kabupaten gianyar laporan kinerja instansi … kabupaten gianyar... · capaian indikator makro ......

KABUPATEN GIANYAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

TAHUN 2018


LKJIP TAHUN 2015 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan

Yang Maha Esa, karena atas asung kerta wara nugrahaNya kami dapat

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kabupaten Gianyar

Tahun 2017, yang didukung melalui kerjasama antara Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar dan Tim Penyusun

LKj IP Kabupaten Gianyar.

LKj IP Kabupaten Gianyar Tahun 2017 ini disusun sebagai perwujudan

pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam pencapaian visi, misi

dan tujuan organisasi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar

Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Gianyar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 serta mengacu pada Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Permen PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa LKj IP Kabupaten Gianyar Tahun 2017 masih

banyak membutuhkan pembenahan oleh karena itu kami sangat membutuhkan

adanya koreksi dan masukan untuk penyempurnaannya.

Demikian LKj IP ini kami susun, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan

kinerja tahun 2017 untuk dapat dipakai sebagai bahan pembenahan pelaksanaan

pembangunan di Kabupaten Gianyar.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GIANYAR

LKj IP 2017 ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Gianyar berupaya menyelenggarakan

pemeritahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik

serta berorientasi pada hasil (result oriented goverment) mengacu pada

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagaimana dimaklumi manajeman pemerintahan yang baik harus

memiliki salah satu aspek penting yakni dapat mengimplementasikan

akuntabilitas kinerja. Mengingat akuntabilitas kinerja memuat visi, misi dan

tujuan serta sasaran yang dimiliki Pemerintah Daerah sebagai tolok ukur

yang jelas atas rumusan perencanaan strategis Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) yang dapat menggambarkan hasil yang dicapai dalam bentuk

indikator sasaran yang dapat diukur, diuji, dan dapat diandalkan. Sebagai

perwujudan pelaksanaan dan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan,

Pemerintah Kabupaten Gianyar menyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKj IP).

LKj IP Kabupaten Gianyar tahun 2017 merupakan laporan kinerja

tahun keempat dari pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2013-2018 yang

digambarkan melalui indikator-indikator sasaran yang dapat menunjukan

tingkat keberhasilan dalam mewujudkan misi dan sasaran strategis

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 dan Peraturan Bupati Gianyar

Nomor 112 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar

Nomor 60 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kabupaten Gianyar.


LKj IP 2017 iii

Dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Gianyar Tahun 2013–2018

tertuang visi yakni :

“ Terwujudnya Gianyar BAGUS

( Bersih, Alami, Giat, Berbudaya, dan Sejahtera )

Menuju Jagadhita “

Bersih Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan SDM

aparatur yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme;

Alami Mewujudkan Gianyar yang alami, asri dan lingkungan yang

indah, bersih, hijau serta terkendalinya lingkungan hidup;

Giat Masyarakat maupun SDM aparatur yang giat bekerja dalam

menghadapi persaingan global dengan berbasis ekonomi

kreatif untuk memperkuat daya saing daerah;

Berbudaya Menjadikan kreatifitas seni dan budaya sebagai pilar adat dan

agama sebagai pedoman hidup di masyarakat;

Sejahtera Mewujudkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) melalui pelayanan dibidang kesehatan, pendidikan dan

pertumbuhan ekonomi di masyarakat

Pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Gianyar tahun

2017 berpedoman pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten

Gianyar, terdapat 5 (lima) misi dengan 17 (tujuh belas) sasaran serta 36 (tiga

puluh enam) indikator sasaran yang diukur dengan target yang telah

ditetapkan.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja dimaksud dapat

gambaran hasilnya sebagai berikut :

Misi 1 (berkaitan dengan Bersih) terdapat 5 indikator sasaran diperoleh

hasil 100% untuk tahun 2016, mengingat realisasi tahun 2017 masih

dilakukan evaluasi. sebagaimana tabel dibawah ini :


LKj IP 2017 iv

No Nilai Kategori Jumlah indikator

sasaran Prosentase

1 91-100 Memuaskan 5 100%

2 81 – 90 Baik sekali

3 71 – 80 Baik

4 61 – 70 Cukup baik

5 41 – 60 Cukup

6 31 – 40 Kurang

7 0 – 30 Kurang sekali

Misi 2 (berkaitan dengan Alami ) dari 11 indikator sasaran terdapat 6

indikator sasaran yang mencapai kategori memuaskan dan 5

indikator sasaran kategori baik sekali. Capaian masing-masing

indikator sebagaimana tabel dibawah ini:


sasaran Prosentase

1 91-100 Memuaskan 6 55%

2 81 – 90 Baik sekali 5 45%

3 71 – 80 Baik


5 41 – 60 Cukup

6 31 – 40 Kurang


Misi 3 (berkaitan dengan Giat), dari 14 indikator sasaran terdapat 13

indikator sasaran dengan capaian 92,9% dan 1 indikator sasaran

dengan capaian 7,1%. Capaian masing-masing indikator

sebagaimana tabel dibawah ini:


LKj IP 2017 v


sasaran Prosentase

1 91-100 Memuaskan 13 92,9%


3 71 – 80 Baik 1 7,1%


5 41 – 60 Cukup

6 31 – 40 Kurang


Misi 4 (berkaitan dengan Budaya), dari 5 indikator sasaran semua indikator

sasaran dengan capaian 100%. Capaian masing-masing indikator

sebagaimana tabel dibawah ini:


sasaran Persentase

1 91-100 Memuaskan 5 100%


3 71 – 80 Baik


5 41 – 60 Cukup

6 31 – 40 Kurang


Misi 5 (berkaitan dengan Sejahtera) dengan 1 indikator sasaran dengan

capaian 100%. Capaian masing-masing indikator sebagaimana tabel

dibawah ini:


LKj IP 2017 vi


sasaran Persentase

1 91-100 Memuaskan 1 100%


3 71 – 80 Baik


5 41 – 60 Cukup

6 31 – 40 Kurang


Realisasi capaian keseluruhan indikator adalah sebagaimana yang

tercantum dalam tabel berikut:


sasaran Prosentase

1 91-100 Memuaskan 30 83,3%

2 81 – 90 Baik sekali 5 13,9%

3 71 – 80 Baik 1 2,8%


5 41 – 60 Cukup

6 31 – 40 Kurang


Total 36 100%

Berdasarkan capaian seluruh indikator tersebut, maka secara

keseluruhan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk tahun

2017 adalah dalam kategori memuaskan sebesar 83,3%, baik sekali

sebesar 13,9% dan kategori baik sebesar 2,8%. Dengan demikian capaian

dari 36 (tiga puluh enam) indikator sasaran adalah baik (BB).

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten

Gianyar telah melaksanakan program dan kegiatan yang dituangkan dalam

APBD Tahun 2017, Belanja Daerah direncanakan sebesar


LKj IP 2017 vii

2.047.276.473.347,70 (dua triliun empat puluh tujuh miliar dua ratus tujuh

puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh

tujuh rupiah tujuh puluh sen) yang terealisasi sebesar Rp.

1.922.869.451.182,35 (satu triliun sembilan ratus dua puluh dua miliar

delapan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh satu ribu

seratus delapan puluh dua rupiah tiga puluh lima sen) atau 93,92 %.


LKj IP 2017 viii

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar i

Ikhtisar Ekslusif ii

Daftar Isi viii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Gambaran Umum daerah 4

1.2.1. Kondisi Geografis 4

1.2.2. Gambaran Umum Demografi 5

1.2.3. Kondisi Ekonomi 6

1.3. Bidang Kewenangan 7

1.4.

1.5.

Aspek Strategis

Sistematika Penulisan

8

9

BAB II PERENCANAAN KINERJA 12

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 12

2.1.1. Visi Daerah Kabupaten Gianyar Periode 2013 – 2018

13

2.1.2. Misi Pembangunan Kabupaten Gianyar 16

2.1.3. Tujuan dan Sasaran 18

2.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan 19

2.2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2017 20

2.3. Perencanaan Kinerja 23

2.4. Perjanjian Kinerja 23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 29

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja 30


LKj IP 2017 ix

3.2. Capaian Indikator Makro 30

A. Evaluasi Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja

34

B. Realisasi Anggaran 55

C. Capaian Prestasi dan Penghargaan 57

BAB IV PENUTUP 63


LKj IP TAHUN 2017

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Good Governance dan Clean Goverment

merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan daerah untuk

mewujudkan aspirasi masyarakat dan memenuhi tuntutan masyarakat

dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan

bernegara. Sehingga dibutuhkan adanya pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan

legitimate, agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih,

bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Good governance akan dapat terlaksana dengan baik bila

terdapat komitmen semua pihak mulai dari pemerintah, sektor swasta

dan masyarakat. Pelaksanaan Good governance yang efektif

membutuhkan adanya koordinasi yang baik, integritas, profesional, etos

kerja dan moral yang tinggi sehingga penerapan konsep good

governance menjadi tantangan bagi penyelenggaraan kekuasaan

pemerintahan dalam penerapannya.

Selanjutnya seiring dengan semangat reformasi birokrasi

orientasi akuntabilitas mengalami perluasan yang tidak hanya pada

aspek kepatuhan saja, tetapi dituntut dapat memenuhi aspek ekonomi,

efisiensi dan efektifitas. Sebagaimana ditekankan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah yang mengisyaratkan bahwa pelaporan

bukan hanya menyangkut keuangan tetapi juga kinerja, mengingat

kinerja merupakan keluaran/hasil dari program/kegiatan yang hendak

atau telah dicapai berkenaan dengan penggunaan anggaran dengan

kuantitas dan kualitas yang terukur.


LKj IP TAHUN 2017

2

Selanjutnya dalam upaya menyelaraskan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) di Kabupaten

Gianyar, berdasarkan hasil reviu Aparatur Pengawasan Internal

Pemerintah (APIP) Nomor 700/944/Itkab/2017 tentang Laporan Hasil

Reviu Atas Laporan Kinerja Kabupaten Gianyar Tahun 2016,

direkomendasikan untuk melakukan revisi terhadap dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018.

Berdasarkan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan

melakukan penyempurnaan RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2013-

2018 dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor

6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018.

Berkenaan dengan adanya perubahan RPJMD Tahun 2013-

2018 sebagai penjabaran terhadap penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Kabupaten Gianyar telah ditindaklanjuti dengan Peraturan

Bupati Nomor 112 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Gianyar Nomor 60 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator

Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gianyar.

Kabupaten Gianyar sebagai salah satu dari 9 (sembilan)

Kabupaten/Kota di Provinsi Bali memiliki kewajiban dan berkomitmen

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan

misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Penyusunan LKj IP Kabupaten Gianyar Tahun 2017 mengacu

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Gianyar Tahun 2013–2018, Perpres RI Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan


LKj IP TAHUN 2017

3

Kinerja Instansi Pemerintah. LKj IP Tahun 2017 telah memuat tentang

ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen

perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan yang selanjutnya

berfungsi sebagai laporan penyelenggaraan pemerintahan Tahun

Anggaran 2017 oleh Bupati Gianyar.

LKj IP Kabupaten Gianyar tahun 2017 disusun berlandaskan

pada Peraturan Perundang-undangan dan dokumen–dokumen

pendukung yakni :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah,

3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instasi Pemerintah,

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2017,

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018,

7. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 112 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 60 Tahun 2013

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten

Gianyar,


LKj IP TAHUN 2017

4

8. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 32 Tahun 2016 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017,

9. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 56 Tahun 2017 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 123

Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017,

10. Dokumen Perjanjian Kinerja Bupati Gianyar Tahun 2017,

11. Keputusan Bupati Gianyar Nomor 139/A-09/HK/2018, tanggal 2

Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Dan

Penunjukan Narasumber Dalam Rangka Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gianyar

Tahun 2018

1.2 GAMBARAN UMUM DAERAH

1.2.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Gianyar merupakan salah satu dari 9

Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali, dengan luas wilayah 36.800

hektar atau 6,53% dari luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan.

Kabupaten Gianyar memiliki 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Sukawati,

Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Tampaksiring,

Kecamatan Ubud, Kecamatan Tegallalang, dan Kecamatan

Payangan.dengan luas wilayah masing-masing kecamatan sebagai

tabel berikut :

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kabupaten Gianyar

Per Kecamatan Tahun 2017

No Kecamatan Luas (Km2) % dari Luas Kab.

Gianyar

1 Sukawati 55,02 14,95

2 Blahbatuh 39,70 10,79


LKj IP TAHUN 2017

5

No Kecamatan Luas (Km2) % dari Luas Kab.

Gianyar

3 Gianyar 50,59 13,75

4 Tampaksiring 42,63 11,58

5 Ubud 42,38 11,52

6 Tegallalang 61,80 16,79

7 Payangan 75,88 20,62

Sumber : Gianyar Dalam angka 2016

Dari tabel tersebut diatas maka Kecamatan terluas adalah Kecamatan

Payangan dan paling kecil adalah kecamatan Blahbatuh

Secara geografis Kabupaten Gianyar berada di Bali bagian selatan

dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Bangli

Sebelah Timur : Kabupaten Klungkung dan Bangli

Sebelah Selatan : Selat Badung dan Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Badung dan Kota Denpasar

Secara administratif Kabupaten Gianyar terdiri dari 7

kecamatan, 64 desa, 6 kelurahan, 506 banjar dinas, 42 lingkungan.

1.2.2. Gambaran Umum Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Gianyar tahun 2017 sebanyak

503.900 jiwa yang terdiri dari 254.400 jiwa (50,49%) laki-laki dan

249.500 jiwa (49,51%) perempuan. Tingkat pertumbuhan penduduk

0,99% dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2016 yang

mencapai 499.600 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk 1.358 jiwa per

km². Angka harapan hidup masyarakat rata-rata 72,84 per tahun.

Diantara 7 Kecamatan maka Kecamatan Sukawati memiliki penduduk

paling banyak yaitu 122.430 (24,30%) dari total penduduk yang ada di

Kabupaten Gianyar dan yang paling sedikit adalah di Kecamatan

Payangan yaitu 42.860 jiwa (8,50%).


LKj IP TAHUN 2017

6

1.2.3 Kondisi Ekonomi.

a. Potensi Unggulan Daerah

Kabupaten Gianyar tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA)

yang potensial untuk dikembangkan guna menopang pembangunan

daerah yang berkelanjutan. Dalam pembangunan bidang ekonomi

Kabupaten Gianyar bertumpu pada sektor unggulan yaitu sektor

pariwisata, sektor industri dan sektor pertanian dalam arti luas. Sektor

pariwisata dikembangkan dengan memanfaatkan keunggulan budaya

dan pertanian sehingga mampu menjadi penyangga utama

perkembangan perekonomian Kabupaten Gianyar. Kabupaten Gianyar

memiliki 2 (dua) Kawasan Pariwisata yaitu Kawasan Pariwisata Lebih

dan Kawasan Pariwisata Ubud, dimana Kawasan Pariwisata Ubud

meliputi 3 (tiga) Kecamatan yakni Kecamatan Ubud, Kecamatan

Payangan dan Kecamatan Tegallalang, sedangkan Kawasan

Pariwisata Lebih meliputi Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh

dan Kecamatan Gianyar.

Untuk tahun 2016 sektor jasa penyediaan akomodasi dan

makan minum menjadi penyumbang dalam pengingkatan PDRB

Kabupaten Gianyar.

b. Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar dalam tiga tahun

terakhir cukup menggembirakan, dimana pada tahun 2014 mencapai

6.79%, pada tahun 2015 mencapai 6,34% dan pada tahun 2016

mencapai 6,30%. Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar

untuk tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 melampaui rata-rata

pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali (6,24%). Selanjutnya

perekonomian Kabupaten Gianyar dapat dilihat dari nilai absolut PDRB

baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga


LKj IP TAHUN 2017

7

Konstan (ADHK), menunjukkan perkembangan yang positif, hal ini

sejalan dengan pertumbuhan ekonomi regional dan nasional, sehingga

menyebabkan kontribusi ekonomi Kabupaten Gianyar terhadap

ekonomi Bali mengalami peningkatan.

Kinerja pembangunan di Kabupaten Gianyar dilihat dari Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan perkembangan yang

menggembirakan dimana angka capaian IPM pada tahun 2014

mencapai 74,29, pada tahun 2015 mencapai 75,03 dan pada tahun

2016 mencapai 75,70. Pencapaian IPM Kabupaten Gianyar tahun 2016

berada diatas rata-rata IPM Provinsi Bali yang hanya 73,65.

1.3. BIDANG KEWENANGAN

Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada tahun 2017 Pemerintah

Kabupaten Gianyar melaksanakan 22 (dua puluh dua) urusan wajib.

Urusan wajib yang menyangkut pelayanan dasar yaitu : urusan

pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang;

perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman dan

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan sosial. Urusan

wajib non pelayanan dasar yakni : perhubungan; lingkungan hidup;

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak; pengendalian penduduk dan

keluarga berencana; tenaga kerja; pangan; pertanahan; koperasi dan

UKM; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; kebudayaan;

pemberdayaan masyarakat dan desa; kearsipan; komunikasi dan

informatika dan urusan perpustakaan. Sedangkan Urusan Pilihan

sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah maka Pemerintah

Kabupaten Gianyar memiliki urusan pertanian; pariwisata; kelautan dan

perikanan; perdagangan; dan urusan perindustrian.


LKj IP TAHUN 2017

8

Dalam menangani urusan dimaksud Kabupaten Gianyar

membentuk Kelembagaan Perangkat Daerah yang terdiri dari :

1. 1 (satu) Sekretariat Daerah yang terdiri atas

- 3 (tiga) Staf Ahli ;

- 3 (tiga) Asisten; dan

- 9 (sembilan) Bagian.

2. 1 (satu) Sekretariat DPRD;

3. 21 (dua puluh satu) Dinas;

4. 1 (satu) RSUD;

5. 5 (lima) Badan;

6. 1 (satu) Sat Pol PP;

7. 1 (satu) Inspektorat;

8. 7 (tujuh) Kecamatan;

9. 6 (enam) Kelurahan.

1.4 ASPEK STRATEGIS

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di

Kabupaten Gianyar melaksanakan urusan pemerintah wajib yang

berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintah wajib yang tidak

berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintah pilihan.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya

menyangkut peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi,

investasi, pelayanan dibidang pendidikan, kesehatan, sosial dan

kemiskinan, alih fungsi lahan pertanian, infrastruktur, tata ruang,

lingkungan hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta

kualitas sumber daya manusia. Disisi lain Kabupaten Gianyar memiliki

keunggulan dibidang pariwisata, seni budaya dan industri kecil yang

sangat menunjang pendapatan masyarakat dan daerah.

Berdasarkan permasalahan tersebut dan memperhatikan

tantangan serta potensi yang dimiliki Kabupaten Gianyar, dalam upaya


LKj IP TAHUN 2017

9

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan

peningkatan daya saing daerah, maka dirumuskan berbagai isu

strategis yang merupakan kondisi nyata dan harus diperhatikan dalam

perencanaan pembangunan daerah, karena berdampak signifikan

dalam menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Gianyar

tahun 2017 tersebut meliputi :

1. Meningkatkan mutu sarana dan layanan bidang pendidikan dan

kesehatan masyarakat;

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pada

penguatan ekonomi kerakyatan dengan memperhatikan

ketimpangan pembangunan antar kecamatan ;

3. Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur (jaringan jalan, irigasi,

air minum, dan sanitasi);

4. Meningkatkan daya dukung ekosistem dan lingkungan meliputi

sumber daya air, udara dan tanah, peningkatan sanitasi dan

pengelolaan sampah serta alih fungsi lahan;

5. Meningkatnya jumlah penduduk;

6. Mewujudkan sinergitas pembangunan antara Desa dan Daerah;

7. Melaksanakan Reformasi Birokrasi yang belum maksimal sehingga

berdampak pada pelayanan publik;

8. Kemacetan lalu lintas di obyek pariwisata dan beberapa titik

tertentu.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Gianyar Tahun 2017 terdiri dari 4 (empat) bab yaitu :


LKj IP TAHUN 2017

10

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas mengenai Latar Belakang, Gambaran

Umum Daerah, Bidang Kewenangan, Aspek Strategis, dan Sistematika

Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang

mendasarkan pada perencanaan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Menjelaskan capaian kinerja tahun 2017 dan analisis capaian

kinerja dengan :

- Membandingkan antara target dan realisasi tahun 2017

- Membandingkan antara capaian kinerja tahun sebelumnya

dengan tahun 2017

- Membandingkan capaian kinerja tahun 2017 dengan RPJMD

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/

penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

- Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

B. Realisasi Anggaran

Menjelaskan realisasi anggaran yang digunakan dan telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten

Gianyar Tahun 2017 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan


LKj IP TAHUN 2017

11

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka peningkatan

kinerjanya.


LKj IP TAHUN 2017

12

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Berdasarkan Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah disusun sebagai penjabaran visi, misi, dan

arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap penyelenggara

pemerintahan wajib membuat suatu Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berpedoman pada dasar hukum dimaksud, Pemerintah

Kabupaten Gianyar menyusun Dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai landasan dan arah

pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2013–2018.

Dokumen RPJMD 2013–2018 merupakan RPJMD periode ke 2 (dua)

dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005–

2025. Sehingga dokumen RPJMD Kabupaten Gianyar merupakan

pedoman resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun

Restra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, sekaligus

merupakan acuan pemilihan program dan kegiatan tahunan daerah

dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan

daerah secara berjenjang.

RPJMD memuat visi, misi pembangunan Kabupaten, strategi

pembangunan daerah, kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan

kebijakan umum serta program pembangunan daerah.


LKj IP TAHUN 2017

13

2.1.1 Visi Daerah Kabupaten Gianyar Periode 2013–2018

Visi Pembangunan Kabupaten Gianyar adalah “GIANYAR

BAGUS“ dimana Bagus berarti baik, elok, indah, atau cemerlang.

BAGUS merupakaan singkatan dari Bersih, Alami, Giat, Berbudaya dan

Sejahtera. Berdasarkan hal tersebut Visi Gianyar 2013–2018 adalah :

“ TERWUJUDNYA GIANYAR BAGUS “

( BERSIH, ALAMI, GIAT, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA )

MENUJU JAGADITHA

a. Terwujudnya Gianyar BERSIH meliputi :

1. Terwujudnya aparatur pemerintah daerah yang bersih,

berwibawa, berintegritas, profesional, berjiwa interpreneur dan

responsif terhadap kepentingan rakyat berbasis kinerja.

2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang mampu

menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good and

clean governance) yaitu profesional, transparan, akuntabel,

partisipatif, serta memiliki kredibilitas dan bebas KKN.

3. Terwujudnya suatu sistem perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi

publik dalam berbagai tingkatan pengambilan keputusan.

4. Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, masyarakat,

ilmuwan, dan pengusaha dalam mempercepat proses

pembangunan.

5. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan

ketentraman, ketertiban umum, dan supremasi hukum.

6. Terwujudnya sistem keamanan lingkungan yang berbasis

komunitas dan sistem informasi yang berbasis teknologi

dengan membangun sinergitas pemerintah, aparat keamanan,

dan masyarakat.

b. Terwujudnya Gianyar ALAMI, meliputi :

1. Terwujudnya lingkungan Gianyar yang alami dan lestari.


LKj IP TAHUN 2017

14

2. Terwujudnya lingkungan masyarakat yang indah, bersih, dan

hijau (clean and green).

3. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian

pemanfaatan ruang serta penggunaan lahan sesuai dengan

Rencana Tata Ruang Wilayah.

4. Terkendalinya lingkungan hidup dan pemanfaatan Sumber

Daya Alam secara berkelanjutan.

5. Terwujudnya peningkatan kesadaran dan wawasan masyarakat

akan pentingnya peranan pengelolaan lingkungan dalam

berbagai aspek pembangunan.

6. Terwujudnya sinergitas pengelolaan lingkungan dan

pengembangan pariwisata budaya yang berbasis masyarakat.

c. Terwujudnya Gianyar GIAT meliputi :

1. Terwujudnya peningkatan pemahaman masyarakat akan

pentingnya selalu giat bekerja dalam konteks bekerja keras,

bekerja cerdas dan bekerja ikhlas.

2. Terwujudnya kreativitas dan produktivitas masyarakat dalam

berinovasi untuk membangun dan mengembangkan usaha

serta bentuk-bentuk ekonomi kreatif lainnya berbasis ekonomi

kerakyatan.

3. Terwujudnya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan

keterampilan bagi masyarakat dalam menghadapi perubahan,

persaingan dan kompleksitas permasalahan dimasa depan

dalam berbagai tingkatan.

4. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang

memiliki daya saing tangguh, berjiwa enterpreneur dan mampu

memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan

daerah.

5. Terwujudnya peningkatan partisipasi publik dan kemandirian

masyarakat dalam berbagai bidang usaha untuk memenuhi

kebutuhan-kebutuhannya minimal kebutuhan pokoknya.


LKj IP TAHUN 2017

15

6. Terwujudnya aparatur pemerintah yang juga giat bekerja dan

responsive dalam mengatasi permasalahan pembangunan dan

pelayanan publik.

d. Terwujudnya Gianyar BERBUDAYA meliputi :

1. Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pelaksanaan

swadarmaning negara dan swadarmaning agama bagi

masyarakat Gianyar.

2. Terwujudnya peningkatan sradha dan bhakti dalam menunjang

kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan

spiritual dalam berkreasi dan beraktivitas.

3. Terwujudnya masyarakat yang tentram, rukun dan damai

berdasarkan semangat selunglung sebayantaka paras paros

sarpanaya, sekaligus mewujudkan kerukunan intern dan antar

umat beragama dengan semangat menyama braya.

4. Terwujudnya peningkatan etos atau budaya kerja, kreativitas

masyarakat dalam menciptakan, mengembangkan kesenian

dan hasil-hasil produksi yang memiliki nilai seni dan berdaya

saing.

5. Terwujudnya kreativitas seni dan budaya sebagai pilar adat dan

agama yang berbasis desa pakraman, banjar, subak dan

sekaha-sekaha lainnya.

6. Terpeliharanya adat istiadat dan nilai-nilai budaya lokal sebagai

pedoman hidup (way of life) didalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara.

e. Terwujudnya Gianyar SEJAHTERA meliputi :

1. Terwujudnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang

ditunjukkan oleh :

a. Tingkat pendidikan antara lain wajib belajar 12 tahun,

meningkatkanya jumlah penduduk berpendidikan tinggi,

menurunnya tingkat pendidikan rendah, meningkatnya

angka partisipasi sekolah dan tersedianya tenaga siap


LKj IP TAHUN 2017

16

pakai melalui pendidikan kejuruan serta mengembangkan

rumah belajar bagi masyarakat.

b. Tingkat kesehatan antara lain meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat, angka harapan hidup, dan

terpenuhinya sistem pelayanan sosial melalui asuransi

kesehatan atau bentuk jaminan kesehatan lainnya.

c. Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat yang

ditunjukkan oleh meningkatnya pendapatan riil per kapita.

2. Terwujudnya penurunan jumlah penduduk miskin,

pengangguran terbuka dan berkurangnya kesenjangan antar

wilayah dan kesenjangan sosial.

3. Terwujudnya akses masyarakat miskin terhadap pemenuhan

kebutuhan dasar seperti kebutuhan sandang, pangan, papan,

pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan kesempatan berusaha.

4. Terwujudnya peningkatan pengarusutamaan gender dan

partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui program

kegiatan dan penyusunan anggaran yang responsif gender.

5. Terwujudnya kesadaran akan pentingnya perhatian dan

peranan pemuda, anak-anak penyandang masalah sosial

lainnya, dalam keberhasilan seluruh proses pembangunan

daerah.

6. Tersedianya jaringan infrastruktur yang mampu mendorong

perekonomian desa dan berkembangnya keterpaduan antar

sektor dalam pengelolaan potensi ekonomi daerah yang

berwawasan lingkungan.

2.1.2 Misi Pembangunan Kabupaten Gianyar

Untuk mewujudkan Visi pembangunan 2013–2018 disusun Misi

Pembangunan Kabupaten Gianyar lima tahun mendatang adalah :


LKj IP TAHUN 2017

17

1. Membangun pemerintahan yang bersih, responsif, berintegritas,

profesional dan berjiwa enterpreneur yang berorientasi pada

pelayanan publik.

2. Menjadikan Gianyar yang bersih, hijau, dan elok berdasarkan

penerapan rencana tata ruang secara konsisten dan berwawasan

lingkungan sehingga dapat mewujudkan Gianyar yang alami dan

terbebas dari masalah-masalah kependudukan, lingkungan dan

sosial.

3. Menumbuhkan etos dan sikap giat bekerja pada masyarakat dalam

mengembangkan ekonomi kreatif dan usaha ekonomi kerakyatan

yang berbasis pada produk unggulan daerah (one village one

product) melatih dan mengusahakan modal bagi komponen

masyarakat untuk menjadi enterpreneur.

4. Menumbuhkembangkan budaya masyarakat yang berbasis nilai -

nilai kearifan lokal yang dapat menumbuhkan relegiusitas, disiplin,

kerja keras berorientasi pada prestasi dengan meningkatkan

peranan desa pakraman, banjar, subak, sekaha-sekaha serta

institusi yang telah ada dalam menjaga adat, budaya dan agama.

5. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas

sumber daya manusia yang kompetitif, berintegritas, profesional,

dan berjiwa kewirausahaan (entrepreneurship) dengan

mengimplementasikan wajib belajar 12 tahun, beasiswa bagi anak

kurang mampu dan berprestasi sampai jenjang perguruan tinggi,

meningkatkan kualitas, insentif, dan remunerasi bagi pendidik dan

tenaga kependidikan, serta menjadikan ruang-ruang publik di desa

sebagai rumah belajar.


LKj IP TAHUN 2017

18

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu atau apa yang akan dicapai atau

dihasilkan di akhir periode perencanaan yakni 5 (lima) tahun. Tujuan

ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-

isu strategis. Adapun tujuan yang telah dirumuskan adalah :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta

layanan publik yang berkualitas.

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur sosial dan

lingkungan hidup.

3. Meningkatkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan

masyarakat dan pengarustamaan gender serta perlindungan anak.

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi.

5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

6. Meningkatkan pengembang an dan pelestarian adat dan budaya

masyarakat.

7. Peningkatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, pemenuhan

kebutuhan dasar dan kualitas sumber daya manusia.

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh

instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur

dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran yang telah

berhasil dirumuskan adalah :

1. Meningkatnya kinerja laporan keuangan dan kinerja birokrasi.

2. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas

layanan.

3. Meningkatnya penggunaan IT dalam penyelenggaraan birokrasi.

4. Meningkatkan prestasi olah raga.

5. Meningkatkan kualitas infrastruktur sosial.


LKj IP TAHUN 2017

19

6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin

pembangunan berkelanjutan.

7. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat.

8. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.

9. Meningkatnya pemberdayaan gender.

10. Meningkatnya infrastruktur ekonomi yang berkualitas.

11. Menurunnya kesenjangan antar wilayah.

12. Menurunnya tingkat pengangguran.

13. Meningkatknya daya saing usaha kecil dan menengah.

14. Meningkatnya investasi PMA Dan PMDN.

15. Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata bagi masyarakat.

16. Meningkatkan pengembangan dan pelestarian adat dan budaya.

17. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan

a. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan Kabupaten Gianyar diarahkan untuk

mewujudkan pembangunan disegala bidang terutama dalam

pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan penciptaan landasan

pembangunan yang kokoh. Strategi pembangunan Kabupaten Gianyar

diarahkan pada 6 sasaran pokok yaitu :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan

2. Meningkatnya daya saing SDM aparatur dan masyarakat

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat

4. Meningkatnya pemerataan pembangunan yang berkeadilan

5. Meningkatnya ekonomi kerakyatan

6. Meningkatnya akses masyarakat dalam membentuk pertumbuhan

ekonomi


LKj IP TAHUN 2017

20

b. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan

strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan

sasaran dari waktu kewaktu selama periode perencanaan yaitu periode

RPJMD 2013–2018. Arah kebijakan umum pembangunan daerah

Kabupaten Gianyar dalam 5 (lima) tahun mendatang difokuskan pada

tiga aspek pembangunan daerah yaitu :

1. Aspek kesejahteraan rakyat

2. Aspek pelayanan umum

3. Aspek daya saing daerah

2.2. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2017.

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten

Gianyar Tahun 2017 disahkan dengan Peraturan Bupati Nomor 32

tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang

berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang

merupakan acuan penyusunan program dan kegiatan bagi unit kerja di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar. RKPD Tahun 2017

menggambarkan prioritas rencana pembangunan yang akan

dilaksanakan serta dituangkan kedalam program/kegiatan

pembangunan pada masing-masing fungsi pemerintahan.

RKPD Kabupaten Gianyar tahun 2017 ini merupakan

penjabaran tahun ke 4 (empat) dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten

Gianyar Tahun 2013-2018 memuat prioritas pembangunan, rancangan

kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh

dengan mendorong parisipasi masyarakat. Dengan demikian RKPD

merupakan pedoman penyusunan Rencana Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD), dimana kebijakan RAPBD ditetapkan bersama-sama


LKj IP TAHUN 2017

21

oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD).

RKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2017 disusun dengan

maksud :

a. menyediakan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah bagi

seluruh Perangkat Daerah dan DPRD Kabupaten Gianyar dalam

menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah

dalam Tahun 2017,

b. sebagai dasar penyusunan dan pembahasan terhadap Kebijakan

Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) antara Bupati dengan DPRD, dan

c. sebagai acuan resmi Aparatur Pemerintah Daerah dalam

menentukan prioritas program dan kegiatan Tahunan yang akan

dibiayai dari APBD Kabupaten Gianyar.

RKPD Kabupaten Gianyar tahun 2017 adalah dokumen

perencanaan pembangunan tahunan jangka pendek untuk periode 1

(satu) tahun. Kedudukan RKPD sebagai perencanaan jangka pendek

pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi,

tujuan dan strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Selanjutnya RKPD tahun

2017 ini merupakan landasan bagi perencanaan pembangunan

tahunan Perangkat Daerah atau dalam bentuk Rencana Kerja

Perangkat Daerah (Renja PD). Selain sebagai penjabaran dari RPJMD

Kabupaten Gianyar 2013-2018, Dokumen RKPD Kabupaten Gianyar

Tahun 2017 ini juga mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Provinsi (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2017 dan Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) Tahun 2017.

Berdasarkan hasil pembangunan daerah yang telah dicapai

pada tahun 2016 serta berdasarkan masalah dan tantangan yang

dihadapi tahun 2016 maka Pemerintah Kabupaten Gianyar menetapkan

tema dan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana


LKj IP TAHUN 2017

22

Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017. Tema Pembangunan

Kabupaten Gianyar yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Tahun 2017 adalah

“Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Gianyar Melalui Sinergitas Pembangunan Desa dan Daerah Guna

Mewujukan Gianyar Bagus “

Tema Pembangunan tersebut dijabarkan kedalam 9 (sembilan)

prioritas pembangunan yang mengacu pada prioritas nasional dan

Provinsi sehingga diharapkan ada kesinambungan program

pembangunan ditingkat pusat dan daerah. Pemilihan prioritas

disesuaikan dengan kondisi riil dengan mempertimbangkan

kemampuan keuangan daerah dimana kapasitas fiskal memegang

peranan penting dan menentukan arah kebijakan pembangunan yang

akan ditempuh. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Gianyar

tahun 2017 difokuskan pada upaya penyelesaian masalah mendesak

dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Prioritas

dimaksud adalah :

1. Pendidikan

2. Kesehatan

3. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

4. Infrastruktur

5. Ketahanan pangan

6. Peningkatan kreatifitas inovasi, teknologi, pariwisata, kebudayaan

dan ekonomi

7. Lingkungan hidup, tata tuang dan penanggulangan bencana

8. Reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik

9. Ketentraman dan ketertiban

Dari 9 (sembilan) prioritas pembangunan pada tahun 2017 tersebut,

dijabarkan dalam 169 (seratus enam puluh sembilan) program dan 672

(Enam ratus tujuh puluh dua) kegiatan dengan pagu indikatifnya


LKj IP TAHUN 2017

23

sebesar Rp 924.977.579.752,81 (sembilan ratus dua puluh empat miliar

sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan

ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah delapan puluh satu sen).

2.3. PERENCANAAN KINERJA.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana

kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah

ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh

instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan

rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari

kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk

mencapainya dalam tahun tertentu. Didalam rencana kinerja ditetapkan

rencana capaian target tahunan untuk seluruh indikator kinerja melalui

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun 2017.

Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran

yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Indikator kinerja

sasaran dan rencana capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran

kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu

kegiatan yang telah ditetapkan.

2.4. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang

realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan

serta data pendukung yang diorganisir. Adapun Perjanjian Kinerja yang

akan dicapai untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Misi 1 Membangun Pemerintahan yang bersih, responsif, berintegritas

profesional dan berjiwa enterpreneur yang berorientasi pada

pelayanan publik


LKj IP TAHUN 2017

24

No.

Sasaran Strategis

Indikator

Satuan

Target

1. Meningkatnya kinerja

laporan keuangan dan

kinerja birokrasi

- Opini BPK terhadap

LKPD

% WTP

- Nilai LPPD Skor 3,5

- PMRB (Penilaian

Mandiri Reformasi

Birokrasi)

% CC

2. Meningkatnya

akuntabilitas instansi

pemerintah dan kualitas

layanan publiK

Nilai akuntabilitas kinerja % CC

3. Meningkatnya

penggunaan IT dalam

penyelenggaraan birokrasi

Prosentase OPD yang

menggunakan IT dalam

penyelengggaraan

birokrasi

% 70

Misi 2 Menjadikan Gianyar yang bersih, hijau, dan elok berdasarkan

penerapan rencana tata ruang secara konsisten dan berwawasan

lingkungan sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Gianyar yang

alami dan terbebas dari masalah-masalah kependudukan,

lingkungan dan sosial

No.

Sasaran Strategis

Indikator

Satuan

Target

4. Meningkatkan prestasi

olah raga

Prosentase nomor

cabang olah raga yang

berprestasi

% 75

5. Meningkatkan kualitas

infrastruktur sosial

Jumlah Tempat

Ibadah/suci yang di

bantu

tempat

846

6. Meningkatkan kualitas

lingkungan hidup dalam

menjamin pembangunan

Prosentase

pengendalian dan

pengawasan terhadap

pencemaran serta

% 60


LKj IP TAHUN 2017

25

No.

Sasaran Strategis

Indikator

Satuan

Target

berkelanjutan kerusakan lingkungan

oleh perusahaan dan

masyarakat

Prosentase rehabilitasi

ekosistem pesisir dan

laut

% 40

Meningkatkan nilai

lomba Kota

Sehat/Adipura

Nilai 62

7. Meningkatnya

Pemberdayaan

Masyarakat

Prosentase

pembangunan desa

yang melibatkan

partisipasi masyarakat

% 70

Prosentase menurunnya

PMKS

% 32

8. Meningkatnya

perlindungan terhadap

perempuan dan anak

Prosentase penurunan

tindak kekerasan

terhadap perempuan dan

anak

% 10

prosentase partisipasi

perempuan dalam

pembangunan

% 48

Penilaian Kota Layak

Anak

Nilai Nindya

9. Meningkatnya

pemberdayaan gender

Prosentase partisipasi

perempuan yang

berusaha sendiri

% 30

Misi 3 Menumbuhkan etos dan sikap giat bekerja pada masyarakat dalam

mengembangkan ekonomi kreatif dan usaha ekonomi kerakyatan

yang berbasis pada produk unggulan daerah (one village one

product), melatih dan mengusahakan modal bagi komponen

masyarakat untuk menjadi entrepreneur


LKj IP TAHUN 2017

26

No.

Sasaran Strategis

Indikator

Satuan

Target

10. Meningkatnya

infrastruktur ekonomi

yang berkualitas

Prosentase panjang jalan

kondisi baik

% 80

Angka kecelakaan lalu

lintas

Angka 512

Prosentase jaringan irigasi

dalam kondisi baik

% 56,52

11. Menurunnya

kesenjangan antar

wilayah

Indeks gini Angka 0,38

Menurunnya luas kawasan

kota kumuh

Ha 30

12. Menurunnya tingkat

pengangguran

Tingkat pengangguran

terbuka

Angka 1,93

13. Meningkatknya daya

saing Usaha Kecil dan

Menengah

Nilai ekspor $ 19.000.000

Prosentase koperasi

berkualitas

% 80

Jumlah pengusaha yang

memiliki HAKI

Angka 83

Prosentase PAD terhadap

APBD

% 30

14. Meningkatnya

Investasi PMA Dan

PMDN

Realisasi investasi PMA

dan PMDN

Juta

Rupiah

650.000

Jumlah investor Angka 160

15. Meningkatnya

pemanfaatan potensi

pariwisata bagi

masyarakat

Jumlah Kunjungan

wisatawan

Orang 3.000.000

Rata -rata lama tinggal

wisatawan

Hari 3

Misi 4 Menumbuhkembangkan budaya masyarakat yang berbasis nilai-nilai

kearifan lokal yang dapat menumbuhkan relegiusitas, disiplin, kerja

keras, berorientasi pada prestasi dengan meningkatkan peran desa


LKj IP TAHUN 2017

27

pakraman, banjar, subak, dan sekaha-sekaha serta institusi-institusi

yang telah ada dalam menjaga adat, budaya dan agama

No.

Sasaran Strategis

Indikator

Satuan

Target

16. Meningkatkan

pengembangan dan

pelestarian adat dan

budaya

Prosentase

sekehe teruna

yang aktif

% 100

Prosentase

lembaga adat/

desa pakraman

yang aktif

% 100

Prosentase

penuntasan

penanganan

kasus adat/sosial

lainnya

% 50

Jumlah kelompok

seni yang aktif

Angka 262

Jumlah subak

yang aktif

Angka 575

Misi 5 Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas

sumber daya manusia yang kompetitif, berintegrasi, profesional, dan

berjiwa wirausaha (entrepreneurship) dengan mengimpelementsikan

wajib belajar 12 tahun bagi anak kurang mampu dan berprestasi

sampai ke jenjang perguruan tinggi, meningkatkan kualitas, insentif

dan remunerasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan, serta

menjadikan ruang-ruang publik di desa sebagai rumah belajar


LKj IP TAHUN 2017

28

No.

Sasaran Strategis

Indikator

Satuan

Target

17. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

Nilai IPM

angka 75


LKj IP TAHUN 2017

29

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu kewajiban bagi instansi

untuk menjawab atau mempertanggungjawabkan secara trasparan

mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi

kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas

pemberi amanah.

Pemerintah Kabupaten Gianyar selaku pengemban amanah

masyarakat Kabupten Gianyar melaksanakan kewajiban mewujudkan

akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Kabupaten Gianyar yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang

berlaku yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Laporan kinerja tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat

pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Gianyar yang telah dirumuskan

indikator kinerjanya berupa indikator sasaran kegiatan dan penilaian

pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran

yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2013-2018 maupun RKPD Tahun

2017. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah.


LKj IP TAHUN 2017

30

3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Kinerja Pemerintah Kabupaten Gianyar diukur berdasarkan tingkat

pencapaian sasaran dengan indikator sasaran serta menggambarkan pula

tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran tingkat

pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui rencana kinerja

dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target

dengan realisasi indikator sasaran dengan formulir pengukuran kinerja. Atas

hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui

kebehasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk

memudahkan interprestasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan

dipergunakan nilai dengan makna nilai yang ditetapkan yaitu :

- AA dengan skor nilai 91 – 100 = memuaskan

- A dengan skor nilai 81 – 90 = baik sekali

- BB dengan skor nilai 71 – 80 = baik

- B dengan skor nilai 61 – 70 = cukup baik

- CC dengan skor nilai 41 – 60 = cukup

- C dengan skor nilai 31 – 40 = kurang

- D dengan skor nilai 0 – 30 = sangat kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis

pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan

mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang

ditargetkan.

3.2. CAPAIAN INDIKATOR MAKRO

Tujuan pembangunan Kabupaten Gianyar telah ditetapkan dan

dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan

bahwa arah pembangunan Kabupaten Gianyar telah disusun dalam suatu

kebijakan yang bertahap, terstruktur, dan berkesinambungan. Oleh


LKj IP TAHUN 2017

31

karenanya kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja

pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauh mana

kebijakan tersebut dapat mendukung tujuan pembangunan itu sendiri.

Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut

dituangkan dalam indikator makro pembangunan daerah yang akhirnya

bermuara terhadap peningkatan kesejahteraan yaitu Indeks Pembangunan

Manusia (IPM).

Dengan ditetapkannya indikator tersebut maka kinerja pembangunan

daerah dapat diukur, melalui informasi gambaran ketercapaian dan

permasalahan yang terjadi dari setiap indikator makro. Ketercapaian setiap

indikator makro tersebut merupakan akumulasi dari peran serta seluruh

stekeholder pembangunan yang meliputi pemerintah, swasta, dan

masyarakat. Dalam menyikapi kinerja kebijakan pemerintah daerah dalam

konstelasi pencapaian indikator makro perlu diterjemahkan terlebih dahulu

kerangka pikir kontribusi kebijakan dan pelaku terhadap capaian indikator

makro tersebut, sehingga gambaran pencapaian indikator makro merupakan

hasil kinerja dari seluruh pelaku pembangunan.

Bila dilihat perbandingan Indek Pembangunan Manusia (IPM) antara

Kabupaten Gianyar dengan Provinsi Bali dengan 4 (empat) variabel seperti

digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Perbandingan indikator makro Kabupaten Gianyar dengan Provinsi Bali

No

Indikator Makro

2015 2016

Kab. Gianyar

Prov. Bali Kab.

Gianyar Prov. Bali

1 IPM 75,03 73,27 75,70 73,65

2 AHH (tahun) 72,84 71,35 72,95 71,41

3 RLS (tahun) 8,49 8,26 8,86 8,36

4 HLS (tahun) 13,35 12,97 13,36 13,04

5 PPK (rupiah) 13.578 13.078 13.766 13.279

Sumber : Profil Daerah Kab. Gianyar Tahun 2016, dan BPS Provinsi Bali, 2016


LKj IP TAHUN 2017

32

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa capaian

indikator makro untuk Kabupaten Gianyar bila dibandingkan dengan Provinsi

Bali, IPM capaian Kabupaten Gianyar adalah diatas rata-rata Provinsi baik

pada tahun 2015 maupun pada tahun 2016. IPM Kabupaten Gianyar

menduduki peringkat 3 di Bali.

Gambaran terhadap capaian beberapan indikator makro ekonomi

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Kinerja Pembangunan di Kabupaten Gianyar yang dilihat dari Indikator Indek

Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan perkembangan yang

menggembirakan dimana angka capaian IPM pada tahun 2014 sebesar

74,29 dan pada tahun 2015 sebesar 75,03 dan pada tahun 2016 mencapai

75,70. Pencapaian IPM di Kabupaten Gianyar tahun 2016 berada diatas

rata-rata pencapaian IPM Provinsi Bali yang hanya sebesar 73,65

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar dalam tiga tahun terakhir cukup

menggembirakan, pada tahun 2014 sebesar 6,80%, pada tahun 2015

sebesar 6,34% dan pada tahun 2016 mencapai 6,30%. Pencapaian

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar tahun 2014, 2015 dan 2016

melampaui pertumbuhan ekonomi Bali yang hanya mencapai 6,73%, 6,03%

dan 6,24%. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tahun 2016 kontribusi

terbesar dari penyedia akomodasi dan makan minum.

Perekonomian Kabupaten Gianyar yang dapat dilihat dari nilai

absolut PDRB, baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar

Harga Konstan (ADHK), menunjukan perkembangan yang positif sejalan

dengan pertumbuhan ekonomi regional dan nasional, demikian pula

kontribusi ekonomi Kabupaten Gianyar terhadap ekonomi Bali juga

mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 PDRB harga konstan Kabupaten


LKj IP TAHUN 2017

33

Gianyar sebesar Rp. 20.053.939.900.000,- sedangkan PDRB harga konstan

pada tahun 2016 sebesar Rp. 22.216.970.680.000,-.

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan Kabupaten

Gianyar tahun 2016 adalah sebesar Rp 22.216.970.680.000,- dengan laju

pertumbuhan ekonomi sebesar 6,30%.

Kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Gianyar didominasi

oleh sektor/lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu

sebesar 24,66% ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi masyarakat yang

menjadi unggulan di Kabupaten Gianyar adalah bidang pariwisata. Secara

rinci Struktur perekonomian di Kabupaten Gianyar seperti dalam tabel

berikut:

Tabel 3.2. PDRB di Kabupaten Gianyar

Sumber : BPS Kab. Gianyar, 2017

2015 % distribusi 2016 % distribusi

Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan2.662.918,76 13,28 2.916.918,76 13,13

Pertambangan dan penggalian 342.006,24 1,71 372.518,95 1,68

Industri pengolahan 2.463.698,56 12,29 2.696.811,10 12,14

Pengadaan Listrik dan gas 18.863,39 0,09 23.560,29 0,11

Pengadaan air, pengelolaan

sampah, limbah dan daur

ulang

26.662,38 0,13 29.234,75 0,13

Konstruksi 2.295.869,95 11,45 2.509.838,81 11,30

Perdagangan besar dan

eceran : reparasi mobil dan

sepeda motor

1.501.311,74 7,49 1.681.910,72 7,57

Transportasi dan pergudangan 187.805,10 0,94 211.144,10 0,95

Penyediaan akomodasi dan

makan minum4.863.459,99 24,25 5.478.740,33 24,66

Informasi dan komunikasi 1.220.740,01 6,09 1.351.169,26 6,08

Jasa keuangan dan asuransi 831.518,44 4,15 898.963,87 4,05

Real estate 958.473,55 4,78 1.037.630,15 4,67

Jasa perusahaan 227.100,77 1,13 262.353,74 1,18

Administrasi Pemerintahan,

pertahanan dan jaminan sosial

wajib

1.019.566,65 5,08 1.121.950,44 5,05

Jasa pendidikan 457.795,57 2,28 520.407,77 2,34

Jasa kesehatan dan kegiatan

sosial629.203,44 3,14 719.868,99 3,24

Jasa lainnya 346.945,36 1,73 384.547,86 1,73

PRODUK DOMESTIK

REGIONAL BRUTO20.053.939,90 100,00 22.216.970,68 100,00

Sektor/lapangan usaha

PDRB harga berlaku

( dalam juta rupiah )


LKj IP TAHUN 2017

34

A. Evaluasi Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja

Secara umum Pemerintah Kabupaten Gianyar telah dapat

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gianyar tahun 2013–2018. Tujuh belas

sasaran yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2017 sebagaimana

telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gianyar Nomor 112 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 60 Tahun 2013

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gianyar

memiliki 17 sasaran dengan 36 indikator sasaran ditetapkan terdiri dari :

1. untuk misi 1 sebanyal 3 sasaran dengan 5 indikator sasaran;

2. untuk misi 2, sebanyak 6 sasaran dengan 11 indikator sasaran;

3. untuk misi 3, .sebanyak 6 sasaran dengan 14 indikator sasaran;

4. untuk misi 4 sebanyak 1 sasaran dengan 5 indikator sasaran dan;

5. untuk misi 5 sebanyak 1 sasaran dengan 1 indikator sasaran.

Dari 17 sasaran dengan 36 indikator sasaran, pencapaian indikator

sasaran kinerja pemerintah Kabupaten Gianyar adalah berikut :

Tabel 3.3. Prosentase Katagori Pencapaian Indikator Sasaran

No Katagori Jumlah Indikator

Sasaran Prosentase

Misi 1 ( 5 indikator sasaran )

1 Memuaskan 5 100%

2 Baik Sekali

3 Baik

4 Cukup Baik

5 Cukup

6 Kurang

7 Sangat Kurang


LKj IP TAHUN 2017

35


Sasaran Prosentase


1 Memuaskan 6 55%

2 Baik Sekali 5 45%

3 Baik

4 Cukup Baik

5 Cukup

6 Kurang

7 Sangat Kurang


1 Memuaskan 13 92,9%

2 Baik Sekali

3 Baik 1 7,1%

4 Cukup Baik

5 Cukup

6 Kurang

7 Sangat Kurang


1 Memuaskan 5 100%

2 Baik Sekali

3 Baik

4 Cukup Baik

5 Cukup

6 Kurang

7 Sangat Kurang

Misi 5 ( 1 indikator )

1 Memuaskan 1 100%


LKj IP TAHUN 2017

36


Sasaran Prosentase

2 Baik Sekali

3 Baik

4 Cukup Baik

5 Cukup

6 Kurang

7 Sangat Kurang

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja sasaran yang telah

dicapai pada tahun 2017 dengan membandingkan antara target dan realisasi

pada indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4.

Evaluasi Pencapaian sasaran 1 Meningkatnya kinerja laporan keuangan dan kinerja birokrasi

No Indikator Sasaran

Capaian

Kinerja

Tahun

2016

Tahun 2017 Prosentase

capaian

Kinerja

tahun 2017

Target Realisasi

1 - Opini BPK terhadap

LKPD

WTP WTP - -

2 - Nilai LPPD 3,3 skor 3,5 skor - -

3 - PMRB (Penilaian

Mandiri Reformasi

Birokrasi )

CC CC

- -

Rata-Rata -

Berdasarkan sasaran 1 tabel 3.4, meningkatnya kinerja laporan

keuangan dan kinerja birokrasi diatas tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa

untuk indikator sasaran opini BPK terhadap LKPD dan PMRB (Penilaian

Mandiri Reformasi Birokrasi) sudah mencapai target yang ditetapkan, namun

untuk indikator sasaran nilai LPPD belum mencapai target. Sedangkan

berkenaan dengan penilaian indikator opini BPK terhadap LKPD dan PMRB


LKj IP TAHUN 2017

37

(Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi) dan nilai LPPD untuk tahun 2017

belum terealisasi karena masih menunggu hasil evaluasi dari BPK,

Kemendagri dan Kementerian PAN RB. Keberhasilan capaian sasaran 1

berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di

tahun 2016 sebesar 88,34%, sedangkan tahun 2017 sebesar 91,27%, hal ini

disebabkan oleh tercapainya kinerja program dan kegiatan secara efektif dan

efisien. Ini ditunjukan oleh pencapaian kinerja nilai fisik sebesar 100%

(sangat tinggi) dan keuangan sebesar 92,6% (sangat tinggi), sehingga

tercapai efisiensi sebesar 7,4%.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mewujudkan

sasaran 1 diatas telah dilaksanakan melalui :

- terwujudnya pengendalian pembangunan melalui penerapan

e-TEPRA.

- terlaksananya e-procurement untuk kegiatan pengadaan barang dan

jasa

- terwujudnya integrasi pelaksanaan SIMDA dalam pengelolaan

keuangan

- terwujudnya pelaksanaan KASDA online.

- kapabilitas APIP level 3

- maturitas SPIP level 3

Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini

dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat

pada tabel berikut :


Realisasi

akumulasi

s/d tahun

2017

RPJMD

Tahun

2013-2018

Prosentase

capaian

Kinerja s/d

tahun 2017

1 - Opini BPK terhadap LKPD - WTP -

2 - Nilai LPPD - 3,5 skor -

3 - PMRB (Penilaian Mandiri

Reformasi Birokrasi )

- CC -


LKj IP TAHUN 2017

38

Dari tabel diatas secara akumulasi realisasi capaian sasaran dibandingkan

dengan RPJMD tahun 2013-2018 belum dapat dinilai sehubungan masih

dalam proses audit.

Tabel 3.5.

Evaluasi Pencapaian sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik


Capaian

Kinerja

Tahun

2016


capaian

Kinerja

tahun 2017

Target Realisasi

1 Nilai akuntabilitas

kinerja

B (61,48) CC

(50,13)

- -

Rata-rata -

Dari sasaran 2 tabel 3.5 diatas meningkatnya akuntabilitas instansi

pemerintah dan kualitas layanan publik pada tahun 2016 dapat disimpulkan

bahwa untuk indikator sasaran nilai akuntabilitas kinerja sudah melampaui

target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 122,6%. Sedangkan

berkenaan nilai akuntabilitas kinerja untuk tahun 2017 belum terealisasi

karena masih menunggu hasil evaluasi Kementerian PAN RB.

Bila dilihat dari realisasi akumulasi capaian sasaran pada tahun ini

dibandingkan dengan RPJMD maka poisisinya dapat digambarkan pada

tabel berikut :


Realisasi

akumulasi

s/d tahun

2017

RPJMD

Tahun

2013-2018

Prosentase

capaian

Kinerja s/d

tahun 2017

1 Nilai akuntabilitas kinerja - CC -

Realisasi akumulasi nilai akuntabilitas kinerja sampai dengan tahun 2017

belum bisa ditetapkan karena masih dalam tahap evaluasi.


LKj IP TAHUN 2017

39

Tabel 3.6. Evaluasi Pencapaian sasaran 3

Meningkatnya penggunaan IT dalam penyelenggaraan birokrasi


Capaian

Kinerja

Tahun

2016


capaian

Kinerja

tahun 2017

Target Realisasi

1 Prosentase OPD yang


penyelengggaraan

birokrasi

100% 70% 100% 142,8%

Rata-rata 142,8%

Berkenaan dengan sasaran 3 tabel 3.6, meningkatnya penggunaan

IT dalam penyelenggaraan birokrasi dengan indikator sasaran OPD yang

menggunakan IT dalam penyelengggaraan birokrasi telah tercapai 100% dari

target, adapun IT yang digunakan secara terintegrasi berupa :

- e-SIMDA

- e-SIMPEG

- e-JDIH

- e-SIRUP

- e-TEPRA

- e-PLANNING

- e-SAKIP

- e-KTP

- e-MonDAK

- e-SPTPD

- e-learning Kemsos

- e-RK

- e-Procurement

- e-Logistik obat

- e-SPT

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai sasaran diatas

telah dilakukan tercermin dari pelampauan capaian target.


LKj IP TAHUN 2017

40

Bila dibandingkan dengan target RPJMD maka capaian kinerja

sasaran adalah sebagai tabel berikut :


Realisasi

akumulasi

s/d tahun

2017

RPJMD

Tahun

2013-2018

Prosentase

capaian

kinerja s/d

tahun 2017

1 Prosentase OPD yang


penyelengggaraan

birokrasi

100% 90% 111%

Terkait dengan capaian target RPJMD untuk Perangkat Daerah yang

menggunakan IT dalam penyelengggaraan birokrasi secara akumulasi

melampaui target RPJMD yang ditetapkan, disebabkan karena adanya

perkembangan IT yang demikian pesat dan diadopsi oleh Perangkat Daerah.

Tabel 3.7.

Evaluasi Pencapaian sasaran 4 Meningkatkan Prestasi OlahRaga


Capaian

Kinerja

Tahun

2016


capaian

kinerja

tahun 2017

Target Realisasi

1 Prosentase nomor

cabang olah raga yang

berprestasi

93,7% 75% 82,3% 109,7%

Rata-rata 109,7%

Berdasarkan sasaran 4 tabel 3.7, meningkatkan prestasi olahraga

untukindikatoe sasaran nomor cabang olah raga yang berprestasi telah

melampaui target ditetapkan. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam

rangka mencapai sasaran diatas telah dilakukan tercermin dari pelampauan

capaian target.

Adapun akumulasi realisasi capaian target kinerja bila dibandingkan

dengan RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :


LKj IP TAHUN 2017

41


Realisasi

akumulasi

s/d tahun

2017

RPJMD

Tahun

2013-2018

Prosentase

capaian

kinerja s/d

tahun 2017

1 Prosentase nomor cabang

olah raga yang berprestasi

82,3% 75% 109,7%

Berdasarkan target RPJMD yang ditetapkan akumulasi capaian kinerja untuk

nomor cabang olah raga yang berprestasi sampai dengan tahun 2017 telah

melampaui target RPJMD Tahun 2018.

Tabel 3.8.

Evaluasi Pencapaian sasaran 5 Meningkatkan kualitas infrastruktur sosial


Capaian

Kinerja

Tahun

2016


capaian

kinerja

tahun 2017

Target Realisasi

1 Jumlah Tempat

Ibadah/suci yang di

bantu

592

tempat

846

tempat

1.303

tempat

154%

Rata-rata 154%

Berdasarkan sasaran 5 tabel 3.8, meningkatkan kualitas infrastruktur sosial

untuk indikator sasaran jumlah tempat ibadah/suci yang dibantu telah

melampaui target yang ditetapkan. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam

rangka mencapai sasaran diatas khusus tempat Ibadah/suci yang di bantu

pada prinsipnya dilaksanakan untuk memberikan motivasi dalam rangka

pelaksanaan pembangunan pemerintahan dan diharapkan lebih banyak

peran serta melalui swadaya masyarakat.

Bila dilihat dari akumulasi capaian dikaitakan dengan RPJMD maka

akumulasi tahun ini adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :


LKj IP TAHUN 2017

42


Realisasi

akumulasi

s/d tahun

2017

RPJMD

Tahun

2013-2018

Prosentase

capaian

kinerja s/d

tahun 2017

1 Jumlah Tempat Ibadah/suci

yang di bantu

1.303

tempat

850 tempat 153,3%


jumlah tempat Ibadah/suci yang di bantu sampai dengan tahun 2017 telah

melampaui target RPJMD Tahun 2018.

Tabel 3.9.

Evaluasi Pencapaian sasaran 6 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan

berkelanjutan

N0 Indikator Sasaran

Capaian

Kinerja

Tahun

2016


capaian

kinerja

tahun 2017

Target Realisasi

1 Prosentase

pengendalian dan

pengawasan terhadap

pencemaran serta

kerusakan lingkungan

oleh perusahaan dan

masyarakat

- 60% 48,6% 81%

2 Prosentase rehabilitasi

ekosistem pesisir dan

laut

35% 40% 40% 100%

3 Meningkatkan Nilai

Lomba Kota

Sehat/Adipura

62,1 (nilai) 62 (nilai) 60,2 (nilai) 97,1%

Rata-rata 92,7%

Berdasarkan sasaran 6 tabel 3.9, meningkatkan kualitas lingkungan

hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan untuk indikator sasaran

pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran serta kerusakan

lingkungan oleh perusahaan dan masyarakat tercapai sebesar 81%,

meningkatkan nilai lomba Kota Sehat/Adipura tercapai sebesar 97,1%,


LKj IP TAHUN 2017

43

sedangkan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut telah mencapai target yang

ditetapkan dengan rata-rata capaian sebesar 92,7%

Tidak tercapainya target untuk pengendalian dan pengawasan

terhadap pencemaran serta kerusakan lingkungan oleh perusahaan dan

masyarakat disebabkan :

- kurang responnya pengusaha dan masyarakat terhadap pencemaran

dan kerusakan lingkungan;

- perlu dibangun komitmen stakeholder terkait untuk menanggulangi

pencemaran dan kerusakan lingkungan;

- masih adanya masyarakat yang menggantungkan penghasilannya dari

usaha galian C; dan

- belum maksimalnya upaya rehabilitasi terhadap lahan galian C.

Upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- pendekatan terhadap tokoh–tokoh informal, formal dan tokoh

masyarakat;

- sosialisasi yang berkelanjutan; dan

- mengkoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi terkait kewenangan

menangani galian C.

Tidak tercapainya target untuk meningkatkan nilai lomba Kota

Sehat/Adipura disebabkan karena :

- pengelolaan sampah belum menggunakan sistem control landfill;

- belum optimalnya pemilahan sampah; dan

- belum adanya Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Skala

Kota.

Capaian Kinerja tahun ini bila dibandingkan dengan target RPJMD

maka dapat digambarkan dalam tabel berikut :


LKj IP TAHUN 2017

44


Realisasi

akumulasi

s/d tahun

2017

RPJMD

Tahun

2013-2018

Prosentase

capaian

kinerja s/d

tahun 2017

1 Prosentase pengendalian

dan pengawasan terhadap

pencemaran serta kerusakan

lingkungan oleh perusahaan

dan masyarakat

48,6%

70% 69,4%

2 Prosentase rehabilitasi

ekosistem pesisir dan laut

40%

50% 80%

3 Meningkatkan Nilai Lomba

Kota Sehat/Adipura

60,2 (nilai) 74 (nilai) 84,1%

Terkait dengan capaian target RPJMD untuk indikator sasaran pengendalian

dan pengawasan terhadap pencemaran serta kerusakan lingkungan oleh

perusahaan dan masyarakat, rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut dan

rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut secara akumulasi belum mencapai

target RPJMD yang ditetapkan, karena berakhirnya RPJMD tahun 2018

sehingga masih ada waktu untuk mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 3.10.

Evaluasi Pencapaian sasaran 7 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat


Capaian

Kinerja

Tahun

2016


capaian

kinerja

tahun 2017

Target Realisasi

1 Prosentase

pembangunan desa

yang melibatkan


68% 70% 100% 142,9%

2 Prosentase

menurunnya PMKS

41% 32% 32% 100%

Rata-rata 121,5%

Berdasarkan sasaran 7 tabel 3.10, meningkatnya pemberdayaan masyarakat

untuk indikator sasaran pembangunan desa yang melibatkan partisipasi

masyarakat melampaui target ditetapkan dan untuk menurunnya

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) telah memenuhi target


LKj IP TAHUN 2017

45

ditetapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 7 tercapai sebesar

121,5%.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi menurunnya

PMKS adalah :

- melakukan validasi data dalam rangka penurunan PMKS karena datanya

dinamis;

- membantu jambanisasi;

- membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE);

- memberdayakan masyarakat melalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif

(UEP);

- pemberian beras sejahtera (rastra);

- pemberian bantuan peralatan untuk disabilitas;

- memberikan bantuan paket makanan kepada para lansia; dan

- pembinaan dan pemulangan para gelandangan dan pengemis (gepeng)

ke tempat asal.


telah dilakukan, tercermin dari pencapaian target.

Bila dibandingakan dengan target RPJMD maka dapat digambarkan

pada tabel berikut :


Realisasi

akumulasi

s/d tahun

2017

RPJMD

Tahun

2013-2018

Prosentase

capaian

Kinerja s/d

tahun 2017

1 Prosentase pembangunan

desa yang melibatkan


100% 75% 133,3%

2 Prosentase menurunnya

PMKS

32% 26% 81,3%


pembangunan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat telah melampaui

target RPJMD Tahun 2018, sedangkan menurunnya PMKS belum mencapai

target kinerja karena masih ada waktu sampai berakhirnya RPJMD Tahun

2018.


LKj IP TAHUN 2017

46


Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak


Capaian

Kinerja

Tahun

2016


capaian

kinerja

tahun 2017

Target Realisasi

1 Prosentase penurunan

tindak kekerasan

terhadap perempuan dan

anak

15% 10% 8,5% 85%

2 Prosentase partisipasi

perempuan dalam

pembangunan

35% 48% 41% 85,4%

3 Penilaian Kota Layak

Anak

Madya Nindya Nindya 100%

Rata-rata 90,1%

Berdasarkan sasaran 8 tabel 3.11, meningkatnya perlindungan terhadap

perempuan dan anak untuk indikator sasaran penurunan tindak kekerasan

terhadap perempuan dan anak belum menmenuhi target yakni tercapai

sebesar 85%. Belum tercapainya penurunan tindak kekerasan terhadap

perempuan dan anak disebabkan :

- pertambahan jumlah rumah tangga baru;

- pengaruh sosial ekonomi; dan

- belum siap terhadap pengaruh globalisasi utamanya tentang IT.

Berkenaan dengan partisipasi perempuan dalam pembangunan tercapai

85,4% disebabkan masih lemahnya daya saing kaum perempuan dalam

kompetisi untuk merebut posisi dalam pembangunan (DPRD, pemerintahan

dan sektor swasta). Namun telah dilakukan upaya untuk mendorong

keterlibatan perempuan melalui usaha :

- pelatihan manajemen usaha dan pemasaran

- pelatihan pengemasan

- pelatihan peningkatan mutu dan design product

- fasilitasi permodalan


LKj IP TAHUN 2017

47

Sedangkan penilaian Kota Layak Anak tercapai 100%, rata-rata capaian

kinerja sasaran 8 tercapai sebesar 90,1%.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai sasaran

diatas dilakukan dengan :

- membentuk lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak (P2TP2A) untuk membantu dan

memfasilitasi penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT);

- membentuk tim koordinasi Kota Layak Anak;

- melibatkan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI);

- membentuk lembaga Tempat Penitipan Anak (TPA) Kumara Cita Putra;

dan

- membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).

Adapun realisasi akumulasi capaian sampai dengan tahun ini

dibandingkan dengan target RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :


Realisasi

akumulasi

s/d tahun

2017

RPJMD

Tahun

2013-2018

Prosentase

capaian

kinerja s/d

tahun 2017

1 Prosentase penurunan tindak

kekerasan terhadap perempuan

dan anak

8,5% 5% 58,8%

2 Prosentase 41% 40% 97,6%

3 Penilaian Kota Layak Anak Nindya Utama 100%

Dari tabel diatas diketahui bahwa penurunan tindak kekerasan terhadap

perempuan dan anak, partisipasi perempuan dalam pembangunan dan

Penilaian Kota Layak Anak belum mencapai target RPJMD, karena masih

ada waktu pencapaian target sampai berakhirnya RPJMD Tahun 2018.


LKj IP TAHUN 2017

48


Meningkatnya pemberdayaan gender


Capaian

Kinerja

Tahun

2016


capaian

kinerja

tahun 2017

Target Realisasi


perempuan yang

berusaha sendiri

20% 30% 25% 83,3%

Rata-rata 83,3%

Belum tercapainya target partisipasi perempuan yang berusaha

sendiri disebabkan karena belum maksimalnya validasi data seperti : kaum

perempuan yang memiliki usaha online, selaku pengusaha rumah tangga,

pedagang pasar dan lainnya.

Bila dibandingkan dengan target RPJMD maka akumulasi capaian

sampai tahun ini adalah sebagai tergambar dalam tabel berikut :


Realisasi

akumulasi

s/d tahun

2017

RPJMD

Tahun

2013-2018

Prosentase

capaian

kinerja s/d

tahun 2017


perempuan yang berusaha

sendiri

25% 33% 83,3%

Belum tercapainya target RPJMD karena masih ada waktu sampai

berakhirnya RPJMD Tahun 2018.

Tabel 3.13.

Evaluasi Pencapaian sasaran 10 Meningkatnya infrastruktur ekonomi yang berkualitas


Capaian

Kinerja

Tahun

2016


capaian

kinerja

tahun 2017

Target Realisasi

1 Persentase panjang

jalan kondisi baik

80,2% 80% 83,1% 103,9%


LKj IP TAHUN 2017

49


Capaian

Kinerja

Tahun

2016


capaian

kinerja

tahun 2017

Target Realisasi

2 Angka kecelakaan lalu

lintas

296 angka 512

angka

301 angka 170%

3 Prosentase jaringan

irigasi dalam kondisi baik

52,3% 56,52% 64,9% 114,9%

Rata-rata 129,6%

Berdasarkan sasaran 10 tabel 3.13, meningkatnya infrastruktur ekonomi

yang berkualitas untuk indikator panjang jalan kondisi baik, angka

kecelakaan lalu lintas dan jaringan irigasi dalam kondisi baik telah mencapai

target yang ditetapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 10 tercapai

sebesar 129,6%.



Bila dibandingkan dengan target RPJMD maka akumulasi capaiannya adalah

sebagai tergambar dalam tabel berikut :


Realisasi

akumulasi

s/d tahun

2017

RPJMD

Tahun

2013-2018

Prosentase

capaian

kinerja s/d

tahun 2017

1 Persentase panjang jalan

kondisi baik

83,1% 80% 103,9

2 Angka kecelakaan lalu lintas 301 angka 512 angka 170%

3 Prosentase jaringan irigasi

dalam kondisi baik

64,9% 60,4% 107,5%


panjang jalan kondisi baik, angka kecelakaan lalu lintas dan jaringan irigasi

dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2017 telah melampaui target

RPJMD Tahun 2018.


LKj IP TAHUN 2017

50


Menurunnya kesenjangan antar wilayah


Capaian

Kinerja

Tahun

2016


capaian

kinerja

tahun 2017

Target Realisasi

1 Indeks Gini 0,3 angka 0,38

angka

- -

2 Menurunnya luas

kawasan kota kumuh

30,8 Ha 30 Ha 30,8 Ha 102,7 %

Rata-rata -

Berdasarkan sasaran 11 tabel 3.14, menurunnya kesenjangan antar wilayah

untuk tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa untuk indikator sasaran indeks

gini 0,3 dengan capaian 79%. Sedangkan berkenaan indeks gini untuk tahun

2017 belum terealisasi karena masih menunggu rilis dari BPS. Sedangkan

untuk indikator sasaran menurunnya luas kawasan kota kumuh capaian

kinerjanya terlampaui dari target yang ditetapkan.

Bila dibandingkan dengan target RPJMD maka akumulasi

capaiannya sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :


Realisasi

akumulasi

s/d tahun

2017

RPJMD

Tahun

2013-2018

Prosentase

capaian

kinerja s/d

tahun 2017

1 Indeks Gini - 0,38 angka -

2 Menurunnya luas kawasan kota

kumuh

30,8 Ha 29 Ha 94,2%

Belum tercapainya target RPJMD karena kurun waktu berakhirnya RPJMD

masih 1 (satu) tahun yakni tahun 2018.


LKj IP TAHUN 2017

51


Menurunnya tingkat pengangguran


Capaian

Kinerja

Tahun

2016


capaian

kinerja

tahun 2017

Target Realisasi

1 Tingkat pengangguran

terbuka

1,93

angka

1,93

angka

- -

Rata-rata -

Berdasarkan sasaran 12 tabel 3.15, menurunnya tingkat pengangguran

untuk indikator sasaran tingkat pengangguran terbuka untuk tahun 2016

dapat disimpulkan bahwa capaian 100%. Sedangkan berkenaan Tingkat

pengangguran terbuka untuk tahun 2017 belum terealisasi karena masih

menunggu rilis dari BPS.

Bila dibandingkan target RPJMD maka akumulasi capaian target

sampai dengan tahun ini dapat digambarkan dalam tabel berikut :


Realisasi

akumulasi

s/d tahun

2017

RPJMD

Tahun

2013-2018

Prosentase

capaian

kinerja s/d

tahun 2017

1 Tingkat pengangguran

terbuka

- 1,93 angka -

Tabel 3.16.

Evaluasi Pencapaian sasaran 13 Meningkatnya daya saing Usaha Kecil dan Menengah

No Indikator

Sasaran

Capaian

Kinerja

Tahun

2016


capaian

kinerja

tahun 2017

Target Realisasi

1 Nilai ekspor $18.652.276 $19.000.000 $19.982.571,18 105,2%

2 Prosentase

koperasi

berkualitas

100% 80% 100% 125%

3 Jumlah

pengusaha

yang memiliki

78 83 91 109,6%


LKj IP TAHUN 2017

52

No Indikator

Sasaran

Capaian

Kinerja

Tahun

2016


capaian

kinerja

tahun 2017

Target Realisasi

HAKI

4 Porsentase

PAD terhadap

APBD

26,6% 30% 31,2% 104%

Rata-rata 110,9%

Berdasarkan tabel 3.16 sasaran 13 meningkatnya daya saing Usaha

Kecil dan Menengah, untuk indikator sasaran nilai ekspor telah melampaui

target, tercapai sebesar 105,2%, demikian pula untuk koperasi berkualitas

mencapai 125%, jumlah pengusaha yang memiliki HAKI sebesar 109,6%

dan prosentase PAD terhadap APBD mencapai 104%. Sedangkan capaian

rata-rata sasaran 13 tercapai sebesar 110,9%.

Tercapainya target tersebut diatas disebabkan karena :

- pengusaha sudah sadar mengurus HAKI;

- terlaksananya pembinaan secara berkesinambungan;

- pangsa pasar masih merespon produk kerajinan pengusaha lokal

Gianyar; dan

- penerapan pemungutan pajak secara online.



Bila dibandingakan dengan RPJMD maka akumulasi capaian target

tahun ini dapat dilihat pada tabel berikut :


Realisasi

akumulasi s/d

tahun 2017

RPJMD

Tahun

2013-2018

Prosentase

capaian

kinerja s/d

tahun 2017

1 Nilai ekspor $19.982.571,18 $20.000.000 99,9%

2 Prosentase koperasi

berkualitas

100% 80% 125%

3 Jumlah pengusaha yang

memiliki HAKI

91 85 109,6%


LKj IP TAHUN 2017

53


Realisasi

akumulasi s/d

tahun 2017

RPJMD

Tahun

2013-2018

Prosentase

capaian

kinerja s/d

tahun 2017

4 Prosentase PAD terhadap

APBD

31,2% 30% 104%

Dari tabel diatas, untuk indikator sasaran koperasi berkualitas, jumlah

pengusaha yang memiliki HAKI dan prosentase PAD terhadap APBD

capaian kinerja secara akumulasi sampai dengan tahun 2017 telah

melampaui target RPJMD, sedangkan untuk indikator sasaran nilai ekspor

belum tercapainya target RPJMD karena kurun waktu berakhirnya RPJMD

masih 1 (satu) tahun yakni tahun 2018

Tabel 3.17.

Evaluasi Pencapaian sasaran 14 Meningkatnya investasi PMA dan PMDN

No Indikator

Sasaran

Capaian

Kinerja

Tahun 2016


capaian

kinerja

tahun 2017

Target Realisasi

1 Realisasi

investasi

PMA dan

PMDN

Rp. 642.310.

402.161,00

Rp. 650.000.000.

000,00

Rp.

1.128.242.

158.583,00

173,6%

2 Jumlah

investor

143 angka 160 angka 330 angka 206,2%

Rata-rata 189,9%

Berdasarkan sasaran 14 tabel 3.17 meningkatnya investasi PMA dan

PMDN, untuk indikator sasaran realisasi investasi PMA dan PMDN serta

jumlah investor telah melampaui target yang ditetapkandengan capaian rata-

rata sasaran 14 sebesar 189,9%.



Bila dilihat dari target RPJMD maka akumulasi capaian targetnya

adalah sebagai tercantum dalam tabel berikut :


LKj IP TAHUN 2017

54


Realisasi

akumulasi s/d

tahun 2017

RPJMD Tahun

2013-2018

Prosentase

capaian

kinerja s/d

tahun 2017

1 Realisasi investasi

PMA dan PMDN

Rp. 1.128.242.

158.583,00

Rp 715.000.000.

000,00

157,8%

2 Jumlah investor 330 angka 182 angka 181,3%


indikator sasaran realisasi investasi PMA dan PMDN serta jumlah investor

sampai dengan tahun 2017 telah melampaui target RPJMD Tahun 2018.

Tabel 3.18.

Evaluasi Pencapaian sasaran 15 Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata bagi masyarakat


Capaian

Kinerja

Tahun

2016


capaian

kinerja

tahun 2017

Target Realisasi

1 Jumlah kunjungan

wisatawan

2.953.631

orang

3.000.000

orang

3.842.663

orang

128,1%

2 Rata-rata lama

tinggal wisatawan

2 hari 3 hari 3 hari 100%

Rata-rata 114,1%

Berdasarkan sasaran 15 tabel 3.18 meningkatnya pemanfaatan potensi

pariwisata bagi masyarakat, untuk indikator sasaran jumlah kunjungan

wisatawan dan rata-rata lama tinggal wisatawan telah mencapai target yang

ditetapkan, dengan capaian kinerja rata-rata sasaran 15 sebesar 114,1%.



Bila dibandingkan dengan rencana RPJMD maka akumulasi target

capaian sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan rencana RPJMD

adalah sebagai tercantum dalam tabel berikut :


LKj IP TAHUN 2017

55


Realisasi

akumulasi

s/d tahun

2017

RPJMD

Tahun

2013-2018

Prosentase

capaian

kinerja s/d

tahun 2017

1 Jumlah kunjungan wisatawan 3.842.663

orang

3.200.000

orang

120,1%

2 Rata-rata lama tinggal

wisatawan

3 hari 3 hari 100%

Dari tabel diatas, untuk indikator sasaran jumlah kunjungan wisatawan dan

rata-rata lama tinggal wisatawan capaian kinerja secara akumulasi sampai

dengan tahun 2017 telah melampaui target RPJMD.

Tabel 3.19.

Evaluasi Pencapaian sasaran 16 Meningkatkan pengembangan dan pelestarian adat dan budaya


Capaian

Kinerja

Tahun

2016

Tahun 2017 Prosent

ase

capaian

kinerja

tahun

2017

Target Realisasi

1 Prosentase sekehe teruna

yang aktif

100% 100% 100% 100%

2 Prosentase lembaga adat/

desa pakraman yang aktif

100% 100% 100% 100%

3 Prosentase penuntasan

penanganan kasus

adat/sosial lainnya

25% 50% 50% 100%

4 Jumlah kelompok seni

yang aktif

236 angka 262

angka

262 angka 100%

5 Jumlah subak yang aktif 575 angka 575

angka

575 angka 100%

Rata-rata 100%

Berdasarkan sasaran 16 tabel 3.19 meningkatkan pengembangan dan

pelestarian adat dan budaya untuk indikator sekehe teruna yang aktif,

lembaga adat/desa pakraman yang aktif, jumlah kelompok seni yang aktif,

penuntasan penanganan kasus adat/sosial (yang sudah dimediasi) dan


LKj IP TAHUN 2017

56

jumlah subak yang aktif telah mencapai target yang ditetapkan dengan

capaian rata-rata sasaran 16 sebesar 100%.

Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan penanganan kasus adat/kasus

sosial adalah :

- memediasi munculnya kasus baru;

- mendorong percepatan penetapan tapal batas desa;

- membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial dengan melibatkan

stakeholder terkait;

- melakukan sosialisasi dalam upaya mencegah terjadinya konflik;

- membuat rencana aksi terpadu penanganan konflik; dan

- memaksimalkan upaya deteksi dini.


telah dilakukan tercermin dari capaian target.

Bila dilihat dari target RPJMD maka akumulasi capaian target

sampai tahun ini adalah sebagai tercantum dalam tabel berikut :


Realisasi akumulasi s/d tahun

2017

RPJMD Tahun

2013-2018

Prosentase capaian

kinerja s/d tahun 2017

1 Prosentase sekehe teruna yang

aktif

100% 100% 100%

2 Prosentase lembaga adat/ desa

pakraman yang aktif

100% 100% 100%

3 Prosentase penuntasan

penanganan kasus adat/sosial

lainnya

50% 70% 71,4%

4 Jumlah kelompok seni yang aktif 262 angka 270 angka 97%

5 Jumlah subak yang aktif 575 angka 575 angka 100%

Dari tabel diatas, untuk indikator sasaran sekehe teruna yang aktif, lembaga

adat/desa pakraman yang aktif dan jumlah subak yang aktif secara

akumulasi sampai dengan tahun 2017 telah mencapai target RPJMD.

Sedangkan indikator sasaran penuntasan penanganan kasus adat/sosial


LKj IP TAHUN 2017

57

lainnya dan jumlah kelompok seni yang aktif sampai dengan tahun 2017

belum mencapai target, diharapkan pada akhir tahun 2018 dapat tercapai.

Tabel 3.20.

Evaluasi Pencapaian sasaran 17 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia


Capaian Kinerja Tahun 2016

Tahun 2017 Prosentase capaian kinerja

tahun 2017 Target Realisasi

1 Nilai IPM 75,7 angka

75 angka

- -

Rata-rata -

Berdasarkan sasaran 17 tabel 3.20, meningkatnya kualitas sumber daya

manusia untuk indikator sasaran nilai IPM tahun 2016 dapat disimpulkan

bahwa capaian telah melampaui target tercapai sebesar 100,9%. Sedangkan

berkenaan nilai IPM untuk tahun 2017 belum terealisasi karena masih

menunggu rilis dari BPS.

Bila dibandingkan dengan target dalam RPJMD maka akumulasi

capaian sampai dengan tahun ini adalah sebagai tercantum dalam tabel

berikut :


Realisasi akumulasi s/d tahun

2017

RPJMD Tahun

2013-2018

Prosentase capaian

kinerja s/d tahun 2017

1 Nilai IPM - 75 angka -

B. Realisasi Anggaran

Dalam RPJMD Kabupaten Gianyar tahun 2013–2018 kebijakan

umum pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan

pendapatan asli daerah untuk kemakmuran masyarakat dengan penyesuaian

secara terarah dan sistematis untuk menggali sumber-sumber pendapatan

daerah bagi pembiayaan pembangunan melalui intensifikasi dan


LKj IP TAHUN 2017

58

ekstensifikasi sumber-sumber PAD, mengoptimalkan peran perusahaan

daerah dan Badan Usaha Milik Daerah, menggunakan aset daerah yang

potensial untuk sumber pendapatan. Penerapan prinsip, norma, asas, dan

standar akuntansi dalam penyusunan APBD agar mampu menjadi dasar

kegiatan pengelolaan, pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan

keuangan daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten

Gianyar termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017.

Ikhtisar laporan realisasi anggaran yang merupakan akuntabilitas

keuangan dapat digambarkan sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8

Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2017, target belanja daerah pada Tahun Anggaran 2017

ditetapkan sebesar Rp. 2.047.276.473.347,70 (dua triliun empat puluh tujuh

miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga

ratus empat puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen) yang terealisasi sebesar

Rp. 1.922.869.451.182,35 (satu triliun sembilan ratus dua puluh dua miliar

delapan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh satu ribu

seratus delapan puluh dua rupiah tiga puluh lima sen) atau 93,92 %.

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 666.838.833.622,64 (enam ratus

enam puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan

ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh dua rupiah enam puluh

empat sen) yang terdiri dari :

- Pendapatan Pajak Daerah, sebesar Rp. 465.974.508.539,08 (empat

ratus enam puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta

lima ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah delapan

sen)


LKj IP TAHUN 2017

59

- Hasil retribusi daerah sebesar Rp. 40.648.284.000,00 (empat puluh

miliar enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh

empat ribu rupiah)

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan,

penerimaannya bersumber dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal

pada Perusahaan Milik sebesar Rp. 7.748.168.492,58 (tujuh miliar

tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu

empat ratus sembilan puluh dua rupiah lima puluh delapan sen)

- Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp.

152.467.872.590,98 (seratus lima puluh dua miliar empat ratus enam

puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan

puluh rupiah sembilan puluh delapan sen)

- Dana Perimbangan sebesar Rp. 942.698.512.917,33 (sembilan ratus

lima miliar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh

sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah)

- Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.

199.455.124.131,23 (seratus sembilan puluh sembilan miliar empat

ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu seratus tiga

puluh satu rupiah dua puluh tiga sen)

2. Pengelolaan Belanja Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan

pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien

dan efektif serta proporsional, belanja daerah dikelompokkan menjadi

belanja langsung dan belanja tidak langsung yang masing-masing

mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik aparatur maupun

untuk masyarakat.

a. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efesiensi,

efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi


LKj IP TAHUN 2017

60

anggaran. Selain itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk

mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki

kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Kebijakan umum belanja daerah adalah sebagai berikut :

a. Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanan urusan

pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas

urusan wajib dan urusan pilihan.

b. Belanja dalam rangka penyelenggaran urusan wajib digunakan untuk

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam

upaya memelihara kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk

peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan serta

pembangunan infastruktur dan pusat pemerintah.

c. Belanja daerah yang dianggarkan juga untuk menunjang efektivitas

pelaksanaan tugas dan fungsi masing–masing OPD di jajaran

pemerintah Kabupaten Gianyar.

d. Meningkatkan efesiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi

pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi

sumber ketidakefesienan keuangan daerah.

e. Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran OPD di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam upaya optimalnya

pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan.

f. Anggaran daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang baik

dan biaya yang rendah.

g. Penganggaran keuangan daerah diarahkan dapat memberikan

keleluasaan bagi para pelaksana untuk memaksimalkan pengelolaan

dananya dengan memperhatikan prinsip value of money yaitu efektif,

efesien, dan ekonomis serta mampu mendongkrak kinerja dan

profesionalisme kerja di setiap OPD.


LKj IP TAHUN 2017

61

b. Target dan Realisasi Belanja

Belanja Daerah direncanakan sebesar 2.047.276.473.347,70 (dua triliun

empat puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus

tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen)

yang terealisasi sebesar Rp. 1.922.869.451.182,35 (satu triliun sembilan

ratus dua puluh dua miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta

empat ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh dua rupiah tiga

puluh lima sen). Berkenaan dengan Belanja Daerah yang terdiri dari

Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dirinci sebagai

berikut :

Belanja Tidak Langsung, direncanakan sebesar

Rp. 1.122.298.893.594,89 dengan realisasi sebesar

Rp. 1.067.478.185.027,43 atau 95% dan menurut kelompok belanja

dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp. 747.325.959.077,39

terealisasi sebesar Rp. 709.640.772.045,67 atau 94,96%;

2. Belanja hibah direncanakan sebesar Rp. 111.983.930.300,00


3. Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp. 2.185.800.000,00


4. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa direncanakan sebesar Rp. 61.212.928.657,50


5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa direncanakan sebesar Rp. 188.625.275.560,00

terealisasi sebesar Rp. 182.284.686.677,76 atau 96,64%.

6. Belanja Tak Terduga direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00

terealisasi sebesar Rp. 180.839.360,00 atau 12,06%;


LKj IP TAHUN 2017

62

Belanja Langsung, direncanakan sebesar Rp. 924.977.579.752,81 dan

dan terealisasi sebesar Rp. 855.391.266.154,92 atau 92,48% yang

menurut kelompok belanjanya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp. 51.255.082.893,00


2. Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp.

435.968.250.608,59 terealisasi sebesar Rp. 398.592.802.842,48 atau

91,43%;

3. Belanja Modal direncanakan sebesar Rp. 437.754.246.251,22


3. Kondisi Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar

Rp. 256.254.428.676,50 dan terealisasi Rp. 245.703.966.164,50.

Penerimaan pembiayaan seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dan penerimaan

pinjaman daerah.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar

Rp 17.970.426.000,00 terealisasi Rp. 17.970.426.000,00. Pengeluaran

Pembiayaan Daerah realisasinya berupa Penyertaan Modal ( investasi )

Pemerintah Daerah dan pembayaran pokok utang.

Realisasi anggaran pada tahun 2017 ini merupakan hasil realisasi

anggaran sementara, hal ini dikarenakan belum keluarnya hasil review

dari Inspektorat Kabupaten Gianyar dan audit BPK Perwakilan Bali. Dari

hasil audit sementara adanya perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan

Tahun Berkenan sebesar Rp. 113.663.171.669,99.


LKj IP TAHUN 2017

63

C. Capaian Prestasi dan Penghargaan

Pemerintah Kabupaten Gianyar pada tahun 2017 telah meraih

beberapa penghargaan dan prestasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Provinsi Bali. Adapun penghargaan dan prestasi dimaksud adalah sebagai

berikut :

1. Penghargaan kepada Bupati Gianyar untuk Percepatan Cakupan

Pemberian Akta Kelahiran Anak Tahun 2017 Kategori Pratama dari

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik

Indonesia.

2. Penghargaan kepada Bupati Gianyar untuk Pengembangan Forum Anak

Daerah Terbaik Tahun 2017 dari Menteri Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

3. Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar sebagai

Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2017 Kategori Nidya dari Menteri

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

4. Penghargaan kepada Bupati Gianyar sebagai Pelaksana Terbaik Upaya

Pencegahan dan Penghapusan Pekerja Anak dari Menteri

Ketenagakerjaan.

5. Penghargaan Dana Rakça Award kepada Pemerintah Kabupaten

Gianyar oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Gianyar meraih

penghargaan tersebut dalam kriteria utama berupa Opini BPK atas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Penetepan Perda APBD

Tepat Waktu, dan Penggunaan e-Government.

6. Penghargaan Inspirator Pembangunan Daerah kepada Bupati Gianyar

dari Pusat Kajian Keuangan Negara (Pusaka Negara).

7. Penghargaan sebagai Kabupaten/Kota yang peduli Hak Asasi Manusia

(HAM). Penghargaan diserahkan Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna

Laoly.


LKj IP TAHUN 2017

64

8. Penghargaan kepada Desa Ubud Kabupaten Gianyar, sebagai desa

wisata terbaik kategori budaya dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi.

9. Penghargaan Media Center Terbaik Kategori Foto kepada Kabupaten

Gianyar yang diserahkan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi

Publik (IKP) Kementerian Kominfo Rosarita Niken Widiastuti.

10. Penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara tingkat Provinsi Bali

kepada Kabupaten Gianyar dengan perencanaan terbaik.

11. Penghargaan Adiwiyata Nasional Tahun 2017 kepada SMPN 1 Gianyar

dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Pendidikan

Nasional.

12. Meraih opini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan predikat Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),

untuk Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Kabupaten Gianyar Tahun

Anggaran 2016.

13. Penghargaan Anugerah Pandu Negeri 2017 kepada Kabupaten Gianyar


LKj IP TAHUN 2017

65

BAB IV

PENUTUP

Sebagaimana dimaklumi tujuan penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah adalah upaya memberikan gambaran berkaitan dengan

tingkat pencapaian sasaran dan tujuan instansi pemerintah untuk memenuhi

visi, misi dan strategi instansi pemerintah sehingga diketahui tingkat

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah

dilaksanakan dengan mengacu pada program dan kebijakan yang telah

ditetapkan. Mengingat landasan penyelenggaraan pemerintahan yang baik

didasari atas proses pembuatan dan pelaksanan kebijakan publik dengan

mengacu pada prinsip-prinsip transparasi, akuntabel, partisipatif, adanya

kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien serta menguatnya kontrol

dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Selanjutnya pencapaian kinerja dimaksud dituangkan dalam Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gianyar, dan secara umum dapat

disimpulkan Pemerintah Kabupaten Gianyar telah memperlihatkan capaian

kinerja yang signifikan dari 17 (tujuh belas) sasaran strategis dengan 36 (tiga

puluh dua) indikator sasaran telah dapat direalisasikan dalam kategori

memuaskan sebesar 83,3%, baik sekali sebesar 13,9% dan kategori baik

sebesar 2,8%. Dengan demikian capaian rata- rata dari 36 (tiga puluh enam)

indikator adalah baik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 36 indikator sasaran,

disimpulkan bahwa indikator sasaran dengan kategori memuaskan (83,3%)

untuk 30 indikator sasaran, kategori baik sekali (13,9%) sebanyak 5 indikator

sasaran dan kategori baik (2,8%) sebanyak 1 indikator sasaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar

tahun 2017 dapat diselesaikan mengacu pada RPJMD Kabupaten Gianyar


LKj IP TAHUN 2017

66

periode 2013-2018 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Gianyar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat digunakan sebagai

acuan dalam memenuhi target akuntabilitas kinerja di masing-masing OPD.

kabupaten gianyar laporan kinerja instansi … kabupaten gianyar... · capaian indikator makro ......

Documents