pemerintah kabupaten gianyar - bappeda.gianyarkab.go.id kerja... · bappeda kabupaten gianyar yang...

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

RENCANA KERJA ( RENJA)BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DAN PENELITIAN PENGEMBANGANTAHUN 2018

GIANYAR 2017

i

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Bappeda dan

Litbang Kabupaten Gianyar merupakan acuan perencanaan kegiatan tahunan

Bappeda Kabupaten Gianyar yang merupakan penjabaran per tahun dari Renstra

Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar, merujuk pada RPJMD Kabupaten

Gianyar Tahun 2013-2018. Adapun penyusunan Renja Bappeda dan Litbang

Kabupaten Gianyar merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan diatur lebih rinci dalam

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar Tahun 2018 tidak terlepas

dari Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar 2013-2018, yang memuat

program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Bappeda dan Litbang

Kabupaten Gianyar pada Tahun 2018, diantaranya adalah percepatan pencapaian

target indikator RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018. Serta peningkatan

peran perencanaan pembangunan dalam mencapai tujuan pembangunan di

daerah.

Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar ini diharapkan dapat

benar-benar menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi

kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju

kegiatan Bappeda dan Litbang Tahun 2018 mendatang.

Kepala Bappeda dan LitbangKabupaten Gianyar

Drs. Gede Widarma Suharta, MM.Pembina Utama Muda

NIP. 19620615 198203 1 011

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i

DAFTAR ISI .................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................. 1

1.1. Latar Belakang ................................................................................ 1

1.2. Landasan Hukum ............................................................................. 2

1.3. Maksud dan Tujuan........................................................................... 3

1.4. Sistimatika Penulisan ........................................................................ 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2013 ......................... 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2013 dan Capaian

Renstra Bappeda .............................................................................. 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .................................................... 20

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi

Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar ........................................ 22

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ....................................... 22

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ................... 22

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............................... 23

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional............................................ 23

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar 24

3.3 Program dan Kegiatan ..................................................................... 24

BAB IV PENUTUP.................................................................................................. 30

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam upaya meningkatkan keserasian pembangunan sektoral dan

pembangunan Daerah serta usaha menjamin laju perkembangan dan kesinambungan

pembangunan Kabupaten Gianyar, diperlukan perencanaan yang komprehensif,

terarah dan terpadu, dengan bertumpu pada pola perencanaan berbasiskan

masyarakat,dengan melibatkan lebih banyak peran dari para stakeholders yang

diharapkan mampu menjembatani dan mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan

masyarakat secara transparan, demokratis dan akuntabilitas.

Perencanaan menempatkan peran penting dalam rangka percepatan

pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah dalam menuju suatu titik

yakni kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 3 ayat 1disebutkan

bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan

perencanaan makro semua fungsi pemerintah yang meliputi semua bidang kehidupan

secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal

tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan

tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas

baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara

Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional

dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi

pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik.

Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa

tahapan yaitu rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka

menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Demi menjaga keserasian dan

sinergitas pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota

diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Darah (RPJPD),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan

diatasnya.

Dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan dan pencapaian

rencana pembangunan daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai

2

kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang berfungsi

sebagai rencana jangka menengah SKPD yang mengacu pada RPJMD, kemudian

diterjemahkan lebih spesifik kedalam rencana tahunan SKPD yang disebut dengan

Rencana Kerja (Renja) SKPD mengacu pada RKPD Kabupaten. Hal ini sejalan

dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7, yang mewajibkan

setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun

dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD.

Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Gianyar melakukan

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018.

Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar mengacu pada Rencana

Strategis (Renstra) Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018,

dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan

misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018.

Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar dalam Rencana Strategis

(Renstra) Bappeda dan Litbang telah menetapkan VisiTahun2013-

2018adalah”Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif,terintegrasi, aplikatif, berkelanjutan dan berwawasan budaya”Sebagaiupayauntukmewujudkanvisitersebutmaka disusunlahmisiBappeda dan

Litbang Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif,

terintegrasi, aplikatif dan berkelanjutan.

2. Mewujudkan sistem pendataan yang berkualitas.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan umum bidang perencanaan, pengendalian,

monitoring dan evaluasi pembangunan

Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar sebagai pedoman dan

rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappeda dan Litbang Tahun

Anggaran 2018 dengan mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan

Kabupaten Gianyar.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam menyusunRenja Bappeda dan Litbang KabupatenGianyarmengacu

pada peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku yaitu : 1) landasan idiil

Pancasila, 2) landasankonstitusional UUD’45,serta3) landasanoperasional :

3

1. Undang-undangNomor 17 Tahun2003tentangKeuanganNegara;

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

PerencanaanPembangunanNasional;

3. Undang-undangNomor 32 Tahun2004 tentang PemerintahanDaerah;

4. Undang-undangNomor33Tahun2004

tentangPerimbanganKeuanganPusatdanDaerah;

5. PeraturanPemerintahNomor8Tahun2008tentangTahapan,TataCara

Penyusunan, Pengendalian danEvaluasiPelaksanaanRencana

PembangunanDaerah;

6. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

PengelolaanKeuanganDaerah,sebagaimanatelahdiubahdenganPermendagriNo

mor59Tahun2007;

7. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

PemerintahNomor8Tahun 2008tentang Tahapan, TataCaraPenyusunan,

Pengendaliandan Evaluasi PelaksanaanRencanaPembangunanDaerah;

8. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.PeraturanDaerahKabupatenGianyarNomor12 Tahun2008tentangRPJPD

KabupatenGianyarTahun2005-2025;

11.Peraturan Daerah Kabupaten GianyarNomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12.Peraturan Bupati GianyarNomor91Tahun 2016TentangSusunan Organisasi

Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian

Pengembangan Kabupaten Gianyar.

1.3 MAKSUD DAN TUJUANMaksud penyusunanRencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan

PembangunanDaerahdan Penelitian Pengembangan KabupatenGianyar

Tahun2018adalah:

a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan

Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar Tahun 2018;

b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan

4

mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada Tahun 2018.

SedangkantujuanpenyusunanRencana Kerja (Renja) Tahun 2018ini adalah:

a. Tersedianya dokumen rencana tahunan sebagai acuan dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang Kabupaten

Gianyar pada Tahun Anggaran 2018 dengan tetap memperhatikan RKPD

Kabupaten Gianyar Tahun 2018.

b. Renja memuat program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu

indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan

Litbang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2018 yang mengacu pada

Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 dan

RKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2018.

1.4 SISTIMATIKA PENULISANSistematika penyusunan Renja Bappeda dan LitbangKabupaten

GianyarTahun2018berdasarkanPermendagriNomor54Tahun2010tersebutdiatas

dibagi per babsebagaiberikut:

BabI : Pendahuluan:

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan

hukum, maksud dan tujuan serta sistimatika penulisan dalam

penyusunan Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar

Tahun 2018, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat

dipahami dengan baik.

Bab II: E valuasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BappedaKabupaten Gianyar

Tahun 2016 dan perkiraan capaian Tahun 2016.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar Tahun 2013-

2018 berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja Bappeda dan Litbang tahun-tahun

sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda, berisikan kajian

terhadap capaian kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

5

Bappeda dan Litbang, berisikan uraian mengenai isu-isu

penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas Bappeda dan Litbang Kabupaten

Gianyar Tahun 2018.

2.4 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,

berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap

program/kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait

langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-

asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten

yang langsung ditujukan kepada Bappeda dan Litbang

maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD

dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan

musrenbang kecamatan.

Bab III: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda dan Litbang, berisikan

perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan

isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar yang dikaitkan

dengan sasaran target kinerja Renstra.

3.2. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai:

faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan

kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan

kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik

jenis program/kegiatan pagu indikatif, maupun kombinasi

keduanya.

BabIV : Penutup

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya

ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah

pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN 2016

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2016 DAN CAPAIANRENSTRA BAPPEDA

Dalam tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan, Bappeda dan Litbang

Kabupaten Gianyar diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan Pemerintahan

Fungsi Penunjang Perencanaan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada

Pemerintah Daerahdisamping tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bappeda Kabupaten Gianyar

Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2016 memiliki 13 (tiga belas) program dan 43

(empat puluh empat) kegiatan dengan dukungan anggaran belanja sebesar Rp.

17.000.866.410,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.

3.458.305.200,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 13.542.561.210,00. Realisasi

belanja baik belanja tidak langsung dan belanja langsung selama Tahun 2016

mencapai Rp. 15.946.955.411,00 atau 93.80 % dari jumlah anggaran

Rp.17.000.866.410,00masing-masing :

- Belanja Tidak LangsungRp. 3.372.153.000,- atau sebesar (97.51%).

- Belanja LangsungRp12.574.802.410,- atau sebesar (92.85%)

Hasil Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2016 tercermin dalam

pengelolaan kegiatan belanja langsung secara umum telah dilaksanakan dengan

optimal dan dapat mencapai target sasaran yang ditetapkan, sebagaimana dijabarkan

dalam tabel berikut :

7

TABEL 2.1PROGRAM KEGIATAN SASARAN DAN REALISASI KEGIATAN BAPPEDA

TAHUN ANGGARAN 2016

I Program Pelayanan Administrasi 1,660,284,110

1 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan/Perkantoran 1,660,284,110

Terlaksananya AdministrasiKeuangan/Perkantoran Bappeda (1 paket)

II Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

1,130,536,900

1 Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

192,500,000 Tersedianya Kendaraan Dinas SepedaMotor 11 unit

2 Pengadaan perlengkapan GedungKantor

228,827,400 Tersedianya Sarana dan Prasarana kantoryang Representatif

3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 204,186,900 Tersedianya lift, 4 Unit Note Book, 5 Unitkomputer PC dan 3 Unit Printer

4 Pemeliharaan Rutin/berkala gedungkantor

165,022,600 Tersedianya Tempat Kerja yang Bersihdan Nyaman

5 Pemeliharaan Rutin/berkalakendaraan dinas/operasional 263,000,000

Terwujudnya Pemeliharaan KendaraanDinas roda empat 6 unit dan roda dua 20unit

6 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor 50,000,000

Terwujudnya Pemeliharaan pemeliharaanperlengkapan gedung kantor

7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor

27,000,000

Terwujudnya pemeliharaan mesin ketik,komputer, Simda, PengembanganWebsite Bappeda, dan pengadaan sukucadang komputer

III Program Peningkatan Iklim danInvestasi dan Realisasi Investasi

268,000,000

1 Pengendalian pelaksanaanpenanaman modal 30,000,000

Terselenggaranya bimbinganpelaksanaan kegiatan penanaman modalkepada masyarakat dunia usaha

2 Rencana Umum Penanaman ModalKabupaten Gianyar (RUPMK)

73,000,000 terselenggaranya Rencana UmumPenanaman Modal Kabupaten

3 Penyusunan Kebutuhan InvestasiSektor Ekonomi

165,000,000 tersedianya Buku PenyusunanKebutuhan Investasi Sektor Ekonomi

IV Program PengembanganData/Informasi

2,354,002,850

1Penyusunan dan pengumpulandata/informasi kebutuhanpenyusunan dokumen perencanaan

1,802,275,500Terlaksananya Musrenbang Kecamatan,Musrenbang Kabupaten, MusrenbangProvinsi dan Musrenbangnas (1 paket)

2 Penyusunan profil daerah KabupatenGianyar

25,568,800 Tersedianya data profil dan data basePDP3D Gianyar dan Buku Profil (1 paket)

3 Koordinasi dan fasilitasi Kreaktivitasdan Inovasi Restek

16,233,550

Terfasilitasinya usulan penerima anugrahRistek Tahun 2016 serta FasilitasiPendirian Pusat Peragaan Iptek Daerah (1Paket)

4 Peningkatan kerjasama penelitian danpengembangan

145,291,000 Tersedianya Laporan Akhir Penelitian

5 Pengembangan Program SistemPerencanaan Pembangunan Derah

187,499,400 Terwujudnya sistem perencanaanpembangunan daerah yang handal

6 Evaluasi RPJMD 177,134,600 Terevaluasinya dokumen RPJMD

PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN SASARAN

8


V Program PengembanganData/Informasi/Statistik Daerah

100,325,700

1 Penyusunan dan Pengumpulan datadan statistik daerah 100,325,700

Tersedianya Buku Sistem InformasiPembangunan Daerah (SIPD) Kab.Gianyar

VI Program Perencanaan Tata Ruang 1,926,790,000

1 Penyusunan Rencana Detail TataRuang Kawasan 1,926,790,000

Tersedianya Rencana Detail Tata Ruang(RDTR) Kecamatan Blahbatuh, Gianyar,Payangan, AMDAL RS Sanjiwani, KLHSRDTR Kec. Tampaksiring, Tegallalang,sukawati dan Penyusunan RAD AirMinum dan Penyehatan Lingkungan

VII Program Pengendalian PemanfaatanRuang

196,754,600

1 Pendataan pemantauan danpengendalian pemanfaatan ruang

71,884,600 Tersedianya informasi kondisi prasaranafisik dan tata ruang (1 paket)

2 Penyuluhan Pemanfaatan Ruang 124,870,000 meningkatnya pengendalian pemanfaatanruang

VIII Program Kemitraan PengembanganWawasan Kebangsaan 50,951,450

1 Perayaan Peringatan Hari-HariNasional dan Daerah

50,951,450 Terlaksananya sarasehan dalam rangkaultah Gianyar

IXProgram PerencanaanPengembangan Kota-kotaMenengah dan Besar

2,938,564,200

1Koordinasi PengendalianPerencanaan PengembanganPrasarana Perkotaan

2,673,319,200Terwujudnya pembangunan infrastrukturyang terencana, terarah danberkesinambungan (1 paket).

2 Pengembangan Insfrastruktur danPengentasan Kemiskinan Perkotaan 165,070,000

meningkatnya pemberdayaan masyarakatdi desa (Kecamatan Ubud dan Blahbatuh)

4 Percepatan Pembangunan SanitasiPermukiman (PPSP)

100,175,000 tersedianya Dokumen MemorandumProgram Sanitasi

X Program PerencanaanPembangunan Daerah

307,894,500

1Penyusunan Rancangan RencanaKerja Daerah Pemerintah (RKPD)Kabupaten Gianyar

67,077,500Tersedianya Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD) Kabupaten GianyarTahun 2017, (1 paket)

2Koordinasi Penyusunan LaporanKeterangan Pertanggung Jawaban(LKPJ) Bupati

71,310,300Tersusunnya Laporan KeteranganPertanggung Jawaban Bupati Tahun2015

3Monitoring, Evaluasi, pengendaliandan Pelaporan PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah

107,235,300Terkendalinya pelaksanaan kegiatansesuai rencana kerja

5Penyusunan Kebijakan Umum,Prioritas dan Plafon APBD (KUA danPPA) Kab. Gianyar

62,271,400

Tersusunnya Dokumen KUA dan PPA.APBD Perubahan Kab. Gianyar TahunAnggaran 2016 serta KUA dan PPAAPBD Kab. Gianyar Tahun 2017

9

2.2 Realisasi Program dan Kegiatan

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten

Gianyar Tahun 2016.


XI Program PerencanaanPembangunan Ekonomi

1,702,440,000

1 Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang Ekonomi

74,900,000 Terwujudnya sinkronisasi Pembangunanbidang ekonomi (1 paket)

2Pemanfaatan Limbah Rumah PotongHewan (RPH) untuk meningkatkankualitas dan kuantitas

200,000,000Kontinyuitas Produksi dan Kualitas JerukSiem meningkat di Kec. Tegallalang

3 Koordinasi Pertanian Terintegrasi 48,540,000 Berkembngnya Kawasan PertanianTerintegrasi

4Penyusunan Kebutuhan Luas LahanPertanian Pangan Berkelanjutan(LP2B)

170,000,000Terwujudnya dokumen pemetaan lahanpertanian pangan berkelanjutan

5Revitalisasi Pasar Tradisional dalammenghadapi Persaingan denganPasar Modern

175,000,000Tersedianya Revitalisasi PasarTradisional dalam menghadapipersaingan dengan pasar modern

6 Pengembangan Percontohan DesaWisata

299,000,000 Terbentuknya Percontohan desa wisataKendran, Kec. Tegallalang

7Penyusunan Master PlanPengembangan Kawasan AgroTechno Park (ATP)

200,000,000tersedianya master Plan Kawasan AgroTecho Park

8 Rekayasa Teknologi TumpangsariBawang Merah dan Cabe

180,000,000 tersedianya acuan yang berisi teknologitumpang sari bawang merah dan cabai

9 Potensi Wilayah Peternakan danKesehatan Hewan 175,000,000

Adanya acuan yang berisi potensi diwilayah peternakan dan kesehatan hewan

10Uji Multi Lokasi Rekayasa TeknologiBudidaya Peningkatan Produktivitasdan Pendapatan Petani Padi

180,000,000Tercapainya peningkatan produktivitasdan pendapatan petani padi di Kab.Gianyar

XII Program Perencanaan Sosial danBudaya

819,623,900

1Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang Sosial danBudaya

268,352,550Terlaksananya sinkronisasi pelaksanaanpembangunan bidang sosial budaya (1paket)

2Operasional Tim KoordinasiPenanggulangan KemiskinanKabupaten Gianyar

527,659,400terlaksananya Kegiatan TKPKD di Kab.Gianyar Tahun 2015 dan Verifikasi dataRTM

3 Monitoring dan Evaluasi BidangSosial Budaya 23,611,950

Laporan Sosialisasi, Monitoring danEvaluasi Bantuan Stimulan PembangunanPerumahan Swadaya_PeningkatanKualitas Perumahan (10 Buku)

XIII Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan

86,393,000

1Koordinasi Pendampingan ProgramPembangunan InfrastrukturPerdesaan

86,393,000Terwujudnya sinkronisasi danpengendalian pelaksanaan PPID (1 paket)

TOTAL 13,542,561,210

10

TABEL 2.2

REALISASI KEUANGAN DAN FISIK PROGRAM/KEGIATAN BAPPEDA KABUPATEN GIANYAR

KEU (RP) % FisikI Program Pelayanan Administrasi 1,660,284,110 1,491,657,863

1 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan/Perkantoran

1,660,284,110 1,491,657,863 89.84 100

II Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

1,130,536,900 927,848,473

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 192,500,000 182,781,500 94.95 1002 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor 228,827,400 217,979,000 95.26 1003 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 204,186,900 200,655,000 98.27 1004 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor 165,022,600 112,334,700 68.07 100

5 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraandinas/operasional

263,000,000 139,661,273 53.10 100

6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor

50,000,000 48,312,000 96.62 100

7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

27,000,000 26,125,000 96.76 100

III Program Peningkatan Iklim dan Investasidan Realisasi Investasi

268,000,000 234,879,342 87.64 100

1 Pengendalian pelaksanaan penanaman modal 30,000,000 29,985,000 99.95 100

2 Rencana Umum Penanaman ModalKabupaten Gianyar (RUPMK)

73,000,000 62,505,000

3 Penyusunan Kebutuhan Investasi SektorEkonomi

165,000,000 142,389,342 86.30 100

IV Program Pengembangan Data/Informasi 2,354,002,850 2,201,269,350 93.51 100

1Penyusunan dan pengumpulandata/informasi kebutuhan penyusunandokumen perencanaan

1,802,275,5001,671,101,600 92.72 100

2 Penyusunan profil daerah KabupatenGianyar

25,568,800 22,464,900 87.86 100

3 Koordinasi dan fasilitasi Kreaktivitas danInovasi Restek

16,233,550 16,147,550 99.47 100

4 Peningkatan kerjasama penelitian danpengembangan

145,291,000 140,559,400 96.74 100

5 Pengembangan Program Sistem PerencanaanPembangunan Derah

187,499,400 177,050,900 94.43 100

6 Evaluasi RPJMD 177,134,600 173,945,000 98.20 100

V Program PengembanganData/Informasi/Statistik Daerah

100,325,700 89,757,308 89.47 100

1 Penyusunan dan Pengumpulan data danstatistik daerah

100,325,700 89,757,308 89.47 100

VI Program Perencanaan Tata Ruang 1,926,790,000 1,907,504,589 99.00 100

1 Penyusunan Rencana Detail Tata RuangKawasan

1,926,790,000 1,907,504,589 99.00 100

PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI

11

KEU (RP) % Fisik

VIII Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 196,754,600 162,068,461 82.37 100

1 Pendataan pemantauan dan pengendalianpemanfaatan ruang

71,884,600 56,564,052 78.69 100

2 Penyuluhan Pemanfaatan Ruang 124,870,000 105,504,409 84.49 100

IX Program Kemitraan PengembanganWawasan Kebangsaan

50,951,450 49,574,850

1 Perayaan Peringatan Hari-Hari Nasional danDaerah

50,951,450 49,574,850 97.30 100

X Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

2,938,564,200 2,714,252,056 92.37 100

1 Koordinasi Pengendalian PerencanaanPengembangan Prasarana Perkotaan

2,673,319,200 2,516,166,470 94.12 100

2 Pengembangan Insfrastruktur danPengentasan Kemiskinan Perkotaan

165,070,000 119,866,638 72.62 100

4 Percepatan Pembangunan SanitasiPermukiman (PPSP)

100,175,000 78,218,948 78.08

XI Program Perencanaan PembangunanDaerah

307,894,500 270,133,500 87.74 100

1Penyusunan Rancangan Rencana KerjaDaerah Pemerintah (RKPD) KabupatenGianyar

67,077,50053,802,400 80.21 100

2Koordinasi Penyusunan LaporanKeterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)Bupati

71,310,30071,186,300 99.83 100

3Monitoring, Evaluasi, pengendalian danPelaporan Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah

107,235,30088,296,800 82.34 100

5 Penyusunan Kebijakan Umum, Prioritas danPlafon APBD (KUA dan PPA) Kab. Gianyar 62,271,400

56,848,000 91.29 100

XII Program Perencanaan PembangunanEkonomi

1,702,440,000 1,659,293,750 97.47 100

1 Koordinasi Perencanaan PembangunanBidang Ekonomi

74,900,000 65,319,000 87.21 100

2Pemanfaatan Limbah Rumah Potong Hewan(RPH) untuk meningkatkan kualitas dankuantitas

200,000,000200,000,000 100.00

3 Koordinasi Pertanian Terintegrasi 48,540,000 43,660,000 89.95 100

4 Penyusunan Kebutuhan Luas LahanPertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

170,000,000 170,000,000 100.00 100

5Revitalisasi Pasar Tradisional dalammenghadapi Persaingan dengan PasarModern

175,000,000175,000,000 100.00 100

6 Pengembangan Percontohan Desa Wisata 299,000,000 274,954,750 91.96 100

7 Penyusunan Master Plan PengembanganKawasan Agro Techno Park (ATP)

200,000,000 200,000,000 100.00

8 Rekayasa Teknologi Tumpangsari BawangMerah dan Cabe

180,000,000 175,360,000 97.42

9 Potensi Wilayah Peternakan dan KesehatanHewan

175,000,000 175,000,000 100.00 100


12

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bappeda Kabupaten Gianyar

Tahun Anggaran 2016 telah melaksanakan kegiatan 13 (tiga belas) program dan 43

(empat puluh tiga) kegiatan. Dalam Tahun Anggaran 2016 melalui DPA Induk TA

2016 (Nomor: 05/1.06.1.1/DPA/2015 tanggal 30 Desember 2015), dengan anggaran

sebesar Rp.18.712.581.660,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp.

3.747.305.200,- dan Belanja Langsung Rp. 14.965.276.460,-.

Sementara itu dalam Anggaran Perubahan Tahun 2016 melalui DPA

Perubahan TA 2016 (Nomor: 44/1.06.1.1/DPPA/2016 tanggal 27 September 2016),

dilakukan pergeseran anggaran pada beberapa kegiatan dengan total anggaran

sebesar Rp. 17.000.866.410,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp.

3.458.305.200,- dan Belanja Langsung Rp.13.542.561.210,- Dengan demikian

secara keseluruhan terdapat penurunan anggaran sebesar Rp. 1.711.715.250,-

Realisasi belanja baik belanja tidak langsung dan belanja langsung selama

Tahun 2016 mencapai Rp.13.648.145.461,- atau 91,72% dari jumlah anggaran Rp.

14.880.116.564,93,- masing-masing sebagai berikut.

- Belanja Tidak LangsungRp. 3.372.153.000,- atau sebesar (97.51%).

- Belanja LangsungRp.12.574.802.410,- atau sebesar (92.85%)

Secara umum terlihat bahwa hampir semua kegiatan dapat dilaksanakan dan

dapat memenuhi output yang diharapkan dengan tingkat realisasi keuangan diatas

75%, kecuali pada Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas (53.10%)

karena efisiensi dalam penggunaan BBM, Pemeliharaan rutin berkala peralatan

gedung kantor (68.07%) karena efisiensi pemeliharaan gedung kantor,

Pengembangan infrastruktur dan pengembangan kemiskinan perkotaan (72.62%)

KEU (RP) % Fisik

XIII Program Perencanaan Sosial dan Budaya 819,623,900 799,865,73197.59 100

1 Koordinasi Perencanaan PembangunanBidang Sosial dan Budaya

268,352,550 255,995,181 95.40 100

2 Operasional Tim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan Kabupaten

527,659,400 522,924,700 99.10 100

3 Monitoring dan Evaluasi Bidang SosialBudaya

23,611,950 20,945,850 88.71 100

XIV Program Pembangunan InfrastrukturPerdesaan

86,393,000 66,697,137 77.20 100

1 Koordinasi Pendampingan ProgramPembangunan Infrastruktur Perdesaan

86,393,000 66,697,137 77.20 100

TOTAL 13,542,561,210 12,574,802,410


13

karena efisiensi anggaran. Adapun secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja

Bappeda Tahun 2016 diuraikan pada tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan

Renja Bappeda dan Pencapaian Renstra Bappeda sampai dengan Tahun 2016

berikut :

K Rp.

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

K Rp. K Rp.

1 3 16

1 1 05 15 Program Perencanaan TataRuang

25% 1,926,790,0001 05 15 5 Penyusunan Rencana Detail

Tata Ruang Kawasan 100 1,926,790,000 0.32 6,216,200 0.43 2,128,650 55.07 1,052,824,869 99.00 846,334,870 99.00 1,907,504,589 100.00 99.00 100.00 4,202,763,389 100.00 97.74

2 1 05 17 Program PengendalianPemanfaatan Ruang

25% 196,754,6001 05 17 09 Pendataan, Pemantauandan PengendalianPemanfaatan Ruang 100 71,884,600 12.56 9,027,050 15.33 11,023,327 23.81 17,114,760 26.99 19,398,915 78.69 56,564,052 100.00 78.69 130,488,768 32.621 05 17 10 Penyuluhan Pemanfaatan Ruang 124,870,000 5.34 6,671,400 12.99 16,226,350 8.76 10,935,000 57.40 71,671,659 84.49 105,504,409 84.49 105,504,409

EVALUASI RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2016TABEL 2.3

BAPPEDA KABUPATEN GIANYAR

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja


Predikat kinerja

15 = 14/5*1002 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12

I II III IV

Realisasi Kinerja dan AnggaranRenstra SKPD s/d Akhir Tahun

2016

BAPPEDA

No KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Target Kinerja dan AnggaranRenja SKPD Tahun 2016 (n)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan IVRealisasi Capaian Kinerja danAnggaran Renja SKPD Tahun

2016

Tingkat Capaian Kinerja danRealisasi Anggaran Renja SKPD

Tahun 2016 (%)

Tingkat Capaian Kinerja danRealisasi Anggaran RenstraSKPD s/d Tahun 2016 (%) Unit SKPD

PenanggungJawab

14

3 1 06 01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

100 1,660,284,110

1 06 01 07 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan/Perkantoran 100

1,660,284,110 12.26 203,492,255 27.68 459,641,038 18.25 303,062,644 89.84 1,491,657,863 89.84 1,491,657,863 100.00 89.84 4,167,406,975 73.23

4 1 06 02 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur 30% 1,130,536,900

1 06 02 05 Pengadaan KendaraanDinas/operasional 100% 192,500,000 0.00 - 94.95 182,781,500 94.95 182,781,500 100.00 94.95

1 06 02 07 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

1Paket 228,827,400 1.12 2,555,000 56.47 129,224,000 0.59 1,350,000 37.08 84,850,000 95.26 217,979,000 100.00 95.26 2,207,067,600 186.41

1 06 02 09 Pengadaan Peralatan GedungKantor

204,186,900 20.74 42,350,000 57.33 117,055,000 0.00 - 20.20 41,250,000 98.27 200,655,000 100.00 200,655,0001 06 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor 1

Paket165,022,600

9.80 16,172,550 8.88 14,647,350 10.71 17,675,650 38.69 63,839,150 68.07 112,334,700 100.00 68.07 210,663,550 102.26

1 06 02 24 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 1

Paket

263,000,000

10.11 26,588,975 11.15 29,316,977 11.80 31,040,820 20.04 52,714,501

53.10 139,661,273 100.00 53.10 445,576,369 13.411 06 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor 1Paket 50,000,000 12.98 6,490,000 11.64 5,820,000 37.95 18,974,000 34.06 17,028,000 96.62 48,312,000 100.00 96.62 188,232,500

1 06 02 28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor

1Paket 27,000,000 - - 45.59 12,310,000 19.56 5,280,000 31.61

8,535,000 96.76 26,125,000 100.00 96.76 36,295,000 10.87

100.00

5 1 06 15 Program PengembanganData / Informasi

70% 2,176,868,250


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja

BAPPEDA

14

K Rp.


K Rp. K Rp.

1 3 1615 = 14/5*1002 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12

I II III IV


2016





2016


Tahun 2016 (%)


PenanggungJawab

1 06 15 02 Penyusunan Dan PengumpulanData / Informasi KebutuhanPenyusunan DokumenPerencanaan

1Paket 1,802,275,500 24.56 442,630,900 22.93 413,301,900 21.42 386,026,900 23.81 429,141,900 92.72 1,671,101,600 100.00 92.72 3,108,286,050

1 06 15 05 Penyusunan Profil Daerah

1Paket 25,568,800 9.47 2,420,800 4.99 1,275,200 9.90 2,532,000 63.50 16,236,900 87.86 22,464,900 100.00 87.86 149,197,625 74.60

1 06 15 10 Koordinasi dan FasilitasiKreativitas dan Inovasi Ristek

1Paket 16,233,550 22.13 3,591,700 71.38 11,587,350 5.97 968,500 0.00 - 99.47 16,147,550 100.00 99.47 82,148,900 26.08

1 06 15 11 Peningkatan KerjasamaPenelitian dan Pengembangan

1Paket

145,291,000 - - 1.51 2,187,400 1.52 2,201,500 93.72 136,170,500 96.74 140,559,400 100.00 96.74 415,114,625 20.761 06 15 14 Pengembangan Program

Sistem PerencanaanPembangunan Daerah

1Paket

187,499,400 5.07 9,504,000 2.77 5,184,500 2.01 3,770,100 84.58 158,592,300

94.43 177,050,900 100.00 94.43 655,765,8001 06 15 15 Evaluasi RPJMD 177,134,600

1.44 2,557,100 0.56 995,900 0.00 0 96.19 170,392,000 98.20 173,945,000 100.00 98.20 173,945,000 100.00

Predikat kinerja


BAPPEDA

15

6 1 06 19 Program PerencanaanPengembangan Kota - KotaMenengah dan Besar 60% 2,938,564,200

1 06 19 12 Koordinasi PengendalianPerencanaan PengembanganPrasarana Perkotaan

1Paket 2,673,319,200 12.13 324,402,150 23.52 628,859,574 22.68 606,395,950 35.78 956,508,796 94.12 2,516,166,470 100 94.12 4,570,084,370

1 06 19 13 Pengembangan Infrastrukturdan Pengentasan KemiskinanPerkotaan

1Paket 165,070,000 2.46 4,062,000 33.30 54,970,088 4.12 6,807,500 32.73 54,027,050 72.62 119,866,638 100 72.62 344,636,388 42.29

1 06 19 15 Percepatan PembangunanSanitasi Permukiman (PPSP) 1

Laporan

100,175,000 3.81 3,816,750 14.21 14,231,100 38.69 38,755,000 21.38 21,416,098 78.08 78,218,948 100 78.08 140,911,848 100

7 1 06 21 Program PerencanaanPembangunan Daerah

100% 307,894,500

1 06 21 08 Penyusunan Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD)Kab. Gianyar

1Paket 67,077,500 12.88 8,636,600 30.10 20,191,600 22.28 14,947,200 14.95 10,027,000 80.21 53,802,400 100 80.21 114,958,800

1 06 21 12 Koordinasi Penyusunan laporanKeterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Bupati

1Paket 71,310,300 29.93 21,341,400 69.90 49,844,900 0.00 - 0.00 - 99.83 71,186,300 100 99.83 255,633,975 35.50

1 06 21 13 Monitoring, Evaluasi,Pengendalian, dan PelaporanPelaksanaan RencanaPembangunan Daerah

1Paket 107,235,300 10.81 11,593,250 13.30 14,266,150 18.67 20,020,450 39.56 42,416,950 82.34 88,296,800 100 82.34 329,557,950 40.19

1 06 21 14 Penyusunan Kebijakan Umum,Prioritas dan Plafon APBD (KUAdan PPA) Kab. Gianyar

1Paket 62,271,400 4.11 2,557,600 17.54 10,922,400 36.67 22,837,200 32.97 20,530,800 91.29 56,848,000 100 91.29 165,677,550 59.17

1 06 21 20 Penyusunan Dokumen Revisi RPJMD -

- - - -0 0

- - 100 - -


Predikat kinerja

BAPPEDA

15

K Rp.


K Rp. K Rp.

1 3 1615 = 14/5*1002 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12

I II III IV


2016





2016


Tahun 2016 (%)


PenanggungJawab

100

8 1 06 22 Program PerencanaanPembangunan Ekonomi

65% 493,440,0001 06 22 04 Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang Ekonomi 70% 74,900,000 11.39 8,527,629 15.34 11,493,093 18.02 13,494,200 42.46 31,804,078 87.21 65,319,000 100 87.21 126,932,7501 06 22 10 Pemanfaatan Limbah Rumah

Potong Hewan (RPH) untukMeningkatkan Kualitas danKuantitas

1Laporan

(50buku)

200,000,000 0.73 1,463,000 28.39 56,784,100 3.45 6,909,900 67.42 134,843,000 100.00 200,000,000 100 100.00 398,545,0001 06 22 17 Koordinasi Pertanian

Terintegrasi1

Laporan 48,540,000 12.99 6,307,750 8.13 3,947,350 11.56 5,609,550 57.26 27,795,350 89.95 43,660,000 100 89.95 150,688,800 251.361 06 22 28 Penyusunan Kebutuhan Luas

Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan (LP2B) diKabupaten Gianyar

1Laporan

(10buku)

170,000,000 0.70 1,187,000 2.23 3,789,500 1.15 1,946,700 95.93 163,076,800 100.00 170,000,000 100 100.00 359,990,0001 06 22 29

Revitalisasi PasarTradisional dalamMenghadapi Persaingandengan Pasar Modern

175,000,000

1.20 2,104,500 1.29 2,262,650 2.42 4,230,050 95.09166,402,800

100.00 175,000,000 100 100.00 175,000,000


Predikat kinerja

BAPPEDA

16

1 06 22 29

Revitalisasi PasarTradisional dalamMenghadapi Persaingandengan Pasar Modern

175,000,000

1.20 2,104,500 1.29 2,262,650 2.42 4,230,050 95.09166,402,800

100.00 175,000,000 100 100.00 175,000,0001 06 22 30 Pengembangan

Percontntohan Desa Wisata299,000,000

0.85 2,552,450 1.43 4,278,500 2.02 6,042,650 87.65262,081,150

91.96 274,954,750 100 91.96 274,954,7501 06 22 31 Penyusunan Master Plan

Pengembangan KawasanAgro Wisata

200,000,000

0.70 1,392,250 1.07 2,142,050 1.73 3,469,300 96.50192,996,400

100.00 200,000,000 100 100.00 200,000,0001 06 22 32 Rekayasa Teknologi

Tumpangsari BawangMerah dan Cabe

180,000,000

0.52 939,900 0.19 338,250 3.49 6,284,650 93.22167,797,200

97.42 175,360,000 100 97.42 175,360,0001 06 22 33 Potensi Wilayah Peternakan

dan Kesehatan Hewan.175,000,000

1.30 2,271,500 28.54 49,950,150 66.46 116,297,750 3.706,480,600

100.00 175,000,000 100 100.00 175,000,0001 06 22 34 Uji Multi Lokasi Rekayasa

Teknologi BudidayaPeninggkatan Produktivitasdab Pendapatan Petani Padi

180,000,000

0.86 1,548,000 1.21 2,182,063 3.97 7,145,337 93.96169,124,600

100.00 180,000,000 100 100.00 180,000,000 100

9 1 06 23 Program Perencanaan Sosialdan Budaya

70% 819,623,9001 06 23 03 Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang Sosialdan Budaya

70 268,352,550 3.57 9,570,600 23.08 61,935,000 17.63 47,312,579 51.12 137,177,002 95.40 255,995,181 100 95.40 781,026,6311 06 23 06 Operasional Koordinasi

Penanggulangan KemiskinanKabupaten Gianyar

70 527,659,400 0.78 4,105,500 36.49 192,562,000 22.97 121,194,500 38.86 205,062,700 99.10 522,924,700 100 99.10 1,525,494,441 319.81

Predikat kinerja


BAPPEDA

16

K Rp.


K Rp. K Rp.

1 3 1615 = 14/5*1002 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12

I II III IV


2016





2016


Tahun 2016 (%)


PenanggungJawab

1 06 23 07 Monitoring dan Evaluasi BidangSosial dan Budaya

100 23,611,950 7.05 1,665,750 33.71 7,960,500 20.49 4,837,100 27.45 6,482,500 88.71 20,945,850 100 88.71 122,591,970 14.44100

10 1 03 30 Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan

25% 86,393,000

1 03 30 10 Koordinasi PendampinganProgram PembangunanInfrastruktur Perdesaan

1Paket 86,393,000 10.98 9,482,250 13.46 11,625,250 26.24 22,666,666 26.53 22,922,971 24.43 66,697,137 100 77.20 181,201,137 36.24

100

11 1 16 16 Program Peningkatan IklimInvestasi dan RealisasiInvestasi

1 16 16 10 Pengendalian PelaksanaanPenanaman Modal

1Lapora

n 30,000,000 19.67 5,900,850 20.72 6,217,355 23.27 6,979,950 36.29 10,886,845 99.95 29,985,000 100 99.95 59,985,000

Predikat kinerja



Predikat kinerja

BAPPEDA

17

1 16 16 10 Pengendalian PelaksanaanPenanaman Modal

1Lapora

n 30,000,000 19.67 5,900,850 20.72 6,217,355 23.27 6,979,950 36.29 10,886,845 99.95 29,985,000 100 99.95 59,985,0001 16 16 11 Rencana Umum Penanaman

Modal Kabupaten (RUPMK)1

dokumen(10

Buku)

73,000,000 1.27 925,400 6.05 4,413,400 5.96 4,350,450 72.35 52,815,750 85.62 62,505,000 100 85.62 162,505,0001 16 16 13 Informasi Investasi untuk

Pertumbuhan Ekonomi Daerah1

Laporan

(10buku)

165,000,000 0.67 1,112,200 1.35 2,220,800 1.20 1,974,000 83.08 137,082,342 86.30 142,389,342 100 86.30 267,389,342100

12 1 01 18 Program kemitraanPengembangan WawasanKebangsaan 50,951,450

1 01 18 05 Perayaan Peringatan Hari-HariNasional dan Daerah 50,951,450 7.81 3,977,400 89.15 45,422,450 0.00 - 0.34 175,000 97.30 49,574,850 100 97.30 49,574,850

100

12 1 01 15 Program PengembanganData/Informasi/StatistikDaerah

100,325,700

1 01 15 01 Penyusunan dan PengumpulanData dan statistik Daerah 100,325,700 2.61 2,622,300 18.52 18,575,608 3.42 3,431,000 64.92 65,128,400 89.47 89,757,308 100 89.47 89,757,308

100


Predikat kinerja


Predikat kinerja

BAPPEDA


Predikat kinerja

17

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPDBadan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

(Bappeda dan Litbang) Kabupaten Gianyar merupakan perangkat Daerah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor91Tahun 2016TentangSusunan

Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan

Penelitian Pengembangan Kabupaten Gianyar, dengan struktur organisasi sebagai

berikut :

1. Kepala Badan, dengan membawahi Sekretariat, (lima) Bidang, dan Kelompok

Jabatan Fungsional, sebagai berikut :

(1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas :a. Sekretariat;b. Bidang Penyusunan Program;c. Bidang Pengendalian dan Evaluasi;d. Bidang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan;e. Bidang Pengembangan Potensi Wilayah;f. Bidang Penelitian dan Pengembangan;g. UPT; danh. Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :a. Sekretariat Badan:

1. Sub Bagian Perencanaan;2. Sub Bagian Keuangan; dan3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Bidang Penyusunan Program:1. Sub. Bidang Perencanaan Daerah;2. Sub. Bidang Perencanaan Sektoral; dan3. Sub. Bidang Sistem Informasi Perencanaan.

c. Bidang Pengendalian dan Evaluasi:1. Sub. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Daerah;2. Sub. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Sektoral; dan3. Sub. Bidang Pelaporan:

d. Bidang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan:1. Sub. Bidang Tata Praja ;2. Sub. Bidang Ekonomi; dan3. Sub. Bidang Sosial Budaya.

18

e. Bidang Pengembangan Potensi Wilayah:1. Sub. Bidang Penyusunan Regulasi Pengembangan Wilayah;2. Sub. Bidang Pemetaan Pengembangan Wilayah; dan3. Sub. Bidang Pengembangan Potensi Wilayah.

f. Bidang Penelitian dan Pengembangan:1. Sub. Bidang Data dan Informasi Pembangunan;2. Sub. Bidang Evaluasi Kebijakan Pembangunan; dan3. Sub. Bidang Inovasi dan Kreativitas Pembangunan.

Terkait dengan struktur organisasi yang dimiliki Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gianyar, maka

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda dan Litbang sebagai berikut :

1. KEDUDUKAN.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

(Bappeda dan Litbang) Badan berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Bupatidan dipimpin oleh Kepala Badan

2. TUGAS POKOK.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

(Bappeda dan Litbang) mempunyai tugas melaksanakankebijakan

penyusunan perencanaanpembangunan daerah dan penelitian

pengembangan untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan

pemerintahan daerah.

3. FUNGSI.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

(Bappeda dan Litbang) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

diatas menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah dan

penelitian pengembangan;

b. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi penyusunan perencanaan

pembangunan daerah dan penelitian pengembangan;

c. penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria

dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian

pengembangan;

d. pemberian pembinaan teknis dan pelaksanaan di bidang perencanaan

pembangunan Daerah dan penelitian pengembangan;

e. pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perencanaan

pembangunan daerah dan Penelitian Pengembangan;

19

f. pelaksanaan administrasi badan; dan

g. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSIBAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN GIANYAR.Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang Kabupaten

Gianyar, tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk antisipasi terhadap

perkembangan kebijakan kedepannya. Secara garis besar kelancaran

penyelenggaran tugas pokok dan fungsi sangat ditentukan oleh Sumber Daya

Manusia dan sarana prasarana yang ada. Adapun isu-isu penting tersebut antara lain

a. Keterbatasan sumberdaya manusia di bidang perencanaan pembangunan,

dimana kualitas SDM perencana belum sesuai dengan yang dibutuhkan

b. Kurang optimalnya koordinasi antar bidang di Bappeda dan Litbang

sehingga pendelegasian tugas kurang berjalan optimal.

c. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan SKPD lain dalam mengatasi

permasalahan pembangunan di Kabupaten Gianyar

d. Disiplin aparatur yang belum optimal

e. Motivasi kerja Aparatur belum optimal

f. Penyediaan data-data statistik yang kurang optimal

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPDRenja Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar Tahun 2018 tidak mengalami

perubahan yang berarti terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2018. Hal ini

dikarenakan sifat tupoksi Bappeda dan Litbang besifat kegiatan rutin yang harus

dilaksanakan setiap tahun dengan anggaran yang sudah jelas. Kecuali terjadi kondisi

yang bersifat kebijakan dari Pemerintah atasan dan Pimpinan yang berdampak

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKATBerdasarkan tugas pokok dan fungsi, Bappeda dan Litbang Kabupaten

Gianyar tidak melaksanakan kegiatan teknis yang langsung bersentuhan dengan

kebutuhan masyarakat. Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi lebih bersifat koordinatif dengan SKPD baik

vertikal maupun horisontal, sehingga usulan masyarakat baik langsung maupun

melalui Forum Musrenbang terkait dengan kegiatan Bappeda dan Litbang tidak

pernah ada.

20

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.

Dalam penyusunan Renja Bappeda dan LitbangKabupaten Gianyar

Tahun 2018 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu

Pemerintah Pusat dengan 10 (sepuluh) Program Prioritas yaitu (1) pendidikan;

(2) kesehatan; (3) perumahan dan pemukiman; (4) pengembangan dunia

usaha dan pariwisata; (5) ketahanan energi; (6) ketahanan pangan; (7)

penanggulangan kemiskinan; (8) infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman;

(9) pembangunan wilayah; dan (10)politik, hukum, dan pertahanan keamanan.

Sedangkan Prioritas pembangunan Provinsi Bali meliputi 10 (sepuluh) program

masing-masing : (1). Reformasi birokrasi dan tata kelola; (2). Penanggulangan

Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran; (3). Kesehatan; (4). Pendidikan;

(5). Infrastruktur; (6). Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan

Bencana; (7). Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreaktif; (8). Pertanian

dan Ketahanan Pangan; (9). Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM; dan

(10). Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan.

Prioritas pembangunan Kabupaten Gianyar dalam mendukung visi dan

misi RPJMD ada 9 (sembilan) meliputi : (1). Pendidikan; (2). Kesehatan; (3).

Penanggulangan Kemiskian dan Pengangguran; (4). Infrastruktur;

(5).Ketahanan Pangan; (6).Peningkatan Kreatifitas Inovasi, Teknologi,

Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi; (7).Lingkungan Hidup dan

Penanggulangan Bencana;(8) Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan

yang Baik; dan (9). Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Sesuai dengan prioritas pembangunan tersebut diatas dalam rangka

mendukung dan menciptakan sinergitas pembangunan Nasional, Provinsi Bali,

dan Kabupaten Gianyar, Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi mengimplementasikan Prioritas Peningkatan

Kapasitas Pelayanan Birokrasi, melalui urusan wajib yang dilaksanakan yaitu ;

urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Tata Ruang dan Urusan

Penanaman Modal dalam rangka penyiapan dokukem perencanaan

pembangunan daerah melalui program dan kegiatan Bappeda dan Litbang,

sebagai acuan pelaksanan pembangunan di Kabupaten Gianyar.

21

3.2.TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATENGIANYAR

Tujuan dan sasaran Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar

Tahun 2018, mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan dalam

Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar Tahun 2013-

2018. Adapun tujuan dan sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. Tujuan :

1) Meningkatnya koordinasi,sinkronisasi dan integrasiserta pengendalian,

monitoring dan evaluasi kebijakan dan perencanaan pembangunan.

2) Meningkatnya system pendataan /informasi/ data statistik.

3) Meningkatnya ualitas aparatur perenca nayang terampil dan profesional

dalam mendukung pelaksanaan tugas.

4) Meningkatnya sarana dan prasarana kantor yang memadai dalam

rangka menunjang pelaksanaan tugas.

b. Sasaran:

1) Terlaksananya koordinasi,integrasi,sinergi dan sinkronisasi serta

pengendalian, monitoring dan evaluasi kebijakan perencanaan

pembangunan sehingga tersedia dokumen perencanaan

(RPJPD,RTRW,RPJMD, RKPD, dan perencanaan teknis lainnya) yang

berkualitas danpartisipatif;

2) Tersedianya system pendataan /informasi/data statistik yang akurat dan

uptodate;

3) Tersedianya Aparatur Perencana yang terampil danprofessional

4) Terlaksananya pelayanana dministrasi perkantoran yang tertib.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATANDalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD

Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018, Renstra Bappeda dan Litbang

Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018, maka dalam rangka

mengimplementasikan rencana lima tahunan tahun ketigaBappeda dan

Litbang Kabupaten Gianyar menyusun Rencana Kerja Tahun 2018dengan

melaksanakan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaanyang

dituangkan kedalam 11 (sebelas) program dan 38 (tiga puluh delapan)

kegiatan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

22

OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG

LokasiTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)Sumber Dana

Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/PaguIndikatif (Rp)

1 3 4 5 6 7 8 9 10

4

4.3

4.3 . 4.3.1 . 1 Terwujudnya pelayananadministrasi perkantoran

100 % 1,710,000,000.00 100 % 1,725,000,000.00

4.3 . 4.3.1 . 1.7 - Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya penyediaan jasaadministrasi perkantoran

Badan PerencanaanPembangunan

Daerah Dan Litbang

1 Tahun 1,710,000,000.00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)

- 1 Tahun 1,725,000,000.00

4.3 . 4.3.1 . 15 Meningkatnya SistemPendataan/ Informasi/Data Statistik

1 Paket 1,242,808,900.00 1 Paket 1,369,089,790.00

4.3 . 4.3.1 . 15.1 - Pengumpulan, updating, dan analisis data informasicapaian target kinerja program dan kegiatan

Terlaksanannya Updating, dananalisis informasi datapembangunan Daerah


Daerah Dan Litbang

1 Paket 60,000,000.00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)

- 1 Paket 65,000,000.00

4.3 . 4.3.1 . 15.10 - Koordinasi dan Fasilitasi Kreativitas dan Inovasi Ristek Tersedianya Data dan InformasiRistek di Kabupaten Gianyar


Daerah Dan Litbang


- 1 Paket 50,000,000.00

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas Pembangunan - 8. Bidang Peningkatan Kapasitas Birokrasi

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Perencanaan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pengembangan data/informasi

Tabel 3.1PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana T.A 2019

Catatan Penting

2

4.3 . 4.3.1 . 15.10 - Koordinasi dan Fasilitasi Kreativitas dan Inovasi Ristek Tersedianya Data dan InformasiRistek di Kabupaten Gianyar


Daerah Dan Litbang


- 1 Paket 50,000,000.00

4.3 . 4.3.1 . 15.12 - Penyusunan buku Sistem Informasi PembangunanDaerah (SIPD) Kab Gianyar

Terlaksanananya Pengumpulandan Penyusunan Data SIPDKabupaten Gianyar


Daerah Dan Litbang


- 1 Paket 120,000,000.00

4.3 . 4.3.1 . 15.14 - Pengembangan Program Sistem PerencanaanPembangunan Daerah

Terwujudnya KualitasPerencanaan, Pengendaliandan Evaluasi PembangunanDaerah yang Akurat, Mutakhir


Daerah Dan Litbang


- 1 Paket 69,089,790.00

4.3 . 4.3.1 . 15.16 - Penyusunan Profil Pengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah

Terwujudnya ProfilPengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah


Daerah Dan Litbang

50 Buku 200,000,000.00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)

- 50 Buku 250,000,000.00

4.3 . 4.3.1 . 15.17 - Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Tersedianya Dokumen HasilEvaluasi KebijakanPembangunan


Daerah Dan Litbang


- 1 Paket 750,000,000.00

4.3 . 4.3.1 . 15.5 - Penyusunan profile daerah Tersedianya Datapembangunan untuk keperluaninformasi Daerah serta sebagaibahan perencanaan danevaluasi PelaksanaanPembangunan


Daerah Dan Litbang


- 1 Paket 65,000,000.00

4.3 . 4.3.1 . 18 Jumlah Kawasan Strategisdalam RTRW yangDitindaklanjuti ke DalamProses Perencanaan

1 Kawasan 400,000,000.00 1 Kawasan 425,000,000.00

4.3 . 4.3.1 . 18.3 - Penyusunan perencanaan pengembangan wilayahstrategis dan cepat tumbuh

Tersedianya DokumenInventarisasi Potensi KawasanStrategis


Daerah Dan Litbang


- 1 Paket 425,000,000.00

4.3 . 4.3.1 . 2 Meningkatnya saranaprasarana perkantoran

100 % 1,145,000,000.00 100 % 1,232,000,000.00

Program Perencanaan Pengembangan WilayahStrategis dan Cepat Tumbuh

Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

23






1 3 4 5 6 7 8 9 10


Program/KegiatanIndikator Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan Penting

2 4.3 . 4.3.1 . 2.14 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Badan Perencanaan

PembangunanDaerah Dan Litbang

1 Unit 110,000,000.00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)

- 1 Unit 115,000,000.00

4.3 . 4.3.1 . 2.16 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional (30 unit roda 2 dan7 unit roda 4)


Daerah Dan Litbang

100 % 500,000,000.00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)

- 100 % 515,000,000.00

4.3 . 4.3.1 . 2.18 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaanperlengkapan gedung kantor


Daerah Dan Litbang


- 100 % 80,000,000.00

4.3 . 4.3.1 . 2.20 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaanperalatan gedung kantor


Daerah Dan Litbang


- 100 % 32,000,000.00

4.3 . 4.3.1 . 2.7 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaanperlengkapan gedung kantor


Daerah Dan Litbang


- 1 Paket 190,000,000.00

4.3 . 4.3.1 . 2.9 - Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedungkantor yang memadai


Daerah Dan Litbang


- 100 % 300,000,000.00

4.3 . 4.3.1 . 20 Tersediannya DokumenHasil Evaluasi KebijakanPembangunan

1 Paket 800,000,000.00 1Paket 840,000,000.00Program peningkatan kapasitas kelembagaanperencanaan pembangunan daerah

4.3 . 4.3.1 . 20 Tersediannya DokumenHasil Evaluasi KebijakanPembangunan

1 Paket 800,000,000.00 1Paket 840,000,000.00

4.3 . 4.3.1 . 20.3 - Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunandaerah/desa

Terlaksananya bimbingan teknistentang perencanaanpembangunan daerah/desa


Daerah Dan Litbang

100% 200,000,000.00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)

- 100% 220,000,000.00

4.3 . 4.3.1 . 20.4 - Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan(Tim Ahli)

Terlaksananya KoordinasiKelompok Ahli Pembangunan


Daerah Dan Litbang


- 1 Paket 620,000,000.00

4.3 . 4.3.1 . 21 Meningkatnya Efisiensi danEfektifitas Perencanaan

100% 6,302,478,970.00 100% 6,800,226,867.00

4.3 . 4.3.1 . 21.10 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya KoordinasiPerencanaan PembangunanDaerah


Daerah Dan Litbang

1 Paket 2,120,000,000.00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)

- 1 Paket 2,332,000,000.00

4.3 . 4.3.1 . 21.12 - Koordinasi penyusunan laporan KeteranganPertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati

Tersedianya laporan LKPJBupati Gianyar


Daerah Dan Litbang


- 100 Buku 350,000,000.00

4.3 . 4.3.1 . 21.14 - Penyusunan Kebijakan Umum , Prioritas dan PlafonAPBD (KUA dan PPA) Kab Gianyar

Tersusunnya Kebijakan Umum,Prioritas dan Plafon APBD (KUAdan PPA) Kabupaten Gianyar


Daerah Dan Litbang


- 100% 85,146,127.00

4.3 . 4.3.1 . 21.22 - Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan PembangunanDaerah

Terwujudnya Pengendalian danEvaluasi PerencanaanPembangunan Daerah:Pengendalian dan EvaluasiRenja, Pengendalian danEvaluasi Renstra, Pengendaliandan Evaluasi RKPD,Pengendalian dan EvaluasiRPJMD


Daerah Dan Litbang

200 Buku 2,350,000,000.00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)

- 200 Buku 2,500,000,000.00

Program peningkatan kapasitas kelembagaanperencanaan pembangunan daerah

Program perencanaan pembangunan daerah

24






1 3 4 5 6 7 8 9 10



/Kegiatan


Catatan Penting

2 4.3 . 4.3.1 . 21.23 - Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

SektoralTerlaksananya pengendaliandan evaluasi perencanaanpembangunan sektoral


Daerah Dan Litbang


- 50 Buku 400,000,000.00

4.3 . 4.3.1 . 21.24 - Kondisi Pengendalian dan Evaluasi Dana Desa Terlaksananya pengendaliandan evaluasi dana desa


Daerah Dan Litbang


- 80 Buku 150,000,000.00

4.3 . 4.3.1 . 21.26 - Investarisasi Regulasi di Bidang Perencanaan Tersusunnya InventarisasiPeraturan Perundang-undangan di BidangPerencanaan


Daerah Dan Litbang

1 Dokumen 75,000,000.00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)

- - 00.00

4.3 . 4.3.1 . 21.27 - Penyusunan dan Sosialisasi Regulasi tentangPerencanaan Pembangunan Daerah

Tersusunnya danTersosialisasikannya regulasiTentang PerencanaanPembangunan Daerah


Daerah Dan Litbang


- 4 Dokumen 125,000,000.00

4.3 . 4.3.1 . 21.28 - Koordinasi Perencanaan Sektoral Terlaksananya koordinasiperencanaan sektoral


Daerah Dan Litbang

4 dokumen 100,000,000.00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)

- 4 dokumen 110,000,000.00

4.3 . 4.3.1 . 21.5 - Penyusunan rancangan RPJMD Tersusunnya Dokumen RPJMD Badan PerencanaanPembangunan

Daerah Dan Litbang


- 140 Buku 660,000,000.00

4.3 . 4.3.1 . 21.8 - Penyusunan rancangan RKPD Tersedianya Buku RKPDKabupaten Gianyar


Daerah Dan Litbang


- 100% 88,080,740.00

Program perencanaan pembangunan ekonomi

27

4.3 . 4.3.1 . 21.8 - Penyusunan rancangan RKPD Tersedianya Buku RKPDKabupaten Gianyar


Daerah Dan Litbang


- 100% 88,080,740.00

4.3 . 4.3.1 . 22 Meningkat KeterpaduanPerencanaan ProgramPembangunan Ekonomi

70% 810,240,000.00 75% 836,264,000.00

4.3 . 4.3.1 . 22.10 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan PembangunanBidang Ekonomi

Terwujudnya SinkronisasiPembangunan Bidang Ekonomi


Daerah Dan Litbang


- 2 Dokumen 176,264,000.00

4.3 . 4.3.1 . 22.37 - Koordinasi Penyusunan Program Terpadu BidangEkonomi

Tersedianya Dokumen ProgramTerpadu Bidang Ekonomi


Daerah Dan Litbang


- 1 Paket 160,000,000.00

4.3 . 4.3.1 . 22.38 - Peningkatan Kerjasama Penelitian dan PengembanganPerencanaan Pembangunan dibidang Ekonomi

Tersedianya Data dan KajianPembangunan Daerah DibidangEkonomi


Daerah Dan Litbang


- 3 Paket 500,000,000.00

4.3 . 4.3.1 . 23 Meningkatnya KeterpaduanPerencanaan ProgramPembangunan SosialBudaya

70% 1,714,000,000.00 75% 1,830,400,000.00

4.3 . 4.3.1 . 23.10 - Koordinasi Penyusunan Program Terpadu Bidang Sosialdan Budaya

Tersedianya Dokumen ProgramTerpadu Bidang Sosial danBudaya


Daerah Dan Litbang


- 1 Paket 160,000,000.00

4.3 . 4.3.1 . 23.10 - Koordinasi Perencanaan dan Sinkronisasi PerencanaanPembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Terwujudnya LaporanKoordinasi PembangunanBidang Sosial Budaya


Daerah Dan Litbang

4 Dokumen 1,064,000,000.00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)

- 4 Dokumen 1,170,400,000.00

4.3 . 4.3.1 . 23.11 - Peningkatan Kerjasama Penelitian dan PengembanganPerencanaan Pembangunan dibidang Sosial dan Budaya

Tersedianya Data dan KajianPembangunan Daerah DibidangSosial Budaya


Daerah Dan Litbang


- 3 Paket 500,000,000.00

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Program perencanaan sosial dan budaya

25






1 3 4 5 6 7 8 9 10



/Kegiatan


Catatan Penting

2 4.3 . 4.3.1 . 24 Tingkat Kesesuaian

Perencanaan denganPelaksanaan Kegiatan

100% 150,000,000.00 100% 160,000,000.00

4.3 . 4.3.1 . 24.4 - Koordinasi Penyusunan Program Terpadu BidangInfrastruktur dan Lingkungan Hidup

Tersedianya Dokumen ProgramTerpadu Bidang Infrastrukturdan Lingkungan Hidup


Daerah Dan Litbang


- 1 Paket 160,000,000.00

4.3 . 4.3.1 . 28 Meningkatnya KeterpaduanPerencanaan ProgramPembangunan Bidang TataPraja

75% 110,000,000.00 75% 121,000,000.00

4.3 . 4.3.1 . 28.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan PembangunanBidang Tata Praja/Pemerintahan

Terwujudnya SinkromisasiPembangunan TataPraja/Pemerintahan


Daerah Dan Litbang


- 1 Dokumen 55,000,000.00

4.3 . 4.3.1 . 28.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan PembangunanDesa

Terwujudnya SinkronisasiPembangunan Desa


Daerah Dan Litbang


- 1 Dokumen 66,000,000.00

4.3 . 4.3.1 . 6 Tersedianya DokumenPerencanaan dan pelaporanSKPD

100 % 49,000,000.00 100 % 55,000,000.00

4.3 . 4.3.1 . 6.5 - Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD Tersusunnya Laporan keuanganSKPD tepat waktu


Daerah Dan Litbang

2 Laporan 20,000,000.00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)

- 2 Laporan 25,000,000.00

4.3 . 4.3.1 . 6.6 - Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Tersusunnya dokumenPerencanaan dan PelaporanKinerja SKPD


Daerah Dan Litbang


- 7 Dokumen 30,000,000.00

Program Perencanaan Pembangunan TataPraja/Pemerintahaan

Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program perancanaan prasarana wilayah dansumber daya alam

28

4.3 . 4.3.1 . 6.6 - Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Tersusunnya dokumenPerencanaan dan PelaporanKinerja SKPD


Daerah Dan Litbang


- 7 Dokumen 30,000,000.00

14,433,527,870.00 15,393,980,657.00JUMLAH TOTAL

26

Rencana Kerja (Renja) sangat penting artinya dalam mengaplikasikan

berbai persolan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagi wujud

nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan

masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis pada

masyarakat. Dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku pelaku (stakeholders)

sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada akhirnya akan mampu

menciptakan kebijakan yang berpihak kepada masayarakat bawah, sehingga

keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Kabupaten Gianyar

Drs. Gede Widarma Suharta,MMPembinaUtamaMuda

NIP.19620615 198203 1 011

BAB IV

PENUTUP

27

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerahdan Penelitian Pengembangan

Gianyar, Juni 2017

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian

Pengembangan Kabupaten Gianyar adalah dalam rangka mewujudkan visi

danmisi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diselaraskan dengan

visidan misi Pemerintah Kabupaten Gianyar.

RencanaKerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Penelitian Pengembangan Kabupaten GianyarTahun2018, yang telah disusun

merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam

melaksanakan tugas dan fungsi Bappeada. Penyusunan Rencana Kinerja

Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagi pedoman melaksanakan

kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai

tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada Tahun

2018 mendatang.

pemerintah kabupaten gianyar - bappeda.gianyarkab.go.id kerja... · bappeda kabupaten gianyar yang...

Documents