jl. diponegoro no. 60 telepon (0536) 3221715, 3221645, fax...

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PaparanKepala BappedaProvinsi Kalimantan TengahPada AcaraRapat Koordinasi Pembangunan Antara Gubernur DenganBupati/Walikota dan SKPD Provinsi Dalam Rangka EvaluasiPelaksanaan Program/Kegiatan TA. 2015 dan Persiapan Pelaksanaan Rencana Kerja TA 2016

Palangka Raya, 12 Januari 2016

BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 1

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Jl. Diponegoro No. 60 Telepon (0536) 3221715, 3221645, Fax (0536) 3222217PALANGKA RAYA 73111


JENIS ANGGARAN PAGU TA. 2014 (Rp.Milyar)

PAGU TA. 2015 (Rp.Milyar)

SELISIH LEBIH (KURANG)

Rp.Milyar %

APBD 3.453,343 3.719,113 265,770 7,70

BL 1.872,316 1.905,394 33,078 1,77

BTL 1.581,027 1.813,719 232,692 14,72

DAK Pusat 61,930 84,767 22,837 36,87

DEKON 208,723 247,855 39,132 18,75

TP 179,579 277,058 97,479 54,28

PM2L 13,870 14,089 0,219 1,58

JENIS ANGGARAN

TA. 2015

PAGU (Rp.Milyar)

R. KEU. (%)

R. FIS. (%)

APBD 3.719,113 93,60 94,65

BL 1.905,394 96,21 98,27

BTL 1.813,719 90,85 90,85

DAK Pusat 84,767 97,33 99,68

DEKON 247,855 82,99 88,44

TP 277,058 86,29 93,87

PM2L 14,089 94,21 98,79

KOMPARASI PAGU 2014 DAN 2015

REALISASI TA. 2015

REALISASI KEU. (%)REALISASI FIS. (%)

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00 93

.60

96

.21

90

.85

97

.33

82

.99

86

.29

94

.21

94

.65

98

.27

90

.85

99

.68

88

.44

93

.87

98

.79


88.00

90.00

92.00

94.00

96.00

98.00

100.00

102.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

APBD BL BTL DAK Pusat DEKON TP PM2L

REAL. KEU TW IV 2015REAL. FIS TW IV 2015REAL. KEU TW IV 2014

JENIS ANGGARAN

DEVIASI

REAL. KEU TW IV 2014

REAL. FIS TW IV 2014

REAL. KEU

TW IV 2015

REAL. FIS TW IV 2015

REAL. KEU

REAL. FIS

APBD 96,25 98,16 93,60 94,65 (2,65) (3,51)

BL 93,12 96,62 96,21 98,27 3,09 1,65

BTL 93,94 100,00 90,85 90,85 (3,09) (9,15)

DAK Pusat 97,55 100,00 97,33 99,68 (0,22) (0,32)

DEKON 86,57 92,44 82,99 88,44 (3,58) (4,00)

TP 96,47 99,80 86,29 93,87 (10,18) (5,93)

PM2L 93,02 93,98 94,21 98,79 1,19 4,81

KOMPARASI REALISASI PAGU 2014 DAN 2015

BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013 6

JENIS ANGGARAN

PAGU TA. 2014

(Rp.Milyar)

PAGU TA. 2015

(Rp.Milyar)

SELISIH LEBIH (KURANG)

Rp.Milyar %APBD 13.605,000 15.699,575 2.094,575 15,40 DAK 727,780 1.328,562 600,782 82,55 DAK KALTENG HARATI

88,051 89,605 1,554 1,76

DAK KALTENG BARIGAS

47,807 44,508 (3,299) (6,90)

TP 149,553 269,059 119,506 79,91 UB 149,553 47,958 (101,595) (67,93)PM2L 54,279 108,545 54,266 99,98

KOMPARASI PAGU 2014 DAN 2015

REALISASI TA. 2015

0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00

100.00 86

.49

89

.28

86

.59

81

.08

83

.26

99

.29

95

.93

91

.81

92

.50

91

.18

89

.96

86

.90

99

.60

98

.18

JENIS ANGGARAN

TRIWULAN III 2015PAGU

(Rp.Milyar)REALISASI KEU. (%)

REALISASI FIS. (%)

APBD 15.699,575 86,49 91,81 DAK PUSAT 1.328,562 89,28 92,50 DAK KALTENG HARATI 89,605 86,59 91,18 DAK KALTENG BARIGAS 44,508 81,08 89,96 TP 269,059 83,26 86,90 UB 47,958 99,29 99,60 PM2L 108,545 5,93 98,18


86

.49

89

.28

86

.59

81

.08

83

.26

99

.29

95

.93

91

.81

92

.50

91

.18

89

.96

86

.90

99

.60

98

.18

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

APBD DAK DAK KALTENG HARATI DAK KALTENG BARIGAS TP UB PM2L

REAL. KEU TW IV 2015 REAL. FIS TW IV 2015 REAL. KEU TW IV 2014 REAL. FIS TW IV 2014

JENIS ANGGARAN REALISASI KEUANGAN (%) SELISIH LEBIH

(KURANG) (%)

REALISASI FISIK (%) SELISIH LEBIH

(KURANG) (%)



REAL. FIS TW III 2014

REAL. FIS TW III 2015

APBD 86,62 86,49 (0,13) 92,49 91,81 (0,68)DAK 85,46 89,28 3,82 90,25 92,50 2,25 DAK KALTENG HARATI 98,21 86,59 (11,62) 99,49 91,18 (8,31)DAK KALTENG BARIGAS 94,08 81,08 (13,00) 97,74 89,96 (7,78)TP 86,50 83,26 (3,24) 38,26 86,90 48,64 UB 95,08 99,29 4,21 97,37 99,60 2,23 PM2L 86,98 95,93 8,95 97,42 98,18 0,76

KOMPARASI REALISASI PAGU 2014 DAN 2015

PERKEMBANGAN CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN

KALIMANTAN TENGAH

8

Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah 9

Indikator

Target Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015

Prov Nas Prov Nas Prov Nas Prov Nas Prov Nas

Pertumbuhanekonomi (%)

6,7 6,0-6,3 6,9 6,4-6,9 7,1 6,7-7,4 7,3 7,0-7,7

7,5 5,8

Laju inflasi (%) 6 4,0-6,0 5 4,0-6,0 4 3,5-5,5 3 3,5-5,5

2,5 5,0

Angkakemiskinan(%)

4,5 11,5-12,5

3,5 10,5-11,5

3 9,5-10,5

2,5 8,0-10,0

2 9,5-10,5

Tingkat PengangguranTerbuka (%)

3,5 7,3-7,4 3 6,7-7,0 2,75 6,0-6,6 2,5 5,0-6,0

2 5,5-5,8

PDRB/PDB per kapita (Rp. Juta)

18,5 10,255 21 10,79 24 11,389 27,5 12,058

31 47,804

Indikator

Realisasi Capaian

2011 2012 2013 2014 2015

Prov Nas Prov Nas Prov Nas Prov Nas Prov Nas

Pertumbuhanekonomi (%)

6,77 6,49 6,69 6,23 7,37 5,78 6,21 5,02 6,66*) 4,73*)

Laju inflasi (%) 4,55 3,79 5,85 4,3 6,79 8,38 7,07 8,36 4,74 3,35

Angkakemiskinan (%)

6,64 12,36 6,19 11,66 6,23 11,47 6,07 10,96 5,91 11,13

Tingkat PengangguranTerbuka (%)

2,55 6,56 3,08 6,14 3,00 6,25 3,24 5,94 4,54 6,18*****)

Indeks Pembangunan Manusia (%)

66,38 67,09 66,66 67,70 67,41 68,31 67,77 68,90 67,77 -

Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah

*) Triwulan III-2015 (y on y) *****) data Agustus 2015

IPM Metode Baru

CAPAIAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PERCEPATAN PENCAPAIAN MDG’s

KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015

12

NO TUJUANJUMLAH

INDIKATOR

KETERSEDIAAN DATA

URAIAN JUMLAH INDIKATOR

TERCAPAI

AKAN TERCAPAI

PERLU PERHATIAN

KHUSUSAda Tidak ada

1 Menanggulangikemiskinan dan Kelaparan

8 7 1 5 2 0

2 Mencapai PendidikanDasar Untuk Semua

3 3 0 1 2 0

3 Mendorong KesetaraanGender dan PemberdayaanPerempuan

3 3 0 3 0 0

4 Menurunkan AngkaKematian Anak

3 3 0 0 0 3

5 Meningkatkan KesehatanIbu

6 6 0 0 5 1

6 Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan PenyakitMenular Lainnya

4 4 0 1 2 1

7 Memastikan KelestarianLingkungan Hidup

6 10 0 0 3 3

REKAPITULASI DATA CAPAIAN MDG’S 2014/2015

No INDIKATOR ACUAN DASARTARGET

MDGs 2015CAPAIAN

(2014/2015)GOAL

1.2 Presentasi Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan 7,01 (1990) 7,55% 5,94 (Maret) 1

1.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan 1,02 ( 1990) Berkurang 0,886 (Maret) 1

1.4 Laju Pertumbuhan PDB/PDRB per tenaga kerja 3,9 (1990) Meningkat 3,41 1

1.6Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebaskeluarga terhadap total kesempatan kerja

28,21 (1990) Menurun 38,86 (Agt) 1

1.10Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum

1

- 1400 Kkal/kapita/hari 10,94%(2005) 8,50% 16,67

- 2000 Kkal/kapita/hari 51,52% (2005) 35,32% 64,06

2.2 Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar 99,44 (2007) 100% 100 (Disdik) 2

3.1Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi :

- Rasio APM Perempuan/laki-laki di SD 93,46 (2004) 100% 100,44 3

- Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP 10,12(2004) 100% 106,68 3

- Rasio APM perempuan/laki-laki SMA 92,96(2004) 100% 103,54 3

- Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan tinggi 84,136(1990) 100% 101,23 3

3.1aRasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompokusia 15-24 tahun

99,92 % 100,10 3

3.3 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR/DPRD Meningkat 15.56 (2013) 3

6.9 Angka kejadian, prevalensi dan tingkat kematian akibat tuberculosis: 6

6.9.a Angka Kejadian Tuberkulosis (semua kasus/100,000 penduduk/tahun)

343 (1990) Menurun 116 (2014)

6.9.b Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100,000 penduduk) 443 (1990) Menurun 101,3 (2014)

6.9.c Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100,000 penduduk)

92 (1990) Menurun 25 (2014)13

INDIKATOR MDG’S YANG SUDAH TERCAPAI

No INDIKATORACUAN DASAR

TARGET MDGs 2015

CAPAIAN (2014/2015)

GOAL

1,5 Rasio Kesempatan Kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas 64,72 (1990 Meningkat 66,88 (Agt) 1

1.8 Prevalensi Balita dengan berat badan rendah/ kekurangan Gizi 15.5% 13,70% 1

1.8.a Prevalensi Balita Gizi Buruk 8,2% (2007) 3,60%6,6 (Dinkes/

2013)

1.8.b Prevalensi Balita Gizi Kurang 17,0% (2007) 11,9%16,7

(Dinkes/2013)

2.1 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar96,01

(2007/2008)100% 98,13 2

2.3Angka Melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan danlaki-laki

97 (2005)100% L : 99,90

2P : 99,99

3.2Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector non-pertanian

Meningkat 29,41 3

5.2 Proporsi kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih 63,55 (2009) Meningkat 77,37 5

5.3Angka pemakaian kontrasepsi (CPR )bagi perempuan menikahusia 15-49, semua cara

Meningkat 68,95 5

5.3.a Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) pada perempuanmenikah usia 15-49 tahun saat ini, cara modern

66,5 (2007) Meningkat 68,43 5

5.4Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun

67 (1991) Menurun 5

5.5Cakupan pelayanan antenatal (sedikitnya satu kali kunjungan danempat kali kunjungan) :

5- 1 kali kunjungan Meningkat 97,5 (dinkes)- 4 kali kunjungan 64,8 Meningkat 89,20%

5.6Unme Need (kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidakterpenuhi)

5,7 (2007) Menurun 7,6 (2012) 5

14

INDIKATOR MDG’S YANG AKAN TERCAPAI


TARGET MDGs 2015

CAPAIAN (2014)

GOAL

6.1Prevalensi HIV dan AIDS (persen) dari total populasi

0,16 (1990)

Menurun0,46

(2013)6

6.3 Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahunyang memiliki pengetahuan komprehensiftentang HIV/AIDS

0,16 (1991)

Meningkat21,25

(2014)6

7.2 Jumlah Emisi Karbon Dioksida (CO2)74.797.932 Gg (2000)

107,844 GgCO₂e(2005)

Berkurang26 %

7

7.2.a Jumlah konsumsi energy primer (perkapita)

2,64 BOEMenurun

dari kondisiBAU 6,99

3,35 BOE 7

7.2.b Intensitas Energi 5,28 SBM Menurun 337 SBM 7

7.5Rasio luasan kawasan lindung untuk menjagakelestarian keanekaragaman hayati terhadaptotal kawasan hutan

9,99(1982)

Meningkat 19,31% 7

7.6Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial

0,14 (1990)

Meningkat 4,97% 7

15

INDIKATOR MDG’S YANG AKAN TERCAPAI


TARGET MDGs 2015

CAPAIAN (2014)

GOAL

4.1 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup 30 (2007) 3256

(2012)4

4.2 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup 30 (2007) 2349

(2012)4

4.2.a Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup 32 (1991) Menurun 25 (2012)

4.3 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak 77,6 (2007) Meningkat 54,26 4

5.1 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup 324 (2005) 102 359 5

6.10Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeksi dan diobati dalamprogram DOTS:

6

6.10.a Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS

20,0% (2000) Menurun 32 (2014)

6.10.b Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS

87,0% (2000) 95% 57 (2014)

7.1Rasio luas kawasan tertutup pepeohonan berdasarkan hasil pemotretatancitra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan

60,9 (2000) Meningkat 52,54 7

7.8Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minumyang layak,perkotaan dan pedesaan

37,73%(1993)

68,87% 30,76 7

7.8.a Perkotaan50,58% (1993)

75,29% 26,47

7.8.b Pedesaan31,61% (1993)

65,81% 32,94

7.9Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar,perkotaan dan pedesaan

24,81% (1993)

62,41% 30,85 7

7.9.a Perkotaan53,64% (1993)

76,82% 53,06

7.9.b Pedesaan11,10% (1993)

55,55% 19,6016

INDIKATOR MDG’S YANG PERLU PERHATIAN KHUSUS

1. APBN

a) Perubahan nomenklatur kementerian/lembaga

b) Revisi DIPA

c) DIPA terlambat diterima (beberapa DIPA kementerian terbitsekitar triwulan II-III 2015)

2. APBD

a) Secara umum penyerapan APBD Provinsi Kalimantan Tengahcukup baik, akan tetapi untuk tahun 2016 agarmemperhatikan juga pendapatan dana penetapan targetpenyerapan anggaran


KENDALA DAN PERMASALAHAN TAHUN 2015

DANA TRANSFER DAN DANA DESA TAHUN 2016

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DANA TRANSFER 2.512.695.936.000

NO. KODE KEWENANGANJUMLAH

DIPAJUMLAH

1 KP 4 1.038.597.818.000

2 KD 22 271.354.502.000

3 DK 55 284.162.793.000

4 TP 13 580.929.299.000

Total 94 2.175.044.412.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PROV. KALTENG

PREVIEW DANA TRANSFER DAERAH DAN APBN DI LINGKUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016

• Menjaga suasana kantibmas pra dan pasca pilkada 2016

• Mengawal pemerintahan provinsi yang baru dalam pelaksanaan pembangunan mengacu pada RPJM 2015-2020 berdasarkan visi dan misi Gubernur/Wakil gubernur terpilih

• Menjaga stabilitas angka inflasi

• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

• Tindakan preventif terhadap bencana alam yang dapat diprediksi seperti musibah kabut asap 2015


TANTANGAN DAN PROSPEK 2016

TERIMA KASIH

jl. diponegoro no. 60 telepon (0536) 3221715, 3221645, fax...

Documents