjangan Pegawai

2.473.391.000 2.455.892.408

J u m l a h 2.473.391.000 2.455.892.408 99,29

II. Anggaran Belanja Langsung

UraianAnggaran Realisasi

Nilai (Rp) Nilai (Rp) %

1 2 3 4Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan JasaSurat Menyurat

5.000.000,- 4.920.040,- 98,40

2. Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, sumber dayaair dan listrik

55.000.000,- 53.224.552,- 96,77

3. Kegiatan Penyediaan JasaPerizinan Kendaraandinas/operasional

2.500.000,- 2.356.000,- 94,24

4. Kegiatan Penyediaan JasaAdministrasi Keuanga

33.525.000,- 33.525.000,- 100

5. Kegiatan Penyediaan ATK 45.000.000,- 44.890.300,- 99,76


6. Kegiatan PenyediaanBarang Cetakan danPenggandaan

50.000.000,- 49.977.800,- 99,96

7. Kegiatan PenyediaanKomponen Instalasi listrik/Penerangan Kantor

4.000.000,- 3.986.200,- 99,66

8. Kegiatan Peralatan Rumahtangga

7.000.000,- 6.944.500,- 99,92

9. Kegiatan PenyediaanMakanan dan Minuman

23.530.000,- 23.530.000,- 100

10.Kegiatan Rapat-rapatKoordinasi dan Konsultasike Luar Daerah

70.000.000,- 69.232.224,- 98,90

11.Kegiatan Penyediaan JasaTenaga Teknis/ Administrasi

31.352.500,- 31.340.120,- 99,96

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaKantor1. Kegiatan Pengadaan

Komputer, printer, LCD danPerlengkapannya

48.333.000,- 48.333.000,- 100

2. Kegiatan PengadaanMebeleur

41.730.000,- 41.730.000,- 100

3. Kegiatan PemeliharaanRutin/ Berkala GedungKantor

26.205.000,- 26.205.000,- 100

4. Kegiatan PemeliharaanRutin/ Berkala KendaraanDinas/Operasional

20.000.000,- 18.959.565,- 94,80

5. Kegiatan PemeliharaanRutin/ Berkala Mebeleur

6.500.000,- 6.350.000,- 97,69

6. Kegiatan PemeliharaanRutin/ Berkala KendaraanDinas Jabatan

28.830.000,- 24.167.326,- 83,83

7. Kegiatan PemeliharaanRutin/ Berkala Peralatandan perlengkapan Kantor

33.000.000,- 32.285.000,- 97,83

Program OptimalisasiPemanfaatan TeknologiInformasi1. Kegiatan Pemeliharaan dan

Operasional SIMPEG, SAPKdan Website

64.671.000,- 64.484.900,- 99,71


2. Kegiatan PengelolaanDokumen Kepegawaian

30.000.000,- 28.992.000,- 96,64

3. Kegiatan PengelolaanPendataan Ulang PNS (e-PUPNS)

110.970.000,- 110.883.000,- 99,92

Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur1. Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Prajabatan BagiCalon PNS Daerah

943.540.000,- 943.119.800,- 99,96

2. Kegiatan ujian dinas danujian PI dan penerbitan ijinbelajar

47.152.400,- 47.020.400,- 99,72

3. Kegiatan Diklat fungsionalbintek, seminar bagi PNS

46.240.000,- 45.837.700,- 99,13

4. Kegiatan Diklatpim 91.742.000,- 87.958.400,- 95,88

5. Kegiatan Penghargaansatya lancana karya satya

15.000.000,- 12.047.600,- 80,32

6. Kegiatan SosialisasiPeraturan Perundang -undangan

70.000.000,- 66.455.600,- 94,94

7. Kegiatan BintekPeningkatan KompetensiSekdes

37.814.600,- 37.814.600 100

Program Pembinaan danPengembangan Aparatur1. Kegiatan Pemberian

Bantuan PenyelenggaraanPenerimaan Praja IPDN

42.000.000,- 30.265.250,- 72,06

2. Kegiatan OperasionalKegiatan Baperjakat

90.000.000,- 84.413.100,- 93,79

3. Kegiatan Penyelesaianusulan Kenaikan Pangkatdan Pensiun

101.444.000,- 100.360.000,- 98,93

4. Kegiatan Promosi danMutasi Pegawai

120.780.000,- 103.088.500,- 85,35

5. Kegiatan PenyusunanFormasi Pegawai

65.000.000,- 64.237.800,- 98,83

6. Kegiatan Pengusulan Karis,Karsu dan Karpeg

16.000.000,- 15.145.000,- 94,66

7. Kegiatan PenangananPengolahan LHKPN danPenanganan KasusPelanggaran disiplin PNS

40.000.000,- 39.237.000,- 98,09


8. Pembinaan KepegawaianSKPD

55.000.000,- 53.790.000,- 97,80

9. Kegiatan Pengadaan ASN 60.000.000,- 59.586.000,- 99,31

10. Kegiatan Seleksi JabatanPimpinan Tinggi Pratama(Sekda KabupatenPekalongan)

194.835.406,- 194.835.406,- 100

J u m l a h 2.773.694.906,- 2.711.578.683,- 97,76


BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Pekalongan disusun dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Pekalongan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Pencapaian kinerja Badan kepegawaian Daerah Kabupaten

Pekalongan tahun 2015 dengan menggunakan indikator kinerja yang telah

dirumuskan mencapai nilai 99,26 % dengan katagori sangat baik.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG KEBERHASILAN DAN PERMASALAHANSERTA STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan, secara terus

menerus dilakukan peningkatan manajemen serta ditempuh upaya-upaya

sebagai berikut :

1. Memantapkan dan menetapkan secara formal rencana strategis Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan kepada Pemerintah Kabupaten

Pekalongan

1. Melakukan pengembangan perencanaan strategik sesuai dengan

perkembangan perubahan lingkungan strategik dan pelaksanaan strategik

dilaksanakan dengan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten

Pekalongan

3. Setiap Kepala Bidang yang ada di Badan kepegawaian Daerah agar

merumuskan Visi dan Misi bidang yang dipimpinnya dan diajukan secara

tertulis kepada Kepala BKD Kabupaten Pekalongan sehingga tercipta ikatan

yang kuat tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.


4. Melakukan komunikasi Visi dan Misi yang terencana dan sistematis ke

seluruh pegawai, sehingga seluruh pegawai mempunyai komitmen yang

sama tentang tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada Visi dan Misi

yang telah ditetapkan.

5. Meningkatkan sinergi perencanaan , pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan agar diperoleh kinerja yang bertanggung jawab.

df

Kajen, Januari 2016



19570223 198603 1 002


LAMPIRAN

1.Perjanjian Kinerja Tahun 2015

2.Rencana Kinerja Tahunan ( Tahun 2015 )

3.Matrik Capaian Kinerja SKPD (tahun 2015) yang

terkait dengan RENSTRA SKPD

4.RENSTRA SKPD (2011-2016)

5.DPA Penetapan dan Perubahan (tahun 2015)

6.SK Penyusunan LAKjIP SKPD (tahun 2015)

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGANBADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Sumbing Nomor 1 Kajen Kode Pos 51161Telepon ( 0285 ) 381766, Faksimile. ( 0285 ) 385270

Website : www.bkd.pekalongankab.go.id E-mail : [email protected]

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


Nomor : 068.5/ /2015

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) BKD TAHUN 2015

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan yang lebih

berdayaguna,berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta untuk

lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

sebagai wujud pertanggungjawaban dalam rangka mewujudkan misi dan

tujuannya pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan

Tahun 2015, perlu dilakukan pelaporan Akuntabilitas Kinerja dalam format

pelaporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) pada BKD

Kabupaten Pekalongan Tahun 2015;

b. bahwa untuk menyusun pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

perlu di bentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015;

c. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Pekalongan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974/ Tentang

Pokok-pokok Kepegawaian.( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor

3890).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah.

3. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah, sebagai pengganti Permenpan Nomor 29 Tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11

Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan

RPJM Daerah.

5. Peraturan Daerah Kab. Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong

Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan

Tahun 2011 – 2016.

7. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penjabaran

Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong

Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Tahun 2015 pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan dengan

susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana Diktum Pertama adalah melaksanakan

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015.

KETIGA

KEEMPAT

:

:

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun bertanggung jawab dan

melaporkan hasilnya kepada Kepala BKD Kabupaten Pekalongan.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini,

dibebankan pada APBD Kabupaten Pekalongan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kajen

pada tanggal : Desember 2015



NIP. 19570223 198603 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala BKDKabupaten PekalonganNomor : 065.8/ /2015Tanggal : Desember 2015

TIM PENYUSUNLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP )

TAHUN 2015PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


NO NAMA/ NIP JABATANDALAM TIM DALAM KEDINASAN

1 2 3 41. BAMBANG TRI EDI P,SH.,MH

19570223 198603 1 002Ketua Kepala BKD Kabupaten Pekalongan

2. NANANG BUDI P19680306 199203 1 009

Sekretaris Kasubag Program, Sekretariat BKD

3. TRI PUJI RAHAYU19590717 198203 2 009

Anggota Kasubag Keuangan, Sekretariat BKD

4. ISWOROWATI, SH19660209 198912 2 002

Anggota Kasubag Umum dan Kepegawaian,Sekretariat BKD

5. ALIMAT, SE19601010 198603 1 023

Anggota Kasubid Diklat Bidang Renbang

6. MOCHAMAD SAHRONI,ST,M.Si19760226 200604 1 013

Anggota Kasubid PKP Bidang Mutasi

7. MELATI MAHARANI,ST19800409 200901 2 002

Anggota Kasubid Pengelolaan Data Pegawai,Bidang Data dan Pembinaan Pegawai

8. DWI KRISTIYANTI, SE19861130 201101 2 015

Anggota Staf Program



NIP. 19570223 198603 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Jl. Sumbing No. 2 Telp. (0285) 381766 Fax. (0285) 385270K A J E N

DAFTAR HADIRTIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


NO NAMA / NIP Jabatan Dalam Tim DESEMBER 20123 4 5 6 7

1. TRI ADI SUHIRNARNO19621019 199203 1 003

Ketua

2. NANANG BUDI P19680306 199203 1 009

Sekretaris

3. TRI PUJI RAHAYU19590717 198203 2 009

Anggota

4. ISWOROWATI, SH19660209 198912 2 002

Anggota

5. ALIMAT, SE19601010 198603 1 023

Anggota

6. MOCHAMADSAHRONI,ST,M.Si19760226 200604 1 013

Anggota

7. MUTA’ALI,SE.,MM19760604 199803 1 002

Anggota


Anggota



NIP. 19570223 198603 1 002

DAFTAR TERIMA UNDANGANTIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


NO NAMA / NIP Jabatan Dalam Tim PARAF

1. TRI ADI SUHIRNARNO19621019 199203 1 003

Ketua 1………….

2. NANANG BUDI P19680306 199203 1 009

Sekretaris 2………….

3. TRI PUJI RAHAYU19590717 198203 2 009

Anggota 3………….

4. ISWOROWATI, SH19660209 198912 2 002


5. ALIMAT, SE19601010 198603 1 023


6. MOCHAMAD SAHRONI,ST,M.Si19760226 200604 1 013


7. MUTA’ALI,SE.,MM19760604 199803 1 002




BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

% Capaian(1) (2) (3) (4) (7)

1 Jumlah tertib administrasi surat menyurat 100% 12 bulan 12 bulan 100%Jumlah terbayarnya jasa komunikasi, SDA dan Listrik 100% 12 bulan 12 bulan 100%

Jumlah terbayarnya perizinan kendaraan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

Jumlah terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

Jumlah tersedianya Alat Tulis Kantor 100% 12 bulan 12 bulan 100%

Jumlah tersedianya Barang Cetak 100% 12 bulan 12 bulan 100%

Jumlah tersedianya Komponen Listrik 100% 12 bulan 12 bulan 100%

Jumlah tersedianya Peralatan Rumah Tangga 100% 12 bulan 12 bulan 100%

Jumlah tersedianya minum harian pegawai dan rapat 100% 12 bulan 12 bulan 100%

Jumlah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

100% 12 bulan 12 bulan 100%

Jumlah terbayarnya honor tenaga teknis / administrasi 100% 12 bulan 12 bulan 100%

Total capaian sasaran 1 100%

2 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah pengadaan komputer, printer, LCD danperlengkapannya

0% 13 unit 13 unit 100%

Jumlah pengadaan mebeleur kantor 0% 63 unit 63 unit 100%Jumlah gedung yang dipelihara 100% 1 unit 1 unit 100%Jumlah Kendaraan dinas/operasional dan kendaraan dinasjabatan yang dipelihara

100% 2 unit 2 unit 100%

Jumlah mebeleur kantor yang dipelihara 100% 12 bulan 12 bulan 100%

Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara 100% 12 bulan 12 bulan 100%

Total capaian sasaran 2 100%

Meningkatkan Tertib Administrasi Perkantoran

Tahun 2015

Target(5)

Realisasi(6)

MATRIK REALISASI CAPAIAN KINERJA SKPDYANG TERKAIT DENGAN RENSTRA SKPD

No Sasaran Strategis Indikator KinerjaCapaianTahun2014

% Capaian(1) (2) (3) (4) (7)

Tahun 2015

Target(5)

Realisasi(6)


3 Meningkatkan tertib administrasi dan pelayanankepe-gawaian yang prima

Jumlah Update data Pegawai di Lingkungan PemerintahKabupaten Pekalongan dalam aplikasi SIMPEG

103.56% 7000 record 7000 record 100.00%

Jumlah berkas arsip dan penerbitan KPE serta konversi NIP 90.33% 7100 berkas 7100 berkas 100.00%

Jumlah Pendataan ulang pegawai dilingkungan PemerintahKabupaten Pekalongan

0% 10398 pegawai

10273 pegawai 98.80%

Total capaian sasaran 3 99.60%

4 Meningkatkan kualitas SDM Aparatur melaluipelaksanaan Diklat Prajabatan, Diklat Pim ,Diklat Teknis Fungsional dan Diklat Kader

Jumlah Pengiriman diklat prajabatan 100.00% 194 orang 194 orang 100.00%

Jumlah pengiriman peserta UKPPI dan ujian dinas sertapenerbitan ijin belajar

104.80% 74 orang 74 orang 100.00%

Jumlah terkirimnya calon peserta diklat fungsional, bintek,seminar bagi PNS BKD

83.33% 30 orang 30 orang 100.00%

Jumlah Pejabat Eselon yang akan mengikuti diklatkepemimpinan

83% 2 orang 2 orang 100.00%

Jumlah PNS yang akan menerima penghargaan satyalencana karya satya

143% 400 orang 275 orang 68.75%

Jumlah sekdes yang akan mengikuti bintek kompetensisekdes

100% 64 orang 64 orang 100.00%

Jumlah Pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturanperundang - undangan

100% 130 orang 130 orang 100.00%


5 Meningkatkan manajemen kepegawaian daerahsesuai dengan norma, standar dan proseduryang ada dalam peraturan kepegawaian

Jumlah Penerimaan Praja dan Praja IPDN 100% 5 orang 6 orang 120.00%

Jumlah PNS yang dibahas untuk pengembangan karir sesuaidengan kompetensinya

99% 400 orang 393 orang 98.25%

Jumlah usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun 100.00% 1354 SK 1500 SK 110.78%

% Capaian(1) (2) (3) (4) (7)

Tahun 2015

Target(5)

Realisasi(6)


Jumlah pelantikan pejabat struktural dan pengankatan,penyesuaian, kenaikan jabatan, pemberhentian danimpassing jabatan fungsional serta penataan PNS

70.63% 3500 orang 3000 orang 85.71%

Jumlah usulan kebutuhan formasi pegawai 91% 2000 orang 2000 orang 100.00%

Jumlah Kartu pegawai, kartu istri dan kartu suami 98.50% 600 kartu 600 kartu 100.00%Jumlah SK penjatuhan hukuman disiplin dan pengirimanformulir LHKPN

96.67% 60 lap 59 lap 98.33%

Jumlah SKPD yang telah dilakukan pembinaan 0% 40 orang 40 orang 100.00%

Jumlah Aparatur Sipil Negara yang terseleksi 130.00% 0 orang 0 orang 100.00%

Jumlah Pejabat yang menduduki Jabatan Sekda KabupatenPekalongan

0.00% 1 orang 1 orang 100.00%


99.65% 99.29%Rata - Rata Capaian Lima Sasaran

% Capaian(1) (2) (3) (4) (7)

Tahun 2015

Target(5)

Realisasi(6)


I EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN SASARAN STRATEGIS1 Meningkatkan Tertib Administrasi Perkantoran

2 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

3 Meningkatkan tertib administrasi dan pelayanankepe-gawaian yang prima

Sasaran yang pertama ini sudah mencapai target yang diinginkan

Sasaran yang kedua ini sudah mencapai target yang diinginkan

Sasaran yang ketiga total capaian sasaran untuk ketiga indikator tidak semua sesuai target yang telah ditetapkansehingga rata - rata capaian yaitu 99,60 % dikarenakan Kegiatan Pegelolaan Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS) tidakmemenuhi target dikarenakan target 10.398 pegawai adalah jumlah pegawai per Juni 2015, ternyata setelah berjalannyawaktu jumlah pegawai berkurang karena adanya pensiun dan total pegawai yang telah terdata adalah 10.273 pegawai.

% Capaian(1) (2) (3) (4) (7)

Tahun 2015

Target(5)

Realisasi(6)


4 Meningkatkan kualitas SDM Aparatur melaluipelaksanaan Diklat Prajabatan, Diklat Pim ,Diklat Teknis Fungsional dan Diklat Kader

5 Meningkatkan manajemen kepegawaian daerahsesuai dengan norma, standar dan proseduryang ada dalam peraturan kepegawaian

Sasaran yang keempat total capaian sasaran untuk tujuh indikator tidak semua sesuai target yang ditetapkayaitu 95,54% dikarenakan ada enam indikator yang mencapai 100%, dan satu indikator dibawah 100% yaitu untuk KegiatanPenghargaan Satya Lancana Karya Satya tidak terpenuhi dikarenakan target yang ditetapkan termasuk usulan ditahun2013 dan 2014 yang belum turun.

Sasaran yang kelima total capaian sasaran untuk sepuluh indikator tidak semua sesuai target yang ditetapkan dan rata -rata capaiannya yaitu 101,31%, ada lima indikator yang berhasil mencapai 100%, dua indikator mencapai diatas 100 %,namun ada tiga indikator yang dibawah 100%, indikator yang tidak mencapai 100% yaitu a) Kegiatan OperasionalBaperjakat hal ini dikarenakan kekosongan jabatan struktural eselon II harus melalui seleksi terbuka serta karena adanyapercepatan PILKADA jadi tidak diperkenankan untuk melakukan baperjakat; b) Kegiatan Promosi dan Mutasi hal inidikarenakan telah terpenuhinya pejabat strukural baik eselon III dan IV pada SKPD di Lingkungan Pemerintah KabupatenPekalongan; c) Kegiatan Penanganan Pengolahan LHKPN dan Pelanggaran Disiplin PNS hal ini dikarenakan Penetapanwajib LHKPN disesuaikan dengan adanya Revisi, Mutasi dan promosi pejabat Lingkungan Pemerintah KabupatenPekalongan sedangkan hal tersebut kewenangan Bupati BKD hanya merencanakan. Kegiatan Pengadaan ASN dianggap100% karena adanya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia NomorB/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 perihal Penundaan Penambahan Pegawai ASN tahun 2015 jadikegiatan dianggap 100%.

Berdasarkan hasil capaian kinerja di atas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinyasecara bertanggung jawab, dengan hasil kinerja rata-rata 99,29 % dan kategori kinerja adalah sangat baik.

Kajen, Januari 2016



NIP.19570223 198603 1 002

% Capaian(1) (2) (3) (4) (7)

Tahun 2015

Target(5)

Realisasi(6)


SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Capaian(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)A Meningkatkan Tertib

Administrasi Perkantoran1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantorana Kegiatan Penyediaan Jasa Surat

MenyuratTercapainya proses surat menyurat 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100.00% 100.00%

b Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber daya Air danListrik

Terpenuhinya sarana komunikasi, airdan listrik

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100.00% 100.00%

c Kegiatan Penyediaan JasaPerizinan KendaraanDinas/Operasional

Tersedianya perizinan (STNK)kendaraan dinas

0 0 12 12 12 12 12 12 12 12 100.00% 100.00%

d Kegiatan Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan

Terbayarnya honor pengelola keuangan 0 0 0 0 12 12 12 12 12 12 100.00% 100.00%

e Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tanggga

Terpenuhinya kebutuhan peralatanKebersihan

12 12 12 12 12 12 12 12 100.00% 100.00%

f Kegiatan Penyediaan Alat TulisKantor

Terpenuhinya kebutuhan alat tuliskantor

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100.00% 100.00%

g Kegiatan Barang Cetakan danPenggandaan

Tersedianya blanko dan barangcetakan kantor, penggandaan danfotocopy

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100.00% 100.00%

h Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor

Tersedianya sarana komponen instalasilistrik

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100.00% 100.00%

i Kegiatan Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor

Terpenuhinya kebutuhan peralatan danPerlengkapan Kantor

12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 100.00%

j Kegiatan Penyediaan BahanBacaan / surat kabar

Tersedianya bacaan surat kabar 12 12 12 12 12 12 0 0 0 0 0.00% 100.00%

k Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

Terpenuhinya kebutuhan makanan danminuman

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100.00% 100.00%

l Kegiatan Rapat - rapat Koordinasidan Konsultasi ke Luar daerah

Terwujudnya peningkatan tugas – tugaskeluar daerah

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100.00% 100.00%

MATRIK REALISASI CAPAIAN KINERJA SKPDYANG TERKAIT DENGAN RENSTRA SKPD

Tahun 2014 % CapaianTerhadap Target

Akhir Renstra

Tahun 2015

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)


Akhir Renstra

Tahun 2015



m Kegiatan Penyediaan Jasa TenagaTeknis atau administrasi

Tersedianya tenaga teknis /administrasi

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100.00% 100.00%

B Meningkatnya Sarana danPrasarana Aparatur

2 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Kantor

a Kegiatan Pengadaan Komputer,Printer, LCD dan Perlengkapannya

Terpenuhinya peralatan danperlengkapan kantor

0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 100.00% 100.00%

b Kegiatan Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya kebutuhan mebeleurkantor

0 0 0 0 4 4 0 0 63 63 100.00% 100.00%

c Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung kantor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00% 100.00%

d Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

Terjaganya kualitas kendaraan dinas 0 0 3 3 3 3 1 1 1 1 100.00% 100.00%

e Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala Mobil Dinas Jabatan

Terjaganya kualitas mobil dinas 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 100.00%

f Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala Mebeleur

Terjaganya kualitas mebelair 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100.00% 100.00%

g Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala Kendaraan DinasJabatan

Terjaganya kualitas kendaraan dinasjabatan

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 100.00% 100.00%

h Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala Peralatan GedungKantor

Terjaganya kualitas peralatan rumahtangga

12 12 12 12 0 0 0 0 12 12 100.00% 100.00%

i Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala Alat Studio danKomunikasi

Terjaganya kualitas peralatankomunikasi

12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0.00% 100.00%

j Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala Komputer, printer,LCD dan perlengkapannya

Terjaganya kualitas komputer 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0.00% 100.00%

k Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan danPerlengkapan Kantor

Terjaganya peralatan dan perlengkapankantor

0 0 0 0 12 12 12 12 12 12 100.00% 100.00%


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)


Akhir Renstra

Tahun 2015



l Kegiatan Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Terpenuhinya peralatan danperlengkapan kantor

0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0.00% 100.00%

C Meningkatkan tertibadministrasi dan pelayanankepe-gawaian yang prima

3 Program Sistem Dokumentasidan Informasi Pegawai

a Kegiatan Pemeliharaan danOperasional SIMPEG

Terwujudnya informasi datakepegawaian yang valid

5 5 5000 5017 7000 7659 0 0 0 0 0.00% 131.67%

b Kegiatan Penerbitan BukuPeraturan Kepegawaian

Tersedianya buku peraturankepegawaian

105 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 100.00%

c Kegiatan Pengusulan Karis, Karsudan Karpeg

Tersedianya karis, karsu dan karpeguntuk PNS di Kabupaten Pekalongan

1 1 1440 1440 600 770 0 0 0 0 0.00% 145.18%

d Kegiatan Penerbitan Kartu PegawaiNegeri Sipil Elektronik

Tersedianya KPE bagi seluruh PNS diKabupaten Pekalongan sertaditerbitkannya SK konversi NIP baru

1510 1506 4000 4017 300 278 0 0 0 0 0.00% 108.22%

e Kegiatan Penanganan PengolahanLHKPN

Terwujudnya penanganan pengolahanLHKPN

0 0 60 60 60 58 0 0 0 0 0.00% 100.00%

f Kegiatan PemeliharaanOperasional SAPK

Terciptanya pelayanan administrasikepegawaian secara online

5 5 980 980 0 0 0 0 0 0 0.00% 100.00%

g Kegiatan PemeliharaanOperasional SAPK dan PengadaanWebsite

Terciptanya pelayanan administrasikepegawaian secara online danpengadaan Website BKDKab.Pekalongan

0 0 0 0 1000 1000 0 0 0 0 0.00% -

h Kegiatan Sosialisasi PeraturanPerundang - undangan

Terwujudnya pemahaman tentangperaturan Perundang – undangankepada seluruh PNS

0 0 0 0 130 130 0 0 0 0 0.00% 100.00%

4 Program OptimalisasiPemanfaatan TeknologiInformasi


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)


Akhir Renstra

Tahun 2015



a Kegiatan Pemeliharaan danOperasional SIMPEG

Tersedianya informasi datakepegawaian yang valid

0 0 0 0 0 0 7000 7249 0 0 0.00% -

b Kegiatan Penerbitan Kartu PegawaiNegeri Sipil Elektronik dan KonversiNIP

Tersedianya KPE bagi seluruh PNS diKabupaten Pekalongan sertaditerbitkannya SK konversi NIP baru

0 0 0 0 0 0 300 271 0 0 0.00% 110.70%

c Pemeliharaan Operasional SAPKdan Website

Terciptanya pelayanan administrasikepegawaian secara online

0 0 0 0 0 0 1000 1000 0 0 0.00% 100.00%

d Kegiatan Operasional SIMPEG,SAPK dan Website

Tersedianya informasi datakepegawaian yang valid sertapelayanan administrasi kepegawaiansecara online

0 0 0 0 0 0 0 0 7000 7000 100.00% 98.25%

e Kegiatan Pengelolaan DokumenKepegawaian

Tersedianya KPE bagi seluruh PNS diKabupaten Pekalongan sertaditerbitkannya SK konversi NIP baruserta terpeliharanya berkas arsipkepegawaian sesuai kriteria tertentu(statis/dinamis,- aktif/inaktif) sehinggamemudahkan pelacakan bila diperlukansewaktu-waktu

0 0 0 0 0 0 0 0 7100 7100 100.00% 100.00%

f Kegiatan Pengelolaan PendataanUlang PNS (e-PUPNS)

Terdatanya Pegawai 0 0 0 0 0 0 0 0 10398 10273 98.80% 98.80%

D Meningkatkan kualitas SDMAparatur melalui pelaksanaanDiklat Prajabatan, Diklat Pim ,Diklat Teknis Fungsional danDiklat Kader

5 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

a Kegiatan Ujian Dinas dan UjianPenyesuaian Ijasah

Terpenuhinya persyaratan kenikanpangkat PNS

200 199 250 34 0 0 0 0 0 0 0.00%


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)


Akhir Renstra

Tahun 2015



b Kegiatan Ujian Dinas dan UjianPenyesuaian Ijasah dan PenerbitanIjin Belajar

Terpenuhinya persyaratan kenikanpangkat PNS dan pemberian ijin belajar

0 0 0 0 250 312 250 262 74 74 100.00% 98.75%

c Kegiatan Diklat Fungsional Bintek,Seminar bagi PNS

Terwujudnya pengetahuan,keterampilan dan keahlian PNS di BKD

20 24 13 20 27 31 30 25 30 30 100.00% 222.31%

d Kegiatan Pemberian PenghargaanSatya Lancana Karya Satya

Terwujudnya pemberian penghargaansatya lancana karya satya kepada PNSyang memenuhi syarat

346 303 380 331 160 160 400 571 400 275 68.75% 99.82%

e Kegiatan Pendidikan dan PelatihanPrajabatan bagi CPNS Daerah

Terpenuhinya PersyaratanPengangkatan PNS

645 644 293 561 0 0 5 5 194 194 100.00% 100.07%

f Kegiatan Diklat Kepemimpinan Terwujudnya kompetensi pejabat ess.II, III dan IV

5 5 3 3 10 9 24 20 2 2 100.00% 120.51%

g Kegiatan Fasiitasi Ujian sertifikasiPengadaan barang dan jasa

Tersedianya PNS yang memenuhisyarat pengadaan barang jasa

0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0.00% -

h Kegiatan Diklat SertifikasiPengadaan Barang dan Jasa

Tersedianya PNS yang memenuhisyarat pengadaan barang jasa

100 100 50 100 100 100 0 0 0 0 0.00% 100.00%

i Kegiatan Bintek Uji Kompetensi Terpenuhinya kompetensi pejabatstruktural

147 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 100.00%

j Kegiatan Pelatihan ESQ-Outbound Terselenggaranya pelatihan ESQ-Outbound

0 0 0 0 120 120 0 0 0 0 0.00% 100.00%

k Kegiatan Pengiriman Tugas BelajarDiploma PBB STAN

Tersedianya Pengetahuan TeknisPerpajakan PBB

0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0.00% 100.00%

l Kegiatan Diklat Kompetensi Sekdes Terpenuhinya kompetensi jabatansekdes

0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0.00% -

m Kegiatan Pelatihan AdministrasiKepegawaian

Terciptanya aparatur yang handaldibidang administrasi kepegawaian

0 0 0 0 0 0 86 86 0 0 0.00% 100.00%

n Kegiatan Sosialisasi PeraturanPerundang - undangan

Meningkatnya pengetahuan dankemampuan PNS dalam penyelesaianpermasalahan bidang kepegawaian

0 0 0 0 0 0 0 0 130 130 100.00% 100.00%

o Kegiatan Bintek PeningkatanKompetensi Sekdes

Terpenuhinya kompetensi jabatansekdes

0 0 0 0 0 0 0 0 64 64 100.00% 100.00%


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)


Akhir Renstra

Tahun 2015



E Meningkatkan manajemenkepegawaian daerah sesuaidengan norma, standar danprosedur yang ada dalamperaturan kepegawaian

6 Program Pembinaan danPengembangan Aparatur

a Penempatan PNS Tersedianya kebutuhan staf yangprofessional

2500 2500 2750 2800 0 0 0 0 0 0 0.00% 99.20%

b Penataan PNS Tersedianya kebutuhan staf yangprofessional

0 0 0 0 1000 937 0 0 0 0 0.00%

c Kegiatan Pemberian BantuanPenyelenggaraan PenerimaanPraja IPDN

Terwujudnya fasilitasi praja danpendaftaran praja

3 3 5 5 5 5 5 5 5 6 120.00% 95.83%

d Kegiatan Operasional Baperjakat Terseleksinya PNS yang tepat untukmenduduki jabatan

500 505 600 950 650 650 650 596 400 393 98.25% 88.88%

e Kegiatan Sumpah Janji PNS Terbitnya Berita Acara PengambilanSumpah Janji PNS

985 803 865 558 155 155 0 0 0 0 0.00% 132.26%

f Kegiatan Usulan Kenaikan Pangkatdan Pensiun

Terwujudnya tertib administrasikepegawain

3300 3028 3060 3562 2940 2060 2110 2110 1354 1650 121.86% 95.76%

g Kegiatan Promosi dan Mutasi Terlaksananya pembinaan karir danpembinaan mutu kepemimpinan dankinerja dalam jabatan

500 400 1482 1150 6500 4591 6500 4591 3500 2125 60.71% 144.46%

h Kegiatan Verifikasi Kepegawaian Terwujudnya Tertib, Tata Kelola,manajemen dan administrasikepegawaian

0 0 230 230 0 0 0 0 0 0 0.00% 100.00%

i Kegiatan Penyusunan FormasiPegawai

Tersusunnya formasi PNSkab.Pekalongan dan usulan kebutuhanCPNS

0 0 1484 1484 2000 2000 2000 1827 2000 2302 115.10% 98.31%

j Kegiatan Pengusulan Karis, Karsudan Karpeg

Tersedianya karis, karsu dan karpeguntuk PNS di Kabupaten Pekalongan

0 0 0 0 0 0 1200 1182 600 600 100.00% 101.01%

k Kegiatan Penanganan PengolahanLHKPN dan Penanganan KasusPelanggaran Disiplin PNS

Terwujudnya penanganan pengolahanLHKPN serta Terwujudnya penanganankasus – kasus pelanggaran disiplin

0 0 0 0 0 0 60 58 60 59 98.33% 102.56%


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)


Akhir Renstra

Tahun 2015



l Sosialisasi / workshop PenangananPelanggaran disiplin PNS

Terwujudnya pemahaman tentangperaturan Perundang – undangankepada seluruh PNS

0 0 0 0 0 0 120 120 0 0 0.00% 100.00%

m Kegiatan Pembinaan Kepegawaian Terwujudnya pembinaan kepegawaiandi SKPD

0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 100.00% 100.00%

n Kegiatan Pengadaan CPNSD Terpenuhinya kebutuhan CPNSdilingkungan kab.Pekalongan

0 0 0 0 233 5 150 195 0 0 0.00% 77.50%

o Kegiatan Pengadaan ASN Terpenuhinya kebutuhan ASNdilingkungan kab.Pekalongan

0 0 100.00% 100.00%

p Kegiatan Seleksi Jabatan PimpinanTinggi Pratama (Sekda KabupatenPekalongan)

Terseleksinya PNS yang tepat untukmenduduki JPT Pratama sertaterwujudnya obyektivitas dan kualitasdalam pengangkatan, pemindahan,pembinaan kepegawaian sertapemberhentian dalam dan dari jabatanstruktural

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00% 100.00%

FMeningkatan PengembanganSistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

7 Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

a Kegiatan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja

Tersedianya Laporan Capaian Kinerjadan Realisasi Kinerja SKPD

0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0.00% 100.00%

TOTAL CAPAIAN 98.67% 99.58% 97.66% 99.65% 99.29%

1. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN SASARAN STRATEGIS :


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)


Akhir Renstra

Tahun 2015



a. Membandingkan target dan realisasi kinerja di tahun 2015

b. Membandingkan target dan realisasi kinerja di tahun 2015 dengan beberapa tahun yang lalu ( dr tahun 2011 s.d 2014 )

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

e. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil capaian kinerja di atas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara bertanggung jawab, dengan hasil kinerjarata-rata 99,29 % dan kategori kinerja adalah sangat baik.

Berdasarkan hasil capaian dari tahun 2011 - 2015 rata - rata hasil capaiannya termasuk dalam kategori sangat baik, meskipun terjadi naik turun capaian tetapi persentase capaian masih diatas 95 %, pada tahun 2015hasil capaian kinerja turun jika dibandingkan dengan hasil capaian kinerja tahun 2014 yaitu 0,36 %, ada beberapa faktor yang mempengaruhi turunnya hasil capaian kinerja tersebut, misalnya kegiatan yang diadakandi Badan Kepegawaian Daerah banyak dipengaruhi oleh kewenangan dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat oleh karena itu realisasinya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan realisasi hasil capaian pada dokumen renstra SKPD jika dirata - rata semua kegiatan mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun ada beberapa kegiatan yang melebihi target dan ada juga kegiatanyang realisasinya dibawah target yang telah ditetapkan. Namun secara keseluruhan dapat dikatakan sangat baik karena rata - rata hasil capaian mencapai diatas 90 %.

-

- Penyebab keberhasilan dari pencapaian kinerja selama 5 ( lima ) tahun dikarenakan ada faktor pendukung sehingga capaian kinerja selama 5 ( lima ) tahun dapat dikategorikan sangat baik karena diatas 90%.Faktor pendukung misalnya antara perencanaan dan realisasi bisa dikatakan seimbang untuk hasil capaian kinerjanya.- Penyebab Kegagalan, ada kegiatan yang terkadang hasil capaian kinerjanya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga hasil capaian dibawah 90%, hal ini dikarenakan pada Badan KepegawaianDaerah ada kegiatan yang masih dipengaruhi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi- Penyebab Peningkatan, hasil capain kinerja selama 5 (lima) tahun mengalami peningkatan dan penurunan, faktor yang mempengaruhi peningkatan misalnya perencanaan yang hasil capaian kinerjanya sesuaiataupun melebihi target yang telah ditetapkan- Penyebab Penurunan ada kegiatan yang terkadang hasil capaian kinerjanya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga hasil capaian dibawah 90%, hal ini dikarenakan pada Badan KepegawaianDaerah ada kegiatan yang masih dipengaruhi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

Kajen,



NIP.19570223 198603 1 002


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)


Akhir Renstra

Tahun 2015



Pembina Utama MudaNIP.19570223 198603 1 002

::::

: abcdef

NO TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1 Alasan Pemilihan IndikatorIndikator ini dipilih untuk mengetahui data pegawai secara update diLingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

2 Formulasi PengukuranJumlah Pegawai dari seluruh SKPD/Unit kerja di LingkunganPemerintah Kabupaten Pekalongan

3 Tipe PerhitunganKomulatif

4 SKPD Penanggung JawabBadan Kepegawaian Daerah

5 Sumber DataData Kepegawaian dari seluruh SKPD/unit kerja yang adadiLingkungan Kabupaten Pekalongan

1 Alasan Pemilihan Indikator

Indikator ini dipilih untuk mengetahui data pegawai di LingkunganPemerintah Kabupaten Pekalongan yang telah mengikuti diklatprajabatanm,diklat kepemimpinan,diklat teknis fungsional, diklatsertifikasi barang jasa

2 Formulasi Pengukuran

Jumlah Pegawai diLingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalonganyang telah mengikuti diklat prajabatan, diklat kepemimpinan,diklatteknis fungsional, diklat sertifikasi barang jasa



5 Sumber DataData Kepegawaian dari seluruh SKPD/unit kerja yang adadiLingkungan Kabupaten Pekalongan

1 Alasan Pemilihan IndikatorIndikator ini dipilih untuk mengetahui data pegawai di LingkunganPemerintah Kabupaten Pekalongan yangakan mengikuti ujian dinas,ujian penyesuaian ijazah serta pengajuan ijin belajar

2 Formulasi PengukuranJumlah Pegawai diLingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalonganyang akan mengikuti ujian dinas, ujian Penyesuaian ijazah sertapengajuan ijin belajar



5 Sumber Data

2 Meningkatkan kualitas SDM Aparaturmelalui pelaksanaan Diklat Prajabatan,Diklat Pim , Diklat Teknis Fungsionaldan Diklat Kader

Jumlah Pegawai di LingkunganPemerintah Kabupaten Pekalongan yangtelah mengikuti Diklat (Diklat Prajabatan,Diklat Kepemimpinan, Diklat TeknisFungsional, diklat sertifikasi barangjasa,Diklat Kompetensi sekdes)

Jumlah Pegawai diLingkunganPemerintah Kabupaten Pekalongan yangtelah mengikuti Ujian Dinas, UjianPenyesuaian Ijazah, Pengajuan IjinBelajar

PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, TipePenghitungan dan Sumber Data )

Meningkatkan tertib administrasi danpelayanan kepegawaian yang prima

1

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kepegawaian daerah;

INDIKATOR KINERJA

Pelaksanaan kesekretariatan badan;Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jumlah update data pegawai diLingkungan Pemerintah KabupatenPekalongan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

TAHUN 2011 - 2015

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

Urusan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (wajib)Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerahyang bersifat spesifik di bidang kepegawaian daerah

Nama SKPD

Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, data danPemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian daerah;

Unit OrganisasiUrusan Pemerintahan yang dilaksanakanTugas

Fungsi Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;

Data Kepegawaian dari seluruh SKPD/unit kerja yang adadiLingkungan Kabupaten Pekalongan

3 1 Alasan Pemilihan IndikatorIndikator ini dipilih untuk mengetahui data kebutuhan pegawaidiLingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

2 Formulasi PengukuranJumlah kebutuhan Pegawai diLingkungan Pemerintah KabupatenPekalongan

3 Tipe PerhitunganNon Komulatif


5 Sumber DataData Kebutuhan Pegawai dari Seluruh SKPD/Unit Kerja yang adadiLingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

1 Alasan Pemilihan IndikatorIndikator ini dipilih untuk mengetahui Pegawai diLingkunganPemerintah Kabupaten Pekalongan yang mempunyai kompetensiuntuk menduduki jabatan tertentu

2 Formulasi PengukuranJumlah Pegawai diLingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalonganyang dapat menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya



5 Sumber DataData Pegawai yang sesuai dengan kompetensinya didapat dariadanya seleksi terbuka untuk menduduki kekosongan jabatan eselonII

1 Alasan Pemilihan IndikatorIndikator ini dipilih untuk mengetahui Pegawai diLingkunganPemerintah Kabupaten Pekalongan yang melakukan pelanggarandisiplin PNS

2 Formulasi PengukuranJumlah Pegawai diLingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalonganyang melakukan pelanggaran disiplin PNS



5 Sumber DataData Pegawai dari seluruh SKPD/unit kerja yang melakukanpelanggaran disiplin PNS

1 Alasan Pemilihan IndikatorIndikator ini dipilih untuk mengetahui Pegawai diLingkunganPemerintah Kabupaten Pekalongan yang akan mengusulkan Karis,Karsu dan Karpeg

2 Formulasi PengukuranJumlah Pegawai diLingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalonganyang mengusulkan Karis, Karsu dan Karpeg



5 Sumber DataData Pegawai dari seluruh SKPD/unit kerja yang mengusulkan Karis,Karsu dan Karpeg

1 Alasan Pemilihan IndikatorIndikator ini dipilih untuk mengetahui Pegawai diLingkunganPemerintah Kabupaten Pekalongan yang akan memasuki masa usiapensiun dan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat

2 Formulasi PengukuranJumlah Pegawai diLingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalonganyang akan memasuki masa usia pensiun dan yang telah memenuhisyarat untuk kenaikan pangkat

Jumlah Pegawai diLingkunganPemerintah Kabupaten Pekalongan yangmelakukan pelanggaran disiplin PNS

Jumlah Pegawai diLingkunganPemerintah Kabupaten Pekalongan yangakan mengusulkan Karis, Karsu danKarpeg

Jumlah Pegawai diLingkunganPemerintah Kabupaten Pekalongan yangtelah memasuki masa usia Pensiun danyang telah memenuhi syarat untukkenaikan pangkat

Meningkatkan manajemenkepegawaian daerah sesuai dengannorma, standar dan prosedur yang adadalam peraturan kepegawaian

Jumlah Kebutuhan Pegawai diLingkungan Pemerintah KabupatenPekalongan

Jumlah Pegawai diLingkunganPemerintah Kabupaten Pekalongan yangmemenuhi kompetensi untuk mendudukijabatan



5 Sumber DataData Pegawai dari seluruh SKPD/unit kerja yang akan memasukimasa usia pensiun dan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikanpangkat

Kajen,



NIP.19570223 198603 1 002

Unit SKPDTahun Anggaran

No1.

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1 Penyediaan jasa Surat Menyurat

2 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas / Operasional

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor6 Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan

7 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga9 Penyediaan Makanan dan Minuman

10 Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi keluardaerah

11 Penyediaan jasa Tenaga Teknis / Admnistrasi

2.2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1 Pengadaan Komputer, printer, LCD danPerlengkapannya

2 Pengadaan Mebeleur

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

RENCANA KERJA TAHUNANPEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Sasaran StrategisMeningkatkan Tertib Administrasi Perkantoran

Meningkatkan Kenyamanan dan kelancaran kantor

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan DinasJabatan

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan danperlengkapan kantor

3.3. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

1 Pemeliharaan dan Operasional SIMPEG, SAPKdan Website

Pengelolaan Dokumen Kepegawaian

2 Pengelolaan Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS)

4.4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CalonPNS Daerah

2 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah danPenerbitan Izin Belajar

3 Diklat Fungsional Bintek,Seminar bagi PNS

4 Diklat Kepemimpinan5 Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya

Satya

6 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

7 Bintek Peningkatan Kompetensi Sekdes5.

5. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR1 Pemberian bantuan penyelenggaraan

penerimaan Praja IPDN2 Operasional Kegiatan Baperjakat3 Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat dan

Pensiun

Meningkatkan tertib Administrasi dan Pelayanan Kepegawaian yang prima

Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur

Meningkatkan Manajemen Kepegawaian Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ada dalam peraturan kepegawaian

4 Promosi dan Mutasi Pegawai

5 Penyusunan Formasi Pegawai6 Pengusulan Karis, Karsu dan Karpeg

7 Penanganan Pengolahan LHKPN danPenanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

8 Pembinaan Kepegawaian SKPD

9 Pengadaan ASN10 Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

(Sekda Kabupaten Pekalongan)

: Badan Kepegawaian Daerah: 2015

Indikator Kinerja

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORANTercapainya surat menyurat dengan terbelinya:- Materai (1030 bh)- Pengiriman dokumen paket (28 paket)

12 bln

Terbayarnya rekening jasa telepon/fax/internet, air, listrik dan koran/majalah 12 bln

Terbayarnya PKB kendaraan dinasroda 4 (2 unit)- Sepeda motor (8 unit)

12 bln

Tersedianya pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, PPK SKPD, bendaharapengeluaran pembantu, pembantu bendahara pengurusan gaji, pejabat pengadaanbarang dan jasa

12 bln

Terbelinya Alat Tulis Kantor 1 paketTerlaksananya pengadaan blanko keperluan kantor (12 jenis), penggandaan (60bk)dan fotocopy(24.000lbr)

12 bln

Terbelinya komponen listrik berupa lampu (32bh), MCB (2 bh), kabel(50m), dan alatlistrik lainnya

1 paket

Terbelinya peralatan dan bahan kebersihan 1 paketTerlaksananya penyediaan minum pegawai (8465 gelas),snack rapat(180dos), makanrapat (120 dos)

12 bln

Terlaksananya Rakor dan konsultasi keluar daerah 12 bln

Terbayarnya honor PTT ( 2 orang ) 12 bln

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATURTersedianya PC(3unit), laptop(2unit), printer(3unit), filling cabinet(3unit) dan whiteboard(2unit)

13 unit

Tersedianya mebeleur berupa meja rapat(6bh),kursi lipat(30bh),meja kerja(25bh),kursitunggu(2bh)

63 buah

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 unit

RENCANA KERJA TAHUNANPEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

TargetMeningkatkan Tertib Administrasi Perkantoran

Meningkatkan Kenyamanan dan kelancaran kantor

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 12 bln

Terlaksananya pemeliharaan mebeleur kantor berupa kursi eselon(7bh), mejastaf(8bh), meja eselon(5bh), lemari kayu(2bh) dan kursi lipat(14bh)

12 bln

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan 12 bln

Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor PC(8unit),Printer(8unit), Laptop(5unit), Mesin ketik manual(2unit), AC(8unit), Mesin potongrumput(1unit), telepon(1unit), faximile(1unit)

12 bln

3. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASITerpeliharanya perangkat software dan hardware untuk SIMPEG, SAPK juga Websiteserta informasi pelayanan administrasi kepegawaiansecara online sehingga dapatterwujud Manajemen Data Pegawai yang profesional

7000 record

Terpeliharanya berkas arsip kepegawaian sesuai kriteria tertentu ( statis/ dinamis -aktif/ inaktif ) dan terlaksananya penerbitan KPE serta Konversi NIP

7000100

berkaskartu

Terdatanya Pegawai diLingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalogan 10398 Pegawai

4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATURPengiriman Peserta Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III dari tenaga honorerkategori 2 (60orang), formasi khusus(3orang) dan formasi umum(131orang)

194 orang

Terlaksananya fasilitasi pengiriman peserta UKPPI dan Ujian Dinas serta penerbitanizin belajar

74 orang

Terkirimnya calon peserta Diklat fungsional, bimtek seminar bagi PNS bagi PNS BKD 18 orang

Terlaksananya pengiriman Diklatpim Tk.II(2orang) 2 orangPemberian penghargaan satya lancana karya satya untuk PNS yang memenuhi masakerja 10 tahun(91orang), 20 tahun(211orang), dan 30 tahun(96orang)

400 orang

Terlatihnya 130 orang pejabat yang membidangi kepegawaian di lingkunganPemerintah Kabupaten Pekalongan

130 orang

Terlaksananya Bintek Peningkatan Kompetensi Sekdes 64 orang

5. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN APARATURTerlaksananya bantuan untuk praja IPDN dan dukungan seleksi Capra 5 orang

terlaksananya proses pembahasan pengembangan karier PNS 400 PNSterlaksananya proses penerbitan SK KP, SK penegrian, dan SK pensiun 1354 SK

Meningkatkan tertib Administrasi dan Pelayanan Kepegawaian yang prima

Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur

Meningkatkan Manajemen Kepegawaian Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ada dalam peraturan kepegawaian

Terlaksananya Pelantikan Pejabat Struktural dan Pengangkatan, Penyesuaian,Kenaikan Jabatan, Pemberhentian dan Impassing Jabatan Fungsional Tertentu sertaPenataan PNS, sebanyak 3500 orang

3500 orang

Usulan kebutuhan formasi CPNS 2000 formasiTerpenuhinya Pegawai ( Karpeg ), Kartu Isteri (Karis ) dan Kartu Suami ( Karsu )sebanyak 600 Kartu

600 kartu

20 bendel SK Penjatuhan hukuman disiplin PNS dan pengiriman 40 bendel formulirLHKPN

60 lap

Pembinaan kepada 40 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan 40 SKPD

ASN terseleksi - orangTerseleksinya PNS yang tepat untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)Pratama serta terwujudnya obyektifitas dan kualitas dalam pengangkatan, pemindahan,pembinaan kepegawaian sertapemberhentian dalam dan dari jabatan struktural

1 orang

Kajen, September 2015



NIP 19570223 198603 1 002

ANGGARAN1 21 1 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 12 bulan 4,950,000 12

2 Penyedian jasa komunikasi,sumber daya Air dan Listrik

12 bulan 27,000,000 12

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan KendaraanDinas/Operasional

- bulan - 12

4 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan

- - - -

5 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 22,200,000 126 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 15 jenis 64,260,000 14

7 Penyediaan Komponen InstalasiListrik / Penerangan BangunanKantor

12 bulan 2,475,000 12

8 Penyediaan Peralatan RumahTangga

1 paket 3,000,000 1

9 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang -undangan

12 bulan 1,440,000 12

10 Penyediaan Makanan danMinuman

12 bulan 4,500,000 12

11 Rapat - rapat Koordinasi danKonsultasi Keluar Daerah

12 bulan 58,015,000 12

12 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/ Administrasi

12 bulan 18,193,000 12

2 1 Pengadaan Mebeleur - - - -2 Pemeliharaan Rutin / Berkala

Gedung Kantor 1 unit 15,000,000 1

3 Pemeliharaan Rutin / BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

2 unit 35,000,000 3

4 Pemeliharaan Rutin / BerkalaMeubelair

12 bulan 1,500,000 12

5 Pemeliharaan Rutin / BerkalaKendaraan Dinas Jabatan

- - - -

6 Pemeliharaan Rutin / BerkalaPeralatan Gedung Kantor

12 bulan 5,250,000 12

7 Pemeliharaan Rutin / BerkalaPeralatan dan PerlengkapanKantor

- - - -

8 Pemeliharan Rutin / BerkalaAlat studio Komunikasi

12 bulan 2,250,000 12

9 Pemeliharaan Rutin / BerkalaKomputer, Printer dan LCD

19 unit 11,250,000 19

10 Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

- - - -

PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASARANAAPARATUR

3 6VOL VOL

IKHTISAR REVIEW RENSTRA KEGIATAN 5 ( LIMA ) TAHUNANBADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO PROGRAM KEGIATAN2011 2012

12 Pengadaan Komputer, printer,LCD dan Perlengkapannya

- - - -

3 PROGRAMOPTIMALISASIPEMANFAATANTEKNOLOGIINFORMASI

1 Pemeliharaan dan OperasionalSIMPEG, SAPK dan Website

- - -

2 Penerbitan Kartu PNS Elektronikdan Konversi NIP

- - -

3 Pengelolaan DokumenKepegawaian

- -

4 Pemeliharaan dan OperasionalSAPK

- - -

5 Pengelolaan Pendataan UlangPNS (e-PUPNS)

- - - -

6 Implementasi SIMPEG online,Rekonsiliasi database, E-Filedan Tata Naskah Kepegawaian

- -

4 1 Kegiatan Ujian Dinas dan UjianPenyesuaian Ijasah

200 orang 50,000,000 34

2 Diklat Fungsional Bintek,Seminar bagi PNS

190 orang 90,000,000 20

3 Diklat Kepemimpinan 5 orang 133,830,000 34 Diklat Prajabatan bagi CPNS

Daerah 645 orang 2,189,142,000 561

5 Pelatihan ESQ-Outbound - - - -6 Pengiriman Tugas Belajar

Diploma PBB STAN - - - -

7 Fasilitasi/Diklat Ujian SertifikasiPengadaan Barang dan Jasa

100 orang 50,000,000 100

8 Pemberian izin belajar danPemberian Penghargaan SatyaLancana Karya Satya

346 buah 20,000,000 331

9 Bintek Uji Kompetensi PejabatStruktural

147 orang 48,510,000 -

10 Diklat KompetensiSekdes/Bintek PeningkatanKompetensi Sekdes

- - - -

11 Pelatihan PengelolaanAdministrasi Kepegawaian

- - -

12 Sosialisasi Peraturan Perundang– undangan

- - - -

13 Diklat Teknis Pemerintahan - -14 Diklat Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan (PATEN) - -

5 1 Penempatan PNS 2,500 orang 30,000,000 2,7502 Pemberian Bantuan

penyelenggaraan penerimaanPraja IPDN

3 orang 18,780,000 5

3 Operasional KegiatanBaperjakat/tim Penilai Kinerja

500 orang 55,500,000 600

PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

PROGRAMPEMBINAAN DANPENGEMBANGANAPARATUR

4 Sumpah Janji PNS 985 orang 23,000,000 8655 Promosi dan Mutasi Pegawai 500 orang 50,000,000 3,4826 Penyelesaian usulan Kenaikan

Pangkat dan Pensiun 3,300 SK 75,000,000 3,060

7 Verifikasi Kepegawaian - - - 2308 Penyusunan Formasi Pegawai - - - 1,4849 Pengusulan Karis, Karsu dan

Karpeg - - - -

10 Penanganan Pengolahan LHKPN( Laporan Harta KekayaanPenyelenggara Negara ) danProses Penanganan Kasus –kasus Pelanggaran Disiplin

- - - -

11 Penanganan PelanggaranDisiplin dan Pembinaan PNS

- - -

12 Sosialisasi / workshoppenanganan permasalahankepegawaian

- - - -

13 Pengadaan CPNSD / ASN - - - -14 Pembinaan Kepegawaian SKPD - - - -

15 Seleksi Jabatan Pimpinan TinggiPratama (Sekda KabupatenPekalongan)

- - - -

16 Seleksi Jabatan Pimpinan TinggiPratama

- -

6 1 Pemeliharaan dan OperasionalSIMPEG

4,900 record 36,000,000 5,000

2 Pengusulan Karis, Karsu danKarpeg

1,000 buah 18,000,000 1,440

3 Penerbitan Kartu PNS Elektronikdan Konversi NIP

4,000 kartu 40,000,000 4,000

4 Pemeliharaan dan OperasionalSAPK

5 unit 60,000,000 980

5 Sosialisasi Peraturan Perundang– undangan

- - - -

6 Penanganan Pengolahan LHKPN( Laporan Harta KekayaanPenyelenggara Negara )

- - - 60

7 Penerbitan buku peraturankepegawaian

105 eks 6,000,000

7 PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

1 Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Realisasi KinerjaSKPD

- - - 12

TOTAL 3,515,015,000.00Rp

PROGRAMPEMBINAAN DANPENGEMBANGANAPARATUR

PROGRAM SISTEMDOKUMENTASI DANINFORMASIPEGAWAI

ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN7 9 11

bulan 6,000,000 12 bulan 6,000,000 12 bulan 5,000,000 12



- - 12 bulan 33,600,000 12 bulan 33,600,000 12

bulan 27,785,000 12 bulan 45,000,000 12 bulan 35,000,000 12jenis 70,600,000 13 jenis 68,500,000 13 jenis 40,000,000 13


paket 4,000,000 1 paket 9,308,000 1 paket 6,000,000 1

bulan 2,100,000 12 bulan 4,000,000 - - - -




- - 4 unit 30,400,000 - - - 63unit 22,240,000 1 unit 35,000,000 1 unit 30,000,000 1

unit 50,135,000 3 unit 75,432,000 1 unit 15,000,000 1


- - - - 1 unit 26,000,000 1

bulan 4,393,000 - - - - - - -

- - 12 bulan 28,500,000 12 bulan 25,000,000 12

bulan 3,000,000 - - - - - - -

unit 11,107,000 - - - - - - -

- - 18 unit 77,181,000 - - - -

6 8 10 12VOL VOL VOL VOL


2012 2013 2014 2015

- - - - - - - - 13

- - - - 7,000 record 48,560,000 7,000

- - - - 300 kartu 20,000,000 -

7,100

- - - - 1,000 record 53,621,000 -

- - - - - - - - 10,398

-

orang 15,000,000 312 orang 72,500,000 250 orang 80,000,000 74


orang 84,061,000 9 orang 300,000,000 28 orang 572,700,000 2orang 2,362,360,000 - - - 5 orang 37,000,000 194

- - 120 orang 165,000,000 - - - -- - 2 orang 100,000,000 - - - -

orang 140,000,000 100 orang 142,000,000 100 orang 60,000,000 -

buah 15,000,000 160 buah 12,500,000 400 buah 10,500,000 400

- - - - - - - - -

- - - - - 100 orang 75,000,000 64

- - - 86 orang 70,000,000 -

- - - - - - - - 130

--

orang 20,000,000 937 orang 17,000,000 - - - -orang 20,000,000 5 orang 31,300,000 5 orang 32,500,000 5


orang 25,000,000 155 orang 10,000,000 - - - - orang 93,500,000 4,591 orang 143,900,000 6,500 orang 177,000,000 3,500

SK 98,761,000 2,060 SK 146,450,000 2,110 SK 159,750,000 1,354

orang 69,000,000 - - - - - - -formasi 25,000,000 2,000 formasi 50,000,000 2,000 formasi 55,000,000 2,000

- - - - - 1,200 buah 14,000,000 600

- - - - - 60 lap 40,000,000 60

- - - - - 120 orang 60,000,000 -

- - 5 orang 200,000,000 150 orang 723,000,000 -- - - - - - - - 40

- - - - - - - - 1

record 20,000,000 6,797 record 39,600,000 - - - -

buah 20,000,000 770 buah 22,000,000 - - - -

kartu 20,000,000 278 kartu 25,000,000 - - - -

record 37,000,000 1,000 record 49,200,000 - - - -

- - 130 orang 50,000,000 - - - -

lap 10,000,000 58 lap 12,000,000 - - - -

bulan 10,000,000 - - - - - - -

2,773,694,906.00Rp3,515,015,000.00Rp 2,315,936,000.00Rp 2,827,499,000.00Rp

ANGGARAN ANGGARAN13 19

bulan 5,000,000 60 bulan 26,950,000.00Rp

bulan 55,000,000 60 bulan 168,980,000.00Rp

bulan 2,500,000 48 bulan 10,223,000.00Rp

bulan 33,525,000 36 bulan 100,725,000.00Rp

bulan 45,000,000 60 bulan 174,985,000.00Rpjenis 50,000,000 68 jenis 293,360,000.00Rp

bulan 4,000,000 60 bulan 20,975,000.00Rp

paket 7,000,000 5 paket 29,308,000.00Rp

- - 36 bulan 7,540,000.00Rp

bulan 23,530,000 60 bulan 78,030,000.00Rp

bulan 70,000,000 60 bulan 313,015,000.00Rp

bulan 31,352,500 60 bulan 117,202,500.00Rp

unit 41,730,000 67 unit 72,130,000.00Rpunit 26,205,000 5 unit 128,445,000.00Rp

unit 20,000,000 10 unit 195,567,000.00Rp

bulan 6,500,000 60 bulan 27,500,000.00Rp

unit 28,830,000 2 unit 54,830,000.00Rp

- - 24 bulan 9,643,000.00Rp

bulan 33,000,000 36 bulan 86,500,000.00Rp

- - 24 bulan 5,250,000.00Rp

- - 38 unit 22,357,000.00Rp

- - 18 unit 77,181,000.00Rp

1812

JUMLAH TOTAL 2011 - 2015VOL VOL


2015

unit 48,333,000 13 unit 48,333,000.00Rp

record 64,671,000 14,000 record 113,231,000.00Rp

- - 300 kartu 20,000,000.00Rp

dok 30,000,000 7,100 dok 30,000,000.00Rp

- - 1,000 record 53,621,000.00Rp

PNS 110,970,000 10,398 PNS 110,970,000.00Rp

- - - SKPD -Rp

orang 47,152,400 870 orang 264,652,400.00Rp

orang 46,240,000 289 orang 337,240,000.00Rp

orang 91,742,000 47 orang 1,182,333,000.00Rporang 943,540,000 1,405 orang 5,532,042,000.00Rp

- - 120 orang 165,000,000.00Rp- - 2 orang 100,000,000.00Rp

- - 400 orang 392,000,000.00Rp

buah 15,000,000 1,637 buah 73,000,000.00Rp

- - 147 - 48,510,000.00Rp

orang 37,814,600 164 orang 112,814,600.00Rp

- - 86 orang 70,000,000.00Rp

orang 70,000,000 130 orang 70,000,000.00Rp

- - - orang -Rp- - - orang -Rp

- - 6,187 orang 67,000,000.00Rporang 42,000,000 23 orang 144,580,000.00Rp

orang 90,000,000 2,750 orang 379,946,000.00Rp

- - 2,005 orang 58,000,000.00Rp orang 120,780,000 18,573 orang 585,180,000.00Rp

SK 101,444,000 11,884 SK 581,405,000.00Rp

- - 230 orang 69,000,000.00Rpformasi 65,000,000 7,484 orang 195,000,000.00Rpbuah 16,000,000 1,800 buah 30,000,000.00Rp

lap 40,000,000 120 lap 80,000,000.00Rp

- SK.Bupati

-Rp

- - 120 orang 60,000,000.00Rp

orang 60,000,000 155 orang 983,000,000.00RpSKPD 55,000,000 40 SKPD 55,000,000.00Rp

orang 194,835,406 1 orang 194,835,406.00Rp

- orang -Rp

- - 16,697 record 95,600,000.00Rp

- - 3,210 buah 60,000,000.00Rp

- - 8,278 kartu 85,000,000.00Rp

- - 1,985 record 146,200,000.00Rp

- - 130 orang 50,000,000.00Rp

- - 118 lap 22,000,000.00Rp

105 eks 6,000,000.00Rp

- - 12 bulan 10,000,000.00Rp

2,773,694,906.00Rp



NIP 19570223 198603 1 002

laporan kinerja instansi pemerintah ( l k j i p ) tahun …bkd-pekalongankab.info/media/lkjip...

Documents