jl. sultan agung no 2 batu no. telp (0341) 596677 · rencana kerja skpd kecamatan batu kota batu...

Jl. Sultan Agung No 2 Batu No. Telp (0341) 596677

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifx7_Wz93gAhWJL48KHYzvB8kQjRx6BAgBEAU&url=https://pngimage.net/shining-batu-png/&psig=AOvVaw2dX_4T63IpwazLFIb3Xlvv&ust=1551414718727405

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifx7_Wz93gAhWJL48KHYzvB8kQjRx6BAgBEAU&url=https://pngimage.net/shining-batu-png/&psig=AOvVaw2dX_4T63IpwazLFIb3Xlvv&ust=1551414718727405

Pendahuluan BAB 1

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2019| 1

1.1. Latar Belakang

Perubahan status Batu menjadi daerah otonom melalui Undang-undang

Nomor 11 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Batu telah membawa

perubahan yang cukup signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Batu yang sebelumnya berstatus sebagai Kota Administratif danmenjadi

bagian dari Kabupaten Malang, sejak diberlakukannya undang-undang tersebut

berubah menjadi daerah yang mandiri dan memiliki kewenangan yang luas

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi

dan kondisi obyektif daerah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengatur dan mengelola kewenangan yang dimiliki tersebut

perlu terus dilakukan penyesuaian dan penataank hususnya yang menyangkut

masalah kelembagaan perangkat daerah sebagaimana diatu rdalam Peraturan

Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat

Daerah agar dapat berjalan optimal dan efisien sesuai dengan fungsi Perangkat

Daerah masing-masing terutama berkaitan dengan rencana kerja yang harus

dapat memberikan penguatan bagi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota

Batu. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perjalanan pemerintahannya Kota

Batu perlu ditopang oleh keberadaan unit-unit organisasi/lembaga/SKPD yang

memliliki perencanaan yang handal dalam bidang pembangunan termasuk

didalamnya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) KecamatanBatu.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 perubahan

kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

kedudukan pemerintah kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten dan

daerah kota yang dipimpin oleh Camat. Artinya kecamatan tidak lagi kegiatan

kewilayahan sebagai implementasi asas dekonsentrasi, melainkan semata-mata

sebagai perangkat daerah otonom yang merupakan konsekuensi asas

desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan. Adanya perubahan kedudukan

kecamatan menuntut kesiapan sumberdaya manusia, sarana prasarana dan juga

finansial, sehingga kesemuanya dapat menjadi dorongan bag ikeseluruhan

aparatur dalam beraktivitas dan berkreativitas guna mencapai tujuan organisasi.

BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan BAB 1


Berangkat dari latar belakang diatas, SKPD Kecamatan Batu wajib

menyusun Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya yang salah satunya adalah

dokumen RENJA 2019 ini. RENJAKecamatan Batu Tahun 2019 merupakan

pelaksanaan tahun Kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah(RPJMD) Kota Batu Tahun 2018 – 2022 yang merupakan salah satu

bahan dalam penyusuan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD

adalah penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan

RKPD sendiri merupakan amanat Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua

dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang – Undang Nomor

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, RENJA SKPD mempunyai

kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis

jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena

itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam

rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas

pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah. RENJA menerjemahkan perencanaan strategis

jangka menengah (RPJMD dan RENSTRA SKPD) ke dalam program, kegiatan, dan

penganggaran tahunan sertasinkronisasi, harmonisasi RENSTRA ke dalam

langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian

RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara

bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan

Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA berperan

sebagai acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh

kebijakan publik antara lain :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah

kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;

2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen

Pemerintah.

Pendahuluan BAB 1


Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang

diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan

pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan

Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas

pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan

dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan

bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta

mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan

Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Batu

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Batu Kota Batu ini

adalah :

1. Mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu

tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan

langsung oleh Kecamatan Batu dengan dukungan pembiayaan dari APBD

dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam

pembangunan.

2. RENJA Kecamatan Batudapat dijadikan pedoman bagi aparatur

Kecamatan Batu dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan agar nantinya

dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab, disiplin, danl

oyalitas yang tinggi, terukur, serta lebih proaktif, visioner dan

professional sehingga dapat mendukung terwujudnya Good Governance.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Batu Kota

Batu adalah :

1. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan

dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Batu Kota Batu;

2. Sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program agar dapat

terlaksanan sesuai harapan dengan menitikberatkan pada program-

program prioritas.

Pendahuluan BAB 1


1.3. Landasan Normatif

Dalam penyusunan RENJA, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai

dasar, yaitu :

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara

Yang Bersih Dan Bebas KKN;

2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasanKorupsi;

3. Undang-Undang No. 5Tahun2014 tentangAparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2001 tentangPembentukan Kota Batu;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

6. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan ke dua Undang-

undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang No. 33Tahun 2004

tentangPerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdanPemerintahan

Daerah;

8. PeraturanPemerintah No. 38Tahun 2007tentangPembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017;

15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

16. Peraturan Daerah kota Batu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan

Status Desa Menjadi Kelurahan.

Pendahuluan BAB 1


1.4. Ruang Lingkup dan Hubungan RENJA SKPD dengan Dokumen

Perencanaan Lainnya

Hubungan (keterkaitan) antara RENJAKecamatan Batu Kota

Batudengandokumenperencanaanlainnyadapatdiilustrasikansecaradiagramatiss

ebagaiberikut:

Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah

( RPJPD )

1 Visi

2 Misi

3 Arah Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah

( RPJMD )

Rencana Strategis ( Renstra )

SKPD

1 Isu Strategis 1 Isu Strategis

2 Visi

3 Misi

4 Tujuan 2 Tujuan

5 Sasaran 3 Sasaran

6 Strategi dan Kebijakan 4 Strategi dan Kebijakan

7 Program* 5 Program*

8 Indikasi Kegiatan* 6 Indikasi Kegiatan*

Rencana Kerja

Pembangunan Daerah

( RKPD )

Rencana Kerja SKPD

( RENJA SKPD )

Mengadopsi Komponen 1 s.d 7

Pada RPJMD

Mengadopsi Komponen 1 s.d 6

Pada Renstra SKPD

Kegiatan*

Berpedoman pada indikasi

kegiatan pada RPJMD

Kegiatan*

Berpedoman pada indikasi

kegiatan pada Renstra SKPD

Gambar 1.1. Hubungan RENJA SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Pendahuluan BAB 1


1.5. Sistematika Penulisan Rencana Kerja SKPD

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan Batu Kota Batu Tahun

2018 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Landasan Hukum

1.4. Ruang Lingkup dan Hubungan Rencana Kerja SKPD dengan

Dokumen Perencanaan Lainnya

1.5. Sistematika Penulisan Rencana Kerja SKPD Kota Batu Tahun

2019

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan

capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu BAB 2

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2019 | 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Batu merupakan dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 1 ( Satu ) Tahun yang meliputi penjabaran

perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Batu. Tercapai atau

tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat

dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas

merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Batu ini menyajikan

dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil

apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Batu Tahun 2018 serta

perkiraan target anggaran Tahun 2019.

Secara umum Pemerintahan Kecamatan Batu telah dapat melaksanakan

tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada

Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategi

(Renstra) Kecamatan Batu Tahun 2018-2022. Berikut adalah Evaluasi Capaian

Renja Tahun lalu (2018) dan Capaian Renstra Kecamatan Batu :

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Batu

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan

melalui penetapan Indikator Kinerja yaitu kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran

(Outputs), hasil (Outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts).

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan

dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan

besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah

ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang

didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran dengan

menggunakan Indikator Kinerja. Jenis Indikator yang dikaji disesuaikan dengan

tugas dan fungsi masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan

standart Pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada Sub bab ini akan disajikan tabel analisis pencapaian kinerja

pelayanan Perangkat Daerah :

.



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Mengingat Kecamatan Batu merupakan sub sistem dari sistem

Pemerintahan Kota Batu. Sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah

Daerah, Kecamatan Batu bertanggung jawab untuk membantu kelancaran dan

keberhasilan tugas-tugas Pemerintah Kota Batu dalam pelaksanaan

pembangunan dan pemerintahan.

Secara umum isu-isu penting/strategis yang dihadapi oleh pemerintah

Kecamatan Batu adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah ( Pelayanan Publik )

Reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun

2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga

mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan. Reformasi

Birokrasi pemerintah daerah yang harus ditingkat kecamatan

sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan

pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari

KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga Kecamatan Batu terhadap kebutuhan pelayanan prima

(Service Excellent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang

mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme

aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman

terhadap manajemen standart pelayanan minimal Public Servixe and

Public complaint. Penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja

aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan

menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai “Pelayan

Masyarakat” yang juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan yang menekankan pada transparasi, akuntabilitas dan

peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang

sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan KKN, serta

meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota melalui

kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan

sektor penyelenggara Negara dalam rangka mewujudkan Good

Governance.



3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh

unsur pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa, sedangkan

penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem

penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsive dan adaptif sesuai

dengan tuntutan perkembangan jaman. Pengelolaan pelayanan publik

lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya

melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali

pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system,

perbaikan kesejahteraan pegawai serta mengubah kultur organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, strategi organisasi Kecamatan

Batu yang harus dilakukan adalah dengan menerapkan 4 tujuan reformasi

birokrasi dari 8 area perubahan antara lain :

1. Pemerintah yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dengan area

perubahan :

a. Manajemen Perubahan (Mind set and Culture set )

b. Penguatan Pengawasan

c. Penguatan Akuntabiitas Kinerja

2. Efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan dengan area perubahan :

a. Penataan dan penguatan organisasi

b. Penataan Sumber Daya Manusia (SDM)

3. Peningkatan kualiatas pengambilan kebijakan dengan area perubahan :

a. Penataan Peraturan Perundang-undangan

b. Penataan tata laksana

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan area perubahan :

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas penyelenggaraan pelayanan umum di daerah masih perlu

ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Banyak hal yang menyebabkan belum

optimalnya penyelenggaraan pelayanan tersebut, misalnya keterbatasan sarana

pelayanan, perilaku petugas yang belum bersifat melayani, tidak jelasnya waktu

yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan publik serta panjangnya

prosedur yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu jenis pelayanan publik.

Oleh karenanya daerah diharapkan terus memiliki prakarsa dalam

melakukan perbaikan pelayanan. Prakarsa daerah dalam meningkatkan

pelayanan publik tentunya harus sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kepuasan

masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan, koreksi, dan perbaikan



terhadap pelayanan. Masyarakat dianggap sebagai pemilik saham (Shareholder)

sehingga pelayanan lebih menekankan pada kualitas sebagai hasil negosiasi

kepentingan masyarakat dan pemerintah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan,

program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman

kepada Rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Batu serta mengacu kapada

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Batu.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen

perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran

dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program

prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja. Pendanaan dan prakiraan

maju yang selanjutanya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUAPPAS.

RKPD Kota Batu disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan

pembangunan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat melalui

pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakam secara berjenjang sehingga

terjadi keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Review Terhadap rencangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31

berikut ini :



2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pemerintah Kota Batu dalam melaksanakan pembangunan

menggunakan suatu model yang disebut Sistem Manajemen Pembangunan

Parsitipatif (SMPP) yang bermakna bahwa ide pambangunan tidak dari

pemerintah kepada Masyarakat (Top Down) tetapi juga mendorong partisipasi

masyarakat untuk memberikan usulan-usulan pembangunan kepada

pemerintah (button up) dalam wadah kegiatan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (MUSRENBANG) mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan

hingga tingkat Kota. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2018

Kecamatan Batu telah berpartisipasi dalam Musrenbang untuk menjaring

usulan-usulan pembangunan di tahun 2018. Usulan Program Kegiatan dari

pemangku Kepentingan ditunjukkan pada Tabel T-C.32

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah BAB 3


3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk

menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan

sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu

tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan

efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka

mewujudkan Visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standart

penyelenggaraan Good Governance and akuntabilitas public.

Sesuai dengan tema pembangunan tahun 2018 “ Penguatan SDM dan

usaha mikro serta pengembangan kawasan pedesaan berbasis potensi

unggulan yang berwawasan lingkungan dengan didukung peningkatan

infrastruktur”. Peranan Kecamatan Batu sangat diperlukan yaitu dengan

menerapkan kebijakan-kebijakan dalam upaya mengoptimalkan

penyelenggaraan fungsi kecamatan Batu sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintah umum dalam rangka

mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat , upaya

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan

penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan

fasilitas pelayanan umum,penyelenggaraan kegiatan pemerintah

ditingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan

pemerintahan Kelurahan dan desa serta melaksanakan pelayanan

masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Walikota melalui PATEN untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi,

koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan,

penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH



3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA OPD

Tujuan RENJA OPD merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan

perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi

Organisasi. Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Derah Terpilih, tujuan yang

hendak dicapai adalah “ Terwujudanya penyelenggaraan pemerintah daerah

dan pelayanan publik yang baik dan profesional yang didukung oleh

mantapnya sistem kelembagaan dan aparatur yang berkualitas dan

berkompeten berdasarkan pengembangan Ilmu pengetahuan dan

teknologi”

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan organisasi yang akan dicapai

dalam jangka waktu tahunan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan

sehingga harus bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun

sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kecamatan Batu dalam mengemban

Visi dan Misi Kota Batu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Batu

2. Meningkatnya Tata kelola pemerintahan di Kecamatan Batu

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak

dicapai, maka ditentukan indikator kinerja. Indikator Kinerja dimaksud harus

spesifik, jelas, fleksibel terhadap perubahan, da[at diukur baik secara kualitatif

maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan.

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Batu bisa

dilihat pada tabel berikut : ( Tabel T-C.25 )



3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka

mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus

dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan

mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Batu Kota Batu.

Rumusan rencana program dan kegiatan pada Kecamatan Batu Tahun

2019 dan proyeksi tahun 2020 ditunjukkan pada Tabel T-C.33

Evaluasi Program dan Kegiatan Kecamatan Batu Kota Batu BAB 4


4.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi

pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah

guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan

melaksanakan program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan

dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan

oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran

yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana

program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas

kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Batu selama 5 tahun

ke depan diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Batu. Untuk

selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan menunjang

tercapainya visi dan misi Kota Batu selama 5 tahun kedepan.

4.2 Pendanaan Indikatif

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan

Batu berasal dari Dana Alokasi Umum yang bersumber pada dana APBD Kota

Batu. Namun bagi Instansi lain seperti UPT Pertanian, Peternakan, Pendidikan

mendapat dana dari APBD Provinsi maupun DAK dari Instansi induknya.

Adapun program dan kegiatan Kecamatan Batu beserta Pendanaan

indikatif tampak pada tabel dibawah ini:

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

LAMPIRAN

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2019 |17

5.1 Kesimpulan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Kecamatan

Batu Tahun Anggaran 2019 dimaksudkan sebagai arah dan pedoman umum

penyelenggaraan pemerintahan kecamatan untuk mewujudkan Tujuan dan

Sasaran Kecamatan Batu.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Kecamatan

Batu tahun 2019 merupakan dokumentasi pemikiran yang dinamis, karena itu

agar substansi yang terkandung didalamnya tetap dapat mengikuti

perkembangan jaman, kiranya diperlukan evaluasi berlanjut dan koreksi

berbagai pihak sehingga pelaksanaan kedepan dapat mencerminkan hasil kerja

bersama pemerintah dan masyarakat.

Berkaitan dengan pencapaian Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat

diuraikan beberapa hal yang menjadi fokus sasaran rencana kerja SKPD sebagai

berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam rangka mewujudkan

pelayanan prima kepada masyarakat dan optimalisasi kemampuan

aparatur dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan untuk mencapai

Good Governance.

2. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang

pelayanan publik.

3. Perwujudan penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan

pembangunan yang dapat lebih membudayakan masyarakat secara

menyeluruh.

4. Peningkatan pengendalian lingkungan hidup, kesehatan masyarakat dan

sosial masyarakat yang kondusif.

5. Peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam

rangka penciptaan suasana yang kondusif dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara.

BAB 5

PENUTUP

LAMPIRAN

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2019 |17

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Target Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017

Tingkat

Realisasi

2017

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

4.01.4.01.05.01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Peningkatan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

4.01.4.01.05.01.01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratTingkat Kelancaran Surat Menyurat yang

terkirim72 Bulan 0 0 0 0 12 12 0.17

4.01.4.01.05.01.02Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Tingkat Kelancaran Jaringan Untuk

Mendukung Terselenggaranya sistem

Kinerja

72 Bulan 0 0 0 0 12 12 0.17

4.01.4.01.05.01.06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Tingkat Kelancaran pembayaran Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

5 Tahun 0 0 0 0 1 1 0.20

4.01.4.01.05.01.07Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Tingkat Kelancaran Pembayaran Honor

Kegiatan dan Administrasi Keuangan

Kantor

72 Bulan 0 0 0 0 12 12 0.17

4.01.4.01.05.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tingkat Kebersihan dan Keamanan kantor 72 Bulan 0 0 0 0 12 12 0.17

Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Tingkat Peralatan Kerja dalam Kondisi

baik72 Bulan 0 0 0 0 12 12 0.17

4.01.4.01.05.01.10 Penyediaan Alat Tulis KantorTingkat Terpenuhinya Kebutuhan Alat

Tulis Kantor72 Bulan 0 0 0 0 12 12 0.17

4.01.4.01.05.01.11Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tingkat Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan

dan Penggandaan72 Bulan 0 0 0 0 12 12 0.17

4.01.4.01.05.01.12Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tingkat Terpenuhinya Kebutuhan

Komponen Instalasi Listrik untuk

Penerangan Kantor

72 Bulan 0 0 0 0 12 12 0.17

4.01.4.01.05.01.13Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tingkat Tercapainya Kebutuhan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor72 Bulan 0 0 0 0 12 12 0.17

4.01.4.01.05.01.14Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga


Peralatan Rumah tangga72 Bulan 0 0 0 0 12 12 0.17

4.01.4.01.05.01.15Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Tingkat Terpenuhinya Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan72 Bulan 0 0 0 0 12 12 0.17

Target Program

dan Kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Target Program dan Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun 2018

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

Kota Batu

KODE PROGRAM/KEGIATANIndikator Kinerja Program

(Outcomes)/Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun

2018-2022

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s.d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu

Target Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017

Tingkat

Realisasi

2017

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018



Tabel T-C.29



Kota Batu



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun

2018-2022

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s.d Tahun 2016


Tahun Lalu

4.01.4.01.05.01.16 Penyediaan Bahan Logistik KantorTingkat Terpenuhinya Makanan dan

Minuman Pegawai Kecamatan Batu72 Bulan 0 0 0 0 12 12 0.17

4.01.4.01.05.01.17 Penyediaan Makanan dan MinumanTingkat Terpenuhinya Makanan dan

Minuman Rapat dan Tamu72 Bulan 0 0 0 0 12 12 0.17

4.01.4.01.05.01.06Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Tingkat Terlaksananya Rapar-Rapat

Koordinasi Keluar Daerah72 Bulan 0 0 0 0 12 12 0.17

4.01.4.01.05.02Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4.01.4.01.05.02.11 Pengadaan KomputerTingkat Terpenuhinya Kebutuhan

Perangkat Komputer 75 Unit 0 0 0 0 27 27 0.36

4.01.4.01.05.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung KantorTingkat Terpenuhinya Peralatan Gedung

Kantor72 Bulan 0 0 0 0 12 12 0.17

Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor


Mebeleur72 Bulan 0 0 0 0 12 12 0.17

4.01.4.01.05.02.10 Pengadaan Mebeleur Tingkat Kenyamanan Rumah Dinas

4.01.4.01.05.02.21Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Dinas

Tingkat Kenyamanan Bangunan Gedung

Kantor

4.01.4.01.05.02.22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Tingkat Kendaraan Dinas Mobil Jabatan

yang dapat digunakan

4.01.4.01.05.02.23Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

Tingkat Kendaraan Dinas Mobil

Operasional yang dapat digunakan

4.01.4.01.05.02.24Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

Operasional

Tingkat Perlengkapan Gedung Kantor

dalam kondisi baik

4.01.4.01.05.02.26Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Tingkat Peralatan Gedung Kantor dalam

Kondisi Baik

4.01.4.01.05.02.30Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Komputer

Tingkat Peralatan Komputer dalam

Kondisi Baik

4.01.4.01.05.02.42Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung

KantorTingkat Kenyamanan Gedung Kantor

Target Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017

Tingkat

Realisasi

2017

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018



Tabel T-C.29



Kota Batu



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun

2018-2022

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s.d Tahun 2016


Tahun Lalu

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

4.01.4.01.05.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya Sumber Daya Aparatur 30 Orang 0 0 0 0 6 1 0.03

Pelatihan dan Peningkatan Sumber

Daya ManusiaMeningkatnya Sumber Daya Aparatur 500 Orang 0 0 0 0 34 34 0.07

4.01.4.01.05.05.64Mental Building Dalam Menunjang

Produktivitas Kerja PNSTingkat Produktivitas PNS 500 Orang 0 0 0 0 68 68 0.14

1.01.03Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1.01.03.05Pengadaaan Pakaian Khusus Hari-

hari TertentuTersedianya Pakaian Batik Nasional 500 Orang 0 0 0 0 151 151 0.30

PROGRAM KEGIATAN BERSIFAT KHUSUS SESUAI URUSAN DIAMPU

1.05.4.01.05.16

Program Pemeliharaan

Kantrantibnas dan Pencegahan

Tindak Kriminal

Persentase yang ditindaklanjuti dari

jumlah kasus

1.05.4.01.05.16.02

Peningkatan Kerjasama dengan

Aparat Keamanan dalam Teknik

Pencegahan Kejahatan

Jumlah Peserta Kegiatan 1000 Orang 0 0 0 0 300 300 0.30

4.04.4.02.04.05.17Program Penyelesaian konflik-

konflik Pertanahan

Persentase yang dindaklanjuti dari

jumlah kasus

4.04.4.02.04.05.17,02Fasilitasi Penyelesaian Konflik-

konflik PertanahanJumlah Peserta Sosialisasi 750 Orang 0 0 0 0 150 150 0.20

Target Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017

Tingkat

Realisasi

2017

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018



Tabel T-C.29



Kota Batu



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun

2018-2022

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s.d Tahun 2016


Tahun Lalu

2.07.4.01.05.17.02

Program Peningkatan Pertisipasi

Masyarakat Dalam Membangun

Desa/Kelurahan

Persentase rekomendasi hasil koordinasi

yang ditindaklanjuti dalam satu tahun,

bidang : pemerintahan, pembangunan,

perekonomian, ketentraman dan

ketertiban umum, kesejahteraan sosial.

2.07.4.01.05.17.02

Pelaksanaan Musyawarah

Pembangunan Desa/Kelurahan dan

Kecamatan

Jumlah Usulan desa dan Kelurahan yang

diajukan sampai tingkat musrenbang Kota8 Desa/Kel 0 0 0 0 8 8 0.20

Perlombaan Desa/Kelurahan

Peningkatan Peran Serta Kelembagaan

Dalam Kegiatan Kemasyarakatan di

Kelurahan

4 Desa 0 0 0 0 4 4 0.20

Pembinaan Kelompok Pembangunan

Desa


Dalam Kegiatan Kemasyarakatan di

Kelurahan

4 Desa 0 0 0 0 4 4 0.20

2.07.4.01.05.17.03Pemberian Stimulan Pembangunan

Desa

Jumlah desa yang mengirimkan laporan

tepat waktu4 Desa 0 0 0 0 4 4 0.20

1.05.4.01.05.18Program Kemitraan Pengembangan

Wawasan Kebangsaan






1.05.4.01.05.18.01

Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan

Berbagai Forum Keagamaan Lainnya

Dalam Upaya Peningkatan Wawasan

Kebangsaan

Jumlah Peserta yang Mendapat Santunan 870 Orang 0 0 0 0 160 160 0.18

Target Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017

Tingkat

Realisasi

2017

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018



Tabel T-C.29



Kota Batu



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun

2018-2022

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s.d Tahun 2016


Tahun Lalu

2.02.4.01.05.18

Program Peningkatan Peran Serta

dan Kesejahteraan Jender Dalam

Pembangunan






2.02.4.01.05.18.01 Pembinaan Organisasi PerempuanJumlah Organisasi Perempuan Yang

Mendapat Pembinaan10 Organisasi 0 0 0 0 2 2 0.20

Fasilitasi Kegiatan PKKPeningkatan Peran Serta Masyarakat

dalam kegiatan PKK25 Kegiatan 0 0 0 0 5 5 0.20

4.01.4.01.05.19Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Desa

Persentase Jumlah desa yang

mengirimkan laporan tepat waktu

4.01.4.01.05.19.14Pendampingan Alokasi Dana

Desa/Kelurahan

Jumlah Desa yang mengumpulkan laporan

tepat waktu4 Desa 0 0 0 0 4 4 0.20

4.01.4.01.05.19.15Pembinaan Administrasi

Pemerintahan Desa/Kelurahan


tepat waktu8 Desa/Kel 0 0 0 0 8 8 0.20

2.13.4.01.05.20Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

2.13.4.01.05.20.07Permassalan Olah Raga Bagi Pelajar,

Mahasiswa, dan MasyarakatJumlah Prestasi yang diraih 30 Emas 0 0 0 0 10 10 0.33

Pembinaan Olah raga yang

berkembang di MasyarakatJumlah Cabor yang dibina 18 Cabor 0 0 0 0 2 2 0.11

2.13.4.01.05.20.07Pengembangan Olahraga Lanjut usia

Termasukk Penyandang cacatJumlah Peserta 600 Orang 0 0 0 0 100 100 0.17

Target Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017

Tingkat

Realisasi

2017

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018



Tabel T-C.29



Kota Batu



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun

2018-2022

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s.d Tahun 2016


Tahun Lalu

4.01.4.01.05.27Program Penataan Daerah Otonomi

Baru

Prosentase Desa/Kelurahan yang

mendapatkan Informasi

4.01.4.01.05.27.23 Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN Jumlah Peserta Sosialisasi PATEN 8 Desa/Kel 0 0 0 0 8 8 0.20

2.02.4.01.05.16Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusataan Gender dan anak

Persentase Lebaga/Organisasi

Masyarakat desa/Kelurahan yang

berkredibilitas Baik

2.02.4.01.05.16.11 Pembinaan Forum anak Jumlah Peserta 550 Orang 0 0 0 0 75 75 0.14

2.02.4.01.05.16.13Pembinaan Dalam Rangka Menuju

Kota Layak anakJumlah Peserta 21 Kegiatan 0 0 0 0 1 1 0.05

2.16.4.01.05.17Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

Persentase Jumlah Budaya/Kesenian

yang masih dilestarikan di Kecamatan

Batu

2.16.4.01.05.17.04Fasilitasi Perkembangan Keragaman

Budaya daerah

Prosentase Jumlah Budaya yang masih

dilestarikan di Kecamatan Batu9 Budaya 0 0 0 0 1 1 0.11

XXX

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Persentase Jumlah Pembayaran Pajak

Bumi dan Bangunan

Monitoring dan Evaluasi Penerimaan

PBBJumlah Pembayaran PBB 80% 0 0 0 0 80% 80% 1.00

Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial




Pembinaan Karang Taruna dan

OrsosJumlah Kegiatan Yang difasilitasi 33 Kegiatan 0 0 0 0 3 3 0.09

Target Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017

Tingkat

Realisasi

2017

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018



Tabel T-C.29



Kota Batu



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun

2018-2022

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s.d Tahun 2016


Tahun Lalu

Progarm Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan dan

Kelurahan




Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyaraat Kelurahan

Jumlah Lembaga yag diberdayakan dan

jumlah peserta kegiatan20 Organisasi 0 0 0 0 4 4 0.20

Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Peningkatan toleransi dan

Kerukunan dalam Kehidupan

Beragama

Tersedianya Kegiatan Toleransi dan

Kerukunan dalam kehidupan Beragama9 Kegiatan 0 0 0 0 1 1 0.11

Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan

Pendukung Peringatan Hari-hari

Besar

Tersedianya Kegiatan Pelaksanaan

Rangkaian Kegiatan Pendukung

Peringatan Hari-hari besar

45 Kegiatan 0 0 0 0 5 5 0.11

Program Pengembangan nilai

budaya



Batu

Pengembangan Kesenian dan

Kebudayaan Daerah

Jumlah Budaya/Kesenian yang masih

dilestarikan9 Cab. Kesenian 0 0 0 0 1 1 0.11

Program Pengembangan Destinasi

Wisata

Persentase Jumlah Kelurahan Yang

Memiliki wisata Unggulan

Pengembangan Jenis dan Paket

Wisaat UnggulanJumlah Jenis wisata Unggulan dan Peserta

12 Wisata

Unggulan0 0 0 0 1 1 0.08

Program Pengembangan pertanian

Organik

Pengembangan Demplot Pertanian

Organik

Berkembangnya Demplot Tanaman

Organik

Target Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017

Tingkat

Realisasi

2017

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018



Tabel T-C.29



Kota Batu



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun

2018-2022

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s.d Tahun 2016


Tahun Lalu

Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya



Batu

Pengembangan Kebudayaan dan

PariwisataJumlah Peserta 17 Kegiatan 0 0 0 0 3 3 0.18

Fasilitasi Partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan Kekayaan

Budaya

Jumlah Peserta 20 Kegiatan 0 0 0 0 4 4 0.20

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival

Budaya daerah

terwujudnya Fasilitasi Festivbal Budaya

Daerah17 Kegiatan 0 0 0 0 3 3 0.18

Program Peningkatan Keamanan

dan kenyamanan Lingkungan

Persentase yang ditindaklanjut dari

jumlah kasus

Pengendalian Keamanan Lingkungan Jumlah Peserta 25 Kegiatan 0 0 0 0 5 5 0.20

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Kinerja dan Keuangan

Persentase Jumlah Pelanggaran Yang

dilakukan

Penyusunan RENSTRA OPDTerlaksananya Penyusunan Rencana,

Monev dan Pelaporan

Program Pencegahan Dini dan

PenanggulanganKorban Bencana

Alam

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat

Menuju Desa Tangguh Bencana

Terwujudnya Fasilitasi Pemberdayaan

Masyarakat Menuju Desa Tangguh

Bencana

4 Kelurahan 0 0 0 0 1 1 0.25

Target Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017

Tingkat

Realisasi

2017

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018



Tabel T-C.29



Kota Batu



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun

2018-2022

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s.d Tahun 2016


Tahun Lalu

Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Persentase Jumlah Pelayanan Yang

Berbasis IT di Kecamatan Batu

Penyusunan Sistem Informasi

Terhadap Pelayanan Publikjumlah Pelayanan Yang berbasis IT 100% 0 0 0 0 30% 30% 0.30

Tahun 2017 Tahun 2018Tahun

2019

Tahun

2020Tahun 2017

Tahun

2018

Tahun

2019Tahun 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Persentase Jumlah Pelayanan Yang Berbasis

IT di Kecamatan Batu 30% 45% 55% 65% 30% 45%

2Persentase Usulan desa dan Kelurahan yang

diajukan sampai tingkat musrenbang Kota70% 100% 100% 100% 70% 90%

3Persentase Jumlah Usaha Mikro di wilayah

Kecamatan Batu72 80 80 80 72 114

4Jumlah Prestasi Olah raga Masyarakat

wilayah Kecamatan Batu300 Peserta 300 Peserta 0

350

Peserta300 Peserta 0

5Jumlah Cabang olahraga yang di bina di

kecamatan batu2 Cabor 2 Cabor 3 Cabor 3 Cabor 2 Cabor 3 Cabor

6Persentase Lebaga/Organisasi Masyarakat

desa/Kelurahan yang berkredibilitas Baik60% 65% 65% 70% 60% 65%

7Persentase Jumlah Budaya/Kesenian yang

masih dilestarikan di Kecamatan Batu

4

kesenian/b

udaya

7

kesenian/b

udaya

7

kesenian/b

udaya

7

kesenian/b

udaya

4

kesenian/b

udaya

10

kesenian/b

udaya

8Jumlah Kelurahan Yang Memiliki wisata

Unggulan1 Kelurahan 1 Kelurahan

2

Kelurahan

2

Kelurahan1 Kelurahan

2

Kelurahan

9Persentase yang ditindaklanjut dari jumlah

kasus54% 60% 65% 65% 54% 38.60%

11Persentase Jumlah desa yang mengirimkan

laporan tepat waktu100% 100% 100% 100% 100 100%

12 Pelanggaran Yang dilakukan 0 0 0 0 15 7

Catatan

Analisis

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Batu

Kota Batu

No IndikatorSPM/Standar

NasionalIKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

Batu,

: Kecamatan Batu

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana

1Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Peningkatan Pelayanan


Program Pelayanan


Peningkatan Pelayanan


Penyediaan Jasa Surat

MenyuratKecamatan Batu

Tingkat Kelancaran Surat

Menyurat yang terkirim

Materai 3000 =

1707 lbr, 6000=

1975 lbr

20,396,000Penyediaan Jasa Surat

MenyuratKecamatan Batu

Tingkat Kelancaran Surat

Menyurat yang terkirim

Materai 3000 = 1707 lbr,

6000= 1975 lbr19,746,160

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan ListrikKecamatan Batu

Tingkat Kelancaran Jaringan

Untuk Mendukung

Terselenggaranya sistem

Kinerja

12 Bulan 124,166,000

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Kecamatan Batu

Tingkat Kelancaran Jaringan

Untuk Mendukung

Terselenggaranya sistem

Kinerja

12 Bulan 120,048,000

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Kecamatan Batu

Tingkat Kelancaran

pembayaran Jasa


Kendaraan Dinas/Operasional

9 Roda 4, 14 Roda

215,074,000

Penyediaan Jasa


Kendaraan

Dinas/Operasional

Kecamatan Batu

Tingkat Kelancaran

pembayaran Jasa


Kendaraan

Dinas/Operasional

9 Roda 4, 14 Roda 2 14,123,300

Penyediaan Jasa

Administrasi KeuanganKecamatan Batu

Tingkat Kelancaran

Pembayaran Honor Kegiatan

dan Administrasi Keuangan

Kantor

131 Orang 1,759,205,360Penyediaan Jasa

Administrasi KeuanganKecamatan Batu

Tingkat Kelancaran

Pembayaran Honor Kegiatan

dan Administrasi Keuangan

Kantor

131 Orang 1,591,678,200

Penyediaan Jasa Kebersihan

KantorKecamatan Batu

Tingkat Kebersihan dan

Keamanan kantor19 Orang 413,936,000

Penyediaan Jasa Kebersihan


Tingkat Kebersihan dan

Keamanan kantor19 Orang 430,680,000


Peralatan KerjaKecamatan Batu

Tingkat Peralatan Kerja dalam

Kondisi baik6 Unit 2,388,000


Peralatan KerjaKecamatan Batu

Tingkat Peralatan Kerja

dalam Kondisi baik6 Unit 3,184,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan BatuTingkat Terpenuhinya

Kebutuhan Alat Tulis Kantor45 Jenis Atk 100,196,223 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Batu

Tingkat Terpenuhinya

Kebutuhan Alat Tulis Kantor45 Jenis Atk 97,819,798

Penyediaan Barang Cetakan

dan PenggandaanKecamatan Batu


Kebutuhan Cetakan dan

Penggandaan

6 Jenis barang

cetakan

penggandan

123,195,770Penyediaan Barang Cetakan

dan PenggandaanKecamatan Batu


Kebutuhan Cetakan dan

Penggandaan

6 Jenis barang cetakan

penggandan142,677,870

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Kecamatan Batu


Kebutuhan Komponen

Instalasi Listrik untuk

Penerangan Kantor

9 Jenis alat lampu 27,061,400

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Kecamatan Batu


Kebutuhan Komponen

Instalasi Listrik untuk

Penerangan Kantor

9 Jenis alat lampu 25,734,700

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Kota Batu

Nama Perangkat Daerah

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan

Penting

: Kecamatan Batu


Tabel T-C.31


Kota Batu


No


Penting

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan KantorKecamatan Batu

Tingkat Tercapainya

Kebutuhan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

5 Jenis peralatan 71,339,000Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan KantorKecamatan Batu

Tingkat Tercapainya

Kebutuhan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

5 Jenis peralatan 95,839,000

Penyediaan Peralatan

Rumah TanggaKecamatan Batu


Kebutuhan Peralatan Rumah

tangga

26 jenis pembersih 38,429,700Penyediaan Peralatan

Rumah TanggaKecamatan Batu


Kebutuhan Peralatan Rumah

tangga

26 jenis pembersih 42,337,700

Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan

Kecamatan Batu

Tingkat Terpenuhinya Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

4 Surat kabar 24,045,240Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan

Kecamatan Batu

Tingkat Terpenuhinya Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

4 Surat kabar 23,152,920

Penyediaan Bahan Logistik



Makanan dan Minuman

Pegawai Kecamatan Batu

12 Bulan 43,865,600Penyediaan Bahan Logistik



Makanan dan Minuman

Pegawai Kecamatan Batu

12 Bulan 47,455,600

Penyediaan Makanan dan

MinumanKecamatan Batu


Makanan dan Minuman

Rapat dan Tamu

12 Bulan 198,025,000Penyediaan Makanan dan

MinumanKecamatan Batu


Makanan dan Minuman

Rapat dan Tamu

12 Bulan 200,125,000

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar DaerahKecamatan Batu

Tingkat Terlaksananya Rapar-

Rapat Koordinasi Keluar

Daerah

16 Rapat

Koordiansi120,254,000

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar DaerahKecamatan Batu

Tingkat Terlaksananya Rapar-

Rapat Koordinasi Keluar

Daerah

16 Rapat Koordiansi 151,552,000

2

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Komputer Kecamatan Batu


Kebutuhan Perangkat

Komputer

Laptop 4, Printer

13, PC TV 2, PC 17248,011,000 Pengadaan Komputer Kecamatan Batu


Kebutuhan Perangkat

Komputer

Laptop 4, Printer 13, PC

TV 2, PC 17268,842,000

Pengadaan Peralatan

Gedung KantorKecamatan Batu


Peralatan Gedung Kantor8 Jenis Peralatan 106,431,000

Pengadaan Peralatan



Peralatan Gedung Kantor8 Jenis Peralatan 120,386,000

Pengadaan Perlengkapan



Kebutuhan Mebeleur

8 Jenis Suku

cadang40,965,700

Pengadaan Perlengkapan



Perlengkapan Gedung

Kantor

8 Jenis Suku cadang 61,572,250

Pengadaan Mebeleur Kecamatan BatuTingkat Kenyamanan Rumah

Dinas9 Jenis Meubeler 157,687,000 Pengadaan Mebeleur Kecamatan Batu


Kebutuhan Mebeleur9 Jenis Meubeler 152,056,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Rumah DinasKecamatan Batu

Tingkat Kenyamanan

Bangunan Gedung Kantor

1 Paket

Pemeliharaan20,235,000


Rumah DinasKecamatan Batu

Tingkat Kenyamanan Rumah

Dinas1 Paket Pemeliharaan 200,000,000

: Kecamatan Batu


Tabel T-C.31


Kota Batu


No


Penting



Tingkat Kendaraan Dinas

Mobil Jabatan yang dapat

digunakan

Wallpaper,

Pengecatan

bangunan,

renovasi pagar,

pengecatan pagar

122,844,646Pemeliharaan Rutin/Berkala


Tingkat Kenyamanan

Gedung kantor

Wallpaper, Pengecatan

bangunan, renovasi

pagar, pengecatan pagar

123,144,646


Mobil JabatanKecamatan Batu


Mobil Operasional yang

dapat digunakan

12 Bulan 32,375,000Pemeliharaan Rutin/Berkala

Mobil JabatanKecamatan Batu


Mobil Jabatanl yang dapat

digunakan

12 Bulan 42,371,000


Mobil OperasionalKecamatan Batu

Tingkat Perlengkapan Gedung

Kantor dalam kondisi baik12 Bulan 137,804,500


Mobil OperasionalKecamatan Batu


Mobil Operasional yang

dapat digunakan

12 Bulan 161,011,000


Perlengkapan Gedung

Kantor

Kecamatan Batu

Tingkat Perlengkapan

Gedung Kantor dalam Kondisi

Baik

12 Bulan 2,000,000


Perlengkapan Gedung

Kantor

Kecamatan Batu

Tingkat Perlengkapan

Gedung Kantor dalam

Kondisi Baik

12 Bulan 8,990,000


Peralatan Gedung KantorKecamatan Batu

Tingkat Peralatan Gedung

Kantor dalam Kondisi Baik12 Bulan 0


Peralatan Gedung KantorKecamatan Batu

Tingkat Peralatan Gedung

Kantor dalam Kondisi Baik12 Bulan -


Peralatan KomputerKecamatan Batu

Tingkat Peralatan Komputer

dalam Kondisi Baik12 Bulan 29,705,000


Peralatan KomputerKecamatan Batu

Tingkat Peralatan Komputer

dalam Kondisi Baik12 Bulan 29,705,000

Rehabilitasi Sedang/Berat


Tingkat Kenyamanan Gedung

Kantor3 Kelurahan 414,975,000

Rehabilitasi Sedang/Berat


Tingkat Kenyamanan

Gedung Kantor3 Kelurahan 496,700,000

3

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan

FormalKecamatan Batu

Meningkatnya Sumber Daya

Aparatur31 Orang 45,920,000

Pendidikan dan Pelatihan

FormalKecamatan Batu


Aparatur31 Orang 1,025,000

Pelatihan dan Peningkatan

Sumber Daya ManusiaKecamatan Batu


Aparatur20 paket 58,000,000

Pelatihan dan Peningkatan

Sumber Daya ManusiaKecamatan Batu


Aparatur20 paket 58,000,000

: Kecamatan Batu


Tabel T-C.31


Kota Batu


No


Penting

Mental Building Dalam

Menunjang Produktivitas

Kerja PNS

Kecamatan Batu Tingkat Produktivitas PNS 57 Orang 300,208,400

Mental Building Dalam

Menunjang Produktivitas

Kerja PNS

Kecamatan Batu Tingkat Produktivitas PNS 57 Orang 300,208,400

4Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Pengadaaan Pakaian Khusus

Hari-hari TertentuKecamatan Batu

Tersedianya Pakaian Batik

Nasional39 pakaian 52,846,000

Pengadaaan Pakaian Khusus

Hari-hari TertentuKecamatan Batu

Tersedianya Pakaian Batik

Nasional39 pakaian 90,444,000

5


Kantrantibnas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

Persentase yang

dindaklanjuti dari jumlah

kasus


Kantrantibnas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

Persentase yang


kasus

Peningkatan Kerjasama

dengan Aparat Keamanan

dalam Teknik Pencegahan

Kejahatan

Kecamatan BatuPersentase tindaklanjut dari

jumlah kasus200 Orang 86,336,000

Peningkatan Kerjasama

dengan Aparat Keamanan

dalam Teknik Pencegahan

Kejahatan

Kecamatan BatuPersentase tindaklanjut dari

jumlah kasus200 Orang 85,710,000

6Program Penyelesaian

konflik-konflik Pertanahan

Persentase yang


kasus

Program Penyelesaian

konflik-konflik Pertanahan

Persentase yang


kasus

Fasilitasi Penyelesaian

Konflik-konflik PertanahanKecamatan Batu Jumlah Peserta Sosialisasi

1 Kegiatan

sosialisasi18,593,500

Fasilitasi Penyelesaian

Konflik-konflik PertanahanKecamatan Batu Jumlah Peserta Sosialisasi 1 Kegiatan sosialisasi 18,593,500

: Kecamatan Batu


Tabel T-C.31


Kota Batu


No


Penting

7

Program Peningkatan

Pertisipasi Masyarakat

Dalam Membangun

Desa/Kelurahan

Persentase rekomendasi

hasil koordinasi yang

ditindaklanjuti dalam satu

tahun, bidang :

pemerintahan,

pembangunan,

perekonomian, ketentraman

dan ketertiban umum,

kesejahteraan sosial.

Program Peningkatan

Pertisipasi Masyarakat

Dalam Membangun

Desa/Kelurahan




tahun, bidang :

pemerintahan,

pembangunan,





Pembangunan

Desa/Kelurahan dan

Kecamatan

Kecamatan Batu

Jumlah Usulan desa dan

Kelurahan yang diajukan

sampai tingkat musrenbang

Kota

8 Desa dan

Kelurahan122,392,000


Pembangunan

Desa/Kelurahan dan

Kecamatan

Kecamatan Batu

Jumlah Usulan desa dan

Kelurahan yang diajukan

sampai tingkat musrenbang

Kota

8 Desa dan Kelurahan 111,342,000

Perlombaan Desa/Kelurahan Kecamatan Batu

Peningkatan Peran Serta

Kelembagaan Dalam

Kegiatan Kemasyarakatan di

Kelurahan

4 Desa 8,000,000 Perlombaan Desa/Kelurahan Kecamatan Batu


Kelembagaan Dalam


Kelurahan

4 Desa 8,000,000

Pembinaan Kelompok

Pembangunan DesaKecamatan Batu


Kelembagaan Dalam


Kelurahan

4 Desa 10,810,000Pembinaan Kelompok



Kelembagaan Dalam


Kelurahan

4 Desa 10,810,000

Pemberian Stimulan


Jumlah desa yang

mengirimkan laporan tepat

waktu

4 Desa 41,241,600Pemberian Stimulan


Jumlah desa yang


waktu

4 Desa 41,241,600

: Kecamatan Batu


Tabel T-C.31


Kota Batu


No


Penting

8

Program Kemitraan

Pengembangan Wawasan

Kebangsaan




tahun, bidang :

pemerintahan,

pembangunan,




Program Kemitraan

Pengembangan Wawasan

Kebangsaan




tahun, bidang :

pemerintahan,

pembangunan,




Fasilitasi Pencapaian

Halaqoh dan Berbagai

Forum Keagamaan Lainnya

Dalam Upaya Peningkatan

Wawasan Kebangsaan

Kecamatan BatuJumlah Peserta yang

Mendapat Santunan160 Orang 102,551,000

Fasilitasi Pencapaian

Halaqoh dan Berbagai

Forum Keagamaan Lainnya

Dalam Upaya Peningkatan

Wawasan Kebangsaan

Kecamatan BatuJumlah Peserta yang

Mendapat Santunan160 Orang 240,086,000

9

Program Peningkatan Peran

Serta dan Kesejahteraan

Jender Dalam Pembangunan




tahun, bidang :

pemerintahan,

pembangunan,




Program Peningkatan Peran

Serta dan Kesejahteraan

Jender Dalam

Pembangunan




tahun, bidang :

pemerintahan,

pembangunan,




Pembinaan Organisasi

PerempuanKecamatan Batu

Jumlah Organisasi

Perempuan Yan Mendapat

Pembinaan

2 Organisasi

Perempuan40,240,000

Pembinaan Organisasi

PerempuanKecamatan Batu

Jumlah Organisasi

Perempuan Yan Mendapat

Pembinaan

2 Organisasi Perempuan 22,648,000

Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan Batu


Masyarakat dalam kegiatan

PKK

5 Kegiatan 562,123,100 Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan Batu


Masyarakat dalam kegiatan

PKK

5 Kegiatan 571,525,900

: Kecamatan Batu


Tabel T-C.31


Kota Batu


No


Penting

10

Program Pembinaan dan

Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Desa

Persentase Jumlah desa yang


waktu


Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Desa

Persentase Jumlah desa

yang mengirimkan laporan

tepat waktu

Pendampingan Alokasi Dana

Desa/KelurahanKecamatan Batu

Jumlah Desa yang

mengumpulkan laporan tepat

waktu

4 Desa 29,264,000Pendampingan Alokasi Dana

Desa/KelurahanKecamatan Batu

Jumlah Desa yang

mengumpulkan laporan

tepat waktu

4 Desa 40,592,000

Pembinaan Administrasi

Pemerintahan

Desa/Kelurahan

Kecamatan Batu

Jumlah Desa yang

mengumpulkan laporan tepat

waktu

4 Desa 22,008,000

Pembinaan Administrasi

Pemerintahan

Desa/Kelurahan

Kecamatan Batu

Jumlah Desa yang

mengumpulkan laporan

tepat waktu

4 Desa -

11Program Pembinaan dan




Permassalan Olah Raga Bagi

Pelajar, Mahasiswa, dan

Masyarakat

Kecamatan Batu Jumlah Prestasi yang diraih 400 Peserta 90,262,000

Permassalan Olah Raga Bagi

Pelajar, Mahasiswa, dan

Masyarakat

Kecamatan Batu Jumlah Prestasi yang diraih 400 Peserta -


berkembang di MasyarakatKecamatan Batu Jumlah Cabor yang dibina 2 Canag Olah raga 61,654,000


berkembang di MasyarakatKecamatan Batu Jumlah Cabor yang dibina 2 Canag Olah raga 46,696,000

Pengembangan Olahraga

Lanjut usia Termasukk

Penyandang cacat

Kecamatan Batu Jumlah Peserta 100 peserta 28,044,000

Pengembangan Olahraga

Lanjut usia Termasukk

Penyandang cacat

Kecamatan Batu Jumlah Peserta 100 peserta 28,044,000

12Program Penataan Daerah

Otonomi Baru

Persentase Jumlah

Pelayanan Yang Berbasis IT di

Kecamatan Batu

Program Penataan Daerah

Otonomi Baru

Persentase Jumlah

Pelayanan Yang Berbasis IT

di Kecamatan Batu

Fasilitasi Penyelenggaraan

PATENKecamatan Batu

Terlaksananya Sosialisasi

Penyelenggaraan PATEN8 Desa 21,661,600


PATENKecamatan Batu

Terlaksananya Sosialisasi

Penyelenggaraan PATEN8 Desa 21,661,600

13

Program Penguatan

Kelembagaan

Pengarusataan Gender dan

anak

Persentase

Lebaga/Organisasi

Masyarakat desa/Kelurahan

yang berkredibilitas Baik

Program Penguatan

Kelembagaan

Pengarusataan Gender dan

anak

Persentase

Lebaga/Organisasi



: Kecamatan Batu


Tabel T-C.31


Kota Batu


No


Penting

Pembinaan Forum anak Kecamatan Batu Jumlah Peserta 75 Peserta 48,597,956 Pembinaan Forum anak Kecamatan Batu Jumlah Peserta 75 Peserta 59,433,756

Pembinaan Dalam Rangka

Menuju Kota Layak anakKecamatan Batu Jumlah Peserta 50,000,000

Pembinaan Dalam Rangka

Menuju Kota Layak anakKecamatan Batu Jumlah Peserta 50,000,000

14Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

Persentase Jumlah

Budaya/Kesenian yang masih

dilestarikan di Kecamatan

Batu

Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

Persentase Jumlah

Budaya/Kesenian yang

masih dilestarikan di

Kecamatan Batu

Fasilitasi Perkembangan

Keragaman Budaya daerahKecamatan Batu

Jumlah peserta dan jenis

budaya yang difasilitasi4 kegiatan 156,150,000

Fasilitasi Perkembangan

Keragaman Budaya daerahKecamatan Batu

Jumlah peserta dan jenis

budaya yang difasilitasi4 kegiatan 156,150,000

15



Keuangan Daerah

Persentase Jumlah

Pendapatan Asli

Desa/Kelurahan Yang

Diterima



Keuangan Daerah

Persentase Jumlah

Pendapatan Asli

Desa/Kelurahan Yang

Diterima

Monitoring dan Evaluasi

Penerimaan PBBKecamatan Batu Jumlah Peserta 75% 27,700,000

Monitoring dan Evaluasi

Penerimaan PBBKecamatan Batu Jumlah Peserta 75% 23,500,000

16


Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

Persentase

Lebaga/Organisasi




Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

Persentase

Lebaga/Organisasi



Pembinaan Karang Taruna

dan OrsosKecamatan Batu

Jumlah Kegiatan Yang

difasilitasi3 Kegiatan 166,216,000

Pembinaan Karang Taruna

dan OrsosKecamatan Batu

Jumlah Kegiatan Yang

difasilitasi3 Kegiatan 170,016,000

17

Progarm Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan dan Kelurahan

Persentase

Lebaga/Organisasi



Progarm Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan dan Kelurahan

Persentase

Lebaga/Organisasi



: Kecamatan Batu


Tabel T-C.31


Kota Batu


No


Penting

Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyaraat

Kelurahan

Kecamatan Batu

Jumlah Lembaga yag

diberdayakan dan jumlah

peserta kegiatan

4 Kelurahan 1,279,045,500

Pemberdayaan Lembaga

dan Organisasi Masyaraat

Kelurahan

Kecamatan Batu

Jumlah Lembaga yag

diberdayakan dan jumlah

peserta kegiatan

4 Kelurahan 1,351,633,170

18Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan



Beragama

Kecamatan Batu

Tersedianya Kegiatan

Toleransi dan Kerukunan

dalam kehidupan Beragama

1 Kegiatan 10,000,000



Beragama

Kecamatan Batu


Toleransi dan Kerukunan

dalam kehidupan Beragama

1 Kegiatan -

Kegiatan Pelaksanaan

Kegiatan Pendukung

Peringatan Hari-hari Besar

Kecamatan Batu


Pelaksanaan Rangkaian

Kegiatan Pendukung


5 Kegiatan 266,431,605

Kegiatan Pelaksanaan

Kegiatan Pendukung

Peringatan Hari-hari Besar

Kecamatan Batu


Pelaksanaan Rangkaian

Kegiatan Pendukung


5 Kegiatan 312,399,730


nilai budaya

Persentase Jumlah



Batu


nilai budaya

Persentase Jumlah



Kecamatan Batu

Pengembangan Kesenian

dan Kebudayaan DaerahKecamatan Batu

Jumlah Budaya/Kesenian

yang masih dilestarikan1 cabang Kesenian 56,530,000

Pengembangan Kesenian

dan Kebudayaan DaerahKecamatan Batu

Jumlah Budaya/Kesenian

yang masih dilestarikan1 cabang Kesenian 56,530,000


Destinasi Wisata

Persentase Jumlah Kelurahan

Yang Memiliki wisata

Unggulan


Destinasi Wisata

Persentase Jumlah

Kelurahan Yang Memiliki

wisata Unggulan

Pengembangan Jenis dan

Paket Wisaat UnggulanKecamatan Batu

Jumlah Jenis wisata Unggulan

dan Peserta1 Wisata Unggulan 417,057,000

Pengembangan Jenis dan

Paket Wisaat UnggulanKecamatan Batu

Jumlah Jenis wisata

Unggulan dan Peserta1 Wisata Unggulan 376,017,000


pertanian Organik


pertanian Organik

Pengembangan Demplot

Pertanian OrganikKecamatan Batu

Berkembangnya Demplot

Tanaman Organik 1000 m2 241,505,000

Pengembangan Demplot

Pertanian OrganikKecamatan Batu

Berkembangnya Demplot

Tanaman Organik 1000 m2 271,505,000

: Kecamatan Batu


Tabel T-C.31


Kota Batu


No


Penting

22Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya

Persentase Jumlah



Batu

Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya

Persentase Jumlah



Kecamatan Batu

Pengembangan Kebudayaan

dan PariwisataKecamatan Batu Jumlah Peserta 1 Kegiatan 128,250,000

Pengembangan Kebudayaan

dan PariwisataKecamatan Batu Jumlah Peserta 1 Kegiatan 110,750,000

Fasilitasi Partisipasi

masyarakat dalam

pengelolaan Kekayaan

Budaya

Kecamatan Batu Jumlah Peserta 4 Kegiatan 74,500,000

Fasilitasi Partisipasi

masyarakat dalam

pengelolaan Kekayaan

Budaya

Kecamatan Batu Jumlah Peserta 4 Kegiatan 79,500,000


Festival Budaya daerahKecamatan Batu

terwujudnya Fasilitasi

Festivbal Budaya Daerah4 Kegiatan 105,070,000


Festival Budaya daerahKecamatan Batu

terwujudnya Fasilitasi

Festivbal Budaya Daerah4 Kegiatan 105,070,000

23

Program Peningkatan

Keamanan dan kenyamanan

Lingkungan

Persentase yang

ditindaklanjut dari jumlah

kasus

Program Peningkatan

Keamanan dan kenyamanan

Lingkungan

Persentase yang

ditindaklanjut dari jumlah

kasus

Pengendalian Keamanan

LingkunganKecamatan Batu Jumlah Peserta 5 Kegiatan 146,524,000

Pengendalian Keamanan

LingkunganKecamatan Batu Jumlah Peserta 5 Kegiatan 143,178,600

24

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Kinerja dan

Keuangan

Persentase Jumlah

Pelanggaran Yang dilakukan

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Kinerja dan

Keuangan

Persentase Jumlah

Pelanggaran Yang dilakukan

Penyusunan RENSTRA OPD Kecamatan Batu

Terlaksananya Penyusunan

Rencana, Monev dan

Pelaporan

1 Kegiatan 15,000,000 Penyusunan RENSTRA OPD Kecamatan Batu

Terlaksananya Penyusunan

Rencana, Monev dan

Pelaporan

1 Kegiatan 7,875,000

25

Program Pencegahan Dini

dan PenanggulanganKorban

Bencana Alam

Program Pencegahan Dini

dan PenanggulanganKorban

Bencana Alam

: Kecamatan Batu


Tabel T-C.31


Kota Batu


No


Penting

Fasilitasi Pemberdayaan

Masyarakat Menuju Desa

Tangguh Bencana

Kecamatan Batu

Terwujudnya Fasilitasi

Pemberdayaan Masyarakat

Menuju Desa Tangguh

Bencana

1 Kegiatan 49,615,000

Fasilitasi Pemberdayaan

Masyarakat Menuju Desa

Tangguh Bencana

Kecamatan Batu

Terwujudnya Fasilitasi

Pemberdayaan Masyarakat

Menuju Desa Tangguh

Bencana

1 Kegiatan 32,390,000

26

Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

Persentase Jumlah

Pelayanan Yang Berbasis IT di

Kecamatan Batu

Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

Persentase Jumlah

Pelayanan Yang Berbasis IT

di Kecamatan Batu

Penyusunan Sistem

Informasi Terhadap

Pelayanan Publik

Kecamatan Batujumlah Pelayanan Yang

berbasis IT45% 178,550,000

Penyusunan Sistem

Informasi Terhadap

Pelayanan Publik

Kecamatan Batujumlah Pelayanan Yang

berbasis IT45% 40,000,000

9,513,508,400 9,713,508,400 TOTAL TOTAL

No Program/ Kegiatan Desa/Kelurahan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

1 PERALATAN PRODUKSI (SEALER SPINER KOMPOR) SONGGOKERTO UMKM SUPOLANGGENG SONGGORITI 1 PAKET

3 SPINER WAJAN SEROK KOMPOR BESAR SONGGOKERTO UKM SANGGAMITRA24 BUAH (MASING -

MASING 6 BUAH)

4 PEMBANGUNAN KANTOR & RUANG GURU SONGGOKERTO SPS FLAMBOYAN JL TERATAI 1 UNIT

5 PENGADAAN RAK BUKU PERPUSTAKAAN SONGGOKERTO PANTI PKK KELURAHAN SONGGOKERTO 1 UNIT

6 PAVINGISASI HALAMAN SONGGOKERTO TK KUNCUP BUNGA JL TERATAI 1 UNIT

7 PEMBANGUNAN LAPANGAN KELURAHAN SONGGOKERTOUTARA LAPANGAN LANDING

PARALAYANG1 PAKET

8 PIPANISASI (PIPA 1 DIM MASPION PVC) SONGGOKERTO HIPPAM SUMBER MAKMUR JL MAWAR 250 LONJOR

9 PIPANISASI (PIPA 2 DIM MASPION PVC) SONGGOKERTO HIPPAM SUMBER MAKMUR RW 5 45 LONJOR

10PAVINGISASI JALAN MENUJU PUNDEN MBOK

RONDO KUNINGSONGGOKERTO JL TRUNOJOYO GG 1 RW 4 150 M X 1,5 M

11 BEDAH RUMAH SONGGOKERTOJL TERATAI RW 5 RT 2 & JL ARUMDALU

BELAKANG SD 32 PAKET

12 HIPPAM (GANTI PIPA 2D) SONGGOKERTO RW 3 200 M

13DRAINASE PAVING JALAN (BESI SEMEN PASIR

CEMPLONG)SONGGOKERTO RW 3 RT 4 100 M

14 DRAINASE SONGGOKERTO JL ARUMDALU RW 2 500 M

15 PLENGSENGAN SONGGOKERTO JL FLAMBOYAN GG 1 RW 6 RT 1 10 M X 0,5 M X 2,5 M

16PEMBANGUNAN JALAN MENUJU LAPANGAN

SONGGOKERTOSONGGOKERTO

JL TRUNOJOYO GG 4 (SAMPING GUEST

HOUSE PARALAYANG)6 M

17 PENERANGAN JALAN UMUM SONGGOKERTO PARALAYANG & JALAN MAKAM RW 3 18 UNIT

1 PAVING JALAN NGAGLIK RW 1 RT 1 3 M X 97 M

2 PAVINGISASI NGAGLIK RW 1 RT 4 2 M X 60 M

3 JALAN PAVING NGAGLIK RW 1 RT 5 2 M X 250 M

4 BEDAH RUMAH BUDI SULIANTO NGAGLIK RW 1 RT 4 50 M²

5 PAVINGISASI NGAGLIK RW 2 RT 1 150 M X 2,5 M

6 PEMBENAHAN PAVING JALAN KAMPUNG NGAGLIK RW 2 80 M X 1,5 M

7PEMBETULAN SALURAN PEMBUANGAN LIMBAH

WCNGAGLIK RW 2 100 M²

8 SALURAN AIR LIMBAH KELUARGA NGAGLIK RW 2 RT 3 1 M X 1 M X 300 M

9 SALURAN AIR LIMBAH KELUARGA NGAGLIK RW 2 RT 3 10 M²

10 PENGADAAN GREEN HOUSE NGAGLIK RW 2 RT 4 50 M²

11 PAVINGISASI NGAGLIK RW 2 RT 5 540 M²

12 PAVINGISASI NGAGLIK RW 3 28 M X 1,5 M = 42 M²

13 PAVING DEPAN BALAI RW NGAGLIK RW 3 3 M X 15 M

14 PAVING GG BU NAPSIAH NGAGLIK RW 3 1 M X 30 M

15 PAVING GG PAK PURWANTO NGAGLIK RW 3 2 M X 30 M

18 PELATIHAN MEMBUAT TORTILA NGAGLIK PKK RW 1 - 15 & KELOMPOK TANI 20 PAKET

19 SOSIALISASI BNN NGAGLIK KARANG TARUNA NGAGLIK 100 ORANG

20 PELATIHAN HIDROPONIK NGAGLIK KARANG TARUNA NGAGLIK 50 ORANG

21 PAUD ANANDA & CEMPAKA NGAGLIK PAUD ANANDA & CEMPAKA 2 UNIT

22 REHAB GEDUNG PAUD (TINGKAT 2) NGAGLIK RW 10 KAMPUNG HENDRIX 1 UNIT

23 LAMPU PJU NGAGLIK RW 3 RT 7 10 TITIK

24 PJU NGAGLIK JL SUDARNO RW 8 200 M²

25 DRAINASE NGAGLIK JL SUDARNO RW 8 200 M X 50 M

26 PENAMBALAN JALAN NGAGLIK BARAT TMP RW 8 100 M²

28 SEMIR ASPAL NGAGLIK JL TERUSAN SULTAN AGUNG 300 M²

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018

Kota batu

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Batu


Tabel T-C.32


Kota batu


29 DRAINASE NGAGLIK RT 1 RW 15 200 M²

1

PERENCANAAN, PENGAWASAN DAN

PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) TK

TERATAI

TEMASTK TERATAI (DEPAN SEKOLAH MAN II

BATU)50M²

2 PAVINGISASI TEMASPEMBANGUNAN PAVING AREA

PEMUKIMAN WILAYAH RW II1400 M

3 PAVINGISASI TEMAS PEMUKIMAN RW IX 800 M

12PEMASANGAN BATU COBALT KAMPUNG EKOLOGI

BATUTEMAS

RT 02 S.D RT 04 LANJUTAN

PEMASANGAN PAVING BATU COBALT

KAMPUNG EKOLOGI

± 500 M²

13 PEMBANGUNAN JEMBATAN TEMAS

PERBAIKAN JEMBATAN DAN GORONG -

GORONG DEPAN KANTOR KELURAHAN

TEMAS

10 M²

14 PEMBANGUNAN JEMBATAN TEMAS

PERBAIKAN JEMBATAN RW.03 MENUJU

RW.11 JL WUKIR RT.01 RW.03 TEMAS

GENTING - TEMAS

6 M²

15 KENDARAAN PENGANGKUT SAMPAH/TOSA TEMAS RW.1 S.D. RW.11 11 Buah

1 PJU KACA MIRROR SISIR KACA MIRROR JL BRANTAS 1 TITIK

2 PJU LAMPU PENYEBERANGAN SISIR LAMPU PENYEBERANGAN 1 TITIK

3

PENYULUHAN MASYARAKAT TENTANG POLA

HIDUP SEHAT DALAM KELUARGA SERTA

PELAYANAN USIA LANJUT

SISIR RW 6 1 PAKET

4 REVITALISASI KELURAHAN SIAGA SISIR KELURAHAN SISIR 1 PAKET

5 PEMBANGUNAN GEDUNG PAUD 12 SISIR JL METRO RW 12 1 PAKET

6 REVITALISASI GEDUNG GRAHA WANGSA SISIR JL SEMERU 1 1 PAKET

7 BEDAH RUMAH SISIR RW 10 3 PAKET

8 PENINGKATAN KEGIATAN PAUD SISIR RW 1 1 PAKET

9 PARENTING UNTUK PAUD SISIR KELURAHAN SISIR 1 PAKET

12PENGADAAN K3 UNTUK PENGANGKUTAN

SAMPAHSISIR KELURAHAN SISIR 8 UNIT

13PEMBUATAN / PEMBENTUKAN TAMAN BACA &

PERPUSTAKAAN MINISISIR RW 1 1 PAKET

14PEMBUATAN / PEMBENTUKAN TAMAN BACA &

PERPUSTAKAAN MINISISIR RW 6 1 PAKET

1 PAVINGISASI ORO ORO OMBORW 2,6,7,8 = 1200 MRW 9,10 = 600M

12,133350 M

2 SAPI (PRIORITAS SAPI PERAH) ORO ORO OMBO RW 7,8,9,10,11 60 EKOR

3 PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI ORO ORO OMBO RW 1 - 13 15 UNIT

4 BANTUANMAKAN LANSIA ORO ORO OMBO RW 1 - 13 39 ORANG

5 GIZI BALITA ORO ORO OMBO RW 1,2,4,7,10 290 ANAK

6 STUDI BANDING PENGURUS LANSIA ORO ORO OMBO PKK 20 ORANG

7POSYANDU (PENINGKATAN KAPASITAS DESA

SIAGA)ORO ORO OMBO RW 1 - 13 13 PAKET

8 PEMBUATAN TEMPAT SAMPAH / KONTAINER ORO ORO OMBO JALIBAR 3 UNIT

9 PENGASPALAN JALAN ORO ORO OMBO RW 2,4,8,9,10,11 3465 M

10 PENERANGAN JALAN UMUM ORO ORO OMBO RW 3,8 10 TITIK

12 PIPANISASI AIR IRIGASI ORO ORO OMBO ALIRAN SUNGAI WATU GEDE 2000 M

13 JALAN TEMBUS PERTANIAN ORO ORO OMBO RW 7 1000 M

1 BANTUAN PUPUK PERTANIAN (UREA) PESANGGRAHAN RW 1,2,3,4,5,6,7,13 800 KG

2PENGADAAN BIBIT TANAMAN PESTISIDA

GAPOKTANPESANGGRAHAN GAPOKTAN DESA PESANGGRAHAN 5 PAKET

3 PENGASPALAN PESANGGRAHAN RW 4 RT 6 JL KAMBOJA 750 M

4 ASPALISASI PESANGGRAHAN RW 5 RT 5 850 M

5 PENGERASAN JL KASINAN PESANGGRAHAN RW 5 RT 6 1000 M

6 PERBAIKAN / PENGASPALAN / HOTMIX PESANGGRAHAN RW 7 JL LINGKAR SAKURA 5000 M

1 PAVINGISASI SUMBEREJO DUSUN SUMBEREJO 850 M²


Tabel T-C.32


Kota batu


2 PAVINGISASI SUMBEREJO DUSUN SANTREAN RW 2 RT 5 2 M X 200 M

3 PAVINGISASI SUMBEREJO DESA SUMBEREJO RW 6 RT 4 3 M X 150 M

4 PENGERASAN JALAN SAWAH (MAKADAM) SUMBEREJO SAWAH SANTREAN RW 1 RT 1 3 M X 300 M

5 PENGERASAN JALAN TEGAL (MAKADAM) SUMBEREJO SANTREAN RW 4 RT 3 2,5 M X 200 M

6 PEMBANGUNAN JEMBATAN SAWAH TENGAH SUMBEREJO DUSUN SUMBEREJO RW 8 RT 3 4 M X 15 M

1 PAVINGISASI LANJUTAN SIDOMULYO RW 01 RT 02 1.200 M2

2 PAVINGISASI SIDOMULYO RW 01 RW 01 800 M2

3 PIPANISASI (PIPA SIRAM) KELOMPOK TANI SIDOMULYO RW 01 ( SIDOMULYO ) 1.000 M2

4 KACA CEMBUNG UNTUK PEREMPATAN JALAN SIDOMULYO JL. CEMARA RENTES RT 03 RW 05 3 BUAH

5 TERNAK KAMBING ETAWA SIDOMULYO RW 06 25 EKOR

6 TERNAK IKAN MAS / NILA SIDOMULYO RW 06 10.000 BIBIT

7 TANDON AIR HIPPAM RAHMAT SANTOSO SIDOMULYO RW 12 5 X 5 X 5

9 KACA CEMBUNG SIDOMULYO SUKOREMBUG 3 UNIT

13 GORONG GORONG SIDOMULYO RW 01 50 M2

14 PENERANGAN JALAN (PJU) SIDOMULYO JL. CEMARA KIPAS 20 TITIK


Lokasi Target capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

dana/ Pagu

Indikatif

401.4.01.05.01Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat

Daerah1,568,270,804

401.4.01.05.01.01Penyusunan Dokumen Perencanaan,

Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah

Terlaksananya Penyusunan Rencana,

Monev dan Pelaporan

Kecamatan

Batu1 Tahun 10,290,939

401.4.01.05.01.02Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Keuangan Perangkat Daerah

Terlaksananya Penyusunan Pelaporan

Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kecamatan

Batu1 Tahun 3,695,900

401.4.01.05.01.03Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Perangkat Daerah

Terlaksananya Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

Kecamatan

Batu12 Bulan 1,193,076,705

401.4.01.05.01.04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturMeningkatnya Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Kecamatan

Batu3 Orang 174,299,000

401.4.01.05.01.05Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan

Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah

Terlaksananya pengadaan dan pengelolaan

sarana dan prasarana Kedinasan perangkat

daerah

Kecamatan

Batu100% 186,908,260

401.4.01.05.10Program Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan15,000,000

401.4.01.05.10.01 Peningkatan Pelayanan Administrasi PublikTersedianya sarana dan prasarana

Pelayanan Publik

Kecamatan

Batu1 Unit 15,000,000

401.4.01.05.11Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Dalam Membangun Desa/Kelurahan751,836,200

401.4.01.05.11.01Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang

RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah Usulan desa dan Kelurahan yang

diajukan sampai tingkat musrenbang Kota

Kecamatan

Batu100% 93,408,000

401.4.01.05.11.03

Fasilitasi Peningkatan kualitas penanganan

ketentraman dan ketertiban tingkat Kecamatan

dan Desa/Kelurahan

Persentase tindaklanjut dari jumlah kasusKecamatan

Batu12 Bulan 240,526,600

401.4.01.05.11.04Fasilitasi pemberdayaan Kelembagaan Lingkup

Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Jumlah Lembaga yag diberdayakan dan

jumlah peserta kegiatan

Kecamatan

Batu2 Lembaga 215,788,700

Tabel T-C.33Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019

dan Perkiraan Maju Tahun 2020Kota Batu

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun

2020


Lokasi Target capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

dana/ Pagu

Indikatif

Tabel T-C.33Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019

dan Perkiraan Maju Tahun 2020Kota Batu

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun

2020

401.4.01.05.11.05

Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat

dalam Pembangunan Kecamatan dan

Desa/Kelurahan


Masyarakat dalam pembangunan

kecamatan dan Desa/Kelurahan

4 kegiatan 202,112,900

401.4.01.05.12Program Peningkatan Kapasitas Aparatur dan

kelembagaan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Kecamatan

Batu8,012,048,261

401.4.01.05.12.01Fasilitasi Pendampingan Penyusunan

Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan

Kecamatan

Batu4 Desa/Kelurahan 29,793,000

401.4.01.05.12.02Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan

Desa


tepat waktu

Kecamatan

Batu4 Desa 109,083,500

401.4.01.05.12.04Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan

Umum Desa dan Kelurahan

Kecamatan

Batu4 Desa 18,963,100

401.4.01.05.12.05Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

(PILKADES)

Kecamatan

Batu100 Orang 115,916,600

401.4.01.05.12.06 Operasional Pelayanan Kelurahan SisirPeningkatan Pelayanan Administrasi

Perkantoran Kelurahan SisirKelurahan Sisir 12 Bulan 1,919,272,055

401.4.01.05.12.07 Operasional Pelayanan Kelurahan TemasPeningkatan Pelayanan Administrasi

Perkantoran Kelurahan Temas

Kelurahan

Temas12 Bulan 2,130,517,608

401.4.01.05.12.08 Operasional Pelayanan Kelurahan NgaglikPeningkatan Pelayanan Administrasi

Perkantoran Kelurahan Ngaglik

Kelurahan

Ngaglik12 Bulan 1,794,245,483

401.4.01.05.12.09 Operasional Pelayanan Kelurahan SonggokertoPeningkatan Pelayanan Administrasi

Perkantoran Kelurahan Songgokerto

Kelurahan

Songgokerto12 Bulan 1,894,256,915

TOTAL 10,347,155,265

jl. sultan agung no 2 batu no. telp (0341) 596677 · rencana kerja skpd kecamatan batu kota batu...

Documents