Jl. Sultan Agung No 2 Batu No. Telp (0341) 596677
Pendahuluan BAB 1
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2019| 1
1.1. Latar Belakang
Perubahan status Batu menjadi daerah otonom melalui Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Batu telah membawa
perubahan yang cukup signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Batu yang sebelumnya berstatus sebagai Kota Administratif danmenjadi
bagian dari Kabupaten Malang, sejak diberlakukannya undang-undang tersebut
berubah menjadi daerah yang mandiri dan memiliki kewenangan yang luas
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi
dan kondisi obyektif daerah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mengatur dan mengelola kewenangan yang dimiliki tersebut
perlu terus dilakukan penyesuaian dan penataank hususnya yang menyangkut
masalah kelembagaan perangkat daerah sebagaimana diatu rdalam Peraturan
Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah agar dapat berjalan optimal dan efisien sesuai dengan fungsi Perangkat
Daerah masing-masing terutama berkaitan dengan rencana kerja yang harus
dapat memberikan penguatan bagi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota
Batu. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perjalanan pemerintahannya Kota
Batu perlu ditopang oleh keberadaan unit-unit organisasi/lembaga/SKPD yang
memliliki perencanaan yang handal dalam bidang pembangunan termasuk
didalamnya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) KecamatanBatu.
Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 perubahan
kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
kedudukan pemerintah kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten dan
daerah kota yang dipimpin oleh Camat. Artinya kecamatan tidak lagi kegiatan
kewilayahan sebagai implementasi asas dekonsentrasi, melainkan semata-mata
sebagai perangkat daerah otonom yang merupakan konsekuensi asas
desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan. Adanya perubahan kedudukan
kecamatan menuntut kesiapan sumberdaya manusia, sarana prasarana dan juga
finansial, sehingga kesemuanya dapat menjadi dorongan bag ikeseluruhan
aparatur dalam beraktivitas dan berkreativitas guna mencapai tujuan organisasi.
BAB I
PENDAHULUAN
Pendahuluan BAB 1
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2019| 2
Berangkat dari latar belakang diatas, SKPD Kecamatan Batu wajib
menyusun Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya yang salah satunya adalah
dokumen RENJA 2019 ini. RENJAKecamatan Batu Tahun 2019 merupakan
pelaksanaan tahun Kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah(RPJMD) Kota Batu Tahun 2018 – 2022 yang merupakan salah satu
bahan dalam penyusuan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD
adalah penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan
RKPD sendiri merupakan amanat Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua
dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang – Undang Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.
Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, RENJA SKPD mempunyai
kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis
jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena
itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam
rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas
pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah. RENJA menerjemahkan perencanaan strategis
jangka menengah (RPJMD dan RENSTRA SKPD) ke dalam program, kegiatan, dan
penganggaran tahunan sertasinkronisasi, harmonisasi RENSTRA ke dalam
langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian
RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara
bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan
Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA berperan
sebagai acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh
kebijakan publik antara lain :
1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah
kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen
Pemerintah.
Pendahuluan BAB 1
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2019| 3
Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang
diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan
pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan
Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas
pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan
dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan
bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta
mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan
Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya.
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Batu
Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Batu Kota Batu ini
adalah :
1. Mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu
tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan
langsung oleh Kecamatan Batu dengan dukungan pembiayaan dari APBD
dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam
pembangunan.
2. RENJA Kecamatan Batudapat dijadikan pedoman bagi aparatur
Kecamatan Batu dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan agar nantinya
dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab, disiplin, danl
oyalitas yang tinggi, terukur, serta lebih proaktif, visioner dan
professional sehingga dapat mendukung terwujudnya Good Governance.
Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Batu Kota
Batu adalah :
1. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan
dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Batu Kota Batu;
2. Sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program agar dapat
terlaksanan sesuai harapan dengan menitikberatkan pada program-
program prioritas.
Pendahuluan BAB 1
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2019| 4
1.3. Landasan Normatif
Dalam penyusunan RENJA, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai
dasar, yaitu :
1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara
Yang Bersih Dan Bebas KKN;
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasanKorupsi;
3. Undang-Undang No. 5Tahun2014 tentangAparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2001 tentangPembentukan Kota Batu;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
6. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan ke dua Undang-
undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang No. 33Tahun 2004
tentangPerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdanPemerintahan
Daerah;
8. PeraturanPemerintah No. 38Tahun 2007tentangPembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
16. Peraturan Daerah kota Batu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan
Status Desa Menjadi Kelurahan.
Pendahuluan BAB 1
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2019| 5
1.4. Ruang Lingkup dan Hubungan RENJA SKPD dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya
Hubungan (keterkaitan) antara RENJAKecamatan Batu Kota
Batudengandokumenperencanaanlainnyadapatdiilustrasikansecaradiagramatiss
ebagaiberikut:
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
( RPJPD )
1 Visi
2 Misi
3 Arah Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
( RPJMD )
Rencana Strategis ( Renstra )
SKPD
1 Isu Strategis 1 Isu Strategis
2 Visi
3 Misi
4 Tujuan 2 Tujuan
5 Sasaran 3 Sasaran
6 Strategi dan Kebijakan 4 Strategi dan Kebijakan
7 Program* 5 Program*
8 Indikasi Kegiatan* 6 Indikasi Kegiatan*
Rencana Kerja
Pembangunan Daerah
( RKPD )
Rencana Kerja SKPD
( RENJA SKPD )
Mengadopsi Komponen 1 s.d 7
Pada RPJMD
Mengadopsi Komponen 1 s.d 6
Pada Renstra SKPD
Kegiatan*
Berpedoman pada indikasi
kegiatan pada RPJMD
Kegiatan*
Berpedoman pada indikasi
kegiatan pada Renstra SKPD
Gambar 1.1. Hubungan RENJA SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Pendahuluan BAB 1
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2019| 6
1.5. Sistematika Penulisan Rencana Kerja SKPD
Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan Batu Kota Batu Tahun
2018 adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Landasan Hukum
1.4. Ruang Lingkup dan Hubungan Rencana Kerja SKPD dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya
1.5. Sistematika Penulisan Rencana Kerja SKPD Kota Batu Tahun
2019
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan
capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu BAB 2
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2019 | 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
Rencana Kerja Kecamatan Batu merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 ( Satu ) Tahun yang meliputi penjabaran
perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Batu. Tercapai atau
tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat
dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas
merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
Terkait hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Batu ini menyajikan
dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil
apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Batu Tahun 2018 serta
perkiraan target anggaran Tahun 2019.
Secara umum Pemerintahan Kecamatan Batu telah dapat melaksanakan
tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada
Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategi
(Renstra) Kecamatan Batu Tahun 2018-2022. Berikut adalah Evaluasi Capaian
Renja Tahun lalu (2018) dan Capaian Renstra Kecamatan Batu :
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu BAB 2
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2019 | 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Batu
Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan
melalui penetapan Indikator Kinerja yaitu kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
Indikator Kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran
(Outputs), hasil (Outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts).
Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan
dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan
besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah
ditetapkan.
Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang
didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran dengan
menggunakan Indikator Kinerja. Jenis Indikator yang dikaji disesuaikan dengan
tugas dan fungsi masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan
standart Pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
Pada Sub bab ini akan disajikan tabel analisis pencapaian kinerja
pelayanan Perangkat Daerah :
.
Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu BAB 2
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2019 | 9
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Mengingat Kecamatan Batu merupakan sub sistem dari sistem
Pemerintahan Kota Batu. Sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah
Daerah, Kecamatan Batu bertanggung jawab untuk membantu kelancaran dan
keberhasilan tugas-tugas Pemerintah Kota Batu dalam pelaksanaan
pembangunan dan pemerintahan.
Secara umum isu-isu penting/strategis yang dihadapi oleh pemerintah
Kecamatan Batu adalah sebagai berikut :
1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah ( Pelayanan Publik )
Reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun
2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga
mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan. Reformasi
Birokrasi pemerintah daerah yang harus ditingkat kecamatan
sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan
pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari
KKN.
2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah
Tuntutan warga Kecamatan Batu terhadap kebutuhan pelayanan prima
(Service Excellent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang
mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme
aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman
terhadap manajemen standart pelayanan minimal Public Servixe and
Public complaint. Penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja
aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan
menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai “Pelayan
Masyarakat” yang juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan yang menekankan pada transparasi, akuntabilitas dan
peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang
sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan KKN, serta
meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota melalui
kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan
sektor penyelenggara Negara dalam rangka mewujudkan Good
Governance.
Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu BAB 2
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2019 | 10
3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik
Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh
unsur pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa, sedangkan
penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem
penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsive dan adaptif sesuai
dengan tuntutan perkembangan jaman. Pengelolaan pelayanan publik
lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya
melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali
pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system,
perbaikan kesejahteraan pegawai serta mengubah kultur organisasi.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, strategi organisasi Kecamatan
Batu yang harus dilakukan adalah dengan menerapkan 4 tujuan reformasi
birokrasi dari 8 area perubahan antara lain :
1. Pemerintah yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dengan area
perubahan :
a. Manajemen Perubahan (Mind set and Culture set )
b. Penguatan Pengawasan
c. Penguatan Akuntabiitas Kinerja
2. Efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan dengan area perubahan :
a. Penataan dan penguatan organisasi
b. Penataan Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Peningkatan kualiatas pengambilan kebijakan dengan area perubahan :
a. Penataan Peraturan Perundang-undangan
b. Penataan tata laksana
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan area perubahan :
a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kualitas penyelenggaraan pelayanan umum di daerah masih perlu
ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Banyak hal yang menyebabkan belum
optimalnya penyelenggaraan pelayanan tersebut, misalnya keterbatasan sarana
pelayanan, perilaku petugas yang belum bersifat melayani, tidak jelasnya waktu
yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan publik serta panjangnya
prosedur yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu jenis pelayanan publik.
Oleh karenanya daerah diharapkan terus memiliki prakarsa dalam
melakukan perbaikan pelayanan. Prakarsa daerah dalam meningkatkan
pelayanan publik tentunya harus sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kepuasan
masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan, koreksi, dan perbaikan
Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu BAB 2
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2019 | 11
terhadap pelayanan. Masyarakat dianggap sebagai pemilik saham (Shareholder)
sehingga pelayanan lebih menekankan pada kualitas sebagai hasil negosiasi
kepentingan masyarakat dan pemerintah.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan,
program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman
kepada Rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Batu serta mengacu kapada
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Batu.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen
perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran
dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program
prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja. Pendanaan dan prakiraan
maju yang selanjutanya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUAPPAS.
RKPD Kota Batu disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan
pembangunan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat melalui
pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakam secara berjenjang sehingga
terjadi keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.
Review Terhadap rencangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31
berikut ini :
Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu BAB 2
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2019 | 12
2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Pemerintah Kota Batu dalam melaksanakan pembangunan
menggunakan suatu model yang disebut Sistem Manajemen Pembangunan
Parsitipatif (SMPP) yang bermakna bahwa ide pambangunan tidak dari
pemerintah kepada Masyarakat (Top Down) tetapi juga mendorong partisipasi
masyarakat untuk memberikan usulan-usulan pembangunan kepada
pemerintah (button up) dalam wadah kegiatan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (MUSRENBANG) mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan
hingga tingkat Kota. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2018
Kecamatan Batu telah berpartisipasi dalam Musrenbang untuk menjaring
usulan-usulan pembangunan di tahun 2018. Usulan Program Kegiatan dari
pemangku Kepentingan ditunjukkan pada Tabel T-C.32
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah BAB 3
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2019 | 13
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk
menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan
sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu
tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan
efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka
mewujudkan Visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standart
penyelenggaraan Good Governance and akuntabilitas public.
Sesuai dengan tema pembangunan tahun 2018 “ Penguatan SDM dan
usaha mikro serta pengembangan kawasan pedesaan berbasis potensi
unggulan yang berwawasan lingkungan dengan didukung peningkatan
infrastruktur”. Peranan Kecamatan Batu sangat diperlukan yaitu dengan
menerapkan kebijakan-kebijakan dalam upaya mengoptimalkan
penyelenggaraan fungsi kecamatan Batu sebagai berikut :
1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintah umum dalam rangka
mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat , upaya
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan
penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan
fasilitas pelayanan umum,penyelenggaraan kegiatan pemerintah
ditingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan Kelurahan dan desa serta melaksanakan pelayanan
masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Walikota melalui PATEN untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi,
koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan,
penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah BAB 3
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2019 | 14
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA OPD
Tujuan RENJA OPD merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan
perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi
Organisasi. Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Derah Terpilih, tujuan yang
hendak dicapai adalah “ Terwujudanya penyelenggaraan pemerintah daerah
dan pelayanan publik yang baik dan profesional yang didukung oleh
mantapnya sistem kelembagaan dan aparatur yang berkualitas dan
berkompeten berdasarkan pengembangan Ilmu pengetahuan dan
teknologi”
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan organisasi yang akan dicapai
dalam jangka waktu tahunan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan
sehingga harus bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun
sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kecamatan Batu dalam mengemban
Visi dan Misi Kota Batu adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Batu
2. Meningkatnya Tata kelola pemerintahan di Kecamatan Batu
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak
dicapai, maka ditentukan indikator kinerja. Indikator Kinerja dimaksud harus
spesifik, jelas, fleksibel terhadap perubahan, da[at diukur baik secara kualitatif
maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan.
Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Batu bisa
dilihat pada tabel berikut : ( Tabel T-C.25 )
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah BAB 3
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2019 | 15
3.3 Program dan Kegiatan
Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka
mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus
dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan
mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Batu Kota Batu.
Rumusan rencana program dan kegiatan pada Kecamatan Batu Tahun
2019 dan proyeksi tahun 2020 ditunjukkan pada Tabel T-C.33
Evaluasi Program dan Kegiatan Kecamatan Batu Kota Batu BAB 4
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2019 | 16
4.1 Rencana Program dan Kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi
pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah
guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan
melaksanakan program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan
dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan
oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran
yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana
program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas
kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.
Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Batu selama 5 tahun
ke depan diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Batu. Untuk
selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan menunjang
tercapainya visi dan misi Kota Batu selama 5 tahun kedepan.
4.2 Pendanaan Indikatif
Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan
Batu berasal dari Dana Alokasi Umum yang bersumber pada dana APBD Kota
Batu. Namun bagi Instansi lain seperti UPT Pertanian, Peternakan, Pendidikan
mendapat dana dari APBD Provinsi maupun DAK dari Instansi induknya.
Adapun program dan kegiatan Kecamatan Batu beserta Pendanaan
indikatif tampak pada tabel dibawah ini:
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
LAMPIRAN
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2019 |17
5.1 Kesimpulan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Kecamatan
Batu Tahun Anggaran 2019 dimaksudkan sebagai arah dan pedoman umum
penyelenggaraan pemerintahan kecamatan untuk mewujudkan Tujuan dan
Sasaran Kecamatan Batu.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Kecamatan
Batu tahun 2019 merupakan dokumentasi pemikiran yang dinamis, karena itu
agar substansi yang terkandung didalamnya tetap dapat mengikuti
perkembangan jaman, kiranya diperlukan evaluasi berlanjut dan koreksi
berbagai pihak sehingga pelaksanaan kedepan dapat mencerminkan hasil kerja
bersama pemerintah dan masyarakat.
Berkaitan dengan pencapaian Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat
diuraikan beberapa hal yang menjadi fokus sasaran rencana kerja SKPD sebagai
berikut :
1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam rangka mewujudkan
pelayanan prima kepada masyarakat dan optimalisasi kemampuan
aparatur dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan untuk mencapai
Good Governance.
2. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang
pelayanan publik.
3. Perwujudan penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan
pembangunan yang dapat lebih membudayakan masyarakat secara
menyeluruh.
4. Peningkatan pengendalian lingkungan hidup, kesehatan masyarakat dan
sosial masyarakat yang kondusif.
5. Peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam
rangka penciptaan suasana yang kondusif dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.
BAB 5
PENUTUP
LAMPIRAN
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Kota Batu Tahun 2019 |17
LAMPIRAN - LAMPIRAN
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat
Realisasi
2017
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
4.01.4.01.05.01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.01.4.01.05.01.01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratTingkat Kelancaran Surat Menyurat yang
terkirim72 Bulan 0 0 0 0 12 12 0.17
4.01.4.01.05.01.02Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Tingkat Kelancaran Jaringan Untuk
Mendukung Terselenggaranya sistem
Kinerja
72 Bulan 0 0 0 0 12 12 0.17
4.01.4.01.05.01.06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Tingkat Kelancaran pembayaran Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
5 Tahun 0 0 0 0 1 1 0.20
4.01.4.01.05.01.07Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Tingkat Kelancaran Pembayaran Honor
Kegiatan dan Administrasi Keuangan
Kantor
72 Bulan 0 0 0 0 12 12 0.17
4.01.4.01.05.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tingkat Kebersihan dan Keamanan kantor 72 Bulan 0 0 0 0 12 12 0.17
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Tingkat Peralatan Kerja dalam Kondisi
baik72 Bulan 0 0 0 0 12 12 0.17
4.01.4.01.05.01.10 Penyediaan Alat Tulis KantorTingkat Terpenuhinya Kebutuhan Alat
Tulis Kantor72 Bulan 0 0 0 0 12 12 0.17
4.01.4.01.05.01.11Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tingkat Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan
dan Penggandaan72 Bulan 0 0 0 0 12 12 0.17
4.01.4.01.05.01.12Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tingkat Terpenuhinya Kebutuhan
Komponen Instalasi Listrik untuk
Penerangan Kantor
72 Bulan 0 0 0 0 12 12 0.17
4.01.4.01.05.01.13Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tingkat Tercapainya Kebutuhan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor72 Bulan 0 0 0 0 12 12 0.17
4.01.4.01.05.01.14Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Tingkat Terpenuhinya Kebutuhan
Peralatan Rumah tangga72 Bulan 0 0 0 0 12 12 0.17
4.01.4.01.05.01.15Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Tingkat Terpenuhinya Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan72 Bulan 0 0 0 0 12 12 0.17
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Target Program dan Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Kota Batu
KODE PROGRAM/KEGIATANIndikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun
2018-2022
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s.d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat
Realisasi
2017
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Target Program dan Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Kota Batu
KODE PROGRAM/KEGIATANIndikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun
2018-2022
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s.d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu
4.01.4.01.05.01.16 Penyediaan Bahan Logistik KantorTingkat Terpenuhinya Makanan dan
Minuman Pegawai Kecamatan Batu72 Bulan 0 0 0 0 12 12 0.17
4.01.4.01.05.01.17 Penyediaan Makanan dan MinumanTingkat Terpenuhinya Makanan dan
Minuman Rapat dan Tamu72 Bulan 0 0 0 0 12 12 0.17
4.01.4.01.05.01.06Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Tingkat Terlaksananya Rapar-Rapat
Koordinasi Keluar Daerah72 Bulan 0 0 0 0 12 12 0.17
4.01.4.01.05.02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.01.4.01.05.02.11 Pengadaan KomputerTingkat Terpenuhinya Kebutuhan
Perangkat Komputer 75 Unit 0 0 0 0 27 27 0.36
4.01.4.01.05.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung KantorTingkat Terpenuhinya Peralatan Gedung
Kantor72 Bulan 0 0 0 0 12 12 0.17
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Tingkat Terpenuhinya Kebutuhan
Mebeleur72 Bulan 0 0 0 0 12 12 0.17
4.01.4.01.05.02.10 Pengadaan Mebeleur Tingkat Kenyamanan Rumah Dinas
4.01.4.01.05.02.21Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Dinas
Tingkat Kenyamanan Bangunan Gedung
Kantor
4.01.4.01.05.02.22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Tingkat Kendaraan Dinas Mobil Jabatan
yang dapat digunakan
4.01.4.01.05.02.23Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
Tingkat Kendaraan Dinas Mobil
Operasional yang dapat digunakan
4.01.4.01.05.02.24Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Operasional
Tingkat Perlengkapan Gedung Kantor
dalam kondisi baik
4.01.4.01.05.02.26Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Tingkat Peralatan Gedung Kantor dalam
Kondisi Baik
4.01.4.01.05.02.30Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Komputer
Tingkat Peralatan Komputer dalam
Kondisi Baik
4.01.4.01.05.02.42Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
KantorTingkat Kenyamanan Gedung Kantor
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat
Realisasi
2017
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Target Program dan Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Kota Batu
KODE PROGRAM/KEGIATANIndikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun
2018-2022
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s.d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
4.01.4.01.05.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya Sumber Daya Aparatur 30 Orang 0 0 0 0 6 1 0.03
Pelatihan dan Peningkatan Sumber
Daya ManusiaMeningkatnya Sumber Daya Aparatur 500 Orang 0 0 0 0 34 34 0.07
4.01.4.01.05.05.64Mental Building Dalam Menunjang
Produktivitas Kerja PNSTingkat Produktivitas PNS 500 Orang 0 0 0 0 68 68 0.14
1.01.03Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.01.03.05Pengadaaan Pakaian Khusus Hari-
hari TertentuTersedianya Pakaian Batik Nasional 500 Orang 0 0 0 0 151 151 0.30
PROGRAM KEGIATAN BERSIFAT KHUSUS SESUAI URUSAN DIAMPU
1.05.4.01.05.16
Program Pemeliharaan
Kantrantibnas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
Persentase yang ditindaklanjuti dari
jumlah kasus
1.05.4.01.05.16.02
Peningkatan Kerjasama dengan
Aparat Keamanan dalam Teknik
Pencegahan Kejahatan
Jumlah Peserta Kegiatan 1000 Orang 0 0 0 0 300 300 0.30
4.04.4.02.04.05.17Program Penyelesaian konflik-
konflik Pertanahan
Persentase yang dindaklanjuti dari
jumlah kasus
4.04.4.02.04.05.17,02Fasilitasi Penyelesaian Konflik-
konflik PertanahanJumlah Peserta Sosialisasi 750 Orang 0 0 0 0 150 150 0.20
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat
Realisasi
2017
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Target Program dan Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Kota Batu
KODE PROGRAM/KEGIATANIndikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun
2018-2022
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s.d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu
2.07.4.01.05.17.02
Program Peningkatan Pertisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Desa/Kelurahan
Persentase rekomendasi hasil koordinasi
yang ditindaklanjuti dalam satu tahun,
bidang : pemerintahan, pembangunan,
perekonomian, ketentraman dan
ketertiban umum, kesejahteraan sosial.
2.07.4.01.05.17.02
Pelaksanaan Musyawarah
Pembangunan Desa/Kelurahan dan
Kecamatan
Jumlah Usulan desa dan Kelurahan yang
diajukan sampai tingkat musrenbang Kota8 Desa/Kel 0 0 0 0 8 8 0.20
Perlombaan Desa/Kelurahan
Peningkatan Peran Serta Kelembagaan
Dalam Kegiatan Kemasyarakatan di
Kelurahan
4 Desa 0 0 0 0 4 4 0.20
Pembinaan Kelompok Pembangunan
Desa
Peningkatan Peran Serta Kelembagaan
Dalam Kegiatan Kemasyarakatan di
Kelurahan
4 Desa 0 0 0 0 4 4 0.20
2.07.4.01.05.17.03Pemberian Stimulan Pembangunan
Desa
Jumlah desa yang mengirimkan laporan
tepat waktu4 Desa 0 0 0 0 4 4 0.20
1.05.4.01.05.18Program Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Persentase rekomendasi hasil koordinasi
yang ditindaklanjuti dalam satu tahun,
bidang : pemerintahan, pembangunan,
perekonomian, ketentraman dan
ketertiban umum, kesejahteraan sosial.
1.05.4.01.05.18.01
Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan
Berbagai Forum Keagamaan Lainnya
Dalam Upaya Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
Jumlah Peserta yang Mendapat Santunan 870 Orang 0 0 0 0 160 160 0.18
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat
Realisasi
2017
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Target Program dan Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Kota Batu
KODE PROGRAM/KEGIATANIndikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun
2018-2022
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s.d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu
2.02.4.01.05.18
Program Peningkatan Peran Serta
dan Kesejahteraan Jender Dalam
Pembangunan
Persentase rekomendasi hasil koordinasi
yang ditindaklanjuti dalam satu tahun,
bidang : pemerintahan, pembangunan,
perekonomian, ketentraman dan
ketertiban umum, kesejahteraan sosial.
2.02.4.01.05.18.01 Pembinaan Organisasi PerempuanJumlah Organisasi Perempuan Yang
Mendapat Pembinaan10 Organisasi 0 0 0 0 2 2 0.20
Fasilitasi Kegiatan PKKPeningkatan Peran Serta Masyarakat
dalam kegiatan PKK25 Kegiatan 0 0 0 0 5 5 0.20
4.01.4.01.05.19Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa
Persentase Jumlah desa yang
mengirimkan laporan tepat waktu
4.01.4.01.05.19.14Pendampingan Alokasi Dana
Desa/Kelurahan
Jumlah Desa yang mengumpulkan laporan
tepat waktu4 Desa 0 0 0 0 4 4 0.20
4.01.4.01.05.19.15Pembinaan Administrasi
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Jumlah Desa yang mengumpulkan laporan
tepat waktu8 Desa/Kel 0 0 0 0 8 8 0.20
2.13.4.01.05.20Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
2.13.4.01.05.20.07Permassalan Olah Raga Bagi Pelajar,
Mahasiswa, dan MasyarakatJumlah Prestasi yang diraih 30 Emas 0 0 0 0 10 10 0.33
Pembinaan Olah raga yang
berkembang di MasyarakatJumlah Cabor yang dibina 18 Cabor 0 0 0 0 2 2 0.11
2.13.4.01.05.20.07Pengembangan Olahraga Lanjut usia
Termasukk Penyandang cacatJumlah Peserta 600 Orang 0 0 0 0 100 100 0.17
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat
Realisasi
2017
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Target Program dan Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Kota Batu
KODE PROGRAM/KEGIATANIndikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun
2018-2022
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s.d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu
4.01.4.01.05.27Program Penataan Daerah Otonomi
Baru
Prosentase Desa/Kelurahan yang
mendapatkan Informasi
4.01.4.01.05.27.23 Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN Jumlah Peserta Sosialisasi PATEN 8 Desa/Kel 0 0 0 0 8 8 0.20
2.02.4.01.05.16Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusataan Gender dan anak
Persentase Lebaga/Organisasi
Masyarakat desa/Kelurahan yang
berkredibilitas Baik
2.02.4.01.05.16.11 Pembinaan Forum anak Jumlah Peserta 550 Orang 0 0 0 0 75 75 0.14
2.02.4.01.05.16.13Pembinaan Dalam Rangka Menuju
Kota Layak anakJumlah Peserta 21 Kegiatan 0 0 0 0 1 1 0.05
2.16.4.01.05.17Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Persentase Jumlah Budaya/Kesenian
yang masih dilestarikan di Kecamatan
Batu
2.16.4.01.05.17.04Fasilitasi Perkembangan Keragaman
Budaya daerah
Prosentase Jumlah Budaya yang masih
dilestarikan di Kecamatan Batu9 Budaya 0 0 0 0 1 1 0.11
XXX
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Persentase Jumlah Pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan
Monitoring dan Evaluasi Penerimaan
PBBJumlah Pembayaran PBB 80% 0 0 0 0 80% 80% 1.00
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Persentase Lebaga/Organisasi
Masyarakat desa/Kelurahan yang
berkredibilitas Baik
Pembinaan Karang Taruna dan
OrsosJumlah Kegiatan Yang difasilitasi 33 Kegiatan 0 0 0 0 3 3 0.09
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat
Realisasi
2017
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Target Program dan Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Kota Batu
KODE PROGRAM/KEGIATANIndikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun
2018-2022
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s.d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu
Progarm Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan dan
Kelurahan
Persentase Lebaga/Organisasi
Masyarakat desa/Kelurahan yang
berkredibilitas Baik
Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyaraat Kelurahan
Jumlah Lembaga yag diberdayakan dan
jumlah peserta kegiatan20 Organisasi 0 0 0 0 4 4 0.20
Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Peningkatan toleransi dan
Kerukunan dalam Kehidupan
Beragama
Tersedianya Kegiatan Toleransi dan
Kerukunan dalam kehidupan Beragama9 Kegiatan 0 0 0 0 1 1 0.11
Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan
Pendukung Peringatan Hari-hari
Besar
Tersedianya Kegiatan Pelaksanaan
Rangkaian Kegiatan Pendukung
Peringatan Hari-hari besar
45 Kegiatan 0 0 0 0 5 5 0.11
Program Pengembangan nilai
budaya
Persentase Jumlah Budaya/Kesenian
yang masih dilestarikan di Kecamatan
Batu
Pengembangan Kesenian dan
Kebudayaan Daerah
Jumlah Budaya/Kesenian yang masih
dilestarikan9 Cab. Kesenian 0 0 0 0 1 1 0.11
Program Pengembangan Destinasi
Wisata
Persentase Jumlah Kelurahan Yang
Memiliki wisata Unggulan
Pengembangan Jenis dan Paket
Wisaat UnggulanJumlah Jenis wisata Unggulan dan Peserta
12 Wisata
Unggulan0 0 0 0 1 1 0.08
Program Pengembangan pertanian
Organik
Pengembangan Demplot Pertanian
Organik
Berkembangnya Demplot Tanaman
Organik
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat
Realisasi
2017
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Target Program dan Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Kota Batu
KODE PROGRAM/KEGIATANIndikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun
2018-2022
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s.d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu
Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Persentase Jumlah Budaya/Kesenian
yang masih dilestarikan di Kecamatan
Batu
Pengembangan Kebudayaan dan
PariwisataJumlah Peserta 17 Kegiatan 0 0 0 0 3 3 0.18
Fasilitasi Partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan Kekayaan
Budaya
Jumlah Peserta 20 Kegiatan 0 0 0 0 4 4 0.20
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival
Budaya daerah
terwujudnya Fasilitasi Festivbal Budaya
Daerah17 Kegiatan 0 0 0 0 3 3 0.18
Program Peningkatan Keamanan
dan kenyamanan Lingkungan
Persentase yang ditindaklanjut dari
jumlah kasus
Pengendalian Keamanan Lingkungan Jumlah Peserta 25 Kegiatan 0 0 0 0 5 5 0.20
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Kinerja dan Keuangan
Persentase Jumlah Pelanggaran Yang
dilakukan
Penyusunan RENSTRA OPDTerlaksananya Penyusunan Rencana,
Monev dan Pelaporan
Program Pencegahan Dini dan
PenanggulanganKorban Bencana
Alam
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
Menuju Desa Tangguh Bencana
Terwujudnya Fasilitasi Pemberdayaan
Masyarakat Menuju Desa Tangguh
Bencana
4 Kelurahan 0 0 0 0 1 1 0.25
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat
Realisasi
2017
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Target Program dan Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Kota Batu
KODE PROGRAM/KEGIATANIndikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun
2018-2022
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s.d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu
Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Persentase Jumlah Pelayanan Yang
Berbasis IT di Kecamatan Batu
Penyusunan Sistem Informasi
Terhadap Pelayanan Publikjumlah Pelayanan Yang berbasis IT 100% 0 0 0 0 30% 30% 0.30
Tahun 2017 Tahun 2018Tahun
2019
Tahun
2020Tahun 2017
Tahun
2018
Tahun
2019Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
Persentase Jumlah Pelayanan Yang Berbasis
IT di Kecamatan Batu 30% 45% 55% 65% 30% 45%
2Persentase Usulan desa dan Kelurahan yang
diajukan sampai tingkat musrenbang Kota70% 100% 100% 100% 70% 90%
3Persentase Jumlah Usaha Mikro di wilayah
Kecamatan Batu72 80 80 80 72 114
4Jumlah Prestasi Olah raga Masyarakat
wilayah Kecamatan Batu300 Peserta 300 Peserta 0
350
Peserta300 Peserta 0
5Jumlah Cabang olahraga yang di bina di
kecamatan batu2 Cabor 2 Cabor 3 Cabor 3 Cabor 2 Cabor 3 Cabor
6Persentase Lebaga/Organisasi Masyarakat
desa/Kelurahan yang berkredibilitas Baik60% 65% 65% 70% 60% 65%
7Persentase Jumlah Budaya/Kesenian yang
masih dilestarikan di Kecamatan Batu
4
kesenian/b
udaya
7
kesenian/b
udaya
7
kesenian/b
udaya
7
kesenian/b
udaya
4
kesenian/b
udaya
10
kesenian/b
udaya
8Jumlah Kelurahan Yang Memiliki wisata
Unggulan1 Kelurahan 1 Kelurahan
2
Kelurahan
2
Kelurahan1 Kelurahan
2
Kelurahan
9Persentase yang ditindaklanjut dari jumlah
kasus54% 60% 65% 65% 54% 38.60%
11Persentase Jumlah desa yang mengirimkan
laporan tepat waktu100% 100% 100% 100% 100 100%
12 Pelanggaran Yang dilakukan 0 0 0 0 15 7
Catatan
Analisis
Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Batu
Kota Batu
No IndikatorSPM/Standar
NasionalIKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Batu,
: Kecamatan Batu
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
1Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat
MenyuratKecamatan Batu
Tingkat Kelancaran Surat
Menyurat yang terkirim
Materai 3000 =
1707 lbr, 6000=
1975 lbr
20,396,000Penyediaan Jasa Surat
MenyuratKecamatan Batu
Tingkat Kelancaran Surat
Menyurat yang terkirim
Materai 3000 = 1707 lbr,
6000= 1975 lbr19,746,160
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan ListrikKecamatan Batu
Tingkat Kelancaran Jaringan
Untuk Mendukung
Terselenggaranya sistem
Kinerja
12 Bulan 124,166,000
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Kecamatan Batu
Tingkat Kelancaran Jaringan
Untuk Mendukung
Terselenggaranya sistem
Kinerja
12 Bulan 120,048,000
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Kecamatan Batu
Tingkat Kelancaran
pembayaran Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
9 Roda 4, 14 Roda
215,074,000
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Kecamatan Batu
Tingkat Kelancaran
pembayaran Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
9 Roda 4, 14 Roda 2 14,123,300
Penyediaan Jasa
Administrasi KeuanganKecamatan Batu
Tingkat Kelancaran
Pembayaran Honor Kegiatan
dan Administrasi Keuangan
Kantor
131 Orang 1,759,205,360Penyediaan Jasa
Administrasi KeuanganKecamatan Batu
Tingkat Kelancaran
Pembayaran Honor Kegiatan
dan Administrasi Keuangan
Kantor
131 Orang 1,591,678,200
Penyediaan Jasa Kebersihan
KantorKecamatan Batu
Tingkat Kebersihan dan
Keamanan kantor19 Orang 413,936,000
Penyediaan Jasa Kebersihan
KantorKecamatan Batu
Tingkat Kebersihan dan
Keamanan kantor19 Orang 430,680,000
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan KerjaKecamatan Batu
Tingkat Peralatan Kerja dalam
Kondisi baik6 Unit 2,388,000
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan KerjaKecamatan Batu
Tingkat Peralatan Kerja
dalam Kondisi baik6 Unit 3,184,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan BatuTingkat Terpenuhinya
Kebutuhan Alat Tulis Kantor45 Jenis Atk 100,196,223 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Batu
Tingkat Terpenuhinya
Kebutuhan Alat Tulis Kantor45 Jenis Atk 97,819,798
Penyediaan Barang Cetakan
dan PenggandaanKecamatan Batu
Tingkat Terpenuhinya
Kebutuhan Cetakan dan
Penggandaan
6 Jenis barang
cetakan
penggandan
123,195,770Penyediaan Barang Cetakan
dan PenggandaanKecamatan Batu
Tingkat Terpenuhinya
Kebutuhan Cetakan dan
Penggandaan
6 Jenis barang cetakan
penggandan142,677,870
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Kecamatan Batu
Tingkat Terpenuhinya
Kebutuhan Komponen
Instalasi Listrik untuk
Penerangan Kantor
9 Jenis alat lampu 27,061,400
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Kecamatan Batu
Tingkat Terpenuhinya
Kebutuhan Komponen
Instalasi Listrik untuk
Penerangan Kantor
9 Jenis alat lampu 25,734,700
Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kota Batu
Nama Perangkat Daerah
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
: Kecamatan Batu
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kota Batu
Nama Perangkat Daerah
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan KantorKecamatan Batu
Tingkat Tercapainya
Kebutuhan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
5 Jenis peralatan 71,339,000Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan KantorKecamatan Batu
Tingkat Tercapainya
Kebutuhan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
5 Jenis peralatan 95,839,000
Penyediaan Peralatan
Rumah TanggaKecamatan Batu
Tingkat Terpenuhinya
Kebutuhan Peralatan Rumah
tangga
26 jenis pembersih 38,429,700Penyediaan Peralatan
Rumah TanggaKecamatan Batu
Tingkat Terpenuhinya
Kebutuhan Peralatan Rumah
tangga
26 jenis pembersih 42,337,700
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan
Kecamatan Batu
Tingkat Terpenuhinya Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
4 Surat kabar 24,045,240Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan
Kecamatan Batu
Tingkat Terpenuhinya Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
4 Surat kabar 23,152,920
Penyediaan Bahan Logistik
KantorKecamatan Batu
Tingkat Terpenuhinya
Makanan dan Minuman
Pegawai Kecamatan Batu
12 Bulan 43,865,600Penyediaan Bahan Logistik
KantorKecamatan Batu
Tingkat Terpenuhinya
Makanan dan Minuman
Pegawai Kecamatan Batu
12 Bulan 47,455,600
Penyediaan Makanan dan
MinumanKecamatan Batu
Tingkat Terpenuhinya
Makanan dan Minuman
Rapat dan Tamu
12 Bulan 198,025,000Penyediaan Makanan dan
MinumanKecamatan Batu
Tingkat Terpenuhinya
Makanan dan Minuman
Rapat dan Tamu
12 Bulan 200,125,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar DaerahKecamatan Batu
Tingkat Terlaksananya Rapar-
Rapat Koordinasi Keluar
Daerah
16 Rapat
Koordiansi120,254,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar DaerahKecamatan Batu
Tingkat Terlaksananya Rapar-
Rapat Koordinasi Keluar
Daerah
16 Rapat Koordiansi 151,552,000
2
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Komputer Kecamatan Batu
Tingkat Terpenuhinya
Kebutuhan Perangkat
Komputer
Laptop 4, Printer
13, PC TV 2, PC 17248,011,000 Pengadaan Komputer Kecamatan Batu
Tingkat Terpenuhinya
Kebutuhan Perangkat
Komputer
Laptop 4, Printer 13, PC
TV 2, PC 17268,842,000
Pengadaan Peralatan
Gedung KantorKecamatan Batu
Tingkat Terpenuhinya
Peralatan Gedung Kantor8 Jenis Peralatan 106,431,000
Pengadaan Peralatan
Gedung KantorKecamatan Batu
Tingkat Terpenuhinya
Peralatan Gedung Kantor8 Jenis Peralatan 120,386,000
Pengadaan Perlengkapan
Gedung KantorKecamatan Batu
Tingkat Terpenuhinya
Kebutuhan Mebeleur
8 Jenis Suku
cadang40,965,700
Pengadaan Perlengkapan
Gedung KantorKecamatan Batu
Tingkat Terpenuhinya
Perlengkapan Gedung
Kantor
8 Jenis Suku cadang 61,572,250
Pengadaan Mebeleur Kecamatan BatuTingkat Kenyamanan Rumah
Dinas9 Jenis Meubeler 157,687,000 Pengadaan Mebeleur Kecamatan Batu
Tingkat Terpenuhinya
Kebutuhan Mebeleur9 Jenis Meubeler 152,056,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah DinasKecamatan Batu
Tingkat Kenyamanan
Bangunan Gedung Kantor
1 Paket
Pemeliharaan20,235,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah DinasKecamatan Batu
Tingkat Kenyamanan Rumah
Dinas1 Paket Pemeliharaan 200,000,000
: Kecamatan Batu
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kota Batu
Nama Perangkat Daerah
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung KantorKecamatan Batu
Tingkat Kendaraan Dinas
Mobil Jabatan yang dapat
digunakan
Wallpaper,
Pengecatan
bangunan,
renovasi pagar,
pengecatan pagar
122,844,646Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung KantorKecamatan Batu
Tingkat Kenyamanan
Gedung kantor
Wallpaper, Pengecatan
bangunan, renovasi
pagar, pengecatan pagar
123,144,646
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mobil JabatanKecamatan Batu
Tingkat Kendaraan Dinas
Mobil Operasional yang
dapat digunakan
12 Bulan 32,375,000Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mobil JabatanKecamatan Batu
Tingkat Kendaraan Dinas
Mobil Jabatanl yang dapat
digunakan
12 Bulan 42,371,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mobil OperasionalKecamatan Batu
Tingkat Perlengkapan Gedung
Kantor dalam kondisi baik12 Bulan 137,804,500
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mobil OperasionalKecamatan Batu
Tingkat Kendaraan Dinas
Mobil Operasional yang
dapat digunakan
12 Bulan 161,011,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
Kantor
Kecamatan Batu
Tingkat Perlengkapan
Gedung Kantor dalam Kondisi
Baik
12 Bulan 2,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
Kantor
Kecamatan Batu
Tingkat Perlengkapan
Gedung Kantor dalam
Kondisi Baik
12 Bulan 8,990,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung KantorKecamatan Batu
Tingkat Peralatan Gedung
Kantor dalam Kondisi Baik12 Bulan 0
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung KantorKecamatan Batu
Tingkat Peralatan Gedung
Kantor dalam Kondisi Baik12 Bulan -
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan KomputerKecamatan Batu
Tingkat Peralatan Komputer
dalam Kondisi Baik12 Bulan 29,705,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan KomputerKecamatan Batu
Tingkat Peralatan Komputer
dalam Kondisi Baik12 Bulan 29,705,000
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung KantorKecamatan Batu
Tingkat Kenyamanan Gedung
Kantor3 Kelurahan 414,975,000
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung KantorKecamatan Batu
Tingkat Kenyamanan
Gedung Kantor3 Kelurahan 496,700,000
3
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan
FormalKecamatan Batu
Meningkatnya Sumber Daya
Aparatur31 Orang 45,920,000
Pendidikan dan Pelatihan
FormalKecamatan Batu
Meningkatnya Sumber Daya
Aparatur31 Orang 1,025,000
Pelatihan dan Peningkatan
Sumber Daya ManusiaKecamatan Batu
Meningkatnya Sumber Daya
Aparatur20 paket 58,000,000
Pelatihan dan Peningkatan
Sumber Daya ManusiaKecamatan Batu
Meningkatnya Sumber Daya
Aparatur20 paket 58,000,000
: Kecamatan Batu
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kota Batu
Nama Perangkat Daerah
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
Mental Building Dalam
Menunjang Produktivitas
Kerja PNS
Kecamatan Batu Tingkat Produktivitas PNS 57 Orang 300,208,400
Mental Building Dalam
Menunjang Produktivitas
Kerja PNS
Kecamatan Batu Tingkat Produktivitas PNS 57 Orang 300,208,400
4Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Pengadaaan Pakaian Khusus
Hari-hari TertentuKecamatan Batu
Tersedianya Pakaian Batik
Nasional39 pakaian 52,846,000
Pengadaaan Pakaian Khusus
Hari-hari TertentuKecamatan Batu
Tersedianya Pakaian Batik
Nasional39 pakaian 90,444,000
5
Program Pemeliharaan
Kantrantibnas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
Persentase yang
dindaklanjuti dari jumlah
kasus
Program Pemeliharaan
Kantrantibnas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
Persentase yang
dindaklanjuti dari jumlah
kasus
Peningkatan Kerjasama
dengan Aparat Keamanan
dalam Teknik Pencegahan
Kejahatan
Kecamatan BatuPersentase tindaklanjut dari
jumlah kasus200 Orang 86,336,000
Peningkatan Kerjasama
dengan Aparat Keamanan
dalam Teknik Pencegahan
Kejahatan
Kecamatan BatuPersentase tindaklanjut dari
jumlah kasus200 Orang 85,710,000
6Program Penyelesaian
konflik-konflik Pertanahan
Persentase yang
dindaklanjuti dari jumlah
kasus
Program Penyelesaian
konflik-konflik Pertanahan
Persentase yang
dindaklanjuti dari jumlah
kasus
Fasilitasi Penyelesaian
Konflik-konflik PertanahanKecamatan Batu Jumlah Peserta Sosialisasi
1 Kegiatan
sosialisasi18,593,500
Fasilitasi Penyelesaian
Konflik-konflik PertanahanKecamatan Batu Jumlah Peserta Sosialisasi 1 Kegiatan sosialisasi 18,593,500
: Kecamatan Batu
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kota Batu
Nama Perangkat Daerah
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
7
Program Peningkatan
Pertisipasi Masyarakat
Dalam Membangun
Desa/Kelurahan
Persentase rekomendasi
hasil koordinasi yang
ditindaklanjuti dalam satu
tahun, bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian, ketentraman
dan ketertiban umum,
kesejahteraan sosial.
Program Peningkatan
Pertisipasi Masyarakat
Dalam Membangun
Desa/Kelurahan
Persentase rekomendasi
hasil koordinasi yang
ditindaklanjuti dalam satu
tahun, bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian, ketentraman
dan ketertiban umum,
kesejahteraan sosial.
Pelaksanaan Musyawarah
Pembangunan
Desa/Kelurahan dan
Kecamatan
Kecamatan Batu
Jumlah Usulan desa dan
Kelurahan yang diajukan
sampai tingkat musrenbang
Kota
8 Desa dan
Kelurahan122,392,000
Pelaksanaan Musyawarah
Pembangunan
Desa/Kelurahan dan
Kecamatan
Kecamatan Batu
Jumlah Usulan desa dan
Kelurahan yang diajukan
sampai tingkat musrenbang
Kota
8 Desa dan Kelurahan 111,342,000
Perlombaan Desa/Kelurahan Kecamatan Batu
Peningkatan Peran Serta
Kelembagaan Dalam
Kegiatan Kemasyarakatan di
Kelurahan
4 Desa 8,000,000 Perlombaan Desa/Kelurahan Kecamatan Batu
Peningkatan Peran Serta
Kelembagaan Dalam
Kegiatan Kemasyarakatan di
Kelurahan
4 Desa 8,000,000
Pembinaan Kelompok
Pembangunan DesaKecamatan Batu
Peningkatan Peran Serta
Kelembagaan Dalam
Kegiatan Kemasyarakatan di
Kelurahan
4 Desa 10,810,000Pembinaan Kelompok
Pembangunan DesaKecamatan Batu
Peningkatan Peran Serta
Kelembagaan Dalam
Kegiatan Kemasyarakatan di
Kelurahan
4 Desa 10,810,000
Pemberian Stimulan
Pembangunan DesaKecamatan Batu
Jumlah desa yang
mengirimkan laporan tepat
waktu
4 Desa 41,241,600Pemberian Stimulan
Pembangunan DesaKecamatan Batu
Jumlah desa yang
mengirimkan laporan tepat
waktu
4 Desa 41,241,600
: Kecamatan Batu
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kota Batu
Nama Perangkat Daerah
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
8
Program Kemitraan
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Persentase rekomendasi
hasil koordinasi yang
ditindaklanjuti dalam satu
tahun, bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian, ketentraman
dan ketertiban umum,
kesejahteraan sosial.
Program Kemitraan
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Persentase rekomendasi
hasil koordinasi yang
ditindaklanjuti dalam satu
tahun, bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian, ketentraman
dan ketertiban umum,
kesejahteraan sosial.
Fasilitasi Pencapaian
Halaqoh dan Berbagai
Forum Keagamaan Lainnya
Dalam Upaya Peningkatan
Wawasan Kebangsaan
Kecamatan BatuJumlah Peserta yang
Mendapat Santunan160 Orang 102,551,000
Fasilitasi Pencapaian
Halaqoh dan Berbagai
Forum Keagamaan Lainnya
Dalam Upaya Peningkatan
Wawasan Kebangsaan
Kecamatan BatuJumlah Peserta yang
Mendapat Santunan160 Orang 240,086,000
9
Program Peningkatan Peran
Serta dan Kesejahteraan
Jender Dalam Pembangunan
Persentase rekomendasi
hasil koordinasi yang
ditindaklanjuti dalam satu
tahun, bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian, ketentraman
dan ketertiban umum,
kesejahteraan sosial.
Program Peningkatan Peran
Serta dan Kesejahteraan
Jender Dalam
Pembangunan
Persentase rekomendasi
hasil koordinasi yang
ditindaklanjuti dalam satu
tahun, bidang :
pemerintahan,
pembangunan,
perekonomian, ketentraman
dan ketertiban umum,
kesejahteraan sosial.
Pembinaan Organisasi
PerempuanKecamatan Batu
Jumlah Organisasi
Perempuan Yan Mendapat
Pembinaan
2 Organisasi
Perempuan40,240,000
Pembinaan Organisasi
PerempuanKecamatan Batu
Jumlah Organisasi
Perempuan Yan Mendapat
Pembinaan
2 Organisasi Perempuan 22,648,000
Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan Batu
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dalam kegiatan
PKK
5 Kegiatan 562,123,100 Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan Batu
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dalam kegiatan
PKK
5 Kegiatan 571,525,900
: Kecamatan Batu
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kota Batu
Nama Perangkat Daerah
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
10
Program Pembinaan dan
Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
Persentase Jumlah desa yang
mengirimkan laporan tepat
waktu
Program Pembinaan dan
Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
Persentase Jumlah desa
yang mengirimkan laporan
tepat waktu
Pendampingan Alokasi Dana
Desa/KelurahanKecamatan Batu
Jumlah Desa yang
mengumpulkan laporan tepat
waktu
4 Desa 29,264,000Pendampingan Alokasi Dana
Desa/KelurahanKecamatan Batu
Jumlah Desa yang
mengumpulkan laporan
tepat waktu
4 Desa 40,592,000
Pembinaan Administrasi
Pemerintahan
Desa/Kelurahan
Kecamatan Batu
Jumlah Desa yang
mengumpulkan laporan tepat
waktu
4 Desa 22,008,000
Pembinaan Administrasi
Pemerintahan
Desa/Kelurahan
Kecamatan Batu
Jumlah Desa yang
mengumpulkan laporan
tepat waktu
4 Desa -
11Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Permassalan Olah Raga Bagi
Pelajar, Mahasiswa, dan
Masyarakat
Kecamatan Batu Jumlah Prestasi yang diraih 400 Peserta 90,262,000
Permassalan Olah Raga Bagi
Pelajar, Mahasiswa, dan
Masyarakat
Kecamatan Batu Jumlah Prestasi yang diraih 400 Peserta -
Pembinaan Olah raga yang
berkembang di MasyarakatKecamatan Batu Jumlah Cabor yang dibina 2 Canag Olah raga 61,654,000
Pembinaan Olah raga yang
berkembang di MasyarakatKecamatan Batu Jumlah Cabor yang dibina 2 Canag Olah raga 46,696,000
Pengembangan Olahraga
Lanjut usia Termasukk
Penyandang cacat
Kecamatan Batu Jumlah Peserta 100 peserta 28,044,000
Pengembangan Olahraga
Lanjut usia Termasukk
Penyandang cacat
Kecamatan Batu Jumlah Peserta 100 peserta 28,044,000
12Program Penataan Daerah
Otonomi Baru
Persentase Jumlah
Pelayanan Yang Berbasis IT di
Kecamatan Batu
Program Penataan Daerah
Otonomi Baru
Persentase Jumlah
Pelayanan Yang Berbasis IT
di Kecamatan Batu
Fasilitasi Penyelenggaraan
PATENKecamatan Batu
Terlaksananya Sosialisasi
Penyelenggaraan PATEN8 Desa 21,661,600
Fasilitasi Penyelenggaraan
PATENKecamatan Batu
Terlaksananya Sosialisasi
Penyelenggaraan PATEN8 Desa 21,661,600
13
Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusataan Gender dan
anak
Persentase
Lebaga/Organisasi
Masyarakat desa/Kelurahan
yang berkredibilitas Baik
Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusataan Gender dan
anak
Persentase
Lebaga/Organisasi
Masyarakat desa/Kelurahan
yang berkredibilitas Baik
: Kecamatan Batu
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kota Batu
Nama Perangkat Daerah
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
Pembinaan Forum anak Kecamatan Batu Jumlah Peserta 75 Peserta 48,597,956 Pembinaan Forum anak Kecamatan Batu Jumlah Peserta 75 Peserta 59,433,756
Pembinaan Dalam Rangka
Menuju Kota Layak anakKecamatan Batu Jumlah Peserta 50,000,000
Pembinaan Dalam Rangka
Menuju Kota Layak anakKecamatan Batu Jumlah Peserta 50,000,000
14Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
Persentase Jumlah
Budaya/Kesenian yang masih
dilestarikan di Kecamatan
Batu
Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
Persentase Jumlah
Budaya/Kesenian yang
masih dilestarikan di
Kecamatan Batu
Fasilitasi Perkembangan
Keragaman Budaya daerahKecamatan Batu
Jumlah peserta dan jenis
budaya yang difasilitasi4 kegiatan 156,150,000
Fasilitasi Perkembangan
Keragaman Budaya daerahKecamatan Batu
Jumlah peserta dan jenis
budaya yang difasilitasi4 kegiatan 156,150,000
15
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Persentase Jumlah
Pendapatan Asli
Desa/Kelurahan Yang
Diterima
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Persentase Jumlah
Pendapatan Asli
Desa/Kelurahan Yang
Diterima
Monitoring dan Evaluasi
Penerimaan PBBKecamatan Batu Jumlah Peserta 75% 27,700,000
Monitoring dan Evaluasi
Penerimaan PBBKecamatan Batu Jumlah Peserta 75% 23,500,000
16
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
Persentase
Lebaga/Organisasi
Masyarakat desa/Kelurahan
yang berkredibilitas Baik
Program Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Persentase
Lebaga/Organisasi
Masyarakat desa/Kelurahan
yang berkredibilitas Baik
Pembinaan Karang Taruna
dan OrsosKecamatan Batu
Jumlah Kegiatan Yang
difasilitasi3 Kegiatan 166,216,000
Pembinaan Karang Taruna
dan OrsosKecamatan Batu
Jumlah Kegiatan Yang
difasilitasi3 Kegiatan 170,016,000
17
Progarm Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan dan Kelurahan
Persentase
Lebaga/Organisasi
Masyarakat desa/Kelurahan
yang berkredibilitas Baik
Progarm Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan dan Kelurahan
Persentase
Lebaga/Organisasi
Masyarakat desa/Kelurahan
yang berkredibilitas Baik
: Kecamatan Batu
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kota Batu
Nama Perangkat Daerah
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyaraat
Kelurahan
Kecamatan Batu
Jumlah Lembaga yag
diberdayakan dan jumlah
peserta kegiatan
4 Kelurahan 1,279,045,500
Pemberdayaan Lembaga
dan Organisasi Masyaraat
Kelurahan
Kecamatan Batu
Jumlah Lembaga yag
diberdayakan dan jumlah
peserta kegiatan
4 Kelurahan 1,351,633,170
18Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Peningkatan toleransi dan
Kerukunan dalam Kehidupan
Beragama
Kecamatan Batu
Tersedianya Kegiatan
Toleransi dan Kerukunan
dalam kehidupan Beragama
1 Kegiatan 10,000,000
Peningkatan toleransi dan
Kerukunan dalam Kehidupan
Beragama
Kecamatan Batu
Tersedianya Kegiatan
Toleransi dan Kerukunan
dalam kehidupan Beragama
1 Kegiatan -
Kegiatan Pelaksanaan
Kegiatan Pendukung
Peringatan Hari-hari Besar
Kecamatan Batu
Tersedianya Kegiatan
Pelaksanaan Rangkaian
Kegiatan Pendukung
Peringatan Hari-hari besar
5 Kegiatan 266,431,605
Kegiatan Pelaksanaan
Kegiatan Pendukung
Peringatan Hari-hari Besar
Kecamatan Batu
Tersedianya Kegiatan
Pelaksanaan Rangkaian
Kegiatan Pendukung
Peringatan Hari-hari besar
5 Kegiatan 312,399,730
19Program Pengembangan
nilai budaya
Persentase Jumlah
Budaya/Kesenian yang masih
dilestarikan di Kecamatan
Batu
Program Pengembangan
nilai budaya
Persentase Jumlah
Budaya/Kesenian yang
masih dilestarikan di
Kecamatan Batu
Pengembangan Kesenian
dan Kebudayaan DaerahKecamatan Batu
Jumlah Budaya/Kesenian
yang masih dilestarikan1 cabang Kesenian 56,530,000
Pengembangan Kesenian
dan Kebudayaan DaerahKecamatan Batu
Jumlah Budaya/Kesenian
yang masih dilestarikan1 cabang Kesenian 56,530,000
20Program Pengembangan
Destinasi Wisata
Persentase Jumlah Kelurahan
Yang Memiliki wisata
Unggulan
Program Pengembangan
Destinasi Wisata
Persentase Jumlah
Kelurahan Yang Memiliki
wisata Unggulan
Pengembangan Jenis dan
Paket Wisaat UnggulanKecamatan Batu
Jumlah Jenis wisata Unggulan
dan Peserta1 Wisata Unggulan 417,057,000
Pengembangan Jenis dan
Paket Wisaat UnggulanKecamatan Batu
Jumlah Jenis wisata
Unggulan dan Peserta1 Wisata Unggulan 376,017,000
21Program Pengembangan
pertanian Organik
Program Pengembangan
pertanian Organik
Pengembangan Demplot
Pertanian OrganikKecamatan Batu
Berkembangnya Demplot
Tanaman Organik 1000 m2 241,505,000
Pengembangan Demplot
Pertanian OrganikKecamatan Batu
Berkembangnya Demplot
Tanaman Organik 1000 m2 271,505,000
: Kecamatan Batu
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kota Batu
Nama Perangkat Daerah
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
22Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Persentase Jumlah
Budaya/Kesenian yang masih
dilestarikan di Kecamatan
Batu
Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Persentase Jumlah
Budaya/Kesenian yang
masih dilestarikan di
Kecamatan Batu
Pengembangan Kebudayaan
dan PariwisataKecamatan Batu Jumlah Peserta 1 Kegiatan 128,250,000
Pengembangan Kebudayaan
dan PariwisataKecamatan Batu Jumlah Peserta 1 Kegiatan 110,750,000
Fasilitasi Partisipasi
masyarakat dalam
pengelolaan Kekayaan
Budaya
Kecamatan Batu Jumlah Peserta 4 Kegiatan 74,500,000
Fasilitasi Partisipasi
masyarakat dalam
pengelolaan Kekayaan
Budaya
Kecamatan Batu Jumlah Peserta 4 Kegiatan 79,500,000
Fasilitasi Penyelenggaraan
Festival Budaya daerahKecamatan Batu
terwujudnya Fasilitasi
Festivbal Budaya Daerah4 Kegiatan 105,070,000
Fasilitasi Penyelenggaraan
Festival Budaya daerahKecamatan Batu
terwujudnya Fasilitasi
Festivbal Budaya Daerah4 Kegiatan 105,070,000
23
Program Peningkatan
Keamanan dan kenyamanan
Lingkungan
Persentase yang
ditindaklanjut dari jumlah
kasus
Program Peningkatan
Keamanan dan kenyamanan
Lingkungan
Persentase yang
ditindaklanjut dari jumlah
kasus
Pengendalian Keamanan
LingkunganKecamatan Batu Jumlah Peserta 5 Kegiatan 146,524,000
Pengendalian Keamanan
LingkunganKecamatan Batu Jumlah Peserta 5 Kegiatan 143,178,600
24
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Kinerja dan
Keuangan
Persentase Jumlah
Pelanggaran Yang dilakukan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Kinerja dan
Keuangan
Persentase Jumlah
Pelanggaran Yang dilakukan
Penyusunan RENSTRA OPD Kecamatan Batu
Terlaksananya Penyusunan
Rencana, Monev dan
Pelaporan
1 Kegiatan 15,000,000 Penyusunan RENSTRA OPD Kecamatan Batu
Terlaksananya Penyusunan
Rencana, Monev dan
Pelaporan
1 Kegiatan 7,875,000
25
Program Pencegahan Dini
dan PenanggulanganKorban
Bencana Alam
Program Pencegahan Dini
dan PenanggulanganKorban
Bencana Alam
: Kecamatan Batu
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kota Batu
Nama Perangkat Daerah
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
Fasilitasi Pemberdayaan
Masyarakat Menuju Desa
Tangguh Bencana
Kecamatan Batu
Terwujudnya Fasilitasi
Pemberdayaan Masyarakat
Menuju Desa Tangguh
Bencana
1 Kegiatan 49,615,000
Fasilitasi Pemberdayaan
Masyarakat Menuju Desa
Tangguh Bencana
Kecamatan Batu
Terwujudnya Fasilitasi
Pemberdayaan Masyarakat
Menuju Desa Tangguh
Bencana
1 Kegiatan 32,390,000
26
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Persentase Jumlah
Pelayanan Yang Berbasis IT di
Kecamatan Batu
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Persentase Jumlah
Pelayanan Yang Berbasis IT
di Kecamatan Batu
Penyusunan Sistem
Informasi Terhadap
Pelayanan Publik
Kecamatan Batujumlah Pelayanan Yang
berbasis IT45% 178,550,000
Penyusunan Sistem
Informasi Terhadap
Pelayanan Publik
Kecamatan Batujumlah Pelayanan Yang
berbasis IT45% 40,000,000
9,513,508,400 9,713,508,400 TOTAL TOTAL
No Program/ Kegiatan Desa/Kelurahan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
1 PERALATAN PRODUKSI (SEALER SPINER KOMPOR) SONGGOKERTO UMKM SUPOLANGGENG SONGGORITI 1 PAKET
3 SPINER WAJAN SEROK KOMPOR BESAR SONGGOKERTO UKM SANGGAMITRA24 BUAH (MASING -
MASING 6 BUAH)
4 PEMBANGUNAN KANTOR & RUANG GURU SONGGOKERTO SPS FLAMBOYAN JL TERATAI 1 UNIT
5 PENGADAAN RAK BUKU PERPUSTAKAAN SONGGOKERTO PANTI PKK KELURAHAN SONGGOKERTO 1 UNIT
6 PAVINGISASI HALAMAN SONGGOKERTO TK KUNCUP BUNGA JL TERATAI 1 UNIT
7 PEMBANGUNAN LAPANGAN KELURAHAN SONGGOKERTOUTARA LAPANGAN LANDING
PARALAYANG1 PAKET
8 PIPANISASI (PIPA 1 DIM MASPION PVC) SONGGOKERTO HIPPAM SUMBER MAKMUR JL MAWAR 250 LONJOR
9 PIPANISASI (PIPA 2 DIM MASPION PVC) SONGGOKERTO HIPPAM SUMBER MAKMUR RW 5 45 LONJOR
10PAVINGISASI JALAN MENUJU PUNDEN MBOK
RONDO KUNINGSONGGOKERTO JL TRUNOJOYO GG 1 RW 4 150 M X 1,5 M
11 BEDAH RUMAH SONGGOKERTOJL TERATAI RW 5 RT 2 & JL ARUMDALU
BELAKANG SD 32 PAKET
12 HIPPAM (GANTI PIPA 2D) SONGGOKERTO RW 3 200 M
13DRAINASE PAVING JALAN (BESI SEMEN PASIR
CEMPLONG)SONGGOKERTO RW 3 RT 4 100 M
14 DRAINASE SONGGOKERTO JL ARUMDALU RW 2 500 M
15 PLENGSENGAN SONGGOKERTO JL FLAMBOYAN GG 1 RW 6 RT 1 10 M X 0,5 M X 2,5 M
16PEMBANGUNAN JALAN MENUJU LAPANGAN
SONGGOKERTOSONGGOKERTO
JL TRUNOJOYO GG 4 (SAMPING GUEST
HOUSE PARALAYANG)6 M
17 PENERANGAN JALAN UMUM SONGGOKERTO PARALAYANG & JALAN MAKAM RW 3 18 UNIT
1 PAVING JALAN NGAGLIK RW 1 RT 1 3 M X 97 M
2 PAVINGISASI NGAGLIK RW 1 RT 4 2 M X 60 M
3 JALAN PAVING NGAGLIK RW 1 RT 5 2 M X 250 M
4 BEDAH RUMAH BUDI SULIANTO NGAGLIK RW 1 RT 4 50 M²
5 PAVINGISASI NGAGLIK RW 2 RT 1 150 M X 2,5 M
6 PEMBENAHAN PAVING JALAN KAMPUNG NGAGLIK RW 2 80 M X 1,5 M
7PEMBETULAN SALURAN PEMBUANGAN LIMBAH
WCNGAGLIK RW 2 100 M²
8 SALURAN AIR LIMBAH KELUARGA NGAGLIK RW 2 RT 3 1 M X 1 M X 300 M
9 SALURAN AIR LIMBAH KELUARGA NGAGLIK RW 2 RT 3 10 M²
10 PENGADAAN GREEN HOUSE NGAGLIK RW 2 RT 4 50 M²
11 PAVINGISASI NGAGLIK RW 2 RT 5 540 M²
12 PAVINGISASI NGAGLIK RW 3 28 M X 1,5 M = 42 M²
13 PAVING DEPAN BALAI RW NGAGLIK RW 3 3 M X 15 M
14 PAVING GG BU NAPSIAH NGAGLIK RW 3 1 M X 30 M
15 PAVING GG PAK PURWANTO NGAGLIK RW 3 2 M X 30 M
18 PELATIHAN MEMBUAT TORTILA NGAGLIK PKK RW 1 - 15 & KELOMPOK TANI 20 PAKET
19 SOSIALISASI BNN NGAGLIK KARANG TARUNA NGAGLIK 100 ORANG
20 PELATIHAN HIDROPONIK NGAGLIK KARANG TARUNA NGAGLIK 50 ORANG
21 PAUD ANANDA & CEMPAKA NGAGLIK PAUD ANANDA & CEMPAKA 2 UNIT
22 REHAB GEDUNG PAUD (TINGKAT 2) NGAGLIK RW 10 KAMPUNG HENDRIX 1 UNIT
23 LAMPU PJU NGAGLIK RW 3 RT 7 10 TITIK
24 PJU NGAGLIK JL SUDARNO RW 8 200 M²
25 DRAINASE NGAGLIK JL SUDARNO RW 8 200 M X 50 M
26 PENAMBALAN JALAN NGAGLIK BARAT TMP RW 8 100 M²
28 SEMIR ASPAL NGAGLIK JL TERUSAN SULTAN AGUNG 300 M²
Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018
Kota batu
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Batu
No Program/ Kegiatan Desa/Kelurahan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018
Kota batu
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Batu
29 DRAINASE NGAGLIK RT 1 RW 15 200 M²
1
PERENCANAAN, PENGAWASAN DAN
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) TK
TERATAI
TEMASTK TERATAI (DEPAN SEKOLAH MAN II
BATU)50M²
2 PAVINGISASI TEMASPEMBANGUNAN PAVING AREA
PEMUKIMAN WILAYAH RW II1400 M
3 PAVINGISASI TEMAS PEMUKIMAN RW IX 800 M
12PEMASANGAN BATU COBALT KAMPUNG EKOLOGI
BATUTEMAS
RT 02 S.D RT 04 LANJUTAN
PEMASANGAN PAVING BATU COBALT
KAMPUNG EKOLOGI
± 500 M²
13 PEMBANGUNAN JEMBATAN TEMAS
PERBAIKAN JEMBATAN DAN GORONG -
GORONG DEPAN KANTOR KELURAHAN
TEMAS
10 M²
14 PEMBANGUNAN JEMBATAN TEMAS
PERBAIKAN JEMBATAN RW.03 MENUJU
RW.11 JL WUKIR RT.01 RW.03 TEMAS
GENTING - TEMAS
6 M²
15 KENDARAAN PENGANGKUT SAMPAH/TOSA TEMAS RW.1 S.D. RW.11 11 Buah
1 PJU KACA MIRROR SISIR KACA MIRROR JL BRANTAS 1 TITIK
2 PJU LAMPU PENYEBERANGAN SISIR LAMPU PENYEBERANGAN 1 TITIK
3
PENYULUHAN MASYARAKAT TENTANG POLA
HIDUP SEHAT DALAM KELUARGA SERTA
PELAYANAN USIA LANJUT
SISIR RW 6 1 PAKET
4 REVITALISASI KELURAHAN SIAGA SISIR KELURAHAN SISIR 1 PAKET
5 PEMBANGUNAN GEDUNG PAUD 12 SISIR JL METRO RW 12 1 PAKET
6 REVITALISASI GEDUNG GRAHA WANGSA SISIR JL SEMERU 1 1 PAKET
7 BEDAH RUMAH SISIR RW 10 3 PAKET
8 PENINGKATAN KEGIATAN PAUD SISIR RW 1 1 PAKET
9 PARENTING UNTUK PAUD SISIR KELURAHAN SISIR 1 PAKET
12PENGADAAN K3 UNTUK PENGANGKUTAN
SAMPAHSISIR KELURAHAN SISIR 8 UNIT
13PEMBUATAN / PEMBENTUKAN TAMAN BACA &
PERPUSTAKAAN MINISISIR RW 1 1 PAKET
14PEMBUATAN / PEMBENTUKAN TAMAN BACA &
PERPUSTAKAAN MINISISIR RW 6 1 PAKET
1 PAVINGISASI ORO ORO OMBORW 2,6,7,8 = 1200 MRW 9,10 = 600M
12,133350 M
2 SAPI (PRIORITAS SAPI PERAH) ORO ORO OMBO RW 7,8,9,10,11 60 EKOR
3 PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI ORO ORO OMBO RW 1 - 13 15 UNIT
4 BANTUANMAKAN LANSIA ORO ORO OMBO RW 1 - 13 39 ORANG
5 GIZI BALITA ORO ORO OMBO RW 1,2,4,7,10 290 ANAK
6 STUDI BANDING PENGURUS LANSIA ORO ORO OMBO PKK 20 ORANG
7POSYANDU (PENINGKATAN KAPASITAS DESA
SIAGA)ORO ORO OMBO RW 1 - 13 13 PAKET
8 PEMBUATAN TEMPAT SAMPAH / KONTAINER ORO ORO OMBO JALIBAR 3 UNIT
9 PENGASPALAN JALAN ORO ORO OMBO RW 2,4,8,9,10,11 3465 M
10 PENERANGAN JALAN UMUM ORO ORO OMBO RW 3,8 10 TITIK
12 PIPANISASI AIR IRIGASI ORO ORO OMBO ALIRAN SUNGAI WATU GEDE 2000 M
13 JALAN TEMBUS PERTANIAN ORO ORO OMBO RW 7 1000 M
1 BANTUAN PUPUK PERTANIAN (UREA) PESANGGRAHAN RW 1,2,3,4,5,6,7,13 800 KG
2PENGADAAN BIBIT TANAMAN PESTISIDA
GAPOKTANPESANGGRAHAN GAPOKTAN DESA PESANGGRAHAN 5 PAKET
3 PENGASPALAN PESANGGRAHAN RW 4 RT 6 JL KAMBOJA 750 M
4 ASPALISASI PESANGGRAHAN RW 5 RT 5 850 M
5 PENGERASAN JL KASINAN PESANGGRAHAN RW 5 RT 6 1000 M
6 PERBAIKAN / PENGASPALAN / HOTMIX PESANGGRAHAN RW 7 JL LINGKAR SAKURA 5000 M
1 PAVINGISASI SUMBEREJO DUSUN SUMBEREJO 850 M²
No Program/ Kegiatan Desa/Kelurahan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018
Kota batu
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Batu
2 PAVINGISASI SUMBEREJO DUSUN SANTREAN RW 2 RT 5 2 M X 200 M
3 PAVINGISASI SUMBEREJO DESA SUMBEREJO RW 6 RT 4 3 M X 150 M
4 PENGERASAN JALAN SAWAH (MAKADAM) SUMBEREJO SAWAH SANTREAN RW 1 RT 1 3 M X 300 M
5 PENGERASAN JALAN TEGAL (MAKADAM) SUMBEREJO SANTREAN RW 4 RT 3 2,5 M X 200 M
6 PEMBANGUNAN JEMBATAN SAWAH TENGAH SUMBEREJO DUSUN SUMBEREJO RW 8 RT 3 4 M X 15 M
1 PAVINGISASI LANJUTAN SIDOMULYO RW 01 RT 02 1.200 M2
2 PAVINGISASI SIDOMULYO RW 01 RW 01 800 M2
3 PIPANISASI (PIPA SIRAM) KELOMPOK TANI SIDOMULYO RW 01 ( SIDOMULYO ) 1.000 M2
4 KACA CEMBUNG UNTUK PEREMPATAN JALAN SIDOMULYO JL. CEMARA RENTES RT 03 RW 05 3 BUAH
5 TERNAK KAMBING ETAWA SIDOMULYO RW 06 25 EKOR
6 TERNAK IKAN MAS / NILA SIDOMULYO RW 06 10.000 BIBIT
7 TANDON AIR HIPPAM RAHMAT SANTOSO SIDOMULYO RW 12 5 X 5 X 5
9 KACA CEMBUNG SIDOMULYO SUKOREMBUG 3 UNIT
13 GORONG GORONG SIDOMULYO RW 01 50 M2
14 PENERANGAN JALAN (PJU) SIDOMULYO JL. CEMARA KIPAS 20 TITIK
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Batu
Lokasi Target capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
dana/ Pagu
Indikatif
401.4.01.05.01Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat
Daerah1,568,270,804
401.4.01.05.01.01Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Terlaksananya Penyusunan Rencana,
Monev dan Pelaporan
Kecamatan
Batu1 Tahun 10,290,939
401.4.01.05.01.02Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan Perangkat Daerah
Terlaksananya Penyusunan Pelaporan
Kinerja Keuangan Perangkat Daerah
Kecamatan
Batu1 Tahun 3,695,900
401.4.01.05.01.03Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Perangkat Daerah
Terlaksananya Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
Kecamatan
Batu12 Bulan 1,193,076,705
401.4.01.05.01.04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturMeningkatnya Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Kecamatan
Batu3 Orang 174,299,000
401.4.01.05.01.05Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan
Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah
Terlaksananya pengadaan dan pengelolaan
sarana dan prasarana Kedinasan perangkat
daerah
Kecamatan
Batu100% 186,908,260
401.4.01.05.10Program Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan15,000,000
401.4.01.05.10.01 Peningkatan Pelayanan Administrasi PublikTersedianya sarana dan prasarana
Pelayanan Publik
Kecamatan
Batu1 Unit 15,000,000
401.4.01.05.11Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa/Kelurahan751,836,200
401.4.01.05.11.01Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang
RKPD Tingkat Kecamatan
Jumlah Usulan desa dan Kelurahan yang
diajukan sampai tingkat musrenbang Kota
Kecamatan
Batu100% 93,408,000
401.4.01.05.11.03
Fasilitasi Peningkatan kualitas penanganan
ketentraman dan ketertiban tingkat Kecamatan
dan Desa/Kelurahan
Persentase tindaklanjut dari jumlah kasusKecamatan
Batu12 Bulan 240,526,600
401.4.01.05.11.04Fasilitasi pemberdayaan Kelembagaan Lingkup
Kecamatan dan Desa/Kelurahan
Jumlah Lembaga yag diberdayakan dan
jumlah peserta kegiatan
Kecamatan
Batu2 Lembaga 215,788,700
Tabel T-C.33Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
dan Perkiraan Maju Tahun 2020Kota Batu
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun
2020
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Batu
Lokasi Target capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
dana/ Pagu
Indikatif
Tabel T-C.33Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
dan Perkiraan Maju Tahun 2020Kota Batu
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun
2020
401.4.01.05.11.05
Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat
dalam Pembangunan Kecamatan dan
Desa/Kelurahan
Peningkatan Peran Serta Kelembagaan
Masyarakat dalam pembangunan
kecamatan dan Desa/Kelurahan
4 kegiatan 202,112,900
401.4.01.05.12Program Peningkatan Kapasitas Aparatur dan
kelembagaan Pemerintahan Desa/Kelurahan
Kecamatan
Batu8,012,048,261
401.4.01.05.12.01Fasilitasi Pendampingan Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan
Kecamatan
Batu4 Desa/Kelurahan 29,793,000
401.4.01.05.12.02Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan
Desa
Jumlah Desa yang mengumpulkan laporan
tepat waktu
Kecamatan
Batu4 Desa 109,083,500
401.4.01.05.12.04Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan
Umum Desa dan Kelurahan
Kecamatan
Batu4 Desa 18,963,100
401.4.01.05.12.05Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
(PILKADES)
Kecamatan
Batu100 Orang 115,916,600
401.4.01.05.12.06 Operasional Pelayanan Kelurahan SisirPeningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran Kelurahan SisirKelurahan Sisir 12 Bulan 1,919,272,055
401.4.01.05.12.07 Operasional Pelayanan Kelurahan TemasPeningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran Kelurahan Temas
Kelurahan
Temas12 Bulan 2,130,517,608
401.4.01.05.12.08 Operasional Pelayanan Kelurahan NgaglikPeningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran Kelurahan Ngaglik
Kelurahan
Ngaglik12 Bulan 1,794,245,483
401.4.01.05.12.09 Operasional Pelayanan Kelurahan SonggokertoPeningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran Kelurahan Songgokerto
Kelurahan
Songgokerto12 Bulan 1,894,256,915
TOTAL 10,347,155,265